PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE CRUDA

PROYECTO FINAL DISEÑO DE PROYECTOS

JAIME HERNANDO VELANDIA - CODIGO: 74.380.739GUSTAVO ROJAS CARREÑO - CODIGO: 74.377.241DAVID LEONARDO PUERTO - CODIGO: 74.377.367

WILBER ORLANDO VALDERRAMA - CODIGO: 74.376.618CARLOS ALBERTO MARTINEZ CORREDOR- CODIGO: 74.379.331

GRUPO: 102058_218

Tutora: AISA MAGALY CHACON SKINNER

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD”2012

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el municipio de SOCOTA, el precio de la leche desde hace 10 años, no ha subido con relación a los costos de mantenimiento del ganado dedicado a la producción lechera; lo anterior es por: 

La falta de apertura de nuevos mercados que ofrezcan mejores precios, como también puede ser debido a falta de aplicación de nuevas técnicas de producción, mejoramiento y presentación de la leche. Trayendo consigo: 

Bajos ingresos para los productores del sector lechero lo cual; desestimuló el aprecio por sus labores.

FORMULACION DEL PROBLEMA Crear una empresa de producción y comercialización de leche

cruda teniendo en cuenta aspectos técnicos y financieros, en el municipio de SOCOTA

 

JUSTIFICACION Desde el punto de vista de la comercialización o

venta de leche; en SOCOTA es un municipio ubicado a dos horas del Municipio de Duitama; ciudad donde están instalas las plantas de enfriamiento y/o de acopio de leche de las principales empresas lácteas que operan en esta región del país como son: Clepsa, la crema, Colanta, Alpina, Parmalat y Lecheboy.

Con la implementación de este proyecto se

beneficiaran los habitantes de la región donde se desarrolla el proyecto, en cuanto a la prestación del servicio.

De este proyecto se beneficiaran los autores que a sus vez lo están ejecutando.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un estudio para la creación de una empresa líder en producción y comercialización de leche en el municipio de SOCOTA, con técnicas de mejoramiento en calidad del ganado lechero, con el fin de mejorar los ingresos de la población y del municipio a partir del funcionamiento de esta empresa.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer los aspectos que influyen en el desarrollo de la explotación lechera, como lo social y lo específicamente relacionado con las características geográficas de la región.

Saber las características del ganado que actualmente existe en la región.

  Determinar la capacidad instalada de la empresa.

Determinar la planta de personal, conforme al manual de funciones de acuerdo a cada uno de los cargos necesarios para el buen funcionamiento.

Aplicar en la práctica el conocimiento adquirido en la universidad.

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL

Origen del ganado bovino en América tropical  Antes del descubrimiento de América, no había animales

domésticos, en el segundo viaje de colón se empezó a traer estos; el ganado bovino traído inicialmente era de origen andaluz .los conquistadores Alemanes trajeron cantidad de ganado el cual vino de la península Ibérica. Animal pequeño colorado luego en la época de la república se hicieron algunas importaciones pero mal dirigidas.

Razas primitivas o indígenas como son: Blanco Orijinegro, Romosinuano, Chino Santandereano, Costeño con cuernos, Hartón del valle, Sanmtinero.

Razas de transición Razas nobles o selectivas: Holstein, Pardo Suizo, Jersey, Ayrshire. Por su amplitud o condiciones geográfico-económicas pueden ser: Razas lecheras Razas de carne Razas de doble fin Razas de triple fin

MARCO DE REFERENCIA CONTEXTUAL

LOCALIZACION: Socotá está situado al norte de departamento de Boyacá y pertenece a la provincia Valderrama.

El municipio de Socotá Boyacá es un pueblo de orden Indígena tributario del cacique Tundama.

Categoría. SOCOTA es actualmente un municipio clasificado en sexta categoría, de mayoría liberal el cual ha elegido a sus mandatarios por elecciones populares.

LA LECHE La leche se define como la secreción láctea,

prácticamente libre de calostros, obtenida del ordeño completo de una o más vacas sanas, y que contengan no menos del 8.25% de sólidos no grasos y no menos de 3.25 de grasa.

CARACTERISTICAS DE LA LECHE Las características generales de la leche fresca de la

vaca son: Limpia de color blanco opalescente con sabor dulce característico leche es el producto integro y fresco de la ordeña completa de una o varias vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, exento de calostro y que cumple las características fisicoquímicas y bacteriológicas que se establecen.

CONSUMIDORES Y BENEFICIARIOS

A nivel Regional:-Región Central: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Santanderes.

A nivel Departamental: Municipios Chiquinquirá y Sotaquirá, entre otros

Esta dirigida a algunas empresas lácticas de Boyacá, las cuales exigen calidad de leche para mejorar el precio y erradicar algunas enfermedades o epizootias.

También se le venderá a la población del municipio y en general aquellas personas que estén interesadas en adquirir nuestro producto.

La producción lechera en Colombia, desde comienzos de la década de los 90, la oferta lechera en el país se incrementó en forma significativa, en efecto, de 3777 millones de litros, en 1990, se pasó a 5445 millones, en 1999 con una tasa de variación interanual de 3.7%.

ANALISIS DE LA DEMANDA

El consumo actual de leche cruda en Boyacá es 192503376 litros/ año, más del 75% de esta demanda está siendo cubierta por pequeños productores, los cuales no garantizan una buena calidad en el producto.

Por esto tendríamos un mercado asegurado para nuestro producto ya que competiríamos con calidad y buenas prácticas de higiene, lo cual indica que nos compraría todo nuestro producto.

ANALISIS DE LA OFERTA El estudio de factibilidad para la ampliación de la capacidad

productiva de la empresa “La Esmeralda” dedicada a la producción y comercialización de la leche cruda, entrego la siguiente información.

Análisis comparativo Oferta – Demanda

En el análisis comparativo se estableció la existencia d demanda insatisfecha, se pudo detectar un crecimiento en el volumen de dicha demanda, ocasionado por la escasa oferta

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFE

CHA

2007 19´561.900 133.590 195´028.310

2008 197´820.475

148.190 197´672.285

2009 200´479.050

166.980 200´314.070

2010 203´137.626

183.230 202´954.396

2011 205´796.901

203.670 205´592.531

ANÁLISIS DEL PRECIO

En cuanto al precio de la leche en el municipio es relativamente bajo $ 500 promedio /litro al comprársela al productor o ganadero, con relación al precio por venta en Duitama, empresas que pagan $850 por litro, tendiendo a subir a la medida en que el transportador preste el servicio de intermediario.

ESTUDIO TÉCNICO TAMAÑO DE LA EMPRESA: El hato consta de 50 vacas Holstein las cuales producen un

promedio de 15 litros por vaca diario, el hato producirá 800 litros de leche diarios esta producción será escalonadamente para tener siempre obtención de leche. 50 terneros o terneras para la venta

  Este proyecto tiene como propósito principal el producir leche cruda, como respuesta a

la necesidad de las empresas de: lácteos de Boyacá. Parmalat.

PROCESO PRODUCTIVO  Sistema Tradicional: La explotación se iniciará con la compra de pie de cría, hasta la

venta y comercialización de la leche producida; los terneros recién nacidos se venderán y las terneras seleccionadas para cría la venta.

El proceso productivo se hace para 50 vacas, las cuales 40 en producción, 10 en secado.

En general se implementará un manejo semi-intensivo donde el programa de alimentación será a base de forrajes, sal mineralizada, complementos con concentrado para cría de terneros y novillas de levante.

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se desarrollará en el departamento de Boyacá, que es de vocación agropecuaria.

El municipio de Socotá con el nombre de producción y comercialización de leche

“LA ESPERANZA”.

NECESIDADES DE RECURSO HUMANO:

El proyecto inicialmente contara con un encargado o administrador posterior mente en algunos meses necesitara más operarios para la realización de algunas actividades a desempeñar dentro de la misma.

NECESIDADES MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción de maquinaria y equipos básicos

para la producción del proyecto:  Cantinas para la recolección de leche. Tanque enfriador para almacenamiento de la leche. Cercas para la delimitación del área de pastoreo diario. Fumigadora Botiquín de veterinaria Ordeñara Tambo o establo de ordeño

DETALLECANTIDAD

Equipo de riego 1Equipo eléctrico 1Cantinas 25Botiquín de sanidad 1Herramientas Ordeñadora 1Fumigadora 1Tanque enfriador para almacenamiento de la leche

1

ADECUACIONES Y OBRAS FISICAS

DETALLE DIMENSIONES

1 casa 60 metros cuadrados

1 establo con divisiones 72 metros cuadrados

1 bodega 48 metros cuadrados

Lo primordial para nuestro proyecto es una fincaDotada de agua y pastos, de una extensión Aproximada de 50 hectáreas.

OBRAS CIVILES E INSTALACIONES LOCATIVAS:Distribución de construcciones

INVERSIONES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO:

DETALLE CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTALVIDA UTIL 20 AÑOS      

tanque de enfriamiento   1 4.000.000 4.000.000  establo   1 2.000.000 2.000.000  casa   1 5.000.000 5.000.000 Subtotal 1     11.000.000

VIDA UTIL 10 AÑOS      vacas   50 1.500.000 75.000.000Cantinas   25 80.000 2.000.000establo portátil   1 1.000.000 1.000.000saladeros   2 100.000 200.000tubería   30 30.000 900.000guadaña   1 100.000 100.000fumigadora   1 120.000 120.000botiquín   1 200.000 200.000tanque de transporte   1 4.000.000 4.000.000equipo de refrigeración   1 4.000.000 4.000.000 Equipo De riego   1  4.000.000 4.000.000 equipo De ordeño   1 1.000.000 1.000.000          0          0 Subtotal 2     96.520.000

VIDA UTIL 5 AÑOS      VIDA UTIL 5 AÑOS  

Cuerda eléctrica   2 80.000 160.000electro bomba   1 3.000.000 3.000.000herramientas   1 200.000 200.000

carretillas   3 150.000 450.000  transformador    1  2.000.000 2.000.000          0          0          0 Subtotal 3     5.810.000 OTRA VIDA UTIL  

picadora   1 600.000 600.000  vehículo   1 22.000.000 18.000.000   bodega    1  2.000.000 2.000.000 Subtotal 4       60.600.000SUBTOTAL 1,2,3 y 4       137.930.000IMPREVISTOS % 3%     4.137.900TOTAL       142.067.900

Cuadro explicativo y detallado de la inversión:

ESTIMACIÓN DE COSTOS, GASTOS E INGRESOS PARA EL PRIMER AÑO

COTOS Y GASTOS 1ER AÑO 

COSTOS OPERACIONALES 48.724.680COSTO DE MATERIAS PRIMAS DIRECTAS 171.355.200COSTOS GENERALES DE PRODUCCION 840.000COSTOS MATERIA PRIMA INDIRECTA 480.000OTROS COSTOS DE PRODUCCION 13.840.200TOTAL COSTOS 235.240.080GASTOS DE ADMINISTRACION  PERSONAL ADMINISTRATIVO 46.106.340OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 2.050.000GASTO VENTAS 5.500.000GASTOS (SERVICIOS) 1.320.000TOTAL GASTOS 54.976.340

TOTAL COSTOS Y GASTOS290.216.420

PRESUPUESTO DE INGRESOS  

VENTAS DE PRODUCTO PRINCIPAL 349.375.000VENTAS DE SUBPRODUCTOS 4.000.000TOTAL INGRESOS POR VENTAS 1ER AÑO 353.375.000

PREGUNTAS – RESPUESTAS BÁSICAS PARA EL PROYECTONº PREGUNTA RESPUESTA1 ¿Qué problema resuelve el

proyecto?El proyecto de la Comercializadora de leche “LA ESPERANZA” se implementa para ofrecer mejor servicio, comodidad y bienestar a los habitantes del municipio de SOCOTA - BOYACA. “LA ESPERANZA” es una empresa productora de leche. La empresa pretende mejorar la calidad de vida de la gente que consume leche, obteniendo productos de buena calidad y buen precio.

2 ¿A quién se dirige la solución? Socotá está situado al norte de departamento de Boyacá y pertenece a la provincia Valderrama. Podemos presentar nuestra empresa como una comercializadora de leche, ubicada en el sector de Socotá, en donde no existe mayor industria, aunque si se tiene competencia.

3 ¿Cuánto se producirá? La empresa producirá anualmente 537500 litros de leche.

4 ¿Dónde se localizará la solución? LOCALIZACION: Este proyecto se desarrollará en la vereda de Bura, municipio de Sativasur, situado al norte del departamento de Boyacá. Donde se llevará a cabo la explotación lechera y el producto es transportado a las empresas lácteas del departamento de Boyacá (Parmalat, Algarra, La Crema, Leche Boy entre otros). La trayectoria será Sativasur, Paz de Río, Belén, donde será trasladada al centro o centros de acopio.

5 ¿Cómo se solucionará el problema (tecnología)?

Con esta nueva idea de Negocio daremos solución al problema en cuanto a comodidad, calidad, servicio, innovación, ya que se verán nuevos alcances en las soluciones de la comunidad, los cuales no ofrecen las empresas productoras de la competencia. El consumo de leche tiene buen auge en todo el mundo porque es un producto que alimenta y cumple con varios factores para la buena nutrición.

6 ¿Cuál es la mejor alternativa de solución al problema?

En general para beneficio y buen servicio la mejor alternativa es la implementación de la empresa productora de leche ya que esta pretende tener un negoció más competitivo que sostenga y crezca en el mercado de las nuevas tendencias. A esta situación se le adiciona el hecho de que los consumidores son cada vez más exigentes y están más formados, conocen más acerca de la salud y de la calidad de los productos.

7 ¿Con qué recursos se hará el proyecto?

Préstamos Bancarios ya que se tiene una excelente hoja de vida crediticia, y adicionalmente a esto ahorro familiar.

SISTEMA DE INDICADORES

SEGUNDO SISTEMA DE INDICADORES

La Otra Gran Rentabilidad en la Producción de Leche: La obtención de Crías.

VARIABLES Las vaquillonas deben adquirirse preñadas con una edad de 15 – 18 meses; el porcentaje de nacimientos que se logrará está en 87 – 90%. Las reproducciones posteriores deben hacerse por inseminación artificial, siendo el número total de servicios efectuados por preñez de 1.8 en vacas y 1.5 en vaquillas. La Infertilidad de las vaquillas es del 8% y el de las vacas es del 9%. Para el primer empadre la edad de la vaquilla debe ser 13 - 15 meses y tener un peso mínimo de 325kg.

INDICADORES La gestación de las vacas dura nueves meses, el tiempo esperado por entre un parto y otro es de 12 meses.Es decir que cada año una vaca tiene una (1) cría.

50 vacas nos darían 50 crías al año50 crías – 13% (porcentaje Nacimiento)= 41.5 Crías

41.5 Crías x $ 500.000 (Valor Aprx)= 20.750.000 Ganancia Aprx.20.750.000 – 4.100.000 (Atención Veterinaria) = 16.650.000 Ganancia Anual Aproximada Por Crías

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

La verificación de estos datos se efectuara mediante seguimiento especial en un informe que tendrá cada bovino donde se especifique su estado actual de lactancia, de embarazo, salud, etc… y se revisará cada vez que se alguno se salga del rango normal de producción.

PRIMER SISTEMA DE INDICADORES

Rentabilidad en la venta de producción de leche.

VARIABLES la campaña de producción de leche de las vacas es de 10 meses, luego pasan por el descanso o período seco, el cual dura 2 meses; cuando están en producción las vacas se ordeñan dos veces al día con un intervalo de 12 horas. Es decir un promedio aproximado de – 17% en la producción normal.

INDICADORES Las vacas producen un promedio de 22 litros de leche diarias a un precio de $ 500.

(1 vaca)=22 litros de leche x 50 vacas =1.100 Litros Diarios – 17% = 913 litros diarios Aprox.913 litros x $ 500 = 456.500 Ganancia Diaria Aprox.

Ganancia Mensual: 13.695.000Ganancia Anual: 164.340.000Gastos Anuales Mantenimiento: 25.840.000 (Estudio Financiero)Ganancia Anual de la leche: 138.500.000 La proporción adecuada de un establo es de 85% de vacas en producción y el 15% restante de vacas en seca.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

La verificación de estos datos se efectuara mediante planilla contable que diariamente registre la denominación de cada vaca y la cantidad de leche producida. Posteriormente de su venta los datos deben pasar a la contabilidad general, donde se indique la cantidad y precios en totales.

LAS TRES DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PROYECTO

Sostenibilidad ambiental:Los participantes de un Municipio separan sus residuos orgánicos del papel, plástico y vidrio. Los equipos de servicio de una planta local de biogás recogen diariamente estos residuos orgánicos. Allí son procesados y fermentados generándose biogás, que es vendido a los compradores locales. El residuo sólido de la fermentación a su vez es materia prima para la producción de la tierra negra y se cambia por la correspondiente cantidad.

Sostenibilidad económica :Una empresa se construye para realizar una actividad económica y obtener de ella utilidades, pero estos no son los únicos beneficios que se buscan. A raíz de la crisis económica colombiana, el negocio se crea para cumplir con los siguientes aspectos: Independencia personal, estabilidad económica, necesidades económicas laborales, cambio de vida de empleado a empleador, mejorar el nivel de vida y ejercer el perfil profesional. 

Sostenibilidad social: El negocio es una panificadora, esta idea surge a partir de la tradición familiar, ya que se conoce de este oficio mejor que cualquier otro. Tenemos amplia experiencia en simular procesos de fabricación de postres y panes industriales donde la grasa es fundamental en la lubricación, la textura y la sensación gustativa, ofrecemos una gran variedad de combinaciones de grasas, además de un amplio rango de grasas para rellenos pasteleros basados en fracciones de palma y palmiste.

CONCLUSIONES

Con este trabajo logramos un proyecto a nivel de perfil, identificando el problema y construyendo un sistema de indicadores para evaluar el proyecto final.

Observamos la importancia que tiene la planificación en el diseño de proyectos, especialmente en las fases preliminares donde se evalúa su viabilidad y posterior seguimiento a cada una de las fases del proceso.

Los indicadores de gestión es la herramienta mas importante para determinar y medir el éxito de un proyecto o una organización.

Es fundamental el desarrollo de indicadores para identificar necesidades propias del área involucrada, calificando según la naturaleza de los datos y la necesidad del indicador.

Este proyecto busca aumentar la capacidad de producción para reducir costos de mano de obra, materiales directos e indirectos permitiendo obtener dividendos económicos para la organización.

BIBLIOGRAFÍA

Cañón Salazar, Henry (2011). Modulo Curso Diseño de proyectos. Bogotá – Colombia.

Sapag Chain, N. (1997). Criterios de evaluación de proyectos Cómo medir la rentabilidad de las inversiones. Madrid: McGraw-Hill.

Baca Urbina, G. (1995). Evaluación de proyectos. México: McGraw Hill.

Varela Villegas, R. (1989). Evaluación económica de inversiones. Bogotá: Norma.

Guía de actividades.

www.desarrolloeconomico.gov.co