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Formato No. 12

I

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

AVANCE DE LAS AUDITORIAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

Areas administrative, Direction General de Auditoria a Municipios y Obra POblica

i Direction General de Auditoria del Sector Paraestatal .•

AUDITORIA RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA COORDINADA

RECURSOS FEDERALES REALIZACION DE LAS AUDITORIAS POR AVANCE FISICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL

ASIGNADOS AL ESTADO 0 FONDO 0 PROGRAMA PROGRAMA DE AUDITORIA

FONDO 0 PROGRAMA

NUMERO DE AUDITORIA ESTADO 0 MUNICIPIO FISCALIZADO MUNICIPIO FISCALIZADO EN MUESTRA AUDITADA (Miles de pesos)

(%)

SI NO

EL FONDO 0 PROGRAMA (Miles de pesos) *1

MONTO % PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

TOTAL

X 163,972,989.1 20,214,336.4 X,

904.4 100% .,

Fondo de Aportaciones para la Nomina Educative y Gasto Operative (FONE) 1004-DS-GF HIDALGO X 12,404,207.2 21 03 2 33% 10% 90%

Fondo de Aportaciones para la Educaci6n TecnolOgica y de Adultos 1003-DS-GF HIDALGO X 126,360.0 21 03 2.33% 10% 90% (FAETA)

Fondo de Aportaciones para la Segundad PUblica de los Estados y del 1005-GB-GF HIDALGO X 209,774 0 21 03 2 33% 10% 70% Distrito Federal (FASP)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 1002-DS-GF HIDALGO X 769,099.5 21 03 2 33% 10% 100%

Fecierativas (FAFEF)

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

996-DS-GF HIDALGO X 2,703,912.1 21 03 2 33% 10% 100%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Terntonales del Distrito Federal (FISM-DF)

1007-DS-GF Acaxochittan X 38,169.5 21.03 2.33% 10% 15% 1008-DS-GF Chapulhuacan X 34,071.4 21.03 2.33% 10% 15% 1009-DS-GF Cuautepec de Hinojosa X 36.439.3 21 03 2.33% 10% 15%

1010-DS-GF Huautla X 54,822.5 21.03 2.33% 10% 15% 1011-DS-GF Huehuetla X 52,893.8 21.03 2.33% 10% 15% 1014-DS-GF lxmiquilpan X 45,246 6 21.03 2.33% 10% 70% 1015-DS-GF Mixquiahuala de Juarez X 11,728 5 21.03 2.33% 10% 15% 1016-DS-GF Pisaflores X 45,636 6 21.03 2.33% 10% 15%

1017-DS-GF Progreso de Obregon X 4,520.6 21.03 2.33% 10% 15%

1018-DS-GF San Bartolo Tutotepec X 33,840 6 21.03 2.33% 10% 15%

1022-DS-GF Xochiatipan X 52.519 2 21 03 2.33% 10% 15% 1023-DS-GF Yahualica X 47.967.7 21.03 2.33% 10% 15%

Contraloria Social de los Programas de

Education Basica (Programa Escuela

Segura, Programa para la Inclusion y la

Equidad Educativa, Programa Escuelas

de Tiempo Complete, Programa de 993-DS-GF HIDALGO X 21 03 2 33% 10% 10%

Fortalecimiento de la Calidad on

Educaci6n Basica, Escuelas de Calidad)

Contraloria Social del Programa Unidades Medic. MOviles.

995-DS-GF HIDALGO X 21 03 2 33% 10% 10%

Consejos Escolares de Participacion 993-DS-GF HIDALGO

Social en Educaci6n Secundaria X 21 03 2.33 % 10% 90%

Participation Social en el Programa Desayunos Escolares

998-DS-GF HIDALGO X 21 03 2 33% 10% 90%

Sistema de Evaluation al Desemperio del Gasto Federalizado —2 16°2-GB-GF HIDALGO X 21 03 2 33% 0% 15%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipiosy las Demarcaciones Territoriales del DF

ASEH/DGAMOP/008/APN2015 Apan X 22,266 3 1,880.6 21.03 2.33% 10% 70% ASEH/DGAMOP/020/EL0/2015 Eloxochitlan X 1,464 8 363.4 21.03 2.33% 10% 70% ASEH/DGAMOP/063/TER/2015 Tepeji del Rio de Ocampo X 42,171.2 3,897 4 21.03 2.33% 10% 70% ASEH/DGAMOP/064fTEN/2015 Tepetitlan X 5,200.0 5,200.0 21.03 2.33% 10% 70% ASEH/DGAMOP/075/TUA/2015 Tula de Allende X 54,364.0 3,489.3 21.03 2.33% 10% 70% ASEH/DGAMOP/083/ZEW2015 Zempoala X 20,477.2 4,949.7 21.03 2.33% 10% 70%

Fondo de Aportaciones para los ASEH/DGASP/034/SSH/2016 Servicios de Salud de Hidalgo X 21,353.8 21,353.8 21 03 2.33% 0% 70% Servicios de Salud (FASSA)

AFASPE ASEH/DGASP/034/SSH/2016 Servicios de Salud de Hidalgo x 67,230 1 18,519.8 21.03 2.33% 0% 70%

FIRMAS

FECHA DE ELABORACION 14 DE JULIO DE 2016

AUT • RIZO C.P. JOSE RODOLF

AUDITOR SUPERIO

MOLINA

DE HIDALGO

UESTO

ION 14 LID DE 2016

FIR

FECHA DE

Formato No. 12

i•• • PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 .•••

AVANCE DE LAS AUDITORIAS AL GASTO FEDERALIZADO APOYADAS CON RECURSOS DEL PROFIS ! ,,rns•••,,, II M f

, • • , _ AUDITORiA SUPERIOR DEL i

ESTADO DE HIDALGO TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

Areas administrativas: Direction General de Auditoria a Municipios y Obra Publica

i Direction General de Auditoria del Sector Paraestatal

FONDO 0 PROGRAMA NOMERO DE AUDITORIA

ESTADO 0 MUNICIPIO FISCALIZADO

AUDITORIA COORDINADA RECURSOS FEDERALES

ASIGNADOS AL ESTADO 0 MUNICIPIO FISCALIZADO EN

EL FONDO 0 PROGRAMA (Miles de pesos)

MUESTRA AUDITADA

*1

RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS EN LA REALIZACION DE LAS AUDITORIAS POR

FONDO 0 PROGRAMA (Miles de pesos)

AVANCE FISICO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

(°/0)

SI NO

X

X

X

X

X

X

X X X X X

X

X

MONTO % PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

SEGURO POPULAR

CONACYT ...3

Foods Nacional del Emprendedor

EducaciOn Publica (Subsides Federales para Organismos Descentralizados Estatales)

SEDESOL

PRODER

ASEH/DGASP/034/SSH/2016

ASEH/DGASP/UPMH/030/2016

ASEH/DGASP/UTVM/063/2016

ASEH/DGASP/CITNOVA/064/2016

ASEH/DGASP/COBAEH/048/2016

ASEH/DGASP/CECYTEH/020/2016

ASEH/DGASP/ITSOEH/031/2016 ASEH/DGASP/UTHH/035/2016 ASEH/DGASP/UTTT/029/2016 ASEH/DGASP/ITESHU/041/2016 ASEH/DGASP/UTMZJ062/2016

ASEH/DGASP/UTT/026/2016

ASEH/DGASP/UTHH/035/2016

Services de Salud de Hidalgo

Universidad Politecnica Metropolitana de Hidalgo

Universidad TecnolOgica del Valle del Mezquital Consejo de Ciencia, Tecnologia e Innovation del Estado de Hidalgo

Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado de Hidalgo Institute TecnolOgico de Occidente del Estado de Hidalgo Universidad TecnolOgica de la Huasteca Hidalguense Universidad Tecnologica de Tula-Tepeji Institute Tecnologico Superior de Huichapan Universidad Tecnologica Minera de Zimapan

Universidad Tecnologica de Tulancince

Universidad TecnolOgica de la Huasteca Hidalauense

359,512.66

76 00

766 3

2,174.2

390,397 4

320,341 5

40,618 9 32,661 2 47,858.1 45,779 4

3,412 70

24,151 70

1,893.82

359,512.7

76.0

141.3

1,000.0

7,447 1

4,573 5

1,450.5 619 8 576.0 717.6 270.3

17.382 0

199 9

21.03

21.03

21.03

21 03

21.03

21.03

21.03 21.03 21.03 21 03 21.03

21 03

21 03

2.33%

2.33%

2.33%

2 33%

2.33%

2.33%

2.33% 2.33% 2.33% 2.33% 2.33%

2.33%

2.33%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0% 0% 0% 0%

0%

0%

70%

70%

0%

0%

15%

70%

15% 15% 70% 15% 0%

0%

15%

•1 "Con base en el proceso de fiscalizacen de la Cuenta PUblica 2015 que se Ilevara a cabo conjuntamente per la ASF y las Entidades de Fiscalizacion Superior Locales (EFSL), on el marco de los objetivos y estrategias del Sistema Nacional de Fiscalizacion y del Convenio de Coordinacion y ColaboraciOn correspondiente, no se informa en el presente formato el date de la Muestra Auditada hasta on tanto sea definida por ambas enteades de fiscalizacen en relacion con las auditorias coordinadas"

"2 Mediante oficio AEGF/1588/2016 se nos informa la realizacen de dicha auditoria que esta fuera de la programacion de auditorias coordinadas por haberse expuesto on la XIX Asamblea General de la ASOFIS. En la auditoria del Sistema de Evaluacen del Dese to Federalizado no se registra universo ni muestra rnonetaria, en virtud de que se trata de una auditoria con enfoque de desempeno_

—.3 Se revisaran unicamente los ingresos, no forma parte del reporte pero se revise) PROFOCIE 2014 con universo de 24,437.0 y una muestra de 275 9

Nota adicional Se rev'. FAFEF 2014 en el DIF con numero de auditoria ASEH/DGASP/DIF/051/2016 con universo 600.31 y una muestra de 600 31

L.C. HECTOR GOMEZ ESPINOSA LIC. JOSE FRANCISCO MOHEDANO HERRERA

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA A MUNICIPIOS Y OBRA PUBLICA Y COORDINADOR GENERAL D AUDITORIAS ESPECIALES DE LA ASEH. DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL

ELABORARON

PUESTOS

AUTORIZO: P. JOSE RODOLFO

PUESTO: AUDITOR SUPERIOR

FIRMA:

OLINA

TA "0 DE HIDALGO

FECHA DE AUTORI. CION: 13 •e lio de 2016

Formato No. 14

AVANCE DEL SOFTWARE,

..,. ` .. . .

.s,-- I:1

. . I 1- AUDITORIA SUPERIOR " ' c 1

... ... k DEL ESTADO DE

Area administrativa: HIDALGO

Dirección de Administracicin


PROGRAMA DE ADQUISICION 0 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS,

MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET

TRIMESTRE REPORTADO: SEGUNDO

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS

(Miles de pesos)

TOTAL X

A 0.0

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (Especificar): Laptop Impresora laser Escaners Proyector Fotocopiadora Discos Duro de 1 TB Discos Duros de 4 TB

SOFTWARE (Especificar): Licencias Open Gobierno

MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS Toners

MANTENIMIENTO DE EQUIPO Cargadores Baterias de Lap Top

SERVICIO DE INTERNET

OTROS (Especificar): r _..

Piezas

Piezas

Piezas

Piezas

Piezas

Piezas

Piezas

Licencia

Piezas

Piezas

Piezas

Servicio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ELABORO. C. Teresa Cristela \111! Hernandez •,-.,..,,

PUESTO: Directora de admini tr.' io

FIRMA:

)sic FECHA DE ELABORACION: 12 de julio d 2016

L.C.P.F. Maria F rnanda iron

ELABORARON: C. Teresa Criste Velasc0 e r dez

Secretaria Tecnica

PUESTOS: Directora de Administracion

FIRMA:

FECHA DE ELABORACION: 13 de julio de 2016

AUTORIZO:

PUESTO:

JOSE RODOLFO P

A DITOR SUPERIOR

INA

AD • DE HIDALGO

FIRMA:

FECHA DE AUTORIZA • 13 Julio de 2016

Formato No. 15 s

:unrtsre.'1% II AUDITORIA SUPERIOR DEL

,,.. _ ESTADO DE HIDALGO

Areas administrativas:

Dirección de Administracion

Direcci6n de Mejora Continua y Profesionalizacion

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS


NOMBRE DEL CURSO, TALLER 0 ACTIVIDAD DE CAPACITACION

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DE CAPACITADORES

MODALIDAD

NOMERO DE CURSOS, TALLERES 0

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

IMPARTIDOS

NOMERO DE PERSONAS

CAPACITADAS

NOMERO DE DEPENDENCIAS 0

ENTIDADES ESTATALES

CAPACITADAS

DURACION DE LOS CURSOS, TALLERES 0


IMPARTIDOS (Horas)

RECURSOS DEL PROFIS EJERCIDOS

PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION (Miles de pesos)

PR

ES

EN

CIA

L

NO

P

RE

SE

NC

IAL

0 H X_

TOTAL 0 0 0 0 0.00

Jornada de CapacitaciOn al Ambito Estatal y Paraestatal

GASTOS ASOCIADOS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACION (Especificar para cada tema de capacitacion):

Viaticos de Capacitadores Renta de espacios fisicos (incluye audio, mesas y coffe break) Materiales \ Lonas

1 ,..../.....,-......\

0

4

0 0 0 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

PUESTO: AUDITOR SUPERIOR

DE HIDALGO

FIRMA:

, AUTORIZO: P. JOSE RODOLFO I, MOLINA ELABORARON: L.C.P.F. Maria Ferna • a Sampe C. Teresa Cristela Vela o Herna

PUESTOS: Secretaria Tecnica Directora de Administraci6n

FIRMAS:

Formato No. 16

."I'','''.%°°;'% I I AUDITORIA SUPERIOR DEL

ESTADO DE HIDALGO

Area administrativa: Dirección de Administracion Dirección de Mejora Continua y Profesionalizacion

,

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 AVANCES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A MUNICIPIOS


NOMBRE DEL CURSO, TALLER 0 ACTIVIDAD DE CAPACITACION

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DE CAPACITADORES

MODALIDAD

NOMERO ACUMULADO DE CURSOS, TALLERES

0 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

IMPARTIDOS

NUMERO ACUMULADO

DE PERSONAS CAPACITADAS

NOMERO ACUMULADO DE

MUNICIPIOS CAPACITADOS

DURACION DE LOS CURSOS, TALLERES 0


IMPARTIDOS (floras)

RECURSOS DEL

PROFIS EJERCIDOS, AL TRIMESTRE Y DE

MANERA ACUMULADA, PARA LA ACTIVIDAD DE

CAPACITACION (Miles de pesos)

PR

ES

EN

CIA

L

NO

P

RE

SE

NC

IAL

0 H x ---

TOTAL k , 0 0 0 0 0.00

Jornada de Capacitacion a las Administraciones Municipales

GASTOS ASOCIADOS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACION (Especificar por cada tema de capacitacion):

Renta de espacios fisicos (incluye audio, mesas, sillas y coffe break) Materiales Lonas

_..._.,._

/7/-----

0 0

0.00

0 0 0.00

0.00

0.00 --

FECHA DE ELABORACION: 13 de julio de 2016

FECHA DE TORIZACIO' 1< de ulio de 2016

\r/ELABORO: C. Teresa Criste sco Hernandez

PUESTO: Directora de admini

FIRMA:

FECHA DE ELABORACION: 14 de Julio de 016

AUTORIZO: C,. JOSE RODOLFO P OLINA

PUESTO: AU ITOR SUPERIOR D 0 DE HIDALGO

FIRMA:

FECHA DE AUTORI CION: 1 de Wu • de 2016

Formato No. 19

,)taas112',. 1 AUDITORIA SUPERIOR DEL • ••• ESTADO DE HIDALGO

Area administrativa: Direccion de Administracion

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 AVANCES FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA POR CONCEPTO DE GASTO Y POR TRIMESTRE


RECURSOS DEL AVANCES FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE

CONCEPTO PROFIS

PROGRAMADOS

(Miles de pesos)

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO (Miles de pesos)

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

TOTAL 6,380.2 25.0 0% 904.4 14%

CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL (Viaticos, pasajes y similares)

2,695.0 25.0 1% 686.5 25%

CONTRATACION DE DESPACHOS EXTERNOS N/A N/A 0% N/A 0%

ADQUISICION 0 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SOFTWARE, MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y 957.0 0.0 0% 0.0 0%

BIENES INFORMATICOS, MANTENIMIENTO DE DICHOS BIENES Y EL SERVICIO DE INTERNET

CAPACITACION 638.0 0.0 0% 0.0 0%

ARRENDAMIENTOS, ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS QUE SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL OBJETO DEL PROFIS (Senalar principales conceptos):

Aulas para confrontas 319.0 0.0 0% 0.0 0%

ADQUISICION DE VEHICULOS Y ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO, 765.6 0.0 0% 0.0 0%

TENENCIAS, DERECHOS, SEGUROS Y REPARACIONES

GASTOS DE ADMINISTRACION (Senalar principales conceptos): Material de Oficina 638.1 0.0 0% 75.0 12%

OTROS REQUERIMIENTOS (Senalar principales conceptos): Laboratorios 0.0 0% 142.9 39%

(—'-\

3677

A

FECHA DE ELABORACION 14 de julio de 2016

Indicador # 1,

Avance de as auditorias Numero de auditorias iniciadas en el trimestre reportado y acumulado

x 100 = --- 39

43

= 91% Numero total de auditorias programadas para el ejercicio

Indicador # 2:

Auditorias concluidas Numero de auditorias terminadas en el trimestre reportado y acumulado

= 2

5% Numero total de auditorias programadas para el ejercicio

x 100 43

Indicador # 3:

Avance en el ejercicio de los recursos del PROFIS

Recursos ejercidos en el trimestre reportado y acumulado x 100 14% -

904.4

= Recurso del PROFIS asignado en el ejercicio 6,380.2

Indicador # 41 ',

Avarice en la capacitacion a gobiernos de las entidades

federativas

Ntimero de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado 100 x =

0.0

= 0% Numero de personas programadas por capacitar

332.0

Indicador # 51 ':

Avance en la capacitacion a gobiernos de las entidades

federativas

Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado x 100 =

0.0

= 0% Cursos de capacitacion programados totales

- -

0*

Indicador # 61/:

Avarice en la capacitacion a municipios

Ntimero de personas capacitadas en el trimestre reportado y acumulado 100 x = -

0.0

= 0% Numero de personas programadas por capacitar

916.0

Indicador # 71/:

Avarice en la capacitacion a municipios

Cursos impartidos en el trimestre reportado y acumulado x 100 =

0.0

= 0% Cursos de capacitacion programados totales

0*

AU ORIZO C.P. JOSE RODO O PI 0 MOLINA

PUESTO AUDITORS ADO DE HIDALGO

FIR

FECHA DE AUTORIZACION 14 de julio de 2016

NOTA: Las acciones y recursos que se senalan en estos indicadores corresponden a las auditorias apoyadas con recursos del PROFIS.

1/ No aplicable a la ASF.

Datos por definir

L.C.P.F. Maria Fernanda Samperi L.C. Hector Gomez Espinosa Lic. José Francisco Mohedano Her C. Teresa Cristela Velasco Hernande

ELABORARO

PUESTOS

FIRMAS:

Secretaria Tecnica Director General de Auditoria a Municipios y Obra PUblica y Coordinador General de Auditorias Especiales Director General de Auditoria del Sector Paraestatal Directora de Administraci6n

Formato No. 20

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE

HIDALGO 1410•LCC

'

Au

m..

Areas administrativas:

DirecciOn General de Auditoria a Municipios y Obra Publics

DirecciOn General de Auditoria del Sector Paraestatal

Direcci6n de Administracion

Direction de Me. ra Continua y Profesionalizacion

(Remitir en cada informe trimestral)


INDICADORES


INFORMACION TRIMESTRAL

(Miles de pesos)

recursos del profis ejercidos en la programa ......i•• • programa para la fiscalizacion del...

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