proyectosnip-proy[1]. inv

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
MINISTERIO DE LA PRODUCCION
OFICINA GENERAL DE DESARROLLO Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
23 y 24 de Junio de 2005
EL CICLO DEL PROYECTO
Dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública, el ciclo que sigue cada Proyecto tiene las siguientes fases:
Retroalimentación
Post-
Inversión
Evaluación
*
* De manera previa a la Fase de Inversión se debe obtener la viabilidad del proyecto
En esta etapa se realizan estudios para establecer cuán rentable sería la implementación de cada Alternativa planteada. El 1er estudio es el de perfil (el que trata este instructivo). Por el monto estimado de inversión, este puede requerir de estudios de mayor profundidad: PREFACTIBILIDAD y FACTIBILIDAD.
PERFIL (Anexo 05)
Su preparación se basa en fuentes secundarias: conocimientos técnicos de expertos, bases de datos de costos y beneficios y parámetros, que permitan a grandes rasgos, determinar la posibilidad de llevar adelante la idea. Cuenta con estimaciones preliminares de costos y beneficios y un amplio número de alternativas.
¿Qué estudios se realizan en la fase de PRE-INVERSIÓN?
Pre Inversión
PREFACTIBILIDAD (Anexo 06)
Es la etapa donde se precisa con mayor detalle la información del estudio del perfil, con el fin de disminuir riesgos de la decisión de invertir y encontrar las mejores alternativas. Su preparación requiere de fuentes secundarias con trabajos de campo. Permite acotar las alternativas que se evaluarán en el nivel de factibilidad.
FACTIBILIDAD (Anexo 07)
Este estudio incluye, los mismos rubros que el de prefactibilidad, pero con una mayor profundidad, requiere información primaria. Establece definitivamente los aspectos técnicos fundamentales: localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución, organización, gestión y análisis financiero, considerando un menor rango de variación en los costos y beneficios de la alternativa seleccionada en el estudio de prefactibilidad.
Demanda mayor tiempo y recursos, reduciendo los riesgos para la decisión de inversión.
La etapa se inicia con el desarrollo del expediente técnico o estudio definitivo del proyecto. En esta etapa se implementan las acciones para permitir la generación del bien o servicio que se quiere brindar.
(Expediente T. y Ejecución)
La etapa de Operación y Mantenimiento es aquella en la cuál se entrega el bien/servicio.
La etapa de Evaluación Ex Post es aquella en la cuál se revisan los impactos generados por la realización de un proyecto.
(O&M y Evaluación Ex Post)
¿En qué consiste la fase de INVERSIÓN?
¿ En qué consiste la fase de POSTINVERSIÓN?
Inversión
Estudios
Definitivos/
Expediente
Técnico
Ejecución
PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
OBJETIVOS DEL PROYECTO
ANÁLISIS DE DEMANDA
ANÁLISIS DE OFERTA
BALANCE OFERTA - DEMANDA
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
CRONOGRAMA DE ACCIONES
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
MARCO LÓGICO
MODULO I
Aspectos Generales
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
MODULO II
PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
MÓDULO 1: ASPECTOS GENERALES
El objetivo de este modulo es precisar algunos aspectos básicos del Proyecto de Inversión Pública que se formula. Es posible que al iniciarse la formulación del estudio no se tengan todas las herramientas para poder completar este módulo, por tanto, a medida que vaya avanzando su desarrollo, debe revisarse este módulo.
Específicamente se pretende que se tenga una idea clara de cómo:
Denominar el proyecto
Identificar la Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
Establecer la participación de la población desde el inicio del proyecto
Señalar el marco del proyecto: antecedentes y contexto
1. NOMBRE DEL PROYECTO
El nombre que se le asigne a un proyecto debe ser claro, de tal manera que al leerlo permita formarse una idea de que es lo que se persigue con su ejecución.
El nombre del proyecto debe indicar la tipología de la intervención, cual será el bien o servicio proporcionado por el proyecto y su localización.
Algunos ejemplos pueden ser:
REGION LORETO.
BIEN O SERVICIO
LOCALIZACIÓN
¿DONDE SE VA A LOCALIZAR?
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ABASTOS ISLA SANTA ROSA, PROVINCIA MARISCAL RAMÓN CASTILLA, REGIÓN LORETO.
2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
Es la entidad encargada de formular el estudio del proyecto (ministerios, gobierno nacional, gobiernos regionales o gobiernos locales), siempre y cuando esta haya sido registrada como UF dentro del SNIP, a pedido de la Oficina de Programación e Inversiones.
Por ejemplo, en el caso del proyecto “AMPLIACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO”, la unidad formuladora puede ser FONDEPES.
UNIDAD FORMULADORA
La entidad encargada de ejecutar el proyecto es la UNIDAD EJECUTORA (UE). La UE debe contar con las capacidades para encargarse de la ejecución.
En el ejemplo, “AMPLIACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO”, la unidad ejecutora puede ser FONDEPES.
UNIDAD EJECUTORA
3. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
Ningún proyecto puede llegar a ser exitoso, si desde un comienzo no es participativo.
El proyecto debe mencionar cuál es el grado de conocimiento y participación de la población dentro del mismo. (Fomalizar los compromisos asumidos)
La importancia de la participación de las entidades involucradas y de la población, desde la concepción del proyecto, radica en que TODOS conozcan y den su punto de vista sobre cual sería el problema y brindar posibles soluciones, de manera tal que todos los involucrados conozcan cuáles son sus beneficios y/o los efectos indirectos, así como los costos asociados en la etapa de operación y mantenimiento.
4. MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO
Debe incluirse una resumen informativo de los antecedentes del proyecto.
Debe indicarse cómo se ubica el proyectos en el marco de las políticas y planes del país.
ANTECEDENTES
CONTEXTO
Para ello, debe señalarse el lineamiento de política sectorial que corresponde con el objetivo del proyecto, así como el objetivo estratégico del Plan de Desarrollo Concertado o del Plan Estratégico Institucional que se pretende alcanzar con el proyecto.
Al finalizar el módulo se prevé tener conocimientos para:
Identificar el problema que se contempla resolver con la implementación del proyecto; y
Establecer las mejores alternativas para resolver el problema.
De manera específica se pretende tener una idea clara de cómo:
Definir correctamente el problema que se intenta solucionar.
Identificar las causas y efectos que ocasionan el problema central.
Plantear qué es lo que se quiere lograr con la realización del proyecto.
Plantear los medios que permitan el cumplimiento del objetivo central del proyecto.
Plantear diversas alternativas que permitan dar solución al problema identificado. Cada alternativa de solución debe orientarse a alcanzar el objetivo central planteado.
MÓDULO 2: IDENTIFICACIÓN
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
A nivel de perfil, el diagnóstico se elaborará utilizando información secundaria (disponible), la cual se obtiene de libros, proyectos anteriores, documentos de trabajo, entre otros.
Realizar un diagnóstico no es sólo recolectar información, sino que es necesario analizar e interpretar dicha información.
El diagnóstico es el etapa mediante el cual se recoge información necesaria para realizar una correcta identificación de la situación actual y del problema en cuestión.
¿CÓMO ELABORAR UN DIAGNÓSTICO?
a) Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
Detallar cuáles son los motivos que generan y sustentan la elaboración del proyecto, las características de la situación negativa que se pretende resolver, así como el porque es importante para la sociedad el resolver dicha situación.
EJEMPLO:
b) Zona y población afectada.
Señalar cuál es la zona en donde la situación negativa se hace latente. Asimismo, para definir el tamaño del proyecto, precisar cuantos productores, pobladores o familias son afectados por esa situación negativa.
c) Gravedad de la situación negativa.
Señalar desde cuándo se manifiesta esta situación negativa y cuál es el grado de gravedad de la misma.
La propuesta fue presentada por los pescadores artesanales debido a la ubicación estratégica de la caleta y la riqueza de la zona.
La Caleta El Ñuro, ubicado en el departamento de Piura, se encuentran afectados 370 pescadores cada uno con carga familiar de 5 personas, en total 1,850 personas.
El desembarque de productos hidrobiológicos en la actualidad genera una pérdida del 10% del producto desembarcado.
d) Intentos de soluciones anteriores.
Describir si anteriormente se plantearon algunas alternativas de solución a la situación negativa, así como las causas de su éxito o fracaso, lo cual permitirá una mejor comprensión del proyecto que se formula.
e) Intereses de grupos involucrados.
Precisar desde un inicio los grupos de la sociedad que se encuentran involucrados en la formulación, y posterior ejecución del proyecto.
El FONDEPES en la década del 90’ realizó estudios técnicos para la construcción de un desembarcadero pesquero artesanal en la caleta El Ñuro, sin embargo, no se ejecutó debido a que la zona era de interés del entonces MITINCI.
Se ha superado el problema con el MITINCI. Se tiene tres grupos de interés: pescadores, comerciantes y consumidores. Los tres grupos se verian favorecidos con el desarrollo del proyecto.
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Realizado el diagnóstico será fácil encontrar cuáles son los problemas que afectan a los pobladores de la zona estudiada.
PROBLEMA
OBJETIVO
DIAGNÓSTICO
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
El problema no debe establecerse como la ausencia de una solución particular, pues así sólo se encontrará una solución aparentemente única.
1. Supongamos, que luego de realizar el diagnóstico se encuentra que el principal problema que afecta a la población de la localidad de El Ñuro (Piura), es la falta de un desembarcadero pesquero artesanal, que les permita realizar sus actividades productivas.
2. Ahora, supongamos que la Unidad Formuladora decide definir como problema central: “No existe un desembarcadero pesquero artesanal”. ¿Acaso no resulta evidente, que la única solución a este problema sería: “Construir un desembarcadero pesquero artesanal”?
Por ejemplo:
Para el caso del ejemplo, al definir el problema como la falta de un desembarcadero pesquero artesanal, no se podrían encontrar otras alternativas de solución posibles, sino únicamente la construcción de un desembarcadero pesquero artesanal.
¿Qué sucede cuando se define de manera incorrecta el problema?
Limitada provisión de servicios de desembarque.
Productos hidrobiológicos de reducida calidad, sanidad e higiene y sin valor agregado.
NO EXISTE UN DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
PROBLEMA FORMULADO DE MANERA INCORRECTA
PROBLEMA FORMULADO DE
Inadecuado proceso de explotación y comercialización de las plantas medicinales.
Deficiencia en los servicios productivos manufactureros locales.
INEXISTENCIA DE INDUSTRIAS DE PLANTAS MEDICINALES
Algunos ejemplos de cómo definir correctamente un problema son:
Identificado el problema, se debe revisar si cumple las siguientes características:
Debe justificar que el problema debe ser afrontado por el Estado y no por el sector privado, principalmente porque se trata de proyectos que corresponden al Estado y porque el sector privado no tiene incentivos para invertir en él.
Debe ser específico para poder ser atendido por UN SÓLO proyecto de inversión pública.
Debe admitir diversas alternativas de solución, delineadas a partir de la identificación de sus causas críticas.
PROBLEMA IDENTIFICADO
¿Qué características debe tener el problema identificado para que su solución sea un Proyecto de Inversión Pública?
1. SE REQUIERE INTERVENCIÓN PÚBLICA
2. PROBLEMA ESPECÍFICO
3. ANÁLISIS DE CAUSAS
¿POR QUÉ OCURRE ESTE PROBLEMA?
¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL PROBLEMA?.
Las respuestas permiten identificar cuáles son las causas que ocasionan el problema. Conociéndolas se podrán plantear las acciones que permitan atacar dichas causas y así solucionar el problema.
Para encontrarlas se recomienda elaborar una lista extensa, de todo aquello que se considera esté causando el problema identificado. Este proceso se llama LLUVIA DE IDEAS
¿Cómo encontrar las causas del problema?
1. Inadecuadas condiciones de desembarque y conservación de productos hidrobiológicos.
2. Excesivo manipuleo de productos hidrobiológicos.
3. Ausencia de procesos integrados.
4. Carencia de equipos a bordo, aparejos y artes de pesca.
5. Desconocimiento sobre técnicas de control sanitario y calidad.
6. Pescadores artesanales desorganizados en la comercialización de productos hidrobiológicos.
7. Carencia de uso en técnicas de conservación para productos pesqueros.
8. Antigua flota pesquera artesanal sin equipos modernos.
9. Insuficiente promoción e incentivos al pescador artesanal para que renueven su flota.
10. Desembarque de productos hidrobiológicos directamente en la playa.
Por ej., para el problema sobre “PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS DE REDUCIDA CALIDAD, SANIDAD E HIGIENE Y SIN VALOR AGREGADO”, se podría establecer la siguiente lista de causas:
Elaborado el listado de lluvia de ideas, se depura y seleccionan aquellas que sean importantes para el problema.
Son aquellas que se relacionan directamente con el problema central.
Luego de clasificar las causas en directas e indirectas, se debe construir el ÁRBOL DE CAUSAS.
Luego de este proceso, se tendrá una lista corta de causas del problema, la cual debe clasificarse en dos tipos:
CAUSAS DIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS
No actúan directamente sobre el problema central, sino a través de una causa directa o indirecta de nivel superior.
El árbol de causas ordena de manera esquematizada y jerarquizada las causas del problema. Así, se puede apreciar el problema dentro del contexto de las causas que lo ocasionan.
¿Qué es un Árbol de Causas?
PROBLEMA
CENTRAL
CAUSAS
DIRECTAS
Pescadores acostumbrados
a rematar sus produtos y sin capacidad de negociación
Escasa aplicación del proceso de conservación a bordo de la pesca
PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS DE REDUCIDA CALIDAD,
SANIDAD E HIGIENE Y SIN VALOR AGREGADO
ANTIGUA FLOTA
Inadecuadas condiciones de desembarque y conservación de productos hidrobiológicos
Carencia de equipos, aparejos y artes de pesca
INAPROPIADA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS
Desconocimiento de técnicas de control sanitario y calidad
4. ANÁLISIS DE EFECTOS
Definido el problema y sus causas, se debe identificar :
LOS EFECTOS que produce la existencia del problema central.
EFECTO FINAL qué se prevé sucedería en el mediano o largo plazo si no se soluciona el problema
Para encontrarlos se recomienda: elaborar un listado mediante la lluvia de ideas y construir un árbol de efectos. Luego separar los efectos directos y efectos indirectos.
Para el problema presentado como ejemplo “Productos Hidrobiológicos de reducida calidad, sanidad e higiene y sin valor agregado”, se podría elaborar la siguiente lista de efectos:
Limitado acceso a los mercados de consumo de productos pesqueros.
Disminución de la oferta de productos hidrobiológicos.
Limitados ingresos económicos de los pescadores artesanales.
Actividad pesquera artesanal de subsistencia.
¿Cómo encontrar los Efectos?
DISMINUCIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS

REDUCIDA CALIDAD DE VIDA DE LOS PESCADORES ARTESANALES Y SUS FAMILIAS
LIMITADOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PESCADORES ARTESNALES
Productos hidrobiológicos de reducida calidad, sanidad e higiene y sin valor agregado
5. ELABORAR UN ÁRBOL DE PROBLEMA (CAUSAS-EFECTOS)
El ÁRBOL DE PROBLEMA también es conocido como el ÁRBOL DE CAUSAS-EFECTOS. Se construye a partir de la unión del Árbol de Causas con el Árbol de Efectos.
arbol de efectos
marco lógico
marco lógico
SANIDAD E HIGIENE Y SIN VALOR AGREGADO
DISMINUCIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS
LIMITADOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PESCADORES ARTESANALES
REDUCIDA CALIDAD DE VIDA DE LOS PESCADORES ARTESANALES Y SUS FAMILIAS
Pescadores acostumbradosa rematar sus produtos y sin capacidad de negociación
INAPROPIADA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS
ANTIGUA FLOTA
Inadecuadas condiciones de desembarque y conservación de productos hidrobiológicos
Carencia de equipos de conservación a bordo, aparejos y artes de pesca
Escasa aplicación del proceso de conservación a bordo de la pesca
Desconocimiento de técnicas de control sanitario y calidad
El árbol de problemas para el ejemplo que analizamos sería:
6. OBJETIVO DEL PROYECTO
Se ha identificado el problema, sus causas y efectos. Ahora es necesario definir la situación deseada que se quiere alcanzar con la ejecución del proyecto.
Sobre la base del ÁRBOL DE PROBLEMAS planteado, lo primero que se debe plantear es el OBJETIVO CENTRAL (solución al problema) del proyecto.
El objetivo central es lo que el proyecto pretende lograr al finalizar su operación. La forma fácil de definir el Objetivo Central (la situación deseada) es convirtiendo en positivo el Problema Central, es decir asociándolo al PROBLEMA SOLUCIONADO.
PROYECTO
Problema Central
Objetivo Central
Así, en nuestro ejemplo, si el problema central es que los productos hidrobiológicos presentan reducida calidad, sanidad e higiene y sin valor agregado, el objetivo central del proyecto es obtener productos hidrobiológicos de elevada calidad, sanidad e higiene y con valor agregado. Es decir, el objetivo central busca solucionar el problema planteado.
PROYECTO
Objetivo Central
Obtener productos hidrobiológicos de elevada calidad, sanidad e higiene y con valor agregado
7. ANÁLISIS DE MEDIOS
Los medios están orientados a enfrentar las causas del problema. Los medios se establecen reemplazando las causas por actividades que permitan solucionarlas.
Planteado el OBJETIVO CENTRAL, el siguiente paso es establecer ¿QUÉ HACER PARA ALCANZAR ESTE OBJETIVO?.
Se puede tener una larga lista de acciones para alcanzar el Objetivo. La lista de acciones para alcanzar dicho objetivo, son los MEDIOS.
CAUSAS DEL PROBLEMA
MEDIOS DEL PROYECTO
¿Cómo se establecen los medios para alcanzar el objetivo central?

USO APROPIADO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL PROCESO DE CONSERVACIÓN DEL PESCADO
OBTENER PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS DE ELEVADA
CALIDAD, SANIDAD E HIGIENE Y CON VALOR AGREGADO
TRATAMIENTO ADECUADO
PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS
Adecuado aplicación del proceso de conservación a bordo de los productos hidrobiológicos
MODERNA FLOTA PESQUERA
CON EQUIPOS CALIFICADOS
de cardúmenes y
Preparación del personal técnico operativo del desembarcadero para aplicar técnicas de control sanitario y de calidad
Pescadores con capacidad de comercialización de sus productos
adquisición de
8. ANÁLISIS DE FINES DEL PROYECTO
Identificar las consecuencias positivas que se pretende alcanzar por el logro del objetivo central (o solución del problema).
El alcanzar el objetivo del proyecto generará consecuencias positivas para la población beneficiada por la ejecución del proyecto. Estas consecuencias positivas son los FINES del proyecto.
Se establecen identificando los efectos deseados tras la solución del problema.
Los fines que el proyecto alcanzará están relacionados con la reversión de los efectos del problema.
¿Cómo se establecen los fines del proyecto?
EFECTOS DEL PROBLEMA
FINES DEL PROYECTO
CONVERTIR A:
EFECTO DIRECTO
EFECTO INDIRECTO
FIN DIRECTO
FIN INDIRECTO
Fin último: es un objetivo de desarrollo. es el cambio social en el ámbito cercano al proyecto al cual éste busca contribuir en el mediano plazo.
Asimismo, se tendrá que elaborar un árbol de fines.
FIN DIRECTO
FIN ULTIMO
INCREMENTO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS
MAYORES INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PESCADORES ARTESNALES
MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PESCADORRES ARTESANALES Y SUS FAMILIAS
OBTENER PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS DE ELEVADA
CALIDAD, SANIDAD E HIGIENE Y CON VALOR AGREGADO
¿A qué se llama Fin Último?
9. ELABORAR UN ARBOL DEL PROYECTO (MEDIOS-FINES)
El ÁRBOL DE OBJETIVOS también conocido como ÁRBOL DE MEDIOS-FINES, se construye uniendo el Árbol de Medios con el Árbol de Fines.
Medio de
Medio de
CALIDAD,SANIDAD E HIGIENE Y CON VALOR AGREGADO
INCREMENTO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS
MAYORES INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS PESCADORES ARTESNALES
MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PESCADORRES ARTESANALES Y SUS FAMILIAS
Pescadores con capacidad de comercialización de sus productos
MODERNA FLOTA
Condiciones apropiadas de desembarque y conservación de productos hidrobiológicos
Promover la adquisición de equipos de detección de cardúmenes, aparejos y artes de pesca para la captura
Preparación del personal técnico operativo del desembarcadero para aplicar técnicas de control sanitario y de calidad
USO APROPIADO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL PROCESO DE CONSERVACIÓN DEL PESCADO
10. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Se tienen que realizar una serie de ACCIONES. Las acciones planteadas deben ser viables técnica y operativamente desde el punto de vista de la Unidad Ejecutora.
Ya se ha establecido el objetivo central que se quiere alcanzar y los medios para lograrlo. Ahora se necesita pensar en:
¿Cómo llevar adelante los medios para lograr el objetivo?
Para ello se debe prestar atención a los MEDIOS FUNDAMENTALES definidos, y a partir de cada uno de ellos preguntarse:
¿Qué se tiene que hacer para implementar cada medio fundamental?
Construcción del desembarcadero e implementación de cámara de conservación de pescado y productor de hielo en la caleta El Ñuro Norte .
ACCIÓN 1A
Capacitar al pescador artesanal y personal técnico en normas de calidad, sanidad e higiene
ACCIÓN 2
Capacitar al pescador artesanal para que realice el control organoléctico de los recursos pesqueros
ACCIÓN 3
Capacitar al pescador artesanal para subastar recursos hidrobiológicos en el desembarcadero
ACCIÓN 4
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
MEDIO FUNDAMENTAL 4
ACCIÓN 5
Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
Pescadores artesanales preparados para aplicar técnicas modernas de mercadeo en la comercialización de productos hidrobiológicos
Preparación de personal técnico operativo del desembarcadero para aplicar técnicas de control sanitario y calidad
Construcción del desembarcadero e implementación de cámara de conservación de pescado y productor de hielo en la caleta El Ñuro Sur.
ACCIÓN 1B
(acción 1A + acción 2 + acción 3 + acción 4+ acción 5)
- Construcción del desembarcadero e implementación de una cámara de conservación de pescado y productor de hielo El Ñuro Norte;
- Capacitar al personal técnico en normas de calidad, sanidad e higiene;
- Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en la comercialización de los recursos hidrobiológicos;
- Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera.
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 2
(acción 1B + acción 2 + acción 3 + acción 4+ acción 5)
- Construcción del desembarcadero e implementación de una cámara de conservación de pescado y productor de hielo El Ñuro Sur;
- Capacitar al personal técnico en normas de calidad, sanidad e higiene;
- Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en la comercialización de los recursos hidrobiológicos;
- Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera.
En este módulo para cada una de las alternativas de solución se establecen sus metas, costos a precios de mercado, necesarios para su implementación.
Se pretende que se tenga una idea clara de cómo:
Estimar y proyectar los servicios demandados por los beneficiarios del proyecto.
Conocer cuál es la oferta actual y las restricciones de los servicios con los proveedores actuales.
Conocer el tamaño del déficit en la provisión del bien o servicio que el proyecto atenderá.
Determinar los costos totales e incrementales de cada una de las alternativas de solución.
MÓDULO 3: FORMULACIÓN
1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El SNIP tiene establecido que el horizonte de evaluación no debe ser mayor a 10 años para fines de evaluación de cada alternativa de solución.
Es el período que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles a un determinado proyecto.
Para definir este horizonte se deben considerar la suma de las Fases de Inversión y Postinversión. Dicha suma es el HORIZONTE DE EVALUACION
INVERSIÓN
POSTINVERSIÓN
ALTERNATIVA 1
Como se indicó en el estudio de Identificación se establecieron dos Alternativas de Solución:
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Construcción de un desembarcadero pesquero artesanal (diferente localización) y capacitación
Se plantea la Alternativa 1.
Construcción de un desembarcadero pesquero artesanal en el Ñuro Norte
Se estima en 8 meses el período de ejecución:
- 5 meses para ejecutar el estudio definitivo de la infraestructura y las obras de construcción del mismo.
- 3 meses, para el equipamiento y capacitación de los pescadores.
En esta etapa, de Operación y Mantenimiento, se produce la provisión de servicios de desembarque, hielo y conservación de productos hidrobiológicos a los pescadores artesanales.
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Estudios finales y construcción
Provisión de servicios de desembarque, hielo y conservación de productos hidrobiológicos a los pescadores artesanales.
Hoja2
Hoja3
2. ANÁLISIS DE DEMANDA
Este Item esta referido al análisis de la demanda de los productos o servicios que el proyecto atenderá.
Por ejemplo, el análisis de la demanda en el proyecto de :
Construcción de un desembarcadero pesquero artesanal, se refiere a la DEMANDA DE SERVICIOS DE DESEMBARQUE.
Para el desarrollo del estudio de demanda es necesario conocer lo siguiente:
DEMANDA POTENCIAL
Se calcula a partir de dos posibles situaciones:
Por incorporación de aquellos que hoy no demandan el bien o servicio, pero que ante la ejecución del proyecto, manifestarán una demanda por el bien o servicio que el proyecto proveerá (225 embarcaciones).
Ante la ejecución del proyecto, los que ya demandaban van a tener una demanda mayor (en este caso no hay demanda adicional).
DEMANDA ACTUAL
( DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO )
Esta referida al análisis de la demanda actual, aquella que demanda hoy el bien o servicio que proveería el proyecto.
Los demandantes son los pescadores artesanales que ya se dedican a la actividad pesquera en el área que sería beneficiada por el proyecto, cuya demanda actual de servicio de desembarque promedio es de 85 536 por año correspondiente a 132 embarcaciones. Adicionalmente hay 33 embarcaciones que se desplazan a otro desembarcadero pesquero artesanal, cuya demanda actual de servicio de desembarque promedio es de 11 880 por año.
De ejecutarse el Proyecto habría una demanda adicional del servicio de desembarque promedio de 145 800 por año, correspondiente a 225 embarcaciones adicionales.
3. ANÁLISIS DE OFERTA
El punto inicial en este análisis es estimar la OFERTA EN LA SITUACION SIN PROYECTO, considerando la OFERTA OPTIMIZADA.
Es aquella de la que se puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles actualmente, luego de realizadas ciertas mejoras, como por ej. de gestión, las cuales pueden requerir gastos menos significativos.
¿Qué es la Oferta Optimizada?
En nuestro caso, en el cual actualmente (SITUACION SIN PROYECTO) llegan 132 embarcaciones por año, que demandan 85 536 servicios de desembarque promedio por año, ¿qué tal si antes de implementar el proyecto se ejecuta un plan de capacitación sobre el adecuado manejo y conservación de los recursos hidrobiológicos y se determina la posibilidad de obtener los servicios de desembarque de otra infraestructura pesquera cercana a la zona de influencia, otorgándoles a los pescadores artesanales créditos promocionales para que cubran sus costos de operación y mantenimiento de sus embarcaciones, obteniéndose de dicha forma una oferta optimizada del servicio de desembarque?
4. BALANCE OFERTA - DEMANDA
Conocer el tamaño del déficit en la provisión del bien o servicio
DEMANDA TOTAL (DEMANDA SIT. CON PROYECTO)
OFERTA OPTIMIZADA (OFERTA SIT. SIN PROYECTO)
DEFICIT
-
=
A partir de los análisis de demanda y de oferta, se puede saber cuál es el déficit del bien o servicio a ser ofrecido por el proyecto, y establecer las metas de servicio que se propone.
DEMANDA TOTAL
OFERTA OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)
DEFICIT
-
=
Retomando el ejemplo:
* De estos 136,080 servicios de desembarque promedio anual demandados, se calcula que con proyecto sólo se podrá atender 97,690 servicios de desembarque promedio anual.
5. COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
En este punto se determina el costo de cada alternativa de solución a precios de mercado (precios tal como se encuentran en el mercado).
b. Finalmente, para cada uno de estos insumos, se debe registrar su costo unitario correspondiente.
Es necesario:
Conocer en detalle los requerimientos necesarios para la implementación de cada una de las acciones.
¿Para costear las alternativas del proyecto que debemos tener en cuenta?
Para la Alternativa 1 se presenta el siguiente costeo de cada una de sus actividades:
RECOMENDACIÓN: AGRUPAR LOS RUBROS DE COSTOS EN
“INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL”,
“INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN IMPORTADO” Y
“REMUNERACIONES”,
ASI SE FACILITARÁ MÁS ADELANTE LA CONVERSIÓN DE COSTOS DE MERCADO A COSTOS SOCIALES.
COSTEO DE LA CONSTRUCIÓN DEL DPA
INSUMOS Y MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL
778,883.4
PERNOS
und
40.00
9.00
360
und
14,936.00
16.00
238,984
705,210
kg
A continuación, se procede al costeo de las demás actividades de cada una de las Alternativas. Con el costeo de cada actividad se tendrá un agregado total del costo de la alternativa de solución a precios de mercado.
No olvidar que cada
una de las actividades
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e higiene
15
h) Capacitar al pescador artesanal en el control organoléctico y en la comercialización de los recursos hidrobiológicos
10
i) Capacitar al pescador artesanal para que efectúe un adecuado manejo técnico de los procesos de la actividad pesquera
12
1,225
(Miles de Nuevos Soles)
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad, sanidad e higiene
15
10
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398
466
3,801
3,291
696
g) Capacitar al personal en normas de calidad sanidad e higiene.
15
10
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
618
530
5,330
3,910
712
18
15
14
784
849
921
999
1,084
1,237
1,335
1,442
1,557
1,681
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
unidad
0
97,690
101355
105157
109102
113195
117441
121847
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131160
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b)
S/.
a)
III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO
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705
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VANP
-4,229.03
-11330
607
647
690
735
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893
944
996
1050
1107
VANP
-7,238.20
Diapositiva 71
VALOR ACTUAL DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2 - DEL D.P.A. EL ÑURO
PRECIOS SOCIALES
SITUACION "SIN PROYECTO"
RUBROS
0
1
2
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5
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5,571
10,208
10,705
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10,760
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RUBROS
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10
6. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
Los Costos Incrementales representan cuánto más cuesta implementar el proyecto respecto a los costos en que actualmente se incurre por prestar el servicio. Es decir, se busca determinar cuánto varían los costos en la “Situación Con Proyecto” respecto de los costos en la “Situación Sin Proyecto”.
La SITUACIÓN SIN PROYECTO consiste en proyectar todos los costos en los que seguirá incurriendo la población en caso de no ser ejecutado el proyecto.
La SITUACIÓN CON PROYECTO, consiste en proyectar todos los costos si se ejecuta el proyecto.
¿Cuáles son los costos en la Situación Sin Proyecto?
Estos principalmente vienen dados por Costos de Operación y Mantenimiento para la obtención de bienes y servicios que actualmente se brindan, así como posibles pequeñas inversiones de OPTIMIZACION.
En la zona atendida por el proyecto existe una infraestructura de desembarque a 30 km de distancia, por lo que 15 embarcaciones estarían dispuestas a trasladarse a dicha infraestructura en tanto se les otorgue un crédito promocional que cubran sus costos de operación y mantenimiento. La infraestructura indicada dispone de capacidad de servicio, por lo que se podrá atender a las 15 embarcaciones indicadas.
La operación de la infraestructura existente tiene un costo, así como el traslado de las embarcaciones a dicha infraestructura, a esto nos referimos cuando hablamos de los Costos en la Situación Sin Proyecto.
Sin embargo, los costos de la situación optimizada corresponderán al mayor gasto de petróleo, por tener que desplazarse un promedio de 30 Km adicionales (de ida y vuelta). El mayor tiempo de faena para los pescadores, no se considera.
Así por ejemplo, una embarcación representativa para el cálculo de consumo de petróleo sería de 8 TM y que en esos 30 km adicionales el consumo adicional de combustible sería de aproximadamente dos galones de diesel 2 con un costo de S/. 20.00, en el que estarían considerados otros costos menores como: lubricantes desgaste de máquina y otros.
Los gastos totales por año para esta situación sería:
Nº de embarcaciones 15 x S/.20.00 x 240 faenas al año = S/. 72,000.00
Sin embargo, para el FONDEPES (Unidad Ejecutora propuesta), no es posible financiar dichos gastos porque sus facultades como ente de promoción al desarrollo de la Pesca Artesanal, está circunscrita a la realización de Obras de Infraestructura y no al apoyo directo a terceros.
8. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
PRESENTAR LOS COSTOS INCREMENTALES DE CADA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA EL HORIZONTE DE EVALUACION
El flujo de costos incrementales permite apreciar la distribución de los costos de acuerdo con el período en que se realizan.
En nuestro ejemplo el flujo de costos incrementales a precios de mercado sería:
ALTERNATIVA 1
Diapositiva 49
ALTERNATIVA 1
398
466
3,801
Combustibles
3,291
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3,291
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1,744
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5,330
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AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
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AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
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0
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126418
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b)
S/.
a)
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745
789
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992
1042
1094
1149
1205
VANP
-4,229.03
-11330
607
647
690
735
782
893
944
996
1050
1107
VANP
-7,238.20
Diapositiva 71
PRECIOS SOCIALES
RUBROS
0
1
2
3
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4,585
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10,208
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10
- COSTOS A PRECIOS SOCIALES
- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Bien colega, ahora a trabajar la evaluación de las alternativas de solución
¿Qué otros puntos nos falta considerar, además de los que tenemos en la pizarra?
MÓDULO 4: EVALUACIÓN
El ejemplo consiste en implementar un proyecto para obtener productos hidrobiológicos de elevada calidad, sanidad e higiene y con valor agregado. Las Alternativas de Solución y flujos de costos son:
ALTERNATIVA 1:
Construcción de un desembarcadero pesquero artesanal El Ñuro Norte y capacitación
ALTERNATIVA 2:
Construcción de un desembarcadero pesquero artesanal El Ñuro Sur y capacitación
(Costos a precios de mercado)
ALTERNATIVA 1:
Diapositiva 49
ALTERNATIVA 1
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
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398
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3,291
696
15
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12
1,225
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1,744
1,855
1,975
618
530
5,330
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849
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AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
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VANP
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647
690
735
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996
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VANP
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Diapositiva 71
PRECIOS SOCIALES
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ALTERNATIVA 2:
Diapositiva 49
ALTERNATIVA 1
398
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Combustibles
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10
12
1,225
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AÑO 1
AÑO 2
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b)
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-8867
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VANP
-4,229.03
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647
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VANP
-7,238.20
Diapositiva 71
PRECIOS SOCIALES
RUBROS
0
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2
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4,585
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RUBROS
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10
¿Qué es el flujo de ingresos?
El Flujo de Ingresos es la corriente proyectada de ingresos generada por cada Alternativa de Solución. Por lo general, los ingresos están dados por los pagos que realizan los usuarios por el uso de los servicios ofrecidos por la entidad prestadora.
PRECIO POR UNIDAD DEL SERVICIO
N° DE UNIDADES OFRECIDAS DEL SERVICIO
INGRESOS DE LA ALTERNATIVA
=
Para el ejemplo, si se encuentra operando la infraestructura pesquera, los ingresos se calcularán a partir de los servicios de desembarque, venta de combustible, venta de hielo, servicios por comercialización, ingresos de los vehículos, entre otros servicios.
En el presente ejemplo, los ingresos dependen del número de servicios de desembarque; servicios de comercialización; venta de combustible; venta de hielo; por ingreso de vehículos; otros servicios realizadas anualmente, y la tarifa respectiva de cada servicio. En total, el proyecto brindará 6 servicios.
Alternativa 1
Diapositiva 49
ALTERNATIVA 1
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
15
10
12
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398
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3,291
696
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1,292
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1,975
618
530
5,330
3,910
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18
15
14
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1,237
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AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
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b)
S/.
a)
-8867
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1094
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VANP
-4,229.03
-11330
607
647
690
735
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893
944
996
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1107
VANP
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Diapositiva 71
PRECIOS SOCIALES
RUBROS
0
1
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4,922
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RUBROS
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10,760
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5139
5366
5447
5679
5921
VANS
14,029.3
En el caso de haberse brindado servicios de desembarque en la situación Sin Proyecto, los ingresos generados deberían descontarse de los Ingresos Generados en la situación con proyecto (de cuadro anterior), y así obtener el FLUJO DE INGRESOS NETOS de la Alternativa.
En el caso de la alternativa 2, las tarifas se mantienen.
Alternativa 2
Diapositiva 49
ALTERNATIVA 1
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
15
10
12
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398
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3,801
3,291
696
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10
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1,292
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5,330
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712
18
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131,160
136,080
b)
S/.
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-4,229.03
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5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
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4
5
6
7
8
9
10
-7931
3067
3201
3505
3662
4879
5139
5366
5447
5679
5921
VANS
14,029.3
La evaluación económica a precios de mercado permite determinar cuál es la rentabilidad económica para la Unidad Ejecutora, de llevar a cabo el proyecto.
¿Cómo se hace esta evaluación?
Se hace comparando el FLUJO DE COSTOS (que se desarrolló en el módulo anterior) con el FLUJO DE INGRESOS (que se acaba de desarrollar), a nivel de cada Alternativa.
La comparación consiste en restar del flujo de ingresos el flujo de costos, para obtener el FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO (FCBP) de cada Alternativa de Solución, y así establecer los fondos netos en cada año.
2. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
En nuestro ejemplo, el Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado es:
Una vez que se tiene el FCBP, a cada Alternativa de Solución se le calcula su Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP).
Diapositiva 49
ALTERNATIVA 1
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
15
10
12
1,225
398
466
3,801
3,291
696
15
10
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398
466
3,801
3,291
696
15
10
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
618
530
5,330
3,910
712
18
15
14
784
849
921
999
1,084
1,237
1,335
1,442
1,557
1,681
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
Unid.
0
97,690
101,355
105,157
109,102
113,195
117,441
121,847
126,418
131,160
136,080
b)
S/.
a)
-8,867
706
711
716
718
779
775
767
755
737
715
VANP
-5,043
-11,330
1,147
1,154
1,157
1,157
1,153
1,085
1,073
1,057
1,036
1,009
VANP
-5,486
Diapositiva 71
PRECIOS SOCIALES
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
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6
7
8
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10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-7931
3067
3201
3505
3662
4879
5139
5366
5447
5679
5921
VANS
14,029.3
El VAN es una medida de rentabilidad que permite conocer cuál es el beneficio o el costo actual que representa cada Alternativa para la Unidad Ejecutora. El VAN se estima a partir del Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado (FCBP).
Dado que el valor del dinero en el tiempo va variando, se utiliza el VAN para traer a valor presente los flujos de dinero proyectados para los años futuros. Esto permite comparaciones, en moneda de hoy, entre las alternativas de solución.
¿Qué es el Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VAN)?
Para nuestro ejemplo, con el Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado (FCBP) mostrado anteriormente y con una Tasa de Descuento (TD) de 14%, se obtiene un Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VAN).
¿Cómo calculo el (VAN)?
PRESENTAR LOS COSTOS SOCIALES DE CADA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
El precio social de un bien, servicio, insumo o factor productivo, es igual al precio de mercado corregido por un factor de corrección que representa las distorsiones e imperfecciones. El precio social refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor productivo. Los precios de mercado tienen distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc.
COSTO A PRECIO DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCIÓN
=
Con la finalidad de expresar los costos a precios sociales, el Ministerio de Economía y Finanzas ha calculado FACTORES DE CORRECCIÓN para los costos.
¿Cuáles son los Factores de Corrección?
1. Factor de Corrección para Bienes de Origen Nacional
2. Factor de Corrección para Bienes de Origen Importado
3. Factor de Corrección para Combustibles
4. Factor de Corrección para Mano de Obra Calificada
5. Factor de Corrección para Mano de Obra No Calificada
Se construye valorando los precios de mercado a precios sociales periodo a periodo, aplicando los factores de corrección correspondientes. El flujo resultante tiene la misma programación anual del flujo de costos a precios de mercado, sólo que a precios sociales.
2. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
¿Cómo se construye el Flujo de Costos a precios sociales?
(Costos a precios sociales)
Ejemplo Costeo (50)
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
15
10
12
1,225
398
466
3,801
3,291
696
15
10
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398
466
3,801
3,291
696
15
10
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
618
530
5,330
3,910
712
18
15
14
784
849
921
999
1,084
1,237
1,335
1,442
1,557
1,681
INGRESOS DESEMBARCADERO EL ÑURO
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
Unid.
0
97,690
101,355
105,157
109,102
113,195
117,441
121,847
126,418
131,160
136,080
b)
S/.
a)
-8,867
706
711
716
718
779
775
767
755
737
715
VANP
-5,043
-11,330
1,147
1,154
1,157
1,157
1,153
1,085
1,073
1,057
1,036
1,009
VANP
-5,486
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES
362
0.91
391
0.84
3,193
0.84
2,764
0.84
585
0.84
14
0.91
9
0.91
11
0.91
864
911
960
1,014
1,028
1,090
1,157
1,230
1,308
1,392
0.84
0.57
562
0.91
445
0.84
4,477
0.84
3,284
0.84
598
0.84
16
0.91
14
0.91
13
0.91
553
598
649
705
764
872
941
1,016
1,097
1,185
0.84
0.57
INGRESOS A PRECIOS SOCIALES
Unid.
0
97,690
101,355
105,157
109,102
113,195
117,441
121,847
126,418
131,160
136,080
b)
S/.
a)
-7,479
758
652
661
669
718
721
722
720
715
706
VANS
-3,817
-9,564
1,069
965
972
978
981
939
938
933
925
914
VANS
-4,478
Indicadores (77,78)
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11,688
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ejemplo Costeo (50)
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
15
10
12
1,225
398
466
3,801
3,291
696
15
10
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398
466
3,801
3,291
696
15
10
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
618
530
5,330
3,910
712
18
15
14
784
849
921
999
1,084
1,237
1,335
1,442
1,557
1,681
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
Unid.
0
97,690
101,355
105,157
109,102
113,195
117,441
121,847
126,418
131,160
136,080
b)
S/.
a)
-8,867
706
711
716
718
779
775
767
755
737
715
VANP
-5,043
-11,330
1,147
1,154
1,157
1,157
1,153
1,085
1,073
1,057
1,036
1,009
VANP
-5,486
362
0.91
391
0.84
3,193
0.84
2,764
0.84
585
0.84
14
0.91
9
0.91
11
0.91
864
911
960
1,014
1,028
1,090
1,157
1,230
1,308
1,392
0.84
0.57
562
0.91
445
0.84
4,477
0.84
3,284
0.84
598
0.84
16
0.91
14
0.91
13
0.91
553
598
649
705
764
872
941
1,016
1,097
1,185
0.84
0.57
INGRESOS A PRECIOS SOCIALES
Unid.
0
97,690
101,355
105,157
109,102
113,195
117,441
121,847
126,418
131,160
136,080
b)
S/.
a)
-7,479
758
652
661
669
718
721
722
720
715
706
VANS
-3,817
-9,564
1,069
965
972
978
981
939
938
933
925
914
VANS
-4,478
Indicadores (77,78)
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11,688
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4,585
4,922
5,172
5,571
10,208
10,705
11,411
10,760
11,414
12,095
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBROS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11,027
En el presente ejemplo, los ingresos dependen del número de servicios de desembarque; servicios de comercialización; venta de combustible; venta de hielo; por ingreso de vehículos; otros servicios realizadas anualmente, y la tarifa respectiva de cada servicio. En total, el proyecto brindará 6 servicios.
Alternativa 1
398
466
3,801
Combustibles
3,291
696
15
10
12
1,225
398
466
3,801
3,291
696
15
10
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398
466
3,801
3,291
696
15
10
12
1,225
1,292
1,362
1,438
1,458
1,546
1,641
1,744
1,855
1,975
618
530
5,330
3,910
712
18
15
14
784
849
921
999
1,084
1,237
1,335
1,442
1,557
1,681
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
Unid.
0
97,690
101,355
105,157
109,102
113,195
117,441
121,847
126,418
131,160
136,080
b)
S/.
a)
-8,867
706
711
716
718
779
775
767
755
737
715
VANP
-5,043
-11,330
1,147
1,154
1,157
1,157
1,153
1,085
1,073
1,057
1,036
1,009
VANP
-5,486
362
0.91
391
0.84
3,193
0.84
2,764
0.84
585
0.84
14
0.91
9
0.91
11
0.91
864
911
960
1,014
1,028
1,090
1,157
1,230
1,308
1,392
0.84
0.57
562
0.91
445
0.84
4,477
0.84
3,284
0.84
598
0.84
16
0.91
h) Capacitar al pescador artesanal e

proyectosnip-proy[1]. inv

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