rendiciÓn de cuentas noviembre 22 de...

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P

EAPSA Noviembre de 2016

INFORME DE GESTIÓN 2016 A NOVIEMBRE 22

OBJETIVOS DEL INFORME DE GESTIÓN

• Dar a conocer a la población de Sabaneta los programas, proyectos y actividades desarrollados por la EAPSA durante la vigencia 2016, los avances y cumplimiento en relación con el plan de desarrollo y el plan de acción.

• Permitir a la comunidad ser veedores de la prestación del servicio de Alumbrado Público.

• Presentar los resultados de la gestión realizada desde la EAPSA durante el año 2016

• Dar a conocer el resultado de la gestión administrativa, operativa, financiera y comercial a través de la presentación de indicadores y proyectos de inversión.

NUESTRA EMPRESA La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P. – EAPSA- fue creada por acuerdo Municipal 05 del 13 de junio de 2003, como Empresa de Servicios Públicos “E.S.P.” bajo la modalidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal, encargada de la organización, administración, y prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Sabaneta. El 29 de noviembre de 2007 según acuerdo municipal Nº 02 se amplía su objetivo social, comprendiendo la prestación de los servicios públicos de Alumbrado Público, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Tratamiento de basuras, Energía Eléctrica, Distribución de Gas Combustible, Telefonía Fija Pública Básica Conmutada y Telefonía Local Móvil en el sector rural, y demás servicios de Telecomunicaciones, así como las actividades complementarias propias de todos y cada uno de estos servicios públicos.



MISIÓN “La Empresa de servicios Públicos de Sabaneta, trabaja por la prestación de los servicios públicos de manera oportuna y efectiva, para satisfacer las necesidades de la comunidad y contribuir con la calidad de vida de las comunidades”. VISIÓN “En el año 2.020 La Empresa de servicios Públicos del Municipio de sabaneta a través del fortalecimiento institucional, será líder en el ámbito regional en la prestación de servicios públicos”. POLÍTICA DE CALIDAD

La Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta, está comprometida con la satisfacción permanente de las necesidades y expectativas de sus clientes, buscando mejorar su calidad de vida, a través de servicios y proyectos de iluminación en cumplimiento de la normatividad vigente y orientando su gestión hacia el mejoramiento continuo.

OBJETIVOS DE CALIDAD

� Gestionar y administrar eficientemente los recursos tendientes a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y el autocontrol institucional

� Facilitar el desarrollo del talento humano orientándolo hacia la cultura del mejoramiento continuo y el logro de las metas institucionales

� Cumplir con la normatividad vigente aplicable a la prestación del servicio de alumbrado público, garantizando una gestión transparente



PROYECTOS

Implementación de proyectos enérgicos sostenibles (sistemas híbridos: solar-diesel) en zonas no interconectadas ubicadas en la zona insular oceánica del litoral atlántico.



Suministro e instalación de infraestructura eléctrica en zonas no interconectadas.

Servicio de mantenimiento y expansión del alumbrado público.



Realización de actividades preventivas para garantizar la continuidad de servicios en relleno sanitario, sistema de acueducto y alcantarillado para poder garantizar la prestación de estos servicios públicos.

Apoyo especial de gestión a los municipios en su calidad obligada de prestadores directos de servicios públicos.



Suministro y mantenimiento eléctrico en instituciones educativas.

Diseño, fabricación, montaje y operación de alumbrados navideños en municipios.



Administración, operación, mantenimiento, reposición, repotenciación, expansión, instalación, rectificación y modernización de sistemas de alumbrado público.

Aprovechamiento de la energía solar para el servicio de energía y Alumbrado Público



SERVICIOS

La Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P – EAPSA – presta el servicio de administración, operación y mantenimiento de los denominados servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado y aseo). Administración, Operación, Mantenimiento, Repotenciación, Expansión y Modernización del alumbrado público. Además ofrece el servicio de consultoría a los municipios para viabilizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN

– Mantenimiento equipos de producción e instalaciones eléctricas como un primer paso para asegurar la calidad de los sistemas eléctricos.

– Sistemas de distribución en media y baja tensión.

– Sistemas de iluminación.

– Sistema de cableado estructurado.

ASISTENCIA TÉCNICA

Brindamos asistencia técnica y asesoría en el uso racional y eficiente de la energía URE para la optimización de recursos energéticos de los municipios.

Estudios de viabilidad de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en cabeceras y centros poblado de municipios.



SERVICIOS PRESTADOS DURANTE 2016

Con un total de 5950 puntos lumínicos mantenidos, la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta viene creciendo en la prestación de sus servicios, a la par del desarrollo urbanístico, comercial e industrial del municipio. No solo hemos crecido y mejorado en la cantidad de puntos atendidos, también hemos mejorado en los procesos y procedimientos que se llevan a cabo al interior de la empresa y en la estrategia administrativa, pensando en la prestación de servicios con amplia cobertura, calidad y continuidad y en consolidar la EAPSA como una empresa organizada, moderna, eficaz y eficiente en el manejo de los recursos y prestación de los servicios y sobre todo que sea sostenible en el tiempo.

Gracias a las estrategias planteadas desde la actual administración de la EAPSA y la continuidad de las políticas implementadas como lo son: Planificación financiera, Austeridad en el gasto, Planificación de las inversiones, Reducción de costos mediante reestructuración de procesos, Seguimiento y control de políticas comerciales de facturación, políticas y prácticas de saneamiento y depuración en el área contable, articulación de las diferentes áreas de la empresa en la planeación y ejecución de proyectos y programas, planificación de procesos pre contractuales, seguimiento y control de procesos contractuales, capacitación del personal, buenas prácticas de salud ocupacional y seguridad industrial, entre otras, hoy podemos hablar de una EAPSA con indicadores de gestión y de desempeño que muestran un marcado crecimiento, y la colocan en la perspectiva de restablecer la rentabilidad, la liquidez y la solvencia, necesarias para el pleno desarrollo de su objeto social como prestadora de servicios públicos domiciliarios y particularmente para una óptima prestación del Servicio de Alumbrado Público.

Desarrollamos acciones e incorporamos conocimientos y tecnologías en la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Sabaneta que procuran la mitigación del cambio climático, el incremento de la competitividad, el desarrollo humano sostenible y la generación de valor agregado en beneficio de todos los sabaneteños.

Durante la vigencia 2016, la EAPSA realizó actividades tendientes al cumplimiento de las metas institucionales y sectoriales. Para ello se definieron las metas e indicadores que permiten controlar y verificar el cumplimiento de dichas metas y objetivos formulados en el Plan de Desarrollo Sabaneta de Todos.



ORGANIGRAMA EAPSA 2016

La Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. EAPSA tiene vigente y realizado la Contratación que a continuación se relaciona:

1. Contratos Laborales:

1.1. Operativos:

Cinco (5) contratos laborales a término fijo hasta el 31 de Diciembre de 2016:

1 Electricista 2 Auxiliares Electricidad 2 Conductores

JUNTADIRECTIVA

GERENTEGENERAL

DIRECTORDEPROYECTOS

ASESORJURÍDICA CONTADOR

AUXILIARCONTABLEYTESORERA

SECRETARIADIRECTORSERVICIOS

PÚBLICOS

SGC,ENTESCONTROL,

SISOALMACENISTA GEOREFERENCIADOR

2CONDUCTOR1ELECTRICISTA2AUX.ELECTRICISTA

SERVICIOSVARIOS



1.2. Administrativa: (8 contratos de prestación de Servicios profesionales de apoyo a la gestión)

1 Contador Público 1 Abogado 1 Auxiliar Contable 1 Secretaria Técnica 1 Coordinadora de Calidad (MECI y Salud y Seguridad en el Trabajo) 1 Almacenista, 1 Georreferenciador 1 Servicios Generales de Aseo.

1.3 Directivos: (3 contratos de Libre nombramiento y remoción)

1 Gerente 1 Director de Servicios Públicos 1 Director de Proyectos

2. Convenios Interadministrativos:

2.1. Convenio Interadministrativo 906 de 2016 celebrado con la alcaldía de Ibagué por valor de $205 millones

2.2. Convenios Interadministrativos con la alcaldía de Sabaneta:

Convenio N°162 de AOM por valor de $780 millones Convenio N° 683 de Modernización del Alumbrado Público por valor de $872 millones Convenio N° 643 con la Secretaria de Medio Ambiente por valor de $300 millones.

2.3. Convenio Interadministrativo con INDESA: convenio para el mantenimiento del sistema eléctrico e iluminación de las instalaciones deportivas por valor de $12 millones.



3. Procesos Jurídicos:

3.1 Demanda Laboral: Demanda laboral realizada en el Juzgado 1 Laboral del circuito de Envigado. Demanda con sentencia en primera instancia que acoge las pretensiones de la parte demandante (madre en representación de la hija de un ex contratista de EAPSA) que buscaban la declaración de un contrato realidad con todas sus prestaciones. La suma asciende a los 65 millones de pesos. No hubo actuaciones después de contestada la demanda por parte de EAPSA por lo que el proceso continuó hasta la sentencia, siendo condenada la empresa.

3.2 Corantioquia: Proceso de cobro por vertimientos con ocasión de la ejecución del convenio especial de gestión celebrado entre EAPSA y el municipio de Valparaíso. El cobro corresponde a vertimientos antes, durante y después de la celebración o vigencia del convenio, no reportándose oposición a estos por parte de la anterior administración de EAPSA en la oportunidad y términos establecidos en la ley. La actual Gerencia ha solicitado a la Entidad Ambiental la nulidad del cobro por considerar que la Empresa no es la responsable de estas obligaciones.

PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Se definen dos indicadores del proceso de gestión de proyectos así:

1. Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público en un 100%.

En todos los barrios y veredas del municipio de Sabaneta se viene realizando satisfactoriamente y para la fecha de diciembre 31 se habrá cumplido a cabalidad con la prestación de Administración, Operación y Mantenimiento del sistema de Alumbrado Público.

2. Modernización del sistema de alumbrado público del municipio

Unidades proyectas para el periodo 2016.



DESCRIPCION UNIDADES PROYECTADAS

EXPANSION 200

Luminarias LED instaladas Modernización

379

Los sectores priorizados para la modernización del sistema de alumbrado público se definieron de acuerdo a las necesidades de la comunidad teniendo en cuenta zonas inseguras del municipio y con deficiencia en el sistema lumínico; a continuación se mencionan algunas de las zonas intervenidas con fecha de cierre al 22 de noviembre:

ü Vereda María Auxiliadora ü Vereda San José ü Vereda La Doctora ü Vereda Las Lomitas ü Barrio Restrepo Naranjo ü Barrio Aliadas de Sur ü Ancón Sur ü Barrio Los Arias ü Barrio Santa Ana ü Villas del Carmen

200

379

UNIDADESPROYECTADAS

EXPANSION LuminariasLEDinstaladasModernizacion



DESCRIPCION UNIDADES INSTALADAS

EXPANSION 202 MODERNIZACION 161

Porcentaje de Avance a 22 de noviembre de 2016

DESCRIPCION PORCENTAJE DE EJECUCION

EXPANSION 121% LUMINARIAS LED INSTALADAS MODERNIZACIÓN

65%

202

161

UNIDADESINSTALADAS

EXPANSION MODERNIZACION



Durante el 2016, fueron evaluados 10 proyectos de generación energético y de operación de alumbrado público viabilizando los siguientes:

� Municipio de Sabaneta � Municipio de Venecia � Municipio de Ibagué.

LOGROS OBTENIDOS

Los logros obtenidos se reflejan en los siguientes indicadores de gestión:

a) Porcentaje de actividades realizadas frente a las actividades programadas en el cronograma Objetivo: El objetivo de este indicador es mejorar la satisfacción de las partes interesadas (clientes, proveedores, contratistas, comunidad, funcionarios y organismos de control) del EAPSA.

b) Periodicidad: Mensual. Meta del indicador para el 2016: 95%

En término de avance de los contratos, el porcentaje de cumplimiento de las actividades ejecutadas frente a las programadas para el período de enero a noviembre de 2016 fue del 90%, lo que indica una ejecución óptima en la supervisión e interventoría de los contratos que tiene a cargo la Empresa.

0%20%40%60%80%100%120%140%

EXPANSION LUMINARIASLEDINSTALADAS

MODERNIZACIÓN

121%65%

PORCENTAJEDEEJECUCION



Descripción Meta Avance Noviembre 22

Proyección Diciembre 31

Mantenimiento correctivo 2.180 85% 100%

Mantenimiento Preventivo 2.814 52% 84%

Reposición luminarias 263 71% 103%

Expansión luminarias 163 278% 375%

Rectificación de redes 500 88% 106%

Alumbrado Navideño 100% 75% 100%

Modernización de Luminarias 161 65%

180%

VALOR 31 DE DICIEMBRE DE

2016SGP ICLD OTROS TOTAL

TOTAL EJECUTADO % EJECUCIÓN

Luminarias mantenidas

0 100% 80% $550.000.000 $550.000.000 $550.000.000 100%Secretaria de

Obras públicas y Eapsa

Luminarias nuevas

instaladas197 852 200 $230.000.000 $230.000.000 $230.000.000 100%

Secretaria de Obras públicas y

Eapsa

Luminarias LED instaladas 149 1.204 379 $345.000.000 $345.000.000 $437.000.000 127%


EapsaSistema de Telegestión

operando para el alumbrado público en luminarias

ND 500 0 $0 $0Secretaria de

Obras públicas y Eapsa

Paneles solares instalados ND 300

$0 $0 Secretaria de Obras públicas y

EapsaNuevas redes de gas instalados

0 14.000 $0 Secretaria de

Obras públicasEstrategias de

comercialización de servicios de la empresa de

alumbrado público

0 2 1

$0


Eapsa

Mesa para la articulación de las entidades

prestadoras de servicios

públicos creada

0 1 1

$0


Eapsa

$1.125.000.000 $1.217.000.000 108%

ORIGEN DE RECURSOS AÑO 2016

TOTAL

Planeación y fortalecimiento institucional en

servicios públicos

Mantenimiento y modernización del alumbrado público

Consumos energéticos

amigables con el medio ambiente

Servicios públicos para

todos

RESPONSABLEINDICADOR DE PRODUCTO

LINEA BASE

Meta 2016-2019

SUBPROGRAMAS

EN PESOS ($)

PROGRAMA



PLAN DE INVERSIONES DEL PERIODO 2017

Para la vigencia 2017 se estiman realizar inversiones cercanas a los $2.667.950.000 donde están incluidos la Operación, Administración y mantenimiento del sistema de Alumbrado Público del municipio de Sabaneta por un valor de $650.000.000; la expansión y modernización del sistema de alumbrado público por $ 1.399.200.000 priorizando las zonas con deficiencias lumínicas en el municipio además de las zonas para el disfrute de la comunidad como lo son los parques, senderos y gimnasios al aire libre.

Con el ánimo de modernizar nuestros sistemas de control y supervisión del sistema de alumbrado público se iniciaran procesos de Tele gestión con unas inversiones cercanas a los $80.000.000 para esta vigencia que nos permitirán reaccionar ante cualquier contingencia del sistema de manera más oportuna y de esta forma garantizar una óptima prestación del servicio de manera ágil y oportuna.

Dentro de nuestra orientación de enfrentar los retos del cambio climático y ser amigables con el medio ambiente se iniciaran procesos de generación de energías renovables por medio de paneles solares y sistemas híbridos por un valor cercano a los $500.000.000 donde el compromiso de la EAPSA estará orientado a generar conciencia de la necesidad de cuidar nuestros recursos naturales.

CONCLUSIONES

• La Empresa de Servicios Públicos llevó a cabo la presentación de informe de Gestión de sus primeros 100 días ante la comunidad; e hizo presentación de la situación de recibo de la Empresa ante el Honorable Concejo Municipal y su Junta Directiva.

• La EAPSA presenta un balance satisfactorio en cuanto al cumplimiento de metas incorporadas en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Sabaneta de Todos”, lo cual permite mostrar a la comunidad un buen manejo de los recursos públicos y una buena gestión administrativa

• Se viene realizando la modernización y expansión del sistema de alumbrado público en toda la infraestructura municipal.

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