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PROGRAMA MARCO POR EL EMPLEO Y LA

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2017-2020

Avance de los resultados 2018

(8 enero 2019)

Sección Información

I Avance de resultados 2018. Resumen General (Pag. 3)

II Detalle de los 8 principales resultados

1. Empleos totales incentivados. Detalle (Pag. 5)

2. Empleo joven. Detalle (Pag. 6)

3. Creación nuevas empresas apoyadas. Detalle (Pag. 7)

4. Proyectos estratégicos de I+D financiados. Detalle (Pag. 8)

5. Pymes apoyadas en su acceso a mercados exteriores. Detalle (Pag. 9)

6. Pymes apoyadas en proyectos de modernización y expansión. Detalle (Pag. 10)

7. Pymes apoyadas en proyectos de innovación. Detalle (Pag. 11)

8. Proyectos estratégicos de inversión en marcha. Detalle (Pag. 12)

III Esquemas de ejecución presupuestaria

1. Presupuestos ejecutados y resultados 2017

2. Presupuestos 2018 y avance de resultados 2018

3. Presupuestos prorrogados 2019 y previsiones de resultados 2019

AVANCE RESULTADOS 2018. ÍNDICE

3

INDICADORES TOTAL

PREVISION

2017-2020

RESULTADOS

2017 (A)

OBJETIVOS

ANUALES

2018

AVANCE

RESULTADOS

2018 (B)

ACUMULADO

2017-2018

(A) + (B)

1 Empleos totales incentivados 58.000 15.799 14.500 18.216 34.015

2 Empleos juveniles incentivados 20.000 6.813 5.000 9.508 16.321

3 Empresas de nueva creación apoyadas 6.000 1.557 1.500 2.036 3.593

4 Nuevos proyectos estratégicos de

investigación financiados 100 35 25 32 67

5 Pymes apoyadas en su acceso a mercados

exteriores 1.200 245 300 432 677

6 Pymes, fundamentalmente industriales,

apoyadas en sus proyectos de

modernización y expansión 1.100 431 275 863 1.294

7 Proyectos de innovación en Pymes

apoyados 4.100 1.294 1.025 1.682 2.976

8 Proyectos Estratégicos de inversión en

marcha 40 34 35 35

I. AVANCE RESULTADOS 2018. RESUMEN GENERAL

4

II. DETALLE DE LOS 8 PRINCIPALES RESULTADOS

5

INDICADORES TOTAL

PREVISION 2017-

2020

RESULTADOS

2017 (A)

OBJETIVOS

ANUALES 2018

AVANCE

RESULTADOS

2018 (B)

ACUMULADO

2017-2018

(A) + (B)

Nº de empleos generados por la

creación de nuevas empresa 12.000 3.713 3.000 4.796 8.509

Nº empleos vinculados al apoyo público

a la rehabilitación de vivienda y

equipamientos públicos.

15.000 3.214 4.000 3.252 6.466

Nº empleos generados a través de

incentivos a la contratación. 18.000 4.651 4.500 5.806 10.457

Nº de plazas incluidas en Ofertas

Públicas de Empleo (turno libre) 13.000 4.221 3.250 4.362 8.583

AVANCE

RESULTADOS TOTALES 58.000 15.799 14.750 18.216 34.015

1 AVANCE RESULTADOS 2018

EMPLEOS TOTALES INCENTIVADOS. DETALLE

6

INDICADORES

TOTAL

PREVISION

2017-2020

RESULTADO

2017 (A)

OBJETIVOS

ANUALES 2018

AVANCE

RESULTADOS

2018 (B)

ACUMULADO

2017-2018

(A) + (B)

Programa Lehen Aukera

(C. Prácticas) 3.000 498 750 282 780

Transición del mundo educativo al

laboral 5.000 2.166 1.250 4.742 6.908

Apoyo al emprendimiento juvenil 3.500 804 875 819 1.623

Jóvenes contratados en Planes Locales

y Comarcales de Empleo 2.500 834 625 830 1.664

Jóvenes en Ofertas Públicas de Empleo 3.200 1.868 800 2.045 3.913

Contrato de Relevo 400 31 100 30 61

Programa de Retorno Juvenil 200 Inicio en 2018 50 6 6

Becas de formación - empleo 1.800 612 450 721 1.333

Programas de sectores específicos 400 Inicio en 2018 100 33 33

AVANCE



EMPLEO JOVEN. DETALLE

7

INDICADORES

TOTAL

PREVISION

2017-2020

RESULTADO

2017 (A)

OBJETIVOS

ANUALES 2018

AVANCE

RESULTADOS

2018 (B)

ACUMULADO

2017-2018

(A) + (B)

Nº de nuevos micoremprendimientos

y personas autónomas 5.000 1.278 1.250 1.723 3.001

Nº de nuevas empresas innovadoras 1.000 279 250 313 592

AVANCE



CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS APOYADAS. DETALLE

8

INDICADORES

TOTAL

PREVISION

2017-2020

RESULTADO

2017 (A)

OBJETIVOS

ANUALES 2018

AVANCE

RESULTADOS

2018 (B)

ACUMULADO

2017-2018

(A) + (B)

Nº de proyectos estratégicos de

investigación financiados 100 35 25 32 67

AVANCE

RESULTADOS TOTALES 100 35 25 32 67


PROYECTOS ESTRATÉGICOS I + D FINANCIADOS. DETALLE

9

INDICADORES

TOTAL

PREVISION

2017-2020

RESULTADO

2017 (A)

OBJETIVOS

ANUALES 2018

AVANCE

RESULTADOS

2018 (B)

ACUMULADO

2017-2018

(A) + (B)

Nº de Pymes apoyadas en la

elaboración de planes de

internacionalización

200 28 65 45 73

Nº de Pymes apoyadas en acciones

de puesta en marcha de proyectos

de internacionalización

1.000 217 250 387 604

AVANCE

RESULTADOS TOTALES 1.200 245 315 432 677


PYMES APOYADAS EN SU ACCESO A MERCADOS EXTERIORES. DETALLE

10

INDICADORES

TOTAL

PREVISION

2017-2020

RESULTADO

2017 (A)

OBJETIVOS

ANUALES 2018

AVANCE

RESULTADOS

2018 (B)

ACUMULADO

2017-2018

(A) + (B)

Nº de Pymes con proyectos de

innovación tecnológica en la mejora

de sus procesos productivos

1.000 371 250 451 822


crecimiento y expansión 70 51 17 384 435

Nº de Pymes en dificultades

apoyadas 30 9 7 28 37

AVANCE

RESULTADOS TOTALES 1.100 431 274 863 1.294


PYMES APOYADAS EN PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN. DETALLE

11

INDICADORES

TOTAL

PREVISION

2017-2020

RESULTADO

2017 (A)

OBJETIVOS

ANUALES 2018

AVANCE

RESULTADOS

2018 (B)

ACUMULADO

2017-2018

(A) + (B)


gestión avanzada, innovación y

competitividad

600 410 150 762 1.172

Nº de Pymes con proyectos de I+D y

desarrollo de nuevos productos 3.500 884 1.150 920 1.804

AVANCE



PYMES APOYADAS EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN. DETALLE

12

PROYECTOS TOTAL DE PROYECTOS PROYECTOS INICIADOS PRESUPUESTO

2017-2020

Infraestructuras económicas y de movilidad 16 13 930 M € *

Regeneración urbana y medioambiental 13 11 126 M €

Infraestructuras educativas 3 ** 3 ** 44 M €

Infraestructuras sanitarias 8 8 39 M €

TOTAL 40 35 1.139 M €

* Incluye el presupuesto del TAV (2017-2020)

** Las infraestructuras educativas se agrupan en tres (3) proyectos, uno (1) por cada Territorio Histórico

- En Araba son 3 centros

- En Bizkaia son 5 centros

- En Gipuzkoa son 4 centros


PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN EN MARCHA. DETALLE

13

40 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN. DETALLE

Eje 1. Infraestructuras económicas y de movilidad. 16 proyectos

Nº Proyecto Presupuesto

2017-2020 (€)

1 Ampliación del Parque Tecnológico en la Margen Izquierda (1ª fase ) 10.280.000

2 Variante Sur ferroviaria (Estudios y Proyectos) 10.280.000

3 Infraestructura del Tren de Alta Velocidad 421.160.000

4 Plataforma Logística Multimodal de Júndiz (con Autopista Ferroviaria) 750.000

5 Conexión ferroviaria Jundiz-Foronda Pendiente

6 Plataforma ferroviaria de Arasur 8.300.000

7 Ferrocarril Pasante Donostialdea 91.430.000

8 Metro Bilbao: Línea 3 276.600.000

9 Tranvía Vitoria-Gasteiz 8.570.000

10 Ampliación de la plataforma logística de Gipuzkoa en Lezo 600.000

11 Red integrada BEI-BEA en Vitoria-Gasteiz (Bus Eléctrico Inteligente) 42.850.000

12 Tranvía Bilbao: Zorrotzaurre-Autonomía y Zabalburu Pendiente

13 Reforma de la estación ferroviaria de Deba Pendiente

14 Desdoblamiento y renovación de la estación ferroviaria de Ermua 30.000.000

15 Inversiones en puertos: lonjas de pescado en Ondarroa y edificio portaviones en Donostia 24.037.041

16 Centro Vasco de Ciberseguridad 5.000.000

TOTAL EJE 1. Infraestructuras económicas y de movilidad 929.857.041

14

Eje 2. Regeneración urbana y medioambiental. 13 proyectos


2017-2020 (€)

17 Culminación del proyecto de regeneración del barrio de Coronación en Gasteiz 10.242.000

18 Finalización de la Depuradora de Oion 3.101.688

19 Acondicionamiento hidráulico en Gasteiz 3.217.779

20 Encauzamiento del Rio Ibaizabal-Nervión (Laudio) Pendiente

21 Encauzamiento del Cadagua (Zalla) 4.309.823

22 Rehabilitación del Puerto de Pasaia (actuaciones de investigación calidad del suelo) 123.830

23 Saneamiento del Zadorra EDAR Agurain y Dulantzi 8.146.977

24 Encauzamiento del Ibaizabal (Galdakao) 17.000.000

25 Encauzamiento del Gobelas (Fadura) 2.627.759

26 Saneamiento del Urdaibai: Bombeo de Sukarrieta; Colector de Gernika-Busturia, y

Colector de Muxika-Gernika 38.605.599

27 Saneamiento en Mallabia 612.223

28 Saneamiento en Mutriku Pendiente

29 Encauzamiento del Urumea (Martutene) 37.726.770

TOTAL EJE 2. Regeneración urbana y medioambiental 125.714.488

15

Eje 3. Infraestructuras educativas. 3 proyectos


2017-2020 (€)

30 Nuevos Centros Educativos en Gipuzkoa: FP Miguel Altuna (Bergara); IES Hernani; CEIP

Arroa Behera (Zestoa); CEIP Oikia (Zumaia) 11.393.339

31 Nuevos Centros Educativos en Araba: IES Zabalgana (Gasteiz); CEIP Errekabarri

(Salburua, Gasteiz); CEIP Aldaialde (Zabalgana, Gasteiz) 23.873.707

32 Nuevos Centros Educativos en Bizkaia: CEIP Iruartea (Bilbao); CEIP Bizkotxalde

(Basauri); IES Ugao; IES Güeñes; IES Pagasarribide (Bilbao) 8.278.204

TOTAL EJE 3. Infraestructuras educativas 43.545.250

Eje 4. Infraestructuras sanitarias. 8 proyectos


2017-2020 (€)

33 Nuevos Centros de Salud en Gipuzkoa: Alde Zaharra y Aiete (Donostia) 1.350.000

34 Nuevos Centros de Salud en Araba: Amurrio; Kanpezu; Murgia 2.800.000

35 Nuevo Centro de Salud en Bizkaia: Zalla 340.000

36 Apertura del Hospital de Eibar 9.000.000

37 Biocruces. Nuevo edificio de investigación sanitaria 10.500.000

38 Hospital de Urduliz. Completar todos los servicios asistenciales 6.000.000

39 Hospital de Basurto. Bloque quirúrgico y de reanimación 280.000

40

Infraestructuras hospitalarias en Gasteiz: Ampliación del Hospital de Txagorritxu

(urgencias, paritorios y nueva unidad de reproducción asistida); ampliación del parking

del Hospital de Txagorritxu; ampliación del Hospital Santiago

8.525.000

TOTAL EJE 4. Infraestructuras sanitarias 38.795.000

TOTAL EJES 1 + 2 + 3 + 4 1.137.911.739

16

III. ESQUEMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución e Impacto Real 2017 Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica

ymes y desarrollo local Apoyo Pymes y Autónomos

Turismo y comercio local

Desarrollo sector primario

P

ormación Capacitación personas desempleadas

Formación personas ocupadas

mpleo juvenil Emprendimiento joven

Formación Dual

Primera experiencia laboral

Talento joven

E

F

E nserción laboral Planes locales y comarcales de empleo

Incentivos contratación

Inserción personas en exclusión

Plan Empleo Estrategia 4I

I. EMPLEO II REACTIVACIÓN ECONÓMICA

28

156

269

14

19

20

55

83

TOTAL 2.084 M€ (97 %)

418

600

Avales

mprendimiento Plan integral emprendimiento

Fomento autoempleo

Nuevas empresas innovadoras

enove Renove vivienda

Renove educación

Renove salud

78

613 nversión Infraestructuras comunicaciones

Infraestructuras medioambientales

Infraestructuras económicas

Infraestructuras culturales y educativas

Infraestructuras sanitarias

Infraestructuras e inversiones sociales

Otras inversiones

nnovación Investigación científica y universitaria

Investigación tecnológica e industrial

Investigación agroalimentaria

Investigación sanitaria

Innovación pública

Fondo innovación estratégica

nternacionalización Institucional

Empresarial

ndustrialización Gestión y competitividad

Desarrollo industrial

Desarrollo energético

“Euskadi 2020”

2017

Resultados

E

I

R

I

I

I

I

EMPLEO 269 M€ + REACTIVACIÓN 1.815 M€ Presupuesto 1.215 Avales 600

1.215

15.799 EMPLEOS INCENTIVADOS (108%) 6.813 EMPLEOS JUVENILES INCENTIVADOS (137%) 1.557 NUEVAS EMPRESAS APOYADAS (104%) 35 NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS (140%) 245 PYMES APOYADAS EN SU ACCESO A MERCADOS EXTERIORES (82% 431 PYMES APOYADAS EN SUS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN (156%) 1.294 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PYMES APOYADOS (126%) 34 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN

RESULTADOS 2017

Presupuesto 2018 y avance de resultados 2018 Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020




P




Formación Dual


Talento joven

E

F






31

180

297

21

21

35

61

84

PRESUPUESTO 2018: 2.188 M€

430

600

Avales


Fomento autoempleo



Renove educación

Renove salud

76







Otras inversiones








Empresarial




“Euskadi 2020”

2018

Previsiones

E

I

R

I

I

I

I


1.291

Objetivo Resultados 14.500 EMPLEOS INCENTIVADOS: 18.216 5,000 EMPLEOS JUVENILES INCENTIVADOS: 9.508 1.500 NUEVAS EMPRESAS APOYADAS: 2.036 25 NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS): 32 300 PYMES APOYADAS EN SU ACCESO A MERCADOS EXTERIORES: 432 275 PYMES APOYADAS EN SUS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN: 863 1.025 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PYMES APOYADOS: 1.682 40 (*) PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN: 35 (*) Objetivo 2017-2020

AVANCE 2018

Presupuesto 2019 y previsiones de objetivos 2019 Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica




P




Formación Dual


Talento joven

E

F






31

180

297

21

22

35

61

84

Presupuesto prorrogado: 2.188 M €

430

600

Avales


Fomento autoempleo



Renove educación

Renove salud

76







Otras inversiones








Empresarial




“Euskadi 2020”

2019

Objetivos

E

I

R

I

I

I

I


1.291

14.500 EMPLEOS INCENTIVADOS 5.000 EMPLEOS JUVENILES INCENTIVADOS 1.500 NUEVAS EMPRESAS APOYADAS 25 NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS 300 PYMES APOYADAS EN SU ACCESO A MERCADOS EXTERIORES 275 PYMES APOYADAS EN SUS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN 1.025 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PYMES APOYADOS 40 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN

OBJETIVOS 2019

programa marco por el empleo y la reactivaciÓn … · infraestructuras económicas y de movilidad...

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