FACULTAD DE

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS HUMANOSAdministracin de Negocios Internacionales"Propuesta de un Procedimiento"Auditora InternaNombre del ProfesorAlberto Ruiz Almeida

Presentado por:Santivaez Marquina JhonatanLIMA - PERU

2015|

1.OBJETIVO, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

1.1OBJETIVO

Establecer la forma de administrar el Sistema de Gestin Integrada de CLEANING HOUSE FUMIGACIONES comunicar la poltica de Gestin y definir el rol de cada elemento del Sistema de Gestin Integrada, de acuerdo con los procedimientos, normas y dems documentos tcnicos y de gestin establecidos previamente, con el propsito de proporcionar servicios que satisfagan los requisitos de los clientes y los requisitos reglamentarios aplicables.

1.2ALCANCE

El Sistema de Gestin Integrada de CLEANING HOUSE FUMIGACIONES comprende la estructura organizacional, procesos, procedimientos y recursos necesarios para prestar servicios de saneamiento, desinfeccin, desratizacin, desinsectacin y fumigacin en depsitos industriales.

1.2.1Exclusiones del Sistema de Gestin de la Calidad

a. ISO 9001-2007 - Requisito 7. Diseo y desarrollo : Justificacin: CLEANING HOUSE FUMIGACIONES no disea o desarrolla servicios. Todas las caractersticas del servicio principales son especificadas por los clientes o sus consultores. Nuestras actividades se limitan a los mtodos y medios de prestacin del servicio.1.3RESPONSABILIDADES

El presente manual se revisa y se actualiza por el Coordinador ISO como mnimo una vez al ao.

Es responsabilidad del Gerente General, el cumplimiento de lo establecido en el presente Manual de Gestin Integrada.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

El Sistema de Gestin Integrado de CLEANING HOUSE FUMIGACIONES ha sido diseado teniendo como referencia las siguientes normas:

a. NTP ISO 9000 - 2007: Sistema de Gestin Integrada Fundamentos y vocabulario.

b. NTP ISO 9001 - 2007:Sistema de Gestin Integrada - Requisitos.

c. NTP ISO 9004 - 2007:Sistema de Gestin de Calidad Directrices para la mejora del desempeo.

d. NTP ISO 14001 - 2004: Sistema de Gestin Medioambiental Especificaciones y directrices para su implementacin

e NTP ISO 14004 - 2004: Sistema de Gestin Medioambiental Directrices generales sobre principios, sistemas y tcnicas de apoyo.

d. OHSAS 18001 - 2004: Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Especificaciones

3 TERMINOS Y DEFINICIONES

Trminos relativos a la calidad

Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Clase: Categora o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para servicios, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional.

Satisfaccin del cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.

Capacidad: Aptitud de una organizacin, sistema o proceso para realizar un servicio que cumple los requisitos para ese servicio.

Trminos relativos al medio ambiente

Aspecto Medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una empresa que puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto Medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una empresa.

Medio Ambiente: Entorno en le cual una empresa opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Prevencin de la contaminacin : Utilizacin de procesos, prcticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminacin, lo que puede incluir el reciclado, el tratamiento, los cambios de procesos, los mecanismos de control, el uso eficiente de los recursos y la sustitucin de materiales.

Trminos relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo

Accidente : Evento indeseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida.

Peligro : Fuente o situacin con potencial de producir un dao, en trminos de una lesin o enfermedad, dao a la propiedad, dao al ambiente del lugar de trabajo, o una combinacin de stos.

Identificacin de peligros : Proceso para reconocer que un peligro existe y a la vez definir sus caractersticas.

Incidente ; Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un accidente

Nota: Un incidente en que no ocurre ninguna lesin, enfermedad, dao, u otra prdida es denominado tambin cuasi-prdida. El trmino incidente incluye las cuasi-prdidas.

Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que afectan el bienestar de empleados, obreros temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Sistema de Gestin S&SO : Parte del sistema de gestin global, que facilita la gestin de los riesgos de S&SO asociados a los negocios de la organizacin. Esto incluye la estructura organizacional, actividades de planificacin, responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la poltica de S&SO de la organizacin.

Riesgo : Combinacin entre la probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un determinado evento peligroso.

Evaluacin de riesgo . Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si el riesgo es o no tolerable.

Seguridad : Libre de riesgos de dao inaceptable(

Riesgo tolerable : Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerable para la organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia poltica de S&SO.

Trminos relativos a la gestin

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan.

Sistema de gestin: Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para lograr dichos objetivos.

Sistema integrado de de gestin (SIG) : Conjunto formado por la estructura de la organizacin, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos que se establecen para llevar a cabo la gestin integrada de los sistemas.

Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad.

Poltica de la calidad: Intenciones globales y orientados de una organizacin relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.

Objetivos de la calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.

Gestin: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin.

Alta Direccin: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto nivel una organizacin.

Gestin de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativos a la calidad.

Planificacin de la calidad: Parte de la gestin de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.

Control de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.

Aseguramiento de la calidad: parte de la gestin orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad.

Mejora de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos.

Trminos Relativos a la organizacin

Infraestructura: sistema de instalaciones, equipos, y servicios necesarios para el funcionamiento de una organizacin.

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.

Cliente: Organizacin o persona que proporciona un servicio.

Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un servicio.

Parte interesada: persona o grupo que tenga un inters en el desempeo o xito de una organizacin.

Trminos referentes al proceso y al servicio Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Servicio: Resultado de un proceso.

Proyecto: Proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

Diseo y desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos en caractersticas especificadas o en la especificacin de un servicio, proceso o sistema.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Trminos Relativos a las caractersticas

Caractersticas: Rasgo diferenciador.

Caracterstica de la calidad: Caracterstica inherente de un servicio, proceso o sistema relacionada con un requisito.

Seguridad de funcionamiento: Trmino colectivo utilizado para describir el desempeo de la disponibilidad y los factores que la influencian: desempeo de la confiabilidad, de la capacidad de mantenimiento y del mantenimiento de apoyo.

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello que est bajo consideracin.

Trminos relativos a la conformidad

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

No conformidad: Cualquier desviacin de las normas de trabajo, prcticas, procedimientos, regulaciones, desempeo del sistema de gestin,

.

Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.

Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.

Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Reproceso: Accin tomada sobre un servicio no conforme para que cumpla con los requisitos.

Reclasificacin: Variacin de la clase de un servicio no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.

Reparacin: Accin tomada sobre un servicio no conforme para convertirlo en aceptable para su utilizacin prevista.

Desecho: Accin tomada sobre un o servicio no conforme para impedir su uso inicialmente previsto.

Concesin: Autorizacin para utilizar o liberar servicio que no es conforme con los requisitos especificados.

Permiso de desviacin: Autorizacin para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un servicio, antes de su realizacin.

Liberacin: Autorizacin para conseguir con la siguiente etapa de un proceso.

Trminos relativos a la documentacin

Informacin: Datos que poseen significado.

Documento: Informacin y su medio de soporte.

Especificacin: Documento que establece requisitos.

Manual de la calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestin Integrada de una organizacin.

Plan de la calidad: Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, servicio o contrato especifico.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas.

Trminos relativos al examen:

Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

Inspeccin: Evaluacin dela conformidad por medio de observacin y dictamen, acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo / prueba o comparacin con patrones.

Ensayo / prueba: Determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo con un procedimiento.

Verificacin: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

Validacin: Confirmacin mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilizacin o aplicacin especfica prevista.

Proceso de calificacin: proceso para demostrar la capacidad para cumplir los requisitos especificados.

Revisin: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos objetivos establecidos.

Trminos relativos a la auditora

Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora.

Programa de la auditora: Conjunto de una o ms auditoras planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico.

Criterios de auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

Evidencia de la auditora: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditora y que son verificables.

Hallazgos de la auditora: Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditora recopilada frente a los criterios de auditora.

Conclusiones de la auditora: Resultado de una auditora que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditora y todos los hallazgos de la auditora.

Cliente de la auditora: Organizacin o persona que solicita una auditora.

Auditado: Organizacin que es auditada.

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditora.

Experto tcnico: persona que aporta experiencia o conocimientos especficos con respecto a la materia que se vaya auditar.

Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

Trminos relativos al aseguramiento de la calidad para los proceso de medicin

Sistema de control de mediciones: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactan necesarios para lograr la confirmacin metrolgica y el control continuo de los procesos de medicin.

Procesos de medicin: Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud.

Confirmacin metrolgica: Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medicin cumple con los requisitos para su uso previsto.

Equipo de medicin: Instrumento de medicin, software, patrn de medicin, material de referencia o equipos auxiliares o combinacin de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medicin.

Caracterstica metrolgica: Rasgo distintivo que puede influir sobre los resultados de la medicin.

Funcin metrolgica: Funcin con responsabilidad en la organizacin para definir e implementar el sistema de control de la mediciones.

SGI: Sistema de Gestin Integrada.

AC: Accin correctiva

AP: Accin Preventiva

NC: No Conformidad

PNC: Potencial de No Conformidad

SACP: Solicitud de Accin Correctiva y Preventiva4 SISTEMA DE GESTIN INTEGRADA4.1REQUISITOS GENERALES

OBJETIVO

Proporcionar una herramienta de gestin, para implementar las polticas de la empresa y garantizar que los servicios suministrados a los clientes satisfacen sus necesidades y expectativas, se desarrollen las actividades evitando el perjuicio al medio ambiente y preservando la seguridad y salud de sus trabajadores.

CLEANING HOUSE FUMIGACIONES establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestin Integrada y mejora continuamente su eficacia tomando como referencia requisitos de la Norma ISO 9001-2007, ISO 14000-2004 y OHSAS 18000-2004 para lo cual:

a.Identifica los procesos necesarios para el Sistema de Gestin Integrada y su aplicacin.

b.Determina la secuencia e interaccin de sus procesos.

c.Determina los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin como el control de sus procesos sean eficaces.

d.Asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de sus procesos.

e.Realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de sus procesos, e implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de sus procesos.

f.Identifica los impactos y aspectos medioambientales generados por la empresa

g.Identifica y evala permanentemente los riesgos que se desarrollan durante las labores del personal.

h.Mantiene actualizada la documentacin de requisitos y normas legales medioambientales y de salud y seguridad en el centro de trabajo que le son aplicados

i.Establece un conjunto de acciones preventivas y correctivas de las no conformidades ocurridas durante sus operaciones y que afecten tanto la calidad como al medioambiente y la salud y seguridad en el centro de trabajo.

4.2REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1GENERALIDADES

La documentacin del Sistema de Gestin Integrada de CLEANING HOUSE FUMIGACIONES incluye: Las declaraciones documentadas de la poltica de Gestin y de objetivos, un manual de gestin, los procedimientos documentados, los documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos, y los registros requeridos, tanto por la Norma NTP 9001-2007, ISO 14001 y OHSAS 18001. Los documentos definidos para el Sistema de Gestin Integrada se encuentran establecidos en la estructura del SG (figura 01).

Figura 01.

4.2.2MANUAL DE GESTIN INTEGRADA

OBJETIVO

Describir el Sistema de Gestin Integrada de CLEANING HOUSE FUMIGACIONES

En el SGI de CLEANING HOUSE FUMIGACIONES se establece y mantiene un Manual de Gestin que incluye lo siguiente:

DESARROLLODOCUMENTO/ EVIDENCIARESPONSABLE

a. El alcance del Sistema de Gestin, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin.Manual de GestinCoordinador ISO

b. Los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestin Integrada o referencia a los mismos.File de Procedimientos del SGI

c. Una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin.Diagrama de procesos del SG

(Manual de Gestin)

.

.

.

.

Poltica

de Gestin

Manual

de Gestin y responsabilidad social yy

Instrucciones, Cartillas, Normas Internas, Listas, documentos Externos

Manual

de Procedimientos

Registros (Formatos)

Pgina 2