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RELATÓRIO PARCIAL DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO

EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS

Página 1 de 43 FM.REN.09.00

INFORMAÇÕES GERAIS

FIRMA INSPETORA

Razão Social INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ 05.773.229/0001-82

Endereço Av. Paulista, 2.439 – 13º andar – Bela Vista – CEP 01311-300 – São Paulo / SP

Telefone Tel.: (55 11) 3372-9576

Site www.institutototum.com.br

Credenciamento 003

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR OU IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEIS

Processo nº 069-19

Razão Social Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

Endereço Fazenda São Matheus, S/N, Zona Rural, 57265-000, Teotônio Vilela, AL

Responsável: Camilo Terranova

Unidade Produtora de Biocombustível

Usina Seresta

Produto a ser certificado

Etanol Anidro e Hidratado de cana-de-açúcar

Rota a ser certificada E1GC - Etanol combustível de primeira geração produzido a partir de cana-de-açúcar

INFORMAÇÕES DA AUDITORIA

Data da Visita 7, 8 e 9 de janeiro de 2020

Locais visitados Fase agrícola (propriedades rurais) e fase industrial (usina de cana-de-açúcar, caldeira, laboratório de etanol, resíduos de cinza e torta, laboratório de PCTS, balança / entrada de cana e expedição de álcool)

Equipe de auditoria

Fabricio Hernandes – Auditor Líder Ricardo Gonçalves – Auditor / Especialista All Maps – Responsável Técnico: Aline Santos Lopes - CREA: 5070267426 Fernando Lopes – Revisor Independente

Idioma oficial da verificação

Português

Versão da RenovaCalc RenovaCalc v.6 de 09/01/2020

Período auditado Ano 2018

Revisão do Relatório Emissão inicial, revisão 00

Data de Emissão 30/01/2020

Relatório Parcial

Elaborado por: Autorizado por:

Fabricio Hernandes Auditor Líder

Celina Maria Tückumantel de Almeida Diretora Instituto Totum




PROCEDIMENTO DE AUDITORIA

Objetivo: Avaliação da ferramenta RenovaCalc para cálculo de intensidade de carbono dos biocombustíveis, nota de eficiência energético-ambiental e qualidade da rastreabilidade das informações.

Normas de Referência:

Resolução ANP nº 758/2018, Lei n° 13.576 de 26.12.2017 sobre a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio)

Informe Técnico nº 02/SBQ v. 3 - Orientações Gerais: Procedimentos para Certificação da Produção ou Importação Eficiente de Biocombustíveis

Informe Técnico nº 03/SBQ v. 1 - Orientações para preenchimento da RenovaCalc A responsabilidade do Instituto Totum é expressar conclusão das informações constantes na ferramenta RenovaCalc para cálculo de intensidade de carbono dos biocombustíveis, nota de eficiência energético-ambiental e qualidade da rastreabilidade das informações, com base nos resultados de auditoria realizada. O trabalho de auditoria requer o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência e cumprimento de exigências técnicas de forma que o trabalho seja executado com o objetivo de validar a nota de eficiência energético-ambiental. Os procedimentos técnicos de auditoria selecionados basearam-se na compreensão dos aspectos relativos à compilação e apresentação das informações e evidências constantes na planilha RenovaCalc e outras circunstâncias do trabalho e da consideração sobre áreas e sobre os processos associados às informações em que distorções relevantes poderiam existir. Os procedimentos compreendem:

a) Planejamento de trabalhos (Fase 1): consideração de relevância, coerência, volume de informações quantitativas e qualitativas e de sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para o preenchimento da Planilha RenovaCalc, e elaboração do plano de amostragem

b) Análise e validação das informações constantes na planilha RenovaCalc, dos documentos e registros internos da Usina, dos procedimentos de consolidação das informações.

c) Visita a Usina para avaliar o processo produtivo e dados de controle, registros internos por meio de entrevistas com os gestores e áreas responsáveis pela inserção/controle dos dados no sistema de gestão da Usina referente as fases agrícola, industrial e de distribuição.

d) Acompanhamento das questões pendentes e elaboração do relatório preliminar;

e) Realização da Consulta Pública, após finalização da consulta pública a emissão do relatório final e emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

Os trabalhos de auditoria documental e auditoria de campo foram baseados em amostragem de dados e informações existentes, não incluindo geração de dados adicionais aos que já estavam disponíveis. Existem limitações intrínsecas ao processo de análise. A detecção de contingências, passivos e erros de consolidação de dados, quando existirem, estão sujeitas às limitações impostas pela sua evidência e materialidade, sempre condicionadas à amostragem. Todas as análises e conclusões foram tomadas com base nas informações prestadas pela Usina e consideradas verídicas, após exame de amostras que atestam a rastreabilidade das informações e dados utilizados.

http://www.anp.gov.br/arquivos/prod-fornecimento-biocombustiveis/renovabio/informe-tecnico-02.pdf

http://www.anp.gov.br/arquivos/prod-fornecimento-biocombustiveis/renovabio/informe-tecnico-02.pdf




Responsabilidades A Usina Impacto Bioenergia Alagoas S.A. é responsável pelo preenchimento e apresentação de forma adequada das informações constantes na planilha RenovaCal versão “06” e dos controles internos e registros internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas informações livres de distorções relevantes, independente se causada por fraude ou erro. É de responsabilidade do Instituto Totum expressar uma opinião independente de verificação dos dados inseridos na planilha RenovaCalc.

EQUIPE DE AUDITORIA

A equipe de auditoria que realizou o processo de auditoria, atende todos os requisitos de competência exigidos pela ANP. Participaram do processo de auditoria as seguintes profissionais: Auditor Líder: Fabricio Hernandes Engenheiro de materiais políméricos formado pela UFSCar – Universidade Federal de São Carlos, experiência 19 anos de experiência profissional no ramo de Sistemas de Gestão Integrado (Qualidade e Meio Ambiente, Saúde e Segurança) e Sustentabilidade em indústrias e serviços, atuando como: Gerente de Projeto de consultoria, Auditor, Instrutor, Coordenador e Analista da Qualidade. Realização de auditorias de Due Diligence Ambiental. Elaboração de inventário de Gases de Efeito Estufa em diversas empresas, conforme as diretrizes do Programa Brasileiro GHG Protocol. Auditor líder ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO14064 e RenovaBio. Verificador de Inventários de GEE há 2 anos pelo Instituto Totum. Auditor / Especialista: Ricardo Gonçalves Ricardo Gonçalves, engenheiro agrônomo, formado pela Unipinhal em 1982; pós graduação em Perícias de engenharia e Avaliação pelo IBAPE/SP. Auditor líder para ISO 9001, ISO 14001, Auditor Bonsucro/CUC, em auditoria de terceira parte desde 2002. Auditor para o Programa Diferencial de Serviços para a COOPERSUCAR. Consultoria em implementação de sistemas de gestão desde 1998. Análise das imagens: Aline Santos Lopes Engenheira Ambiental e Urbana formada pela Universidade Federal do ABC, possui vasta experiência em infraestrutura de dados espaciais, geoprocessamento, sensoriamento remoto e integração de dados, assim como banco de dados espaciais, serviços padrão OGC e sistemas WebGIS. Atualmente é consultora em projetos geoespaciais para a All Maps, empresa especializada em fornecimento de serviços de consultoria em dados geoespaciais. Revisor independente: Fernando Lopes Engenheiro e Mestre em Engenharia de produção formado pela USP e possui especialização em Gestão da Qualidade pela Universidade do Tennessee, Auditor Líder em Sistemas de Gestão de Qualidade e Verificação de Inventário, tendo realizado desde 2007 diversos trabalhos de auditoria, verificação a e consultoria na área de GEE, MDL, ISO 9000, ISO 14000, CDM, DJSI, GRI em mais de 150 diferentes organizações. Também é responsável pela concepção, desenvolvimento e gerenciamento de vários programas de autorregulação nas áreas de energia, segurança, alimentos e serviços financeiros.




PLANO DE AMOSTRAGEM

Todos os dados de entrada da RenovaCalc foram auditados em sua totalidade. O atendimento aos critérios de elegibilidade dos produtores de biomassa referente à unidade produtora de biocombustível a ser certificada, foram auditados em sua totalidade. Os dados oriundos da planilha de produtores de biomassa e as notas fiscais foram verificados por amostragem, conforme definido no Informe Técnico nº 02/SBQ v.3 para assegurar uma margem de erro estatística não superior a 10% dentro de um intervalo de confiança estatístico mínimo de 95%, considerando a aleatoriedade, não correlação entre erros e independência das amostras. Para atendimento aos critérios de elegibilidade dos produtores de biomassa os dados foram auditados em sua totalidade.

NOTA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL DA UNIDADE PRODUTORA

Valor atribuído no Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis, individualmente, por emissor primário, que representa a diferença entre a intensidade de carbono do combustível fóssil substituto e a intensidade de carbono do biocombustível, estabelecida no processo de certificação. Segue abaixo o resultado da Nota de Eficiência Energético-Ambiental da Unidade produtiva da Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

Conclusão Nota de Eficiência Energético – Ambiental (CO2eq/MJ): 47,10

Biocombustível: Etanol hidratado

Rota: E1GC

Volume elegível (%): 82,87

Massa específica (t/m3): 0,80900

PCI (MJ/Kg): 26,38

Fator de emissão de CBIO (tCO2eq/ML): 8,329934E-04

Conclusão Nota de Eficiência Energético – Ambiental (CO2eq/MJ): 47,50

Biocombustível: Etanol anidro

Rota: E1GC

Volume elegível (%): 82,87

Massa específica (t/m3): 0,79100

PCI (MJ/Kg): 28,26

Fator de emissão de CBIO (tCO2eq/ML): 8,799127E-04

FRAÇÃO DO VOLUME DE BIOCOMBUSTÍVEL ELEGÍVEL

O Informe Técnico nº 02/2018/SBQ v.3 estabelece que: A Fração do Volume de Biocombustível Elegível deve ser igual à Fração de Biomassa Energética Elegível. Cálculo da Fração de Biomassa Energética Elegível:




QBiomassaAdqElegível = Quantidade de Biomassa adquirida elegível (t/ano) QBiomassaAdqTotal = Quantidade Total de Biomassa adquirida (t/ano) QBiomassaAdqTotal = 730.131,83 tCana QBiomassaAdqElegível = 605.040,89 tCana FraçãoBiomassaEnergéticaElegível = 82,87% Fração do Volume de Biocombustível Elegível = 82,87%

BALANÇO DA MASSA

O balanço de massa foi verificado em relação aos boletins de produção, notas fiscais de venda de produtos e compra de matéria prima.

Estoque Inicial

Recebida¹ Processada Estoque

Final Diferença Var. (%)

Cana t 1.703,24 730.131,83 731.297,84 1.008,00 470,77 0,06

Estoque Inicial

Produção Venda¹ Estoque

Final Diferença

(*) Var. (%)

Açúcar VHP kg 60.000,00 36.498.950,00 36.484.140,00 213.150,00 138.340,00 0,38

Etanol Anidro l 130.464,00 7.082.923,00 7.213.387,00 0,00 0,00 0,00

Etanol Hidratado l 273.126,00 21.933.333,00 21.974.982,00 231.477,00 0,00 0,00

Etanol Anidro

jan-set 2018 Set-Dez 2018 Total 2018

Produção l 4.903.948,00 2.178.975,00 7.082.923,00

Saídas l 5.034.412,00 2.178.975,00 7.213.387,00

Venda l 4.578.495,00 2.166.022,00 6.744.517,00

Evaporação l 99.064,00 12.953,00 112.017,00

Consumo Interno (reprocessamento) l 356.853,00 356.853,00

Etanol Hidratado

jan-set 2018 Set-Dez 2018 Total 2018

Produção l 3.672.496,00 18.260.837,00 21.933.333,00

Saídas l 3.945.622,00 18.029.360,00 21.974.982,00

Venda l 3.679.059,00 17.823.323,00 21.502.382,00

Evaporação l 85.034,00 55.000,00 140.034,00

Consumo Interno - frota l 181.529,00 151.037,00 332.566,00

RELATÓRIO PARCIAL DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS


Fluxograma do processo




DECLARAÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES IDENTIFICADAS

Descrição das não-conformidades identificadas durante a auditoria:

Anotação Descrição

Fase

Documental In-loco

1 Na primeira versão da planilha de produtores de cana de açúcar (V.5) diversas propriedades elegíveis não foram consideradas, sendo a área total declarada de 19.869,54 ha abaixo do número real.

Correção ou Esclarecimento da Usina: A área total pode ser verificada pela soma das áreas antrópicas do arquivo "Memoria_biomassa_elegível_290120", onde foram consideradas todas as propriedades elegíveis, sendo a área total elegível 21.392,86 ha.

Anotação Sanada: Este valor foi verificado pelos relatórios de análise de elegibilidade da Impacto e do Instituto Totum

S N

Data de Encerramento: 29/01/2020


Fase

Documental In-loco

2 Na primeira versão da planilha de produtores de cana de açúcar (V.5) a produção total colhida para moagem e a quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível não consideraram todas as propriedades elegíveis, sendo que a quantidade de cana adquirida de 515605,8 ton estava errada.

Correção ou Esclarecimento da Usina: Com a inclusão das áreas elegíveis que não tinham sido consideradas, ocorreu a variação do total de cana produzida. O valor pode ser verificado nas planilhas "Relação NF 2018 com CAR_16012019", "Memoria_biomassa_elegível_220120" e "Relação de notas de cana 2018". Para a cana-de-açúcar adquirida de produtores com um ou mais imóveis não elegíveis foi ser realizado o cálculo de biomassa elegível, de acordo com a proporcionalidade das áreas das propriedades.

Anotação Sanada: Sim, a produção total de 605040,89 ton de cana está correta S N






Fase

Documental In-loco

3 Não foi possível validar o valor de 92 kg/t cana do teor de impurezas vegetais (base úmida).

Correção ou Esclarecimento da Usina: O valor correto é de 128,64 kg/ton de cana. O valor foi obtido pelos relatórios DADOS TEC - SERESTA JAN A FEV18 e DADOS TEC - SERESTA SET A DEZ18 e a conta foi feita na planilha "Impurezas vegetais e minerais"

Anotação Sanada: Sim, o valor de 128,64 kg/ton de cana está correto, obtido pela média ponderada dos boletins de produção.

S N



Fase

Documental In-loco

4 O valor do teor de impurezas minerais de 10,70 kg/t cana está errado.

Correção ou Esclarecimento da Usina: Houve erro nas contas do teor de impurezas vegetais. O valor correto é de 10,46 kg/ton de cana. O valor foi obtido pelos relatórios DADOS TEC - SERESTA JAN A FEV18 e DADOS TEC - SERESTA SET A DEZ18 e a conta foi feita na planilha "Impurezas vegetais e minerais"

Anotação Sanada: Sim, o valor de 10,46 kg/ton de cana está correto, obtido pela média ponderada dos boletins de produção.

S N



Fase

Documental In-loco

5 Não foi possível validar a confiabilidade dos dados primários dos produtores.

Correção ou Esclarecimento da Usina: Devido às inúmeras inconsistências encontradas, todos os dados foram considerados dados padrão de produtores e/ou típicos no preenchimento da planilha.

Anotação Sanada: Sim, todos os dados da fase agrícola foram considerados como padrão de produtores, sendo a área queimada, corretivos, fertilizantes sintéticos, fertilizantes orgânicos/organominerais e combustíveis e eletricidade preenchidos automaticamente pela planilha de produtores de cana-de-açúcar.

S N






Fase

Documental In-loco

6 O valor de 731297,84 ton de cana processada deve ser alterado para 730131,83 ton devido ao princípio do conservadorismo, pois é o valor que a usina consegue validar pelas notas fiscais de recebimento de cana.

Correção ou Esclarecimento da Usina: Valor ajustado pelo princípio do conservadorismo, obtido pelas notas de entrada de cana-de-açúcar. Em função do ajuste da quantidade de cana de açúcar o rendimento do etanol anidro passou de 9,69 L/t cana para 9,70 L/t cana.

Anotação Sanada: Sim, valor ajustado para 730131,83 ton, evidenciado no balanço de massa. Valor do rendimento do etanol anidro está ok.

S N



Fase

Documental In-loco

7 O Rendimento do etanol hidratado, o valor de 21554295 litros de hidratado consumidos está errado.

Correção ou Esclarecimento da Usina: O valor de 30,04 L/t cana corresponde a 21.933.333 litros de etanol hidratado, obtido pela soma das produções descritas nos boletins mensais. Pelas notas fiscais temos a comercialização de 21.635.978 litros de hidratado. Essa diferença se deve a evaporação, consumo interno e as notas fiscais de devolução que no sistema eram consideradas como entrada no sistema.

Anotação Sanada: Sim, o valor de 30.04 L/t cana está correto S N



Fase

Documental In-loco

8 O rendimento do açúcar de 49,91 kg/t cana, correspondente ao valor de 36498950 kg de açúcar está errado.

Correção ou Esclarecimento da Usina: O valor de 49,99 kg/t corresponde a 36.498.950 ton de açúcar, obtido pelos boletins de produção. Pelas notas fiscais de venda temos a comercialização de 36.484,14 ton de açúcar, conforme observado no balanço de massa.

Anotação Sanada: Sim, o rendimento de 49,99 kg/t está correto. S N






Fase

Documental In-loco

9 Não foi possível verificar a rastreabilidade do rendimento da energia elétrica comercializada de 33,67 kWh/t cana

Correção ou Esclarecimento da Usina: O rendimento de 34,30 kWh/t cana corresponde a 25044,232Mw/h; obtido pela soma da Geração Total - TGG a,s,r,w - (MWh) nas notas de janeiro a dezembro de2018.

Anotação Sanada: Sim, o valor de 34,30 kWh/t está correto S N



Fase

Documental In-loco

10 O rendimento do bagaço de cana de 343,03 kg/t cana está errado, há erro na média calculada do teor de fibras do bagaço.

Correção ou Esclarecimento da Usina: O rendimento de 342,91 kg/ton está correto, os dados de teor de fibras, consumo e umidade foram obtidos do relatório mensal. Foi utilizado o valor padrão de umidade de 50% no cálculo do consumo de bagaço.

Anotação Sanada: Sim, o valor está correto. S N



Fase

Documental In-loco

11 Não havia sido declarado o consumo do óleo combustível proveniente do deslocamento dos funcionários.

Correção ou Esclarecimento da Usina: Foi considerado o percurso que o ônibus realiza para o transporte dos funcionários, obtido pelo Google Maps, sendo multiplicado por 3, majorando os valores do percurso, por conservadorismo. Para a distância foram considerados nos períodos de coleta 8 viagens dia e sem coleta 4 viagens dia. Para o consumo do ônibus foi considerado a metodologia do GHG Protocol, planilha de 2019, versão 3, para ônibus urbano a Diesel, até 2000, com o consumo médio de 2,1km/l. Na avaliação inicial esta fonte não havia sido detectada.

Anotação Sanada: Sim, o valor de 0,03 L/t cana está correto. S N






Fase

Documental In-loco

12 Para o etanol hidratado próprio deve-se utilizar o valor de 332.566 litros de etanol, obtido pelos boletins de produção e apresentado no balanço de massa, por se um dado mais conservador.

Correção ou Esclarecimento da Usina: Todo o consumo de etanol hidratado na frota foi considerado na fase industrial, anteriormente este valor foi dividido com a fase agrícola. O valor de 0,46 L/t corresponde ao valor de 332.566 litros de etanol, obtido pelos boletins de produção e apresentado no balanço de massa.

Anotação Sanada: Sim, o valor está correto S N



Fase

Documental In-loco

13 Não foi declarado pela usina o consumo de Eletricidade da rede - mix médio.

Correção ou Esclarecimento da Usina: O valor de 3,36 kWh/t cana corresponde ao valor de 2453938 Kwh, dividido pela quantidade total de cana processada. Na versão inicial não havia sido alimentado este dado.

Anotação Sanada: Sim, o valor está correto, verificado pelos consumos das contas de energia de 2018

S N



Fase

Documental In-loco

14 A fração do volume de biocombustível elegível de 70.5% está errada, não considerando todos os produtores elegíveis de biomassa.

Correção ou Esclarecimento da Usina: Com o ajuste dos produtores elegíveis houve o aumento da fração do biocombustível elegível, para o valor de 82,87%.

Anotação Sanada: Sim, o valor está correto S N





CONSULTA PÚBLICA

A consulta pública deverá ter um prazo de no mínimo 30 dias e os seguintes documentos serão disponibilizados: I – Dados preenchidos pelo produtor de biocombustível na RenovaCalc e validados pela firma inspetora. II –Proposta de Certificação de Produção Eficiente de Biocombustível com indicação expressa da Nota de Eficiência Energético Ambiental e da fração de volume de bicombustível elegível, conforme modelo da ANP. III – Relatório parcial sobre o processo de certificação. As consultas públicas estarão disponíveis no site: www.institutototum.com.br

RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, o Instituto Totum atesta que as informações e os dados apresentado pela empresa Impacto Bioenergia Alagoas S.A., para o cálculo da fração elegível de Biomassa e Nota de Eficiência Energético Ambiental estão corretos e foram apresentados de acordo com a regulamentação da ANP.

ACEITE DA EMPRESA AVALIADA

Declaro que o Instituto Totum prestou, integralmente, os serviços contratados e estou ciente do conteúdo deste documento. Nome do Representante Legal: Camilo Terranova Assinatura: Data: Nome do Auditor Líder: Fabricio Hernandes Assinatura: Data: 30/01/2020

ANEXOS Anexo I - Plano de auditoria Anexo II - Lista de presença Anexo III - Relatório da Análise de Elegibilidade Anexo IV – Resumo da auditoria Anexo V – Planilha de Produtores de Cana-de-açúcar (v.6) - Impacto versão final Anexo VI – Formulário D certificado de produção e importação eficiente de biocombustíveis - Impacto anidro Anexo VII – Formulário D certificado de produção e importação eficiente de biocombustíveis - Impacto hidratado.

http://www.institutototum.com.br/




Anexo I - Plano de Auditoria Auditoria documental

Data Horário Auditor Unidades organizacionais e funcionais / Processos e Atividades

27/12/2019 8:00 – 17:00 Fabricio / Ricardo

Informações e dados da fase agrícola e industrial

Auditoria em campo

Data Horário Item Auditor Unidades

organizacionais e funcionais

processos e atividades

07/01/2020 08:30 Reunião de

Abertura Fabricio / Ricardo

--- Reunião de Abertura

07/01/2020 09:00 Informações e dados da Fase

Agrícola

Fabricio / Ricardo

Visita as unidades agrícolas

Informações e dados de elegibilidade das propriedades

07/01/2020 12:00 Almoço Fabricio / Ricardo

---- ----


Agrícola

Fabricio / Ricardo

Fase agrícola

Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes)

07/01/2020 17:00 Encerramento

atividades do dia Fabricio / Ricardo

--- ---

08/01/2020 08:30 Visita de Campo Fabricio / Ricardo

Fase industrial

Visita indústria (caldeira, laboratório de etanol, resíduos de cinza e torta, balança / entrada de cana, laboratório de PCTS, expedição de álcool, produção açúcar)




Data Horário Item Auditor Unidades

organizacionais e funcionais

processos e atividades


Industrial

Fabricio / Ricardo

Fase industrial Consumo de combustível e energia nas fases agrícola e industrial


Industrial

Fabricio / Ricardo

Fase industrial Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol)



--- ---


Industrial

Fabricio / Ricardo

Fase industrial Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol)

09/01/2020 12:00 Informações e

dados da Fase de Distribuição

Fabricio / Ricardo

Fase distribuição Dados da fase de distribuição

09/01/2020 12:15 Almoço Fabricio / Ricardo

--- ---

09/01/2020 13:30 Preparação da

minuta do relatório

Fabricio / Ricardo

--- ---

09/01/2020 16:00

Reunião de Encerramento e acerto do Follow

up

Fabricio / Ricardo

--- ---



--- ---

Revisão independente

Data Horário Auditor Unidades organizacionais e funcionais / Processos e Atividades

29/01/2020 08:30 – 16:30 Fernando Informações e dados da fase agrícola e industrial




Anexo II - Lista de presença Reunião de Abertura




Auditoria de campo




Auditoria




Reunião de encerramento




Anexo III - Relatório da Análise de Elegibilidade

Metodologia da Análise de Elegibilidade

1. Introdução

A análise dos dados foi realizada com base na legislação vigente relativa ao RenovaBio e considera duas partes, sendo:

1 - Análise do imóvel (CAR); 2 - Análise de Supressão de Vegetação Nativa.

A análise utiliza como base os arquivos vetoriais das áreas produtivas fornecido pelo produtor e é entregue em formato digital para o contratante.

2. Análise do imóvel (CAR)

A análise do imóvel consiste na consulta da base federal de imóveis SICAR (Governo Federal, 2019), utilizando como referência, quando existente, o número de CAR informado pelo produtor, considerando a situação do cadastro: Ativo, Pendente ou Cancelado. As áreas são consideradas elegíveis ou não de acordo com o estabelecido na Resolução 758 e Informe Técnico 02.

3. Análise de supressão de vegetação nativa

A análise realizada consiste na verificação da ocorrência de supressão de vegetação dentro dos imóveis rurais e que foram convertidas para cana-de-açúcar após data de promulgação da Lei 13.576, de 26 de dezembro de 2017, conforme definido pela legislação do RenovaBio. O processo consiste na identificação de objetos através da assinatura espectral dos alvos e posterior interpretação visual dos objetos.

São utilizadas imagens da constelação de satélites Sentinel-2 e/ou Landsat-8 de três períodos: 2017, 2018 e 2019. O objetivo é verificar possíveis mudanças na cobertura da vegetação dentro das áreas produtivas, indicando supressão de vegetação nativa. Para esta análise é gerado o Índice de Vegetação Normalizado (NDVI) nestes dois períodos, e utilizado uma composição entre os resultados obtidos para realçar áreas de ganho ou perda de vegetação.

Para a realização da interpretação visual foi utilizado como referência a chave de interpretação de classes do Terceiro Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2015).

São utilizadas imagens da constelação Sentinel-2 com correção geométrica disponíveis em

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home. As imagens Landsat-8 são do nível L1TP com correção geométrica disponíveis em https://earthexplorer.usgs.gov/. Para a realização das análises temporais, as imagens são registradas considerando o RMS (erro posicional quadrático médio) inferior a dez metros, conforme mencionado no Informe Técnico nº 2.

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home

https://earthexplorer.usgs.gov/




Referências: BRASIL. Decreto Nº 9.308, 15 de março de 2018. Dispõe sobre a definição das metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis de que trata a Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017. Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9308.htm BRASIL. Lei 13.576, de 26 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) e dá outras providências. Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13576.htm BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Resolução ANP Nº 758 de 2018 - Regulamenta a certificação da produção ou importação eficiente de biocombustíveis de que trata o art. 18 da Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017, e o credenciamento de firmas inspetoras. Link: http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2018/novembro&item=ranp-758-2018 BRASIL. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Informe Técnico nº 02 (v.3) - Orientações Gerais: Procedimentos para Certificação da Produção ou Importação Eficiente de Biocombustíveis. Link: http://www.anp.gov.br/arquivos/prod-fornecimento-biocombustiveis/renovabio/informe-tecnico-02-v3.pdf FORMARGGIO, Antonio Roberto. Sensoriamento remoto em agricultura. São Paulo: Oficina de Textos, 2017. BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Terceiro Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa. Setor de Uso da Terra, Mudanças do Uso da Terra e Florestas, 2015. Link: http://sirene.mcti.gov.br/documents/1686653/1706165/RR_LULUCF_Mudan%C3%A7a+de+Uso+e+Floresta.pdf/11dc4491-65c1-4895-a8b6-e96705f2717a SATVeg - Embrapa. Acessado em junho de 2019. Link: https://www.satveg.cnptia.embrapa.br/satveg/login.html SICAR Federal - Governo Federal - Acessado em julho de 2019. Link: http://www.car.gov.br/#/




Análise de elegibilidade de produtores de cana-de-açúcar para o RenovaBio Lei Federal nº 13.576 de 26/12/2017

Usina Impacto Bioenergia Alagoas S.A.

Área (ha) 21.372,97

Data 24/01/2020

A análise dos dados foi realizada com base na legislação vigente relativa ao RenovaBio e considerou:

CAR (Cadastro Ambiental Rural). Consulta da situação do imóvel rural no SICAR Federal realizada

na data 15/10/2019.

Supressão de vegetação nativa. Análise através de sensoriamento remoto para detecção de

supressão de vegetação nativa nos períodos estabelecidos no RenovaBio

As imagens de satélite utilizadas para as análises realizadas foram:

Satélite Tile Data

Landsat-8 214/067 12/11/2017

Sentinel 2A T24LYP 12/11/2017

Sentinel 2A T24LYQ 12/11/2017

Sentinel 2B T24LYQ 14/12/2017

Sentinel 2B T24LZQ 14/12/2017


Sentinel 2B T24LYQ 12/07/2018

Sentinel 2A T24LYP 28/10/2018



Sentinel 2B T24LYP 07/12/2019


Responsável Técnico: Aline Santos Lopes - CREA: 5070267426



Número do CAR IMÓVEL RURAL

Elegibilidade CAR

Área do imóvel (ha) CAR Informado

CAR Situação

CAR Elegibilidade

VEGETAÇÃO Houve supressão de vegetação nativa?

VEGETAÇÃO Elegibilidade

AL-2700607-5E9FEAF0B5094EA789BD4EC8D4BD55B7 Elegível 233 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2701407-08618C69FFD345D9B2CE5171B3556263 Elegível 161 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2701407-20835369B62D4FFCB32A42325A4D64B3 Elegível 5 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2701407-295AA691B3124526A4C12088FB8C49F0 Elegível 1.607 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2701407-542CB47851B24D85BF2068C28B2C7CB0 Elegível 15 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2701407-56940C925E61412BB2BB0387D1878FD3 Elegível 47 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2701407-A82E5AFD8E574DE39B69A477B612A04E Elegível 150 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2701407-D7A7EA8B3F524860A6F04BBF577366D2 Elegível 328 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2702306-7317606D605244968E972E0E5FE61817 Elegível 404 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2702306-91529EAB9C664FECBE466068BFC2D3D1 Elegível 75 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2702306-B5FA93F05B5A4C1E8DEFCF870A821E96 Elegível 123 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2702306-C312FDAD0870437EB7107CBD3A21A778 Elegível 399 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2702306-CDB6FD0C839A4E9691278674E66035AF Elegível 19 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2703759-033ACC50020A4C0D83B5F4D114948D86 Elegível 1.491 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2703759-2EF0883253624AC18E71CB46058C4253 Elegível 1.027 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2703759-A3733CEC1E1B4D13998AC3418231C62C Elegível 613 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2703759-AC4E0DCEF0DC47D79E64751EC342622F Elegível 689 Federal Pendente Elegível Não Elegível

AL-2703759-FFDC253C02F442B98A979E357D572E27 Elegível 441 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-0034A461CE614874AC01122FE0297F1A Elegível 106 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-09C6AB66B42F4D7DAFC0F3B2ADFCF289 Elegível 1.131 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-0A1AF76E4056477A9ADA2830BB6A2F01 Elegível 76 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-138EDB268EB847F79EE5B8E08F935CD7 Elegível 215 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-1727F46B420040C2B6C8DF2E089B344D Elegível 291 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-275A063269F14BCB9923E1F2130B4D04 Elegível 47 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-2E318437283141E48C9A5700BF296904 Elegível 8 Federal Ativo Elegível Não Elegível




Elegibilidade CAR


CAR Situação

CAR Elegibilidade



AL-2704005-31F9291D208E487D93D0BFE1D3A56A4E Elegível 64 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-3E64EB48DB65455082AD4CEDA790DF61 Elegível 127 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-3F95BF1EABC74190AF629A8075A8C778 Elegível 196 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-54C7BF2130384D93AACF8BD6FC776A93 Elegível 50 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-5511C60F4954465C9B09D029C5BF5AE9 Elegível 204 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-5608DD9975834484989F83D00390C927 Elegível 3 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-58B47ED0C80B4E9C8971859DE11C31C3 Elegível 49 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-5D8B48D9FAE645B1AABACC060D1CED4E Elegível 169 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-5DB2FCDE2062437A80022ED3A751CBCE Elegível 30 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-68DDFC005F084F86B4D87AFA5DCEF997 Elegível 57 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-6ECC6ECEF7734E859946CB34246DE538 Elegível 10 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-7D3D5C6A54624446A533A38B58A932A3 Elegível 43 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-7E12DA9A6F73403FA98276459C8C7476 Elegível 45 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-82320660E86241609F41A637A232911F Elegível 6 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-854C03363CFA490F96C0B28BF047717E Elegível 421 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-88AE4418AB3C426BB86B2FBB074CB831 Elegível 147 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-96EB384A29D34F25BEF8E7D76DEAD404 Elegível 19 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-9AD21615D21C4B1E8981406CD00EF5E5 Elegível 221 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-9DE1FEDC831A4923947ECC2197231280 Elegível 28 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-A20FF5CB4EDE4780BEA807F637723B73 Elegível 10 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-ABE31D5DA5FF46928C4010DEF469EE6E Elegível 1.325 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-B72A5D6976E748799D3BEBB3CCD406D3 Elegível 278 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-B89592E9466E48F181E32C4B48546682 Elegível 7 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-B92715695A5B47D681C6B4F9596EEFA0 Elegível 330 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-B9376DFCD84E4025886DE83BD1A8947E Elegível 11 Federal Ativo Elegível Não Elegível




Elegibilidade CAR


CAR Situação

CAR Elegibilidade



AL-2704005-BF6B29C28E4342EA8B570D8BEF28D530 Elegível 91 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-C04AEE88E99147E98AF3A4ED2E9CAD8D Elegível 13 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-C23AC47B2B8A4D9DADC50869DBF43D5B Elegível 64 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-C88831E8F4F84E71A1E37CFAAD7BBE36 Elegível 271 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-CD78F4C7641643AE8C1A16F98E82D784 Elegível 2 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-D3EE13415D344ADDAEF1E48C26AAFBA8 Elegível 8 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-D979633528D94378A3EBD0DB6AA1C3AD Elegível 337 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-DC3A69B48DA14756B069120B8F08BE1B Elegível 9 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2704005-F69247A963C5417EB0AFB741E6943B08 Elegível 14 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2708808-1D441F7B9A0A4B948FAEC19BF061C2AE Elegível 52 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2708808-34F76D7E236B4ECDBC5B42F740C38D57 Elegível 160 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2708808-7A741D5C065E47968B275E1BF36A33D9 Elegível 32 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2708808-80B3912D603C4E2DA5B6FD2DE7760344 Elegível 148 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2708808-A1722987077F48F4AD1490F72304110E Elegível 7 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2708808-A8AC913064B4431FAC1D1BD51E9CB028 Elegível 67 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2708808-B0468CAE6C724DAF98871B41DE2ED70D Elegível 368 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2708808-B1A5F16B2AC948F59BE4F89A7D83889B Elegível 30 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2708808-BBD985C6F4EE412280553EDE5A027066 Elegível 199 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2708808-BFD45B3D3A7F42528C7533C07785A29A Elegível 367 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-00390D4EDE0248CEBD9B24DDDBF65575 Elegível 9 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-01815736CEDB4697A44F678AC0A4A25B Elegível 10 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-0382FC4BF1CF42F4918D0FE986F1B937 Elegível 30 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-0478BADE0AAA450E90EFAD9F65C8E141 Elegível 15 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-06EC886F95F44349BECFA54617809525 Elegível 259 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-0F876FC10A1F4C1392819EFC2B5C2885 Elegível 74 Federal Ativo Elegível Não Elegível




Elegibilidade CAR


CAR Situação

CAR Elegibilidade



AL-2709152-130A6C3F3F9343768990C4FA81B7267F Elegível 45 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-14D23CDF417E4AE286B65933B5F76B11 Elegível 3 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-1CC88B1A1C7C41AD82E5C9DB7E2481D5 Elegível 20 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-27771533D133461AAA4FFC8CB3D1574F Elegível 25 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-28B79FB8EC3D43B08289F04DF0FB9B89 Elegível 33 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-2ACD9D6407CB41EF8A8F29BA91254818 Elegível 13 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-2BF3D728540644A581BA5CCE6C0FA53F Elegível 281 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-2FAA221B669D4DE9A97498A8A8BC27E9 Elegível 330 Federal Pendente Elegível Não Elegível

AL-2709152-35CB8DDFFBB74D20A6ACA85E3DE8E180 Elegível 19 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-364064A8C99142ADB9EEF39D43569D4F Elegível 478 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-3747C440C8EB457DA6CCD5AF0F554F84 Elegível 15 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-376BB735B1EA4BB7B58440A46B469375 Elegível 156 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-39C48899439A4462AB0FA729117CB050 Elegível 27 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-3FDF217E39AD433B9B7B59EB2B033B81 Elegível 57 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-40BF54896C4E4C7BA666B36A059BCA87 Elegível 35 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-428A4BD1B1914337BC26BEE394D48D68 Elegível 15 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-49AC311FDD8C4A20AE7B48137426957E Elegível 5 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-4F68745401FB404B80AC8C0186229851 Elegível 100 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-5059CD3F235641EAA4035BFA5B7126F1 Elegível 3 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-54D1BC2711BD42CB9EC43A4CE9107D30 Elegível 150 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-5918C7EFCF4E43E9811CA9867FABB9A1 Elegível 272 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-5B39C0E4CC2A47ABA8E00A0805C941C9 Elegível 126 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-6074C1CFC10E4420B5B1296054D34500 Elegível 57 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-62F70E865B9C42758C7141F761C72424 Elegível 11 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-63B52343152444F48D5F387D72E879FA Elegível 18 Federal Ativo Elegível Não Elegível




Elegibilidade CAR


CAR Situação

CAR Elegibilidade



AL-2709152-66155C3ACEB14CE38BB3319ADB56EEFD Elegível 26 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-6698DF1532B14300BC886CF083C16118 Elegível 43 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-6A073AE03DF045BAB33AE1C4EF105479 Elegível 8 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-6BC72CBBA4EF44B990D3EF819EBCB4D9 Elegível 71 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-6CAF372D24644EF1B1A12ED92B9BD10B Elegível 5 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-7601E366A1B74565916C735BCDEAF39A Elegível 534 Federal Pendente Elegível Não Elegível

AL-2709152-78AB4BD640894BA8BB23C24B9AEEEB48 Elegível 301 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-7BC768AD0A1F4BD0B526F904AB521FF6 Elegível 8 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-7C22DC1C65DB46969102F2E7420B07DE Elegível 19 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-7ED2392E691545AAA0C9D380C950617C Elegível 22 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-836076CB49E048E7AC5F475B102B16AA Elegível 15 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-840F2DB68E664EBE9DD6ECC2EDA3A631 Elegível 38 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-899E40C98B6E450DA250543AD79E82A4 Elegível 256 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-8A0CA22216414920B2B28F7B422BD433 Elegível 70 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-8AEDEFB230DB4564B2E23D013FC52094 Elegível 186 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-8E0F9469355B4294B0FF001FFA535879 Elegível 41 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-967C7F94946D488E99BE80B19EF6884C Elegível 37 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-9A2F2417D57F4EF9A2E426D26B815775 Elegível 1.587 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-9CF8F8AC95344FBE85455FDB8ADA249A Elegível 142 Federal Pendente Elegível Não Elegível

AL-2709152-9DC79B0F7A1141D7B14B79CD9DE7EEAB Elegível 59 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-A2D82A40932B48108E204CB0EC6955AC Elegível 144 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-A45F657626DE4C92AEC26B5BF05B87D5 Elegível 11 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-A940E41BF4424B9AAC3CD101C75A3276 Elegível 90 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-AE58363989B04710B87719DDE09BF7A0 Elegível 207 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-B62614C6E1FF461B9E8E696DD5DB3B67 Elegível 28 Federal Ativo Elegível Não Elegível




Elegibilidade CAR


CAR Situação

CAR Elegibilidade



AL-2709152-B840CE51BEAA4BB88B2409B70E8E369E Elegível 278 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-BA2D5C62ABA6431EB3BD2D1E7796E1B0 Elegível 5 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-C6B9ADDAC4F74C32A762EEC902430A02 Elegível 15 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-C7F56A10A9974E17B84019E040B6F65D Elegível 214 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-CF9ED9A50A8B4179947E261D44257E34 Elegível 7 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-CFE986A6FD0B431E81F486DAE048CB17 Elegível 390 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-D2DE7E6B346C47E994BDCBAEC37C5B51 Elegível 11 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-D575C3AA6512454FBF69B893286275D5 Elegível 54 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-DD6109C69AAE4D7FBDE20492006A5853 Elegível 2 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-DF44F973358347149D3086280D3DEF4E Elegível 31 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-E49B567BA562439F91C6E91BDE416792 Elegível 120 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-E55DBCE6067943E7BB0748269529DE77 Elegível 21 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-E6AAF6222D354DAE91FBB4342A3CCC25 Elegível 121 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-EF2DC564C29943A98C88CAC7AD0FBBA8 Elegível 6 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-F0E720A1275441648786A8BC86875033 Elegível 151 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-F50DE7B3D77E4120A35ED956B21ED5CF Elegível 7 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-F5CB538AF3A04A539AF7B4CAEB18CF6F Elegível 277 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-F5DD9BA2B9E745D9BB3E1C3F960DA1FC Elegível 5 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-FB9936D9A1124244939FA1AB6BEA34A2 Elegível 4 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-FBD4B63286784212BA599E8E152EB263 Elegível 604 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-FEC3193C5899412296F338B27668CC8B Elegível 215 Federal Ativo Elegível Não Elegível

AL-2709152-FFFBC9B75322440783DC25B3B6E5FFD7 Elegível 2 Federal Ativo Elegível Não Elegível



Anexo IV – Resumo da auditoria

Item Valor inicial Valor Final Conforme Comentários

Etanol Hidratado

Intensidade de Carbono (g CO₂eq/MJ)

34,0 40,3 --- Houve grande variação da intensidade de carbono em função dos dados da fase agrícola que estavam lançados como dados primários, serem lançados como produtores padrão.

agrícola 30,2 36,1 --- Houve grande variação do rendimento em função dos dados da fase agrícola que estavam lançados como dados primários, serem lançados como produtores padrão.

industrial 1,2 1,6 --- Houve variação da intensidade industrial em função do ajuste de alguns dados e do consumo de combustível e de energia não terem sido lançados na planilha inicial.

transporte 1,9 1,9 --- Não houve variação dos valores, usado o transporte rodoviário.

uso 0,7 0,7 --- Não houve variação dos valores.

Nota de Eficiência Energético-Ambiental (g CO₂eq/MJ)

53,4 47,1 --- Houve grande variação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental em função dos dados da fase agrícola que estavam lançados como dados primários, serem lançados como produtores padrão.

Fóssil substituto: Gasolina 87,4 87,4 --- O fóssil substituto continua o mesmo, não acarretando variação dos valores.

Redução de emissões 61% 54% --- Houve grande variação na redução das emissões em função dos dados da fase agrícola que estavam lançados como dados primários, serem lançados como produtores padrão.

Etanol Anidro

Intensidade de Carbono (g CO₂eq/MJ)

33,6 39,9 --- Houve grande variação da intensidade de carbono em função dos dados da fase agrícola que estavam lançados como dados primários, serem lançados como produtores padrão.

agrícola 30,2 36,1 --- Houve grande variação do rendimento em função dos dados da fase agrícola que estavam lançados como dados primários, serem lançados como produtores padrão.




industrial 1,2 1,6 --- Houve variação da intensidade industrial em função do ajuste de alguns dados e do consumo de combustível e de energia não terem sido lançados na planilha inicial.

transporte 1,8 1,8 --- Não houve variação dos valores, usado o transporte rodoviário.

uso 0,4 0,4 --- Não houve variação dos valores.

Nota de Eficiência Energético-Ambiental (g CO₂eq/MJ)

53,8 47,5 --- Houve grande variação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental em função dos dados da fase agrícola que estavam lançados como dados primários, serem lançados como produtores padrão.

Fóssil substituto: Gasolina 87,4 87,4 --- O fóssil substituto continua o mesmo, não acarretando variação dos valores.

Redução de emissões 62% 54% --- Houve grande variação na redução das emissões em função dos dados da fase agrícola que estavam lançados como dados primários, serem lançados como produtores padrão.

Fase agrícola - Dados Consolidados Informações gerais

Área total 19.869,54 21.392,86 Não conforme

Na primeira versão da planilha diversas propriedades elegíveis não foram consideradas, ocasionando esta variação em função da inclusão das áreas elegíveis. A área total pode ser verificada pela soma das áreas antrópicas do arquivo "Memoria_biomassa_elegível_290120". Este valor foi verificado pelos relatórios de análise de elegibilidade da Impacto e do Instituto Totum.

Produção total colhida para moagem 515.605,80 605.040,89 Não conforme

Com a inclusão das áreas elegíveis que não tinham sido consideradas, ocorreu a variação do total de cana produzida. O valor pode ser verificado nas planilhas "Relação NF 2018 com CAR_16012019”, “Memoria_biomassa_elegível_220120" e "Relação de notas de cana 2018". Para a cana-de-açúcar adquirida de produtores com um ou mais imóveis não elegíveis foi ser realizado o cálculo de biomassa elegível, de acordo com a proporcionalidade das áreas das propriedades.




Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível

515.605,80 605.040,89 Não conforme

Com a inclusão das áreas elegíveis que não tinham sido consideradas, ocorreu a variação do total de cana produzida. O valor pode ser verificado nas planilhas "Relação NF 2018 com CAR_16012019”, “Memoria_biomassa_elegível_220120" e "Relação de notas de cana 2018". Para a cana-de-açúcar adquirida de produtores com um ou mais imóveis não elegíveis foi ser realizado o cálculo de biomassa elegível, de acordo com a proporcionalidade das áreas das propriedades.

Teor de impurezas vegetais (base úmida) 92,00 128,64 Não conforme

Houve erro nas contas do teor de impurezas vegetais. O valor correto é de 128,64 kg/ton de cana. O valor foi obtido pelos relatórios DADOS TEC - SERESTA JAN A FEV18 e DADOS TEC - SERESTA SET A DEZ18 e a conta foi feita na planilha "Impurezas vegetais e minerais"

Umidade 50,00% 50,00% Conforme A umidade foi utilizada o dado típico de 50%, descrito na Tabela 3: Informações adicionais para fase agrícola para diferentes culturas do Informe Técnico nº 02/SBQ v. 3 – ANP.

Teor de impurezas minerais 10,70 10,46 Não conforme

Houve erro nas contas do teor de impurezas vegetais. O valor correto é de 10,34 kg/ton de cana. O valor foi obtido pelos relatórios DADOS TEC - SERESTA JAN A FEV18 e DADOS TEC - SERESTA SET A DEZ18 e a conta foi feita na planilha "Impurezas vegetais e minerais"

Palha recolhida (base seca) --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos à palha recolhida, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza palha recolhida.

Área Queimada

Área queimada 15.176,99 21.392,86 Não conforme Como todos os dados foram alimentados como padrão, a área queimada aumentou consideravelmente.

Corretivos

Calcário calcítico --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos ao calcário calcítico, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza calcário calcítico; e com a utilização dos dados padrão não é considerado.

Calcário dolomítico 8,71 12,00 Não conforme Como todos os dados foram alimentados como padrão, o consumo de calcário dolomítico aumentou consideravelmente.




Gesso 1,78 5,00 Não conforme Como todos os dados foram alimentados como padrão, o consumo de gesso aumentou consideravelmente.

Fertilizantes Sintéticos

Ureia 0,90 2,00 Não conforme Como todos os dados foram alimentados como padrão, o consumo de gesso aumentou consideravelmente.

Fosfato monoamônico (MAP) --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos a fosfato monoamônico, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza o mesmo; e com a utilização dos dados padrão não é considerado.

Fosfato monoamônico (MAP) --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos a fosfato monoamônico, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza o mesmo; e com a utilização dos dados padrão não é considerado.

Fosfato diamônico (DAP) --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos a fosfato diamônico, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza o mesmo; e com a utilização dos dados padrão não é considerado.

Fosfato diamônico (DAP) --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos a fosfato diamônico, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza o mesmo; e com a utilização dos dados padrão não é considerado.

Nitrato de amônio --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos a nitrato de amônio, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza o mesmo; e com a utilização dos dados padrão não é considerado.

Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos à solução de nitrato de amônio e ureia, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza a mesma; e com a utilização dos dados padrão não é considerado.

Amônia anidra --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos à amônia anidra, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza o mesmo; e com a utilização dos dados padrão não é considerado.

Sulfato de amônio 0,08 --- Não conforme Com a alteração para os dados padrão, não é mais considerado sulfato de amônio




Nitrato de amônio e cálcio (CAN) --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos a nitrato de amônio e cálcio, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza o mesmo; e com a utilização dos dados padrão não é considerado.

Superfosfato simples (SSP) 0,36 1,00 Não conforme Como todos os dados foram alimentados como padrão, o consumo de superfosfato simples aumentou consideravelmente.

Superfosfato triplo (TSP) --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos ao superfosfato triplo, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza o mesmo; e com a utilização dos dados padrão não é considerado.

Cloreto de potássio (KCl) 0,78 2,00 Não conforme Como todos os dados foram alimentados como padrão, o consumo de cloreto de potássio aumentou consideravelmente.

Outros NPK 14-00-18; NPK 16-06-20; NPK13-

10-22; Aquagel N6 0,34 --- Não conforme

Com a alteração para os dados padrão, não é mais considerado outros fertilizantes sintéticos

Outros NPK 16-06-20; NPK 13-10-22 0,04 --- Não conforme Com a alteração para os dados padrão, não é mais considerado outros fertilizantes sintéticos

Outros NPK 14-00-18; NPK 16-06-20; NPK13-

10-22 0,28 --- Não conforme

Com a alteração para os dados padrão, não é mais considerado outros fertilizantes sintéticos

Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Vinhaça 2.803,41 1.000,00 Não conforme Como todos os dados foram alimentados como padrão, o consumo de vinhaça reduziu, pois nos dados iniciais houve a majoração do consumo em função de toda a vinhaça diluída foi considerada pura.

Concentração de N 0,38 0,38 Conforme Para a concentração de N foi utilizado o valor típico da tabela 3 do Informe Técnico nº 02/SBQ v. 3 – ANP

Torta de Filtro (base úmida) 40,74 42,80 Não conforme Como todos os dados foram alimentados como padrão, o consumo de torta de filtro aumentou.

Concentração de N 2,80 2,80 Conforme Para a concentração de N foi utilizado o valor típico da tabela 3 do Informe Técnico nº 02/SBQ v. 3 – ANP

Cinzas e fuligem (base úmida) 7,82 10,80 Não conforme Como todos os dados foram alimentados como padrão, o consumo de torta de filtro aumentou.

Concentração de N --- --- Não aplicável




Outros ------ --- --- Não aplicável Na auditoria não foi verificado a utilização de outros fertilizantes orgânicos minerais

Concentração de N --- --- Não aplicável

Combustíveis e eletricidade Diesel - B8 0,68 --- Não aplicável Com a utilização dos dados padrão, todo o diesel foi considerado B10.

Diesel - B10 4,60 6,00 Não conforme Como todos os dados foram alimentados como padrão, o consumo de diesel aumentou, sendo considerado todo o diesel B10.

Diesel - BX --- --- Não aplicável Não foi consumido diesel Bx

Diesel - B20 --- --- Não aplicável Não foi consumido diesel B20

Diesel - B30 --- --- Não aplicável Não foi consumido diesel B30

Biodiesel - B100 --- --- Não aplicável Não foi consumido diesel B100

Gasolina C --- --- Não aplicável Não foi consumida gasolina C.

Etanol hidratado 0,35 --- Não aplicável Com a utilização dos dados padrão, não foi considerado o consumo de etanol hidratado.

Biometano de terceiros --- --- Não aplicável Não é utilizado biometano de terceiros

Biometano próprio --- --- Não aplicável Não é utilizado biometano próprio

Eletricidade da rede - mix médio --- --- Não aplicável Com a utilização de dados padrão não é considerada a eletricidade da rede.

Eletricidade - PCH --- --- Não aplicável Não é utilizado eletricidade proveniente de PCH

Eletricidade - biomassa --- --- Não aplicável Não é utilizado eletricidade proveniente de biomassa

Eletricidade - eólica --- --- Não aplicável Não é utilizado eletricidade proveniente de geração eólica

Eletricidade - solar --- --- Não aplicável Não é utilizado eletricidade proveniente de geração solar




Fase industrial - processamento do etanol Processamento e rendimentos

Quantidade de cana processada 731.297,84 730.131,83 Não conforme

Valor ajustado pelo princípio do conservadorismo, obtido pelas notas de entrada de cana-de-açúcar. Foram verificadas as notas fiscais compra por amostragem e os dados verificados estão destacados no arquivo Relação cana Excel 2018 verificado. O balanço de massa considera a entrada e a quantidade processada obtida pelos boletins de produção.

Quantidade de palha processada (base seca) --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos à palha processada, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza palha em seu processo produtivo.

Rendimento Etanol Anidro 9,69 9,70 Não conforme

O valor de 9,70 corresponde a 7.082.923 litros de etanol anidro, obtido pela soma das produções descritas nos boletins mensais. Pelas notas fiscais temos a comercialização de 3.152.551 litros de anidro vendido e 3.591.966 litros enviados para a cooperativa, da qual a usina fazia parte. As notas fiscais foram verificadas de forma amostral e os dados verificados estão destacados nos arquivos Relação de notas de venda de etanol anidro 2018 verificado e relatório de remessa anidro 2018 verificado. O balanço de massa considera a venda, remessa e reconversão para hidratado.

Rendimento Etanol Hidratado 29,47 30,04 Não conforme

O valor de 30,04 corresponde a 21.933.333 litros de etanol hidratado, obtido pela soma das produções descritas nos boletins mensais. Pelas notas fiscais temos a comercialização de 21.635.978 litros de hidratado. Essa diferença se deve a evaporação, consumo interno e as notas fiscais de devolução que no sistema eram consideradas como entrada no sistema. As notas fiscais foram verificadas de forma amostral e os dados verificados estão destacados nos arquivos Relação de notas de venda de etanol hidratado 2018 V e Relatório álcool hid. 2018 verificados. Pelo balanço de massa temos o hidratado que foi enviado para as cooperativas e que foram consumidos internamente.

Rendimento Açúcar 49,91 49,99 Não conforme O valor de 49,99 corresponde a 36.498.950 ton de açúcar, obtido pelos boletins de produção. Pelas notas fiscais de venda temos a comercialização de




36.484,14 ton de açúcar. No arquivo recebido há 5 notas fiscais lançadas erradas, que impactam na somatória do VHP vendido, no balanço de estoque temos a revisão destes valores, ajustando o valor vendido. As notas fiscais foram verificadas de forma amostral as notas verificadas estão destacadas no arquivo Relação de notas açúcar VHP para Empat 2018 verificado.

Rendimento Energia Elétrica Comercializada 33,67 34,30 Não conforme

O valor de 34,30 corresponde a 25044,232Mw; obtido pela soma da Geração Total - TGG a,s,r,w - (MWh) nas notas de janeiro a dezembro de2018. O valor anterior foi obtido pelo contador interno da usina que não possui a precisão adequada.

Rendimento Bagaço Comercializado (base úmida) --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos ao bagaço comercializado, durante a auditoria foi verificado que a empresa utiliza todo o bagaço em seu processo produtivo.

Umidade --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos ao bagaço comercializado, durante a auditoria foi verificado que a empresa utiliza todo o bagaço em seu processo produtivo.

Combustíveis e eletricidade Bagaço próprio

Quantidade (base úmida) 343,03 342,91 A quantidade de bagaço foi calculada pelo teor médio de fibra e a umidade obtidos pelos boletins de produção. O teor médio de fibras e a umidade foram calculadas pela média ponderada dos boletins de produção.

Umidade 50,00% 50,00% Para a umidade foi utilizado o valor típico da tabela 6 do Informe Técnico nº 02/SBQ v. 3 – ANP

Palha própria

Quantidade (base úmida) --- --- Não aplicável A Impacto não utiliza em seu processo palha própria conforme observado na auditoria

Umidade --- --- Não aplicável ---

Bagaço de terceiros




Quantidade (base úmida) --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos a bagaço de terceiros, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza bagaço de terceiros em seu processo produtivo.


Distância de transporte --- --- Não aplicável ---

Palha de terceiros

Quantidade (base úmida) --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos à palha de terceiros, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza palha de terceiros em seu processo produtivo.



Cavaco de madeira

Quantidade (base úmida) --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos a cavaco de madeira, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza cavaco de madeira em seu processo produtivo.



Lenha

Quantidade (base úmida) --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos à lenha, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza lenha em seu processo produtivo.



Resíduos florestais

Quantidade (base úmida) --- --- Não aplicável Não foi preenchido pela Impacto dados relativos a resíduos florestais, durante a auditoria foi verificado que a empresa não utiliza resíduos florestais em seu processo produtivo.






Óleo combustível --- 0,03 Não conforme

Foi considerado o percurso que o ônibus realiza para o transporte dos funcionários, obtido pelo Google Maps, sendo multiplicado por 3, majorando os valores do percurso, por conservadorismo. Para a distância foram considerados nos períodos de coleta 8 viagens dia e sem coleta 4 viagens dia. Para o consumo do ônibus foi considerado a metodologia do GHG Protocol, planilha de 2019, versão 3, para ônibus urbano a Diesel, até 2000, com o consumo médio de 2,1km/l. Na avaliação inicial esta fonte não havia sido detectada.

Etanol hidratado próprio 0,07 0,46 Não conforme

Todo o consumo de etanol hidratado na frota foi considerado na fase industrial, anteriormente este valor foi dividido com a fase agrícola. O valor de 0,46 corresponde ao valor de 332.566 litros de etanol, obtido pelos boletins de produção e apresentado no balanço de massa. As notas fiscais de consumo do álcool hidratado totalizam 332.103 litros de etanol, sendo que foi utilizado o maior valor pelo conservadorismo. As notas fiscais do consumo de etanol foram verificadas de forma amostral e estão destacadas no arquivo Consumo de álcool hidratado frota verificado

Etanol anidro próprio --- --- Não aplicável Não é utilizado etanol anidro na fase industrial.

Biogás próprio --- --- Não aplicável Não é utilizado biogás próprio na fase industrial.

Biogás de terceiros --- --- Não aplicável Não é utilizado biogás de terceiros na fase industrial.

Eletricidade da rede - mix médio --- 3,36 Não conforme O valor de 3,36 corresponde ao valor de 2453938 Kwh, dividido pela quantidade total de cana processada. Verificado pelos consumos das contas de energia de 2018. Na versão inicial não havia sido alimentado este dado.

Eletricidade - PCH --- --- Não aplicável Não é utilizado eletricidade proveniente de PCH

Eletricidade - biomassa --- --- Não aplicável Não é utilizado eletricidade proveniente de biomassa.

Eletricidade - eólica --- --- Não aplicável Não é utilizado eletricidade proveniente de geração eólica

Eletricidade - solar --- --- Não aplicável Não é utilizado eletricidade proveniente de geração solar




Fase de distribuição Etanol anidro

Rodoviário 100% 100% Sim Toda a produção é distribuída pelo modal rodoviário, que é o mais conservador.

Dutoviário 0% 0% Sim Toda a produção é distribuída pelo modal rodoviário, que é o mais conservador.

Ferroviário 0% 0% Sim Toda a produção é distribuída pelo modal rodoviário, que é o mais conservador.

Etanol hidratado

Rodoviário 100% 100% Sim Toda a produção é distribuída pelo modal rodoviário, que é o mais conservador.

Dutoviário 0% 0% Sim Toda a produção é distribuída pelo modal rodoviário, que é o mais conservador.

Ferroviário 0% 0% Sim Toda a produção é distribuída pelo modal rodoviário, que é o mais conservador.

% elegível

Fração do volume de biocombustível elegível 70,5% 82,87% Não conforme Com o ajuste dos produtores elegíveis houve o aumento da fração do biocombustível elegível.



Anexo V – Planilha de Produtores de Cana-de-açúcar (v.6) - Impacto versão final




Anexo VI – Formulário D certificado de produção e importação eficiente de biocombustíveis - Impacto anidro




Anexo VII – Formulário D certificado de produção e importação eficiente de biocombustíveis - Impacto hidratado

relatório de auditoria interna - instituto totum · relatÓrio parcial de auditoria de...

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