proyecto presupuesto general del estado pge - 2011 · 2010-11-08 · evoluciÓn del presupuesto...

PROYECTO

Presupuesto General del Estado

PGE - 2011

Noviembre, 2010

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria

2

LINEAMIENTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

PGE - 2011

Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica con contenido

social.

Fortalecer la industrialización del sector generador de excedentes,

transformando así, la matriz productiva del Estado Plurinacional

(Hidrocarburos, Minería, Energía y otros).

Apoyo a la seguridad alimentaria y energética.

Incorporación de los 337 Gobiernos Autónomos Municipales en el PGE.

Incremento de la inversión pública a USD 2.428,3 millones, fortaleciendo

el aparato productivo.

Garantizar la continuidad de políticas sociales (Bono Juancito Pinto, Renta

Dignidad y Bono Juana Azurduy de Padilla).

3

VARIABLES MACROECONOMICAS

2006 – 2011

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Banco Central de Bolivia (BCB)

Elaboración: DGPGP – UGPPP

Ppto. PGE 2010

Proy. Proyecto de PGE 2011

2011

Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Proy.

Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 4,10 4,80 5,00 4,56 5,70 6,15 5,75 3,36 4,51 5,04

Tipo de Cambio Compra (promedio) 8,12 7,96 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 6,97

Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo) n.i. 8,03 8,08 7,67 7,70 7,07 6,91 7,07 7,14 7,07

Tasa de Inflación (Fin de Periodo) 3,38 4,95 3,74 11,73 5,50 11,85 9,50 0,26 4,50 4,00

PIB Nominal (En Millones de Bs.) 85.029 91.748 87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 145.810

RESULTADO FISCAL (% PIB) -3,7% 4,5% -3,4% 1,7% -4,1% 3,2% -1,8% 0,1% -4,9% -4,2%

2010DESCRIPCIÓN

2006 2007 2008 2009

4

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB

1998 – 2011 (e) (En Porcentajes)

(e) Estimado 2010 - 2011


Elaboración: DGPGP - UGPPP

5,03

0,43

2,51

1,68

2,492,71

4,174,42

4,804,56

6,15

3,36

4,04

5,04

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

(e) Estimado

5

PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL

1998 – 2011 (e) (En Millones de Bolivianos)

(e) Estimado 2010 - 2011


Elaboración: DGPGP - UGPPP

46

.82

2

48

.15

6

51

.92

8

53

.79

0

56

.68

2

61

.90

4

69

.62

6

77

.02

4

91.7

48

10

3.0

09

12

0.6

94

12

1.7

27

13

3.9

97

14

5.8

10

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

$us9.628

$us19.225

$us20.920

6

PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO WTI

2007-2011(P)(En USD / Barril)

Nota: Precio al 2 de noviembre de 2010

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) en base a información de Bloomberg

Elaboración: DGPGP – UGPPP

(P) Proyectado 2011

54

,51

59

,28

60

,44

63

,98

63

,45

67

,49

74

,12

72

,36 79

,91

85

,80 94

,77

91

,69

92

,97

95

,39 1

05

,45

11

2,5

8 12

5,4

01

33

,88

13

3,3

71

16

,67

10

4,1

17

6,6

15

7,3

14

1,1

24

1,7

53

9,1

6 47

,98

49

,81 59

,11 6

9,6

86

4,1

57

1,0

56

9,4

17

5,7

27

7,9

97

4,4

77

8,3

37

6,3

98

1,2

08

4,2

97

3,7

47

5,3

47

6,3

27

6,6

75

,24

81

,89

83

,91

65

,05

67

,19

67

,96

9,8

97

0,5

17

0,8

27

1,7

27

1,9

47

2,0

37

1,5

87

0,8

16

9,8

86

8,4

3

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

WTI WTI programado 2011

Precio Promedio

70,2 $us/Bbl

GSA ENARSA WTI

Promedio Anual 5,76 6,99 70,2

MES2011

7

Inversión Pública: 2000-2011(P)(En Millones de USD y Tasa de Crecimiento)

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD, PGE 2010 y proyecto de modificaciones al PGE 2010

ELABORACIÓN: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual - DGPGP, VPCF - MEFP

NOTA:

(PV): PGE 2010 y Presupuesto Reformulado 2010

(P): Proyecto de PGE 2011, que contempla la Inversión Pública de Municipalidades

583,5 638,8 584,7496,9

601,6 629,2

879,51.005,4

1.351,21.439,4

2.179,4

2.428,3

9%-8%

-15%21%

5%

40%

14%

34%7%

51%

11%

-500,0

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(PV)

2011(P)

8

BOLIVIA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

1996 – 2011 (P) (En porcentaje)

49

59 5856

53 52

46

3634

37

62

69 68 69

62

67

51

41 4244

47 48

54

6466

63

38

31 32 31

38

33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010(P

)

2011(P

)

Recursos Internos

Recursos Externos

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MPD, PGE 2010 y proyecto de modificaciones al PGE 2010

ELABORACIÓN: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual - DGPGP, VPCF - MEFP

NOTA:

(P): PGE 2010 y Presupuesto de modificaciones al 2010

(P): Proyecto de PGE 2011, que contempla la Inversión Pública de Municipalidades

9

INGRESOS POR HIDROCARBUROS 2005-2011(P)(En Millones de Bolivianos)

IDH 2005 2006 2007 2008 2009 2010(E) 2011(P)

Gobernaciones (Prefecturas) 894,6 1.815,0 1.956,1 1.095,7 918,4 809,8 1.008,3

Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 230,3 275,5 243,0 302,5

Disponible Prefectura 894,6 1.815,0 1.956,1 865,4 642,9 566,9 705,8

Municipios 267,1 1.370,7 1.573,2 2.926,7 3.012,8 2.654,0 3.304,3

Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 622,6 756,8 667,3 830,8

Disponible Municipios 267,1 1.370,7 1.573,2 2.304,2 2.256,0 1.986,7 2.473,5

Universidades 56,6 330,5 383,9 453,8 447,1 381,6 490,1

Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 242,5 322,5 282,7 352,0

Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 89,7 96,7 175,9 105,6

Disponible Fondo Indígena 0,0 274,4 297,7 152,8 225,7 106,8 246,4

Tesoro General de la Nación 1.109,9 1.707,6 1.743,6 1.924,7 1.748,8 1.521,9 1.885,0

Renta Dignidad 0,0 0,0 0,0 542,8 524,6 458,3 565,5

Disponible Tesoro General de la Nación 1.109,9 1.707,6 1.743,6 1.382,0 1.224,2 1.063,6 1.319,5

TOTAL IDH 2.328,1 5.498,2 5.954,4 6.643,5 6.449,6 5.649,9 7.039,6

Regalías por Hidrocarburos 2005 2006 2007 2008 2009 2010(E) 2011(P)

Gobernaciones (Prefecturas) 1.607,5 2.076,4 2.190,9 2.371,6 2.428,5 2.153,7 2.639,9

11% de Regalías 1.475,2 1.904,0 2.008,3 2.174,3 2.226,1 1.974,9 2.419,9

1% de Regalías Compensatoria 132,3 172,5 182,6 197,2 202,4 178,8 220,0

6% Tesoro General de la Nación 736,3 915,0 1.093,6 1.183,4 1.214,3 1.073,0 1.319,9

TOTAL Regalías por Hidrocarburos 2.343,8 2.991,5 3.284,5 3.555,0 3.642,8 3.226,8 3.959,8

Total Regalías por Hidrocarburos e IDH 4.672,0 8.489,6 9.239,0 10.198,5 10.092,4 8.876,7 10.999,4

Tasa de Crecimiento 82% 9% 10% -1% -12% 24%

Fuente: Banco Central de Bolivia - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

(E) Presupuesto 2010 y Adicional 2010.

(P) Proyecto de Presupuesto 2011

10

INGRESOS POR HIDROCARBUROS 2005-2011(P)(En Millones de Bolivianos)

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

NOTA: Consolidación de Presupuestos aprobado 2009 y el PGE 2010

(E) Estimado al 31 de diciembre de 2010

(P) Proyecto PGE 2011

2.328,1

5.498,2 5.954,4 6.643,5 6.449,6 5.649,97.039,62.343,8

2.991,53.284,5

3.555,0 3.642,83.226,8

3.959,8

4.672,0

8.489,69.239,0

10.198,5 10.092,48.876,7

10.999,4

0,0

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

12.000,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010(E) 2011(P)

IDH REGALIAS

11

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE RECURSOS

2010 – 2011(P)(En millones de Bolivianos)



(V) Vigente

(P) Proyecto de PGE 2011, que contempla los ingresos de las Municipalidades

TOTAL RECURSOS 111.449 119.471 7,2% 100,0%

INGRESOS CORRIENTES 65.773 76.434 16,2% 64,0%

Ingresos de Operación 34.403 40.534 17,8% 33,9%

Venta de Bienes y Servicios de las Administraciones Públicas 1.560 1.773 13,6% 1,5%

Ingresos Tributarios 22.570 27.250 20,7% 22,8%

Administración Central 22.494 25.734 14,4% 21,5%

Gobiernos Municipales 76 1.516 1,3%

Regal ías 1.025 845 -17,6% 0,7%

Contribuciónes a la Seguridad Social 1.841 1.435 -22,1% 1,2%

Donaciones Corrientes 534 387 -27,5% 0,3%

Transferencias Corrientes 219 190 -13,3% 0,2%

Del Sector Privado 128 133 3,4% 0,1%

Del Sector Público 91 57 -36,9% 0,0%

Otros Ingresos Corrientes 3.620 4.021 11,1% 3,4%

INGRESOS DE CAPITAL 2.139 2.401 12,3% 2,0%

Donaciones de Capital 2.048 2.327 13,6% 1,9%

Transferencias de Capital 26 11 -58,3% 0,0%

Del Sector Privado 9 11 19,3% 0,0%

Del Sector Público 17 -100,0% 0,0%

Otros Recursos de capital 64 63 -2,3% 0,1%

FUENTES FINANCIERAS 43.537 40.636 -6,7% 34,0%

Financiam iento externo 7.606 6.645 -12,6% 5,6%

Otras Fuentes Internas 35.931 33.991 -5,4% 28,5%

DescripciónComposición

(2011)

Tasa de

Crecimiento

(2010 - 2011)2010(V) 2011(P)

12

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

2010 – 2011(P)(En millones de Bolivianos)



(V) Vigente

(P) Proyecto PGE 2011, que contempla los gastos de las Municipalidades

TOTAL EGRESOS 111.449 119.471 7,20% 100,00%

GASTOS CORRIENTES 63.952 69.453 8,60% 58,13%

Sueldos y salarios 15.080 17.474 15,88% 14,63%

Adm. Central y Resto de Ent. Públ. 15.080 16.119 6,89% 13,49%

Gobiernos Municipales 1.355 1,13%

Aportes a la Seguridad Social 596 346 -41,91% 0,29%

Beneficios Sociales 31 76 144,93% 0,06%

Bienes y Servicios 30.937 35.222 13,85% 29,48%


Gobiernos Municipales 332 3.339 906,54% 2,79%

Intereses a la Deuda Pública 3.345 2.817 -15,79% 2,36%

Intereses Deuda Interna 2.560 2.162 -15,53% 1,81%

Intereses Deuda Externa 785 654 -16,66% 0,55%

Prestaciones de la Seguridad Social 4.910 150 -96,94% 0,13%

Transferencias Corrientes 3.215 8.762 172,51% 7,33%

Al sector privado 2.945 8.531 189,63% 7,14%

Al sector Público 53 63 20,09% 0,05%

Al sector externo 217 168 -22,81% 0,14%

Otros Gastos Corrientes 5.839 4.607 -21,10% 3,86%

GASTOS DE CAPITAL 18.735 25.002 33,45% 20,93%

Form ación Bruta de capital fijo 13.785 19.098 38,54% 15,99%


Gobiernos Municipales 1.402 5.529 294,44% 4,63%

Transferencias de capital 426 394 -7,52% 0,33%

Al sector privado 409 394 -3,70% 0,33%

Al sector público 17 0 -100,00% 0,00%

Otros Gastos de Capital 4.524 5.510 21,80% 4,61%

Adm. Central y Resto de Ent. Públ. 4.490 3.991 -11,12% 3,34%

Gobiernos Municipales 34 1.520 4353,38% 1,27%

USOS DE FONDOS 28.762 25.016 -13,03% 20,94%Amortización deuda pública externa 2.739 2.361 -13,79% 1,98%Otras aplicaciones financieras 26.023 22.655 -12,94% 18,96%

DescripciónComposición del

Recurso (2011)

Tasa de

Crecimiento

(2010 - 2011)2010(V) 2011(P)

Transferencias a Gobernaciones, Municipios y Universidad(En Millones de Bolivianos)

13

1.326,71.780,1 1.681,7

2.109,8 2.443,0

3.963,74.636,1

6.758,5 6.924,76.443,5

7.708,7

953,1

986,3 1.138,1

1.569,7

3.074,9

4.799,9

5.358,9

4.745,14.041,2

3.993,5

4.803,6

726,5

852,0 910,3

1.031,2

1.151,5

1.566,6

1.767,4

2.071,6

2.006,9

1.967,0

2.194,8

3.006,23.618,4 3.730,1

4.710,7

6.669,4

10.330,2

11.762,4

13.575,212.972,8

12.404,0

14.707,1

0,0

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

12.000,0

14.000,0

16.000,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (E) 2011 (P)

UNIVERSIDADES

PREFECTURAS

MUNICIPIOS

+19%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

(E ) Estimado al 31 de diciembre de 2010

(P) Proyecto de PGE 2011

14

FORMULACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 2011(En Millones de Bolivianos)

FUENTE DE RECURSOS 2010 (*) 2011 (p) % Var

COPART. TRIBUTARIA 3.317,01 4.616,93 39%

DIALOGO 2000 472,50 733,20 55%

IDH 2.653,96 3.979,26 50%

ESPECIFICOS - 2.489,34

RESTO - 1.967,45

OTROS REC. ESPECIFICOS 781,01

CRED. Y TRASNF. EXTERNAS 639,86

DONACIONES 475,90

OTROS TGN 65,64

CRED. Y TRASNF. INTERNAS 5,03

TOTAL GENERAL 6.443,47 13.786,19 114%

(*) Techos presupuestarios en el SIGMA

(p) Proyecto de PGE 2011, que contempla los recursos municipales

FORMULACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 2011(En Millones de Bolivianos)

15

491,

28

1.50

4,51

967,

68

425,

30

582,

12

512,

53

1.27

4,47

413,

92

271,

66

97

2,2

7

3.8

88

,98

1.9

10

,56

72

5,4

9

1.0

62

,07

1.2

74

,37

2.9

61

,08

61

7,1

1

37

4,2

5

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

2010

2011

DEPARTAMENTO 2010 (*) 2011 (p) % Var

CHUQUISACA 491,28 972,27 98%

LA PAZ 1.504,51 3.888,98 158%

COCHABAMBA 967,68 1.910,56 97%

ORURO 425,30 725,49 71%

POTOSI 582,12 1.062,07 82%

TARIJA 512,53 1.274,37 149%

SANTA CRUZ 1.274,47 2.961,08 132%

BENI 413,92 617,11 49%

PANDO 271,66 374,25 38%

TOTAL 6.443,47 13.786,19 114%

(*) Techos presupuestarios en el SIGMA

(p) Proyecto de PGE 2011, que contempla los recursos municipales

proyecto presupuesto general del estado pge - 2011 · 2010-11-08 · evoluciÓn del presupuesto...

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