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REPORTE

Ejecución de la Inversión Pública a nivel nacional Al 30 de junio de 2016

Reporte N° 07–2016–CG/ESIN

Reporte N° 07-2016-CG/ESIN

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

Al 30 de junio de 2016

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 2

Síntesis del Reporte

El presente reporte tiene por finalidad informar sobre los proyectos de inversión pública

ejecutados durante el periodo que va desde el 1 de enero al 30 de junio de 2016, en sus

diversas modalidades, por nivel de gobierno, departamento y tipo de infraestructura, así

como comparar las variaciones de la ejecución presupuestal respecto al mismo periodo

en el año 2015. Entre los principales resultados se tiene lo siguiente:

La ejecución de la inversión en el periodo enero a junio de 2016 ascendió a la suma

de S/ 10,167 millones, lo que corresponde al 29% del monto asignado en dicho

periodo (S/ 35,623 millones).

El monto de la ejecución de la inversión durante el periodo enero a junio 2016, se ha

incrementado en 1% (S/ 87 millones) respecto a la ejecución del mismo periodo del

año 2015, principalmente impulsado por la ejecución de los Gobiernos Locales.

Según nivel de Gobierno, la ejecución se encuentra liderada por los Gobiernos

Locales con 34% (S/ 4,041 millones), seguida por los Gobiernos Regionales con 32%

(S/ 2,048 millones) y el Gobierno Nacional con 24% (S/ 4,079 millones).

Es a nivel subnacional donde se presenta el crecimiento de la ejecución de la

inversión durante el periodo enero a junio de 2016 respecto al mismo periodo del

año anterior: A nivel local el monto ejecutado se ha incrementado en 37% (S/ 1,091

millones) y a nivel regional en 8% (S/ 149 millones). Sin embargo, en el Gobierno

Nacional el monto ejecutado se ha reducido en -22% (S/ 1,153 millones), esto debido

principalmente a la menor ejecución de los sectores Transporte y Comunicaciones,

y Defensa, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1

Comparación de la ejecución presupuestal total

(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

Enero - Junio 2015 Enero - Junio 2016 Variación

del

monto

(b-a)

Variación

%

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(b)

Nacional 2,642 1,446 1,144 5,232 2,132 758 1,189 4,079 -1,153 -22

Regional 1,438 212 249 1,899 1,454 258 335 2,048 149 8

Local 2,617 332 - 2,949 3,552 489 - 4,041 1,091 37

Total 6,697 1,991 1,393 10,081 7,139 1,505 1,524 10,167 87 1

Fuente: DATAMART SIAF1 al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información

presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.

Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.

Según la modalidad de inversión, del monto total ejecutado en el periodo de enero

a junio 2016 (S/ 10,167 millones), el 70% corresponde a los proyectos en el marco del

SNIP (S/ 7,139 millones), el 15% para los pagos de compromisos de inversión en APP

(S/ 1,524 millones) y el 15% a los proyectos fuera del marco del SNIP (S/ 1,505 millones).

El mayor crecimiento de la ejecución por modalidad de intervención se presenta en

los pagos por compromisos de inversión en APP, con un incremento de 9% (S/ 131

millones), le sigue los proyectos en el marco del SNIP con 7% (S/ 441 millones);

1 Aplicativo informático de la Contraloría General de la República, el cual contiene información presupuestal

registrad en el SIAF y que es remitida mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas.





situación contraria ocurre en los proyectos fuera del marco del SNIP que disminuyó

en -24% (S/ 486 millones).

Respecto a la ejecución acumulada mensual durante el año 2016, al mes de enero

la inversión disminuyó en -33%, con relación al mismo periodo del año 2015; sin

embargo, la ejecución acumulada se recuperó para los siguientes meses,

resaltando el mes de marzo con un crecimiento del 10%, lo cual se debe

principalmente al impulso en las inversiones efectuado por los Gobiernos Locales.

A nivel departamental, la ejecución está liderada por el departamento de Lima con

S/ 2,116 millones, seguido por el departamento de Cusco con S/ 985 millones. El

departamento de Tumbes tuvo el menor monto ejecutado con S/ 77 millones.

La mayor variación porcentual se encuentra en el departamento de Tacna cuya

ejecución se incrementó en 157% (S/ 147 millones); sin embargo en diez (10)

departamentos la ejecución de la inversión disminuyó.

La ejecución de la inversión por función en el periodo enero a junio de 2016, se

encuentra destinada principalmente a los proyectos de Transporte con S/ 3,631

millones (36% de la ejecución total) y el menor monto ejecutado para la función de

Previsión Social con S/ 0,03 millones (0,003%).

Según función, la mayor disminución se observa en la función de Comunicaciones

con -85% (S/ 207 millones), mientras que de las dieciséis (16) funciones en las que se

incrementó la ejecución, destaca la función de Industria con un incremento de

1,203% (S/ 50 millones).

La ejecución por el pago de compromisos (incluye inversión y actividad) en

Asociación Público Privada ascendió a la suma de S/ 1,829 millones y los

desembolsos por el pago de las Obras por Impuestos ascendieron a S/ 38.9 millones.

Para el periodo enero a junio de 2016 se han adjudicado seis (6) proyectos por

Asociación Público Privada con una inversión estimada2 de S/ 10,031 millones y trece

(13) proyectos mediante Obras por Impuestos por un monto de S/ 242 millones; en

comparación con el mismo periodo del año 2015 en el que solo se adjudicó un (1)

proyecto por APP con una inversión estimada de S/ 143 millones y siete (7) proyectos

mediante Obras por Impuestos por un monto de S/ 33 millones. Asimismo, durante el

periodo enero a junio 2016, se han declarado viables 11,079 proyectos en el marco

del SNIP, con una inversión3 de S/ 33,198 millones. La principal adjudicación en

Asociación Público Privada es:

o Proyecto de prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y

asignación de la banda 698-806 MHz en los bloques A, B y C, a nivel nacional,

con una inversión estimada4 de S/ 6,526 millones.

2 Monto de inversión estimada con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio de la SBS al 30 de

junio de 2015 (S/ 3.292). 3 Los proyectos fueron declarados viables por la suma de S/ 32,991 millones, sin embargo, dicho monto fue

actualizado al 30 de junio de 2016 en el Banco de Proyectos (costo) por la suma de S/ 33,198 millones, es decir,

el monto viable incrementó en 0.6% (S/ 207 millones). 4 Monto de inversión estimada (US 1,680 millones), con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio de

la SBS al 30 de junio de 2015 (S/ 3.292).





Introducción

El presente reporte tiene por finalidad informar sobre los proyectos de inversión pública

ejecutados durante el periodo que va desde el 1 de enero al 30 de junio de 2016, en sus

diversas modalidades, nivel de gobierno, departamento y tipo de infraestructura, así

como también comparar la ejecución presupuestal respecto al mismo periodo del año

2015.

En ese sentido, el reporte se estructura de la siguiente manera:

1. Modalidades de inversión pública y participación del sector privado.

2. Ejecución de la inversión a cargo del Estado, periodo enero a junio 2016.

3. Comparación de la ejecución de la inversión, entre los periodos enero a junio 2015

y 2016.

4. Proyectos con mayor monto de inversión según modalidad, periodo enero a junio

2016.

5. Conclusiones.

1. Modalidades de inversión pública y participación del sector privado

A través de la inversión pública, las entidades del Estado utilizan los recursos públicos

para invertirlos en obras de infraestructura pública (carreteras, escuelas, hospitales,

obras de agua y saneamiento, entre otros) que beneficien a la población y les permita

mejorar su calidad de vida. La inversión pública en el Perú se ejecuta a través de diversas

modalidades, las que se describen a continuación:

Gráfico N° 1

Modalidades de intervención de la Inversión Pública

1 Se considera a los proyectos cuya ejecución estará a cargo de la Entidad y no a los proyectos que son

ejecutados a través de Asociación Público Privada. 2 Comprende a los Gobiernos Locales que no se encuentran en el SNIP, conforme lo dispuesto en el

Artículo N° 5 de la Directiva General del SNIP, aprobada con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01.

Fuente: Decreto Legislativo N° 1224, Ley N° 29230, Ley N° 27293.

Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – GCR.

Para dar inicio a los proyectos cada modalidad de inversión tiene sus propias

particularidades, que en forma resumida se presentan a continuación:

•Modalidad de participación de la inversión privada en la que se incorpora suexperiencia, conocimientos y se distribuyen riesgos y recursos, para la dotación deinfraestructura pública o proveer servicios públicos (Decreto Legislativo N° 1224).

Asociaciones Público

Privadas - APP

•Mecanismo que permite la participación del sector privado mediante elfinanciamiento y/o ejecución de proyectos de inversión pública (PIP) de losGobiernos Regionales y Locales, universidades, entre otros, a cuenta del pago de suImpuesto a la Renta (Ley N° 29230).

Obras por Impuestos

•Son intervenciones limitadas en el tiempo que utilizan total o parcialmente recursospúblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productorao de provisión de bienes o servicios (Ley N° 27293). Se encuentran dentro del marcodel Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y pueden ser ejecutadosdirectamente por la Entidad (Administración directa) o a través de terceros (Porcontrata).

Proyectos de inversión en el

marco del SNIP1

•Son intervenciones públicas para la provisión de bienes y servicios efectuados fueradel marco del SNIP, ya sea porque las entidades (Gobiernos Locales)2 no seencuentran incorporadas al mismo, o porque los proyectos fueron exonerados delSNIP mediante dispositivos legales.

Proyectos fuera del

marco del SNIP





a. Asociación Público Privada: El proyecto primero debe ser adjudicado y para su

inicio debe contar con un contrato firmado, en el que se estipulan, entre otros

acuerdos, los plazos y obligaciones de las partes. Típicamente, en esta

modalidad la inversión suele ser asumida en mayor proporción por la empresa

privada a cargo del proyecto y se establecen los mecanismos para su

recuperación5 y los compromisos que le corresponde asumir al Estado.

b. Obras por Impuestos: El proyecto debe tener estudios de pre inversión, haberse

adjudicado y contar con un convenio firmado. La ejecución está a cargo de la

empresa privada a la que se le adjudicó el proyecto, la que además asume la

inversión.

c. Proyectos en el marco del SNIP: Para que pase a la fase de inversión (ejecución),

el proyecto debe contar con la declaratoria de viabilidad, conforme a los

procedimientos que se encuentran establecidos en el marco legal del Sistema

Nacional de Inversión Pública – SNIP, y debe contar con recursos asignados.

d. Proyectos fuera del marco del SNIP: El proyecto debe estar considerado en la

programación anual y contar con los recursos necesarios. Para los proyectos que

implican construcción se debe contar con el expediente técnico aprobado por

el órgano competente en cada Entidad.

1.1 Adjudicación y viabilidad de los proyectos en el periodo enero a junio 2016

Como se ha descrito en la sección previa, hay modalidades de inversión que deben

contar con adjudicación (Asociación Público Privada y Obras por Impuestos) o

viabilidad (Proyectos en el marco del SNIP) para que puedan ser ejecutadas. A

continuación se mostrarán las adjudicaciones y viabilidades durante el periodo

enero a junio de 2016:

a. Adjudicación de proyectos por Asociación Público Privada

Durante el periodo enero a junio de 2016, se han adjudicado seis (6) proyectos

con una inversión estimada (sin IGV) de US$ 2,582 millones, los cuales están

proyectados a ser ejecutados en un plazo que se encuentra entre los diez (10) y

treinta (30) años, conforme la información publicada por la Agencia de

Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) y la Municipalidad

Metropolitana de Lima. Dicha inversión estimada, al ser convertido a la moneda

nacional e incluir los impuestos6, representa al 30 de junio, la suma de S/ 10,031

millones, tal como se observa en el cuadro N° 1.

Cuadro N° 1

Adjudicación de proyectos por Asociación Público Privada

Periodo enero a junio 2016

(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno Entidad

Tipo de

Proyecto Ubicación

Años

de la

concesión

Número

de

Proyectos

Inversión

estimada

en US $

(Sin IGV)1

Inversión

estimada

en S/

(Con IGV)2

Nacional MTC3 Telecomuni-

caciones Nacional 20 3 1,680 6,526

5 La recuperación de la inversión efectuada por el sector privado en los proyectos públicos puede ser

mediante el cobro de tarifa al usuario o asumida por el Estado en forma progresiva. 6 Monto de inversión estimada con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio de la SBS al 30 de

junio de 2016 (S/ 3,292).





Nivel de

Gobierno Entidad

Tipo de

Proyecto Ubicación

Años

de la

concesión

Número

de

Proyectos

Inversión

estimada

en US $

(Sin IGV)1

Inversión

estimada

en S/

(Con IGV)2

Local MML4 Transporte Lima 30 1 522 2,028

Nacional San

Gabán5 Electricidad Puno 30 1 371 1,442

Nacional MINJUS e

INPE6 Penitenciario Nacional 10 1 9 36

Total 6 2,582 10,031

1 Monto en la moneda que fue declarada de interés el proyecto. 2 Monto de inversión estimada con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio de la SBS al 30

de junio de 2016 (S/ 3.292). 3 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 4 MML: Municipalidad Metropolitana de Lima. 5 Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. 6 MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; INPE: Instituto Nacional Penitenciario.

Fuente: Departamento de Control Preventivo – CGR.


Durante el mismo periodo del año 2015 se adjudicó un (1) proyecto mediante

Asociación Público Privada con una inversión estimada (sin IGV) de US$ 37

millones7, el cual al 30 de junio de 2016 representa en moneda nacional (tipo de

cambio de S/ 3.292) y con impuestos la suma de S/ 143 millones.

Por lo tanto, para el periodo de enero a junio de 2016 el monto de inversión

estimada de los proyectos adjudicados mediante Asociación Público Privada se

ha incrementado en S/ 9,888 millones, respecto al mismo periodo del año 2015,

lo cual se debe principalmente a las adjudicaciones de tres (3) proyectos en

telecomunicaciones.

b. Adjudicación de proyectos por Obras por Impuestos

Durante el periodo enero a junio de 2016, bajo esta modalidad se han

adjudicado trece (13) proyectos por la suma de S/ 242 millones, de los cuales

ocho (8) proyectos corresponden a los Gobiernos Locales, cuatro (4) a los

Gobiernos Regionales y uno (1) al Gobierno Nacional. Asimismo, estos proyectos

están orientados a la función de Educación, Saneamiento, Transporte y Orden

Público y Seguridad, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2

Adjudicación de proyectos por Obras por Impuestos


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno Función Departamento

Número de

Proyectos

Monto

Viable

Monto

Adjudicado

Nacional Educación Ica 1 5 5

Regional

Saneamiento Cusco 2 20 20

Transporte Áncash 1 38 861

Piura 1 44 48

Local

Educación

Arequipa 2 15 15

Cusco 2 21 21

Junín 1 5 5

Orden Público y

Seguridad Cusco 1 21 23

7 Para el periodo enero a junio de 2015, se adjudicó el proyecto de electricidad: “LT220kV Azángaro - Juliaca

– Puno”, por la suma de US$ 36,812,000, siendo la Entidad concedente el Ministerio de Energía y Minas.





Nivel de

Gobierno Función Departamento

Número de

Proyectos

Monto

Viable

Monto

Adjudicado

Transporte Tacna 1 2 2

Ucayali 1 15 15

Total 13 187 242

1 La adjudicación del proyecto a cargo del Gobierno Regional de Áncash incluye la ejecución del

proyecto (S/ 38 millones) y la conservación del mismo (S/ 48 millones).

Fuente: Lista de proyectos adjudicados y concluidos en Obras por Impuestos al 27 de junio de 2016,

publicado en el portal de PROINVERSIÓN.


Durante el mismo periodo en el año 2015 se adjudicaron siete (7) proyectos

mediante Obras por Impuestos por la suma de S/ 33 millones, de los cuales seis

(6) proyectos correspondían a los Gobiernos Locales y uno (1) a los Gobiernos

Regionales.

Por lo tanto, para el periodo de enero a junio de 2016 el monto de inversión

adjudicado en las Obras por Impuestos se ha incrementado en S/ 208 millones,

respecto al mismo periodo del año 2015, lo cual se debe principalmente al inicio

del uso de esta modalidad por parte del Gobierno Nacional (Ministerio de

Educación), así como, al mayor número de proyectos adjudicados en los

Gobiernos Regionales.

c. Declaratoria de viabilidad de los proyectos en el marco del Sistema Nacional de

Inversión Pública - SNIP

De enero a junio de 2016 se han declarado viables 11,079 proyectos8 con una

inversión estimada de S/ 33,198 millones y una inversión promedio por proyecto

de S/ 3 millones.

Asimismo, de los proyectos declarados viables, la mayor participación de la

inversión se encuentra en los Gobiernos Locales (67%), mientras que la mayor

inversión promedio por proyecto se encuentra en el Gobierno Nacional (S/ 11.5

millones).

En el Anexo N° 1 se muestran los diez (10) principales proyectos declarados

viables con mayor monto de inversión, durante el periodo enero a junio 2016.

Cuadro N° 3

Declaratoria de viabilidad de Proyectos en el marco del SNIP


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

Número de

Proyectos

(a)

Monto

Viable

Inversión1

(b)

Inversión

promedio

(b/a)

% de participación del

Gobierno en la Inversión

(b/Total)

Nacional 522 5,642 6,014 11.5 18

Regional 772 4,893 4,902 6.3 15

Local 9,785 22,456 22,282 2.3 67

Total 11,079 32,991 33,198 3.0 100

1 Último monto actualizado de inversión (costo) registrado en el Banco de Proyectos.

Fuente: Banco de proyectos al 30 de junio de 2016 (actualizado al 1 de julio de 2016).


8 Los proyectos fueron declarados viables por la suma de S/ 32,991 millones, sin embargo, dicho monto fue

actualizado al 30 de junio de 2016 en el Banco de Proyectos (monto de inversión) por la suma de S/ 33,198

millones, es decir, el monto viable incrementó en 0.6% (S/ 207 millones).





Durante el mismo periodo en el año 2015 se declararon viables 8,839 proyectos

con una inversión estimada de S/ 25,997 millones9 y una inversión promedio por

proyecto de S/ 2.9 millones.

Por lo tanto, durante el periodo de enero a junio de 2016 ha incrementado en

28% el monto de inversión estimado (S/ 7,202 millones), respecto al mismo periodo

del año 2015, lo cual se debe principalmente al impulso efectuado por los

Gobiernos Locales en la formulación de proyectos.

Proyectos viables que pasan a la Fase de inversión10

Asimismo, se debe precisar que la declaratoria de viabilidad es el requisito previo

para que el proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública

(SNIP) pueda pasar a la fase de inversión11. En ese sentido, previa verificación de

la información registrada en el Banco de proyectos del SNIP y en el Sistema

Integrado de Administración Financiera-SIAF, esta última contenida en el

DATAMART SIAF12, se tiene que de los 11,079 proyectos declarados viables en el

periodo enero a junio de 2016, el 23% de estos ha pasado a la fase de inversión

(8,146 proyectos), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4

Proyectos viables que pasaron a la Fase de Inversión


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

Proyectos Viables

Enero - junio 2016

Proyectos viables en

Fase de Inversión %

N° proyectos en

Fase de Inversión

(b/a) N° PIP

(a) Inversión

N° PIP

(b) Inversión

Nacional 522 6,014 72 2,044 14

Regional 772 4,902 133 1,265 17

Local 9,785 22,282 2,288 4,837 23

Total 11,079 33,198 2,493 8,146 23

Fuente: Banco de proyectos al 30 de junio de 2016 (actualizado al 5 de julio de 2016);

DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).


Resumen de adjudicaciones y viabilidades

En resumen, para las modalidades de inversión que requieren una fase previa a la

ejecución (adjudicación y viabilidad), se tiene que durante el periodo enero a junio

2016 la mayor inversión estimada se encuentra en los proyectos en el marco del SNIP

con S/ 33,198 millones (76%), seguido por los proyectos por Asociación Público

Privada con S/ 10,031 millones (23%) y los proyectos mediante Obras por Impuestos

con S/ 241 millones (1%).

9 Para el periodo enero a junio de 2015, los proyectos fueron declarados viables por la suma de S/ 25,549

millones, sin embargo, dicho monto fue actualizado al 30 de junio de 2016 en el Banco de Proyectos (monto

de inversión) por la suma de S/ 25,997 millones, es decir, el monto viable incrementó en 1.8% (S/ 448 millones). 10 La Fase de Inversión comprende la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico y la ejecución

del proyecto. Artículo 12° del Reglamento del SNIP, aprobada con D.S. N° 102-2007-EF. 11 Se considera que el proyecto de inversión pública ha pasado a la Fase de Inversión, si tiene registrado en el

Banco de proyectos del SNIP algún formato de la Fase de Inversión establecido en la Directiva General del

SNIP (Formato SNIP 15 o Formato SNIP 16 o Formato SNIP 17), o tiene registrado algún gasto en el SIAF. 12 Aplicativo informático de la Contraloría General de la República, el cual contiene información presupuestal

registrad en el SIAF y que es remitida mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas.





Sin embargo, se debe precisar que los proyectos por Asociación Público Privada

tienen el mayor monto de inversión promedio por proyecto, S/ 1,632 millones, lo cual

se debe a que son proyectos de largo plazo.

Cuadro N° 5

Resumen de las adjudicaciones y viabilidades


(En millones de S/)

Modalidad

Gobierno

Nacional

Gobierno

Regional

Gobierno

Local Total

proyectos

Total

Inversión

estimada

%

Cada

modalidad N° Inversión N° Inversión N° Inversión

Proyectos en el

marco del SNIP 522 6,014 772 4,902 9,785 22,282 11,079 33,198 76

Asociación Público

Privada 5 8,004 - - 1 2,028 6 10,031 23

Obras por

Impuestos 1 5 4 154 8 83 13 242 1

Total 528 14,023 776 5,056 9,794 24,393 11,098 43,472 100

Fuente: SNIP: Banco de proyectos al 30 de junio de 2016 (actualizado al 1 de julio de 2016); Proyectos APP:

Departamento de Control Preventivo – CGR; Obras por Impuestos: Lista de proyectos adjudicados y

concluidos al 27 de junio de 2016, de PROINVERSIÓN.


2. Ejecución de la inversión a cargo del Estado, periodo enero a junio 2016

La ejecución de la inversión con recursos públicos es diferente y su registro varía según

cada modalidad de intervención. Así tenemos:

a. Asociaciones Público Privadas: Por ser proyectos con intervención privada y de largo

plazo, los gastos públicos registrados en el SIAF solo corresponden a los compromisos

asumidos por el Estado13. Según el tipo de compromiso asumido por el Estado, estos

pueden ser registrados como gasto en la partida de Inversiones14 (construcción, obras

adicionales, entre otros) o en la partida de Actividad15 (mantenimiento, liberación y

saneamiento de áreas, entre otros).

b. Obras por Impuestos: En esta modalidad el reconocimiento del pago se efectúa una

vez concluida y aceptada la obra, procediéndose a la emisión del Certificado de

Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) o del Certificado de Inversión Pública

Gobierno Nacional (CIPGN). Mediante estos documentos se reconoce el monto de

la inversión y el plazo del pago, la cual se puede realizar en forma progresiva. El

registro del gasto público en esta modalidad se encuentra en la partida de Servicio

de la Deuda16.

c. Proyectos en el marco del SNIP y proyectos fuera del marco del SNIP: La ejecución

de estos proyectos se programa cada año fiscal en la partida de Inversiones del

Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. Dicha programación de

recursos no necesariamente está relacionada con el monto de inversión que requiere

13 Los gastos por compromisos en proyectos mediante Asociación Público Privada, registrados en el SIAF, no

representan la ejecución total del proyecto, dado que solo comprenden los pagos que el Estado ha asumido

en algunos proyectos bajo dicha modalidad. 14 Los pagos por compromisos que corresponden a Inversiones se encuentran en el Clasificador de Gasto 2.6

Adquisición de Activos No Financieros, que son gastos que se realizan para aumentar el activo público. 15 Los pagos por compromisos que corresponden a Actividades se encuentran en los Clasificadores de Gasto

2.3 Bienes y Servicios y 2.5 Gastos por Subsidios, que son gastos asumidos por el estado para el funcionamiento

y operatividad del proyecto APP. 16 Esta ejecución se encuentra registrada en el Clasificador de Gasto 2.8 Servicio de la Deuda, que son gastos

por el cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública interna.





cada proyecto, dado que éstos pueden estar siendo ejecutados en varios periodos

fiscales o por etapas.

Tomando en cuenta ello, a continuación en los numerales 2.1 al 2.4 se analizará la

ejecución de los recursos públicos de los proyectos en el marco del SNIP, de los

proyectos fuera del marco del SNIP y de los pagos de compromisos en APP, registrados

como “gasto de inversión” en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

En el numeral 2.5 se mostrará la ejecución de los pagos de compromisos asumidos en

los proyectos APP, que incluye el gasto en inversión y el gasto en actividad, así como los

pagos de los CIPRL de los proyectos por Obras por Impuestos.

2.1 Ejecución de la inversión según modalidad

En el periodo enero a junio de 2016 se programó la suma de S/ 35,623 millones para

la ejecución de los proyectos en el marco del SNIP, los proyectos fuera del marco

del SNIP y los pagos de compromisos de inversión en APP (Pagos APP). De este

monto, se ejecutaron S/ 10,167 millones, lo que corresponde al 29% del monto

asignado a dicho periodo.

Según nivel de Gobierno, la ejecución del periodo enero a junio de 2016 se

encuentra liderada por los Gobiernos Locales con 34% (S/ 4,041 millones), seguida

por los Gobiernos Regionales con 32% (S/ 2,048 millones) y el Gobierno Nacional con

24% (S/ 4,079 millones).

Cuadro N° 6

Ejecución según nivel de gobierno


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

Proyectos en el

marco del SNIP

Proyectos fuera del

marco del SNIP Pagos APP Total

PIM

(a)

Total

Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a) PIM Ejecución PIM Ejecución PIM Ejecución

Nacional 8,963 2,132 3,504 758 4,812 1,189 17,279 4,079 24

Regional 4,861 1,454 879 258 564 335 6,304 2,048 32

Local 9,674 3,552 2,366 489 - - 12,040 4,041 34

Total 23,498 7,139 6,748 1,505 5,376 1,524 35,623 10,167 29

Fuente: Banco de proyectos al 30 de junio de 2016 (actualizado al 5 de julio de 2016), DATAMART SIAF al

30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información presupuestal de gastos en APP

remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.


Del monto total ejecutado (S/ 10,167 millones), la mayor participación lo tienen los

proyectos en el marco del SNIP con S/ 7,139 millones (70%), seguido los pagos de

compromisos de inversión en APP con S/ 1,524 millones (15%) y los proyectos fuera

del marco del SNIP con S/ 1,505 millones (15%).





Gráfico N° 2

Ejecución total por modalidad de inversión


(En porcentaje)

Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información

presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03


A continuación se mostrará la ejecución por cada modalidad durante el periodo

enero a junio 2016:

a. Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

La ejecución en esta modalidad de inversión comprende a todos los proyectos

declarados viables durante el periodo enero a junio 2016 y los declarados

viables en periodos anteriores, que presenten programación de recursos para el

periodo enero a junio 2016.

Así, tenemos que desde la creación del SNIP (año 2000) al 30 de junio de 2016,

se han declarado viables17 y se encuentran activos 171,215 proyectos. Durante

el periodo de enero a junio 2016 se programaron recursos para la ejecución de

25,914 proyectos18 con un monto de S/ 23,498 millones, de los cuales se ejecutó

el 30% (S/ 7,139 millones).

En esta modalidad el mayor porcentaje de ejecución corresponde a los

Gobiernos Locales con 37% (S/ 3,552 millones), seguido por los Gobiernos

Regionales con 30% (S/ 1,454 millones) y el Gobierno Nacional con 24% (S/ 2,132

millones), tal y como se puede observar en el siguiente cuadro:

17 Se consideran todos los proyectos que se encuentran en el Banco de Proyectos, en condición de “Activos”

y declarados viables, al 30 de junio de 2016. 18 De los 25,914 proyectos en el marco del SNIP con asignación de recursos durante el periodo enero a junio

de 2016 (S/ 23,498 millones), el 36% de estos (9,051 proyectos) no presentaron ejecución a pesar de contar con

un presupuesto de S/ 5,511 millones, durante dicho periodo.

Proyectos

en el

marco

del SNIP

70%

Pagos

APP

15%

Proyectos

fuera del

marco

del SNIP

15%





Cuadro N° 7

Ejecución de los proyectos en el marco del SNIP


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

Viables 2001 – 2015 Viables Año 2016 Total PIM

(a+c)

Total

Ejecución

(b+d)

Ejecución

% PIM

(a)

Ejecución

(b)

PIM

(c)

Ejecución

(d)

Nacional 8,726 2,059 237 73 8,963 2,132 24

Regional 4,839 1,454 22 0.42 4,861 1,454 30

Local 9,044 3,452 630 100 9,674 3,552 37

Total 22,609 6,965 889 174 23,498 7,139 30

Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).


b. Proyectos fuera del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

La ejecución de esta modalidad de inversión comprende principalmente a los

proyectos que están a cargo de los Gobiernos Locales que no se encuentran

dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública19, así como también

a los proyectos exonerados a cargo del Gobierno Nacional y de los Gobiernos

Regionales.

Asimismo, se incluyen en esta modalidad a los gastos previos que se realizaron

al inicio de los proyectos de inversión (estudios, expedientes técnicos, entre

otros) y, conforme a la información extraída del DATAMART SIAF, a los gastos de

los estudios de pre-inversión y las acciones relacionadas con el fortalecimiento

institucional y la gestión de proyectos.

Así, tenemos que durante el periodo enero a junio de 2016, se asignaron S/ 6,748

millones a 2,432 proyectos fuera del marco del SNIP y se ejecutó el 22% (S/ 1,505

millones). De este universo 1,154 proyectos no tuvieron ejecución a pesar de

contar con un presupuesto de S/ 1,298 millones.

Según nivel de Gobierno, se tiene que el mayor porcentaje de ejecución se

encuentra en los Gobiernos Regionales con 29% (S/ 258 millones), seguido por el

Gobierno Nacional con 22% (S/ 758 millones) y los Gobiernos Locales con 21%

(S/ 489 millones).

Asimismo, del monto total ejecutado (S/ 1,505 millones), es el Gobierno Nacional

quien tiene la mayor participación del gasto con 50%, seguido por los Gobiernos

Locales con 32% y finalmente los Gobiernos Regionales con 17%.

19 Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que señala

en su Artículo 5° las condiciones para que los Gobiernos Locales sean incluidos en el SNIP, entre las cuales se

encuentran, que estas entidades tengan un presupuesto mayor a S/ 4 millones en la genérica de gasto 2.6,

acceso a internet y contar con una Oficina de Programación e Inversiones.





Cuadro N° 8

Ejecución en los proyectos fuera del marco del SNIP


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

PIM

(a)

Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a)

Participación (%)

Nivel de Gobierno

(b/c)

Nacional 3,504 758 22 50

Regional 879 258 29 17

Local 2,366 489 21 32

Total (c) 6,748 1,505 22 100



c. Pagos por compromisos de inversión en APP

Este gasto está destinado al pago de los compromisos de inversión asumidos por

el Estado para los proyectos por Asociación Público Privada. Conforme a la

información extraída del DATAMART SIAF, se observa que este pago solo es

efectuado por el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales.

Del monto total asignado en el periodo enero a junio 2016 para el pago de

cofinanciamiento de los proyectos por Asociación Público Privada (S/ 5,281

millones)20, se han ejecutado S/ 1,524 millones, lo que representa una ejecución

del 28%. La mayor participación del gasto en esta modalidad la tiene el

Gobierno Nacional con el 78%.

Cuadro N° 9

Ejecución por pagos de compromisos de inversión en APP


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

PIM

(a)

Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a)

Participación en el gasto

De cada nivel de Gobierno

%

(b/c)

Nacional 4,812 1,189 25 78

Regional 564 335 59 22

Total (c) 5,376 1,524 28 100




2.2 Ejecución de la inversión en cada nivel de Gobierno

a. Gobierno Nacional

Durante el periodo enero a junio 2016, las entidades del Gobierno Nacional

ejecutaron por todas las modalidades de inversión (proyectos en el marco del

SNIP, proyectos fuera del marco del SNIP y pagos APP) la suma de S/ 4,079

millones, lo que representó el 24% del monto total asignado (S/ 17,279 millones).

20 De los 17 proyectos que corresponden al pago de compromisos de inversión y que se les asignaron recursos

durante el periodo enero a junio de 2016 (S/ 5,281 millones), 3 proyectos no presentaron ejecución a pesar de

contar con un presupuesto de S/ 333 millones, durante dicho periodo.





El mayor porcentaje de avance de la ejecución corresponde al Jurado

Nacional de Elecciones, con 98% (S/ 23 millones), mientras que los sectores del

Fuero Militar y Oficina Nacional de Procesos Electorales no presentaron

ejecución en inversiones (0%).

Respecto al monto ejecutado, el sector de Transporte y Comunicaciones

presenta el mayor monto ejecutado con S/ 2,123 millones (26%) y el menor

monto corresponde al sector de Mujer y Poblaciones Vulnerables con S/ 0.1

millones (3%).

Asimismo, se observa que los pagos por compromisos de inversión en APP solo

han sido efectuados por los sectores de Comercio Exterior y Turismo

(S/ 15 millones), Transporte y Comunicaciones (S/ 1,174 millones) y Vivienda

Construcción y Saneamiento (S/ 0.4 millones).

Cuadro N° 10

Ejecución de la inversión en el Gobierno Nacional, según Sector


(En millones de S/)

Sector

PIM

Inversión

(a)

Ejecución por modalidad Total

Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a)

Proyectos

en el

marco

del SNIP

Proyectos

fuera del

marco

del SNIP

Pagos

APP

Jurado Nacional de Elecciones 23 23 - - 23 98

Desarrollo e Inclusión Social 14 - 14 - 14 96

Tribunal Constitucional 21 18 - - 18 90

Trabajo y Promoción del Empleo 2 1 - - 1 66

Registro Nacional de Identificación y

Estado Civil 0.3 - 0.2 - 0.2 58

Contraloría General 44 23 - - 23 53

Poder Judicial 55 23 1 - 24 44

Energía y Minas 257 91 10 - 102 40

Comercio Exterior y Turismo 133 28 0.1 15 43 32

Cultura 69 22 1 - 22 32

Defensa 1,443 38 413 - 451 31

Consejo Nacional de la Magistratura 25 8 - - 8 30

Agricultura 1,045 235 80 - 316 30

Economía y Finanzas 355 76 16 - 92 26

Transportes y Comunicaciones 8,318 924 26 1,174 2,123 26

Producción 349 85 1 - 86 25

Educación 2,247 243 173 - 415 18

Justicia 152 25 3 - 28 18

Relaciones Exteriores 61 11 1 - 11 18

Vivienda Construcción y Saneamiento 1,108 176 12 0.4 189 17

Ambiental 117 12 4 - 15 13

Interior 384 29 2 - 31 8

Ministerio Público 25 1 0.1 - 2 6

Salud 977 39 2 - 40 4

Mujer y Poblaciones Vulnerables 3 0.1 0.03 - 0.1 3

Presidencia Consejo Ministros 5 - 0.1 - 0.1 2

Congreso de la República 44 - 0.2 - 0.2 0.3





Sector

PIM

Inversión

(a)


Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a)

Proyectos

en el

marco

del SNIP

Proyectos

fuera del

marco

del SNIP

Pagos

APP

Fuero Militar 1 - - - 0 0

Oficina Nacional de Procesos

Electorales 1 - - - 0 0

Total 17,279 2,132 758 1,189 4,079 24




b. Gobiernos Regionales

Durante el periodo enero a junio 2016, los Gobiernos Regionales ejecutaron por

todas las modalidades de inversión (proyectos en el marco del SNIP, proyectos

fuera del marco del SNIP y pagos APP) la suma de S/ 2,048 millones, lo que

representó el 32% del monto total asignado (S/ 6,304 millones).

El mayor porcentaje de avance y monto ejecutado lo obtuvo el Gobierno

Regional de La Libertad, con 67% y S/ 302 millones, respectivamente, mientras

que el menor avance correspondió al Gobierno Regional de Áncash, con 9% (S/

19 millones) y el menor monto ejecutado al Programa de Lima Metropolitana,

con S/ 8 millones (23%).

Asimismo, se observa que los pagos por compromisos de inversión en APP solo

han sido efectuados por el Gobierno Regional de La Libertad (S/ 223 millones),

Gobierno Regional de Lambayeque (S/ 103 millones) y el Gobierno Regional de

Arequipa (S/ 9 millones).

Cuadro N° 11

Ejecución de la inversión en los Gobiernos Regionales


(En millones de S/)

Gobierno Regional

PIM

Inversión

(a)


Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a)

Proyectos

en el

marco

del SNIP

Proyectos

fuera del

marco

del SNIP

Pagos

APP

La Libertad 452 52 27 223 302 67

Lambayeque 315 36 23 103 162 51

Callao 224 106 0.2 - 107 48

Ucayali 164 70 4 - 73 45

Lima 157 35 33 - 68 43

Ayacucho 265 91 13 - 104 39

Madre de Dios 108 34 7 - 41 38

Ica 100 35 2 - 37 37

San Martín 464 139 16 - 155 33

Cusco 607 179 18 - 197 32

Huancavelica 174 51 5 - 56 32

Tumbes 93 28 2 - 29 32

Loreto 163 45 6 - 51 31

Apurímac 218 62 3 - 65 30





Gobierno Regional

PIM

Inversión

(a)


Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a)

Proyectos

en el

marco

del SNIP

Proyectos

fuera del

marco

del SNIP

Pagos

APP

Amazonas 224 55 10 - 64 29

Moquegua 175 39 8 - 47 27

Piura 326 51 36 - 86 27

Puno 196 49 1 - 50 26

Huánuco 222 47 5 - 52 24

Programa Lima Metropolitana 35 8 0.01 - 8 23

Cajamarca 267 55 4 - 59 22

Arequipa 431 62 21 9 92 21

Junín 347 61 2 - 63 18

Pasco 242 38 2 - 39 16

Tacna 135 11 7 - 19 14

Áncash 200 15 4 - 19 9

Mancomunidad Regional de

Apurímac, Ayacucho y Huancavelica 1 - 1 - 1 54

Total 6,304 1,454 258 335 2,048 32




c. Gobiernos Locales

Durante el periodo enero a junio 2016, los Gobiernos Locales21 ejecutaron la

suma de S/ 4,041 millones por los proyectos en el marco del SNIP y fuera del

marco del SNIP. Dicho monto representó el 34% del monto total asignado a

inversiones (S/ 12,040 millones).

El mayor porcentaje de avance de la ejecución corresponde a los Gobiernos

Locales del departamento de Tacna, con 50% (S/ 116 millones) y el menor a los

Gobiernos Locales del departamento de Madre de Dios, con 20% (S/ 11

millones).

Respecto al monto ejecutado, los Gobiernos Locales del departamento de

Cusco tuvieron el mayor monto ejecutado, con S/ 576 millones, y los Gobiernos

Locales del departamento de Madre de Dios el menor monto, con S/ 11 millones.

Cuadro N° 12

Ejecución de la inversión en los Gobiernos Locales, según departamento


(En millones de S/)

Departamento

PIM

Inversión

(a)


Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a) Proyectos en el

marco del SNIP

Proyectos fuera del

marco del SNIP

Tacna 230 106 10 116 50

Cusco 1,401 475 100 576 41

Ica 275 94 17 112 41

Apurímac 666 231 22 252 38

21 Comprende la agrupación de la ejecución efectuada por las municipalidades provinciales y distritales en

cada departamento.





Departamento

PIM

Inversión

(a)


Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a) Proyectos en el

marco del SNIP

Proyectos fuera del

marco del SNIP

Piura 591 183 35 218 37

Loreto 248 77 13 90 36

Ayacucho 465 141 18 159 34

Áncash 607 179 27 206 34

Lambayeque 340 112 4 115 34

La Libertad 712 222 13 236 33

Cajamarca 730 207 31 239 33

Lima 1,405 420 38 458 33

Callao 78 24 1 25 32

Moquegua 292 79 14 93 32

Arequipa 711 182 40 222 31

San Martín 334 85 15 100 30

Puno 728 206 11 218 30

Huánuco 476 129 7 136 29

Amazonas 205 51 6 57 28

Huancavelica 381 86 19 104 27

Ucayali 207 50 6 56 27

Junín 580 131 24 155 27

Pasco 186 43 7 49 27

Tumbes 122 27 5 32 26

Madre de Dios 56 7 5 11 20

Mancomunidades

Municipales 14 5 0.4 6 42

Total 12,040 3,552 489 4,041 34

1 Comprende la agrupación de la ejecución efectuada por las Mancomunidades Municipales:

Amazonía de Puno, Valle de la Leche, Qapac Ñan, Nueva Requena-Padre Márquez, Subcuenca del

Río Chipillico, Cuenca Valle de Lurín, Valle Fortaleza y del Santa, Margen derecha de Caylloma, del

Yacus, Tres cuencas: Santa-Fortaleza-Pativilca y Cabezadas del Sur de Lucanas-Ayacucho-Mansurla.



2.3 Ejecución de la inversión por departamento

El departamento con mayor monto ejecutado para inversiones es Lima con S/ 2,116

millones, siendo su principal proyecto el de “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av.

Faucett-Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao” (S/ 388 millones),

le sigue el departamento de Cusco con S/ 985 millones, cuyo principal gasto es para

las “Concesiones Viales” (S/ 90 millones) y La Libertad con S/ 572 millones, cuyo

principal proyecto es “Chavimochic Tercera Etapa” (S/ 223 millones).

Por otro lado, los departamentos con menor monto ejecutado en inversiones son:

Tumbes con S/ 77 millones y Pasco con S/ 118 millones. Cabe mencionar que el

monto ejecutado en cada uno de estos departamentos solo representa alrededor

del 1% del total del gasto nacional en inversión (S/ 10,167 millones).

Asimismo, se puede observar que los pagos por compromisos de inversión para APP

se efectuaron en diecisiete (17) departamentos; de los cuales el mayor gasto se

realizó en el departamento de Lima (S/ 550 millones) y el menor en los

departamentos de Junín, Ica y Tumbes (Menos de S/ 1 millón en cada uno).





La ejecución a nivel departamental se muestra en el cuadro N° 13 así como en el

Mapa N° 1. Cabe indicar que en dicho cuadro y mapa figura la inversión en el

exterior (S/ 0.5 millones) dentro de la lista de todos los departamentos, debido a que

el Ministerio de Relaciones Exteriores viene ejecutando un (1) proyecto con

beneficiarios que se encuentran en el exterior22.

Cuadro N° 13

Ejecución de la inversión por departamento


(En millones de S/)

Departamento


Ejecución

(a+b+c)

%

Del

gasto

Proyectos en el

marco del SNIP

(a)

Proyectos fuera del

marco del SNIP

(b)

Pagos

APP

(c)

Lima 1,176 390 550 2,116 21

Cusco 759 136 90 985 10

La Libertad 289 44 239 572 6

Puno 365 33 126 524 5

Cajamarca 362 75 65 501 5

Piura 265 87 104 455 4

Callao 221 196 13 429 4

Arequipa 330 68 9 408 4

Apurímac 372 26 - 399 4

Ayacucho 323 39 25 386 4

Huancavelica 309 29 - 337 3

Junín 264 44 0.1 308 3

Lambayeque 164 37 101 301 3

San Martín 246 42 - 288 3

Áncash 222 33 11 265 3

Huánuco 239 26 - 265 3

Amazonas 127 32 90 249 2

Ucayali 223 23 - 246 2

Tacna 217 24 - 241 2

Loreto 143 43 1 187 2

Ica 159 23 0.3 182 2

Madre de Dios 50 14 100 163 2

Moquegua 141 22 - 163 2

Pasco 109 9 - 118 1

Tumbes 63 14 0.4 77 1

Exterior 0.5 - - 0.5 0.005

Total 7,139 1,505 1,524 10,167 100




22 Proyecto: “Mejoramiento del servicio consular en el Consulado General del Perú, en la ciudad de Milán -

Italia (SNIP N° 2301270)”





Mapa N° 1

Monto ejecutado para inversión a nivel departamental


(En millones de S/)

Monto ejecutado

(En millones de S/)

Mayor a 500

301 - 500

0 - 300

1 MM: Millones de S/



Loreto 187 MM1

Amazonas 249 MM

Cajamarca 501 MM

Lima 2,116 MM

Áncash 265 MM

Tumbes 77 MM

Piura 455 MM

La Libertad 572 MM

Huánuco 265 MM

San Martín 288 MM

Ucayali 246 MM Pasco

118 MM

Junín 308 MM

Lambayeque 301 MM

Ica 182 MM

Apurímac 399 MM

Ayacucho 386 MM

Madre de Dios 163 MM

Huancavelica 337 MM

Puno 524 MM

Arequipa 408 MM

Tacna 241 MM

Moquegua 163 MM

Cusco 985 MM

Callao 429 MM

Exterior 0.5 MM





La ejecución de la inversión por departamento en cada nivel de Gobierno es

diversa. Así, tenemos que en el Gobierno Nacional el mayor monto ejecutado se

encuentra en el departamento de Lima con S/ 1,582 millones, siendo su principal

proyecto el de “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la

red básica del Metro de Lima y Callao” (S/ 388 millones), y el menor monto en el

departamento de Tumbes con S/ 16 millones.

En el caso de los Gobiernos Regionales, el mayor monto ejecutado se presenta en

el departamento de la Libertad con S/ 302 millones, cuyo principal proyecto es el

“Chavimochic Tercera Etapa” (S/ 223 millones) y el menor monto ejecutado se

presenta en los departamentos de Áncash y Tacna, con S/ 19 millones cada uno.

Finalmente, respecto a los Gobiernos Locales, el mayor monto corresponde al

departamento de Cusco con S/ 576 millones, siendo su principal proyecto el de

“Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la IE N° 50572 – San Luis

Gonzaga, distrito de Urubamba - Cusco” (S/ 5 millones) y el menor monto

corresponde al departamento de Madre de Dios con S/ 11 millones.

Cuadro N° 14

Ejecución de la inversión por departamento, según nivel de gobierno


(En millones de S/)

Departamento

Nivel de Gobierno Total

Ejecución

(a+b+c)

%

Del

gasto Nacional

(a)

Regional

(b)

Local

(c)

Lima 1,582 76 458 2,116 21

Cusco 213 197 576 985 10

La Libertad 35 302 236 572 6

Puno 251 50 223 524 5

Cajamarca 201 62 239 501 5

Piura 151 86 218 455 4

Callao 297 107 25 429 4

Arequipa 93 92 222 408 4

Apurímac 81 65 252 399 4

Ayacucho 123 104 159 386 4

Huancavelica 176 57 105 337 3

Junín 90 63 155 308 3

Lambayeque 26 159 115 301 3

San Martín 33 155 100 288 3

Áncash 41 19 206 265 3

Huánuco 77 52 136 265 3

Amazonas 128 64 57 249 2

Ucayali 116 73 56 246 2

Tacna 107 19 116 241 2

Loreto 46 51 90 187 2

Ica 34 36 112 182 2

Madre de Dios 111 41 11 163 2

Moquegua 23 47 93 163 2

Pasco 29 39 49 118 1

Tumbes 16 29 32 77 1





Departamento


Ejecución

(a+b+c)

%

Del

gasto Nacional

(a)

Regional

(b)

Local

(c)

Exterior 0.5 - - 0.5 0.005

Total 4,079 2,048 4,041 10,167 100



2.4 Ejecución de la inversión por función

Al mes de junio de 2016, la mayor ejecución de la inversión se ha destinado a los

proyectos de Transporte con S/ 3,631 millones (36% de la ejecución total), debido

principalmente al pago de compromisos en inversión de APP para el proyecto de

“Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la red básica del

Metro de Lima y Callao”, con una ejecución de S/ 388 millones.

En el caso de las funciones de Comunicaciones, Comercio, Trabajo, Pesca,

Relaciones Exteriores, Minería, Deuda Pública, Legislativa y Previsión Social, el monto

de ejecución de cada una de éstas no llega a representar ni el 1% del monto total

ejecutado (S/ 10,167 millones).

Asimismo, se puede observar que en la modalidad de proyectos fuera del marco

del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, el mayor monto de ejecución se

encuentra en la función de Defensa y Seguridad Nacional, con S/ 394 millones, esto

debido principalmente a la ejecución de proyectos a cargo del Ministerio de

Defensa.

Cuadro N° 15

Ejecución de la inversión por función


(En millones de S/)

Función


Ejecución

(a+b+c)

%

Del

gasto

Proyectos en el

marco del SNIP

(a)

Proyectos fuera del

marco del SNIP

(b)

Pagos

APP

(c)

Transporte 2,387 104 1,140 3,631 36

Educación 1,237 210 - 1,447 14

Agropecuaria 529 232 335 1,097 11

Saneamiento 906 61 0.4 968 10

Planeamiento, Gestión y

Reserva de Contingencia 257 284 - 540 5

Salud 421 39 - 460 5

Defensa y Seguridad Nacional 5 394 - 399 4

Vivienda y Desarrollo Urbano 339 12 - 352 3

Orden público y Seguridad 251 48 - 299 3

Cultura y Deporte 230 23 - 254 2

Ambiente 150 18 - 168 2

Energía 138 21 - 159 2

Justicia 76 4 - 79 1

Turismo 42 11 15 69 1

Protección Social 37 25 - 63 1

Industria 51 3 - 54 1

Comunicaciones 3 1 34 38 0.4





Función


Ejecución

(a+b+c)

%

Del

gasto

Proyectos en el

marco del SNIP

(a)

Proyectos fuera del

marco del SNIP

(b)

Pagos

APP

(c)

Comercio 25 7 - 33 0.3

Trabajo 23 - - 23 0.2

Pesca 12 4 - 16 0.2

Relaciones Exteriores 11 1 - 11 0.1

Minería 4 1 - 6 0.1

Deuda Publica 2 - - 2 0.02

Legislativa - 0.2 - 0.2 0.001

Previsión Social 0.03 - - 0.03 0.0003

Total 7,139 1,505 1,524 10,167 100




Respecto a la ejecución de la inversión por función en cada nivel de Gobierno, se

tiene que el Gobierno Nacional ha ejecutado el mayor monto en la función de

Transporte con S/ 2,088 millones, siendo el principal proyecto el de “Construcción

de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la red básica del Metro de Lima y

Callao” (S/ 388 millones) a cargo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico

de Transporte Masivo de Lima y Callao- AATE (MTC).

En el caso de los Gobiernos Regionales, el mayor monto ejecutado es para la

función de Agropecuaria con S/ 547 millones, siendo el principal proyecto el de

“Chavimochic Tercera Etapa” (S/ 223 millones) a cargo del Gobierno Regional de

La Libertad.

En los Gobiernos Locales, es la función de Transporte la que tiene el mayor monto

ejecutado con S/ 1,102 millones, siendo el proyecto más representativo el de

“Mejoramiento de la carretera Ilabaya – Cambaya – Camilaca” (S/ 50 millones), en

el departamento de Tacna a cargo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya.

Asimismo, se puede observar que la ejecución de la inversión en las funciones de

Relaciones Exteriores y Legislativa solo ha sido efectuada por el Gobierno Nacional,

así como también las funciones de Deuda Pública y Previsión Social solo ha sido

efectuada por los Gobiernos Locales.

Cuadro N° 16

Ejecución de la inversión por función, según nivel de gobierno


(En millones de S/)

Función


Ejecución

(a+b+c)

%

Del

gasto Nacional

(a)

Regional

(b)

Local

(c)

Transporte 2,088 441 1,102 3,631 36

Educación 442 358 648 1,447 14

Agropecuaria 308 547 242 1,097 11

Saneamiento 74 103 790 968 10

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 168 93 279 540 5

Salud 50 329 81 460 5

Defensa y Seguridad Nacional 394 5 - 399 4





Función


Ejecución

(a+b+c)

%

Del

gasto Nacional

(a)

Regional

(b)

Local

(c)

Vivienda y Desarrollo Urbano 115 13 224 352 3

Orden público y Seguridad 50 59 190 299 3

Cultura y Deporte 31 13 210 254 2

Ambiente 16 43 110 168 2

Energía 96 13 50 159 2

Justicia 78 0.3 1 79 1

Turismo 43 14 11 69 1

Protección Social 14 7 42 63 1

Industria 50 2 3 54 1

Comunicaciones 35 - 2 38 0.4

Comercio - 3 30 33 0.3

Trabajo 1 - 22 23 0.2

Pesca 10 4 2 16 0.2

Relaciones Exteriores 11 - - 11 0.1

Minería 6 0.1 - 6 0.1

Deuda Publica - - 2 2 0.02

Legislativa 0.2 - - 0.2 0.001

Previsión Social - - 0.03 0.03 0.0003

Total 4,079 2,048 4,041 10,167 100



2.5 Pagos efectuados para proyectos bajo la modalidad de Asociación Público Privada

y Obras por Impuestos

a. Pagos de compromisos asumidos por el Estado en proyectos por APP

La ejecución de recursos públicos destinados al pago de los compromisos

asumidos por el Estado para los proyectos mediante Asociación Público Privada,

comprenden los gastos en inversiones (construcciones), así como los gastos en

actividades (mantenimiento, pago por expropiaciones y otros).

En ese sentido, durante el periodo enero a junio 2016, se ejecutaron S/ 1,829

millones para el pago de compromisos por los proyectos mediante Asociación

Público Privada, de dicha ejecución corresponde a los compromisos por

inversiones en APP el monto de S/ 1,524 millones y para los compromisos de

actividades en APP el monto de S/ 305 millones.

Asimismo, se observa que se han destinado los mayores recursos (46%) para el

pago de compromisos por concesiones viales (carreteras), cuyo monto total

ascendió a S/ 847 millones. El detalle de los proyectos y actividades por los que

se han efectuado pagos de compromisos se muestra en el Anexo N° 2.





Cuadro N° 17

Pagos de compromisos (incluye inversión y actividad) para proyectos por APP


(En millones de S/)

Tipo de proyecto PIM

(a)

Tipo de gasto: Total

Ejecución

(b)

Ejecución

%

(b/a)

Participación

en el gasto

%

(b/total) Inversiones1 Actividades2

Carreteras 2,130 638 210 847 40 46

Ferroviarios 2,506 477 38 515 21 28

Agropecuarios 564 335 - 335 59 18

Telecomunicaciones 66 34 25 59 90 3

Salud 41 - 27 27 66 1

Aeropuertos 632 12 5 17 2.7 1

Turístico 31 15.0 - 15 48 1

Portuarios 33 13 - 13 39 1

Agua y saneamiento 4 0.4 - 0.4 10 0.02

Total 6,007 1,524 305 1,829 30 100

1 Gasto en inversiones, porque comprende pagos por construcciones u otros similares. 2 Gasto en actividades, porque comprende pagos por mantenimiento, expropiaciones u otros.


presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03; Reporte

Seguimiento del Presupuesto al mes de junio 2016 del MEF (Proyectos APP en Salud).


b. Pagos para los proyectos mediante Obras por Impuestos

El reconocimiento del pago se efectúa una vez concluida y aceptada la obra,

procediéndose a la emisión del Certificado de Inversión Pública Regional y Local

(CIPRL) o del Certificado de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN).

Mediante estos documentos se reconoce el monto de la inversión y el plazo de

pago, el cual puede ser en forma progresiva. El registro del gasto público en

esta modalidad se encuentra en la partida de Servicio de la Deuda.

En el periodo enero a junio 2016, las entidades del Gobierno Regional y Local

ejecutaron un total de S/ 38.9 millones para el pago de Obras por Impuestos.

En los Gobiernos Regionales, la entidad que ha ejecutado el mayor monto es el

Gobierno Regional de Arequipa con S/ 12.0 millones, mientras que en los

Gobiernos Locales, es la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con S/ 4.7

millones. En el Anexo N° 3 se muestran los pagos acumulados efectuados al 30

de junio de 2016 en esta modalidad.

Cuadro N° 18

Ejecución para el pago de Obras por Impuestos


(En S/)

Entidad Departamento Monto

Ejecutado

Gobiernos Regionales

Gobierno Regional de Arequipa Arequipa 12,047,431

Gobierno Regional de Piura Piura 6,813,642

Gobierno Regional de Junín Junín 1,063,441





Entidad Departamento Monto

Ejecutado

Gobiernos Locales

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado Arequipa 4,756,033

Municipalidad Provincial del Cusco Cusco 3,436,409

Municipalidad Distrital de Majes Arequipa 3,195,204

Municipalidad Provincial de Islay - Mollendo Arequipa 1,251,032

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Moquegua 1,156,007

Municipalidad Distrital de Sachaca Arequipa 1,120,303

Municipalidad Distrital de Ilabaya Tacna 947,279

Municipalidad Distrital de La Brea Piura 681,384

Municipalidad Distrital de Huayllay Pasco 401,260

Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres Arequipa 334,189

Municipalidad Distrital de Carumas Moquegua 323,283

Municipalidad Provincial de Trujillo La Libertad 249,693

Municipalidad Distrital de La Matanza Piura 211,283

Municipalidad Distrital de Pocollay Tacna 185,506

Municipalidad Provincial de Sánchez Cerro Moquegua 120,185

Municipalidad Distrital de El Algarrobal Moquegua 109,383

Municipalidad Distrital de Ticlacayán Pasco 92,421

Municipalidad Distrital de Lurigancho (Chosica) Lima 82,849

Municipalidad Distrital de Huariaca Pasco 78,390

Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco La Libertad 74,053

Municipalidad Distrital de Belén Loreto 55,774

Municipalidad Distrital de Pias La Libertad 51,448

Municipalidad Provincial de Huarmey Áncash 46,901

Municipalidad Distrital de Ate Lima 38,564

Total 38,923,348



3. Comparación de la ejecución de la inversión, entre los periodos enero a junio

2015 y 2016

3.1 Ejecución total y ejecución mensual de la inversión

El monto de la ejecución de la inversión durante el periodo enero a junio 2016, tuvo

un crecimiento de 1% (S/ 87 millones) respecto a la ejecución del mismo periodo del

año 2015, incremento que fue principalmente impulsado por los Gobiernos Locales.

Si se analiza la ejecución según nivel de Gobierno se tiene que en comparación con

el periodo enero a junio de 2015, los Gobiernos Locales y Regionales han

incrementado el monto ejecutado en 37% (S/ 1,091 millones) y 8% (S/ 149 millones)

respectivamente; sin embargo, en el Gobierno Nacional el monto ejecutado se ha

reducido en -22% (S/ 1,153 millones). Esta situación se debe a la menor ejecución

en algunos sectores, como es el caso del sector Defensa y del sector Transporte y

Comunicaciones, los cuales tuvieron la mayor disminución del monto ejecutado (Su

ejecución disminuyó en S/ 651 millones y S/ 511 millones, respectivamente).





Cuadro N° 19

Comparación de la ejecución por nivel de gobierno

Periodo enero a junio 2015-2016

(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016 Variación

del

monto

(b-a)

Variación

%

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(b)

Nacional 2,642 1,446 1,144 5,232 2,132 758 1,189 4,079 -1,153 -22

Regional 1,438 212 249 1,899 1,454 258 335 2,048 149 8

Local 2,617 332 - 2,949 3,552 489 - 4,041 1,091 37

Total 6,697 1,991 1,393 10,081 7,139 1,505 1,524 10,167 87 1

Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información presupuestal

de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.


Ejecución mensual:

A excepción del mes de enero, el monto de la inversión ejecutada en cada mes se

ha incrementado progresivamente, en comparación con el mismo mes del año

anterior, siendo el mes de marzo el de mayor crecimiento con 20% (S/ 324 millones).

Respecto a la ejecución acumulada, en el mes de enero la inversión disminuyó en

-33%; sin embargo, dicha situación fue superada en los siguientes meses,

observándose el mayor incremento del gasto acumulado en el mes de marzo (10%).

Este crecimiento se debe principalmente al impulso del gasto en inversiones

efectuado por los Gobiernos Locales. La ejecución mensual se puede observar en el

cuadro N° 20 y en el gráfico N° 3.

Cuadro N° 20

Comparación de la ejecución mensual y acumulada


(En millones de S/)

Mes

Enero – Junio de 2015 Enero – Junio de 2016 Variación por mes Variación acumulada

Ejecución

del mes

(a)

Ejecución

acumulada

(b)

Ejecución

del mes

(c)

Ejecución

acumulada

(d)

Monto

(c-a)

Diferencia

en %

Monto

(d-b)

Diferencia

en %

Enero 583 583 390 390 -193 -33 -193 -33

Febrero 1,331 1,914 1,548 1,939 217 16 24 1

Marzo 1,615 3,529 1,939 3,878 324 20 348 10

Abril 2,315 5,845 2,179 6,057 -136 -6 212 4

Mayo 2,191 8,035 2,089 8,146 -102 -5 110 1

Junio 2,045 10,081 2,022 10,167 -23 -1 87 1

Total 10,081 10,081 10,167 10,167 87 1 87 1







Gráfico N° 3

Comparación de la ejecución acumulada de la inversión pública


(En millones de S/)



3.2 Según modalidad de ejecución

Según modalidad de intervención, los pagos por compromisos de inversión en APP

presentan el mayor incremento, con 9% (S/ 131 millones), seguido por los proyectos

en el marco del SNIP con 7% (S/ 441 millones); situación contraria ocurre en los

proyectos fuera del marco del SNIP, en donde se observa una disminución del -24%

(S/ 486 millones), esto debido principalmente al menor uso de esta modalidad en el

Gobierno Nacional.

Cuadro N° 21

Comparación de la ejecución de la inversión pública


(En millones de S/)

Modalidad de

inversión


Monto

(d-b)

Variación

%

(d/b) PIM

(a)

Ejecución

(b)

%

Avance

(b/a)

PIM

(c)

Ejecución

(d)

%

Avance

(d/c)

Proyectos en el

marco del SNIP 22,549 6,697 30 23,498 7,139 30 441 7

Proyectos fuera

del marco SNIP 7,346 1,991 27 6,748 1,505 22 -486 -24

Pagos APP 3,776 1,393 37 5,376 1,524 28 131 9

Total 33,672 10,081 30 35,623 10,167 29 87 1



583

1,914

3,529

5,845

8,035

10,081

390

1,939

3,878

6,057

8,146

10,167

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

A Enero

A Febrero

A Marzo

A Abril

A Mayo

A Junio

Ejecución acumulada (En millones de S/)

Año 2016

Año 2015

-33%

1%

1%

10%

4%

1%





Al analizar cada modalidad de inversión pública, se observa que la ejecución de los

proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública disminuyó en el

Gobierno Nacional en -19% (S/ 509 millones). Caso contrario ocurre en los Gobiernos

Locales y Regionales que incrementaron su ejecución en 36% (S/ 935 millones) y 1%

(S/ 16 millones), respectivamente.

Cuadro N° 22

Comparación de la ejecución de los proyectos dentro del marco del SNIP


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno


del monto

(b-a)

Variación

%

(b/a) PIM Ejecución

(a) % PIM

Ejecución

(b) %

Nacional 9,276 2,642 28 8,963 2,132 24 -509 -19

Regional 4,510 1,438 32 4,861 1,454 30 16 1

Local 8,763 2,617 30 9,674 3,552 37 935 36

Total 22,549 6,697 30 23,498 7,139 30 441 7



Con relación al monto ejecutado en los proyectos fuera del marco del Sistema

Nacional de Inversión Pública, se tiene que este ha disminuido en el Gobierno

Nacional en -48% (S/ 689 millones). Situación opuesta se observa en los Gobiernos

Locales y Regionales, que incrementaron el uso de esta modalidad en 47% (S/ 157

millones) y 22% (S/ 46 millones), respectivamente.

Cuadro N° 23

Comparación de la ejecución de los proyectos fuera del marco del SNIP


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno


del Monto

(b-a)

Variación

%


(a) % PIM

Ejecución

(b) %

Nacional 4,095 1,446 35 3,504 758 22 -689 -48

Regional 795 212 27 879 258 29 46 22

Local 2,455 332 14 2,366 489 21 157 47

Total 7,346 1,991 27 6,748 1,505 22 -486 -24



Con relación a los pagos por compromisos de inversión en APP, la ejecución en el

Gobierno Nacional y en los Gobiernos Regionales se incrementó en 35% (S/ 86

millones) y 4% (S/ 45 millones), respectivamente, esto debido a que el Estado viene

asumiendo más compromisos por los proyectos concesionados como

cofinanciados, crecimiento que se espera que ocurra durante todo el año 201623.

23 Según lo informado por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio N° 017-2016-EF/50.03, se han

proyectado recursos para el año 2016 la suma de S/ 5,893 millones para los pagos de compromisos APP.





Cuadro N° 24

Comparación de la ejecución de compromisos de inversión en APP


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno


Monto

(b-a)

Variación

%


(a) % PIM

Ejecución

(b) %

Nacional 3,259 1,144 35 4,812 1,189 25 45 4

Regional 517 249 48 564 335 59 86 35

Total 3,776 1,393 37 5,376 1,524 28 131 9




3.3 Según cada nivel de gobierno

a. Comparación de la ejecución en el Gobierno Nacional, periodo enero a junio

2015 y 2016

La ejecución durante el periodo enero a junio 2016 en el Gobierno Nacional

disminuyó en -22% (S/ 1,153 millones), en comparación con el mismo periodo del

año 2015. A ello, se observa que en doce (12) sectores la ejecución también

disminuyó encontrándose la mayor disminución porcentual en la Oficina de

Procesos Electorales con -100% (S/ 0.2 millones).

Asimismo, el mayor incremento en la ejecución lo tiene el sector de Desarrollo e

Inclusión Social con 11,833% (S/ 14 millones), esto debido principalmente a la

mayor ejecución en el proyecto “Gestión del programa y otros: Programa

Municipal de atención los servicios básicos” (S/ 13 millones).

Respecto al monto ejecutado, se observa que la mayor disminución respecto al

monto ejecutado en el periodo enero a junio 2015 se encuentra en el sector de

Defensa con S/ 651 millones (-59%) y en el sector de Transporte y

Comunicaciones con S/ 511 millones (-19%).

Cuadro N° 25

Comparación de la ejecución en el Gobierno Nacional y por sectores


(En millones de S/)

Sector Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016

Var. del

% de

avance

(d-b)

Var. Del

monto

PIM Gasto

(a)

%

(b) PIM

Gasto

(c)

%

(d)

Monto

(c-a)

%

(c/a)

Desarrollo e Inclusión Social 1 0.1 12 14 14 96 84 14 11,833

Consejo Nacional de la Magistratura 16 0.4 2 25 8 30 28 7 1,989

Trabajo y Promoción del Empleo 3 0.2 9 2 1 66 57 1 440

Contraloría General 41 8 20 44 23 53 33 15 184

Ambiental 112 7 6 117 15 13 7 8 110

Economía y Finanzas 225 47 21 355 92 26 5 46 98

Poder Judicial 44 13 29 55 24 44 15 11 86

Relaciones Exteriores 76 6 8 61 11 18 10 5 78

Comercio Exterior y Turismo 65 25 39 133 43 32 -7 18 70

Energía y Minas 237 61 26 257 102 40 14 41 67





Sector Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016

Var. del

% de

avance

(d-b)

Var. Del

monto

PIM Gasto

(a)

%

(b) PIM

Gasto

(c)

%

(d)

Monto

(c-a)

%

(c/a)

Producción 176 57 32 349 86 25 -7 30 52

Vivienda Construcción y

Saneamiento 956 160 17 1,108 189 17 0.3 29 18

Cultura 101 22 22 69 22 32 10 0.2 1

Tribunal Constitucional 21 18 89 21 18 90 1 0.03 0.2

Fuero Militar Policial 3 - 0 1 - 0 0 0 0

Jurado Nacional de Elecciones 0.1 - 0 23 23 98 98 23 ND1

Registro Nacional de Identificación

y Estado Civil 1 - 0 0.3 0.2 58 58 0.2 ND

Agricultura 971 317 33 1,045 316 30 -2 -2 -0.5

Educación 2,437 430 18 2,247 415 18 1 -15 -4

Transportes y Comunicaciones 7,249 2,634 36 8,318 2,123 26 -11 -511 -19

Justicia 385 49 13 152 28 18 6 -21 -42

Salud 855 95 11 977 40 4 -7 -55 -58

Defensa 1,832 1,102 60 1,443 451 31 -29 -651 -59

Congreso de la Republica 38 1 2 44 0.2 0.3 -1 -0.5 -78

Interior 698 165 24 384 31 8 -15 -133 -81

Ministerio Publico 17 10 60 25 2 6 -54 -9 -84

Mujer y Poblaciones Vulnerables 5 1 18 3 0.1 3 -14 -1 -88

Presidencia Consejo Ministros 67 2 2 5 0.1 2 0.1 -1.4 -93

Oficina Nacional de Procesos

Electorales 1 0.2 24 1 - 0 -24 -0.2 -100

Total 16,631 5,232 31 17,279 4,079 24 -8 -1,153 -22

1 ND: No determinado, porque el Sector no presenta ejecución en el periodo enero - junio 2015, por lo

tanto no es posible efectuar comparación.



b. Comparación de la ejecución en los Gobiernos Regionales, periodo enero a

junio 2015 y 2016

La ejecución durante el periodo enero a junio 2016 en los Gobiernos Regionales

se incrementó en 8% (S/ 149 millones) en comparación con el mismo periodo del

año 2015. La mayor variación se presenta en el Gobierno Regional de Ica con

un crecimiento en 117% (S/ 20 millones), lo cual se debe principalmente a la

ejecución del proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de

abastecimiento de agua potable de la ciudad de Ica” (S/ 27 millones).

Asimismo, se observa que en doce (12) Gobiernos Regionales la ejecución

disminuyó, siendo el Programa de Lima Metropolitana el que presenta el mayor

descenso con -51% (S/ 9 millones).

Respecto al monto ejecutado, se advierte que el mayor incremento respecto al

periodo enero a junio 2015 corresponde al Gobierno Regional de La Libertad con

S/ 110 millones (57%), cuyo principal proyecto es “Chavimochic Tercera Etapa”

(S/ 223 millones). Además, se observa que la mayor disminución del monto

ejecutado se encuentra en el Gobierno Regional de Ayacucho, con S/ 92

millones (-47%).





Cuadro N° 26

Comparación de la ejecución en los Gobiernos Regionales


(En millones de S/)

Gobierno Regional Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016

Var. del

% de

avance

(d-b)

Var. Del

monto

PIM Gasto

(a)

%

(b) PIM

Gasto

(c)

%

(d)

Monto

(c-a)

%

(c/a)

Ica 131 17 13 100 37 37 24 20 117

Cusco 578 117 20 607 197 32 12 79 67

Madre de Dios 143 25 17 108 41 38 20 16 65

Piura 259 55 21 326 86 27 5 32 59

La Libertad 478 192 40 452 302 67 27 110 57

Tumbes 91 19 21 93 29 32 11 11 56

Cajamarca 131 42 32 267 59 22 -9 18 43

Moquegua 139 35 25 175 47 27 2 12 36

Callao 159 80 50 224 107 48 -2 27 34

Amazonas 201 49 24 224 64 29 4 15 31

San Martín 395 123 31 464 155 33 2 33 27

Puno 203 42 21 196 50 26 5 8 20

Áncash 198 16 8 200 19 9 1 3 17

Arequipa 345 80 23 431 92 21 -2 12 15

Mancomunidad Regional de

Apurímac, Ayacucho y Huancavelica 2 1 37 1 1 54 17 0.01 1

Loreto 172 54 31 163 51 31 0 -3 -5

Lambayeque 387 180 46 315 162 51 5 -18 -10

Ucayali 157 82 52 164 73 45 -7 -8 -10

Apurímac 251 74 29 218 65 30 1 -9 -12

Tacna 82 21 26 135 19 14 -12 -3 -13

Junín 234 74 32 347 63 18 -14 -12 -16

Lima 145 91 63 157 68 43 -20 -23 -25

Huancavelica 182 77 42 174 56 32 -10 -21 -27

Pasco 151 59 39 242 39 16 -23 -20 -33

Huánuco 195 84 43 222 52 24 -20 -32 -38

Ayacucho 370 196 53 265 104 39 -14 -92 -47

Programa Lima Metropolitana 44 17 38 35 8 22.7 -15 -9 -51

Total 5,823 1,899 33 6,304 2,048 32 -0.1 149 8



c. Comparación de la ejecución departamental en los Gobiernos Locales, periodo

enero a junio 2015 y 2016

La ejecución durante el periodo enero a junio 2016 en los Gobiernos Locales se

incrementó en 37% (S/ 1,091 millones) en comparación con el mismo periodo del

año 2015, destacando los Gobiernos Locales del departamento de Apurímac

con un crecimiento en 303% (S/ 190 millones), lo cual se debe principalmente a

la ejecución del proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua

potable y alcantarillado de las localidades de Andahuaylas y Talavera” (S/ 21

millones) a cargo de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.

Si bien la mayoría de los Gobiernos Locales incrementaron la ejecución de la

inversión; sin embargo, se observa que en los Gobiernos Locales de cinco (5)





departamentos y en las Mancomunidades Locales la ejecución disminuyó,

siendo los Gobiernos Locales del departamento de Tumbes las que presentan el

mayor descenso con -35% (S/ 17 millones).

Respecto al monto ejecutado, se tiene que el mayor incremento respecto al

periodo enero a junio 2015 corresponde los Gobiernos Locales del departamento

de Cusco con S/ 217 millones (60%), cuyo principal proyecto es “Mejoramiento

de los servicios de educación primaria de la IE N° 50572 – San Luis Gonzaga,

distrito de Urubamba - Cusco” (S/ 5 millones) a cargo de la Municipalidad

Provincial de Urubamba. Además, se observa que la mayor disminución del

monto ejecutado se encuentra en los Gobiernos Locales del departamento de

Piura con S/ 54 millones (-20%).

Cuadro N° 27

Comparación de la ejecución departamental en los Gobiernos Locales


(En millones de S/)

Departamento Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016

Var. del

% de

avance

(d-b)

Var. Del

monto

PIM Gasto

(a)

%

(b) PIM

Gasto

(c)

%

(d)

Monto

(c-a)

%

(c/a)

Apurímac 453 63 14 666 252 38 24 190 303

Moquegua 222 45 20 292 93 32 11 47 104

Tacna 201 61 30 230 116 50 20 55 89

Áncash 557 114 20 607 206 34 14 92 81

Madre de Dios 27 7 26 56 11 20 -5 4 65

Huánuco 378 83 22 476 136 29 7 53 64

Cusco 1,473 359 24 1,401 576 41 17 217 60

Puno 669 136 20 728 218 30 10 81 60

Callao 84 17 20 78 25 32 12 8 47

Cajamarca 610 166 27 730 239 33 6 73 44

Lambayeque 341 81 24 340 115 34 10 35 43

Pasco 127 35 27 186 49 27 -1 15 42

Junín 435 110 25 580 155 27 1 45 41

Ica 314 82 26 275 112 41 15 30 37

Lima 1,239 345 28 1,405 458 33 5 113 33

La Libertad 614 178 29 712 236 33 4 58 33

Huancavelica 327 87 27 381 104 27 1 17 19

Arequipa 717 188 26 711 222 31 5 34 18

Loreto 203 83 41 248 90 36 -4 8 9

San Martín 302 93 31 334 100 30 -1 7 8

Mancomunidades Locales1 11 6 53 14 6 42 -11 0 -2

Ucayali 184 58 32 207 56 27 -4 -2 -3

Ayacucho 540 170 31 465 159 34 3 -11 -7

Amazonas 305 63 21 205 57 28 7 -6 -10

Piura 750 272 36 591 218 37 1 -54 -20

Tumbes 135 49 36 122 32 26 -10 -17 -35

Total 11,218 2,949 26 12,040 4,041 34 7 1,091 37

1 Comprende la agrupación de las Mancomunidades Municipales que ejecutaron en el periodo.







3.4 Según departamento

Durante el periodo enero a junio 2016, se tiene que la ejecución de la inversión se

incrementó en dieciséis (16) departamentos, destacando el departamento de

Tacna con un crecimiento de la inversión en 157% (S/ 147 millones), lo cual se debe

principalmente a la ejecución del proyecto “Integración vial Tacna - La Paz” (S/ 83

millones) a cargo de PROVIAS Nacional – MTC.

Asimismo, se observa que en diez (10) departamentos la ejecución disminuyó

respecto al mismo periodo del año 2015, siendo la Provincia Constitucional del

Callao en donde se presenta el mayor descenso con -51% (S/ 452 millones), esto

debido principalmente a la menor ejecución del sector Defensa en dicha localidad.

Cuadro N° 28

Comparación de la ejecución según departamento


(En millones de S/)

Departamento


de monto (b-a)

Variación

en %

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(b)

Tacna 81 13 - 94 217 24 - 241 147 157

Moquegua 75 11 - 87 141 22 - 163 77 88

Apurímac 263 12 - 275 372 26 - 399 124 45

Áncash 165 22 2 190 222 33 11 265 76 40

Ica 111 19 1 131 159 23 0.3 182 51 39

Ucayali 183 11 - 194 223 23 - 246 53 27

Puno 243 20 153 415 365 33 126 524 108 26

Loreto 133 22 - 155 143 43 1 187 32 21

Cajamarca 333 65 55 453 362 75 65 501 48 11

Cusco 485 101 316 902 759 136 90 985 84 9

Madre de Dios 48 8 95 151 50 14 100 163 12 8

Junín 261 26 1 288 264 44 0.1 308 20 7

San Martín 240 36 - 276 246 42 - 288 12 4

Lima 1,208 511 318 2,037 1,176 390 550 2,116 79 4

Piura 309 80 64 453 265 87 104 455 2 0.4

Amazonas 133 23 92 248 127 32 90 249 1 0.2

La Libertad 379 51 143 573 289 44 239 572 -1 -0.2

Pasco 116 5 - 121 109 9 - 118 -3 -3

Huánuco 245 34 - 279 239 26 - 265 -14 -5

Lambayeque 177 26 116 320 164 37 101 301 -19 -6

Arequipa 395 44 1 439 330 68 9 408 -31 -7

Tumbes 67 17 0.04 85 63 14 0.4 77 -7 -9

Huancavelica 380 31 - 411 309 29 - 337 -74 -18

Ayacucho 564 32 27 622 323 39 25 386 -236 -38

Exterior 0.1 1 - 1 0.5 - - 0.5 -0.3 -39

Callao 104 769 8 882 221 196 13 429 -452 -51

Total 6,697 1,991 1,393 10,081 7,139 1,505 1,524 10,167 87 1

Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información presupuestal

de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.






3.5 Según función

Durante el periodo enero a junio 2016, se tiene que la ejecución de inversiones se

incrementó en dieciséis (16) funciones, siendo el aumento más representativo el de

la función Industria, con un crecimiento de 1,203% (S/ 50 millones), cuyo proyecto

más representativo es “Ampliación y mejoramiento de los servicios de innovación

tecnológica en la cadena de valor de productos procesados de frutos, hortalizas,

menestras y granos andinos, regiones de Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica”, con

una ejecución de S/ 6 millones y que está a cargo del Instituto Tecnológico de la

Producción.

Asimismo, se observa que en siete (7) funciones la ejecución disminuyó respecto al

mismo periodo del año 2015, siendo la función Comunicaciones la que tiene la

mayor disminución con -85% (S/ 207 millones), esto debido principalmente a la menor

ejecución en el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL.

Cuadro N° 29

Comparación de la ejecución según función


(En millones de S/)

Función


de monto (b-a)

Variación

en %

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(b)

Industria 3 1 - 4 51 3 - 54 50 1,203

Minería 0.4 0.2 - 0.6 4 1 - 6 5 970

Trabajo 2 0.2 - 3 23 - - 23 21 826

Relaciones

Exteriores 6 0.2 - 6 11 1 - 11 5 78

Turismo 36 5 - 41 42 11 15 69 27 66

Planeamiento, Gestión

Reserva Contingencia 133 216 - 349 257 284 - 540 192 55

Protección Social 37 7 - 44 37 25 - 63 19 44

Vivienda y

Desarrollo Urbano 231 14 - 245 339 12 - 352 107 44

Energía 107 14 - 121 138 21 - 159 38 31

Agropecuaria 461 170 249 880 529 232 335 1,097 217 25

Ambiente 125 17 - 142 150 18 - 168 26 18

Cultura y Deporte 203 18 - 220 230 23 - 254 33 15

Comercio 25 5 - 30 25 7 - 33 3 9

Saneamiento 866 42 0.04 908 906 61 0.4 968 60 7

Transporte 2,218 77 1,134 3,429 2,387 104 1,140 3,631 202 6

Educación 1,163 242 - 1,405 1,237 210 1,447 42 3

Deuda Publica - - - 0 2 - - 2 2 ND1

Previsión Social - - - 0 0.03 - - 0.03 0.03 ND

Salud 425 56 - 481 421 39 - 460 -21 -4

Orden público y

Seguridad 311 18 - 329 251 48 - 299 -30 -9

Justicia 85 3 - 88 76 4 - 79 -8 -9

Pesca 26 3 - 29 12 4 - 16 -13 -46

Defensa y

Seguridad Nacional 1 1,080 - 1,081 5 394 - 399 -682 -63

Legislativa - 1 - 1 - 0.2 - 0.2 -1 -78





Función


de monto (b-a)

Variación

en %

(b/a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(a)

Proyecto

dentro

del SNIP

Proyecto

fuera del

SNIP

Pagos

APP

Total

(b)

Comunicaciones 233 1 10 244 3 1 34 38 -207 -85

Total 6,697 1,991 1,393 10,081 7,139 1,505 1,524 10,167 87 1

1 ND: No determinado, porque en la función no se registró ejecución en el periodo enero – junio 2015, por lo

tanto no es posible efectuar comparación.

Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información presupuestal de

gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.


3.6 Pagos para proyectos por Asociación Público Privada y Obras por Impuestos

a. Comparación de la ejecución para los compromisos totales en APP

Los pagos por los compromisos asumidos por el Estado en los proyectos por

Asociación Público Privada se han incrementado en 13% (S/ 210 millones) en

comparación con el periodo enero a junio 2015. Según tipo de proyecto, la

concesión de agua y saneamiento presenta la mayor variación porcentual con

un crecimiento del 1,020% (S/ 0.4 millones), esto por la mayor ejecución en la

concesión del proyecto “Programa mejoramiento y ampliación de los servicios

de agua potable y alcantarillado de Tumbes” a cargo del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento.

Respecto al monto ejecutado, las concesiones ferroviarias tienen el mayor

incremento con S/ 222 millones (76%), lo cual se debe principalmente al proyecto

“Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la red básica del

Metro de Lima y Callao” (S/ 388 millones) a cargo de la Autoridad Autónoma del

Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao- AATE.

La mayor disminución se presenta en los pagos de compromisos de las

concesiones de aeropuertos, que disminuyó en -59% (S/ 24 millones).

Cuadro N° 30

Comparación de los pagos APP (incluye inversión y actividad)


(En millones de S/)

Tipo de proyecto


de monto

(b-a)

Variación

%


(a) % PIM

Ejecución

(b) %

Agua y saneamiento 4 0.04 1 4 0.4 10 0.4 1,020

Telecomunicaciones 31 15 49 66 59 90 44 287

Portuarios 40 5 12 33 13 39 8 166

Ferroviarios 1,256 294 23 2,506 515 21 222 76

Agropecuarios 517 249 48 564 335 59 86 35

Salud 32 - 0 41 27 66 27 ND1

Turístico 0.1 - 0 31 15 48 15 ND

Carreteras 2,395 1,016 42 2,130 847 40 -168 -17

Aeropuertos 202 42 21 632 17 3 -24 -59

Total 4,479 1,619 36 6,007 1,829 30 210 13

1 ND: No determinado, porque no presentan ejecución en el año 2015, por lo tanto no es posible

efectuar comparación.


presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03; Reporte

Seguimiento del Presupuesto al mes de junio 2016 del MEF (Salud).






b. Comparación de la ejecución por la emisión de Certificados de Inversión Pública

Regional, Local y Nacional

Respecto a la ejecución de los pagos para los proyectos mediante Obras por

Impuestos, se observa que este ha disminuido en -15% (S/ 6.6 millones) respecto

al periodo enero a junio 2015.

Según nivel de gobierno, la ejecución en los Gobiernos Locales se ha

incrementado en 389% (S/ 15.1 millones) debido principalmente a los pagos que

viene efectuando la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado (S/ 5 millones);

mientras que en los Gobiernos Regionales la ejecución disminuyó en -52% (S/ 21.7

millones).

Cuadro N° 31

Comparación de la ejecución de los pagos de Obras por Impuestos


(En millones de S/)

Nivel de

Gobierno

Ejecución

Enero – Junio 2015

(a)

Ejecución

Enero – Junio 2016

(b)

Variación

del monto

(b-a)

Variación

%

(b/a)

Regional 41.7 19.9 -21.7 -52

Local 3.9 19.0 15.1 389

Total 45.6 38.9 -6.6 -15



Cabe mencionar que la ejecución de los pagos de los proyectos mediante

Obras por Impuestos continuará en los siguientes periodos, debido a que el

monto adjudicado durante el periodo 2009 a junio 2016 ascendió a la suma de

S/ 2,165 millones, del cual solo se ha efectuado pagos por el 9% (S/ 187 millones),

por lo que el monto que resta y las nuevas adjudicaciones serán pagadas en los

siguientes años. Para mayor detalle ver el Anexo N° 3.





4. Proyectos con mayor monto de inversión según modalidad, periodo enero a

junio 2016

4.1 Asociación Público Privada – APP

Durante el periodo enero a junio 2016, en esta modalidad de inversión pública se

han adjudicado seis (6) proyectos clasificadas como autosostenibles, de los cuales

cuatro (4) fueron otorgados por el Gobierno Nacional, uno por el Gobierno Local y

uno por la empresa estatal.

Cuadro N° 32

Proyectos por APP con mayor monto de inversión


(En millones de S/)

N° Proyecto Plazo Entidad Tipo Clasificación Inversión

en $ (sin IGV)

Inversión1

en S/ (con IGV)

1

Prestación de servicios públicos de

telecomunicaciones y asignación

del Bloque A de la banda 698-806

MHz, a nivel nacional

20

años

MTC2

Telecomu-

nicaciones Autosostenible

$ 1,680 6,526 2



del Bloque B de la banda 698-806


20

años

Telecomu-


3



del Bloque C de la banda 698-806


20

años

Telecomu-


4 Conexión la Molina – Angamos,

Lima metropolitana

30

años MML3 Transporte Autosostenible $ 522 2,028

5 Central Hidroeléctrica San Gabán

III, ubicada en Puno

30

años

San

Gabán

S.A.4

Electricidad Autosostenible $ 371 1,442

6 Vigilancia electrónica personal –

grilletes electrónicos (nacional)

10

años

MINJUS5

INPE6 Penitenciario Autosostenible $ 9 36

Total $ 2,582 10,031

1 Se considera el monto de inversión estimada, con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio de la

SBS al 30 de junio de 2016 (S/ 3.292). 2 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 3 MML: Municipalidad Metropolitana de Lima. 4 Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. 5 MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 6 INPE: Instituto Nacional Penitenciario.

Fuente: Proyectos APP del portal de Proinversión y Departamento de Control Preventivo – CGR.


4.2 Obras por Impuestos

En esta modalidad, en el periodo enero a junio 2016, el proyecto con mayor monto

adjudicado se otorgó a la Compañoa minera Antamina S.A. (S/ 86 millones), le sigue

Interbank (S/ 48 millones) y Telefónica del Perú S.A.A (S/ 23 millones).

De los diez (10) proyectos con mayores montos adjudicados, se observa que tres (3)

proyectos fueron adjudicados al Banco de Crédito del Perú por la suma de S/ 36

millones y se encuentran ubicados en los departamentos de Arequipa y Cusco, los

cuales están orientados a la dotación de infraestructura educativa.





Cuadro N° 33

Proyectos por Obras por Impuestos con mayor monto de inversión


(En millones de S/)

N° Denominación de la obra Entidad Ubicación Función Empresa Inversión1

1

Mejoramiento de la carretera departamental:

Cátac, Túnel Kahuish, Chavín de Huántar, San

Marcos, Succha, provincias e Recuay y Huari2

GR3

Áncash Áncash Transporte

Compañía

Minera

Antamina S.A. 86

2 Construcción de Puente Vehicular y Peatonal

Juan Pablo II y Accesos - Piura GR Piura Piura Transporte Interbank 48

3 Mejoramiento y ampliación del servicio de

seguridad ciudadana, distrito Santiago-Cusco

MD4

Santiago Cusco

Orden

Público y

Seguridad

Telefónica del

Perú S.A.A. 23

4

Mejoramiento del camino vecinal (desde el

centro poblado San José hasta el caserío

Santa Rosa), Puerto Callao, distrito de

Yarinacocha – Coronel Portillo

MD

Yarinacoc

ha

Ucayali Transporte Turismo CIVA

S.A.C. 15

5

Mejoramiento de los servicios educativos en la

I.E. N° 40003, distrito Alto Selva Alegre –

Arequipa

MD Alto

Selva

Alegre

Arequipa Educación

Banco de

Crédito del

Perú - BCP 15

6

Mejoramiento, ampliación servicio educativo

nivel secundario Alto Sankantay, nivel primario

N 50985 y nivel inicial N1098, en Sahuayaco,

Distrito Santa Teresa - La Convención

MD Santa

Teresa Cusco Educación

Banco de

Crédito del

Perú - BCP 12

7

Ampliación, mejoramiento sistema de agua

potable, redes de alcantarillado y planta de

tratamiento, distrito Sangarara - Acomayo

GR

Cusco Cusco

Saneamient

o Ferreyros S.A. 10

8

Mejoramiento y ampliación de la oferta de

los servicios educativos de la I.E. Uriel García,

Distrito Santa Teresa - La Convención

MD Santa

Teresa Cusco Educación

Banco de

Crédito del

Perú - BCP 9

9

Mejoramiento y ampliación del servicio de

agua potable y alcantarillado en el distrito de

Zurite - Anta

GR

Cusco Cusco

Saneamient

o Ferreyros S.A. 9

10

Mejoramiento de servicios de educación

secundaria I.E. Santa María Reyna en Cajas

Chico, distrito Huancayo – Huancayo

MP5

Huancayo Junín Educación

Eckerd Perú S.A

- Inkafarma y

Real Plaza S.R.L. 5

Total 234

1 El monto de inversión corresponde al monto que fue adjudicado el proyecto. 2 La adjudicación incluye ejecución del proyecto (S/ 38 millones) y su conservación (S/ 48 millones). 3 GR: Gobierno Regional. 4 MD: Municipalidad Distrital. 5 MP: Municipalidad Provincial.

Fuente: PROINVERSIÓN: Lista sobre proyectos adjudicados y concluidos al 27 de junio de 2016.


4.3 Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Durante el periodo enero a junio 2016, en esta modalidad de inversión la mayor

asignación de recursos (PIM) corresponde al proyecto “Rehabilitación y

mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro (SNIP 3373)” con

S/ 320 millones y es ejecutado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Asimismo, de los diez (10) proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión

Pública con mayor asignación de recursos a junio de 2016, seis (6) están a cargo del

Gobierno Nacional, tres (3) de los Gobiernos Regionales y uno (1) con aportes del

Gobierno Regional y Gobierno Nacional.

Respecto al porcentaje de ejecución, de los diez (10) proyectos en el marco del SNIP

con mayores recursos, fue del 22% (S/ 394 millones) de su presupuesto asignado (S/

1,755 millones).





Cuadro N° 34

Proyectos en el marco del SNIP con mayor asignación de presupuesto


(En millones de S/)

N° Proyecto SNIP Entid

ad Función Ubicación

Costo1

proyecto

Ejecución

Acumulada

A jun 2016

PIM

2016

% avance

2016

1

Rehabilitación y mejoramiento

de la Carretera Puerto

Bermúdez - San Alejandro

3373 MTC2 Transporte

Huánuco,

Pasco y

Ucayali

1,050 253 320 18

2

Rehabilitación y mejoramiento

de la carretera Lima-Canta-

La Viuda-UNISH

3271 MTC Transporte Lima 1,003 719 204 55

3 Integración vial Tacna - La Paz 1249 MTC Transporte Tacna 714 84 200 42

4

Instalación de los servicios de

vialidad urbana en la ciudad

de Olmos, Lambayeque

305175 MVCS3

Vivienda

Desarrollo

Urbano

Lamba-

yeque 299 2 184 0.4

5

Mejoramiento y ampliación de

capacidad resolutiva, Hospital

Regional Daniel Carrión, Pasco

173538

GR4

Pasco

MINSA

Salud Pasco 210 68 152 6

6 Construcción vía Costa Verde

- Costanera, tramo Callao 48520

GR

Callao Transporte Callao 520 336 144 67

7

Instalación servicio de acceso

a cable teleférico, conexión

distritos Independencia y San

Juan de Lurigancho (Lima)

302735 MVCS

Vivienda

Desarrollo

Urbano

Lima 331 1 142 0.03

8

Construcción carretera

Bellavista - Mazan - Salvador -

El Estrecho

396 MTC Transporte Loreto 2,142 8 140 0.4

9 Mejoramiento integral de la

vía Expresa en ciudad Cusco 245953

GR

Cusco Transporte Cusco 410 1 135 1

10

Fortalecimiento de servicios de

salud, Hospital Regional de

Pucallpa

155616

GR

Ucaya

li

Salud Ucayali 371 38 132 25

Total 7,052 1,509 1,755 22

1 Inversión: corresponde al monto del costo actualizado en el banco de proyectos del SNIP. 2 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 3 MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 4 GR: Gobierno Regional.

Fuente: Banco de proyectos al 30 de junio de 2016 (extraído el 1 de julio de 2016) y DATAMART SIAF al 30 de

junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).


4.4 Proyectos fuera del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública

En esta forma de intervención, la mayor asignación de recursos durante el periodo

enero a junio de 2016 fue para la elaboración de “Estudios de pre – inversión”, gasto

programado por diversas entidades de todos los niveles de gobierno y

departamentos con S/ 1,318 millones, le sigue “Construcción de establecimientos de

salud estratégicos” con una asignación de S/ 335 millones y a cargo del Ministerio de

Salud.

Respecto al porcentaje de ejecución, de los diez (10) proyectos fuera del marco del

SNIP con mayores recursos, fue del 19% (S/ 516 millones) de su presupuesto asignado

(S/ 2,658 millones).





Cuadro N° 35

Proyectos fuera del marco del SNIP con mayor asignación de presupuesto


(En millones de S/)

N° Denominación de la obra Entidad Función Ubicación PIM Ejecución %

1 Estudios de Pre-Inversión Varias Varias Multidepartamental1 1,318 325 25

2

Construcción de

establecimientos de salud

estratégicos

MINSA2 Salud Áncash 335 - 0

3

Proyecto especial Sistema

Eléctrico de Transporte Masivo

de Lima y Callao

MTC3 Transporte Lima 240 4 2

4 Gestión de Proyectos Varias Varias Multidepartamental 212 92 43

5

Mejoramiento de riego y

generación hidroenergético del

Alto Piura

GR4

Piura Agropecuaria Piura 126 1 1

6 Construcción de vías urbanas Varias Varias Multidepartamental 125 2 2

7 Operación y mantenimiento Varias Agropecuaria Multidepartamental 91 38 42

8 Fortalecimiento institucional Varias Varias Multidepartamental 75 26 35

9 Apoyo a la producción

agropecuaria Varias Agropecuaria Multidepartamental 70 22 31

10

Mejoramiento de sistema de

abastecimiento de agua

potable y desagüe

Varias Saneamiento Multidepartamental 66 6 8

Total 2,658 516 19

1 Multidepartamental: Proyectos con intervención en más de un departamento. 2 MINSA: Ministerio de Salud. 3 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 4 GR: Gobierno Regional.

Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016)


Adicionalmente, en el Anexo N° 4 se muestran los proyectos con mayor asignación de

recursos (PIM) en cada nivel de Gobierno, durante el periodo enero a junio de 2016.

5. Conclusiones

Adjudicación y declaratoria de viabilidad

Durante el periodo enero a junio de 2016, bajo la modalidad de Asociación Público

Privada, se han adjudicado seis (6) proyectos autosostenibles con una inversión

estimada de S/ 10,031 millones.

En la modalidad de Obras por Impuestos se han adjudicado trece (13) proyectos

por la suma de S/ 242 millones.

En los proyectos en el marco del SNIP se han declarado viables 11,079 proyectos,

con una inversión estimada24 por S/ 33,198 millones, de la cual la mayor participación

la tienen los Gobiernos Locales con 67% (S/ 22,282 millones), seguido por el Gobierno

Nacional con 18%(S/ 6,014 millones) y los Gobiernos Regionales con 15% (S/ 4,902

millones).

24 Corresponde al último monto actualizado de inversión (costo), registrado en el Banco de proyectos al 30 de

junio de 2016.





Ejecución de la inversión, periodo enero a junio de 2016

La ejecución de la inversión en el periodo enero a junio de 2016 ascendió a la suma

de S/ 10,167 millones, lo que corresponde al 29% del monto asignado en dicho

periodo (S/ 35,623 millones).

El monto de la ejecución de la inversión durante el periodo enero a junio 2016, se ha

incrementado en 1% (S/ 87 millones) respecto a la ejecución del mismo periodo del

año 2015, principalmente impulsado por la ejecución de los Gobiernos Locales.

Según nivel de Gobierno

Según nivel de Gobierno, la ejecución se encuentra liderada por los Gobiernos

Locales con 34% (S/ 4,041 millones), seguida por los Gobiernos Regionales con 32%

(S/ 2,048 millones) y el Gobierno Nacional con 24% (S/ 4,079 millones).

Es a nivel subnacional donde se presenta el crecimiento de la ejecución de la

inversión durante el periodo enero a junio de 2016 respecto al mismo periodo del

año anterior: A nivel local el monto ejecutado se ha incrementado en 37% (S/ 1,091

millones) y a nivel regional en 8% (S/ 149 millones). Sin embargo, en el Gobierno

Nacional el monto ejecutado se ha reducido en -22% (S/ 1,153 millones) respecto al

mismo periodo en el año 2015.

En el Gobierno Nacional, el mayor porcentaje de ejecución la tiene el Jurado

Nacional de Elecciones, con 98% (S/ 23 millones) y el menor porcentaje los sectores

del Fuero Militar y Oficina Nacional de Procesos Electorales, con 0%. Asimismo, el

mayor monto ejecutado corresponde al sector de Transporte y Comunicaciones con

S/ 2,123 millones (26%) y el menor monto al sector de Mujer y Poblaciones Vulnerables

con S/ 0.1 millones (3%).

Respecto al periodo enero a junio 2015, el sector de Desarrollo e Inclusión Social tuvo

el mayor incremento porcentual de la ejecución en inversiones con 11,833% (S/ 14

millones); sin embargo, se observa que en doce (12) sectores la ejecución

disminuyó.

En los Gobiernos Regionales, el mayor porcentaje de ejecución en inversiones fue

realizada por el Gobierno Regional de La Libertad (67%) y el menor porcentaje por

el Gobierno Regional de Áncash (9%).

Respecto al periodo enero a junio 2015, el Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor

incremento porcentual de la ejecución en inversiones con 117% (S/ 20 millones); sin

embargo, se observa que en doce (12) Gobiernos Regionales la ejecución de

inversiones disminuyó.

En los Gobiernos Locales, la mayor ejecución porcentual corresponde a los

Gobiernos Locales del departamento de Tacna (50%) y la menor ejecución

porcentual a los Gobiernos Locales del departamento de Madre de Dios (20%).

Respecto al periodo enero a junio 2015, los Gobiernos Locales del departamento de

Apurímac tuvieron el mayor incremento de la ejecución con 303% (S/ 190 millones),

mientras que los Gobiernos Locales del departamento de Tumbes tuvieron la mayor

disminución de la ejecución con -35% (S/ 17 millones).

A nivel departamental, la ejecución está liderada por el departamento de Lima con

S/ 2,116 millones, seguido por el departamento de Cusco con S/ 985 millones. El





departamento de Tumbes tuvo el menor monto ejecutado con S/ 77 millones (1% del

monto total ejecutado en inversiones).

La mayor variación porcentual se encuentra en el departamento de Tacna cuya

ejecución se incrementó en 157% (S/ 147 millones); sin embargo en diez (10)

departamentos la ejecución de la inversión disminuyó.

Ejecución según modalidad de inversión

Según la modalidad de inversión, del monto total ejecutado en el periodo de enero

a junio 2016 (S/ 10,167 millones), el 70% corresponde a los proyectos en el marco del

SNIP (S/ 7,139 millones), el 15% para los pagos de compromisos de inversión en APP

(S/ 1,524 millones) y el 15% a los proyectos fuera del marco del SNIP (S/ 1,505 millones).

El mayor crecimiento de la ejecución por modalidad de intervención se presenta en

los pagos por compromisos de inversión en APP, con un incremento de 9% (S/ 131

millones), le sigue los proyectos en el marco del SNIP con 7% (S/ 441 millones);

situación contraria ocurre en los proyectos fuera del marco del SNIP que disminuyó

en -24% (S/ 486 millones).

Respecto a la ejecución acumulada mensual durante el año 2016, al mes de enero

la inversión disminuyó en -33%, con relación al mismo periodo del año 2015; sin

embargo, la ejecución acumulada se recuperó para los siguientes meses,

resaltando el mes de marzo con un crecimiento del 10%, lo cual se debe

principalmente al impulso en las inversiones efectuado por los Gobiernos Locales.

Ejecución de la inversión según función

La ejecución de la inversión por función en el periodo enero a junio de 2016, se

encuentra destinada principalmente a los proyectos de Transporte con S/ 3,631

millones (36% de la ejecución total) y el menor monto ejecutado para la función de

Previsión Social con S/ 0,03 millones (0.0003%).

A nivel de Gobierno por función, la mayor ejecución del Gobierno Nacional es para

la función de Transporte (S/ 2,088 millones), de los Gobiernos Regionales para

Agropecuaria (S/ 547 millones) y de los Gobiernos Locales para Transporte (S/ 1,102

millones).

Según función, la mayor disminución se observa en la función de Comunicaciones

con -85% (S/ 207 millones), mientras que de las dieciséis (16) funciones en las que se

incrementó la ejecución, destaca la función de Industria con un incremento de

1,203% (S/ 50 millones).

La ejecución de los compromisos asumidos por el Estado en los proyectos por

Asociación Público Privada (incluye inversión y actividad) al mes de junio ascendió

a la suma de S/ 1,829 millones, monto que se incrementó en 13% (S/ 210 millones)

respecto a la ejecución de dicho concepto en el mismo periodo del año 2015.

Los desembolsos por el pago de las Obras por Impuestos en el periodo enero a junio

de 2016 ascendió a la suma de S/ 38.9 millones, ejecución que se disminuyó en -15%

(S/ 6.6 millones) respecto al desembolso del mismo periodo del año 2015.

Respecto a los proyectos con mayores recursos y según modalidad de ejecución

tenemos:





o Bajo la modalidad de proyectos en el marco del SNIP, la mayor asignación

de recursos en el periodo enero a junio 2016, con S/ 320 millones, es para el

proyecto “Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez -

San Alejandro”, a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones,

dicho proyecto tiene un costo proyectado por S/ 1,050 millones.

o Bajo la modalidad de los proyectos fuera del marco del SNIP, la mayor

asignación de recursos corresponde a los “Estudios de Pre-Inversión”, a cargo

varias entidades de todos los niveles de Gobierno, con S/ 1,318 millones.

o Bajo la modalidad de Asociación Público Privada, el mayor proyecto

adjudicado es “Prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y

asignación de la banda 698-806 MHz, en los bloques A, B y C, a nivel

nacional”, a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con una

inversión estimada25 de S/ 6,526 millones.

o Bajo la modalidad de Obras por Impuestos, el mayor monto adjudicado es

para el proyecto “Mejoramiento de la carretera departamental: Cátac,

Túnel Kahuish, Chavín de Huántar, San Marcos, Succha, en provincias de

Recuay y Huari”, a cargo del Gobierno Regional de Áncash, con S/ 86

millones, monto que incluye la ejecución (S/ 38 millones) y operación (S/ 48

millones) del proyecto.

Lima, 19 de agosto de 2016.

25 Monto de inversión estimada (US 1,680 millones), con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio

de la SBS al 30 de junio de 2015 (S/ 3.292).





Anexo N° 1

Proyectos en el marco del SNIP con mayor monto de inversión1

Declarados viables en el periodo enero a junio 2016

(En millones de S/)

N° Proyecto Entidad

Formuladora Función Región Inversión

PIM

2016

1

Mejoramiento de la capacidad de los

sistemas de la Línea 1 de la red básica del

Metro de Lima y Callao - Lima (2257430)

MTC2 Transporte Lima 1,698 NA3

2

Construcción de la vía regional Arequipa - La

Joya, Distritos de Cerro Colorado - La Joya.

(246218)

GR4

Arequipa Transporte Arequipa 590 NA

3

Rehabilitación y mejoramiento de la

carretera EMP. PE-1NJ - Buenos Aires - Salitral

- Dv. Canchaque - EMP. PE-3N -

Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 (245326)

MTC Transporte Piura 397 NA

4 Mejoramiento de los niveles de innovación

productiva a nivel nacional (2301043) PRODUCE5

Planeamiento,

Gestión, y

Reserva de

Contingencia

Multi

Departa-

mental6 332 NA

5

Instalación de banda ancha para la

conectividad integral y desarrollo social de la

región Áncash (2273538)

MTC Comunica-

ciones Áncash 328 NA

6

Construcción de la vía departamental

Yurimaguas - Jeberos, distritos Yurimaguas y

Jeberos - Alto Amazonas (2307532)

GR Loreto Transporte Loreto 285 NA

7

Mejoramiento y ampliación de la frontera

agrícola optimizando recursos hídricos de sub

cuenca del Río Arma, Condesuyos (149150)

GR

Arequipa Agropecuaria Arequipa 254 NA

8

Mejoramiento de los servicios policiales de la

Dirección Ejecutiva Antidrogas - DIREJANDRO

PNP, distrito Santa Rosa – Lima (283661)

INTERIOR7 Orden Público

y Seguridad Lima 144 NA

9

Mejoramiento y ampliación de los servicios

de agua potable y alcantarillado sanitario

de la ciudad de Tarma (3089)8

MP9 Tarma Saneamiento Junín 141 NA

10

Mejoramiento de las oportunidades de

aprendizaje con TIC en 603 IIEE del nivel

secundaria, segundo tramo de

implementación a nivel Nacional (2304163)

MINEDU10 Educación

Multi

Departa-

mental 140 106

Total 4,310 106

1 Corresponde al último monto de inversión actualizada en el Banco de Proyectos al 30 de junio de 2016. 2 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 3 NA: No aplica porque son proyectos que aún no pasan a la Fase de Inversión. 4 GR: Gobierno Regional. 5 PRODUCE: Ministerio de la Producción. 6 Multidepartamental: Proyectos con intervención en más de un departamento. 7 INTERIOR: Ministerio del Interior 8 Proyecto registrado el 3/7/2002, declarado viable inicialmente el 17/2/2004 y con estudio de factibilidad

aprobado el 22/08/2007; sin embargo, la MP Tarma solicitó el 4/8/2015 al MEF que el proyecto se deshabilite

para que realice modificaciones, declarando viable el 8/06/2016. 9 MP: Municipalidad Provincial. 10 MINEDU: Ministerio de Educación








Anexo N° 2

Proyectos y actividades que comprenden los pagos de los compromisos por APP


(En millones de S/)

Proyecto/Actividad PIM

(a)

Tipo de gasto Total

Ejecución

(b)

%

(b/a) Inversión Actividad

Carreteras

Construcción segunda calzada de la carretera Piura - Paita 126 64 - 64 51

Concesiones viales (Proyecto) 1,127 484 - 484 43

Construcción de la segunda calzada de la vía de

evitamiento de Piura - carretera Panamericana Norte tramo

km 988+000 - km 1001+924

82 27 - 27 33

Rehabilitación y mejoramiento de la carretera PE-3n

longitudinal de la Sierra Norte, tramo Cochabamba-

Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple

239 62 - 62 26

Construcción de la vía de evitamiento Urcos 1 0.04 - 0.0 5

Construcción de la autopista Puno - Juliaca 108 0.001 - 0.001 0

Conservación vial por niveles de servicio de la red

concesionada 447 - 210 210 47

Ferroviarios

Concesiones ferroviarias (Proyecto) 172 89 - 89 52

Operación y mantenimiento de las actividades ferroviarias

urbanas Concesionadas 77 - 38 38 50

Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambetta

de la red básica del metro de Lima y Callao 2,257 388 - 388 17

Agropecuarios

Construcción, operación y mantenimiento del Túnel

Trasandino y la primera etapa de la Presa Limón 106 103 - 103 97

Proyecto Chavimochic Tercera Etapa 249 223 - 223 90

Majes Siguas - II Etapa 209 9 - 9 4

Aeropuertos

Concesiones aeroportuarias (Proyecto) 372 12 - 12 3

Mejoramiento y ampliación del servicio aeroportuario en la

Región Cusco, Aeropuerto Internacional de Chinchero 222 - - 0 0

Concesiones aeroportuarias (Mantenimiento) 39 - 5 5 12

Telecomunicaciones

Concesiones en telecomunicaciones (Proyecto) 66 34 25 59 90

Turístico

Mejoramiento de los servicios turísticos públicos zona

arqueológica monumental Kuelap, Tingo-Luya- Amazonas 31 15 - 15 48

Portuarios

Concesiones portuarias (Proyecto) 33 13 - 13 39

Salud

Gestión administrativa 41 - 27 27 66

Agua y saneamiento

Programa mejoramiento y ampliación de los servicios de

agua potable y alcantarillado de Tumbes 4 0.4 - 0.4 10

Total 6,007 1,524 305 1,829 30

Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información presupuestal de

gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.






Anexo N° 3

Ejecución por la emisión de CIPRL, pago de proyectos mediante Obras por Impuestos

Periodo enero 2011 – junio 2016

(En millones de S/)

Entidad Región

Monto

Adjudicado 2009 a

junio 2016

Pago mediante CIPRL, según año Total

CIPRL

Monto

pendiente

de CIPRL 2011 2012 2013 2014 2015 Junio

2016

GR1 Arequipa Arequipa 260 - - - - 63 12 75 185

GR Piura Piura 177 - - - - 6 7 13 164

MD2 Ilabaya Tacna 124 - - - - - 1 1 123

MP3 Mariscal Nieto Moquegua 101 - - - - 10 1 11 90

MD Majes Arequipa 74 - - - - 6 3 9 65

GR Junín Junín 56 - - - - 4 1 5 51

MP Trujillo La Libertad 35 - - - 3 2 0.2 5 30

MD Pocollay Tacna 25 - - - - - 0.2 0.2 25

MP Huarmey Áncash 23 - - - - 1 0.05 1 21

MD Carumas Moquegua 21 - - - - - 0.3 0.3 20

MD Huayllay Pasco 22 - - - 3 2 0.4 5 17

MP Hualgayoc Cajamarca 19 - - - - 2 - 2 16

MD Ticlacayán Pasco 16 - - - - - 0.1 0.1 16

MD Tinyahuarco Pasco 14 - - - 1 1 - 1 13

MP Islay Arequipa 13 - - - - - 1 1 11

MD Cerro Colorado Arequipa 15 - - - - - 5 5 10

MD Belén Loreto 9 - - - - 1 0.1 1 8

MP Cajamarca Cajamarca 12 - 4 - - - - 4 7

MP Talara Piura 13 - - - 3 2 - 6 7

GR Callao Callao 12 - - - 6 - - 6 6

MD La Matanza Piura 6 - - - - - 0.2 0.2 6

MD Mariscal Cáceres Arequipa 5 - - - - - 0.3 0.3 5

MD Huariaca Pasco 5 - - - - 1 0.1 1 5

MP Santiago de Chuco La Libertad 7 - - - - 3 0.1 3 5

MP Cusco Cusco 16 - - - - 8 3 11 5

MD la Brea Piura 4 - - - - - 1 1 3

MD Pias La Libertad 3 - - - - - 0.1 0.1 3

MD Coishco Áncash 4 - - - 1 1 - 2 2

MD Lurigancho – Chosica Lima 2 - - - - 1 0.1 1 2

MD El Algarrobal Moquegua 1 - - - - - 0.1 0.1 1

MD Sachaca Arequipa 5 - - - 2 1 1 4 1

MP Sanchez Cerro Moquegua 1 - - - - - 0.1 0.1 1

MD Santa Rosa de Quives Lima 1 - - 0.2 0.1 - - 0.3 1

MD Ate Lima 2 1 1 0.3 0.2 0.4 0.04 2 0.3

MP Piura Piura 5 - 5 - - - - 5 0

MD Ite Tacna 4 - - 4 - - - 4 0

11 GR pendiente emitir CIPRL Nacional 509 - - - - - - 0 509

50 MD pendiente emitir CIPRL Nacional 319 - - - - - - 0 319

17 MP pendiente emitir CIPRL Nacional 219 - - - - - - 0 219

1 GN pendiente emitir CIPRN Lima 5 - - - - - - 0 5

Total 2,165 1 9 4 19 115 39 187 1,978 1 GR: Gobierno Regional. 2 MP: Municipalidad Provincial. 3 MD: Municipalidad Distrital.

Fuente: PROINVERSION, Lista de proyectos adjudicados y concluidos en Obras por Impuestos al 27 de junio de

2016; DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).






Anexo N° 4

Proyectos con mayor PIM en el Gobierno Nacional


(En millones de S/)

N° Denominación de la obra SNIP Entidad

Ejecutora Función Ubicación PIM Ejecución %

1

Construcción de la Línea 2 y Ramal

Av. Faucett-Gambetta de la Red

Básica del Metro de Lima y Callao

239307 MTC1 Transporte Lima 2,257 388 17

2 Concesiones Viales No

aplica MTC Transporte

Multidepar-

tamental2 1,127 484 43

3 Estudios de Pre-Inversión No

aplica Varios

Multifunció

n

Multidepart

amental 467 63 14

4 Concesiones Aeroportuarias No

aplica MTC Transporte

Multidepart

amental 372 12 3

5 Construcción de Establecimientos de

Salud Estratégicos

No

aplica MINSA3 Salud Áncash 335 0

6


carretera Puerto Bermúdez - San

Alejandro

3373 MTC Transporte Multidepar-

tamental 320 58 18

7

Proyecto Especial Sistema Eléctrico

de Transporte Masivo de Lima y

Callao

No

aplica MTC Transporte Lima 240 4 2

8


carretera longitudinal de la Sierra

Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo-

Santo Domingo de la Capilla-Chiple

103730 MTC Transporte Cajamarca 239 62 26

9

Mejoramiento y ampliación del

Servicio Aeroportuario en la Región

Cusco mediante el nuevo aeropuerto

internacional de Chinchero4

259262 MTC Transporte Cusco 222 - 0

10 Rehabilitación y mejoramiento de la

carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 3271 MTC Transporte Lima 204 112 55

Total 5,784 1,184 20 1 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 2 Multidepartamental: Proyectos con intervención en más de un departamento. 3 MINSA: Ministerio de Salud. 4 Proyecto que se viene ejecutando como APP cofinanciada, por lo cual requería contar con SNIP.




Proyectos con mayor PIM en los Gobiernos Regionales


(En millones de S/)




aplica Varios Varios

Multidepar-

tamental1 281 88 31

2 Proyecto Chavimochic Tercera Etapa 90449 GR2 La

Libertad

Agrope-

cuaria La Libertad 249 223 90

3 Majes Siguas - II Etapa 30941 GR Arequipa Agrope-

cuaria Arequipa 209 9 4

4 Gestión de Proyectos No


Multidepar-

tamental 146 65 44

5 Construcción de la vía Costa Verde-

Costanera, Tramo-Callao 48520 GR Callao

Trans-

porte Callao 144 97 67

6 Mejoramiento integral de la vía

Expresa de la Ciudad del Cusco 245953 GR Cusco

Trans-

porte Cusco 135 1 1

7 Mejoramiento de riego y generación

hidroenergético del Alto Piura No

aplica GR Piura

Agropec

uaria Piura 126 1 1







8

Construcción, operación y

mantenimiento del Túnel Trasandino y

la Primera Etapa de la Presa Limón

No

aplica

GR

Lambayeque

Agropec

uaria

Lambayequ

e 106 103 97

9

Mejoramiento y ampliación

capacidad resolutiva de los servicios

de salud, Hospital Regional Daniel A

Carrión, distrito Yanacancha - Pasco

173538 GR Pasco Salud Pasco 76 9 11

10 Operación y mantenimiento No

aplica Varios

Agropec

uaria

Multidepar-

tamental 76 29 38

Total 1,548 623 40 1 Multidepartamental: Proyectos con intervención en más de un departamento. 2 GR: Gobierno Regional.




Proyectos con mayor PIM en los Gobiernos Locales


(En millones de S/)





Multidepar-

tamental1 573 174 30

2 Construcción de vías urbanas No


Multidepar-

tamental 125 2 2

3 Drenaje Pluvial de la Ciudad de

Juliaca 3880

MP2 San

Román Saneamiento Puno 96 0.2 0.2

4 Fortalecimiento Institucional No


Multidepar-

tamental 75 26 35

5 Apoyo a la producción

Agropecuaria No

aplica Varios Agropecuaria

Multidepar-

tamental 70 22 31

6

Mejoramiento de sistema de

abastecimiento de Agua Potable y

Desagüe

No

aplica Varios Saneamiento

Multidepar-

tamental 66 6 8

7 Mejoramiento del sistema de agua

potable en la ciudad de Camana 57740

MP

Camana Saneamiento Arequipa 63 31 48

8

Construcción de sistema de

abastecimiento de Agua Potable y

Desagüe

No

aplica Varios Saneamiento

Multidepar-

tamental 63 7 12

9

Mejoramiento del servicio de

fiscalización para el ordenamiento

del transporte urbano (principales ejes

corredores complementarios y de

integración) en Lima Metropolitana

276008 MP Lima Transporte Lima 59 7 11

10 Mejoramiento de vías urbanas No

aplica Varios Transporte

Multidepar-

tamental 56 2 3

Total 1,247 277 22 1 Multidepartamental: Proyectos con intervención en más de un departamento. 2 MP: Municipalidad Provincial.




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