RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA

2016

UNA MEJOR SALUD PARA TODOS

RUTBEY ZAMBRANO BENAVIDES GERENTE

A marzo 31 de 2016Presupuesto Inicial

$3,499,996,870ADICIONES: $264,445,724

(164,680,000 + 99,765,724)Planta Residual &Departamento

PRESUPUESTO DEFINITIVO:3,764,442,595

Se adquirió compromisos por $1,885,985,813 (50.1%)

ENTRE ENERO A MARZO y se pago $614,023,513. Significa que ya se tendría que asumir

el pago de más de 1.271.962 millones,

solo del 2016

A 31 DE DICIEMBRE / 2016PRESUPUESTO DEFINITIVO

$4,212,287,094

HUBO NECESIDAD DE ADICIONAR:$447.844.499

(NOMINA: $21 MILLONES; CONTRATISTAS: $ 174 MILLONES;

INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS: $ 208 MILLONES)

CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 2016

$183,470,449

COMPARATIVO DE GASTOS DE NOMINA Servicios Personales Asociados a

Nómina (incluye prestaciones sociales, aportes Seguridad Social y parafiscales)

2016 -17 PERONAS $522,047,337 2017 – 23 ERSONAS $934,014,385

INCREMENTO DE:$411.967.048

Servicios Personales OPS (Contratos)2016- 93 PERSONAS $ 1.319.400.620 2017-85 PERSONAS $1.184.678.416

DISMINUCION DE:$134.722.204

RESUMEN EN PERSONAL NOMINA Y CONTRATO SE PRESENTA UN AUMENTO DE:$277.244.844

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017

GASTOS DE PERSONAL (NOMINA Y CONTRATO)

$2,118,692,801Presupuesto:

$3,760,195,704 56.35%

FACTURACION PERIODO AÑO FACTURACION RECAUDOSENERO 2016 187,913,495 256,573,545 FEBRERO 2016 480,069,425 289,110,250 MARZO 2016 170,466,266 168,642,140 ABRIL 2016 224,870,756 444,055,079 MAYO 2016 399,802,518 344,985,756 JUNIO 2016 208,251,080 170,068,226 JULIO 2016 689,883,148 306,801,303 AGOSTO 2016 411,009,212 281,875,507 SEPTIEMBRE 2016 568,716,695 555,346,029 OCTUBRE 2016 419,817,729 399,475,017 NOVIEMBRE 2016 463,247,851 316,110,387 DICIEMBRE 2016 423,676,732 354,970,334     4,647,724,907 3,888,013,573

INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE

2016

DEFINITIVO RECAUDO recaudado vigencias anteriores

4,397,454,380 4,032,643,826 480,073,686

DEFINITIVO RECAUDO0

250,000,000

500,000,000

750,000,000

1,000,000,000

4,397,454,380 4,032,643,826

INGRESOS91,70

%

CONCEPTO DEL RECAUDO

GASTOS A DICIEMBRE 2016

DEFINITIVO COMPROMISOS PAGOS0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS GENERALES

TRANFERENCIAS CORRIENTES

GASTOS DE OP-ERACIÓN Y PREST DE SERV

INVERSION

CUENTAS OPR PAGAR

CONCEPTOGASTOS DE PERSONAL

GASTOS GENERALES

TRANFERENCIAS CORRIENTES

GASTOS DE OPERACIÓN Y PREST

DE SERV INVERSIONCUENTAS POR

PAGAR

DEFINITIVO 1,915,872,528 751,445,838 170,579,158 1,004,557,845 369,828,725 185,167,286

COMPROMISOS 1,886,471,285 669.730.129 157,478,305 997,490,649 316,945,725 185,167,286

PAGOS 1,765,991,057 615,537,657 157,478,305 995,486,904 310,445,725 185,167,286

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DEL 2016

50%

2%

48%

ACTIVO PASIVO

PATRIMONIO

CONCEPTO VALORACTIVO 5,988,251,446PASIVO 191,790,307

PATRIMONIO 5,796,461,139

PASIVOS

PASIVOS A DICIEMBRE 2016

020,000,00040,000,00060,000,00080,000,000

100,000,000120,000,000140,000,000160,000,000180,000,000200,000,000

183,470,450

0 8,319,857

Columna1

CONCEPTO VALOR

CUENTAS POR PAGAR 183,470,450OBLIGACIONES LABORALES 0

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 8,319,857

Variable TotalDosis de biológico aplicadas 7,078Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 4,622Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - 1,330Citologías cervicovaginales tomadas 2,865Consultas de medicina general electivas realizadas 31,612Consultas de medicina general urgentes realizadas 7,522Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, 791Total de consultas de odontología realizadas (valoración) 2,853Número de sesiones de odontología realizadas 12,480Total de tratamientos terminados (Paciente terminado) 361Sellantes aplicados 1,533Superficies obturadas (cualquier material) 11,383Exodoncias (cualquier tipo) 1,041Partos vaginales 27Total de egresos 298 ...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 27...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros 271...Egresos salud mental 0Pacientes en Observación 1,075Total de días estancia de los egresos 816 ...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros 123...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, 693Total de días cama ocupados 806Total de días cama disponibles 5,760 Exámenes de laboratorio 51,500Número de imágenes diagnósticas tomadas 5,934Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas) 2,832Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC- 295 Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 170

REMISIONES A CENTROS DE ATENCION DE MAYOR

COMPLEJIDADHOSPITAL DEPARTAMENTAL 88HOSPITAL SAN PEDRO 150HOSPITAL INFANTIL 98CLINICIA LOS ANDES 26CENTRO MEDICO VALLE DE ATRIZ 14CLINICA LAS AMERICAS 79CLINICA SALUCOOP 3VITAL 1CLINICA HISPANOAMERICA 25CLINICA FATIMA 20CLINICA TRAUMEDICAL 20CLINICA PROINSALUD 55UNIDAD CARDIOVASCULAR 2UNIDAD CARDIOQUIRURGICA 3HILA 1SAN RAFAEL 1TOTALES 586

Planta Física Hospital Clarita Santos ESE

Radicado ante MIN Protección Social e IDSN: Proyecto 2ª. fase de la

construcción del H.C.S.

Consulta externa, promoción y prevención, odontología, laboratorio

clínico, servicio farmacéutico, atención al usuario, hospitalización,

administrativos.

ADQUISICIONES H.C.S.

Compra de Planta Eléctrica

STAMFORD cummins 115 kva.

Compra de Lavadora Industrial

Acción SocialESPECIALIDADES:

1. Ginecología, Ortopedia, Pediatría, Nutrición,

Medicina Interna2. Dar cumplimiento al plan

gerencial 3. Dar cumplimiento al plan de

desarrollo 4. Dar cumplimiento a los

programas de salud (ministerio de salud y

protección social)

Puestos de SaludRealizar adecuación, remodelación de los

puestos de salud cuando se haga sana posesión y este a nuestro nombre:

El vergel. Santa bárbara.

Santa rosa San miguel.

Radicado: Proyecto para adecuación y/o construcción del nuevo puesto de salud

del Ingenio.

RECURSO HUMANO Presentación Personal: (Abril)Uniforme para el personal médico –

asistencialUniforme para personal

AdministrativoUniforme para personal

servicios generales CARNETIZACIÓN del

Personal Continuar con el

proceso HUMANIZACIÓN

RECURSO HUMANOFortalecer el GRUPO

EXTRAMURAL: Contacto directo sector rural y urbano

Mejorar cobertura en salud

Equipo médico – odontológico:

Programación de Brigadas de Salud

HORARIOS DE ATENCIÓNH.C.S. ESE.

CONSULTA EXTERNA:Martes Miércoles Viernes: 7:00 – 12:00 y 2:00 – 6:00 pmJueves:7:00 am – 1:00 pmCapacitaciones:3:00 pm – 4:00 pmJornada Deportiva – Salud Ocupacional:4:00 pm – 6:00 pm URGENCIAS:Todos los días las 24 horas.

DEMANDAS LABORALES Y DE REPARACION DIRECTA

44 DEMANDAS(6) A FAVOR DEL HOSPITAL Y FALTA LA

APELACION (3) CONSIGNAMOS LA LIQUIDACION PARA PARAR

LA MORATORIA (3) SE PAGO LA SUMA DE 170 MILLONES EN EL

2016(2) SE DEBE DE CANCELAR LA SUMA DE 750

MILLONES (30) DEMANDAS ESTAN EN VIGILANCIA DE

TRAMITE PROCESAL

UNA MEJOR SALUD PARA TODOS

GRACIAS POR SU

ATENCIONRUTBEY ZAMBRANO BENAVIDES