RENDICIÓN DE CUENTASCORRESPONDIENTE AL AÑO

FISCAL 2015

Febrero, 2016

GERENCIA DEPLANEAMIENTO y

PRESUPUESTO

ECON. TANIA PAOLA ERQUINIO TOLENTINO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO YPRESUPUESTO

Gobierno municipaltransparente, eficiente yeficaz con participaciónvecinal que promueve la

seguridad ciudadana

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DECONCEPCIÓN, actualizo importantes

documentos de gestión.PLAN DE DESARROLLO LOCAL

CONCERTADO DE LA PROVINCIA DECONCEPCIÓN ACTUALIZADO 2015-2023/ CONCEPCIÓN AL 2023 / CON

METAS AL 2018, 2021

• APROBADO CON ORDENANZA MUNICIPAL N°014-2015-CM/MPC, DE FECHA 13 /07/2015 , FUEELABORADO EN BASE A LA NORMATIVIDAD DECEPLAN Y FUÉ REMITIDO A LOS 14 DISTRITOS

PLAN ESTRATEGICOINSTITUCIONAL DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE CONCEPCIÓN 2016-2018

PLAN ESTRATEGICOINSTITUCIONAL DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE CONCEPCIÓN 2016-2018

• APROBADO PORORDENANZA MUNICIPALN°017-2015-CM/MPC,ADEMAS SE HA REALIZADOEL TALLER DESENSIBILIZACIÓN ATODO ELPERSONAL EMPLEADO YOBRERO.

PLANOPERATIVO

INTITUCIONAL2016

• APROBADO CON RESOLUCIÓNDE ALCALDÍA N° 269 -2015-A/MPC ; SE CONFORMÓ LACOMISIÓN DE FORMULACIÓNDE PRESUPUESTOINSTITUCIONAL 2016.,ADEMAS SE HA REALIZADOTALLERES PARA LAFORMULACION DEL POI-2016

PRESUPUESTOPARTICIPATIVO

DESCENTRALIZADOBASADO EN

RESULTADOS 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9I FASE: PREPARACIÓNPlaneamiento y OrganizaciónEvento de Lanzamiento 13Conformación Comisión PDCSensibil ización y Capacitación en Planeamiento -Comisión de PDC 13II FASE: DIAGNÓSTICO - ANALISIS SITUACIONALRecopilación de Información generalRecopilación de Información secundariaTalleres por cuenca (3 Cuencas)Generación de Información primaria 30Taller provincial - Validación del Análisis Situacional 13Sistematización de informaciónIII FASE: FORMULACIÓNVisión estratégica territorial 13Construcción de escenarios 13Taller Provincial 22Formulación cadena estratégica alineada al PDENPropuesta de Gestión del PlanSistematización de Información

IV FASE: VALIDACION PÚBLICA, APROBACIÓNOFICIAL Y DIFUSIÓNTaller Interdistrital Validación - Módulos deconsulta ciudadana 14 15 17Presentación PúblicaAprobación oficial 19Difusión del plan - Entrega de Documento aPublicar

CRONOGRAMAFASES Marzo Abril Mayo

Concepción, provincia heroica integradaterritorialmente, con ciencia e innovacióntecnológica permanente en salud y educación, conmejores condiciones de vida para su oblaciónlogrando su inclusión y equidad social, con unaeconomía dinámica competitiva basada en elecoturismo-artesanal, lo agropecuario y laagroindustria en un entorno de seguridad,sostenibilidad, con calidad ambiental y unainfraestructura moderna respetando ladiversidad natural, cultural y social. Con ungobierno local inclusivo, participativo, ético, conliderazgos modernos acorde a las exigencias delas nuevas mega tendencias nacionales ymundiales.

Concepción, provincia heroica integradaterritorialmente, con ciencia e innovacióntecnológica permanente en salud y educación, conmejores condiciones de vida para su oblaciónlogrando su inclusión y equidad social, con unaeconomía dinámica competitiva basada en elecoturismo-artesanal, lo agropecuario y laagroindustria en un entorno de seguridad,sostenibilidad, con calidad ambiental y unainfraestructura moderna respetando ladiversidad natural, cultural y social. Con ungobierno local inclusivo, participativo, ético, conliderazgos modernos acorde a las exigencias delas nuevas mega tendencias nacionales ymundiales.

PLAN DE DESARROLLO LOCAL PROVINCIAL CONCERTADO: 2015-2023/ CON METAS AL 2018, 2021

CONCEPCIÓN CONPLANEAMIENTO DEL

FUTURO

PDLC-MANZANARESPDLC-CONCEPCIÓN

PDLC-COMAS

PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2016

Resultados del Proceso 2015

TUPA: TEXTO UNICO DEPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS

• APROBADO POR ORDENANZAMUNICIPAL N°018-2015-CM/MPC,CON EL VISTO BUENO DE TODAS LASAREAS QUE BRINDAN SERVICIO ALADMINISTRADO , CON FLEXIBILIDADA ACTUALIZARSE

TUSNE: TEXTO UNICO DESERVICIOS NO EXCLUSIVOS -TUSNE

• SE APROBÓ EL TUSNE 2015CON DECRETO DE ALCALDÍAN° 007-2015-A/MPC, DEFECHA 26/05/2015,

ROF: Reglamento deOrganizacion y Funciones-CAP

• SE APROBO POR CON LAORDENANZA MUNICIPAL N°011-2015-CM/MPC, DE FECHA16/06/2015

MOF: Manual deOrganización y Funciones

• SE APROBO LA RESOLUCIÓN DEALCALDÍA N° 340-2015-A/MPC,DE FECHA 18/12/2015

REESTRUCTURACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

MODERNIZACIÓNDE LA GESTIÓN

MUNICIPAL

ROF-MPCPEI-POI-MPC

REUNIÓN - SERVIRTALLER A LOSTRABAJADORES DELA MPC

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN: FUENTES DEL PRESUPUESTO RECAUDADO

2014-2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECAUDACIÓN2014 2015

ABS. % ABS. %

1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,585,466 11% 1,605,544 8%2 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 2,374,077 11%3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 370,177 3% 76,210 0.4%4 RECURSOS DETERMINADOS 10,730,624 77% 15,914,408 75%

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS 4,724,306 34% 8,647,785 41%FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 4,952,646 36% 5,990,287 28%IMPUESTOS MUNICIPALES 1,053,672 8% 1,276,336 6%

5 RECURSOS ORDINARIOSRECURSOS ORDINARIOS 1,169,132 8% 1,380,420 6%

T O T A L 13,855,399 100% 21,350,658 100%

Fuente: SIAF-SP modulo presupuestal.Elaboración: Gerencia de planeamiento y presupuesto.

El Presupuesto Municipal seincremento en 7 .49 millones

respecto al año anterior.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN: USOS DEL PRESUPUESTO EN EL PRESUPUESTOINSTITUCIONAL DE APERTURA, 2014-2015

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEAPERTURA

2014 2015Abs. % Abs. %

GASTOS CORRIENTES 4,885,509 75% 4,999,729 74%PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,316,581 36% 2,316,581 35%PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 335,377 5% 567,736 8%BIENES Y SERVICIOS 1,557,107 24% 1,499,068 22%DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 635,404 10% 575,304 9%OTROS GASTOS 41,040 1% 41,040 1%

GASTOS DE CAPITAL 1,604,450 25% 1,712,710 26%

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,604,450 25% 1,712,710 26%6,489,959 100% 6,712,439 100%

Fuente: SIAF-SP modulo presupuestal.Elaboración: Gerencia de planeamiento y presupuesto.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

La participación de la ejecución delgasto de capital en el Presupuesto Total

se incrementó en 12 % respectoal año anterior

El PIM se incrementó en 14.6millones (318 por ciento) respecto

al PIA, explicado por lasgestiones del Gobierno Municipalante el Gobierno Nacional, plan

de incentivos, los mayoresrecaudos.

En nuestro medio, es usual que la eficacia dela gestión de la administración de turno semida en función a la capacidad del gasto(presupuesto ejecutado/presupuestoprogramado). En ese sentido, la eficacia delgasto en la Municipalidad al año 2015 alcanzo

a 82.23%, la diferencia explicado por elproceso de licitación del recursos de bonossoberanos.

EJECUCION DEL GASTO (Devengado)

Fuente: Consulta amigable

GASTOS CORRIENTES :S/. 6,582,955.46GASTOS DE INVERSIÓN: S/. 10,971,976.99

2014 2015S/. 10,025,651.26 17,554,932.45S/.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN: EFICACIA DEL GASTO, 2014-2015(PARTICIPACIÓN)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

DESCRIPCION % EJEC. PIM2014 2015

GASTOS CORRIENTES 84.00 87.70PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 84.12 90.24PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 96.43 91.38BIENES Y SERVICIOS 76.93 82.64DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 94.70 95.54OTROS GASTOS 79.69 95.28

GASTOS DE CAPITAL 61.85 79.26ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 61.85 79.26

% EJEC. PIM 72.36 82.23Fuente: SIAF-SP modulo presupuestal .Elaboración: Gerencia Planeamiento Y Presupuesto.

1201: HUANCAYO   79.01202: CONCEPCION   79.71203: CHANCHAMAYO   77.21204: JAUJA   67.21205: JUNIN   64.51206: SATIPO   61.91207: TARMA   72.01208: YAULI   47.31209: CHUPACA   69.0

Avance % Provincia

EJECUCIÓN DEL GASTO-2015 A NIVEL PROVINCIAL

Primeros en ejecuciónde gasto a nivel de laregión Junín con un

79.7%

Fuente: Consulta amigable-MEF

Gastos municipales ejecutados por metas 2014-2015

Ejecución de gasto según función respecto al presupuesto de gastoscorrientes, 2014-2015. (En porcentaje)

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

COMERCIO

TURISMO

TRANSPORTE

AMBIENTE

SANEAMIENTO

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

SALUD

CULTURA Y DEPORTE

PROTECCION SOCIAL

PREVISION SOCIAL

% ejecutado respecto al presupuesto gastos corrientes

FUNC

ION

2015 2014Fuente: SIAF, 2014 y 2015.Elaborado por: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Ejecución de gasto según Gerencias respecto al presupuesto de gastoscorrientes, 2015.

ALCALDIA-GERENCIA MUNICIPAL

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO -OCI

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROCURADURÍA PÚBLICO MUNICIPAL

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL

SECRETARIA GENERAL

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GERENCIA DE RENTAS

GERENCIA ECOLÓGICA Y SERVICIOS PUBLICOS

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y…

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

241,186.17

80,218.85

216,292.78

61,084.78

57,729.09

167,804.52

649,090.47

202,503.41

1,146,032.84

387,427.09

518,765.55

963,766.56

5%

2%

5%

1%

1%

4%

14%

4%

24%

8%

11%

21%GERENCIAS

DE

LA

MPC

Fuente: SIAF_2015

Municipalidad Provincial de Concepción: Ejecución de Gastos enZonas Limítrofes-2015

Gastos en Inversión-2015Los gastos en inversiones el año 2015, alcanzó la suma de S/. 10, 971,976.99millones de nuevos soles, mayor en S/. 6 418 166.25 (18.10 por ciento) respecto alaño anterior, lo que permitió concretar la ejecución de importantes obras deinfraestructura, expedientes técnicos y liquidaciones técnico financieras.

Estudios de pre inversión

La OPI ha evaluado 50 estudios de pre inversión, de los cuales 41 han sidoVIABLIZADOS y 09 en EVALUACIÓN. Respecto a los elaborados por laMunicipalidad Provincial figuran un total de 23 PIPs (21 viables y 02 enevaluación) y 25 son por convenio (18 viables y 07 en evaluación).

TOTAL EN MONTO DE INVERSION VIABLE_2015 : S/. 119,680,751.09

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN: ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN POR MUNICIPALIDADES DISTRITALES-2015

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN:GASTOS EN ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 2014-2015

GASTOS EN PERFILES 2014 2015ESTUDIOS DE PRE

INVERSION S/. 277,729.00 S/. 457,414.00

Fuente: SIAF-SP (Melissa) modulo presupuestal .Elaboración: Gerencia de planeamiento y presupuesto.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DECONCEPCIÓN, logró cumplir con las Metas

del PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LAGESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL AL

31/07/2015

Logros del Festival - 2015DESCRIPCIÓN 2014 2015 COMENTARIOSParticipantes 37 Participantes 40 Participantes Dos participantes de

MisturaOxapampa y Mistura ,cabe resaltar que cadaparticipantes acomparación del añopasado ha demostradoesmero en supresentación.

Premios 17 sacos de harina10 cajas de Manteca03 cajas de Margarina

22 sacos de harina10 cajas de Manteca03 cajas de Margarina01 caja de aceite

Alicorp y otras empresashan auspiciado con sacosde harina.

Publicidad Local Local , Regional El spot publicitario se harealizado por las radiosdel distrito deConcepción y radioexitosa de Huancayo.

Personal Organizador Gerencia deDesarrollo Social (15)

Gerencia dePlaneamiento yPresupuesto (7)

Personal con muchoentusiasmo.

DIFICULTADES DE LA GESTIÓN 2015

NO HA PRESUPUESTO¡¡.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DESACTUALIZADOS,INEXISTENCIADE DOCUMENTOS NORMATIVOS TECNICOS

INEXISTENCIA DE EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL GASTO PUBLICO

UNIDADES ORGÁNICAS NO PLANIFICAN DE MANERA OPORTUNA YADECUADA SUS ACTIVIDADES

NO SE CUENTA CON UN COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LAINVERSIÓN DE PROBLEMAS IMPORTANTES.

FALTA DE IMPORTANCIA POR PARTE DE LOS SERVIDORES A LOSDOCUMENTOS DE GESTIÓN A CORTO PLAZO

METAS DE GESTIÓN 2016

Premisa: Evitar eldoble registro (elSOSEM accede y

visualiza BdP, SIAF,SEACE, InfObras,

etc.

Ciudadanos(Rendición de

Cuentas)

Policy MakersOperadores (sentido

de utilidad)

Articulaciónconceptual,normativa yoperacional

Concretiza lapráctica del

Delivery Unit através de laGestión de

Compromisos

Ejecuta el procesode Seguimiento y

Gestión segúnprotocolo

Seguimiento yGestión de la

Inversión Públicapor Resultados

ArticulaciónIntersistémicapor Resultados

AlcanceTiemposCostos

SNIPContratacionesPresupuesto

Gestión deInvolucrados

Espacio deArticulaciónInstitucional

Comité deSeguimiento y

Gestión

Sostenibilidad Creardemanda

AplicativoInformáticoarticulado

Legalidad

SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

FUNCIONES BASICAS FUNCIONESCOMPLEMENTARIAS

Alineamiento Estratégico en la Municipalidad Provincial deConcepción

Criterios Usados para la definición de Funciones Básicas y Complementarias

Alineamiento Estratégico a las Políticas de Desarrollo

Funciones que contribuyen a la disminución de la pobreza

Funciones que contribuyen mejorar la Competitividad

Significancia en la Inversión Pública

Vías Urbanas

Residuos Sólidos

Seguridad Ciudadana

Telecomunicaciones

Prevención deDesastres