propÓsito del proceso subprocesos productos y...

BIENESTAR UNIVERSITARIO

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PROPÓSITO DEL PROCESO

El propósito del proceso es describir la gestión de Bienestar Universitario.

SUBPROCESOS PRODUCTOS Y SERVICIOS LÍDER DEL PROCESO

1. Gestión de Becas. 2. Gestión de Auxiliares de Docencia.

3. Semestre de Gracia y vigencia de matrícula 4. Asistencia Médica. 5. Actividades de enfermería.

6. Educación para la salud. 7. Gestión Deportiva. 8. Difusión cultural

9. Consejería Universitaria. 10. Orientación Jurídica. 11. Evaluación del desempeño.

1. Informe de la gestión de becas 2. Informe de la gestión de auxiliares de docencia

3. Cuadro general de semestre de gracia y vigencia de matricula

4. Informe de Medicamentos gratuitos.

5. Informes Estadísticos Médicos. 6. Informes de Control de Botiquines. 7. Informes de seguimiento a pacientes referidos a

seguro Contra Accidentes. 8. Informes Actividades de Enfermería. 9. Informe de Actividades para la Educación para la

Salud. 10. Informe de Actividades deportivas. 11. Informe de Actividades de participación BFUSB

12. Informe de actividades a proyectos culturales USB 13. Informe estadístico de la atención en Consejería

Universitaria.

14. Informe de Orientación Jurídica.

Vicerrector de Pastoral y Oratorio Universitario.

Responsables de Unidades.

Coordinador de Pastoral Subsede

OBJETIVOS DE LA CALIDAD METAS

Según el R-0002 POA del Proceso de Bienestar Universitario (Actividades Recurrentes) Según el R-0002 POA del Proceso de Bienestar

Universitario (Actividades Recurrentes)

ENTRADA SUBPROCESO 1. GESTIÓN DE BECAS. SALIDA

R-0482 Calendario de actividades A.1

Elaboración de Cronograma de Becas.

R-0762 Cronograma de Becas.

Sede Central Subsede

Responsable: Unidad de Becas No aplica Liberación: Vicerrectorado de

Pastoral y Oratorio Universitario

No aplica

Frecuencia: Semestral No aplica Procedimiento: No aplica

Política Ninguna

DOCUMENTO NO CONTROLADO

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R-0762 Cronograma de Becas (aprobado). A.2

Convocatoria de becas

R-0642 Convocatoria Interna Sede Central Subsede

Responsable: Unidad de Becas No aplica Liberación: Unidad de Becas No aplica Frecuencia: Semestral No aplica Procedimiento: REG – 008 Reglamento de Becas Política Ninguna

R-0601 Folder de Becas - R-0267 Formulario de Solicitud de Beca - R-0157 Formulario de Renovación de Beca

R-0600 Informe Solicitud de Becas. (Preseleccionado por Sub Sede).

A.3

Recepción de postulantes.

R-0600 Informe Solicitud de Becas. Sede Central Subsede

Responsable: Unidad de Becas Coordinador Área Pastoral

Liberación: Unidad de Becas Director Sub Sede Frecuencia: Semestral Semestral Procedimiento: REG-008 Reglamento de Becas Política Ninguna

R-0600 Informe Solicitud de Becas (aprobado). A.4

Evaluación y Selección

R-0519 Lista de beneficiados Sede Central Subsede

Responsable: Comité de Becas Comité de Becas Liberación: Vicerrector VPOU Director Sub Sede Frecuencia: Semestral Semestral Procedimiento: REG-008 Reglamento de Becas Política Ninguna

R-0519 Listado de Beneficiados (aprobado). A.5

Emisión de documento de Asignación Beca y compromiso de servicio becario

R-0270 Asignación y compromiso Beca. Sede Central Subsede

Responsable: Unidad de Becas Coordinador Área

Pastoral Liberación: Unidad de Becas Director Sub Sede Frecuencia: Semestral Semestral Procedimiento: REG-008 Reglamento de Becas Política Ninguna


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R-0270 Asignación y compromiso Beca. A.6

Seguimiento al desempeño de los Becarios.

R-0519 Listado de Beneficiados (aprobado y con seguimiento).

R-0520 Planilla de Asistencia (Becarios).

R-0269 Formulario de Información Becarios.


Responsable: Director de la Carrera o

Responsables de

Área

Coordinador Área Pastoral

Liberación: Director de la Carrera o

Responsables de Área


Frecuencia: Semestral Semestral Procedimiento: REG-008 Reglamento de Becas Política Ninguna

R-0519 Listado de Beneficiados (aprobado y con seguimiento).

A.7

Elaboración de informe de la gestión de Becas.

R-0245 Informe de la gestión de Becas


Responsable: Responsable Unidad de Becas


Liberación: Vicerrector VPOU Director Sub Sede Frecuencia: Semestral Semestral Procedimiento: No aplica

Política Ninguna

ENTRADA SUBPROCESO 2. GESTION DE AUXILIARES DE DOCENCIA. SALIDA

R-0482 Calendario de actividades A.1

Elaboración de Cronograma de Auxiliares de Docencia.

R-0764 Cronograma de Auxiliares de Docencia.


Responsable: Unidad de Becas No aplica Liberación: Vicerrectorado de


No aplica

Frecuencia: Semestral No aplica Procedimiento: No aplica Política Ninguna

R-0764 Cronograma de Auxiliares de Docencia (aprobado).

A.2

Convocatorias auxiliares de docencia

R-0642 Convocatoria interna Sede Central Subsede

Responsable: Unidad de Becas No aplica Liberación: Unidad de Becas No aplica Frecuencia: Semestral No aplica Procedimiento: REG - 008 Reglamento de Becas Política Ninguna


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R-0272 Formulario de postulación a la Ayudantía.

R-0601 Folder de Becas. A.3

Recepción y envío documentos de postulantes para auxiliares de docencia.

R-0408 Carta interna (Postulantes a auxiliares de

Docencia)

- R-0763 Informe Postulantes Auxiliares de docencia (aprobado).


Responsable: Unidad de Becas No aplica Liberación: Vicerrector VPOU No aplica Frecuencia: Semestral No aplica Procedimiento: Convocatoria Política Ninguna

R-0245 Informe (Evaluación – selección postulantes auxiliares de docencia)

A.4

Aprobación auxiliares de docencia

R-0765 Lista de auxiliares de docencia (aprobado). Sede Central Subsede

Responsable: Unidad de Becas No aplica

Liberación: Vicerrector VPOU No aplica

Frecuencia: Semestral No aplica

Procedimiento: No aplica

Política Ninguna

R-0765 Lista de Auxiliares de docencia (aprobado). A.5

Informe sobre la actividad de auxiliares de docencia R-0273 Informe del docente sobre la actividad del

auxiliar de docencia - R-0803 Planilla de asistencia (Auxiliares de

Docencia).


Responsable: Docente No aplica Liberación: Director de Carrera No aplica Frecuencia: Semestral No aplica Procedimiento: No aplica Política Ninguna

R-0273 Informe del docente sobre la actividad del auxiliar de docencia

A.6

Elaboración de informe de la gestión de auxiliares de

docencia

R-0245 Informe. Sede Central Subsede

Responsable: Unidad de Becas No aplica

Liberación: Vicerrector VPOU No aplica

Frecuencia: Semestral No aplica

Procedimiento: Ninguna

Política Ninguna


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ENTRADA SUBPROCESO 3. GESTIÓN DE SEMESTRE DE GRACIA

Y VIGENCIA DE MATRICULA SALIDA

R-0283 Hoja de Ruta.

A.1

Concesión de Semestre de Gracia y vigencia de matrícula

R-0772 Cuadro General de Semestres de Gracia y vigencia de matricula


Responsable: Unidad de Becas Coordinador Académico

Administrativo Liberación: Unidad de Becas Director Sub Sede Frecuencia: Recurrente Recurrente Procedimiento: R-0569 Resolución Rectoral 24/07 y

R-0569 Resolución Rectoral 008/2008 Política Ninguna

ENTRADA SUBPROCESO 4. ASISTENCIA MEDICA. SALIDA

R-0391 Historia Clínica.

R-0387 Expediente Clínico.

A.1

Llenado de Historia Clínica.



R-0572 Registro de Consulta Externa


Responsable: Médico de Turno-Enfermera

No aplica

Liberación: Médico de Turno No aplica Frecuencia: Recurrente No aplica Procedimiento MP-026 Manual de Procedimientos de la

Unidad de Salud Política Ninguna



A.2

Manejo Terapéutico.


Según requerimiento terapéutico:

R-0397 Solicitud de exámenes de laboratorio.

R-0570 Recetario de medicamentos gratuitos.

R-0571 Recetario de Medicamentos.

R-0390 Boleta de Referencia.

R-0395 Certificado de salud de la USB.

R-0245 Informe de salud de la USB.

R-0577 Registro de control de glucemia


Responsable: Médico de Turno – Enfermera

No aplica

Liberación: Médico de Turno No aplica

Frecuencia: Recurrente No aplica Procedimiento MP-026 Manual de Procedimientos de la

Unidad de Salud, MP- 028 Manual de Procedimientos de Primeros Auxilios, MP – 034 Manual de TRIAGE

Política Ninguna


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R-0570 Recetario de medicamentos gratuitos.

R-0571 Recetario de Medicamentos.

R-0396 Kardex de farmacia.

A.3

Control de fármacovigilancia.




No aplica

Liberación: Médico de Turno

– Responsable de la Unidad de

Salud

No aplica



R-0572 Registro de Consulta Externa.

R-0570 Recetario de medicamentos gratuitos

R-0396 Kardex de farmacia.

A.4

Elaboración de Informe de Medicamentos gratuitos.

R-0245 Informe de Medicamentos gratuitos



No aplica

Liberación: Médico de Turno – Responsable de la Unidad de

Salud – Vicerrectorado de Pastoral y

Oratorio Universitario

No aplica

Frecuencia: Mensual y Anual No aplica Procedimiento MP-026 Manual de Procedimientos de la

Unidad de Salud Política

Ninguna

R-0002 POA Bienestar Universitario

R-0572 Registro de Consulta Externa A.5

Elaboración de Informe de atención en Salud – Asistencia Médica.

R-0245 Informe Médico Estadístico (IME)


Responsable: Médico de Turno No aplica Liberación: Médico de Turno

– Responsable de la Unidad de


Oratorio

Universitario

No aplica




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R-0570 Recetario de medicamentos gratuitos (según requerimiento)

R-0408 Cartas internas (según requerimiento)

R-0574 Formulario de Control de Botiquines La Paz

SUBSEDE R-0408 Cartas internas (según requerimiento)

R-0574 Formulario de Control de Botiquines La Paz

A.6

Control y seguimiento de Botiquines.

R-0574 Formulario de Control de Botiquines La Paz (actualizado en fecha)

R-0245 Informe de control de Botiquines


Responsable: Responsable de la Unidad de

salud y

Enfermera

Coordinador Area Pastoral

Liberación: Responsable de la Unidad de



Director de Sub Sede

Frecuencia: Semestral Según requerimiento

Procedimiento MP-026 Manual de Procedimientos de la Unidad de Salud, MP – 028 Manual de Procedimiento de Primeros Auxilios

Política Ninguna



R-0390 Boleta de Referencia.


R-0386 Lista de Estudiantes con Seguro contra Accidentes (actualizado en fecha)

A.7

Control y seguimiento a Pacientes referidos al Seguro contra accidentes.

R-0389 Formulario de pacientes referidos al Seguro contra Accidentes (actualizado en fecha)

R-0245 Informe de Seguimiento a Pacientes Referidos al Seguro Contra Accidentes


Responsable: Médico de Turno y Enfermera

No aplica




No aplica

Frecuencia: Mensual y Anual No aplica Procedimiento MP-026 Manual de Procedimientos de

la Unidad de Salud Política Ninguna

ENTRADA SUBPROCESO 5. ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA. SALIDA



A.1

Registro de pacientes/usuarios en salud nuevos y antiguos.


R-0387 Expediente Clínico

R-0578 Registro de Actividades de enfermeria Sede Central Subsede

Responsable: Enfermera No aplica Liberación: Médico de turno No aplica Frecuencia: Recurrente No aplica


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Procedimiento MP -026 Manual de Procedimientos de la Unidad de Salud

Política Ninguna



A.2

Procedimientos de enfermería.

R-0578 Registro de Actividades de enfermería

R-0577 Registro de control de glucemia (según requerimento)


Responsable: Enfermera No aplica Liberación: Enfermera No aplica Frecuencia: Recurrente No aplica Procedimiento MP-026 Manual de Procedimientos de la

Unidad de Salud, MP-028 Manual de Procedimiento de Primeros Auxilios, MP-032 Manual de TRIAGE

Política Ninguna

R-0579 Registro Preparación material quirúrgico - esterilización y bioseguridad.

A.3

Preparación material de curación - esterilización y bioseguridad.

R-0579 Registro Preparación material quirúrgico - esterilización y bioseguridad (actualizado en fecha)

R-0245 Informe Actividades Enfermería Estadístico (IME – Enfermería).


Responsable: Enfermera No aplica Liberación: Enfermera –

Responsable Unidad de Salud – Vicerrectorado

de Pastoral y Oratorio

Universitario

No aplica

Frecuencia: Recurrente - mensual

No aplica

Procedimiento MP-026 Manual de Procedimientos de la Unidad de Salud

Política Ninguna

R-0578 Registro de Actividades de Enfermería A.4

Elaboración de Informe de atención en Salud –

Actividades de Enfermería.



Responsable: Enfermera No aplica Liberación: Enfermera –

Responsable Unidad de Salud – Vicerrectorado

de Pastoral y Oratorio

Universitario

No aplica




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ENTRADA SUBPROCESO 6. EDUCACIÓN PARA LA SALUD. SALIDA

R-0482 Calendario de actividades

R-0003 Partes Interesadas y sus requisitos.

A.1

Elaboración del Plan de trabajo de actividades de

Educación para la salud.

R-0822 Plan de trabajo (Aprobado).


Responsable: Equipo de Trabajo de

Unidad de Salud

No aplica

Liberación: Vicerrectorado de Pastoral y


No aplica

Frecuencia: Anual No aplica Procedimiento MP-026 Manual de Procedimientos de la


R-0822 Plan de trabajo (Aprobado) A.2

Programación de Actividades de Educación para la

salud con la comunidad Educativo Pastoral.

R-0580 Registro de actividades para la Educación para la salud.



Unidad de Salud

No aplica



No aplica

Frecuencia: Según requerimiento

No aplica

Procedimiento MP-026 Manual de Procedimientos de la Unidad de Salud

Política Ninguna

R-0580 Registro de actividades para la Educación para la salud.

R-0242 Asistencia a las actividades de Capacitación

R-0530 Evaluación de Impacto Actividades Vicerrectorado Pastoral y Oratorio Universitario

A.3

Desarrollo de Actividades de Educación para la salud con la comunidad Educativo Pastoral.

R-0245 Informe de Actividades para la Educación para la Salud

R-0245 Informe de Evaluación de Impacto Vicerrectorado Pastoral y Oratorio Universitario



Unidad de Salud

No aplica


Oratorio

Universitario

No aplica

Frecuencia: Anual No aplica Procedimiento MP-026 Manual de Procedimientos de la

Unidad de Salud


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Política Ninguna



R-0578 Registro de actividades de enfermería

R-0572 Registro de consulta externa

A.4

Actividades de Educación para la salud con cada usuario/paciente.

R-0245 Informe Médico Estadístico (IME).



Responsable: Médico de Turno y Enfermera

No aplica


Salud - Vicerrectorado de Pastoral y


No aplica



ENTRADA SUBPROCESO 7. GESTIÓN DEPORTIVA. SALIDA

R-0482 Calendario de actividades

A.1

Elaboración de Planificación Deportiva.

R-0853 Planificación de Actividades Deportivas (aprobado)


Responsable: Responsable Unidad de Deportes

Coordinador Área Pastoral – Encargado Biblioteca

Liberación: Vicerrectorado de Pastoral y Oratorio

Universitario


Frecuencia: Semestral Semestral Procedimiento: No aplica Política Ninguna

R-0853 Planificación de Actividades Deportivas (aprobado)

A.2

Ejecución de la Planificación Deportiva.

Según requerimiento:

R-0757 Registro de Actividades Deportivas.

R-0555 Registro de Inscripción.

R-0874 Planilla de Juego voleibol

R-0873 Planilla de Juego futsal

R-0949 Planilla de Juego Basquetbol 3x3

R-1004 Planilla de Juego Tenis de mesa

R-0998 Planilla de Juego Basquetbol

R-0557 Planilla de Premios.



Encargado Biblioteca


Universitario


Frecuencia: Semestral Semestral


Política Ninguna


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Según requerimiento (actualizadas):


R-0555 Registro de Inscripción.

R-0874 Planilla de Juego voleibol

R-0873 Planilla de Juego futsal

R-0949 Planilla de Juego Basquetbol 3x3

R-1004 Planilla de Juego Tenis de mesa

R-0998 Planilla de Juego Basquetbol

R-0557 Planilla de Premios.


A.3

Elaboración de informes Actividades deportivas

R-0245 Informe (resultados de las actividades Deportivas)

R-0245 Informe (Evaluación de Impacto Vicerrectorado Pastoral y Oratorio Universitario).




Liberación: Vicerrectorado de Pastoral y Oratorio Universitario



Procedimiento: No aplica Política Ninguna

R-0851 Registro de Invitaciones (deportivas aprobado)

R-0853 Planificación de Actividades Deportivas A.4

Campeonatos externos

R-0875 Convocatoria a preselección

R-0245 Informe de resultados de las actividades deportivas


Responsable: Unidad de Deportes



Universitario



Según requerimiento


Política Ninguna

R-0875 Convocatoria a preselección

R-0872 lista de participantes seleccionados

A.5

Selección de participantes en diferentes disciplinas.

R-0872 Lista de participantes seleccionados

(actualizada)

R-0245 Informe de resultados de las actividades deportivas


Responsable: Unidad de Deportes

No aplica

Liberación: Vicerrectorado de


No aplica

Frecuencia: Semestral No aplica Procedimiento: No aplica Política Ninguna


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R-0853 Planificación de Actividades Deportivas.

R-0242 Asistencia a las actividades de capacitación


A.6

Taller de temáticas Deportivas.

R-0245 Informe (Taller de temáticas Deportivas) (si corresponde)

R-0245 Informe (Evaluación de Impacto Vicerrectorado Pastoral y Oratorio Universitario) (si

corresponde)


Responsable: Unidad de Deportes No aplica Liberación: Vicerrectorado de


No aplica


No aplica



R-0853 Planificación de Actividades Deportivas.


A.7

Evaluación de las Actividades Deportivas.

0245 Informe de resultados de las actividades Deportivas (trimestral)

R-0245 informe de la Evaluación de Impacto Vicerrectorado Pastoral y Oratorio Universitario


Responsable: Unidad de Deportes Coordinador Área Pastoral – Encargado Biblioteca

Liberación: Vicerrectorado de Pastoral y Oratorio Universitario


Frecuencia: Semestral Semestral Procedimiento: No aplica Política Ninguna

ENTRADA SUBPROCESO 8. DIFUSIÓN CULTURAL SALIDA

R-0009 Plan Estratégico

R-0822 Plan de trabajo

A.1

Elaboración del plan de trabajo.

R-0822 Plan de trabajo (Aprobado)


Responsable: Responsable de Difusión Cultural

No aplica


Universitario

No aplica

Frecuencia: Anual Procedimiento: No aplica Política Ninguna

R-0822 Plan de trabajo (aprobado) A.2

Convocatoria a talleres e inscripción.

R-0848 Convocatoria

R-0849 Formulario de inscripción .


Responsable: Difusión Cultural No aplica Liberación: Vicerrectorado de


No aplica

Frecuencia: Semestral – Recurrente


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R-0849 Formulario de inscripción

R-0852 Compromiso estudiantil. A.3

Seguimiento a talleres culturales y Elaboración de informe semestral.

R-0245 Informe


Responsable: Difusión Cultural No Aplica Liberación: Vicerrectorado de

Pastoral y Oratorio Universitario,

Responsable de Difusión Cultural

No aplica

Frecuencia: Semestral - Recurrente


R-0850 Formulario de Planificación de proyectos culturales

Invitaciones culturales externas

A.4

Elaboración de proyectos culturales en base a invitaciones culturales

1) Elaboración de proyecto aprobado 2) Ejecución de proyecto 3) Informe de ejecución

R-0851Formulario de Invitaciones culturales

R-0245 informe (proyecto planificado)


Responsable: Encargado Difusión Cultural

No Aplica


Universitario

No Aplica

Frecuencia: Semestral – Recurrente


Política Ninguna

R-0851 Registro de Invitaciones (culturales aprobado) A.5

Participación en las invitaciones externas.

R-0245 Informe (asistencia a las invitaciones)


Responsable: Responsable de Difusión Cultural

No Aplica

Liberación: Vicerrectorado de


No aplica

Frecuencia: Semestral Procedimiento: No aplica Política Ninguna


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ENTRADA SUBPROCESO 9. CONSEJERÍA UNIVERSITARIA. SALIDA

Sistema SAF.

R-0585 Registro de Atención y seguimiento en Consejería Universitaria.

A.1

Atención del destinatario

R-0585 Registro de Atención y Seguimiento de Consejería Universitaria. (llenado)

R-0245 Informe (Atención en Consejería Universitaria).


Responsable: Consejero de turno Coordinador Área Pastoral

Liberación: Consejero de turno Coordinador Área Pastoral

Frecuencia: Recurrente Recurrente

Procedimiento: Código de comportamiento ético, REG – 003 Reglamento Estudiantil. REG-002 Reglamento docente y REG – 004 Reglamento de personal Administrativo.

Política Ninguna

Sistema SAF.

R-0585 Registro de Atención y seguimiento en Consejería Universitaria.

A.2

Seguimiento de cada Caso y firma de Compromiso. (según corresponda).

R-0585 Registro de Atención y Seguimiento de

Consejería Universitaria (llenado).

R-0586 Formulario de Registro de Compromiso (si corresponde).


Responsable: Consejero de turno Coordinador Área Pastoral

Liberación: Consejero de turno Coordinador Área Pastoral

Frecuencia: Recurrente Recurrente Procedimiento: REG – 003 Reglamento Estudiantil. Política Ninguna

Requerimiento verbal o escrito.

R-0241 Comunicado interno A.3

Visita de orientación con los primeros semestres y a los que los requieran.

R-0245 Informe de visita de orientación a primeros semestres.

R-0242 Asistencia a las actividades de capacitación.


Responsable: Consejeros de la Unidad


Liberación: Vicerrector de Pastoral y Oratorio

Universitario



Procedimiento: REG-003 Reglamento Estudiantil

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R-0890 Cronograma de retiros.

A.4

Realización de Retiros con estudiantes de 1er a 4to semestre.

R-0245 Informe (Retiros con estudiantes de 1er a 4to semestre).

R-0242 Asistencia a las actividades de capacitación


Responsable: Consejeros de la Unidad



Universitario




Política Ninguna

ENTRADA SUBPROCESO 10. ORIENTACIÓN JURÍDICA. SALIDA

R-0618 Registro de atención de Casos Externos

A.1

Orientación Jurídica Externa.

R-0618 Registro de Atención de Casos Externos (concluido)

R-0618 Registro de Atención de Casos Externos (con seguimiento)


Responsable: Unidad de Orientación

Jurídica No aplica

Liberación: Unidad de Orientación

Jurídica No aplica

Frecuencia: Recurrente No aplica

Procedimiento: MP-077 Manual de Procedimiento Unidad de Orientación Jurídica

Política Ninguna

R-0618 Registro de Atención de Casos Externos (con seguimiento).

A.2

Seguimiento de casos legales Externos.

R-0614 Formulario de seguimiento de atención de Casos Externos (concluido)



Jurídica No aplica


Jurídica No aplica

Frecuencia: Recurrente No aplica Procedimiento: En base al Reglamento estudiantil, Código

de comportamiento ético, MP-077 Manual de Procedimiento Unidad de Orientación Jurídica

Política Ninguna


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R-0644 Hoja de Ruta Administrativa o R-0408 carta interna o documento externo (con proveído)

A.3

Representación Legal y Administrativa para atención de Casos internos

R-0617 Registro de Atención de Casos Internos (concluido)

R-0617 Registro de Atención de Casos Internos (con seguimiento)

R-0408 carta interna (si corresponde)

R-0245 Informe (si corresponde)



Jurídica No aplica


Jurídica No aplica

Frecuencia: Recurrente No aplica Procedimiento: MP-077 Manual de Procedimiento Unidad

de Orientación Jurídica

Política Ninguna

R-0617 Registro de Atención de Casos Internos (con seguimiento)

A.4

Seguimiento y/o conclusión de casos internos

R-0613 Formulario de seguimiento de casos internos (concluido)

R-0408 carta interna (si corresponde)

R-0245 Informe (si corresponde).



Jurídica No aplica

Liberación: Rector o VAI o VAF o VPOU.

No aplica

Frecuencia: Recurrente No aplica Procedimiento: MP-077 Manual de Procedimiento Unidad


Política Ninguna

R-0644 Hoja de Ruta Administrativa o R-0408 carta interna o documento externo (con proveído)

A.5

Elaboración de respuesta a requerimientos de información legal y administrativa

R-0617 Registro de atención de casos internos

R-0904 Informe o Nota Jurídica Externa.



Jurídica No aplica

Liberación: Rector – VAI –VAF -VPOU.

No aplica

Frecuencia: Anual No aplica Procedimiento: MP-077 Manual de Procedimiento Unidad


Política Ninguna


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R-0801 Convocatoria Consejo Universitario A.6

Participación en Consejo Universitario (Aplicación de criterios legales)

R-0245 Informe



Jurídica No aplica

Liberación: Rector No aplica Frecuencia: mensual No aplica Procedimiento: M-077 Manual de Procedimiento Unidad


Política Ninguna

R-0644 Hoja de Ruta Administrativa.

A.7

Apoyo Legal a casos delegados por la Inspectoría Salesiana

R-0245 Informe.


Responsable: Unidad de

Orientación Jurídica

No aplica

Liberación: Rector No aplica Frecuencia: Recurrente No aplica Procedimiento: MP-077 Manual de Procedimiento Unidad


Política Ninguna

R-0614 Formulario de seguimiento de Casos Externos.

R-0613 Formulario de seguimiento de Casos Internos.

R-0618 Registro de Atención de Casos Externos.

R-0617 Registro de Atención de Casos Internos.

R-0644 Hoja de ruta administrativa

R-0801 Convocatoria Consejo Universitario.

R-0245 informe

R-0408 carta interna

A.8

Elaboración de Informe de la Unidad de Orientación Jurídica.

R-0245 Informe (de la unidad de orientación jurídica)

R-0415 Control de seguimiento de casos externos (actualizados a la fecha de informe semestral)

R-0417 Control de seguimiento de casos internos (Actualizados a la fecha de informe semestral)


Responsable: Unidad de

Orientación Jurídica

No aplica


Universitario. No aplica

Frecuencia: Semestral / según requerimiento

No aplica

Procedimiento: MP-077 Manual de Procedimiento Unidad de Orientación Jurídica /MP – 065 manual de documentación archivo y correspondencia

Política Ninguna


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ENTRADA SUBPROCESO 11. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL

POA SALIDA

R-0002 Programa Operativo Anual.

Registros de evidencia. A.1

Verificación del desempeño.

R-0002 Programa Operativo Anual (con seguimiento).

R-0245 Informe de medición de indicadores del POA


Responsable: Encargados de cada área



Universitario.

Director de Subsede

Frecuencia: Según lo planificado

Según lo planificado


R-0002 Programa Operativo Anual (con seguimiento).

R-0245 Informe de medición de indicadores del POA. A.2

Acción para la mejora.

R-0011 Acciones Correctivas.


Responsable: Encargados de cada área


Liberación: Vicerrector de

Pastoral y Oratorio Universitario.

Director de

Subsede

Frecuencia: Según lo planificado

Según lo planificado

Procedimiento: MP-1000 Gestión de mejora Política Ninguna

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DOCUMENTOS RELACIONADOS SISTEMAS INFORMATICOS

Vicerrector de Pastoral Oratorio Universitario (VPOU).

Vicerrectora Académica y de Investigación (VAI).

Responsable de la unidad de salud (RUS)

Medico de Turno (MT)

Director de Carrera (DC)

Responsable de la unidad de becas (RUB)

Responsable de la unidad de deportes (RUD).

Consejero de Turno (CT).

Responsable unidad de orientación jurídica (RUOJ)

Enfermera (EC)

Estatuto de la USB

Reglamento de Universidades Privadas.

Reglamentos Internos

Intranet

SAF

Portal Web.


DOCUMENTO N

O CONTROLA

DO


P-202

V.5

28/06/19

Página 19 de 19

PUNTOS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

INDICADORES REGISTRO O INFORME DONDE QUEDAN

PLASMADOS LOS INDICADORES Subproceso 1: Gestión de Becas.

Subproceso 2: Gestión de Auxiliares de Docencia.

Subproceso 3: Semestre de Gracia.

Subproceso 4: Asistencia Médica.

Subproceso 5: Actividades de enfermería.

Subproceso 6: Educación para la Salud

Subproceso 7 Gestión Deportiva.

Subproceso 8: Difusión Cultural

Subproceso 9: Consejería Universitaria.

Subproceso 10: Orientación Jurídica.

Según el R-0002 POA del Proceso de Bienestar Universitario (Actividades Recurrentes)

Según el R-0002 POA del Proceso de Bienestar Universitario (Actividades Recurrentes)


DOCUMENTO N

O CONTROLA

DO

propÓsito del proceso subprocesos productos y...

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