referencia: nombre o razÓn social: 'identificaciÓn: … · mai» ten u+ u v.10, e afectar 0)...

CLIrk0 C.) P1 •

k,1*\ (» PRESIDENCIA DE LA REPI581.1.CA CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

.. L DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No. 20226 2. Tipo de Contrato: CAcOr DE OgrmR4 • Caen. Coros ~un -&../ / 3. Fimo de Ejecución 313 OIAS B. echa de 4 Feche de Inicio: • narleación: 23/07/2018

& Nombre Contmüste:

/409/2017

MEDIA COAIMERCE PARTNERS S.A.S. fr. C.C.1 C.E. d t 11117.006.966-11

8. Supervise,: uCt issutese FSCALL0r4 OLIMERAS • J04 Amo á• Traes" rameras Shroseen

O Obeto del Contrato: j Ineotenenter canalete de repleepbn goortlecamenle 44001000.Contri:~ con cenefas de comunkecIdn dee permiten el otees° al cerero Mane de detex y Oree sedar de centMgencle pene lee Return/Menor de n'atortolo:lo sollo y video ...J,

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pego No. 4 11. Valor e.0 peo según periodo

de ei4111:p .1. S 21102.545,41

12. Periodo de prestación del servklei Del 1 al 28 de febrero de 2018 d 13. Future de Venta y feche oFactura Expedición: No. MECO-697065 del 07/03/2018

14. Aportes al sIstena de seguridad aoclal y peraftsules:

O supeeebo• c54005 que el moverlo. e pf OweedD, ova curfplendo con <, p•po Al *Ivan. de se•velded re01•1 y p•••••••14.• mr211 com•pondo, canotenn • • I. c0redc•cide ••patida pe, Ided•• (arm Otee«. Galopo come Repnorententatedd(,J pts Rever., Reta pd. de lodo al d• Obrero de 20111

Al. INFORMACIDN PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso: Funclonern,ento _a Invenilon_2,_

Ie. Rubro Pro...opuesta!: tse dec~brpo rade ee.•• d. nos. wersomeumneure

CMairicador Presumo., 0 Vigencia Mai» ten u+ u V.10, e afectar 0)

$ 7.210297,13. Róso

2040605 *reuno

10 Actual

X Ihmov..15.1

2,91000.1 11 X $ 14.1764.257,68

17. Valor y Ejecución

Valor Intel& del Contrato 15) $ 221,825.454,55

Valor Adicionas 3 •

Valor Reducciones

valor Total del Contrato 1$) a 221.825.454,55

Velo, EjecIrlatio (5): 9 85.162,058.12 4 e Wocueión 43,09% -... I ,Saldo por Ejecutar (5): A 128.233.3913.43 poi EN.,,,,,,,, 56,91% •••••

9610101 100,00%

IV. AVANCE DEL CONTRATO 009 EJECUCIÓN DE AVANCE co TIEMPO

Como supervisor certifico queso recibió e satisfacción el blon yle servicio descrito a continuación:

reportaron uso carnet sin

do servIclo establecidos

...-1_ normalmente el servicio de

Máximo Entrante del n'es el uso dol servIclo del canal

i

53,7%

En el Mea los canales CartagenVntemet

no se

Contingencia,

do contIngencla

RTVC y canal de acceso al centro do datos alterno

a todos loo usuarios dentro de los acuerdos de niveles

reportaron caldas durante el periodo, se continúe prestando do niveles de servicio establecidos con les tiraos. El tráfico

Saliente: 0.184 Mbis, (0.02 00)50 presentó normalidad en

_ _. , _- -- - .

Importar caldas. 'Se continúo con la prestación del servicio 400 1.0 áreas.

El cano) de Infernal reporte uso normal. internar a 000100 (00 usuerlos dentro do los acuerdos Máxtmo Entrante d4.09 Mbis (3.32 SI) y Máximo principal. So adjunta un CO. _

. • __.

18. Pertenece Con proyecto de inversión? Indique SI o ( NO) S/ 19. Nombre del Proyecto de Inv alón:

Innovación paro mejorar la IMogrldad, disponlbIlielod y confidencial Med dolo información do TIC'. e Nivel Nacional. .

20. Indique el goa) productola) que conulhuye con el proyecto de inversión:

1. sistemas tecnológicos en esquema de atta disponibilidad.

Meta Producto 1: ContrIbucIón con listr netas dolos productos del prayecto de inversión

2, Mete P Me r : oducto 2

n. Meta Producto n:

22. CAande el proyecto de

Inversión corresponde Adecuación y

Mente talento de

6EOES ACTIVIDADES iNliNt. BIENES

Al merEN

VAL., EDIFICACIONES

kW. 1000 VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN

S - $ • $ •

$ S - S

Sedes Total S • $ 5 -

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES .

23.0 izando se adquieren bienes

intangibles (Licencias o Soriwarel

VALOR ACTIVO VALOR GASTO %ROA UTIL 24•Cuendo se

servicios para bienes

(MinerollIbnklent o o

Actuelinción)

VALOR MANTENIMIENTO VALOR actuauzactów

$ . g . $ ' $ • $ •

$ • 5 $ • 5 • .

Total 5 - $ • S - 5 $ •

2$. Obaervxlemys:

• El ~veedor curnp/g con el compromiso ~Medd* en el Acuerdo cola cleuseis O fecturecián y pago 'les proveedortm deban 01 10 enlen de campee fa Entidad compradoa y publicar uno copla de la factura en le tiende virtual del E ledo Colombiano'

presentar lat facturas en la &recibo ineficacia

11.1

pare &electo

/

Rubra Orle le Valor Febrero 2018

Enloces de ConectIvkled Terrestre • Entecos 0e100.4000 204060$ Internet • Región 1- NIVOI de servicio oro • Alta • N A • ISA

• 13W: 256 Micos • N A . Mes • CANTIDAD: 1 (In temer Contingencia 5 4.085.906,39

Enloces do Conictividad Terrestre -Enlace, Dedicar:loa 204060 5 entre Puntos • Región 1 • Nivel de servido wo • Alta • NA

• NA• BW: 25 Mous 'CA. Mes • CANTIDAD: 1 (RTVC) S 7118.619,3

Enloces de ConeclIvIded Terrestre -Flora Oscura Sencilla entre Des Puntos • Sin Redil ridencis • Región 1 • 2%1000.1 Ciudad» Principales -Nivet de servkio bronce • NE • NA NA. ÑA. NA. Mesh.. .CANTIDAD: 1 (Acceso a Centro %mo)

$ 12,525.001451

$ 303.172,24

Enlaces de Conectlyklad Terrestre • Enlaces Dedicados 20401305 entre Punto.. Región 1. NNel de *enrielo oro • Alta . NA

• NA • BW: 4 Mbps • NA • Mes • CANT1DAD: 1 (Certagenal

SubTolal E 18.640.794,46ej $ 3.541.750,95 IVA

Total $ 22.182.545,41

VIGENCIA RUBRO INVERSO) , RUBRO FUNCIONAMIENTO 7-044-5 VALOR TOTAL CONTRATO

VALOR INICIAL VALOR 77' c ,,,, ' ° P°1 MIAR

V WICIAL • VALOR EJECUTADO

O POR EJECUTAR ALOR ICLAL

VALOR JECUTADO

SALDO POR CUTAR

2017 41.384.433.20 48514.433,15 095 24.782.7880S 24.782253,05, 0. 73.16722124 / 73.15722119 0.03 2018 14.964.257,W 86193.886,04 47.400.08959 7.400.570,23,J79.939.510,34 148.658231,31 /1 22.424.036,93 126.231396,38 10125E13,77

'TALE' 149.642. 6,92 31420.173,47 136293.816.09 72.18187741 18.09t.164,95 39.935.510,34 221.225.854.55 95.592058.12 126.233.39143 eye

O ~do penell•nr• • 0.05 do la •11anc1a 2017 cormegandlent• 41 Avbre de hirenldn. "liben. • 01 Oul do• con. fn .

Le Pr Eine« O C , e *9 ..cal don a 2018 A RTAMENTO A 4 I ADMINIS"""'^ ''''Qg ' ' ' • '. ' . PRESIDENCIA DE LA . DE LA REPUBLIC GRUPO CENTRAL Ut. 1 /4..

CENTRA' nf ruEuTAs

:JEPARTAMENTO PRESIDENCIA GRUPO

_._ N e A EX MAURICIO ESCRitIZZÁGOMMIC-ICAS-- Crir o Jele Aína de Tecnologin y Sj,st...5his de Información

F-05-3.3 (Ver~01) /MAI 2018

i-tORA: 1E5 5)1 07')r RZCIBIDO POR;

1 MAR 2018 -

HORA: 5 -)`51) F, .C1BIDO POR.

REFERENCIA: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

'IDENTIFICACIÓN: TELÉFONO: DIRECCIÓN CIUDAD:

36733 (CE DPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DAPRE 899999083-0

CARRERA 8 NO. 7-26 CASA DE NARIÑO BOGOTA

imeoux crzi-rimercé

Media Commerce S.A.S Nit: 819006966-8

FACTURA MECO No.: FACTURA DE VENTA: MECO-697055 Forma de Pago: Credit( FECHA DE CIERRE: 28/02/2018 FECHA DE EXPEDICION: 07/03/2018 TASA DE MORA: 2,278 FECHA LIMITE DE PAGO: 07/04/2018 PAGO ANTERIOR: 51.511.360,52

Esto Factura de venta se asimila en todos sus efectos ala letra de cambio según el artículo 779 del Código del comercio después del vencimiento de la presente factura causará intereses de acuerdo a lo tasa máxima legal autorizadolva Régimen Común Somos retenedores de IVA,Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución No.000076 del 01-12-2016 Numeración Autorizada Según Resolución No. 18762001431044 de 2016-12-06 Rango Autorizado de Facturación desde MECO-600001 Hasta MECO-800000 Factura por Computador Somos Autorretenedores Según Resolución No.001350 del 25-02-2015 Domicilio principal ale 5571-57, Bogotá

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, el usuario podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Pague en los Bancos VIVA, Banco de Occidente, Colpatria y Efecty presentando su factura en ventanilla de pago; en Puntos de Pago RedeBan ó por nuestra

página de internet www.mediacommerce.co opción pague aquí su factura a través de PSE

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

CONCEPTO CDINT-4M ID256M CDFOO CD25M

DESCRIPCION VALOR NETO FUERTE MANZAN1110, CARTAGENA DE INDIAS (DISTRITO T 583.172,24 1.5 KM VÍA BRICENO, ZIPAOUIRÁ VDA. VERGANZO S. TIB 4.685.996,39 1.5 KM VÍA BRICEÑO, ZIPAOUIRÁ VDA. VERGANZO S. TIB 12.575.006,45 CARRERA 45 # 26-33 RTYC 796.619,38

CANAL DE DATOS 4096 Periodo Febrero / 2018 CANAL DE INTERNET 262144 Kbps FIBRA OSCURA Periodo Febrero / 2018 CANAL DE DATOS 25600 Kbps

Observaciones: Orden de Compra No. 20226 - Servicio correspondiente al periodo de • FEBRERO 2018.

SUBTOTAL IVA 19%

TOTAL FACTURA MES

18.640.794,46 3.541.750,95

22.182.545,41

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, el usuario podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.

Montería: Calle 42 # 10a-05 - Barrio Laureles Neiva: Calle 11 # 16-85 - Barrio Calixto Pasto: Cra 40 # 19-90 - Barrio Palermo Pereira: Av. 30 de Agosto # 87-787 - Barrio Belmonte Sincelejo: Calle 13 # 17-261 Petaca Tunja: Transversal 11 # 28A-59 - Barrio Maldonado Valledupar: Cra 18A # 130-04 - Barrio San Vicente Villavicencio: Cra 39 # 33-13 - Barrio Barzal

• Vía Baloto (Se debe llevar el número del convenio 950669 y el número de referencia que se encuentra en la factura)

• Redeban Multicolor -RBM- (Se debe llevar el número de servicio 5504 y el número de referencia que se encuentra en la factura)

Innovamos constantemente para ofrecerte soluciones integrales en telecomunicaciones

que agregan valor a tu empresa y complementan tu servicio de conectividad.

é-Cloud -Nube-

é- Security -Seguridad Informática-

é-Wifi -Zona Wifi-

é-Unified Communications

-Comunicaciones Unificadas-

14X

é-Fiber -Fibra Oscura-

é--081154 -Operacion y

Mantenimiento-

é-Data é-Connection -Canales de Datos- -Servicio de Internet-

¡Te invitamos a conocerlas! www.mediacommerce.co

Entidad que nos vigila: SIC: Cra 13 No. 2/ - 00, Pisos. 1, 3, /1, 5, 6, 7 y 10. Bogotá D.C. Linea Gratuita Nacional: 018000 910 165. Sitio Web: sf.v.it.A.i.sic.goy.co

Correo Electrónico Soporte Técnico: [email protected]

SERVICIO AL CLIENTE:

Líneas Directas de Atención: Armenia: (6) 735 98 87 B/quilla: (5) 385 12 22 Bogotá: (1) 743 74 00 B/manga: (7) 697 30 00 Buenaventura: (2) 2978060

Buga: (2) 239 14 90 Cali: (2) 487 20 40 Cartagena: (5) 693 09 99 Cúcuta: (7) 594 30 00 lbagué: (8) 277 10 00

Manizales: (6) 891 89 80 Medellin: (4) 605 24 24 Montería: (4) 789 89 22 Neiva: (8) 863 10 00 Palmira: (2) 287 90 88

Pasto: (2) 736 50 50 Pereira: (6) 340 10 04 Popayán: (2) 836 81 33 Sta Marta: (5) 436 61 99 Sincelejo: (5) 276 20 00

Soledad: (5) 3930024 Tuluá: (2) 235 99 80 Tunja: (8) 747 09 99 Valledupar: (5) 589 41 41 Villavicencio: (8) 684 95 95

Línea de Atención Clientes Corporativos y Operadores: 018000 112 862 - Línea de Atención Clientes Estatales: 018000 180 166

Correo Electrónico de Servicio al Cliente: Corporativo: [email protected], [email protected], [email protected] Estatal: [email protected] - Operadores: [email protected]

Puntos de Atención: Barranquilla: Cra 44 # 85 - 77 - Barrio La Campiña Bogotá: Calle 55 # 71-57 Barrio Normandía Bucaramanga: Cra 22C # 35a-57 - Barrio Cañaveral Plaza - Floridablanca Cali: Calle 40N 4*2G-67 - Barrio La Merced Cartagena: Av. Crisantoluque # 45-119 Cúcuta: Av. O #16-47 Oficina 201- Edificio La Fuente Ibagué: Cra 4C # 39-87 - Barrio La Macarena Parte Alta Medellín: Cra 51# 6 Sur - 78 - Barrio Guayabal

Puntos de Pago: •Banco AV Villas Banco Colpatria • Banco de Occidente . Banco BBVA •Banco Caja Social . MovilRed •Banco Davivienda . Efecty (Se debe llevar el número de referencia que se

encuentra en la factura)

Pagos Seguros en Línea Realice los pagos de sus facturas Media Commerce, ingresando a nuestra página web www.mediacommerce.co en la opción "Pague aquí su factura"

FACTURA MECO No.: FACTURA DE VENTA: MECO-697055 Forma de Pago: Credito FECHA DE CIERRE: 28/02/2018 FECHA DE EXPEDICION: 07/03/2018 TASA DE MORA: 2,278 FECHA LIMITE DE PAGO: 07/04/2018 PAGO ANTERIOR: 51.511.360,52

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a lo letra de cambio según el artículo 779 del código del comercio después del vencimiento de la presente factura causará intereses de acuerdo ala tasa máxima legal autorizadalvo Régimen Común Somos retenedores de IVA,Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución No.000076 del 01-12-2016 Numeración Autorizado Según Resolución No. 18762001431044 de 2016-12-06 Rango Autorizado de Facturación desde MECO-600001 Hasta MECO-800000 Facturo por Computador Somos Autorretenedores Según Resolución No.001350 del 25-02-2015 Domicilio principal Clle 5571-57, Bogotá

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, el usuario podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Pague en los Bancos BBVA, Banco de Occidente, Colpatria y Efecty presentando su factura en ventanilla de pago; en Puntos de Pago RedeBan 6 por nuestra página de internet www.mediacommerce.co opción pague aquí su factura a través de PSE

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

REFERENCIA: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

s IDENTIFICACIÓN: TELÉFONO: DIRECCIÓN CIUDAD:

36733 (CE DPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DAPRE 899999083-0

CARRERA 8 NO. 7-26 CASA DE NARIÑO BOGOTA

nnéclux commerce

Cen.TA ea../7~1.»

Media Commerce S.A.S Nit: 819006966-8

CONCEPTO CDINT-4M 10256M CDFOO CD25M

DESCRIPCION VALOR NETO FUERTE MANZANILLO CARTAGENA DE INDIAS (DISTRITO T 583.172,24 1.5 KM VÍA BRICEÑO, ZIPAOUIRÁ VDA. VERGANZO S. TIB 4.685.996,39 1.5 KM VÍA BRICEÑO, ZIPAOUIRÁ VDA. VERGANZO S. TIB 12.575.006,45 CARRERA 45 # 26-33 RTVC 796.619,38

CANAL DE DATOS 4096 Periodo Febrero / 2018 CANAL DE INTERNET 262144 Kbps FIBRA OSCURA Periodo Febrero / 2018 CANAL DE DATOS 25600 Kbps

SUBTOTAL 18.640.794,46

Observaciones: Orden de Compra No. 20226 - Servicio correspondiente al periodo de IVA 19% 3.541.750,95

FEBRERO 2018. TOTAL FACTURA MES

22.182.545,41

En caso de presentar una reciarnación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, el usuario podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.

SERVICIO AL CLIENTE:

Líneas Directas de Atención: Armenia: (6) 735 98 87 B/quilla: (5) 385 12 22 Bogotá: (1) 743 74 00 B/manga: (7) 697 30 00 Buenaventura: (2) 2978060

Buga: (2) 239 14 90 Cali: (2) 487 20 40 Cartagena: (5) 693 09 99 Cúcuta: (7) 594 30 00 lbagué: (8) 277 10 00

Manizales: (6) 891 89 80 Medellin: (4) 605 24 24 Montería: (4) 789 89 22 Neiva: (8) 863 10 00 Palmira: (2) 287 90 88

Montería: Calle 42 # 10a-05 - Barrio Laureles Neiva: Calle 11# 16-85 - Barrio Calixto Pasto: Cra 40 # 19-90- Barrio Palermo Pereira: Av. 30 de Agosto # 87-787 - Barrio Belmonte Sincelejo: Calle 13 # 17-261 Petaca Tunja: Transversal 11 # 28A-59 - Barrio Maldonado Valledupar: Cra 18A # 13C-04 - Barrio San Vicente Villavicencio: Cra 39 # 33-13 - Barrio Barzal

• Vía Baloto (Se debe llevar el número del convenio 950669 y el número de referencia que se encuentra en la factura)

• Redeban Multicolor -RBM- (Se debe llevar el número de servicio 5504 y el número de referencia que se encuentra en la factura)

Innovamos constantemente para ofrecerte soluciones integrales en telecomunicaciones

que agregan valor a tu empresa y complementan tu servicio de conectividad.

8 é- Security

-Seguridad Informática-

.0"1 é-Wifi

-Zona Wifi- é-Cloud -Nube-

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é-O&M -Operacion y

Mantenimiento-.

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Entidad que nos vigila: SIC: Cra 13 No. 27 - 00, Pisos. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. Bogotá D.C. Línea Gratuita Nacional: 018000 910 165. Sitio Web: wvtryti.sic.c.,ov.ce

Correo Electrónico Soporte Técnico: [email protected]

Pasto: (2) 736 50 50 Pereira: (6) 340 10 04

Soledad: (5) 3930024 Tuluá: (2) 235 99 80

Popayán: (2) 836 81 33 Tunja: (8) 747 09 99 Sta Marta: (5) 436 61 99 Valledupar: (5) 589 41 41 Sincelejo: (5) 276 20 00 Villavicencio: (8) 684 95 95

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Correo Electrónico de Servicio al Cliente: Corporativo: [email protected], [email protected], [email protected] Estatal: [email protected] - Operadores: [email protected]

Puntos de Atención: Barranquilla: Cra 44 # 85 - 77 - Barrio La Campiña Bogotá: Calle 55 # 71-57 Barrio Normandía Bucaramanga: Cra 22C # 35a-57 - Barrio Cañaveral Plaza - Floridablanca Cali: Calle 40N #2G-67 - Barrio La Merced Cartagena: Av. Crisantolugue # 45-119 Cúcuta: Av. 0 #16-47 Oficina 201- Edificio La Fuente Ibagué: Cra 4C #- 39-87 - Barrio La Macarena Parte Alta Medellín: Cra 51 # 6 Sur -78 - Barrio Guayabal

Puntos de Pago: •Banco AV Villas . Banco Colpatria -Banco de Occidente . Banco BBVA -Banco Caja Social . MovilRed •Banco Davivienda . Efecty (Se debe llevar el número de referencia que se

encuentra en la factura)

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nnermix commerce

Obrando en mi calidad de Revisor Fiscal de: MEDIA COMMERCE S.A.S

NIT 819.006.966-8

CERTIFICO:

1. Que para los efectos de esta certificación he obtenido de la gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las técnicas de interventoría de cuentas.

2. Que de acuerdo con los registros contables y documentación soporte la compañía ha cumplido con el pago y presentación oportuna los últimos seis (6) meses los siguientes conceptos:

• Aporte al sistema de seguridad social • Aporte a los fondos de pensiones y cesantías • Aportes parafiscales • Aportes riesgos profesionales

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide en Pereira a los siete (07) días del mes de febrero del año 2018, a solicitud de la administración de la compañía.

MARTHA LILIANA GUEVARA GALLEGO Revisor Fiscal T.P. No. 50571-T

Tel: +57 (6) 340 1004 I Fax: +57 (6) 311 2700 ext 11006 Avenida 30 de Agosto No. 87-787 1 Pereira - Flisaralda - Colombia

www.mediacommerce.co

r'\ aportes lir en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e ICBF

NIT 819006966 8 MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS A • 200 0 MAS COTIZANTES UNICA AV 30 Of AGOSTO 087.787 PEREIRA•RISARALDA 3311125 SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud

I 2018.02

Pago

312813427 I

Planilla Planilla Limite I Pago Banco Olas Mora l Valor I

2018.01 8476005980 E 2018(02/15 2018/02/06 BANCO 1313VA COLOMBIA S.A. O 5351,444,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR INCAPACIDADES

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)

COLFONDOS

COLPENSIONES

OLD MUTUAL

PORVENIR

PROTECCION

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

COLPATRIA ARP

CCF (ADMINISTRADORAS: 22)

CAJAMAG

CAJASAN ' -o.

COFREM i o

COMFABOY i

COMFACAUCA • ! !

COMFACESA

.

-R

COMFACOR /, , .f

COMFÁMA ' •-'

COMFAMILIAR ATLAÑTICO

COMFAMILIAR CARTAGENA

COMFAMILIA- R GUAJIRA

COMFAMILIAR HUILA __..

COMFAMILIÁR NARIFIO

COMFAMILIAR RISARALDA

COMFANDI

COMFANORTE

COMFASUCRE

COMFENALCO QUINDIO

COMFENALCO TOLIMA

COMFENALCO VALLE

COMPENSAR

CONFAMILIARES

EPS (ADMINISTRADORAS: 21)

ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)

AMBUQ

ASMET SALUD

CAJACOPI ATLANTICO

COMFENALCO VALLE

COMPARTA

COMPENSAR

COOMEVA

COOSALUD MOVILIDAD

CRUZ BLANCA

EMSSANAR

231001

25-14

230901

230301

230201

14-4

CCF33

CCF39.1

CCF34 1 ,-. CCF10 ‘.

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I CCF15

j. C¿F'16

CCF04

CCF07

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CCF30 o

CCF32

CCF35

CCF44

CCF57

CCF37

CCF41

CCF43

CCF50

CCF56

CCF24

CCF11

EPS001

ESSC76

ESSC62

CCFC55

EPS012

ESSC33

EPS008

EPS016

ESSC24

EPS023

ESSC18

,

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1 . 1

800,227,940 6

900,336,004 7

800,253,055 2

800,224,808 8

800,229,739 0

860,002,183: -9

89780,093 3 . .

890,200,106 1

892,000,146 3

8 91,800,213 8

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i341,080,065 1 1

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892,115,006 5

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891,280,008 1

891,480,000 1

890,303,208 5

890,500,516 3

892,200,015 5

890,000,381 0

890,700,148 4

890,303,093 5

860,066,942 7

890,806,490 5

830,113,831 0

818,000,140 0

817,000,248 3

890,102,044 1

890,303,093 5

804,002,105 0

860,066,942 7

805,000,427 1

900,226,715 3

830,009,783 0

814,000,337 1

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$86,467,500

$78,190,000

517,121,300 a $17,121,300

$53,296,600

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$2,758,000

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$163,400

5985,200

5572,300

$24,995,200

$3,831,700

5517,700

$281,300

5899,700

5706,800

$427,100

$6,168,200

$1,111,400

$62,453,400

$220000

556,300

5585,500

586,100

555476278000

51,817,700

58,578,300

$442,500

$405,500

$136,200 ....

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SO

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:-. SO $682,300

5214,211,500

515,968,600

528,622,800

$4,962,600

586,467,500

$78190000

517,121,300

517,121,300

553,296,600 •

$418,800

$1,637,800

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53,831,700

$517,700

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5706,800

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56,168,200

9,111,400

$62,453,400

5220,000

$56,300

5585,500

586,100

5572,000

546,800

51,817,700

58,578,300

$442,500

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$136.200

SO

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/71-3- -Ir'

Página 1 de 2 2018/02/06 04:09 PM

-

• at. aportes erk en línea

Resumen de Pago por Administradora

DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E INCAPACIDADES

NIT CODIGO RIESGO

17ZSENA w.- SENA

TOTAL

_

Página 2 de 2 2018/02/0604:09 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Apostante Sucursal Principal Direccion Cludad-Oepartamento Teléfono Exonerado SENA e 103F

NIT 819006966 8 MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS A • 200 0 MAS COTIZANTES UNICA 69 30 DE AGOSTO 0 87.787 PEREIRA.RISARALDA 3311125 Si e= DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Plantlla Limite Pago Banco Dios Mora I Valor I

2018-01 I 2018-02 312813427 I 8.476005980 E 2018/02/15

l

2018/02/06 BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 0 5351,464,400

RESUMEN DE PAGO _ _

EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 119

FAMISANAR EP5017 830,003,564 7 30

MEDIMAS EPS EPS044 901,097,473 5 116

MEDIMAS MOVILIDAD EP5045 901,097,473 5 6

MUTUAL SER ESSCO7 806,008,394 7 3

NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 57

5.0.5. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS018 805,001,157 2 141 S.A. -

SALUD TOTAL " ;L:„EP5002 800 130 907' 4 "".." 121 -_—........

SALUDVIDA í EP5053 83070/4,184 5 1

SANITAS EPSOI:i5 i

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ICI3F (ADMINISTRADORAS: 1) 9

INSTITUTO COLOMBIANO DE 8IENISTA-R.1 ,1,A1C8F., -119,999,29 .. 21, i''" FAMILIAR I 1 1 -'-- ' l

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 9

899,999,034 r-1

848

$9,726,500 SO SO S9,726,500

51,679,400 SO So 51,679,400

56,007,200 SO SO 56,007,200

5395,100 SO So $395,100

5113,900 $O SO 5113,900

52,746,600 SO SO 52,746,600

S10,572,200 SO 510,572,200

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$7,907,100

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510,308,900

52,628,900

52,628,900

S1,752,700

$1,752,700

$O SO $351,464,400

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51,752,70011

$351,464,400

"4, P-e?!.iN REPORTE DE DISPONIBIUDAD POR SEDE CCE OPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ITEM aupar) SEDE BW INDISPONIDIUDAD MENSUAL (floral) -

DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)

VALOR MENSUAL ANTES IVA

VALOR MENSUAL DESCUENTO

INDISPONIBIUDAD OLAS A

FACTURAR VALOR A FACTURAR

5 CARTAGENA Fuerte Manzanilla, Cartagena De Indias (Distrito T 4096 0,00 0% $ 583.172,24 $ 693.974,96 30 $ 693.974,96

10 BOGOTA carrera 45 # 26-33 RTVC 0 0,00 O% $ 557.633,57 S 947.977,05 30 - $ 947.977,05

7 TOCANCIPA 1.5 Km vía Briceñ'o, Zipaquirá Vda. Verganzo 5. Tib 0 0,00 0% 5 4.685.996,39 $ 5.576.335,70 - 30 5 5.576.335,70

9 TOCANCIPA 1.5 Km vía Briceño, Zipaquirá Vda. Verganzo 5. Tib 100 0,00 0% $ 12.575.006,45 $ 14.964.257,70 - 30 5 14.964.257,70

$ 18.401.808,64 $ 22.182.545,41 - $ 22.182.545,41

Periodo del 01/02/18 al 28/02/18 Valor de los servicios $ 18.640.794,46

Dcto Indisponibilidad $

Otros servicios 5 Subtotal Factura S 18.640.794,46

IVA 19% S 3.541.750,95

Total Factura $ 22.182.545,41

Factura nro. 697005

Agregar etiqueta

Información general Proveedor Media Commerce Partners SAS (Activo)

Nro. De Factura 697005

Fecha De La Factura 07/03/18

Plazo de Pago Según el acuerdo marco

Moneda COP

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento Ninguno de pago

Término de envío Según el acuerdo marco

Nota Del Proveedor Ninguno

Datos Adjuntos viewable_invoice.png

Imagen escaneada FACT-697055_DAPRE_FEB_2018.pdf

Exportado No (cambiar)

Fecha de vencimiento 17/07/18 (Orden de compra)

Contabilidad Entidad Opto Admin Presidencia de la Republica - X

Facturado por Factura de Media Commerce Partners SAS

Yudy Andrea Giraldo Avenida 30 de agosto #87-787 Pereira, Risaralda 00001 Colombia

Remitente Remitir a Media Commerce Partners SAS


Origen de envío Origen de envío Media Commerce Partners SAS


ID Impuesto del Ninguno proveedor

Líneas

Avanzado Buscar Ordenar por... bumero de línea: . _

1 Tipo Descripción Unidades de Cantidad Precio Total

Enlaces de Conectividad medida 1 4.685.996.39 4.665.996,39 Terrestre - Enlaces Dedicados a Mes Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 256 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Linea de Número De Parte Del Mercancía Validación Contrato Presupuesto Periodo orden de Proveedor Conectividad automática Ninguno Ninguno compra Ninguno Aprobada Dpto Admin Presidencia 20226-1 de la Republica - X

CanalesCDP+Vigencias 22417

Agregar etiqueta


Enlaces de Conectividad Terrestre medida 1 796.619,38 796.619,38 - Enlaces Dedicados entre Puntos Mes - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 25 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Línea de orden de compra

Número De Parte Del Proveedor Mercancía Validación Contrato Presupuesto Período

Ninguno Conectividad automática Ninguno - Ninguno Aprobada pto Admin Presidencia

de la Republica -x CanalesCDP+Vigencias 22417

20226-2

Agregar etiqueta


Enlaces de Conectividad medida 1 12.575.006,45 12.575.006,45 Terrestre - Fibra Oscura Mes Sencilla entre Dos Puntos - Sin Redundancia - Región 1 -Ciudades Principales - Nivel de servicio bronce - NA - NA - NA - NA - NA - Meslh - CANTIDAD: 1

Línea de orden de compra

20226-3

Número De Parte Del Mercancía Validación Contrato Presupuesto Período Proveedor Conectividad automática Ninguno Ninguno Ninguno Aprobada -Opto Admin Presidencia

de la Republica - X CanalesCDP+Vigencias 22417

Agregar etiqueta


Enlaces de Conectividad Terrestre medida 1 563.172,24 583.17224 - Enlaces Dedicados entre Puntos Mes - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Línea de Número De Parte Del Proveedor Mercancía Validación Contrato Presupuesto Período orden de Ninguno Conectividad automática Ninguno- Ninguno compra Aprobada Dpto Admin Presidencia

20226-4 de la Republica - X CanalesCDP+Vigencias 22417

Agregar etiqueta

5 Tipo Descripción Unidades de Cantidad Precio

IVA medida 1 3.541.750,95 Und

Linea de Número De Parte Mercancía Validación Contrato Presupuesto Periodo orden de Del Proveedor Conectividad automática Ninguno • Ninguno compra Ninguno Aprobada

Total

3.541.750,95

Opto Admin Presidencia de la Republica - X CanalesCDP+Vigencias 22417

Agregar etiqueta

6 Tipo Descripción Unidades de Cantidad Precio

Total

Instalación medida 1 0,00

0,00 Und

Línea de orden Número De Parte Del Mercancía Validación Contrato Presupuesto Período de compra Proveedor Conectividad automática Ninguno Ninguno 20226-6 Ninguno Aprobada «Opto Admin Presidencia de la

Republica - X CanalesCOP+Vigencias 22417

Agregar etiqueta

Por página 15 1 45 1 90

Impuestos

Resumen de impuestos Impuesto 0,00 Total Impuesto 0,00

Totales

Monto gravable 22.182.545,41 Subtotal 22.182.545,41 Total Impuesto 0,00 Total 22.182.545,41

Aprobadores

Agregar

®11 Julián Alberto Moreno Administrador CCE

Riaño

09.03.18

Información sobre el pago Pagado No

Fecha De Pago Ninguno

Notas De Pago Ninguno

2 Comentarios

PartIcipants: Ales Mauricio Escallon Contreras

20226-5

al proveedor

din Alex Mauricio Escallon Contreras

Se aclara que el inicio de Operación para el ítem 3 Enlaces de Conectividad Terrestre - Fibra Oscura Sencilla entre Dos Puntos • Sin Redundancia - Región 1 -Ciudades Principales - Nivel será a partir del 24 de Septiembre de 2017 alas 00:00 hasta el 23 de Julio de 2018 a las 23:59 P.M.

8109/14/17 a la(s) 07:16 p. m. for Pedido de compra #20226

Adriana Paola Andrade Jaimes aprobado El 09/14/17 a la(s) 03:05 p. m. for Solicitud #35851

Aprobado

Historial

Historial de integración

o

me commerce

Cooect oportmidAdos

Pereira, 07 de marzo 2018 PRESiDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

OFICINA DE CORRESPONDENCIA

Fecha y hora Rad: 074n ar-2018 17:04:41 No. Anexos: 7 rollos NOrnero de RvdloadOn: EXT./B-0002240B PASA A OFICINA: ,rea de Tecnolodlas y Sistemas de Información Ingeniero Respetado Cluriadariopara verificar elestado de su solicitud y

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS dependencia competente asignada cara su tramite puede consultar .Con su número de radicado CCE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-IdE:WIII9nr-Prelldencia•gov-im)

Identificado can la triItales EXT y su Clave 4F20FAF2 LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Cra 7 -26 20 Bogotá, 11101 Bogotá

Para cualguleninformaclón cite el No. da Radicación y la encina. Teleiono: (57) 1 552-3300 - Balota, D.C.

Ref.: Servicio de Conectividad Orden 19538

Tema: Envío de Facturas No 697055

Cordial Saludo,

Por medio del presente me permito enviar original de la factura MECO 697055 correspondiente al periodo de febrero 2018 adicional envío los siguientes documentos:

• Certificado y planillas de parafiscal mes anterior, queda pendiente enviar los actuales.

• Informe de Actividades • CD (copia de indicadores) el cual contiene lo siguiente:

o Reporte de Indicadores

Nota: Por favor tener en0 cuenta toda reclamación sobre la factura debe ser antes del vencimiento de esta. Si la reclamación se da después del vencimiento los ajustes necesarios se harán en la facturación siguiente.

Cordialmente;

YUDY ANDREA GIRALDO

Directora de Proyectos _Colombia compra

Tel: +57 (6) 340 1004 I Fax: +57 (6) 311 2700 ext 11006 Avenida 30 de Mosto No. 87-787 l Pereira - Risaralda - Colombia www.mediacommerce.co

O PRESIDENCIA DE LA REPÚ CA O GOBIERNO DE COLOMB A

ORDEN DE COMPRA 20226 — DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NUBE PRIVADA II, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.

INFORME DE ACTIVIDADES

Objeto: Implementar canales de replicación geográficamente dispersos. Contratar con canales de comunicación que permitan el acceso al centro alterno de datos y otras sedes de contingencia para las transmisiones de material de audio y video.

Plazo de ejecución: Desde 14/09/2017 al 23/07/2018

Período de prestación del servicio: Del 1 al 28 de febrero 2018

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación:

En el mes los canales Cartagena, Internet Contingencia, RTVC y canal de acceso al centro de datos alterno reportaron uso normal sin reportar caídas.

Se continúa con la prestación del servicio de contingencia a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas.

El canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de intemet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante del mes Máximo Entrante d4.99 Mb/s (3.32 %) y Máximo Saliente: 0.184 Mb/s, (0.12 %) se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.

13 5,51.5or ,R1I.183.373

▪ KIP 34.,./ /3.,5•10715 B.o./

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O PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

'O GOBIERNO DE COLOMBIA




• Canal de Internet Datacenter Alterno:

Canal de Elance de RTVC 1•114,..ere;er•roeoreaa/ /55.3,1•51,515•3305.51•5.7,13•03 /5.5P • GI loseddevr_ ( ,) ,rtmlenne

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