reporte de investigaciÓn octubre 2018 · en el(la) campo de competencia, el campo de calentamiento...

REPORTE DE

INVESTIGACIÓN

octubre 2018

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2019 Y SEXTOS JUEGOS PARAPAMERICANOS

Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria

Complejo Legislativo Av. Abancay 251 Of. 404.

Teléfono: 311 7777 anexos 7415

2

EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN RESPECTO AL PLAN MAESTRO

DEL PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS.

Índice

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: AÑO FISCAL 2018.

AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN:

AÑO FISCAL 2018.3

1

2

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA INVERSIONES:

AÑO FISCAL 2019.4




3

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2019

Y SEXTOS JUEGOS PARAPAMERICANOS




4

1 EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN RESPECTO AL PLAN MAESTRO DEL PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS 2019 Y SEXTOS JUEGOS PARAPAMERICANOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL PLAN MAESTRO DEL PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS

PANAMERICANOS 2019 Y SEXTOS JUEGOS PARAPAMERICANOS(en millones de soles)

2016 2017 2018 2019

44.5

563.4

1,568.0

2,649.7

20150

500

1000

1500

2000

2500

3000

1.9

Presupuesto ejecutadoPresupuesto en

ejecución(proyectado)

Presupuestoproyectado

Fuente: Comisión de Organización de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Panamericanos

Lima 2019 (COPAL)

El 55% del presupuesto del

Plan Maestro de los XVIII

Juegos

Panamericanos y VI Juegos

Parapanamericanos, recién se

ejecutará meses antes del

inicio de Juegos Panamericano

Lima, será sede de los XVIII

Juegos Panamericanos y VI

Juegos Parapanamericanos

que se realizarán entre el 26 de

julio y 11 de agosto de 2019 y

entre el 23 de agosto y 1 de

se�embre, respec�vamente.

13% 32% 55%

Notas:

Porcentajes establecidos respecto al valor total del Plan Maestro.

No se consideran la transferencia a la Municipalidad Metropolitana de Lima que asciende S/ 613.5 millones en

total (S/ 327.9 y S/ 285.5 millones en los años 2017 y 2018, respectivamente).

Presupuesto Proyectado 2019 contempla: asignación S/ 1078 millones + saldo de balance (S/ 233 millones) +

asignación pendiente (S/ 13.38 Millones)

2




5

AVANCE DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019

AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL

PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019

Y SEXTO JUEGOS PARAPAMERICANOS AÑO FISCAL 2018 (al 14 de octubre)

(en soles)

Genérica

Presupuesto

Institucional de

Apertura

Presupuesto Institucional

ModificadoDevengado Avance %

GASTOS CORRIENTES 547,000,000 520,585,587 330,484,211 63.5

BIENES Y SERVICIOS 535,000,000 222,425,210 94,487,302 42.5

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 12,000,000 297,256,008 235,716,991 79.3

OTROS GASTOS 0 904,369 279,918 31.0

GASTOS DE CAPITAL 1,090,000,000 1,332,959,379 715,043,820 53.6

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,090,000,000 1,001,841,052 429,543,314 42.9

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 331,118,327 285,500,506 86.2

Unidad Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL PARA LA

PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS

PANAMERICANOS 20191,637,000,000 1,853,544,966 1,045,528,032 56.4

Fuente: MEF.Elaborado: Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria.

Al 14 de octubre del 2018, el monto de ejecución presupuestaria de la Unidad Ejecutora: Proyecto Especial

Para La Preparación Y Desarrollo De Los XVIII Juegos Panamericanos 2019 (en adelante Juegos

Panamericanos 2019) alcanzó a S/ 1,045 millones, el cual representan un avance de ejecución de 56.4%,

respecto a su marco presupuestal anual (S/ 1,853 millones).




6

3AVANCE DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS

2019: AÑO FISCAL 2018

AVANCE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN ARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 Y SEXTOS JUEGOS PARAPAMERICANOS

AÑO FISCAL 2018 (al 14 de octubre)(en millones de soles)

Marco Presupuestalpara Inversiones

Monto Ejecutado

1,001.8

429.4


42.9%de

ejecución

COMPARATIVOAVANCE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y EL

PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO JUEGOS PANAMERICANOS AÑO FISCAL 2018 (al 14 de octubre)

41.7%

42.9%

Sector Público Proyecto Especial para la Preparación ydesarrollo de los XVIII Juegos

Panamericanos 2019 y Sextos JuegosParapanamericanos


Al 14 de octubre del 2018, la Unidad

Ejecutora Proyecto Especial para la

Preparación y Desarrollo de los XVIII

Juegos Panamericanos 2019 y Sextos

Juegos Parapamericanos, ejecutó S/

429 millones de un marco presupuestal

anual de S/ 1001.8 millones, el cual

representa un 42.9% de avance de

ejecución.

El porcentaje de avance de ejecución de

inversiones de Unidad Ejecutora

Proyecto Especial para la Preparación y

Desarrollo de los XVIII Juegos

Panamericanos (42.9%) es ligeramente

superior que el promedio conjunto del

sector público (42.9%)

Esos porcentajes de avance, al décimo

mes del año, denotan una len�tud en la

ejecución de inversiones.




7

AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA: AÑO FISCAL 2018 (al 14 de octubre)

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

(En soles)

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 Y SEXTOS JUEGOS PARAPAMERICANOS

PLIEGO:

El presente cuadro muestra el avance de

ejecución de inversiones a nivel deproyecto de inversión

Proyecto de inversion Marco Presupuestal

para InversionesEjecutado Avance %

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 876,271 106,054 12.1

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA 321,070,499 139,645,772 43.5

CREACION DEL SERVICIO DE ALTA COMPETENCIA DE GIMNASIA EN EL MALECON PEREZ ARANIBAR, DISTRITO DE SAN

ISIDRO, PROVINCIA Y REGION DE LIMA91,124,219 45,933,112 50.4

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPECTACULO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA EN EL PARQUE ZONAL YAHUAR

HUACA DISTRITO DE BELLAVISTA, REGION CALLAO143,594,473 72,655,905 50.6

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES

DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA159,380,121 54,816,123 34.4

CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE LIMA200,052,211 107,973,668 54.0

CREACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA PLAYA DE PUNTA ROCAS DISTRITO DE PUNTA NEGRA,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA18,317,743 57,764 0.3

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE TIRO DEL POLIGONO DE TIRO CAPITAN FAP JOSE

ABELARDO QUIÑONES GONZALES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA17,538,264 634,418 3.6

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS ECUESTRES DE LA ESCUELA DE EQUITACION DEL

EJERCITO, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA38,743,878 2,931,123 7.6

CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE CICLISMO BMX, PATINAJE DE VELOCIDAD, VOLEIBOL PLAYA, CICLISMO

FREESTYLE Y SKATEBOARDING EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA742,334 0 0.0

RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO,

DEPARTAMENTO CALLAO60,681 22,013 36.3

RENOVACION DE EDIFICIO PUBLICO; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU - EDIFICIO GRAU DISTRITO DE LA PUNTA,

PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO326,638 118,495 36.3

RENOVACION DE EDIFICIO PUBLICO; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU - EDIFICIO AGUIRRE DISTRITO DE LA PUNTA,


ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA SUAVIZAR EL AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA - ESCUELA

NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO1,759 638 36.3

ADQUISICION DE CALDERO; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO,


ADQUISICION DE CELDA ESTANDAR; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO,


ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA,


ADQUISICION DE SISTEMA DE TELEVISION DE CIRCUITO CERRADO CCTV; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DISTRITO DE LA

PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO11,766 4,268 36.3

ADQUISICION DE MAQUINA PARA COCINAR AL VAPOR; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA,


REPARACION DE REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES; EN EL(LA) CAMARA FRIGORIFICA - ESCUELA

NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO1,430 519 36.3

ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO,

DEPARTAMENTO CALLAO2,529 918 36.3

... continúa




8

RENOVACION DE PISCINA; EN EL(LA) ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE

CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA279,603 0 0.0

RENOVACION DE COLISEO; EN EL(LA) ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE

CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA66,896 0 0.0

RENOVACION DE INSTALACION PARA DEPORTES ECUESTRES; EN EL(LA) ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL

FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA26,772 0 0.0

ADQUISICION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) PICADERO C DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL

FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA9,887 0 0.0

REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA, BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA Y BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA;

EN EL(LA) CAMPO DE COMPETENCIA, EL CAMPO DE CALENTAMIENTO Y LA ZONA EXTERIOR DEL COLISEO CERRADO

EDUARDO DIBOS DAMMERT DISTRITO DE SAN BORJA

277,366 0 0.0

REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA, BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA Y BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA;

REPARACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN EL(LA) ZONA DE TRIBUNAS, EN LA ZONA EXTERIOR, EN LA TORRE

NORTE Y EN LA ANTORCHA TORRE SUR DEL ESTADIO NACIONAL

580,891 0 0.0

APOYO Y ASISTENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS DEL 2019 - UK DIT 0 0 0.0

SIN PRODUCTO 8,705,870 4,506,759 51.8

TOTAL 1,001,841,052 429,425,306 42.9


4PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

AÑO FISCAL 2019

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

(En soles)

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 Y SEXTOS JUEGOS PARAPAMERICANOS

PLIEGO:

Proyectos de Inversion Monto

CREACION DEL SERVICIO DE ALTA COMPETENCIA DE GIMNASIA EN EL MALECON PEREZ ARANIBAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO,

PROVINCIA Y REGION DE LIMA51,593,179

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPECTACULO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA EN EL PARQUE ZONAL YAHUAR

HUACA DISTRITO DE BELLAVISTA, REGION CALLAO64,495,622

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES

DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA53,575,498

CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE LIMA132,712,093

CREACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA PLAYA DE PUNTA ROCAS DISTRITO DE PUNTA NEGRA,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA10,521,378

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE TIRO DEL POLIGONO DE TIRO CAPITAN FAP JOSE

ABELARDO QUIÑONES GONZALES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA16,161,257

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS ECUESTRES DE LA ESCUELA DE EQUITACION DEL EJERCITO,

DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA10,871,390

TOTAL 339,930,417

... viene

SEDES DE XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 Y SEXTOS JUEGOS PARAPAMERICANOS




9

www.congreso.gob.pe/didp

reporte de investigaciÓn octubre 2018 · en el(la) campo de competencia, el campo de calentamiento...

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