repÚblica bolivariana de venezuela estado … · elaborar el proyecto de plan operativo y...

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

VACIOVACIO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

1 51 Dictar Reglamentos, Decretos, Resoluciones y demás actosadministrativos en la entidad local Documento 300 75 75 75 75 Informe

2 51 Inspeccionar los Servicios y Obras Municipales Inspección 72 18 18 18 18 Documento

3 51 Suscribir los Contratos que celebra la entidad local Contrato 120 25 45 35 15 Documento

4 51 Someter a consideración del Concejo Municipal de Baruta, losPlanes de Desarrollo Urbano Local Documento 1 0 1 0 0 Informe

5 51 Conceder Donaciones culturales, benéficas, deportivas yrecreativas y a personas corrientes Documento 300 20 90 90 100 Informe

6 51 Presentar Memoria y Cuenta ante el Concejo Municipal, en elsegundo mes siguiente a la finalización de cada Ejercicio Fiscal Documento 1 1 0 0 0 Informe

7 51Presentar a la comunidad, la rendición de cuentas de la gestiónpolítica y administrativa del año económico financiero precedente,dentro del primer trimestre del año

Evento 1 1 0 0 0 Material fotográfico

8 51 Coordinar la atención de Audiencias solicitadas por el particular Audiencia 250 60 70 60 60 Agenda

9 51 Presentar al Concejo Municipal del Proyecto de Ordenanza dePresupuesto de Ingresos y Gastos para el próximo Ejercicio Fiscal Documento 1 0 0 0 1 Informe

10 51

Elaborar el Proyecto de Plan Operativo y Presupuesto Anual,Informe Trimestral de Ejecución Física y la Memoria y Cuenta delDespacho, de acuerdo a los lineamientos emitidos por laDirección de Planificación; Organización y Presupuesto

Documento 10 2 2 2 4 Informe

11 51 Evaluar los resultados de Desempeño del Personal a su cargo. Evaluación 2 1 1 0 0 Documento

PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL

Desarrollar políticas que garanticen laintegración social de los baruteños coneficiencia y transparencia, así comoatender, evaluar y priorizar todos losplanteamientos, denuncias y solicitudesdirigidas al Alcalde y recibidas en suDespacho, direccionando las mismas alas dependencias y entes competentes aobjeto de garantizar una respuestaefectiva y oportuna. Velar por elcumplimiento de la normativa legalvigente en la administración municipalpara dar cumplimiento a las metas yobjetivos propuestos.

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(01) ACTIVIDADES COMUNES PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

DESPACHO DEL ALCALDE

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Responsable: GERARDO BLYDE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2011

N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD

OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA ANUAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTADIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 167.999 0 137.349 12.650 0 0 0 0 0 18.000 167.999 0 0 0

Dictar Reglamentos, Decretos, Resoluciones y demás actos administrativos en la entidad local 11.402 0 9.080 1.100 0 0 0 0 0 1.222 11.402 0 0 0

Inspeccionar los Servicios y Obras Municipales 13.497 0 11.001 1.050 0 0 0 0 0 1.446 13.497 0 0 0

Suscribir los Contratos que celebra la entidad local 29.104 0 25.985 0 0 0 0 0 0 3.118 29.104 0 0 0

Someter a consideración del Concejo Municipal de Baruta,los Planes de Desarrollo Urbano Local 2.506 0 2.238 0 0 0 0 0 0 269 2.506 0 0 0

Conceder Donaciones culturales, benéficas, deportivas yrecreativas y a personas corrientes 78.778 0 59.838 10.500 0 0 0 0 0 8.441 78.778 0 0 0

Presentar Memoria y Cuenta ante el Concejo Municipal,en el segundo mes siguiente a la finalización de cadaEjercicio Fiscal

2.156 0 1.925 0 0 0 0 0 0 231 2.156 0 0 0

Presentar a la comunidad, la rendición de cuentas de lagestión política y administrativa del año económicofinanciero precedente, dentro del primer trimestre del año

5.550 0 4.955 0 0 0 0 0 0 595 5.550 0 0 0

Coordinar la atención de Audiencias solicitadas por elparticular 7.073 0 6.315 0 0 0 0 0 0 758 7.073 0 0 0

Presentar al Concejo Municipal del Proyecto deOrdenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para elpróximo Ejercicio Fiscal

2.361 0 2.108 0 0 0 0 0 0 253 2.361 0 0 0

Elaborar el Proyecto de Plan Operativo y PresupuestoAnual, Informe Trimestral de Ejecución Física y laMemoria y Cuenta del Despacho, de acuerdo a loslineamientos emitidos por la Dirección de Planificación;Organización y Presupuesto

3.153 0 2.815 0 0 0 0 0 0 338 3.153 0 0 0

Evaluar los resultados de Desempeño del Personal a sucargo. 12.419 0 11.089 0 0 0 0 0 0 1.331 12.419 0 0 0

DESPACHO DEL ALCALDE(01) ACTIVIDADES COMUNES PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO


UNIDAD EJECUTORAPROGRAMA

SECTOR Responsable:

GERARDO BLYDE

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Bs.F)MONTO ANUAL

(Bs.)

ACCIÓN (RECURRENTE / ESPECIFICA)

PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (Bs.F)


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 00 26.622 - - - - - - - - 26.622

00 9.984 - - - - - - - - 9.984

02 00 2.457 - - - - - - - - 2.457

03 00 37.011 - - - - - - - - 37.011

05 00 437 - - - - - - - - 437

08 00 11.394 - - - - - - - - 11.394

02 00 714 - - - - - - - - 714

03 00 199 - - - - - - - - 199

05 00 13.529 - - - - - - - - 13.529

08 00 2.158 - - - - - - - - 2.158

10 00 29.250 - - - - - - - - 29.250

99 01 00 3.594 - - - - - - - - 3.594

137.349 - - - - - - - - 137.349

09 01 00 2.650 - - - - - - - - 2.650

07 02 00 10.000 - - - - - - - - 10.000

12.650 - - - - - - - - 12.650

149.999 - - - - - - - - 149.999

4.03 18 01 00 18.000 - - - - - - - - 18.000

167.999 - - - - - - - - 167.999 Total PRESUPUESTO


TOTAL GENERAL

05

06

01

Divisiones

10

Total 4.02

4.03


Costo Total


SECTOR (01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

DESPACHO DEL ALCALDE

(01) ACTIVIDADES COMUNES PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

Total 4.03

Total General

4.02


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

VACIO

VACIO DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

1 51 Participar y elaborar propuestas para definir la Política Tributaria Municipal y su incidencia en la vida local, garantizando el cumplimiento de la normativa legal vigente.

Documento 4 1 1 1 1 Presentaciones

2 51

Estimar las metas de recaudación y la incidencia económico-fiscal de los incentivos tributarios establecidos en las ordenanzas aplicables, así como elaborar los informes económicos y estadísticos del comportamiento de la recaudación.

Documento 1 0 0 1 0 Informe anual

3 51 Garantizar el pago de sueldos y salarios del personal asignado al Despacho del Superintendente. Nóminas 24 6 6 6 6 Recibo

VACIO

VACIO CONSULTORIA JURÍDICA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

4 52 Resolver los sumarios administrativos ante la notificación de un acta fiscal. Nro. de resolución 39 3 24 9 3 Emisión de la Resolución

5 52 Resolver procedimientos administrativos, ante la notificación de un acto administrativo mediante el cual se le impute como posible infractor o se le imponga alguna sanción.

Nro. de resolución 75 3 30 30 12 Emisión de la Resolución

6 52 Evacuar las consultas y solicitudes de naturaleza tributaria que sean formuladas por los contribuyentes o por las demás Direcciones que conforman el SEMAT.

N° de Resoluciones 37 6 9 14 8 Emisión de la

Resolución

7 52 Revisar y elaborar los contratos que resulten ante la formalización de relaciones entre el SEMAT y otras personas, ya sean naturales o jurídicas. Nro. de contrato 39 3 15 13 8 Suscripción del Contrato

8 52 Emisión de oficios mediante los cuales se sustancien los procedimientos que son de su competencia. Documento 39 3 15 13 8 Emisión de Oficios

9 52 Elaborar los antecedentes administrativos en atención a la interposición de recursos jerárquicos o recursos contenciosos tributarios o administrativos.

N° de Antecedentes 17 3 6 5 3 Emisión de Oficios

VACIO

VACIO CONTRALORIA INTERNA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

10 53 Elaborar manuales, programas y procedimientos orientados a viabilizar y optimizar las auditorias internas, de las diversas Direcciones del SEMAT Documento 4 1 1 1 1 Informe trimestral

11 53 Preparar y presentar informes relativos a las auditorias practicadas y, por la vía de consecuencia, el seguimiento y control de los objetivos y metas formulados por parte del SEMAT, en términos administrativos y financieros.

Documento 4 1 1 1 1 Informe trimestral

Velar por (i) la liquidación y recaudación delos tributos municipales, intereses,sanciones y otros accesorios; (ii) laaplicación de las ordenanzas de naturalezatributaria y las acciones de fiscalización ycontrol del cumplimiento voluntario; (iii) laaplicación de las normas tributarias sobrelos derechos y obligaciones que de ellosderiven.

Conocer, sustanciar y elaborar losproyectos de respuesta, sobre lassolicitudes, reclamaciones y recursos denaturaleza administrativa y tributaria quesean interpuestos por los contribuyentes deacuerdo al ordenamiento jurídico aplicable,así como evacuar las consultas que seansometidas a su consideración en materiatributaria.

Contribuir al fortalecimiento de unaadministración tributaria eficiente, decalidad y transparente, de conformidad conlos cuerpos normativos vigente. Difundir laimportancia transversal que tienen lasauditorias internas dentro de los procesosinternos del SEMAT, tanto en términosadministrativos y financieros.

N° D

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CC

ION

N° D

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CTI

VID

AD

OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES

Responsable: WILFREDO RAMOS (E)


(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(14) GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL

PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRALMEDIO DE

VERIFICACION


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD






UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL


VERIFICACION


VACIO

VACIO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

12 54 Garantizar la adquisición de los insumos de alimentos y bebidas requeridos para el personal que labora en el SEMAT. Factura 111 25 30 30 26 Orden de Pago

13 54 Gestionar el suministro de los recursos materiales de oficina, limpieza y bienes municipales, requeridos para el desarrollo de las labores asignadas al SEMAT

Orden de compra 29 7 8 8 6 Orden de Pago

14 54 Garantizar la prestación de servicios de mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones y bienes municipales del SEMAT. Orden de servicio 21 3 10 4 4 Orden de Pago

15 54 Garantizar el pago puntual a los proveedores de bienes y servicios, así como los pagos de los aportes patronales y pagos a terceros (SSO, SPF, FAOV, HCM, Comisión por Cesta Ticket´s) derivados de los gastos de personal

Cheque emitido 130 23 42 31 34 Soporte de Pago

16 54 Garantizar la aplicación de las leyes en materia impositiva, (retenciones de impuestos, emisión de los comprobantes, y pago respectivo al tesoro nacional)

Comprobante de Retención de

Impuestos130 23 42 31 34 Cheques Emitidos

17 54 Garantizar la declaración puntual de los impuestos ISLR, IVA 1x1000Comprobante de

pago de impuestos

48 12 12 12 12 Declaración de

Impuestos (Planillas SENIAT y 1x1000)

18 54

Garantizar la transparencia en el proceso de selección de proveedores, asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas vigente, así como su inscripción en el (SNC) en los casos que se requieran.

Expediente estructurado 20 3 6 6 5 Nro de Expedientes

Estructurados

19 54 Custodia del fondo de Caja Chica del SEMAT, garantizar que se cuente con el monto asignado totalizando las facturas y el efectivo disponible el monto total.

Arqueo de Caja 4 1 1 1 1 Informe de Arqueo

20 54 Custodia y administración del fondo de Caja Chica del SEMAT, para cubrir gastos urgentes y/o eventualidades que puedan surgir en el SEMAT.

Reposiciones de Caja Chica 24 6 6 6 6 Orden de Pago

21 54 Garantizar la disponibilidad presupuestaria para la adquisición de bienes y servicios del SEMAT y pagos de los beneficios contractuales.

Compromisos y órdenes de pago

emitidas.2.360 1.050 400 320 590 Orden de Pago

22 54 Analizar la ejecución presupuestaria, que permitan planificar los posibles traspasos, respetando la programación de metas y garantizado la eficiente ejecución del presupuesto de gastos.

Traspaso Realizado 43 4 27 2 10 Informe

23 54 Estructurar las solicitudes de créditos adicionales, para garantizar el pago de los beneficios contractuales y demás gastos operativos Documento 3 1 0 2 0

Documento de solicitud de Recursos Adicionales

24 54 Elaborar los Proyectos de Plan Operativo y Presupuesto Anual y la Memoria yCuenta de la Dirección, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto.

Informes Anuales 2 0 0 1 1 POA , Presupuesto de gastos 2011 y Memoria

y Cuenta

25 54 Elaborar los Informes Trimestrales de la Ejecución Física Financiera, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto.

Informes Trimestrales 4 1 1 2 0

Ejecución física-financiera trimestral

2011

26 54 Velar por la custodia de los bienes y materiales del SEMAT, así como llevar un registro actualizado de las entradas y salidas de materiales.

Informe de inventario 12 3 3 3 3

Informe de Inventario y Registro de entradas y

salidas

Planificar, coordinar y controlar la gestiónoportuna de los insumos, bienes, servicios ycapital humano, requeridos para asegurar laoperatividad del SEMAT, garantizando laejecución presupuestaria de los recursosasignados para su funcionamiento y laadministración de los fondos recibidos porconcepto de doceavo.

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

N° D

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CC

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N° D

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CTI

VID

AD






UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL


VERIFICACION


27 54 Garantizar la elaboración de los cierres contables de la Ejecución Financiera del SEMAT, velar por el adecuado registro de las transacciones contables en los libros diario, mayor y libros auxiliares de banco.

Informe 12 3 3 3 3

Cheque Emitidos, Edos de cuentas y todo tipo

de transacciones realizadas por Admón. -

28 54

Controlar la disponibilidad bancaria de las diversas cuentas que posee el SEMAT, así como elaborar el flujo de caja mensual de acuerdo con los fondos recibidos provenientes de los doceavos que se reciben mensualmente.

Flujo de Caja 12 3 3 3 3 Cuadro de gestión de tesorería

29 54 Administración de los bienes municipales de las diferentes Direcciones que conforman el SEMAT, así como mantener actualizado el inventario de bienes municipales de las direcciones.

Informe 12 3 3 3 3 Reportes de Inventario SEMAT (BM1, 2, 3 y 4)

30 54

Cuantificar el monto de los beneficios contractuales de los funcionarios del SEMAT y su incidencia en las prestaciones sociales, vacaciones y aguinaldos, a los fines de informar las necesidades presupuestarias oportunamente.

Informe 12 3 3 3 3 Informe

31 54 Garantizar el pago de sueldos y salarios del personal asignado a la Direcciónde la Dirección de Administración

Reporte de nóminas 134 33 34 34 33 Nomina

32 54 Diseñar un programa de adiestramiento para los funcionarios del SEMAT, estableciendo las necesidades por Dirección.

Programa de Adiestramiento 4 1 1 1 1 Contrato, Factura

33 54 Garantizar la adquisición de uniformes para los empleados durante los operativos de recaudación y Programas de Recaudación. Orden de compra 1 0 1 0 0 Factura

VACIO

VACIO DIRECCION SECTORIAL DE RENTAS 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

34 55 Emitir solvencias de los Impuestos Municipales. Solvencia emitida 8.129 2.784 2.006 1.814 1.525 Solvencia

35 55 Realizar ajustes en las cuentas de los contribuyentes por los diferentes rubrosde impuestos (aforos, pagos no aplicados, re-procesos, reintegros, pagos en tránsito, transferencias).

Ajuste 12.309 8.191 1.495 1.483 1.140 Estado de cuenta

36 55 Aplicar los beneficios fiscales que correspondan según Ordenanzas a los contribuyentes (pronto-pagos, exenciones, exoneraciones). Beneficio 1.087 624 204 139 120 Estado de cuenta

37 55 Registrar nuevos contribuyentes y actualizar base de datos de vehículos. Registro / Actualización 6.557 1.951 2.305 1.296 1.005 Base de datos

38 55 Entregar calcomanías del impuesto sobre vehículos. Calcomanía 10.723 5.629 2.461 1.268 1.365 Control de calcomanías

39 55 Emitir y actualizar licencias para el ejercicio de actividades económicas y expendio de licores.

Licencia / Actualización 550 84 152 162 152 Licencia / Actualización

40 55 Autorizar actividades económicas y expendios de bebidas alcohólicas temporales y eventuales. Autorización 11 1 5 2 3 Autorización

41 55 Emitir permisos para la exhibición de publicidad comercial, realización de espectáculos públicos y apuestas lícitas. Permiso 1.985 495 510 510 470 Permiso

Planificar, coordinar y controlar la gestiónoportuna de los insumos, bienes, servicios ycapital humano, requeridos para asegurar laoperatividad del SEMAT, garantizando laejecución presupuestaria de los recursosasignados para su funcionamiento y laadministración de los fondos recibidos porconcepto de doceavo

Garantizar el cumplimiento de los requisitoslegales para la emisión y actualización depermisos y la determinación de los tributosde actividades económicas; expendios debebidas alcohólicas, actividadescomerciales en áreas publicas, temporales yeventuales, publicidad comercial,espectáculos públicos y apuestas licitas, asícomo la gestión de cobro de los impuestossobre inmuebles urbanos y vehículos,fijando estrategias para garantizar losingresos futuros del municipio y optimizarlos servicios al contribuyente, manteniendoactualizados y disponibles los reportes derecaudación.

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD






UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL


VERIFICACION


42 55 Inscribir y renovar el registro de empresas de publicidad comercial, espectáculos públicos y apuestas lícitas.

Inscripción / Renovación 120 30 30 30 30 Inscripción / Renovación

43 55 Elaborar informes de liquidación y recaudación de ingresos. Documento 36 9 9 9 9 Informe44 55 Actualizar la recaudación bancaria diariamente. Actualización 240 56 64 65 55 Reporte diario

45 55 Abrir y actualizar expedientes físicos de contribuyentes por actividades económicas Expediente 15.100 4.600 5.800 3.800 900 Expediente

46 55 Actualizar el archivo digital de expedientes de contribuyentes por actividades económicas. Documento 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 Registro digital

47 55 Recaudar por medio de puntos de venta impuestos municipales y tasas administrativas. Pago recibido 5.631 1.372 2.364 1.475 420 Reporte de pago

48 55 Brindar servicios adicionales a los contribuyentes (consultas, certificaciones de pago, constancias, etc.). Servicio prestado 996 277 341 208 170 Control de servicios

49 55 Monitorear y mantener contacto permanente con las entidades receptoras de impuestos. Comunicación 144 36 36 36 36 Comunicación

50 55 Coordinar operativos especiales de recaudación inmobiliaria. Operativo 3 0 1 1 1 Operativo

51 55 Coordinar operativos especiales de recaudación del impuesto sobre vehículos. Operativo 3 0 1 1 1 Operativo

52 55 Organizar el Programa Anual de Recaudación Tributaria. Programa 1 1 0 0 0 Programa

53 55 Coordinar operativos de entrega de facturas del impuesto sobre inmuebles urbanos a los contribuyentes. Documento 4 1 1 1 1 Estado de cuenta

VACIO

VACIO DIRECCION SECTORIAL DE FISCALIZACIÓN 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

54 56 Intimaciones para el cobro de deuda. Acto 700 10 280 230 180 Constancia de

recepción / Control posterior por medio de

55 56 Cierres por deuda. Acto 80 0 30 25 25 Constancia de


56 56 Resoluciones de cierre. Acto 400 0 155 135 110 Constancia de


57 56 Multas por no comparecer. Acto 250 45 120 70 15 Constancia de


58 56 Multas por no declarar. Acto 700 110 345 215 30 Constancia de


59 56 Fiscalizaciones integrales. Acto 5.400 590 2.140 1.930 740 Constancia de


60 56 Elaboración de actas fiscales. Acto 750 70 320 270 90 Constancia de


61 56 Inicios de procedimientos administrativos. Acto 100 10 45 35 10 Constancia de recepción / Control

62 56 Multa y cierre. Acto 700 150 345 190 15 Constancia de recepción / Control

63 56 Notificaciones. Acto Notificado 1.200 180 400 360 260 Constancia de recepción

Controlar el legal ejercicio de las actividades económicas en jurisdicción del Municipio,asegurando el cumplimiento de lasobligaciones de carácter administrativo ysancionando su incumplimiento, mediante laplanificación, realización de fiscalizaciones,el levantamiento de procedimientosadministrativos, ejecución de cierrestemporales y/o definitivos a loscontribuyentes de que desarrollenactividades enmarcados en los distintosrubros económicos dentro del municipio,para garantizar el cumplimiento de lasobligaciones estipuladas en las distintasordenanzas.

Garantizar el cumplimiento de los requisitoslegales para la emisión y actualización depermisos y la determinación de los tributosde actividades económicas; expendios debebidas alcohólicas, actividadescomerciales en áreas publicas, temporales yeventuales, publicidad comercial,espectáculos públicos y apuestas licitas, asícomo la gestión de cobro de los impuestossobre inmuebles urbanos y vehículos,fijando estrategias para garantizar losingresos futuros del municipio y optimizarlos servicios al contribuyente, manteniendoactualizados y disponibles los reportes derecaudación

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD






UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA ANUAL


VERIFICACION


VACIO

VACIO DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

64 57 Revisar y verificar los libros de contabilidad, comprobantes y demás registros contables sobre la actividad económica que la Empresa desarrolla en el Municipio, a través de la elaboración de actas fiscales.

Acta Fiscal 576 65 190 168 153 Libro de Actas

65 57 Elaborar la Resolución culminatoria del sumario administrativo. Resolución Culminatoria 361 75 103 85 98 Libro de Resoluciones

66 57 Formular Actas con Reparo Fiscal.

Reparos Formulados

Bsf. 7.500.000 950.000 2.570.000 2.430.000 1.550.000 Libro de Actas / Cuadro Resumen Auditoría

67 57 Verificar la cancelación de los Reparos Fiscales.Reparos Pagados

Bsf. 7.500.000 1.700.000 2.600.000 2.050.000 1.150.000 Cuadro Resumen

Auditoría / Carpeta Pagos de Reparos

VACIO

VACIO DIRECCION DE ESTUDIOS ECONÓMICOS 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

68 58 Estimaciones y proyecciones de los ingresos por rubros Informe anual 1 0 0 1 0 Informe anual

69 58 Análisis de la data correspondiente a los programas de recaudación tributaria Reporte mensual 12 3 3 3 3 Reporte mensual

70 58 Compilar y presentar la información de los resultados de las Direcciones del Semat

Resumen trimestral 4 1 1 1 1 Resumen trimestral

71 58 Reportes estadísticos y análisis de lo concerniente a la recaudación mensual Reporte mensual 12 3 3 3 3 Reporte mensual

72 58 Elaboración de informes económicos en relación con cambios y comportamientos observados en la administración tributaria Informe mensual 12 3 3 3 3 Informe mensual

73 58 Garantizar el pago de sueldos y salarios del personal asignado a la Direcciónde Estudios Económicos. Nóminas 24 6 6 6 6 Recibo

74 52 Garantizar el pago de sueldos y salarios del personal asignado a la Direcciónde Consultoría Jurídica. Nóminas 24 6 6 6 6 Recibo

75 53 Garantizar el pago de sueldos y salarios del personal asignado a la Direcciónde Contraloría Interna. Nóminas 24 6 6 6 6 Recibo

76 55 Garantizar el pago de sueldos y salarios del personal asignado a la DirecciónSectorial de Rentas Nóminas 24 6 6 6 6 Recibo

77 56 Garantizar el pago de sueldos y salarios del personal asignado a la DirecciónSectorial de Fiscalización. Nóminas 24 6 6 6 6 Recibo

78 57 Garantizar el pago de sueldos y salarios del personal asignado a la Direcciónde Auditoria Fiscal. Nóminas 24 6 6 6 6 Recibo

Planificar, coordinar y controlar el procesode recopilación, organización, análisis ypresentación de informes económicos yreportes estadísticos , con el fin degarantizar información oportuna y confiableque permita facilitar la toma de decisionesdentro del ámbito de competencias de laadministración tributaria del MunicipioBaruta.

Proponer métodos para detectar formas deevasión tributaria ejecutando estrategias deinvestigación fiscal sobre los ingresosbrutos declarados al Municipio con lafinalidad de dar cumplimiento al marcojurídico establecido y recuperar ingresosomitidos que le corresponden al FiscoMunicipal

LÍNEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Unidad de Negocios yContribuyentes Especiales/Promoción deInversiones yVIP/Expansión ySustento Fiscal

Planificar y ejecutar acciones orientadasal desarrollo económico del MunicipioBaruta, difundiendo oportunidades denegocios y brindando asesoría apotenciales inversionistas y empresariosya instalados, que contribuyan amaximizar ingresos tributarios. Ofreceratención preferencial y personalizada a"Contribuyentes Especiales",garantizando la consecución eficaz del80% de los ingresos percibidos por elimpuesto sobre actividades económicas.

Baruta Eficiente

Asegurar la eficiencia ytransparencia de lagestión

1 55

Crear el cargo de Jefe deUnidad para la Promoción deInversiones, adscrita a laDirección Sectorial de Rentas.

Cargo Creado 1 1 0 0 0 Cargo creado en

el RAC

VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO










UNIDAD EJECUTORA

ESTRATÉGICOS




(14) GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

UNIDAD DE MEDIDA


META FÍSICA ANUAL


ACCIONES ESPECIFICAS

N° D

E A

CTI

VID

AD

OBJETIVO DEL PROYECTONOMBRE DEL PROYECTO

N° D

E A

CC

IÓN

PROGRAMASECTOR


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 18.251.976 13.318.185 465.962 1.074.761 1.038.045 713.654 0 1.352.892 0 288.478 4.938.515 5.022.872 3.751.975 4.538.615

Participar y elaborar propuestas para definirla Política Tributaria Municipal y su incidenciaen la vida local, garantizando el cumplimientode la normativa legal vigente.

33.197 0 1.313 0 28.327 0 0 0 0 3.557 699 32.498 0 0

Estimar las metas de recaudación y laincidencia económico-fiscal de los incentivostributarios establecidos en las ordenanzasaplicables, así como elaborar los informeseconómicos y estadísticos delcomportamiento de la recaudación.

1.718 0 1.534 0 0 0 0 0 0 184 1.019 699 0 0

Garantizar el pago de sueldos y salarios delpersonal asignado al Despacho delSuperintendente.

282.494 280.776 1.534 0 0 0 0 0 0 184 71.150 70.864 70.240 70.240

Resolver los sumarios administrativos ante lanotificación de un acta fiscal. 8.736 0 910 0 6.890 0 0 0 0 936 1.019 7.717 0 0

Resolver procedimientos administrativos,ante la notificación de un acto administrativomediante el cual se le impute como posibleinfractor o se le imponga alguna sanción.

10.527 0 2.509 0 6.890 0 0 0 0 1.128 2.038 8.488 0 0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Bs.F)MONTO

ANUAL (Bs.)ACCION

(RECURRENTE / ESPECIFICA)




SECTOR Responsable:

WILFREDO RAMOS (E) (14) GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERASERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 18.251.976 13.318.185 465.962 1.074.761 1.038.045 713.654 0 1.352.892 0 288.478 4.938.515 5.022.872 3.751.975 4.538.615


ANUAL (Bs.)ACCION





SECTOR Responsable:




Evacuar las consultas y solicitudes denaturaleza tributaria que sean formuladas porlos contribuyentes o por las demásDirecciones que conforman el SEMAT.

1.208 0 1.078 0 0 0 0 0 0 129 1.208 0 0 0

Revisar y elaborar los contratos que resultenante la formalización de relaciones entre elSEMAT y otras personas, ya sean naturaleso jurídicas.

1.791 0 1.599 0 0 0 0 0 0 192 1.019 772 0 0

Emisión de oficios mediante los cuales sesustancien los procedimientos que son de sucompetencia.

7.101 0 1.430 4.910 0 0 0 0 0 761 1.529 1.723 1.650 2.200

Elaborar los antecedentes administrativos enatención a la interposición de recursosjerárquicos o recursos contenciosostributarios o administrativos.

1.092 0 975 0 0 0 0 0 0 117 1.019 73 0 0

Elaborar manuales, programas yprocedimientos orientados a viabilizar yoptimizar las auditorias internas, de lasdiversas Direcciones del SEMAT

9.455 0 1.552 0 6.890 0 0 0 0 1.013 1.040 8.416 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 18.251.976 13.318.185 465.962 1.074.761 1.038.045 713.654 0 1.352.892 0 288.478 4.938.515 5.022.872 3.751.975 4.538.615


ANUAL (Bs.)ACCION





SECTOR Responsable:




Preparar y presentar informes relativos a lasauditorias practicadas y, por la vía deconsecuencia, el seguimiento y control de losobjetivos y metas formulados por parte delSEMAT, en términos administrativos yfinancieros.

1.133 0 1.011 0 0 0 0 0 0 121 1.060 73 0 0

Garantizar la adquisición de los insumos dealimentos y bebidas requeridos para elpersonal que labora en el SEMAT.

108.593 0 21.958 75.000 0 0 0 0 0 11.635 52.227 37.363 11.902 7.101

Gestionar el suministro de los recursosmateriales de oficina, limpieza y bienesmunicipales, requeridos para el desarrollo delas labores asignadas al SEMAT

1.150.556 0 280.815 0 746.468 0 0 0 0 123.274 448.028 578.816 111.463 12.250

Garantizar la prestación de servicios demantenimiento, conservación y reparación delas instalaciones y bienes municipales delSEMAT.

677.297 0 910 622.547 0 0 0 0 0 53.840 170.485 198.726 181.719 126.366

Garantizar el pago puntual a los proveedoresde bienes y servicios, así como los pagos delos aportes patronales y pagos a terceros(SSO, SPF, FAOV, HCM, Comisión porCesta Ticket´s) derivados de los gastos depersonal

2.642.405 2.494.443 1.534 69.638 0 0 0 68.250 0 8.541 691.176 639.771 642.436 669.021

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 18.251.976 13.318.185 465.962 1.074.761 1.038.045 713.654 0 1.352.892 0 288.478 4.938.515 5.022.872 3.751.975 4.538.615


ANUAL (Bs.)ACCION





SECTOR Responsable:




Garantizar la aplicación de las leyes enmateria impositiva, (retenciones deimpuestos, emisión de los comprobantes, ypago respectivo al tesoro nacional)

1.060 0 946 0 0 0 0 0 0 114 1.060 0 0 0

Garantizar la declaración puntual de losimpuestos ISLR, IVA 1x1000 1.060 0 946 0 0 0 0 0 0 114 1.060 0 0 0

Garantizar la transparencia en el proceso deselección de proveedores, asegurar elcumplimiento de los requisitos establecidosen la Ley de Contrataciones Públicas vigente, así como su inscripción en el (SNC) en loscasos que se requieran.

1.060 0 946 0 0 0 0 0 0 114 1.060 0 0 0

Custodia del fondo de Caja Chica delSEMAT, garantizar que se cuente con elmonto asignado totalizando las facturas y elefectivo disponible el monto total.

1.034 0 924 0 0 0 0 0 0 111 1.034 0 0 0

Custodia y administración del fondo de CajaChica del SEMAT, para cubrir gastosurgentes y/o eventualidades que puedansurgir en el SEMAT.

1.060 0 946 0 0 0 0 0 0 114 1.060 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 18.251.976 13.318.185 465.962 1.074.761 1.038.045 713.654 0 1.352.892 0 288.478 4.938.515 5.022.872 3.751.975 4.538.615


ANUAL (Bs.)ACCION





SECTOR Responsable:




Garantizar la disponibilidad presupuestariapara la adquisición de bienes y servicios delSEMAT y pagos de los beneficioscontractuales.

6.665 0 951 5.000 0 0 0 0 0 714 2.185 1.400 1.680 1.400

Analizar la ejecución presupuestaria, quepermitan planificar los posibles traspasos,respetando la programación de metas ygarantizado la eficiente ejecución delpresupuesto de gastos.

1.045 0 933 0 0 0 0 0 0 112 1.045 0 0 0

Estructurar las solicitudes de créditosadicionales, para garantizar el pago de losbeneficios contractuales y demás gastosoperativos

1.055 0 942 0 0 0 0 0 0 113 1.055 0 0 0

Elaborar los Proyectos de Plan Operativo yPresupuesto Anual y la Memoria y Cuenta dela Dirección, de acuerdo a los lineamientosemitidos por la Dirección de Planificación,Organización y Presupuesto.

1.034 0 924 0 0 0 0 0 0 111 1.034 0 0 0

Elaborar los Informes Trimestrales de laEjecución Física Financiera, de acuerdo conlos lineamientos emitidos por la Dirección dePlanificación, Organización y Presupuesto.

1.274 0 1.138 0 0 0 0 0 0 137 1.274 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 18.251.976 13.318.185 465.962 1.074.761 1.038.045 713.654 0 1.352.892 0 288.478 4.938.515 5.022.872 3.751.975 4.538.615


ANUAL (Bs.)ACCION





SECTOR Responsable:




Velar por la custodia de los bienes ymateriales del SEMAT, así como llevar unregistro actualizado de las entradas y salidasde materiales.

1.029 0 919 0 0 0 0 0 0 110 1.029 0 0 0

Garantizar la elaboración de los cierrescontables de la Ejecución Financiera delSEMAT, velar por el adecuado registro de lastransacciones contables en los libros diario,mayor y libros auxiliares de banco.

1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Controlar la disponibilidad bancaria de lasdiversas cuentas que posee el SEMAT, asícomo elaborar el flujo de caja mensual deacuerdo con los fondos recibidosprovenientes de los doceavos que sereciben mensualmente.

1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Administración de los bienes municipales delas diferentes Direcciones que conforman elSEMAT, así como mantener actualizado elinventario de bienes municipales de lasdirecciones.

1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Cuantificar el monto de los beneficioscontractuales de los funcionarios del SEMATy su incidencia en las prestaciones sociales,vacaciones y aguinaldos, a los fines deinformar las necesidades presupuestariasoportunamente.

1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 18.251.976 13.318.185 465.962 1.074.761 1.038.045 713.654 0 1.352.892 0 288.478 4.938.515 5.022.872 3.751.975 4.538.615


ANUAL (Bs.)ACCION





SECTOR Responsable:




Garantizar el pago de sueldos y salarios delpersonal asignado a la Dirección de laDirección de Administración

9.064.963 7.054.727 910 9.750 0 713.654 0 1.284.643 0 1.279 2.465.688 2.215.283 1.638.924 2.745.068

Diseñar un programa de adiestramiento paralos funcionarios del SEMAT, estableciendolas necesidades por Dirección.

180.209 0 910 159.991 0 0 0 0 0 19.308 8.918 38.140 112.840 20.311

Garantizar la adquisición de uniformes paralos empleados durante los operativos derecaudación y Programas de Recaudación.

57.002 0 50.895 0 0 0 0 0 0 6.107 1.019 55.983 0 0

Emitir solvencias de los ImpuestosMunicipales. 1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Realizar ajustes en las cuentas de loscontribuyentes por los diferentes rubros deimpuestos (aforos, pagos no aplicados, re-procesos, reintegros, pagos en tránsito,transferencias).

1.718 0 1.534 0 0 0 0 0 0 184 1.019 699 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 18.251.976 13.318.185 465.962 1.074.761 1.038.045 713.654 0 1.352.892 0 288.478 4.938.515 5.022.872 3.751.975 4.538.615


ANUAL (Bs.)ACCION





SECTOR Responsable:




Aplicar los beneficios fiscales quecorrespondan según Ordenanzas a loscontribuyentes (pronto-pagos, exenciones,exoneraciones).

2.199 0 910 0 1.053 0 0 0 0 236 1.019 1.179 0 0

Registrar nuevos contribuyentes y actualizarbase de datos de vehículos. 1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Entregar calcomanías del impuesto sobrevehículos. 1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Emitir y actualizar licencias para el ejerciciode actividades económicas y expendio delicores.

4.324 0 1.534 0 2.327 0 0 0 0 463 1.019 3.305 0 0

Autorizar actividades económicas yexpendios de bebidas alcohólicas temporalesy eventuales.

1.922 0 1.716 0 0 0 0 0 0 206 1.223 699 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 18.251.976 13.318.185 465.962 1.074.761 1.038.045 713.654 0 1.352.892 0 288.478 4.938.515 5.022.872 3.751.975 4.538.615


ANUAL (Bs.)ACCION





SECTOR Responsable:




Emitir permisos para la exhibición depublicidad comercial, realización deespectáculos públicos y apuestas lícitas.

1.718 0 1.534 0 0 0 0 0 0 184 1.019 699 0 0

Inscribir y renovar el registro de empresas depublicidad comercial, espectáculos públicos yapuestas lícitas.

1.718 0 1.534 0 0 0 0 0 0 184 1.019 699 0 0

Elaborar informes de liquidación yrecaudación de ingresos. 1.718 0 1.534 0 0 0 0 0 0 184 1.019 699 0 0

Actualizar la recaudación bancariadiariamente. 1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Abrir y actualizar expedientes físicos decontribuyentes por actividades económicas 1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 18.251.976 13.318.185 465.962 1.074.761 1.038.045 713.654 0 1.352.892 0 288.478 4.938.515 5.022.872 3.751.975 4.538.615


ANUAL (Bs.)ACCION





SECTOR Responsable:




Actualizar el archivo digital de expedientes decontribuyentes por actividades económicas. 1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Recaudar por medio de puntos de ventaimpuestos municipales y tasasadministrativas.

1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Brindar servicios adicionales a loscontribuyentes (consultas, certificaciones depago, constancias, etc.).

16.453 0 910 0 13.780 0 0 0 0 1.763 1.019 15.434 0 0

Monitorear y mantener contacto permanentecon las entidades receptoras de impuestos. 1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Coordinar operativos especiales derecaudación inmobiliaria. 9.508 0 1.599 0 6.890 0 0 0 0 1.019 1.019 8.488 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 18.251.976 13.318.185 465.962 1.074.761 1.038.045 713.654 0 1.352.892 0 288.478 4.938.515 5.022.872 3.751.975 4.538.615


ANUAL (Bs.)ACCION





SECTOR Responsable:




Coordinar operativos especiales derecaudación del impuesto sobre vehículos. 8.809 0 975 0 6.890 0 0 0 0 944 1.019 7.790 0 0

Organizar el Programa Anual deRecaudación Tributaria. 36.098 0 975 24.365 6.890 0 0 0 0 3.868 28.308 7.790 0 0

Coordinar operativos de entrega de facturasdel impuesto sobre inmuebles urbanos a loscontribuyentes.

1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Intimaciones para el cobro de deuda. 1.355 0 1.210 0 0 0 0 0 0 145 1.019 336 0 0

Cierres por deuda. 1.092 0 975 0 0 0 0 0 0 117 1.019 73 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 18.251.976 13.318.185 465.962 1.074.761 1.038.045 713.654 0 1.352.892 0 288.478 4.938.515 5.022.872 3.751.975 4.538.615


ANUAL (Bs.)ACCION





SECTOR Responsable:




Resoluciones de cierre. 18.054 0 2.340 0 13.780 0 0 0 0 1.934 2.548 15.506 0 0

Multas por no comparecer. 1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Multas por no declarar. 1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Fiscalizaciones integrales. 333.208 0 23.647 103.560 170.300 0 0 0 0 35.701 58.248 164.871 106.755 3.334

Elaboración de actas fiscales. 2.111 0 1.885 0 0 0 0 0 0 226 2.038 73 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 18.251.976 13.318.185 465.962 1.074.761 1.038.045 713.654 0 1.352.892 0 288.478 4.938.515 5.022.872 3.751.975 4.538.615


ANUAL (Bs.)ACCION





SECTOR Responsable:




Inicios de procedimientos administrativos. 1.529 0 1.365 0 0 0 0 0 0 164 1.529 0 0 0

Multa y cierre. 1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Notificaciones. 1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Revisar y verificar los libros de contabilidad,comprobantes y demás registros contablessobre la actividad económica que la Empresadesarrolla en el Municipio, a través de laelaboración de actas fiscales.

1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Elaborar la Resolución culminatoria delsumario administrativo. 17.152 0 1.534 0 13.780 0 0 0 0 1.838 1.019 16.132 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 18.251.976 13.318.185 465.962 1.074.761 1.038.045 713.654 0 1.352.892 0 288.478 4.938.515 5.022.872 3.751.975 4.538.615


ANUAL (Bs.)ACCION





SECTOR Responsable:




Formular Actas con Reparo Fiscal. 1.995 0 1.781 0 0 0 0 0 0 214 1.223 772 0 0

Verificar la cancelación de los ReparosFiscales. 1.791 0 1.599 0 0 0 0 0 0 192 1.019 772 0 0

Estimaciones y proyecciones de los ingresospor rubros 1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Análisis de la data correspondiente a losprogramas de recaudación tributaria 1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Compilar y presentar la información de losresultados de las Direcciones del Semat 9.508 0 1.599 0 6.890 0 0 0 0 1.019 1.019 8.488 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 18.251.976 13.318.185 465.962 1.074.761 1.038.045 713.654 0 1.352.892 0 288.478 4.938.515 5.022.872 3.751.975 4.538.615


ANUAL (Bs.)ACCION





SECTOR Responsable:




Reportes estadísticos y análisis de loconcerniente a la recaudación mensual 1.070 0 956 0 0 0 0 0 0 115 1.070 0 0 0

Elaboración de informes económicos enrelación con cambios y comportamientosobservados en la administración tributaria

1.718 0 1.534 0 0 0 0 0 0 184 1.019 699 0 0

Garantizar el pago de sueldos y salarios delpersonal asignado a la Dirección de EstudiosEconómicos.

113.270 111.552 1.534 0 0 0 0 0 0 184 28.832 28.546 27.921 27.971

Garantizar el pago de sueldos y salarios delpersonal asignado a la Dirección deConsultoría Jurídica.

257.642 255.924 1.534 0 0 0 0 0 0 184 64.952 64.666 64.041 63.983

Garantizar el pago de sueldos y salarios delpersonal asignado a la Dirección deContraloría Interna.

179.138 177.420 1.534 0 0 0 0 0 0 184 45.322 45.035 44.411 44.371

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 18.251.976 13.318.185 465.962 1.074.761 1.038.045 713.654 0 1.352.892 0 288.478 4.938.515 5.022.872 3.751.975 4.538.615


ANUAL (Bs.)ACCION





SECTOR Responsable:




Garantizar el pago de sueldos y salarios delpersonal asignado a la Dirección Sectorialde Rentas

888.608 886.788 1.625 0 0 0 0 0 0 195 222.776 222.399 221.756 221.677

Garantizar el pago de sueldos y salarios delpersonal asignado a la Dirección Sectorialde Fiscalización.

984.530 982.812 1.534 0 0 0 0 0 0 184 246.632 246.346 245.722 245.831

Garantizar el pago de sueldos y salarios delpersonal asignado a la Dirección deAuditoria Fiscal.

949.436 948.396 928 0 0 0 0 0 0 111 238.093 237.164 237.164 237.015

Crear el cargo de Jefe de Unidad para laPromoción de Inversiones, adscrita a laDirección Sectorial de Rentas.

125.348 125.348 0 0 0 0 0 0 0 0 26.810 26.710 31.352 40.476

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 00 280.776 255.924 177.420 282.432 932.892 982.812 948.396 111.552 - 3.972.204

03 00 - - - 68.361 - - - - - 68.361

18 00 - - - 311.760 - - - - - 311.760

02 00 - - - 41.400 - - - - - 41.400

08 00 - - - 233.520 3.120 - - - - 236.640

07 00 - - - 523.800 - - - - - 523.800

96 00 - - - 721.975 7.242 - - - - 729.217

01 00 - - - 1.186.270 14.015 - - - - 1.200.285

03 00 - - - 577.658 - - - - - 577.658

07 00 - - - 11.390 - - - - - 11.390

08 00 - - - 16.700 - - - - - 16.700

01 00 - - - 353.349 4.150 - - - - 357.499

04 00 - - - 77.442 922 - - - - 78.364

05 00 - - - 77.442 922 - - - - 78.364

01 00 - - - 37.200 - - - - - 37.200

03 00 - - - 3.500 - - - - - 3.500 04 00 - - - 5.600 - - - - - 5.600 05 00 - - - 40.000 - - - - - 40.000 07 00 - - - 495.740 6.916 - - - - 502.655 08 00 - - - 1.490.470 18.798 - - - - 1.509.268 09 00 - - - 24.150 - - - - - 24.150 10 00 - - - 363.600 3.600 - - - - 367.200 11 00 - - - 270.480 - - - - - 270.480 12 00 - - - 20.900 - - - - - 20.900 33 00 - - - 164.932 - - - - - 164.932 96 00 - - - 811.244 7.704 - - - - 818.948 01 00 - - - 1.298.381 11.855 - - - - 1.310.236

03 00 - - - 39.473 - - - - - 39.473 280.776 255.924 177.420 9.549.169 1.012.136 982.812 948.396 111.552 - 13.318.185

05

06

07

08

Total 4.01

4.01

TOTAL GENERAL

01

03

04


Costo Total




(14) GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

Divisiones



PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59TOTAL GENERAL


Costo Total





Divisiones



01 00 - - - 21.035 - - - - - 21.035

00 - - - 101 - - - - - 101

02 00 - - - 49.985 - - - - - 49.985

04 03 00 - - - - - 14.040 - - - 14.040

01 00 - - - 26.716 - - - - - 26.716

02 00 - - - 3.159 - - - - - 3.159

03 00 2.444 7.903 2.785 57.591 19.383 13.040 4.750 5.506 - 113.401

07 00 - - - 170 - - - - - 170

03 00 - - - 1.420 - - - - - 1.420

05 00 - - - 910 - - - - - 910

06 00 - - - - - 2.548 - - - 2.548

08 00 - - - 27.520 - - - - - 27.520

99 00 - - - 429 - - - - - 429

04 00 - - - 179 - - - - - 179

99 00 - - - 203 - - - - - 203

03 00 - - - 1.433 - - - - - 1.433

07 00 - - - 822 - - - - - 822 09 00 - - - - - 5.460 - - - 5.460 10 00 - - - 136 - - - - - 136 99 00 - - - 312 - - - - - 312 02 00 - - - 3.943 - - - - - 3.943 03 00 - - - 773 - - - - - 773 05 00 1.937 2.132 1.313 13.288 5.187 1.508 2.002 1.937 - 29.304 07 00 - - - 576 - - - - - 576 08 00 - - - 157.295 - - - - - 157.295 09 00 - - - 16 - - - - - 16 11 00 - - - 1.800 - - - - - 1.800

12 00 - - - 2.275 - - - - - 2.275

4.381 10.035 4.098 372.087 24.570 36.596 6.752 7.443 - 465.962

03

05

06

4.02

01

10

07

Total 4.02

08



Costo Total





Divisiones



03 00 - - - - 10.000 - - - - 10.000 06 00 - - - 9.750 - - - - - 9.750 01 00 - - - 4.800 - - - - - 4.800 04 00 - - - 75.000 - - - - - 75.000 05 00 - - - 41.730 - - - - - 41.730 06 00 - - - 2.828 - - - - - 2.828 07 00 - - - 169.988 - - - - - 169.988

05 05 00 - - - 30.000 - - - - - 30.000 06 03 00 - - - 2.980 - - - - - 2.980

02 00 - - - 34.450 - - - - - 34.450 03 00 - - - 75.000 14.365 - - - - 89.365 04 00 - 4.910 - - - - - - - 4.910 01 00 - - - 55.000 - 103.560 - - - 158.560 02 00 - - - 5.000 - - - - - 5.000

09 01 00 - - - 1.560 - - - - - 1.560 10 07 00 - - - 159.991 - - - - - 159.991

02 00 - - - 80.000 - - - - - 80.000 03 00 - - - 26.521 - - - - - 26.521 07 00 - - - 62.500 - - - - - 62.500 99 00 - - - 5.200 - - - - - 5.200

12 00 - - - 71.000 - - - - - 71.000 16 00 - - - 9.750 - - - - - 9.750

19 00 - - - 18.878 - - - - - 18.878

- 4.910 - 941.926 24.365 103.560 - - - 1.074.761 01 02 02 - - - - - 19.500 - - - 19.500

01 00 - - - 1.781 - - - - - 1.781 04 00 - - - 4.063 - - - - - 4.063

01 00 - - - - - 78.000 - - - 78.000

05 00 - - - 923 - - - - - 923

05 01 00 1.053 - - 1.781 1.053 72.800 - - - 76.687

02 00 - - - 2.531 - - - - - 2.531

04 00 - - - 8.918 - - - - - 8.918

01 00 - - - 64.593 - - - - - 64.593 02 00 27.274 13.780 6.890 119.901 36.777 13.780 13.780 6.890 - 239.072 03 00 - - - 16.777 - - - - - 16.777

12 04 00 - - - 525.200 - - - - - 525.200 28.327 13.780 6.890 746.468 37.830 184.080 13.780 6.890 - 1.038.045

02

04

07

084.03

Total 4.03

4.04

Total 4.04

11

03

04

07

09

01



Costo Total





Divisiones



02 - - - 196.267 - - - - - 196.267

01 - - - 130.753 - - - - - 130.753

09 - - - 32.688 - - - - - 32.688

11 - - - 110.298 - - - - - 110.298

12 - - - 27.048 - - - - - 27.048

13 - - - 49.067 - - - - - 49.067

15 - - - 125.977 - - - - - 125.977

16 - - - 41.556 - - - - - 41.556

- - - 713.654 - - - - - 713.654

01 00 - - - 352.660 - - - - - 352.660

00 - - - 29.180 - - - - - 29.180

00 - - - 12.969 - - - - - 12.969

00 - - - 524.925 - - - - - 524.925

05 00 - - - 433.158 - - - - - 433.158

- - - 1.352.892 - - - - - 1.352.892

313.484 284.649 188.408 13.676.196 1.098.901 1.307.048 968.928 125.884 - 17.963.499

4.03 18 01 00 3.925 3.447 1.319 226.283 10.412 38.908 2.464 1.720 - 288.478

317.409 288.096 189.726 13.902.479 1.109.313 1.345.956 971.392 127.604 - 18.251.977 Total PRESUPUESTO

Total General

4.07

Total 4.07

4.11

Total 4.11

01

01

04

01

02

11

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


1 51 Acompañar al Alcalde en las Jornadas de Contacto con la Comunidad Jornada 120 30 30 30 30 Material fotografico

2 51Coordinar y supervisar las distintas dependencias a través de los Comités(Social, Finanzas e Infraestructura) para la planificación y coordinación delos procesos operativos y administrativos de la Alcaldía.

Comité 120 30 30 30 30 Documento

3 51 Apoyar al Alcalde en la elaboración del Presupuesto Participativo Reunión 7 0 0 7 0 Documento

4 51

Elaborar los Proyectos de Plan Operativo y Presupuesto Anual, InformesTrimestrales de la Ejecución Física y la Memoria y Cuenta de la Dirección,de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación,Organización y Presupuesto.


5 51 Coordinar la atención de las audiencias solicitadas por el particular(personal de la Alcaldía y/o público en general) Audiencia 100 26 24 24 26 Agenda

6 51 Evaluar los indicadores de cumplimiento de objetivos presentados por lasdiferentes unidades ejecutoras. Documento 4 1 1 1 1 Informe

7 51 Evaluar los resultados de Desempeño del Personal a su cargo. Evaluación 2 1 0 1 0 Documento

8 51Seleccionar Fundaciones y/o Asociaciones Civiles para el cumplimiento dela Responsabilidad Social, proveniente de los Actos de ContratacionesPúblicas.


9 51 Reuniones estratégicas entre Alcaldías. Reunión 4 1 1 1 1 Minuta

VACIOVACIO SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESPECIALES 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

10 52Atender, Asesorar y Canalizar las solicitudes de denuncias de losciudadanos que cuentan con Centros de Justicia de Paz en su Comunidad(Intranet, telefonía fija, personal).

Solicitud 960 240 240 240 240 Documento

11 52Promover Acuerdos Conciliatorios a las solicitudes de actuación parasolucionar los conflictos que se susciten en las comunidades donde noexistan Centros de Justicia de Paz

Solicitud 72 18 18 18 18 Documento

12 52 Realizar Inspecciones en conjunto con las Direcciones de la Alcaldía, encasos irregulares en donde no existan Centros de Justicia de Paz. Solicitud 34 8 9 9 8 Documento

13 52 Coordinar la realización de foros y talleres dirigidos a la formación de losjueces y a las Comunidades en general. Taller 3 1 1 1 0 Lista de Asistencia

14 52 Dotar de material de oficina a los 46 Centros de Justicia de Paz, registradosen el municipio Dotación 1 0 1 0 0 Documento

Liderizar las acciones y actividadesnecesarias para la planificación,coordinación, supervisión y control de losprogramas de las Direcciones queconforman la Alcaldía a fin de obtener unaeficiente utilización de los recursosdisponibles

Organizar, supervisar y velar por elcorrecto funcionamiento de los Centros dejusticia de Paz y la debida atención a losusuarios

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA ANUAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL MEDIO DE

VERIFICACIÓN


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(16) SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL

Responsable: CARMEN ELISA

HERNANDEZ


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA ANUAL


VERIFICACIÓN


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(16) SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL

Responsable: CARMEN ELISA

HERNANDEZ


VACIOVACIO SERVICIOS DE LICITACIÓN 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

15 53Coordinar y controlar las diferentes etapas en los procesos de contratación y adquisición de los bienes y servicios a través de la Comisión de Licitaciones


16 53 Coordinar y controlar el cumplimiento de los compromisos establecidos deresponsabilidad social con las empresas contratadas Documento 42 0 12 15 15 Informe

VACIOVACIO SERVICIO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

17 54 Elaborar y Coordinar todos los trámites administrativos originados en el Despacho del Alcalde. Trámite 1.800 450 450 450 450 Documento

18 54 Elaborar y Coordinar todos los trámites administrativos originados en la Dirección General. Trámite 300 75 75 75 75 Documento

19 54 Atender y Canalizar las diversas comunicaciones recibidas Trámite 4.200 1.050 1.050 1.050 1.050 Documento

20 54 Realizar seguimiento a la Ejecución de los Proyectos Financiados por FIDES . Documento 4 1 1 1 1 Informe

21 54 Gestionar las diversas solicitudes de Transferencias y Donaciones. Documento 350 30 150 120 50 Informe

Canalizar y Gestionar de manera eficaz yoportuna las comunicaciones inherentes aldespacho del alcalde y Dirección General,además de todas las actividades de índoleadministrativo.

Coordinar, ejecutar y supervisar lasactividades a desarrollar en cada una delas etapas del proceso de contrataciónpública, a fin de cumplir con los requisitosy los lapsos establecidos en la normativalegal.

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 1.159.721 0 391.022 633.980 10.463 0 0 0 0 124.256 459.721 350.000 0 350.000

Acompañar al Alcalde en las Jornadas de Contacto conla Comunidad 8.025 0 7.165 0 0 0 0 0 0 860 8.025 0 0 0

Coordinar y supervisar las distintas dependencias através de los Comités (Social, Finanzas eInfraestructura) para la planificación y coordinación delos procesos operativos y administrativos de la Alcaldía.

22.909 0 19.155 0 1.300 0 0 0 0 2.454 22.909 0 0 0

Apoyar al Alcalde en la elaboración del PresupuestoParticipativo 6.699 0 5.981 0 0 0 0 0 0 718 6.699 0 0 0

Elaborar los Proyectos de Plan Operativo yPresupuesto Anual, Informes Trimestrales de laEjecución Física y la Memoria y Cuenta de laDirección, de acuerdo a los lineamientos emitidos por laDirección de Planificación, Organización y Presupuesto.

57.213 0 51.083 0 0 0 0 0 0 6.130 57.213 0 0 0

Coordinar la atención de las audiencias solicitadas porel particular (personal de la Alcaldía y/o público engeneral)

21.235 0 17.660 0 1.300 0 0 0 0 2.275 21.235 0 0 0

Evaluar los indicadores de cumplimiento de objetivospresentados por las diferentes unidades ejecutoras. 2.533 0 2.262 0 0 0 0 0 0 271 2.533 0 0 0

Evaluar los resultados de Desempeño del Personal a su cargo. 6.305 0 5.630 0 0 0 0 0 0 675 6.305 0 0 0

Seleccionar Fundaciones y/o Asociaciones Civiles parael cumplimiento de la Responsabilidad Social,proveniente de los Actos de Contrataciones Públicas.

3.969 0 3.544 0 0 0 0 0 0 425 3.969 0 0 0

Reuniones estratégicas entre Alcaldías. 51.741 0 37.729 5.980 2.488 0 0 0 0 5.544 51.741 0 0 0


ANUAL (Bs.)ACCIÓN



DIRECCIÓN GENERAL

(16) SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR



UNIDAD EJECUTORA

PROGRAMA

SECTOR Responsable:

CARMEN ELISA HERNANDEZ


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 1.159.721 0 391.022 633.980 10.463 0 0 0 0 124.256 459.721 350.000 0 350.000


ANUAL (Bs.)ACCIÓN



DIRECCIÓN GENERAL




UNIDAD EJECUTORA

PROGRAMA

SECTOR Responsable:



Atender, Asesorar y Canalizar las solicitudes dedenuncias de los ciudadanos que cuentan con Centrosde Justicia de Paz en su Comunidad (Intranet, telefoníafija, personal).

48.402 0 43.216 0 0 0 0 0 0 5.186 48.402 0 0 0

Promover Acuerdos Conciliatorios a las solicitudes deactuación para solucionar los conflictos que se suscitenen las comunidades donde no existan Centros deJusticia de Paz

15.372 0 13.725 0 0 0 0 0 0 1.647 15.372 0 0 0

Realizar Inspecciones en conjunto con las Direccionesde la Alcaldía, en casos irregulares en donde no existanCentros de Justicia de Paz.

8.394 0 7.495 0 0 0 0 0 0 899 8.394 0 0 0

Coordinar la realización de foros y talleres dirigidos a laformación de los jueces y a las Comunidades engeneral.

15.733 0 14.048 0 0 0 0 0 0 1.686 15.733 0 0 0

Dotar de material de oficina a los 46 Centros de Justiciade Paz, registrados en el municipio 35.125 0 30.537 0 824 0 0 0 0 3.764 35.125 0 0 0

Coordinar y controlar las diferentes etapas en losprocesos de contratación y adquisición de los bienes yservicios a través de la Comisión de Licitaciones

38.651 0 31.104 0 3.406 0 0 0 0 4.141 38.651 0 0 0

Coordinar y controlar el cumplimiento de loscompromisos establecidos de responsabilidad socialcon las empresas contratadas

25.364 0 22.646 0 0 0 0 0 0 2.718 25.364 0 0 0

Elaborar y Coordinar todos los trámites administrativosoriginados en el Despacho del Alcalde. 42.614 0 38.048 0 0 0 0 0 0 4.566 42.614 0 0 0

Elaborar y Coordinar todos los trámites administrativosoriginados en la Dirección General. 20.526 0 18.327 0 0 0 0 0 0 2.199 20.526 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 1.159.721 0 391.022 633.980 10.463 0 0 0 0 124.256 459.721 350.000 0 350.000


ANUAL (Bs.)ACCIÓN



DIRECCIÓN GENERAL




UNIDAD EJECUTORA

PROGRAMA

SECTOR Responsable:



Atender y Canalizar las diversas comunicacionesrecibidas 4.103 0 3.663 0 0 0 0 0 0 440 4.103 0 0 0

Realizar seguimiento a la Ejecución de los ProyectosFinanciados por FIDES . 7.790 0 6.955 0 0 0 0 0 0 835 7.790 0 0 0

Gestionar las diversas solicitudes de Transferencias yDonaciones. 17.015 0 11.048 3.000 1.144 0 0 0 0 1.823 17.015 0 0 0

Estudio estadistico para determinar la percepción quetienen los ciudadanos que hacen vida en el MunicipioBaruta, respecto a la prestación de los servicios ydemás tareas públicas

700.000 0 0 625.000 0 0 0 0 0 75.000 0 350.000 0 350.000

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 00 14.719 8.877 - 15.387 - - - - - 38.983

00 2.729 - - - - - - - - 2.729

02 00 382 - - - - - - - - 382

01 00 7.497 - 273 8.072 - - - - - 15.842

03 00 32.598 61.867 43.992 33.115 - - - - - 171.572

04 00 2.405 - - - - - - - - 2.405

05 00 437 - - - - - - - - 437

08 00 14.909 4.654 117 11.317 - - - - - 30.997

02 00 150 - - - - - - - - 150

99 00 240 - - - - - - - - 240

02 00 1.016 154 - 512 - - - - - 1.682

03 00 18.650 - - - - - - - - 18.650

04 00 949 - - - - - - - - 949

05 00 6.836 7.319 7.751 6.215 - - - - - 28.121

08 00 46.691 26.150 1.617 3.425 - - - - - 77.883

4.02

01

03

05

06

08

10


Costo Total



DIRECCIÓN GENERAL

(16) SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Responsable: CARMEN ELISA HERNANDEZ

DivisionesTOTAL

GENERAL


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59


Costo Total



DIRECCIÓN GENERAL

(16) SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR Responsable: CARMEN ELISA HERNANDEZ

DivisionesTOTAL

GENERAL


150.208 109.021 53.750 78.043 - - - - - 391.022

07 03 00 4.500 - - 3.000 - - - - - 7.500

09 00 1.480 - - - - - - - - 1.480

99 00 625.000 - - - - - - - - 625.000

630.980 - - 3.000 - - - - - 633.980

03 04 00 - 824 - 351 - - - - - 1.176

05 00 1.300 - - - - - - - - 1.300

00 1.009 - 3.406 793 - - - - - 5.208

03 00 2.780 - - - - - - - - 2.780

5.089 824 3.406 1.144 - - - - - 10.463

786.276 109.845 57.156 82.185 - - - - - 1.035.465

4.03 18 01 00 94.353 13.182 6.859 9.862 - - - - - 124.256

880.629 123.027 64.015 92.048 - - - - - 1.159.721 Total PRESUPUESTO

09

Total 4.04

Total General

Total 4.02

4.03

10

Total 4.03

4.04 01

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


1 51

Efectuar el control y seguimiento de los planes y programas a serejecutados por las Direcciones: Planificación Urbana y Catastro,Ingeniería Municipal, Infraestructura, Transporte y Vialidad yÁreas Verdes,

Informe de seguimiento 12 3 3 3 3 Infome

2 51 Coordinar los procesos de contratación de los proyectos. Documento 12 3 3 3 3 Informe

3 51 Elaborar los documentos: Plan Operativo, Ejecución Física,Memoria y Cuenta de la Dirección. Documento 7 2 1 2 2 Informe

4 51 Garantizar el funcionamiento operativo de la DirecciónInforme de

Suministro de materiales

1 1 0 0 0 Informe

VACIO

VACIO 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

VACIO


VACIO


VACIO


VACIO


VACIO


VACIO


VACIO



Responsable: VACANTE


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL


Coordinar y supervisar la ejecución delos programas y proyectos planteadossimultáneamente con el Alcalde,relacionados con las áreas dePlanificación Urbana y Catastro,Ingeniería Municipal, Infraestructura,Transporte y Vialidad y Áreas Verdes,a fin de que sean concluidas en eltérmino convenido.

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(17) SERVICIO DE COORDINACION OPERATIVA

DIRECCIÓN COORDINACIÓN OPERATIVA


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 8.599 0 7.133 0 545 0 0 0 0 921 0 8.599 0 0

Efectuar el control y seguimiento de los planes yprogramas a ser ejecutados por las Direcciones:Planificación Urbana y Catastro, Ingeniería Municipal,Infraestructura, Transporte y Vialidad y Áreas Verdes,

2.167 0 1.935 0 0 0 0 0 0 232 0 2.167 0 0

Coordinar los procesos de contratación de losproyectos. 1.359 0 1.213 0 0 0 0 0 0 146 0 1.359 0 0

Elaborar los documentos: Plan Operativo, EjecuciónFísica, Memoria y Cuenta de la Dirección. 2.143 0 1.913 0 0 0 0 0 0 230 0 2.143 0 0

Garantizar el funcionamiento operativo de la Dirección 2.930 0 2.072 0 545 0 0 0 0 314 0 2.930 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORREGIR

PORCENTAJES

CORREGIR

PORCENTAJES

CORREGIR

PORCENTAJES

CORREGIR

PORCENTAJES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORREGIR

PORCENTAJES

CORREGIR

PORCENTAJES

CORREGIR

PORCENTAJES

CORREGIR

PORCENTAJES


(Bs.)



DIRECCIÓN COORDINACIÓN OPERATIVA(17) SERVICIO DE COORDINACION OPERATIVA




SECTOR Responsable:

VACANTE


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 00 281 - - - - - - - - 281

00 503 - - - - - - - - 503

03 00 3.501 - - - - - - - - 3.501

06 08 00 252 - - - - - - - - 252

10 05 00 2.596 - - - - - - - - 2.596

7.133 - - - - - - - - 7.133

09 01 00 397 - - - - - - - - 397

07 02 00 148 - - - - - - - - 148

545 - - - - - - - - 545

7.678 - - - - - - - - 7.678

4.03 18 01 00 921 - - - - - - - - 921


Divisiones

4.02

05

01

Total 4.02

Total General

4.04

Total 4.04


Costo Total



DIRECCIÓN COORDINACIÓN OPERATIVA

(17) SERVICIO DE COORDINACION OPERATIVA Responsable: VACANTE

TOTAL GENERAL


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TOVACIOVACIO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

1 51 Emitir y certificar las economías, así como el monto existente en los fondos del tesoro. Documento 12 3 3 3 3 Documento

2 51 Ejecutar y controlar la gestión de los ingresos y egresos del Tesoro Municipal. Documento 12 3 3 3 3 Documento

VACIOVACIO CONTROL DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

3 52 Monitorear a diario los saldos bancarios y llevar un flujo de caja por cada cuenta pagadora. Flujo de caja 24 6 6 6 6 Documento

4 52 Realizar conciliaciones bancarias de los diferentes bancos. Conciliación 540 135 135 135 135 Documento

5 52 Centralización de recursos para cubrir pago de proveedores y pago de nóminas. Transferencia 120 30 30 30 30 Documento

6 52 Realizar certificación de Ingresos. Reporte 36 9 9 9 9 Documento

7 52 Control y registro de fideicomiso. Cuadro deFideicomiso 12 3 3 3 3 Documento

8 52 Realizar los pagos mediante la emisión de cartas órdenes Carta Orden 5 2 1 1 1 Documento

VACIOVACIO ADMINISTRACIÓN DE PAGOS Y FONDOS A TERCEROS 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

9 53 Realizar trámites pertinentes para la ejecución de los diversos pagos de las retenciones aplicadas en la nómina al personal. Reporte 12 3 3 3 3 Vouchers de deposito

10 53 Conciliación de la nómina por partidas con el fin de obtener el monto de las economías. Informe 12 3 3 3 3 Informe de economías

11 53 Realizar rendición de las órdenes de pago de personal ante la Contraloría Municipal Informe 12 3 3 3 3 Rendición

12 53 Controlar y verificar la disponibilidad de las órdenes de pago de los Institutos y Servicios Autónomos. Informe 12 3 3 3 3 Cheque

13 53 Declarar la retención en materia del impuesto sobre la renta (ISLR). Declaración 12 3 3 3 3 Planilla de declaración

14 53 Declarar el Impuesto Municipal. Declaración 12 3 3 3 3 Planilla de deposito15 53 Declarar la retención del impuesto al valor agregado (IVA). Declaración 24 6 6 6 6 Planilla de declaración

16 53 Depositar en la Alcaldía los impuestos generados por concepto de espectáculos públicos y reintegros a los contribuyentes. Informe 12 3 3 3 3 Vouchers de deposito

17 53 Gestionar y controlar los pagos asumidos por las distintas Direcciones que componen la Alcaldía. Documento 12 3 3 3 3 Cheques y planillas de

transacción18 53 Organizar el sistema de archivo. Reporte 12 3 3 3 3 Documento


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID


META FÍSICA ANUAL

Dirigir y controlar la óptimaadministración de los fondos del tesoro pertenecientes a la Alcaldía delMunicipio Baruta, asegurando que seobtenga una mayor rentabilidad ydisponibilidad de los mismos paracubrir los compromisos adquiridos.

Organizar, ejecutar y controlar lasactividades de supervisión de losmovimientos y cuentas bancariaspertenecientes a la Alcaldía delMunicipio Baruta, a fin de garantizareficaz y oportunamente los recursosdisponibles para dar cumplimiento alos compromisos adquiridos

Coordinar, ejecutar y supervisar lagestión de los pagos correspondientesa cada una de las direccionespertenecientes a la Alcaldía delMunicipio Baruta y la administracióndel Fondo a Terceros


(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(18) SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS

DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS


Responsable: JESUS FIGUEROA


LÍNEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Proyecto para la obtenciónde la situación economica -financiera del país.

Disponer de informacion actualizada enmateria de Estudios de economía yfinanzas.

Baruta Eficiente

Asegurar la eficiencia ytransparencia de la gestión 1 51

Efectuar el segumiento y control de losestudios sobre la economía y finanzas delpaís.

Estudio / Informe 72,00 18,00 18,00 18,00 18,00

Estudio Economico Financiero entregado

VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO

VACIO 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO





























PROGRAMASECTOR

(18) SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATÉGICOS


Responsable: JESUS FIGUEROA



META FÍSICA ANUAL



N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

IÓN


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 70.103 0 19.758 42.411 423 0 0 0 0 7.511 45.269 9.793 9.778 5.264

Emitir y certificar las economías, así como el montoexistente en los fondos del tesoro. 1.529 0 1.365 0 0 0 0 0 0 164 510 510 510 0

Ejecutar y controlar la gestión de los ingresos yegresos del Tesoro Municipal. 1.529 0 1.365 0 0 0 0 0 0 164 510 510 510 0

Monitorear a diario los saldos bancarios y llevar unflujo de caja por cada cuenta pagadora. 1.455 0 876 0 423 0 0 0 0 156 887 189 189 189

Realizar conciliaciones bancarias de los diferentesbancos. 29 0 26 0 0 0 0 0 0 3 29 0 0 0

Centralización de recursos para cubrir pago deproveedores y pago de nóminas. 29 0 26 0 0 0 0 0 0 3 29 0 0 0

Realizar certificación de Ingresos. 29 0 26 0 0 0 0 0 0 3 29 0 0 0

Control y registro de fideicomiso. 29 0 26 0 0 0 0 0 0 3 29 0 0 0

Realizar los pagos mediante la emisión de cartasórdenes 29 0 26 0 0 0 0 0 0 3 29 0 0 0


(Bs.)



DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS(18) SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS




SECTOR Responsable:

JESUS FIGUEROA


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 70.103 0 19.758 42.411 423 0 0 0 0 7.511 45.269 9.793 9.778 5.264


(Bs.)



DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS(18) SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS




SECTOR Responsable:

JESUS FIGUEROA


Realizar trámites pertinentes para la ejecución de losdiversos pagos de las retenciones aplicadas en lanómina al personal.

15 0 13 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0

Conciliación de la nómina por partidas con el fin deobtener el monto de las economías. 15 0 13 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0

Realizar rendición de las órdenes de pago de personalante la Contraloría Municipal 15 0 13 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0

Controlar y verificar la disponibilidad de las órdenes depago de los Institutos y Servicios Autónomos. 15 0 13 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0

Declarar la retención en materia del impuesto sobre larenta (ISLR). 15 0 13 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0

Declarar el Impuesto Municipal. 15.576 0 13.907 0 0 0 0 0 0 1.669 4.921 4.726 4.712 1.217

Declarar la retención del impuesto al valor agregado(IVA). 1.038 0 927 0 0 0 0 0 0 111 259 259 259 259

Depositar en la Alcaldía los impuestos generados porconcepto de espectáculos públicos y reintegros a loscontribuyentes.

8.299 0 0 7.410 0 0 0 0 0 889 8.299 0 0 0

Gestionar y controlar los pagos asumidos por lasdistintas Direcciones que componen la Alcaldía. 26.927 0 941 23.101 0 0 0 0 0 2.885 26.281 215 215 215

Organizar el sistema de archivo. 204 0 182 0 0 0 0 0 0 22 51 51 51 51

Efectuar el segumiento y control de los estudios sobrela economía y finanzas del país. 13.328 0 0 11.900 0 0 0 0 0 1.428 3.332 3.332 3.332 3.332

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

03 00 2.730 624 10.816 - - - - - - 14.170

06 00 - - 927 - - - - - - 927

05 00 - 382 837 - - - - - - 1.219

08 00 - - 3.442 - - - - - - 3.442

2.730 1.006 16.022 - - - - - - 19.758

10 99 00 11.900 - - - - - - - - 11.900

07 02 00 - - 30.511 - - - - - - 30.511

11.900 - 30.511 - - - - - - 42.411

4.04 03 04 00 - 423 - - - - - - - 423

- 423 - - - - - - - 423

14.630 1.429 46.533 - - - - - - 62.592

4.03 18 01 00 1.756 171 5.584 - - - - - - 7.511

16.386 1.601 52.117 - - - - - - 70.103

(18) SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS Responsable: JESUS FIGUEROA

TOTAL GENERAL

Total 4.02

4.02

05

10

4.03

Total 4.03


Costo Total




Divisiones

Total General

Total 4.04

Total PRESUPUESTO


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

1 52 Preparar y/o revisar proyectos de contratos y convenios que debanser suscritos por el Despacho del Alcalde Proyecto de contrato 200 10 75 75 40 Reporte

2 52 Preparar y/o revisar proyectos de decretos que deban sersuscritos por el Despacho del Alcalde Proyecto de Decreto 4 1 1 1 1 Reporte

3 52Preparar y/o revisar proyectos de resoluciones que deban ser

suscritas por el Despacho del Alcalde mediante las cuales seresuelvan recursos administrativos

Proyecto de resolución 80 20 30 15 15 Reporte

4 52Preparar y/o revisar proyectos de resoluciones que deban ser

suscritas por el Despacho del Alcalde mediante las cuales seadjudiquen terrenos municipales


5 52Preparar y/o revisar proyectos de resoluciones que deban sersuscritas por el Despacho del Alcalde en materia de recursoshumanos


6 52 Preparar y/o revisar proyectos de resoluciones de cualquier otranaturaleza que deban ser suscritos por el Despacho del Alcalde Proyecto de resolución 40 10 10 10 10 Reporte

7 52 Preparar y/o revisar proyectos de opiniones que deban sersuscritas por el Despacho del Alcalde Proyecto de opinión 4 1 1 1 1 Reporte

8 52 Preparar y/o revisar proyectos de comunicaciones que deben sersuscritos por el Despacho del Alcalde Proyecto de Comunicación 20 5 5 5 5 Oficio

9 52Preparar comunicaciones de mero trámite que se requieran aefectos del mejor conocimiento de los asuntos de la competenciadel Despacho del Alcalde

Comunicación 100 26 26 24 24 Oficio

10 52 Dar respuesta a las solicitudes de opiniones jurídicas formuladaspor el Despacho del Alcalde Opinión 25 6 7 6 6 Dictamen

11 52 Desarrollar procedimientos administrativos que son de lacompetencia del Despacho del Alcalde Procedimiento 2 0 1 0 1 Auto de Apertura

12 52 Representar/acompañar al Alcalde ante los ciudadanos quepresenten inquietudes en sus relaciones con la Alcaldía Reunión 60 15 15 15 15 Minuta/reporte

13 52 Ejercer la representación judicial o extrajudicial del Municipio encoordinación con la Sindicatura Municipal. Actuación judicial 4 1 1 1 1 Reporte

14 52Preparar comunicaciones mediante las cuales se da respuesta asolicitudes hechas por los administrados sobre asuntos de suinterés

Comunicación 6 1 2 2 1 Oficio


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD

OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES UNIDAD DE MEDIDAMETA FISICA ANUAL

PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRAL MEDIO DE

VERIFICACION

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(19) SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN

DIRECCIÓN DE CONSULTORIA JURÍDICA

Responsable: CLAUDIA NIKKEN

Brindar apoyo jurídico al Despacho delAlcalde o Alcaldesa, lo que incluye a laDirección General de la Alcaldía y susdependencias, así como a la Comisión deContrataciones Públicas y demás órganosque, de acuerdo con la legislación vigente, dependen inmediatamente del referidoDespacho, en la preparación y revisión deproyectos de actos jurídicos unilaterales ocontractuales; así como de opiniones ycomunicaciones a ser suscritas por elDespacho del Alcalde. Adicionalmente, laDivisión prepara respuestas a las diversasconsultas jurídicas formuladas por elDespacho del Alcalde


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD

OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES UNIDAD DE MEDIDAMETA FISICA ANUAL


VERIFICACION

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(19) SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN




15 53 Evacuar consultas formuladas por las distintas Direcciones ydemás dependencias de la Alcaldía y del Municipio Consulta 600 100 175 175 150 Reporte

16 53 Convocar y coordinar el gabinete jurídico de la Alcaldía así comocualquier otra reunión de asuntos jurídicos comunicación/reunión 60 15 15 15 15 Comunicación

17 53 Hacer seguimiento a las distintas necesidades de la Alcaldía Documento 60 15 15 15 15 Comunicación

18 53Preparar y/o revisar proyectos de modelos de actos jurídicos a seraplicadas en las relaciones jurídico-administrativas de la Alcaldía ysus dependencias

Proyecto de modelo 10 2 3 3 2 Reporte

19 51 Realizar contrataciones que requiera la Dirección para el mejordesarrollo de la gestión Contrato 6 1 2 2 1 Contrato

20 51 Realizar requisiciones de bienes consumibles que se necesiten enla Dirección para el ejercicio de sus competencias Requisición 1 1 0 0 0 Requisición

21 51 Actualizar la biblioteca jurídica Libro impreso 30 20 10 0 0 Libros impresos

22 51 Efectuar el control de bienes de la Dirección Reporte 12 3 3 3 3 Reporte

23 51

Elaborar proyecto de plan operativo y presupuesto anual, informestrimestrales de la ejecución física y la memoria y cuenta anual de laDirección, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección deOrganización, Planificación y Presupuesto


24 51 Efectuar las evaluaciones de personal Evaluación 18 9 0 9 0 Informe

25 51 Realizar trámites de personal Trámite 50 12 15 15 8 Trámite

Coordinar los asuntos jurídicos de losdiversos órganos de la Alcaldía, inclusode los desconcentrados, y de sernecesario de los entes descentralizados,con la finalidad de lograr uniformidad decriterios en la aplicación de las normasque rigen el funcionamiento de laadministración municipal y; además, debrindar las herramientas necesarias paraque los órganos y entes acojan el de lalegalidad como principio rector de susactuaciones

Gestión de la Consultoría Jurídica

Manejo de los Recursos Humanosadscritos a la Dirección de ConsultoríaJurídica

LÍNEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Instrumentos NormativosMunicipales (Ordenanzas,reglamentos, otros actosnormativos de efectosgenerales)

Proporcionar al Municipio, con baseen las competencias del ciudadanoAlcalde en materia de iniciativalegislativa y reglamentaria, así comoen su potestad normativa,instrumentos legales yadministrativos que regulencompetencias municipales.

Baruta Eficiente


1 51

Elaborar proyectos deordenanzas, de reglamentos yotros actos administrativos deefectos generales.

Proyecto de Instrumento Normativo

4 1 1 1 1 Proyecto aprobado































PROGRAMASECTOR

(19) SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATÉGICOS





META FÍSICA ANUAL


ACCIONES ESPECIFICA

N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

IÓN


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 657.371 0 100.873 437.000 49.065 0 0 0 0 70.433 181.460 475.911 0 0

Preparar y/o revisar proyectos de contratos yconvenios que deban ser suscritos por el Despacho del Alcalde

20.308 0 5.132 0 13.000 0 0 0 0 2.176 0 20.308 0 0

Preparar y/o revisar proyectos de decretos que debanser suscritos por el Despacho del Alcalde 14.631 0 6.369 0 6.695 0 0 0 0 1.568 0 14.631 0 0

Preparar y/o revisar proyectos de resoluciones quedeban ser suscritas por el Despacho del Alcaldemediante las cuales se resuelvan recursosadministrativos

57.649 0 38.648 12.000 824 0 0 0 0 6.177 0 57.649 0 0

Preparar y/o revisar proyectos de resoluciones quedeban ser suscritas por el Despacho del Alcaldemediante las cuales se adjudiquen terrenosmunicipales

3.092 0 2.761 0 0 0 0 0 0 331 0 3.092 0 0

Preparar y/o revisar proyectos de resoluciones quedeban ser suscritas por el Despacho del Alcalde enmateria de recursos humanos

2.676 0 2.390 0 0 0 0 0 0 287 0 2.676 0 0

Preparar y/o revisar proyectos de resoluciones decualquier otra naturaleza que deban ser suscritos porel Despacho del Alcalde

2.934 0 2.619 0 0 0 0 0 0 314 0 2.934 0 0

Preparar y/o revisar proyectos de opiniones que debanser suscritas por el Despacho del Alcalde 3.856 0 3.443 0 0 0 0 0 0 413 0 3.856 0 0

Preparar y/o revisar proyectos de comunicaciones quedeben ser suscritos por el Despacho del Alcalde 2.086 0 1.862 0 0 0 0 0 0 223 0 2.086 0 0

Preparar comunicaciones de mero trámite que serequieran a efectos del mejor conocimiento de losasuntos de la competencia del Despacho del Alcalde

1.845 0 1.647 0 0 0 0 0 0 198 0 1.845 0 0

Dar respuesta a las solicitudes de opiniones jurídicasformuladas por el Despacho del Alcalde 1.755 0 1.567 0 0 0 0 0 0 188 0 1.755 0 0


(Bs.)



DIRECCIÓN DE CONSULTORIA JURÍDICA(19) SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN




SECTOR Responsable:

CLAUDIA NIKKEN


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 657.371 0 100.873 437.000 49.065 0 0 0 0 70.433 181.460 475.911 0 0


(Bs.)







SECTOR Responsable:

CLAUDIA NIKKEN


Desarrollar procedimientos administrativos que son dela competencia del Despacho del Alcalde 1.755 0 1.567 0 0 0 0 0 0 188 0 1.755 0 0

Representar/acompañar al Alcalde ante los ciudadanosque presenten inquietudes en sus relaciones con laAlcaldía

3.068 0 1.634 0 1.105 0 0 0 0 329 0 3.068 0 0

Ejercer la representación judicial o extrajudicial delMunicipio en coordinación con la Sindicatura Municipal. 1.755 0 1.567 0 0 0 0 0 0 188 0 1.755 0 0

Preparar comunicaciones mediante las cuales se darespuesta a solicitudes hechas por los administradossobre asuntos de su interés

1.755 0 1.567 0 0 0 0 0 0 188 0 1.755 0 0

Evacuar consultas formuladas por las distintasDirecciones y demás dependencias de la Alcaldía y delMunicipio

7.076 0 6.318 0 0 0 0 0 0 758 0 7.076 0 0

Convocar y coordinar el gabinete jurídico de la Alcaldíaasí como cualquier otra reunión de asuntos jurídicos 1.590 0 1.420 0 0 0 0 0 0 170 0 1.590 0 0

Hacer seguimiento a las distintas necesidades de laAlcaldía 8.807 0 7.863 0 0 0 0 0 0 944 0 8.807 0 0

Preparar y/o revisar proyectos de modelos de actosjurídicos a ser aplicadas en las relaciones jurídico-administrativas de la Alcaldía y sus dependencias

8.358 0 7.463 0 0 0 0 0 0 896 0 8.358 0 0

Realizar contrataciones que requiera la Dirección parael mejor desarrollo de la gestión 173.349 0 1.369 150.000 3.406 0 0 0 0 18.573 168.000 5.349 0 0

Realizar requisiciones de bienes consumibles que senecesiten en la Dirección para el ejercicio de suscompetencias

713 0 637 0 0 0 0 0 0 76 0 713 0 0

Actualizar la biblioteca jurídica 26.920 0 0 0 24.035 0 0 0 0 2.885 13.460 13.460 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 657.371 0 100.873 437.000 49.065 0 0 0 0 70.433 181.460 475.911 0 0


(Bs.)







SECTOR Responsable:

CLAUDIA NIKKEN


Efectuar el control de bienes de la Dirección 480 0 429 0 0 0 0 0 0 51 0 480 0 0

Elaborar proyecto de plan operativo y presupuestoanual, informes trimestrales de la ejecución física y lamemoria y cuenta anual de la Dirección, de acuerdo alos lineamientos de la Dirección de Organización,Planificación y Presupuesto

255 0 228 0 0 0 0 0 0 27 0 255 0 0

Efectuar las evaluaciones de personal 2.402 0 2.145 0 0 0 0 0 0 257 0 2.402 0 0

Realizar trámites de personal 257 0 229 0 0 0 0 0 0 27 0 257 0 0

Elaborar proyectos de ordenanzas, de reglamentos yotros actos administrativos de efectos generales. 308.000 0 0 275.000 0 0 0 0 0 33.000 0 308.000 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 00 - 1.455 - - - - - - - 1.455

00 - 2.210 546 - - - - - - 2.756

02 00 - 702 - - - - - - - 702

03 00 2.457 21.278 7.768 - - - - - - 31.503

05 00 - 219 - - - - - - - 219

08 00 - 3.920 2.621 - - - - - - 6.540

02 00 21 434 - - - - - - - 455

05 00 2.559 5.985 8.892 - - - - - - 17.436

08 00 - 36.570 3.237 - - - - - - 39.807

5.037 72.772 23.063 - - - - - - 100.873

4.03 10 01 00 425.000 12.000 - - - - - - - 437.000

425.000 12.000 - - - - - - - 437.000

03 04 00 - 4.464 - - - - - - - 4.464

01 00 3.406 16.055 - - - - - - - 19.461

03 00 - 1.105 - - - - - - - 1.105

07 04 00 24.035 - - - - - - - - 24.035

27.441 21.624 - - - - - - - 49.065

457.478 106.396 23.063 - - - - - - 586.938

4.03 18 01 00 54.898 12.768 2.768 - - - - - - 70.433

512.376 119.164 25.831 - - - - - - 657.371

10

09

4.02

Total 4.02

Divisiones

05

06

01


Costo Total




(19) SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN Responsable: CLAUDIA NIKKEN

TOTAL GENERAL

Total PRESUPUESTO

Total 4.03

Total General

4.04

Total 4.04


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


1 51Mantener el nivel óptimo de la Oficina principal y demás centros deatención a través de insumos y herramientas tecnológicas quepermitan ofrecer respuesta oportuna a los ciudadanos


2 51 Elaborar los Informes de Ejecución Física, Memoria y Cuenta y PlanOperativo Anual Documento 6 1 1 2 2 Informe

3 51Imprimir y/o publicar los folletos de Formación Ciudadana. (Modos deParticipación, Ética del Servidor Público, Guías de Ordenanzas,Seguridad Ciudadana, Mesas Técnicas, Consejos Comunales, etc.).

Folleto 1.000 0 500 500 0 Informe

4 51Realizar reuniones, asambleas y/o recorridos para generarEncuentros del Gobierno Municipal con los ciudadanos y susorganizaciones, manteniendo a la Alcaldía en la Calle.

Encuentro 18 3 6 6 3 Minuta

5 51

Realizar contacto informativo directo a las comunidades parapromocionar las actividades de Atención al Ciudadano y el Despachoa través del: correo electrónico, volantes, perifoneo, llamadassalientes, mensajeria SMS y página Web.

Actividad 30 5 10 10 5 Informe

6 51Actualizar la información sobre las diferentes instancias de atención alpúblico, estableciendo criterios de calidad y transparencia, para elManual de Atención al Ciudadano.


7 51 Publicar y distribuir el Manual de Atención al Ciudadano parahomologar los criterios de Atención al Público en cada Dirección Ejemplar 60 0 30 30 0 Informe

8 51 Actualizar y consolidar la información relacionada al sistema detramites de los servicios y programas del Gobierno Municipal Documento 2 0 1 1 0 Informe

9 51 Publicar y distribuir la Guía de Acceso a la Información Pública Folleto 1.000 0 500 500 0 Informe


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(20) ATENCIÓN AL CIUDADANO

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRAL

Responsable: ROBERTO RUIZ

Fortalecer los mecanismos necesariospara optimizar los sistemas deInformación, Atención y Participación,entre el Gobierno local y losciudadanos.

MEDIO DE VERIFICACION


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(20) ATENCIÓN AL CIUDADANO






VACIOVACIO SERVICIOS DE REGISTROS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

10 51 Canalizar y realizar el seguimiento de las solicitudes del Ciudadano através del Sistema de Trámites Integrado Solicitud 2.310 850 580 580 300 Informe

11 52Realizar la recepción y la expedición de documentos en "TaquillaÚnica" de Atención al Ciudadano ubicadas en el Casco de Baruta yColinas de Bello Monte.

Solicitud 12.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Informe

12 52Realizar la recepción y la expedición de documentos en los puntosmóviles de Atención al Ciudadano: DAC Móvil, Taquilla Express,Jornadas Especiales.

Jornada 30 6 9 9 6 Informe

13 52 Diseñar la Encuesta que permita evaluar el nivel de satisfacciónciudadana en las Taquillas de Atención Documento 2 1 1 0 0 Informe

14 52Aplicar y analizar las encuestas de control de calidad de Atención alCiudadano que permitan evaluar el nivel de satisfacción ciudadana enlas Taquillas de Atención.


VACIOVACIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO Informe

15 53 Realizar talleres, charlas y foros en temas de interés para laformación, participación y organización ciudadana. Jornada 10 0 6 4 0 Informe

16 53Realizar las inspecciones de la comisión mixta, que es coordinada conla Dirección de Ingeniería Municipal con respecto a los casos deconvivencia ciudadana y de índole catastral.

Inspección 4 1 1 1 1 Informe

17 53 Realizar las Asambleas informativas sobre el PresupuestoParticipativo. Inducción general, asesoría y acompañamiento. Asamblea 7 0 0 7 0 Minuta

18 53Actualizar la base de datos de las agrupaciones sociales del MunicipioBaruta a efectos de planificación, ejecución, control y seguimiento delas Políticas Públicas.


19 53 Activar y realizar el seguimiento de las Mesas Técnicas deParticipación Ciudadana en diferentes temas de interés colectivo. Documento 4 1 1 1 1 Informe

Garantizar la eficiente y fluidaintegración de la sociedad organizadaen las Políticas Públicas del GobiernoMunicipal.

Garantizar la eficiencia y honestidadde la relación entre el Ciudadano y elGobierno Local.

LÍNEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

PROGRAMA DE ATENCIÓNPARA PERSONA CONDISCAPACIDAD

Promover un servicio de atención apersonas con discapacidades,altamente calificado para garantizar elprincipio de igualdad deoportunidades, facilitando el acceso alos ciudadanos para ofrecer calidad deservicio y su plena participación en lacomunidad

Baruta Cercana

Gobernar conintegración social yatención de excelenciaal Ciudadano

1 51 Ofrecer un servicio de calidad paracubrir las necesidades de las personascon discapacidad

Persona Atendida 200 40 60 60 40

Informe de atención a personas















PROGRAMASECTOR

(20) ATENCIÓN AL CIUDADANO(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATÉGICOS





META FÍSICA ANUAL



N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

IÓN


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 229.020 0 130.823 68.100 5.559 0 0 0 0 24.538 159.474 62.887 4.883 1.775

Mantener el nivel óptimo de la Oficina principal ydemás centros de atención a través de insumos yherramientas tecnológicas que permitan ofrecerrespuesta oportuna a los ciudadanos

27.073 0 10.173 14.000 0 0 0 0 0 2.901 20.740 3.931 1.747 655

Elaborar los Informes de Ejecución Física, Memoria yCuenta y Plan Operativo Anual 4.448 0 3.972 0 0 0 0 0 0 477 4.448 0 0 0

Imprimir y/o publicar los folletos de FormaciónCiudadana. (Modos de Participación, Ética del ServidorPúblico, Guías de Ordenanzas, Seguridad Ciudadana,Mesas Técnicas, Consejos Comunales, etc.).

16.540 0 14.768 0 0 0 0 0 0 1.772 16.540 0 0 0

Realizar reuniones, asambleas y/o recorridos paragenerar Encuentros del Gobierno Municipal con losciudadanos y sus organizaciones, manteniendo a laAlcaldía en la Calle.

21.941 0 12.090 7.500 0 0 0 0 0 2.351 15.781 3.360 1.680 1.120

Realizar contacto informativo directo a lascomunidades para promocionar las actividades deAtención al Ciudadano y el Despacho a través del:correo electrónico, volantes, perifoneo, llamadassalientes, mensajeria SMS y página Web.

15.557 0 13.890 0 0 0 0 0 0 1.667 15.557 0 0 0

Actualizar la información sobre las diferentesinstancias de atención al público, estableciendocriterios de calidad y transparencia, para el Manual deAtención al Ciudadano.

4.630 0 4.134 0 0 0 0 0 0 496 3.363 1.267 0 0

Publicar y distribuir el Manual de Atención alCiudadano para homologar los criterios de Atención alPúblico en cada Dirección

728 0 650 0 0 0 0 0 0 78 728 0 0 0


(Bs.)

ACCION (RECURRENTE / ESPECIFICA)


DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO(20) ATENCIÓN AL CIUDADANO




SECTOR Responsable:

ROBERTO RUIZ


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 229.020 0 130.823 68.100 5.559 0 0 0 0 24.538 159.474 62.887 4.883 1.775


(Bs.)







SECTOR Responsable:

ROBERTO RUIZ


Actualizar y consolidar la información relacionada alsistema de tramites de los servicios y programas delGobierno Municipal

162 0 144 0 0 0 0 0 0 17 162 0 0 0

Publicar y distribuir la Guía de Acceso a la InformaciónPública 7.688 0 6.864 0 0 0 0 0 0 824 7.688 0 0 0

Canalizar y realizar el seguimiento de las solicitudesdel Ciudadano a través del Sistema de TrámitesIntegrado

347 0 309 0 0 0 0 0 0 37 347 0 0 0

Realizar la recepción y la expedición de documentosen "Taquilla Única" de Atención al Ciudadano ubicadasen el Casco de Baruta y Colinas de Bello Monte.

32.754 0 29.245 0 0 0 0 0 0 3.509 24.566 8.189 0 0

Realizar la recepción y la expedición de documentosen los puntos móviles de Atención al Ciudadano: DACMóvil, Taquilla Express, Jornadas Especiales.

18.959 0 8.769 2.600 5.559 0 0 0 0 2.031 15.043 2.461 1.456 0

Diseñar la Encuesta que permita evaluar el nivel desatisfacción ciudadana en las Taquillas de Atención 153 0 137 0 0 0 0 0 0 16 153 0 0 0

Aplicar y analizar las encuestas de control de calidadde Atención al Ciudadano que permitan evaluar el nivelde satisfacción ciudadana en las Taquillas de Atención.

4.234 0 3.780 0 0 0 0 0 0 454 4.234 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 229.020 0 130.823 68.100 5.559 0 0 0 0 24.538 159.474 62.887 4.883 1.775


(Bs.)







SECTOR Responsable:

ROBERTO RUIZ


Realizar talleres, charlas y foros en temas de interéspara la formación, participación y organizaciónciudadana.

5.041 0 4.501 0 0 0 0 0 0 540 5.041 0 0 0

Realizar las inspecciones de la comisión mixta, que escoordinada con la Dirección de Ingeniería Municipalcon respecto a los casos de convivencia ciudadana yde índole catastral.

26.880 0 0 24.000 0 0 0 0 0 2.880 0 26.880 0 0

Realizar las Asambleas informativas sobre elPresupuesto Participativo. Inducción general, asesoríay acompañamiento.

757 0 676 0 0 0 0 0 0 81 757 0 0 0

Actualizar la base de datos de las agrupacionessociales del Municipio Baruta a efectos deplanificación, ejecución, control y seguimiento de lasPolíticas Públicas.

936 0 836 0 0 0 0 0 0 100 936 0 0 0

Activar y realizar el seguimiento de las Mesas Técnicasde Participación Ciudadana en diferentes temas deinterés colectivo.

12.477 0 11.140 0 0 0 0 0 0 1.337 12.477 0 0 0

Ofrecer un servicio de calidad para cubrir lasnecesidades de las personas con discapacidad 27.715 0 4.745 20.000 0 0 0 0 0 2.969 10.915 16.800 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 01 00 10.725 1.495 - - - - - - - 12.220

03 02 00 17.832 5.580 - - - - - - - 23.412

04 00 - - 10.140 - - - - - - 10.140

00 9.276 130 2.083 - - - - - - 11.489

07 00 9.672 - 1.950 - - - - - - 11.622

03 00 10.582 - - - - - - - - 10.582

08 00 - - 468 - - - - - - 468

06 00 2.340 - - - - - - - - 2.340

05 00 1.266 81 836 - - - - - - 2.183

08 00 8.138 34.645 1.676 - - - - - - 44.459

08 99 00 1.908 - - - - - - - - 1.908

71.739 41.931 17.153 - - - - - - 130.823

09 01 00 7.500 - - - - - - - - 7.500

11 02 00 - - 24.000 - - - - - - 24.000

10 07 00 5.000 - - - - - - - - 5.000

07 02 00 - 2.600 - - - - - - - 2.600

99 01 00 29.000 - - - - - - - - 29.000

41.500 2.600 24.000 - - - - - - 68.100

4.04 03 01 00 - 5.559 - - - - - - - 5.559 - 5.559 - - - - - - - 5.559

113.239 50.090 41.153 - - - - - - 204.482

4.03 18 01 00 13.589 6.011 4.938 - - - - - - 24.538

126.828 56.101 46.091 - - - - - - 229.020 Total PRESUPUESTO

Total 4.03

Total 4.04Total General

4.02

03

05

06

10

Total 4.02

4.03


TOTAL GENERAL

Divisiones


Costo Total




(20) ATENCIÓN AL CIUDADANO


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


1 51 Diseñar los planes y programas de auditoria interna a lasdiferentes dependencias de la Alcaldía

Revisión de

Programa18 6 3 6 3 Programa

2 51 Coordinar los procesos de control posterior (gestión, operativo,financiero, presupuestario, entre otros) Documento 18 3 6 3 6 Informe

3 51 Elaborar los documentos: Plan Operativo, Ejecución Física,Memoria y Cuenta de la Dirección. Documento 7 2 1 2 2 Informe

4 51Ejercer la potestad de investigación donde se detecte la presuntacomisión de actos, hechos u omisiones contrarios a unadisposición legal o sublegal.(Despacho)

Documento 1 0 0 1 0 Decisión

5 51 Garantizar el funcionamiento operativo de la Dirección Documento 1 1 0 0 0 Informe

VACIOVACIO CONTROL DE GESTIÓN 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

6 52 Diseñar y discutir los programas de auditoria (Auditoria deGestión)

Revisión de Programa

6 2 1 2 1 Programa

7 52Realizar el examen posterior de los programas, proyectos uoperaciones para determinar la eficiencia, eficacia, economía,calidad e impacto de su desempeño.


8 52Realizar el seguimiento de las acciones correctivas aplicadas porla administración según las observaciones en los informes decontrol posterior.(Auditoria de Gestión)


9 52Ejercer la potestad de investigación donde se detecte la presuntacomisión de actos, hechos u omisiones contrarios a unadisposición legal o sublegal. (Auditoria de Gestión)


VACIOVACIO CONTROL PRESUPUESTARIO 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

10 53 Diseñar y discutir los programas de auditoria (AuditoriaPresupuestaria y Sistemas)

Revisión de Programa

6 2 1 2 1 Programa

11 53 Evaluar los registros presupuestarios y contables. Examinar losprocesos del área de sistemas. Documento 4 1 1 1 1 Informe

12 53Realizar el seguimiento de las acciones correctivas aplicadas porla administración según las observaciones en los informes decontrol posterior.(Auditoria Presupuestaria y Sistemas)


13 53

Ejercer la potestad de investigación donde se detecte la presuntacomisión de actos, hechos u omisiones contrarios a unadisposición legal o sublegal. (Auditoria Presupuestaria ySistemas)


Garantizar el cumplimiento del controlposterior, potestad de investigación,determinación de responsabilidadesadministrativas y otras inherentes

Evaluar el cumplimiento de las metas yresultados, a través de la aplicación ymedición de criterios de economía,eficiencia y eficacia, calidad e impacto.

Evaluar los registros presupuestarios ycontables. Examinar los procesos delárea de sistemas

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(21) SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORIA

DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA

Responsable: MARIA MONSERRAT

GALANTE


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES UNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA ANUAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL MEDIO DE VERIFICACIÓN


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(21) SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORIA


Responsable: MARIA MONSERRAT

GALANTE


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES UNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA ANUAL



VACIOVACIO CONTROL DE OPERACIONES FINANCIERAS 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

14 54 Diseñar y discutir los programas de auditoria (Auditoria Operativay Financiera)

Revisión de

Programa

6 2 1 2 1 Programa

15 54 Realizar el control posterior de la ejecución de las actividadesoperativas y financieras realizadas en la Alcaldía de Baruta. Documento 4 1 1 1 1 Informe

16 54Realizar el seguimiento de las acciones correctivas aplicadas porla administración según las observaciones en los informes decontrol posterior. (Auditoria Operativa y Financiera)


17 54Ejercer la potestad de investigación donde se detecte la presuntacomisión de actos, hechos u omisiones contrarios a unadisposición legal o sublegal. (Auditoria Operativa y Financiera)


VACIOVACIO RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

18 55Realización del procedimiento deDeterminación de Responsabilidadesen caso de ser procedente

Sustanciar los procedimientos de determinación deResponsabilidades Documento 1 0 0 1 0 Decisión

Control posterior de la ejecución de lasactividades operativas y financierasrealizadas en la Alcaldía de Baruta

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 11.189 0 9.593 0 397 0 0 0 0 1.199 0 11.189 0 0

Diseñar los planes y programas de auditoria interna alas diferentes dependencias de la Alcaldía 326 0 291 0 0 0 0 0 0 35 0 326 0 0

Coordinar los procesos de control posterior (gestión,operativo, financiero, presupuestario, entre otros) 299 0 267 0 0 0 0 0 0 32 0 299 0 0

Elaborar los documentos: Plan Operativo, EjecuciónFísica, Memoria y Cuenta de la Dirección. 41 0 37 0 0 0 0 0 0 4 0 41 0 0

Ejercer la potestad de investigación donde se detectela presunta comisión de actos, hechos u omisionescontrarios a una disposición legal osublegal.(Despacho)

58 0 52 0 0 0 0 0 0 6 0 58 0 0

Garantizar el funcionamiento operativo de la Dirección 9.241 0 7.854 0 397 0 0 0 0 990 0 9.241 0 0

Diseñar y discutir los programas de auditoria (Auditoriade Gestión) 43 0 38 0 0 0 0 0 0 5 0 43 0 0

Realizar el examen posterior de los programas,proyectos u operaciones para determinar la eficiencia,eficacia, economía, calidad e impacto de sudesempeño.

211 0 188 0 0 0 0 0 0 23 0 211 0 0

Realizar el seguimiento de las acciones correctivasaplicadas por la administración según lasobservaciones en los informes de controlposterior.(Auditoria de Gestión)

44 0 39 0 0 0 0 0 0 5 0 44 0 0

Ejercer la potestad de investigación donde se detectela presunta comisión de actos, hechos u omisionescontrarios a una disposición legal o sublegal. (Auditoriade Gestión)

41 0 37 0 0 0 0 0 0 4 0 41 0 0

DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA(21) SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORIA(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO



SECTOR Responsable:

MARIA MONSERRAT GALANTE


(Bs.)




4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 11.189 0 9.593 0 397 0 0 0 0 1.199 0 11.189 0 0

DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA(21) SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORIA(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO



SECTOR Responsable:

MARIA MONSERRAT GALANTE


(Bs.)




Diseñar y discutir los programas de auditoria (AuditoriaPresupuestaria y Sistemas) 41 0 36 0 0 0 0 0 0 4 0 41 0 0

Evaluar los registros presupuestarios y contables.Examinar los procesos del área de sistemas. 167 0 149 0 0 0 0 0 0 18 0 167 0 0

Realizar el seguimiento de las acciones correctivasaplicadas por la administración según lasobservaciones en los informes de controlposterior.(Auditoria Presupuestaria y Sistemas)

43 0 38 0 0 0 0 0 0 5 0 43 0 0

Ejercer la potestad de investigación donde se detectela presunta comisión de actos, hechos u omisionescontrarios a una disposición legal o sublegal. (AuditoriaPresupuestaria y Sistemas)

39 0 35 0 0 0 0 0 0 4 0 39 0 0

Diseñar y discutir los programas de auditoria (AuditoriaOperativa y Financiera) 40 0 35 0 0 0 0 0 0 4 0 40 0 0

Realizar el control posterior de la ejecución de lasactividades operativas y financieras realizadas en laAlcaldía de Baruta.

188 0 168 0 0 0 0 0 0 20 0 188 0 0

Realizar el seguimiento de las acciones correctivasaplicadas por la administración según lasobservaciones en los informes de control posterior.(Auditoria Operativa y Financiera)

44 0 39 0 0 0 0 0 0 5 0 44 0 0

Ejercer la potestad de investigación donde se detectela presunta comisión de actos, hechos u omisionescontrarios a una disposición legal o sublegal. (AuditoriaOperativa y Financiera)

42 0 38 0 0 0 0 0 0 5 0 42 0 0

Sustanciar los procedimientos de determinación deResponsabilidades 281 0 251 0 0 0 0 0 0 30 0 281 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 00 281 - - - - - - - - 281,00

00 503 - - - - - - - - 503,00

03 00 2.390 - - - - - - - - 2.390,00

06 08 00 252 - - - - - - - - 252,00

05 00 2.514 - - - - - - - - 2.514,00

08 00 3.653 - - - - - - - - 3.653,00

9.593 - - - - - - - - 9.593

4.04 09 01 00 397 - - - - - - - - 397

397 - - - - - - - - 397

9.990 - - - - - - - - 9.990

4.03 18 01 00 1.199 - - - - - - - - 1.199

11.189 - - - - - - - - 11.189


Costo Total




(21) SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORIA Responsable: MARIA MONSERRAT GALANTE

TOTAL GENERAL

Total PRESUPUESTO

Divisiones

4.02

05

10

01

Total 4.04

Total 4.02

Total General


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

VACIO VACIO DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

1 51Dirigir, coordinar y aprobar los documentos requeridos para laplanificación, el presupuesto y la organización funcional de laAlcaldía

Documento 1 0 0 0 1 Comunicación

2 51 Administrar eficientemente los recursos requeridos para elfuncionamiento de la Dirección Documento 4 1 1 1 1 Dotación

VACIO VACIO SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

3 52 Actualizar el Manual de Organización de la Alcaldía 2011 Documento 1 1 0 0 0 Manual

4 52 Realizar la actualización y/o documentación de los manuales denormas y procedimientos Documento 1 1 0 0 0 Manual

5 52 Mantener actualizado el Manual Descriptivo de Cargo 2011 Documento 30 0 10 10 10 Manual

6 52 Hacer el levantamiento de información y demás instrumentos derecolección de información de las Direcciones de gestión interna Documento 1 0 0 0 1 Levantamiento

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(23) PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Responsable: ROSAMER CRESCENTE


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALMEDIO DE

VERIFICACIÓN

Velar porque el presupuesto asignadoa los diferentes programas queconforman la Alcaldia del MunicipioBaruta, se ajuste a las disposicioneslegales establecidas para tal fin, asícomo también a las metas y planesformulados anualmente y aprobadospor la máxima autoridad

Contribuir al fortalecimiento delsistema de control interno de laAlcaldía, mediante la documentación yactualización del Manual deOrganización, Manual Descriptivo deCargos y Manuales de Normas yProcedimientos, conforme a lodispuesto en el Índice de CategoríasProgramáticas, recomendaciones delos Órganos de Control,requerimientos de las dependenciasde la Alcaldía y la planificación de laDivisión, con el objeto de garantizar laeficiencia en los procesos y laadministraciónadecuada de los recursos.


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(23) PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO


Responsable: ROSAMER CRESCENTE


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL


VERIFICACIÓN


VACIO VACIO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES LOCALES 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

7 53 Elaborar y coordinar la formulación del proyecto de Plan OperativoAnual de las dependencias de la Alcaldía Documento 1 1 0 0 0 Publicación

8 53Supervisar y coordinar la ejecución del Plan Operativo Anual através de los informes trimestrales de ejecución de metas física yfinancieras

Documento 1 1 0 0 0 Publicación

9 53 Elaborar e implementar el sistema de indicadores de gestión quemidan los resultados institucionales y su impacto en la comunidad Documento 1 0 0 0 1 Sistema

10 53 Coordinar y elaborar la Memoria y Cuenta del año del ejerciciofiscal, resaltando los logros de la gestión Documento 1 0 0 0 1 Publicación

11 53 Coordinar y elaborar la Memoria Fotográfica del año del ejerciciofiscal Documento 1 1 0 0 0 Publicación

VACIO VACIO SERVICIOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

12 54 Coordinar y elaborar la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos yGastos Anual, cumpliendo con lo establecido en la ley. Documento 4 1 1 1 1 Publicación

13 54 Recibir y revisar la Programación Financiera Anual dePresupuesto Documento 4 1 1 1 1 Oficio

14 54 Verificar y tramitar las Modificaciones presupuestarias conforme alas disposiciones legales vigentes. Documento 4 1 1 1 1 Oficio

15 54 Elaborar las Estadísticas al Ministerio del Poder Popular para lasFinanzas y del Banco Central de Venezuela Documento 4 1 1 1 1 Oficio

16 54Elaborar y enviar el informe de Modificaciones Presupuestariasaprobadas al Ministerio del Poder Popular para las RelacionesInteriores y Justicia y a la Oficina Nacional de Presupuesto

Documento 4 1 1 1 1 Oficio

Alcanzar la optimización en el procesode planeación de las actividades ytareas de las dependencias, sujeto a lacoordinación de los esfuerzos yrecursos disponibles, fomentando ladefinición de los lineamientos yobjetivos estratégicos, además de laevaluación, ejecución y control de losdiversos planes y proyectos de laAlcaldía, con el fin de minimizar elriesgo y la incertidumbre en el procesode toma de decisiones de la DirecciónGeneral y el Despacho del Alcalde, ala luz de sus aspiraciones sociales yeconómicas de las Comunidades delMunicipio Baruta

Formular, controlar y verificar laejecución del presupuesto asignado acada dependencia que conforma laAlcaldía del Municipio Baruta,haciendo cumplir las leyes ynormativas que rigen la materiapresupuestaria

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 44.550 0 32.158 0 7.618 0 0 0 0 4.774 0 44.550 0 0

Dirigir, coordinar y aprobar los documentos requeridospara la planificación, el presupuesto y la organizaciónfuncional de la Alcaldía

2.263 0 2.020 0 0 0 0 0 0 242 0 2.263 0 0

Administrar eficientemente los recursos requeridospara el funcionamiento de la Dirección 13.362 0 4.312 0 7.618 0 0 0 0 1.432 0 13.362 0 0

Actualizar el Manual de Organización de la Alcaldía2011 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 0 510 0 0

Realizar la actualización y/o documentación de losmanuales de normas y procedimientos 1.242 0 1.109 0 0 0 0 0 0 133 0 1.242 0 0

Mantener actualizado el Manual Descriptivo de Cargo2011 463 0 413 0 0 0 0 0 0 50 0 463 0 0

Hacer el levantamiento de información y demásinstrumentos de recolección de información de lasDirecciones de gestión interna

895 0 800 0 0 0 0 0 0 96 0 895 0 0

Elaborar y coordinar la formulación del proyecto dePlan Operativo Anual de las dependencias de laAlcaldía

510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 0 510 0 0

Supervisar y coordinar la ejecución del Plan OperativoAnual a través de los informes trimestrales deejecución de metas física y financieras

1.917 0 1.712 0 0 0 0 0 0 205 0 1.917 0 0

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO(23) PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO




SECTOR Responsable:

ROSAMER CRESCENTE


(Bs.)




4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 44.550 0 32.158 0 7.618 0 0 0 0 4.774 0 44.550 0 0

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO(23) PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO




SECTOR Responsable:

ROSAMER CRESCENTE


(Bs.)




Elaborar e implementar el sistema de indicadores degestión que midan los resultados institucionales y suimpacto en la comunidad

711 0 634 0 0 0 0 0 0 76 0 711 0 0

Coordinar y elaborar la Memoria y Cuenta del año delejercicio fiscal, resaltando los logros de la gestión 36 0 32 0 0 0 0 0 0 4 0 36 0 0

Coordinar y elaborar la Memoria Fotográfica del añodel ejercicio fiscal 7.813 0 6.976 0 0 0 0 0 0 837 0 7.813 0 0

Coordinar y elaborar la Ordenanza de Presupuesto deIngresos y Gastos Anual, cumpliendo con loestablecido en la ley.

10.701 0 9.554 0 0 0 0 0 0 1.147 0 10.701 0 0

Recibir y revisar la Programación Financiera Anual dePresupuesto 1.530 0 1.366 0 0 0 0 0 0 164 0 1.530 0 0

Verificar y tramitar las Modificaciones presupuestariasconforme a las disposiciones legales vigentes. 1.578 0 1.409 0 0 0 0 0 0 169 0 1.578 0 0

Elaborar las Estadísticas al Ministerio del PoderPopular para las Finanzas y del Banco Central deVenezuela

510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 0 510 0 0

Elaborar y enviar el informe de ModificacionesPresupuestarias aprobadas al Ministerio del PoderPopular para las Relaciones Interiores y Justicia y a laOficina Nacional de Presupuesto

510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 0 510 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

03 00 8.606 - - - - - - - - 8.606

06 00 927 - - - - - - - - 927

06 08 00 2.501 - - - - - - - - 2.501

05 00 1.669 - - - - - - - - 1.669

08 00 18.455 - - - - - - - - 18.455

32.158 - - - - - - - - 32.158

03 04 00 3.640 - - - - - - - - 3.640

01 00 1.690 - - - - - - - - 1.690

03 00 2.288 - - - - - - - - 2.288

7.618 - - - - - - - - 7.618

39.776 - - - - - - - - 39.776

4.03 18 01 00 4.774 - - - - - - - - 4.774

44.550 - - - - - - - - 44.550

Divisiones

4.02


Costo Total




(23) PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO Responsable: ROSAMER CRESCENTE

TOTAL GENERAL

Total PRESUPUESTO

05

10

Total 4.04

Total 4.02

4.04

09

Total General


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


1 51 Revisar y aprobar las contrataciones de bienes y serviciosrequeridos por la Alcaldía del Municipio Baruta Documento 4 1 1 1 1 Expediente

2 51 Establecer las especificaciones técnicas para las contratacionespor concurso cerrado y abierto Documento 4 1 1 1 1 Pliego

3 51 Autorizar la contratación y pago de las distintas pólizas deseguros. Documento 2 0 2 0 0 Pólizas

4 51 Establecer las pautas a seguir para la elaboración del PlanOperativo Anual de la Dirección. Documento 5 1 1 2 1 Poa

5 51 Autorizar los pagos por concepto de obras, bienes, servicios yanticipos de la Alcaldía de Baruta. Documento 12 3 3 3 3 Oficio

VACIOVACIO SERVICIOS DE ORDENACIÓN DE PAGOS 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

6 52 Verificar y validar que las solicitudes de pago cumplan con losrequisitos requeridos para la emisión de órdenes de pago. Documento 4 1 1 1 1 Orden de Pago

7 52 Registrar, validar y controlar las economías según ordenes depago involucradas. Documento 12 3 3 3 3 Reporte

8 52 Validar y verificar los montos causados y pagado a través de losreportes del cierre de la ejecución del presupuesto mensual. Reporte 12 3 3 3 3 Reporte

9 52 Registrar en el sistema los reversos de compromisos solicitadospara sincerar la ejecución presupuestaria. Documento 12 3 3 3 3 Reporte

10 52 Verificar y validar la emisión de órdenes de pago por anticipo, asícomo registro de rendición de los mismos. Informe 12 3 3 3 3 Reporte

VACIOVACIO SERVICIOS DE REGISTRO Y TRÁMITES CONTABLES 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

11 53 Mantener actualizados los asientos contables que se originen delas diversas transacciones financieras. Documento 12 1 5 3 3 Balance

12 53 Asentar de manera permanente los movimientos fiscales dentrodel mes de cada cierre contable. Libro Contable 12 1 5 3 3 Reporte

13 53 Llevar el control, registro y seguimiento de los bienes municipalesde la Alcaldía del Municipio Baruta Formulario 12 3 3 3 3 Reporte

14 53 Llevar a cabo Inspecciones físicas en las distintas dependenciasde la Alcaldía Informe 36 9 9 9 9 Informe

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(24) SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVADIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Responsable: ADRIANA SAMPAYO


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL


VERIFICACIÓN

Establecer lineamientos y políticasorientadas a promover una gestiónadministrativa transparente, eficiente,veraz y oportuna que garantice el logrode los objetivos establecidos, deacuerdo con la normativa legal querige la materia

Controlar y tramitar contratos y todo enmateria presupuestaria para el cierrecontable y el pago de las deudasadquiridas anualmente, por lasdiferentes dependencias de la Alcaldía

Registrar y clasificar todas lasoperaciones y transacciones contablesde las diferentes dependencias de laAlcaldía del Municipio Baruta, paragenerar los estados financieros


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(24) SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVADIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS



N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL


VERIFICACIÓN


VACIOVACIO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

15 54Elaborar las especificaciones técnicas en el pliego decontrataciones para la renovación de los contratos de obras yservicios

Pliego 8 0 6 2 0 Contrato

16 54 Velar por el mantenimiento de los mobiliarios y equipos de laAlcaldía Documento 4 1 1 1 1 Orden de Servicio

17 54 Tramitar y dar seguimiento a las reparaciones menores y mayoresde la flota vehicular de la Alcaldía de Baruta. Documento 4 1 1 1 1 Orden de Servicio

18 54 Coordinar la contratación de servicios prestados a la Dirección ydependencias según la Ley de Contrataciones Públicas Documento 4 1 1 1 1 Orden de Servicio

VACIOVACIO SERVICIO ADMINISTRATIVO 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

19 55 Tramitar, registrar y controlar los fondos en anticipo y cajas chicasde las diferentes dependencias. Documento 4 1 1 1 1 Expediente

20 55 Registrar y controlar el pago por servicios básicos y servicios porcontratos suscritos por la Dirección Documento 4 1 1 1 1 S.O.P

21 55 Registrar y dar seguimiento a los siniestros ocurridos a los bienesde la Alcaldía Documento 4 1 1 1 1 Oficio

22 55Elaborar las especificaciones técnicas en el pliego decontrataciones para la adquisición de pólizas de seguro de laAlcaldía de Baruta.

Pliego 3 0 3 0 0 Pólizas

23 55 Relacionar y tramitar los compromisos de ejercicios anteriorespendientes por pagar. Documento 4 1 1 1 1 S.O.P

24 55 Renovar los contratos de arrendamiento de locales dondefuncionan algunas dependencias de la Alcaldía Documento 2 2 0 0 0 Contrato

VACIOVACIO ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO CONTRATO

25 56 Evaluar y verificar el desempeño de las empresas proveedoras deobras, bienes y servicios Formulario 12 3 3 3 3 Reporte del sistema

26 56 Elaborar, conformar y tramitar órdenes de compra, según loslineamientos legales vigentes. Documento 4 1 1 1 1 Orden de Compra

27 56 Verificar , controlar y procesar las requisiciones de materiales dela Dirección y dependencias de la Alcaldía Documento 4 1 1 1 1 Requisición

28 56 Registrar y verificar la inclusión de las adquisiciones por obras,bienes y servicios en el sumario del SNC Formulario 4 1 1 1 1 Reporte del Sistema

29 56 Registrar y controlar los materiales y activos de la Dirección ydependencias de la Alcaldía de Baruta Inventario 4 1 1 1 1 Tramite

Garantizar mediante el análisis decotizaciones que todas lasrequisiciones de compras, se lleven acabo deacuerdo a la normativa legal yla disponibilidad presupuestaria

Coordinar la ejecución de los servicios de mantenimiento, limpieza,mensajeria y correspondencia,transporte, y equipos de oficina

Tramitar el pago de los serviciosbásicos y fondos en anticipo de lasdiferentes dependencias de laAlcaldía de Baruta

LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Construcción ObrasPendientes, SegundaEtapa (II), piso 4,Edificio Sede, Alcaldíade Baruta

Culminar la construcción de losespacios necesarios que apoyen eldesarrollo optimo de las actividades delpiso 4, Despacho del Alcalde y laDirección General

Baruta Eficiente


1 51 Construcción de obras pendientes, en el piso4, estructura general, instalaciones ycerramientos perimetrales

Valuación 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Contrato


















































META FISICA ANUAL


Acciones Especifica

N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION

UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOSPROGRAMA

SECTOR(24) SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA



4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98

TOTAL IVA

4.03.18.01.00

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 17.055.834 0 427.001 13.146.819 934.513 0 0 958.901 0 1.588.600 5.762.573 5.417.694 2.964.530 2.911.036

Revisar y aprobar las contrataciones de bienes yservicios requeridos por la Alcaldía del MunicipioBaruta

1.939 0 1.732 0 0 0 0 0 0 208 451 326 501 661

Establecer las especificaciones técnicas para lascontrataciones por concurso cerrado y abierto 2.504 0 2.236 0 0 0 0 0 0 268 696 556 798 454

Autorizar la contratación y pago de las distintas pólizasde seguros. 613 0 547 0 0 0 0 0 0 66 130 227 130 127

Establecer las pautas a seguir para la elaboración delPlan Operativo Anual de la Dirección. 1.190 0 1.062 0 0 0 0 0 0 127 654 141 253 141

Autorizar los pagos por concepto de obras, bienes,servicios y anticipos de la Alcaldía de Baruta. 3.633 0 3.244 0 0 0 0 0 0 389 2.695 284 370 284

Verificar y validar que las solicitudes de pago cumplancon los requisitos requeridos para la emisión deórdenes de pago.

67.057 0 7.222 52.650 0 0 0 0 0 7.185 24.508 21.157 20.534 858

Registrar, validar y controlar las economías segúnordenes de pago involucradas. 4.534 0 4.048 0 0 0 0 0 0 486 1.115 1.402 1.040 977

Validar y verificar los montos causados y pagado através de los reportes del cierre de la ejecución delpresupuesto mensual.

36.208 0 24.008 8.320 0 0 0 0 0 3.879 17.035 7.295 9.209 2.669

Registrar en el sistema los reversos de compromisossolicitados para sincerar la ejecución presupuestaria. 2.303 0 2.057 0 0 0 0 0 0 247 569 782 476 476

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS(24) SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA




SECTOR Responsable:

ADRIANA SAMPAYO


ANUAL (Bs.)




4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98

TOTAL IVA

4.03.18.01.00

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 17.055.834 0 427.001 13.146.819 934.513 0 0 958.901 0 1.588.600 5.762.573 5.417.694 2.964.530 2.911.036





SECTOR Responsable:

ADRIANA SAMPAYO


ANUAL (Bs.)




Verificar y validar la emisión de órdenes de pago poranticipo, así como registro de rendición de los mismos. 7.917 0 7.069 0 0 0 0 0 0 848 6.331 564 511 511

Mantener actualizados los asientos contables que seoriginen de las diversas transacciones financieras. 28.533 0 2.276 23.200 0 0 0 0 0 3.057 27.123 559 523 329

Asentar de manera permanente los movimientosfiscales dentro del mes de cada cierre contable. 35.687 0 31.864 0 0 0 0 0 0 3.824 8.718 9.279 11.249 6.441

Llevar el control, registro y seguimiento de los bienesmunicipales de la Alcaldía del Municipio Baruta 639 0 571 0 0 0 0 0 0 68 370 116 102 51

Llevar a cabo Inspecciones físicas en las distintasdependencias de la Alcaldía 37.793 0 1.816 31.928 0 0 0 0 0 4.049 36.541 451 400 400

Elaborar las especificaciones técnicas en el pliego decontrataciones para la renovación de los contratos deobras y servicios

2.919.066 0 8.809 2.597.500 0 0 0 0 0 312.757 471.095 1.597.024 426.612 424.335

Velar por el mantenimiento de los mobiliarios yequipos de la Alcaldía 289.997 0 1.326 257.600 0 0 0 0 0 31.071 85.222 43.951 80.463 80.361

Tramitar y dar seguimiento a las reparaciones menoresy mayores de la flota vehicular de la Alcaldía deBaruta.

268.228 0 2.490 192.000 45.000 0 0 0 0 28.739 53.221 89.361 71.227 54.420

Coordinar la contratación de servicios prestados a laDirección y dependencias según la Ley deContrataciones Públicas

515.502 0 1.794 458.476 0 0 0 0 0 55.232 295.146 188.588 15.436 16.332

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98

TOTAL IVA

4.03.18.01.00

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 17.055.834 0 427.001 13.146.819 934.513 0 0 958.901 0 1.588.600 5.762.573 5.417.694 2.964.530 2.911.036





SECTOR Responsable:

ADRIANA SAMPAYO


ANUAL (Bs.)




Tramitar, registrar y controlar los fondos en anticipo ycajas chicas de las diferentes dependencias. 15.187 0 13.320 240 0 0 0 0 0 1.627 4.882 3.217 2.995 4.093

Registrar y controlar el pago por servicios básicos yservicios por contratos suscritos por la Dirección 8.396.138 0 1.352 7.495.200 0 0 0 0 0 899.586 2.098.909 2.099.110 2.099.110 2.099.008

Registrar y dar seguimiento a los siniestros ocurridos alos bienes de la Alcaldía 6.063 0 1.708 3.705 0 0 0 0 0 650 1.647 1.848 1.393 1.175

Elaborar las especificaciones técnicas en el pliego decontrataciones para la adquisición de pólizas deseguro de la Alcaldía de Baruta.

1.270.676 0 603 1.270.000 0 0 0 0 0 72 1.270.405 270 0 0

Relacionar y tramitar los compromisos de ejerciciosanteriores pendientes por pagar. 962.809 0 3.489 0 0 0 0 958.901 0 419 1.262 960.507 1.040 0

Renovar los contratos de arrendamiento de localesdonde funcionan algunas dependencias de la Alcaldía 847.128 0 364 756.000 0 0 0 0 0 90.764 211.782 211.782 211.782 211.782

Evaluar y verificar el desempeño de las empresasproveedoras de obras, bienes y servicios 7.837 0 6.998 0 0 0 0 0 0 840 2.051 2.051 1.929 1.805

Elaborar, conformar y tramitar órdenes de compra,según los lineamientos legales vigentes. 349.127 0 292.207 0 19.513 0 0 0 0 37.406 164.340 176.202 5.843 2.742

Verificar , controlar y procesar las requisiciones demateriales de la Dirección y dependencias de laAlcaldía

1.508 0 1.347 0 0 0 0 0 0 162 566 339 301 301

Registrar y verificar la inclusión de las adquisicionespor obras, bienes y servicios en el sumario del SNC 681 0 608 0 0 0 0 0 0 73 376 102 102 102

Registrar y controlar los materiales y activos de laDirección y dependencias de la Alcaldía de Baruta 935 0 835 0 0 0 0 0 0 100 332 201 201 201

Construcción de obras pendientes, en el piso 4,estructura general, instalaciones y cerramientosperimetrales

974.400 0 0 0 870.000 0 0 0 0 104.400 974.400 0 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 00 2.806 - - - - - - - - 2.806

00 3.520 - - - - - - - - 3.520

02 00 5.670 - - - - - - - - 5.670

99 00 7.699 - - - - - - - - 7.699

04 03 00 94.120 - - - - - - - - 94.120

01 00 260 - - - - - - - - 260

03 00 45.535 - - - - - - - - 45.535

06 00 1.924 - - - - - - - - 1.924

07 00 182 - - - - - - - - 182

03 00 13.923 - - - - - - - - 13.923

04 00 149 - - - - - - - - 149

06 00 3.622 - - - - - - - - 3.622

07 00 4.680 - - - - - - - - 4.680

08 00 5.981 - - - - - - - - 5.981

03 00 3.655 - - - - - - - - 3.655

09 00 20.800 - - - - - - - - 20.800

04 00 748 - - - - - - - - 748

05 00 9.208 - - - - - - - - 9.208

08 00 74.541 - - - - - - - - 74.541

11 00 93.071 - - - - - - - - 93.071

12 00 31.107 - - - - - - - - 31.107

99 01 00 3.800 - - - - - - - - 3.800


Costo Total



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

(24) SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Responsable: ADRIANA SAMPAYO

TOTAL GENERALDivisiones

4.02

03

05

06

08

10

01


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59


Costo Total







427.001 - - - - - - - - 427.001

01 01 00 672.000 - - - - - - - - 672.000

02 06 00 1.345.500 - - - - - - - - 1.345.500

01 00 3.600.000 - - - - - - - - 3.600.000

02 00 3.705 - - - - - - - - 3.705

03 00 240.000 - - - - - - - - 240.000

04 00 960.000 - - - - - - - - 960.000

05 00 930.000 - - - - - - - - 930.000

06 00 1.740.000 - - - - - - - - 1.740.000

07 00 84.000 - - - - - - - - 84.000

07 02 00 165.998 - - - - - - - - 165.998

01 00 1.270.000 - - - - - - - - 1.270.000

02 00 240 - - - - - - - - 240

09 01 00 50.000 - - - - - - - - 50.000

10 03 00 25.200 - - - - - - - - 25.200

02 00 228.000 - - - - - - - - 228.000

03 00 4.376 - - - - - - - - 4.376

07 00 260.200 - - - - - - - - 260.200

99 00 135.000 - - - - - - - - 135.000

12 00 1.397.600 - - - - - - - - 1.397.600

99 00 35.000 - - - - - - - - 35.000

13.146.819 - - - - - - - - 13.146.819 Total 4.03

Total 4.02

4.03

04

08

11

01

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59


Costo Total







01 02 02 45.000 - - - - - - - - 45.000

02 00 870.000 - - - - - - - - 870.000

05 00 5.356 - - - - - - - - 5.356

09 00 14.157 - - - - - - - - 14.157

934.513 - - - - - - - - 934.513

01 00 39.200 - - - - - - - - 39.200

03 00 777.637 - - - - - - - - 777.637

11 04 00 142.064 - - - - - - - - 142.064

958.901 - - - - - - - - 958.901

15.467.234 - - - - - - - - 15.467.234

4.03 18 01 00 1.588.600 - - - - - - - - 1.588.600

17.055.834 - - - - - - - - 17.055.834 Total PRESUPUESTO

01

Total 4.04

4.11

Total 4.11

03

Total General

4.04

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

VACIOVACIO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN reunión VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

1 51

Realizar reuniones de coordinación estratégica con el Alcaldepara garantizar la operatividad de los sistemas implementados enlas dependencias de la Alcaldía, así como detectar y evaluar lasnecesidades de desarrollo de nuevos sistemas.

Reunión 24 6 6 6 6 Minuta de reunión

2 51Brindar una atención oportuna a los requerimientos de losusuarios, en cuanto a las herramientas de informática,favoreciendo la correcta utilización de los recursos.

Asesoría 9 3 3 3 0 Reporte

3 51

Elaborar el Proyecto de Plan Operativo y Presupuesto Anual,Informes Trimestrales de la Ejecución Física y la Memoria yCuenta de la Dirección, de acuerdo a los lineamientos emitidospor la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto.

Documento 12 2 4 6 0 Oficio de entrega

4 51Formula proyectos de información y de tecnología, realizamonitoreo y evaluación de los sistemas de informacióndesarrollados.

Documento 4 1 1 1 1 Reporte

VACIOVACIO SERVICIOS DE SISTEMAS 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

5 52Mantener operativos los sistemas utilizados por las dependenciasde la Alcaldía, mediante la evaluación, depuración y pruebasconstantes

cio de Mantenim 247 58 65 66 58 Check list

6 52 Actualizar los manuales de sistemas para usuarios, de acuerdo alos cambios en las aplicaciones de los programas. Documento 4 1 1 1 1 Manual

7 52Asesorar y diseñar rutinas de mantenimiento en los sistemasoperativos, de acuerdo al requerimiento de los usuarios, paraobtener procesos más ágiles y efectivos.

Asesoría 20 4 6 6 4 Reporte

8 52 Llevar el control y registro de los diferentes respaldos o backupsde las bases de datos utilizadas por los entes de la Alcaldía. Documento 247 58 65 66 58 Check list

Garantizar la operatividad de lossistemas tecnológicos de la Alcaldía

Mantener operativos en al menos un80% los sistemas tecnológicosutilizados por las Dependencias de laAlcaldia


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL


VERIFICACIÓN

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(25) SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE LA INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA

Responsable: ALBERTO MARUN


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL


VERIFICACIÓN

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(25) SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE LA INFORMACIÓN




VACIOVACIO SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

9 53 Desarrollar y diseñar los manuales de sistemas para usuarios deacuerdo a las nuevas aplicaciones de los programas. Documento 2 1 0 0 1 Oficio de entrega

10 53Diseña formatos estándares para el registro de datos empleadospara la salida y entrada de información, tales como reportes,listados, pantallas, etc.


11 53Desarrollar y diseñar los manuales de sistemas para usuarios, deacuerdo a las nuevas aplicaciones de los programas yaadquiridos o instalados en la Alcaldía.

Documento 4 1 1 1 1 Manual

12 53 Desarrollar y diseñar programas de computación de acuerdo a losnuevos requerimientos de los usuarios . Programas 4 1 1 1 1 Manual

13 53 Llevar el control y seguimiento de las bases de datos utilizadaspor los entes de la Alcaldía de Baruta. Documento 12 3 3 3 3 Check list

14 53

Otorgar permisología para el control y mantenimiento de losusuarios que operan los diferentes sistemas y aplicaciones, deacuerdo a las políticas y lineamientos de cada dependenciasolicitante.


VACIOVACIO SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

15 54 Prestar soporte técnico a los diferentes usuarios de la Alcaldía anivel de hardware y software en general. Servico técnico 1.010 80 300 600 30 Reporte

16 54

Brindar apoyo técnico en la instalación de módulos especiales ymantenimiento de los sistemas de seguridad, particularmente eneventos de Atención al Ciudadano, Registro Civil, Semat,Educación entre otros.

Servcio técnico 24 9 6 6 3 Oficio de entrega

17 54 Control y Registro de equipos Documento 265 115 45 60 45 Oficio de entrega

18 54 Control y Registro de Contratos de Servicios Documento 20 5 7 6 2 Orden de Servicio

Atender los requerimientos de losusuarios, en cuanto a equipos yprogramas básicos, a nivel interno yde eventos especiales, para manteneroperativos los sistemas de informaciónde la Alcaldía

Diseñar, desarrollar y actualizar lossistemas tecnológicos y manuales deusuarios de la Alcaldía

LÍNEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Sistema de Redes para laSede de la Alcaldía deBaruta

Mantener informados a los ciudadanosde cualquier tipo de evento, sucesos yemergencias que se presenten en elMunicipio.

Baruta Cercana

Ampliar los canales decomunicación con todoslos sectores

1 51 Contratación de los servicios para envio demensajes Contrato 1 0 1 0 0 Orden de

Compra

VACIO VACIO VACIO VACIO 2 51 Compra de la licencia Modulo IVR de lacentral telefonica que se dispone Adquisición 1 0 1 0 0 Orden de

Compra


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O

PROGRAMASECTOR

(25) SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE LA INFORMACIÓN(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATÉGICOS





META FÍSICA ANUAL



N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

IÓN


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 7.923.045 0 127.950 642.050 6.304.147 0 0 0 0 848.898 33.600 7.889.445 0 0

Realizar reuniones de coordinación estratégica con elAlcalde para garantizar la operatividad de los sistemasimplementados en las dependencias de la Alcaldía, asícomo detectar y evaluar las necesidades de desarrollode nuevos sistemas.

6.022 0 2.387 0 2.990 0 0 0 0 645 0 6.022 0 0

Brindar una atención oportuna a los requerimientos delos usuarios, en cuanto a las herramientas deinformática, favoreciendo la correcta utilización de losrecursos.

108 0 97 0 0 0 0 0 0 12 0 108 0 0

Elaborar el Proyecto de Plan Operativo y PresupuestoAnual, Informes Trimestrales de la Ejecución Física y laMemoria y Cuenta de la Dirección, de acuerdo a loslineamientos emitidos por la Dirección de Planificación,Organización y Presupuesto.

4.011 0 2.054 0 1.527 0 0 0 0 430 0 4.011 0 0

Formula proyectos de información y de tecnología,realiza monitoreo y evaluación de los sistemas deinformación desarrollados.

938.673 0 19.237 0 818.864 0 0 0 0 100.572 0 938.673 0 0

Mantener operativos los sistemas utilizados por lasdependencias de la Alcaldía, mediante la evaluación,depuración y pruebas constantes

1.194 0 1.066 0 0 0 0 0 0 128 0 1.194 0 0

Actualizar los manuales de sistemas para usuarios, deacuerdo a los cambios en las aplicaciones de losprogramas.

1.377 0 1.230 0 0 0 0 0 0 148 0 1.377 0 0


ANUAL (Bs.)ACCION



DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA(25) SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE LA INFORMACIÓN




SECTOR Responsable:

ALBERTO MARUN


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 7.923.045 0 127.950 642.050 6.304.147 0 0 0 0 848.898 33.600 7.889.445 0 0


ANUAL (Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:

ALBERTO MARUN


Asesorar y diseñar rutinas de mantenimiento en lossistemas operativos, de acuerdo al requerimiento de losusuarios, para obtener procesos más ágiles y efectivos.

20 0 18 0 0 0 0 0 0 2 0 20 0 0

Llevar el control y registro de los diferentes respaldos obackups de las bases de datos utilizadas por los entesde la Alcaldía.

4.109 0 3.669 0 0 0 0 0 0 440 0 4.109 0 0

Desarrollar y diseñar los manuales de sistemas parausuarios de acuerdo a las nuevas aplicaciones de losprogramas.

29 0 26 0 0 0 0 0 0 3 0 29 0 0

Diseña formatos estándares para el registro de datosempleados para la salida y entrada de información, talescomo reportes, listados, pantallas, etc.

1.062 0 948 0 0 0 0 0 0 114 0 1.062 0 0

Desarrollar y diseñar los manuales de sistemas parausuarios, de acuerdo a las nuevas aplicaciones de losprogramas ya adquiridos o instalados en la Alcaldía.

44 0 39 0 0 0 0 0 0 5 0 44 0 0

Desarrollar y diseñar programas de computación deacuerdo a los nuevos requerimientos de los usuarios . 2.047 0 1.828 0 0 0 0 0 0 219 0 2.047 0 0

Llevar el control y seguimiento de las bases de datosutilizadas por los entes de la Alcaldía de Baruta. 230 0 205 0 0 0 0 0 0 25 0 230 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 7.923.045 0 127.950 642.050 6.304.147 0 0 0 0 848.898 33.600 7.889.445 0 0


ANUAL (Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:

ALBERTO MARUN


Otorgar permisología para el control y mantenimiento delos usuarios que operan los diferentes sistemas yaplicaciones, de acuerdo a las políticas y lineamientosde cada dependencia solicitante.

1.791 0 1.599 0 0 0 0 0 0 192 0 1.791 0 0

Prestar soporte técnico a los diferentes usuarios de laAlcaldía a nivel de hardware y software en general. 246.310 0 42.142 1.050 176.727 0 0 0 0 26.390 0 246.310 0 0

Brindar apoyo técnico en la instalación de módulosespeciales y mantenimiento de los sistemas deseguridad, particularmente en eventos de Atención alCiudadano, Registro Civil, Semat, Educación entre otros.

1.120 0 0 1.000 0 0 0 0 0 120 0 1.120 0 0

Control y Registro de equipos 5.551.608 0 47.755 0 4.909.038 0 0 0 0 594.815 0 5.551.608 0 0

Control y Registro de Contratos de Servicios 491.288 0 3.650 220.000 215.000 0 0 0 0 52.638 33.600 457.688 0 0

Contratación de los servicios para envio de mensajes 470.400 0 0 420.000 0 0 0 0 0 50.400 0 470.400 0 0

Compra de la licencia Modulo IVR de la centraltelefonica que se dispone 201.600 0 0 0 180.000 0 0 0 0 21.600 0 201.600 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 01 00 679 - - - - - - - - 679

05 00 9.567 - - - - - - - - 9.567

00 533 - - - - - - - - 533

04 00 600 - - - - - - - - 600

08 00 6.235 - - - - - - - - 6.235

03 00 9.850 - - - - - - - - 9.850

10 00 3.681 - - - - - - - - 3.681

04 00 468 - - - - - - - - 468

05 00 2.706 - - - - - - - - 2.706

07 00 333 - - - - - - - - 333

08 00 35.632 - - - - - - - - 35.632

11 00 22.166 - - - - - - - - 22.166

99 01 00 35.500 - - - - - - - - 35.500

127.950 - - - - - - - - 127.950

04 05 00 420.000 - - - - - - - - 420.000

09 01 00 2.050 - - - - - - - - 2.050

03 00 47.000 - - - - - - - - 47.000

07 00 173.000 - - - - - - - - 173.000

642.050 - - - - - - - - 642.050

10

11

Total 4.03


Costo Total




(25) SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE LA INFORMACIÓN Responsable: ALBERTO MARUN

TOTAL GENERAL

06

Divisiones

03

084.02

Total 4.02

4.03


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59


Costo Total




(25) SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE LA INFORMACIÓN Responsable: ALBERTO MARUN



02 00 100.000 - - - - - - - - 100.000

00 891 - - - - - - - - 891

04 00 824 - - - - - - - - 824

06 00 5.559 - - - - - - - - 5.559

04 05 00 1.832 - - - - - - - - 1.832

05 01 00 280.259 - - - - - - - - 280.259

02 00 17.000 - - - - - - - - 17.000

06 00 56.500 - - - - - - - - 56.500

01 00 1.527 - - - - - - - - 1.527

02 00 5.388.205 - - - - - - - - 5.388.205

03 00 2.990 - - - - - - - - 2.990

99 00 17.760 - - - - - - - - 17.760

12 04 00 243.000 - - - - - - - - 243.000

99 01 00 187.800 - - - - - - - - 187.800

6.304.147 - - - - - - - - 6.304.147

7.074.147 - - - - - - - - 7.074.147

4.03 18 01 00 848.898 - - - - - - - - 848.898

7.923.045 - - - - - - - - 7.923.045

09

01

03

074.04

Total PRESUPUESTO

Total General

Total 4.04

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


1 51Administrar y controlar el recurso humano adscrito a la Alcaldía,dirigiendo y coordinando los procesos de selección, contratación,y registro.


2 51 Dictar Programas de Inducción a nuevos empleados. Formación RRHH 3 1 1 0 1 Cursos

3 51 Dictar Programas de formación a los servidores públicos. Formación RrHh 3 1 1 0 1 Cursos

4 51 Elaborar los Proyectos de Plan Operativo, Presupuesto Anual,Informes de Ejecución Física, Memoria y Cuenta de la Dirección Documento 1 0 0 1 0 Informe

VACIOVACIO CONTROL DEL MARCO LEGAL LABORAL 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

5 52Garantizar la aplicación de leyes y demás instrumentos legalesy/o contractuales que deben ser aplicados en la Alcaldía dentrodel sistema de administración de recursos humanos


6 52Elaborar las resoluciones mediante la cual se nombran,promueven, remueven y destituyen a los funcionarios públicospara ser suscritas por el Alcalde.

Documento 36 9 9 9 9 Dictamenes

7 52 Redactar los Proyectos de Decretos, Resoluciones, Reglamentos,Ordenanzas, requeridos dentro del área del derecho laboral. Documento 60 15 15 15 15 Oficio

8 52Analizar los Recursos Administrativos en materia funcional ylaboral, sustentándolos con una objetiva opinión, basándose en lanormativa legal vigente.

Informes 4 1 1 1 1 Informe

9 52 Atender reclamos de carácter legal, presentados por trabajadoresy organizaciones sindicales. Documento 60 15 15 15 15 Oficio

10 52 Participar en discusiones de convenciones colectivas de trabajo ypliegos conflictivos presentados por organizaciones sindicales. Documento 4 2 0 2 0 Oficio

11 52 Revisar los procesos de Contratación del Personal Contratado Contrato 408 102 102 102 102 Contratos

Administrar y controlar el recursohumano adscrito a la Alcaldía,aplicando políticas de gestión dedesempeño para la obtención de lacalidad en los productos y serviciosque se prestan, y el desarrollo efectivoy eficiente en las actividadesoperativas y administrativasdesempeñadas por el personal

Verificar y analizar los aspectoslegales que conllevan el desarrollo delas actividades propias de la Direcciónde Recursos Humanos, dentro delmarco normativo laboral yadministrativo


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL


VERIFICACION

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(26) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Responsable: OLGA VERENZUELA


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL


VERIFICACION





VACIOVACIO ADIESTRAMIENTO Y BIENESTAR SOCIAL 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

12 53 Dar cumplimiento a las cláusulas contractuales estipuladas en lasdiferentes convenciones colectivas de trabajo. Documento 33 7 11 8 7 Convención Colectiva

13 53 Coordinar la ejecución de los diversos programas de bienestarsocial del personal adscrito a la Alcaldía Documento 33 7 11 8 7 Convención Colectiva

14 53 Organizar programas de capacitación y adiestramiento Documento 1 0 0 1 0 Programas ó Cursos

15 53 Mantener el registro y control del instrumento de gestión dedesempeño, Evaluaciones 12 3 3 3 3 Informe

16 53 Procesar la selección y contratación Plan Vacacional para hijosde empleados de la Alcaldía de Baruta. Contrato 1 0 0 1 0 Contrato

17 53 Procesar la selección y contratación Póliza de HCM para personaladscrito a la Alcaldía de Baruta Contrato 3 1 0 0 2 Contrato

VACIOVACIO CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

18 54 Llevar el control y seguimiento de los gastos de personal de laAlcaldía en materia presupuestaria. Documento 3.600 900 900 900 900 Orden de Pago

19 54 Evaluar los recaudos que soportan las solicitudes de Orden dePago Documento 3.600 900 900 900 900 Orden de Pago

20 54 Coordinar el proceso de carnetización del personal que labora enla Alcaldía Operativo 1.560 390 390 390 390 Carnets

21 54 Formular el Presupuesto Anual de la Dirección de RecursosHumanos Sector 01, Programa 26. Informe 1 0 0 1 0 Informe

22 54 Formular el Plan Operativo Anual de la Dirección de RecursosHumanos Sector 01, Programa 26. Informe 1 0 0 1 0 Informe

23 54Formular el Presupuesto Anual de Gastos de Seguridad SocialAdministrados por la Dirección de Recursos Humanos Sector 14,Programa 01.


24 54Formular el Plan Operativo Anual de los Gastos de SeguridadSocial administrados por la Dirección de Recursos HumanosSector 14, Programa 01.


Dar cumplimiento a las cláusulascontractuales estipuladas en lasdiferentes convenciones colectivas detrabajo; a fin de garantizar el bienestarde los trabajadores que laboran en laAlcaldía del Municipio Baruta

Administrar y controlar los gastosfinancieros del personal a nivelpresupuestario, así como coordinar yhacer seguimiento a los procesosadministrativos de la Dirección

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL


VERIFICACION





VACIOVACIO REGISTRO Y CONTROL DEL PERSONAL ACTIVO 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

25 55Gestionar las actividades correspondientes al registro y trámitedel ingreso, estadía y egreso del personal adscrito a las diferentesnóminas de la Alcaldía.

Documento 1.440 360 360 360 360 Nomina

26 55 Procesa todo el trámite relacionado con el pago de las nóminaspermanentes de empleados y obreros Documento 156 39 39 39 39 Nomina

27 55 Mantener el debido proceso de los movimientos de personal porreclasificación, ascenso y/o traslado. Documento 4 1 1 1 1 Reclasificaciones

28 55Controlar el trámite de las vacaciones, los cálculos exactos de lasliquidaciones de prestaciones sociales, y las solicitudes deadelanto de prestaciones sociales.

Documento 360 90 90 90 90 Solicitudes

29 55 Apoyar a la División de Apoyo Legal y Sindicatura Municipal enmateria de demandas por concepto de Reincorporación. Documento 60 15 15 15 15 Demandas

30 55Asesorar a las Instituciones y Servicios Autónomos en cuanto alos procesos de Liquidaciones, Imputaciones y temaspresupuestarios.

Asesorías 304 76 76 76 76 Asesorías

VACIOVACIO REGISTRO Y CONTROL DEL PERSONAL CONTRATADO 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

31 56 Controlar y coordinar el proceso de contratación, registro y pagode nómina del personal contratado. Documento 1.680 420 420 420 420 Nomina de Contratados

32 56Formular el Presupuesto Anual de Gastos de Seguridad SocialAdministrados por la Dirección de Recursos Humanos Sector 14,Programa 01 para el personal contratado.


Velar por el cumplimiento de lasnormativas legales vigentes en cuantoal proceso deliquidaciones, préstamo social yadelanto de prestaciones sociales,para el personalfijo y egresado de la Alcaldía

Controlar y coordinar el proceso decontratación, registro y pago denómina del personal contratado, deacuerdo al presupuesto asignado paraesta División

LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Unidad de AtenciónPrimaria de Salud en elTrabajo

Control y Seguimiento de lasEvaluaciones médicas que establecela LOPCYMAT para los trabajadores,tales como de ingrerso, especiales,periodicas y de retiro del personal.

Baruta Eficiente

Gobernar con el mejortalento 1 51

Organización, Seguimiento, y Controlde las Evaluaciones Medicasperiodicas a todo el personal activo dela Alcaldia
















PROGRAMASECTOR

(26) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS





META FISICA ANUAL


ACCIONES ESPECIFICA

N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL

IVA 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 4.536.025 4.500.000 26.365 5.800 0 0 0 0 0 3.860 1.155.375 1.125.017 1.130.617 1.125.017

Administrar y controlar el recurso humano adscrito ala Alcaldía, dirigiendo y coordinando los procesos deselección, contratación, y registro.

4.500.621 4.500.000 554 0 0 0 0 0 0 67 1.125.571 1.125.017 1.125.017 1.125.017

Dictar Programas de Inducción a nuevos empleados. 1.180 0 1.054 0 0 0 0 0 0 126 1.180 0 0 0

Dictar Programas de formación a los servidorespúblicos. 157 0 140 0 0 0 0 0 0 17 157 0 0 0

Elaborar los Proyectos de Plan Operativo,Presupuesto Anual, Informes de Ejecución Física,Memoria y Cuenta de la Dirección

486 0 434 0 0 0 0 0 0 52 486 0 0 0

Garantizar la aplicación de leyes y demásinstrumentos legales y/o contractuales que deben seraplicados en la Alcaldía dentro del sistema deadministración de recursos humanos

56 0 50 0 0 0 0 0 0 6 56 0 0 0

Elaborar las resoluciones mediante la cual senombran, promueven, remueven y destituyen a losfuncionarios públicos para ser suscritas por elAlcalde.

38 0 34 0 0 0 0 0 0 4 38 0 0 0

Redactar los Proyectos de Decretos, Resoluciones,Reglamentos, Ordenanzas, requeridos dentro delárea del derecho laboral.

635 0 567 0 0 0 0 0 0 68 635 0 0 0


ANUAL (Bs.)ACCION



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS(26) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS




SECTOR Responsable:

OLGA VERENZUELA


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL


COSTO TOTAL 4.536.025 4.500.000 26.365 5.800 0 0 0 0 0 3.860 1.155.375 1.125.017 1.130.617 1.125.017


ANUAL (Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:

OLGA VERENZUELA


Analizar los Recursos Administrativos en materiafuncional y laboral, sustentándolos con una objetivaopinión, basándose en la normativa legal vigente.

230 0 205 0 0 0 0 0 0 25 230 0 0 0

Atender reclamos de carácter legal, presentados portrabajadores y organizaciones sindicales. 604 0 540 0 0 0 0 0 0 65 604 0 0 0

Participar en discusiones de convenciones colectivasde trabajo y pliegos conflictivos presentados pororganizaciones sindicales.

576 0 514 0 0 0 0 0 0 62 576 0 0 0

Revisar los procesos de Contratación del PersonalContratado 99 0 88 0 0 0 0 0 0 11 99 0 0 0

Dar cumplimiento a las cláusulas contractualesestipuladas en las diferentes convenciones colectivasde trabajo.

246 0 220 0 0 0 0 0 0 26 246 0 0 0

Coordinar la ejecución de los diversos programas debienestar social del personal adscrito a la Alcaldía 706 0 631 0 0 0 0 0 0 76 706 0 0 0

Organizar programas de capacitación yadiestramiento 221 0 198 0 0 0 0 0 0 24 221 0 0 0

Mantener el registro y control del instrumento degestión de desempeño, 352 0 315 0 0 0 0 0 0 38 352 0 0 0

Procesar la selección y contratación Plan Vacacionalpara hijos de empleados de la Alcaldía de Baruta. 435 0 389 0 0 0 0 0 0 47 435 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL


COSTO TOTAL 4.536.025 4.500.000 26.365 5.800 0 0 0 0 0 3.860 1.155.375 1.125.017 1.130.617 1.125.017


ANUAL (Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:

OLGA VERENZUELA


Procesar la selección y contratación Póliza de HCMpara personal adscrito a la Alcaldía de Baruta 199 0 178 0 0 0 0 0 0 21 199 0 0 0

Llevar el control y seguimiento de los gastos depersonal de la Alcaldía en materia presupuestaria. 145 0 129 0 0 0 0 0 0 16 145 0 0 0

Evaluar los recaudos que soportan las solicitudes deOrden de Pago 255 0 228 0 0 0 0 0 0 27 255 0 0 0

Coordinar el proceso de carnetización del personalque labora en la Alcaldía 9.663 0 8.628 0 0 0 0 0 0 1.035 9.663 0 0 0

Formular el Presupuesto Anual de la Dirección deRecursos Humanos Sector 01, Programa 26. 630 0 562 0 0 0 0 0 0 67 630 0 0 0

Formular el Plan Operativo Anual de la Dirección deRecursos Humanos Sector 01, Programa 26. 50 0 45 0 0 0 0 0 0 5 50 0 0 0

Formular el Presupuesto Anual de Gastos deSeguridad Social Administrados por la Dirección deRecursos Humanos Sector 14, Programa 01.

290 0 259 0 0 0 0 0 0 31 290 0 0 0

Formular el Plan Operativo Anual de los Gastos deSeguridad Social administrados por la Dirección deRecursos Humanos Sector 14, Programa 01.

616 0 550 0 0 0 0 0 0 66 616 0 0 0

Gestionar las actividades correspondientes al registroy trámite del ingreso, estadía y egreso del personaladscrito a las diferentes nóminas de la Alcaldía.

4.985 0 4.451 0 0 0 0 0 0 534 4.985 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL


COSTO TOTAL 4.536.025 4.500.000 26.365 5.800 0 0 0 0 0 3.860 1.155.375 1.125.017 1.130.617 1.125.017


ANUAL (Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:

OLGA VERENZUELA


Procesa todo el trámite relacionado con el pago delas nóminas permanentes de empleados y obreros 4.992 0 3.657 800 0 0 0 0 0 535 4.992 0 0 0

Mantener el debido proceso de los movimientos depersonal por reclasificación, ascenso y/o traslado. 5.942 0 306 5.000 0 0 0 0 0 637 342 0 5.600 0

Controlar el trámite de las vacaciones, los cálculosexactos de las liquidaciones de prestaciones sociales,y las solicitudes de adelanto de prestaciones sociales.

233 0 208 0 0 0 0 0 0 25 233 0 0 0

Apoyar a la División de Apoyo Legal y SindicaturaMunicipal en materia de demandas por concepto deReincorporación.

131 0 117 0 0 0 0 0 0 14 131 0 0 0

Asesorar a las Instituciones y Servicios Autónomosen cuanto a los procesos de Liquidaciones,Imputaciones y temas presupuestarios.

26 0 23 0 0 0 0 0 0 3 26 0 0 0

Controlar y coordinar el proceso de contratación,registro y pago de nómina del personal contratado. 641 0 573 0 0 0 0 0 0 69 641 0 0 0

Formular el Presupuesto Anual de Gastos deSeguridad Social Administrados por la Dirección deRecursos Humanos Sector 14, Programa 01 para elpersonal contratado.

583 0 521 0 0 0 0 0 0 63 583 0 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

4.01 01 18 00 4.500.000 - - - - - - - - 4.500.000

4.500.000 - - - - - - - - 4.500.000

01 01 00 799 - - - - - - - - 799

03 00 5.880 - - - - - - - - 5.880

06 00 3.657 - - - - - - - - 3.657

06 08 00 2.873 - - - - - - - - 2.873

05 00 2.136 - - - - - - - - 2.136

08 00 11.020 - - - - - - - - 11.020

26.365 - - - - - - - - 26.365

03 00 800 - - - - - - - - 800

07 00 5.000 - - - - - - - - 5.000

5.800 - - - - - - - - 5.800

4.532.165 - - - - - - - - 4.532.165

4.03 18 01 00 3.860 - - - - - - - - 3.860

4.536.025 - - - - - - - - 4.536.025

Divisiones

Total 4.01

Total PRESUPUESTO

Total 4.03

4.02

Total 4.02

4.03

Total General

05

10

11


Costo Total




(26) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Responsable: OLGA VERENZUELA

TOTAL GENERAL


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


1 51 Convocar y organizar sesiones ordinarias y extraordinarias delPresidente y los miembros del Consejo Local. Documento 11 2 3 3 3 Acta sellada y firmada

2 51Someter a consideración en plenarias los asuntos concernientesa Planes, Programas y Proyectos Municipales y Comunitarios queguardan relación con el Desarrollo del Municipio.

Documento 11 2 3 3 3 Acuerdo sellado y firmado

3 51 Organización, formulación y presentación del PresupuestoParticipativo 2012. Documento 13 0 0 13 0 Reunión

4 51 Elaboración de órdenes de pago para gastos de traslado demiembros CLPP. Documento 80 20 20 20 20 Oficio de entrega

VACIOVACIO SALA TÉCNICA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

5 52Revisión Técnica de los Planes, Programas y ProyectosMunicipales y Comunitarios que guarden relación con elDesarrollo del Municipio.


6 52 Evaluación de las solicitudes del Presupuesto Participativo 2012,que se incluirán en el Plan de Inversión Municipal. Documento 200 0 0 200 0 Informe

7 52 Asesoría en la conformación de mecanismos de participación(Consejos Comunales y demás Organizaciones Comunitarias). Asesoría 55 10 15 15 15 Lista de asistencia

8 52 Realizar Talleres para la Participación Comunitaria. Taller 10 1 3 3 3 Constancia

9 52 Registro y Emisión de Certificados de Conformación de ConsejosComunales. Documento 3 0 2 1 0 Lista de asistencia

10 52 Realizar Estudio Técnico de los Emolumentos de Concejales yMiembros de Juntas Parroquiales. Documento 2 0 0 2 0 Oficio de entrega

11 52



12 52 Asesorar sobre metodologías requeridas para llevar el diagnósticode las necesidades de la comunidad. Asesoría 11 2 3 3 3 Lista de asistencia

Liderar, coordinar y controlar lasactividades relativas al diseño yplanificación de los proyectosmunicipales.

Apoyar técnicamente al CLPP ycomunidades en los mecanismos deformulación, ejecución y control de lasactividades de planificación en elMunicipio.


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL



(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(29) CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PUBLICA MUNICIPAL

CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PUBLICA MUNICIPAL



4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98

TOTAL IVA 4.03.18.01.

001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 56.801 0 8.465 39.000 3.250 0 0 0 0 6.086 27.681 21.840 7.280 0

Convocar y organizar sesiones ordinarias y extraordinarias delPresidente y los miembros del Consejo Local. 57 0 51 0 0 0 0 0 0 6 57 0 0 0

Someter a consideración en plenarias los asuntosconcernientes a Planes, Programas y Proyectos Municipales yComunitarios que guardan relación con el Desarrollo delMunicipio.

166 0 148 0 0 0 0 0 0 18 166 0 0 0

Organización, formulación y presentación del PresupuestoParticipativo 2012. 1.529 0 1.365 0 0 0 0 0 0 164 1.529 0 0 0

Elaboración de órdenes de pago para gastos de traslado demiembros CLPP. 44.190 0 455 39.000 0 0 0 0 0 4.735 15.070 21.840 7.280 0

Revisión Técnica de los Planes, Programas y ProyectosMunicipales y Comunitarios que guarden relación con elDesarrollo del Municipio.

245 0 218 0 0 0 0 0 0 26 245 0 0 0

Evaluación de las solicitudes del Presupuesto Participativo2012, que se incluirán en el Plan de Inversión Municipal. 3.494 0 3.120 0 0 0 0 0 0 374 3.494 0 0 0

Asesoría en la conformación de mecanismos de participación(Consejos Comunales y demás Organizaciones Comunitarias). 274 0 244 0 0 0 0 0 0 29 274 0 0 0

Realizar Talleres para la Participación Comunitaria. 4.992 0 1.207 0 3.250 0 0 0 0 535 4.992 0 0 0Registro y Emisión de Certificados de Conformación deConsejos Comunales. 105 0 94 0 0 0 0 0 0 11 105 0 0 0

Realizar Estudio Técnico de los Emolumentos de Concejales yMiembros de Juntas Parroquiales. 73 0 65 0 0 0 0 0 0 8 73 0 0 0


1.645 0 1.469 0 0 0 0 0 0 176 1.645 0 0 0

Asesorar sobre metodologías requeridas para llevar eldiagnóstico de las necesidades de la comunidad. 32 0 29 0 0 0 0 0 0 3 32 0 0 0


ANUAL (Bs.)



CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PUBLICA MUNICIPAL(29) CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PUBLICA MUNICIPAL




SECTOR Responsable:

GERARDO BLYDE


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 01 00 616 - - - - - - - - 616

03 00 3.649 - - - - - - - - 3.649

07 00 423 - - - - - - - - 423

06 08 00 168 - - - - - - - - 168

05 00 60 - - - - - - - - 60

08 00 3.549 - - - - - - - - 3.549

8.465 - - - - - - - - 8.465

4.03 09 01 00 39.000 - - - - - - - - 39.000

39.000 - - - - - - - - 39.000

4.04 09 03 00 3.250 - - - - - - - - 3.250

3.250 - - - - - - - - 3.250

50.715 - - - - - - - - 50.715

4.03 18 01 00 6.086 - - - - - - - - 6.086

56.801 - - - - - - - - 56.801


Costo Total



CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PUBLICA MUNICIPAL

(29) CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PUBLICA MUNICIPAL Responsable: GERARDO BLYDE

TOTAL GENERAL

Total General

Total PRESUPUESTO

Divisiones

4.02

05

10

Total 4.02

Total 4.03

Total 4.04


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

VACIO VACIO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

1 51 Procesar y realizar las solicitudes de matrimonios, Art. 66 y 70 delCódigo Civil Venezolano. Documento 1.021 249 249 253 270 Libro

2 51 Procesar y entregar la solicitudes de defunción, los permisos deenterramiento y cremación Documento 624 156 156 156 156 Libro

3 51 Procesar y entregar las solicitudes de presentaciones de niñas,niños y adolescentes Documento 1.692 423 423 423 423 Libro

4 51 Elaborar y entregar las constancias varias, fe de vida, soltería,buena conducta, no ingresos. Documento 17.250 6.000 3.750 3.750 3.750 Expediente

5 51 Procesar y entregar las solicitudes de actas certificadas varias,matrimonio, nacimiento y defunción. Documento 4.992 1.248 1.248 1.248 1.248 Expediente

6 51 Analizar, elaborar y distribuir, las rectificaciones de actas denacimiento, matrimonio y defunción Documento 600 150 150 150 150 Expediente

7 51 Elaborar y entregar las solicitudes de certificado de residencia Documento 4 1 1 1 1 Informe

8 51 Analizar, elaborar y entregar las constancias de unión estable dehecho Documento 4 1 1 1 1 Informe

9 51 Analizar, elaborar y entregar las solicitudes de reconocimientoposterior de nacimiento Documento 140 50 30 30 30 Libro

10 51 Analizar y elaborar, los actos relativos a la Nacionalidad Documento 4 1 1 1 1 Informe

11 51 Realizar los operativos programados Operativo 24 6 6 6 6 Operativo

12 51Elaborar los proyectos de plan operativo, informes de ejecuciónfísica, memoria y cuenta y demás documentos solicitados por laDirección de Planificación Organización y Presupuesto

Documento 8 2 2 2 2 Documento

13 51 Preparar y enviar las notificaciones e informes a la Comisión delRegistro Civil y Electoral del C.N.E Documento 4 1 1 1 1 Documento

14 51Preparar y enviar los informes de estadísticas de nacimiento,matrimonio y defunción a los Institutos Nacional de Estadística yde Sanidad

Documento 12 3 3 3 3 Documento

Apoyar y asesorar al Alcalde en todo loconcerniente a los actos o hechossobre el registro del estado civil de losciudadanos del Municipio Baruta encoordinación con el Consejo NacionalElectoral

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(30) SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL

REGISTRO CIVIL MUNICIPAL

Responsable: REYNA ALEMAN


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL


VERIFICACIÓN


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO





N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL


VERIFICACIÓN


VACIO VACIO OFICINA DE REGISTRO CIVIL EL CAFETAL 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

15 52 Procesar y realizar las solicitudes de matrimonios, Art. 66 y 70 delCódigo Civil Venezolano (El Cafetal) Documento 108 27 27 27 27 Libro

16 52 Procesar y entregar la solicitudes de defunción, los permisos deenterramiento y cremación (El Cafetal) Documento 340 75 75 75 115 Libro

17 52 Procesar y entregar las solicitudes de presentaciones de niñas,niños y adolescentes (El Cafetal) Documento 1.164 291 291 291 291 Libro

18 52 Elaborar y entregar las constancias varias, fe de vida, soltería,buena conducta, no ingresos. (El Cafetal) Documento 7.100 3.800 1.500 900 900 Expediente

19 52 Procesar y entregar las solicitudes de actas certificadas varias,matrimonio, nacimiento y defunción. (El Cafetal) Documento 3.300 825 825 825 825 Expediente

20 52 Recibir, elaborar y entregar las inserciones de nacimiento,matrimonio y defunción (El Cafetal) Documento 372 93 93 93 93 Libro

21 52 Elaborar y entregar las solicitudes de certificado de residencia (ElCafetal) Documento 4 1 1 1 1 Informe

22 52 Analizar, elaborar y entregar, las constancias de Unión estable dehecho (El Cafetal) Documento 4 1 1 1 1 Informe

24 52 Analizar, elaborar y entregar las solicitudes de reconocimientoposterior de nacimiento (El Cafetal) Documento 72 18 18 18 18 Libro

Recibir, procesar y controlar lasdiversas solicitudes de documentos yactos del registro civil del MunicipioBaruta

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO





N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL


VERIFICACIÓN


VACIO VACIO OFICINA DE REGISTRO CIVIL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

25 53 Procesar y entregar la solicitudes de defunción, los permisos deenterramiento y cremación (Ntra. Sra. del Rosario) Documento 408 102 102 102 102 Libro

26 53 Procesar y entregar las solicitudes de presentaciones de niñas,niños y adolescentes (Ntra. Sra. del Rosario) Documento 0 0 0 0 0 Libro

27 53 Elaborar y entregar las constancias varias, fe de vida, soltería,buena conducta, no ingresos. (Ntra. Sra. del Rosario) Documento 16.500 11.100 3.500 1.150 750 Libro

28 53 Procesar y entregar las solicitudes de actas certificadas varias,matrimonio, nacimiento y defunción. (Ntra. Sra. del Rosario) Documento 23.496 5.874 5.874 5.874 5.874 Expediente

29 53 Elaborar y entregar las solicitudes de certificado de residencia(Ntra. Sra. del Rosario) Documento 4 1 1 1 1 Informe

31 53 Analizar, elaborar y entregar, las constancias de Unión estable dehecho (Ntra. Sra. del Rosario) Documento 4 1 1 1 1 Informe

32 53 Analizar, elaborar y entregar las solicitudes de reconocimientoposterior de nacimiento (Ntra. Sra. del Rosario) Documento 84 21 21 21 21 Libro


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO





N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL


VERIFICACIÓN


VACIO VACIO OFICINA DE REGISTRO CIVIL LAS MINAS 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

33 54 Procesar y realizar las solicitudes de matrimonios, Art. 66 y 70 delCódigo Civil Venezolano.(Las Minas) Documento 222 30 44 54 94 Libro

34 54 Procesar y entregar la solicitudes de defunción, los permisos deenterramiento y cremación (Las Minas) Documento 336 84 84 84 84 Libro

35 54 Procesar y entregar las solicitudes de presentaciones de niñas,niños y adolescentes ( las Minas) Documento 1.308 327 327 327 327 Libro

36 54 Elaborar y entregar las constancias varias, fe de vida, soltería,buena conducta, no ingresos.(Las Minas) Documento 7.500 1.875 1.875 1.875 1.875 Expediente

37 54 Procesar y entregar las solicitudes de actas certificadas varias,matrimonio, nacimiento y defunción. (Las Minas) Documento 3.300 825 825 825 825 Expediente

38 54 Recibir, elaborar y entregar las inserciones de nacimiento,matrimonio y defunción (Las Minas) Documento 60 15 15 15 15 Libro

39 54 Elaborar y entregar las solicitudes de certificado de residencia.(Las Minas) Documento 4 1 1 1 1 Informe

40 54 Analizar, elaborar y entregar, las constancias de Unión estable dehecho (Las Minas) Documento 4 1 1 1 1 Informe


LÍNEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Conservación y Empastado de los libros de los actos civilesefectuados en el Municipio.

Empastar los libros del Registro paraactualizar los archivos físicos de losActos Civiles y mejorar el manejo de lainformación, agilizar su tramitación ytiempo de respuesta al usuario

Baruta Eficiente


1 51 Empastar los libros del Registro Civil Libro empastado 800 400 400 0 0 Libro
















UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATÉGICOS

REGISTRO CIVIL MUNICIPALPROGRAMA

SECTOR(30) SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL

(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO Responsable:

REYNA ALEMAN



META FÍSICA ANUAL


Acciones Especifica

N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

IÓN


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 503.898 0 104.909 345.000 0 0 0 0 0 53.989 211.147 251.901 40.850 0

Procesar y realizar las solicitudes de matrimonios, Art.66 y 70 del Código Civil Venezolano. 61.683 0 10.074 45.000 0 0 0 0 0 6.609 59.178 0 2.504 0

Procesar y entregar la solicitudes de defunción, lospermisos de enterramiento y cremación 13.844 0 12.360 0 0 0 0 0 0 1.483 9.965 0 3.879 0

Procesar y entregar las solicitudes de presentacionesde niñas, niños y adolescentes 3.882 0 3.466 0 0 0 0 0 0 416 1.459 0 2.423 0

Elaborar y entregar las constancias varias, fe de vida,soltería, buena conducta, no ingresos. 4.846 0 4.326 0 0 0 0 0 0 519 2.423 0 2.423 0

Procesar y entregar las solicitudes de actascertificadas varias, matrimonio, nacimiento ydefunción.

4.846 0 4.326 0 0 0 0 0 0 519 2.423 0 2.423 0

Analizar, elaborar y distribuir, las rectificaciones deactas de nacimiento, matrimonio y defunción 3.882 0 3.466 0 0 0 0 0 0 416 1.459 0 2.423 0

Elaborar y entregar las solicitudes de certificado deresidencia 3.882 0 3.466 0 0 0 0 0 0 416 1.459 0 2.423 0

Analizar, elaborar y entregar las constancias de uniónestable de hecho 4.872 0 4.350 0 0 0 0 0 0 522 1.954 0 2.918 0

Analizar, elaborar y entregar las solicitudes dereconocimiento posterior de nacimiento 3.882 0 3.466 0 0 0 0 0 0 416 1.459 0 2.423 0

Analizar y elaborar, los actos relativos a laNacionalidad 3.882 0 3.466 0 0 0 0 0 0 416 1.459 0 2.423 0

Realizar los operativos programados 2.941 0 2.626 0 0 0 0 0 0 315 1.013 0 1.928 0

Elaborar los proyectos de plan operativo, informes deejecución física, memoria y cuenta y demásdocumentos solicitados por la Dirección dePlanificación Organización y Presupuesto

2.941 0 2.626 0 0 0 0 0 0 315 1.013 0 1.928 0

Preparar y enviar las notificaciones e informes a laComisión del Registro Civil y Electoral del C.N.E 2.941 0 2.626 0 0 0 0 0 0 315 1.013 0 1.928 0


(Bs.)



REGISTRO CIVIL MUNICIPAL(30) SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL




SECTOR Responsable:

REYNA ALEMAN


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 503.898 0 104.909 345.000 0 0 0 0 0 53.989 211.147 251.901 40.850 0


(Bs.)







SECTOR Responsable:

REYNA ALEMAN


Preparar y enviar los informes de estadísticas denacimiento, matrimonio y defunción a los InstitutosNacional de Estadística y de Sanidad

3.882 0 3.466 0 0 0 0 0 0 416 1.459 0 2.423 0

Procesar y realizar las solicitudes de matrimonios, Art.66 y 70 del Código Civil Venezolano (El Cafetal) 5.341 0 4.768 0 0 0 0 0 0 572 2.423 0 2.918 0

Procesar y entregar la solicitudes de defunción, lospermisos de enterramiento y cremación (El Cafetal) 3.413 0 3.047 0 0 0 0 0 0 366 2.423 0 990 0

Procesar y entregar las solicitudes de presentacionesde niñas, niños y adolescentes (El Cafetal) 3.908 0 3.489 0 0 0 0 0 0 419 2.918 0 990 0

Elaborar y entregar las constancias varias, fe de vida,soltería, buena conducta, no ingresos. (El Cafetal) 3.413 0 3.047 0 0 0 0 0 0 366 2.423 0 990 0

Procesar y entregar las solicitudes de actascertificadas varias, matrimonio, nacimiento ydefunción. (El Cafetal)

2.918 0 2.605 0 0 0 0 0 0 313 2.423 0 495 0

Recibir, elaborar y entregar las inserciones denacimiento, matrimonio y defunción (El Cafetal) 2.423 0 2.163 0 0 0 0 0 0 260 2.423 0 0 0

Elaborar y entregar las solicitudes de certificado deresidencia (El Cafetal) 1.459 0 1.303 0 0 0 0 0 0 156 1.459 0 0 0

Analizar, elaborar y entregar, las constancias de Uniónestable de hecho (El Cafetal) 1.459 0 1.303 0 0 0 0 0 0 156 1.459 0 0 0

Analizar, elaborar y entregar las solicitudes dereconocimiento posterior de nacimiento (El Cafetal) 1.459 0 1.303 0 0 0 0 0 0 156 1.459 0 0 0

Procesar y entregar la solicitudes de defunción, lospermisos de enterramiento y cremación (Ntra. Sra. delRosario)

1.459 0 1.303 0 0 0 0 0 0 156 1.459 0 0 0

Procesar y entregar las solicitudes de presentacionesde niñas, niños y adolescentes (Ntra. Sra. del Rosario) 1.459 0 1.303 0 0 0 0 0 0 156 1.459 0 0 0

Elaborar y entregar las constancias varias, fe de vida,soltería, buena conducta, no ingresos. (Ntra. Sra. delRosario)

1.459 0 1.303 0 0 0 0 0 0 156 1.459 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 503.898 0 104.909 345.000 0 0 0 0 0 53.989 211.147 251.901 40.850 0


(Bs.)







SECTOR Responsable:

REYNA ALEMAN


Procesar y entregar las solicitudes de actascertificadas varias, matrimonio, nacimiento ydefunción. (Ntra. Sra. del Rosario)

1.459 0 1.303 0 0 0 0 0 0 156 1.459 0 0 0

Elaborar y entregar las solicitudes de certificado deresidencia (Ntra. Sra. del Rosario) 1.112 0 993 0 0 0 0 0 0 119 1.112 0 0 0

Analizar, elaborar y entregar, las constancias de Uniónestable de hecho (Ntra. Sra. del Rosario) 1.112 0 993 0 0 0 0 0 0 119 1.112 0 0 0

Analizar, elaborar y entregar las solicitudes dereconocimiento posterior de nacimiento (Ntra. Sra. delRosario)

1.112 0 993 0 0 0 0 0 0 119 1.112 0 0 0

Procesar y realizar las solicitudes de matrimonios, Art.66 y 70 del Código Civil Venezolano.(Las Minas) 1.459 0 1.303 0 0 0 0 0 0 156 1.459 0 0 0

Procesar y entregar la solicitudes de defunción, lospermisos de enterramiento y cremación (Las Minas) 1.459 0 1.303 0 0 0 0 0 0 156 1.459 0 0 0

Procesar y entregar las solicitudes de presentacionesde niñas, niños y adolescentes ( las Minas) 1.459 0 1.303 0 0 0 0 0 0 156 1.459 0 0 0

Elaborar y entregar las constancias varias, fe de vida,soltería, buena conducta, no ingresos.(Las Minas) 1.162 0 1.037 0 0 0 0 0 0 124 1.162 0 0 0

Procesar y entregar las solicitudes de actascertificadas varias, matrimonio, nacimiento ydefunción. (Las Minas)

1.459 0 1.303 0 0 0 0 0 0 156 1.459 0 0 0

Recibir, elaborar y entregar las inserciones denacimiento, matrimonio y defunción (Las Minas) 1.162 0 1.037 0 0 0 0 0 0 124 1.162 0 0 0

Elaborar y entregar las solicitudes de certificado deresidencia. (Las Minas) 1.112 0 993 0 0 0 0 0 0 119 1.112 0 0 0

Analizar, elaborar y entregar, las constancias de Uniónestable de hecho (Las Minas) 1.459 0 1.303 0 0 0 0 0 0 156 1.459 0 0 0

Empastar los libros del Registro Civil 336.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 36.000 84.099 251.901 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 00 26 - - - - - - - - 26

03 00 27.368 - - - - - - - - 27.368

07 00 3.900 - - - - - - - - 3.900

05 00 2.185 - - - - - - - - 2.185

08 00 71.430 - - - - - - - - 71.430

104.909 - - - - - - - - 104.909

4.03 07 02 00 345.000 - - - - - - - - 345.000

345.000 - - - - - - - - 345.000

449.909 - - - - - - - - 449.909

4.03 18 01 00 53.989 - - - - - - - - 53.989


4.02

(30) SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL Responsable: REYNA ALEMAN


Total 4.03

05

10

Total 4.02

Total General


Costo Total





SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

VACIO VACIO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO

1 51 Elaborar escritos a ser presentados ante órganos jurisdiccionales. Documento 520 135 135 125 125 Escrito

2 51 Representar judicialmente al Municipio. Documento 45 8 15 13 9 Acta

3 51 Hacer seguimiento y control de juicios ante organosjurisdiccionales.

Expedientes revisados

18.000 4.500 4.500 4.500 4.500 Reporte

4 51 Elaborar escritos y realizar actuaciones extrajudiciales. Documento 60 15 15 15 15 Acta

5 51Realizar reuniones de coordinación con los organismos de laAdministración Pública Nacional, Estadal, Metropolitana yMunicipal.

Reunión 170 41 45 43 41 Minuta

6 51Elaborar contratos o convenios a ser suscritos entre el entemunicipal y los organismos de la Administración Pública, relativos a cooperación interinstitucional.

Documento 2 0 0 1 1 Contrato

7 51 Elaborar y revisar dictámenes, opiniones y oficios a ser enviadosa los organismos de la Administración Publica. Documento 300 75 75 75 75 Dictamen� Opinión

8 51Prestar asesoría jurídica a los ciudadanos y ciudadanasorganizados o no, mediante audiencias con el Sindico ProcuradorMunicipal.

Audiencia 72 18 18 18 18 Minuta

9 51Prestar asesoría jurídica en todos los asuntos que seancompetencia de la Sindicatura Municipal a los ciudadanos yciudadanas, organizados o no.

Reunión 96 24 24 24 24 Minuta

10 51Elaborar dictámenes, opiniones y oficios relativos areclamaciones de acreencias contra el Fisco Municipal, cuyo pagono esté autorizado en el presupuesto.

Documento 60 15 15 15 15 Dictamen� Opinión

11 51Elaborar y revisar dictamenes, opiniones y oficios a ser enviadosa los ciudadanos organizados o no, relativos a asuntos que seancompetencia de la Sindicatura Municipal.

Documento 48 12 12 12 12 Dictamen� Opinión

12 51 Elaborar y revisar proyectos de ordenanzas, reglamentos y otrosinstrumentos jurídicos. Documento 3 0 1 1 1

Proyecto de Instrumento Jurídico

13 51

Elaborar contratos o convenios a ser suscritos entre el entemunicipal y los particulares relativos a: cooperación, cuido ymantenimiento de áreas verdes, comodatos, arrendamientos,entre otros.


14 51 Asesorar jurídicamente al Municipio en la sustanciación ydecisión de procesos expropiatorios Documento 40 9 12 10 9

Dictamen Opinión

15 51 Hacer control y seguimiento del funcionamiento interno de laSindicatura Municipal Documento 5 2 1 1 1 Informe

Representar y defender judicial yextrajudicialmente los intereses delMunicipio en relación con los bienesy derechos de la entidad; así comoasesorar jurídicamente al Alcalde, alConcejo Municipal y a losciudadanos organizados o no, entodos los asuntos de sucompetencia, velando por el buenfuncionamiento de los serviciospúblicos municipales, conforme a loestablecido en el ordenamientojurídico vigente.


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(31) REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO

SINDICATURA MUNICIPAL

Responsable: ERY MARCANO

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA ANUAL


VERIFICACIÓN


LÍNEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Asesoría para atenderasuntos de complejidadjurídica.

Aportar soluciones a los asuntos de mayor complejidad

Baruta Eficiente


1 51

Contratar los servicios profesionalesprestados por personas jurídicas paraatender consultas o estudios que por sucomplejidad requieren el asesoramientode abogados especialistas (asesoresExternos)

Contrato 4,00 2,00 0,00 0,00 2,00 Contrato / Informe de la Consulta

Consolidación delSistema de Archivo parala organización dedocumentos

Organizar y conservaradecuadamente los documentos quese encuentren en los archivos.

Baruta Eficiente


2 51

Contratar los servicios de una empresaespecializada en la conservación dedocumentos y la administracion desistemas de archivo

Contrato 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Contrato



























Responsable: ERY MARCANO



META FÍSICA ANUAL



N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

IÓN

PROGRAMASECTOR

(31) REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATÉGICOS



4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 726.161 0 52.742 576.858 20.012 0 0 0 0 76.549 294.325 175.059 77.323 179.454

Elaborar escritos a ser presentados ante órganosjurisdiccionales. 2.758 0 2.462 0 0 0 0 0 0 295 0 2.758 0 0

Representar judicialmente al Municipio. 4.594 0 1.852 2.250 0 0 0 0 0 492 0 2.914 840 840

Hacer seguimiento y control de juicios ante organosjurisdiccionales. 4.941 0 2.111 2.300 0 0 0 0 0 529 0 3.261 840 840

Elaborar escritos y realizar actuaciones extrajudiciales. 11.201 0 2.351 7.650 0 0 0 0 0 1.200 1.512 4.985 2.352 2.352

Realizar reuniones de coordinación con losorganismos de la Administración Pública Nacional,Estadal, Metropolitana y Municipal.

4.232 0 3.779 0 0 0 0 0 0 453 0 4.232 0 0

Elaborar contratos o convenios a ser suscritos entre elente municipal y los organismos de la AdministraciónPública, relativos a cooperación interinstitucional.

4.178 0 1.989 1.950 0 0 0 0 0 239 0 2.110 1.034 1.034

Elaborar y revisar dictámenes, opiniones y oficios a serenviados a los organismos de la AdministraciónPublica.

147.930 0 2.080 120.000 10.000 0 0 0 0 15.850 0 80.730 67.200 0

Prestar asesoría jurídica a los ciudadanos yciudadanas organizados o no, mediante audienciascon el Sindico Procurador Municipal.

4.858 0 3.737 600 0 0 0 0 0 520 168 4.354 168 168

Prestar asesoría jurídica en todos los asuntos quesean competencia de la Sindicatura Municipal a losciudadanos y ciudadanas, organizados o no.

3.903 0 3.485 0 0 0 0 0 0 418 0 3.903 0 0

Elaborar dictámenes, opiniones y oficios relativos areclamaciones de acreencias contra el Fisco Municipal,cuyo pago no esté autorizado en el presupuesto.

2.424 0 2.165 0 0 0 0 0 0 260 0 2.424 0 0

SINDICATURA MUNICIPAL(31) REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO




SECTOR Responsable:

ERY MARCANO


(Bs.)




4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 726.161 0 52.742 576.858 20.012 0 0 0 0 76.549 294.325 175.059 77.323 179.454

SINDICATURA MUNICIPAL(31) REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO




SECTOR Responsable:

ERY MARCANO


(Bs.)




Elaborar y revisar dictamenes, opiniones y oficios a serenviados a los ciudadanos organizados o no, relativosa asuntos que sean competencia de la SindicaturaMunicipal.

2.552 0 2.279 0 0 0 0 0 0 273 0 2.552 0 0

Elaborar y revisar proyectos de ordenanzas,reglamentos y otros instrumentos jurídicos. 12.434 0 2.652 8.450 0 0 0 0 0 1.332 0 12.434 0 0

Elaborar contratos o convenios a ser suscritos entre elente municipal y los particulares relativos a:cooperación, cuido y mantenimiento de áreas verdes,comodatos, arrendamientos, entre otros.

12.648 0 2.587 9.750 0 0 0 0 0 310 0 5.651 2.999 3.998

Asesorar jurídicamente al Municipio en lasustanciación y decisión de procesos expropiatorios 2.959 0 2.642 0 0 0 0 0 0 317 0 2.959 0 0

Hacer control y seguimiento del funcionamiento internode la Sindicatura Municipal 53.302 0 16.571 21.008 10.012 0 0 0 0 5.711 9.397 39.793 1.891 2.222

Contratar los servicios profesionales prestados porpersonas jurídicas para atender consultas o estudiosque por su complejidad requieren el asesoramiento deabogados especialistas (asesores Externos)

336.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 36.000 168.000 0 0 168.000

Contratar los servicios de una empresa especializadaen la conservación de documentos y la administracionde sistemas de archivo

115.248 0 0 102.900 0 0 0 0 0 12.348 115.248 0 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 01 00 2.150 - - - - - - - - 2.150

03 02 00 789 - - - - - - - - 789

04 03 00 1.170 - - - - - - - - 1.170

01 00 901 - - - - - - - - 901

02 00 1.820 - - - - - - - - 1.820

03 00 15.311 - - - - - - - - 15.311

08 00 2.291 - - - - - - - - 2.291

06 00 1.560 - - - - - - - - 1.560

02 00 65 - - - - - - - - 65

03 00 307 - - - - - - - - 307

05 00 7.468 - - - - - - - - 7.468

08 00 18.884 - - - - - - - - 18.884

08 03 00 26 - - - - - - - - 26

52.742 - - - - - - - - 52.742

4.02

06


Costo Total




Responsable: ERY MARCANO(31) REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO

TOTAL GENERAL

05

Divisiones

Total 4.02

10


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59


Costo Total




Responsable: ERY MARCANO(31) REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO



09 01 00 6.800 - - - - - - - - 6.800

02 00 8.000 - - - - - - - - 8.000

07 00 12.000 - - - - - - - - 12.000

01 00 428.450 - - - - - - - - 428.450

99 00 102.900 - - - - - - - - 102.900

09 00 592 - - - - - - - - 592

02 00 5.816 - - - - - - - - 5.816

03 00 600 - - - - - - - - 600

15 02 00 11.700 - - - - - - - - 11.700

576.858 - - - - - - - - 576.858

03 04 00 351 - - - - - - - - 351

09 01 00 9.661 - - - - - - - - 9.661

07 04 00 10.000 - - - - - - - - 10.000

20.012 - - - - - - - - 20.012

649.612 - - - - - - - - 649.612

4.03 18 01 00 76.549 - - - - - - - - 76.549

726.161 - - - - - - - - 726.161

10

Total PRESUPUESTO

Total General

Total 4.03

4.04

Total 4.04

07

4.03

11

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


1 51 Gestionar y supervisar el desarrollo de eventos efectuados en la Plaza Alfredo Sadel y el Sector de Las Mercedes. Documento 61 13 15 15 18 Permisos

2 51Canalizar ante las Direcciones competentes: denuncias, requerimientos y aspiraciones de los vecinos, comerciantes y visitantes, a fin de lograr respuestas efectivas de las mismas.

Documento 210 35 55 60 60 Correos y oficios

3 51 Prestar apoyo organizativo en el desarrollo del Proyecto Operación Juguete. Operativo 4 0 0 1 3 Entrega de Juguetes

4 51Canalizar ante los entes públicos competentes los requerimientos de los vecinos, comerciantes y visitantes, a fin de lograr respuestas efectivas de las mismas.

Documento 60 15 15 15 15 Llamadas telefónicas

5 51 Elaborar mesas de trabajo para promover la inversión en Las Mercedes. Reunión 8 2 2 1 3 Informes

6 51Mantener actualizada la base de datos y enviar boletines informativos digitales a la comunidad de Las Mercedes concernientes a la gestión.

Documento 8 2 2 2 2 Correos

7 51

Elaborar el proyecto de Plan Operativo y Presupuesto Anual, Informe Trimestral de la Ejecución Física y la Memoria y Cuenta de la Dirección, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto.

Documento 7 1 1 2 3 Correos y oficios

8 51 Solicitar el mantenimiento y actualización de los equipos tecnológicos de la Dirección. Mantenimiento 4 1 0 2 1 Oficios


(01) DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO(32) SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES

Responsable: ROBERTO MARRERO

Dirigir las políticas para el fomento dela inversión pública y privada, eventosy relaciones con la comunidad


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL



4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 3.879 0 3.464 0 0 0 0 0 0 415 3.023 0 856 0

Gestionar y supervisar el desarrollo de eventosefectuados en la Plaza Alfredo Sadel y el Sector deLas Mercedes.

1.431 0 1.278 0 0 0 0 0 0 153 1.085 0 347 0

Canalizar ante las Direcciones competentes:denuncias, requerimientos y aspiraciones de losvecinos, comerciantes y visitantes, a fin de lograrrespuestas efectivas de las mismas.

8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0

Prestar apoyo organizativo en el desarrollo delProyecto Operación Juguete. 1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 510 0 510 0

Canalizar ante los entes públicos competentes losrequerimientos de los vecinos, comerciantes yvisitantes, a fin de lograr respuestas efectivas de lasmismas.

87 0 78 0 0 0 0 0 0 9 87 0 0 0

Elaborar mesas de trabajo para promover la inversiónen Las Mercedes. 73 0 65 0 0 0 0 0 0 8 73 0 0 0

Mantener actualizada la base de datos y enviarboletines informativos digitales a la comunidad de LasMercedes concernientes a la gestión.

122 0 109 0 0 0 0 0 0 13 122 0 0 0

Elaborar el proyecto de Plan Operativo y PresupuestoAnual, Informe Trimestral de la Ejecución Física y laMemoria y Cuenta de la Dirección, de acuerdo a loslineamientos emitidos por la Dirección de Planificación,Organización y Presupuesto.

510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

Solicitar el mantenimiento y actualización de losequipos tecnológicos de la Dirección. 629 0 562 0 0 0 0 0 0 67 629 0 0 0

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES(32) SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES




SECTOR Responsable:

ROBERTO MARRERO


ANUAL (Bs.)




PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

05 03 00 2.116 - - - - - - - - 2.116

05 00 334 - - - - - - - - 334

08 00 1.014 - - - - - - - - 1.014

3.464 - - - - - - - - 3.464

3.464 - - - - - - - - 3.464

4.03 18 01 00 415 - - - - - - - - 415

3.879 - - - - - - - - 3.879


Costo Total



DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES

(32) SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES Responsable: ROBERTO MARRERO

TOTAL GENERAL

Total PRESUPUESTO

Total 4.02

Total General

Divisiones

4.02

10


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TOVACIO VACIO DIRECCION DE ADMINISTRACION 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

1 51Participar en los procesos de contratacion de Poliza de Seguro de lasunidades de patrullaje policial, poliza de fidelidad y adquisicion de bienespara la institucion.

Contratacion 5 2 1 1 1 Informe

2 51

Cancelar las deudas pendientes de años anteriores correspondientes asueldos y salarios, prestaciones sociales, proveedores, servicios basicos,asi como mantener una prevision para cancelar obligaciones reconocidasadministrativamente.

Cancelacion 5 1 1 1 1 Informe

3 51Gestionar el oportuno suministro de los recursos materiales y velar por elcumplimiento de los servicios prestados al instituto para mantener sunormal funcionamiento.

Dotacion 12 3 3 3 3 Informe

4 51 Garantizar el oportuno mantenimiento o reparacion de la insfraestructurade los modulos policiales y de los vehiculos pertenecientes al Instituto. Mantenimiento 12 3 3 3 3 Informe

5 51

Dotar a los funcionarios policiales de las herramientas para elmantenimiento del orden interno, orden publico y seguridad ciudadana y alpersonal obrero de uniformes y equipos de proteccion para darcumplimiento a lo exigido en la LOPCYMAT

Dotacion 4 0 3 1 0 Informe

6 51 Celebracion de la Graduacion de nuevos agentes e ingreso de ellos alInstituto Autnomo Policia Municipal de Baruta. Evento 1 1 0 0 0 Informe

7 51Elaborar los proyectos de Plan Operativo y Presupuesto Anual, Informesde Ejecucion Fisica - Financiera, y Memoria y Cuenta del InstitutoAutnomo Policia Municipal de Baruta.


VACIO VACIO DIRECCION DE OPERACIONES 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,008 51 Brindar servicio de Patrullaje vehicular los 365 dias del año. Horas/mes 8.640 2.160 2.160 2.160 2.160 Informe

9 51 Brindar servicio de Patrullaje motorizado los 365 dias del año. Horas/mes 5.760 1.440 1.440 1.440 1.440 Informe

10 51 Operativo Navidad 2011 Operativo 1 0 0 0 1 Informe11 51 Operativo Carnaval 2011 Operativo 1 1 0 0 0 Informe12 51 Operativo Semana Santa 2011 Operativo 1 1 0 0 0 Informe13 51 Operativos especiales Operativo 1.870 450 450 480 490 Informe14 51 Recuperar armas Arma 74 18 18 18 20 Informe

15 51 Brindar ayudas comunitarias Ayudas 2.990 690 750 750 800 Informe16 51 Realizar detenciones selectivas (Ciudadanos requeridos) Detenidos 360 90 90 90 90 Informe17 51 Realizar detenciones en flagrancias Detenidos 1.350 315 345 345 345 Informe18 51 Brindar proteccion escolar en las escuelas y colegios del Municipio. Horas/mes 1.920 540 540 360 480 Informe19 51 Activar puntos de control diurnos Punto de control 18.000 4.500 4.500 4.500 4.500 Informe20 51 Activar puntos de control nocturnos Punto de control 14.400 3.600 3.600 3.600 3.600 Informe21 51 Recuperar vehiculos solicitados Vehiculos 300 60 75 75 90 Informe22 51 Verificar alarmas Alarmas 1.770 435 435 450 450 Informe23 51 Verificar personas Personas 174.000 36.000 39.000 45.000 54.000 Informe24 51 Verificar permisos Permisos 960 225 240 240 255 Informe25 51 Verificar Vehiculos Vehiculos 105.000 24.000 25.500 27.000 28.500 Informe26 51 Verificar armas Armas 210 45 45 60 60 Informe

(02) SEGURIDAD Y DEFENSA(01) ADMINISTRACIÓN POLICIAL

INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTA

Responsable: FREDY RODRIGUEZ (E)


N° D

E A

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IÓN

N° D

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CTI

VID

AD OBJETIVO ESPECIFICO ACCIONES RECURRENTES UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA ANUAL



SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO





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CTI

VID


META FÍSICA ANUAL



VACIO VACIO DIRECCION DE POLICIA VIAL 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

27 51 Mejorar el fluido vehicular especialmente en horas y dias picos y crearconciencia en los conductores sobre el cumplimiento de la normativa. Horas/mes 5.840 1.440 1.456 1.472 1.472 Informe

28 51 Atender a la ciudadania y dar respuesta inmediata a las colisiones, paraasi despejar las vias y evitar el congestionamiento vehicular Colisiones 343 99 102 80 62 Informe

29 51 Sancionar a los infractores que incumplan las leyes de transito y laOrdenanza Municipal. Sanciones 30.900 7.664 6.879 8.157 8.200 Informe

30 51 Prestar ayuda a la comunidad mediante el remolque de vehiculosaccidentados Remolques 663 163 135 198 167 Informe

31 51 Colocar calcomanias de infractor a los vehiculos mal aparcados como unamedida de concientizar a los conductores de las faltas cometidas Calcomanias 30.900 7.800 7.100 8.300 7.700 Informe

VACIO VACIO DIRECCION DE CONTROL DE ACTUACION POLICIAL 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

32 51Recibir denuncias por la ciudadania relativo a presuntas irregularidadescometidas por funcionarios o funcionarias policiales del cuerpo de policiaa los fins de aplicar las sancionen pertinentes.

Denuncias 140 33 28 36 43 Informe

VACIO VACIO DIRECCION DE SERVICIO DE POLICIA COMUNAL 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

33 51 Dictar charlas sobre Drogas, Seguridad y LOPNA, en Colegios , Liceos,Condominios y Asociciones de Vecinos del Municipio Charlas 83 20 21 21 21 Informe

34 51 Prestar ayudas comunitarias. Ayudas 190 47 47 48 48 Informe

35 51 Mantener reuniones con Asociaciones de Vecinos o Juntas Comunales. Reuniones 444 111 111 111 111 Informe

36 51 Mantener reuniones con Comerciantes. Reuniones 660 165 165 165 165 Informe

37 51 Mantener reuniones con Juntas Parroquiales . Reuniones 24 6 6 6 6 Informe

38 51 Recibir denuncias. Denuncias 480 120 120 120 120 Informe

39 51 Hacer exhibiciones caninas. Exhibicinoes 36 9 9 9 9 Informe

VACIO VACIO DIRECCION DE ATENCION A LA VICTIMA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

40 51 Recibir denuncias por la ciudadania relativo a violencia de generos Denuncias 130 33 33 33 31 Informe

41 51 Recibir denuncias por la ciudadania relativo a flagrancias. Denuncias 50 14 12 12 12 Informe

42 51 Atender a la comunidad y orientarla en los casos de conflictos vecinalesen el Municipio. Atencion 390 97 99 98 96 Informe

43 51 Atender a la comunidad y orientarla en los casos de LOPNA y remitirlos alos organismos correspondientes. Atencion 10 2 2 3 3 Informe

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO





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N° D

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VID


META FÍSICA ANUAL



VACIO VACIO AUDITORIA INTERNA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

44 51 Elaborar y actualizar los manuales de Auditoria Interna y Potestad de laInvestigacion. Manuales 2 2 0 0 0 Informe

45 51 Realizar Auditorias a las diversas Direcciones y Divisiones. Auditorias 8 3 2 1 2 Informe

46 51 Realizar inspecciones aleatorias a las diferentes DependenciasAdministrativas. Inspecciones 10 2 2 3 3 Informe

47 51 Recoletar informacion sobre las actividades desarrolladas mensualmete. Informes 11 2 3 3 3 Informe

VACIO VACIO DIRECCION DE ACADEMIA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

48 51 Formar dos cursos de agentes policiales Curso 2 0 1 1 0 Informe

49 51

Obtener convenios con otras instituciones academicas, con la finaidad dedictar un Curso de "Uso progresivo y diferenciado de fuerza policial, a finde que todos los funcionarios policiales de nuestra institucion se preparenen esta materia.

Curso 1 1 0 0 0 Informe

50 51 Obtener convenios con otras instituciones academicas, con la finalidad dedictar talleres para el personal policial y aadministrativo. Taller 11 2 4 3 2 Informe

51 51 Obtener convenios con otras instituciones academicas con la fialidad dedictar un diplomado en "Gerencia Policial" Diplomado 1 0 1 0 0 Informe

VACIO VACIO DIRECCION DE SERVICIOS POLICIALES 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

52 51

Brindar a la comunidad de Baruta, un servicio de asistencia, seguridad yorden público de calidad, a través del Servicio 171 y la Red Operativa deTransmisiones.(Llamadas por ayudas comunitaria, auxilio de apoyopolicial, emergecias, servicio de ambulancia)

Llamadas 8.580 2.145 2.145 2.145 2.145 Informe

53 51 Llevar el Registro y Control de todo el Parque de Armas, Chalecos,Cartuchos, Esposas y Correaje de la Policía. Registro 12 3 3 3 3 Informe

54 51 Procesar y evaluar todos los procedimientos policiales realizados por elpersonal en el área operativa. Procedimiento 2.640 660 660 660 660 Informe

55 51

Llevar el control y custodia de todas las pertenencias de los ciudadanosaprehendidos y mantener en custodia todo lo incautado en losprocedimientos policiales. (ingreso de evidencias y resguardo deevidencias)

Evidencia 1.680 420 420 420 420 Informe

56 51 Llevar a cabo la custodia y traslado de los ciudadanos en calidad dedetenido a los organismos judiciales.(traslado , albergue) Traslado 2.400 600 600 600 600 Informe

57 51 Recibir al público en general y velar por los bienes, objetos muebles einmuebles que permanecen dentro de las instalaciones. Registro 12 3 3 3 3 Informe

58 51Brindar seguridad a los edificios de la Alcaldía de Baruta y ConcejoMunicipal, así como preservar, garantizar y mantener el orden público y laseguridad del ciudadano alcalde.

Registro 12 3 3 3 3 Informe

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO





N° D

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VID


META FÍSICA ANUAL



VACIO VACIO DIRECCION DE PERSONAL 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

59 51 Procesar la nomina del personal empleado, obrero, contratado, jubilado ypensionado. Nomina 12 3 3 3 3 Informe

60 51 Capacitar al personal empleado de manera de mantenerlos actualizadosen cada una de las areas que le competen. Capacitacion 22 3 3 13 3 Informe

61 51 Cordinar el proceso de contratacion de personal fijo, contratado yaspirantes al curso de formacion de agentes. Contrato 4 3 1 0 0 Informe

62 51 Llevar a cabo el proceso de carnetizacion del personal empleado y obrerodel instituto. Personas 1 0 1 0 0 Informe

63 51 Procesar anticipos de prestaciones sociales y las liquidaciones deprestaciones sociales del personal que egresa de la institucion. Liquidaciones 12 3 3 3 3 Informe

64 51 Procesar las vacaciones del personal empleado y obrero. Vacaciones 12 3 3 3 3 Informe

65 51 Coordinar la ejecucion de las diferentes ayudas, bonificaciones ybeneficios otorgadas al personal empleado y obrero del instituto. Ayudas 40 10 9 10 11 Informe

66 51

Participar en el proceso de contratacion del seguro de HCM, Segurofunerario, de Vida y de Accidentes Personales, asi como en el proceso decontratacion del Plan Vacacional para los hijos del personal empleado yobrero del instituto.

Contratacion 2 1 0 1 0 Informe

VACIO VACIO CONSULTORIA JURIDICA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

67 51 Realizar visitas a los Tribunales Contenciosos Administrativos, CorteContenciosa Administrativa, Tribunales Penales y Fiscalia. Visitas 770 231 231 77 231 Informe

68 51 Elaborar documentos que deben ser tramitados ante las instanciascompetentes. (Fiscalia, Tribunales, Resoluciones) Documentos 2.010 603 603 201 603 Informe

69 51 Dar comienzo a procesos de querellas presentadas contra el Instituto ysolventar demandas en contra de funcionarios de este Instituto Demanda 70 25 25 15 5 Informe

LÍNEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Remodelacion del centrode detenidos delInstituto AutonomoPolicia Municipal deBaruta

Remodelacion del centro de detenidosde la Policia Municipal de Baruta,logrando unas medidas de seguridadque garanticen la permanencia de losdetenidos y cumpla con lasespecificaciones tecnicas yhumanitarias necesarias para garantizarla dignidad y los derechos humanos delas personas que alli se encuentran.

Baruta Humana

Aumentar la seguridad yvigilancia del Municipio 1 51

Contratacion de personasespecializadas para la remodelacion delCentro de Detenidos.

Obra 1 1 0 0 0 Valuacion de obra

Remodelacion de lascuadras policiales

Remodelacion de las cuadras policiales(femeninas y masculinas), para asibrindar al personal administrativo ypolicial un area de descanso y de aseopersonal acorde a las necesidades.

Baruta Eficiente


2 51 Contratacion de personasespecializadas para la remodelacion delas Cuadras Policiales.


Construccion de la sedede la Brigada Motorizada

Construccion de la sede de la BrigadaMotorizada para el buen funcionamientode las actividades diarias y resguardode las motocicletas usadas por losfuncionarios para el patrullaje diario.

Baruta Eficiente


3 51 Contratacion de personasespecializadas para la construccion dela sede de la Brigada Motorizada.


Construccion de uncomedor totalmenteequipado para lostrabajadores delInstituto AutonomoPolicia Municipal deBaruta.

Construccion de un comedor totalmenteequipado para los trabajadores delI.A.P.M.B. De manera de que el trabajose desarrolle en condicionesadecuadas, tal y como lo establece laLey Organica de Prevencion,Condiciones y Medio Ambiente deTrabajo (LOPCYMAT)

Baruta Eficiente


4 51 Contratacion de personasespecializadas para la construccion delComedor.


Estabilizacion de Taluden las instalaciones dela Academia de la Policiade Baruta

Construccion de un muro de contencionen la sede de la Academia de la PoliciaMunicipal de Baruta.

Baruta Eficiente


5 51 Contratacion de personasespecializadas para la construccion delMuro de Contencion.


Asfaltado del area deestacionamiento y patiode la Academia de laPolicia Municipal deBaruta.

Remosion de asfalto y asfaltado delarea del estacionamiento y patio de laAcademia de la Policia Municipal deBaruta.

Baruta Eficiente


6 51 Contratacion de personasespecializadas para el asfaltado generalde la Academia de la Policia.


Adquisicion de 516armas de fuego.

Adquisicion de 516 armas de fuegopara ser asignadas al personal policialdel I.A.P.M.B.

Baruta Humana

Aumentar la seguridad yvigilancia del Municipio 7 51 Adquisicion de armas de fuego Unidad 1 1 0 0 0 Orden de

Compra

PROGRAMASECTOR

(01) ADMINISTRACIÓN POLICIAL(02) SEGURIDAD Y DEFENSA

UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATÉGICOS





META FÍSICA ANUAL

PROGRAMACIÓN FÍSICATRIMESTRALAcciones Especifica

N° D

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CTI

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ADOBJETIVO DEL PROYECTONOMBRE DEL PROYECTO

N° D

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4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 105.643.068 81.059.492 5.305.486 5.256.548 9.871.463 480.675 65.000 1.524.000 0 2.080.404 37.559.776 23.277.991 18.465.968 26.339.333

Gestionar el oportuno suministro de los recursosmateriales y velar por el cumplimiento de losservicios prestados al instituto para mantener sunormal funcionamiento.

2.008.723 0 869.277 685.233 249.514 0 0 0 0 204.700 769.420 428.626 322.893 487.784

Garantizar el oportuno mantenimiento oreparacion de la insfraestructura de los modulospoliciales y de los vehiculos pertenecientes alInstituto.

3.583.185 0 1.371.839 1.019.000 816.790 0 0 0 0 375.555 702.896 1.686.564 831.080 362.645

Participar en los procesos de contratacion dePoliza de Seguro de las unidades de patrullajepolicial, poliza de fidelidad y adquisicion debienes para la institucion.

4.789.523 0 0 3.040.600 1.561.538 0 0 0 0 187.385 3.164.404 755.707 713.921 155.491

Dotar a los funcionarios policiales de lasherramientas para el mantenimiento del ordeninterno, orden publico y seguridad ciudadana y alpersonal obrero de uniformes y equipos deproteccion para dar cumplimiento a lo exigido enla LOPCYMAT

3.398.818 0 3.034.659 0 0 0 0 0 0 364.159 0 3.203.277 195.541 0

Celebracion de la Graduacion de nuevosagentes e ingreso de ellos al Instituto AutnomoPolicia Municipal de Baruta.

87.097 0 16.050 61.715 0 0 0 0 0 9.332 87.097 0 0 0

Elaborar los proyectos de Plan Operativo yPresupuesto Anual, Informes de Ejecucion Fisica- Financiera, y Memoria y Cuenta del InstitutoAutnomo Policia Municipal de Baruta.

524 0 468 0 0 0 0 0 0 56 524 0 0 0

Cancelar las deudas pendientes de añosanteriores correspondientes a sueldos y salarios,prestaciones sociales, proveedores, serviciosbasicos, asi como mantener una prevision paracancelar obligaciones reconocidasadministrativamente.

1.589.000 0 0 0 0 0 65.000 1.524.000 0 0 457.334 320.000 466.667 345.000

Formar dos cursos de agentes policiales 960.000 960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192.000 384.000 384.000

Procesar la nomina del personal empleado,obrero, contratado, jubilado y pensionado. 41.811.805 41.427.265 0 0 0 384.540 0 0 0 0 10.452.951 10.452.951 10.452.951 10.452.951


ANUAL (Bs.)ACCION



(02) SEGURIDAD Y DEFENSA



SECTOR Responsable:

FREDY RODRIGUEZ (E) INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTA

(01) ADMINISTRACIÓN POLICIAL


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 105.643.068 81.059.492 5.305.486 5.256.548 9.871.463 480.675 65.000 1.524.000 0 2.080.404 37.559.776 23.277.991 18.465.968 26.339.333


ANUAL (Bs.)ACCION






SECTOR Responsable:




Capacitar al personal empleado de manera demantenerlos actualizados en cada una de lasareas que le competen.

134.400 120.000 0 0 0 0 0 0 0 14.400 33.600 33.600 33.600 33.600

Cordinar el proceso de contratacion de personalfijo, contratado y aspirantes al curso deformacion de agentes.

171.951 171.951 0 0 0 0 0 0 0 0 158.724 0 0 13.227

Llevar a cabo el proceso de carnetizacion delpersonal empleado y obrero del instituto. 13.130 0 11.723 0 0 0 0 0 0 1.407 0 13.130 0 0

Procesar anticipos de prestaciones sociales y lasliquidaciones de prestaciones sociales delpersonal que egresa de la institucion.

4.530.686 4.530.686 0 0 0 0 0 0 0 0 1.132.671 1.132.671 1.132.671 1.132.671

Procesar las vacaciones del personal empleado yobrero. 3.696.373 3.696.373 0 0 0 0 0 0 0 0 924.093 924.093 924.093 924.093

Coordinar la ejecucion de las diferentes ayudas,bonificaciones y beneficios otorgadas al personalempleado y obrero del instituto.

23.117.352 22.853.217 0 150.000 0 96.135 0 0 0 18.000 5.752.900 2.609.453 2.707.129 12.047.870

Participar en el proceso de contratacion delseguro de HCM, Seguro funerario, de Vida y deAccidentes Personales, asi como en el procesode contratacion del Plan Vacacional para loshijos del personal empleado y obrero del instituto.

7.636.000 7.300.000 0 300.000 0 0 0 0 0 36.000 7.334.579 0 301.421 0

Elaborar documentos que deben ser tramitadosante las instancias competentes. (Fiscalia,Tribunales, Resoluciones)

1.647 0 1.471 0 0 0 0 0 0 177 1.647 0 0 0

Contratacion de personas especializadas para laremodelacion del Centro de Detenidos. 563.492 0 0 0 503.118 0 0 0 0 60.374 563.492 0 0 0

Contratacion de personas especializadas para laremodelacion de las Cuadras Policiales. 547.546 0 0 0 488.880 0 0 0 0 58.666 0 547.546 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 105.643.068 81.059.492 5.305.486 5.256.548 9.871.463 480.675 65.000 1.524.000 0 2.080.404 37.559.776 23.277.991 18.465.968 26.339.333


ANUAL (Bs.)ACCION






SECTOR Responsable:




Contratacion de personas especializadas para laconstruccion de la sede de la BrigadaMotorizada.

449.762 0 0 0 401.573 0 0 0 0 48.189 0 449.762 0 0

Contratacion de personas especializadas para laconstruccion del Comedor. 244.244 0 0 0 218.075 0 0 0 0 26.169 244.244 0 0 0

Contratacion de personas especializadas para laconstruccion del Muro de Contencion. 470.400 0 0 0 420.000 0 0 0 0 50.400 0 470.400 0 0

Contratacion de personas especializadas para elasfaltado general de la Academia de la Policia. 58.212 0 0 0 51.975 0 0 0 0 6.237 0 58.212 0 0

Adquisicion de armas de fuego 5.779.199 0 0 0 5.159.999 0 0 0 0 619.200 5.779.199 0 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 5901 00 30.463.872 - - - - - - - - 30.463.872 03 00 66.238 - - - - - - - - 66.238 10 00 831.276 - - - - - - - - 831.276 18 00 171.951 - - - - - - - - 171.951 19 00 960.000 - - - - - - - - 960.000 01 00 36.000 - - - - - - - - 36.000 04 00 183.456 - - - - - - - - 183.456 08 00 663.000 - - - - - - - - 663.000 10 00 754.958 - - - - - - - - 754.958 19 00 8.112 - - - - - - - - 8.112 97 00 231.812 - - - - - - - - 231.812 98 00 3.120 - - - - - - - - 3.120 05 00 12.000 - - - - - - - - 12.000 06 00 319.320 - - - - - - - - 319.320 01 00 9.009.156 - - - - - - - - 9.009.156 03 00 3.603.662 - - - - - - - - 3.603.662 04 00 231.777 - - - - - - - - 231.777 06 00 92.711 - - - - - - - - 92.711 01 00 3.368.038 - - - - - - - - 3.368.038 04 00 636.185 - - - - - - - - 636.185 05 00 648.659 - - - - - - - - 648.659 10 00 86.649 - - - - - - - - 86.649 12 00 16.367 - - - - - - - - 16.367 13 00 16.688 - - - - - - - - 16.688 01 00 120.000 - - - - - - - - 120.000 07 00 3.046.387 - - - - - - - - 3.046.387 08 00 7.000.000 - - - - - - - - 7.000.000 09 00 117.600 - - - - - - - - 117.600 11 00 874.036 - - - - - - - - 874.036 12 00 117.600 - - - - - - - - 117.600 23 00 83.128 - - - - - - - - 83.128 24 00 300.000 - - - - - - - - 300.000 25 00 5.400 - - - - - - - - 5.400 27 00 35.248 - - - - - - - - 35.248 28 00 5.400 - - - - - - - - 5.400 96 00 8.812.600 - - - - - - - - 8.812.600 97 00 426.400 - - - - - - - - 426.400 01 00 7.316.304 - - - - - - - - 7.316.304 02 00 384.382 - - - - - - - - 384.382

81.059.492 - - - - - - - - 81.059.492

06

07

08

4.01

Total 4.01

01

03

04

05

(01) ADMINISTRACIÓN POLICIAL Responsable: FREDY RODRIGUEZ (E)



Costo Total UNIDAD EJECUTORA

PROGRAMASECTOR




PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59





PROGRAMASECTOR




01 00 80.001 - - - - - - - - 80.001 02 00 57.600 - - - - - - - - 57.600

02 05 00 5.660 - - - - - - - - 5.660 01 00 3.421 - - - - - - - - 3.421 02 00 2.061.222 - - - - - - - - 2.061.222

00 519.000 - - - - - - - - 519.000 04 00 350.690 - - - - - - - - 350.690

01 00 11.198 - - - - - - - - 11.198 03 00 140.827 - - - - - - - - 140.827 04 00 5.874 - - - - - - - - 5.874 06 00 9.980 - - - - - - - - 9.980 03 00 28.362 - - - - - - - - 28.362 05 00 2.940 - - - - - - - - 2.940 06 00 146.783 - - - - - - - - 146.783 08 00 21.715 - - - - - - - - 21.715 99 00 1.890 - - - - - - - - 1.890 02 00 3.600 - - - - - - - - 3.600 03 00 7.200 - - - - - - - - 7.200 04 00 5.792 - - - - - - - - 5.792 99 00 2.250 - - - - - - - - 2.250 01 00 18.647 - - - - - - - - 18.647 03 00 24.371 - - - - - - - - 24.371 05 00 200.000 - - - - - - - - 200.000 07 00 193.190 - - - - - - - - 193.190 09 00 800.000 - - - - - - - - 800.000 10 00 11.660 - - - - - - - - 11.660 99 00 8.562 - - - - - - - - 8.562 01 00 1.800 - - - - - - - - 1.800 02 00 95.376 - - - - - - - - 95.376 05 00 92.828 - - - - - - - - 92.828 06 00 25.750 - - - - - - - - 25.750 07 00 66.647 - - - - - - - - 66.647 08 00 201.359 - - - - - - - - 201.359 09 00 1.170 - - - - - - - - 1.170 11 00 52.963 - - - - - - - - 52.963 12 00 32.558 - - - - - - - - 32.558

99 01 00 12.600 - - - - - - - - 12.600 5.305.486 - - - - - - - - 5.305.486

4.02

01

08

10

07

Total 4.02

03

03

05

06

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59





PROGRAMASECTOR




02 06 00 51.996 - - - - - - - - 51.996 01 00 91.992 - - - - - - - - 91.992 03 00 30.000 - - - - - - - - 30.000 04 00 167.760 - - - - - - - - 167.760 05 00 15.000 - - - - - - - - 15.000 06 00 35.000 - - - - - - - - 35.000 01 00 2.386 - - - - - - - - 2.386 03 00 1.960 - - - - - - - - 1.960 05 00 990 - - - - - - - - 990 02 00 90.000 - - - - - - - - 90.000 03 00 61.715 - - - - - - - - 61.715 04 00 18.564 - - - - - - - - 18.564 01 00 3.040.600 - - - - - - - - 3.040.600 02 00 6.000 - - - - - - - - 6.000

09 01 00 10.000 - - - - - - - - 10.000 10 09 00 912 - - - - - - - - 912

02 00 799.000 - - - - - - - - 799.000 03 00 2.223 - - - - - - - - 2.223 07 00 75.300 - - - - - - - - 75.300

15 02 00 85.150 - - - - - - - - 85.150 16 00 300.000 - - - - - - - - 300.000 19 00 150.000 - - - - - - - - 150.000 99 00 220.000 - - - - - - - - 220.000

5.256.548 - - - - - - - - 5.256.548 02 16.790 - - - - - - - - 16.790 03 2.886 - - - - - - - - 2.886 06 10.000 - - - - - - - - 10.000 07 28.000 - - - - - - - - 28.000 99 10.000 - - - - - - - - 10.000 02 800.000 - - - - - - - - 800.000 03 30.000 - - - - - - - - 30.000 06 30.000 - - - - - - - - 30.000 07 50.000 - - - - - - - - 50.000 99 14.000 - - - - - - - - 14.000

02 01 00 1.394.260 - - - - - - - - 1.394.260 04 05 00 60.001 - - - - - - - - 60.001

01

02

Total 4.03

01

06

074.03

04

08

11

01

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59





PROGRAMASECTOR




01 00 626.340 - - - - - - - - 626.340 99 00 25.000 - - - - - - - - 25.000

07 02 00 22.397 - - - - - - - - 22.397 08 00 5.159.999 - - - - - - - - 5.159.999

00 149.408 - - - - - - - - 149.408 02 00 356.811 - - - - - - - - 356.811 03 00 44.431 - - - - - - - - 44.431

12 04 00 291.779 - - - - - - - - 291.779 14 01 00 99.221 - - - - - - - - 99.221 15 05 00 590.140 - - - - - - - - 590.140 99 01 00 60.000 - - - - - - - - 60.000

9.871.463 - - - - - - - - 9.871.463 01 221.580 - - - - - - - - 221.580 02 162.960 - - - - - - - - 162.960 09 55.395 - - - - - - - - 55.395 13 40.740 - - - - - - - - 40.740

480.675 - - - - - - - - 480.675 05 03 00 20.000 - - - - - - - - 20.000 08 02 02 45.000 - - - - - - - - 45.000

65.000 - - - - - - - - 65.000 03 00 500.000 - - - - - - - - 500.000 04 00 24.000 - - - - - - - - 24.000 05 00 1.000.000 - - - - - - - - 1.000.000

1.524.000 - - - - - - - - 1.524.000 103.562.664 - - - - - - - - 103.562.664

4.03 18 01 00 2.080.404 - - - - - - - - 2.080.404 105.643.068 - - - - - - - - 105.643.068 Total PRESUPUESTO

Total General

11

4.08

4.07

Total 4.07

09

01 01

01

4.04

Total 4.04

05

Total 4.08

4.11

Total 4.11

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

1 52

Establecer y reformar los planes de coordinación, con losdiferentes entes nacionales y municipales, en cuanto a laprevención, mitigación y respuesta a los eventos adversos quepuedan sufrir los Municipios.

Documento 12 3 3 3 3 Planes

2 52Promover, capacitar y educar tanto a los funcionarios de laadministración municipal como a la comunidad en general acercade su rol dentro de la Gestión de Riesgos.

Jornada 22 6 6 6 4Comité

conformados, talleres

3 52Difundir los protocolos de actuación en casos de emergencias ylos procedimientos rutinarios para las acciones de prevención ymitigación.

Jornada 6 2 2 1 1 Protocolo

4 52

Monitorear permanentemente los fenómenos que puedan generardesastres naturales, tecnológicos y sociales, e impulsar losestudios dirigidos a la prevención y mitigación de los efectos delos mismos.

Documento 360 90 90 90 90 Inspección, Acta, Informe

5 52 Realizar y promover operativos de simulacros sobre la capacidadde respuesta de las instituciones y de la comunidad. Operativo 2 0 1 0 1 Taller, Operativo

6 52 Coordinar los operativos de respuesta inmediata en los casos deemergencias rutinarias y/o desastres. Operativo 720 180 180 180 180 Reporte, Informe,

Acta

7 52Coordinar operativos de actividades técnicas y científicasdestinadas a la elaboración de los mapas de identificación deamenazas, vulnerabilidad y riesgo del Municipio.

Operativo 2 0 1 0 1 Mapa

8 52



Planificar, dirigir y coordinar la gestiónintegral de riesgo, la administración deemergencias y desastres,así como lasactividades relacionadas con laprevención,investigación,preparación, rehabilitación y reconstrucción delMunicipio.


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL


VERIFICACION

(02) SEGURIDAD Y DEFENSA(02) PROTECCIÓN CIVIL

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Responsable: MIRIAM VERACOCHEA


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL


COSTO TOTAL 126.235 0 32.771 0 79.939 0 0 0 0 13.525 106.349 10.916 7.312 1.657

Establecer y reformar los planes de coordinación, conlos diferentes entes nacionales y municipales, encuanto a la prevención, mitigación y respuesta a loseventos adversos que puedan sufrir los Municipios.

4.524 0 3.321 0 718 0 0 0 0 485 3.701 175 630 18

Promover, capacitar y educar tanto a los funcionariosde la administración municipal como a la comunidad engeneral acerca de su rol dentro de la Gestión deRiesgos.

6.708 0 4.769 0 1.221 0 0 0 0 719 4.880 131 1.519 178

Difundir los protocolos de actuación en casos deemergencias y los procedimientos rutinarios para lasacciones de prevención y mitigación.

4.683 0 4.181 0 0 0 0 0 0 502 1.653 1.300 679 1.051

Monitorear permanentemente los fenómenos quepuedan generar desastres naturales, tecnológicos ysociales, e impulsar los estudios dirigidos a laprevención y mitigación de los efectos de los mismos.

1.060 0 947 0 0 0 0 0 0 114 789 70 131 70

Realizar y promover operativos de simulacros sobre lacapacidad de respuesta de las instituciones y de lacomunidad.

1.760 0 1.572 0 0 0 0 0 0 189 390 760 476 134

Coordinar los operativos de respuesta inmediata en loscasos de emergencias rutinarias y/o desastres. 104.617 0 15.408 0 78.000 0 0 0 0 11.209 92.620 8.317 3.620 61

Coordinar operativos de actividades técnicas ycientíficas destinadas a la elaboración de los mapas deidentificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo delMunicipio.

1.698 0 1.516 0 0 0 0 0 0 182 1.520 0 178 0

Elaborar el Proyecto de Plan Operativo y PresupuestoAnual, Informes Trimestrales de la Ejecución Física yla Memoria y Cuenta de la Dirección, de acuerdo a loslineamientos emitidos por la Dirección de Planificación,Organización y Presupuesto.

1.184 0 1.057 0 0 0 0 0 0 127 796 164 79 146


ANUAL (Bs.)ACCION



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL(02) PROTECCIÓN CIVIL




SECTOR Responsable:

MIRIAM VERACOCHEA


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

03 02 00 - 7.384 - - - - - - - 7.384

01 00 - 356 - - - - - - - 356

03 00 - 7.560 - - - - - - - 7.560

07 00 - 422 - - - - - - - 422

06 00 - 299 - - - - - - - 299

08 00 - 835 - - - - - - - 835

03 00 - 1.728 - - - - - - - 1.728

09 00 - 4.160 - - - - - - - 4.160

10 00 - 1.083 - - - - - - - 1.083

99 00 - 477 - - - - - - - 477

04 00 - 460 - - - - - - - 460

05 00 - 5.357 - - - - - - - 5.357

07 00 - 708 - - - - - - - 708

08 00 - 1.807 - - - - - - - 1.807

11 00 - 135 - - - - - - - 135

- 32.771 - - - - - - - 32.771 03 04 00 - 824 - - - - - - - 824

04 01 00 - 78.000 - - - - - - - 78.000

07 02 00 - 322 - - - - - - - 322

09 01 00 - 793 - - - - - - - 793

- 79.939 - - - - - - - 79.939

- 112.710 - - - - - - - 112.710

4.03 18 01 00 - 13.525 - - - - - - - 13.525

- 126.235 - - - - - - - 126.235


Costo Total


SECTOR (02) SEGURIDAD Y DEFENSA

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

(02) PROTECCIÓN CIVIL Responsable: MIRIAM VERACOCHEA

Total General

4.02

05

06

Total PRESUPUESTO

Total 4.02

08

10

4.04

Total 4.04

TOTAL GENERAL

Divisiones


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


1 51Diseñar los planes de prevención, mitigación, preparación, alertay respuesta para enfrentar los eventos que pueda enfrentar elMunicipio.

Plan 3 1 1 0 1 Informe

2 51 Coordinar las actividades de los diferentes Organismos deSeguridad Integral en el Municipio Baruta. Operativo 3 0 1 1 1 Supervision

3 51 Formar y adiestrar en materia de Seguridad Integral al conjunto depersonas responsables de velar por las Políticas establecidas. Plan 1 0 1 0 0 Proyecto

4 51 Informar y capacitar a la comunidad sobre los riesgos a los cualesse encuentran expuestos. Taller 2 1 0 1 0 Taller

5 51 Ejecutar los mecanismos de evaluación y control de todos losentes encargados de brindar seguridad integral al Municipio. Documento 2 1 0 1 0 Informe

6 51 Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Anual, Informes deEjecución Físicas y Memoria y Cuenta de la Dirección. Documento 6 2 1 1 2 Informe


(02) SEGURIDAD Y DEFENSA(03) SEGURIDAD INTEGRAL

DIRECCION DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Responsable: MANUEL TANGIR

Planificar y coordinar las actividades adesarrollar para garantizar laprotección de la comunidad, a travésde la labor conjunta y organizada delos entes de seguridad delMunicipio Baruta


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL



LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Victimización Municipal

Realizar un estudio de victimizaciónen el Municipio Baruta que oriente yrefuerce las politicas de prevencióndel delito

Baruta Humana

Aumentar la seguridad yvigilancia del Municipio 1 51 Contratar una empresa de servicios para

realizar el estudio Contrato 1 1 0 0 0 Adjudicación del contrato

Colocación de puestosviales en el Cafetal

Ofrecer a los transceuntes vigilancia ymejor control vehicular

Baruta Humana

Aumentar la seguridad yvigilancia del Municipio 2 51 Contratar una empresa para la

construcción de los puestos Contrato 1 0 0 1 0 Dotación

VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


OVACI

OVACI

OVACI

O


OVACI

OVACI

OVACI

O


OVACI

OVACI

OVACI

O


OVACI

OVACI

OVACI

O


OVACI

OVACI

OVACI

O


OVACI

OVACI

OVACI

O


OVACI

OVACI

OVACI

O


OVACI

OVACI

OVACI

O


OVACI

OVACI

OVACI

O


OVACI

OVACI

OVACI

O


OVACI

OVACI

OVACI

O


OVACI

OVACI

OVACI

O


OVACI

OVACI

OVACI

O


OVACI

OVACI

OVACI

O

PROGRAMASECTOR

(03) SEGURIDAD INTEGRAL(02) SEGURIDAD Y DEFENSA

UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS


Responsable: MANUEL TANGIR



META FISICA ANUAL



N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL


COSTO TOTAL 108.821 0 15.104 76.058 6.000 0 0 0 0 11.659 74.819 24.103 9.678 220

Diseñar los planes de prevención, mitigación,preparación, alerta y respuesta para enfrentar loseventos que pueda enfrentar el Municipio.

7.194 0 6.423 0 0 0 0 0 0 771 5.346 470 1.208 169

Coordinar las actividades de los diferentes Organismosde Seguridad Integral en el Municipio Baruta. 6.412 0 5.725 0 0 0 0 0 0 687 5.207 663 491 51

Formar y adiestrar en materia de Seguridad Integral alconjunto de personas responsables de velar por lasPolíticas establecidas.

9.134 0 1.103 7.053 0 0 0 0 0 979 860 8.266 9 0

Informar y capacitar a la comunidad sobre los riesgos a los cuales se encuentran expuestos. 9.771 0 1.671 7.053 0 0 0 0 0 1.047 1.715 7.985 71 0

Ejecutar los mecanismos de evaluación y control detodos los entes encargados de brindar seguridadintegral al Municipio.

7.899 0 0 7.053 0 0 0 0 0 846 0 0 7.899 0

Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Anual,Informes de Ejecución Físicas y Memoria y Cuenta dela Dirección.

204 0 182 0 0 0 0 0 0 22 204 0 0 0

Contratar una empresa de servicios para realizar elestudio 61.488 0 0 54.900 0 0 0 0 0 6.588 61.488 0 0 0

Contratar una empresa para la construcción de lospuestos 6.720 0 0 0 6.000 0 0 0 0 720 0 6.720 0 0


ANUAL (Bs.)ACCION






SECTOR Responsable:

MANUEL TANGIRDIRECCION DE SEGURIDAD Y DEFENSA

(03) SEGURIDAD INTEGRAL


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 00 1.367 - - - - - - - - 1.367

00 1.929 - - - - - - - - 1.929

03 00 2.702 - - - - - - - - 2.702

05 00 313 - - - - - - - - 313

08 00 4.791 - - - - - - - - 4.791

08 99 00 312 - - - - - - - - 312

02 00 526 - - - - - - - - 526

05 00 2.485 - - - - - - - - 2.485

08 00 679 - - - - - - - - 679

15.104 - - - - - - - - 15.104

10 07 00 21.158 - - - - - - - - 21.158

99 01 00 54.900 - - - - - - - - 54.900

76.058 - - - - - - - - 76.058

4.04 05 99 00 6.000 - - - - - - - - 6.000

6.000 - - - - - - - - 6.000

97.162 - - - - - - - - 97.162

4.03 18 01 00 11.659 - - - - - - - - 11.659

108.821 - - - - - - - - 108.821

4.03 18 01 00 11.659 - - - - - - - - 11.659

108.821 - - - - - - - - 108.821

Total General

10

Total 4.02

4.03

Total 4.03

Total 4.04

4.0206

(03) SEGURIDAD INTEGRAL Responsable: MANUEL TANGIR

TOTAL GENERAL

05

01

Divisiones

Total PRESUPUESTO


Costo Total


SECTOR (02) SEGURIDAD Y DEFENSA


Total PRESUPUESTO


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


1 51 Realizar Consejos Técnicos de Directores de las escuelasmunicipales Reunión 4 1 1 1 1 Acta

2 51Contratar y asignar personal suplente docente administrativo yobrero en la Dirección de Educación y escuelas municipalesdiurnas y nocturnas


3 51 Designar Junta Calificadora Documento 1 1 0 0 0 Acta

4 51

Supervisar y asesorar en visitas técnico/administrativas al personaldirectivo, especialistas y docentes de aula en las escuelasmunicipales, así como realizar la relación de asistencia de losdocentes.

Visita 90 30 30 5 25 Minuta

5 51 Aperturar concursos para el ingreso de personal docente Concurso 1 1 0 0 0 Publicación/ Acta

6 51 Contratar asesores para programas y proyectos educativos Documento 3 3 0 0 0 Contrato

7 51 Realizar acto de reconocimiento al personal docente de lasescuelas municipales diurnas y nocturnas Evento 1 1 0 0 0 Publicación

8 51 Realizar jornadas de mejoramiento y capacitación profesionaldirigidas a los docentes de las escuelas municipales. Evento 2 1 0 1 0 Certificado

VACIOVACIO SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO BARUTA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

9 52 Garantizar el funcionamiento de la Ruta Escolar Traslado 36 9 9 9 9 Lista de Asistencia

10 52 Entregar útiles escolares a los estudiantes de las escuelasmunicipales diurnas y nocturnas Donación 1 0 0 1 0 Acto de entrega

11 52 Realizar intercambio musical y folklórico navideño entre lasescuelas municipales diurnas y nocturnas Evento 1 0 0 0 1 Publicación

12 52 Activar Banda Seca y Coros en la escuelas municipales diurnas. Documento 2 2 0 0 0 Contrato

13 52Dotar a la Dirección de Educación con material de oficina, asícomo de mobiliario y material de oficina a las EscuelasMunicipales diurnas y nocturnas.

Dotación 2 1 0 1 0 Acuse de recibo

Garantizar que la comunidad escolardel Municipio Baruta en los nivelesde Educación Inicial, I, II Etapa deEducación Básica y Adultos, recibanuna educación adecuada, según susnecesidades.


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL


VERIFICACIÓN

(08) EDUCACIÓN(02) FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Responsable: SONIA BAYLEY


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL


VERIFICACIÓN

(08) EDUCACIÓN(02) FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO




VACIOVACIO SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMATICA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

14 53 Organizar, coordinar y ejecutar Campeonatos Deportivos de lasescuelas municipales Evento 1 0 1 0 0 Publicación

15 53 Coordinar y hacer seguimiento al Programa de Natación de losPreescolares Municipales. Documento 36 9 9 9 9 Informe

16 53 Organizar, coordinar y ejecutar los proyectos que se realizan en lasescuelas municipales diurnas y nocturnas durante el año escolar. Evento 5 1 3 0 1 Invitación

17 53 Planificar y ejecutar visitas guiadas educativas a los estudiantesde las escuelas municipales diurnas Visita 90 30 30 10 20 Informe

18 53 Realizar capacitación y actualización para docentes y estudiantesdentro del proyecto de Justicia de Paz Escolar. Taller 2 1 0 0 1 Informe

VACIOVACIO SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL DOCENTE 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

19 54 Organizar, supervisar y ejecutar las Olimpiadas de Matemática Evento 4 1 3 0 0 Prueba escrita

20 54Promover entrenamiento y asesoría a los docentes de las escuelasmunicipales diurnas y nocturnas en materia de InformáticaEducativa

Taller 70 20 25 5 20 Informe

21 54 Dotar a las bibliotecas escolares Dotación 1 0 0 1 0 Acta

22 54Organizar y realizar el Acto de Emulación al RendimientoEstudiantil y entrega de Becas a los estudiantes de las escuelasMunicipales

Donación 2 0 1 0 1 Acto

23 54 Dotar de material didáctico a las escuelas municipales diurnas ynocturnas Dotación 1 0 0 1 0 Acta

VACIOVACIO SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

24 55 Ejecutar visitas domiciliarias a los estudiantes que requieran de laTrabajadora Social Visita 10 4 6 0 0 Informe

25 55 Dotar de implementos deportivos a las escuelas municipalesdiurnas Dotación 2 1 0 1 0 Acta

26 55 Dotar de artículos de limpieza los planteles municipales diurnos ynocturnos Dotación 2 1 0 1 0 Acta

LÍNEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Dotación de la Banda Secay Coros de las EscuelasMunicipales

Dotar a las 2 Bandas y Coros altiempo de garantizar presentacionesen actividades dentro y fuera delMunicipio.

Baruta Prospera

Promover nuevosespacios de encuentrocultural

1 51 Dotación de Instrumentos musicalespara la banda seca Dotación 2 2 0 0 0 Acta de Entrega

/ Factura































PROGRAMASECTOR

(02) FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO(08) EDUCACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATÉGICOS





META FÍSICA ANUAL


Acciones Especifica

N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

IÓN


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

03 00 450.000 - - - - - - - - 450.000

13 00 10.000 - - - - - - - - 10.000

18 00 956.880 3.200 - - - - - - - 960.080

1.416.880 3.200 - - - - - - - 1.420.080

01 01 00 2.577 1.400 4.259 - - - - - - 8.236

02 00 - - 15.475 2.205 - - - - - 17.680

99 00 - - 2.566 - - - - - - 2.566

04 03 00 - 27.449 13.929 - - - - - - 41.378

01 00 - 503 - - 666 - - - - 1.169

03 00 1.567 18.811 373 - - - - - - 20.751

07 00 390 2.373 - - - - - - - 2.763

06 00 - 1.365 1.502 - - - - - - 2.867

08 00 - 475 1.801 - 893 - - - - 3.169

08 99 00 - 477 - - - - - - - 477

01 00 - - 1.593 2.366 10.797 - - - - 14.756

02 00 3.868 - - - 17.311 - - - - 21.179

03 00 308 - - - - - - - - 308

05 00 3.471 27.585 - 585 - - - - - 31.641

06 00 1.950 - 11.583 - - - - - - 13.533

08 00 4.189 10.133 - 338 - - - - - 14.660

4.01 01

Total 4.01

4.02

03

05

06

10

TOTAL GENERAL


Costo Total


SECTOR (08) EDUCACIÓN


(02) FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO

Divisiones





Costo Total


SECTOR (08) EDUCACIÓN


(02) FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO

Divisiones



18.320 90.571 53.081 5.494 29.667 - - - - 197.133

01 01 00 1.170 - - - - - - - - 1.170

02 02 00 - - - 10.800 - - - - - 10.800

09 01 00 800 - - - 500 - - - - 1.300

10 07 00 3.120 - - - - - - - - 3.120

5.090 - - 10.800 500 - - - - 16.390

03 04 00 - - 351 - - - - - - 351

05 01 00 - - 3.250 - - - - - - 3.250

02 00 - 57.238 - - 6.084 - - - - 63.321

04 00 - - - 254.800 - - - - - 254.800

06 00 20.000 - - - - - - - - 20.000

01 00 - 5.873 - - - - - - - 5.873

03 00 247 - - - - - - - - 247

20.247 63.111 3.601 254.800 6.084 - - - - 347.843

4.07 01 02 01 80.340 504.602 - 129.700 - - - - - 714.642

80.340 504.602 - 129.700 - - - - - 714.642

1.540.877 661.484 56.682 400.794 36.251 - - - - 2.696.088

4.03 18 01 00 14.879 78.994 6.802 32.531 4.350 - - - - 137.556

1.555.756 740.478 63.484 433.325 40.601 - - - - 2.833.644 Total PRESUPUESTO

Total 4.04

Total 4.07

Total General

Total 4.02

4.03

Total 4.03

4.04 07

09

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98

TOTAL IVA

4.03.18.01.00

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 2.833.649 1.420.080 197.137 16.390 347.843 714.642 0 0 0 137.557 967.445 1.158.870 148.065 559.270

Realizar Consejos Técnicos de Directores de las escuelasmunicipales 825 0 490 0 247 0 0 0 0 88 825 0 0 0

Contratar y asignar personal suplente docenteadministrativo y obrero en la Dirección de Educación yescuelas municipales diurnas y nocturnas

1.402.480 1.402.480 0 0 0 0 0 0 0 0 418.774 420.474 141.758 421.474

Designar Junta Calificadora 1.092 0 975 0 0 0 0 0 0 117 1.092 0 0 0

Supervisar y asesorar en visitas técnico/administrativas alpersonal directivo, especialistas y docentes de aula en lasescuelas municipales, así como realizar la relación deasistencia de los docentes.

4.369 0 3.101 800 0 0 0 0 0 468 3.809 336 0 224

Aperturar concursos para el ingreso de personal docente 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

Contratar asesores para programas y proyectoseducativos 14.400 14.400 0 0 0 0 0 0 0 0 4.800 4.800 0 4.800

Realizar acto de reconocimiento al personal docente delas escuelas municipales diurnas y nocturnas 8.871 0 7.920 0 0 0 0 0 0 950 8.871 0 0 0

Realizar jornadas de mejoramiento y capacitaciónprofesional dirigidas a los docentes de las escuelasmunicipales.

6.133 0 1.186 4.290 0 0 0 0 0 657 3.066 0 3.067 0

Garantizar el funcionamiento de la Ruta Escolar 32.273 0 28.815 0 0 0 0 0 0 3.458 437 31.181 218 437

Entregar útiles escolares a los estudiantes de lasescuelas municipales diurnas y nocturnas 700.933 0 40.892 0 0 584.942 0 0 0 75.100 0 700.933 0 0

Realizar intercambio musical y folklórico navideño entrelas escuelas municipales diurnas y nocturnas 2.198 0 1.963 0 0 0 0 0 0 235 0 0 0 2.198

Activar Banda Seca y Coros en la escuelas municipalesdiurnas. 3.200 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 0 0 0

Dotar a la Dirección de Educación con material de oficina,así como de mobiliario y material de oficina a lasEscuelas Municipales diurnas y nocturnas.

92.222 0 19.230 0 63.111 0 0 0 0 9.881 92.222 0 0 0

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Bs.F)

MONTO ANUAL (Bs.)



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN(02) FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO

(08) EDUCACIÓN



SECTOR Responsable:

SONIA BAYLEY


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98

TOTAL IVA

4.03.18.01.00

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 2.833.649 1.420.080 197.137 16.390 347.843 714.642 0 0 0 137.557 967.445 1.158.870 148.065 559.270


MONTO ANUAL (Bs.)




(08) EDUCACIÓN



SECTOR Responsable:

SONIA BAYLEY


Organizar, coordinar y ejecutar Campeonatos Deportivosde las escuelas municipales 31.459 0 24.839 0 3.250 0 0 0 0 3.371 31.459 0 0 0

Coordinar y hacer seguimiento al Programa de Nataciónde los Preescolares Municipales. 874 0 780 0 0 0 0 0 0 94 218 218 218 218

Organizar, coordinar y ejecutar los proyectos que serealizan en las escuelas municipales diurnas y nocturnasdurante el año escolar.

14.325 0 12.439 0 351 0 0 0 0 1.535 14.325 0 0 0

Planificar y ejecutar visitas guiadas educativas a losestudiantes de las escuelas municipales diurnas 16.409 0 14.651 0 0 0 0 0 0 1.758 15.819 218 153 218

Realizar capacitación y actualización para docentes yestudiantes dentro del proyecto de Justicia de PazEscolar.

418 0 373 0 0 0 0 0 0 45 418 0 0 0

Organizar, supervisar y ejecutar las Olimpiadas deMatemática 15.221 0 2.790 10.800 0 0 0 0 0 1.631 15.221 0 0 0

Promover entrenamiento y asesoría a los docentes de lasescuelas municipales diurnas y nocturnas en materia deInformática Educativa

379 0 338 0 0 0 0 0 0 41 379 0 0 0

Dotar a las bibliotecas escolares 285.376 0 0 0 254.800 0 0 0 0 30.576 285.376 0 0 0

Organizar y realizar el Acto de Emulación al RendimientoEstudiantil y entrega de Becas a los estudiantes de lasescuelas Municipales

129.700 0 0 0 0 129.700 0 0 0 0 0 0 0 129.700

Dotar de material didáctico a las escuelas municipalesdiurnas y nocturnas 2.650 0 2.366 0 0 0 0 0 0 284 0 0 2.650 0

Ejecutar visitas domiciliarias a los estudiantes querequieran de la Trabajadora Social 560 0 0 500 0 0 0 0 0 60 224 336 0 0

Dotar de implementos deportivos a las escuelasmunicipales diurnas 18.906 0 10.797 0 6.084 0 0 0 0 2.026 18.906 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98

TOTAL IVA

4.03.18.01.00

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 2.833.649 1.420.080 197.137 16.390 347.843 714.642 0 0 0 137.557 967.445 1.158.870 148.065 559.270


MONTO ANUAL (Bs.)




(08) EDUCACIÓN



SECTOR Responsable:

SONIA BAYLEY


Dotar de artículos de limpieza los planteles municipalesdiurnos y nocturnos 25.466 0 22.738 0 0 0 0 0 0 2.729 25.093 373 0 0

Dotación de Instrumentos musicales para la banda seca 22.400 0 0 0 20.000 0 0 0 0 2.400 22.400 0 0 0

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

1 51Promover, fortalecer y revitalizar lasactividades culturales del municipioBaruta

Gestionar el desarrollo de eventos relacionados con el arte, lacultura y la recreación Eventos 94 18 29 26 21 Registro fotográfico


Gestionar Talleres, Actividades Recreativas y dictar charlaseducativas de Arte y Oficio para vecinos del Municipio Población atendida 3.940 820 1.230 1.070 820 listas de Asistencias


Base de datos: Actualización Semestral del inventario turístico yde interés cultural del Municipio. Documento 2 0 1 0 1 Inventario


Coordinar la edición y publicación de material bibliográfico, decarácter institucional, para difundir y promocionar a el municipio.Recursos Ordinarios 1000 Guias y 3000 Guias con Patrocinio Guía 4.000 0 4.000 0 0 Guías Publicadas


Brindar apoyo económico o logístico, a través del patrocinio,donación o alianzas de cooperación, a terceros, entre ellos, a losorganizadores de la FIA, grupos tradicionales y agrupacionesartísticas y grupos emergentes.

Convenio 2 0 2 0 0 Convenio, Acto, Prensa


Coordinacion de los recursos para gastos de los Trabajadores Documento 4 1 1 1 1 Informe


Coordinacion de los Recursos para Gastos de los Pensionados yJubilados Documento 4 1 1 1 1 Informe


Disminucion Pasivos y Cuentas por Pagar ejercicios anteriores Documento 1 1 0 0 0 Informe


Gestión Administrativa Documento 4 1 1 1 1 Informe


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


(09) CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL(01) DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO

Responsable: AURORA BLYDE

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA ANUAL


VERIFICACIÓN


LÍNEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Gestíon de desarrollo yfomento de culturaciudadana

Generar y estimular en los vecinos yvisitantes un cambio cultural deactitudes, percepciones ycomportamientos para garantizarmayor convivencia

Baruta Cercana

Aumentar la identificación ysentido de pertenencia delBaruteño con su Municipio

1 51 Diagnostico e impulso hacia una culturaciudadana Campaña 1 0 1 0 0 Contratos

Apoyo Financiero alFestival Internacionalde Teatro del Ateneode Caracas

Reactivar el Festival icono del Arte enla Ciudad de Caracas

Baruta Prospera

Promover nuevos espacios deencuentro cultural 2 51 Celebrar Contrato Ateneo Caracas Convenio 1 1 0 0 0 Contrato de

Donación

Reparación del Techode la Casa de laCultura

Reparación del Techo de la Casa dela Cultura del Municipio Baruta

Baruta Prospera

Promover nuevos espacios deencuentro cultural 3 51 Proceso Contrataciones Públicas para

Obras en la Casa de la Cultura Baruta Contrato 1 0 1 0 0 Contrato de Obra























UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATÉGICOS

SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIOPROGRAMA

SECTOR(01) DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

(09) CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL Responsable:

AURORA BLYDE



META FÍSICA ANUAL


Acciones Especifica

N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

IÓN


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 TOTAL


COSTO TOTAL 8.805.359 4.371.090 307.664 2.596.358 373.499 563.230 0 165.631 427.887 2.050.251 4.422.311 1.218.466 1.114.331

Gestionar el desarrollo de eventos relacionados con elarte, la cultura y la recreación 481.137 164.500 48.641 222.321 0 0 0 0 45.675 86.230 163.882 169.063 61.962

Gestionar Talleres, Actividades Recreativas y dictarcharlas educativas de Arte y Oficio para vecinos delMunicipio

274.867 124.920 24.958 100.000 0 0 0 0 24.989 34.371 45.804 164.155 30.536

Base de datos: Actualización Semestral del inventarioturístico y de interés cultural del Municipio. 4.992 4.000 0 600 0 0 0 0 392 0 3.581 0 1.411

Coordinar la edición y publicación de materialbibliográfico, de carácter institucional, para difundir ypromocionar a el municipio. Recursos Ordinarios 1000Guias y 3000 Guias con Patrocinio

36.292 0 903 31.500 0 0 0 0 3.888 2.916 33.376 0 0

Brindar apoyo económico o logístico, a través delpatrocinio, donación o alianzas de cooperación, aterceros, entre ellos, a los organizadores de la FIA,grupos tradicionales y agrupaciones artísticas y gruposemergentes.

65.000 0 0 0 0 65.000 0 0 0 0 65.000 0 0

Coordinacion de los recursos para gastos de losTrabajadores 3.938.782 3.938.782 0 0 0 0 0 0 0 1.586.714 651.170 747.165 953.732

Coordinacion de los Recursos para Gastos de losPensionados y Jubilados 98.230 0 0 0 0 98.230 0 0 0 53.593 11.193 12.758 20.686

Disminucion Pasivos y Cuentas por Pagar ejerciciosanteriores 165.631 0 0 0 0 0 0 165.631 0 165.631 0 0 0

Gestión Administrativa 490.429 0 233.162 143.723 60.999 0 0 0 52.546 120.796 198.305 125.324 46.004

Diagnostico e impulso hacia una cultura ciudadana 2.500.000 138.889 0 2.098.214 0 0 0 0 262.897 0 2.500.000 0 0

Celebrar Contrato Ateneo Caracas 400.000 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 400.000 0 0

Proceso Contrataciones Públicas para Obras en laCasa de la Cultura Baruta 350.000 0 0 0 312.500 0 0 0 37.500 0 350.000 0 0

(09) CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL



SECTOR Responsable:

AURORA BLYDESERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO

(01) DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Bs.F)MONTO ANUAL (Bs.F)




PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 00 1.098.756 - - - - - - - - 1.098.756

18 00 566.709 - - - - - - - - 566.709

03 08 00 22.080 - - - - - - - - 22.080

06 00 18.000 - - - - - - - - 18.000

96 00 452.463 - - - - - - - - 452.463

01 00 319.127 - - - - - - - - 319.127

03 00 155.672 - - - - - - - - 155.672

07 00 5.600 - - - - - - - - 5.600

08 00 2.800 - - - - - - - - 2.800 01 00 135.647 - - - - - - - - 135.647 04 00 21.580 - - - - - - - - 21.580 05 00 24.663 - - - - - - - - 24.663 01 00 6.000 - - - - - - - - 6.000

03 00 1.400 - - - - - - - - 1.400

04 00 1.400 - - - - - - - - 1.400

07 00 164.813 - - - - - - - - 164.813

08 00 527.800 - - - - - - - - 527.800 09 00 10.650 - - - - - - - - 10.650 10 00 104.400 - - - - - - - - 104.400 11 00 38.000 - - - - - - - - 38.000

12 00 5.320 - - - - - - - - 5.320 33 00 84.000 - - - - - - - - 84.000 96 00 274.951 - - - - - - - - 274.951 01 00 312.259 - - - - - - - - 312.259 03 00 17.000 - - - - - - - - 17.000

4.371.090 - - - - - - - - 4.371.090

TOTAL GENERAL

Divisiones

01

4.01

Total 4.01


Costo Total


SECTOR (09) CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL


(01) DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO Responsable: AURORA BLYDE

08

04

05

06

07


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

TOTAL GENERAL

Divisiones


Costo Total






01 01 00 83.306 - - - - - - - - 83.306

03 02 00 32.435 - - - - - - - - 32.435

04 03 00 3.900 - - - - - - - - 3.900

01 00 579 - - - - - - - - 579

02 00 6.000 - - - - - - - - 6.000

03 00 29.840 - - - - - - - - 29.840

07 00 9.266 - - - - - - - - 9.266

03 00 5.753 - - - - - - - - 5.753

06 00 2.275 - - - - - - - - 2.275

08 00 17.549 - - - - - - - - 17.549

07 04 00 234 - - - - - - - - 234

03 00 2.315 - - - - - - - - 2.315

07 00 1.000 - - - - - - - - 1.000

09 00 4.160 - - - - - - - - 4.160

10 00 195 - - - - - - - - 195

02 00 7.500 - - - - - - - - 7.500 04 00 571 - - - - - - - - 571 05 00 6.161 - - - - - - - - 6.161 06 00 1.298 - - - - - - - - 1.298 07 00 42 - - - - - - - - 4208 00 76.905 - - - - - - - - 76.905 11 00 15.380 - - - - - - - - 15.380

99 01 00 1.000 - - - - - - - - 1.000

307.664 - - - - - - - - 307.664

4.02

Total 4.02

08

10

05

06

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

TOTAL GENERAL

Divisiones


Costo Total






01 00 89.986 - - - - - - - - 89.986 00 185.771 - - - - - - - - 185.771

05 00 357.143 - - - - - - - - 357.143 06 03 00 2.096 - - - - - - - - 2.096

01 00 367.143 - - - - - - - - 367.143 02 00 359.857 - - - - - - - - 359.857 03 00 202.296 - - - - - - - - 202.296 01 00 31.250 - - - - - - - - 31.250 02 00 2.640 - - - - - - - - 2.640

09 01 00 57.243 - - - - - - - - 57.243 09 00 1.000 - - - - - - - - 1.000 11 00 10.000 - - - - - - - - 10.000 99 00 632.000 - - - - - - - - 632.000 02 00 40.000 - - - - - - - - 40.000 07 00 7.000 - - - - - - - - 7.000

12 00 29.000 - - - - - - - - 29.000 16 00 214.300 - - - - - - - - 214.300 19 00 7.633 - - - - - - - - 7.633

2.596.358 - - - - - - - - 2.596.358 02 00 312.500 - - - - - - - - 312.500

05 00 6.500 - - - - - - - - 6.500

07 00 843 - - - - - - - - 843

00 15.538 - - - - - - - - 15.538

03 00 14.118 - - - - - - - - 14.118

99 00 14.000 - - - - - - - - 14.000

12 04 00 10.000 - - - - - - - - 10.000

373.499 - - - - - - - - 373.499 Total 4.04

4.03

Total 4.03

0202

4.04

07

08

10

11

09

01

01

02

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

TOTAL GENERAL

Divisiones


Costo Total






01 37.572 - - - - - - - - 37.572

09 9.393 - - - - - - - - 9.393

11 42.000 - - - - - - - - 42.000

12 9.265 - - - - - - - - 9.265

02 02 465.000 - - - - - - - - 465.000

563.230 - - - - - - - - 563.230

01 00 91.565 - - - - - - - - 91.565

00 15.000 - - - - - - - - 15.000

04 00 5.000 - - - - - - - - 5.000

05 00 2.182 - - - - - - - - 2.182

06 00 13.078 - - - - - - - - 13.078

07 00 17.998 - - - - - - - - 17.998

08 00 774 - - - - - - - - 774

99 00 34 - - - - - - - - 34

04 00 10.000 - - - - - - - - 10.000

05 00 10.000 - - - - - - - - 10.000

165.631 - - - - - - - - 165.631

8.377.472 - - - - - - - - 8.377.472

4.03 18 01 00 427.887 - - - - - - - - 427.887

8.805.359 - - - - - - - - 8.805.359 Total General

Total General

4.07

Total 4.07

024.11

Total 4.11

11

01

0101

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


1 51 Campaña de alto impacto para atraer la inversión en el municipio Campaña 1 0 1 0 0 Transmision de radio

y TV

2 51 Campaña de medio impacto para atraer la inversión en el municipio Campaña 11 1 4 4 2 Transmision de cine

y cupos de radio

3 51 Apoyo a las actividades realizadas por la direcciones de la alcaldía Actividad 22 3 8 7 4

Publicación / impresion y seguimiento

VACIOVACIO SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Evento VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

4 52 Elaboración de rotulados y material autoadhesivo Rotulado 4 1 1 1 1 Arte final

5 52 Elaboración de minivallas de obras Valla 3 3 0 0 0 Arte final

6 52 Elaboración de señalizaciones Señalización 5 5 0 0 0 Arte final

7 52 Elaboración de identificadores Identificador 10 10 0 0 0 Arte final

8 52 Elaboración de invitaciones para eventos Invitación 80 20 20 20 20 Arte final

9 52 Elaboración de afiches informativos Afiche 12 3 3 3 3 Arte final

10 52 Elaboración de banners para la página web Banner 40 10 10 10 10 Arte final

11 52 Elaboración de certificados y reconocimientos Certificado 20 8 7 3 2 Arte final

12 52 Elaboración diseño de presentaciones Presentación 24 5 5 7 7 Arte final

13 52 Elaboración diseño de uniforme Uniformes 6 6 0 0 0 Arte final

N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD

OBJETIVO ESPECIFICO

Elaborar material promocional paradifundir la gestión del gobiernomunicipal


(09) CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL(03) SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA ANUAL

Responsable: PEDRO NIKKEN


VERIFICACIÓNACCIONES RECURRENTES

Elaborar una estrategia comunicacional para difundir la gestión

del gobierno municipal


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD

OBJETIVO ESPECIFICO


(09) CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL(03) SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL


UNIDAD DE MEDIDA

META FÍSICA ANUAL



VERIFICACIÓNACCIONES RECURRENTES


VACIOVACIO SERVICIO DE COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

14 53 Elaboración de notas de prensa Nota de prensa 120 30 30 30 30 Publicación

15 53 Elaboración y emisión de resúmenes de prensa esumen de prens 200 50 50 50 50 Informe

16 53 Convocatoria y asistencia ruedas de prensa Rueda de prensa 24 6 6 6 6 Asistencia

17 53 Gira de medios Evento 12 3 3 3 3 Pauta

18 53 Edición de pautas informativas para televisión Edición 24 6 6 6 6 Nota de entrega

19 53 Elaboración de videos institucionales Edición 5 2 1 1 1 Registro audiovisual

20 53 Cobertura audiovisual de pautas Evento 96 24 24 24 24 Registro audiovisual

21 53 Tomas fotográficas para medios de comunicación y archivo Evento 96 24 24 24 24 Registro fotografico

22 53 Publicación de información noticiosa en redes sociales Publicación 1.040 240 270 270 260 Publicación

23 53 Actualización de contenido en la pagina Web Publicación 120 30 30 30 30 Publicación

24 53 Elaborar videos institucionales de difundir información en pantallas LED Edicion 8 0 2 3 3 Registro Audiovisual

25 53 Elaborar videos institucionales para difundir información en medios Edición 32 0 8 12 12 Registro audiovisual

Manejar la comunicación externa conlos medios de comunicación ypromocionar las actividades querealiza la alcaldía para mejorar suimagen

LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Baruta Audiovisual Tener un registro audiovisual de lasactividades de la gestión

Baruta Cercana

Aumentar la identificación ysentido de pertenencia delBaruteño con su Municipio

1 51 Compra de Cámaras con accesorios Adquisición de activo 1 1 0 0 0 Orden de

Compra

VACIO VACIO VACIO VACIO 2 51 Compra de equipo de microfonía Adquisición de activo 1 1 0 0 0 Orden de

Compra

VACIO VACIO VACIO VACIO 3 51 Compra de equipo de edición Adquisición de activo 1 1 0 0 0 Orden de

Compra

VACIO VACIO VACIO VACIO 4 51 Compra de software Adquisición de activo 1 1 0 0 0 Orden de

Compra

VACIO VACIO VACIO VACIO 5 51 Compra de equipo de visualización Adquisición de activo 1 1 0 0 0 Orden de

CompraVACIO VACIO VACIO VACIO VACI

OVACI

O 0 VACIO VACIO

VACIO

VACIO

VACIO


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


VACIO 0 VACIO VACI

OVACI

OVACI

OVACI

O


META FISICA ANUAL



N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION

PROGRAMASECTOR

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS




(03) SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL(09) CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDAD DE MEDIDA


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL


COSTO TOTAL 4.248.898 0 64.046 3.288.438 441.175 0 0 0 0 455.239 1.124.215 1.677.721 735.801 711.161

Campaña de alto impacto para atraer la inversión en el municipio 836.640 0 0 747.000 0 0 0 0 0 89.640 0 836.640 0 0

Campaña de medio impacto para atraer la inversión en el municipio 716.800 0 0 640.000 0 0 0 0 0 76.800 61.600 235.200 235.200 184.800

Apoyo a las actividades realizadas por la direcciones de la alcaldía 2.073.611 0 0 1.851.439 0 0 0 0 0 222.173 512.909 564.661 492.981 503.061

Elaboración de rotulados y material autoadhesivo 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

Elaboración de minivallas de obras 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

Elaboración de señalizaciones 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

Elaboración de identificadores 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

Elaboración de invitaciones para eventos 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

Elaboración de afiches informativos 4.202 0 3.752 0 0 0 0 0 0 450 4.202 0 0 0

Elaboración de banners para la página web 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

Elaboración de certificados y reconocimientos 1.747 0 1.560 0 0 0 0 0 0 187 1.747 0 0 0

Elaboración diseño de presentaciones 20.250 0 6.080 12.000 0 0 0 0 0 2.170 6.810 6.720 0 6.720

Elaboración diseño de uniforme 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

Elaboración de notas de prensa 499 0 445 0 0 0 0 0 0 53 499 0 0 0



SECTOR Responsable:

PEDRO NIKKEN(03) SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SOCIALDIRECCIÓN DE COMUNICACIONES



ANUAL (Bs.)ACCION




4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL


COSTO TOTAL 4.248.898 0 64.046 3.288.438 441.175 0 0 0 0 455.239 1.124.215 1.677.721 735.801 711.161



SECTOR Responsable:

PEDRO NIKKEN(03) SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SOCIALDIRECCIÓN DE COMUNICACIONES



ANUAL (Bs.)ACCION




Elaboración y emisión de resúmenes de prensa 22.888 0 20.436 0 0 0 0 0 0 2.452 5.722 5.722 5.722 5.722

Convocatoria y asistencia ruedas de prensa 1.837 0 1.641 0 0 0 0 0 0 197 1.837 0 0 0

Gira de medios 157 0 141 0 0 0 0 0 0 17 157 0 0 0

Edición de pautas informativas para televisión 2.240 0 2.000 0 0 0 0 0 0 240 2.240 0 0 0

Elaboración de videos institucionales 757 0 676 0 0 0 0 0 0 81 757 0 0 0

Cobertura audiovisual de pautas 47.684 0 12.575 30.000 0 0 0 0 0 5.109 15.109 24.298 1.898 6.378

Tomas fotográficas para medios de comunicación y archivo 8.960 0 0 8.000 0 0 0 0 0 960 0 4.480 0 4.480

Publicación de información noticiosa en redes sociales 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

Actualización de contenido en la pagina Web 1.120 0 1.000 0 0 0 0 0 0 120 1.120 0 0 0

Elaborar videos institucionales de difundir información en pantallas LED 10.192 0 9.100 0 0 0 0 0 0 1.092 10.192 0 0 0

Elaborar videos institucionales para difundir información en medios 1.120 0 1.000 0 0 0 0 0 0 120 1.120 0 0 0

Compra de Cámaras con accesorios 237.917 0 0 0 212.426 0 0 0 0 25.491 237.917 0 0 0

Compra de equipo de microfonía 27.837 0 0 0 24.854 0 0 0 0 2.982 27.837 0 0 0

Compra de equipo de edición 86.099 0 0 0 76.874 0 0 0 0 9.225 86.099 0 0 0

Compra de software 30.110 0 0 0 26.884 0 0 0 0 3.226 30.110 0 0 0

Compra de equipo de visualización 112.153 0 0 0 100.137 0 0 0 0 12.016 112.153 0 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 5901 01 00 305 - - - - - - - - 305

03 02 00 2.625 - - - - - - - - 2.625

01 00 893 - - - - - - - - 893

03 00 5.746 - - - - - - - - 5.746

04 00 20.436 - - - - - - - - 20.436

07 00 1.560 - - - - - - - - 1.560

06 00 850 - - - - - - - - 850

08 00 583 - - - - - - - - 583

05 00 2.092 - - - - - - - - 2.092

08 00 28.956 - - - - - - - - 28.956 64.046 - - - - - - - - 64.046

01 00 1.819.000 - - - - - - - - 1.819.000

02 00 320.000 - - - - - - - - 320.000

03 00 100.000 - - - - - - - - 100.000 04 00 404.789 - - - - - - - - 404.789

09 01 00 6.000 - - - - - - - - 6.000

10 99 00 498.000 - - - - - - - - 498.000

02 00 16.000 - - - - - - - - 16.000

05 00 16.000 - - - - - - - - 16.000

07 00 12.000 - - - - - - - - 12.000

99 01 00 96.650 - - - - - - - - 96.650 3.288.438 - - - - - - - - 3.288.438

05 01 00 277.508 - - - - - - - - 277.508 07 99 00 24.854 - - - - - - - - 24.854 09 02 00 76.874 - - - - - - - - 76.874 12 04 00 26.884 - - - - - - - - 26.884 99 01 00 35.055 - - - - - - - - 35.055

441.175 - - - - - - - - 441.175 3.793.659 - - - - - - - - 3.793.659

4.03 18 01 00 455.239 - - - - - - - - 455.239 4.248.898 - - - - - - - - 4.248.898



PROGRAMASECTOR (09) CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL


(03) SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Divisiones


TOTAL GENERAL

Total PRESUPUESTO

4.02

Total 4.02

4.03

Total 4.03

05

06

10

07

4.04

Total 4.04

11

Total General


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TOVACIO

VACIO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

1 51 Gerenciar el funcionamiento administrativo de la Dirección Documento 30 8 6 13 3 Documento

2 51 Elaboración de los Proyectos de POA y Presupuesto Anual, Informe trimestrales de Ejecución Física y Memoria y Cuenta de acuerdo a los lineamientos emitos por la Dirección.

Informe/Oficio 10 2 2 3 3 Oficio de entrega

3 51 Solicitud de Opinión Legal Oficio 38 9 10 10 9 Oficio

4 51 Recursos de Reconsideración Oficio 11 2 3 3 3 Oficio

5 51 Apertura de procedimientos administrativos Oficio 6 1 2 1 2 Oficio

6 51 Elaboración de contratos de Proyectos Contrato 9 4 5 0 0 Contrato

7 51 Actualización y mantenimiento de la Cartografía Digital. Archivo Digital 12 3 3 3 3 Archivo Digital

8 51 Solicitud de planos Plano 940 240 270 230 200 Oficio

9 51 Organización, depuración, mantenimiento y digitalización del archivo Expediente 4.300 1.200 1.100 900 1.100 Expediente

10 51 Solicitud de copias simples o certificadas Expediente 22 5 6 6 5 Oficio

11 51 Regularización de Tenencia de la tierra (Levantamiento Parcelario) Plano 480 120 120 120 120

Plano de levantamiento

parcelario

12 51 Contratación, control y seguimiento de planes, Estudios y Proyectos Documento 36 12 12 6 6 Minutas de reunión

13 51 Diagnósticos de Necesidades Documento 3 0 0 3 0 Informe / Acta de inspección / Oficio

VAC VA SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

14 52 Comunicaciones simples externas e internas sobre variables urbanas fundamentales Oficio 164 38 42 42 42 Oficio

15 52 Asignación de variables Urbanas fundamentales Oficio/Plano 80 19 21 21 19 Oficio

16 52 Convenio piso adicional Las Mercedes Oficio-Convenio 4 1 1 1 1 Oficio expediente

17 52 Diseño de Aceras Las Mercedes Oficio/Plano/CD 36 9 9 9 9 Oficio

18 52 Cálculo Contribución especial por Plusvalía Oficio 36 9 9 9 9 Oficio

19 52 Integración de Parcelas Las Mercedes Oficio/Planos 6 1 2 1 2 Oficio/Plano

20 52 Actividades comerciales temporales Oficio 67 10 12 12 33 Oficio / Informe

21 52 Instalación de publicidad en espacios públicos Oficio 11 2 3 3 3 Oficio / Informe

22 52 Certificación de capacidad vial Oficio 5 1 1 2 1 Oficio / Plano

23 52 Conformación de Parcelas Oficio/plano 11 2 3 3 3 Oficio / Plano

(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS(05) PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO

Responsable: BLANCA FLOR LUCCHETTI


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

A


META FÍSICA ANUAL


Velar por el cumplimiento de lasdisposiciones legales y normastécnicas para el desarrollo deproyectos en materia de urbanismo,servicios públicos, equipamiento ymobiliario urbano del Municipio

Manejar eficientemente la gestiónadministrativa de la Dirección,


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO





N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

A


META FÍSICA ANUAL



VACIO

VACIO

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN FÍSICA, FISCAL Y JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA URBANA DIVISIÓN DE CATASTRO

0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

24 53 Comunicaciones de consultas catastrales Oficio 300 75 75 75 75 Oficios Emitido

25 53 Solicitud de Información Catastral Oficio 220 50 60 60 50 Oficios Emitido

26 53 Pronunciamiento de Jurisdicción Político Territorial Oficio 3 0 2 1 0 Oficios Contestado

27 53 Convalidación Georeferencial Registro Oficio 115 25 30 30 30 Oficios Contestado

28 53 Cuido y mantenimiento de áreas verdes MunicipalesInforme de

Cuidos Procedentes

11 2 3 3 3 Cuido Procedente

29 53 Servidumbres sobre áreas verdes MunicipalesInforme de

Servidumbres Procedentes

1 0 1 0 0 Cervidumbre Procedente

30 53 Cambios de Firmas Ficha Catastral 2.400 600 600 600 600 Cédula Catastral Emitida

31 53 Copias de Cédulas Catastrales Copia de ficha catatstral 2.400 600 600 600 600 Cédula Catastral

Emitida

32 53 Cambios de terrenos a construcción Ficha de

Actualizaciones Procesadas

15 5 10 0 0 Cédula Catastral Emitida

33 53 Desglose de inmuebles bajo régimen de propiedad horizontalFicha de Cedulas

Catastrales 5 1 4 0 0 Cédula Catastral

Emitida

34 53 Cuentas InicialesCuentas

Catastrales Aperturadas

35 5 15 15 0 Cédula Catastral Emitida

35 53 Actualización por integración, Reparcelamiento o Actualización de Linderos

Ficha de Actualizaciones

Realizadas35 5 15 15 0 Cédula Catastral

Emitida

36 53 Exenciones de Impuestos sobre Inmuebles Urbanos Exenciones Procedentes 115 50 35 0 30 Exención Procedente

37 53 Descuentos por vivienda principal Descuentos Aplicados 45 45 0 0 0 Estado de Cuenta

38 53 Conformación de datos parcelarios Conformacion 600 150 150 150 150 Conformación elaborada

Realizar la ctualización constantedel registro catastral en sunaturaleza física, económica yjurídica como base fundamental dela estructura parcelaria delMunicipio, como elementoprimordial de la gestión municipal;así como la atención directa acontribuyentes que solicitan laestimación y tramitación delImpuesto sobre inmuebles urbanos,cambio de firma, conformaciónparcelaria, solicitud de cuidos sobreáreas verdes y de más actividadesespecíficas de materia catastral

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO





N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

A


META FÍSICA ANUAL



VACIO

VACIO SERVICIO DE GEOLOGÍA DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

39 54 Informe técnico Geológico-Geotécnico Informe/Oficio 212 36 62 52 62 Informe / Oficio

40 54 Informe Topográfico Informe/Oficio 40 10 8 10 12 Informe / Oficio

41 54 Informe Técnico de Contaminación por Ruido Informe/Oficio 78 14 28 18 18 Informe / Oficio

42 54 Informe técnico sobre Estudio de Impacto Ambiental Informe/Oficio 20 4 5 7 4 Informe / Oficio

Evaluación Geológica-Geotécnica deImpacto Ambiental, Topográfica yCumplimiento de la Ordenanzasobre Ruidos Molestos

LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

PROYECTO DE ARQUITECTURA EINGENIERÍA DE DETALLES DE UN PUNTODE COMPACTACIÓN DE DESECHOSSÓLIDOS URBANOS LAS MINAS-GUAICAY

Desarrollar un proyecto de arquitectura,ingeniería de detalles y operatividadcorrespondiente a un Punto de TransferenciaPrimaria –PTP- de Desechos Sólidos Urbanoscon capacidad instalada para recibir y facilitar eltrasbordo de la totalidad de toneladas dedesechos sólidos generados diariamente por elBarrio Las Minas y el sector industrial Guaicay.

Baruta Humana

Asegurar la limpieza ymantenimiento del medioambiente

1 51

Evaluación, control y seguimiento en lacontratación de servicios profesionales para laelaboración del Proyecto de arquitectura eingeniería de detalles de un punto decompactación de desechos sólidos urbanos LasMinas – Guaicay

Documento 1,00 0,00 0,30 0,30 0,40 Informe Final

PROYECTO DE ARQUITECTURA EINGENIERÍA DE DETALLES PARA UNAGIMNASIO CUBIERTO ADYACENTE ALESTADIO VIDAL LOPEZ

Actualización de anteproyecto existente de ungimnasio cubierto y desarrollo de la arquitectura,ingeniería de detalles y cómputos métricosnecesarios para su construcción.

Baruta Prospera

Incentivar el uso de losespacios públicos para eldeporte

2 51

Evaluación, control y seguimiento en lacontratación de servicios profesionales para laelaboración del Proyecto de arquitectura eingeniería de detalles para una gimnasiocubierto adyacente al Estadio Vidal López


PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUASSERVIDAS SECTOR HOYO DE LAPUERTA

Desarrollar un proyecto de ingenieríacorrespondiente a una planta de tratamiento deaguas servidas a los fines de contribuir alsaneamiento ambiental del sector y salud públicaen general de su población.

Baruta Humana


3 51

Evaluación, control y seguimiento en lacontratación de servicios profesionales para laelaboración del Proyecto para una planta detratamiento de aguas servidas Sector Hoyo dela Puerta


PLAN ESPECIAL CASCO DE BARUTA

Desarrollar y Plan Especial y Ordenanzaorientada a implementar las políticas y accionesnecesarias para la revitalización urbanística delPueblo y Caso Histórico de Baruta y generarexternalidades favorables a su entorno.

Baruta Ordenada

Desarrollar un planeamientourbano eficiente y adecuado 4 51

Evaluación, control y seguimiento en lacontratación de servicios profesionales para laelaboración del Plan especial Casco de Baruta


PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANADEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CASCOTRADICIONAL DE BARUTA

Desarrollar un proyecto de diseño urbano,arquitectura e ingeniería de detallescorrespondiente al Casco de Baruta incluyendo la"Plaza El Indio", desarrollando las calles públicascomprendidas entre las calles: Miranda, Páez,Girardot y Mariño. Específicamente considerar lascalzadas, aceras, brocales, mobiliario urbano,paisajismo urbano y espacio público; a los finesde promover la revitalización funcional, espacial ysocioeconómica de este sector mediante suordenamiento de la vialidad, estacionamiento yparadas de transporte público; diseño paisajísticoy arborización de sus espacios libres, a través desoluciones sustentables que involucren y haganpartícipe a la comunidad organizada del sector.

Baruta Ordenada

Proveer de soluciones viales ymayor movilidad a losCiudadanos

5 51

Evaluación, control y seguimiento en lacontratación de servicios profesionales para laelaboración del Proyecto de renovación urbanadel espacio público en el Casco de Baruta





META FISICA ANUAL


Acciones Especifica

N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION

UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTROPROGRAMA

SECTOR(05) PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO

(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS


LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO




META FISICA ANUAL


Acciones Especifica

N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION

UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTROPROGRAMA

SECTOR(05) PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO



PROYECTO DE ARQUITECTURA,PAISAJISMO E INGENIERÍA DE DETALLESDE UN PARQUE RECREACIONALURBANO EN EL SECTOR SOROCAIMA.Presupuesto Participativo.

Desarrollar un proyecto arquitectónico,paisajístico, ingeniería de detalles y estudiosnecesarios de un parque botánico decontemplación y conservación del hábitat naturalexistente, con actividades anexas de mínimoimpacto ambiental, incluyendo caminerías, pistasde trote, áreas de juegos infantiles, áreasdeportivas, de integración sociocultural,educación ambiental, jardines y otros elementosque promuevan su utilización con fines derecreación y cultura social - ambiental.

Baruta Prospera

Incentivar el uso de losespacios públicos para eldeporte

6 51

Evaluación, control y seguimiento en lacontratación de servicios profesionales para laelaboración del Proyecto de arquitectura,paisajismo, ingeniería de detalles para laejecución de un parque recreacional urbano enel Sector Sorocaima


ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DESUELOS PARA PROYECTOS DEARQUITECTURA E INGENIERÍA

Desarrollar estudios de impacto ambiental yestudios de suelos para proyectos de arquitecturae ingeniería que requieran estos estudios para suaprobación y ejecución

Baruta Humana

Asegurar la limpieza y mantenimiento del medio ambiente

7 51

Evaluación, control y seguimiento en lacontratación de servicios profesionales para laelaboración de Estudios de impacto ambiental yde suelos para proyectos de arquitectura eingeniería


CULMINACIÓN DE PROYECTOSESTRATÉGICOS PARA LARECUPERACIÓN INTEGRAL DEESPACIOS DE DOMINIO PÚBLICO DE LAAVENIDA MIGUEL ANGEL URB. COLINASDE BELLO MONTE

Desarrollar un Proyecto de Diseño Urbanísticotendente a la recuperación de espaciospeatonales, arborización y paisajismo,ordenamiento del mobiliario urbano,ordenamiento de estacionamientos públicos,Instalación de Obras de Valor Artístico yrevalorización del espacio público en general dela Avenida Miguel Ángel

Baruta Ordenada

Proveer de soluciones viales ymayor movilidad a losCiudadanos

8 51

Evaluación, control y seguimiento en lacontratación de servicios profesionales para laelaboración de la culminación del proyecto derecuperación del espacio público de la AvenidaMiguel Ángel de la Urb. Colinas de Bello Monte.


CULMINACIÓN DE PLANES ESPECIALESDE ORDENACIÓN URBANÍSTICA ( PLANESPECIAL SECTOR SAN LUIS)

Desarrollar un Plan Especial y Ordenanza deZonificación orientada a ajustar los usos del sueloy equipamientos del sector San Luís, en laUrbanización El Cafetal, así como definir unconjunto de políticas y acciones de intervenciónurbanística y ambientales necesarias paraoptimizar los servicios públicos, vialidad y demáscondiciones de desarrollo del sector bajo estudio

Baruta Ordenada


Evaluación, control y seguimiento en lacontratación de servicios profesionales para laculminación del Plan Especial Sector San Luís


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98

TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 2.676.439 0 25.300 0 2.353.058 0 0 0 0 298.081 383.391 778.553 743.833 770.662Gerenciar el funcionamiento administrativo de laDirección 3.339 0 2.982 0 0 0 0 0 0 358 2.932 153 153 102

Elaboración de los Proyectos de POA y PresupuestoAnual, Informe trimestrales de Ejecución Física yMemoria y Cuenta de acuerdo a los lineamientos emitospor la Dirección.

757 0 676 0 0 0 0 0 0 81 757 0 0 0

Solicitud de Opinión Legal 109 0 98 0 0 0 0 0 0 12 109 0 0 0

Recursos de Reconsideración 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

Apertura de procedimientos administrativos 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

Elaboración de contratos de Proyectos 198 0 177 0 0 0 0 0 0 21 198 0 0 0

Actualización y mantenimiento de la Cartografía Digital. 6.290 0 5.616 0 0 0 0 0 0 674 6.290 0 0 0

Solicitud de planos 1.153 0 1.030 0 0 0 0 0 0 124 1.153 0 0 0

Organización, depuración, mantenimiento ydigitalización del archivo 2.338 0 2.088 0 0 0 0 0 0 251 2.338 0 0 0

Solicitud de copias simples o certificadas 757 0 676 0 0 0 0 0 0 81 757 0 0 0

Regularización de Tenencia de la tierra (LevantamientoParcelario) 996 0 889 0 0 0 0 0 0 107 996 0 0 0

Contratación, control y seguimiento de planes, Estudiosy Proyectos 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

Diagnósticos de Necesidades 146 0 130 0 0 0 0 0 0 16 146 0 0 0

Comunicaciones simples externas e internas sobrevariables urbanas fundamentales 1.089 0 972 0 0 0 0 0 0 117 1.089 0 0 0

Asignación de variables Urbanas fundamentales 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO(05) PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO




SECTOR Responsable:

BLANCA FLOR LUCCHETTI


ANUAL (Bs.)ACCION




4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98

TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 2.676.439 0 25.300 0 2.353.058 0 0 0 0 298.081 383.391 778.553 743.833 770.662





SECTOR Responsable:



ANUAL (Bs.)ACCION




Convenio piso adicional Las Mercedes 792 0 707 0 0 0 0 0 0 85 792 0 0 0

Diseño de Aceras Las Mercedes 140 0 125 0 0 0 0 0 0 15 140 0 0 0

Cálculo Contribución especial por Plusvalía 102 0 91 0 0 0 0 0 0 11 102 0 0 0

Integración de Parcelas Las Mercedes 577 0 515 0 0 0 0 0 0 62 577 0 0 0

Actividades comerciales temporales 73 0 65 0 0 0 0 0 0 8 73 0 0 0

Instalación de publicidad en espacios públicos 125 0 112 0 0 0 0 0 0 13 125 0 0 0

Certificación de capacidad vial 990 0 884 0 0 0 0 0 0 106 990 0 0 0

Conformación de Parcelas 990 0 884 0 0 0 0 0 0 106 990 0 0 0

Comunicaciones de consultas catastrales 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

Solicitud de Información Catastral 44 0 39 0 0 0 0 0 0 5 44 0 0 0

Pronunciamiento de Jurisdicción Político Territorial 44 0 39 0 0 0 0 0 0 5 44 0 0 0

Convalidación Georeferencial Registro 786 0 702 0 0 0 0 0 0 84 786 0 0 0

Cuido y mantenimiento de áreas verdes Municipales 291 0 260 0 0 0 0 0 0 31 291 0 0 0

Servidumbres sobre áreas verdes Municipales 146 0 130 0 0 0 0 0 0 16 146 0 0 0

Cambios de Firmas 495 0 442 0 0 0 0 0 0 53 495 0 0 0

Copias de Cédulas Catastrales 495 0 442 0 0 0 0 0 0 53 495 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98

TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 2.676.439 0 25.300 0 2.353.058 0 0 0 0 298.081 383.391 778.553 743.833 770.662





SECTOR Responsable:



ANUAL (Bs.)ACCION




Cambios de terrenos a construcción 364 0 325 0 0 0 0 0 0 39 364 0 0 0

Desglose de inmuebles bajo régimen de propiedadhorizontal 262 0 234 0 0 0 0 0 0 28 262 0 0 0

Cuentas Iniciales 153 0 137 0 0 0 0 0 0 16 153 0 0 0

Actualización por integración, Reparcelamiento oActualización de Linderos 83 0 74 0 0 0 0 0 0 9 83 0 0 0

Exenciones de Impuestos sobre Inmuebles Urbanos 36 0 33 0 0 0 0 0 0 4 36 0 0 0

Descuentos por vivienda principal 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

Conformación de datos parcelarios 66 0 59 0 0 0 0 0 0 7 66 0 0 0

Informe técnico Geológico-Geotécnico 248 0 221 0 0 0 0 0 0 27 248 0 0 0

Informe Topográfico 255 0 228 0 0 0 0 0 0 27 255 0 0 0

Informe Técnico de Contaminación por Ruido 255 0 228 0 0 0 0 0 0 27 255 0 0 0

Informe técnico sobre Estudio de Impacto Ambiental 296 0 264 0 0 0 0 0 0 32 296 0 0 0

Evaluación, control y seguimiento en la contratación deservicios profesionales para la elaboración del Proyectode arquitectura e ingeniería de detalles de un punto decompactación de desechos sólidos urbanos Las Minas –Guaicay

224.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 24.000 0 67.200 67.200 89.600

Evaluación, control y seguimiento en la contratación deservicios profesionales para la elaboración del Proyectode arquitectura e ingeniería de detalles para unagimnasio cubierto adyacente al Estadio Vidal López

324.800 0 0 0 290.000 0 0 0 0 34.800 32.480 97.440 97.440 97.440

Evaluación, control y seguimiento en la contratación deservicios profesionales para la elaboración del Proyectopara una planta de tratamiento de aguas servidasSector Hoyo de la Puerta

392.000 0 0 0 350.000 0 0 0 0 42.000 39.200 117.600 117.600 117.600

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98

TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 2.676.439 0 25.300 0 2.353.058 0 0 0 0 298.081 383.391 778.553 743.833 770.662





SECTOR Responsable:



ANUAL (Bs.)ACCION




Evaluación, control y seguimiento en la contratación deservicios profesionales para la elaboración del Planespecial Casco de Baruta

246.400 0 0 0 220.000 0 0 0 0 26.400 24.640 73.920 73.920 73.920

Evaluación, control y seguimiento en la contratación deservicios profesionales para la elaboración del Proyectode renovación urbana del espacio público en el Cascode Baruta

392.000 0 0 0 350.000 0 0 0 0 42.000 0 117.600 117.600 156.800

Evaluación, control y seguimiento en la contratación deservicios profesionales para la elaboración del Proyectode arquitectura, paisajismo, ingeniería de detalles parala ejecución de un parque recreacional urbano en elSector Sorocaima

336.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 36.000 33.600 100.800 100.800 100.800

Evaluación, control y seguimiento en la contratación deservicios profesionales para la elaboración de Estudiosde impacto ambiental y de suelos para proyectos dearquitectura e ingeniería

448.000 0 0 0 400.000 0 0 0 0 48.000 44.800 134.400 134.400 134.400

Evaluación, control y seguimiento en la contratación deservicios profesionales para la elaboración de laculminación del proyecto de recuperación del espaciopúblico de la Avenida Miguel Ángel de la Urb. Colinas de Bello Monte.

173.600 0 0 0 140.000 0 0 0 0 33.600 69.440 69.440 34.720 0

Evaluación, control y seguimiento en la contratación deservicios profesionales para la culminación del PlanEspecial Sector San Luís

111.303 0 0 0 103.058 0 0 0 0 8.245 111.303 0 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 00 1.778 - - - - - - - - 1.778

03 00 6.144 3.851 2.672 904 - - - - - 13.570

07 00 - - 74 - - - - - - 74

08 00 140 - - - - - - - - 140

06 00 437 - - - - - - - - 437

04 00 221 - - - - - - - - 221

05 00 671 959 1.079 36 - - - - - 2.746

08 00 6.292 - - - - - - - - 6.292

07 00 42 - - - - - - - - 42

15.725 4.810 3.825 940 - - - - - 25.300

12 05 00 723.058 - - - - - - - - 723.058

13 02 00 1.630.000 - - - - - - - - 1.630.000

2.353.058 - - - - - - - - 2.353.058

2.368.783 4.810 3.825 940 - - - - - 2.378.358

4.03 18 01 00 296.932 577 459 113 - - - - - 298.081

2.665.715 5.387 4.284 1.053 - - - - - 2.676.439 Total PRESUPUESTO

4.04

Total 4.04

Total General


Costo Total


SECTOR (11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS


(05) PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO Responsable: BLANCA FLOR LUCCHETTI

TOTAL GENERAL

4.02

Total 4.02

Divisiones

05

06

10


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

11 VACIO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO

1 51Revisar, verificar y aprobar las Constancias de Variables Urbanas Fundamentales,Constataciones de Uso, Constancias de Culminación de Obras, Recursos deReconsideración, Procedimientos Administrativos y Resoluciones por Sanción

Documento 8.161 1.706 1.855 1.905 2.695 Oficio

2 51Administrar, coordinar y optimizar los recursos asignados a la Dirección a travésdel control de la Ejecución Física, Financiera, la Memoria y Cuenta de Gestión, laelaboración del Proyecto de Plan Operativo y Presupuesto Anual


3 51Atender y dar respuesta a las demandas del público en general a través deAudiencias de manera de discutir los casos en materia de urbanismo yedificaciones.

Audiencia 480 115 125 115 125 Consulta

VACIOVACIO SERVICIOS DE REVISIÓN DE PROYECTOS 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

4 52Emitir las Constancias de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales deUrbanismos y Edificaciones, asi como Oficios correspondientes a solicitudes deObras Nuevas, Refacciones, Anexos, Urbanismos y Regularizaciones.


5 52

Elaborar Oficios Consultas Preliminares en edific.Hospitalarias y hoteleras,Variables Urb. Fund., Rep. Menores, Modif. Conformación Parcelaria, UsoComplementario, Habitabilidad en parc., Integración de parc., Reparc. y Comunic.y Constat. de Uso.


6 52Constatar y revisar los proyectos de edificaciones y urbanismos presentados antela Dirección, a través de las consultas para asesorías técnicas en materia decontrol urbano.

Consulta 1.720 380 430 510 400 Consulta

7 52Certificar la terminación de obras en urbanismo, a través de las inspeccionesejecutadas en sitio y verificar el requerimiento de finiquito de servicios y obrasrequeridas según sea el caso.


8 52Verificar y describir la realidad física, en unidad de medida de la superficieterrestre, a través de los levantamientos topográficos e inspecciones en sitio einformes técnicos.

Inspección 63 14 19 19 11 Informe

(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS(06) CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL

Responsable: MARIA DEL CAMEN

JUNQUERA


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL


VERIFICACIÓN


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS(06) CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL

Responsable: MARIA DEL CAMEN

JUNQUERA


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL


VERIFICACIÓN


VACIOVACIO SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CONTRATACIÓN 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

9 53Analizar, procesar y atender las denuncias, mediante la realización deinspecciones y levantamientos de informes sobre la materia, y los procedimientosiniciados de oficios.

Documento 1.260 310 330 330 290 Oficio

10 53 Atender solicitudes personalmente. Audiencia 2.540 660 700 700 480 Consulta

11 53Dirigir, coordinar y supervisar el equipo de inspectores para garantizar laactividades de inspección y levantamiento de los informes de obras en proceso detramitación de permisología

Inspección 2.610 650 810 650 500 Informe

VACIOVACIO SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

12 54 Resguardar de forma organizada, codificada y en archivo los expedientes quereposan en el archivo de la Dirección. Expediente 3.000 600 750 600 1.050 Archivar

13 54 Organizar, registrar y controlar el sistema de prestamo de los expedientes Expediente 1.600 225 450 375 550 Archivar

14 54Reproducir la información documental que custodia, en respuesta a los trámites ysolicitudes de copias simples y certificadas de planos y/o folios presentados porlos usuarios

Documento 6.000 1.200 1.300 1.300 2.200 Fotocopia

15 54 Organizar y digitalizar la información documental que reposa en la División. Documento 3.000 750 750 750 750 Escaneo

16 54 Dar respuesta a las solicitudes de los entes, organismos, particulares e internos dela Alcaldía Documento 700 155 175 150 220 Oficio

17 54 Atención al público en general Consulta 3.000 400 850 750 1.000 Consulta

LÍNEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Analisis de los expedientesque contienen resolucionespor sanción, para el estudiode cobro de multas, durantelos últimos diez años.

Generar ingresos al MunicipioBaruta, mediante el cobro de multasimpuestas a los particulares por lacomisión de ilícitos urbanísticos.

Baruta Ordenada

Desarrollar unplaneamiento urbanoeficiente y adecuado

1 51 Recopilar informacióncontenida en los expedientesincursos en sanción.


Recopilación de la normativaviegente en materiaurbanistica en el municipioBaruta

Obtener la unificación de lanormativa legal aplicable vigente enmateria urnanistica en el MunicipioBaruta

Baruta Ordenada

Desarrollar unplaneamiento urbanoeficiente y adecuado

2 51

Investigar y recopilar lainformación requerida para lacompilación de normas enmateria urbanistica en elMunicipio Baruta

Documento 200 0 75 75 50 Oficio Aprobatorio





























Responsable: MARIA DEL CAMEN JUNQUERA



META FÍSICA ANUAL



N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

IÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPALPROGRAMA

SECTOR(06) CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL



4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 1.714.982 1.000.000 172.800 326.200 139.377 0 0 0 0 76.605 298.041 838.508 305.212 273.221

Revisar, verificar y aprobar las Constancias de Variables UrbanasFundamentales, Constataciones de Uso, Constancias deCulminación de Obras, Recursos de Reconsideración,Procedimientos Administrativos y Resoluciones por Sanción

46.277 0 25.719 0 15.600 0 0 0 0 4.958 20.020 26.257 0 0

Administrar, coordinar y optimizar los recursos asignados a laDirección a través del control de la Ejecución Física, Financiera, laMemoria y Cuenta de Gestión, la elaboración del Proyecto de PlanOperativo y Presupuesto Anual

75.063 0 17.776 43.200 6.045 0 0 0 0 8.043 9.001 41.384 2.502 22.176

Atender y dar respuesta a las demandas del público en general através de Audiencias de manera de discutir los casos en materiade urbanismo y edificaciones.

5.880 0 5.250 0 0 0 0 0 0 630 0 0 5.880 0

Emitir las Constancias de Cumplimiento de Variables UrbanasFundamentales de Urbanismos y Edificaciones, asi como Oficioscorrespondientes a solicitudes de Obras Nuevas, Refacciones,Anexos, Urbanismos y Regularizaciones.

2.624 0 2.343 0 0 0 0 0 0 281 2.548 76 0 0

Elaborar Oficios Consultas Preliminares en edific.Hospitalarias yhoteleras, Variables Urb. Fund., Rep. Menores, Modif.Conformación Parcelaria, Uso Complementario, Habitabilidad enparc., Integración de parc., Reparc. y Comunic. y Constat. de Uso.

9.610 0 8.580 0 0 0 0 0 0 1.030 2.970 87 6.552 0

Constatar y revisar los proyectos de edificaciones y urbanismospresentados ante la Dirección, a través de las consultas paraasesorías técnicas en materia de control urbano.

83 0 74 0 0 0 0 0 0 9 0 83 0 0

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL(06) CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL




SECTOR Responsable:

MARIA DEL CAMEN JUNQUERA

MONTO ANUAL (Bs.)


PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL (Bs.F)IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Bs.F)


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 1.714.982 1.000.000 172.800 326.200 139.377 0 0 0 0 76.605 298.041 838.508 305.212 273.221





SECTOR Responsable:


MONTO ANUAL (Bs.)




Certificar la terminación de obras en urbanismo, a través de lasinspecciones ejecutadas en sitio y verificar el requerimiento definiquito de servicios y obras requeridas según sea el caso.

8.561 0 260 0 7.384 0 0 0 0 917 0 8.561 0 0

Verificar y describir la realidad física, en unidad de medida de lasuperficie terrestre, a través de los levantamientos topográficos einspecciones en sitio e informes técnicos.

93.619 0 2.080 0 81.508 0 0 0 0 10.031 0 91.289 2.330 0

Analizar, procesar y atender las denuncias, mediante la realizaciónde inspecciones y levantamientos de informes sobre la materia, ylos procedimientos iniciados de oficios.

82.286 0 20.470 53.000 0 0 0 0 0 8.816 7.848 49.271 24.257 910

Atender solicitudes personalmente. 1.243 0 1.110 0 0 0 0 0 0 133 0 0 1.243 0

Dirigir, coordinar y supervisar el equipo de inspectores paragarantizar la actividades de inspección y levantamiento de losinformes de obras en proceso de tramitación de permisología

1.005.077 1.000.000 4.533 0 0 0 0 0 0 544 250.135 250.249 254.558 250.135

Resguardar de forma organizada, codificada y en archivo losexpedientes que reposan en el archivo de la Dirección. 48.029 0 14.043 0 28.840 0 0 0 0 5.146 0 48.029 0 0

Organizar, registrar y controlar el sistema de prestamo de losexpedientes 7.134 0 6.370 0 0 0 0 0 0 764 0 7.134 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)


COSTO TOTAL 1.714.982 1.000.000 172.800 326.200 139.377 0 0 0 0 76.605 298.041 838.508 305.212 273.221





SECTOR Responsable:


MONTO ANUAL (Bs.)




Reproducir la información documental que custodia, en respuesta alos trámites y solicitudes de copias simples y certificadas de planosy/o folios presentados por los usuarios

60.045 0 53.612 0 0 0 0 0 0 6.433 5.518 49.577 4.950 0

Organizar y digitalizar la información documental que reposa en laDivisión. 8.911 0 7.956 0 0 0 0 0 0 955 0 8.911 0 0

Dar respuesta a las solicitudes de los entes, organismos,particulares e internos de la Alcaldía 1.764 0 1.575 0 0 0 0 0 0 189 0 0 1.764 0

Atención al público en general 1.176 0 1.050 0 0 0 0 0 0 126 0 0 1.176 0

Recopilar información contenida en los expedientes incursos ensanción. 89.600 0 0 80.000 0 0 0 0 0 9.600 0 89.600 0 0

Investigar y recopilar la información requerida para la compilaciónde normas en materia urbanistica en el Municipio Baruta 168.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 18.000 0 168.000 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 594.01 01 18 00 1.000.000 - - - - - - - - 1.000.000

1.000.000 - - - - - - - - 1.000.000 01 01 00 1.498 - - - - - - - - 1.498 03 02 00 13.405 - - - - - - - - 13.405 04 03 00 1.300 - - - - - - - - 1.300

01 00 17.312 - - - - - - - - 17.312 02 00 2.275 - - - - - - - - 2.275 03 00 33.035 - - - - - - - - 33.035 07 00 5.850 - - - - - - - - 5.850 06 00 3.152 - - - - - - - - 3.152 08 00 68 - - - - - - - - 68 03 00 1.595 - - - - - - - - 1.595 09 00 2.080 - - - - - - - - 2.080 10 00 1.695 - - - - - - - - 1.695 04 00 4.614 - - - - - - - - 4.614 05 00 10.220 - - - - - - - - 10.220 07 00 9.828 - - - - - - - - 9.828 08 00 60.453 - - - - - - - - 60.453

99 01 00 4.420 - - - - - - - - 4.420 172.800 - - - - - - - - 172.800

07 02 00 13.000 - - - - - - - - 13.000 10 01 00 230.000 - - - - - - - - 230.000

02 00 40.000 - - - - - - - - 40.000 07 00 33.200 - - - - - - - - 33.200

12 01 00 10.000 - - - - - - - - 10.000 326.200 - - - - - - - - 326.200

01 02 02 15.000 - - - - - - - - 15.000 01 00 64.688 - - - - - - - - 64.688 99 00 7.384 - - - - - - - - 7.384 01 00 4.160 - - - - - - - - 4.160 02 00 20.000 - - - - - - - - 20.000 03 00 1.885 - - - - - - - - 1.885 99 00 24.440 - - - - - - - - 24.440

99 01 00 1.820 - - - - - - - - 1.820 139.377 - - - - - - - - 139.377 1.638.377 - - - - - - - - 1.638.377

4.03 18 01 00 76.605 - - - - - - - - 76.605 1.714.982 - - - - - - - - 1.714.982

Divisiones

4.03

Total 4.03

Total 4.01

4.02

Total 4.02

05

06

08

10



PROGRAMASECTOR (11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS


Responsable: MARIA DEL CAMEN JUNQUERA

TOTAL GENERAL

Total PRESUPUESTO

11

Total General

4.04

Total 4.04

07

09


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


1 51

Planificar, ejecutar y controlar laconstrucción y mantenimiento de obrasciviles y de servicio publico paramejorar el desarrollo urbano delMunicipio

FORMULAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PROGRAMAS DEINVERSIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, INSPECCIONES,ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO, ENCOORDINACIÓN CON LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DE LAALCALDÍA.


2 51ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO YPRESUPUESTO ANUAL, INFORMES DE EJECUCIÓN FÍSICAS, YMEMORIA Y CUENTA DE LA DIRECCIÓN.


VACIOVACIO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

3 52

Realizar actividades de apoyoadministrativo tendentes a proveer losmateriales ,suministros y servicios parael logro de las metas de Dirección

GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA YCONSTRUCCIÓN, REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO YPREVENTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PARA LLEVAR ACABOLOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO URBANO Y ATENCIÓN ALOS BARRIOS DEL MUNICIPIO.

Documento 150 12 42 41 55 Orden de Compra/Servicio

VACIOVACIO SERVICIOS DE CONTRATACIÓN, INSPECCIÓN Y PROYECTOS DE OBRAS 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

4 53

Coordinar, controlar, documentar yresguardar los contratos de obras,mantenimiento, estudios, proyectos einspecciones ejecutados por laDirección.

ELABORAR LOS CONTRATOS DE ACUERDO A LA NORMATIVALEGAL VIGENTE. Contrato 175 98 57 15 5 Expediente

VACIOVACIO ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

5 54

Garantizar el cumplimiento de laprogramación en materia de servicio através de la ejecución de obras civiles yde servicio al público

COORDINAR, CONTROLAR Y HACER SEGUIMIENTO A LACONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA -CONSTRUCCIÓN, E INSPECCIONES.

Contrato 115 50 46 14 5 Expediente

VACIOVACIO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

6 55 REALIZAR EL BACHEO EN FRÍO Y EN CALIENTE DE VÍAS DELMUNICIPIO. metro cuadrado 14.000 2.000 3.500 4.250 4.250 Informe

7 55 RECUPERAR Y MANTENER LAS ÁREAS PÚBLICAS EINSTALACIONES MUNICIPALES. metro cuadrado 65.500 12.500 17.830 18.000 17.170 Informe

8 55REALIZAR LAS REPARACIONES GENERALES DE HERRERÍA ENSUMIDEROS, REJILLAS, DEFENSAS, BOCAS DE VISITA,TANQUILLAS, CERCAS TIPO CICLÓN.

metro lineal 6.000 1.300 1.566 1.566 1.568 InformeGarantizar el mantenimiento y mejora ala infraestructura propia del municipio


N°

DE

AC

CIÓ

N

N°

DE

AC

TIVI

DA

D


META FÍSICA ANUAL



(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Responsable: JOSE RUPERTO CALATRAVA


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


N°

DE

AC

CIÓ

N

N°

DE

AC

TIVI

DA

D


META FÍSICA ANUAL



(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA




9 55

COORDINAR, CONTROLAR Y HACER SEGUIMIENTO A LACONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN YMEJORAS MANTENIMIENTO.( LIMPIEZA DE DRENAJES,QUEBRADAS, NIVELACIÓN DE TANQUILLAS, BOCAS DE VISITA,ENTRE OTRAS.


VACIOVACIO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

10 56

Definir los proyectos de Infraestructuranecesarios a mediano, corto y largoplazo tendente a satisfacer lasnecesidades de los habitantes delmunicipio

COORDINAR LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOSNECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LASOBRAS DEL MUNICIPIO.


LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

REMODELACIONES, AMPLIACIONES YMEJORAS EN OBRAS DEL DOMINIO PRIVADODEL MUNICIPIO

Proporcionar a los habitantes del Municipioinstalaciones adecuadas y en optimascondiciones para la practica de las diferentesdisciplinas deportiva, así como el desarrollo deactividades culturales, de educación y de salud

Baruta Humana

Aumentar la seguridad y vigilancia del Municipio 1 51

MEJORAS EN LA SEDE DE ASOCAURIMARE.URBANIZACIÓN CAURIMARE. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO.

Obra 1,00 0,00 0,00 0,60 0,40 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 2 51 AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL SALÓN DE USOSMÚLTIPLES EN LA AV. PRINCIPAL DE SAN LUÍS.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Obra 1,00 0,00 0,75 0,25 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 3 51 REPARACIÓN DE ÁREA DEPORTIVA DELPOLIDEPORTIVO "BORIS PIÑERO". SANTA FE NORTE.FIDES

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 4 51 ARREGLO POLIDEPORTIVO CUMBRES DE CURUMO(ARREGLO GENERAL). FIDES Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 5 51 SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE ASBESTO DE LASGRADAS DE BÉISBOL DEL POLIDEPORTIVO CESARDEL VECCHIO. AV. PPAL. DE ALTO PRADO. LAEE

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 6 51 CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL TIPO CICLÓN.LINDEROS CON LAS MINAS, URB. CORACREVI. FIDES Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 7 51 REMODELACIONES Y MEJORAS DE LA CANCHA DEUSOS MÚLTIPLES EL GÜIRE, SECTOR EL GÜIRE. LAEE Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

REMODELACIONES, AMPLIACIONES YMEJORAS EN OBRAS DEL DOMINIO PRIVADODEL MUNICIPIO

Intervenir las cuencas de las diferentesquebradas que atraviesan el Municipio, y prevenirproblemas de desbordamientos

Baruta Humana


CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LA BOYERA,ENTRADA CALLE GAMELOTAL, RES. SALTO ÁNGEL,CONEXIÓN CON EL EMBAULAMIENTO EXISTENTE.

Obra 1,00 0,60 0,40 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 9 51 CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA SARTENEJAS,FRENTE A LOS BLOQUES DE LA TRINIDAD. LAEE. Obra 1,00 0,60 0,40 0,00 0,00 Contrato

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VÍASMantener en buen estado las calles y avenidasde la vialidad urbana, a través del mantenimientopreventivo y correctivo de las carpetas alfaticas

Baruta Humana


REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES (SUMIDEROSDE REJILLAS, VENTANAS Y NIVELACIÓN DE BOCASDE VISITA Y TANQUILLAS) EN EL SECTOR 1.

Obra 1,00 0,00 0,00 0,75 0,25 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 11 51 REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES (SUMIDEROSDE REJILLAS, VENTANAS Y NIVELACIÓN DE BOCASDE VISITA Y TANQUILLAS) EN EL SECTOR 2

Obra 1,00 0,00 0,00 0,75 0,25 Contrato


Obra 1,00 0,00 0,00 0,75 0,25 Contrato


Obra 1,00 0,00 0,00 0,75 0,25 Contrato


Obra 1,00 0,00 0,00 0,75 0,25 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 15 51 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LAURBANIZACIÓN INDUSTRIAL GUAICAY. FINAL DE LACALLE LA PEDRERA

Obra 1,00 0,00 0,60 0,40 0,00 Contrato

PROGRAMASECTOR

(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS

UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS





META FISICA ANUAL

PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRALAcciones Especifica

N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION


LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

PROGRAMASECTOR


UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS





META FISICA ANUAL


N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION


VACIO VACIO VACIO VACIO 16 51 CONTINUACIÓN DE LA VIALIDAD URBANA DE LAURBANIZACIÓN SANTA INÉS. Obra 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 17 51 RECONSTRUCCIÓN DE PAVICRETO EN LA AVENIDA LA COLINA. URB. LOS SAMANES. Obra 1,00 0,00 0,75 0,25 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 18 51 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SORBONA YMONTESACRO URB. COLINAS DE BELLO MONTE. Obra 1,00 0,00 0,75 0,25 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 19 51

RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍAALTERNA DEL COLEGIO BÁRBARO RIVAS(PAVIMENTO EN CONCRETO). URB. EL ROSARIO.FIDES

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 20 51 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SUAPURE CONCALLES GUATIRE Y CALLE GUANIPA, URB.COLINASDE BELLO MONTE.

Obra 1,00 0,00 0,75 0,25 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 21 51 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAICARA, URB.COLINAS DE BELLO MONTE. Obra 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 22 51 REPAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL, URB.LA TAHONA. Obra 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 23 51 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARACAIBO YORIENTE URB.PRADOS DEL ESTE. Obra 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 24 51 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHULAVISTA YCARONÍ, URB. CHULAVISTA. Obra 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 25 51 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN LUÍS CONCALLES TAURO Y LEO, URB.SANTA PAULA. Obra 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 26 51 REPAVIMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS DELA AV. PPAL DE LOMAS DE CHUAO. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

Obra 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 27 51 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA URB. SANTAMARTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 0,75 0,25 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 28 51 REPAVIMENTACIÓN DE ÁREA ADYACENTE A LA SEDEDE ASOLIMA Y MÓDULO POLICIAL. CALLE A, SANTAROSA DE LIMA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011.

Obra 1,00 0,00 0,60 0,40 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 29 51 REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 17 . URB. LOSSAMANES. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 30 51 REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA URBANIZACIÓNSAN ROMÁN. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 0,75 0,25 0,00 Contrato


REPAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL ÁNGELCERVINI, PROLONGACIÓN CALLE VICUÑA.URBANIZACIÓN VALLE ARRIBA. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

Obra 1,00 0,00 0,75 0,25 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 32 51 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE ALTO, URB.SANTA FÉ SUR. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 0,60 0,40 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 33 51 REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. PRINCIPAL DE VALLEARRIBA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 0,60 0,40 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 34 51 REPAVIMENTACIÓN EN URB. SANTA FÉ NORTE.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 0,75 0,25 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 35 51 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMAL 6, URB.COLINAS DE BELLO MONTE. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

Obra 1,00 0,00 0,75 0,25 0,00 Contrato

LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

PROGRAMASECTOR


UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS





META FISICA ANUAL


N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION


VACIO VACIO VACIO VACIO 36 51 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMAL 5, URB.COLINAS DE BELLO MONTE. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

Obra 1,00 0,00 0,75 0,25 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 37 51 REPAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ISLA LARGA, URB.PRADOS DEL ESTE. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2011.

Obra 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 38 51 REPAVIMENTACIÓN Y REPARACIÓN DEALCANTARILLA EN AV. PRINCIPAL DE LA URB. LACIUDADELA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011.

Obra 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 39 51 REPAVIMENTACIÓN EN URB. TERRAZAS DE CLUBHÍPICO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 40 51 REPAVIMENTACIÓN EN LOMAS DE LA TRINIDAD.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 41 51 REPAVIMENTACIÓN DE AV. PRINCIPAL DECHARALLAVITO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2011.

Obra 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 42 51 REPAVIMENTACIÓN EN URB. SOROCAIMA.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 43 51 REPAVIMENTACIÓN DE LA URB. EL PLACER.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 44 51 REPAVIMENTACIÓN EN CALLE ALTAGRACIA, URB. LATRINIDAD. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 45 51 REPAVIMENTACIÓN EN URB. EL PEÑON.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 0,20 0,60 0,20 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 46 51 REPAVIMENTACIÓN EN URB. LA TAHONA.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 0,20 0,60 0,20 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 47 51 REPAVIMENTACIÓN EN URB. CORACREVI.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 0,20 0,60 0,20 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 48 51 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE TUCUPITA, HOYO DELA PUERTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 0,20 0,60 0,20 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 49 51 REPAVIMENTACIÓN EN CONCRETO DE LA CALLEMANRIQUE, SECTOR BOQUERON. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

Obra 1,00 0,00 0,20 0,60 0,20 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 50 51 REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TÁCHIRA. SECTORLA ENECA ALTA, HOYO DE LA PUERTA.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011.

Obra 1,00 0,00 0,20 0,60 0,20 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 51 51 REPAVIMENTACIÓN EN SECTOR VALLE VERDE, LAPARED. HOYO DE LA PUERTA. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

Obra 1,00 0,00 0,20 0,60 0,20 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 52 51 REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LA UNIÓN, HOYO DELA PUERTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 0,20 0,60 0,20 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 53 51 REPAVIMENTACIÓN CALLE EL TOPO, SECTORBUCARITO, SISIPA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2011.

Obra 1,00 0,00 0,20 0,60 0,20 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 54 51 REPARACIÓN DEL TRAMO LA CAPILLA ENTRE ELCALLEJÓN LOS SAMANES Y EL MÓDULO POLICIAL.URB. EL ROSARIO. FIDES

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 55 51 ARREGLO DE LA CALLE PRINCIPAL LA COROMOTO.LAS MINAS. FIDES Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 56 51 ARREGLO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LAPRIMERA TRANSVERSAL EL ROSARIO. FIDES Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

PROGRAMASECTOR


UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS





META FISICA ANUAL


N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION


VACIO VACIO VACIO VACIO 57 51 RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LOS MANGOS. LASDALIAS, SANTA CRUZ DEL ESTE. FIDES Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 58 51 REHABILITACIÓN EN CONCRETO RAMPA DE ACCESO.CALLEJÓN POLAR EL PLACER DE MARIA. Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 59 51 REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD. KM 13 AUTOPISTAREGIONAL DEL CENTRO, EL CAMPITO. Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 60 51 SUSTITUCIÓN DEL CONCRETO DE LA PROLONGACIÓNCALLE PÁEZ VÍA LA PALOMERA. PIEDRAS PINTADAS.LA PALOMERA BARUTA. FIDES

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 61 51 PAVIMENTACIÓN DE PRIMERA CALLE SECTOR LOSMANANTIALES. Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 62 51 PAVIMENTACIÓN. LA LOMA SECTOR CAMPAMENTO. Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 63 51 REPARACIÓN DEL PAVIMENTO. AV. PRINCIPAL ENTRELA PARED Y LA MORGADO. HOYO LA PUERTA. Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 64 51 ASFALTADO AL FINAL DE LA AVENIDA PRINCIPAL ENSAN LUÍS PARTE ALTA. HOYO DE LA PUERTA. . Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 65 51 CONTINUACIÓN DE ASFALTADO EN LA CALLE ZARSA.VALLE LA PARED. URB. VALLE VERDE. Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 66 51 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LAGUAIRITA, DESDE CRUCE CON AV. DEL HATILLOHASTA LA URB. CORACREVI Y QDA. LOS MANGOS.

Obra 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 67 51 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LAGUAIRITA DESDE LA URB. LA BONITA HASTA PARQUELA TRINIDAD.

Obra 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 68 51 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LAGUAIRITA, SECTOR LLANO VERDE Obra 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 69 51 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LAGUAIRITA, SECTOR PUENTE LOS NARANJOS VÍACEMENTERIO DEL ESTE.

Obra 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 Contrato


CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA ELPEÑÓN, ENTRE FINAL CALLE CARIPE DE LA URB. ELPEÑÓN Y AV. EL PARQUE DE LA URB. PRADOS DELESTE.

Obra 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 71 51 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADAMANZANARES, CASCO DE BARUTA. Obra 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 72 51 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADASARTENEJAS, DESDE PIEDRA AZUL HASTA BLOQUESDE LA TRINIDAD.

Obra 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 73 51 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADAOJO DE AGUA, DESDE CAPUY HASTA LA ARENERA,SECTOR OJO DE AGUA.

Obra 1,00 0,14 0,43 0,43 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 74 51 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LABOYERA, DESDE EL CIED HASTA LA URB. LASESMERALDAS Y CALLE CANGILÓN, URB. LA TAHONA.

Obra 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 75 51 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADASOROCAIMA, ENTRE LOS BOMBEROS DE LA TRINIDADY PROCTER AND GAMBLE.

Obra 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 Contrato

LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

PROGRAMASECTOR


UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS





META FISICA ANUAL


N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION


VACIO VACIO VACIO VACIO 76 51 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADALOS CAMPITOS. Obra 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 77 51 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN EL CANALMARGINAL, SANTA ROSA DE LIMA. Obra 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 78 51 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DEDRENAJES, AGUAS SERVIDAS, ACUEDUCTOS YOTROS SERVICIOS DEL MUNICIPIO. (SECTOR 5).

Obra 1,00 0,14 0,43 0,43 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 79 51 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADACALLE LA CEIBA, URB. EL PEÑÓN Obra 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 80 51 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LA QUEBRADAMANZANARES, AV. PRINCIPAL (PARQUE EL CLAVITO)Y FINAL PARQUE FRANCISCO TAMAYO

Obra 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 Contrato


CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADACHUAO, ENTRE AV. RAÚL LEONI (BOULEVARD ELCAFETAL, Y CALLE LA ESCUELA) HASTA LA AV. RÍODE JANEIRO, PASANDO POR CALLE LAS LOMAS.

Obra 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 Contrato


Obra 1,00 0,14 0,43 0,43 0,00 Contrato


Obra 1,00 0,14 0,43 0,43 0,00 Contrato


Obra 1,00 0,14 0,43 0,43 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 85 51 RECONSTRUCCIÓN DE DEL CANAL MARGINAL DE LAQUEBRADA LAS MERCEDES. I ETAPA. FIDES Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato


Obra 1,00 0,14 0,43 0,43 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 87 51 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN EL CANALMARGINAL DE LAS MERCEDES. Obra 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 88 51 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADABARUTA DESDE URB. LOS NARANJOS HASTA LA AV.RÍO DE JANEIRO.

Obra 1,00 0,20 0,60 0,20 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 89 51 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADASARTENEJAS, DESDE SU LÍMITE CON LA USB HASTALA URB. EL PLACER.

Obra 1,00 0,17 0,50 0,33 0,00 Contrato


LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE REDES DEAGUAS NEGRAS. CALLE SANTA ANA , ZUATA YCARÚPANO. URBANIZACIÓN EL CAFETAL.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

Obra 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 91 51 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJES EN LAURB. LAS MERCEDES Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 92 51 CONSERVACIÓN Y MEJORAS DE UN TRAMO DELCOLECTOR DE DRENAJES UBICADO EN LA AV.CARLOS BELLO, URB. SANTA FE NORTE.

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL DOMINIO PRIVADO

Crear un espacio para la transferencia dedesechos sólidos en el Municipio

Baruta Ordenada


CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN DE PUNTO DETRANSFERENCIA DE DESECHOS SÓLIDOS URBANOS,EN LA AV. RÍO PARAGUA, SECTOR SANTA CRUZ DELESTE.

Obra 1,00 0,38 0,38 0,25 0,00 Contrato

LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

PROGRAMASECTOR


UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS





META FISICA ANUAL


N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION


VACIO VACIO VACIO VACIO 94 51 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES EN CALLE PRINCIPALY CALLE COROMOTO DE LA MAYA. PARROQUIA LASMINAS.

Obra 1,00 0,00 0,20 0,60 0,20 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 95 51 REFORESTACIÓN AL TALUD MUNICIPAL COLINDANTECON EL BOULEVARD JOSÉ MARÍA VARGAS.URBANIZACIÓN SANTA FE NORTE.

Obra 1,00 0,00 0,43 0,43 0,14 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 96 51 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LACALLE I, URB. SANTA ROSA DE LIMA. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

Obra 1,00 0,00 0,00 0,60 0,40 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 97 51 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS DELLUVIAS Y CALZADA EN LA CALLE EL COLEGIO,SECTOR EL PROGRESO.

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato


CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARARECOLECCIÓN DE AGUAS DE LLUVIAS QUE SEDESBORDAN, POR LAS VEREDAS EL POZO Y LOSMANGOS, PROVENIENTE DE LA CALLE EL ROSARIO,LAS MINAS DE BARUTA.

Obra 1,00 0,60 0,40 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 99 51 CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE REDESDE ACUEDUCTOS CLOACAS Y DRENAJES EN LAPALOMERA. I ETAPA. LAEE

Obra 1,00 0,60 0,40 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 100 51 TUBERÍA DE AGUAS SERVIDAS. ESCALERAS DELCARMEN, EL PLACER DE MARÍA. FIDES Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 101 51 CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA, CALLE ICABARÚ,URB. COLINAS DE BELLO MONTE Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

minimizar la posibilidad de ocurrencia de losdeslizamientos y derrumbes previniendo el dañotanto a persona como a bienes, vialidad,drenajes, etc.

Baruta Humana


102 51 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN AV.PRINCIPAL DE LOS GUAYABITOS, SECTOR ELVOLCÁN.

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 103 51 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES MUNICIPALES EN LASCALLES: SAN RAFAEL, SAN JUAN Y SANTA ISABEL.PARCELAMIENTO SAN JUAN. SANTA FE NORTE

Obra 1,00 0,00 0,17 0,50 0,33 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 104 51 PROTECCIÓN DE TALUDES RUTAS E Y EBIS. LOSCAMPITOS. Obra 1,00 0,00 0,00 0,60 0,40 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 105 51 MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. PRINCIPAL ELPLACER DE MARÍA. I ETAPA. Obra 1,00 0,00 0,00 0,60 0,40 Contrato


ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREA VERDEMUNICIPAL COLINDANTE A CAMINERÍAS DE LAVEREDA LA ESPERANZA PARTE BAJA. LAS MINAS DEBARUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011.

Obra 1,00 0,00 0,00 0,60 0,40 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 107 51 ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN AV. PRINCIPAL, URB.LA BONITA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. Obra 1,00 0,00 0,00 0,40 0,60 Contrato


ESTABILIZACIÓN DE TALUD Y CANALIZACIÓN DEDESAGÜE DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO DELCOLEGIO DE MÉDICOS. CALLE T. URB. COLINAS DEVALLE ARRIBA. .

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 109 51 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN LACARRETERA DE LA ZONA INDUSTRIAL LA ARENERA,OJO DE AGUA.

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 110 51 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO EN LACALLE GUARA. URB. CORACREVI. . Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

PROGRAMASECTOR


UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS





META FISICA ANUAL


N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION


VACIO VACIO VACIO VACIO 111 51 CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓNCALLE PRINCIPAL, SECTOR PUEBLO NUEVO. LA LOMADE BARUTA. .

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 112 51 ESTABILIZACIÓN DE TALUD UBICADO EN EL SECTORANACOCO, CALLE LA PEDRERA DETRÁS DE LAFUNERARIA LAS MINAS

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 113 51 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES A LO LARGO DELBOULEVAR EL CAFETAL. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO. LAEE

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 114 51 ESTABILIZACIÓN DE TALUD UBICADO EN EL SECTORANACOCO, LAS MINAS DE BARUTA. Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato


ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE YCONSTRUCCIÓN DE DRENAJES EN CALLE LUISACÁCERES DE ARISMENDI Y CALLE EL MILAGRO,SECTOR HOYO DE LA PUERTA. FIDES

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 116 51 CONTINUACIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD, ENCALLE LOS MANGOS, URB. MANZANARES, SECTORPOPULAR.

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 117 51 REPARACIÓN DE FALLA DE BORDE EN CALLE RÍOPARAGUA HACIA LA AV. PRINCIPAL, AFECTANDO LASRES. MONTECARLO, URB. CUMBRES DE CURUMO

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 118 51 ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREAS VERDESMUNICIPAL EN AV. SANTA ISABEL, URB. SANTA FÉNORTE. LAEE

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 119 51 ESTABILIZACIÓN DE TALUD POSTERIOR DEL COLEGIO CEAPUCV Y RES. RÍO TORBES, CALLE CAURIMARERAMAL 3, COLINAS DE BELLO MONTE

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 120 51 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL BOULEVARDRAÚL LEONI, URB. SANTA PAULA, EL CAFETAL Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 121 51 REPARACIÓN DE FALLA DE BORDE UBICADA EN LACARRETERA SARTENEJAS VÍA HOYO DE LA PUERTA. Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 122 51 REPARACIÓN DE FALLA DE BORDE Y CONSTRUCCIÓNDE MURO ENROCADO EN LA CALLE AMANA, UB. LATRINIDAD.

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 123 51 ESTABLIZACION DE TALUDES DE FALLA DE BORDEEN LA CALLE RIO TORBES DE COLINAS DE BELLOMONTE

Obra 1,00 0,00 0,60 0,40 0,00 Contrato

CONSTRUCCIONES ADICIONALES EN EL MUNICIPIO

Elevar la calidad de vida de los habitantes delmunicipio y todos aquellos que por allí transitenmediante la construcción de aceras, brocales,calzadas, defensas viales, etc.

Baruta Humana

Aumentar la seguridad yvigilancia del Municipio 124 51 CONSTRUCCIÓN ACERAS. CALLE SUAPURE CON

RAMAL 2. URB. COLINAS DE BELLO MONTE. Obra 1,00 0,00 0,00 0,50 0,50 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 125 51 REPARACIÓN DE ACERAS EN LA CALLE EL ARENAL YSOCUY. URB. LA TRINIDAD. Obra 1,00 0,00 0,00 0,50 0,50 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 126 51 CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS. URB. LA BONITA. Obra 1,00 0,00 0,00 0,50 0,50 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 127 51 REHABILITACIÓN DE ACERA EN LA CALLE MADRID,URBANIZACIÓN LAS MERCEDES. PLUSVALÍA. Obra 1,00 0,00 0,75 0,25 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 128 51 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ACERAS. LOSGUAYABITOS PASANDO LA ESTACIÓN DE SERVICIOPDV. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

PROGRAMASECTOR


UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS





META FISICA ANUAL


N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION



REPARACIÓN DE ACERAS EN EL BOULEVARD ELCAFETAL. ENTRE LA ENTRADA DE STA SOFÍA Y ELEDIF. MÉDANOS 1 Y ENTRE LA UNIDAD EDUCATIVAALFARO ZAMORA Y LA ESTACIÓN DE SERVICIOS BP.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011.

Obra 1,00 0,00 0,00 0,75 0,25 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 130 51 RECONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS. CALLEJÓN LASCAYENAS, EL ROSARIO. LAS MINAS DE BARUTA.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

Obra 1,00 0,00 0,00 0,75 0,25 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 131 51 REPARACIÓN DE ACERAS EN AV. NEVERI, URB.COLINAS DE BELLO MONTE. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

Obra 1,00 0,00 0,00 0,75 0,25 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 132 51 REPARACIÓN DE ACERAS EN PASEO GUAICAIPURO,CALLE MANZANARES, URB. MANZANARES.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011.

Obra 1,00 0,00 0,00 0,66 0,34 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 133 51 CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS, CALLE SANANTONIO, SECTOR PIEDRAS AZULES, HOYO DE LAPUERTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011.

Obra 1,00 0,00 0,00 0,66 0,34 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 134 51 REHABILITACIÓN PARCIAL DE ACERAS Y BROCALES.URB. CHUAO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 135 51 REPARACIÓN DE ESCALERA Y RAMPA. SECTOR TITOSALAS. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 136 51 ACERAS AVENIDA PRINCIPAL SANTA FE SUR.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato


RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESCALERAS YCAMINERÍAS DEL SECTOR SAN JOSÉ ESCALERAS 1 Y2. EL PLACER DE MARÍA. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO

Obra 1,00 0,75 0,25 0,00 0,00 Contrato

ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

Elaboración de estudios y proyectos para la construcción de obras de calidad

Baruta Ordenada

Desarrollar un planeamiento urbano eficiente y adecuado 138 51

ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDMUNICIPAL EN CALLE CAUCAGUA POSTERIOR A LAQTA. CHIN-CHON, URB. SAN ROMÁN

Estudio 1,00 0,25 0,75 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 139 51 ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS PARA OBRAS DELPRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA AÑO 2011


VACIO VACIO VACIO VACIO 140 51 ESTUDIO Y PROYECTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDMUNICIPAL EN CALLE LA FILA, CARACAS RAQUETCLUB.



ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL Y CANALIZACIÓN DE AGUAS DELLUVIA EN PARTE POSTERIOR A LA QtA. ANTARES,URB. SANTA GERTRUDIS


VACIO VACIO VACIO VACIO 142 51 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEFALLA DE BORDE EN CALLE EL MORGADO, SECTORHOYO DE LA PUERTA



ESTUDIO Y PROYECTO HIDRÁULICO PARACONSTRUCCIÓN DE DRENAJES EN SECTOR HOYO DELA PUERTA, CARRETERA PRINCIPAL, ENTRE CALLELUISA CÁCERES Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR


LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

PROGRAMASECTOR


UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS





META FISICA ANUAL


N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION



ESTUDIO PARA ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDEY PARA EL DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL DEDRENAJES EN HOYO DE LA PUERTA, SECTOR LAPARED, CALLE LUISA CÁCERES DE ARISMENDI (A 50MTS DE ENTRADA DE CALLE EL MILAGRO}


VACIO VACIO VACIO VACIO 145 51 ESTUDIO Y PROYECTO HIDRÁULICO EN CALLEGUÁRICO, URB. COLINAS DE BELLO MONTE Estudio 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 146 51 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEFALLA DE BORDE EN CALLE A, URB. LAS MESETAS Estudio 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato


ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL Y CANALIZACIÓN DE AGUAS DELLUVIA EN PARTE POSTERIOR A LAS QtAS.VENEZUELA, PARASIEMPRE Y N° 69-A EN CALLE LAPROVIDENCIA, URB. LA TRINIDAD


VACIO VACIO VACIO VACIO 148 51 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL POSTERIOR A LA QTA. SOTILLERA,EN AV. PRINCIPAL DE ALTO PRADO


VACIO VACIO VACIO VACIO 149 51 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DETALUDES UBICADOS AL MARGEN DE LA QUEBRADALA BOYERA


VACIO VACIO VACIO VACIO 150 51 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL POSTERIOR A LA QTA. AMAPOLA,EN LA URB. SANTA FÉ NORTE.



ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DEFALLA DE BORDE EN SECTOR ALTOS DEMONTERREY, CALLE "A", DIAGONAL A LA ENTRADADE LA URB. LOMAS DE CHISPIA.


VACIO VACIO VACIO VACIO 152 51 ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DEFALLA DE BORDE EN HOYO DE LA PUERTA, SECTORLAS LOMAS, PARTE BAJA, CALLE PRINCIPAL


VACIO VACIO VACIO VACIO 153 51 ESTUDIO Y PROYECTO HIDRÁULICO PARAAMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES EN SECTORGAVILÁN. CARRETERA PRINCIPAL.


VACIO VACIO VACIO VACIO 154 51 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL POSTERIOR A LA QTA. NAVIDAD,AV. LA TERRAZA, URB. SANTA INÉS


VACIO VACIO VACIO VACIO 155 51 ESTUDIO Y PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL CANALDE LA QUEBRADA LA GUAIRITA Estudio 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 Contrato


ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL Y CANALIZACIÓN DE AGUAS DELLUVIA EN CALLE TOLEDO, URB. COLINAS DETAMANACO



ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL POSTERIOR A LAS QTAS.MARITERE, VITTORIA, LOS PAZ, OXALA, LOSPICHIRILOS Y CATALINA, CALLE ANDRÓMEDA. URB.EL PEÑÓN.


VACIO VACIO VACIO VACIO 158 51 ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDMUNICIPAL EN LA PARTE POSTERIOR DEL PARQUELA DEMOCRACIA, URB.EL CAFETAL


LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

PROGRAMASECTOR


UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS





META FISICA ANUAL


N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION


VACIO VACIO VACIO VACIO 159 51 ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL ENTRE RESD. PANORAMA Y BELLAVISTA, CALLE ESTE, URB. MANZANARES


VACIO VACIO VACIO VACIO 160 51 ESTUDIO Y PROYECTO HIDRÁULICO PARA COLECTORDE AGUAS SERVIDAS EN CALLE EL PARRAL Estudio 1,00 0,25 0,75 0,00 0,00 Contrato

VACIO VACIO VACIO VACIO 161 51 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL POSTERIOR A LA QTA. RIQUI RIQUIY TIJUANA, URB. SANTA FÉ NORTE.



ESTUDIO Y PROYECTO PARA OBRA DEESTABILIZACIÓN DE TALUD MUNICIPAL YCONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DEDRENAJES EN URB. SANTA PAULA, AV.CIRCUNVALACIÓN DEL SOL, ENTRE QTAS. AVELINA YCORSIRA.


VACIO VACIO VACIO VACIO 163 51 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEFALLA DE BORDE EN SECTOR HOYO DE LA PUERTA,CALLE EL LABREGO


VACIO VACIO VACIO VACIO 164 51 ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DEFALLA DE BORDE EN SECTOR SISIPA, CARRETERAPRINCIPAL, VÍA LLENADERO DE LA MOHANZA


VACIO VACIO VACIO VACIO 165 51 ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL EN HOYO DE LA PUERTA, SECTORLA PLANADA, DETRÁS DE "UEMR" MANUELITA SÁENZ



ESTUDIO Y PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DEMURO DE CONTENCIÓN COMO PROTECCIÓN ENHOYO DE LA PUERTA, SECTOR BOQUERÓN, UEMR"AQUILES NAZOA"



ESTUDIO Y PROYECTO HIDRÁULICO PARACANALIZACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA DESDE LACALLE LOS MANGOS HASTA LA VEREDA EL POZO,LAS MINAS DE BARUTA



ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL POSTERIOR A LAS QTAS. MIJORNADA, IRIS Y SILVIA, CALLE URIBANTE, URB.CORACREVI


VACIO VACIO VACIO VACIO 169 51 ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL EN URB. PRADOS DEL ESTE,CALLE ORIENTE CON CALLE MARACAIBO.


VACIO VACIO VACIO VACIO 170 51 ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DEFALLA DE BORDE EN CALLE TEJERÍAS.URBANIZACIÓN LOMAS DE LA TRINIDAD.


VACIO VACIO VACIO VACIO 171 51 ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DEFALLA DE BORDE EN LA CALLE LA COLINA, FRENTE ALA QTA EL CERRITO , LOMAS DEL MIRADOR


VACIO VACIO VACIO VACIO 172 51 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DELTALUD MUNICIPAL DE LA CALLE PERÚ, URB.TERRAZAS DE CLUB HÍPICO.


CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE OBRA

Inspeccionar obras para garantizar su ejecución conforme a las normas técnicas

Baruta Ordenada

Desarrollar un planeamiento urbano eficiente y adecuado 173 51

INSPECCIONES DE OBRAS DE VIALIDAD DELPRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA AÑO 2011

Inspección 1,00 0,00 0,38 0,38 0,25 Contrato

LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

PROGRAMASECTOR


UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS





META FISICA ANUAL


N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION


VACIO VACIO VACIO VACIO 174 51 INSPECCIONES DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DETALUDES DEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA AÑO 2012



INSPECCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEEDIFICACIÓN DE PUNTO DE TRANSFERENCIA DEDESECHOS SÓLIDOS URBANOS, EN LA AV. RÍOPARAGUA, SECTOR SANTA CRUZ DEL ESTE.(4.04.14.01.00)
































4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406

FORMULAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOSPROGRAMAS DE INVERSIÓN EN OBRAS DEINFRAESTRUCTURA, INSPECCIONES, ESTUDIOS,PROYECTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO, ENCOORDINACIÓN CON LAS DEMÁS DEPENDENCIASDE LA ALCALDÍA.

510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLANOPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL, INFORMESDE EJECUCIÓN FÍSICAS, Y MEMORIA Y CUENTADE LA DIRECCIÓN.

495 0 442 0 0 0 0 0 0 53 495 0 0 0

GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA Y CONSTRUCCIÓN, REALIZAR ELMANTENIMIENTO RUTINARIO Y PREVENTIVO DEMAQUINARIAS Y EQUIPOS, PARA LLEVAR ACABOLOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO URBANO YATENCIÓN A LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO.

79.741 0 71.197 0 0 0 0 0 0 8.544 22.485 24.523 24.738 7.996

ELABORAR LOS CONTRATOS DE ACUERDO A LANORMATIVA LEGAL VIGENTE. 538 0 481 0 0 0 0 0 0 57 538 0 0 0

COORDINAR, CONTROLAR Y HACERSEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓNDE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA -CONSTRUCCIÓN, E INSPECCIONES.

510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

REALIZAR EL BACHEO EN FRÍO Y EN CALIENTE DEVÍAS DEL MUNICIPIO. 2.182.311 0 1.514.292 0 434.200 0 0 0 0 233.819 665.101 472.035 635.107 410.068

RECUPERAR Y MANTENER LAS ÁREAS PÚBLICASE INSTALACIONES MUNICIPALES. 1.435.331 0 763.846 412.700 105.000 0 0 0 0 153.785 304.551 741.937 226.463 162.380

REALIZAR LAS REPARACIONES GENERALES DEHERRERÍA EN SUMIDEROS, REJILLAS, DEFENSAS,BOCAS DE VISITA, TANQUILLAS, CERCAS TIPOCICLÓN.

84.249 0 75.222 0 0 0 0 0 0 9.027 53.232 25.887 4.451 677


(Bs.)ACCION



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA




SECTOR Responsable:

JOSE RUPERTO CALATRAVA


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:



COORDINAR, CONTROLAR Y HACERSEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓNDE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORASMANTENIMIENTO.( LIMPIEZA DE DRENAJES,QUEBRADAS, NIVELACIÓN DE TANQUILLAS,BOCAS DE VISITA, ENTRE OTRAS.

510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

COORDINAR LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEPROYECTOS NECESARIOS PARA LACONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LASOBRAS DEL MUNICIPIO.

510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

MEJORAS EN LA SEDE DE ASOCAURIMARE.URBANIZACIÓN CAURIMARE. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO.

400.000 0 0 0 357.143 0 0 0 0 42.857 0 0 240.000 160.000

AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL SALÓN DE USOSMÚLTIPLES EN LA AV. PRINCIPAL DE SAN LUÍS.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

620.000 0 0 0 553.571 0 0 0 0 66.429 0 465.000 155.000 0

REPARACIÓN DE ÁREA DEPORTIVA DELPOLIDEPORTIVO "BORIS PIÑERO". SANTA FENORTE. FIDES

300.001 0 0 0 267.858 0 0 0 0 32.143 225.001 75.000 0 0

ARREGLO POLIDEPORTIVO CUMBRES DECURUMO (ARREGLO GENERAL). FIDES 332.143 0 0 0 267.857 0 0 0 0 64.286 249.107 83.036 0 0

SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE ASBESTO DE LASGRADAS DE BÉISBOL DEL POLIDEPORTIVOCESAR DEL VECCHIO. AV. PPAL. DE ALTO PRADO.LAEE

276.786 0 0 0 223.215 0 0 0 0 53.571 207.590 69.197 0 0

CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL TIPOCICLÓN. LINDEROS CON LAS MINAS, URB.CORACREVI. FIDES

166.072 0 0 0 133.929 0 0 0 0 32.143 124.554 41.518 0 0

REMODELACIONES Y MEJORAS DE LA CANCHADE USOS MÚLTIPLES EL GÜIRE, SECTOR ELGÜIRE. LAEE

465.000 0 0 0 375.000 0 0 0 0 90.000 348.750 116.250 0 0

CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA LA BOYERA,ENTRADA CALLE GAMELOTAL, RES. SALTOÁNGEL, CONEXIÓN CON EL EMBAULAMIENTOEXISTENTE.

684.649 0 0 0 512.748 0 0 0 0 171.901 410.789 273.860 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:



CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA SARTENEJAS,FRENTE A LOS BLOQUES DE LA TRINIDAD. LAEE. 850.235 0 0 0 757.333 0 0 0 0 92.902 510.141 340.094 0 0

REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES(SUMIDEROS DE REJILLAS, VENTANAS YNIVELACIÓN DE BOCAS DE VISITA Y TANQUILLAS)EN EL SECTOR 1.

491.071 0 0 0 438.456 0 0 0 0 52.615 0 0 368.303 122.768

REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES(SUMIDEROS DE REJILLAS, VENTANAS YNIVELACIÓN DE BOCAS DE VISITA Y TANQUILLAS)EN EL SECTOR 2

491.071 0 0 0 438.456 0 0 0 0 52.615 0 0 368.303 122.768


491.071 0 0 0 438.456 0 0 0 0 52.615 0 0 368.303 122.768


491.071 0 0 0 438.456 0 0 0 0 52.615 0 0 368.303 122.768


687.500 0 0 0 613.839 0 0 0 0 73.661 0 0 515.625 171.875

PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL DELA URBANIZACIÓN INDUSTRIAL GUAICAY. FINALDE LA CALLE LA PEDRERA

624.999 0 0 0 558.035 0 0 0 0 66.964 0 375.000 250.000 0

CONTINUACIÓN DE LA VIALIDAD URBANA DE LAURBANIZACIÓN SANTA INÉS. 875.000 0 0 0 781.250 0 0 0 0 93.750 0 437.500 437.500 0

RECONSTRUCCIÓN DE PAVICRETO EN LAAVENIDA LA COLINA. URB. LOS SAMANES. 800.000 0 0 0 714.286 0 0 0 0 85.714 0 600.000 200.000 0

REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SORBONA YMONTESACRO URB. COLINAS DE BELLO MONTE. 1.130.617 0 0 0 1.071.429 0 0 0 0 59.188 0 847.962 282.654 0

RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍAALTERNA DEL COLEGIO BÁRBARO RIVAS(PAVIMENTO EN CONCRETO). URB. EL ROSARIO.FIDES

249.389 0 0 0 222.669 0 0 0 0 26.720 187.042 62.347 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:



REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SUAPURE CONCALLES GUATIRE Y CALLE GUANIPA,URB.COLINAS DE BELLO MONTE.

1.130.617 0 0 0 1.071.429 0 0 0 0 59.188 0 847.962 282.654 0

REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAICARA, URB.COLINAS DE BELLO MONTE. 800.000 0 0 0 714.286 0 0 0 0 85.714 0 400.000 400.000 0

REPAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL,URB. LA TAHONA. 2.930.616 0 0 0 2.678.571 0 0 0 0 252.045 0 1.465.308 1.465.308 0

REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MARACAIBO YORIENTE URB.PRADOS DEL ESTE. 2.030.616 0 0 0 1.875.000 0 0 0 0 155.616 0 1.015.308 1.015.308 0

REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CHULAVISTA YCARONÍ, URB. CHULAVISTA. 1.630.616 0 0 0 1.517.857 0 0 0 0 112.759 0 815.308 815.308 0

REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN LUÍS CONCALLES TAURO Y LEO, URB.SANTA PAULA. 1.430.616 0 0 0 1.339.286 0 0 0 0 91.330 0 715.308 715.308 0

REPAVIMENTACIÓN Y REPARACIÓN DE ACERASDE LA AV. PPAL DE LOMAS DE CHUAO.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011.

580.000 0 0 0 517.857 0 0 0 0 62.143 0 580.000 0 0

REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA URB.SANTA MARTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2011.

800.000 0 0 0 714.286 0 0 0 0 85.714 0 600.000 200.000 0

REPAVIMENTACIÓN DE ÁREA ADYACENTE A LASEDE DE ASOLIMA Y MÓDULO POLICIAL. CALLE A,SANTA ROSA DE LIMA. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

800.000 0 0 0 714.286 0 0 0 0 85.714 0 480.000 320.000 0

REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 17 . URB. LOSSAMANES. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. 400.000 0 0 0 357.143 0 0 0 0 42.857 0 400.000 0 0

REPAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LAURBANIZACIÓN SAN ROMÁN. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

930.616 0 0 0 892.857 0 0 0 0 37.759 0 697.962 232.654 0

REPAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL ÁNGELCERVINI, PROLONGACIÓN CALLE VICUÑA.URBANIZACIÓN VALLE ARRIBA. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

800.000 0 0 0 714.286 0 0 0 0 85.714 0 600.000 200.000 0

REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VALLE ALTO,URB. SANTA FÉ SUR. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

800.000 0 0 0 714.286 0 0 0 0 85.714 0 480.000 320.000 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:



REPAVIMENTACIÓN DE LA AV. PRINCIPAL DEVALLE ARRIBA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2011.

800.000 0 0 0 714.286 0 0 0 0 85.714 0 480.000 320.000 0

REPAVIMENTACIÓN EN URB. SANTA FÉ NORTE.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. 800.000 0 0 0 714.286 0 0 0 0 85.714 0 600.000 200.000 0

REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMAL 6, URB.COLINAS DE BELLO MONTE. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

700.000 0 0 0 625.000 0 0 0 0 75.000 0 525.000 175.000 0

REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMAL 5, URB.COLINAS DE BELLO MONTE. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

800.000 0 0 0 714.286 0 0 0 0 85.714 0 600.000 200.000 0

REPAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ISLA LARGA,URB. PRADOS DEL ESTE. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

930.616 0 0 0 892.857 0 0 0 0 37.759 0 465.308 465.308 0

REPAVIMENTACIÓN Y REPARACIÓN DEALCANTARILLA EN AV. PRINCIPAL DE LA URB. LACIUDADELA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2011.

930.616 0 0 0 892.857 0 0 0 0 37.759 0 465.308 465.308 0

REPAVIMENTACIÓN EN URB. TERRAZAS DE CLUBHÍPICO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. 930.616 0 0 0 892.857 0 0 0 0 37.759 0 465.308 465.308 0

REPAVIMENTACIÓN EN LOMAS DE LA TRINIDAD.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. 900.000 0 0 0 803.571 0 0 0 0 96.429 0 450.000 450.000 0

REPAVIMENTACIÓN DE AV. PRINCIPAL DECHARALLAVITO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2011.

900.000 0 0 0 803.571 0 0 0 0 96.429 0 450.000 450.000 0

REPAVIMENTACIÓN EN URB. SOROCAIMA.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. 600.000 0 0 0 535.714 0 0 0 0 64.286 0 300.000 300.000 0

REPAVIMENTACIÓN DE LA URB. EL PLACER.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. 900.000 0 0 0 803.571 0 0 0 0 96.429 0 450.000 450.000 0

REPAVIMENTACIÓN EN CALLE ALTAGRACIA, URB.LA TRINIDAD. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2011.

900.000 0 0 0 803.571 0 0 0 0 96.429 0 450.000 450.000 0

REPAVIMENTACIÓN EN URB. EL PEÑON.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. 700.000 0 0 0 625.000 0 0 0 0 75.000 0 140.000 420.000 140.000

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:



REPAVIMENTACIÓN EN URB. LA TAHONA.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. 900.000 0 0 0 803.571 0 0 0 0 96.429 0 180.000 540.000 180.000

REPAVIMENTACIÓN EN URB. CORACREVI.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011. 900.000 0 0 0 803.571 0 0 0 0 96.429 0 180.000 540.000 180.000

REPAVIMENTACIÓN DE CALLE TUCUPITA, HOYODE LA PUERTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2011.

700.000 0 0 0 625.000 0 0 0 0 75.000 0 140.000 420.000 140.000

REPAVIMENTACIÓN EN CONCRETO DE LA CALLEMANRIQUE, SECTOR BOQUERON. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

900.000 0 0 0 803.571 0 0 0 0 96.429 0 180.000 540.000 180.000

REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TÁCHIRA.SECTOR LA ENECA ALTA, HOYO DE LA PUERTA.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011.

900.000 0 0 0 803.571 0 0 0 0 96.429 0 180.000 540.000 180.000

REPAVIMENTACIÓN EN SECTOR VALLE VERDE, LAPARED. HOYO DE LA PUERTA. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

900.000 0 0 0 803.571 0 0 0 0 96.429 0 180.000 540.000 180.000

REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LA UNIÓN, HOYODE LA PUERTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2011.

900.000 0 0 0 803.571 0 0 0 0 96.429 0 180.000 540.000 180.000

REPAVIMENTACIÓN CALLE EL TOPO, SECTORBUCARITO, SISIPA. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

800.000 0 0 0 714.286 0 0 0 0 85.714 0 160.000 480.000 160.000

REPARACIÓN DEL TRAMO LA CAPILLA ENTRE ELCALLEJÓN LOS SAMANES Y EL MÓDULOPOLICIAL. URB. EL ROSARIO. FIDES

310.079 0 0 0 262.779 0 0 0 0 47.300 232.559 77.520 0 0

ARREGLO DE LA CALLE PRINCIPAL LACOROMOTO. LAS MINAS. FIDES 417.519 0 0 0 350.268 0 0 0 0 67.251 313.139 104.380 0 0

ARREGLO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LAPRIMERA TRANSVERSAL EL ROSARIO. FIDES 271.539 0 0 0 218.983 0 0 0 0 52.556 203.654 67.885 0 0

RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LOS MANGOS.LAS DALIAS, SANTA CRUZ DEL ESTE. FIDES 272.586 0 0 0 219.827 0 0 0 0 52.759 204.440 68.147 0 0

REHABILITACIÓN EN CONCRETO RAMPA DEACCESO. CALLEJÓN POLAR EL PLACER DEMARIA.

187.500 0 0 0 133.929 0 0 0 0 53.571 140.625 46.875 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:



REHABILITACIÓN DE LA VIALIDAD. KM 13AUTOPISTA REGIONAL DEL CENTRO, EL CAMPITO. 271.167 0 0 0 218.683 0 0 0 0 52.484 203.375 67.792 0 0

SUSTITUCIÓN DEL CONCRETO DE LAPROLONGACIÓN CALLE PÁEZ VÍA LA PALOMERA.PIEDRAS PINTADAS. LA PALOMERA BARUTA.FIDES

276.786 0 0 0 223.215 0 0 0 0 53.571 207.590 69.197 0 0

PAVIMENTACIÓN DE PRIMERA CALLE SECTORLOS MANANTIALES. 276.786 0 0 0 223.215 0 0 0 0 53.571 207.590 69.197 0 0

PAVIMENTACIÓN. LA LOMA SECTORCAMPAMENTO. 276.786 0 0 0 223.215 0 0 0 0 53.571 207.590 69.197 0 0

REPARACIÓN DEL PAVIMENTO. AV. PRINCIPALENTRE LA PARED Y LA MORGADO. HOYO LAPUERTA.

276.786 0 0 0 223.215 0 0 0 0 53.571 207.590 69.197 0 0

ASFALTADO AL FINAL DE LA AVENIDA PRINCIPALEN SAN LUÍS PARTE ALTA. HOYO DE LA PUERTA. . 276.786 0 0 0 223.215 0 0 0 0 53.571 207.590 69.197 0 0

CONTINUACIÓN DE ASFALTADO EN LA CALLEZARSA. VALLE LA PARED. URB. VALLE VERDE. 187.500 0 0 0 133.929 0 0 0 0 53.571 140.625 46.875 0 0

CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADALA GUAIRITA, DESDE CRUCE CON AV. DELHATILLO HASTA LA URB. CORACREVI Y QDA. LOSMANGOS.

535.714 0 0 0 478.316 0 0 0 0 57.398 107.143 321.428 107.143 0

CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADALA GUAIRITA DESDE LA URB. LA BONITA HASTAPARQUE LA TRINIDAD.

535.714 0 0 0 478.316 0 0 0 0 57.398 107.143 321.428 107.143 0

CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADALA GUAIRITA, SECTOR LLANO VERDE 535.714 0 0 0 478.316 0 0 0 0 57.398 107.143 321.428 107.143 0

CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADALA GUAIRITA, SECTOR PUENTE LOS NARANJOSVÍA CEMENTERIO DEL ESTE.

535.714 0 0 0 478.316 0 0 0 0 57.398 107.143 321.428 107.143 0

CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADAEL PEÑÓN, ENTRE FINAL CALLE CARIPE DE LAURB. EL PEÑÓN Y AV. EL PARQUE DE LA URB.PRADOS DEL ESTE.

535.714 0 0 0 478.316 0 0 0 0 57.398 107.143 321.428 107.143 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:



CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADAMANZANARES, CASCO DE BARUTA. 535.714 0 0 0 478.316 0 0 0 0 57.398 107.143 321.428 107.143 0

CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADASARTENEJAS, DESDE PIEDRA AZUL HASTABLOQUES DE LA TRINIDAD.

535.714 0 0 0 478.316 0 0 0 0 57.398 107.143 321.428 107.143 0

CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADAOJO DE AGUA, DESDE CAPUY HASTA LAARENERA, SECTOR OJO DE AGUA.

580.357 0 0 0 518.176 0 0 0 0 62.181 82.875 248.625 248.857 0

CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADALA BOYERA, DESDE EL CIED HASTA LA URB. LASESMERALDAS Y CALLE CANGILÓN, URB. LATAHONA.

535.714 0 0 0 478.316 0 0 0 0 57.398 107.143 321.428 107.143 0

CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADASOROCAIMA, ENTRE LOS BOMBEROS DE LATRINIDAD Y PROCTER AND GAMBLE.

535.714 0 0 0 478.316 0 0 0 0 57.398 107.143 321.428 107.143 0

CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADALOS CAMPITOS. 491.071 0 0 0 438.456 0 0 0 0 52.615 98.214 294.642 98.214 0

CONSERVACIONES Y MEJORAS EN EL CANALMARGINAL, SANTA ROSA DE LIMA. 446.429 0 0 0 398.597 0 0 0 0 47.832 89.286 267.857 89.286 0

CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMASDE DRENAJES, AGUAS SERVIDAS, ACUEDUCTOSY OTROS SERVICIOS DEL MUNICIPIO. (SECTOR5).

580.357 0 0 0 518.176 0 0 0 0 62.181 82.875 248.625 248.857 0

CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADACALLE LA CEIBA, URB. EL PEÑÓN 446.429 0 0 0 398.597 0 0 0 0 47.832 89.286 267.857 89.286 0

CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LA QUEBRADAMANZANARES, AV. PRINCIPAL (PARQUE ELCLAVITO) Y FINAL PARQUE FRANCISCO TAMAYO

535.714 0 0 0 478.316 0 0 0 0 57.398 107.143 321.428 107.143 0

CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADACHUAO, ENTRE AV. RAÚL LEONI (BOULEVARD ELCAFETAL, Y CALLE LA ESCUELA) HASTA LA AV.RÍO DE JANEIRO, PASANDO POR CALLE LASLOMAS.

446.429 0 0 0 398.597 0 0 0 0 47.832 89.286 267.857 89.286 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:




580.357 0 0 0 518.176 0 0 0 0 62.181 82.875 248.625 248.857 0

CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMASDE DRENAJES, AGUAS SERVIDAS, ACUEDUCTOSY OTROS SERVICIOS DEL MUNICIPIO. (SECTOR 3).

580.357 0 0 0 518.176 0 0 0 0 62.181 82.875 248.625 248.857 0


580.357 0 0 0 518.176 0 0 0 0 62.181 82.875 248.625 248.857 0

RECONSTRUCCIÓN DE DEL CANAL MARGINAL DELA QUEBRADA LAS MERCEDES. I ETAPA. FIDES 1.322.373 0 0 0 1.188.085 0 0 0 0 134.288 991.780 330.593 0 0


580.357 0 0 0 518.176 0 0 0 0 62.181 82.875 248.625 248.857 0

CONSERVACIONES Y MEJORAS EN EL CANALMARGINAL DE LAS MERCEDES. 535.714 0 0 0 478.316 0 0 0 0 57.398 107.143 321.428 107.143 0

CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADABARUTA DESDE URB. LOS NARANJOS HASTA LAAV. RÍO DE JANEIRO.

491.071 0 0 0 438.456 0 0 0 0 52.615 98.214 294.642 98.214 0

CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADASARTENEJAS, DESDE SU LÍMITE CON LA USBHASTA LA URB. EL PLACER.

491.071 0 0 0 438.456 0 0 0 0 52.615 81.812 245.437 163.821 0

LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE REDESDE AGUAS NEGRAS. CALLE SANTA ANA , ZUATA YCARÚPANO. URBANIZACIÓN EL CAFETAL.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

350.000 0 0 0 312.500 0 0 0 0 37.500 0 0 350.000 0

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJES EN LAURB. LAS MERCEDES 2.144.902 0 0 0 1.785.715 0 0 0 0 359.187 1.608.677 536.226 0 0

CONSERVACIÓN Y MEJORAS DE UN TRAMO DELCOLECTOR DE DRENAJES UBICADO EN LA AV.CARLOS BELLO, URB. SANTA FE NORTE.

153.166 0 0 0 136.755 0 0 0 0 16.411 114.874 38.291 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:



CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN DE PUNTO DETRANSFERENCIA DE DESECHOS SÓLIDOSURBANOS, EN LA AV. RÍO PARAGUA, SECTORSANTA CRUZ DEL ESTE.

7.068.421 0 0 0 6.373.040 0 0 0 0 695.381 2.650.658 2.650.658 1.767.105 0

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES EN CALLEPRINCIPAL Y CALLE COROMOTO DE LA MAYA.PARROQUIA LAS MINAS.

1.330.616 0 0 0 1.250.000 0 0 0 0 80.616 0 266.123 798.370 266.123

REFORESTACIÓN AL TALUD MUNICIPALCOLINDANTE CON EL BOULEVARD JOSÉ MARÍAVARGAS. URBANIZACIÓN SANTA FE NORTE.

1.530.616 0 0 0 1.428.571 0 0 0 0 102.045 0 655.716 656.022 218.878

REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LACALLE I, URB. SANTA ROSA DE LIMA.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011.

700.000 0 0 0 625.000 0 0 0 0 75.000 0 0 420.000 280.000

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS DELLUVIAS Y CALZADA EN LA CALLE EL COLEGIO,SECTOR EL PROGRESO.

354.285 0 0 0 285.714 0 0 0 0 68.571 265.714 88.571 0 0

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARARECOLECCIÓN DE AGUAS DE LLUVIAS QUE SEDESBORDAN, POR LAS VEREDAS EL POZO Y LOSMANGOS, PROVENIENTE DE LA CALLE ELROSARIO, LAS MINAS DE BARUTA.

380.926 0 0 0 307.198 0 0 0 0 73.728 228.556 152.370 0 0

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEREDES DE ACUEDUCTOS CLOACAS Y DRENAJESEN LA PALOMERA. I ETAPA. LAEE

784.770 0 0 0 688.834 0 0 0 0 95.936 470.862 313.908 0 0

TUBERÍA DE AGUAS SERVIDAS. ESCALERAS DELCARMEN, EL PLACER DE MARÍA. FIDES 359.982 0 0 0 307.302 0 0 0 0 52.680 269.987 89.996 0 0

CONSTRUCCIÓN DE TORRENTERA, CALLEICABARÚ, URB. COLINAS DE BELLO MONTE 206.251 0 0 0 147.322 0 0 0 0 58.929 154.688 51.563 0 0

ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN AV.PRINCIPAL DE LOS GUAYABITOS, SECTOR ELVOLCÁN.

555.591 0 0 0 446.411 0 0 0 0 109.180 416.693 138.898 0 0

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES MUNICIPALES ENLAS CALLES: SAN RAFAEL, SAN JUAN Y SANTAISABEL. PARCELAMIENTO SAN JUAN. SANTA FENORTE

625.000 0 0 0 558.036 0 0 0 0 66.964 0 104.125 312.500 208.375

PROTECCIÓN DE TALUDES RUTAS E Y EBIS. LOSCAMPITOS. 625.000 0 0 0 558.036 0 0 0 0 66.964 0 0 375.000 250.000

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:



MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. PRINCIPAL ELPLACER DE MARÍA. I ETAPA. 1.179.617 0 0 0 1.115.179 0 0 0 0 64.438 0 0 707.770 471.847

ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREA VERDEMUNICIPAL COLINDANTE A CAMINERÍAS DE LAVEREDA LA ESPERANZA PARTE BAJA. LAS MINASDE BARUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011.

930.616 0 0 0 892.857 0 0 0 0 37.759 0 0 558.370 372.246

ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN AV. PRINCIPAL,URB. LA BONITA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2011.

1.330.616 0 0 0 1.250.000 0 0 0 0 80.616 0 0 532.246 798.370

ESTABILIZACIÓN DE TALUD Y CANALIZACIÓN DEDESAGÜE DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIODEL COLEGIO DE MÉDICOS. CALLE T. URB.COLINAS DE VALLE ARRIBA. .

187.500 0 0 0 133.929 0 0 0 0 53.571 140.625 46.875 0 0

ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN LACARRETERA DE LA ZONA INDUSTRIAL LAARENERA, OJO DE AGUA.

920.866 0 0 0 707.321 0 0 0 0 213.545 690.650 230.217 0 0

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO EN LACALLE GUARA. URB. CORACREVI. . 276.786 0 0 0 223.215 0 0 0 0 53.571 207.590 69.197 0 0

CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓNCALLE PRINCIPAL, SECTOR PUEBLO NUEVO. LALOMA DE BARUTA. .

137.381 0 0 0 110.791 0 0 0 0 26.590 103.036 34.345 0 0

ESTABILIZACIÓN DE TALUD UBICADO EN ELSECTOR ANACOCO, CALLE LA PEDRERA DETRÁSDE LA FUNERARIA LAS MINAS

210.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 60.000 157.500 52.500 0 0

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES A LO LARGO DELBOULEVAR EL CAFETAL. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO. LAEE

348.987 0 0 0 292.774 0 0 0 0 56.213 261.740 87.247 0 0

ESTABILIZACIÓN DE TALUD UBICADO EN ELSECTOR ANACOCO, LAS MINAS DE BARUTA. 465.000 0 0 0 375.000 0 0 0 0 90.000 348.750 116.250 0 0

ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE YCONSTRUCCIÓN DE DRENAJES EN CALLE LUISACÁCERES DE ARISMENDI Y CALLE EL MILAGRO,SECTOR HOYO DE LA PUERTA. FIDES

628.116 0 0 0 562.500 0 0 0 0 65.616 471.087 157.029 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:



CONTINUACIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DETALUD, EN CALLE LOS MANGOS, URB.MANZANARES, SECTOR POPULAR.

465.000 0 0 0 375.000 0 0 0 0 90.000 348.750 116.250 0 0

REPARACIÓN DE FALLA DE BORDE EN CALLE RÍOPARAGUA HACIA LA AV. PRINCIPAL, AFECTANDOLAS RES. MONTECARLO, URB. CUMBRES DECURUMO

830.274 0 0 0 642.613 0 0 0 0 187.661 622.706 207.569 0 0

ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREAS VERDESMUNICIPAL EN AV. SANTA ISABEL, URB. SANTA FÉNORTE. LAEE

863.598 0 0 0 752.405 0 0 0 0 111.193 647.699 215.900 0 0

ESTABILIZACIÓN DE TALUD POSTERIOR DELCOLEGIO CEAPUCV Y RES. RÍO TORBES, CALLECAURIMARE RAMAL 3, COLINAS DE BELLO MONTE

345.348 0 0 0 296.237 0 0 0 0 49.111 259.011 86.337 0 0

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL BOULEVARDRAÚL LEONI, URB. SANTA PAULA, EL CAFETAL 833.528 0 0 0 644.937 0 0 0 0 188.591 625.146 208.382 0 0

REPARACIÓN DE FALLA DE BORDE UBICADA ENLA CARRETERA SARTENEJAS VÍA HOYO DE LAPUERTA.

258.450 0 0 0 184.607 0 0 0 0 73.843 193.838 64.613 0 0

REPARACIÓN DE FALLA DE BORDE YCONSTRUCCIÓN DE MURO ENROCADO EN LACALLE AMANA, UB. LA TRINIDAD.

304.450 0 0 0 245.524 0 0 0 0 58.926 228.338 76.113 0 0

ESTABLIZACION DE TALUDES DE FALLA DEBORDE EN LA CALLE RIO TORBES DE COLINAS DEBELLO MONTE

2.000.000 0 0 0 1.785.714 0 0 0 0 214.286 0 1.200.000 800.000 0

CONSTRUCCIÓN ACERAS. CALLE SUAPURE CONRAMAL 2. URB. COLINAS DE BELLO MONTE. 500.000 0 0 0 446.429 0 0 0 0 53.571 0 0 250.000 250.000

REPARACIÓN DE ACERAS EN LA CALLE ELARENAL Y SOCUY. URB. LA TRINIDAD. 625.000 0 0 0 558.036 0 0 0 0 66.964 0 0 312.500 312.500

CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS. URB. LABONITA. 625.000 0 0 0 558.036 0 0 0 0 66.964 0 0 312.500 312.500

REHABILITACIÓN DE ACERA EN LA CALLEMADRID, URBANIZACIÓN LAS MERCEDES.PLUSVALÍA.

373.254 0 0 0 333.263 0 0 0 0 39.992 0 279.941 93.314 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:



CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ACERAS. LOSGUAYABITOS PASANDO LA ESTACIÓN DESERVICIO PDV. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

184.434 0 0 0 131.738 0 0 0 0 52.696 138.326 46.109 0 0

REPARACIÓN DE ACERAS EN EL BOULEVARD ELCAFETAL. ENTRE LA ENTRADA DE STA SOFÍA Y ELEDIF. MÉDANOS 1 Y ENTRE LA UNIDADEDUCATIVA ALFARO ZAMORA Y LA ESTACIÓN DESERVICIOS BP. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2011.

350.000 0 0 0 312.500 0 0 0 0 37.500 0 0 262.500 87.500

RECONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS. CALLEJÓNLAS CAYENAS, EL ROSARIO. LAS MINAS DEBARUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

700.000 0 0 0 625.000 0 0 0 0 75.000 0 0 525.000 175.000

REPARACIÓN DE ACERAS EN AV. NEVERI, URB.COLINAS DE BELLO MONTE. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2011.

700.000 0 0 0 625.000 0 0 0 0 75.000 0 0 525.000 175.000

REPARACIÓN DE ACERAS EN PASEOGUAICAIPURO, CALLE MANZANARES, URB.MANZANARES. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO2011.

500.000 0 0 0 446.429 0 0 0 0 53.571 0 0 330.000 170.000

CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍAS, CALLE SANANTONIO, SECTOR PIEDRAS AZULES, HOYO DELA PUERTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011.

400.000 0 0 0 357.143 0 0 0 0 42.857 0 0 264.000 136.000

REHABILITACIÓN PARCIAL DE ACERAS YBROCALES. URB. CHUAO. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO.

314.754 0 0 0 224.824 0 0 0 0 89.930 236.066 78.689 0 0

REPARACIÓN DE ESCALERA Y RAMPA. SECTORTITO SALAS. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 187.500 0 0 0 133.929 0 0 0 0 53.571 140.625 46.875 0 0

ACERAS AVENIDA PRINCIPAL SANTA FE SUR.PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 187.500 0 0 0 133.929 0 0 0 0 53.571 140.625 46.875 0 0

RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESCALERAS YCAMINERÍAS DEL SECTOR SAN JOSÉ ESCALERAS1 Y 2. EL PLACER DE MARÍA. PRESUPUESTOPARTICIPATIVO

262.500 0 0 0 187.500 0 0 0 0 75.000 196.875 65.625 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:



ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL EN CALLE CAUCAGUAPOSTERIOR A LA QTA. CHIN-CHON, URB. SANROMÁN

78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 19.600 58.800 0 0

ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS PARA OBRASDEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA AÑO 2011

655.047 0 0 0 584.863 0 0 0 0 70.184 186.688 281.015 187.343 0

ESTUDIO Y PROYECTO ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL EN CALLE LA FILA, CARACASRAQUET CLUB.

78.397 0 0 0 69.997 0 0 0 0 8.400 19.599 58.797 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓNDE TALUD MUNICIPAL Y CANALIZACIÓN DE AGUASDE LLUVIA EN PARTE POSTERIOR A LA QtA.ANTARES, URB. SANTA GERTRUDIS

67.200 0 0 0 60.000 0 0 0 0 7.200 16.800 50.400 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓNDE FALLA DE BORDE EN CALLE EL MORGADO,SECTOR HOYO DE LA PUERTA

67.200 0 0 0 60.000 0 0 0 0 7.200 0 50.400 16.800 0

ESTUDIO Y PROYECTO HIDRÁULICO PARACONSTRUCCIÓN DE DRENAJES EN SECTOR HOYODE LA PUERTA, CARRETERA PRINCIPAL, ENTRECALLE LUISA CÁCERES Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR

78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 0 39.200 39.200 0

ESTUDIO PARA ESTABILIZACIÓN DE FALLA DEBORDE Y PARA EL DISEÑO DE SISTEMA DECONTROL DE DRENAJES EN HOYO DE LAPUERTA, SECTOR LA PARED, CALLE LUISACÁCERES DE ARISMENDI (A 50 MTS DE ENTRADADE CALLE EL MILAGRO}

78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 0 58.800 19.600 0

ESTUDIO Y PROYECTO HIDRÁULICO EN CALLEGUÁRICO, URB. COLINAS DE BELLO MONTE 84.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0 9.000 0 63.000 21.000 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓNDE FALLA DE BORDE EN CALLE A, URB. LASMESETAS

72.800 0 0 0 65.000 0 0 0 0 7.800 0 54.600 18.200 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:



ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓNDE TALUD MUNICIPAL Y CANALIZACIÓN DE AGUASDE LLUVIA EN PARTE POSTERIOR A LAS QtAS.VENEZUELA, PARASIEMPRE Y N° 69-A EN CALLELA PROVIDENCIA, URB. LA TRINIDAD

168.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 18.000 0 126.000 42.000 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓNDE TALUD MUNICIPAL POSTERIOR A LA QTA.SOTILLERA, EN AV. PRINCIPAL DE ALTO PRADO

67.200 0 0 0 60.000 0 0 0 0 7.200 16.800 50.400 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓNDE TALUDES UBICADOS AL MARGEN DE LAQUEBRADA LA BOYERA

134.400 0 0 0 120.000 0 0 0 0 14.400 33.600 100.800 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓNDE TALUD MUNICIPAL POSTERIOR A LA QTA.AMAPOLA, EN LA URB. SANTA FÉ NORTE.

78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 0 39.200 39.200 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DEFALLA DE BORDE EN SECTOR ALTOS DEMONTERREY, CALLE "A", DIAGONAL A LAENTRADA DE LA URB. LOMAS DE CHISPIA.

78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 0 39.200 39.200 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DEFALLA DE BORDE EN HOYO DE LA PUERTA,SECTOR LAS LOMAS, PARTE BAJA, CALLEPRINCIPAL

78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 0 39.200 39.200 0

ESTUDIO Y PROYECTO HIDRÁULICO PARAAMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES ENSECTOR GAVILÁN. CARRETERA PRINCIPAL.

78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 0 39.200 39.200 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓNDE TALUD MUNICIPAL POSTERIOR A LA QTA.NAVIDAD, AV. LA TERRAZA, URB. SANTA INÉS

67.200 0 0 0 60.000 0 0 0 0 7.200 16.800 50.400 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO DE ADECUACIÓN DELCANAL DE LA QUEBRADA LA GUAIRITA 134.400 0 0 0 120.000 0 0 0 0 14.400 0 67.200 67.200 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:



ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓNDE TALUD MUNICIPAL Y CANALIZACIÓN DE AGUASDE LLUVIA EN CALLE TOLEDO, URB. COLINAS DETAMANACO

89.600 0 0 0 80.000 0 0 0 0 9.600 22.400 67.200 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓNDE TALUD MUNICIPAL POSTERIOR A LAS QTAS.MARITERE, VITTORIA, LOS PAZ, OXALA, LOSPICHIRILOS Y CATALINA, CALLE ANDRÓMEDA.URB. EL PEÑÓN.

168.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 18.000 42.000 126.000 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL EN LA PARTE POSTERIOR DELPARQUE LA DEMOCRACIA, URB.EL CAFETAL

168.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 18.000 42.000 126.000 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL ENTRE RESD. PANORAMA YBELLA VISTA, CALLE ESTE, URB. MANZANARES

72.800 0 0 0 65.000 0 0 0 0 7.800 18.200 54.600 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO HIDRÁULICO PARACOLECTOR DE AGUAS SERVIDAS EN CALLE ELPARRAL

112.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 12.000 28.000 84.000 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓNDE TALUD MUNICIPAL POSTERIOR A LA QTA.RIQUI RIQUI Y TIJUANA, URB. SANTA FÉ NORTE.

78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 19.600 58.800 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA OBRA DEESTABILIZACIÓN DE TALUD MUNICIPAL YCONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DEDRENAJES EN URB. SANTA PAULA, AV.CIRCUNVALACIÓN DEL SOL, ENTRE QTAS.AVELINA Y CORSIRA.

67.200 0 0 0 60.000 0 0 0 0 7.200 16.800 50.400 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓNDE FALLA DE BORDE EN SECTOR HOYO DE LAPUERTA, CALLE EL LABREGO

78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 19.600 58.800 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:



ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DEFALLA DE BORDE EN SECTOR SISIPA,CARRETERA PRINCIPAL, VÍA LLENADERO DE LAMOHANZA

78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 19.600 58.800 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL EN HOYO DE LA PUERTA,SECTOR LA PLANADA, DETRÁS DE "UEMR"MANUELITA SÁENZ

78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 19.600 58.800 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DEMURO DE CONTENCIÓN COMO PROTECCIÓN ENHOYO DE LA PUERTA, SECTOR BOQUERÓN,UEMR "AQUILES NAZOA"

78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 19.600 58.800 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO HIDRÁULICO PARACANALIZACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA DESDE LACALLE LOS MANGOS HASTA LA VEREDA EL POZO,LAS MINAS DE BARUTA

89.600 0 0 0 80.000 0 0 0 0 9.600 22.400 67.200 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓNDE TALUD MUNICIPAL POSTERIOR A LAS QTAS. MIJORNADA, IRIS Y SILVIA, CALLE URIBANTE, URB.CORACREVI

72.800 0 0 0 65.000 0 0 0 0 7.800 18.200 54.600 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DETALUD MUNICIPAL EN URB. PRADOS DEL ESTE,CALLE ORIENTE CON CALLE MARACAIBO.

78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 19.600 58.800 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DEFALLA DE BORDE EN CALLE TEJERÍAS.URBANIZACIÓN LOMAS DE LA TRINIDAD.

78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 19.600 58.800 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA ESTABILIZACIÓN DEFALLA DE BORDE EN LA CALLE LA COLINA,FRENTE A LA QTA EL CERRITO , LOMAS DELMIRADOR

78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 19.600 58.800 0 0

ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓNDEL TALUD MUNICIPAL DE LA CALLE PERÚ, URB.TERRAZAS DE CLUB HÍPICO.

78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 19.600 58.800 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 104.850.428 0 2.427.300 412.700 90.145.276 0 0 0 0 11.865.152 22.245.194 40.905.961 33.982.867 7.716.406


(Bs.)ACCION







SECTOR Responsable:



INSPECCIONES DE OBRAS DE VIALIDAD DELPRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA AÑO 2011

896.000 0 0 0 800.000 0 0 0 0 96.000 0 336.000 336.000 224.000

INSPECCIONES DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓNDE TALUDES DEL PRESUPUESTO DE LADIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2012

336.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 36.000 0 126.000 126.000 84.000

INSPECCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN DEPUNTO DE TRANSFERENCIA DE DESECHOS SÓLIDOSURBANOS, EN LA AV. RÍO PARAGUA, SECTOR SANTA CRUZ DELESTE. (4.04.14.01.00)

553.974 0 0 0 494.619 0 0 0 0 59.355 207.740 207.740 138.494 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 5901 01 00 - - - - 41.379 - - - - 41.379

02 00 - - - - 1.514.292 - - - - 1.514.292 05 00 - 15.863 - - 18.249 - - - - 34.112 01 00 - - - - 218 - - - - 218 02 00 - - - - 32.210 - - - - 32.210

04 03 00 - - - - 76.895 - - - - 76.895 01 00 - - - - 6.512 - - - - 6.512 03 00 897 455 481 455 9.385 455 - - - 12.128 01 00 - - - - 480 - - - - 480

03 00 - 3.413 - - 313.778 - - - - 317.191

99 00 - 572 - - 930 - - - - 1.502

06 00 - - - - 49.257 - - - - 49.257

07 00 - - - - 4.160 - - - - 4.160

08 00 - 7.371 - - 22.915 - - - - 30.286

09 00 - - - - 1.872 - - - - 1.872 00 - - - - 3.774 - - - - 3.774

05 00 - - - - 3.139 - - - - 3.139

07 00 - - - - 30.359 - - - - 30.359

08 00 - - - - 11.203 - - - - 11.203

09 00 - - - - 99 - - - - 99

11 00 - - - - 37.915 - - - - 37.915 12 00 - 12.414 - - 40.111 - - - - 52.525 03 00 - 4.077 - - 6.282 - - - - 10.359 04 00 - 9.660 - - 11.197 - - - - 20.857 99 00 - 6.552 - - 7.363 - - - - 13.915 01 00 - 10.157 - - 75.222 - - - - 85.379 03 00 - 663 - - 20.579 - - - - 21.242 09 00 - - - - 8.320 - - - - 8.320 10 00 - - - - 5.720 - - - - 5.720

897 71.197 481 455 2.353.815 455 - - - 2.427.300





(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

Divisiones


TOTAL GENERAL

Total 4.02

05

06

4.02

02

10

07

08

02

03


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59





(07) SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

Divisiones


TOTAL GENERAL


09 00 - - - - 350 - - - - 350

00 - - - - 100.000 - - - - 100.000

02 00 - - - - 200.000 - - - - 200.000

07 00 - - - - 14.000 - - - - 14.000

07 00 - - - - 850 - - - - 850

08 00 - - - - 900 - - - - 900

12 00 - - - - 96.600 - - - - 96.600

- - - - 412.700 - - - - 412.700

01 02 02 - - - - 105.000 - - - - 105.000

01 00 2.178.573 - - - - - - - - 2.178.573

02 00 53.748.201 - - - - - - - - 53.748.201

03 00 - - - - 434.200 - - - - 434.200

99 00 6.373.040 - - - - - - - - 6.373.040

00 17.376.842 - - - - - - - - 17.376.842

03 00 5.039.941 - - - - - - - - 5.039.941

13 02 00 3.294.860 - - - - - - - - 3.294.860

14 01 00 1.594.619 - - - - - - - - 1.594.619

89.606.076 - - - 539.200 - - - - 90.145.276

89.606.973 71.197 481 455 3.305.715 455 - - - 92.985.276 4.03 18 01 00 11.459.755 8.544 57 55 396.686 55 - - - 11.865.152

101.066.728 79.741 538 510 3.702.400 510 - - - 104.850.428

4.03

Total 4.03

11

01

02

Total PRESUPUESTO

02

4.04

Total 4.04

Total General

16

01

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

1 51Canalizar y atender denuncias, solicitudes y requerimientos de lascomunidades en materia de transporte público, tránsito y vialidad enel Municipio.

Caso 2.000 400 600 600 400 N° de CorrespondenciaRecibida

2 51 Evaluar y coordinar mejoras físicas y operativas en vialidad,transporte y tránsito. Informe 4 1 1 1 1 Informe de Avance

3 51 Evaluar e inspeccionar mejoras asociadas a certificados desuficiencia de capacidad vial. Informe 4 1 1 1 1 Inforem de Avance

4 51 Evaluar e inspeccionar la ejecución de proyectos servicios publicosen el Municipio. Informe 4 1 1 1 1 Informe de Avance

5 51

Elaborar los Proyectos de Plan Operativo y Presupuesto Anual,Informes Trimestrales de la Ejecución Física y la Memoria y Cuentade la Dirección, de acuerdo a los lineamientos emitidos por laDirección de Planificación, Organización y Presupuesto.

Documento 4 1 1 1 1 Informe de Avance

6 52 Elaborar y ejecutar los programas y proyectos de señalización ydemarcación de la vialidad Municipal. Informe 4 1 1 1 1 Informe de Avance

7 52 Instalar y mantener los dispositivos de control de tránsito ubicadosen el Municipio. Interseccion 1 0 1 0 0 N° de Intersecciones

mejoradas

8 52 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las interseccionessemaforizadas del Municipio. Mantenimiento 300 75 75 75 75 N° de Visitas a las

intersecciones

9 53Elaborar los planes de transporte, fiscalizar y controlar a lasoperadoras del servicio de transporte público en rutas y zonasterminales, y a las organiaciones de taxis y mototaxis

Informe 4 1 1 1 1 Informe de Avance

10 53Emitir autorizaciones para la ocupación de espacios públicos enmateria de transporte público (modalidad taxis, mtotaxis y colectivopor puesto).


11 53Identificar las necesidades de capacitación de los operadores detransporte público y coordinar la ejecución de programas anuales deapoyo a la operación.

Curso 2 0 1 1 0 N° de operadorescapacitados

12 53Evaluar estudios de factibilidad de rutas de transporte públicopresentadas por particulares y desarrollar procesos administrativosde concesiones y/o autorizaciones


13 53Evaluar las solicitudes de incremento de tarifas por parte del gremiode operadores del servicio de transporte y velar que la tarifa seaaplicada de manera correcta.



N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL

(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS(08) SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD


Responsable: LISMAR RAMOS

Planificar, controlar, regular y administrarel sistema de transporte público delmunicipio, con la finalidad de satisfacerlas necesidades de trasporte de lacomunidad en forma eficiente yconfortable

Planificar, coordinar y controlar losprogramas de mejoramiento del tránsito ymantenimiento de la vialidad en elmunicipio baruta.

Planificar, coordinar, controlar ysupervisar todas las actividades enmateria de transporte público, desuficiencia y mantenimiento de la vialidad,así como de fluidez y seguridad para lacirculación de vehículos y personas en lasvías del municipio baruta



LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Obras Eléctricas yAcometida para Edif.Sede Alcaldía de Baruta(Planta Eléctrica) 2010

Suministrar mayor confianza alservicio eléctrico que alimenta elEdif. Sede de la Alcaldía deBaruta y mejorar las condicionesoperativas dentro de laedificación.

Baruta Humana


Suministrar el transporte y colocaciónde los equipos, obras civiles y elcerramiento del área, para mejorar lasredes de distribución eléctrica internay priorizar la alimentación al área delos servidores.

Obra 0,50 0,30 0,20 0,00 0,00 Valuación

Implantación de unSistema de MonitoreoRemoto de Tránsito paraLas Mercedes

Mejorar las condiciones decirculación por el corredor vial.Este proyecto da continuidad alProyecto "Elaboración de sistemade monitoreo remoto ycoordinación de semáforos en elSector de Las Mercedes", iniciadoen el año 2010.

Baruta Humana


Suministrar, transportar y colocarcamáras de tránsito, antenas, equiposde comunicación, postes desemáforos y software para laplanificación del tránsito. (Plusvalia)

Obra 1,00 0,00 0,30 0,50 0,20 Valuación

















PROGRAMASECTOR

(08) SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS

UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS


Responsable: LISMAR RAMOS



META FISICA ANUAL


Acciones Especifica

N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 13.131.135 0 99.192 45.000 11.580.397 0 0 0 0 1.406.546 1.966.722 11.144.725 18.823 866

Canalizar y atender denuncias, solicitudes yrequerimientos de las comunidades en materia detransporte público, tránsito y vialidad en elMunicipio.

14.967 0 12.967 0 397 0 0 0 0 1.604 14.967 0 0 0

Evaluar y coordinar mejoras físicas y operativasen vialidad, transporte y tránsito. 11.734 0 10.477 0 0 0 0 0 0 1.257 11.734 0 0 0

Evaluar e inspeccionar mejoras asociadas acertificados de suficiencia de capacidad vial. 3.480 0 3.107 0 0 0 0 0 0 373 3.480 0 0 0

Evaluar e inspeccionar la ejecución de proyectosservicios publicos en el Municipio. 1.695.000 0 1.560 32.000 1.480.000 0 0 0 0 181.440 51.951 1.624.257 18.355 437

Elaborar los Proyectos de Plan Operativo yPresupuesto Anual, Informes Trimestrales de laEjecución Física y la Memoria y Cuenta de laDirección, de acuerdo a los lineamientos emitidospor la Dirección de Planificación, Organización yPresupuesto.

757 0 676 0 0 0 0 0 0 81 757 0 0 0

Elaborar y ejecutar los programas y proyectos deseñalización y demarcación de la vialidadMunicipal.

4.217.344 0 65.485 0 3.700.000 0 0 0 0 451.858 73.344 4.144.000 0 0

Instalar y mantener los dispositivos de control detránsito ubicados en el Municipio. 1.344.000 0 0 0 1.200.000 0 0 0 0 144.000 0 1.344.000 0 0

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo delas intersecciones semaforizadas del Municipio. 1.904.000 0 0 0 1.700.000 0 0 0 0 204.000 560.000 1.344.000 0 0


MONTO ANUAL (Bs.)



DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD(08) SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE




SECTOR Responsable:

LISMAR RAMOS


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 13.131.135 0 99.192 45.000 11.580.397 0 0 0 0 1.406.546 1.966.722 11.144.725 18.823 866


MONTO ANUAL (Bs.)



DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD(08) SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE




SECTOR Responsable:

LISMAR RAMOS


Elaborar los planes de transporte, fiscalizar ycontrolar a las operadoras del servicio detransporte público en rutas y zonas terminales, ya las organiaciones de taxis y mototaxis

14.640 0 71 13.000 0 0 0 0 0 1.569 14.640 0 0 0

Emitir autorizaciones para la ocupación deespacios públicos en materia de transportepúblico (modalidad taxis, mtotaxis y colectivo porpuesto).

219 0 196 0 0 0 0 0 0 23 219 0 0 0

Identificar las necesidades de capacitación de losoperadores de transporte público y coordinar laejecución de programas anuales de apoyo a laoperación.

3.094 0 2.763 0 0 0 0 0 0 332 3.094 0 0 0

Evaluar estudios de factibilidad de rutas detransporte público presentadas por particulares ydesarrollar procesos administrativos deconcesiones y/o autorizaciones

1.813 0 1.813 0 0 0 0 0 0 0 449 468 468 429

Evaluar las solicitudes de incremento de tarifaspor parte del gremio de operadores del serviciode transporte y velar que la tarifa sea aplicada demanera correcta.

87 0 78 0 0 0 0 0 0 9 87 0 0 0

Suministrar el transporte y colocación de losequipos, obras civiles y el cerramiento del área,para mejorar las redes de distribución eléctricainterna y priorizar la alimentación al área de losservidores.

1.232.000 0 0 0 1.100.000 0 0 0 0 132.000 1.232.000 0 0 0

Suministrar, transportar y colocar camáras detránsito, antenas, equipos de comunicación,postes de semáforos y software para laplanificación del tránsito. (Plusvalia)

2.688.000 0 0 0 2.400.000 0 0 0 0 288.000 0 2.688.000 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 01 00 - - 1.813 - - - - - - 1.813

03 02 00 7.645 4.528 - - - - - - - 12.173

05 00 5.728 - 1.930 - - - - - - 7.659

00 - 49.122 - - - - - - - 49.122

06 00 1.560 - 71 - - - - - - 1.631

07 04 00 - 26 - - - - - - - 26

03 00 - 7.662 - - - - - - - 7.662

07 00 - 4.108 - - - - - - - 4.108

05 00 4.001 18 1.106 - - - - - - 5.124

08 00 9.853 - - - - - - - - 9.853

11 00 - 22 - - - - - - - 22

28.786 65.485 4.921 - - - - - - 99.192

07 00 - - 13.000 - - - - - - 13.000

11 00 32.000 - - - - - - - - 32.000


Costo Total




(08) SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Responsable: LISMAR RAMOS


4.02

06

03

08

10

Total 4.02

4.03 02


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59


Costo Total




(08) SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Responsable: LISMAR RAMOS



32.000 - 13.000 - - - - - - 45.000

02 30.000 - - - - - - - - 30.000

03 - 1.700.000 - - - - - - - 1.700.000

02 00 1.200.000 3.700.000 - - - - - - - 4.900.000

05 00 - 3.600.000 - - - - - - - 3.600.000

09 01 00 397 - - - - - - - - 397

13 02 00 250.000 - - - - - - - - 250.000

99 01 00 1.100.000 - - - - - - - - 1.100.000

2.580.397 9.000.000 - - - - - - - 11.580.397

2.641.183 9.065.485 17.921 - - - - - - 11.724.589

4.03 18 01 00 316.755 1.087.858 1.933 - - - - - - 1.406.546

2.957.938 10.153.344 19.853 - - - - - - 13.131.135

Total General

Total PRESUPUESTO

Total 4.03

01

02

Total 4.04

4.04

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

VACIO

VACIO

SERVICIOS DE AREAS VERDES Y GUARDERIA AMBIENTAL 0 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

1 52 Asignar y supervisar a las cuadrillas de empresas contratistas querealizan las actividades de desmalezado, poda, tala , ejecucion depaisajismos y roleo, recoleccion y bote de desechos vegetales.

1 Documento 350 35 105 105 105 Informes

2 52

Canalizar y atender denuncias, solicitudes y requerimientos de lascomunidades en materia de desmalezado, poda, tala, ejecucion depaisajismos y roleo y recolecccion de desechos vegetales en elMunicipio.

2 Operativo 9 0 3 3 3 Inspeccion

3 52

Conservar, recuperar y mejorar los laterales y centrales enavenidas y calles, y en áreas verdes de escuelas municipales,ambulatorios, modulos policiales y polideportivos de los diferentessectores del Municipio.

3 Hectárea 1.940 194 582 582 582 Valuaciones

4 52 Realizar las podas integradas (de formacion, altura, fitosanitario,desraizamiento y reposición de calzada) en la poblacion de arbolesde los diferentes sectores del Municipio.

3 Poda 1.920 192 576 576 576 Valuaciones

5 52 Conservar, recuperar, mejorar y las áreas verdes de Municipio(Fumigación) 3 Fumigación 530 53 159 159 159 Valuaciones

VACIO

VACIO

0 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

7 52 Realizar el mantenimiento integral con reposición de cobertura,arbustos y especies arboreas de los paisajismos de los diferentessectores del Municipio.

2 Paisajismo 40 4 12 12 12 Valuaciones

8 52 Conservar y recuperar de manera integral los parques y plazas delos diferentes sectores del Municipio. 3 Mantenimiento 80 8 24 24 24 Valuaciones

9 52 Realizar el roleo, recoleccion y bote de los desechos vegetales delos diferentes sectores del Municipio. 3 Recolección 10 1 3 3 3 Valuaciones

10 52 Realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas de riegoinstalados en los parques y Áreas Verdes del Municipio 3 Mantenimiento 10 1 3 3 3 Valuaciones

11 52 Realizar la dotacion de la indumentaria, equipos, materiales yherramientas necesarias al personal obrero adscrito a la Direccionpara la ejecucion de sus actividades.

3 Requisicion 40 10 30 0 0 Actas de entrega

Gerenciar, planificar y coordinarestrategias para la ejecucion deactividades que involucren elcuido y resguardo de las ÁreasVerdes del Municipio.

(11) DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, Y SERVICIOS CONEXOS(09) SERVICIOS DE ÁREAS VERDES

DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES

Responsable: SIMON TENORIO


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


PESO UNIDAD DE

MEDIDA

META FISICA ANUAL

PROGRAMACIÓN FISICA TRIMESTRAL MEDIO DE VERIFICACIO

N


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO





N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


PESO UNIDAD DE

MEDIDA

META FISICA ANUAL


N


VACIO

VACIO

SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS 0 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

12 53 Llevar control y seguimiento de las rutas de recoleccion de residuos solidos con la empresa de aseo urbano, asegurando que cumplan las especificaciones establecidas en el contrato.

5 Documento 10 2 3 3 2 Informes

13 53 Coordinar programas de reciclaje en escuelas, comunidades, consejos comunales, asociaciones de vecinos y otros dentro del Municipio.

3 Taller 22 4 6 6 6 Informes

14 53 Realizar los operativos de limpiezas especiales en las diferentes Parroquias del Municipio. 3 Operativo 10 1 3 3 3 Informes

VACIO

VACIO

2 Informes VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

VACIO

VACIO

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 0 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

15 54 Mantener un estricto control y seguimiento fisico-financiero de lasobras contratadas por la Direccion. 3 Documento 42 9 15 9 9 Expedientes

16 54 Coordinar y agilizar los tramites pertinentes a la adquisicion debienes y servicios. 3 Documento 8 2 2 2 2 Expedientes

17 54 Elaborar Plan Operativo y Presupuesto, Informes de EjecucionFisica, Memoria y Cuenta de la Direccion. 3 Documento 7 2 1 2 2 Informes

18 54 Realizar la dotacion de materiales y equipos al personal de laDireccion para la ejecucion de las diferentes actividades. 3 Requisicion 4 2 2 0 0 Actas de

entrega

19 54 Gestionar la reparacion y mantenimiento de los vehiculos ymaquinarias adscritos a la Direccion. 3 Servicio 6 2 2 2 0 Expedientes /

Ordenes

Velar por el almacenamientoadecuado de los residuos solidosurbanos municipales asi como surecoleccion, transporte ydisposicion ambientalmenteresponsable de acuerdo a lanormativa ambiental vigente(Municipal, Estadal y Nacional).Asegurar la limpieza de los

Coordinar y controlar laadministracion de forma racional,de los recursos financieros ypresupuestarios asignados a laDireccion en general.

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO





N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


PESO UNIDAD DE

MEDIDA

META FISICA ANUAL


N


VACIO

VACIO

DIRECCION Y COORDINACION 0 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

20 51 Garantizar el registro y atencion de las solicitudes y denuncias delpublico. 3 Documento 840 210 210 210 210 Informes

21 51 Supervisar el cumplimiento de los cronogramas de ejecucion deobras, servicios, estudios y proyectos. 4 Supervisión 400 40 120 120 120 Informes

22 51 Analizar y aprobar los diferentes informes propuestos por lasDivisiones adscritas a la Direccion 1 Documento 55 14 14 15 12 Relación

23 51 Velar por el cumplimiento de los objetivos de las distintasDivisiones adscritas a la Direccion. 1 Supervisión 55 14 14 15 12 Informes

24 51 Supervisar y evaluar los resultados de gestion del personal. 1 Documento 2 1 0 1 0 Evaluacion

Garantizar la planificacion,programacion, organización,coordinacion, control, inspeccion yejecucion de estudios, proyectos yobras, que cumplan con las metasestimadas y con las necesidadesque en materia de Areas Verdestenga el Municipio.

LÍNEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Recuperacion, mantenimiento ymejoras del paisajismo ubicadoen la isla central del BoulevardRaul Leoni, Urb El Cafetal

Recuperar la iniciativa deembellecimiento paisajistico de la islacentral del Boulevard Raul Leoni de laUrbanizacion El Cafetal e integrar unnuevo diseño para definir una identidadpaisajistica de la zona.

Baruta Humana


1 51 Realizar la contratacion de unaempresa, llevar el control y elseguimiento de la ejecución de la obra

Valuación 4 0 3 1 0

Plan de educacion ambiental yconciencia ciudadana

Integrar a la comunidad en el cuidadodel medio ambiente e insentivar alsector privado en invertir porresponsabilidad social a proyectospresentados por su comunidad

Baruta Humana


2 51 Realizar el estudio para crearconciencia ciudadana sobre el cuidadodel medio ambiente

Estudio 1 0 0 1 0

Proyecto de reciclajeImplementar un programa de reciclajeen el Municipio, el cual al ser evaluadoarroje resultados positivos.

Baruta Humana


3 51

Diseñar el Programa de reciclaje,realizar la adquisición de los activosrequeridos y suministros de losdesechos a empresas seleccionadas

Dotación 2 1 1 0 0

Recuperacion, conservacion,mantenimiento y mejoras en lasáreas verdes del MunicipioBaruta.

Mantener las áreas verdes paragarantizar el adecuado uso de lasplazas y los parques por parte de losciudadanos del Municipio

Baruta Humana


4 51 Recuperar y mantenener el ParqueSanta Sofia, en el Boulevard ElCafetal (Presupuesto Participativo)

Obra 1 1 0 0 0


Continuar con el arreglo de losParques Fco. Tamayo y Clavito en laUrb. Manzanares (PresupuestoParticipativo)

Obra 1 1 0 0 0


Colocar caminerías y cercas perimetralen el Parque la Carreta, Av. Cordillerade Los andes Cumbre de Curumos(Presupuesto Parcipativo)

Obra 1 1 0 0 0

VACIO VACIO VACIO VACIO 7 51 Elaborar el paisajismo con reposiciónde cobertura y especies arboreas en laCiudadela (Presupuesto Participativo)

Obra 1 1 0 0 0

VACIO VACIO VACIO VACIO 8 51 Realizar la refracción del ParqueCodazzi 2da. Etapa en Prados del Este(Presupuesto Participativo)

Obra 1 1 0 0 0

VACIO VACIO VACIO VACIO 9 51 Recuperar el Parque adyacente a laredoma Girasol en Prados del Este(Presupuesto Participativo)

Obra 1 1 0 0 0

VACIO VACIO VACIO VACIOVACIO

VACIO 0 VACIO VACIO VACI

O VACIO VACIO

ResponsaSIMON TEN


META FÍSICA ANUAL


Acciones Especifica

N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

IÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDESPROGRAMA

SECTOR(09) SERVICIOS DE ÁREAS VERDES



Acta de terminación de la obra

Informe

Orden de Compra

Valuación

Valuación

Valuación

Valuación

Valuación

Valuación

able: ORIO


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA)

4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA 4.03.18.01.00 1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 31.617.974 0 155.473 98.120 27.977.205 0 0 0 0 3.387.176 29.187.100 1.618.535 798.910 13.427

Asignar y supervisar a las cuadrillas de empresas contratistasque realizan las actividades de desmalezado, poda, tala ,ejecucion de paisajismos y roleo, recoleccion y bote dedesechos vegetales.

6.809 0 6.079 0 0 0 0 0 0 730 2.038 1.713 1.529 1.529

Canalizar y atender denuncias, solicitudes y requerimientosde las comunidades en materia de desmalezado, poda, tala,ejecucion de paisajismos y roleo y recolecccion de desechosvegetales en el Municipio.

255 0 228 0 0 0 0 0 0 27 255 0 0 0

Conservar, recuperar y mejorar los laterales y centrales enavenidas y calles, y en áreas verdes de escuelas municipales, ambulatorios, modulos policiales y polideportivos de losdiferentes sectores del Municipio.

5.659.268 0 0 0 5.052.918 0 0 0 0 606.350 5.659.268 0 0 0

Realizar las podas integradas (de formacion, altura,fitosanitario, desraizamiento y reposición de calzada) en lapoblacion de arboles de los diferentes sectores del Municipio.

5.797.008 0 0 0 5.175.900 0 0 0 0 621.108 5.797.008 0 0 0

Conservar, recuperar, mejorar y las áreas verdes deMunicipio (Fumigación) 1.127.840 0 0 0 1.007.000 0 0 0 0 120.840 1.127.840 0 0 0

Realizar el mantenimiento integral con reposición decobertura, arbustos y especies arboreas de los paisajismosde los diferentes sectores del Municipio.

2.045.343 0 0 0 1.826.199 0 0 0 0 219.144 2.045.343 0 0 0

Conservar y recuperar de manera integral los parques yplazas de los diferentes sectores del Municipio. 10.403.236 0 0 0 9.288.604 0 0 0 0 1.114.632 10.403.236 0 0 0

DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES(09) SERVICIOS DE ÁREAS VERDES




SECTOR Responsable:

SIMON TENORIO

MONTO ANUAL (Bs.)




4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA)


COSTO TOTAL 31.617.974 0 155.473 98.120 27.977.205 0 0 0 0 3.387.176 29.187.100 1.618.535 798.910 13.427





SECTOR Responsable:

SIMON TENORIO

MONTO ANUAL (Bs.)




Realizar el roleo, recoleccion y bote de los desechosvegetales de los diferentes sectores del Municipio. 722.848 0 0 0 645.400 0 0 0 0 77.448 722.848 0 0 0

Realizar el mantenimiento preventivo de los sistemas deriego instalados en los parques y Áreas Verdes del Municipio 432.432 0 0 0 386.100 0 0 0 0 46.332 432.432 0 0 0

Realizar la dotacion de la indumentaria, equipos, materiales yherramientas necesarias al personal obrero adscrito a laDireccion para la ejecucion de sus actividades.

24.650 0 22.009 0 0 0 0 0 0 2.641 23.232 0 1.418 0

Llevar control y seguimiento de las rutas de recoleccion deresiduos solidos con la empresa de aseo urbano, asegurandoque cumplan las especificaciones establecidas en el contrato.

9.971 0 8.902 0 0 0 0 0 0 1.068 5.384 1.529 1.529 1.529

Coordinar programas de reciclaje en escuelas, comunidades,consejos comunales, asociaciones de vecinos y otros dentrodel Municipio.

14.117 0 6.105 0 6.500 0 0 0 0 1.513 10.157 1.980 1.980 0

Realizar los operativos de limpiezas especiales en lasdiferentes Parroquias del Municipio. 16.671 0 14.885 0 0 0 0 0 0 1.786 8.336 0 8.336 0

Mantener un estricto control y seguimiento fisico-financiero delas obras contratadas por la Direccion. 994 0 780 120 0 0 0 0 0 94 894 33 33 33

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA)


COSTO TOTAL 31.617.974 0 155.473 98.120 27.977.205 0 0 0 0 3.387.176 29.187.100 1.618.535 798.910 13.427





SECTOR Responsable:

SIMON TENORIO

MONTO ANUAL (Bs.)




Coordinar y agilizar los tramites pertinentes a la adquisicionde bienes y servicios. 2.533 0 0 0 2.262 0 0 0 0 271 2.533 0 0 0

Elaborar Plan Operativo y Presupuesto, Informes deEjecucion Fisica, Memoria y Cuenta de la Direccion. 116 0 104 0 0 0 0 0 0 12 116 0 0 0

Realizar la dotacion de materiales y equipos al personal de laDireccion para la ejecucion de las diferentes actividades. 76.990 0 55.148 0 13.593 0 0 0 0 8.249 43.332 7.380 19.208 7.069

Gestionar la reparacion y mantenimiento de los vehiculos ymaquinarias adscritos a la Direccion. 199.071 0 35.194 98.000 45.000 0 0 0 0 20.878 75.924 37.900 81.980 3.268

Garantizar el registro y atencion de las solicitudes ydenuncias del publico. 3.512 0 2.550 0 586 0 0 0 0 376 3.512 0 0 0

Supervisar el cumplimiento de los cronogramas de ejecucionde obras, servicios, estudios y proyectos. 108 0 96 0 0 0 0 0 0 12 108 0 0 0

Analizar y aprobar los diferentes informes propuestos por lasDivisiones adscritas a la Direccion 801 0 715 0 0 0 0 0 0 86 801 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA)


COSTO TOTAL 31.617.974 0 155.473 98.120 27.977.205 0 0 0 0 3.387.176 29.187.100 1.618.535 798.910 13.427





SECTOR Responsable:

SIMON TENORIO

MONTO ANUAL (Bs.)




Velar por el cumplimiento de los objetivos de las distintasDivisiones adscritas a la Direccion. 2.856 0 2.550 0 0 0 0 0 0 306 0 0 2.856 0

Supervisar y evaluar los resultados de gestion del personal. 143 0 128 0 0 0 0 0 0 15 102 0 41 0

Realizar la contratacion de una empresa, llevar el control y elseguimiento de la ejecución de la obra 1.568.000 0 0 0 1.400.000 0 0 0 0 168.000 0 1.568.000 0 0

Realizar el estudio para crear conciencia ciudadana sobre elcuidado del medio ambiente 680.000 0 0 0 607.143 0 0 0 0 72.857 0 0 680.000 0

Diseñar el Programa de reciclaje, realizar la adquisición de losactivos requeridos y suministros de los desechos a empresasseleccionadas

280.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 30.000 280.000 0 0 0

Recuperar y mantenener el Parque Santa Sofia, en elBoulevard El Cafetal (Presupuesto Participativo) 224.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 24.000 224.000 0 0 0

Continuar con el arreglo de los Parques Fco. Tamayo yClavito en la Urb. Manzanares (Presupuesto Participativo) 560.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 60.000 560.000 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA)


COSTO TOTAL 31.617.974 0 155.473 98.120 27.977.205 0 0 0 0 3.387.176 29.187.100 1.618.535 798.910 13.427





SECTOR Responsable:

SIMON TENORIO

MONTO ANUAL (Bs.)




Colocar caminerías y cercas perimetral en el Parque laCarreta, Av. Cordillera de Los andes Cumbre de Curumos(Presupuesto Parcipativo)

336.000 0 0 0 300.000 0 0 0 0 36.000 336.000 0 0 0

Elaborar el paisajismo con reposición de cobertura y especiesarboreas en la Ciudadela (Presupuesto Participativo) 78.400 0 0 0 70.000 0 0 0 0 8.400 78.400 0 0 0

Realizar la refracción del Parque Codazzi 2da. Etapa enPrados del Este (Presupuesto Participativo) 672.000 0 0 0 600.000 0 0 0 0 72.000 672.000 0 0 0

Recuperar el Parque adyacente a la redoma Girasol enPrados del Este (Presupuesto Participativo) 672.000 0 0 0 600.000 0 0 0 0 72.000 672.000 0 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 01 00 6.433 - - - - - - - - 6.433

02 05 00 694 - - - - - - - - 694

01 00 218 - - - - - - - - 218

02 00 10.086 - - - - - - - - 10.086

04 03 00 13.130 - - - - - - - - 13.130

01 00 2.334 - - - - - - - - 2.334

00 35.168 - - - - - - - - 35.168

00 8.936 - - - - - - - - 8.936

08 00 25.095 - - - - - - - - 25.095

06 00 20.660 - - - - - - - - 20.660

02 00 2.722 - - - - - - - - 2.722

05 00 1.782 - - - - - - - - 1.782

08 00 8.863 - - - - - - - - 8.863

07 00 9.390 - - - - - - - - 9.390

07 04 00 83 - - - - - - - - 83

03 00 3.400 - - - - - - - - 3.400

10 00 3.783 - - - - - - - - 3.783

07 00 616 - - - - - - - - 616

09 00 2.080 - - - - - - - - 2.080

4.02

03


Costo Total





TOTAL GENERAL

03

Divisiones

(09) SERVICIOS DE ÁREAS VERDES

05

06

10

08


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59


Costo Total





TOTAL GENERAL

Divisiones



155.473 - - - - - - - - 155.473

01 00 50.000 - - - - - - - - 50.000

00 48.000 - - - - - - - - 48.000

08 00 120 - - - - - - - - 120

98.120 - - - - - - - - 98.120

01 02 45.000 - - - - - - - - 45.000

02 00 27.052.121 - - - - - - - - 27.052.121

00 515 - - - - - - - - 515

03 00 11.635 - - - - - - - - 11.635

05 00 6.500 - - - - - - - - 6.500

00 2.262 - - - - - - - - 2.262

02 00 586 - - - - - - - - 586

03 00 1.443 - - - - - - - - 1.443

12 05 00 607.143 - - - - - - - - 607.143

99 01 00 250.000 - - - - - - - - 250.000

27.977.205 - - - - - - - - 27.977.205

28.230.798 - - - - - - - - 28.230.798

4.03 18 01 00 3.387.176 - - - - - - - - 3.387.176

Total 4.02

4.03

Total General

11

03

09

02

02

01

Total 4.03

4.04

Total 4.04

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59


Costo Total





TOTAL GENERAL

Divisiones




SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

VACIOVACIO DIVISIÓN MÉDICA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

1 51 Brindar atención oportuna a los pacientes en las distintas especialidades medicas disponibles en la red de ambulatorios del municipio Consulta Efectuada 29.256 7.068 7.408 8.046 6.734 Estadística mensual

2 51 Brindar atención oportuna y eficaz a los pacientes que acudan al Servicio de Emergencia de la red de ambulatorios del municipio Consulta efectuada 31.390 7.740 7.826 7.912 7.912 Estadística mensual

3 51 Ofrecer estudios de laboratorios que aumente la capacidad diagnóstica Prueba de laborator 56.077 12.918 14.994 13.794 14.371 Estadística mensual

4 51 Ofrecer en forma oportuna y accesible los productos biológicos para inmunización de la población municipal munización realizad 8.253 2.032 2.708 1.322 2.191 Estadística mensual

VACIOVACIO DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

5 51 Elaborar los Informes para la Dirección de Organización, Planificación y Presupuesto Documento 4 1 1 1 1 Documento

6 51 Gestionar de forma eficiente el presupuesto administrativo del Servicio de Salud Documento 28 7 9 8 4 Documento

7 51 Garantizar la dotación adecuada de Equipos y Materiales, así como la preservación y mantenimiento de las unidades de respuesta. Dotación 11 2 3 3 3 Dotación

8 51 Suministrar los equipos requeridos por toda la red de Salud Baruta Dotación 30 1 11 8 10 Dotación

9 51 Elaborar y entregar el sumario al servicio nacional de contratista Documento 4 1 1 1 1 Documento

10 51 Elaborar los impuestos Documento 60 15 15 15 15 Documento

11 51 Realizar el listado de bienes Documento 12 3 3 3 3 Documento

12 51 Realizar los informes para la contraloría general de la república sobre ingresosy egresos de personal Documento 12 3 3 3 3 Documento

13 51 Inspeccionar y realizar el mantenimiento de la infraestructura de los centros ambulatorios y las unidades móviles de atención aración unidad func 5 1 2 1 1 Informe

VACIOVACIO DIVISIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

14 51 Registro de los informes mensuales de morbilidad (EPI-15) oportunamente Documento 408 102 102 102 102 Documento

15 51 Registro de los informes semanales de enfermedades de denuncia obligatoria (EPI-12) oportunamente Documento 1.768 442 442 442 442 Documento

(12) SALUD(01) SERVICIO DE SALUD

SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD BARUTA

Responsable: ENRIQUE MONTBRUN


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL


VERIFICACION

Asegurar la correcta ejecución delpresupuesto asignado

Consolidar el acceso a la Atención enSalud, reducir la mortalidad, mejorar lasalud de las mujeres, y contribuir a laerradicación de las enfermedades en elMunicipio, en al menos un 75% de lamuestra estimada.


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO





N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL


VERIFICACION


16 51 Registro de los informes semanales de accidentes y hechos violentos oportunamente Documento 1.768 442 442 442 442 Documento

VACIOVACIO DIVISIÓN DE ATENCIÓN INMEDIATA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

17 51 Brindar el transporte adecuado, eficaz y oportuno en ambulancias a la comunidad baruteña y transeúntes del municipio Traslado Realizado 6.630 1.630 1.690 1.610 1.700 Informe

18 51 Prestar atención primaria de emergencia a pacientes por enfermedades de aparición súbita o accidente Paciente Atendido 4.350 1.070 1.110 1.030 1.140 Estadística mensual

19 51 Coordinar, planificar y ejecutar las acciones de soporte y respuesta de atención en eventos públicos y privados dentro del municipio Evento Asistido 180 50 50 35 45 Estadística mensual

20 51 Prestar soporte avanzado a pacientes en riesgo o compromiso de su vida en forma inmediata Paciente Atendido 730 160 190 170 210 Oficio de Servicio

21 51 Asistir a Cursos avalados por Sociedades Médicas o Científicas para actualización del personal paramédico Cursos 12 3 3 3 3 Estadística mensual

22 51 Educar al personal de atención prehospitalaria en técnicas y protocolos de atención. Taller 48 12 12 12 12 Cursos

23 51 Planificar y Coordinar el mantenimiento mecánico preventivo de vehículos asignados al Servicio de Atención Inmediata ntenimiento Preven 84 21 21 21 21 Estadística mensual

VACIOVACIO DIVISIÓN DE ODONTOLOGÍA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

24 51 Proveer atención odontológica a los diferentes grupos etarios a través del abordaje curativo y preventivo para lograr la preservación del órgano dentario Consulta efectuada 44.846 10.455 11.287 11.535 11.569 Estadística mensual

25 51Profundizar las acciones preventivas en las comunidades mediante la enseñanza de diferentes métodos auxiliares logrando con esto la disminución del índice de caries.

Charla 2.470 560 630 640 640 Estadística mensual

26 51Brindar atención especializada a la población dándole respuesta a las necesidades de la misma, logrando así preservar el órgano dentario, restituir la función masticatoria y/o restablecer la estabilidad oclusal.

Consulta efectuada 2.472 620 648 592 612 Estadística mensual

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO





N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL


VERIFICACION


VACIOVACIO DIVISIÓN PROTECCIÓN Y CONTROL ANIMAL 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

27 51 Prevenir y controlar mediante Atención Veterinaria las Zoonosis en animales ubicados dentro del Municipio. Atención Veterinari 10.000 1.800 3.900 2.300 2.000 Estadística mensual

28 51 Capturar, controlar y entregar en adopción a los animales abandonados dentrodel Municipio. Adopción 300 65 105 80 50 Estadística mensual

29 51 Facilitar el acceso de los ciudadanos del Municipio a los Servicios Veterinarios de Prevención de Zoonosis y Registro de mascotas Jornada 24 5 9 5 5 Estadística mensual

30 51 Promover y ejecutar esterilizaciones en animales ubicados dentro del municipio Esterilización 300 65 105 80 50 Estadística mensual

31 51Realizar actividades de promoción y educación destinadas a informar y asegurar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Protección y Control Animal.

Taller 24 5 9 5 5 Estadística mensual

32 51 Procesar las denuncias de violación a la Ordenanza Municipal de Protección y Control Animal. Denuncia atendida 120 30 45 20 25 Estadística mensual

VACIOVACIO DIVISIÓN DE ENFERMERÍA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

33 51 Brindar apoyo técnico al personal médico del área de Emergencia, mediante laaplicación de tratamiento indicado por los mismos Tratamiento Aplicad 28.780 7.740 7.270 7.200 6.570 Estadística mensual

34 51 Tomar muestras itinerantes de exámenes de laboratorio en nuestros centros de salud para su procesamiento en el Ambulatorio "José María Vargas". Muestras Tomadas 1.410 330 360 390 330 Estadística mensual

35 51 Educar y capacitar al personal de enfermería en técnicas y protocolos de atención al paciente. Taller 31 7 7 9 8 Estadística mensual

36 51 Realizar y registrar las historias preclínicas de los pacientes que acudan a nuestros Centros Ambulatorios Documento 31.390 7.740 7.826 7.912 7.912 Estadística mensual

VACIOVACIO DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

37 51 Coordinar los recursos para los gastos de Personal Nomina 59 13 15 15 16 Nomina

38 51 Coordinar los recursos para los gastos de Personal Pensionado Nomina 25 6 6 6 7 Nomina

LINEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

ASEGURAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE TODOS LOS AMBULATORIOS

Eliminación del riesgo en la atención médica por falta del servicio eléctrico

Baruta Humana

Proveer de atención de emergencias al Municipio

1 51 Adquisición de plantas eléctricaspara los Ambulatorios de 24 horas

Consulta Efectuada 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00

Recepción e Instalación de los Equipos

ATENCIÓN A PACIENTES CON NECESIDAD DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN LA REGIÓN BUCO-FACIAL

Ofrecer diagnostico y tratamiento quirúrgico de las enfermedades, anomalías, y lesiones de los dientes, de boca, los maxilares y de sus tejidos contiguos.

Baruta Cercana

Gobernar con integración social y atención de excelencia al Ciudadano

2 51 Ofrecer un servicio de cirugía bucalque responda a criterios de calidad,eficacia y eficiencia.

Paciente atendido 596,00 140,00 156,00 152,00 148,00 Estadísticas

Mensuales

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PARA NIÑOS Y ADULTOS JÓVENES CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD.

Brindar atención a la Comunidad con discapacidad, abordando desde una perspectiva integral e interdisciplinaria la solución de los distintos problemas que se presentan en el área Odontológica.

Baruta Humana


3 51

Ofrecer un servicio de salud bucalque responda a criterios de calidad,eficacia y eficiencia, que lleve a lapráctica conceptos fundamentalesde prevención en salud, a través dela integración de equiposinterdisciplinarios.

Paciente atendido 988,00 224,00 252,00 256,00 256,00 Estadísticas

Mensuales

ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO

Lograr disminuir la incidencia del Dengue a través del control de los criaderos y tratamiento oportuno de los casos registrados y atender las zoonosis ocurridas en el municipio.

Baruta Cercana

Gobernar con integración social y atención de excelencia al Ciudadano

4 51 Aumentar la cobertura del sistemade vigilancia epidemiológica Atención 3.500,00 873,00 873,00 873,00 881,00 Estadísticas

Mensuales

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA LABORAL PARA EL PERSONAL MÉDICO DE SERBA

Construir una nueva sede que mejore la operatividad, necesidades y comodidad del personal paramédico. Para motivar al personal de SERBA, y lograr el sentido de pertenencia, que lo comprometa a cumplir con proactividad sus funciones.

Baruta Humana


5 51 Brindar resguardo del personal,insumos, repuestos, equipos yunidades (ambulancias)

Proyecto 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Proyecto Realizado




META FISICA ANUAL


N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

ION

UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATEGICOS

SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD BARUTAPROGRAMA

SECTOR(01) SERVICIO DE SALUD

(12) SALUD


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 22.857.451 14.237.648 4.188.748 1.058.580 1.789.007 378.088 0 365.000 0 840.380 5.967.331 6.535.379 5.201.631 5.153.111

Brindar atención oportuna a los pacientes enlas distintas especialidades medicasdisponibles en la red de ambulatorios delmunicipio

64.009 0 57.151 0 0 0 0 0 0 6.858 19.731 23.418 20.860 0

Brindar atención oportuna y eficaz a lospacientes que acudan al Servicio deEmergencia de la red de ambulatorios delmunicipio

1.028.171 0 918.010 0 0 0 0 0 0 110.161 371.197 361.575 295.398 0

Ofrecer estudios de laboratorios queaumente la capacidad diagnóstica 58.778 0 52.481 0 0 0 0 0 0 6.298 18.794 21.190 18.794 0

Ofrecer en forma oportuna y accesible losproductos biológicos para inmunización de lapoblación municipal

8.292 0 7.404 0 0 0 0 0 0 888 2.764 2.764 2.764 0

SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD BARUTA(01) SERVICIO DE SALUD

(12) SALUD



SECTOR Responsable:

ENRIQUE MONTBRUN


ANUAL (Bs.)ACCION




4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 22.857.451 14.237.648 4.188.748 1.058.580 1.789.007 378.088 0 365.000 0 840.380 5.967.331 6.535.379 5.201.631 5.153.111


(12) SALUD



SECTOR Responsable:

ENRIQUE MONTBRUN


ANUAL (Bs.)ACCION




Elaborar los Informes para la Dirección deOrganización, Planificación y Presupuesto 15.291 0 13.653 0 0 0 0 0 0 1.638 7.645 0 7.645 0

Gestionar de forma eficiente el presupuestoadministrativo del Servicio de Salud 1.557.468 0 37.718 1.015.300 0 378.088 0 0 0 126.362 584.431 357.641 283.630 331.766

Garantizar la dotación adecuada de Equiposy Materiales, así como la preservación ymantenimiento de las unidades de respuesta.

2.008.019 0 778.240 25.000 989.635 0 0 0 0 215.145 316.931 1.211.141 424.725 55.223

Suministrar los equipos requeridos por todala red de Salud Baruta 244.779 0 0 17.680 200.873 0 0 0 0 26.226 187.613 32.813 24.353 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 22.857.451 14.237.648 4.188.748 1.058.580 1.789.007 378.088 0 365.000 0 840.380 5.967.331 6.535.379 5.201.631 5.153.111


(12) SALUD



SECTOR Responsable:

ENRIQUE MONTBRUN


ANUAL (Bs.)ACCION




Elaborar y entregar el sumario al servicionacional de contratista 4.179 0 3.731 0 0 0 0 0 0 448 2.089 0 2.089 0

Elaborar los impuestos 4.179 0 3.731 0 0 0 0 0 0 448 2.089 0 2.089 0

Realizar el listado de bienes 4.179 0 3.731 0 0 0 0 0 0 448 2.089 0 2.089 0

Realizar los informes para la contraloríageneral de la república sobre ingresos yegresos de personal

116 0 116 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 22.857.451 14.237.648 4.188.748 1.058.580 1.789.007 378.088 0 365.000 0 840.380 5.967.331 6.535.379 5.201.631 5.153.111


(12) SALUD



SECTOR Responsable:

ENRIQUE MONTBRUN


ANUAL (Bs.)ACCION




Inspeccionar y realizar el mantenimiento dela infraestructura de los centros ambulatoriosy las unidades móviles de atención

116.224 0 3.972 0 100.000 0 0 0 0 12.253 4.243 55.958 55.958 65

Registro de los informes mensuales demorbilidad (EPI-15) oportunamente 2.787 0 2.488 0 0 0 0 0 0 299 1.575 597 614 0

Registro de los informes semanales deenfermedades de denuncia obligatoria (EPI-12) oportunamente

1.485 0 1.326 0 0 0 0 0 0 159 495 495 495 0

Registro de los informes semanales deaccidentes y hechos violentosoportunamente

51 0 46 0 0 0 0 0 0 5 51 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 22.857.451 14.237.648 4.188.748 1.058.580 1.789.007 378.088 0 365.000 0 840.380 5.967.331 6.535.379 5.201.631 5.153.111


(12) SALUD



SECTOR Responsable:

ENRIQUE MONTBRUN


ANUAL (Bs.)ACCION




Brindar el transporte adecuado, eficaz yoportuno en ambulancias a la comunidadbaruteña y transeúntes del municipio

141.615 0 127.060 0 0 0 0 0 0 14.555 48.854 43.071 46.212 3.477

Prestar atención primaria de emergencia apacientes por enfermedades de apariciónsúbita o accidente

104.874 0 93.638 0 0 0 0 0 0 11.237 36.549 36.139 32.186 0

Coordinar, planificar y ejecutar las accionesde soporte y respuesta de atención eneventos públicos y privados dentro delmunicipio

11.877 0 10.604 0 0 0 0 0 0 1.273 5.144 3.429 3.304 0

Prestar soporte avanzado a pacientes enriesgo o compromiso de su vida en formainmediata

145.747 0 132.831 0 0 0 0 0 0 12.916 64.455 35.657 45.635 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 22.857.451 14.237.648 4.188.748 1.058.580 1.789.007 378.088 0 365.000 0 840.380 5.967.331 6.535.379 5.201.631 5.153.111


(12) SALUD



SECTOR Responsable:

ENRIQUE MONTBRUN


ANUAL (Bs.)ACCION




Asistir a Cursos avalados por SociedadesMédicas o Científicas para actualización delpersonal paramédico

51 0 46 0 0 0 0 0 0 5 51 0 0 0

Educar al personal de atenciónprehospitalaria en técnicas y protocolos deatención.

51 0 46 0 0 0 0 0 0 5 51 0 0 0

Planificar y Coordinar el mantenimientomecánico preventivo de vehículos asignadosal Servicio de Atención Inmediata

51 0 46 0 0 0 0 0 0 5 51 0 0 0

Proveer atención odontológica a losdiferentes grupos etarios a través delabordaje curativo y preventivo para lograr lapreservación del órgano dentario

735.993 0 657.137 0 0 0 0 0 0 78.856 238.337 240.988 256.668 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 22.857.451 14.237.648 4.188.748 1.058.580 1.789.007 378.088 0 365.000 0 840.380 5.967.331 6.535.379 5.201.631 5.153.111


(12) SALUD



SECTOR Responsable:

ENRIQUE MONTBRUN


ANUAL (Bs.)ACCION




Profundizar las acciones preventivas en lascomunidades mediante la enseñanza dediferentes métodos auxiliares logrando conesto la disminución del índice de caries.

44.092 0 38.768 600 0 0 0 0 0 4.724 14.535 17.534 12.023 0

Brindar atención especializada a la poblacióndándole respuesta a las necesidades de lamisma, logrando así preservar el órganodentario, restituir la función masticatoria y/orestablecer la estabilidad oclusal.

219.937 0 196.373 0 0 0 0 0 0 23.565 67.121 83.625 69.192 0

Prevenir y controlar mediante AtenciónVeterinaria las Zoonosis en animalesubicados dentro del Municipio.

28.958 0 25.855 0 0 0 0 0 0 3.103 16.166 11.242 1.551 0

Capturar, controlar y entregar en adopción alos animales abandonados dentro delMunicipio.

38.979 0 34.802 0 0 0 0 0 0 4.176 14.904 20.212 3.862 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 22.857.451 14.237.648 4.188.748 1.058.580 1.789.007 378.088 0 365.000 0 840.380 5.967.331 6.535.379 5.201.631 5.153.111


(12) SALUD



SECTOR Responsable:

ENRIQUE MONTBRUN


ANUAL (Bs.)ACCION




Facilitar el acceso de los ciudadanos delMunicipio a los Servicios Veterinarios dePrevención de Zoonosis y Registro demascotas

51 0 46 0 0 0 0 0 0 5 51 0 0 0

Promover y ejecutar esterilizaciones enanimales ubicados dentro del municipio 26.668 0 23.811 0 0 0 0 0 0 2.857 15.110 11.156 134 269

Realizar actividades de promoción yeducación destinadas a informar y asegurarel cumplimiento de la Ordenanza Municipalde Protección y Control Animal.

51 0 46 0 0 0 0 0 0 5 51 0 0 0

Procesar las denuncias de violación a laOrdenanza Municipal de Protección y ControlAnimal.

51 0 46 0 0 0 0 0 0 5 51 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 22.857.451 14.237.648 4.188.748 1.058.580 1.789.007 378.088 0 365.000 0 840.380 5.967.331 6.535.379 5.201.631 5.153.111


(12) SALUD



SECTOR Responsable:

ENRIQUE MONTBRUN


ANUAL (Bs.)ACCION




Brindar apoyo técnico al personal médico delárea de Emergencia, mediante la aplicaciónde tratamiento indicado por los mismos

3.552 0 3.194 0 0 0 0 0 0 358 1.184 1.184 1.184 0

Tomar muestras itinerantes de exámenes delaboratorio en nuestros centros de salud parasu procesamiento en el Ambulatorio "JoséMaría Vargas".

852 0 761 0 0 0 0 0 0 91 284 284 284 0

Educar y capacitar al personal de enfermeríaen técnicas y protocolos de atención alpaciente.

51 0 46 0 0 0 0 0 0 5 51 0 0 0

Realizar y registrar las historias preclínicasde los pacientes que acudan a nuestrosCentros Ambulatorios

90 0 81 0 0 0 0 0 0 10 64 13 13 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 22.857.451 14.237.648 4.188.748 1.058.580 1.789.007 378.088 0 365.000 0 840.380 5.967.331 6.535.379 5.201.631 5.153.111


(12) SALUD



SECTOR Responsable:

ENRIQUE MONTBRUN


ANUAL (Bs.)ACCION




Coordinar los recursos para los gastos dePersonal 14.172.648 14.172.648 0 0 0 0 0 0 0 0 3.363.750 3.159.438 3.238.816 4.410.646

Coordinar los recursos para los gastos dePersonal Pensionado 365.000 0 0 0 0 0 0 365.000 0 0 140.000 75.000 75.000 75.000

Adquisición de plantas eléctricas para losAmbulatorios de 24 horas 100.800 0 0 0 90.000 0 0 0 0 10.800 0 100.800 0 0

Ofrecer un servicio de cirugía bucal queresponda a criterios de calidad, eficacia yeficiencia.

86.727 0 17.934 0 59.500 0 0 0 0 9.292 74.552 12.174 0 0

Ofrecer un servicio de salud bucal queresponda a criterios de calidad, eficacia yeficiencia que lleve a la práctica conceptos

78.472 0 20.064 0 50.000 0 0 0 0 8.408 70.050 8.421 0 0

Aumentar la cobertura del sistema devigilancia epidemiológica 1.365.006 65.000 921.720 0 239.000 0 0 0 0 139.286 274.061 540.220 274.061 276.664

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 22.857.451 14.237.648 4.188.748 1.058.580 1.789.007 378.088 0 365.000 0 840.380 5.967.331 6.535.379 5.201.631 5.153.111


(12) SALUD



SECTOR Responsable:

ENRIQUE MONTBRUN


ANUAL (Bs.)ACCION




Brindar resguardo del personal, insumos,repuestos, equipos y unidades (ambulancias) 67.200 0 0 0 60.000 0 0 0 0 7.200 0 67.200 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 00 2.452.416 - - - - - - - - 2.452.416 03 00 60.000 - - - - - - - - 60.000 18 00 3.142.967 - - - - - - - - 3.142.967 99 00 60.000 - - - - - - - - 60.000

02 01 00 100.506 - - - - - - - - 100.506 08 00 153.720 - - - - - - - - 153.720 09 00 124.719 - - - - - - - - 124.719 24 00 721.331 - - - - - - - - 721.331 96 00 323.086 - - - - - - - - 323.086 01 00 753.958 - - - - - - - - 753.958 03 00 350.890 - - - - - - - - 350.890 07 00 93.332 - - - - - - - - 93.332 08 00 43.555 - - - - - - - - 43.555 01 00 422.319 - - - - - - - - 422.319 04 00 79.772 - - - - - - - - 79.772 05 00 101.429 - - - - - - - - 101.429 01 00 80.012 - - - - - - - - 80.012 03 00 8.400 - - - - - - - - 8.400 04 00 11.900 - - - - - - - - 11.900 07 00 367.863 - - - - - - - - 367.863 08 00 2.183.366 - - - - - - - - 2.183.366 09 00 38.150 - - - - - - - - 38.150 10 00 108.000 - - - - - - - - 108.000 11 00 16.547 - - - - - - - - 16.547 12 00 8.360 - - - - - - - - 8.360 33 00 979.296 - - - - - - - - 979.296 96 00 606.528 - - - - - - - - 606.528 01 00 471.894 - - - - - - - - 471.894 03 00 373.332 - - - - - - - - 373.332

14.237.648 - - - - - - - - 14.237.648


Costo Total


SECTOR (12) SALUD



TOTAL GENERAL

Divisiones

4.01

(01) SERVICIO DE SALUD

06

07

08

01

05

03

04

Total 4.01


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59


Costo Total


SECTOR (12) SALUD



TOTAL GENERAL

Divisiones



01 00 17.890 - - - - - - - - 17.890 02 00 9.483 - - - - - - - - 9.483 03 00 5.000 - - - - - - - - 5.000 01 00 6.253 - - - - - - - - 6.253 02 00 23.444 - - - - - - - - 23.444

04 03 00 130.000 - - - - - - - - 130.000 01 00 11.302 - - - - - - - - 11.302 03 00 49.978 - - - - - - - - 49.978 04 00 700 - - - - - - - - 700 06 00 7.736 - - - - - - - - 7.736 07 00 7.800 - - - - - - - - 7.800 99 00 1.872 - - - - - - - - 1.872 02 00 921.720 - - - - - - - - 921.720 03 00 8.889 - - - - - - - - 8.889 04 00 599.954 - - - - - - - - 599.954 06 00 19.609 - - - - - - - - 19.609 08 00 195.367 - - - - - - - - 195.367

07 04 00 260 - - - - - - - - 260 03 00 269 - - - - - - - - 269 10 00 33.195 - - - - - - - - 33.195 99 00 954 - - - - - - - - 954 02 00 40.992 - - - - - - - - 40.992 04 00 1.900.293 - - - - - - - - 1.900.293 05 00 18.696 - - - - - - - - 18.696 07 00 2.236 - - - - - - - - 2.236 08 00 137.206 - - - - - - - - 137.206 11 00 34.253 - - - - - - - - 34.253 12 00 3.397 - - - - - - - - 3.397

4.188.748 - - - - - - - - 4.188.748

06

08

01

03

05

4.02

10

Total 4.02

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59


Costo Total


SECTOR (12) SALUD



TOTAL GENERAL

Divisiones



01 01 00 180.000 - - - - - - - - 180.000,00

04 00 50.000 - - - - - - - - 50.000,00

05 00 60.000 - - - - - - - - 60.000,00

01 00 10.600 - - - - - - - - 10.600,00

02 00 115.000 - - - - - - - - 115.000,00

01 00 160.000 - - - - - - - - 160.000,00

02 00 2.500 - - - - - - - - 2.499,96

05 00 36.000 - - - - - - - - 36.000,00

07 00 12.000 - - - - - - - - 12.000,00

01 00 18.000 - - - - - - - - 18.000,00

02 00 150.000 - - - - - - - - 150.000,00

04 00 66.000 - - - - - - - - 66.000,00

07 00 30.000 - - - - - - - - 30.000,00

12 00 80.000 - - - - - - - - 80.000,00

19 00 25.800 - - - - - - - - 25.800,00

99 00 62.680 - - - - - - - - 62.680,00

1.058.580 - - - - - - - - 1.058.580

01 02 150.000 - - - - - - - - 150.000,00

02 300.000 - - - - - - - - 300.000,00

03 80.000 - - - - - - - - 80.000,00

04 210.000 - - - - - - - - 210.000,00 02 01 00 100.000 - - - - - - - - 100.000,00

03 00 239.000 - - - - - - - - 239.000,00 04 00 1.648 - - - - - - - - 1.648,40 06 00 90.000 - - - - - - - - 90.000,00

01

03

02

4 04

04

07

4.03

Total 4.03

08

10

11

01

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59


Costo Total


SECTOR (12) SALUD



TOTAL GENERAL

Divisiones



05 00 54.400 - - - - - - - - 54.400,00

06 00 444.559 - - - - - - - - 444.559,00

07 02 00 4.165 - - - - - - - - 4.165,20

01 00 9.558 - - - - - - - - 9.557,80

02 00 20.670 - - - - - - - - 20.670,00

03 00 25.007 - - - - - - - - 25.006,80

12 05 00 60.000 - - - - - - - - 60.000,00

1.789.007 - - - - - - - - 1.789.007

02 213.034 - - - - - - - - 213.033,60

13 70.254 - - - - - - - - 70.254,00

15 66.000 - - - - - - - - 66.000,00

16 28.800 - - - - - - - - 28.800,00

378.088 - - - - - - - - 378.088

01 00 15.000 - - - - - - - - 15.000

00 15.000 - - - - - - - - 15.000

00 5.000 - - - - - - - - 5.000

00 30.000 - - - - - - - - 30.000

05 00 300.000 - - - - - - - - 300.000

365.000 - - - - - - - - 365.000

22.017.071 - - - - - - - - 22.017.071

4.03 18 01 00 840.380 - - - - - - - - 840.380

22.857.451 - - - - - - - - 22.857.451

01

044.11

Total 4.11

09

01

02

11

4.04

Total 4.04

4.07

Total 4.07

01

01

Total General

Total PRESUPUESTO

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


1 51 Coordinar y supervisar el funcionamiento de los programasdeportivos y recreativos dirigidos a la comunidad Documento 4 1 1 1 1 Informe de Seguimiento

2 51Coordinar y apoyar acciones con entes públicos, privados y lacomunidad en general, para la formulación y ejecución deiniciativas en el área deportiva y recreativa.

Reunión 48 12 12 12 12 Minuta de Reunión

3 51Realizar el estudio de necesidades en la población del Municipio,en el aspecto deportivo y recreacional para poner en marchaestrategias adecuadas para la satisfacción de las mismas

Documento 3 0 1 1 1 Estudio

4 51 Garantizar el adiestramiento y la capacitación del personal de laDirección y comunidad en general Taller 21 5 6 4 6 Lista de Asistencia

VACIO VACIO SERVICIO DE DEPORTE ESCOLAR 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

5 52Formar a los niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad, através de la enseñanza y práctica de las técnicas básicas de lasdiferentes disciplinas deportivas

Clase Deportiva 7.524 2.052 2.052 1.368 2.052 Lista de Asistencia

6 52

Obtener información relacionada con la problemática deportivapara gestionar soluciones a los problemas expuestos por lascomunidades, en coordinación con los líderes comunitarios. Documento 4 1 1 1 1 Informe de Seguimiento

7 52 Realizar el plan vacacional dirigido a las comunidades delMunicipio Baruta Plan Vacacional 1 0 0 1 0 Informe

8 52 Coordinar el Programa de Integración Deportiva Escolar dirigida alos niños y niñas del Municipio en edad pre-escolar Clase Deportiva 200 50 60 40 50 Lista de Asistencia

9 52Realizar la Ruta Deportiva que consiste en facilitar el traslado alos niños y adolescentes de sectores populares hacia losdistintos nucleos deportivos

Traslado 600 150 180 120 150 Lista de Asistencia

META FISICA ANUAL


VERIFICACION

(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN(03) SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA

DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Responsable: LUIS ERNESTO LOZADA

Diseñar, coordinar y ejecutaractividades orientadas al desarrollointegral y al fortalecimiento de losvalores y principios de la poblacióninfantil y adolescente del Municipio enmateria de deporte y recreación.

Dirigir las políticas deportivas yrecreativas de la Alcaldía, a través deldiseño y ejecución de programasdeportivos y recreativos que orienten atodas las comunidades del MunicipioBaruta hacia el mejoramiento continuode su calidad de vida, motivándolos aparticipar e integrarsecomunitariamente.


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD



SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

META FISICA ANUAL


VERIFICACION

(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN(03) SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA




N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD



VACIO VACIO SERVICIO DE DEPORTE COMUNAL 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

10 53 Realizar los juegos vecinales Baruta 2011 Evento 1 0 0 0 1 Informe

11 53 Asesorar y conformar clubes, asociaciones civiles y comités deusuarios deportivos para incentivar el deporte en la comunidad Organización Civ 6 1 2 2 1 Registro

12 53 Realizar eventos deportivos y actividades de calle a fin de brindarespacimiento y recreación a toda la comunidad Evento 33 6 9 9 9 Informe de Realización

13 53Coordinar y prestar apoyo logístico para el desarrollo de loseventos deportivos que organizados por la empresa pública yprivada dentro del Municipio.

Evento 31 7 9 6 9 Publicidad

14 53Realizar la recuperación y el mantenimiento menor de lasinstalaciones, a fin de garantizar el buen uso de los espaciosdeportivos.

Operativo 12 3 3 3 3 Informe

15 51Reportar el desempeño administrativo de la Dirección, y cumplircon las solicitudes de información de las unidades requirientesdentro de la Alcaldía.


Mantener en óptimo estado defuncionamiento las instalacionesdeportivas, con el objeto de garantizarla práctica y competición deportiva, asícomo llevar el control y fiscalizacióndel mantenimiento general de lasinstalaciones.

LÍNEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Recuperación y remodelaciónde la sala de maquinas y áreasde la piscina del PolideportivoRafael Vidal

Mejorar las condiciones de lasinstalaciones para ofrecer y ampliar lapractica deportiva a la Comunidad

Baruta Prospera

Incentivar el uso de losespacios públicos parael deporte

1 51 Contrarar la empresa responsable dela remodelación y reparación delPolideportivo Rafael Vidal

Contrato 1 1 0 0 0 Acta de Adjudicación


VACIO 0 VACIO VAC

IOVACIO

VACIO

VACIO


VACIO 0 VACIO VAC

IOVACIO

VACIO

VACIO


VACIO 0 VACIO VAC

IOVACIO

VACIO

VACIO


VACIO 0 VACIO VAC

IOVACIO

VACIO

VACIO


VACIO 0 VACIO VAC

IOVACIO

VACIO

VACIO


VACIO 0 VACIO VAC

IOVACIO

VACIO

VACIO




META FÍSICA ANUAL



N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

IÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓNPROGRAMA

SECTOR(03) SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA

(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL


COSTO TOTAL 2.503.055 0 255.003 18.250 1.961.618 0 0 0 0 268.184 2.485.667 8.994 8.361 34

Coordinar y supervisar el funcionamiento de losprogramas deportivos y recreativos dirigidos a lacomunidad

5.548 0 4.954 0 0 0 0 0 0 594 5.548 0 0 0

Coordinar y apoyar acciones con entes públicos,privados y la comunidad en general, para laformulación y ejecución de iniciativas en el áreadeportiva y recreativa.

452 0 403 0 0 0 0 0 0 48 452 0 0 0

Realizar el estudio de necesidades en la población delMunicipio, en el aspecto deportivo y recreacional paraponer en marcha estrategias adecuadas para lasatisfacción de las mismas

782 0 698 0 0 0 0 0 0 84 782 0 0 0

Garantizar el adiestramiento y la capacitación delpersonal de la Dirección y comunidad en general 7.352 0 3.175 3.315 74 0 0 0 0 788 7.352 0 0 0

Formar a los niños, adolescentes y jóvenes de lacomunidad, a través de la enseñanza y práctica de lastécnicas básicas de las diferentes disciplinasdeportivas

248.637 0 42.842 0 179.156 0 0 0 0 26.640 248.637 0 0 0

Obtener información relacionada con la problemáticadeportiva para gestionar soluciones a los problemasexpuestos por las comunidades, en coordinación conlos líderes comunitarios.

1.124 0 1.004 0 0 0 0 0 0 120 1.124 0 0 0

Realizar el plan vacacional dirigido a las comunidadesdel Municipio Baruta 40.911 0 26.778 0 9.750 0 0 0 0 4.383 36.297 0 4.615 0

Coordinar el Programa de Integración DeportivaEscolar dirigida a los niños y niñas del Municipio enedad pre-escolar

6.730 0 6.009 0 0 0 0 0 0 721 6.730 0 0 0

Realizar la Ruta Deportiva que consiste en facilitar eltraslado a los niños y adolescentes de sectorespopulares hacia los distintos nucleos deportivos

14.129 0 4.615 8.000 0 0 0 0 0 1.514 5.169 8.960 0 0

DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN(03) SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA




SECTOR Responsable:

LUIS ERNESTO LOZADA


ANUAL (Bs.)ACCIÓN




4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL


COSTO TOTAL 2.503.055 0 255.003 18.250 1.961.618 0 0 0 0 268.184 2.485.667 8.994 8.361 34

DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN(03) SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA




SECTOR Responsable:

LUIS ERNESTO LOZADA


ANUAL (Bs.)ACCIÓN




Realizar los juegos vecinales Baruta 2011 60.471 0 50.677 3.315 0 0 0 0 0 6.479 56.758 0 3.713 0

Asesorar y conformar clubes, asociaciones civiles ycomités de usuarios deportivos para incentivar eldeporte en la comunidad

3.691 0 3.222 0 74 0 0 0 0 395 3.691 0 0 0

Realizar eventos deportivos y actividades de calle a finde brindar espacimiento y recreación a toda lacomunidad

14.953 0 91 0 13.260 0 0 0 0 1.602 14.953 0 0 0

Coordinar y prestar apoyo logístico para el desarrollode los eventos deportivos que organizados por laempresa pública y privada dentro del Municipio.

102 0 91 0 0 0 0 0 0 11 102 0 0 0

Realizar la recuperación y el mantenimiento menor delas instalaciones, a fin de garantizar el buen uso de losespacios deportivos.

193.986 0 110.278 3.620 59.304 0 0 0 0 20.784 193.886 34 34 34

Reportar el desempeño administrativo de la Dirección,y cumplir con las solicitudes de información de lasunidades requirientes dentro de la Alcaldía.

186 0 166 0 0 0 0 0 0 20 186 0 0 0

Contrarar la empresa responsable de la remodelacióny reparación del Polideportivo Rafael Vidal 1.904.000 0 0 0 1.700.000 0 0 0 0 204.000 1.904.000 0 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 5901 01 00 7.502 - - - - - - - - 7.502 02 05 00 284 - - - - - - - - 284 03 02 00 39.450 - - - - - - - - 39.450 04 03 00 650 - - - - - - - - 650

01 00 2.724 - - - - - - - - 2.724 02 00 4.089 - - - - - - - - 4.089 03 00 2.322 - - - - - - - - 2.322 01 00 32.500 - - - - - - - - 32.500 02 00 10.043 - - - - - - - - 10.043 03 00 43.947 - - - - - - - - 43.947 05 00 12 - - - - - - - - 1208 00 11.809 - - - - - - - - 11.809 01 00 44.997 - - - - - - - - 44.997 02 00 1.802 - - - - - - - - 1.802 05 00 34.902 - - - - - - - - 34.902 08 00 4.373 - - - - - - - - 4.373 11 00 4.656 - - - - - - - - 4.656 12 00 2.526 - - - - - - - - 2.526

07 04 00 126 - - - - - - - - 126 01 00 293 - - - - - - - - 293 03 00 3.465 - - - - - - - - 3.465 09 00 2.080 - - - - - - - - 2.080 10 00 229 - - - - - - - - 229

99 01 00 222 - - - - - - - - 222

255.003 - - - - - - - - 255.003

02 00 8.000 - - - - - - - - 8.000 07 00 3.500 - - - - - - - - 3.500

07 03 00 6.630 - - - - - - - - 6.630 08 02 00 120 - - - - - - - - 120

18.250 - - - - - - - - 18.250

05

06

10

08

Total 4.02

4.03

Total 4.03

11


TOTAL GENERAL

4.02

Divisiones


Costo Total


SECTOR (13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN


(03) SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59


TOTAL GENERAL

Divisiones


Costo Total




(03) SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA


02 00 1.700.000 - - - - - - - - 1.700.000

00 9.622 - - - - - - - - 9.622

04 00 3.991 - - - - - - - - 3.991

05 00 11.541 - - - - - - - - 11.541

06 00 24.050 - - - - - - - - 24.050

04 05 00 3.663 - - - - - - - - 3.663

03 00 10.428 - - - - - - - - 10.428

99 00 2.223 - - - - - - - - 2.223

07 02 00 182.840 - - - - - - - - 182.840

99 01 00 13.260 - - - - - - - - 13.260

1.961.618 - - - - - - - - 1.961.618

2.234.871 - - - - - - - - 2.234.871

4.03 18 01 00 268.184 - - - - - - - - 268.184


4.04

Total 4.04

03

09

01

Total General

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO


1 51 Coordinar y controlar el funcionamiento de la Dirección,garantizando los insumos requeridos

Informe de Seguimiento 12 3 3 3 3 Informe

2 51Coordinar con organizaciones públicas y privadas alianzas enbeneficio de la población del Municipio y complementar losprogramas

Convenio 6 4 0 1 1 Convenios

3 51 Realizar el control y la supervisión financiera de los recursos parael funcionamiento de la Dirección Rendición 4 1 1 1 1 Informe

VACIOVACIO SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE Y DE LA MUJER 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

4 52 Elaborar el registro, control y carnetización de todos losadolescentes trabajadores que residan en el Municipio Baruta Registro 102 15 25 32 30 Carnet

5 52 Emitir las autorizaciones de trabajo Autorización 200 30 60 70 40 Autorización de Trabajos

6 52 Atender las denuncias a través de apertura de expedientes decasos del Consejo de Protección Expediente 300 70 90 70 70 Expediente

7 52 Dictar medidas de protección y realizar conciliaciones en loscasos atendidos. Caso/Medida 300 65 75 75 85 Medida

8 52 Realizar seguimientos y contrataciones de casos C.P.N.N.A Seguimiento 150 30 45 35 40 Informe Social

9 52 Realizar informes para presentación extemporánea de niños,niñas y adolescentes ante el Registro Civil. Informe 150 30 45 40 35 Informe

10 52 Realizar el Informe de estadísticas. (C.P.N.N.A) Informe 1 0 0 0 1 Informe

11 52 Emitir autorizaciones de viajes nacionales e internacionales Autorización 2.500 500 550 750 700 Autorización de Viajes

(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN(04) SERVICIO SOCIOECONÓMICO A LA COMUNIDAD

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Responsable: MARIA DE LOS ANGELES

GERARDI


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL


VERIFICACION

Consejo de Protección del Niño, Niña yAdolescente.


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO




GERARDI


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL


VERIFICACION


12 52 Atender denuncias a través de apertura de expedientes de laUnidad. Denuncia 400 100 100 100 100 Expediente

13 52 Solicitar homologaciones de los acuerdos conciliatorios ante losTribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Solicitud 120 30 30 30 30 Homologación

14 52 Brindar asesorías jurídicas en todo lo relacionado con la LOPNNA Asesoría 400 100 100 100 100 Asesoria

15 52 Elaborar visado de permisos para viajes al exterior para serpresentados ante las notarias pública. Visado 216 54 54 54 54 Documentos

16 52Realizar charlas en las unidades educativas del Municipio acerca

de la promoción y divulgación de la Defensoría de niños, niñas yadolescentes.

Charla 19 5 9 1 4 Charlas

17 52 Apoyar en operativo de presentación, cedulación y/o promociónde identidad de niños, niñas y adolescentes Operativo 4 0 0 0 4 Operativo

18 52 Coordinar y apoyar evento con motivo de la Semana Nacional delos Derechos del Niño Evento 1 0 1 0 0 Evento

19 52 Realizar el Informe de estadísticas en la Defensoría de Niños,Niñas y Adolescentes. Informe 1 0 0 0 1 Informe

20 52 Atender denuncias a través de apertura de expedientes de casos.D.M Denuncia 200 50 50 50 50 Expedientes

21 52 Realizar talleres referentes a la Ley Orgánica sobre los Derechosde las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Taller 20 5 5 5 5 Talleres

22 52 Brindar Asesorías jurídicas de la Ley Orgánica sobre losDerechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asesoría 160 40 40 40 40 Asesoria

23 52 Tramitar conciliaciones en los casos atendidos que sean posible. Conciliación 36 9 9 9 9 Actas

24 52 Realizar escritos y prestar asistencia jurídica en apoyo a lasmujeres Escrito 96 24 24 24 24 Documentos

25 52 Realizar el Informe de estadísticas Defensoría de la Mujer Informe 1 0 0 0 1 Informe

Unidad de Defensoría del Niño, Niña yAdolescente

Defensoria de la Mujer

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO




GERARDI


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL


VERIFICACION


VACIOVACIO SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA FAMILIA 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

26 53 Coordinar acciones con los lideres comunitarios y consejeroscomunales, para implementar el Programa Todos Pueden. Informe 1 1 0 0 0 Diagnostico e

Informe

27 53 Coordinar con la Dirección de Salud y Registro Civil Jornadasmedico asistenciales e identidad. Jornada 2 0 1 1 0 Jornadas

28 53 Ejecutar talleres que promuevan las actividades culturales,formativas, informativas, recreativas y deportivas. Taller 12 3 3 3 3 Talleres

29 53 Coordinar el suministro de meriendas y realizar la evaluaciónnutricional.

Evaluación Nutricional 2 1 0 0 1

Evaluación Nutricional (Informe)

30 53 Realizar el Plan Vacacional conjuntamente con la Dirección deDeporte. Plan 1 0 0 1 0 Plan

31 53 Realizar el acto de fin de curso de los niños y niñas de la CasaCuna Evento 1 0 0 1 0 Acto de

Graduación

32 53 Garantizar una educación integral en el área pedagógica a losniños y niñas en la Casa Cuna

Evaluación Pedagógica 4 1 1 1 1 Informe

33 53 Coordinar con la Dirección de Salud asistencia médica. Jornada 3 1 1 1 0 Jornadas

34 53 Garantizar el suministro alimenticio balanceado a los niños yniñas de la Casa Cuna Documento 4 1 1 1 1 Informe

35 53 Ejecutar de talleres de capacitación para el personal. Taller 4 1 1 1 1 Lista de Asistencia

36 53 Realizar estudios socioeconómicos a nuevos ingresos de niños yniñas a la Casa Cuna. Documento 68 0 68 0 0 Informe de Estudio

Socioeconómico

37 53 Realizar el Control Administrativo de la rendición de cuentas. Control 12 3 3 3 3 Apertura

38 53 Garantizar una educación integral en el área pedagógica dentrode los Hogares Comunitarios

Evaluación Pedagógica 4 1 1 1 1 Informe

39 53 Coordinar con la Dirección de Salud asistencia médica a los niñosy niñas de los Hogares Comunitarios Jornada 2 1 0 1 0 Jornada

40 53 Realizar estudios socioeconómicos a nuevos ingresos de niños yniñas a los Hogares Comunitarios Documento 100 0 0 100 0 Informe de Estudio

Socioeconómico

Hogares Comunitarios

Casa Cuna

Todos Pueden

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO




GERARDI


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL


VERIFICACION


VACIOVACIO SERVICIO DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

41 54 Coordinar la permanente fiscalización para el funcionamiento delas ferias de mercados. Documento 48 12 12 12 12 Informe de

Supervisión

42 54 Realizar el diagnostico para la apertura de nuevos mercados Apertura 2 0 1 1 0 Inauguración

43 54 Realizar el estudio de precios de los diferentes rubros en lascadenas de supermercados.

Estudio de Precios 12 3 3 3 3 Informe

44 54 Mantener actualizada la data de registro de los proveedores delos mercados y ferias en digital Seguimiento 12 3 3 3 3 Base de Datos

45 54 Coordinar con la Dirección de Comunicaciones la publicidad delas distintas Ferias y Mercados Cronograma 2 0 1 0 1 Tramita

46 54 Brindar atención alimentaria a los niños atendidos en las Escuelas Municipales y Todos Pueden Merienda 327.050 96.100 94.550 48.050 88.350 Informe

47 54 Practicar estudios nutricionales de talla y peso a la poblaciónescolar que es atendida por el programa. Jornada 2 1 0 0 1 Informe

48 54 Coordinar y supervisar el desempeño del personal de Nutrición Supervisión 202 60 60 30 52 Informe

49 54 Elaborar la Programación mensual de los menús y compras. Cronograma 11 3 3 2 3 Programación

VACIOVACIO SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

50 55 Regularizar la ocupación y tenencia de la tierra. Titulo de Tierra 160 0 60 60 40 Entrega de Títulos.

51 55 Brindar información, asistencia técnica y legal a las comunidades. Persona Atendida 1.100 300 300 250 250 Informe

52 55Coordinar las investigaciones y actividades suscritas en losconvenios con las universidades. Supervisión de la Oficina Localde Asistencia a la Comunidad (OLAC)


53 55 Coordinar la realización de Ferias de Empleo en el MunicipioBaruta Evento 2 1 0 0 1 Informe

54 55 Realizar Talleres y actividades de apoyo para microempresarios yemprendedores. Taller 4 1 1 1 1 Lista de Asistencia

Abastecimiento

Nutrición

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO




GERARDI


N° D

E A

CC

ION

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FISICA ANUAL


VERIFICACION


VACIOVACIO SERVICIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

55 56Brindar atención integral a los adultos mayores en actividadesfísico deportivas, culturales y capacitación. Jornadas de Controlde Salud.

Clase 890 160 290 185 255 Control de Asistencia

56 56 Realizar el Encuentros Deportivos Intermunicipal. Jornada 1 0 0 1 0 Evento

57 56 Atender al adulto mayor en el área de recreación y esparcimientomediante celebraciones especiales y paseos. Evento 136 26 42 28 40 Evento

58 56 Realizar en la oficina y operativos carnet de exoneración delpasaje a la población adulta mayor. Nº Carnet 810 210 210 210 180 Planillas

58 56 Gestionar con las instituciones Públicas y Privadas la atenciónintegral y diferentes donaciones. Caso Atendido 120 30 30 30 30 Informe

59 56 Realizar actualización del Registro de Personas conDiscapacidad. Registro 1 0 0 0 1 Informe

60 56 Gestionar con las instituciones Públicas y Privadas la atenciónintegral y diferentes donaciones. Caso 12 3 3 3 3 Comunicaciones

61 56 Realizar talleres en materia de sensibilización en materia dediscapacidad. Taller 3 0 1 1 1 Talleres

62 56 Realizar actividad conmemorativa del Día Internacional de lasPersonas con Discapacidad Acto 1 0 0 0 1 Evento

63 56 Coordinar con la Dirección de Comunicaciones campañaspublicitarias de sensibilización (Personas con Discapacidad) Campaña 1 0 1 0 0 Campaña

64 56 Realizar registro de personas en situación de calle. Registro 1 0 0 0 1 Registro

65 56 Atender a los adultos en situación de calle en alianza con la laFundación Techo y otras instituciones.

Población Atendida 12 3 3 3 3 Informe

66 53 Hogares Comunitarios Realizar el acto de fin de curso de los niños y niñas de losHogares Comunitarios Evento 1 0 0 1 0 Acto de

Graduación

Programa de Atención a las Personasen Situación de Indigencia

Servicio de Apoyo a la JuventudProlongada

Unidad de Atención a Personas conDiscapacidad

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 1.709.343 0 1.476.681 111.858 0 0 0 0 0 120.804 114.012 50.069 21.244 1.524.017

Coordinar y controlar el funcionamiento de la Dirección,garantizando los insumos requeridos 52.535 0 27.242 20.770 0 0 0 0 0 4.523 336 100 42 52.058

Coordinar con organizaciones públicas y privadasalianzas en beneficio de la población del Municipio ycomplementar los programas

7.276 0 6.496 0 0 0 0 0 0 780 5.690 1.585 0 0

Realizar el control y la supervisión financiera de losrecursos para el funcionamiento de la Dirección 29.469 0 26.311 0 0 0 0 0 0 3.157 17.001 12.467 0 0

Elaborar el registro, control y carnetización de todos losadolescentes trabajadores que residan en el MunicipioBaruta

7.355 0 6.567 0 0 0 0 0 0 788 3.771 544 105 2.935

Emitir las autorizaciones de trabajo 44 0 39 0 0 0 0 0 0 5 44 0 0 0

Atender las denuncias a través de apertura deexpedientes de casos del Consejo de Protección 19.925 0 17.827 0 0 0 0 0 0 2.097 364 110 41 19.410

Dictar medidas de protección y realizar conciliacionesen los casos atendidos. 990 0 884 0 0 0 0 0 0 106 990 0 0 0

Realizar seguimientos y contrataciones de casosC.P.N.N.A 3.547 0 3.167 0 0 0 0 0 0 380 1.665 585 53 1.244

Realizar informes para presentación extemporánea deniños, niñas y adolescentes ante el Registro Civil. 2.376 0 2.122 0 0 0 0 0 0 255 2.376 0 0 0

Realizar el Informe de estadísticas. (C.P.N.N.A) 381 0 340 0 0 0 0 0 0 41 381 0 0 0

Emitir autorizaciones de viajes nacionales einternacionales 3.515 0 3.138 0 0 0 0 0 0 377 2.335 1.179 0 0

Atender denuncias a través de apertura de expedientesde la Unidad. 12.393 0 11.065 0 0 0 0 0 0 1.328 2.625 967 331 8.470

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL(04) SERVICIO SOCIOECONÓMICO A LA COMUNIDAD




SECTOR Responsable:

MARIA DE LOS ANGELES GERARDI


ANUAL (Bs.)ACCION




4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 1.709.343 0 1.476.681 111.858 0 0 0 0 0 120.804 114.012 50.069 21.244 1.524.017





SECTOR Responsable:



ANUAL (Bs.)ACCION




Solicitar homologaciones de los acuerdos conciliatoriosante los Tribunales de Protección de Niños, Niñas yAdolescentes

149 0 133 0 0 0 0 0 0 16 149 0 0 0

Brindar asesorías jurídicas en todo lo relacionado conla LOPNNA 99 0 88 0 0 0 0 0 0 11 99 0 0 0

Elaborar visado de permisos para viajes al exteriorpara ser presentados ante las notarias pública. 2.376 0 2.122 0 0 0 0 0 0 255 2.376 0 0 0

Realizar charlas en las unidades educativas delMunicipio acerca de la promoción y divulgación de laDefensoría de niños, niñas y adolescentes.

349 0 312 0 0 0 0 0 0 37 199 150 0 0

Apoyar en operativo de presentación, cedulación y/opromoción de identidad de niños, niñas y adolescentes 149 0 133 0 0 0 0 0 0 16 149 0 0 0

Coordinar y apoyar evento con motivo de la SemanaNacional de los Derechos del Niño 3.818 0 3.409 0 0 0 0 0 0 409 3.599 218 0 0

Realizar el Informe de estadísticas en la Defensoría deNiños, Niñas y Adolescentes. 431 0 385 0 0 0 0 0 0 46 431 0 0 0

Atender denuncias a través de apertura de expedientesde casos. D.M 9.529 0 4.508 4.000 0 0 0 0 0 1.021 5.847 1.489 325 1.869

Realizar talleres referentes a la Ley Orgánica sobre losDerechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 428 0 382 0 0 0 0 0 0 46 249 179 0 0

Brindar Asesorías jurídicas de la Ley Orgánica sobrelos Derechos de las Mujeres a una Vida Libre deViolencia.

99 0 88 0 0 0 0 0 0 11 99 0 0 0

Tramitar conciliaciones en los casos atendidos quesean posible. 2.376 0 2.122 0 0 0 0 0 0 255 2.376 0 0 0

Realizar escritos y prestar asistencia jurídica en apoyoa las mujeres 248 0 221 0 0 0 0 0 0 27 149 99 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 1.709.343 0 1.476.681 111.858 0 0 0 0 0 120.804 114.012 50.069 21.244 1.524.017





SECTOR Responsable:



ANUAL (Bs.)ACCION




Realizar el Informe de estadísticas Defensoría de laMujer 2.376 0 2.122 0 0 0 0 0 0 255 2.376 0 0 0

Coordinar acciones con los lideres comunitarios yconsejeros comunales, para implementar el ProgramaTodos Pueden.

7.237 0 6.461 0 0 0 0 0 0 775 7.237 0 0 0

Coordinar con la Dirección de Salud y Registro CivilJornadas medico asistenciales e identidad. 426 0 423 0 0 0 0 0 0 4 426 0 0 0

Ejecutar talleres que promuevan las actividadesculturales, formativas, informativas, recreativas ydeportivas.

1.155 0 1.101 0 0 0 0 0 0 54 1.155 0 0 0

Coordinar el suministro de meriendas y realizar laevaluación nutricional. 204 0 182 0 0 0 0 0 0 22 204 0 0 0

Realizar el Plan Vacacional conjuntamente con laDirección de Deporte. 2.009 0 1.794 0 0 0 0 0 0 215 102 0 1.907 0

Realizar el acto de fin de curso de los niños y niñas dela Casa Cuna 1.820 0 1.631 0 0 0 0 0 0 189 0 0 1.820 0

Garantizar una educación integral en el áreapedagógica a los niños y niñas en la Casa Cuna 41.540 0 31.650 5.505 0 0 0 0 0 4.385 13.085 4.475 768 23.213

Coordinar con la Dirección de Salud asistencia médica. 2.293 0 2.047 0 0 0 0 0 0 246 2.293 0 0 0

Garantizar el suministro alimenticio balanceado a losniños y niñas de la Casa Cuna 363.878 0 351.709 4.000 0 0 0 0 0 8.169 2.862 3.491 2.189 355.336

Ejecutar de talleres de capacitación para el personal. 3.659 0 3.299 0 0 0 0 0 0 360 3.245 166 0 248

Realizar estudios socioeconómicos a nuevos ingresosde niños y niñas a la Casa Cuna. 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 510 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 1.709.343 0 1.476.681 111.858 0 0 0 0 0 120.804 114.012 50.069 21.244 1.524.017





SECTOR Responsable:



ANUAL (Bs.)ACCION




Realizar el Control Administrativo de la rendición decuentas. 288 0 257 0 0 0 0 0 0 31 288 0 0 0

Garantizar una educación integral en el áreapedagógica dentro de los Hogares Comunitarios 510 0 455 0 0 0 0 0 0 55 0 0 510 0

Coordinar con la Dirección de Salud asistencia médicaa los niños y niñas de los Hogares Comunitarios 17 0 16 0 0 0 0 0 0 2 17 0 0 0

Realizar estudios socioeconómicos a nuevos ingresosde niños y niñas a los Hogares Comunitarios 1.344 0 0 1.200 0 0 0 0 0 144 1.344 0 0 0

Coordinar la permanente fiscalización para elfuncionamiento de las ferias de mercados. 9.434 0 4.423 4.000 0 0 0 0 0 1.011 6.524 448 6 2.455

Realizar el diagnostico para la apertura de nuevosmercados 51 0 46 0 0 0 0 0 0 5 51 0 0 0

Realizar el estudio de precios de los diferentes rubrosen las cadenas de supermercados. 44 0 39 0 0 0 0 0 0 5 44 0 0 0

Mantener actualizada la data de registro de losproveedores de los mercados y ferias en digital 20 0 18 0 0 0 0 0 0 2 20 0 0 0

Coordinar con la Dirección de Comunicaciones lapublicidad de las distintas Ferias y Mercados 166 0 148 0 0 0 0 0 0 18 166 0 0 0

Brindar atención alimentaria a los niños atendidos enlas Escuelas Municipales y Todos Pueden 816.778 0 758.665 0 0 0 0 0 0 58.113 3.147 6.288 4.090 803.253

Practicar estudios nutricionales de talla y peso a lapoblación escolar que es atendida por el programa. 87 0 78 0 0 0 0 0 0 9 87 0 0 0

Coordinar y supervisar el desempeño del personal deNutrición 437 0 390 0 0 0 0 0 0 47 437 0 0 0

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 1.709.343 0 1.476.681 111.858 0 0 0 0 0 120.804 114.012 50.069 21.244 1.524.017





SECTOR Responsable:



ANUAL (Bs.)ACCION




Elaborar la Programación mensual de los menús ycompras. 1.766 0 1.577 0 0 0 0 0 0 189 1.766 0 0 0

Regularizar la ocupación y tenencia de la tierra. 24.365 0 16.344 5.655 0 0 0 0 0 2.367 214 291 97 23.763

Brindar información, asistencia técnica y legal a lascomunidades. 15.771 0 14.083 0 0 0 0 0 0 1.688 3.555 3.278 2.990 5.948

Coordinar las investigaciones y actividades suscritasen los convenios con las universidades. Supervisión dela Oficina Local de Asistencia a la Comunidad (OLAC)

14.666 0 11.128 2.000 0 0 0 0 0 1.538 840 373 251 13.203

Coordinar la realización de Ferias de Empleo en elMunicipio Baruta 1.655 0 1.477 0 0 0 0 0 0 177 552 552 0 552

Realizar Talleres y actividades de apoyo paramicroempresarios y emprendedores. 2.155 0 1.925 0 0 0 0 0 0 230 340 324 67 1.425

Brindar atención integral a los adultos mayores enactividades físico deportivas, culturales y capacitación.Jornadas de Control de Salud.

75.263 0 6.624 60.728 0 0 0 0 0 7.912 2.903 4.991 3.857 63.512

Realizar el Encuentros Deportivos Intermunicipal. 7.270 0 6.823 0 0 0 0 0 0 447 0 0 0 7.270

Atender al adulto mayor en el área de recreación yesparcimiento mediante celebraciones especiales ypaseos.

143.126 0 123.791 4.000 0 0 0 0 0 15.335 890 4.566 400 137.269

Realizar en la oficina y operativos carnet deexoneración del pasaje a la población adulta mayor. 818 0 731 0 0 0 0 0 0 88 818 0 0 0

Realizar actualización del Registro de Personas conDiscapacidad. 1.259 0 1.125 0 0 0 0 0 0 135 364 182 713 0

Gestionar con las instituciones Públicas y Privadas laatención integral y diferentes donaciones. 1.034 0 923 0 0 0 0 0 0 111 175 425 70 363

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL IVA

4.03.18.01.001 ER 2 DO 3 ER 4 TO

COSTO TOTAL 1.709.343 0 1.476.681 111.858 0 0 0 0 0 120.804 114.012 50.069 21.244 1.524.017





SECTOR Responsable:



ANUAL (Bs.)ACCION




Realizar talleres en materia de sensibilización enmateria de discapacidad. 2.393 0 2.137 0 0 0 0 0 0 256 1.235 546 612 0

Realizar actividad conmemorativa del Día Internacionalde las Personas con Discapacidad 224 0 200 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 224

Coordinar con la Dirección de Comunicacionescampañas publicitarias de sensibilización (Personascon Discapacidad)

166 0 148 0 0 0 0 0 0 18 166 0 0 0

Realizar registro de personas en situación de calle. 87 0 78 0 0 0 0 0 0 9 87 0 0 0

Atender a los adultos en situación de calle en alianzacon la la Fundación Techo y otras instituciones. 1.019 0 910 0 0 0 0 0 0 109 1.019 0 0 0

Realizar el acto de fin de curso de los niños y niñas delos Hogares Comunitarios 167 0 149 0 0 0 0 0 0 18 167 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CORREGI

R PORCEN

CORREGIR

PORCEN

CORREGIR

PORCEN

CORREGIR

PORCEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CORREGI

R PORCEN

CORREGIR

PORCEN

CORREGIR

PORCEN

CORREGIR

PORCEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CORREGI

R PORCEN

CORREGIR

PORCEN

CORREGIR

PORCEN

CORREGIR

PORCEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CORREGIR PORCENTA

JES

CORREGIR PORCENTA

JES

CORREGIR PORCENTA

JES

CORREGIR PORCENTA

JES

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01 01 00 14.430 349 336.686 734.964 6.319 115.927 - - - 1.208.674,45

03 02 00 - - 2.665 5.725 - - - - - 8.390,00

01 00 1.370 4.945 6.569 6.250 3.626 3.471 - - - 26.231,03

02 00 702 - - - - 1.404 - - - 2.106,00

03 00 5.726 18.814 4.640 2.076 8.457 3.925 - - - 43.637,43

07 00 1.073 645 - - - 265 - - - 1.982,50

03 00 5.330 - 5.688 1.066 - - - - - 12.083,50

04 00 175 - 1.678 - - - - - - 1.852,63

05 00 - - 281 - - - - - - 280,80

06 00 1.950 - - - 226 - - - - 2.176,20

08 00 2.463 4.623 11.731 8.863 2.187 11.378 - - - 41.244,58

03 00 - 79 925 - - 1.024 - - - 2.028,08

10 00 520 - - - - - - - - 520,00

01 00 - 2.366 5.915 - - - - - - 8.281,00

02 00 1.372 4.347 4.272 3.166 2.147 561 - - - 15.865,72

03 00 - - 7.846 47 - - - - - 7.892,56

04 00 - - 88 - - - - - - 88,40

05 00 1.880 4.819 3.398 1.421 2.506 4.547 - - - 18.572,29

08 00 23.059 20.186 8.843 148 19.490 986 - - - 72.712,47

11 00 - - 404 - - - - - - 404,03

99 01 00 - - - 1.657 - - - - - 1.657,43

60.050 61.173 401.629 765.383 44.958 143.488 - - - 1.476.681

(04) SERVICIO SOCIOECONÓMICO A LA COMUNIDAD Responsable:


TOTAL GENERAL

4.02

06

Divisiones

05

08

10


Costo Total




Total 4.02


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59



TOTAL GENERAL

Divisiones


Costo Total





01 00 - - - - - 5.000 - - - 5.000

02 00 - - - - - 10.800 - - - 10.800

04 00 - - 3.705 - - - - - - 3.705

00 1.950 - - - - - - - - 1.950

03 00 - - - - 5.655 - - - - 5.655

09 01 00 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 4.000 - - - 22.000

02 00 8.000 - - - - - - - - 8.000

07 00 5.000 - 1.800 - - - - - - 6.800

15 02 00 1.820 - 1.200 - - - - - - 3.020

99 01 00 - - - - - 44.928 - - - 44.928

20.770 4.000 10.705 4.000 7.655 64.728 - - - 111.858

80.820 65.173 412.334 769.383 52.613 208.216 - - - 1.588.539

4.03 18 01 00 8.460 7.779 14.721 59.400 6.000 24.444 - - - 120.804

Total 4.03

4.03

Total General

07

11

02

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59



TOTAL GENERAL

Divisiones


Costo Total





89.280 72.952 427.055 828.783 58.612 232.660 - - - 1.709.343 Total PRESUPUESTO

SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

VACIOVACIO INSTITUTO AUTONOMO CONSEJO DE DERECHOS DEL NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTES 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0,00

1 51 Elaborar Plan de Accion y Aplicación Plan 1 0 0 0 1 Plan

2 51 Supervisar las Salas de uso de internet, programas y entidades deatención Supervision 120 30 30 30 30 Acta

3 51 Coordinar los gastos de los trabajadores Nomina 92 26 23 21 22 Pagos ejectuados

4 51 Promover y divulgar los derechos, garantias y deberes de los niños,niñas y adolescentes Charla 24 6 6 6 6 Lista de Asistencia

5 51Denunciar ante los órganos competentes la omisión o prestaciónirregular de las servicios públicos prestados por entes públicos oprivados que violen los derechos de los N,Ny A

Remision 15 4 5 2 4 Oficios

6 51 Aperturar casos de amenaza o violacion de derechos colectivos y odifusos de los N,N y A Expediente 40 11 11 9 9 Expediente

7 51 Elaborar el Plan Municipal para la proteccion de N,N y A Informe 1 0 0 0 1 Informe

8 51 Prestar asesorias juridicas en materia de N, N y A y de normas deconvivencia escolar y deportiva Asesoria 60 15 15 15 15 Expediente

9 51 Formacion a miembros de la comunidad en el conocimiento de laLOPNA y formar defensores de N,N y A Curso 3 1 1 1 0 Lista de Asistencia

10 51 Capacitar a los funcionarios que laboran en el sistema de proteccion Curso 2 1 0 1 0 Lista de Asistencia

11 51 Acto para acreditar y juramentar a nuevos defensores de N. N. y A. Acto 1 1 0 0 0 GACETA

12 51 Talleres de divulgacion para los consejos comunales para queconozcan el Sistema de Proteccion Municipal Taller 10 1 3 3 3 Lista de Asistencia

13 51 Acto publico de entrega Memoria y Cuenta del IACMDNNA Acto 1 0 0 0 1 Informe

14 51 Evaluar programas presentados al Fondo de Protección de N. N. y A Evaluacion 15 4 4 4 3 Informe


Responsable: MAGALY TRIVISON


N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL


Garantizar la defensa de los Derechosde los Niños, Niñas y Adolescentes delMunicipio a través de financiamiento,promoción y supervisión de programas deatención y protección.

(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN(06) INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO DE DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHO DEL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES


SECTORPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1 ER 2 DO 3 ER 4 TOMEDIO DE VERIFICACIÓN



N° D

E A

CC

IÓN

N° D

E A

CTI

VID

AD


META FÍSICA ANUAL


(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN(06) INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO DE DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES



15 51 Realizar el Encuentro con estudiantes del Municipio en la semanaNacional de los Derechos del N. N y A Encuentro 1 0 1 0 0 Encuentro

16 51 Colaborar con el Evento recreativo con N.N y A en el DíaInternacional del Niño, realizado por la Alcaldía Encuentro 1 0 0 1 0 Encuentro

17 51 Promover y facilitar herramientas para la elaboración de las normasde convivencia escolar y deportiva Taller 3 1 1 0 1 Lista de Asistencia

18 51 Realizar diagnostico para determinar derechos vulnerados de los N.N. y A Diagnostico 1 0 0 0 1 Lista de Asistencia

19 51 Evaluar ejecución de programas de atención y protección integral deN.N. y A Evaluación 30 3 10 9 8 Evaluacion

20 51 Publicar aviso de prensa para la presentación de proyectos que sonfinanciados por el Fondo de Protección Publicación 1 0 0 0 1 Aviso de prensa

21 51 Seguimiento a los programas ejecutados para el Fondo de Protección de N. N. y A Fiscalización 20 4 6 6 4 Acta

22 51 Elaborar convenios con las Organizaciones que serán financiadaspor el Fondo de Protección de N.N. y A Contrato 5 1 3 1 0 Contrato

23 51 Levantar encuesas en las comunidades, para obtener informaciónen materia de infancia y adolescencia Abordajes 2 1 0 1 0 Operativo

24 51 Coordinar y adiestrar a los estudiantes que realizan la laborcomunitaria en el Sistema de Protección de N. N. y A Taller 2 1 0 1 0 Lista de Asistencia

25 51 Captar donaciones de Organizaciones Publicas y Privadas para lagarantía de la Protección de N. N. y A Donación 16 0 10 6 0 Carta de Agradecimiento

26 51 Crear archivo con base de datos de los defensores(a) y Consejerosde Protección de N. N y A Expediente 1 0 1 0 0 Base de datos

27 51 Actualizar Pagina Web Actualización 1 0 1 0 0 Pag. Web

28 51 Realizar operativos para la garantía de los derechos de la infancia yadolescencia del Municipio Baruta Operativo 1 0 0 1 0 Operativo

29 51 Pago deuda acumulada de Prestaciones Sociales TrabajadoresIACMDDA Fideicomiso 1 1 0 0 0 Fideicomiso

LÍNEA OBJETIVO

1 ER 2 DO 3 ER 4 TO

Casa de Paso Temporal delMunicipio Baruta

Brindar Proteccion temporal paraniños, niñas adolescentes y madresque han sido objeto de maltrataofisico y /o psicologico

Baruta Cercana

Gobernar con integraciónsocial y atención deexcelencia al Ciudadano

1 51 Contratar al personal especializadoen la evaluación del proyecto (EtapaI )

Contrato 1 0 1 0 0 Proyecto
















VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO 0 VACIO VACIO VACIO VACIO VACIO

PROGRAMASECTOR

(06) INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO DE DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES(13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD EJECUTORA

ESTRATÉGICOS





META FÍSICA ANUAL


Acciones Especifica

N° D

E A

CTI

VID

AD


N° D

E A

CC

IÓN


4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL


COSTO TOTAL 2.152.895 1.278.125 38.393 33.723 250.000 354.000 0 160.000 0 38.654 914.284 540.046 297.858 400.708

Elaborar Plan de Accion y Aplicación 4.353 0 3.595 292 0 0 0 0 0 466 939 697 2.402 314

Supervisar las Salas de uso de internet, programas yentidades de atención 7.235 0 3.444 3.016 0 0 0 0 0 775 5.030 648 1.219 338

Coordinar los gastos de los trabajadores 1.285.698 1.278.125 1.200 5.562 0 0 0 0 0 811 382.234 242.317 273.048 388.099

Promover y divulgar los derechos, garantias y deberesde los niños, niñas y adolescentes 2.150 0 628 1.292 0 0 0 0 0 230 79 908 1.127 36

Denunciar ante los órganos competentes la omisión oprestación irregular de las servicios públicos prestadospor entes públicos o privados que violen los derechosde los N,Ny A

2.842 0 1.245 1.292 0 0 0 0 0 304 801 921 1.120 0

Aperturar casos de amenaza o violacion de derechoscolectivos y o difusos de los N,N y A 2.214 0 685 1.292 0 0 0 0 0 237 0 790 1.120 304

Elaborar el Plan Municipal para la proteccion de N,N yA 1.981 0 477 1.292 0 0 0 0 0 212 0 250 1.731 0

Prestar asesorias juridicas en materia de N, N y A y denormas de convivencia escolar y deportiva 441 0 102 292 0 0 0 0 0 47 0 289 101 51

Formacion a miembros de la comunidad en elconocimiento de la LOPNA y formar defensores de N,Ny A

4.875 0 337 4.016 0 0 0 0 0 522 51 552 4.272 0

Capacitar a los funcionarios que laboran en elsistema de proteccion 1.555 0 96 1.292 0 0 0 0 0 167 0 333 1.120 101

Acto para acreditar y juramentar a nuevos defensoresde N. N. y A. 2.192 0 1.465 492 0 0 0 0 0 235 692 664 735 101

Talleres de divulgacion para los consejos comunalespara que conozcan el Sistema de ProteccionMunicipal

4.241 0 1.215 2.572 0 0 0 0 0 454 1.884 1.040 1.024 294

Acto publico de entrega Memoria y Cuenta delIACMDNNA 1.157 0 91 942 0 0 0 0 0 124 728 102 226 101


ANUAL (Bs.)ACCION




(06) INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO DE DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES



UNIDAD EJECUTORA

PROGRAMA

SECTOR



4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL


COSTO TOTAL 2.152.895 1.278.125 38.393 33.723 250.000 354.000 0 160.000 0 38.654 914.284 540.046 297.858 400.708


ANUAL (Bs.)ACCION







UNIDAD EJECUTORA

PROGRAMA

SECTOR



Evaluar programas presentados al Fondo deProtección de N. N. y A 1.345 0 709 492 0 0 0 0 0 144 0 773 470 101

Realizar el Encuentro con estudiantes del Municipio enla semana Nacional de los Derechos del N. N y A 1.125 0 512 492 0 0 0 0 0 121 361 437 327 0

Colaborar con el Evento recreativo con N.N y A en elDía Internacional del Niño, realizado por la Alcaldía 5.082 0 4.046 492 0 0 0 0 0 545 3.440 776 720 146

Promover y facilitar herramientas para la elaboraciónde las normas de convivencia escolar y deportiva 969 0 383 482 0 0 0 0 0 104 108 321 327 213

Realizar diagnostico para determinar derechosvulnerados de los N. N. y A 1.244 0 368 742 0 0 0 0 0 133 0 288 655 300

Evaluar ejecución de programas de atención yprotección integral de N.N. y A 1.759 0 1.179 392 0 0 0 0 0 188 0 1.320 226 213

Publicar aviso de prensa para la presentación deproyectos que son financiados por el Fondo deProtección

1.150 0 44 982 0 0 0 0 0 123 0 50 1.100 0

Seguimiento a los programas ejecutados para el Fondode Protección de N. N. y A 1.390 0 1.051 190 0 0 0 0 0 149 0 506 0 885

Elaborar convenios con las Organizaciones que seránfinanciadas por el Fondo de Protección de N.N. y A 354.450 0 212 190 0 354.000 0 0 0 48 354.059 140 0 251

Levantar encuesas en las comunidades, para obtenerinformación en materia de infancia y adolescencia 351 0 124 190 0 0 0 0 0 38 0 138 0 213

Coordinar y adiestrar a los estudiantes que realizan lalabor comunitaria en el Sistema de Protección de N. N.y A

1.706 0 883 640 0 0 0 0 0 183 504 875 114 213

4.01(SIN IVA)

4.02(SIN IVA)

4.03 (SIN IVA)

4.04(SIN IVA)

4.07(SIN IVA) 4.08 4.11 4.98 TOTAL


COSTO TOTAL 2.152.895 1.278.125 38.393 33.723 250.000 354.000 0 160.000 0 38.654 914.284 540.046 297.858 400.708


ANUAL (Bs.)ACCION







UNIDAD EJECUTORA

PROGRAMA

SECTOR



Captar donaciones de Organizaciones Publicas yPrivadas para la garantía de la Protección de N. N. y A 3.190 0 58 2.790 0 0 0 0 0 342 756 780 756 898

Crear archivo con base de datos de los defensores(a)y Consejeros de Protección de N. N y A 350 0 122 190 0 0 0 0 0 37 0 73 0 277

Actualizar Pagina Web 237 0 21 190 0 0 0 0 0 25 0 24 0 213

Realizar operativos para la garantía de los derechos dela infancia y adolescencia del Municipio Baruta 17.542 0 14.036 1.626 0 0 0 0 0 1.879 2.612 3.967 3.918 7.045

Pago deuda acumulada de Prestaciones SocialesTrabajadores IACMDDA 160.073 0 65 0 0 0 0 160.000 0 8 160.008 65 0 0

Contratar al personal especializado en la evaluacióndel proyecto (Etapa I ) 280.000 0 0 0 250.000 0 0 0 0 30.000 0 280.000 0 0

PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 5901 00 442.236 - - - - - - - - 442.236 18 00 15.000 - - - - - - - - 15.000

03 08 00 21.120 - - - - - - - - 21.120 04 96 00 103.406 - - - - - - - - 103.406

01 00 131.928 - - - - - - - - 131.928 03 00 101.438 - - - - - - - - 101.438 01 00 39.801 - - - - - - - - 39.801 04 00 8.845 - - - - - - - - 8.845 05 00 8.845 - - - - - - - - 8.845 03 00 700 - - - - - - - - 700 04 00 700 - - - - - - - - 700 07 00 66.335 - - - - - - - - 66.335 08 00 70.000 - - - - - - - - 70.000 09 00 7.950 - - - - - - - - 7.950 10 00 36.000 - - - - - - - - 36.000 11 00 7.959 - - - - - - - - 7.959 12 00 2.660 - - - - - - - - 2.660 96 00 100.700 - - - - - - - - 100.700

08 01 00 112.502 - - - - - - - - 112.502 1.278.125 - - - - - - - - 1.278.125

01 01 00 13.992 - - - - - - - - 13.992 03 02 00 3.000 - - - - - - - - 3.000 04 03 00 600 - - - - - - - - 600

01 00 991 - - - - - - - - 991 02 00 363 - - - - - - - - 363 03 00 4.135 - - - - - - - - 4.135 04 00 208 - - - - - - - - 208 03 00 218 - - - - - - - - 218 04 00 65 - - - - - - - - 6505 00 96 - - - - - - - - 9606 00 475 - - - - - - - - 475 08 00 300 - - - - - - - - 300 03 00 112 - - - - - - - - 112 09 00 1.200 - - - - - - - - 1.200 02 00 530 - - - - - - - - 530 05 00 4.679 - - - - - - - - 4.679 06 00 258 - - - - - - - - 258 08 00 6.882 - - - - - - - - 6.882 09 00 82 - - - - - - - - 8211 00 102 - - - - - - - - 102

99 01 00 105 - - - - - - - - 105 38.393 - - - - - - - - 38.393

Total 4.01

4.02

Total 4.02

07

05

06

08

10

Divisiones

01

05

06

4.01



PROGRAMASECTOR (13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHO DEL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES(06) INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO DE DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES


TOTAL GENERAL


PA GEN ESP SUB ESP 51 52 53 54 55 56 57 58 59Divisiones



PROGRAMASECTOR (13) DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHO DEL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES(06) INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO DE DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES


TOTAL GENERAL


04 00 1.500 - - - - - - - - 1.500

05 00 1.100 - - - - - - - - 1.100

01 00 260 - - - - - - - - 260

03 00 324 - - - - - - - - 324

01 00 2.724 - - - - - - - - 2.724

02 00 7.000 - - - - - - - - 7.000

03 00 3.050 - - - - - - - - 3.050

04 00 982 - - - - - - - - 982

01 00 3.000 - - - - - - - - 3.000

02 00 1.629 - - - - - - - - 1.629

09 01 00 1.400 - - - - - - - - 1.400

10 07 00 3.627 - - - - - - - - 3.627

02 00 1.626 - - - - - - - - 1.626

07 00 1.900 - - - - - - - - 1.900

12 00 1.000 - - - - - - - - 1.000

19 00 2.471 - - - - - - - - 2.471

99 00 130 - - - - - - - - 130

33.723 - - - - - - - - 33.723

4.04 13 02 00 250.000 - - - - - - - - 250.000

250.000 - - - - - - - - 250.000

4.07 01 03 02 354.000 - - - - - - - - 354.000

354.000 - - - - - - - - 354.000

4.11 11 05 00 160.000 - - - - - - - - 160.000

38.654 - - - - - - - - 38.654

2.152.895 - - - - - - - - 2.152.895

4.03

Total 4.03

Total 4.04

Total 4.07

04

06

07

08

11

01

Total PRESUPUESTO

403.18.01.00

repÚblica bolivariana de venezuela estado … · elaborar el proyecto de plan operativo y...

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