reporte de incidentes

IDENTIFICACIN, REPORTE E INVESTIGACIN DE INCIDENTES


i

NDICE

1.0 OBJETIVO .......................................................................................................................................................................... 1

2.0 ALCANCE ........................................................................................................................................................................... 1

3.0 DEFINICIONES .................................................................................................................................................................. 1

4.0 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ........................................................................................................................... 3


1

1.0 OBJETIVO

Determinar el proceso a seguir para el reporte de peligros e incidentes por medio de la intranet de

TIERRA GROUP en la base de datos compartida Learning Data Base (LDB) indicando los pasos seguir para

reportar, evaluar, investigar, asignar tareas y cerrar los reportes ingresados a la LDB por cualquier

colaborador de TIERRA GROUP.

Determinar las responsabilidades de tratamiento e investigacin de las causas de peligros o incidentes.

2.0 ALCANCE

Este procedimiento aplica a cualquier situacin de peligro o incidente, ocurrido en las instalaciones de TIERRA

GROUP, actividades de campo durante las actividades desarrolladas por los colaboradores de TIERRA

GROUP o sus contratistas, as como los que se puedan producir en los desplazamientos laborales e

inclusive los peligros detectados e incidentes ocurridos en sus hogares.

3.0 DEFINICIONES

Accidente: Incidente que origina lesin o dao a las personas, propiedad, medio ambiente o prdidas en el

proceso.

Accin correctiva: Accin tomada para eliminar, controlar o mitigar una situacin de peligro, incidente ocurrido

u otra condicin indeseable. La accin correctiva se toma para prevenir que la situacin o el evento vuelvan a

producirse.

Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de un peligro o incidente potencial u otra situacin

potencialmente indeseable. La accin preventiva se toma para prevenir que la situacin indeseada se produzca.

rbol de Causa: Es una metodologa que requiere una aplicacin sistemtica, es decir, un anlisis paso a paso

para la investigacin de peligros o incidentes, con el fin de profundizar en el anlisis causal de stos. Este

anlisis permite detectar factores recurrentes en la generacin de los mismos, lo que permite controlar o

eliminar los riesgos en su misma fuente.

Comisin de investigacin de incidentes: Es un grupo de personas, miembros del Comit de Salud y

Seguridad en el Trabajo (Comit SST) que pertenecen a la comisin encargada de investigar los peligros e

incidentes.

Identificacin del peligro: El proceso de reconocer que el peligro existe y definir sus caractersticas.

Incidente: Es un evento no deseado que puede o podra resultar en daos o perjuicios (a las personas,

propiedad, medio ambiente o prdida de los procesos).

Matriz de identificacin de peligros, aspectos ambientales y evaluacin de riesgos: Herramienta de

gestin de la prevencin de riesgos utilizada para identificar los peligros, aspectos ambientales y evaluar los

riesgos asociados a tareas especficas, permitiendo asignarle una valoracin de riesgo inherente a cada

actividad realizada y determinando los controles necesarios para corregir, controlar, disminuir o eliminar dichos

riesgos y peligros.

Medios de prueba: Son elementos recopilados del sitio donde ocurri el suceso, recabando todos los

elementos visuales, escritos, testigos, etc., que otorguen datos para la investigacin.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito y/o falla para cumplir con las polticas, procedimientos o

prcticas requeridas, incluyendo los que podran conducir directa o indirectamente a lesiones o enfermedades,

daos a la propiedad, daos al ambiente de trabajo o una combinacin de stos. No se considera o trata como


2

no conformidad o incumplimiento los productos que tienen errores o enmiendas durante el proceso interno de

revisin.

Peligro: Fuente, situacin o acto potencialmente daino, en trminos de producir lesiones o enfermedades;

dao a la propiedad, al ambiente o una combinacin de stos.

Riesgo: Probabilidad y consecuencia asociadas a la materializacin de un peligro.

SST: Siglas para denominar Salud y Seguridad en el Trabajo.

Valoracin de Riesgos: Es el proceso total de estimar la magnitud del riesgo y decidir qu acciones se

deben tomar.

Lesin: Considera los daos a la salud que provocan una fatalidad, lesin con tiempo perdido, con tratamiento

mdico o enfermedad profesional.


3

4.1 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Deteccin de un peligro

incidente o enfermedad

profesional

Reportar el peligro, incidente o

enfermedad profesional

(1)

Evaluacin del peligro o incidente

reportado

(2)

Investigacin de peligros e incidentes de

alto riesgo (3)

Asignacin de tareas acciones correctivas

(4)

Cierre del reporte (5)

Comunicacin de resultados (6)


4

N Etapa OBSERVACIONES / RESULTADOS RESPONSABLE(S)

1. Reportar el

peligro,

incidente o

enfermedad

profesional

Durante las actividades realizadas por personal de TIERRA GROUP y

sus contratistas, pueden presentarse peligros o incidentes, los mismos

que deben ser informados antes de 24 horas al supervisor inmediato,

prevencionista, superior u otro.

Ingresar el reporte de incidentes o peligros al Learnings Database (LDB) en

la intranet de TIERRA GROUP.

La LDB notificar al supervisor asignado del evento, va correo electrnico.

Registro: Learnings Database

Cualquier

colaborador de

TIERRA

GROUP

2. Evaluacin

del peligro o

incidente

reportado

Evaluar en la LDB el nivel de riesgo del peligro o incidente reportado,

utilizando la tabla de criterios de la Matriz de Riesgos.

El supervisor asignado en el reporte LDB verificar la evaluacin realizada

al momento del reporte, la misma que puede corregir.

Si la evaluacin realizada resulta de alto riesgo, la LDB asignar la

investigacin al Coordinador SST/TGIMS. Caso contrario continuar con el

paso 4 de este procedimiento: Asignacin de Tareas Acciones

Correctivas.


Cualquier

colaborador de

TIERRA GROUP

/Supervisor

asignado

3.

Investigacin

de peligros e

incidentes de

alto riesgo

El Coordinador SST/TGAIMS realizar una investigacin en colaboracin

con el empleado afectado as como el supervisor que evalu dicho peligro

o incidente, de ser necesario.

- Inspeccionar el lugar de los hechos, siempre que sea posible.

- Recopilar la mayor cantidad de informacin posible respecto del

incidente, enfermedad profesional o accidente: fotografas, denuncias,

partes, relatos de testigos, etc.

- Revisar la documentacin necesaria como: procedimientos, registros de

capacitacin.

- Identificar las causas inmediatas (actos y condiciones sub-estndares),

las causas bsicas (factores personales y factores del trabajo) que

contribuyeron a la ocurrencia del evento. Usar el sistema de rbol de

causas como apoyo.

- Identificadas las causas, se deben definir las acciones

Correctivas preventivas a tomar.

Coordinador

SST/TGAIMS/

Colaborador

afectado/

Supervisor asignado


5

4. Asignacin

de tareas

Acciones

correctivas

El supervisor asignado previa coordinacin con el responsable, designa a

quien corresponda las acciones correctivas a seguir tal que eviten su

repeticin o la aparicin de consecuencias ms graves luego de haber

eliminado las causas detectadas en el paso 3.

Previo a la implementacin de dichas acciones se realiza la evaluacin de

riesgos segn la metodologa establecida en el Procedimiento de

Identificacin de Peligros, Aspectos Ambientales y Evaluacin de Riesgos -

099-41G-6019_PR..

En caso de situaciones de alto riesgo, las acciones correctivas sern

asignadas al Coordinador SST/TGIMS y al Comit SST.

Dependiendo de la frecuencia o necesidad de acciones preventivas,

oportunidades de mejora, se trataran de acuerdo al sistema de Reporte de

no Conformidad (NCR).

Registro: Learnings Database, Acta de Reunin de Comit SST.

Coordinador

SST/TGIMS /

Comit SST /

Supervisor asignado

5. Cierre del

Reporte

El supervisor asignado, Coordinador SST/TGIMS y/o Comit SST segn

corresponda, realizan el seguimiento al cumplimiento de las acciones,

asegurando su implementacin en el plazo establecido.

Si las acciones tomadas han sido efectivas y permiten asegurar que el

evento no se volver a repetir, se procede a cerrar el reporte en la

Learnings Database, caso contrario se proceder a tomar nuevas medidas

segn el paso 3.


Coordinador

SST/TGIMS /

Supervisor asignado

6.

Comunicacin

de Resultados

Comunicar y/o difundir el evento de alto riesgo, as como las acciones

tomadas, a toda la empresa, para prevenir se repita en el futuro el mismo

evento. La comunicacin se realiza va memo interno, correo electrnico,

charla informativa, boletn electrnico o publicacin en el diario mural de la

empresa.

Actualizar mensualmente las estadsticas de Salud y Seguridad en el

Trabajo (Estadsticas SST) destacando los casos repetidos. En caso se

requiera, informar a la autoridad mediante los formularios establecidos por

la legislacin.

Registro: Estadsticas SST.

Coordinador

SST/Comit

SST/Otro

INFORME DE CUASI-PERDIDA

Una Cuasi-Prdida es un evento no deseado que en condiciones distintas pudo

ocasionar perdida; sean estas personales, medio ambientales o materiales.

Ubicacin / Equipo

Empleado Involucrado

Fecha de la Ocurrencia Hora Fecha del Informe

1. Qu sucedi? (Descripcin del Incidente)

2. Qu actos y/o condiciones inseguras contribuyeron al incidente? (Causa Inmediata, ver reverso)

3. Cules son las causas de origen que permitieron que existieran los factores anteriores? (Causa Bsica, ver reverso)

4. Qu acciones se han tomado o se tomarn para evitar que vuelva a ocurrir? (Accin Correctiva) Fecha esperada de implementacin de cada una?

Investigado por

Cargo:

Revisado por

Cargo:

Revisado por

Cargo:

Nombre: Nombre: Nombre:

Firma: Firma: Firma:

PROCESO: ACTIVIDAD: APELLIDOS Y NOMBRES:

FECHA: HORA:

DNI: FIRMA:

SI

NO PO CP VR

ACTO SUBESTANDAR FRECUENCIA SEVERIDAD V. RIESGO

AFECTA: SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE PERDIDA

(PROCESO)

JEFE DEL REPORTADO

NOMBRE: NOMBRE:

REPORTE DE MEJORA

RIESGO

EQUIPO:

IDENTIFICACION

ACCION CORRECTIVA DE AREA

UBICACIN REPORTANTE

LUGAR EXACTO:

DEFECTO

ENCONTRADO

INCIDENTE CON PERDIDA

CONDICION SUBESTANDAR

DESCRIPCION:

DAO POTENCIAL

Reponsable:

Plazo

ACCION SUGERIDA DEL REPORTANTE

ACCIONES

SEGURIDAD

______________________

REPORTANTE REPORTADO

1 Desprendimiento de rocas

2 Operacin de carga y descarga

3 Acarreo y transporte

4 Manipulacin de materiales

5 Cadas de personas

6 Operacin de maquinarias

7 Perforacin de taladros

8 Explosivos

9 Herramientas

10 Trnsito

11 Intoxicacin

12 Energa elctrica

13 Temperaturas extremas

14 Succin de mineral / desmonte

15Derrumbe, deslizamiento, soplado de mineral o

escombros

16 Desatoro de chutes, tolvas y otros

17Falta de guardas /Proteccin de equipos

estacionarios y en movimiento

18 Cada de rayos

19 Sntomas de ebriedad

20 Radiacin

21 Gaseamiento

22 Asfixia

23 No uso de EPP

24 Otros (especificando el tipo de accidente).

SEGN EL TIPO

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