recibo bancario de pago de contribuciones federales · pdf filedeclaración provisional...

Lunes 19 de Septiembre de 2016, 16:26 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALESEl presente se expide como reposición del original a petición del cliente

Fecha de Pago: 19/09/2016 Número de Operación: 181812

Hora de Pago: 15:02 HRS Estatus: Aplicada

Llave de Pago: CB82174594 Cuenta Cargo: ***/***537

Medio de Presentación: Internet Importe Pagado: $256,139.00

Línea de Captura: 02162C8V070013832438

"Este documento tiene validez oficial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".

Página 1 de 1

19/09/2016https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/bestbanking/spanishdir/Comprob...

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES

Impuesto a cargo: 21,333

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Cantidad a cargo: 21,333

Cantidad a pagar: 21,333

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SALARIOS



Recargos: 0



Concepto de pago 3: ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS



Recargos: 0



Concepto de pago 4: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Impuesto a cargo: 550


Recargos: 0

Cantidad a cargo: 550

Cantidad a pagar: 550

ACUSE DE RECIBODECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: SPH020211R53 Hoja 1 de 3

Denominación o razón social: SISTEMAS PHOENIX S DE RL

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Agosto Ejercicio: 2016

Fecha y hora de presentación: 19/09/2016 11:30 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 187841163

Sello Digital : xHCoF2Nu5ymhOeGUAIV1QtPq14KJB/lKxZ4UV8oa9VyZXVhR9gRwy6MalF/j/PA2QsKg4ezXnkS2sBsyJGMzsD8NG67p1YA3tEkkca4e0rBdVd0hadqnw9ZRXGEHrC2QyLTpAV9DDg5Mmbp63uQbIRl5tlwyMP4u2enBnAEe9SI=

Concepto de pago 5: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES PORARRENDAMIENTO DE INMUEBLES



Recargos: 0



Concepto de pago 6: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



Recargos: 0



Concepto de pago 7: IVA RETENCIONES



Recargos: 0












Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios alconsumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisiónde la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de créditoautorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea deCaptura: 0216 2C8V 0700 1383 2438 Importe total

a pagar: $256,139

Vigente hasta: 20/09/2016 Obligado a pagar por internet










Jueves 18 de Agosto de 2016, 17:05 HRS Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES



Llave de Pago: 6853325188 Cuenta Cargo: ***/***537


Línea de Captura: 02162280080013507467


Página 1 de 1

18/08/2016https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/bestbanking/spanishdir/impresionSat...

20/7/2016 https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/bestbanking/spanishdir/ComprobanteReferenciado.htm

https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/bestbanking/spanishdir/ComprobanteReferenciado.htm 1/1

Miércoles 20 de Julio de 2016, 13:48 HRS Centro de México


El presente se expide como reposición del original a petición del cliente



Llave de Pago: A4E7ABE470 Cuenta Cargo: ***/***537


Línea de Captura: 02161TWK900013204488






Recargos: 0






Recargos: 0

Subsidio para el empleo: (61)






Recargos: 0






Recargos: 0








Período de la declaración: Julio Ejercicio: 2016



Sello Digital : UNNgIRwl2pobZzmGJSpUZdlhRmN4LDstpi28YFcy+4F7D2XpZtTFEn65XmxLIslamaw14iJTL/pRXKPQ8iyCpE29cNWrVIcFRAtX+4zGNhqVB9aOFKD81m3MLDTV6tumTK1wd4YxWdD8vcj22e5gxbWdvc3Arg6zaMgOARI1pdo=




Recargos: 0






Recargos: 0


















Línea deCaptura: 0216 2280 0800 1350 7467 Importe total

a pagar: $158,135















Recargos: 0






Recargos: 0







Recargos: 0






Recargos: 0








Período de la declaración: Junio Ejercicio: 2016



Sello Digital : kzjfPKXLQgRsiS3X6EVyIXeRxQrkc2yltdZqTpQn78zfz3Cy1IDYEkr1HDUjKvazCSakHPPFgI8XwNgSNO+KHvr7v1wq7rWNlE70f++Pbb0N+fvLbVR3wtBYVWzsSJGlQggBql9BqJkJVsOSBjafka+nGaYWJJx33k8cwxGs+t4=




Recargos: 0






Recargos: 0






Recargos: 0


















Línea deCaptura:

Importe totala pagar:











DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

Hoja 1 de 14

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC SPH020211R53

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL SISTEMAS PHOENIX S DE RL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

PERIODO Del Ejercicio

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 25/02/2016 18:09

TIPO DE COMPLEMENTARIA

EJERCICIO 2015

NÚMERO DE OPERACIÓN 160020005352

DATOS INICIALES

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO ADICTAMINAR SUS ESTADOSFINANCIEROS

Sin selección

INDIQUE SI OPTA CONFORME ELPRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DELDECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012

Sin selección

INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LAINFORMACIÓN ALTERNATIVA ALDICTAMEN CONFORME EL SEGUNDOPÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETODEL 30 DE MARZO DE 2012

Sin selección

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINARSUS ESTADOS FINANCIEROS

No

INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMADECLARACIÓN DEL EJERCICIO DELIQUIDACIÓN

Sin selección

INDIQUE SI SE TRATA DE UNASOCIEDAD COOPERATIVA DEPRODUCCIÓN QUE OPTÓ POR DIFERIREL ISR

No

INDIQUE SI SE TRATA DE CONTRATISTAY/O ASIGNATARIO DEHIDROCARBUROS

No

EN CASO DE SER CONTROLADAINDIQUE EL RFC DE LACONTROLADORA

EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUEEL RFC DE LA INTEGRADORA


Hoja 2 de 14

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS NACIONALES

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS AL EXTRANJERO

INGRESOS NETOS

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS NETAS NACIONALES

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

INVENTARIO FINAL

COSTO DE LAS MERCANCÍAS

MANO DE OBRA

MAQUILAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS

UTILIDAD BRUTA

PÉRDIDA BRUTA

GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD DE OPERACIÓN

PÉRDIDA DE OPERACIÓN

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DELEXTRANJERO

INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DELEXTRANJERO

GANANCIA CAMBIARIA

INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DELEXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS

42,460,280

18,409

250,576

42,228,113

10,678,053

21,958,599

6,888,672

121,699

162,658

TOTAL

42,460,280

18,409

250,576

42,228,113

400,267

10,678,053

21,958,599

434,729

32,602,190

32,602,190

9,625,923

6,888,672

2,737,251

121,699

162,658


Hoja 3 de 14


INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A CARGO DELEXTRANJERO

PÉRDIDA CAMBIARIA

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIADESFAVORABLE

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

OTROS GASTOS NACIONALES

OTROS GASTOS EXTRANJEROS

OTROS GASTOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES

OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS

OTROS PRODUCTOS

INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS

GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS

ISR

IETU

IMPAC

PTU

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA

EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTORESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS

-112,782

TOTAL

-112,782

-112,782

-153,741

2,583,510

306,452

268,290


Hoja 4 de 14


EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLESEXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

UTILIDAD NETA

PÉRDIDA NETA

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

2,008,768


Hoja 5 de 14

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITONACIONALES

2,670,761

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITO DELEXTRANJERO

INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES NACIONALES(EXCEPTO ACCIONES)

INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES EXTRANJERAS(EXCEPTO ACCIONES)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTESRELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)

14,932,909

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (TOTAL)

14,932,909

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESNO RELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)

CONTRIBUCIONES A FAVOR 51,072

INVENTARIOS 434,729

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 510,372

INVERSIONES EN ACCIONESNACIONALES

INVERSIONES EN ACCIONES DELEXTRANJERO

INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)

TERRENOS

CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 62,385

EQUIPO DE CÓMPUTO 398,826

EQUIPO DE TRANSPORTE 741,854

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -1,165,636

CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES RELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)

2,587,033

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (TOTAL)

2,587,033

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTES NORELACIONADAS)

7,779,091

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (TOTAL)

7,779,091

CONTRIBUCIONES POR PAGAR 1,191,456

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTESRELACIONADAS

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NORELACIONADAS

122,332

APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL

5,400

OTROS PASIVOS 2,003,570

SUMA PASIVO 13,688,882

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DEAPORTACIONES

2,250,000

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DECAPITALIZACIÓN

RESERVAS

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL

UTILIDADES ACUMULADAS 689,622

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,008,768

PÉRDIDAS ACUMULADAS

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DELCAPITAL

INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓNDEL CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DEL CAPITALCONTABLE


Hoja 6 de 14

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUMA ACTIVO 18,637,272

CAPITAL CONTABLE

SUMA CAPITAL CONTABLE 4,948,390

SUMA PASIVO MÁS CAPITALCONTABLE

18,637,272


Hoja 7 de 14

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 2,008,768

EFECTOS DE REEXPRESIÓN

RESULTADO POR POSICIÓNMONETARIA

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA 2,008,768

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 122,332

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNACUMULABLE

ANTICIPOS DE CLIENTES 122,332

INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE COBRADOS

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DEACCIONES O POR REEMBOLSO DECAPITAL

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO

INVENTARIO ACUMULABLE DELEJERCICIO

OTROS INGRESOS FISCALES NOCONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES

33,312,217

COSTO DE VENTAS CONTABLE 32,602,190

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNCONTABLE

35,898

GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOSFISCALES

99,387

ISR, IETU, IMPAC Y PTU 574,742

PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES

PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA

INTERESES DEVENGADOS QUEEXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO YMORATORIOS PAGADOS O NO

OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES

DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES

32,682,985

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNDEDUCIBLE

40,606

ADQUISICIONES NETAS DEMERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS,PRODUCTOS SEMITERMINADOS OTERMINADOS

COSTO DE LO VENDIDO FISCAL 32,602,190

MANO DE OBRA DIRECTA

MAQUILAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 40,189

ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES

ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOSMAYORES

PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DEACCIONES

PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO

INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE PAGADOS

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 389,187

INTERESES MORATORIOSDEVENGADOS A FAVOR COBRADOS ONO

ANTICIPOS DE CLIENTES DEEJERCICIOS ANTERIORES

389,187

SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SUACTUALIZACIÓN

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA

OTROS INGRESOS CONTABLES NOFISCALES

UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTESDE PTU

2,371,145


Hoja 8 de 14

INVERSIONES

SEÑALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DEINVERSIONES APLICA COMO

INFRAESTRUCTURA DETRANSPORTE

No INFRAESTRUCTURA DEENERGÍA

No

CONSTRUCCIONES

INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE CÓMPUTO

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES

EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOSPREOPERATIVOS

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA

TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)

ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CONCAPACIDADES DIFERENTES

TOTAL

DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO

8,210

31,979

40,189

DEDUCCIÓN INMEDIATA EN ELEJERCICIO

ADQUISICIONES DURANTE ELEJERCICIO

0

0

0

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS 4,146,524

HONORARIOS PAGADOS A PERSONASFÍSICAS

86,087

REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA

DONATIVOS OTORGADOS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESPAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

254,692

FLETES Y ACARREOS PAGADOS APERSONAS FÍSICAS

CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTOISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS

140,427

SEGUROS Y FIANZAS 128,425

PÉRDIDA POR CRÉDITOSINCOBRABLES

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 80,960

CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDODE CONTRIBUCIONES

IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITOAL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO

APORTACIONES SAR, INFONAVIT YJUBILACIONES POR VEJEZ

338,442

APORTACIONES PARA FONDOS DEPENSIONES Y JUBILACIONES

CUOTAS AL IMSS 204,351

CONSUMOS EN RESTAURANTES

PÉRDIDA POR OPERACIONESFINANCIERAS DERIVADAS

DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DEAYUDA ALIMENTARIA PARA LOSTRABAJADORES

MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUESEAN INGRESOS EXENTOS PARA ELTRABAJADOR

41,542

MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)

19,525


Hoja 9 de 14

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 84,433 MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)


Hoja 10 de 14

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DEAMORTIZAR ACTUALIZADAS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOSCRÉDITOS

6,901,852

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LASDEUDAS

4,995,447

COEFICIENTE DE UTILIDAD PORAPLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

0.0557

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNCONSOLIDABLE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA

2,990,684

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADAA PARTIR DEL EJERCICIO 2014)

615,669

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE CAPITAL DE APORTACIÓN

2,987,654

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE


Hoja 11 de 14

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR

UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO ANTERIOR

MONTO DEL ISR A DIFERIR EN ELEJERCICIO ANTERIOR

UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA ENEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLETRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN

MONTO EN INVERSIONESPRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISRDIFERIDO

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE ELEJERCICIO AL QUE CORRESPONDEESTA DECLARACIÓN

268,290 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIOANTERIOR

0


Hoja 12 de 14

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 42,333,533

TOTAL DE DEDUCCIONESAUTORIZADAS Y DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES

39,962,388

DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DESERVICIOS PERSONALES EN LAOPERACIÓN DE MAQUILA

UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DEPTU

2,371,145

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 2,371,145

PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES QUE SE APLICAN EN ELEJERCICIO

1,349,637

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO

RESULTADO FISCAL 1,021,508

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DELEJERCICIO

306,452

REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS

CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA PARA MAQUILADORAS

OTRAS REDUCCIONES DEL ISR

IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO 306,452

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNINTEGRABLE

IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓNINTEGRABLE

FACTOR DE RESULTADO FISCALINTEGRADO

MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE A LAPARTICIPACIÓN INTEGRABLE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NOINTEGRABLE

MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE DE LAPARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE

IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR

ESTÍMULO POR PROYECTOS ENINVESTIGACIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICO

ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN YDISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICANACIONAL

ESTÍMULO A PROYECTOS DEINVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL

OTROS ESTÍMULOS

TOTAL DE ESTÍMULOS

OTRAS CANTIDADES A CARGO

OTRAS CANTIDADES A FAVOR

DIFERENCIA A CARGO 278,895

DIFERENCIA A FAVOR 0

IMPUESTO ACREDITABLE PORDEPÓSITOS EN EFECTIVO DELEJERCICIO

IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES YSERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE

ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA ENEL EJERCICIO (INTEGRADA)

ISR DIFERIDO A ENTERAR PORDESINCORPORACIÓN

MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)

MONTO DEL ISR DIFERIDO DEEJERCICIOS ANTERIORES PAGADO ENEL EJERCICIO (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 278,895

ISR PAGADO EN EXCESO APLICADOCONTRA EL IMPAC

ISR A FAVOR DEL EJERCICIO

IDE PENDIENTE DE APLICAR DELEJERCICIO

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALESPREFERENTES

IMPUESTO POR INVERSIONES ENTERRITORIOS CON REGÍMENESFISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOSA REGÍMENES FISCALESPREFERENTES


Hoja 13 de 14


PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTREGADOS A LA CONTROLADORA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTERADOS A LA FEDERACIÓN

27,557

IMPUESTO RETENIDO ALCONTRIBUYENTE

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO ENEL EXTRANJERO

IMPUESTO ACREDITABLE PORDIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOS

CRÉDITO FISCAL IETU PORDEDUCCIONES MAYORES A LOSINGRESOS

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO(EN EXCESO)

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DEL ESTÍMULO PORPROYECTOS EN INVESTIGACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A LAPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓNCINEMATOGRÁFICA NACIONAL DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOSDE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO NO APLICADA

MONTO APLICADO DEL ESTÍMULOFISCAL DE CHATARRIZACIÓN

MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOSEFECTUADOS POR EL USO O GOCETEMPORAL DE AUTOMÓVILES

IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIODERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN

MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA)

INDIQUE EL EJERCICIO QUECORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUEPAGA (INTEGRADA)

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONESA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADY/O ADULTOS MAYORES

DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICASPOR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR ELISTUV

MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADOPOR VEHÍCULOS ENAJENADOS APERSONAS FÍSICAS

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS,DE EJERCICIOS ANTERIORESAPLICADO EN EL EJERCICIO

MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVACREDITADO CONTRA EL ISR ENPAGOS PROVISIONALES

REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCALISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSADQUIRIDOS POR PERSONASMORALES, DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO


Hoja 14 de 14

DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO 278,895

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 278,895

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTORPRIMARIO Y MINERO

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARATRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA,CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

CERTIFICADOS TESOFE

DIÉSEL MARINO

TOTAL DE APLICACIONES 0

FECHA DEL PAGO REALIZADO CONANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CANTIDAD A CARGO 278,895

¿OPTA POR PAGAR ENPARCIALIDADES?

Sin selección

IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA PRIMERAPARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR 278,895

ACUSE DE RECIBODECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES




Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2015



Sello digital :tQ9ocnv/wu7ruGgXbkHb5bJleAE0vtWQRLS4XNCtoevz9jfnMlNYorBG04HTXFz85msGbO/hcr5QSIDYedIqxx8/v5JRxuOi9zftZMDV+ceZsoLhF3TLjbbpTBUesh4IOD+QaU3P/s9VGe8NjAT9DYdB+vmB3ybjNyrIifRaLxU=



A cargo: 278,895



Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacionalde precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.


Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo lasfacultades de revisión de la autoridad fiscal.



Línea deCaptura: 0216 005H 9855 1208 9401 Importe total

a pagar: $278,895


Lunes 28 de Marzo de 2016, 13:43 HRS Centro de México




Llave de Pago: 48D2DD1D35 Cuenta Cargo: ***/***537


Línea de Captura: 0216005H985512089401


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Lunes 18 de Enero de 2016, 19:45 HRS Centro de México




Llave de Pago: C01385D314 Cuenta Cargo: ***/***537


Línea de Captura: 02160537240011347408


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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC SPH020211R53

DENOMINACIÓN ORAZÓN SOCIAL SISTEMAS PHOENIX S DE RL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

EJERCICIO 2015 PERIODO Diciembre

FECHA Y HORA DEPRESENTACIÓN 18/01/2016 16:38 NÚMERO DE

OPERACIÓN 156816460


PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERALSUMA DE INGRESOS NOMINALES DEMESES ANTERIORES DEL EJERCICIO 31,261,775 ISR CAUSADO 0

INGRESOS NOMINALES DEL MES QUEDECLARA 10,942,867 REDUCCIONES

TOTAL DE INGRESOS NOMINALES 42,204,642 IMPUESTO DEL PERIODO 0

COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0260 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSCON ANTERIORIDAD 27,557

UTILIDAD FISCAL PARA PAGOPROVISIONAL 1,097,321 IMPUESTO RETENIDO

INVENTARIO ACUMULABLE OTRAS CANTIDADES A CARGO DELCONTRIBUYENTE

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOSDISTRIBUIDOS EN EL PERIODO

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DELCONTRIBUYENTE

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR 1,097,321 DIFERENCIA A CARGO 0

ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,ALCOHOL DESNATURALIZADO DEPRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDASALCOHÓLICAS

ESTÍMULO FISCAL POR PTU IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LAPARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNCONSOLIDABLE

BASE GRAVABLE DEL PAGOPROVISIONAL 0 IMPUESTO A CARGO 0

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

Declaraciones::Página 1 de 8

DETALLE DEL PAGOR1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO 0 ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUENFIN

PARTE ACTUALIZADA DIÉSEL MARINO

RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES 0

MULTA POR CORRECCIÓN FECHA DEL PAGO REALIZADO CONANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0 MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

CRÉDITO AL SALARIO IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48HORAS

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO 0

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS ENEFECTIVO ACREDITABLE ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? NO

COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTORPRIMARIO Y MINERO IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARATRANSPORTE CANTIDAD A FAVOR

USO DE INFRAESTRUCTURACARRETERA DE CUOTA CANTIDAD A PAGAR 0

OTROS ESTÍMULOS

DETALLE DEL PAGOR12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO 45,610 ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUENFIN

PARTE ACTUALIZADA 0 DIÉSEL MARINO

RECARGOS 0 TOTAL DE APLICACIONES 0


TOTAL DE CONTRIBUCIONES 45,610 MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD


SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO 45,610





OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR 45,610



DETALLE DEL PAGOR13 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS







SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 596 CANTIDAD A CARGO 17,989






DETALLE DEL PAGOR14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO 550 ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUENFIN




TOTAL DE CONTRIBUCIONES 550 MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD


SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO 550





OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR 550



DETALLE DEL PAGOR15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES







SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO 2,165






DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESPAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA 1,634,196

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESPAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DEBIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)

0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESPAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA(VIGENTE EN 2013)

0TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS OACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL0% DE IVA

121,827

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESPAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DEBIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL16% DE IVA

0TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESPAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁEL IVA (EXENTOS)

2,722,231

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVAINTERESES PAGADOS A LA TASA DEL16% 0 OTROS ACTOS O ACTIVIDADES

PAGADOS A LA TASA DEL 16% 1,634,196

REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTESRELACIONADAS A LA TASA DEL 16% 0 TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES

PAGADOS A LA TASA DEL 16% 1,634,196

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVAINTERESES PAGADOS A LA TASA DEL11%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADESPAGADOS A LA TASA DEL 11%

REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTESRELACIONADAS A LA TASA DEL 11%

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADESPAGADOS A LA TASA DEL 11%

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLESA LA TASA DEL 16%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADESPAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DEBIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL16%

IMPORTACIÓN DE USO O GOCETEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES ALA TASA DEL 16%

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADESPAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DEBIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL16%

IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASADEL 16%



DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA

IMPORTACIÓN DE BIENES INTANGIBLESA LA TASA DEL 11%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADESPAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DEBIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL11%

IMPORTACIÓN DE USO O GOCETEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES ALA TASA DEL 11%

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADESPAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DEBIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL11%

IMPORTACIÓN DE SERVICIOS A LA TASADEL 11%

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)ADQUISICIÓN DE SUELO YCONSTRUCCIONES ADHERIDAS ALSUELO, DESTINADAS O UTILIZADASPARA CASA HABITACIÓN

0 ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOSAGROPECUARIOS 0

ADQUISICIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOSO REVISTAS (NO EDITADOS POR ELCONTRIBUYENTE)

0 USO O GOCE TEMPORAL DE FINCASPARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS 0

REGALÍAS PAGADAS A LOS AUTORES 0ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LAIMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOSEXENTOS

0

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLESUSADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DEEMPRESAS

0 OTROS ACTOS O ACTIVIDADESPAGADOS EXENTOS 2,722,231

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICOTERRESTRE DE PERSONAS 0 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

PAGADOS EXENTOS 2,722,231

SERVICIOS PROFESIONALES DEMEDICINA 0



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS OACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL16%

261,471

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LAIMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DEBIENES DISTINTOS DE LASINVERSIONES, ADQUISICIÓN DESERVICIOS O POR EL USO O GOCETEMPORAL DE BIENES DESTINADOSEXCLUSIVAMENTE PARA REALIZARACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUENO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DELIMPUESTO

TOTAL DE IVA DE ACTOS OACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL11% (VIGENTE EN 2013)

0

IVA TRASLADADO O PAGADO EN LAIMPORTACIÓN DE INVERSIONESDESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARAREALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES PORLOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO ALPAGO DEL IMPUESTO

TOTAL DE IVA DE ACTOS OACTIVIDADES PAGADOS EN LAIMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOSA LA TASA DEL 16%

0

IVA DE BIENES UTILIZADOSINDISTINTAMENTE PARA REALIZARACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS YACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUENO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DELIMPUESTO

0

TOTAL DE IVA DE ACTOS OACTIVIDADES PAGADOS EN LAIMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOSA LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)

0 PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME ALARTÍCULO 5 DE LA LIVA

TOTAL DE IVA TRASLADADO ALCONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTEPAGADO)

261,471 PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME ALARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONESDE BIENES DISTINTOS DE LASINVERSIONES, ADQUISICIÓN DESERVICIOS O POR EL USO O GOCETEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZANEXCLUSIVAMENTE PARA REALIZARACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

261,471

IVA ACREDITABLE DE BIENESUTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARAREALIZAR ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADESPOR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADOAL PAGO DEL IMPUESTO

0

IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN PORADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DELAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DESERVICIOS O POR EL USO O GOCETEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZANEXCLUSIVAMENTE PARA REALIZARACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0 IVA ACREDITABLE 261,471

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓNDE INVERSIONES DESTINADASEXCLUSIVAMENTE PARA REALIZARACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO AINCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DEINVERSIONES DESTINADASEXCLUSIVAMENTE PARA REALIZARACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DELPERIODO 261,471

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE AACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 261,471



DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADOVALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 16% 4,760,054 OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL

CONTRIBUYENTE

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 11%(VIGENTE EN 2013)

CANTIDAD A CARGO 500,138

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 0%EXPORTACIÓN

0 SALDO A FAVOR

VALOR DE LOS ACTOS O ACTI VIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS 0 DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDAD ESGRAVADOS 4,760,054 SALDO A FAVOR DEL PERIODO 0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESPOR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR ELIMPUESTO (EXENTOS)

0ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVORDE PERIODOS ANTERIORES (SINEXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

IMPUESTO CAUSADO 761,609 DIFERENCIA A CARGO 500,138

CANTIDAD ACTUALIZADA AREINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL,ALCOHOL DESNATURALIZADO DEPRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDASALCOHÓLICAS

IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE IMPUESTO A CARGO 500,138

TOTAL DE IVA ACREDITABLE 261,471

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPSACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOLDESNATURALIZADO DE PRODUCTOSDISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

0

OTRAS CANTIDADES A CARGO DELCONTRIBUYENTE

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL16% 0 OTROS ACTOS O ACTIVIDADES

GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 4,760,054

REGALÍAS ENTRE PARTESRELACIONADAS A LA TASA DEL 16% 0 TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 4,760,054

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL11%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 11%

REGALÍAS ENTRE PARTESRELACIONADAS A LA TASA DEL 11%

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 11%

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROSACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS,SILVÍCOLA O PESQUERAS A LA TASADEL 0%

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 0%

OTROS ACTOS O ACTIVIDADESGRAVADOS A LA TASA DEL 0%



DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)ENAJENACIÓN DE SUELO YCONSTRUCCIONES ADHERIDAS ALSUELO, DESTINADAS O UTILIZADASPARA CASA HABITACIÓN

OPERACIONES FINANCIERASDERIVADAS

ENAJENACIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOSY REVISTAS (NO EDITADOS POR ELCONTRIBUYENTE)

VENTA DE BOLETOS PARAESPECTÁCULOS PÚBLICOS

REGALÍAS COBRADAS POR AUTORES SERVICIOS PROFESIONALES DEMEDICINA

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLESUSADOS, EXCEPTO LOS ENAJENADOSPOR EMPRESAS

USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLESPARA CASA HABITACIÓN Y POR FINCASPARA FINES AGRÍCOLAS O GANADEROS

ENAJENACIÓN DE BILLETES Y DEMÁSCOMPROBANTES DE LOTERÍAS, RIFAS,SORTEOS O JUEGOS CON APUESTAS YCONCURSOS DE TODA CLASE

OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA

SERVICIOS DE ENSEÑANZA TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADESEXENTOS

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICOTERRESTRE DE PERSONAS

DETALLE DEL PAGOR21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO 500,138 CERTIFICADOS TESOFE

A FAVOR DIÉSEL MARINO

PARTE ACTUALIZADA 0 TOTAL DE APLICACIONES 0

RECARGOS 0 FECHA DEL PAGO REALIZADO CONANTERIORIDAD

MULTA POR CORRECCIÓN MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 500,138 IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48HORAS

CRÉDITO AL SALARIO CANTIDAD A CARGO 500,138

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? NO


DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARATRANSPORTE IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

USO DE INFRAESTRUCTURACARRETERA DE CUOTA CANTIDAD A FAVOR


DETALLE DEL PAGOR24 IVA RETENCIONES

A CARGO 2,896 DIÉSEL MARINO

PARTE ACTUALIZADA 0 TOTAL DE APLICACIONES 0

RECARGOS 0 FECHA DEL PAGO REALIZADO CONANTERIORIDAD

MULTA POR CORRECCIÓN MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 2,896 IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48HORAS

CRÉDITO AL SALARIO CANTIDAD A CARGO 2,896

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? NO



OTROS ESTÍMULOS CANTIDAD A FAVOR

CERTIFICADOS TESOFE CANTIDAD A PAGAR 2,896





Impuesto a cargo: 0

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0





Recargos: 0







Recargos: 0








Recargos: 0








Período de la declaración: Diciembre Ejercicio: 2015



Sello Digital : OJed/SuzAbFe7Jab/DyExPU5Uijt+Ejjf2GZ6SMySJwdSNectJkVkecJXtzCCsFwtnM7DHSHJy0xQQpvXy2QwcEakZTTBvGTNvvFz9FAAv5IvSm7tCtE6eIqyhlWYfaGzTqFj2hplgGqVSQHXm6qPnEmOVLRgCs7cqan4BZBcJ8=





Recargos: 0







Recargos: 0







Recargos: 0


















Línea deCaptura:

Importe totala pagar:











recibo bancario de pago de contribuciones federales · pdf filedeclaración provisional...

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