PRESUPUESTO

2000

Universidad de Alicante PRESUPUESTOS 2000 2

PRESUPUESTO EJERCICIO 2000

Í N D I C E

Pag.

1.- Acuerdo del Consejo Social de aprobación del Presupuesto. 2.- Informe de la Dirección General de Enseñanzas Universitarias 3.- Informe de la Junta de Gobierno. 4.- Presentación.............................................................................................. 3 5.- Clasificación Económica:........................................................................... 7

• Ingresos.............................................................................. 8 • Gastos ................................................................................ 9

6.- Descripción de Ingresos y gastos............................................................ 14 7.- Bases para la Ejecución del Presupuesto: .............................................. 21

• Indice. ............................................................................... 22 • Articulado ......................................................................... 23

A N E X O S I.- ESTRUCTURA DE PERSONAL (PLANTILLAS)..................................... 40 II.- DISTRIBUCIÓN POR CENTROS DE GASTO........................................ 47 III.- CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE FONDOS A LOS CENTROS........... 51 IV.- PLAN DE INVERSIONES Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN ............... 70 V.- INGRESOS POR INVESTIGACIÓN........................................................ 73 VI.- TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS. ............................................................ 79

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PRESENTACIÓN

El documento de presupuesto para el ejercicio del 2000 es el primero que contempla desde el inicio de su elaboración el Programa Plurianual de Financiación del Sistema Público Valenciano para el periodo 1999/2003. Recoge a lo largo de todo su contenido gráficos que ilustran las cantidades que aparecen en el mismo. Seguidamente también se incluye la evolución del presupuesto en valores absolutos y relacionados con el nº de alumnos desde el ejercicio 95. En la clasificación económica es de destacar en el presupuesto de este año la no inclusión en los Ingresos de los Activos Financieros. Estas cantidades aparecían en los últimos ejercicios dado que el presupuesto se elaboraba y presentaba con posterioridad a la liquidación del ejercicio anterior. La elaboración del presupuesto al principio de este ejercicio, lo que por otra parte viene regulado en la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, hace que no se incorporen al mismo los remanentes del año anterior. Esta consideración se tendrá que contemplar a la hora de realizar comparaciones entre este documento y el del año anterior. En el apartado de ingresos, descontados los activos financieros, tenemos un incremento del 7,69%. En el apartado de tasas se presupuesta un incremento del 4,92% consecuencia por un lado del aumento oficial del 2,4% de las tasas y por otro del ajuste al dato de ingreso real en el ejercicio anterior que fue superior a lo presupuestado. El apartado de transferencias corrientes crece notablemente, casi un 17,8%, fundamentalmente por dos motivos: el modelo de financiación relaciona la subvención por estudiante con el porcentaje de variación del PIB, siendo la previsión del Mº de Economía y Hacienda es 5,1% para este dato, y por otra parte al incremento de los ingresos de la Generalitat para hacer frente a los gastos financieros del 2º Plan de Inversiones. La última variación significativa en este apartado es la referente a las transferencias de capital que contemplan un disminución del 9% consecuencia fundamentalmente del la disminución del apartado de construcción y equipamiento. Hay que comentar a este respecto que el nuevo Plan de Financiación contempla que a lo largo de su vigencia las inversiones sean progresivamente financiadas con cargo a la subvención ordinaria. El apartado de gastos recoge un aumento global del 0,85%, aún sin tener en cuenta, tal como se ha comentado anteriormente, que el presupuesto del 2000 no incluye los remanentes. La comparación con el ejercicio anterior no se puede realizar en términos homogéneos, dado que en el presupuesto de gastos del 99 los remanentes figuraban distribuidos en diferentes partidas. Las variaciones más importantes son de un aumento del 13,76% en personal, detallado en el anexo I, un 16% en gasto corriente, un 32% en gastos financieros, que como ya se ha comentado en ingresos es consecuencia de los intereses del 2º Plan de Inversiones. Las inversiones reales también presentan una disminución del 22% consecuencia fundamentalmente de la disminución del gasto en el Plan de Inversiones.

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Con anterioridad a las bases para la ejecución del presupuesto que solamente presentan modificaciones de detalle, figura un apartado de descripción de los ingresos y los gastos que aporta una información adicional a la contenida en las tablas correspondientes. En el anexo I se encuentra la descripción de las plantillas de personal y el detalle de la variación del capítulo I desglosado por colectivos. El anexo II, distribución por centro de gasto, recoge una información similar a la del ejercicio anterior. El anexo III incluye los diferentes modelos de distribución de recursos entre Centros y Departamentos. El resto del documento, anexos IV, V y VI, contiene una información similar a la de ejercicios anteriores con las oportunas actualizaciones.

Alicante, enero de 2000 Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos

Gerencia

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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO(en millones de ptas.)

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

TOTAL 15.532 16.163 16.080 15.957 18.944 19.106 TOTAL (Cte.1995) 15.532 15.532 14.970 14.521 16.917 16.316

AÑO 95 AÑO 96 AÑO 97 AÑO 98 AÑO 99 AÑO 2000

ESFUERZO PRESUPUESTARIO(Ptas. Ctes. 1995)

(Presupuesto/nº de alumnos a tiempo completo)

690.576

587.940 554.082

520.355

621.429 610.915

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

95 96 97 98 99 2000

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EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS (pts.corrientes) 1995-2000

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 9

AÑO 95 AÑO 96 AÑO 97 AÑO 98 AÑO 99 AÑO 2000

EVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAPÍTULOS(pts. corrientes) 1995-2000

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

CAPÍTULO1

CAPÍTULO2

CAPÍTULO3

CAPÍTULO4

CAPÍTULO6

CAPÍTULO7