repÚblica del ecuador ejecución de gastos - reportes - cur de … · 2017. 3. 9. · reserva de...

040-0001-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ESMERALDASENTIDAD:

343 343 06/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:FR A:2016] 040-0001-DIRECCION PROVINCIAL ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE.-NOMINA FONDO RESERVA MES DE ABRIL PERSONAL NOMBRAMIENTOS CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGOS

SAPROBADO0.007,546.73DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ESMERALDAS

0860003340001 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0800 001 0 932.29 932.29 0.00

56 000 000 003 000 510602 0800 001 0 5,220.26 5,220.26 0.00

56 000 000 004 000 510602 0800 001 0 75.05 75.05 0.00

56 000 000 005 000 510602 0800 001 0 957.29 957.29 0.00

57 000 000 003 000 510602 0800 001 0 180.92 180.92 0.00

57 000 000 004 000 510602 0800 001 0 180.92 180.92 0.00

348 346 10/05/2016 DEV NOR OGATUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ EEA-522 FAC. 001-001-6128, MAZDA BT-50 PEI-4426 FAC. 001-001-6113, NISSAN 4X4 PEO-0431 FAC. 001-001-6129 LOS MISMOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS.

SAPROBADO1,415.121,444.00TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE0801622366001

RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 0806 001 0 317.28 317.28 0.00

56 000 000 003 000 530422 0805 001 0 500.00 500.00 0.00

56 000 000 005 000 530422 0806 001 0 626.72 626.72 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/05/2016, Fec Solicitud Pago

349 346 10/05/2016 RDP NOR OGARDP SEGUN CUR 000348 000346 000142 10-05-2016 DEV NOR OGA . SAPROBADO0.00173.28

TUAREZ ZAMBRANO CESAR ENRIQUE0801622366001

RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530422 0806 001 0 173.28 173.28 0.00

355 354 10/05/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS DIFERENTES OFICINAS TECNICAS, AREAS PROTEGIDAS Y DEMAS UNIDADES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.

SAPROBADO376.85376.85CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 RJNAZARENON

RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530105 0801 001 0 20.00 20.00 0.00

56 000 000 003 000 530105 0802 001 0 60.00 60.00 0.00

56 000 000 003 000 530105 0803 001 0 22.07 22.07 0.00

56 000 000 003 000 530105 0804 001 0 100.00 100.00 0.00

56 000 000 003 000 530105 0805 001 0 10.00 10.00 0.00

56 000 000 005 000 530105 0802 001 0 20.00 20.00 0.00

56 000 000 005 000 530105 0803 001 0 34.78 34.78 0.00

56 000 000 005 000 530105 0804 001 0 20.00 20.00 0.00

56 000 000 005 000 530105 0805 001 0 70.00 70.00 0.00

56 000 000 005 000 530105 0806 001 0 20.00 20.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


356 347 11/05/2016 DEV NOR OGACENTRO AUTOMOTRIZ HNOS TUAREZ S.A. CENATU.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS GRAND VITARA SZ EEA-522 FAC. 001-001-38154 Y 001-001-38155, MAZDA BT-50 PEI-4426 FAC. 001-001-37923, NISSAN 4X4 PEO-0431 FAC. 001-001-38158 Y 001-001-38159 CORRESPONDIENTES A LA DPAE.

SAPROBADO5,433.805,488.70CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS TUAREZ S.A. CENATU


RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530841 0805 001 0 1,341.36 1,341.36 0.00

56 000 000 005 000 530841 0805 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

57 000 000 004 000 530841 0806 001 0 2,147.34 2,147.34 0.00

357 357 12/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:FR A:2016] 040-0001-DIRECCION ROVINCIAL ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE.-NOMINA FONDO RESERVA DE ABRIL 2016.-PROCESO CONTINUIDAD FR.- ING. VICTOR RUIZ CHAVEZ.-AUTORIZADO DEL DIRECTOR Y RESPONSABLE FINANCIERO-MEMOS MAE-UAFE-DPAE-0578-584

SAPROBADO0.0082.13DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ESMERALDAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0800 001 0 82.13 82.13 0.00

358 354 12/05/2016 RDP NOR OGARDP .CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-10-05-2016 DAG 04000010000000000000355.



RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530105 0803 001 0 45.22 45.22 0.00

359 359 16/05/2016 CYD NOR SUE[P:01 T:FR A:2016] 040-0001-DIRECCION ROVINCIAL ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE.-NOMINA FONDO RESERVA DE ENERO 2016.-PROCESO CONTINUIDAD FR.- ING. VICTOR RUIZ CHAVEZ



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0800 001 0 82.13 82.13 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


360 360 16/05/2016 CYD NOR SUE[P:02 T:FR A:2016] 040-0001-DIRECCION ROVINCIAL ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE.-NOMINA FONDO RESERVA DE FEBRERO 2016.-PROCESO CONTINUIDAD FR.- ING. VICTOR RUIZ CHAVEZ.-AUTORIZADO DEL DIRECTOR Y RESPONSABLE FINANCIERO-MEMOS MAE-UAFE-DPAE-0578-584



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0800 001 0 82.13 82.13 0.00

361 361 16/05/2016 CYD NOR SUE[P:03 T:FR A:2016] 040-0001-DIRECCION ROVINCIAL ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE.-NOMINA FONDO RESERVA DE MARZO 2016.-PROCESO CONTINUIDAD FR.- ING. VICTOR RUIZ CHAVEZ.-AUTORIZADO DEL DIRECTOR Y RESPONSABLE FINANCIERO-MEMOS MAE-UAFE-DPAE-0578-584



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0800 001 0 82.13 82.13 0.00

367 364 17/05/2016 RDP NOR OGAABOLINE S.A..- 000369 000364 000152 17-05-2016 DEV NOR OGA . SAPROBADO0.005.09ABOLINE S.A.0992219408001

RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 004 000 530805 0806 001 0 5.09 5.09 0.00

369 364 17/05/2016 DEV NOR OGAABOLINE S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS SEGUN FACTURA N° 001-001-7166.

SAPROBADO42.4342.43ABOLINE S.A.0992219408001 RJNAZARENONRJNAZARENO

NRJNAZARENO

N SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 004 000 530805 0806 001 0 42.43 42.43 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


370 362 17/05/2016 DEV NOR OGAGUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- PAGO DE ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA OFICINA TECNICA DE BORBON DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-050 Y 001-001-051.

SAPROBADO368.00400.00GUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS0800409369001

RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530502 0804 001 0 400.00 400.00 0.00

371 362 17/05/2016 RDP NOR OGAGUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- 000370 000362 000150 17-05-2016 DEV NOR OGA


RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530502 0804 001 0 48.00 48.00 0.00

372 365 17/05/2016 DEV NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS (ARCHIVADOR BENE Y GRAPAS) MATERIALES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS SG FAC. N° 002-001-8513.

SAPROBADO377.76381.58EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.


RJNAZARENON

RJNAZARENON

SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 003 000 530804 0806 001 0 381.58 381.58 0.00

373 365 17/05/2016 RDP NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- 000372 000365 000153 17-05-2016 DEV NOR OGA .



RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 003 000 530804 0806 001 0 45.79 45.79 0.00

374 347 24/05/2016 RDP NOR OGACENTRO AUTOMOTRIZ HNOS TUAREZ S.A. 000356 000347 000143 11-05-2016 DEV NOR OGA.

SAPROBADO0.00658.64CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS TUAREZ S.A. CENATU


RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530841 0805 001 0 658.64 658.64 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


376 363 25/05/2016 DEV NOR OGAPINILLO CASTILLO LUIS ALFREDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE COMPROBANTES DE EGRESO, ORDEN DE MOVILIZACIÓN, Y ACTA ENTREGA- RECEPCION DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE FAC. 001-001-39387.

SAPROBADO360.00360.00PINILLO CASTILLO LUIS ALFREDO0801606336001

RJNAZARENON

RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0806 001 0 360.00 360.00 0.00

378 378 26/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2016] GRUPO 51.-NOMINA NORMAL SUELDO MES MAYO DEL 2016.-PERSONAL NOMBRAMIENTOS CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGOS DE TRABAJO



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0800 001 0 12,861.00 12,861.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0800 001 0 2,194.00 2,194.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 0800 001 0 2,705.00 2,705.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0800 001 0 1,792.74 1,792.74 0.00

56 000 000 003 000 510105 0800 001 0 71,796.00 71,796.00 0.00

56 000 000 003 000 510106 0800 001 0 531.00 531.00 0.00

56 000 000 003 000 510601 0800 001 0 6,993.29 6,993.29 0.00

56 000 000 004 000 510105 0800 001 0 901.00 901.00 0.00

56 000 000 004 000 510601 0800 001 0 86.95 86.95 0.00

56 000 000 005 000 510105 0800 001 0 15,164.00 15,164.00 0.00

56 000 000 005 000 510106 0800 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

56 000 000 005 000 510601 0800 001 0 1,592.49 1,592.49 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


57 000 000 003 000 510105 0800 001 0 3,584.00 3,584.00 0.00

57 000 000 003 000 510510 0800 001 0 901.00 901.00 0.00

57 000 000 003 000 510601 0800 001 0 432.81 432.81 0.00

57 000 000 004 000 510105 0800 001 0 3,890.00 3,890.00 0.00

57 000 000 004 000 510510 0800 001 0 901.00 901.00 0.00

57 000 000 004 000 510601 0800 001 0 438.38 438.38 0.00

379 379 26/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:DT A:2016] DIRECCION PROVINCIAL ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE.-NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS-DECIMO TERCERO Y CUARTO DEL MES DE MAYO DEL 2016



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 0800 001 0 695.52 695.52 0.00

01 000 000 001 000 510204 0800 001 0 244.00 244.00 0.00

56 000 000 003 000 510203 0800 001 0 1,227.96 1,227.96 0.00

56 000 000 003 000 510204 0800 001 0 549.00 549.00 0.00

56 000 000 005 000 510203 0800 001 0 333.40 333.40 0.00

56 000 000 005 000 510204 0800 001 0 152.50 152.50 0.00

57 000 000 003 000 510203 0800 001 0 117.67 117.67 0.00

57 000 000 003 000 510204 0800 001 0 30.50 30.50 0.00

57 000 000 004 000 510203 0800 001 0 143.16 143.16 0.00

57 000 000 004 000 510204 0800 001 0 61.00 61.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


381 380 30/05/2016 DEV NOR OGAHARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS TECNICAS, AREAS PROTEGIDAS Y DEMAS UNIDADES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS SEGUN FAC. N° 001-001-4872.

SAPROBADO183.07184.92HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001

RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0806 001 0 136.47 136.47 0.00

56 000 000 005 000 530805 0806 001 0 47.23 47.23 0.00

57 000 000 004 000 530805 0806 001 0 1.22 1.22 0.00

383 383 30/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:FR A:2016] 040-0001-DIRECCION ROVINCIAL ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE.-NOMINA FONDO RESERVA DE MAYO 2016.-ING. VICTOR RUIZ CHAVEZ.-AUTORIZADO DEL DIRECTOR Y RESPONSABLE FINANCIERO-MEMOS MAE-UAFE-DPAE-2016-0622



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0800 001 0 82.13 82.13 0.00

385 380 30/05/2016 RDP NOR OGAHARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.-RDP SEGUN CUR 380 FACT 4872.

SAPROBADO0.0022.19HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001

RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 0806 001 0 22.19 22.19 0.00

389 382 30/05/2016 RDP NOR OGASANCHEZ PEREZ JUAN CARLOS.-RDP SEGUN CUR 382 . SAPROBADO0.0027.00

SANCHEZ PEREZ JUAN CARLOS0800480360001

RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0806 001 0 27.00 27.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


394 384 30/05/2016 RDP NOR OGABASTIDAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL.- PAGO POR EL CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET QUE SE BRINDA EN EL DISTRITO CRISTOBAL COLON DE LA RESERVA ECOLOGICA COTACACHI CAYAPAS ZB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SG FAC. 001-001-22765.

SAPROBADO0.003.75BASTIDAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL1717942120001

RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

RJNAZARENON

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530105 0805 001 0 3.75 3.75 0.00

395 395 30/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HE A:2016] 040-0001-DIRECCION PROVINCIAL ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE.-NOMINA HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS.-WILMER QUINONEZ.-04 AL 27 ABRIL 2016.-AUTORIZADO MEMO MAE-UAFE-DPAE-2016-0607



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 0800 001 0 24.78 24.78 0.00

01 000 000 001 000 510509 0800 001 0 297.36 297.36 0.00

01 000 000 001 000 510601 0800 001 0 36.14 36.14 0.00

396 387 30/05/2016 DEV NOR OGAGUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- PAGO DE ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA OFICINA TECNICA DE BORBON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-056.


RJNAZARENON

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SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530502 0804 001 0 400.00 400.00 0.00

397 387 30/05/2016 RDP NOR OGAGUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- PAGO DE ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA OFICINA TECNICA DE BORBON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-056.


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ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530502 0804 001 0 48.00 48.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


398 390 30/05/2016 DEV NOR OGAGUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- PAGO DE ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA OFICINA TECNICA DE BORBON DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA N° 001-001-057.


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ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530502 0804 001 0 400.00 400.00 0.00

399 390 30/05/2016 RDP NOR OGAGUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- PAGO DE ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA OFICINA TECNICA DE BORBON DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN FACTURA N° 001-001-057.


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ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530502 0804 001 0 48.00 48.00 0.00

401 394 31/05/2016 RDP DVO OGABASTIDAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL.- PAGO POR EL CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET QUE SE BRINDA EN EL DISTRITO CRISTOBAL COLON DE LA RESERVA ECOLOGICA COTACACHI CAYAPAS ZB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SG FAC. 001-001-22765.

SAPROBADO0.00-3.75BASTIDAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL1717942120001

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ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530105 0805 001 0 -3.75 -3.75 0.00

402 384 31/05/2016 DEV NOR OGABASTIDAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL.- PAGO POR EL CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET QUE SE BRINDA EN EL DISTRITO CRISTOBAL COLON DE LA RESERVA ECOLOGICA COTACACHI CAYAPAS ZB. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SG FAC. 001-001-22765.


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ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530105 0805 001 0 31.25 31.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


404 384 31/05/2016 RDP NOR OGABASTIDAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL.-000402 000384 000160 31-05-2016 DEV NOR OGA .


RJNAZARENON

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ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530105 0805 001 0 3.75 3.75 0.00

406 389 31/05/2016 RDP DVO OGASANCHEZ PEREZ JUAN CARLOS.-RDP SEGUN CUR 382 . SAPROBADO0.00-27.00

SANCHEZ PEREZ JUAN CARLOS0800480360001

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0806 001 0 -27.00 -27.00 0.00

407 382 31/05/2016 DEV NOR OGASANCHEZ PEREZ JUAN CARLOS.- PAGO DEL (GARAJE) LUGAR DONDE SE GUARDA EL VEHICULO QUE TRASLADA AL DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2016 SEGUN FAC. 001-001-126.

SAPROBADO207.00225.00SANCHEZ PEREZ JUAN CARLOS0800480360001

RJNAZARENON

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RJNAZARENON

SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0806 001 0 225.00 225.00 0.00

408 403 31/05/2016 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS (TABLA PARA APUNTES, SACAPUNTAS, PERFORADORA, NOTAS ADHESIVAS, BORRADOR) PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS FAC. 002-001-22783.

SAPROBADO100.51101.53COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


RJNAZARENON

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ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 003 000 530804 0806 001 0 101.53 101.53 0.00

409 403 31/05/2016 RDP NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- 000408 000403 000166 31-05-2016 DEV NOR OGA .



RJNAZARENON

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ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 003 000 530804 0806 001 0 12.18 12.18 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


419 414 31/05/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 12 PLANILLAS TELEFONICAS.



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ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530105 0804 001 0 189.03 189.03 0.00

423 414 31/05/2016 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE PLANILLAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 12 PLANILLAS TELEFONICAS.



RJNAZARENON

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ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530105 0801 001 0 20.00 20.00 0.00

56 000 000 003 000 530105 0802 001 0 20.00 20.00 0.00

56 000 000 003 000 530105 0804 001 0 7.90 7.90 0.00

56 000 000 005 000 530105 0803 001 0 40.00 40.00 0.00

56 000 000 005 000 530105 0804 001 0 40.00 40.00 0.00

56 000 000 005 000 530105 0806 001 0 110.00 110.00 0.00

425 413 31/05/2016 DEV NOR OGAQUITO QUEZADA MARLON EFREN.- PAGO DE ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGUN FACTURA N° 002-001-531.

SAPROBADO2,208.002,400.00QUITO QUEZADA MARLON EFREN1705613303001

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0806 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


427 412 31/05/2016 DEV NOR OGAQUITO QUEZADA MARLON EFREN.- PAGO DE ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN FACTURA N° 002-001-525.


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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0806 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00

428 411 31/05/2016 DEV NOR OGAQUITO QUEZADA MARLON EFREN.- PAGO DE ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA N° 002-001-530.


RJNAZARENON

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0806 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00

430 410 31/05/2016 DEV NOR OGAQUITO QUEZADA MARLON EFREN.- PAGO DE ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN FACTURA N° 002-001-529.


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SGORTIZG

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 0806 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00

431 426 31/05/2016 DEV NOR OGAGUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- PAGO DE ARRIENDO DEL GARAJE DE LA OFICINA TECNICA DE BORBON DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016 SEGUN FAC. N° 001-001-052 Y 001-001-054.


RJNAZARENON

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ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530502 0802 001 0 90.00 90.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


432 418 31/05/2016 DEV NOR OGAESTUPINAN BARBERAN MARIA ELEODORA.- PAGO DE ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LIMONES-REMACAM DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN FACTURA N° 001-001-113.

SAPROBADO253.00275.00ESTUPINAN BARBERAN MARIA ELEODORA0801809427001

RJNAZARENON

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ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530502 0802 001 0 275.00 275.00 0.00

433 416 31/05/2016 DEV NOR OGAGUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA TECNICA DE BORBON DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE AMBIENTE DE ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SEGUN FACTURA N° 001-001-055


RJNAZARENON

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ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990102 0806 001 0 400.00 400.00 0.00

435 393 31/05/2016 DEV NOR OGAGUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- PAGO DE ARRIENDO DEL GARAJE DE LA OFICINA TECNICA DE BORBON DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN FACTURA N° 001-001-059.


RJNAZARENON

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ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530502 0802 001 0 45.00 45.00 0.00

436 392 31/05/2016 DEV NOR OGAGUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- PAGO DE ARRIENDO DEL GARAJE DE LA OFICINA TECNICA DE BORBON DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SG. FACTURA N° 001-001-058.


RJNAZARENON

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ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530502 0802 001 0 45.00 45.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


437 434 31/05/2016 DEV NOR OGABARBOZA TAMAYO MARIANELA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTO POR LA ELABORACION DE LONAS CON LOS MAPAS DE LOS LABERGUES DE MUISNE Y CHAMANGA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA DICTAMINADOS EN DICHOS LUGARES FACTURA N° 001-001-4540 Y 001-001-4536.

SAPROBADO36.0036.00BARBOZA TAMAYO MARIANELA0801277286

RJNAZARENON

RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 0806 001 0 36.00 36.00 0.00

438 424 31/05/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LLAVEROS PETROCARD PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE FAC. 057-009-16876.

SAPROBADO84.0084.00EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


RJNAZARENON


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0806 001 0 84.00 84.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 040-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 50161,645.36 38,442.45161,645.36 0.00

040-0002-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MANABIENTIDAD:

47 47 06/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:DT A:2016] NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

SAPROBADO0.00614.59DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MANABI1360006320001 MAFASAN MAFASAN MAFASAN EAPENAFIEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1300 001 0 436.34 436.34 0.00

01 000 000 001 000 510204 1300 001 0 91.50 91.50 0.00

56 000 000 005 000 510203 1300 001 0 56.25 56.25 0.00

56 000 000 005 000 510204 1300 001 0 30.50 30.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


48 48 13/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:FR A:2016] PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MANABI

SAPROBADO0.003,723.09DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MANABI1360006320001 MAFASAN MAFASAN MAFASAN EAPENAFIEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1300 001 0 496.80 496.80 0.00

56 000 000 003 000 510602 1300 001 0 2,496.10 2,496.10 0.00

56 000 000 004 000 510602 1300 001 0 180.92 180.92 0.00

56 000 000 005 000 510602 1300 001 0 232.23 232.23 0.00

57 000 000 003 000 510602 1300 001 0 317.04 317.04 0.00

49 49 26/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2016] NOMINA MAYO/2016 DEL PERSONAL AMPARADO EN LA LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO

SAPROBADO0.0078,221.27DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MANABI1360006320001 MAFASAN MAFASAN MAFASAN EAPENAFIEL

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1300 001 0 12,295.00 12,295.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1300 001 0 566.00 566.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1300 001 0 2,535.00 2,535.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1300 001 0 1,499.91 1,499.91 0.00

56 000 000 003 000 510105 1300 001 0 41,084.00 41,084.00 0.00

56 000 000 003 000 510601 1300 001 0 3,964.87 3,964.87 0.00

56 000 000 004 000 510105 1300 001 0 2,172.00 2,172.00 0.00

56 000 000 004 000 510601 1300 001 0 209.60 209.60 0.00

56 000 000 005 000 510105 1300 001 0 3,463.00 3,463.00 0.00

56 000 000 005 000 510510 1300 001 0 733.00 733.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


56 000 000 005 000 510601 1300 001 0 404.93 404.93 0.00

57 000 000 003 000 510105 1300 001 0 7,659.00 7,659.00 0.00

57 000 000 003 000 510510 1300 001 0 817.00 817.00 0.00

57 000 000 003 000 510601 1300 001 0 817.96 817.96 0.00

TOTAL ENTIDAD: 040-0002-0000 CANTIDAD DE CURS: 382,558.95 0.0082,558.95 0.00

040-0003-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE GUAYASENTIDAD:

252 248 30/04/2016 DEV NOR OGAPAGO A INTERAGUA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA RESERVA MANGLARES DEL SALADO -PUERTO HONDO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0372

SAPROBADO0.003.65INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

0992153563001 AYVERA AYVERA AYVERA AYVERA ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530101 0901 001 0 3.65 3.65 0.00

253 249 30/04/2016 DEV NOR OGAPAGO A COELLO RIZZO HENRY DAVID FACTURA 001-001-000003526 PARA ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA CAMPAÑA DE APOYO A LOS DAMNIFICADOS TERREMOTO ECUADOR AUTORIZADO MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0391

SAPROBADO0.00554.00COELLO RIZZO HENRY DAVID0914253737001 AYVERA AYVERA AYVERA AYVERA ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530219 0901 001 0 554.00 554.00 0.00

255 250 30/04/2016 DEV NOR OGAPAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACTURA 001-001-000002506 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0390

SAPROBADO0.0019.01CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 AYVERA AYVERA AYVERA AYVERA ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 0901 001 0 19.01 19.01 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


257 251 30/04/2016 DEV NOR OGAPARA PAGO A CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACTURA 001-001-000002645 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DEL SERCOP, SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0388

SAPROBADO0.00190.08CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 AYVERA AYVERA AYVERA ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530805 0901 001 0 63.36 63.36 0.00

56 000 000 003 000 530805 0911 001 0 63.36 63.36 0.00

56 000 000 003 000 530805 0921 001 0 63.36 63.36 0.00

262 259 02/05/2016 DEV NOR OGAPAGO PIN PIN VILMA MARITZA POR REPOSICION DE GASTO POR TRAMITE PARA CLAVES EN LA HERRAMIENTA INFORMATICA eSBye SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0288 Y AUTORIZADO.

SAPROBADO0.0020.50PIN PIN VILMA MARITZA0923222723 AYVERA AYVERA AYVERA ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570206 0901 001 0 20.50 20.50 0.00

267 263 03/05/2016 DEV NOR OGAPAGO A ATIMASA S.A. VARIAS FACTURAS 4847-4848 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL GUAYAS Y RESERVAS SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0397- MAE-UAF-DPAG-2016-0398

SAPROBADO581.65581.65ATIMASA S.A.0991331859001 AYVERA AYVERA AYVERA AYVERA ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0901 001 0 436.30 436.30 0.00

56 000 000 003 000 530837 0901 001 0 145.35 145.35 0.00

268 263 03/05/2016 RDP NOR OGAPARA PAGO A ATIMASA S.A. VARIAS FACTURAS POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL GUAYAS Y RESERVAS SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0397- MAE-UAF-DPAG-2016-0398

SAPROBADO0.0069.80ATIMASA S.A.0991331859001 AYVERA AYVERA AYVERA AYVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 0901 001 0 52.36 52.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


56 000 000 003 000 530837 0901 001 0 17.44 17.44 0.00

269 265 03/05/2016 DEV NOR OGAPAGO A ARCALLE ARREAGA WILLIAM FACTURA 001-001-410 POR CONCEPTO DE "LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DPAG DURANTE EL AÑO 2016"-PROCESO REALIZADO POR SUBASTA INVERSA - SIE-MAE-DPAG-01-2016 SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0394, 393

SAPROBADO0.003,246.33ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON0929714400001 AYVERA AYVERA AYVERA AYVERA ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 0901 001 0 887.50 887.50 0.00

01 000 000 001 000 530837 0901 001 0 111.74 111.74 0.00

01 000 000 001 000 530841 0901 001 0 1,020.98 1,020.98 0.00

56 000 000 003 000 530422 0911 001 0 722.70 722.70 0.00

56 000 000 003 000 530837 0911 001 0 51.12 51.12 0.00

56 000 000 003 000 530841 0911 001 0 452.29 452.29 0.00

270 265 03/05/2016 RDP NOR OGARDP PAGO A ARCALLE ARREAGA WILLIAM FACTURA 001-001-410 POR CONCEPTO DE "LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DPAG DURANTE EL AÑO 2016"-PROCESO REALIZADO POR SUBASTA INVERSA - SIE-MAE-DPAG-01-2016 SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0394

SAPROBADO0.00389.56ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON0929714400001 AYVERA AYVERA AYVERA AYVERA AYVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 0901 001 0 106.50 106.50 0.00

01 000 000 001 000 530837 0901 001 0 13.41 13.41 0.00

01 000 000 001 000 530841 0901 001 0 122.52 122.52 0.00

56 000 000 003 000 530422 0911 001 0 86.72 86.72 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


56 000 000 003 000 530837 0911 001 0 6.13 6.13 0.00

56 000 000 003 000 530841 0911 001 0 54.28 54.28 0.00

271 260 03/05/2016 DEV NOR OGAPAGO A ARCALLE ARREAGA WILLIAM FACTURA 001-001-411 POR CONCEPTO DE "LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DPAG DURANTE EL AÑO 2016"-PROCESO REALIZADO POR SUBASTA INVERSA - SIE-MAE-DPAG-01-2016 SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0394

SAPROBADO0.002,073.24ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON0929714400001 AYVERA AYVERA AYVERA AYVERA ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 0901 001 0 419.50 419.50 0.00

01 000 000 001 000 530837 0901 001 0 66.12 66.12 0.00

01 000 000 001 000 530841 0901 001 0 764.49 764.49 0.00

56 000 000 003 000 530422 0911 001 0 329.50 329.50 0.00

56 000 000 003 000 530837 0911 001 0 59.64 59.64 0.00

56 000 000 003 000 530841 0911 001 0 433.99 433.99 0.00

272 260 03/05/2016 RDP NOR OGARDP PAGO A ARCALLE ARREAGA WILLIAM FACTURA 001-001-411 POR CONCEPTO DE "LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DPAG DURANTE EL AÑO 2016"-PROCESO REALIZADO POR SUBASTA INVERSA - SIE-MAE-DPAG-01-2016 SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0394

SAPROBADO0.00248.79ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON0929714400001 AYVERA AYVERA AYVERA AYVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 0901 001 0 50.34 50.34 0.00

01 000 000 001 000 530837 0901 001 0 7.93 7.93 0.00

01 000 000 001 000 530841 0901 001 0 91.74 91.74 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


56 000 000 003 000 530422 0911 001 0 39.54 39.54 0.00

56 000 000 003 000 530837 0911 001 0 7.16 7.16 0.00

56 000 000 003 000 530841 0911 001 0 52.08 52.08 0.00

273 273 04/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:FR A:2016] 040-0003 PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PERSONAL DE LA DPAG QUE TIENE DERECHO A ESTE BENEFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 DE ACUERDO A CALIFICACION DE DERECHO FR CON APORTES DE: ABRIL/2016 BAJADA DEL IESS

SAPROBADO0.004,953.81DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE GUAYAS0968501820001 ENAVARRETE ENAVARRETE ENAVARRETE ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 0900 001 0 737.27 737.27 0.00

56 000 000 003 000 510602 0900 001 0 2,952.92 2,952.92 0.00

56 000 000 004 000 510602 0900 001 0 192.67 192.67 0.00

56 000 000 005 000 510602 0900 001 0 559.01 559.01 0.00

57 000 000 003 000 510602 0900 001 0 90.46 90.46 0.00

57 000 000 004 000 510602 0900 001 0 421.48 421.48 0.00

275 275 06/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2016] 040-0003 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A BRAVO ROSALES LAURA CAROLINA SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0241. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA. 13/13

SAPROBADO0.00195.17DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE GUAYAS0968501820001 ENAVARRETE ENAVARRETE ENAVARRETE ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 0900 001 0 59.00 59.00 0.00

01 000 000 001 000 510707 0900 001 0 136.17 136.17 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


276 276 06/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2016] 040-0003 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES -DIFERENCIA DE DECIMO TERCERO A ZAMBRANO CORNEJO JESSICA LORENA SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0241. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA. 8/8


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 510203 0900 001 0 157.63 157.63 0.00

280 280 13/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2016] 040-0003 PAGO POR ENCARGO DE LA COORDINACION GENERAL-DPAG - AL EC. URIEL CASTILLO NAZARENO . MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0241. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA. 5/5


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510513 0900 001 0 420.00 420.00 0.00

284 284 13/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2016] 040-0003 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A 8 EX FUNCIONARIOS SEGUN MEMORANDOS NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-405,NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-406, NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-417. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA. 160-160


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 0900 001 0 389.58 389.58 0.00

01 000 000 001 000 510707 0900 001 0 2,201.78 2,201.78 0.00

56 000 000 003 000 510203 0900 001 0 305.42 305.42 0.00

56 000 000 003 000 510204 0900 001 0 640.50 640.50 0.00

56 000 000 003 000 510707 0900 001 0 3,371.81 3,371.81 0.00

57 000 000 004 000 510203 0900 001 0 421.67 421.67 0.00

57 000 000 004 000 510707 0900 001 0 1,084.00 1,084.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


285 285 17/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2016] 040-0003 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A PALMA PARRAGA MARIA BELEN SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0405. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA. 32/32


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 0900 001 0 303.00 303.00 0.00

01 000 000 001 000 510707 0900 001 0 1,094.93 1,094.93 0.00

286 286 17/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:DT A:2016] 040-0003 PAGO DE DECIMO CUARTO Y TERCERO MENSUALIZADO AL PERSONAL DE LA DPAG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 0900 001 0 46.08 46.08 0.00

01 000 000 001 000 510204 0900 001 0 30.50 30.50 0.00

56 000 000 003 000 510203 0900 001 0 122.16 122.16 0.00

56 000 000 003 000 510204 0900 001 0 61.00 61.00 0.00

56 000 000 004 000 510203 0900 001 0 117.67 117.67 0.00

56 000 000 004 000 510204 0900 001 0 30.50 30.50 0.00

56 000 000 005 000 510203 0900 001 0 61.08 61.08 0.00

56 000 000 005 000 510204 0900 001 0 30.50 30.50 0.00

57 000 000 003 000 510203 0900 001 0 90.50 90.50 0.00

57 000 000 003 000 510204 0900 001 0 30.50 30.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


290 290 25/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2016] 040-0003 PAGO DE REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DEL MES DE MAYO DEL 2016 AL PERSONAL DE LA DPAG SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0448


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 0900 001 0 16,596.00 16,596.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 0900 001 0 1,097.00 1,097.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 0900 001 0 1,734.85 1,734.85 0.00

56 000 000 003 000 510105 0900 001 0 44,033.00 44,033.00 0.00

56 000 000 003 000 510601 0900 001 0 4,249.47 4,249.47 0.00

56 000 000 004 000 510105 0900 001 0 2,313.00 2,313.00 0.00

56 000 000 004 000 510601 0900 001 0 223.21 223.21 0.00

56 000 000 005 000 510105 0900 001 0 7,612.00 7,612.00 0.00

56 000 000 005 000 510601 0900 001 0 734.58 734.58 0.00

57 000 000 003 000 510105 0900 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

57 000 000 003 000 510601 0900 001 0 104.80 104.80 0.00

57 000 000 004 000 510105 0900 001 0 6,472.00 6,472.00 0.00

57 000 000 004 000 510601 0900 001 0 624.56 624.56 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


295 281 30/05/2016 RDP NOR OGAPOR REGULARIZACIÓN DE IVA DE LAS FACTURAS 001-007-27956946, 30368217, 32783519, POR CONSUMO TELEFONICO POR LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2016, SEGUN AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0421.


1768152560001 LSINALUISA LSINALUISA LSINALUISA LSINALUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 0901 001 0 96.50 96.50 0.00

297 282 30/05/2016 RDP NOR OGAPARA REGULARIZACIÓN DE IVA, PAGADO POR FACTURA # 001-001-000023803 A FAVOR DEL SR. MACAS BARBERAN HENRY, POR COMPRAS DE INSUMOS DE LIMPIEZA - PROCESO REALIZADO POR CATALOGO ELECTRONICO DEL SERCOP, SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0425

SAPROBADO0.000.28MACAS BARBERAN HENRY DAVID0914515069001 LSINALUISA LSINALUISA LSINALUISA LSINALUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530805 0901 001 0 0.28 0.28 0.00

299 283 30/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACIÓN DE IVA, POR PAGO DE FACTURA 001-001-0000628, AL SR. BUENANO LEON PEDRO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE VINIL ADHESIVO DECORATIVO GRIS CLARO-TIPO ARENADO EN LA BODEGA NRO. 22 EN EL EDIFICIO LAS CAMARAS PARA DPAG , SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0428

SAPROBADO0.00186.00BUENANO LEON PEDRO SAMUEL0914194410001 LSINALUISA LSINALUISA LSINALUISA LSINALUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530219 0901 001 0 168.00 168.00 0.00

01 000 000 001 000 530420 0901 001 0 18.00 18.00 0.00

301 287 30/05/2016 RDP NOR OGAPAGO A LA EMPRESA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAMA EP, SEGUN FACTURA 001-020-000010505, POR EMISION DE BOLETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SEGUN MEMORANDO UAF-DPAG-2016-0438

SAPROBADO0.0021.60EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 LSINALUISA LSINALUISA LSINALUISA LSINALUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530301 0911 001 0 21.60 21.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


303 288 30/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACIÓN DE IVA, POR PAGO AL SR. ANGULO VALDIVIEZO PABLO, S./FAC. 002-001-000000804 POR CONTRATACION DE SONIDO Y AMPLIFICACION PARA LA CAMPAÑA "MI BOSQUE DEL FUTURO- SIEMBRA TU ESTADIO MAS AMARILLO QUE NUNCA " SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MAE-CGZ5-DPAG-2016-0442

SAPROBADO0.0021.43ANGULO VALDIVIEZO PABLO JAVIER0911174142001 LSINALUISA LSINALUISA LSINALUISA LSINALUISA LSINALUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530219 0901 001 0 21.43 21.43 0.00

305 289 30/05/2016 RDP NOR OGAPOR REGULARIZACIÓN DE IVA, POR PAGO DE FACTURA 001-001-000001605, AL SR. COELLO PAREDES ALICIA, POR MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL COMPUTADOR HP ASIGNADO AL FUNCIONARIO ANTONIO CALLE, SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0444

SAPROBADO0.0041.40COELLO PAREDES ALICIA CAROLA1200916326001 LSINALUISA LSINALUISA LSINALUISA LSINALUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530704 0901 001 0 41.40 41.40 0.00

312 274 31/05/2016 RDP NOR OGAREGULARIZACIÓN DE IVA EN COMPRA, POR PAGO DE PARA PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DE LA OFICINA TECNICA DEL AREA NACIONAL DE RECREACION PLAYAS DE VILLAMIL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 A FAVOR DEL SR. CRESPIN RODRIGUEZ VICENTE SVARIAS FACTURAS POR SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2016-0365.

SAPROBADO0.0048.00CRESPIN RODRIGUEZ VICENTE PASCUAL0909974602001 LSINALUISA LSINALUISA LSINALUISA LSINALUISA LSINALUISA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530502 0921 001 0 48.00 48.00 0.00



Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


040-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE IMBABURAENTIDAD:

294 288 29/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado para el pago a EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A por el consumo de energía eléctrica de suministro N°97565-6 LITA, del mes de marzo . Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0177

SAPROBADO0.008.05EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 PAPICUASI PAPICUASI PAPICUASI MCAMPUES

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530104 1003 001 0 8.05 8.05 0.00

300 297 29/04/2016 DEV NOR OGARegistro del devengado para el pago a la Sra.SINASANGUIL PROANO JUANA ERCILIA por la compra de combustible destinado para las actividades de la RECC-ZA-Distrito Naranjito. Solicitado según memorando Nro. MAE-UPN- DPAI-2016-0189

SAPROBADO0.00267.86SINASANGUIL PROANO JUANA ERCILIA0103862348001 PAPICUASI PAPICUASI PAPICUASI MCAMPUES

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530837 1003 001 0 267.86 267.86 0.00

302 302 03/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2016] PAGO REMUNERACIÓN DÍAS LABORADOS, JULIO MORÁN, ABRIL 2016

SAPROBADO0.001,443.51DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE IMBABURA

1060003280001 EVOZMEDIANOM

EVOZMEDIANOM

EVOZMEDIANOM MCAMPUES

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1000 001 0 1,316.47 1,316.47 0.00

01 000 000 001 000 510601 1000 001 0 127.04 127.04 0.00

303 303 05/05/2016 CYD NOR SUE[P:04 T:FR A:2016] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2016 (13 DÍAS), DE ING. JULIO CESAR MORAN

SAPROBADO0.00109.66DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE IMBABURA


EVOZMEDIANOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1000 001 0 109.66 109.66 0.00

304 304 23/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2016] PAGO REMUNERACIÓN MES DE MAYO 2016 SAPROBADO0.0036,136.17

DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE IMBABURA


EVOZMEDIANOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1000 001 0 8,166.67 8,166.67 0.00

01 000 000 001 000 510106 1000 001 0 531.00 531.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


01 000 000 001 000 510601 1000 001 0 852.62 852.62 0.00

56 000 000 003 000 510105 1000 001 0 14,263.00 14,263.00 0.00

56 000 000 003 000 510601 1000 001 0 1,376.48 1,376.48 0.00

56 000 000 004 000 510105 1000 001 0 5,276.00 5,276.00 0.00

56 000 000 004 000 510601 1000 001 0 509.15 509.15 0.00

56 000 000 005 000 510105 1000 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

56 000 000 005 000 510601 1000 001 0 104.80 104.80 0.00

57 000 000 003 000 510105 1000 001 0 3,621.00 3,621.00 0.00

57 000 000 003 000 510601 1000 001 0 349.45 349.45 0.00

308 308 24/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:FR A:2016] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO 2016 SAPROBADO0.001,976.88

DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE IMBABURA


EVOZMEDIANOM


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1000 001 0 262.48 262.48 0.00

56 000 000 003 000 510602 1000 001 0 943.88 943.88 0.00

56 000 000 004 000 510602 1000 001 0 378.43 378.43 0.00

56 000 000 005 000 510602 1000 001 0 90.46 90.46 0.00

57 000 000 003 000 510602 1000 001 0 301.63 301.63 0.00

322 315 26/05/2016 RDP NOR OGAMONGE SEVILLA SANTIAGO XAVIER.- Regularización IVA en compras según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0204

SAPROBADO0.006.21MONGE SEVILLA SANTIAGO XAVIER1002547584001 IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 1.82 1.82 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


57 000 000 004 000 530837 1001 001 0 4.39 4.39 0.00

325 259 26/05/2016 RDP NOR OGATERAN AVILA EDGAR ANDRES.- Regularización en compras solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0148

SAPROBADO0.0039.60TERAN AVILA EDGAR ANDRES1002662037001 IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 39.60 39.60 0.00

329 314 26/05/2016 RDP NOR OGATERAN AVILA EDGAR ANDRES.- Regularización de compras Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0201

SAPROBADO0.0039.60TERAN AVILA EDGAR ANDRES1002662037001 IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 39.60 39.60 0.00

332 313 26/05/2016 RDP NOR OGAMONGE SEVILLA RAUL DANIEL.- Regularización de compras solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0200

SAPROBADO0.0036.00MONGE SEVILLA RAUL DANIEL1003653365001 IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 36.00 36.00 0.00

335 326 26/05/2016 RDP NOR OGAMINA MINDA JOSELITO ARMANDO.- Regularización de compras solicitado según memorando nro. MAE-UPN-DPAI-2016-0229

SAPROBADO0.0064.29MINA MINDA JOSELITO ARMANDO1001447919001 IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 64.29 64.29 0.00

339 312 26/05/2016 RDP NOR OGAALARCON RIVADENEIRA ANA LUCIA.- Regularización de compras solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0202

SAPROBADO0.00120.00ALARCON RIVADENEIRA ANA LUCIA1001063237001 IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1001 001 0 120.00 120.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


342 307 27/05/2016 RDP NOR OGACOMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- Regularización de compras solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0107 y MAE-UAF-DPAI-2016-0188

SAPROBADO0.002.43COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.1791957679001 IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1001 001 0 2.43 2.43 0.00

344 341 27/05/2016 RDP NOR OGASEPRODA CIA. LTDA..- Regularización de compras solicitado según memorando Nro. MAE-UNP-DPAI-2016-0236

SAPROBADO0.00128.24SEPRODA CIA. LTDA.1791308603001 IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530208 1003 001 0 128.24 128.24 0.00

346 311 27/05/2016 RDP NOR OGALOPEZ VASQUEZ ROSA DEL PILAR.- Regularización de compras solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0117 y MAE-UAF-DPAI-2016-0205

SAPROBADO0.0091.80LOPEZ VASQUEZ ROSA DEL PILAR1001933298001 IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 002 000 530204 1001 001 0 85.71 85.71 0.00

57 000 000 003 000 530204 1001 001 0 6.09 6.09 0.00

349 310 27/05/2016 RDP NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA.- Regularización de compras solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0107 Y MAE-UAF-DPAI-2016-0195

SAPROBADO0.0035.44CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1001 001 0 35.44 35.44 0.00

353 317 27/05/2016 RDP NOR OGAEMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-Regularización de compras solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0206


1791350529001 IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1001 001 0 1.64 1.64 0.00

356 324 27/05/2016 RDP NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA.-Regularización de compras solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0213

SAPROBADO0.004.42CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1001 001 0 4.42 4.42 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


362 309 27/05/2016 RDP NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Regularización de compras solicitado con MAE-UAF-DPAI-2016-0107 y MAE-UAF-DPAI-2016-0193



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530804 1001 001 0 94.61 94.61 0.00

364 360 30/05/2016 RDP NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.-Regularización de compras solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0220

SAPROBADO0.005.40HERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL1003293188001 IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 0.48 0.48 0.00

57 000 000 004 000 530837 1001 001 0 4.92 4.92 0.00

367 359 30/05/2016 RDP NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Regularización de compras solicitado según memorando MAE-UAF-DPAI-2016-0219.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1001 001 0 4.80 4.80 0.00

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 2.40 2.40 0.00

371 366 30/05/2016 RDP NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Regularización de compras solicitado según memorando nro. MAE-UPN-DPAI-2016-0058


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1001 001 0 3.60 3.60 0.00

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 3.30 3.30 0.00

57 000 000 004 000 530837 1001 001 0 5.04 5.04 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


376 357 30/05/2016 RDP NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Regularización de compras solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0078


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1001 001 0 9.60 9.60 0.00

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 31.92 31.92 0.00

378 375 30/05/2016 RDP NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Regularización de compras según memorando nro. MAE-UON-DPAI-2016-0073.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1001 001 0 5.40 5.40 0.00

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 13.80 13.80 0.00

380 373 30/05/2016 RDP NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Regularización de compras según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0223.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1001 001 0 10.80 10.80 0.00

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 3.06 3.06 0.00

382 355 30/05/2016 RDP NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Regularización de compras. Solicitado según memorando Nro. MAE-UPN-DPAI-2016-057


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1001 001 0 22.80 22.80 0.00

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 12.60 12.60 0.00

57 000 000 004 000 530837 1001 001 0 8.40 8.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


385 372 30/05/2016 RDP NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Regularización de compras.Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0222


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1001 001 0 4.56 4.56 0.00

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 4.56 4.56 0.00

57 000 000 004 000 530837 1001 001 0 1.20 1.20 0.00

388 384 31/05/2016 RDP NOR OGAPUNTONET S.A.- Regularización de compras solicitado según memorando nro. MAE-UPN-DPAI-2016-0244

SAPROBADO0.0010.80PUNTONET S.A.1791290151001 IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530105 1003 001 0 10.80 10.80 0.00

390 354 31/05/2016 RDP NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Regularización de compras solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0135


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 0.42 0.42 0.00

57 000 000 004 000 530837 1001 001 0 4.08 4.08 0.00

392 370 31/05/2016 RDP NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Regularización de compras. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0025


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1001 001 0 1.20 1.20 0.00

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 4.80 4.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


394 368 31/05/2016 RDP NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Regularización de compras. Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0221


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1001 001 0 1.80 1.80 0.00

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 5.22 5.22 0.00

57 000 000 004 000 530837 1001 001 0 4.26 4.26 0.00

396 351 31/05/2016 RDP NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Regularización de compras. Solicitado según memorando Nro. MAE-UPN-DPAI-2016-019


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1001 001 0 3.60 3.60 0.00

398 347 31/05/2016 RDP NOR OGAHERNANDEZ IPIALES SANDRO GABRIEL.- Regularización de compras. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0218


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1001 001 0 1.80 1.80 0.00

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 0.96 0.96 0.00

57 000 000 004 000 530837 1001 001 0 0.36 0.36 0.00

400 350 31/05/2016 RDP NOR OGACASTANO CEBALLOS CARLOS BALMORIS.- Regularización de compras.Solicitado según memorando Nro. MAE-UPN-DPAI-2016-0144

SAPROBADO0.0025.20CASTANO CEBALLOS CARLOS BALMORIS1706470182001 IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530841 1001 001 0 25.20 25.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


403 386 31/05/2016 RDP NOR OGAAGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- Regularización de compras. Solicitado según memorando Nro. MAE-UPN-DPAI-2016-0243

SAPROBADO0.0010.08AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530105 1003 001 0 10.08 10.08 0.00

405 318 31/05/2016 RDP NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Regularización de compras. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0207

SAPROBADO0.001.45EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A1090051721001 IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA IJSIERRA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530104 1003 001 0 1.45 1.45 0.00

407 336 31/05/2016 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularización de compras . Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2016-0208



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530105 1003 001 0 29.42 29.42 0.00

TOTAL ENTIDAD: 040-0004-0000 CANTIDAD DE CURS: 3740,865.10 0.0040,865.10 0.00

040-0005-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHAENTIDAD:

302 298 04/05/2016 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR MORA PATRONAL POR EL SUELDO DEL AB. GONZALO CORTEZ DEL MES DE ENERO.

SAPROBADO0.005.55INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

1760004650001 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570218 1700 001 0 5.55 5.55 0.00

303 301 04/05/2016 DEV NOR OGAPETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA..- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA DEL MES DE MES DE ABRIL DEL AÑO FISCAL 2016.

SAPROBADO0.00105.61PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530837 1701 001 0 105.61 105.61 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


304 301 04/05/2016 RDP NOR OGAPETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA..- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA DEL MES DE MES DE ABRIL DEL AÑO FISCAL 2016.


1792223474001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530837 1701 001 0 12.67 12.67 0.00

306 305 04/05/2016 DEV NOR OGACANAR OJEDA EDGAR VICENTE.-PARA REALIZAR LA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO.

SAPROBADO0.009.25CANAR OJEDA EDGAR VICENTE1103412555 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.25 9.25 0.00

308 307 06/05/2016 DEV NOR OGAPETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA..-CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOS GENERADOR DE LA RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO.


1792223474001 GMMOSQUERAM

GMMOSQUERAM

GMMOSQUERAM MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530837 1701 001 0 144.43 144.43 0.00

309 307 06/05/2016 RDP NOR OGAPETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA..-CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOS GENERADOR DE LA RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530837 1701 001 0 17.33 17.33 0.00

311 310 09/05/2016 DEV NOR OGAMOSQUERA MEDINA GLORIA ALICIA.-PARA REALIZAR LA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EVENTO DE JOVENES POR LA REVOLUCION ECOLOGICA DE QUITO.

SAPROBADO0.0034.32MOSQUERA MEDINA GLORIA ALICIA1707965214

GMMOSQUERAM

GMMOSQUERAM MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530804 1703 001 0 34.32 34.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


313 312 09/05/2016 DEV NOR OGACHAVEZ PEREZ CIA. LTDA..-PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA OFICINA N°31, DE SIETE DIAS, SE ANEXA PEDIDO

SAPROBADO457.34466.67CHAVEZ PEREZ CIA. LTDA.1792243165001 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 466.67 466.67 0.00

314 312 09/05/2016 RDP NOR OGACHAVEZ PEREZ CIA. LTDA..-PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA OFICINA N°31, DE SIETE DIAS, SE ANEXA PEDIDO

SAPROBADO0.0050.40CHAVEZ PEREZ CIA. LTDA.1792243165001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 50.40 50.40 0.00

334 317 22/05/2016 DEV NOR OGAMOSQUERA MEDINA GLORIA ALICIA.- COMISION DE SERVICIOS AL CONTROL TANDAPI EL 10 Y 11 DE MAYO PARA REALIZAR LA ADQUISICIÒN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DEL CONTROL FIJO FORESTAL.

SAPROBADO146.90146.90MOSQUERA MEDINA GLORIA ALICIA1707965214 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 78.50 78.50 0.00

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 52.70 52.70 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

56 000 000 005 000 530805 1703 001 0 6.70 6.70 0.00

335 318 22/05/2016 DEV NOR OGACHIPANTASIG TIBAN FRANSISCO RAUL.-COMISION DE SERVICIOS AL CONTROL TANDAPI PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DEL CONROL FIJO FORESTAL LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DEL 2016, SE ANEXA PEDIDO E INFORME.

SAPROBADO78.0078.00CHIPANTASIG TIBAN FRANSISCO RAUL1710840230 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530303 1701 001 0 78.00 78.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


336 319 22/05/2016 DEV NOR OGATIBAN TISALEMA SEGUNDO CELIANO.-COMISION DE SERVICIOS AL CONTROL TANDAPI PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA CASETA DEL CONROL FIJO FORESTAL LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DEL 2016, SE ANEXA PEDIDO E INFORME.

SAPROBADO80.0080.00TIBAN TISALEMA SEGUNDO CELIANO1716125248 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530303 1701 001 0 80.00 80.00 0.00

337 321 22/05/2016 DEV NOR OGACAVIEDES CEPEDA MARCELO LUIS ENRIQUE.-PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA N°52, SE ANEXA PEDIDO

SAPROBADO387.66417.00CAVIEDES CEPEDA MARCELO LUIS ENRIQUE1701788463001 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 417.00 417.00 0.00

338 321 22/05/2016 RDP NOR OGACAVIEDES CEPEDA MARCELO LUIS ENRIQUE.-PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA N°52, SE ANEXA PEDIDO

SAPROBADO0.0042.00CAVIEDES CEPEDA MARCELO LUIS ENRIQUE1701788463001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 42.00 42.00 0.00

339 324 22/05/2016 DEV NOR OGAZAPATA OLMEDO OSCAR ARNALDO.-COMISION DE SERVICIOS A TANDAPI EL 9 DE MAYO DEL 2016, SE ANEXA EL INFORME

SAPROBADO16.7516.75ZAPATA OLMEDO OSCAR ARNALDO1722335625 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 004 000 530303 1701 001 0 16.75 16.75 0.00

340 325 22/05/2016 DEV NOR OGALUNA MESIAS MARIANA ALEXANDRA.- PAGO DE PEAJES Y DE LA COMISION REALIZADA EL 6 DE MAYO DEL 2016 A LA CIUDAD DE CAYAMBE, SE ANEXA PEDIDO.

SAPROBADO28.0028.00LUNA MESIAS MARIANA ALEXANDRA1721000675 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2.00 2.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


341 326 22/05/2016 DEV NOR OGAREINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO.-CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA LAS CAMIONETAS DEL CONTROL FORESTAL Y DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO

SAPROBADO357.14357.14REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO1706934344001 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530837 1701 001 0 357.14 357.14 0.00

342 326 22/05/2016 RDP NOR OGAREINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO.-CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA LAS CAMIONETAS DEL CONTROL FORESTAL Y DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO

SAPROBADO0.0042.86REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO1706934344001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530837 1701 001 0 42.86 42.86 0.00

343 322 22/05/2016 DEV NOR OGATAPIA ENCALADA JENNIFER GABRIELA.-COMISION DE SERVICIOS A TANDAPI EL 9 DE MAYO DEL 2016, SE ANEXA EL INFORME.

SAPROBADO15.0015.00TAPIA ENCALADA JENNIFER GABRIELA1720116274 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

57 000 000 004 000 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

344 323 22/05/2016 DEV NOR OGATAPIA ENCALADA JENNIFER GABRIELA.-PAGO DE PEAJES EN LA COMISION DE SERVICIOS A TANDAPI EL 9 DE MAYO DEL 2016, SE ANEXA EL INFORME.

SAPROBADO4.004.00TAPIA ENCALADA JENNIFER GABRIELA1720116274 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

346 331 22/05/2016 DEV NOR OGATIBAN TISALEMA SEGUNDO CELIANO.-MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONTROL FIJO FORESTAL TANDAPI 17 Y 18 DE MAYO DEL 2016, SE ANEXA PEDIDO E INFORME.

SAPROBADO74.7574.75TIBAN TISALEMA SEGUNDO CELIANO1716125248 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530303 1701 001 0 74.75 74.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


347 332 22/05/2016 DEV NOR OGACHIPANTASIG TIBAN FRANSISCO RAUL.-MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CONTROL FIJO FORESTAL TANDAPI 17 Y 18 DE MAYO DEL 2016, SE ANEXA PEDIDO E INFORME.

SAPROBADO76.2576.25CHIPANTASIG TIBAN FRANSISCO RAUL1710840230 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530303 1701 001 0 76.25 76.25 0.00

348 333 22/05/2016 DEV NOR OGAMOSQUERA MEDINA GLORIA ALICIA.-COMISION DE SERVICIOS AL CONTROL FIJO FORESTAL TANDAPI EN ATENCION AL MEMORANDO ENVIADO POR LA DIRECCION FORESTAL LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2016, SE ANEXA PEDIDO E INFORME


GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 73.30 73.30 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 13.90 13.90 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

349 330 22/05/2016 DEV NOR OGASISTEMAS TECNICOS DE MANTENIMIENTO SISTECMA S.A..-PARA INSTALACION ELECTRICA Y DEMAS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DPAPCH.

SAPROBADO1,738.521,774.00SISTEMAS TECNICOS DE MANTENIMIENTO SISTECMA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 1,774.00 1,774.00 0.00

350 330 22/05/2016 RDP NOR OGASISTEMAS TECNICOS DE MANTENIMIENTO SISTECMA S.A..-PARA INSTALACION ELECTRICA Y DEMAS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DPAPCH.

SAPROBADO0.00212.88SISTEMAS TECNICOS DE MANTENIMIENTO SISTECMA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 212.88 212.88 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


351 329 22/05/2016 DEV NOR OGASISTEMAS TECNICOS DE MANTENIMIENTO SISTECMA S.A..-PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y DEMAS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DPAPCH.

SAPROBADO1,999.202,040.00SISTEMAS TECNICOS DE MANTENIMIENTO SISTECMA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 2,040.00 2,040.00 0.00

352 329 22/05/2016 RDP NOR OGASISTEMAS TECNICOS DE MANTENIMIENTO SISTECMA S.A..-PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y DEMAS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DPAPCH.

SAPROBADO0.00244.80SISTEMAS TECNICOS DE MANTENIMIENTO SISTECMA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 244.80 244.80 0.00

353 299 22/05/2016 DEV NOR OGAALCOLNOCSA S.A..-CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA DE LOS BANCOS, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA.

SAPROBADO178.57178.57ALCOLNOCSA S.A.1792156386001 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530837 1707 001 0 178.57 178.57 0.00

354 299 22/05/2016 RDP NOR OGAALCOLNOCSA S.A..-CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA DE LOS BANCOS, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA.

SAPROBADO0.0021.43ALCOLNOCSA S.A.1792156386001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530837 1707 001 0 21.43 21.43 0.00

355 300 22/05/2016 DEV NOR OGACADENA LANDETA ALBERTO RICARTE.-PARA REALIZAR LOS PAGOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA DE CAYAMBE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO FISCAL 2016.

SAPROBADO272.32272.32CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE1101107934001 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530837 1702 001 0 272.32 272.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


356 300 22/05/2016 RDP NOR OGACADENA LANDETA ALBERTO RICARTE.-PARA REALIZAR LOS PAGOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA DE CAYAMBE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO FISCAL 2016.

SAPROBADO0.0032.68CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE1101107934001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530837 1702 001 0 32.68 32.68 0.00

357 316 23/05/2016 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA, FACTURA Y PEDIDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530837 1701 001 0 421.05 421.05 0.00

358 316 23/05/2016 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA EL VEHICULO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA, FACTURA Y PEDIDO



ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530837 1701 001 0 50.52 50.52 0.00

359 315 23/05/2016 DEV NOR OGALEMA YUJATO JOHN OSWALDO.-COMPRA DE TONER, KIT, PARA LA IMPRESORA LEXMARK DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y PROFORMAS.

SAPROBADO767.25775.00LEMA YUJATO JOHN OSWALDO1708253545001 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

56 000 000 003 000 530804 1701 001 0 455.36 455.36 0.00

56 000 000 003 000 530804 1703 001 0 159.64 159.64 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


360 315 23/05/2016 RDP NOR OGALEMA YUJATO JOHN OSWALDO.-COMPRA DE TONER, KIT, PARA LA IMPRESORA LEXMARK DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y PROFORMAS.

SAPROBADO0.0093.00LEMA YUJATO JOHN OSWALDO1708253545001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 19.20 19.20 0.00

56 000 000 003 000 530804 1701 001 0 54.64 54.64 0.00

56 000 000 003 000 530804 1703 001 0 19.16 19.16 0.00

361 328 23/05/2016 DEV NOR OGABAUTISTA VIERA RAUL CLEVER.- ARRIENDOS DE OFICINA Y PARQUEADEROS DE LA OFICINA TECNICA DE LOS BANCOS, SE ANEXA PEDIDO. Y FACTURA.

SAPROBADO202.40220.00BAUTISTA VIERA RAUL CLEVER1705337515001 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530502 1707 001 0 220.00 220.00 0.00

362 328 23/05/2016 RDP NOR OGABAUTISTA VIERA RAUL CLEVER.- ARRIENDOS DE OFICINA Y PARQUEADEROS DE LA OFICINA TECNICA DE LOS BANCOS, SE ANEXA PEDIDO. Y FACTURA.

SAPROBADO0.0026.40BAUTISTA VIERA RAUL CLEVER1705337515001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 005 000 530502 1707 001 0 26.40 26.40 0.00

369 364 23/05/2016 DEV NOR OGAMOSQUERA MEDINA GLORIA ALICIA.-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA LAS CAMIONETAS DEL CONTROL FORESTAL Y DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO


GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 35.50 35.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


370 366 23/05/2016 DEV NOR OGAORDONEZ ZAMBRANO ESTEBAN FABIAN.-PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION EN TEMAS AMBIENTALES. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DE MAYO DEL 2016

SAPROBADO18.5018.50ORDONEZ ZAMBRANO ESTEBAN FABIAN1713558888 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 18.50 18.50 0.00

371 367 23/05/2016 DEV NOR OGAORDONEZ ZAMBRANO ESTEBAN FABIAN.-PARA REALIZAR LA REPOSICION DE PASAJES AEREOS PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION EN TEMAS AMBIENTALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DE MAYO DEL 2016,.

SAPROBADO120.00120.00ORDONEZ ZAMBRANO ESTEBAN FABIAN1713558888 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

372 368 23/05/2016 DEV NOR OGAIZA TIPAN HECTOR ARMANDO.-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CONTEMPO EN DONDE SE TRASLADARON LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y PROFORMAS.

SAPROBADO4,990.905,092.76IZA TIPAN HECTOR ARMANDO1710910660001 MALUNA MALUNA MALUNA

GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 5,092.76 5,092.76 0.00

373 368 23/05/2016 RDP NOR OGAIZA TIPAN HECTOR ARMANDO.-MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CONTEMPO EN DONDE SE TRASLADARON LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y PROFORMAS.

SAPROBADO0.00611.13IZA TIPAN HECTOR ARMANDO1710910660001 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 611.13 611.13 0.00

376 376 24/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2016] 040 0005 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA.- NÓMINA MAYO 2016

SAPROBADO0.0070,073.04DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 8,356.00 8,356.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 561.00 561.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 874.54 874.54 0.00

56 000 000 003 000 510105 1700 001 0 33,166.00 33,166.00 0.00

56 000 000 003 000 510510 1700 001 0 4,734.00 4,734.00 0.00

56 000 000 003 000 510601 1700 001 0 3,657.60 3,657.60 0.00

56 000 000 004 000 510105 1700 001 0 1,634.00 1,634.00 0.00

56 000 000 004 000 510601 1700 001 0 157.69 157.69 0.00

56 000 000 005 000 510105 1700 001 0 7,911.00 7,911.00 0.00

56 000 000 005 000 510601 1700 001 0 763.44 763.44 0.00

57 000 000 004 000 510105 1700 001 0 7,531.00 7,531.00 0.00

57 000 000 004 000 510601 1700 001 0 726.77 726.77 0.00

377 377 24/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:DT A:2016] 040 0005 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA.- DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO MAYO 2016

SAPROBADO0.00304.16DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 510203 1700 001 0 212.66 212.66 0.00

56 000 000 003 000 510204 1700 001 0 91.50 91.50 0.00

378 378 24/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:HO A:2016] 040 0005 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA.- NOMINA SUBSIDIO FAMILIAR SR. EDGAR CANAR MAYO 2016

SAPROBADO0.0011.22DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510401 1700 001 0 11.22 11.22 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


380 380 30/05/2016 CYD NOR SUE[P:05 T:FR A:2016] 040 0005 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA.- FONDOS DE RESERVA MAYO 2016

SAPROBADO0.004,086.75DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 384.34 384.34 0.00

56 000 000 003 000 510602 1700 001 0 2,397.61 2,397.61 0.00

56 000 000 004 000 510602 1700 001 0 136.11 136.11 0.00

56 000 000 005 000 510602 1700 001 0 658.98 658.98 0.00

57 000 000 004 000 510602 1700 001 0 509.71 509.71 0.00


040-0006-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE TUNGURAHUAENTIDAD:

217 215 04/05/2016 DEV NOR OGALUBRICADORA FERNAN 2.- Pago por el mantenimiento de los vehiculos de la Dirección Mazda PEI 4450, TEA 737 Gran Vitara, Mazda BT 50 PEI 4427, PEI 4450 Mazda BT 50. Según factura No. 412 adjunto dctos. de respaldo.

SAPROBADO0.00191.07CHIMBO POAQUIZA RAUL FERNANDO1804475695001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530841 1801 001 0 191.07 191.07 0.00

219 215 04/05/2016 RDP NOR OGALUBRICADORA FERNAN 2.- Pago por el mantenimiento de los vehiculos de la Dirección Mazda PEI 4450, TEA 737 Gran Vitara, Mazda BT 50 PEI 4427, PEI 4450 Mazda BT 50. Según factura No. 412 adjunto dctos. de respaldo.

SAPROBADO0.0022.93CHIMBO POAQUIZA RAUL FERNANDO1804475695001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 003 000 530841 1801 001 0 22.93 22.93 0.00

220 214 04/05/2016 DEV NOR OGAAGENCIA DE REGULACION Y CONTROL.- Pago por el alquiler de radios de frecuencia VHF, UHF correpondiente al mes de abril del 2016. Según factura No. 29882

SAPROBADO0.0014.52AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL

1768181900001 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1801 001 0 14.52 14.52 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR


221 214 04/05/2016 RDP NOR OGAAGENCIA DE REGULACION Y CONTROL.- Pago por el alquiler de radios d

repÚblica del ecuador ejecución de gastos - reportes - cur de … · 2017. 3. 9. · reserva de...

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