programa general de compras fuerza aÉrea … ii... · presupuesto oficial asignado...

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00 ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000 ASEO ADM. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTAS DE ENERGIA 102000000 2.23.1 5 6 1 38400000 MANTENIMIENTO PLANTAS HOBART (02) 2.23.1 5 6 1 59387451 ELÉCTRICA LINEA DE VUELO (1) 2.23.1 5 6 1 3600000 LOCALIZADOR Y TORRE 2.23.1 5 6 1 612549 MANTENIMIENTOPLANTAS DE ENERGIA ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 1158000 1.53.1.37.10 3 1 1 450000 ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION 1.53.1.38.10 3 1 1 354000 REGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL 1.53.1.38.10 3 1 1 354000 GUIA LEC DE LA CONSTRUCCION AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 4898000 1.44.3.6 3 4 4 328000 BLACK OUT 1,20 X 1,20 1.44.2.6.37 3 4 1 2800000 RESOLUCION 200000 PIXELES TAMAÑO 1/8" CON 1.44.2.2.819 3 4 1 1700000 RESOLUCION 5.1 MP, ZOOM DIGITAL 14 X OPTICO 1.37.16.22 3 4 2 70000 V100 AUXILIO DE MARCHA 4314284 2.32.1 3 10 1 4314284 AUXILIO DE MARCHA PERSONAL SOLDADOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 480796800 1.65.2.1.1 3 1 30000 186000000 A.C.P.M. 1.65.1.1 3 1 140 4747400 ACEITE 15 W 40 1.65.1.1.1 3 1 150 1462200 ACEITE 20 W 50 1.65.1.5.35 3 1 5 617500 ACEITE HIDRÁULICO NO. 68 RECIRCULANTE 1.65.7.1.2 3 1 33500 251250000 GASOLINA CORRIENTE 1.65.6 3 1 120 619920 LIQUIDO PARA FRENOS 1.65.6 3 1 120 468000 LIQUIDO RADIADOR REFRIGERANTE 1.65.1 3 1 100 1205000 ACEITE HIDRAULICO No 2 SHELL DONAX 1.65.1.3.1 3 1 50 356900 ACEITE DOS TIEMPOS ESPECIAL 1.65.1.3.2 3 1 247 2550275 SHELL 1.65.1.1 3 1 5 574750 ACEITE MASTER 15 W 40 1.65.1.1 3 1 500 4527500 ACEITE MASTER 15 W 40 1.65.1.1 3 1 10 252970 ACEITE TEREX 20 W 40 1.65.1.1 3 1 50 315000 ACEITE TEREX 20 W 40 1.65.1.1 3 1 50 1803650 ACEITE TEREX 20 W 50 1.65.1.10 3 1 72 458280 ACEITE TRANSMISION No 90 1.65.1 3 1 50 6174650 ACEITE HIDRÁULICO Y CIRCULANTE NO. 68 1.65.1.1.5 3 1 150 4999650 ACEITE MULTIGRADO MOTOR GASOLINA 25 W 60 1.65.1.12.6 3 1 30 954000 ACEITE SISTEMA TRANSMISION SAE 90 1.65.1.3.9 3 1 300 2925600 BORDA NAUTICO 1.65.1.1.2 3 1 50 1507800 ACEITE MONOGRADO DIESEL SHELL No 50 1.65.1.1.2 3 1 100 3015600 ACEITE MONOGRADO MOTORES DIESEL SAE 50 1.65.1.2.1 3 1 150 1383300 W 40 API SG 1.65.1.12.5 3 1 150 1828500 DE BORDA 1.70.7 3 1 1 1555 IMPREVISTOS (10%) 1.59.3.1 5 6 2 46800 ACEITE PARA MAQUINA 1.65.8 5 6 50 750000 LUBRICANTE PENETRANTE X 16 ONZ COMPRA DE EQUIPO VEHICULOS 1500000 1.19.3 3 4 2 1500000 ELABORADO EN ACERO, CAPACIDAD DE CARGA CONTRIBUCIONES 33899933 2.32.1 3 2 1 33899880 CONTRIBUCIONES 2.32.1 3 2 1 53 IMPREVISTOS (HASTA 10%) CORREOS 3700000 2.32.7 3 1 1 3699600 GUIAS CORREO NACIONAL Y URBANO PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

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Page 1: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO 36750000

2.34.4 3 1 1 36750000,

ASEO

ADM. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTAS DE ENERGIA 1020000002.23.1 5 6 1 38400000 MANTENIMIENTO PLANTAS HOBART (02)

2.23.1 5 6 1 59387451 ELÉCTRICA LINEA DE VUELO (1)

2.23.1 5 6 1 3600000, ,

LOCALIZADOR Y TORRE

2.23.1 5 6 1 612549 MANTENIMIENTOPLANTAS DE ENERGIA

ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 11580001.53.1.37.10 3 1 1 450000 ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION

1.53.1.38.10 3 1 1 354000 REGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL

1.53.1.38.10 3 1 1 354000 GUIA LEC DE LA CONSTRUCCION

AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 48980001.44.3.6 3 4 4 328000 BLACK OUT 1,20 X 1,20

1.44.2.6.37 3 4 1 2800000 RESOLUCION 200000 PIXELES TAMAÑO 1/8" CON

1.44.2.2.819 3 4 1 1700000 RESOLUCION 5.1 MP, ZOOM DIGITAL 14 X OPTICO

1.37.16.22 3 4 2 70000 V100

AUXILIO DE MARCHA 43142842.32.1 3 10 1 4314284 AUXILIO DE MARCHA PERSONAL SOLDADOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4807968001.65.2.1.1 3 1 30000 186000000 A.C.P.M.

1.65.1.1 3 1 140 4747400 ACEITE 15 W 40

1.65.1.1.1 3 1 150 1462200 ACEITE 20 W 50

1.65.1.5.35 3 1 5 617500 ACEITE HIDRÁULICO NO. 68 RECIRCULANTE

1.65.7.1.2 3 1 33500 251250000 GASOLINA CORRIENTE

1.65.6 3 1 120 619920 LIQUIDO PARA FRENOS

1.65.6 3 1 120 468000 LIQUIDO RADIADOR REFRIGERANTE

1.65.1 3 1 100 1205000 ACEITE HIDRAULICO No 2 SHELL DONAX

1.65.1.3.1 3 1 50 356900 ACEITE DOS TIEMPOS ESPECIAL

1.65.1.3.2 3 1 247 2550275 SHELL

1.65.1.1 3 1 5 574750 ACEITE MASTER 15 W 40

1.65.1.1 3 1 500 4527500 ACEITE MASTER 15 W 40

1.65.1.1 3 1 10 252970 ACEITE TEREX 20 W 40

1.65.1.1 3 1 50 315000 ACEITE TEREX 20 W 40

1.65.1.1 3 1 50 1803650 ACEITE TEREX 20 W 50

1.65.1.10 3 1 72 458280 ACEITE TRANSMISION No 90

1.65.1 3 1 50 6174650 ACEITE HIDRÁULICO Y CIRCULANTE NO. 68

1.65.1.1.5 3 1 150 4999650 ACEITE MULTIGRADO MOTOR GASOLINA 25 W 60

1.65.1.12.6 3 1 30 954000 ACEITE SISTEMA TRANSMISION SAE 90

1.65.1.3.9 3 1 300 2925600 BORDA NAUTICO

1.65.1.1.2 3 1 50 1507800 ACEITE MONOGRADO DIESEL SHELL No 50

1.65.1.1.2 3 1 100 3015600 ACEITE MONOGRADO MOTORES DIESEL SAE 50

1.65.1.2.1 3 1 150 1383300 W 40 API SG

1.65.1.12.5 3 1 150 1828500 DE BORDA

1.70.7 3 1 1 1555 IMPREVISTOS (10%)

1.59.3.1 5 6 2 46800 ACEITE PARA MAQUINA

1.65.8 5 6 50 750000 LUBRICANTE PENETRANTE X 16 ONZ

COMPRA DE EQUIPO VEHICULOS 15000001.19.3 3 4 2 1500000

,ELABORADO EN ACERO, CAPACIDAD DE CARGA

CONTRIBUCIONES 338999332.32.1 3 2 1 33899880 CONTRIBUCIONES

2.32.1 3 2 1 53 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

CORREOS 37000002.32.7 3 1 1 3699600 GUIAS CORREO NACIONAL Y URBANO

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

Page 2: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.32.7 3 1 1 400 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

DOTACIONES 1962354321.60.3.1 3 5 30 750000 BATA BLANCA

1.60.3.1 3 5 35 875000 BLUSA AZUL PARA SERVICIOS GENERALES

1.60.1.3.26 3 5 7 231000 BLUSA BLANCA PARA BARMAN

1.60.1.3.26 3 5 8 536000 BLUSA BLANCA PARA CHEFF CON GORRO

1.60.6.1 3 3 25 1475000 BOTA DE CAUCHO PANTANERAS

1.60.6.1.19 3 5 160 11120000 BOTA DE CUERO CON PUNTERA DE ACERO

1.60.6.10.8 3 3 8 480000 BOTA DE CUERO DIELECTRICA

1.60.6.1.11 3 5 14 964600 BOTA DIELECTRICA

1.60.6.9.86 3 3 2 72000 BOTA DIELECTRICA CON PUNTA DE ACERO

1.60.6.1.2 3 5 125 5700000 BOTA SIN PUNTERA

1.60.1.3.3 3 5 160 4800000 CAMISA AZUL EN DRIL MANGA CORTA

1.60.1.3 3 5 74 2590000 CAMISA AZUL MNAGA LARGA PARA HOMBRE

1.60.1.3.20 3 5 245 6860000 CAMISA CLASICA MANGA CORTA

1.60.13.10.23 3 5 6 840000 CASCO PROTECTOR

1.60.3.5.61 3 5 6 210000 CHALECO DE SEGURIDAD

1.60.1.7.33 3 5 7 217000 CHALECO NEGRO

1.60.3.5.14 3 5 40 800000 CHALECO REFLECTIVO EN MALLA

1.60.2.6.79 3 5 108 4644000 GENERALES

1.60.3.6.107 3 5 3 289500 CHAQUETA IMPERMEABLE

1.60.3.3 3 5 6 102000 CINTURON ERGONOMICO

1.60.1.23.1 3 5 21 178500 CORBATIN NEGRO

1.60.15.14.9 3 3 90 2250000 GAFAS DE PROTECCION UV

1.60.3 3 5 24 458400 GORRO DE TELA

1.60.15.14.15 3 3 115 2415000 GUANTE EN NITRILO

1.56.2.11.46 3 5 20 160000 GUANTE INDUSTRIAL

1.60.15.1 3 5 20 396000 MONOGAFAS CON FILTRO

1.60.1.11.4 3 5 220 7150000 PANTALON AZUL PARA TRABAJO EN DRIL

1.60.2.10.13 3 5 283 13442500 PANTALON CLASICO FEMENINO

1.60.1.11.14 3 5 260 8190000 PANTALON CLASICO PARA HOMBRE

1.60.15.6 3 5 15 255000 PROTECTOR AUDITIVO

1.60.15.6.5 3 3 25 5225000 PROTECTOR DE OIDO TIPO DIADEMA

1.60.3.18.47 3 5 4 132000 SUDADERA DEPORTIVA

1.60.15 3 3 2 126000 TAPA BOCAS

1.60.3 3 5 60 942000 TAPA BOCAS EN TELA

1.60.6.2.2 3 5 176 10507200 ZAPATO CLASICO PARA HOMBRE

1.60.7.1.32 3 5 180 10710000 ZAPATO CLASICO PARA MUJER

1.60.6.2.328 3 5 19 1107700 ZAPATO DE TRABAJO ANTIDESLIZANTE

1.60.6.2.14 3 5 21 1446900 ZAPATO EN CHAROL PARA BARMAN

1.60.7.1.34 3 5 102 5202000 ZAPATO PARA DAMA SERVICIOS GENERALES

1.60.2.6.63 3 5 180 8640000 CHAQUETA CLASICA MANGA CORTA OFICINA

1.60.7.2.83 3 5 2 123000 ZAPATO TIPO TENIS DAMA

1.60.6.3.16 3 5 2 121000 ZAPATO TIPO TENIS CABALLERO

1.60.15.2.17 3 5 1 60000 SOLDADURA, CARETA EN FIBRA DE VIDRIO, CON

1.60.3 3 5 2 1200000 TRAJE DE TRABAJO DE APICULTURA

1.22.2.7 3 3 10 900000 CORREA.

1.60.15.15.59 3 3 20 1390000,

PALMA REVESTIDA CON POLIURETANO, AJUSTE

1.60.6.1 3 3 18 3600000 ALGODÓN, PUNTERA EN ACERO, PLANTILLA EN

1.60.3.5.30 3 3 15 1425000,

SALVAVIDA, CON CORREAS, BORDADO

1.70.7 3 3 25 1250000 NOCTURNA

1.56.2.11.149 3 3 145 957000 GUANTES TIPO DOMESTICO CAL 25

1.60.6.1.13 3 3 35 1575000 BOTA CUERO CON PUNTERA DE ACERO

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.60.3.5.58 3 3 10 1070000 CHALECO DE SEGURIDAD

1.60.3.3.4 3 3 90 1980000 CINTURON ERGONOMICO

1.60.15.4.21 3 3 4 364000 AZUL

1.60.3.56 3 3 50 150000 GORRROS EN NYLON COLOR BALNCO

1.60.6.1.8 3 3 9 180000 CINTURON PORTA HERRAMIENTAS

1.60.15.2.4 3 3 2 2418000 INTELIGENTE

1.60.15.4.50 3 3 2 220000 GUANTE D-FLEX METALICO

1.70.7 3 3 1 3170 IMPREVISTOS (10%)

1.60.1.11.4 3 1 118 5475200 EN DRIL 100% ALGODÓN (Pantalón en dril, 4

1.60.1.19.10 3 1 236 11634800,

ALGODÓN (Pantalón en jean, de calibre 14 oz, con 4

1.60.1.3.2 3 1 236 10006400,

A2, CONFECCIONADA EN ALGODÓN 100%

1.60.1.4.21 3 1 118 3303646,

CUELLO, MANGA CORTA, 180 Grs. DEL MATERIAL

1.60.1.4.37 3 1 236 2107952, ,

MANGA CORTA, 180 Grs. DEL MATERIAL (Camiseta

1.60.4.2.29 3 1 236 3304000,

MEZCLA ALGODÓN-POLIESTER (Pantaloncillo en

1.60.8.15.1 3 1 118 3009000,

CON CHAPA METÁLICA, TIPO REATA. (Cinturón

1.60.8.1.8 3 1 236 1073564,

REFORZADOS, TALLAS 10-12. (Calcetín con talón y

1.60.6.3.15 3 1 118 14844400 CUERO, MODELO TENIS-ZAPATILLA,

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 122000002.35.15 3 3 200 1485000

( )AEREA TAMAÑO CARTA PAPEL PROPALCOTE DE

2.35.15 3 3 200 1650000( )PROPALCOTE DE 115 GRS 45X32 2 EDICIONES

2.35.15 3 3 200 170000( )DE 10X15 EN PAPEL BRILLANTE

2.35.14 3 3 200 170000 (COAYU) IMPRESIÓN DE FOTOS DIGITALES

2.35.21 3 3 500 375000( )CARATULA A COLOR RETIRO A UNA TINTA,

2.35.15 3 3 2 500000( )CON TUBOS LATERALES

2.35.15 3 3 500 115000( )UNA TINTA TAMAÑO MEDIA CARTA

2.35.15 3 3 500 115000( )A UNA TINTA TAMAÑO MEDIA CARTA

2.35.15 3 3 146 1204500( )DE 45 X 32

2.35.15 3 3 200 46000( )PORTADA A COLOR RETIRO A UNA TINTA

2.35.15 3 3 64 1001728( )DE 2.5 , 2 FIRVADOS EN PAPEL BOND 115 GRS

2.32.2.5 3 3 7000 175000( )FABRICADO EN CARTULINA BRISTOL COLOR

2.32.2.5 3 3 7000 175000( )FABRICADO EN CARTULINA BRISTOL COLOR

2.32.2.5 3 3 7000 245000( )MILITAR IMPRESO POR

2.32.2.5 3 3 7000 350000( ) ,IMPRESIÓN POR UNA SOLA CARA, A UNA TINTA

2.32.2.5 3 3 1000 80000( )AERONAVES, PAPEL BOND DE 60 GRS TAMAÑO

2.35.15 3 3 600 720000 KIMBERLY TAMAÑO CARTA IMPRESO EN

2.35.15 3 3 600 720000 PERSONAL DE SOLDADOS DE GRUSE 1

2.35.15 3 3 50 1800000 (FOTOS Y TEXTO) A COLOR IMPRESOS

2.35.15 3 3 1 1102772 IMPREVISTOS (10%)

ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 55000001.60.13 3 2 88 5500000 CANTIMPLORA

EQUIPO AGRICOLA 52105001.17.5.12.42 3 4 97 1236750 RASTRILLOS PLASTICOS GRANDES

1.17.2.22 3 4 1 3970000 PICADORA DE PASTO

1.70.7 3 4 1 3750 IMPREVISTOS (10%)

EQUIPO DE BOMBEO 61600001.23.1 3 3 1 3500000 ARRANCADOR

1.23.1.4 3 3 1 2500000 CON MOTOR DE 6 HP.

1.23.2 5 6 2 160000 BOMBA MANUAL DE SUCCIÓN

EQUIPO DE CAFETERIA 168170501.50.2.1 3 3 1 562500 CARRO TRANSPORTE DE ALIMENTOS

1.50.4.6.39 3 3 2 4410000 CONGELADOR

1.50.3 3 3 2 1138000 PORCIONADOR DE PAPA A LA FRANCESA

1.50.1.3.431 3 3 3 4810050 SAMOVAR OVALADO ENTRE 11.1 y 13 LITROS

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.50.4.6 3 3 2 5334000 DISPENSADOR DE BEBIDAS

1.50.2.1 3 3 1 562500 CARRO TRANSPORTE DE ALIMENTOS

EQUIPO DE CONSTRUCCION 51800001.19.3 3 3 6 1440000 CARRETILLA

1.30.3.14 3 3 1 3500000 TALADRO ROTOMARTILLO PARA CONCRETO

1.19.3 3 3 1 240000 CARRETILLA TIPO BUGGY

EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 39375001.60.11.14 3 4 9 376200 BASTON DE MANDO 1.20

1.54.1.15.4 3 4 1 420000 BOMBO

1.54.1.34 3 4 1 231000 BOMGO

1.54.2 3 4 2 240000 CORNETAS

1.54.1.11.236 3 4 2 240000 PLATILLOS

1.54.1.8.109 3 4 2 600000 REDOBLANTES

1.54.1 3 4 2 780000 TAMBORAS

1.54.1.35 3 4 1 605000 JAMBLOCK, CARGADOR AL HOMBRO EN ALUMINIO

1.54.1 3 4 1 154000 TAMBORA DE 18" CORREA Y GOLPEADOR

1.54.2 3 4 1 198000 AFINADOR ELECTRONICO

1.54.1.33 3 4 1 93300 JUEGO DE CONGAS EN FIBRA DE VIDRIO

EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 26600001.55.3.36.2 3 4 1 1700000 MESA PING PONG

1.55.3.17.6 3 4 3 750000 JABALINA DE 700 GRAMOS

1.55.3.10.1 3 4 5 210000 DISCO DE ATLETISMO DE 1 KILOGRAMO

EQUIPO DE SISTEMAS 71000001.47.2.3.18 3 4 1 5900000 UNIDAD DUPLEX TARJETA DE RED 45PPM

1.70.7 3 4 1 1200000 GPS GARMIN ETREXLEGEND HC

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 1302057051.39.2.27.1 3 5 5 925905 REGULADOR DE VOLTAJE

1.36.1.2.19 3 5 84 8274000 TELÉFONO

1.39.12.1.4 3 5 2 26098000 COMPUTO CON PICO PROTECTOR

1.39.12.1.4 3 5 1 27100000 COMPUTO CON PICO PROTECTOR

1.39.12.1.26 3 5 1 36800000 COMPUTO CON PICO PROTECTOR

1.36.1.6.18 3 5 2 670000 TELEFAX

1.38.3.1 3 5 2 742000 PONCHADORA DE IMPACTO PARA PATCH PANEL

1.38.3.1 3 5 2 614800 PROBADOR CABLE UTP

1.54.3.4.10 3 5 1 228000 PERIODISTA

1.48.2.7 3 5 1 472000 TELEFONO DIGITAL

1.54.3.3.12 3 5 4 1400000 GRABADORAS CON REPRODUCTOR MP3

1.54.3 3 5 1 5000000 AMPLIFICADOR DE SONIDO COMPLETO

1.39.12.3.487 3 5 40 18800000,

AUTONOMIA 10 MIN.

1.36.1 3 1 13 3081000 TELEFONO AVANTEL

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 155820001.51.5.9.4 3 5 3 810000 DESTRUCTOR PAPEL

1.16.2.9.1 3 5 2 5800000 FOTOCOPIADORA

1.52.2.6.25 3 5 1 146000 GUILLOTINA

1.16.2.9.1 3 5 2 150000 PERFORADORA TRES HUECOS

1.52.2.6.25 3 5 1 146000 TAJA LAPIZ ELECTRICO

1.51.4.12.1 3 5 2 800000(

ILUMINADA CON BRAZO ESCUALIZABLE DE 60")

1.16.2.9 3 5 1 7500000 FOTOCOPIADORA TRABAJO PESADO

1.70.7 3 5 1 230000 IMPREVISTOS (10%)

HERRAMIENTAS 491421721.30.2.16.4 3 3 4 168000 ALICATE

1.30.2.4.11 3 3 5 175000 ALICATE HOMBRESOLO

1.30.1.1.22 3 3 5 125000 AZADON

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.1.3.6 3 3 3 176100 BARRA

1.30.2.17.4 3 3 4 74000 CORTA FRIO

1.30.6.4.4 3 3 5 249000 DESTORNILLADOR

1.30.3.12.12 3 3 1 350000 ESMERIL

1.31.1.10.27 3 3 6 228000 FLEXOMETRO 5 METROS

1.30.4.4 3 3 1 85000 FRESA TUGSTENO RUTEADORA 12 PIEZAS

1.30.1.15.828 3 3 2 20000 LIMA PLANA 10 PULGADAS

1.30.1.15.1011 3 3 2 9000 LIMA REDONDA 10"

1.30.1.15.1008 3 3 2 7000 LIMA REDONDA DE 8" 8R

1.30.1.15.1201 3 3 7 52500 LIMA TRIANGULAR

1.57.2.9.1 3 3 2 39600 LLANA

1.30.2.27 3 3 1 48000 LLAVE BRISTOL EN PULGADAS AWEF9K

1.30.2.27 3 3 1 48000 LLAVE BRISTOL T. INDUSTRIAL MILIMETRICA

1.30.2.34.3 3 3 3 89400 LLAVE EXPANSIVA

1.30.2.34.6 3 3 2 79600 LLAVE EXPANSIVAS DE 8" Y 12"

1.30.6.7 3 3 1 120000 LLAVE MIXTA DE PULGADA

1.30.6.7 3 3 1 120000 LLAVE MIXTA MILIMETRICA

1.30.1.18 3 3 2 280000 MACETA

1.30.1.16.33 3 3 102 1479000 MACHETE

1.30.1.26.2 3 3 4 128000 MARCO PARA SEGUETA STANLEY

1.30.1.18 3 3 4 61600 MARTILLO 27MM UÑA

1.43.5.12 3 3 1 150000 MULTIMETRO

1.31.1.9.5 3 3 2 39400 NIVEL

1.30.1.21.78 3 3 21 735000 PALA

1.30.1.24.4 3 3 4 90000 PICA

1.30.2 3 3 3 750000 PINZA VOLTIAMPERIMETRA 0-250 VAC/900

1.30.4 3 3 1 95000 PISTOLA PARA PINTAR

1.56.1.7 3 3 1 100000 SOPLADORA

1.30.3.10.12 3 3 3 835500 TALADRO

1.30.1.19 3 3 2 70000(

MADERA UTILIZADO PARA GOLPEAR PIEZAS DE

1.30.1.22 3 3 2 17000 PALUSTRE DE 7" MANGO MADERA

1.30.1.22 3 3 2 13600 PALUSTRE DE 5" MANGO MADERA

1.27.2.16 3 3 75 75000 MANGUERA PARA JARDIN X METRO

1.30.6.6 3 3 2 150000 CINCEL PARA CONSTRUCCIÓN X 6 UNIDADES

1.30.2.17.6 3 3 2 90000 “ALICATE DE CORTE, DISEÑO ESTÁNDAR, LARGO

1.31.1.28.49 3 3 1 22500 “PLOMADA TIPO TROMPO, CON PESO DE 100 G”

1.31.1.28.49 3 3 1 32000 “PLOMADA TIPO TROMPO, CON PESO DE 100 G”

1.30.1.19 3 3 4 107200 MACETA DE 4 LIBRAS REF. 56-401

1.57.2.9 3 3 2 47200 LLANA METÁLICA DENTADA MANGO MADERA

1.70.7 3 3 1 650000(

CM)

1.70.7 3 3 1 550000(

1.3 CM)

1.14.21 3 3 1 110000 WELL

1.30.2.34 3 3 1 60000 PESADO

1.30.2.1 3 3 1 46000 ALICATE DE 9" PARA TRABAJO PESADO

1.52.2.14.108 3 3 1 164000(

CHORRO)

1.30.1.29.4 3 3 8 477600 TOTAL, 14" DE LONGITUD DE LA PALA, DE MANGO

1.14.20 3 3 1 96000 CAUTIN DE 40 WATTIOS

1.30.3 3 3 3 360000 GRABADOR PARA METALES ELECTRICO

1.70.7 3 3 1 400112 ZUNCHO METÁLICO MARCA ICO U.S.A.

1.32.9 3 3 1 567000 ESMERIL DE BANCO

1.31.2 3 3 1 40000 TERMOMETRO DIGITAL

1.70.7 3 3 2 560000 APAREJO COMPLETO DE 3 TONELADAS

1.70.7 3 5 1 2000 IMPREVISTOS (10%)

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.3 5 6 4 440000 LAPIZ GRABADOR INCLUYE PUNTA Y GRABADORA

1.30.6 5 6 5 174000 LIMA

1.30.2.14.15 5 6 1 150000 PELACABLE DE 10-22AWG

1.30.2.9.6 5 6 1 200000 PINZA PARA PINES, LARGO 7 1/4" SRPC7000

1.37.25 5 6 1 450000 ZUNCHADORA

1.30.2.3.2 5 6 1 70000 ALICATES MARCA SNAP-ON TRABAJO PESADO

1.30.6 5 6 1 650000 DESDE 0.5 MM HASTA EL NUMERO 36

1.30.3.2 5 6 1 680000 DESTORNILLADOR ELECTRICO 3/8 INHALAMBRICO

1.30.2.17.19 5 6 1 60000 DIAGONAL TRABAJO PESADO

1.30.6.7 5 6 1 80000 14MM

1.39.11 5 6 1 70000,

MM

1.30.3 5 6 1 22000000(

NEUMATICAS PARA REPARACION DE TANQUES

1.43.5.12 5 6 4 2200000 VOLT RMS MARCA UNI-T

1.29.2 5 6 1 140000 PISTOLA DE 200 WATTS WELLER

1.30.2.36.36 5 6 1 150000 RACH CUADRANTE MEDIA ANAP-ON

1.30.3.10.43 5 6 6 4260000 REVERSIBLE VELOC. VARIABLE DE 0 A 400 Y 0 A

1.30.2 5 6 1 15000 PISTOLA PARA SILICONA EN TUBOS

1.14.21 5 6 20 2477760 CALIBRE 1/16 PUNTA VERDE ((REF : PM9086 / TL75

1.30.1 5 6 1 3161500 IMPREVISTOS (10%)

IMPUESTO DE VEHICULOS 60000002.32.1 3 2 1 6000000 IMPUESTO VEHICULOS

IMPUESTO PREDIAL 3070557472.32.1 3 2 1 307055640 IMPUESTO PREDIAL

2.32.1 3 2 1 107 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLA 50000001.45.4 3 4 13 1254500 KARATE ZEON X LITRO

1.45.4 3 4 32 64000 UREA X KILOS

1.45.4 3 4 525 1312500 ABONO TRIPLE 15

1.45.4 3 4 31 899000 LORSBAN LIQUIDO 1000 ML

1.45.4 3 4 12 1140000 DECIS 2.5 X LITRO

1.45.4 3 4 20 330000 NEUTROFILIAR X LITRO

LLANTAS Y ACCESORIOS 120900001.8.1.1 5 4 4 1960000 LLANTA REFERENCIA 700 R 16

1.8.1.1 5 4 4 960000 LLANTA REFERENCIA 750-10-8

1.8.1.1.261 5 4 4 1880000 LLANTA 650-10NHS 12 PR

1.8.1.1 5 4 2 940000 LLANTA 875-16,5

1.8.1.1 5 4 6 1140000 LLANTA 600-9

1.8.1.1 5 4 4 1920000 LLANTA 28x9-15/15.5NHS 14 P.R.

1.8.1.2 5 4 6 540000 NEUMATICO 37-12,5-16,5

1.8.1.2 5 4 10 550000 NEUMATICO 650-10NHS 12 PR

1.8.1.2 5 4 10 450000 NEUMATICO 875-16,5

1.8.1.2 5 4 10 400000 NEUMATICO 750-10-8

1.8.1.2 5 4 10 400000 NEUMATICO 700-16

1.8.1.2 5 4 10 350000 NEUMATICO 600-9

1.8.1.2 5 4 10 600000 NEUMATICO 28x9-15/15.5NHS 14 P.R.

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 18132306662.24.1 3 4 1 92940000 AULAS Y/O SALONES

2.24.1 3 5 1 184999200 CASINOS

2.24.1 3 5 1 7998960 GARITAS

2.24.1 3 3 1 399996000 HANGARES

2.24.1 3 6 1 8040000 PISCINAS

2.24.1 3 1 1 46620000 PLANTA AGUAS RESIDUALES

2.24.1 3 6 1 12960000 PLANTAS TRATAMIENTO AGUAS

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 3 2 1 30000000 ZONAS VERDES

2.24.1 3 6 1 30000000 CAMBIO PISO COMEDOR Y BAR DE OFICIALES

2.24.1 3 3 1 9960000 ACOPIO RESIDUOS SOLIDOS

2.24.1 3 6 1 6900000 CAMBIO DE CUBIERTA DEL PIT

2.24.1 3 6 1 2496000 PARARRAYOS BODEGA MISILES Y ARMAMENTO

2.24.1 3 6 1 1998960 CAIDAS

2.24.1 3 6 1 24999960,

CAMPAÑA, (TANQUES ELEVADOS, SOPORTEN 10

2.24.1 3 3 1 1998960 MANTNIMIENTO POZOS SEPTICOS BALASTERA

2.24.1 3 5 1 4998960 MANTENIMIENTO CANILES GRUSE-1

2.24.1 3 6 1 1998960 BAÑOS DAMAS ESTADO MAYOR

2.24.1 3 6 1 14999820 CURVA DE LOS MANGOS

2.24.1 3 6 1 30181886 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

2.24.1 3 2 1 12000000,

MEJORAMIENTO PISTAS DE PARACAIDISMO DEL

2.24.1 3 5 1 27143000 ADECUACION SALA EMPAQUE PARACAIDAS

2.24.1 3 5 1 860000000 MANTENIMIENTO HANGARES

MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 3160838602.23.1 5 6 1 15600000 TESTER HIDRAULICO (1)

2.23.1 5 6 1 4200000 COMPRESOR NEUMATICO (1)

2.23.1 5 6 1 14400000 MANTENIMIENTO EQUIPO KEKO (1)

2.23.1 5 6 1 36000000 CALIBRACION BANCO IMU

2.23.1 5 6 1 13200000 MANTENIMIENTO BANCO TTU2

2.23.1 5 6 1 13200000 MANTENIMIENTO BANCO TEST HSI

2.23.1 5 6 1 60000000 PRUEBA Y HERRAMIENTA

2.23.1 5 6 1 900000 FRENADO HIDRAULICO Y MANUALES

2.23.1 5 6 1 1200000 INSTALACIÓN ASIENTOS EYECTABLES NIVEL 1

2.24.1 3 6 1 3000000 MANTENIMIENTO DE CALDERAS

2.24.1 3 6 1 3000000 REFRIGERADORES

2.24.1 3 6 1 6000000 MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS

2.24.1 3 6 1 3000000 MANTENIMIENTO DE ESTUFAS

2.24.1 3 3 1 6999960 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

2.24.1 3 3 1 5520000 MANTENIMIENTO DE GUADAÑAS Y PODADORAS

2.24.1 3 6 1 4999920 MANTENIMIENTO DE LAVADORAS, SECADORAS

2.24.1 3 3 1 2499960 MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

2.24.1 3 6 1 15000000 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES

2.24.1 3 6 1 15600000 MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS

2.24.1 3 6 1 5160000 (MAQUINA DE LAVADO DE CARROS, COMPRESOR

2.24.1 3 6 1 5499960 UPS REGULADORES

2.24.1 3 6 1 4998960 CUARTOS FRIOS

2.24.1 3 6 1 4140000 FILTROS DE AGUA

2.24.1 3 6 1 8499960 TANQUES DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE

2.24.1 3 5 1 6000000 DIVISIONES Y ESCRITORIOS DE OFICINA

2.24.1 3 6 1 3000000 CASCOS PMA Y KEVLAR

2.24.1 3 6 1 1294920 PURIFICADORAS

2.24.1 3 5 1 1800000 MESAS COMEDOR SOLDADOS

2.24.1 3 6 1 1200000 VENTILADORES GRUSE-1

2.24.1 3 7 1 2162112 MESAS DE BILLAR POOL Y BILLAR

2.24.1 3 6 1 1800000 MANTTO. HORNOS RANCHO DE TROPA

2.24.1 3 6 1 24999960 IMFAP

2.24.1 3 6 1 1999920 MANTTO. SILLAS Y PUPITRES

2.24.1 3 6 1 1200000 CIMIL

2.24.1 3 6 1 1200000 ACONDICIONADO CIMIL (TARJETA ELECTRONICA

2.24.1 3 6 1 999960 DE TECHO DE TRES ASPAS Y CINCO

2.24.1 3 6 1 480000 DE TECHO DE TRES ASPAS Y CINCO

Page 8: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 3 6 1 1500000 ARAÑA, BARBUQUEJO Y RIBETE

2.24.1 3 6 1 600000 SEMESTRAL

2.24.1 3 6 1 600000 SEMESTRAL

2.24.1 3 6 1 600000 ACONDICIONADOS MARCA SAMSUNG TOTAL

2.24.1 3 6 1 3999960 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS CLDS

2.24.1 3 6 1 2499960 MANTENIMIENTO DE HORNOS INDUSTRIALES

2.23.1 3 3 1 1526748 EXTINTORES

2.24.1 3 7 1 1999200 GUERRA

2.24.1 3 7 1 1999200 MANENIMIENTO INSTRUMENTOS BANDA DE PAZ

2.24.1 3 7 1 3200 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT 407149202.24.1 3 6 1 34815000 A TIERRA TIPO HIDROSOLTA. RED LAN

2.23.1 5 6 1 5400000 REPARACIÓN RADIO MOTOROLA PRO 5150

2.23.1 5 3 1 499920 MANTENIMIENTOLABORATORIO INGLES

MANTENIMIENTO DE VIAS. ESTRUCTURAS Y REDES 1076671382.24.1 3 6 1 15000000 RESIDENCIAL

2.24.1 3 6 1 67667040 FISCALES DE OFICIALES (13 a 19, 27 y 28), y

2.24.1 3 6 1 4998960 VILLA TABLITA

2.24.1 3 5 1 19999920 LLUVIAS Y SANITARIAS DEL RANCO DE TROPA

2.24.1 3 5 1 1218 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2766555202.25.2 3 2 1 1800000 AMBULANCIAS

2.25.2 3 3 1 6000000 LEVANTABOMBAS AMD 0928

2.25.2 3 2 1 3000000 CAMIONES 350

2.25.2 3 2 1 3960000 CAMIONES DE 10 TON.

2.25.2 3 2 1 7476000 CAMIONES REO

2.25.2 3 2 1 7800000 CAMIONETAS

2.25.2 3 2 1 9000000 CAMPEROS

2.25.2 3 2 1 3000000 DE BOMBEROS

2.25.2 3 2 1 1800000 MICROBUSES

2.25.2 3 2 1 5160000 TRACTORES

2.25.2 3 2 1 6000000 VOLQUETAS

2.25.2 3 2 1 3000000 CONJUNTO BUS KODIAK 6-6314

2.25.2 3 2 1 4200000 GRAL.CAMION 6-6615

2.25.2 3 2 1 3000000 GRAL.CAMIONETA 6-6478

2.25.2 3 2 1 4800000 TAPICERIA CAMIONETA 6-6066

2.24.1 3 2 1 3000000,

FRENOS, SUSPENSION, DIRECCION, CAJA,

2.24.1 3 2 1 15000000( ,

3=DEINT, 2= CIMIL, 1=GUARDIA)

2.24.1 3 7 1 799920 DELANTERO Y TRASERO (CAMBIO DE ESPUMA Y

2.24.1 3 2 1 1999920 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA

2.24.1 3 2 1 6999960 MANTENIMIENTO PREVENTIVO REO

2.24.1 3 2 1 6000000 COMUNICACIONES

2.25.1 3 2 1 4200 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

2.24.1 5 6 1 150000000,

INSPECCIONES EQUIPOS M-5

2.25.2 3 3 1 2055520 MANTENIMIENTO MOTOS SEGURIDAD

2.23.1 3 3 1 9999960 BOMBERO HUMMER

2.23.1 3 3 1 40 IMPREVISTOS

2.23.1 3 3 1 10800000 LANCHAS Y MOTORES DE BORDA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIE 1556621132.24.1 3 6 1 39999600

,DE VIVIENDA FISCAL PARA SUBOFICIALES

2.24.1 3 6 1 39999960,

DE ALOJAMIENTOS (BOMBEROS - BAÑOS,

2.24.1 3 6 1 27660060 MANTENIMIENTO CUBIERTA RECINTO BALASTERA

2.24.1 3 6 1 45000000,

DE BARRACAS (BARRACA 33)

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 3 6 1 2998920 MANTENIMIENTO BAÑOS ALOJAMIENTO ALUMNOS

2.24.1 3 6 1 3573 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

MATERIAL VETERINARIO 75684001.42.1 3 2 5 38500 DEXTROSA AL 5% CON VITAMINA Y AMINOÁCIDOS

1.42.1 3 2 40 188000 COUMAPHOS AL 1% + ACEITE PERFUMADO

1.42.1 3 2 8 387200 GERMAMINO -METIL.

1.42.1 3 2 6 62700 CLORHEXIDINA ACETATO X 120 ML

1.42.1 3 2 4 160000 YODOPODIVONA AL 2.7% POR 4 LITROS.

1.42.1 3 2 36 954000 FIPRONIL 20-40 KLS

1.42.1.7.14 3 2 2 254000, ,

SUEROS Y VACUNAS

1.42.1 3 2 4 312000 AMITRAZ AL 12.5%.

1.42.1 3 2 6 214800 CIPERMECTRINA AGRÍCOLA AL 20%.

1.42.1 3 2 8 148000 HEPATITIS-LEPTOPOROSIS-PARVO VIROSIS-

1.42.1 3 2 1300 910000 TABLETA SUPLEMENTO VITAMÍNICO Y MINERAL

1.42.1 3 2 35 245000 MEBENDAZOL EQUINOS AL 20% X 15 ML

1.42.1 3 2 10 120000 CLORPIRIFOS Y VIOLETA DE GENCIANA EN SPRAY

1.42.1 3 2 10 170000 METRIFONATO ASUNTOL – SULFABEX X 100 GRS

1.42.1 3 2 50 120000 METRIFONATO AL 97% POR 15 GRAMOS

1.42.1 3 2 30 354000 PENICILINA + POTÁSICA + ESTREPTOMICINA X 3.3

1.42.1 3 2 10 700000 FLUNIXINA DE MEGLUMINE AL 5% X 50 ML

1.42.1.14 3 2 12 54000 ALBENDAZOL + PRAXIQUANTREL POR 10 C.C.

1.42.1 3 2 36 745200 IVERMECTINA PASTA X 6.42 GR

1.42.1 3 2 2 121000 BABESICIDA Y PREVENCIÓN ERLISCHIA

1.42.1 3 2 24 328800 TABLETAS

1.42.1 3 2 4 420000 LITROS

1.42.1 3 2 11 313500 VACUNA POLIVALENTE EQUINOS X DOSIS

1.42.1 3 2 10 50000 YODOPODIVONA ESPUMA X 100 ML

1.42.1 3 2 10 50000 YODOPODIVONA SOLUCIÓN X 100 ML

1.42.8 3 2 20 14000 TUBOS VACUTAINER PARA TOMA DE MUESTRAS

1.42.8 3 2 20 14000 AGUJAS VACUTAINER

1.42.8 3 2 6 30000 BOLSA ZIPLO GRANDE X CAJA

1.42.8 3 2 6 30000 BOLSA ZIPLO MEDIANA X CAJA

1.42.8 3 2 2 30200 GUANTES DESECHABLES X CAJA

1.42.8 3 2 50 10000 AGUJAS DESECHABLES 16X1/12

1.42.8 3 2 15 19500 VENOCLISIS DESECHABLES

MATERIALES DE CONSTRUCCION 1093452771.25.1.26.110 3 4 2 70000 ACCESORIOS INCRUSTACIONES

1.27.3.25 3 4 20 60000 ACOPLE PARA LAVAMANOS

1.27.3.25 3 4 20 60000 ACOPLE PARA SANITARIO

1.27.3.12.18 3 4 50 20000 ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC

1.27.3.12.19 3 4 8 4000 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" PVC

1.27.3.12.30 3 4 8 14400 ADAPTADOR MACHO DE 1 1/4" PVC

1.27.3.12.29 3 4 10 10000 ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC

1.27.3.12.31 3 4 7 15400 ADAPTADOR MACHO DE 1/1/2" PVC

1.27.3.12.27 3 4 50 20000 ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC

1.27.3.12.32 3 4 6 17400 ADAPTADOR MACHO DE 2" PVC

1.27.3.12.28 3 4 6 3000 ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PVC

1.68.1.3.1 3 4 5 20000 ALAMBRE DE AMARRE

1.68.1.1.6 3 4 5 379750 ALAMBRE DE PUA

1.68.1.4 3 4 200 20000 AMARRE PARA TEJA

1.68.4.15.18 3 4 3 99000 ANGULO DE 1 1/2" X 1/8

1.68.4.15.23 3 4 3 66000 ANGULO DE 1" X 1/8"

1.68.4.15 3 4 3 156000 ANGULO DE 1,1/2 X 3/16 X 6 MTS

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.68.4.15.19 3 4 3 120000 ANGULO DE 2" X 1/8

1.35.1.14.3 3 4 10 300000 ARENA

1.57.1.6.11 3 4 5 200000 BARNIZ TRANSPARENTE

1.32.4 3 4 5 70000 BISABRA DE VAIVEN

1.32.4 3 4 20 260000 BISAGRA MUEBLE DE 21/2 PULGADAS

1.32.4 3 4 30 54000 BISAGRA DE 3 X 3

1.32.4 3 4 5 170000 BISAGRA DE PISO

1.32.8 3 4 2 228000 BRAZO HIDRAULICO

1.37.5.3.3 3 4 15 180000 BREAKER DE 20 AMP

1.37.5.3.2 3 4 20 240000 BREAKER DE 30 AMP

1.35.5.12.5 3 4 3 48000 CABALLETE DE ETERNIT

1.39.11.27.1 3 4 100 200000 CABLE DUPLEX 2 X 12

1.39.11.8.28 3 4 20 94000 CABLE ENCAUCHETADO DROP

1.39.11.11.28 3 4 50 100000 CABLE THW No. 12

1.37.25 3 4 5 85000 CAJA DE 2 CIRCUITOS LUMINEX

1.37.25 3 4 15 10500 CAJA DE 2 X 4

1.37.25 3 4 20 26000 CAJA GALVANIZADA 4 X 4 X 4

1.37.25 3 4 18 18000 CAJA OCTAGONAL

1.35.1.2.2 3 4 5 122500 CEMENTO BLANCO

1.35.1.1.3 3 4 10 200000 CEMENTO GRIS

1.32.8.1.2 3 4 6 180000 CHAPA 1550

1.32.8.3.110 3 4 15 330000 CHAPA 251 DURALOC ALCOBA

1.32.8.3.10 3 4 15 300000 CHAPA ORDINARIO

1.32.4 3 4 197 19700 CHAZO PLASTICO DE 1/4

1.32.4 3 4 200 20000 CHAZO PLASTICO DE 5/16

1.28.1.2 3 4 4 120000 CHEQUE DE HIDRO DE 1"

1.37.17.3.1 3 4 8 112000 CINTA AISLANTE SCOOT 33 CAJA PLASTICA

1.37.17.3.1 3 4 3 99000 CINTA AUTOFUNDENTE 3M

1.57.4.3.5 3 4 129 77400 CINTA TEFLON

1.27.3.1.102 3 4 5 30000 CODO DE 2" PRESION 90° PVC

1.27.3.1.91 3 4 8 36000 CODO DE 3" PARA SANITARIO 90° PVC

1.27.3.1.102 3 4 8 12000 CODO DE 1 1/2" PARA SANITARIO 90° PVC

1.27.3.1.87 3 4 10 35000 CODO DE 1 1/2" PVC PRESION

1.27.3.1.89 3 4 5 10000 CODO DE 1 1/4" PVC

1.27.3.1.86 3 4 8 8000 CODO DE 1" PVC PRESION

1.27.3.1.88 3 4 20 8000 CODO DE 1/2 PVC PRESION

1.27.3.1.105 3 4 8 56000 CODO DE 4" PARA SANITARIO 90° PVC

1.57.4.5.8 3 4 6 180000 COLBON PARA MADERA COLPEGA

1.37.7 3 4 5 12500 CONECTOR DE 3/4" PVC CONDUIT COLM

1.27.3.3.10 3 4 3 1500 CURVA DE 1/2" PVC 90 CONDUIT

1.28.1.11.3 3 4 8 600000 FLOTADOR DE 1" COBRE

1.28.1.11.1 3 4 8 136000 FLOTADOR DE 1/2" TANQUE ELEVADO

1.28.1.11.2 3 4 8 336000 FLOTADOR DE 3/4" TANQUE

1.35.5.9 3 4 200 60000 GANCHO PARA TEJA

1.69.1.3.16 3 4 6 330000 GRAVILLA

1.25.1.24.2 3 4 6 132000 ATLANTIS

1.25.1.16.5 3 4 5 150000 GRIFERIA PARA LAVAMANOS

1.25.1.28.4 3 4 8 160000 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS

1.57.3 3 4 4 120000 INMUINIZANTE PARA MADERA NEGRO

1.37.25 3 4 7 59500 INTERRUPTOR

1.37.5 3 4 20 180000 INTERRUPTOR DOBLE

1.37.5 3 4 15 105000 INTERRUPTOR SENCILLO

1.57.1.6.187 3 4 8 360000 LACA AUTOBRILLANTE PARA MADERA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.57.1.6.244 3 4 8 240000 LACA CATALIZADA TRANSPARENTE BRILLANTE

1.35.2 3 4 910 910000 LADRILLO COCIDO

1.35.2 3 4 50 75000 LADRILLO PRENSADO A LA VISTA

1.34.3.2 3 4 8 616000 LAMINA DE TRIPLEX 9MM

1.34.3.2 3 4 30 900000 LAMINA DE TRPLEX 4 MM PIZANO 240 X 120

1.34.3.2 3 4 20 340000 LAMINA MADEFLEX DE 3 MM 120X240

1.25.1.8.1 3 4 2 230000 LAVAMANOS CON ACCESORIOS

1.25.1 3 4 4 48000 LAVAPLATOS EN ACERO CON ACCESORIOS 60X40

1.32.9.4.5 3 4 18 21600 LIJA DE AGUA No. 100

1.32.9 3 4 9 10800 LIJA DE AGUA No. 150

1.32.9 3 4 30 36000 LIJA DE AGUA No. 180

1.32.9 3 4 30 36000 LIJA DE AGUA No. 220

1.32.9.4.8 3 4 20 24000 LIJA DE AGUA No. 320

1.32.9 3 4 9 10800 LIJA DE AGUA No. 360

1.32.9 3 4 9 10800 LIJA DE AGUA No. 400

1.32.9.4.16 3 4 8 176000 LIJA ESMERIL

1.27.3.23.5 3 4 4 112000 LIMPIADOR LIQUIDO PARA PVC

1.25.1.16 3 4 2 170000 MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 8"

1.25.1 3 4 4 224000 MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS

1.25.1 3 4 4 272000 MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS CROMADO DE 4"

1.69.1.4.4 3 4 5 31000 MINERAL ROJO

1.25.1.27.1 3 4 2 70000 MUEBLE PARA SANITARIO

1.32.9.4.4 3 4 199 238800 PAPEL LIJA No. 120

1.57.1.7.9 3 4 3 177000 PINTURA LACA COLOR BLANCO

1.57.1.7.10 3 4 2 118000 PINTURA LACA COLOR NEGRO BRILLANTE

1.57.1.7.9 3 4 2 150000 PINTURA LACA COLOR ROJO BRILLANTE

1.57.1.9.1 3 4 20 1700000 PINTURA TRAFICO AMARILLO

1.57.1.9.1 3 4 20 1700000 PINTURA TRAFICO BLANCO

1.57.1.1.851 3 4 5 225000 PINTURA VINILO TIPO 2

1.37.25 3 4 30 45000 PLAFON DE LOSA

1.68.3.5.2 3 4 1 145000 PLATINA

1.32.4.1.7 3 4 8 24000 PUNTILLA CON CABEZA DE 1 1/2"

1.32.4.1.4 3 4 8 20000 PUNTILLA CON CABEZA DE 1"

1.32.4.1.10 3 4 13 32500 PUNTILLA CON CABEZA DE 2 1/2"

1.32.4.1.9 3 4 13 32500 PUNTILLA CON CABEZA DE 2"

1.32.4.1.13 3 4 13 32500 PUNTILLA CON CABEZA DE 3"

1.32.4.1 3 4 11 55000 PUNTILLA DE ACERO DE 1 1/2"

1.32.4.1 3 4 11 55000 PUNTILLA DE ACERO DE 1"

1.32.4.1 3 4 6 30000 PUNTILLA DE ACERO DE 2 1/2"

1.32.4.1 3 4 11 55000 PUNTILLA DE ACERO DE 2"

1.32.4.1.28 3 4 8 24000 PUNTILLA SIN CABEZA DE 1 1/2"

1.32.4.1.25 3 4 8 24000 PUNTILLA SIN CABEZA DE 1"

1.32.4.1.30 3 4 8 20000 PUNTILLA SIN CABEZA DE 2 1/2 x 12

1.32.4.1.24 3 4 6 18000 PUNTILLA SIN CABEZA DE 3/4"

1.32.4.1.9 3 4 5 22500 PUNTILLA ZINC 2"

1.34.1.4.2 3 4 15 1800000 RASTRA CEDRO MADERA CEDRO ROSADO

1.69.1.3.19 3 4 10 200000 RECEBO

1.25.1 3 4 5 125000 REGISTRO PARA DUCHA

1.27.3.39.2 3 4 8 24000 REJILLA PLASTICA DE 3"

1.57.2.6.2 3 4 10 35000 RODILLO DE ESPUMA

1.57.2.6.19 3 4 10 55000 RODILLO DE FELPA

1.25.1.2.24 3 4 2 360000 SANITARIO COMPLETO

1.57.1.6.159 3 4 8 336000 SELLADOR LIJABLE

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.27.3.30.6 3 4 4 208000 SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

1.34.2.5.74 3 4 28 210000 TABLA

1.34.2.5.76 3 4 29 290000 TABLA BURRA CEDRO CARMIN

1.34.2.9.28 3 4 40 400000 TABLILLA PINO TECHO CIPRES

1.32.4.3.12 3 4 8 64000 TACHUELA No. 6

1.27.3.11 3 4 5 4500 TAPA CIEGA OCTAGONAL GALVANIZADA

1.57.3.2.43 3 4 5 65000 TAPAGOTERAS

1.27.3.17.1 3 4 8 3200 TAPON DE 1/2" LISO

1.27.3.17.10 3 4 8 3200 TAPON DE 1/2" ROSCADO

1.27.3.2.30 3 4 15 7500 TEE 1DE 1/2" PVC

1.27.3.2.33 3 4 5 17500 TEE DE 1 1/4" PRESION

1.27.3.2.32 3 4 8 11200 TEE DE 1" PRESION

1.27.3.2.44 3 4 8 40000 TEE SANITARIA DE 3"

1.35.5.2 3 4 10 170000 TEJA A.C. No. 4

1.35.5.2 3 4 10 250000 TEJA A.C. No. 6

1.35.5.2 3 4 10 300000 TEJA A.C. No. 8

1.57.3.8.13 3 4 4 100000 TINTE PARA MADERA PINTUCO COLOR MIEL

1.37.25 3 4 9 72000 TOMA DOBLE

1.32.1.2.389 3 4 3 72000 TORNILLO DE 21/2" GOLOSO PARA MADERA

1.32.1.2.388 3 4 3 66000 TORNILLO GOLOSO DE 2"

1.32.1.1.887 3 4 3 42000 TORNILLO PARA LAMINA DE 8 X 1 1/2"

1.68.2.2.4 3 4 2 30000 TUBO CUADRADO DE 1" CALIBRE 16

1.27.1.4.8 3 4 6 222000 TUBO DE 1 1/2" PVC

1.27.1.4.1 3 4 15 135000 TUBO DE 1/2" PVC

1.37.12 3 4 15 105000 TUBO PVC CONDUIT COLM DE 1/2"

1.37.12 3 4 15 127500 TUBO PVC CONDUIT COLM DE 3/4"

1.27.1.4.9 3 4 7 350000 TUBO PVC PRESION DE 2"

1.27.1.1.1 3 4 4 100000 TUBO PVC SANITARIO DE 1 1/2"

1.27.1.1.2 3 4 4 120000 TUBO PVC SANITARIO DE 2"

1.27.1.1.3 3 4 4 144000 TUBO PVC SANITARIO DE 3"

1.27.1.1.4 3 4 4 200000 TUBO PVC SANITARIO DE 4"

1.68.2.6 3 4 2 84000 TUBO RECTANGULAR DE 4X8X 1/8

1.27.3.9.128 3 4 8 9600 UNION DE 1 1/2" PRESION

1.27.3.29 3 4 10 150000 UNION DE 1 1/2" PVC PRESION

1.27.3.9.127 3 4 8 7200 UNION DE 1 1/4" PRESION

1.27.3.29.3 3 4 7 35000 UNION DE 1" PVC

1.27.3.9.126 3 4 8 6400 UNION DE 1" PVC PRESION

1.27.3.9.124 3 4 40 16000 UNION DE 1/2" PVC

1.27.3.9.20 3 4 8 16000 UNION DE 2" PVC PRESION

1.27.3.9.134 3 4 8 13600 UNION DE 2" SANITARIA

1.27.3.9.22 3 4 8 76000 UNION DE 3" PVC PRESION

1.27.3.9.125 3 4 8 4000 UNION DE 3/4" PVC

1.27.3.9 3 4 10 10000 UNIÓN GALVANIZADA DE 1/2"

1.27.3.9.135 3 4 8 20000 UNION SANITARIA DE 3"

1.27.3.29 3 4 8 24000 UNIVERSAL DE 1/2" PVC

1.27.3.29.2 3 4 8 32000 UNIVERSAL DE 3/4" PVC

1.37.25 3 4 4 440000 VARILLA COOPERWELL 5/8 CON CONECTOR 1,8M

1.68.2.1.3 3 4 8 92000 VARILLA CORRUGADA DE 3/8"

1.68.2.1.5 3 4 8 152000 VARILLA CORUGADA DE 1/2"

1.68.2.2.1 3 4 8 32000 VARILLA DE 1/4" LEGITIMA LISA

1.68.2.1.6 3 4 8 208000 VARILLA DE 5/8" CORRUGADA

1.68.2 3 4 4 32000 VARILLA LISA DE 1/4"

1.34.1.4.6 3 4 600 1800000(

ORDINARIO)

Page 13: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.68.4.15.22 3 4 3 87000 ANGULO DE HIERRO DE 11/4 X 1/8

1.68.4.15.21 3 4 3 57000 ANGULO DE HIERRO DE 3/4X1/8

1.35.1.14.6 3 4 10 300000 BALASTRO X METRO CÚBICO

1.35.3.5.3 3 4 15 240000 BALDOSA 20X20 BLANCA PISO-PARED

1.35.3.5.3 3 4 25 425000 BALDOSA 20X20 COLOR PISO-PARED

1.35.3.5.5 3 4 25 525000 BALDOSA DUROPISO 30X30 BEIS TRAFICO 5

1.35.3.5.5 3 4 25 600000 BALDOSA DUROPISO 41X41 BEIS TRAFICO 5

1.35.1.3.4 3 4 3 10500 BLANCO DE ZINC

1.35.3.18.35 3 4 15 165000 CENEFA COCINA DE 20X5 CM

1.35.3.18.25 3 4 15 165000 CENEFA PARA BAÑO DE 20X5 CM

1.35.8.11.3 3 4 10 200000 ADHESIVO PARA ENCHAPE X 10 Kg

1.35.8.11.4 3 4 10 210000 ADHESIVO PARA ENCHAPE X 25 Kg

1.69.1.3.10 3 4 3 45000 GRANITO No. 2

1.35.8.8.50 3 4 3 330000 IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO X 20 Kg

1.35.8.8.49 3 4 5 200000 ADITIVO PARA CONCRETO X 4.5 Kg

1.68.7.3.82 3 4 1 250000 LAMINA ALFAJOR DE 2X1

1.32.9.4.4 3 4 150 180000 PAPEL DE LIJA No. 150

1.32.9.4.5 3 4 150 180000 PAPEL DE LIJA No. 220

1.14.21 3 4 10 55000 SOLDADURA 6013 X 1/8

1.14.21 3 4 10 85000 SOLDADURA 6013 X 3/32

1.35.5.2.14 3 4 12 420000 TEJA ASBESTO CEMENTO No. 10

1.35.5.8 3 4 4 152000 TEJA CLARABOYA No. 6 ASBESTO CEMENTO

1.35.5.4.1 3 4 7 140000 TEJA DE ZINC DE 2,14

1.35.5.4.8 3 4 7 182000 TEJA DE ZINC DE 3,5 METROS

1.35.5.9.8 3 4 3 39000 TEJA LIMATESA LIMAHOYA

1.35.5.9.9 3 4 3 42000 TEJA LIMATESA TERMINAL

1.70.7 3 4 3 225000 TIERRA NEGRA X METRO CÚBICO

1.68.2.6.19 3 4 2 60000 TUBO RECTANGULAR DE 3" X 1 1/2

1.68.8.28.1 3 4 5 50000 WIN ALUMINIO X 6 METROS

1.28.1.2 3 4 4 92000 CHEQUE RESORTE DE 3/4 TIPO PESADO

1.28.1.2 3 4 5 100000 CHEQUE RESORTE DE 1/2" TIPO PESADO

1.27.3.29 3 4 10 120000 UNIVERSAL PVC PRESIÓN DE 1 1/4" TIPO PESADO

1.35.6 3 4 6 870000 ANGEO GALVANIZADO TIPO MOSQUITO

1.35.7 3 4 50 50000 BOTON ACRILICO

1.32.8.3.221 3 4 10 40000 CHAPA GAVETA

1.35.7 3 4 5 27500 CORREDERA PARA GAVETA

1.34.3.2 3 4 10 880000 LAMINA DE TRIPLEX DE 12 MM

1.34.3.2 3 4 10 1300000 LAMINA DE TRIPLEX DE 15 MM

1.34.3.2 3 4 8 520000 LAMINA DE TRIPLEX DE 7 MM

1.35.7 3 4 30 60000 MANIJA DE MADERA PARA MUEBLE STANDART

1.32.4.5 3 4 8 20000 PASADOR DE 3"

1.32.4.1 3 4 6 30000 PUNTILLA DELGADA ACERO DE 3"

1.32.1.1.413 3 4 3 42000 TORNILLO LAMINA No. 6X3/4" X 144 UNDS

1.34.3.5.1 3 4 97 194000 GUARDALUZ LISO X UNIDAD

1.34.2.7.13 3 4 15 37500 GUARDA ESCOBA CHINGALE X METRO

1.34.1.4 3 4 12 1080000 MADERA DE NOGAL X RASTRA

1.34.2.3 3 4 20 120000 PALO DE 2X2X3 METROS ABARCO X UNIDAD

1.34.2.3 3 4 20 160000 PALO DE 2X3X3 METROS ABARCO X UNIDAD

1.34.2.3 3 4 12 120000 PALO DE 2X4X3 METROS ABARCO X UNIDAD

1.34.2.3 3 4 10 140000 PALO DE 3X3X3 METROS ABARCO X UNIDAD

1.34.2.3.70 3 4 15 450000 PISO EN ZAPAN X METRO

1.39.11.22.3 3 4 300 600000 ALAMBRE AISLADO No. 10 AWGN/THN

1.39.11.22.5 3 4 300 510000 ALAMBRE AISLADO No. 12 AWGN/THN

Page 14: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.39.11.22.7 3 4 300 330000 ALAMBRE AISLADO No. 14 AWGN/THN

1.39.11.22.1 3 4 300 900000 ALAMBRE AISLADO No. 8 AWGN/THN

1.40.7.2 3 4 20 780000 BALASTA ALTO FACTOR DE POTENCIA DE 2X96

1.40.7.2 3 4 5 115000 BALASTA ALTO FACTOR DE POTENCIA DE 2X20W.

1.40.7.2 3 4 18 630000 BALASTA ALTO FACTOR DE POTENCIA DE 2X48W

1.40.7.2 3 4 5 150000 DE 40W

1.37.25 3 4 3 420000 CAJA PRIMARIA DE 15 KVA HERRAJE HN

1.37.7 3 4 5 12500 CLAVIJA CAUCHO 15 AMP. HEMBRA

1.37.7 3 4 5 12500 CLAVIJA CAUCHO 15 AMP. MACHO

1.37.25 3 4 3 45000 CUCHILLA DE LOZA DE 2X60 AMP.

1.37.25 3 4 5 12500 HEBILLA PARA CINTA BANDIT DE 5/8

1.37.25 3 4 15 30000 HIDROSOLTA PARA POLO A TIERRA x 15 KILOS

1.37.25 3 4 6 150000 VARILLA DE ANCLAJE DE 1,80 MTRS X 5/8

1.39.11.26.2 3 4 15 82500 CABLE ACSR No.1/0

1.57.1.1.850 3 4 2 380000 GALONES (intervinilo)

1.57.1.1.593 3 4 4 1160000 GALONES (koraza)

1.57.1.1.594 3 4 5 345000 (koraza)

1.57.1.1.521 3 4 4 272000 PINTURA ESMALTE BLANCO X 1 GALON (pintulux)

1.57.1.1.561 3 4 4 276000 (pintulux)

1.57.1.1.581 3 4 2 136000 PINTURA ESMALTE CAOBA X 1 GALON (pintulux)

1.35.8.12.14 3 4 3 69000 ESTUCO ACRILICO X 6 KG.

1.35.8.12.15 3 4 3 315000 ESTUCO ACRILICO X 30 KG.

1.57.1.1.296 3 4 4 260000 GALON (viniltex)

1.57.1.1.295 3 4 4 1100000 GALONES (viniltex)1.27.3 3 4 5 35000 AGUA STOP PARA SANITARIO

1.25.1.25.1 3 4 3 36000 DUCHA CROMADA 1.25.1.26.121 3 4 2 80000 ACCESORIOS PARA BAÑO COLOR BEIGE

1.25.1.8.11 3 4 2 240000 LAVAMANOS COMPLETO DISTINCIÓN COLOR 1.28.1.4 3 4 2 130000 LLAVE DE PASO DE 1 1/2" TIPO PESADO1.28.1.4 3 4 2 34000 LLAVE DE PASO DE 1" TIPO PESADO1.28.1.4 3 4 7 115500 LLAVE DE PASO DE 1/2" TIPO PESADO1.28.1.4 3 4 2 200000 LLAVE DE PASO DE 2" TIPO PESADO1.28.1.4 3 4 5 110000 LLAVE DE PASO TIPO BOLA DE 3/4" TIPO PESADO

1.25.1.19.12 3 4 7 94500 LLAVE TERMINAL NIQUELADA DE 1/2"1.25.1.2.47 3 4 2 540000 SANITARIO COMPLETO DISTINCIÓN COLOR

1.27.3.28.11 3 4 8 16000 BUJE REDUCCIÓN DE 1 1/2 A 1" 1.27.3.28.6 3 4 8 9600 BUJE REDUCCIÓN DE 1 1/4 A 1/2" 1.27.3.28.4 3 4 8 5600 BUJE REDUCCIÓN DE 1 A 1/2" 1.27.3.28.5 3 4 8 5600 BUJE REDUCCIÓN DE 1 A 3/4"

1.27.3.28.15 3 4 8 21600 BUJE REDUCCIÓN DE 1 A 3/4" 1.27.3.28.52 3 4 8 24000 BUJE REDUCCIÓN DE 3 A 1 1/2"1.27.3.28.3 3 4 8 4000 BUJE REDUCCIÓN DE 3/4 A 1/2" 1.27.3.1.97 3 4 7 38500 SEMICODO PVC PRESIÓN DE 1 1/2" TIPO PESADO 1.27.3.1.96 3 4 4 18000 SEMICODO PVC PRESIÓN DE 1 1/4" TIPO PESADO

1.27.3.1.107 3 4 8 20000 SEMICODO SANITARIO DE 1 1/2" TIPO PESADO 1.27.3.1.119 3 4 5 3000 SEMICODO SANITARIO DE 3" TIPO PESADO

1.27.1.1.5 3 4 3 420000 TUBO PVC SANITARIO DE 6" TIPO PESADO 1.66.4.5 3 4 1 8200 VIDRIO ESPEJO DE 140 X 90 CM X 4 MM1.66.4.7 3 4 5 104500 MM1.66.4.7 3 4 3 615000 MM1.66.4.7 3 4 5 185000 CM X 4 MM1.66.4.5 3 4 3 99000 VIDRIO ESPEJO DE 160 X 240 CM X 4 MM1.66.4.7 3 4 3 117000 MM

Page 15: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.66.4.7 3 4 2 21000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 100X80 CM X 4 MM 1.66.4.7 3 4 3 63000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 110X90 CM X4 MM

1.66.4.7.41 3 4 3 138000 MM 1.66.4.7 3 4 3 57000 MM 1.66.4.7 3 4 2 44000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 115X98 CM X4 MM 1.66.4.7 3 4 3 19500 MM1.66.4.7 3 4 3 39000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 150X50 CM X3 MM1.66.4.7 3 4 3 27000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 15X88 CM X 4 MM 1.66.4.7 3 4 3 30000 MM 1.66.4.7 3 4 2 28000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 30X65 CM X4 MM 1.66.4.7 3 4 2 11000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 32X60 CM X4 MM 1.66.4.7 3 4 3 57000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 35 X 74 CM X 4MM 1.66.4.7 3 4 1 12000 MM1.66.4.7 3 4 2 38000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 40 X 90 CM X 4 MM 1.66.4.7 3 4 2 22000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 46 X 35 CM X 4 MM 1.66.4.7 3 4 2 20000 MM 1.66.4.7 3 4 2 18000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 50X50 CM X4 MM1.66.4.7 3 4 2 54000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 55 X 24 CM X 4 MM 1.66.4.7 3 4 2 94000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 65 X 20 CM X 4 MM 1.66.4.7 3 4 2 78000 MM1.66.4.7 3 4 2 78000 MM1.66.4.7 3 4 2 20000 MM 1.66.4.7 3 4 1 18000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 75X27 CM X 4 MM1.66.4.7 3 4 2 26000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 80X60 CM X 3 MM1.66.4.7 3 4 2 52000 MM 1.66.4.7 3 4 2 52000 MM 1.66.4.7 3 4 1 27000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 86X35 CM X4 MM1.66.4.7 3 4 1 33500 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 87X81 CM X 4 MM1.66.4.7 3 4 1 30500 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 90X80 CM X 4 MM 1.66.4.7 3 4 1 48000 MM 1.66.4.7 3 4 1 26000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 94X56 CM X 4 MM1.66.4.7 3 4 1 13200 MM 1.66.4.7 3 4 1 36000 MM 1.66.4.7 3 4 1 57200 CM X 4 MM1.66.4.7 3 4 1 22200 X 4 MM 1.66.4.7 3 4 1 22240 X 4 MM 1.66.4.7 3 4 1 35200 5 MM1.66.4.7 3 4 1 37400 4 MM1.66.4.7 3 4 1 37400 X 5 MM 1.66.4.7 3 4 2 81000 5 MM 1.66.4.7 3 4 1 40500 5 MM 1.66.4.11 3 4 1 39800 VIDRIO GRABADO DE 100X30 CM X 4 MM1.66.4.11 3 4 1 15400 VIDRIO GRABADO DE 39 X 93 CM X 4 MM 1.66.4.11 3 4 1 7700 VIDRIO GRABADO DE 40 X 60 CM X 4 MM 1.66.4.11 3 4 1 21500 VIDRIO GRABADO DE 80 X 85 CM X 4 MM1.66.4.11 3 4 1 14300 VIDRIO GRABADO DE 91 X 50 CM X 4 MM1.66.4.7 3 4 1 34700 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 110X90 CM X 4 MM 1.66.4.7 3 4 1 8060 4 MM1.66.4.7 3 4 2 66000 VIDRIO CRISTAL INCOLORO DE 118X68 CM X 4 MM1.32.9 3 4 5 7500 LIJA DE AGUA No. 600

1.33.7.8 3 4 290 1595000 POSTE PARA CERCA EN MADERA

1.57.1.3 3 4 1 50000 ANTICORROSIVOS ROJO

1.57.1.7 3 4 3 1080000BARNIZ IXELL POR CUARTO COMPLETO (con sus componentes)

Page 16: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.57.3 3 4 2 640000 CATALIZADOR ENDURECEDOR X 20

1.57.1.7.66 3 4 3 180000 LACA BASE BLANCA

1.57.1.7 3 4 3 180000 LACA ACRILICA BASE CREMA

1.57.1.7 3 4 2 40000 LACA MATE NEGRA

1.57.1.7 3 4 2 192600 LACA POLICROMADA GRANO FINO

1.57.3.4.51 3 4 3 240000 MASILLA GRIS ACRILICA

1.57.1.7.422 3 4 1 360000 PINTURA AZUL METALIZADA ALTOS SOLIDOS

1.57.1.7 3 4 1 45000 PINTURA ESMALTE SINTETICO NEGRO

1.57.1.7 3 4 1 45000 PINTURA ESMALTE SINTETICO ROJO

1.57.1.7 3 4 1 35000 PINTURA PERLADA

1.57.1.7 3 4 5 250000 PINTURA POLIURETANO1.35.1.3.5 3 4 25 250000 PINTUCAL BLANCO X 10 Kg

1.57.1.7 3 4 1 200000 PINTURA ROJO POLIURETANO

1.35.8.6.3 3 4 2 350000 ACELERANTE PARA CONCRETO

1.70.7 3 4 1 2250 IMPREVISTOS

1.32.9.2.149 3 6 400 292800 LIJA DE AGUA No. 150

1.32.9.2.149 3 6 200 146400 LIJA DE AGUA No. 180

1.32.9.4.149 3 6 200 122400 LIJA DE AGUA No. 220

1.32.9.2.150 3 6 185 113220 LIJA DE AGUA No. 320

1.32.9.2.150 3 6 35 21420 LIJA DE AGUA No. 400

1.57.1.7 3 6 15 105000 PINTURA EN SPRAY COLOR GRIS BRILLANTE

1.57.1.7 3 6 40 280000 PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO BRILLANTE

1.57.1.7 3 6 15 105000 PINTURA EN SPRAY COLOR AMARILLO BRILLANTE

1.57.1.7 3 6 40 280000 MATE

1.57.1.10 3 6 8 7240000 PINTURA GRIS CLARO DEFT KIT P/N 36375 .

1.57.1.7 3 6 5 225000 PINTURA LACA COLOR NEGRO BRILLANTE

1.57.1.7.1485 3 6 2 90000 PINTURA LACA COLOR ROJO BRILLANTE

1.57.1.7 3 6 5 225000 PINTURA LACA GRIS

1.57.1.7.814 3 6 15 600000 PINTURA LACA INDUSTRIAL AMARILLA

1.57.1.7 3 6 18 783000 PINTURA TRAFICO AMARILLO

1.57.2.10 3 6 8 120000 ESPATULA METALICA PARA TARRO DE 1/4 GALON

1.57.2 3 6 8 120000 ESPATULA METALICA PARA TARRO DE GALON

1.57.1.10 3 6 10 70000 LACA AEROSOL 8 ONZ

1.57.1.10 3 6 3 300000 PINTURA ALUMINIO GRANO FINO POLIURETANO

1.57.1.10 3 6 6 1782000 CON ENDURECEDOR Y DISOLENTE

1.57.1.7 3 6 40 280000 PINTURA COLOR VERDE OLIVA SPRAY 8 ONZAS

1.57.1.10 3 6 10 9050000 85285 P/N 36375

1.57.1.7 3 6 5 225000 PINTURA LACA VERDE EN AEROSOL

1.57.1.10 3 6 3 81000 ENDURECEDOR Y DISOLVENTE

1.57.1.10 3 6 3 510000 PINTURA NEGRO MATE EN LACA

1.57.1.10 3 6 4 3680000 MIL PRF 85285 P/N 9013 CON COMPONENTES

1.57.1.10 3 6 4 640000 CATALIZADOR DISOLVENTE

1.57.1.7 3 6 6 312000 PINTURA VERDE MARTILLADA

1.57.1.10 3 6 10 5000000 PRIMER EPÒXICO MIL-P23377

1.66.3.1 3 6 2 960000 5mm

1.66.3.1 3 6 2 1340000 8mm

1.57.2.1.1 3 6 67 113900( ),

SUGERIDA ZUBIOLA

1.57.2.1.2 3 6 95 209000 BROCHAS 2” DE PELO (PARA LAVADO

1.57.2.3.1 3 6 40 320000( ),

SUGERIDA SUPER-PICASSO

1.37.17.1 3 6 15 435000 ANCHO (ROLLO ESTÁNDAR), MARCA

1.37.17.1.4 3 6 25 268675(

33 3M), MARCA 3M - AISLANTE

1.37.17.3.1 3 6 43 1306727,

M PARA ALTO VOLTAJE TM23 (ENCAUCHETAR),

1.37.7 3 6 10 65000 CONECTORES TIPO NP HEMBRA

Page 17: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.7 3 6 20 140000 CONECTORES TIPO NP MACHO

1.37.7 3 6 10 70000 CONECTORES TIPO PL HEMBRA

1.37.7 3 6 20 140000 CONECTORES TIPO PL MACHO

1.37.25 3 6 5 4000000 TOMA ELÉCTRICA 115VA.C./400HZ

1.37.25 3 6 5 2000000 TOMA ELÉCTRICA 28 VD.C.

1.37.25 3 6 10 2500000 INDUSTRIAL115VA.C./400HZ(MACHO-HEMBRA)

1.70.7 3 6 1 2800235 IMPREVISTOS (10%)

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS 971070001.57.3 3 5 10 407000 DISOLVENTE PARA PINTURA POLIURETANO

1.45.1 3 3 35 2450000 SODA CAUSTICA

1.45.5 3 3 1 6000000 ACUEDUCTO

1.56.3.8.50 3 3 15 6750000 CLORO LIQUIDO AL 99% X KILOGRAMO

1.45.1.93.5 3 3 30 11700000 CLORO GRANULADO AL 70% CANECA X 45 KILOS

1.45.1.93.5 3 3 15 5400000 CLORO GRANULADO AL 90% CANECA X 50 KILOS

1.45.5 3 3 10000 6000000 KILOGRAMO

1.56.3.8.50 3 3 130 5590000 ALGUICIDA AL 60%

1.45.1 3 3 20 600000 CLARIN

1.45.1 3 3 35 1050000 CLARIFER

1.45.3 3 4 2 950000 GAS REFRIGERANTE FREON 12

1.45.3 3 4 6 1770000 GAS REFRIGERANTE FREON 22

1.65.6.1.8 3 7 31 2232000 GAS PROPANO EN CILINDRO DE 100 LIBRAS

1.65.6.1.8 3 7 20 700000 GAS PROPANO EN CILINDRO DE 40 LIBRAS

1.70.7 3 7 1 68000 IMPREVISTOS (10%)

1.45.1.49 5 6 35 80500 ALCOHOL ANTICEPTICO

1.45.1.51 5 6 132 924000 ALCOHOL ISOPROPILICO

1.45.3 5 6 2 680000 ARGON TIG

1.45.1.173 5 6 10 100000 DESALOJADOR DE HUMEDAD

1.45.3.11 5 6 45 3825000 GAS NITROGENO

1.45.3 5 6 25 6375000 HIDRÓGENO GASEOSO POR 5,5 M3

1.45.3 5 6 300 28500000 OXIGENO GASEOSO POR 10,6 M3

1.70.7 5 6 1 4955500 IMPREVISTOS (10%)

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 14200001.42.1.55.2 3 2 300 345000

,CREMA, PIEL Y MUCOSAS, MEDICACION

1.42.1.86.2 3 2 3000 255000( ,

CONCENTRACIÓN 500 MG, EN TABLETA,

1.70.7 3 2 205 820000 KOLA GRANULADA X 135 GRS.

MOBILIARIO Y ENSERES 2200070001.48.1.1.198 3 5 10 4000000 ARCHIVADOR EN MADERA

1.48.1.3 3 5 2 600000 BIBLIOTECA

1.48.1.9.42 3 5 5 1750000 ESCRITORIO TIPO SECRETARIA

1.15.1 3 5 4 6000000 LAVADORA

1.48.1.20.98 3 5 15 11250000 LOCKER

1.48.1.11 3 5 6 1992000 MUEBLE PARA COMPUTADOR

1.48.1.14.16240 3 5 10 2000000 SILLA ERGONOMICA

1.21.4.1.1 3 5 15 3000000 VENTILADOR DE TECHO

1.21.4.1 3 5 10 1700000 VENTILADORES DE PISO (PATHON)

1.48.1.1 3 5 1 431000 ARCHIVADOR HORIZONTAL CON SEGURIDAD

1.48.1.11.96 3 5 5 1200000 MESAS RECTANGULARES DE 6 PUESTOS

1.48.1.13.80 3 5 100 9000000 PUPITRE TIPO CONFERENCIA

1.48.1.13.1923 3 5 23 2760000 PUPITRES UNIPERSONALES MESA - SILLA

1.48.1.14 3 5 31 1240000 SILLAS EN TUBO Y MADERA PARA PREESCOLAR

1.48.1.14.28 3 5 5 450000 SILLA EN TELA SINTETICA

1.39.11 3 5 6 2700000 200 ALTO 600mm-ANCHO 400mm PROFUNDIDAD

1.48.1.14.21 3 5 7 1155000 SILLA INTERLOCUTORA

Page 18: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.48.1.9 3 5 7 1750000 ESCRITORIO UNIPERSONAL

1.48.1.9 3 5 2 880000 ARCHIVADOR DIMENSIONES: ALTO 0.72 MTS,

1.48.1.9 3 5 1 709000 ARCHIVADOR DIMENSIONES: ALTO 0.72 MTS,

1.48.1.18 3 5 2 1100000 TAPA METALICA CON FORRO EN PAÑO COLOR

1.48.1.23 3 5 10 300000 (RESUELTO-PENDIENTE)

1.48.1 3 5 11 2819960 COSTADOS METALICOS

1.70.7 3 5 1 180040 IMPREVISTOS (10%)

1.33.1.3 4 6 1 150000000 ESTANTERIA

1.56.1.1 3 4 2 4200000 ASPIRAORA INDUSTRIAL

2.24.1 3 4 1 6840000 ADECUACION SALA DE EMPAQUE PARACAIDAS

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2514280001.22.1.30.3 3 4 2 500000 ESCALERA DOS CUERPOS 3MTS

1.21.2.2.3 3 4 4 5600000,

BTU

1.21.2.2.11 3 4 4 9600000,

BTU

1.19.8 3 4 1 3610000 BASCULA

1.48.1.8 3 4 2 1000000 ESCALERA ULTIMATE LADDER

1.21.2.2.11 3 4 2 6000000,

BTU

1.70.7 3 1 1 25000000 SIRENA PARA LA UNIDAD

1.33.4.3.7 3 5 1 4648000 ALMACENAR SULFATO DE ALUMINIO

1.41.6.29.3 3 1 5 4500000,

CAPACIDAD DE DETECCION PARA METALES

1.22.1 3 2 1 15000000 EFECTUAR PRUEBAS HIDROSTATICAS A

1.21.2.1 5 6 15 150000000 AIRE ACONDICIONADO

1.40.9.2.1 5 6 15 750000,

LUZ VERDE

1.22.1.31 5 6 2 1800000 ESCALERA ULTIMATE RADDER

1.40.9 5 6 4 740000,

BUJÍAS, CON BATERÍA Y CARGADOR DE 120

1.40.9 5 6 3 780000 WATT CON CABEZA EN ANGULO CON

1.70.7 5 6 1 300000 MAQUINA SELLADORA DE EMBALAJE

1.21.2.2 5 6 1 21600000 AIREACONDICIONADO AULAS CIMIL

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 193200002.32.1 3 4 1 4620000 REVISIÓN TECNOMECANICA VEHCULOS

2.27.7 3 4 1 12000000 SERVICIO DE FUMIGACIÓN

2.31.4 3 3 1 2700000 PRIMERA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL SGC

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 100000002.35.14 3 2 200 120000 COLOR PAPEL BRILLANTE

2.35.14 3 2 290 725000 FRENTE FONDO AZUL UNIFORME LANILLA

2.35.14 3 2 290 725000 UNIFORME LANILLA COMPLETO PARA

2.35.14 3 2 600 1500000 FRENTE Y DE LADO FONDO AZUL DE CIVILY

2.35.14 3 2 600 1500000 FRENTE Y DE LADO FONDO AZUL DE CIVILY

2.32.2.11.714 3 2 85 1445000 CARTON PRENSADO DE 2.5 MM, 2 FIVRADOS EN

2.35.15 3 2 85 1445000( )UTILIZANDO PARA LAS PASTAS PAPEL CAIMAN

2.32.2.11.714 3 2 91 1547000 (DECON) EMPASTE DE CONTRATOS

2.35.15 3 2 1 993000 IMPREVISTOS (10%)

OTROS IMPUESTOS 60000002.32.1 3 2 1 2499960 PAGO DE IMPUESTO TASA RETRIBUTIVA

2.32.1 3 2 1 3499920 LA CAR

2.32.1 3 2 1 120 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3734041781.22.1 3 2 1000 66000 AMARRE O SELLO PLASTICO PARA EXTINTOR

1.49.4.1.6 3 2 35 616000 BALDE

1.55.1.42.2 3 4 4 380000 BALON BALONCESTO

1.55.1.1.1 3 4 5 560000 BALON DE FUTBOL

1.55.1.2.1 3 4 5 475000 BALON DE MICROFUTBOL

1.55.1.5.10 3 4 4 380000 BALON DE VOLEIBOL

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.40.3.2 3 5 30 360000 BOMBILLO DE MERCURIO DE 125W 220 V

1.40.3.2 3 5 30 630000 BOMBILLO DE MERCURIO DE 250W

1.56.2.24.4 3 2 20 108000 CHUPA PARA BAÑO

1.32.10.8.9 3 2 13 41600 CINTA DE ENMASCARAR DE 2"

1.22.1.9.7 3 2 83 27959712 CONCENTRADO DE ESPUMA AFFF

1.70.7 3 2 24 1560000 CONO DE SEÑALIZACION

1.32.6.7.14 3 2 20 60640 EMPAQUE ACOPLE GIRATORIO

1.54.2 3 4 5 66500 GOLPEADOR

1.32.4.4.4 3 5 8 24000 GRAPA

1.21.3 3 2 30 1650000 LIMPIA PANAL DE ALUMINIO

1.55.1.14.20 3 4 1 25000 MALLA BASKET BALL

1.55.1.14.12 3 4 2 480000 MALLA CANCHA DE MICROFUTBOL

1.55.1.15.1 3 4 1 69000 MALLA VOLEIBOL

1.22.2.16.1 3 2 20 86460 MANOMETRO PARA EXTINTOR DE 125 PSI

1.22.2.16.1 3 2 20 86460 MANOMETRO PARA EXTINTOR DE 150 PSI

1.70.7 3 4 6 1848000 NYLON PARA GUADAÑADORA

1.32.6.7.1 3 2 100 267300 VASTAGO

1.32.6.7.1 3 2 100 267300 VALVULA

1.70.7 3 2 12 540000 PALETA PARE SIGA

1.22.1 3 2 600 100800 PASADOR O PIN DE SEGURIDAD EXTINTORES

1.39.9.2.3 3 2 300 690000 PILA ALKALINA DOBLE AA

1.22.1.10.2 3 2 540 3395520 POLVO QUIMICO SECO BLANCO

1.22.1 3 2 60 37800 SOPORTE PARA EXTINGUIDOR

1.22.1 3 2 10 180000 VALVULA PROGEN

1.39.10.14.19 3 5 2 328400 BATERIA 24 - 700

1.39.10.15.3 3 5 2 439200 BATERIA 30 H 1100

1.39.10.14.27 3 5 7 1235500 BATERIA 48 -820

1.39.10.14.31 3 5 1 326600 BATERIA 4DLT 1000

1.39.10.12.4 3 5 7 326200 BATERIA MQG X9 - BS 12V

1.39.10.12.6 3 5 3 525000 BATERIA YTX7L- BS 12 V

1.56.2.1.2 3 5 15 16500 BAYETILLA

1.70.7 3 5 2 200000 BRONCE FOSFORADO REDONDO DE 1"

1.57.1 3 5 11 101200 CARCRILL

1.56.2.1.2 3 5 10 140000 CINTA AISLANTE

1.32.10.8.7 3 5 20 56000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1"

1.32.10.8.7 3 5 20 30000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2"

1.32.10.8.7 3 5 160 160000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1/4"

1.32.10.8.7 3 5 20 50000 ESTOPA

1.57.3.7.81 3 5 47 878900 FONDO ACRILICO

1.32.9.15 3 5 5 50000 GRATA METALICA MANUAL

1.30.4.6.5 3 5 20 46000 HOJA SEGUETA DE 1/2" X 18 DIENTES

1.68.3.1.6 3 5 3 165000 LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 1 X 2

1.68.3 3 5 4 200000 LAMINA KOLL ROLL CAL. 20 1 X 2

1.8.2.1.67 3 5 50 300000 PARCHE FRIO LLANTA No. 8,10

1.8.2.1.65 3 5 100 100000 PARCHE PARA NEUMATICO FRIO No. 4,6

1.57.3.7.78 3 5 3 45000 PASTA RUBBING BLANCO

1.56.3.21.2156 3 5 3 46200 PASTA RUBBING ROJO

1.57.2.5.16 3 5 4 18000 PEGANTE SOLUCIÓN PARA PARCHE

1.10.5 3 5 55 1595000 REFIGERANTE PARA MOTOR (RADIADOR).

1.39.2 3 5 4 114400 REFLEX IMPERMEABLE

1.32.5.2.16 3 5 2 79200 REMACHES POP 1/8" X1/2 X 500

1.32.5.2.16 3 5 1 13323 REMACHES POP 3/16" X3/4" X 500

1.32.5.2.16 3 5 1 30000 REMACHES POP 3/32" X1/2 X 500

Page 20: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.32.5.2.8 3 5 1 17000 REMACHES POP 5/32" X1/2 X 500

1.57.1.7.47 3 5 5 203500 REMOVEDOR PINTUCO

1.56.3.52.10 3 5 15 120000 SILICONA LIQUIDA UV 3

1.39.6.9.18 3 5 5 125000 SILICONA NEGRA SIKAFLEX

1.39.6.9.49 3 5 5 50000 SILICONA TRANSPARENTE

1.14.21 3 5 20 170000 SOLDADURA 6013 x 1/8

1.14.21 3 5 20 140000 SOLDADURA 6013 X 3/32

1.14.21 3 5 3 75000 SOLDADURA DE ESTAÑO

1.8.2 3 5 2 36000 SOLUCIÓN DE CAUCHO

1.57.1 3 5 6 273000 SUPERMASILLA

1.49.2.8 3 5 10 400000 TAPETE AUTO

1.45.2 3 5 4 100000 THINER ACRILICO TARRO SELLADO

1.57.4.5.32 3 5 39 191100 THINER CORRIENTE

1.45.2 3 5 10 350000 THINNER EXTRAFINO

1.32.5.2.26 3 5 50 40000 ARANDELA

1.32.5.2.26 3 5 50 40000 TORNILLOS DE 3/8" X 1"R.O. TUERCA Y ARANDELA

1.32.1 3 5 50 40000 ARANDELA

1.32.1 3 5 49 4900 ARANDELA

1.8.2 3 5 98 98000 VALVULA SELLO MATIC

1.57.3.2 3 5 20 198000 WASH PRIMER CON ACTIVADOR

1.39.11.2 3 3 1032 2580000 CABLE PLANO DE 4 HILOS TELEFONICO

1.39.11 3 3 500 1000000 CABLE TELEFONICO PARA INTERIORES 2x22 AWG

1.39.11 3 3 50 1250000 REGLETAS TELFONICAS DE 25 PARES

1.39.11 3 3 50 9000000 DE 25 PARES

1.39.11 3 3 50 600000 PARES

1.39.11 3 3 1000 2000000 CON GANCHO METALICO PARA INTEMPERIE

1.39.11 3 3 50 7500000 SIMELCA 2O PARES SENCILLAS

1.39.11 3 3 100 400000 CINTA BANDI DE 5/8 DE ACERO

1.39.11 3 3 200 640000 EVILLAS PARA CINTAS BANDI DE ACERO DE 5/8

1.39.11 3 3 6 1080000 RED SECUNDARIA DE COBRE TIPO UC

1.39.11 3 3 1000 500000 TELEFONICOS MULTIPARES SCOTCHOK 3M

1.30.4 3 5 3 11400 DISCOS EN FELPAS 4.5"

1.30.4.8.7 3 5 12 36000 HOJAS PARA SEGUETA

1.32.10.12.9 3 5 15 735000 Y NEGRO

1.57.2.6 3 5 10 55000 ANCHO

1.70.7 3 5 300 5700000 DE ASCENSO DE 400 PIES DE ALTURA, CON

1.70.7 3 5 70 840000 POLISOMBRA NEGRA AL 80% X METRO

1.59.2.3.35 3 5 100 40000 NYLON ADITIVO NEGRO No. 18-1

1.20.2.1 3 5 122 549000 MANILA DE 1" X METROS

1.20.2.1 3 5 400 1400000 MANILA DE 3/4" X METROS

1.14.21 3 5 24 19200 SOLDADURA DE PLATA X VARILLA

1.14.21 3 5 1 7500 FUNDENTE SOLDADURA DE PLATA

1.14.21 3 5 10 12000 SOLDADURA DE HIERRO PLATA X VARILLA

1.14.21 3 5 1 9800 SOLDADURA DE ESTAÑO

1.14.21 3 5 1 4500 FUNDENTE SOLDADURA DE ESTAÑO

1.32.10.8 3 5 10 55000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1" 3M

1.37.4.5 3 5 23 11500 FUSIBLE VIDRIO DE 1 AMP. CORTO

1.69.1.1.2 3 5 2 1560000 CARBON MINERAL X TONELADA

1.66.3 3 5 60 960000 PLASTICO

1.70.7 3 5 5000 750000 REFORESTACIÓN

1.49.1 3 6 20 960000 DICA

1.59.1 3 5 1 600000 TELA MALLA POLIPROPILENO

1.40.2.11.1 3 5 2 200000 ARTICULADO DE GIRO 340º E INCLINACION DE 90º

Page 21: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.40.3.2.11 3 5 50 700000 ENERGÍA, COLOR LUZ HOGAR DE LUJO,

1.40.2.1.7 3 5 47 51700,

PERRA, COLOR BLANCO MATE, POTENCIA 100 W

1.40.7 3 5 4 1400000 ENERGÍA, COLOR LUZ HOGAR DE LUJO,

1.40.7 3 5 4 960000,

PERRA, COLOR BLANCO MATE, POTENCIA 100 W

1.40.4.1.169 3 5 6 22800(

BALASTO, ARRANCADOR Y CONDENSADOR).

1.40.3 3 5 50 1050000(

BALASTO, ARRANCADOR Y CONDENSADOR).

1.40.3 3 5 50 650000,

LUZ DIA, CASQUILLO G13, DIMENSIONES (

1.40.3 3 5 20 370000 BOMBILLO LUZ MERCURIO DE 250W X 220V.

1.40.3 3 5 20 310000 BOMBILLO LUZ MERCURIO DE 150W X 220V.

1.40.4 3 5 15 67500 BOMBILLO LUZ SODIO DE 250W. X 220 V.

1.40.4 3 5 100 550000 BOMBILLO LUZ SODIO DE 150W X 220 V.

1.40.4 3 5 50 325000,

LUZ DIA, CASQUILLO G13, DIMENSIONES (

1.30.4.2 3 5 4 142800 CILÍNDRICO CORTANTE, QUE SE ACOPLA A UNA

1.30.6.2.10 3 5 1 79000(

UNIDADES)

1.14.34 3 5 1 51000 NTC

1.55.1.5.11 3 4 10 650000 BALON DE MINIVOLEIBOL

1.55.1.4.21 3 4 10 600000 BALON DE MINIBALONCESTO

1.55.1.2.13 3 4 4 360000 BALONES DE ESTIMULACION

1.55.3.1.9 3 4 18 1530000 EN NAYLON

1.55.1 3 4 2 568000 BOLA BILLAR

1.22.2.16.1 3 2 20 86460 MANOMETRO INDICADOR DE PRESION 195 PSI

1.22.1 3 2 2 420000 150 LBR INCLUYE TUBO RECOGEDOR EN PVC

1.22.1 3 2 10 247200 LBS

1.22.1.15.12 3 2 40 2066200 CONCENTRADO SOLKAFLAM 123

1.22.1 3 2 2 1560032 SATELITE

1.27.2.16.5 3 2 2 243100 TIPO SATELITE DE 150 LBS

1.22.1.6.45 3 2 1 3031776 1,1/2"

1.22.1 3 2 20 171600 ANILLO EXPANSION DE 1,1/2"

1.22.1.17.10 3 2 1 479507 1,1/2 X 1,1/2 X 1,1/2

1.22.1 3 2 30 34020 CALCOMANIA ADHESIVA EXTINTOR ABC 5 LBS

1.22.1 3 2 50 75600 LBS

1.22.1 3 2 20 30240 SATELITE 1 50 LBS

1.22.1 3 2 30 34020 123 PEQUEÑA

1.22.1 3 2 30 34020 123 GRANDE

1.22.1 3 2 50 56700 LBS

1.22.1 3 2 70 105840 PRESION DE 2,5 GLN

1.22.1 3 2 100 120000 EXTINTOR

1.22.1 3 2 80 120960 EXTINTOR 20LBS

1.22.1 3 2 40 90720 TUBO SIFON EXTINTOR DE 5 LBS

1.54.2 3 4 5 150000 GOLPEADORES EN ALUMINIO (P)

1.54.2 3 4 5 75000 RESISTENTES A LA INTEMPERIE (P)

1.54.2 3 4 5 145000 BORLAS EN NYLON TRICOLOR

1.54.2 3 4 5 150000 CON BORLA EN NYLON.

1.54.2 3 4 3 54000 CHAROL

1.70.7 3 4 1 420 IMPREVISTOS (10%)

1.56.2.1.1 5 6 35 157500 BAYETILLA ROJA

1.30.6.2.6 5 6 4 84000 BROCA MILIMETRICA 1,5-2,5-3-3,5-4-4,5-5,5,5"

1.30.4.2.37 5 6 10 17000 BROCA DE 1/4"

1.30.6.2.6 5 6 50 2750000 BROCA DE TUSGTENO

1.68.6.1 5 6 5 1640000 BRONCE LATON CILINDRICO DE 1 1/2"

1.57.2.1.1 5 6 67 113900 BRONCE LATON CILINDRICO DE 1"

1.68.6.1 5 6 5 185000 BRONCE LATON CILINDRICO DE 1/2"

1.68.6.1 5 6 5 410000 BRONCE LATON CILINDRICO DE 3/4"

Page 22: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.68.6.1 5 6 5 275000 BRONCE LATON CILINDRICO DE 5/8 "

1.68.6.1 5 6 5 800000 BRONCE LATON EXAGONAL DE 1"

1.68.6.1 5 6 5 210000 BRONCE LATON EXAGONAL DE 1/2"

1.68.6.1 5 6 5 450000 BRONCE LATON EXAGONAL DE 3/4"

1.68.6.1 5 6 5 320000 BRONCE LATON EXAGONAL DE 5/8"

1.30.4.3 5 6 100 900000 BURIL PARA EXTERIOR DE 51/16 -3/8

1.30.4.3 5 6 50 450000 BURIL PARA INTERIOR DE 3/8 - 1/2 - 5/16

1.59.2.7.3 5 6 10 1500000 CAÑAMO NEGRO

1.56.2.30.4 5 6 10 90000 CHURRUSCO EN NAYLON

1.70.7 5 6 60 45600000 CINCHA PARA PARACAIDAS DE FRENADO

1.32.10.8.19 5 6 10 73600 CINTA DE ENMACARAR

1.32.10.8.15 5 6 70 385000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1 1/2"

1.32.10.8.5 5 6 102 473280 CINTA DE ENMASCARAR DE 1"

1.32.10.4.1 5 6 22 36718 DE 2"

1.70.7 5 6 90 70200000 CP5

1.70.7 5 6 60 46800000 DEL PARACAIDAS

1.37.7 5 6 800 360000 FUSIBLE

1.30.4.6.5 5 6 220 1224960 HOJA PARA SEGUETA

1.56.3.37 5 6 50 750000 LIMPIA CONTACTO ELECTRONICO - SPRAY

1.45.1 5 6 55 715000 LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR

1.70.7 5 6 90 5580000 FRENADO

1.70.7 5 6 100 8000000 PARACAIDAS

1.52.1.56 5 6 110 1100000 PAPEL DE ARROZ

1.52.1.48.2 5 6 90 975600 PEGANTE INSTANTANEO

1.57.4.5 5 6 12 371244 PEGANTE PARA CAUCHO

1.70.7 5 6 60 2100000 FRENADO

1.39.9.2.22 5 6 35 165655 PILA RECARGABLE DE 9V CUADRADA

1.39.9.2.18 5 6 200 1573400 PILA TAMAÑOO D

1.39.9.2.3 5 6 1100 2578400 PILA TIPO DOBLE AA

1.39.9.2.8 5 6 30 70320 PILA TRIPLE AAA

1.57.3.2 5 6 8 2120000 EXTERIORES DOS COMPONENTES

1.57.3.2 5 6 8 2120000 INTERIORES DOS COMPONENTES

1.56.3.52.124 5 6 30 495000 SILICONA EN AEROSOL

1.37.8 5 6 100 232000 SPLICE AZUL

1.37.8 5 6 100 232000 SPLICE CONDUCTOR

1.37.25 5 6 2 460000 TAIMER (SENTURY)

1.7.5 5 6 5 52500 TAPA PARA TANQUE DE GASOLINA

1.37.25 5 6 50 25000 TERMINAL DE ENCHUFE PLANO

1.57.3.7.7 5 6 55 935000 THINER ACRILICO

1.57.3.7.7 5 6 55 825000 THINER CORRIENTE

1.57.3.7.7 5 6 55 825000 THINER EXTRAFINO

1.42.9.5 5 6 25 325000 BOMBILLO 12 V No. H4

1.42.9.5 5 6 25 87500 BOMBILLO 12 V. Ref. 1034

1.42.9.5 5 6 50 625000 BOMBILLO 12 V. Ref. H-1 , H-3

1.42.9.5 5 6 25 62500 BOMBILLO 12 V No. 1141

1.42.9.5 5 6 50 100000 BOMBILLO 12 V No. 67, No.57

1.42.9.5 5 6 25 312500 BOMBILLO 12 V No. H2

1.42.9.5 5 6 5 155000 BOMBILLO HALOGENA REF P43. Ref. 24V

1.42.9.5 5 6 12 102000 ELEVADORES DE LUZ 12 VOLTIOS HELLA

1.37.25 5 6 2 6400000 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 115VA.C./400HZ

1.37.25 5 6 2 5000000 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 28VD.C.

1.37.25 5 6 6 96000 FAROLAS 12 V. WAGNER

1.37.7 5 6 50 90000 CM (TERMINALES DE PRESIÓN AISLADOS TIPO

Page 23: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.4.5 5 6 100 3269000 FUSE 5A / 125V FM01-125V-5A OR F099925528-M

1.37.4.5 5 6 100 2512500 FUSE 2A 125V FM01-125V-2A OR F099928113-M

1.37.4.5 5 6 100 2521300 M

1.14.21 5 6 15 50025,

MARCA ÚNICA.

1.45.5 5 6 1 7000g

TARRO

1.59.2.3 5 6 2 67400 COLOR BLANCO

1.32.9 5 6 100 350000 DISCO (CAFÉ,AZUL,VERDE) EN DIAMETRO DE 2"

1.30.4 5 6 10 85000 UND

1.7.5 5 6 5 52500 TAPA RADIADOR (TITAN) 7 LBS

1.37.25 5 6 5 47500 SWITCH TIPO CABINA

1.70.7 5 6 5 7250000 MUÑON GIRATORIO SUJETADOR

1.70.7 5 6 50 1000000 SUJETADOR

1.70.7 5 6 3 27300 CALIBRE 20

1.68.1.4 5 6 20 560000 AERONÁUTICO, REF. MS-20995-C-20, MARCA M&M

1.68.1.4 5 6 40 940000 AERONÁUTICO, REF. MS-20995-C-32, MARCA M&M

1.68.1.4 5 6 10 300000 BARRAS DE TUSTENO TIG 1/16" P/N EWP

1.14.21 5 6 5 475600 BOQUILLA PARA CORTE 01 P/N 01 UND

1.30.6.2 5 6 100 700000(

EQUIVALENTE A NO.30 Y 27) BROCAS

1.42.9.5 3 4 1 2500 BOMBILLO 12 V No. 1141

1.56.2.1.1 3 4 12 54000 BAYETILLA ROJA

1.68.1.4 3 4 5 117500 REF. MS-20995-C-32 MARCA M6M AEROSCAPE

1.7.5 5 6 6 360000 (JUEGO)

1.32.8.10.10 5 6 4 188800 CANDADOS DE SEGURIDAD 75 MM

1.14.33 5 6 50 875000 PIEZAS, REF. 5/16-3/8-1/2 HSS, MARCA WEST

1.30.4.3 5 6 50 450000 CARBON 1/4

1.30.4.3 5 6 50 450000 CARBON 3/8

1.30.4.3 5 6 5 12500 TRANSMISION UHF/VHF

1.52.1.58.5 5 6 3 58464, ,

4 Y PRESENTACIÓN EN EMPAQUE X 1 UNIDAD

1.57.2 5 6 15 105000, ,

5 Y PRESENTACIÓN EN EMPAQUE X 1 UNIDAD

1.57.2 5 6 10 80000, ,

NO.8 Y PRESENTACIÓN EN EMPAQUE X 1 UNIDAD

1.39.9 5 6 100 1740700,

VOLT.(LITHIUM BATTERY HIGH ENERGY) TL 2150

1.70.7 5 6 1 6000000 IMPREVISTOS (10%)

1.57.4.5 5 6 5 125000 SOLUCIÓN DE CAUCHO

1.32.10.7.2 5 6 15 435000 (GRIS METALIZADA), MARCA QUALITY.

1.32.10.8.17 5 6 95 699200(

ENMASCARAR, MULTIPROPÓSITOS,

1.32.10.8 5 6 15 125280 CINTA DE ENMASCARAR 1" 1/2 X 40MTS UND

1.39.10.6 3 4 2 313202 TELECOMUNICACIONES LIBRES DE

1.7.5 5 6 5 800000 BATERIA 12 V. REF. 24-1000 AMP

1.7.5 5 6 10 1900000 BATERIA 12 V. REF. 24-700/750 AMP- 27-900 AMP

1.7.5 5 6 5 1050000 BATERIA 12 V. REF. 30H-1000 AMP

1.7.5 5 6 5 1700000 BATERIA 12 V. REF. 4D-1200 AMP

OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 45000001.17.7 3 2 3 51000 COLLAR DE AHOGO CROMADO GRANDE.

1.17.7 3 2 3 85500 CORDÓN TRAÍLLA EN NYLON.

1.17.7.28.40 3 2 2 19000(

DE SEGURIDAD PARA PERRO, EN CUERO, TALLA

1.17.3.4 3 2 3 76500,

ALUMINIO PESADO DE ALTA RESISTENCIA.

1.17.7.30 3 2 3 60000 DE PERROS (CEPILLO DE MANO SIN MANGO, EN

1.17.7.30 3 2 3 156000,

PERROS (CEPILLO TIPO CARDA, EN CAUCHO,

1.17.7.40.44 3 2 20 170000,

SEMOVIENTES

1.17.7.40.44 3 2 3 48000,

EN CAUCHO, TAMAÑO GRANDE.

1.17.7 3 2 200 800000 HERRADURAS FINAS CON PUNTA Y TACÓN.

1.32.4.4.7 3 2 10 43000(

1.1/4” DE LARGO, CALIBRE 9).

1.30.1 3 2 20 500000(

CLAVOS DE 54 MM. DE LARGO X 145 UNIDADES).

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.17.7 3 2 4 126000 CORREAS PARA ARCIONES DE EQUINOS.

1.17.7 3 2 3 126000 CHALECOS EN NYLON PARA PERRO

1.17.7.5.10 3 2 5 265000 PARA EQUINO, CON RIENDA EN NYLON (APERO

1.17.7.13.19 3 2 5 120000 (ESTRIBO GRANDE, EN LÁMINA DE HIERRO )

1.17.7.9.25 3 2 4 148000(

DELGADA, EN FAJA, CON SEGURO DE ARO, CON

1.17.7 3 2 5 190000,

TRENZADA DE DIFERENTES COLORES, NACIONAL

1.17.7 3 2 3 300000 FRENOS PARA EQUINOS

1.17.7 3 2 2 160000 GARRA SUDADERA EN MATERIAL SINTETICO

1.17.7 3 2 2 121000 ALFORJAS EN CUERO

1.50.3.20 3 2 10 35000 TAPA. CAPACIDAD DE 250 GRS

1.17.7 3 2 2 900000 91X 66X 71 CMS.

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 759425091.52.1.1.21 3 2 2 101000 ACETATO PINK-JET

1.52.1.11.11 3 2 10 3500 BANDA DE CAUCHO

1.52.1.14.2 3 2 20 13000 BISTURI GRANDE

1.52.1.17.3 3 2 20 5000 BORRADOR DE NATA

1.52.1.17.1 3 2 40 48000 BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO

1.52.1.6.60 3 2 100 520000 CARPETA AZ

1.52.1.19.31 3 2 399 99750 CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.19.33 3 2 400 220000 CARPETA COLGANTE

1.52.1.19.16 3 2 10 39000 CARPETA DE TORNILLO TAMAÑO CARTA

1.52.1.20.13 3 2 10 9000 CARTON CARTULINA

1.52.1.76.1028 3 2 5 450500 CARTUCHO HP 51649A COLOR

1.52.1.76.99 3 2 10 922000 CARTUCHO HP 6614D COLOR NEGRO

1.52.1.76.87 3 2 8 472000 CARTUCHO HP 6656A

1.52.1.76.1016 3 2 8 763200 CARTUCHO HP 6657A

1.52.1.76.108 3 2 11 991100 CARTUCHO HP 692 REF 51629A NEGRO

1.52.1.76 3 2 12 780000 CARTUCHO HP3320 REF HPC8727A NEGRO

1.52.1.76.126 3 2 3 263400 CARTUCHO HP820 REF HP51645A NEGRO

1.52.1.76.962 3 2 1 99300 CARTUCHO HPC40810A-CABEZAL

1.52.1.76.962 3 2 1 99300 CARTUCHO HPC40811A-CABEZAL

1.52.1.76.962 3 2 1 99300 CARTUCHO HPC40812A-CABEZAL

1.52.1.76.962 3 2 1 99300 CARTUCHO HPC40813A-CABEZAL

1.52.1.76.75 3 2 3 250200 CARTUCHO TONER HP HPC6615D NEGRO

1.52.1.21.22 3 2 80 52000 CARTULINA BRISTOL

1.52.1.21.108 3 2 70 45500 CARTULINA COLORES

1.52.1.56.169 3 2 130 169000 CARTULINA OPALINA

1.52.1.72.15 3 2 130 286000 CD RW

1.52.1.72.2 3 2 100 130000 CD-R

1.52.1.22.14 3 2 25 16250 CHINCHES

1.32.10.2.1 3 2 15 23400 CINTA ADHESIVA

1.52.1.26.156 3 2 5 70750 CINTA CORRECTORA KXE2020

1.52.1 3 2 1 22950 CINTA PANASONIC KX-P1151-1150

1.52.1.28.75 3 2 10 21500 CINTA PARA SUMADORA

1.52.1.31.66 3 2 12 142200 CINTA PARA IMPRESORA EPSON 1170

1.52.1.31.95 3 2 40 340000 CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX-300

1.52.1.31 3 2 12 802800 CINTA PARA IMPRESORA FX 2190 REF S015335

1.52.1.31.76 3 2 5 81000 CINTA PARA IMPRESORA LQ-1170 REF 7754

1.52.1.31.78 3 2 5 335000 CINTA PARA IMPRESORA LQ-2070 REF SO15086

1.52.1.31.88 3 2 10 149000 CINTA PARA IMPRESORA LQ-570 REF 7753

1.52.1.25.2 3 2 25 17500 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE

1.52.1.31 3 2 3 600000 CINTA ZEBRA

1.52.1.45.20 3 2 110 44000 CLIP

Page 25: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.45.28 3 2 35 56000 CLIP MARIPOSA

1.52.1.48.15 3 2 55 220000 COLBON PARA PAPEL

1.52.1.55.10 3 2 50 130000 CONTAC COLORES

1.52.1.55.1 3 2 170 442000 CONTAC TRANSPARENTE

1.52.1.35.1 3 2 15 16500 CORECTOR LIQUIDO

1.52.1.24.151 3 2 120 384000 CUADERNO ARGOLLADO GRANDE

1.52.1.36.2 3 2 20 26000 CUCHILLA BISTURI GRANDE X 10

1.52.1.29.13 3 2 20 106000 DISKET DE 3 1/2 HD

1.53.7.5.85 3 2 1 107100 FORMAS CONTINUAS 14 7/8 X 11 1PARTE

1.53.7.5.2 3 2 2 190000 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 2PARTE

1.53.7.5.3 3 2 2 197400 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 3PARTE

1.53.7.5 3 2 2 227400 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 13 3PARTE

1.53.7.5.1 3 2 3 199200 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 1PARTE

1.53.7.5 3 2 2 225400 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 13 1PARTE

1.52.1.45.29 3 2 120 132000 GANCHO LEGAJADOR PLASTICO

1.52.1.45.49 3 2 100 180000 GANCHO PARA COSEDORA

1.52.1.45.45 3 2 15 53250 GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL

1.52.1.45.113 3 2 1450 435000 PLASTICO

1.52.2.2.1 3 2 4 22400 HUELLERO DACTILOSCOPIA-DACTILAR

1.52.1.9.7 3 2 900 1170000 LAPICERO TINTA NEGRA

1.52.1.9 3 2 70 91000 LAPICERO TINTA ROJA

1.52.1.35.18 3 2 10 41000 LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO

1.52.1.38.331 3 2 15 46500 LAPIZ VIDEOGRAF

1.52.1.53.7 3 2 80 676000 LIBRO DE 100 FOLIOS

1.52.1.53.2 3 2 80 1072000 LIBRO DE 200 FOLIOS

1.52.1.53 3 2 2 66000 LIBRO DE 500 FOLIOS

1.52.1.41.244 3 2 120 144000 MARCADOR BORRABLE

1.52.1.41.243 3 2 212 911600 MARCADOR BORRABLE RECARGABLE

1.52.1.41.47 3 2 80 72000 MARCADOR PERMANENTE

1.52.1.41.41 3 2 30 30000 MARCADOR PUNTA FINA

1.47.5.10.1 3 2 6 150000 PAD MAUSE

1.52.1.56 3 2 80 888000 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA

1.52.1.56 3 2 80 1048000 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56.52 3 2 10 4500 PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS

1.52.1.56 3 2 4 420800 PAPEL KIMBERLY TAMAÑO CARTA 75 GRS

1.52.1.56 3 2 4 466400 PAPEL KIMBERLY TAMAÑO OFICIO

1.52.1.81.113 3 2 60 246000 PAPEL PARA FAX 210X30 MTS

1.52.1.56.15 3 2 494 5829200 PAPEL PARA FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.17 3 2 400 5880000 PAPEL PARA FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.81.20 3 2 60 45000 PAPEL PARA SUMADORA

1.52.1.48.28 3 2 20 116000 PEGANTE EN BARRA

1.52.1.82.9 3 2 6 423600 PLASTICO PARA LAMINAR

1.52.1.61.343 3 2 10 46000 PLASTILINA LIMPIA TIPOS

1.52.1.8.14 3 2 10 77000 REPUESTO HOJAS 2330

1.52.1.62.80 3 2 116 139200 RESALTADOR

1.52.3.8.11 3 2 300 21000 SOBRE BLANCO PARA TARJETA

1.52.3.8.1005 3 2 300 18000 SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO

1.52.3.8.1112 3 2 400 28000 SOBRE LORD ESPECIAL

1.52.3.8.1615 3 2 400 60000 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

1.52.3.8.1635 3 2 401 80200 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO

1.52.3.8.1200 3 2 701 105150 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.70.187 3 2 4 6800 TINTA PARA NUMERADOR METALICO

1.52.1.70.117 3 2 3 44100 TINTA PARA RAPIDOGRAFO

Page 26: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.70.7 3 2 15 30000 TINTA PARA SELLOS

1.52.1.75 3 2 1 335400 TONER LASER C 9701 A CYAN

1.52.1.75 3 2 7 1516900 TONER LASER HO 1300M (Q2613A)

1.52.1.75 3 2 1 183200 TONER LASER HP 1100 (C4092A)

1.52.1.75 3 2 5 321500 C8728A

1.52.1.75 3 2 1 415700 Q1338A

1.52.1.43.7 3 2 102 51000 BOLSILLO PLASTICO LAMINACION

1.52.1.43 3 2 100 50000 BOLSILLO ACETATO

1.52.1.19.58 3 2 3 16500 CARPETA CATALOGO DE ARGOLLA (1 1/2 Pulgada)

1.52.1.19.52 3 2 3 13500 CARPETA CATALOGO DE ARGOLLA (1/2 Pulgada)

1.52.1.41.5 3 2 80 88000 MICROPUNTA TINTA COLOR NEGRO

1.52.1.12.3 3 2 16 64000 PREFORRADA

1.52.2.32.31 3 2 30 48000 SACAPUNTAS METALICO

1.52.1.84.3 3 2 28 15400 SILICONA EN BARRA GRANDE

1.52.1.72.15 3 2 50 200000 CD DVD+RW 8X ALTA VELOCIDAD SONY

1.52.1.31.58 3 2 20 139000 CINTA EPSON ERC-38B

1.52.1.75 3 2 1 305200 PACKARD 4050N REF C4127A

1.52.1.75 3 2 2 768500 PACKARD 2420 REF Q6511A

1.52.1.76.970 3 2 1 108200 CARTUCHO HEWLETT PACKARD C4911A-PLOTTER

1.52.1.76.970 3 2 1 112200 CARTUCHO HEWLETT PACKARD C4912A-PLOTTER

1.52.1.76.970 3 2 1 112200 CARTUCHO HEWLETT PACKARD C4913A-PLOTTER

1.52.1.75 3 2 3 1384197 PACKARD LÁSER JET Q5942A REF 42A

1.52.1.75 3 2 1 1103100 CARTUCHO 12A7462

1.52.1.31 3 2 2 602600 CINTAS ELTRON P310 REF. YMCKO

1.52.1.76 3 2 2 243400 DUPLICADOR DIGITAL RZ390UI REFERENCIA RISO

1.52.1.76 3 2 2 243400 DUPLICADOR DIGITAL RZ390UI REFERENCIA RISO

1.52.1.75 3 2 4 1091200 E342n REF. 24018SL

1.52.1.75 3 2 10 2968000 E342n REF. 34018HL

1.52.1.76 3 2 2 405800 REF: 12A8302

1.52.1.75 3 2 25 3103842 CARTUCHO 4018HL

1.52.1.75 3 2 4 754400 PACKARD 1010 Y 3050 REF. Q2612A

1.52.1.75 3 2 5 1977000 PACKARD M3027- REF.Q7551A

1.52.1.76 3 2 7 312900 NEGRO 21A

1.52.1.76 3 2 4 236000 COLOR 22A

1.44.6.5.48 3 2 50 245000 CASSETTES VHS DE 6 HORAS

1.44.6.5.96 3 2 20 2482000 CASSETES MINI DVD

1.52.1.16.5 3 2 20 50000 CASSETTES TDK A90

1.52.1.48.30 3 2 15 46500 PEGANTE INSTANTANEO X 5 OZ

1.44.6.10.18 3 2 4 340000 MEMORIA USB 2 GB

1.47.5 3 2 1 57000 USB 1GB

1.44.5.3.82 3 2 100 150000 PAPEL FOTOGRAFICO

1.52.1.76 3 2 2 287800 KIT LIMPIEZA CONO ELTRON P310 REF. YMCKO

1.52.1.76 3 2 2 218400 DUPLICADOR DIGITAL RZ390UI REFERENCIA RISO

1.70.7 3 2 1 12 IMPREVISTOS (10%)

1.52.1 3 6 1 19236158 PAPELERIA Y UTILES

PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 9780000001.64.9.1 3 1 1140 12688200 ACEITE

1.64.3.1.1 3 1 2620 3930000 AGUACATE

1.64.3.2.13 3 1 2000 1400000 AHUYAMA

1.64.3.2.37 3 1 700 1351000 AJO

1.64.4.1.369 3 1 19000 1900000 AREPA SIN SAL

1.64.3.3.1 3 1 410 266500 ARRACACHA

1.64.4.11.3 3 1 1080 80892000 ARROZ BLANCO, TIPO 1 GRADO 1

Page 27: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.4.5.6 3 1 4700 4042000 ARVEJA SECA AMARILLA DESENVAINADA

1.64.4.5 3 1 5800 4988000 ARVEJA VERDE SECA DESENVAINADA

1.64.4.4 3 1 1250 2350000 AVENA MOLIDA

1.64.5.1.96 3 1 290 24577500 AZUCAR REFINADA GRANULADA

1.64.1.4.131 3 1 1800 12240000 BAGRE

1.64.3.1.46 3 1 1000 1715000 BANANO CRIOLLO

1.64.2.2.93 3 1 26000 12740000 YOGURT

1.64.8.6.890 3 1 44000 3960000 BOCADILLO VELEÑO

1.64.11.3.21 3 1 750 3855000 CAFÉ

1.64.7.1.21 3 1 5000 975000 CALDO DE GALLINA, EN CUBO

1.64.1.7.324 3 1 3450 9228750 CALLO DE NOVILLO

1.64.10.2.62 3 1 60 931200 CANELA EN ASTILLA

1.64.1.7.1292 3 1 16200 48600000 CARNE DE SEGUNDA

1.64.1.7.1728 3 1 18500 55500000 CARNE MOLIDA

1.64.3.2.169 3 1 4000 2360000 CEBOLLA CABEZONA BLANCA

1.64.3.2.583 3 1 3200 2080000 CEBOLLA LARGA

1.64.11.4.4 3 1 1270 3803650,

BARRA

1.64.1.10.46 3 1 7500 25612500 CHORIZO RANCHERO

1.64.3.2.217 3 1 180 192600 CILANTRO

1.64.10.2.143 3 1 300 642000 CONDIMENTO DE COLOR, MOLIDO

1.64.10.2.170 3 1 300 1605000 CONDIMENTO DE COMINO, MOLIDO

1.64.1.7.759 3 1 6800 15300000 COSTILLA DE RES

1.64.15.5.997 3 1 50 588500 ESENCIA DE VAINILLA

1.64.3.2.285 3 1 300 258000 ESPINACA

1.64.4.4 3 1 630 5392800 FECULA DE MAIZENA

1.64.4.5.212 3 1 48 10272000 FRÍJOL CARGAMANTO, TIPO 1 GRADO 1, SECO

1.64.4.5.594 3 1 4500 7717500 GARBANZO TIPO I, GRADO 1, DESENVAINADO

1.64.12.2.11 3 1 2450 6076000 GASEOSA 2.5 LITROS ENVASE NO RETORNABLE

1.64.8.1 3 1 19000 4940000, ,

CON AZÚCAR

1.64.3.1.274 3 1 9600 15408000 GRANADILLA

1.64.3.2 3 1 180 216000 GUASCAS

1.64.3.1.321 3 1 170 2728500 GUAYABA

1.64.3.2.301 3 1 5000 3750000 HABICHUELA

1.64.4.4.38 3 1 15000 20925000 HARINA DE TRIGO

1.64.12.6 3 1 54800 30140000 HIELO EN BLOQUE

1.64.1.3.9 3 1 110000 27500000 HUEVO DE GALLINA ROJO DOBLE AA

1.64.12.4.17 3 1 19000 7030000 JUGO X 200 CC

1.64.10.2.250 3 1 180 385200 LAUREL EN HOJA

1.64.2.5.78 3 1 27000 14310000 LECHE PARA REFRIGERIO

1.64.2.5.1 3 1 20000 21400000 LECHE LÍQUIDA CRUDA, SIN EMPAQUE

1.64.3.2.313 3 1 600 420000 LECHUGA

1.64.4.5.651 3 1 4600 3956000 LENTEJA TIPO 1, GRADO 1, DESENVAINADA,

1.64.15.1.5 3 1 800 2996000 LEVADURA HÚMEDA PRENSADA

1.64.3.1.380 3 1 5 150000 LIMON

1.64.3.1.469 3 1 1600 3088000 MANDARINA ARRAYANA

1.64.9.3.8 3 1 7000 11235000 MANTEQUILLA INDUSTRIAL

1.64.3.1.568 3 1 20000 9000000 MANZANA

1.64.3.1.614 3 1 60 2568000 MARACUYA

1.64.10.1.229 3 1 115 1661175 MAYONESA EN FRASCO DE VIDRIO

1.64.3.2.338 3 1 40 1200000 MAZORCA EN AMERO

1.64.1.4.198 3 1 4050 14175000 MOJARRA

1.64.3.1.673 3 1 2500 6962500 MORA

1.64.1.10.337 3 1 2700 8424000 MORTADELA AHUMADA DE CERDO

Page 28: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.4.7.382 3 1 3000 6420000 PAN BLANDO AL HUEVO, MULTICEREAL, TAJADO,

1.64.5.5.4 3 1 18800 18142000 PANELA EN BLOQUE

1.64.3.3.122 3 1 17000 12750000 PAPA COMÚN

1.64.3.3.86 3 1 700 910000 PAPA CRIOLLA

1.64.4.8.4 3 1 1200 1284000,

SPAGHETTI

1.64.3.1.820 3 1 5000 4850000 PATILLA

1.64.1.7.1364 3 1 9225 33117750 PECHO DE NOVILLO

1.64.1.1.401 3 1 12500 72500000 PECHUGA DE POLLO CON PIEL

1.64.3.1.835 3 1 22000 10670000 PERA

1.64.1.1.521 3 1 4000 22400000 PIERNA PERNIL

1.64.3.2.409 3 1 1500 2407500 PIMENTÓN CORRIENTE

1.64.3.1.865 3 1 2850 4132500 PIÑA PEROLERA

1.64.3.2.446 3 1 240 8474400 PLÁTANO HARTÓN MADURO

1.64.3.2.462 3 1 105 3707550 PLÁTANO HARTÓN VERDE

1.64.1.1.221 3 1 5500 23375000 POLLO ENTERO SIN VISCERAS, CON PIEL

1.64.3 3 1 1000 5500000 PULPA DE FRUTA

1.64.2.9.48 3 1 360 1404000 QUESO DOBLE CREMA

1.64.2.9.51 3 1 900 3807000 QUESO TAJADO

1.64.12.4 3 1 15000 33000000 REFRESCO PULPA FRUTA

1.64.3.2.493 3 1 1050 341250 REMOLACHA

1.64.3.2.517 3 1 1000 450000 REPOLLO

1.64.10.4.12 3 1 3300 1765500 SAL SIN ADITIVOS

1.64.1.10.406 3 1 1780 6078700 SALCHICHA TIPO PERRO

1.64.10.1.183 3 1 135 1516725 SALSA DE TOMATE EN FRASCO DE VIDRIO

1.64.14.4.2323 3 1 22000 44000000 TAMAL CASERO

1.64.3.2.530 3 1 550 8827500 TOMATE CHONTO

1.64.3.1.941 3 1 42 4044600 TOMATE DE ÁRBOL

1.64.1.1.599 3 1 7800 5070000 VICERA DE POLLO

1.64.3.3.214 3 1 1500 1065000 YUCA ARMENIA DE PRIMERA

1.64.3.2.571 3 1 7300 3139000 ZANAHORIA

1.64.3.1.262 3 1 2700 6939000 FRESA

1.64.5.5.13 3 1 17000 38250000 PANELA RAYADA

1.70.7 3 1 1 3061950 IMPREVISTOS (10%)

PASAJES AEREOS NACIONALES 100000002.39.3 3 3 1 10000000 PASAJES AEREOS NACIONALES

PASAJES TERRESTRES NACIONALES 145000002.37.6 3 3 1 14500000 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 737348001.56.3.6.2 3 2 75 975000 AMBIENTADOR EN AEROSOL

1.56.3.6.12 3 2 270 1026000 AMBIENTADOR EN PASTA

1.58.1.19.80 3 2 150 990000 BOLSA PARA LA BASURA INDUSTRIAL

1.56.2.34.17 3 2 25 115000 CEPILLO DE MANO

1.56.2.23.13 3 2 70 630000 CEPILLO PARA PISO

1.56.2.25.2 3 2 40 264000 CEPILLO PARA SANITARIO

1.56.2.28.38 3 2 80 976000 CEPILLO TIPO CARRETERO

1.57.1.7.806 3 2 5 100000 CERA PARA AUTOMOVIL

1.56.3.50 3 2 5 300000 CHAMPU PARA LAVADO INDUSTRIAL P-556

1.56.3.11.2 3 2 60 540000 CREOLINA CONCENTRADA

1.56.3.6.3 3 2 350 4526332 DESINFECTANTE CON AMBIENTADOR

1.56.2.27.144 3 2 170 2516000 ESCOBA DE IRACA

1.56.2.8.22 3 2 50 400000 ESPONJA DE ALAMBRE

1.56.2.9.7 3 2 50 270000 ESPONJILLA DE BRILLO

1.45.5 3 2 30 480000 INSECTICIDA EN AEROSOL

Page 29: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.61.2.7.99 3 2 60 264000 JABON DE BAÑO

1.56.3.12.161 3 2 10 334000 JABON DESENGRASANTE

1.56.3.33.18 3 2 40 176000 JABON PARA LOZA

1.61.2.7.22 3 2 30 672000 JABON PARA MANOS LIQUIDO

1.61.2.7.85 3 2 100 500000 JABON TIPO HOTEL

1.56.2.36.20 3 2 15 216000 LIMPIA TELARAÑA

1.56.3.18.1 3 2 75 330000 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS

1.56.3.20.1 3 2 65 468000 LUSTRAMUEBLES

1.56.2 3 2 60 492000 PAÑO ABSORVENTE

1.61.4.4.40 3 2 150 2610000 PAPEL HIGIENICO X 250

1.49.4.3.165 3 2 25 470000 PAPELERA PLASTICA

1.56.2.19.4 3 2 35 196000 RECOGEDOR DE BASURA

1.56.2 3 2 20 160000 TOALLA ABSORVENTE SABRA

1.61.4.7.397 3 2 10 88000 TOALLA SCOT COCINA

1.56.2.21.2 3 2 130 1248000 TRAPERO COMPLETO

1.56.3.29 3 2 80 768000 VARSOL

1.56.2.13.1 3 2 45 416250 LIMPIONES EN TELA TOALLA

1.56.3.17.1310 3 2 58 475600 DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR

1.56.3.17.1304 3 2 833 3998400 DETERGENTE EN POLVO X 500 GR

1.56.3.19.1 3 2 170 2244000 LIMPIADOR A BASE DE ACEITE DE PINO Y JABON

1.56.3.38.150 3 2 100 1320000 LIMPIADOR DESINFECTANTE WC

1.56.3.38.196 3 2 320 2368000 HIPOCLORITO DE SODIO

1.61.4.4.18 3 2 201 442200 PAPEL HIGIENICO X 40 MTS DOBLE HOJA 2 EN 1

1.56.3.38.30 3 2 50 730000 INODORO

1.56.2.8.1 3 2 30 30000 PAÑO LIMPIADOR ABRASIVO

1.70.7 3 2 600 3120000,

DENGUE HEMORRÁGICO Y LEISHMANIASIS

1.56.3 3 2 450 382500 JABON EN BARRA X 250 GRS.

1.56.3.17.867 3 2 450 540000 DETERGENTE EN POLVO X 250 GRS.

1.61.2.4.13 3 2 450 1125000 CONVENCIONAL, TUBO DE 100 GRS., TAPA ROSCA

1.61.1.33.80 3 2 450 1125000,

GRS, CON TRICLOSAN Y SIN AROMA.

1.61.3.5.8062 3 2 450 1102500, ,

CABEZA TIPO DIAMANTE,MANGO FIJO, CERDA

1.61.3.19.49 3 2 450 675000,

DESECHABLE, PARA HOMBRE, CON MANGO

1.61.2.7.99 3 2 450 675000 GRS.

1.56.2.38.56 5 6 40 1120000 CEPILLO DE MADERA Y CERDAS DE BRONCE

1.56.2 5 6 50 275000 CEPILLO PARA LAVAR CERDA SUAVE

1.56.2.6.84 5 6 30 210000 (CEPILLO PARA SUPERFICIES METÁLICAS, CON

1.61.4.7.373 5 6 30 391470 WYPALL X-70 KIMBERLY (TOALLA DE PAPEL, TIPO

1.61.4.10.8 5 6 5 62640,

TIPO POTE, HOJA DOBLE, DE CIERRE CON

1.61.4 5 6 1 27805908 PRODUCTOS DE ASEO VARIOS

REPUESTOS 1130778641.37.21 3 3 10 323400 ANTENA PARA PRO 5150

1.21.4.3.5 3 4 3 94500 ASPA VENTIADOR AA TOSHIBA 12000 BTU

1.21.3 3 4 16 103680 BALINERA JAPONESA 6202

1.37.2.1.38 3 4 15 493290 CAPACITOR 3 MDF

1.37.2.1.40 3 4 15 493290 CAPACITOR 35 MFD

1.37.24 3 3 40 850280 CARCAZA FRONTAL APRA RADIO PRO 5150

1.37.25 3 3 15 48720 CAUCHO PROTECTOR PTT PARA RADIO PRO 5150

1.21.3 3 4 5 193500 CONTROL FRIO AA TOSHIBA 12000 BTU

1.52.1 3 5 21 367500 CUCHILLA GUADAÑADORA OJO GRANDE

1.21.3 3 4 50 225000 FILTRO DE ESPUMA

1.21.3 3 4 5 32500 FILTRO PLASTICO TOSHIBA 12000 BTU

1.21.3 3 4 50 145000 GUSANILLO CARGA DE GAS AA DE 1 1/4

1.21.2 3 4 5 862500 BTU

Page 30: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.24 3 3 7 196504 PARLANTE PRO5150 P/N 5085962A02/5085738Z01

1.37.25 3 3 10 146160 PERILLA SELECTOR CANALES RADIO PRO 5150

1.37.25 3 3 10 146160 PERILLA VOLUMEN ON-OFF RADIO PRO 5150

1.7.5 3 2 1 60000000 REPUESTOS PARA AUTOMOTOR

1.37.6.2.1 3 3 15 95700 SWITCH PTT PARA RADIO PRO 5150

1.21.3 3 4 5 399000 TARJETA AA TOSHIBA 12000 BTU

1.21.3 3 4 20 394000 TERMICO 12000 BTU

1.37.2.1.41 3 4 20 574000 TERMICO 18000 BTU

1.37.8 3 4 100 35000 TERMINAL PLANO

1.27.1.7.23 3 4 15 295500 TUBO EN COBRE DE 1/2

1.27.1.7.28 3 4 15 385500 TUBO EN COBRE DE 5/16

1.21.3 3 4 3 98700 TURBINA AA TOSHIBA 12000 BTU

1.21.3.2.36 3 4 5 2750000 UNIDAD ROTATIVA AA TOSHIBA 12000 BTU

1.17.5 3 4 17 816000 YOYO PARA GUAGADAÑADORA

1.70.7 3 5 1 108500 DISCO DE CORTE PARA GUADAÑA

1.47.3.5.4 3 5 1 1643827 DISCOS DUROS SCSI 72,4 GB PARA SERVIDORES

1.47.3 3 5 1 320000 PROTECTORA

1.47.3 3 5 2 3700000 ARRAY MODELO ML350 G3 COMPAQ

1.47.3 3 4 2 100000 ADAPTADOR IDE A USB PARA PORTATIL

1.39.11 3 5 12 11485380 TARJETA ANALOGA PN-8LCAA

1.21.3 3 4 10 65000 BALINERA JAPONESA 6201

1.21.3 3 4 10 290000 PROTECTOR TERMICO DE 24,000 BTU

1.21.3 3 4 5 119799 SWITCH AA TOSHIBA 12000 BTU

1.21.3 3 4 5 875000 TARJETA DIGITAL PARA A.A. LG. DE 18.000 BTU

1.21.3 3 4 10 1900000 BTU

1.21.3 3 4 2 390000 BTU

1.32.1.1.1611 3 4 1 8500 TORNILLO LAMINA No.10 X ½

1.27.1.7.30 3 4 50 225000 TUBO CAPILAR 050

1.21.3.2.36 3 4 3 1800000 UNIDAD ROTATIVA AA 18.000 BTU

1.21.3.2.36 3 4 2 1300000 UNIDAD ROTATIVA AA 24.000 BTU

1.45.3 3 4 5 875000 CADENA PARA MOTOSIERRA HUSKUARNA G1

1.70.7 3 4 16 192000 CUCHILLA DE GUADAÑA

1.70.7 3 4 16 192000 GUADAÑA

1.70.7 3 2 6 180000 TAPA LENTE OBJETIVO

1.70.7 3 2 10 20000 CORDON DE SEGURIDAd

1.70.7 3 2 55 110000 EMPAQUE LENTE OBJETIVO

1.70.7 3 2 10 250000 PERILLA DE ENCENDIDO

1.70.7 3 2 50 1500000 PROTECTOR OCULAR

1.47.6 3 2 1 925100 JET 3050

1.37.25 3 3 36 116928 BISEL PTT P/N 1380528Z01

1.37.24 3 3 70 633360( )

P/N HLN9995A

1.37.1.2 3 3 10 96280 POTENCIOMETRO VOL P/N 1880619Z06

1.37.6.1 3 3 10 525710 (SELECTOR)

1.37.24 3 3 30 87000 1386058A01

1.37.24 3 3 6 203580 CHASIS P/N 2780518Z01

1.37.24 3 3 10 214600 DUSTCAP P/N HLN9820

1.70.7 3 3 1 2416 IMPREVISTOS (10%)

1.10.3.1 5 6 2 290000 ALTERNADOR PARA CHEVROLET

1.37.25 4 6 2 110000 AUTOMATICO DE ARRANQUE

1.37.7 5 6 2 2000000 CONTACTOR

1.10.3 5 6 10 190000 ESCOBILLA ALTERNADOR

1.10.3 5 6 10 190000 ESCOBILLA ARRANQUE

1.37.4.5 5 6 25 62500 FILTRO DE GASOLINA

Page 31: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.4.5 5 6 20 300000 FILTRO HIDRAULICO

1.37.25 5 6 5 105000 FLACHER ELECTRONICO DIRECCIONAL 12 VT

1.37.25 5 6 5 320000 INSTALACION DE ALTA

1.10.10 5 6 10 1650000 PASTILA DE FRENOS

1.10.10.8 5 6 5 160000 PERA DE ACEITE

1.37.25 5 6 4 200000 PITO

1.37.25 5 6 5 275000 REGULADOR DE CORRIENTE

1.37.25 5 6 5 120000 SWITCH DE IGNICION

1.37.8 5 6 300 240000 TERMINAL DE OJO

1.10.7.1 5 6 8 664000 FILTRO PARA AIRE (FRAM)

1.10.7.1 5 6 15 127500 46

1.10.7.1 5 6 15 127500 500

1.10.7.1 5 6 15 247500 /HCX105

1.10.7.1 5 6 15 127500 FILTRO PARA ACEITE A-4050

1.10.7.1 5 6 15 127500 FILTRO PARA AIRE (ZAROFIL) ZRC-19F

1.10.7.1 5 6 15 157500 FILTRO PARA AIRE AZ-249

1.10.7.1 5 6 15 525000 FILTRO PARA AIRE MFA 112

1.10.7.1 5 6 15 225000 4102

1.10.7.1 5 6 15 232500 FILTRO PARA COMBUSTIBLE ZRC-707

1.10.10 5 6 15 232500 PERAS DE SEGURIDAD

1.10.7.1 5 6 10 75000 FILTRO/ ACEITE MF-1

1.10.7.1 5 6 10 200000 FILTRO/ ACEITE A-67

1.10.7.1 5 6 10 100000 FILTRO/ ACEITE FM-174

1.10.7.1 5 6 10 120000 FILTRO/ ACEITE FM-248

1.10.7.1 5 6 10 250000 FILTRO/ ACEITE HCX-3757

1.10.7.1 5 6 10 85000 FILTRO/ ACEITE MF-2

1.10.7.1 5 6 10 85000 FILTRO/ ACEITE MF-43

1.10.7.1 5 6 10 65000 FILTRO/ AIRE AZ-100

1.10.7.1 5 6 10 600000 FILTRO/ AIRE AZ-230

1.10.7.1 5 6 10 110000 FILTRO/ AIRE AZ-249

1.10.7.1 5 6 10 350000 FILTRO/ AIRE AZ-253K

1.10.7.1 5 6 10 350000 FILTRO/ AIRE CA-311

1.10.7.1 5 6 10 85000 FILTRO/ AIRE ZRC-19F

1.10.7.1 5 6 10 175000 FILTRO/ COMBUSTIBLE MF-928C / A 97C / LAR 56

1.10.7.1 5 6 10 175000 FILTRO/ COMBUSTIBLE MF-936P / A 96C / LAR 55

1.37.25 5 6 10 70000 VOLTIOS

1.37.25 5 6 10 156000 IMPREVISTOS

SERVICIO DE ASEO 366177602.27.10 3 1 1 36617760 SERVICIO DE ASEO IMFAP

SERVICIOS PARA CAPACITACION 199940002.31.4 3 6 1 3828000 (DEPLA) FORMACION AUDITORES INTERNOS

2.31.4 3 6 1 1276000( )DIRECCION

2.31.4 3 6 1 13000000 DIPLOMADO DE ALTA GERENCIA

2.36.1 3 5 1 1890000 SATELITALES

SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 89394502.33.1 3 2 1 1300000 SOSTENIMIENTO INCORPORACIÓN SOLDADOS

2.37.6 3 2 1 6500000 TRANSPORTE INCORPORACIÓN SOLDADOS

2.37.6 3 2 1 1139450 SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO

SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 170000001.62.1.1.378 3 2 70 11704000

,PERRO, CON PORCENTAJE DE PROTEÍNA ENTRE

1.62.1.1.275 3 2 53 2650000,

CON PORCENTAJE DE PROTEÍNA ENTRE 9-14%,

1.62.1.3.26 3 2 30 624000,

MELAZA, PRESENTACIÓN EN BLOQUE DE UN

1.62.1.2.5 3 2 15 877500 ENTRE EL (26-30)%; FÓSFORO ENTRE EL (11-15)%;

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.62.1.1.273 3 2 15 717000 EQUINO, CON PORCENTAJE DE PROTEÍNA ENTRE

1.62.1.1.268 3 2 15 427500 EQUINO, CON PORCENTAJE DE PROTEÍNA ENTRE

SUSCRIPCIONES 62997202.35.21 3 7 3 804666 SUSCRIPCION PERIODICO EL TIEMPO

2.35.21 3 7 2 505000 SUSCRIPCION REVISTA SEMANA

2.35.21 3 7 1 294000 ADMINISTRATIVO

2.35.21 3 7 1 294000 CODIGO DE COMERCIO

2.35.21 3 7 1 294000 REGIMEN DE CONTROL FISCAL EN COLOMBIA

2.35.21 3 7 1 294000 REGIMEN COL. DE IMPUESTO A LAS VENTAS

2.35.21 3 7 1 294000 REGIMEN DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

2.35.21 3 7 1 294000 REGIMEN CONTABLE COLOMBIANO

2.35.21 3 7 1 294000 REGIMEN DE IMP. A LA RENTA Y COMPLEMEN.

2.35.21 3 7 1 294000 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

2.35.21 3 7 1 294000 CODIGO CIVIL

2.35.21 3 7 1 294000 REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

2.35.21 3 7 1 292000 REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA

2.35.21 3 7 1 294000 REGIMEN PENAL COLOMBIANO

2.35.21 3 7 1 294000 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

2.35.21 3 7 2 588000 REGIMEN PENAL COLOMBIANO

2.35.21 3 7 1 294000 REGIMEN CONTABLE COLOMBIANO

2.35.21 3 7 1 254000 REVISTA CONSTRUDATA LEGIS

2.35.21 3 7 1 34054 IMPREVISTOS (10%)

TELEFONIA MOVIL CELULAR 415670882.34.3 3 1 1 41567088 SERVICIO TELEFONIA CELULAR

TELEFONO. FAX Y OTROS 338500002.34.3 3 1 1 33849600 SERVICIO DE TELEFONO

2.32.7 3 1 1 400 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

UTENSILIOS DE CAFETERIA 28340001.50.3.7.5 3 3 3 171000 COLADOR ACERO INOXIDABLE

1.50.3.28.4 3 3 2 560000 ESPATULA EN ACERO INDUSTRIAL

1.50.3.8.66 3 3 7 231000, , ,

INOXIDABLE LAMINADO

1.50.3.8.67 3 3 7 266000, , ,

LAMINADO

1.50.3.17.38 3 3 3 1440000, ,

CAPACIDAD ENTRE (21.1-25) LITROS, CON TAPA

1.50.3.29.7 3 3 3 165000, , ,

CM DE LARGO

1.70.7 3 3 1 1000 IMPREVISTOS (10%)

VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 3460945822.32.1 3 2 1 320280332 VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS

2.32.1 3 2 1 22500000 VIATICOS PROCESO INCORPORACION SOLDADOS

2.32.1 3 2 1 3314250 CONTINGENTE /08

VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS 4979196682.32.1 3 2 1 234033952 VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS

2.32.1 3 2 1 263885716 VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS CONVENIOS

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2UBICACIÓN APIAY METAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $8.630.424.676ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO 49800000

2.27.5 3 1 1 49800000 RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS

ADMINISTRACION. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTAS 1970040002.24.1 3 3 1 38400000 MANTENIMIENTO SUBESTACION ELECTRICA

2.24.1 3 3 1 44400000 PRINCIPAL(CATERPILLAR 3412 SERIE NEPO1340)

2.24.1 3 3 1 8124000 SIMULADOR DE VUELO

2.24.1 3 3 1 4512000 DIESEL 425 KVT MODELO 502 FCR 28086 G6-

2.24.1 3 3 1 8124000( )

(CAMBIO DE ACEITE, REVISION GENERAL EQUIPO,

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 3 3 1 7080000 930-110 E MOTOR PERKINS

2.24.1 3 3 1 7680000 (GRUTE) COMUNICACIONES

2.24.1 3 3 1 564000 COMUNICACIONES

2.24.1 3 3 1 3720000 ACUEDUCTO

2.24.1 5 6 1 64800000 PLANTAS AUXILIARES

2.24.1 5 6 1 9600000 PLANTAS AUXILIARES LINEA DE VUELO

AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 280280001.44.2.1.53 3 3 2 1300000

,MP, CON FLASH, LENTE ZOOM

1.44.3.1.302 3 3 1 2800000, ,

TIPO DE PANTALLA PLANA (LCD), SONIDO

1.44.3.1.313 3 3 2 11600000, ,

TIPO DE PANTALLA PLANA (LCD), SONIDO

1.44.3.1.331 3 3 8 4800000, ,

TIPO DE PANTALLA SEMIPLANA, SONIDO STEREO

1.44.3.1.305 3 3 1 3764000, ,

TIPO DE PANTALLA PLANA (LCD), SONIDO

1.47.2.9.5 3 3 1 3764000,

800 X 600, LUMINOSIDAD DE 1500 A 2300 ANSI

AUXILIO DE MARCHA 322713042.32.1 3 10 1 32271304 AUXILIO DE MARCHA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3319601201.65.2.1.1 3 3 18000 110250000 A.C.P.M.

1.65.7.1.2 3 3 21000 156387000 GASOLINA CORRIENTE

1.65.1.1.2 3 3 80 685600(

A GASOLINA SAE 50)

1.65.1.1.6 3 3 40 1308240(

GASOLINA SAE 50)

1.65.1.1.1 3 3 100 1359400(

MOTOR A GASOLINA SAE 20W50

1.65.1.1.5 3 3 40 2080520(

MOTOR A GASOLINA SAE 20W50)

1.65.1.2.2 3 3 100 994900(

MOTORES DISEL SAE50)

1.65.1.2.6 3 3 25 916150(

DISEL SAE 50)

1.65.1.2.1 3 3 100 1201800(

MOTORES DISELSAE 15W40)

1.65.1.2.5 3 3 30 1318080(

MOTOR DISEL SAE 15W40)

1.65.1.3.1 3 3 400 3900800 1/4 GL MINERAL (2 TIEMPOS 50:1)

1.65.1.4.1 3 3 150 2541600(

DEXROM III R+MERCON)

1.65.1.4.1 3 3 70 786030(

CAJAS MECANICAS SAE 85W 90)

1.65.1.4.1 3 3 350 3999450(

MECANICA SAE 85W140)

1.65.1 3 3 80 288480 LIQUIDO PARA FRENOS SAE DOT 3X24 UN

1.65.1.9.5 3 3 2 371190(

MULTIPROPOSITO SAE 2)

1.65.1.1.5 3 3 4 172040 ACEITE MULTIGRADO 1 GL MINARAL

1.70.7 3 3 1 11438720 IMPREVISTOS (10%)

1.65.1.2.5 5 6 130 6175000 ACEITE MOTOR DIESEL 15 W 50

1.45.5 5 6 2 144000 LIQUIDO PARA FRENOS

1.65.1 5 6 60 4176000 LIQUIDO RADIADOR REFRIGERANTE

1.65.1.10.3 5 6 50 2250000 AUTOMATICAS, 1 GL

1.65.1.1.5 5 6 70 3491810(

MULTIGRADO, MINERAL (MOTOR A GASOLINA

1.65.1.9 5 6 10 487200 GRASA DE LITIO SINTETICA

1.65.1 5 6 24 3062400 HIDRAULICO

1.65.1.21.1 5 6 20 378000 GRASA No 5 ASG 5LT

1.65.1 5 6 6 61200 GRASA MULTIPROPOSITO No 2

1.65.1 5 6 5 1560000 RL-68H

1.65.1 5 6 20 420000 81322

1.65.1 5 6 20 360000 LUBRIFICANTE MEPO 8-011 MOLYKOTE 7409

1.65.1 5 6 50 1390000 LUBRICANTE SILICONA MEP08-005 TIRROIL 471

1.65.1 5 6 20 480000 GRASA No7

1.65.1 5 6 20 460000 GRASA No 17

1.65.1 5 6 10 3452000 WEAPON AND WENPOND SYSTEM METRIC MIL-

1.65.1 5 6 10 3612510 WEAPONS MIL-L-46000C

CORREOS 45000002.32.4 3 2 1 4500000 MENSAJERIA CACOM-2

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

DOTACIONES 1804101001.60.3.1.2 3 3 4 123200

, ,MODELO BLUSA SACO, LOGOTIPO BORDADO

1.60.3.1 3 3 6 231000,

CORTA

1.60.2.1.7 3 3 51 1767150, , ,

MANGA TRES CUARTOS – COLOR ROSADO -

1.60.2.1.7 3 3 138 5313000, , ,

MANGA TRES CUARTOS – CON DOBLEZ Y

1.60.6.1.36 3 3 94 8985460, ,

EN PVC, PLANTILLA EN AGLOMERADO POLIÉSTER-

1.60.1.3.20 3 3 144 3755088( ),

CORBATA, MANGA CORTA, DOBLE FUSIÓN

1.60.3.6.8 3 3 9 841500 ALUMINIZADAS, CON FORRO, CON CAPUCHA,

1.60.3.7.7 3 3 34 673200 POLIESTER, MODELO MICO Y LOGOTIPO

1.60.2.8.30 3 3 2 90908, , , ,

LARGA, COLOR AZUL OSCURO - PERSONAL

1.60.8.10.1 3 3 2 26400,

CASUAL. (GORRO PARA PANADERIA SENCILLO)

1.60.3.8.103 3 3 82 4149200,

BOTONES, MANGA CORTA, SIN COMBINACIÓN

1.60.3.8.109 3 3 20 1166200, ,

CREMALLERAS, MANGA LARGA SIN COMBINACIÓN

1.60.1.11.4 3 3 55 2060135, ,

TALLA 28 - 38 - COLOR BEIGE

1.60.1.19.7 3 3 89 2911635, ,

BOLSILLOS, Y TALLA (28-40)

1.60.2.10.13 3 3 138 8349000( ),

4 A 16 – COLOR AZUL OSCURO, PERSONAL

1.60.2.10.13 3 3 49 2964500,

GRIS RATON - PERSONAL SERVICIOS GENERALES

1.60.3.18.230 3 3 3 355599,

CAPUCHA CON BOLSILLOS, UN SISTEMA DE

1.60.7.2.28 3 3 6 527604 ELABORADA EN 100% ALGODÓN, CON FORRO EN

1.60.7.1.65 3 3 146 13022032,

CON VENA, SUELA EN GRUPÓN, PLANTILLA EN

1.60.7.1.63 3 3 3 157230,

VENA, SUELA EN GRUPÓN, PLANTILLA EN ODENA

1.60.6.2.374 3 3 151 12540399,

RIBETE Y FORRO EN BADANA, SUELA EN

1.60.7.8.6 3 3 48 2956800 ELABORADO EN CUERO, CON FORRO EN

1.60.6.1 3 3 8 424232 BOTAS DE CAUCHO

1.60.15.2 3 3 4 177060 CARETA PARA SOLDADURA

1.60.15.2 3 3 50 1597300 CARETA PARA GUADAÑAR, CON MALLA METALICA

1.60.15.12 3 3 10 185600 CASCOS DE SEGURIDAD

1.60.15.12 3 3 3 58116 CASCOS DIELECTRICOS

1.60.15.1 3 3 20 510400 GAFAS TRANSPARENTES CONTRA IMPACTO

1.60.15.4 3 3 2 707460 GUANTES AISLANTES DIELECTRICOS

1.60.15.4 3 3 10 41060 GUANTES ANTIDESLIZANTES

1.60.15.4 3 3 5 243600 GUANTES DE ASBETO

1.60.15.4 3 3 60 588540 GUANTES DE CARNAZA

1.60.3.4 3 3 10 406920 IMPERMEABLES DOS PIEZAS

1.60.3.8 3 3 10 253460 OVEROLES DESECHABLES

1.60.15.7 3 3 25 89900 RESPIRADORES CONTRA POLVO

1.60.15.5 3 3 150 141000 TAPABOCAS EN TELA

1.60.15.6 3 3 150 853350 TAPA OIDOS DE CORDON EN SILICONA

1.60.1 3 5 1 101164862 LICENCIAMIENTO

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 255524602.35.15 3 3 8 200000 MANUALES DE VUELO EQUIPO T-27

2.35.15 3 3 8 240000 MANUALES DE VUELO EQUIPO C-212

2.35.15 3 3 6 150000 MANUALES DE VUELO EQUIPO OV-10

2.35.15 3 3 22 550000 MANUALES DE VUELO EQUIPO SR-560

2.35.15 3 3 10 250000 MANUALES DE EQUIPOS ESPECIALES SR-560

2.35.15 3 3 15 562500 MANUALES DE EQUIPO TPS-70

2.35.15 3 3 104 3317600 MANUAL DE VUELO A-29

2.35.15 3 3 32 204160 LISTAS DE CHEQUEO EQUIPO A-29 24 HOJAS

2.35.15 3 3 26 260000 LISTAS DE CHEQUEO EQUIPO A-29 56 HOJAS

2.35.15 3 3 20 127600 LISTAS DE CHEQUEO EQUIPO T-27

2.35.15 3 3 30 191400 LISTAS DE CHEQUEO EQUIPO SR-560

2.35.15 3 3 10 63800 LISTAS DE CHEQUEO EQUIPO OV-10

2.35.15 3 3 104 1206400 METALICO DE 3 ARGOLLAS CON 350 PAGINAS

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.35.15 3 3 18000 648000 FICHAS EN CARTULINA ROSADA

2.35.15 3 3 18000 648000 FICHAS EN CARTULINA BLANCA

2.35.15 3 3 10 30000 LIBRETAS PARA METAR DE 100 HOJAS

2.35.15 3 3 10 66000 LIBRETAS PLAN DE VUELO LOCAL 100 HOJAS

2.35.15 3 3 50 330000 LIBRETAS PLAN DE VUELO RUTA 100 HOJAS

2.35.15 3 3 10 66000 100 HOJAS

2.35.15 3 3 5 33000 100 HOJAS

2.35.15 3 3 5 32500 PUESTO DE TRABAJO 100 HOJAS

2.35.15 3 3 10 66000 HOJAS

2.35.15 3 3 6 39600 CARTULINA BRISTOL BLANCA COSIDO CON

2.35.15 3 3 30 150000 BLOCK DE NOTAS MEDIA CARTA

2.35.15 3 3 30 1350000 HOJAS

2.35.15 3 3 30 195000 BLOCK FORMATO DE PLANIFICACION DE MISION

2.35.15 3 3 30 195000 BLOCK FORMATO TARGETA DE CAS GRUCO

2.35.15 3 3 500 112500 TARJETAS DE REGLA DE ENCUETRO GRUSE

2.35.15 3 3 500 360000 150 GRMS A FULL COLOR CON PLASTICO MATE

2.35.15 3 3 500 350000 BOTONES DE TAMAÑO 5,5 CM FULL COLOR

2.35.15 3 3 500 125000 IMPRSOS FULL COLOR POR UNACARA

2.35.15 3 3 500 3250000 IMPRESAS PAPEL BON 75 GRMS A UNA TINTA

2.35.15 3 3 162 4082400 REFUERZOS Y PASTAS EN PAPALE CARTON

2.35.15 3 3 200 2600000, ,

MARCADO, LOMO Y TAPA DE 500 HOJAS CADA

2.35.15 3 7 1 3500000 EMPASTEDELIBROS

ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 50740001.49.1.12.94 3 3 30 1860000

, ,CON ACOLCHADO, SIN BOLERO, DOBLEFAZ Y

1.49.1.5.15 3 3 40 600000 TOALLAS

1.49.1.10.2 3 3 40 1280000 (SABANA, SOBRESABANA, FUNDA)

1.49.1.10.5 3 3 8 400000 (SABANA, SOBRESABANA, FUNDA)

1.70.7 3 3 8 136000 CUBRE MANTEL

1.49.1.14.2 3 3 8 208000,

CON DISEÑO UNICOLOR Y DIMENSIONES

1.49.1.16.1 3 3 20 100000,

UNICOLOR Y DIMENSIONES 30 X 30 CM

1.35.3.19.45 3 3 10 250000 TAPETES PARA BAÑO ANTI-DESLIZANTES-

1.70.7 3 3 4 240000 FALDONES

ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 40000001.70.7 3 3 800 660000 RECORDATORIOS JURAMENTO BANDERA

1.70.7 3 3 800 800000 BOTONES DE TAMAÑO 5.5 CMTS A FULL COLOR

1.70.7 3 3 50 2500000 DEL SERVICIO MILITAR A LOS SOLDADOS

1.40.6.2 3 3 200 40000 CIRIOS PRIMERA COMUNION (SOLDADOS)

EMBALAJE Y ACERREO 216000002.41.1 3 2 1 21600000 ACARREO DE BIENES

ENERGIA 9768420002.34.2 3 1 1 39600000 ENERGIA TIGRE

2.34.2 3 1 1 135600000 ILUMINACION CACOM-2

2.34.2 3 1 1 801642000 ENERGIA PROYECTO URE

EQUIPO AGRICOLA 128000001.17.2.9.17 3 3 10 11800000 GUADAÑADORA

1.17.2 3 3 2 1000000 MAQUINA PARA COSER BULTOS

EQUIPO DE BOMBEO 344089161.23.1.7 3 3 2 23000000 TIPO LAPICERO MODELO SP 17-4 TORTALMENTE

1.23.1.2 3 3 2 9908916 VERTICAL CUERPO HIDRAULICO, DE HIERRO

1.23.1.6.3 3 3 1 1500000,

POTENCIA 0.3 H.P, 1750 RPM, DESCARGA 4", 3

EQUIPO DE CAFETERIA 862559901.50.3.17.75 3 3 1 250000 ANTIADHERENTE, RECTA, CON CAPACIDAD

1.50.3.17.73 3 3 1 270000 ANTIADHERENTE, RECTA, CON CAPACIDAD

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.50.4.20.150 3 3 4 2200000, , ( )

LITROS, CON TAPA DE LEVANTAR, CON ASAS,

1.50.3.23.12 3 3 6 360000, ,

CM2, SIN CANALES

1.50.3.29.7 3 3 6 54000, , ,

CM DE LARGO

1.50.3.20 3 3 2 200000 TERMOS DE 20 LTS POLIPROPILENO, CON TAPA

1.50.1.8.381 3 3 1 800000 INOXIDABLE DE TRABAJO MEDIO DE 2 PUESTOS

1.50.2.3.29 3 3 1 1508000, ,

DIMENSIONES DE 158X88X87 CM., CON POZUELO

1.50.1.14.575 3 3 1 4524000, , ,

CON VASO EN ACERO INOXIDABLE, CON VASO

1.50.3.3.161 3 3 4 800000, ,

PLANA, CON CAPACIDAD ENTRE (140.1-150) L ,

1.50.3.3.193 3 3 3 540000, ,

PLANA, CON CAPACIDAD ENTRE (40.1-45) L , CON

1.50.3.3.163 3 3 3 315000, ,

PLANA, CON CAPACIDAD ENTRE (20.1-25) L , CON

1.50.3.12.5 3 3 3 43500, ,

DIÁMETRO ENTRE (21-23) CM.

1.50.3.12.3 3 3 4 96000, ,

DIÁMETRO DE 41 CM.

1.50.1.45.64 3 3 1 23934000 24 LITROS, CON 2 CANASTILLAS CON CONTROL

1.50.1.12 3 3 1 237492 DESCONGELADOR (GRUEA)

1.50.2.6 3 3 2 11399998 BARRA DE ENSALADAS M-765

1.50.4.6.15 3 3 2 6380000(

BEBIDAS, CON CAPACIDAD DE 24 L, CON 2

1.50.1.14.1401 3 3 2 3944000, , ,

CON VASO EN ACERO INOXIDABLE, CON VASO

1.50.2.1 3 3 4 14400000 CARRO PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS

1.50.1.8.121 3 3 2 14000000( , ,

CON BASE DE MESA, EN ACERO INOXIDABLE, DE

EQUIPO DE CONSTRUCCION 11368001.48.1.8.59 3 3 1 1136800 ESCALERA PLEGABLE EN ALUMINIO

EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 30222071.54.1.15.1 3 3 3 666663

, ,FABRICADO EN TRIPLES.

1.54.1.67.5 3 3 2 355554,

MM, DIÁMETRO DE LA CAMPANA DE 131.7 MM,

1.54.1.11.219 3 3 4 666664, , ,

DIÁMETRO DE 20", ORIGEN NACIONAL, PARA

1.54.1.8.9 3 3 3 666663 AZUL EN MADERA CON TENSION SENCILLA

1.54.1.11 3 3 3 666663 COLOR AZUL, TENSION SENCILLA DE

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 55270001.36.1.6.17 3 3 1 487000

,AURICULAR ALAMBRADO, FAX/TELEFONO

1.36.1.2.13 3 3 8 1800000 TELEFONO DIGITA DE UNA LINEA CON ALTAVOZ

1.36.1.2.21 3 3 6 3240000 TELEFONO DIGITAL MULTILINEA CON ALTAVOZ

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 78720001.51.5.9 3 3 1 212000 DESTRUCTORA DE PAPEL 12 HOJAS

1.16.2.6 3 3 1 160000 GUILLOTINA PARA PAPEL (60 CM X 40 CM)

1.16.2.9.31 3 3 1 7500000,

IMPRESIONES X MIN VOLUMEN MENSUAL DE 20

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 107272002.3.31 3 1 1 10727200 APROVECHAMIENTO AGUAS SUBTERRANEAS

GAS NATURAL 420000002.34.1 3 1 1 42000000 GAS NATURAL UNIDAD

HERRAMIENTAS 145675551.70.7 3 3 1 1000000 EPOXICO. CONTIENE HERRAMIENTAS Y REF. CNK-

1.70.7 3 3 1 1000000,

NFK-7000

1.70.7 3 3 1 1000000 Ó 66.

1.70.7 3 3 1 1000000, , ,

45 8P

1.70.7 3 3 1 500000 PELACABLES UTP-STP REF. TEL-6100

1.30.6.11.27 3 3 1 8000000,

ELECTRICIDAD LATONERIA

1.21.3 3 3 1 155948 COMPLETO UNIWELD

1.30.2.17 3 3 1 13140 CORTA TUBOS MINIATURA DE 1/8 A 5/8 STANLEY

1.30.2.21.35 3 3 1 34900 DOBLATUBO MANUAL, DIÁMETRO DE 1/4 A 3/8

1.30.6.7.140 3 3 1 15300 PIESA

1.30.6.7.140 3 3 1 15300 PIESAS

1.14.21 3 3 1 25000 PINZA PARA MASA (EQUIPO DE SOLDADURA)

1.14.26 3 3 1 1020000 REFERENCIA 28700.03

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.2.2.6 3 3 2 36900 HOMBRE SOLO REFERENCIA 10"

1.30.6.2.10 3 3 1 48900 PIEZAS

1.14.27 3 3 1 30000 ZABIOLA

1.30.2.34.7 3 3 1 47250, ,

MORDAZA DE CAPACIDAD DE 2 "

1.30.2.34.6 3 3 1 36900, ,

MORDAZA DE CAPACIDAD DE 2 "

1.30.1.23.1 3 3 1 39000 REBORDEADOR PARA TUBO DE 3/16 A 5/8

1.30.1.6 3 3 2 23040 CINCEL PLANO EXAGONAL DE 5/8 POR 12

1.30.1.6.7 3 3 1 7380 CINCEL PLANO EXAGONAL DE 1/4 POR 5"

1.14.26 3 3 1 80535 CIZALLA DE TIJERA DE 18"

1.13.3 3 3 1 38285 ESCUADRA CARPINTERO DE 12" TIPO PESADO

1.13.3 3 3 1 11685 TENASA DE UNA Y BOLA DE 8"

1.30.1.18 3 3 1 14155 MARTILLO DE UÑA DE 27 MM 16 OZ

1.30.6.4 3 3 1 33535 DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS (64-856)

1.13.3 3 3 1 11000 PARA MADERA

1.52.2.24.4 3 3 1 13205 CERRADA PROFESIONAL (1203)

1.30.2.14.14 3 3 1 30780,

PARA CALIBRES 10 A 18 AWG

1.22.4.13.8 3 3 1 12500 LINTERNA RECARGABLE PARA CASA DE 110 VLTS

1.22.4.13 3 3 1 51727 VOLT DOBLE TUBO

1.40.9.1 3 3 1 37905 LET SUPERBLANCA-3AA

1.39.2 3 3 1 28575 30 MTS CALIBRE 1/16

1.39.2 3 3 1 15300 MTS CALIBRE 1/16 SIN ESTUCHE

1.70.7 3 3 1 11340 ACIDOMETRO

1.30.2.14 3 3 1 11520 PELACABLE MULTIUSO DE 9. !/2"

1.30.1.18.181 3 3 1 10350, ,

CON MANGO EN MADERA

1.30.1.6 3 3 1 10350 PULGADAS

1.30.1 3 3 1 44370,

MTS DE LARGO

1.31.1.10.4 3 3 1 16500,

CINTA DE 500 CM, ANCHO DE LA CINTA DE 0.65

1.30.1.26.2 3 3 1 14480,

REFORZADO AJUSTABLE, PARA HOJAS HASTA DE

1.30.2.28 3 3 1 17500 LLAVE EXPANSIÓN DE 12"

1.30.3.2 3 3 2 3000 DESTORNILLADOR TESTER GRANDE

IMPUESTO DE VEHICULOS 35000002.32.1 3 3 1 3500000 IMPUESTOS VEHICULOS

IMPUESTO PREDIAL 624000002.32.1 3 3 1 62400000 PREDIAL

INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLA 30600001.70.7 3 3 180 3060000 MATAMALEZAS ROUNDOOP

LLANTAS Y ACCESORIOS 251368751.8.1.1.422 3 3 14 1260000 LLANTA MOTOCICLETA

1.8.1.1 3 3 6 11772000 LLANTAS 37/12.50/16.5 HUMMER

1.8.1.1 5 6 8 1584000 LLANTAS 2.50-4

1.8.1.1.301 5 6 8 5062560 LLANTAS 8.25 X 16

1.8.1.1.266 5 6 4 2581312 LLANTAS 8,25 R15 NHS 12PR

1.8.1.1.282 5 6 2 1776560 LLANTAS 8,25 R15 NHS 14PR

1.8.1 5 6 1 1100443 IMPREVISTOS (10%)

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 3713688162.24.1 3 3 1 5000000 CUARTOS FRIOS

2.24.1 3 3 1 150000000 PISCINAS

2.24.1 3 3 1 15000000 MANTENIMIENTO PARARRAYOS

2.24.1 3 3 1 7462800 ADECUACION ZONA DE LAS CARCELES

2.24.1 3 3 1 15000000 MANTENIMIENTO INSTALACIONES EL TIGRE

2.24.1 3 3 1 78000000 MISCELANEOS

2.24.1 3 3 1 3504000 AIREACION

2.24.1 3 3 1 17702016 ELECTRICA

Page 38: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 3 3 1 660000 MANTTO POLARIZACION VIDRIOS

2.24.1 3 3 1 15000000 IMPERMEABILIZACION TECHOS C3I2 Y TORRE

2.24.1 3 3 1 22040000 AGUA POTABLE

2.24.1 3 3 1 2000000 ELECTRICAS C3I2

2.24.1 3 3 1 40000000 ELECTRIC GRUAL -(GRUTE, SIMULADOR DE

MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 2028233602.24.1 5 6 1 3600000 ACEITE CHILLER - SIMULADOR DE VUELO

2.24.1 5 6 1 720000 LAVADORA KARCHER

2.24.1 5 6 1 3600000 REFLECTORES

2.24.1 5 6 1 10800000 AERONAVES

2.24.1 5 6 1 48000000 HERRAMIENTAS Y BANCOS (GLOBAL)

2.24.1 5 6 1 4200000 INGERSOLL

2.24.1 5 6 1 2400000 MANTENIMIENTO REMACHADORAS CHERRY

2.24.1 5 6 1 10800000 AERONAVES

2.24.1 5 6 1 15372000 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

2.24.1 3 3 1 5500000 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

2.24.1 3 3 1 1700000 MANTENIMIENTO DE BASCULAS

2.24.1 3 3 1 3016200 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA GIMNSIA

2.24.1 3 3 1 8000000 MANTENIMIENTO DE ESTUFAS

2.24.1 3 3 1 5004012 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

2.24.1 3 3 1 7920000 MANTENIMIENTO DE GUADAÑAS Y PODADORAS

2.24.1 3 3 1 7000000 MANTENIMIENTO DE LAVADORAS, SECADORAS

2.24.1 3 3 1 260004 MANTENIMIENTO DE LICUADORAS INDUSTRIALES

2.24.1 3 3 1 2850000 MANTENIMIENTO DE MARMITAS

2.24.1 3 3 1 9000000 COMBUSTIBLE

2.24.1 3 3 1 22167136 MANTENIMIENTO DE UPS

2.24.1 3 3 1 350004 PROCESADOR DE ALIMENTOS DE 10 DISCOS

2.24.1 3 3 1 180000 MAQUINA PELADORA DE PAPAS

2.24.1 3 3 1 2300004 (S/No.160-211538)

2.24.1 3 3 1 12000000 COMUNICACIONES Y RADIAYUDAS (4 DE 75 KVA

2.24.1 3 3 1 2040000 DE 46 CMTS

2.24.1 3 3 1 1800000 31 CMTS

2.24.1 3 3 1 1560000 MANTENIMIENTO SIERRRA DE 18" CARPINTERIA

2.24.1 3 3 1 1560000 MATENIMIENTO TROMPO CARPINTERIA

2.24.1 3 3 1 444000 MANTENIMIENTO COMPRESOR DE 100 LBS

2.24.1 3 3 1 180000 Y 31 CMTS, 3 DISCOS DE TUSTENO Y 8 JUEGOS

2.24.1 3 3 1 8500000 MANGAVELETAS GRUTE

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT 1312392002.24.1 3 3 1 3000000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO

2.24.1 3 3 1 42000000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

2.24.1 3 3 1 22800000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RED

2.24.1 3 3 1 21000000 MANTENIMIENTO CENTRO DE CABLEADO

2.24.1 3 3 1 30199200 MANTENIMIENTO READECUACION RED LAN

2.24.1 3 3 1 6240000 MANTENIMIENTO CAMARAS CCTV GUARDIA

2.24.1 5 6 1 6000000 MANTENIMIENTO SISTEMA BEEPER

MANTENIMIENTO DE VIAS. ESTRUCTURAS Y REDES 2404000122.24.1 3 3 1 25000000 AGUAS NEGRAS RECINTOS DE GUARDIA SECTOR

2.24.1 3 3 1 10200012 DISTRIBUCION DE ALTA Y BAJA TENSION

2.24.1 3 3 1 72000000 VIVIENDAS

2.24.1 3 3 1 49200000 ACUEDUCTO

2.24.1 3 3 1 72000000 MANTENIMIENTO CANALIZACION REDES DE VOZ

2.24.1 3 3 1 12000000 COMUNICACIÓN

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 1153033980

Page 39: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.25.2 3 3 1 4800000 AMBULANCIAS

2.25.2 3 3 1 2400000 AUTOMOVILES

2.25.2 3 3 1 9600000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BUSES

2.25.2 3 3 1 3600000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BUSETAS

2.25.2 3 3 1 3600000 CAMIONES 350

2.25.2 3 3 1 9600000 CAMIONES REO

2.25.2 3 3 1 3600000 CAMIONETAS

2.25.2 3 3 1 9600000 CAMPEROS

2.25.2 3 3 1 1800000 CARROTANQUES PARA AGUA

2.25.2 3 3 1 9000000 TRACTORES AGRICOLAS

2.25.2 3 3 1 3600000 VEHICULOS DE BOMBEROS

2.25.2 3 3 1 30000000 VEHICULOS HUMMER

2.25.2 3 3 1 4200000 VOLQUETAS

2.25.2 3 3 1 6600000 MOTOCICLETAS XT-225

2.25.2 3 3 1 16200000 MOTOCICLETAS XT-225

2.25.2 5 6 1 56400000 LEVANTA BOMBAS

2.25.2 5 6 1 15600000 MONTACARGAS

2.25.2 5 6 1 27000000 TRACTORES

2.24.1 5 6 1 40800000,

INSPECCIONES EQUIPOS C-208

2.24.1 5 6 1 120000000,

INSPECCIONES EQUIPOS C-212

2.24.1 5 6 1 80400000,

INSPECCIONES EQUIPOS OV-10

2.24.1 5 6 1 80400000,

INSPECCIONES EQUIPOS SA-237

2.24.1 5 6 1 146400000,

INSPECCIONES EQUIPOS T-27

2.24.1 5 6 1 91200000 IINTERIORES, TAPIZADO DE SILLAS Y

2.24.1 5 6 1 78000000,

TECHO Y TAPIZADO DE SILLAS DE AERONAVES

2.24.1 5 6 1 75000000 5057

2.25.2 4 3 1 713980 MANTENIMIENTO VEHICULOS INTELIGENCIA

2.25.2 4 3 1 222920000 MANTENIMIENTO VEHICULOS VARIOS

MANTENIMIENTO MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 204240002.24.1 3 3 1 2088000 MANTTO R FAMAGE -

2.24.1 5 6 1 18336000 MANTENIMIENTO DE CASCOS DE VUELO

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIE 2798400002.24.1 3 3 1 79920000

,DE CASAS PARA SUBOFICIALES

2.24.1 3 3 1 199920000 DE COCINAS, PISOS, VENTANAS, CUBIERTAS,

MATERIAL VETERINARIO 65174601.42.1 3 3 2 63800 AGUA OXIGENADA (GALONES)

1.70.7 3 3 2 197200 ALBIPEN X 80 ML

1.42.1.91.2 3 3 3 73080 ALCOHOL

1.42.5.18 3 3 3 46980 ALGODÓN

1.70.1 3 3 1 103820 ANAFEN 10% X 50 ML

1.70.1 3 3 8 143840 BAXIDIN CON VALBULA X 120 ML

1.70.1 3 3 1 57420 BAYTRIL 5% INY. X 50 ML

1.70.7 3 3 2 197200 BORGAL 24 % X 100ML

1.70.7 3 3 5 84100 CLORDENT X 120 ML

1.42.1.98 3 3 2 124120 CLORHEXIDINA GEL (GALONES)

1.42.1.11 3 3 2 80040 CUTAMYCON X 100 GRS

1.42.1.36.5 3 3 15 274920 DEPOMEDROL AMPOLLAS

1.42.1.13 3 3 35 954100 DRONTAL PS PERRO GRANDE X 1 TAB

1.42.1.32.7 3 3 15 200100 ENERGAN DEXTROSA 5% AD. SALIN X 500 ML

1.42.5.6.13 3 3 2 51040 ESPARADRAPO

1.42.1 3 3 2 213440 EUTANEX

1.70.7 3 3 15 1479000 FRONTLINE SPRAY X 250 ML

1.42.5.4 3 3 2 59160 GASA HOSPITALARIA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.42.1.10 3 3 5 243600 GENTAX -100 X 20 ML

1.42.1 3 3 1 110200 ISODINE ESPUMA (GALONES)

1.42.1 3 3 1 110200 ISODINE SOLUCION (GALONES)

1.42.6.21.7 3 3 75 34800 JERINGAS 2 ML

1.42.6.21.9 3 3 75 34800 JERINGAS 5 ML

1.70.7 3 3 4 904800 KAOTRINA C.E. X 1000ML

1.42.1.74.13 3 3 1 127600 KETAMINA 50 X 50 ML

1.42.1.11 3 3 10 69600 KETOCONAZOL TABLETAS (CAJAS)

1.42.1 3 3 15 269700 PROLENE 2,0 SUTURA

1.42.1 3 3 20 104400 VENOCATH JELCO · NO.20

1.42.1 3 3 20 104400 VENOCLISIS MACROGOTEO

MATERIALES DE CONSTRUCCION 1728615521.32.9.1 3 3 20 40000 (DISCO PULIDORA 9 X1/8 MARMOL CARBOR)

1.32.9.4.1 3 3 70 70000 ROLLOS, COLA SOBRE COLA, GRANATO, K, MUY

1.27.3.25 3 3 7 175000 ACOFLEX REFERENCIA 1-110

1.27.3.25 3 3 25 175000 ACOFLEX REFERENCIA 1-221

1.27.3.25 3 3 25 175000 ACOFLEX REFERENCIA 1-322

1.27.3.25 3 3 25 175000 ACOFLEX REFERENCIA 1-220

1.27.3.25 3 3 15 75000 ACOFLEX REFERENCIA 1-324

1.27.3.25 3 3 15 75000 ACOFLEX REFERENCIA 1-334

1.27.3.12.18 3 3 30 5430 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS,

1.27.3.12.19 3 3 30 9750 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS,

1.27.3.12.29 3 3 50 30200 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS,

1.27.3.12.31 3 3 10 14880 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS,

1.27.3.12.27 3 3 80 12720 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS,

1.27.3.12.32 3 3 5 10630 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS,

1.27.3.12.28 3 3 25 7200 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS,

1.35.8.11.4 3 3 25 750000 CEMENTO, EN PRESENTACIÓN DE 25 KG.(pegacor)

1.25.1 3 3 8 29672 (NIPLE GALVANIZADO DE 1/2"X30 CM. )

1.25.1 3 3 7 431116 (LLAVE VERTICAL LAVAPLATOS CROMADA )

1.68.1.3.2 3 3 30 87000 BWG Y UNA RESISTENCIA PROMEDIO DE 40

1.35.1.14.1 3 3 35 1050000 ARENA DE PEÑA

1.35.1.14.6 3 3 8 376000 ARENA LAVADA DE RÍO

1.27.3.22 3 3 30 105000 ASIENTOS REGISTRO DE DUCHA DE 1/2"

1.68.2.1.5 3 3 60 930000,

DE 1/2" Y CON UNA LONGITUD DE 6 M

1.68.2.1.4 3 3 80 1200000,

DE 12MM Y CON UNA LONGITUD DE 6 M

1.68.2.1.3 3 3 10 124000,

DE 3/8" Y CON UNA LONGITUD DE 6 M

1.57.2.5.40 3 3 10 68000, , ,

ANCHO, X 12 MM DE GRUESO, CON CERDA

1.57.2.5.37 3 3 10 25200, , ,

ANCHO, X 8 MM DE GRUESO, CON CERDA

1.57.2.5.38 3 3 7 24150, , ,

ANCHO, X 10 MM DE GRUESO, CON CERDA

1.27.3.28.11 3 3 12 15864 DE INSTALACIONES INTERNAS DIÁMETRO DE 1

1.27.3.28.4 3 3 22 9790 DE INSTALACIONES INTERNAS DIÁMETRO DE

1.27.3.28.5 3 3 22 9790 DE INSTALACIONES INTERNAS DIÁMETRO DE

1.27.3.28.17 3 3 30 75000 DE INSTALACIONES INTERNAS DIÁMETRO DE 2X1

1.27.3.28.3 3 3 30 60000 DE INSTALACIONES INTERNAS DIÁMETRO DE

1.35.5.12.2 3 3 65 960700,

PLANO, DE 20° DE INCLINACION.

1.35.5.12.6 3 3 15 450000,

VENTILACIÓN INFERIOR, PARA TEJAS PERFIL 7.

1.35.1.2.2 3 3 10 210000 KG.

1.35.1.1.3 3 3 300 5250000 CEMENTO GRIS TIPO I PRESENTACIÓN DE 50 KG.

1.68.2 3 3 160 448000 RESISTENCIA A LA TRACCION ¼ X KILO

1.35.5.14.37 3 3 120 1416000,

PRESENTACIÓN TEXTURIZADO, DE ANCHO 61 CM.

1.66.3.4 3 3 60 49800 CINTA TEFLON

1.35.5.8.9 3 3 10 280000 CLARABOYA PERFIL 7, DE LONGITUD 1,83 M.

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.27.3.1 3 3 25 16350 CODO GALVANIZADO DE 1/2"

1.27.3.1.131 3 3 17 25500,

POLIETILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

1.27.3.1.130 3 3 15 19500,

POLIETILENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO

1.27.3.1.29 3 3 12 168168,

, DIÁMETRO 2 ", ÁNGULO DE 90 GRADOS, RDE DE

1.27.3.1.29 3 3 18 252252,

, DIÁMETRO 2 ", ÁNGULO DE 90 GRADOS, RDE DE

1.27.3.1.86 3 3 35 25305,

EN PVC , DIÁMETRO 1 ", ÁNGULO DE 90 GRADOS

1.27.3.1.88 3 3 12 31164,

EN PVC , DIÁMETRO 1 1/2 ", ÁNGULO DE 90

1.27.3.1.87 3 3 4 5564,

EN PVC , DIÁMETRO 1 1/4 ", ÁNGULO DE 90

1.27.3.1.93 3 3 30 30000p , ,

diámetro 1/2 ", ángulo de 45 grados

1.27.3.1.84 3 3 80 18560,

EN PVC , DIÁMETRO 1/2 ", ÁNGULO DE 90 GRADOS

1.27.3.1.85 3 3 30 11100,

EN PVC , DIÁMETRO 3/4 ", ÁNGULO DE 90 GRADOS

1.27.3.1.117 3 3 30 60000p , ,

1/2 ", ángulo de 45 grados, con ajuste campana X

1.27.3.1.102 3 3 12 12180, ,

DIÁMETRO 1 1/2 ", ÁNGULO DE 90 GRADOS, CON

1.27.3.1.118 3 3 15 45000, ,

DIÁMETRO 2 ", ÁNGULO DE 45 GRADOS, CON

1.27.3.1.103 3 3 12 14292, ,

DIÁMETRO 2 ", ÁNGULO DE 90 GRADOS, CON

1.27.3.1.119 3 3 12 72000, ,

DIÁMETRO 3 ", ÁNGULO DE 45 GRADOS, CON

1.27.3 3 3 30 301410 MANGUERAS, TUBOS FLEXIBLES Y ACCESORIOS

1.27.3 3 3 25 251175 MANGUERAS, TUBOS FLEXIBLES Y ACCESORIOS

1.25.1.23.37 3 3 10 252420, ,

1 LLAVE, TERMINADO EN CROMO Y LA MANIJA EN

1.27.3 3 3 70 350000 EMPAQUE CIERRE RAPIDO

1.35.3.17.4 3 3 60 1320000,

20X30CM ( COLOR BEIGE)

1.35.8.11.14 3 3 70 462000,

PRESENTACIÓN DE 5 KG.

1.27.3.19.8 3 3 8 120568 HIERRO MALEABLE, DE DIÁMETRO 1"

1.68.6 3 3 700 238000 GANCHO PARA CERCHA HIERRO

1.25.1.24.1 3 3 10 329990(

PARA SANITARIO )

1.25.1.24.2 3 3 10 329860,

PALANCA DE 13 CM Y MANIJA FABRICADA EN

1.25.1.24.3 3 3 30 900000,

PALANCA DE 17 CM Y MANIJA FABRICADA EN

1.25.1.16.87 3 3 17 1127100,

METAL DE 4", ESTILO DE LAVAMANOS EN

1.25.1 3 3 3 80772 GRIFERIA PARA LAVAPLATO DE 8"

1.25.1 3 3 8 136640 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS DE 4"

1.35.2.3.21 3 3 3800 2850000,

ESTRIADO, CON PERFORACIÓN HORIZONTAL,

1.35.2.1 3 3 180 54000 LADRILLO TOLETE

1.68.3.1.3 3 3 15 300000,

ESPESOR DE 1,9 MM, CON UNAS DIMENSIONES

1.25.1.9.6 3 3 3 232938,

UN ANCHO DE 84 CM, FONDO DE 37.5 CM, EN

1.27.3.23.1 3 3 17 19499,

28 GR

1.25.1.19.2 3 3 45 639855, ,

FABRICADA EN METAL, CON TERMINADO EN

1.35.1 3 3 10 3000000 CONSTRUCCION (BALASTRO X VIAJE 6 M3)

1.25.1 3 3 7 119560 MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS CROMADO DE 4"

1.27.1.3 3 3 20 180000 140

1.27.1.3 3 3 18 162000 139

1.27.1.3 3 3 15 135000 138

1.27.1.3 3 3 15 105000 114

1.27.1.3 3 3 15 105000 113

1.25.1.6.2 3 3 12 504000,

FLUXÓMETRO, EN COLOR BLANCO. REFERENCIA

1.25.1.6.17 3 3 3 427050, ,

GRIFERIA COMPLETA

1.57.1.3.2 3 3 2 76000, ,

GALON, 1 COMPONENTE, 35% DE SOLIDOS

1.57.1.1.615 3 3 70 3080000,

ACRÍLICA PARA EXTERIORES DILUIBLE CON

1.57.1.1.594 3 3 30 6150000,

ACRÍLICA PARA EXTERIORES DILUIBLE CON

1.57.1.1.295 3 3 33 6352500,

ACRÍLICA DILUIBLE CON AGUA (TIPO 1), DE

1.57.1.1.20 3 3 8 328000,

ACRÍLICA DILUIBLE CON AGUA (TIPO 1), DE

1.57.1.1.850 3 3 13 1586000,

ACRÍLICA DILUIBLE CON AGUA (TIPO 2), DE

1.57.1.1.521 3 3 20 760000,

ESMALTE ALQUÍDICO A BASE ACEITE, DE COLOR

1.57.1.1.589 3 3 2 76000,

ESMALTE ALQUÍDICO A BASE ACEITE, DE COLOR

Page 42: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.57.1.1.512 3 3 2 76000,

ESMALTE ALQUÍDICO A BASE ACEITE, DE COLOR

1.57.1.8.1 3 3 30 1500000,

CON CAUCHO CLORADO, DE COLOR AMARILLO, X

1.57.1.8.3 3 3 20 1000000,

CON CAUCHO CLORADO, DE COLOR BLANCO, X 1

1.35.3.5.9 3 3 50 1250000,

DIMENSIONES DE 34X34 CM. (COLOR BEIGE PARA

1.32.4.1.4 3 3 29 87000 GRAFILADA, 1 ", CALIBRE 16, 500 G

1.32.4.1.7 3 3 30 84000 GRAFILADA, 1 1/2 ", CALIBRE 14, 500 G

1.32.4.1.9 3 3 30 84000 GRAFILADA, 2 ", CALIBRE 12, 500 G

1.32.4.1.11 3 3 30 90000 GRAFILADA, 2 1/2 ", CALIBRE 11, 500 G

1.27.3 3 3 8 33304 REJILLAS (REJILLA PLANA 6" ALUMINIO )

1.27.3 3 3 7 22099 REJILLAS (REJILLA 3 X 2" ANTICUCARACHA )

1.27.3 3 3 7 22099 REJILLAS (REJILLA PLANA 4" ALUMINIO )

1.57.2.6.1 3 3 20 120000, , ,

68 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA

1.57.2.6.7 3 3 20 86000,

SOBRE TELA, DE 100 MM, X 5 MM DE ALTO,

1.57.2.6.6 3 3 30 174000,

SOBRE TELA, DE 230 MM, X 22 MM DE ALTO,

1.25.1.2.69 3 3 4 1190568,

CON ANILLO CERRADO, GRIFERÍA ESTÁNDAR,

1.25.1.28.2 3 3 8 72184,

PLÁSTICO, EN FORMA INTEGRAL, CON

1.27.3.4.3 3 3 7 13790,

DIÁMETRO DE 2", ANGULO DE 135 GRADOS Y

1.27.3.4.4 3 3 7 27818,

DIÁMETRO DE 3", ANGULO DE 135 GRADOS Y

1.27.3.30.11 3 3 7 150773,

PARA USO EN TUBERÍA DE CPVC

1.27.3.30.5 3 3 20 372180,

PARA USO EN TUBERÍA DE PVC

1.35.8.16.1 3 3 20 140000 SOLDADURA PATERNIT X 1/4

1.35.3.4.2 3 3 110 1562000,

CM Y ESPESOR DE 1,2 CM.

1.70.7 3 3 10 1800000 TANQUE LAVADEROS PORTATILES

1.33.4.6.1 3 3 4 360000(

60 X90 )

1.25.2.10.11 3 3 6 1774998 ALMACENAMIENTO, CAPACIDAD DE 1000 L Y CON

1.25.2.10.5 3 3 3 525528 ALMACENAMIENTO, CAPACIDAD DE 500 L Y CON 2

1.27.3.17.12 3 3 30 45000 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS,

1.27.3.17.3 3 3 30 45000 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS,

1.27.3.17.1 3 3 10 1290 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS,

1.27.3.17.11 3 3 35 52500 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS,

1.27.3.17.2 3 3 30 45000 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS,

1.27.3.17.1 3 3 10 1890 TAPONES (TAPÓN ROSCA MACHO PVC 1/2" )

1.27.3.2.32 3 3 15 15120 DE INSTALACIONES INTERNAS EN PVC,

1.27.3.2.34 3 3 7 23912 DE INSTALACIONES INTERNAS EN PVC,

1.27.3.2.30 3 3 30 9150 DE INSTALACIONES INTERNAS EN PVC,

1.27.3.2.53 3 3 7 29372 PVC, DIÁMETRO DE 2 ",

1.27.3.2.54 3 3 7 72478 PVC, DIÁMETRO DE 3 ",

1.35.5.2.12 3 3 20 500000 TEJA ETERNIT No. 08

1.35.5.2.13 3 3 15 450000 TEJA ETERNIT No. 10

1.35.5.2.17 3 3 40 600000, ,

DE 1,220 M DE LONGITUD POR 0,920 M DE ANCHO

1.35.5.2.18 3 3 40 740000, ,

DE 1,520 M DE LONGITUD POR 0,920 M DE ANCHO

1.35.5.2.19 3 3 40 840000, ,

DE 1,830 M DE LONGITUD POR 0,920 M DE ANCHO

1.32.1.2.5 3 3 80 4880,

ROSCATIPO A, NO.8,3" DE LONGITUD, PLANA CON

1.27.1.4.3 3 3 20 123080 INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, RDE 13.5,

1.27.1.4.6 3 3 60 679080 INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, RDE 21, PARA

1.27.1.4.8 3 3 7 186249 INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, RDE 21, PARA

1.27.1.4.9 3 3 7 285614 INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, RDE 21, PARA

1.27.1.4.11 3 3 7 618016 INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, RDE 21, PARA

1.27.1.4.5 3 3 10 77600 INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, RDE 21, PARA

1.27.1.7.4 3 3 18 126000p g y p ,

3/4", longitud de 6 m y espesor de 0,3 mm

1.27.1.1.1 3 3 7 27958, ,

PARA AGUAS SERVIDAS

1.27.1.1.2 3 3 6 29712, ,

AGUAS SERVIDAS

1.27.1.1.4 3 3 3 32520, ,

AGUAS SERVIDAS

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.27.1.1.5 3 3 15 327390, ,

AGUAS SERVIDAS

1.27.3 3 3 12 6768 UNIÓN GALVANIZADA DE 1/2"

1.27.3.9.136 3 3 10 27670,

DIÁMETRO DE 4"

1.27.3.9.38 3 3 1 20128,

DIÁMETRO DE 3", RDE 21, AJUSTE UNIÓN

1.27.3.9.39 3 3 2 69028,

DIÁMETRO DE 4", RDE 21, AJUSTE UNIÓN

1.27.3.9.128 3 3 15 14310 INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, DIÁMETRO

1.27.3.9.126 3 3 50 19100 INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, DIÁMETRO

1.27.3.9.124 3 3 50 7450 INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, DIÁMETRO

1.27.3.9.129 3 3 10 15660 INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, DIÁMETRO

1.27.3.9.125 3 3 48 11280 INSTALACIONES INTERNAS EN PVC, DIÁMETRO

1.27.3.29.1 3 3 3 111996 UNIONES ( UNIVERSAL PVC 2 1/2 ")

1.27.3 3 3 7 74753 UNIVERSAL DE 1 1/2" PVC

1.27.3.29.3 3 3 12 41364 UNIVERSAL DE 1" PVC

1.27.3.29.1 3 3 12 15432 UNIVERSAL DE 1/2" PVC

1.27.3.29.2 3 3 12 27360 UNIVERSAL DE 3/4" PVC

1.28.3.17.1 3 3 3 378810 NEUMATICA ANTIRRETORNO ( VÁLVULA

1.28.3.17.2 3 3 15 984090 NEUMATICA ANTIRRETORNO ( VÁLVULA

1.28.3.17.3 3 3 12 534732 NEUMATICA ANTIRRETORNO (VÁLVULA CHEQUE

1.28.3.17.5 3 3 15 391170 NEUMÁTICA ANTIRRETORNO, TIPO DE

1.28.2.1.1 3 3 20 920240 VÁLVULA DE BOLA (REGISTRO DE BOLA 2" )

1.28.2.1.3 3 3 25 366000, ,

DIÁMETRO NOMINAL 1 ", MATERIAL DEL CUERPO

1.28.2.1.5 3 3 7 207522, ,

DIÁMETRO NOMINAL 1 1/2 ", MATERIAL DEL

1.28.2.1.1 3 3 40 204960, ,

DIÁMETRO NOMINAL 1/2 ", MATERIAL DEL CUERPO

1.28.2.1.2 3 3 25 196725, ,

DIÁMETRO NOMINAL 3/4 ", MATERIAL DEL CUERPO

1.28.1.10.8 3 3 7 516670,

ROSCA, CLASE 125 LB, 1 1/2" DE DIÁMETRO

1.28.1.10.8 3 3 7 428708,

ROSCA, CLASE 125 LB, 1 " DE DIÁMETRO

1.28.1.10.5 3 3 7 526491,

ROSCA, CLASE 125 LB, 2" DE DIÁMETRO NOMINAL,

1.28.1.10.7 3 3 2 400770,

ROSCA, CLASE 125 LB, 3" DE DIÁMETRO NOMINAL,

1.28.1.10.8 3 3 2 825880,

ROSCA, CLASE 125 LB, 4" DE DIÁMETRO NOMINAL,

1.28.1.2.6328 3 3 2 500000,

ROSCA, CLAS E125 LB, (3 DE DIAMETRO NOMINAL

1.28.1.11.3 3 3 15 1081530, ,

50 LB, 1" DE DIÁMETRO NOMINAL, MATERIAL DEL

1.28.1.11.1 3 3 55 2482700, ,

50 LB, 1/2" DE DIÁMETRO NOMINAL, MATERIAL

1.28.1.11.2 3 3 15 581940, ,

50 LB, 3/4" DE DIÁMETRO NOMINAL, MATERIAL

1.28.4.1 3 3 30 300000 3/4"

1.28.4.1 3 3 30 360000 VASTAGOS REGISTRO DE DUCHA DE 1/2"

1.27.3.6.14 3 3 8 25984 DIÁMETRO DE 2"

1.27.3.6.15 3 3 12 64068 DIÁMETRO DE 3"

1.27.3.6.16 3 3 7 64470 DIÁMETRO DE 4"

1.32.8.3.109 3 3 20 484000 CERRADURA PARA ALCOBA

1.32.8.3.105 3 3 8 176000 CERRADURA PARA BAÑO

1.34.2.5.43 3 3 10 759000 CHAFLON CEDRO AMARGO .05X.30X3

1.34.2.5.43 3 3 10 1188000 CHAFLON CEDRO MACHO .05X.30X3

1.32.8.1.1 3 3 20 66000 CHAPA 1550

1.32.4.1.6 3 3 220 96800 CHAZO PUNTILLA DE 11/2" A 4"

1.35.7 3 3 15 115500 CREMALLERA EN MADERA

1.57.1.6.206 3 3 12 778800 LACA CATALIZADA BRILLANTE

1.57.1.6.218 3 3 12 699600 LACA CATALIZADA MATE

1.32.9.4.3 3 3 70 130900 LIJA DE AGUA PARA MADERA No 80 A 400

1.32.9.4.4 3 3 8 61600 LIJA DE BANDA No. 60-80

1.32.9.4.4 3 3 10 220000 LIJA DE TRAPO

1.35.7 3 3 20 66000 MANIJA AGARRADERA CEDRO GRANDE

1.35.7 3 3 20 44000 MANIJA AGARRADERA CEDRO PEQUEÑA

1.57.4.4.1 3 3 20 704000 PEGANTE PARA MADERA

Page 44: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.57.4.4.1 3 3 10 154000 PEGANTE PARA MADERA POXIMA

1.32.4.1.15 3 3 10 55000 PUNTILLA ACERADA DE 1/2”A 31/2”

1.32.4.1.1 3 3 10 24200 PUNTILLA CON CABEZA DE 1/2”A 31/2”

1.32.4.1.2 3 3 10 88000 PUNTILLA REDONDA CON CABEZA 3/4", 500 G

1.32.4.1.4 3 3 10 88000 PUNTILLA REDONDA CON CABEZA, 1 ", 500 G

1.32.4.1.7 3 3 10 88000 PUNTILLA REDONDA CON CABEZA, 1 1/2 ", 500 G

1.32.4.1.9 3 3 10 88000 PUNTILLA REDONDA CON CABEZA, 2 ", 500 G

1.32.4.1.11 3 3 10 88000 PUNTILLA REDONDA CON CABEZA, 2 1/2 ", 500 G

1.32.4.1.25 3 3 10 88000 PUNTILLA REDONDA SIN CABEZA, 1 ", 500 G

1.32.4.1.28 3 3 10 88000 PUNTILLA REDONDA SIN CABEZA, 1 1/2 ", 500 G

1.32.4.1.29 3 3 10 88000 PUNTILLA REDONDA SIN CABEZA, 2 ", 500 G

1.32.4.1.30 3 3 10 88000 PUNTILLA REDONDA SIN CABEZA, 2 1/2 ", 500 G

1.32.4.1.24 3 3 10 88000 PUNTILLA REDONDA SIN CABEZA, 3/4", 500 G

1.32.4.1.23 3 3 15 39600 PUNTILLA SIN CABEZA DE 1/2”A 31/2”

1.34.2.5.35 3 3 10 418000 REPISA EN CEDRO MACHO DE .05X.10X3

1.34.2.5.36 3 3 10 825000 REPISA EN CEDRO MACHO DE .10 X.10X3

1.57.1.6.146 3 3 20 990000 SELLADOR PHILAC

1.34.2 3 3 20 748000 TABLA BURRA AZAFRAZ 30X3

1.34.2.5.11 3 3 20 1078000 TABLA BURRA CEDRO AMARGO 30X3

1.34.2.2.36 3 3 20 1650000 TABLA BURRA CEDRO MACHO .30X3

1.34.2.5.57 3 3 15 891000 TABLA CHAPA CEDRO MACHO .30X3

1.34.2.5.11 3 3 15 577500 TABLA CHAPA CEDRO AMARGO .30X3

1.34.2.5.71 3 3 15 264000 TABLA CHAPA EN AZAFRAS .20X3

1.34.2.5.39 3 3 15 495000 TABLA MENICHAPA CEDRO MACHO .20X3

1.34.2.5.43 3 3 15 742500 TABLA MENICHAPA CEDRO MACHO .30X3

1.32.1.2.1 3 3 8 41800 TORNILLO GOLOSO DE 1"

1.32.1.2.3 3 3 8 47520 TORNILLO GOLOSO DE 2"

1.32.1.2.5 3 3 8 30800 TORNILLO GOLOSO DE 3/4"

1.34.3.3.4 3 3 30 2970000 TRIPLEX DE 12 MM

1.34.3.3.5 3 3 30 3729000 TRIPLEX DE 15 MM

1.34.3.3.1 3 3 60 2310000 TRIPLEX DE 4 MM

1.34.3.3.3 3 3 7 500500 TRIPLEX DE 9 MM

1.66.4.5.2 3 3 8 255200 ESPEJO BICELADO

1.66.4.11.2 3 3 8 278400 VIDRIO GRAVADO DE 4MM

1.66.4.7.6 3 3 100 3828000 VIDRIO TRANSPARENTE DE 4MM

1.66.4.7.7 3 3 8 408320 VIDRIO TRANSPARENTE DE 5MM

1.57.2.3.1 5 6 20 147240 BROCHA DE 3"

1.70.7 5 6 50 24550 CINTA TEFLON

1.37.25 5 6 10 250000 INTERRUPTOR

1.57.1.10 5 6 5 312620 LACA AZUL ENTONADOR

1.57.1.10 5 6 10 625240 LACA BLANCA

1.57.1.10.130 5 6 40 2449920 REMOVEDOR

1.57.1 5 6 15 1339800 BARNIZ POLIURETANO

1.57.1 5 6 3 1440000 ESMALTE POLIURETANO GRIS OSCURO

1.57.1 5 6 3 1440000 ESMALTE POLIURETANO GRIS CLARO

1.57.1.10 5 6 5 414700 PINTURA LUMINOSA ROJO CEREZA LUMINOSO

1.57.1.10 5 6 5 414700 PINTURA LUMINOSA VERDE

1.57.1.10 5 6 5 510400 LACA AMARILLO CROMO MEDIO

1.57.1.10 5 6 10 625240 LACA NEGRO MATE

1.57.1.10 5 6 5 542300 LACA ROJO CADMIO

1.57.1.10.52 5 6 10 5237620 POLIURETANO AMARILLO PURO

1.57.1.10.64 5 6 10 2909280 POLIURETANO AZUL ENTONADOR

1.57.1.10 5 6 10 3253800 POLIURETANO BLANCO PURO

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.57.1.10.34 5 6 10 1050000 POLIURETANO NEGRO MATE

1.57.1.10.118 5 6 10 5116750 POLIURETANO NEGRO BRILLANTE

1.57.1.10 5 6 10 1160000 POLIURETANO ROJO ORGANICO

1.57.1 5 6 5 1903995 POLIURETANO BLANCO MATE

1.57.1 5 6 5 2400000 POLIURETANO GRIS BRILLANTE

1.57.1 5 6 3 1440000 POLIURETANO GRIS MATE

1.57.1.3.12 5 6 8 318400 PINTURA VERDE OLIVA MATE

1.57.1.10.112 5 6 1 52945 PINTURA ESMALTE VERDE ESMERALDA

1.57.1.10 5 6 40 536560 PINTURA AEROSOL NEGRO MATE

1.57.1.10 5 6 40 490760 PINTURA AEROSOL GRIS MATE

1.70.7 5 6 5 60000 MONOFASICO

1.70.7 5 6 5 60000 MONOFASICO

1.70.7 5 6 10 150000 CLAVIJA TRIFASICA MACHO

1.32.1 5 6 55 1870000 ACOPLE PARA HERRAMIENTA NEUMATICA

1.32.1 5 6 1 250000 LAMINA ACRILICO TRANSPARENT

1.32.1 5 6 1 320677 LAMINA POLIETILENO

1.37.17.4.8 5 6 10 1145140 ALTAS TEMPERATURAS, UN MATERIAL DE

1.37.17 5 6 50 280000 CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE

1.37.17 5 6 40 199200 CINTA ELECTRICA DE VINILO

1.37.17 5 6 10 74120 CINTA DIELECTRICA DE TELA DE FIBRA DE VIDRIO

1.68.2.3 5 6 3 74880 ACERO 4340 1/4"

1.68.2.3 5 6 3 193440 ACERO 4340 1/2"

1.68.2.3 5 6 3 109200 ACERO 4340 3/4"

1.68.2.3 5 6 3 262080 ACERO 4340 1"

1.68.2.3 5 6 3 530400 ACERO 4340 1 1/2"

1.68.2.3 5 6 3 730080 ACERO 4340 2"

1.68.2.5 5 6 3 118560 ACERO INOXIDABLE HEXAGONAL 3/8"

1.68.2.5 5 6 3 162240 ACERO INOXIDABLE HEXAGONAL 1/2"

1.68.2.5 5 6 3 218400 ACERO INOXIDABLE HEXAGONAL 5/8"

1.68.2.5 5 6 3 324480 ACERO INOXIDABLE HEXAGONAL 3/4"

1.68.2.5 5 6 3 595920 ACERO INOXIDABLE HEXAGONAL 1"

1.68.2.5 5 6 3 561600 ACERO INOXIDABLE HEXAGONAL 1 1/8"

1.70.7 5 6 12 3960000 SOLDADURA BRONCE 1/16" (autogena)

1.70.7 5 6 7 1021090 SOLDADURA BRONCE 1/8" (autogena)

1.70.7 5 6 10 3287890 EUTETIC O SIMILAR

1.70.7 5 6 3 984000 SOLDADURA EN ACERO ER308L X 1/16"

1.70.7 5 6 3 1005000 SOLDADURA PLATA 1/16" (1801)

1.37.7 5 6 8 118720 CONECTOR BNC HEMBRA PARA RG-213

1.37.7 5 6 14 222600 CONECTOR BNC MACHO PARA RG-213

1.37.7 5 6 14 44520 CONECTOR CANON MACHO PASAMURO

1.37.7 5 6 14 118720 CONECTOR PL259 MACHO

1.37.7 5 6 14 44520 HEMBRA

1.37.7 5 6 14 385840 CONECTORES TIPO N MACHO

1.37.7 5 6 14 371000 CONECTORES TIPO N HEMBRA

1.14.21 5 6 10 768000 SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 DELGADA

1.57.3 5 6 2 36000 MASILLA POLIESTER

1.57.3 5 6 4 26800 LAMINA DE CORCHO DE 0,5 MM DE ESPESOR

1.70.7 5 6 2 800000 CONECTORES PARA HELIAX 1/2"

1.70.7 5 6 1 4000000 IMPREVISTOS (10%)

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS 97075319 1.56.3.16.1 3 3 30 600000 CAUSTICA 2-103

1.45.1 3 3 2 72458 GAS MAPP PARA SOLDAR

1.45.1 3 3 1 452400 GAS REFRIGERANTE R-134A POR 30 LIBRAS

Page 46: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.45.3.11.3 3 3 1 1392000, ,

6.5 M3.

1.45.5 3 3 5 18000 (ROJO PHENOL 0.4% P/V))

1.45.5 3 3 5 61000 ACLARADOR LÍQUIDO (POLICLORURO DE

1.45.4 3 3 15 3090000 HIDROXICLORURO DE OXÍGENO (HOCL)

1.45.4 3 3 60 1800000 HIDROXICLORURO DE OXÍGENO (HOCL) LÍQUIDO –

1.45.1 3 3 25 1250000 SODA CÁUSTICA

1.45.3 5 6 6 1872000 ACETILENO

1.45.1.18 5 6 1 7550 ACIDO CLORHIDRICO

1.45.1.51.8 5 6 660 19140000 ALCOHOL ISOPROPILICO

1.57.1.10.131 5 6 8 306240 DISOLVENTE

1.45.1.213 5 6 1 114700 HIDROXIDO DE SODIO

1.45.5 5 6 100 3589000 INHIBIDOR DE CORROSION

1.45.3 5 6 15 875370 NITROGENO

1.45.1.658.2 5 6 1 771400 PARA ANALISIS UNIDAD DE 100 GRAMOS

1.45.1.209.5 5 6 1 98900 (REACTIVO)

1.45.1 5 6 1 390700 NITRATO DE POTASIO KN03 (REACTIVO)

1.45.1 5 6 10 7200000 METIL ETIL KETONE ASTM-D-740/ TT-M-261

1.45.5 5 6 5 3100000 09-42530

1.57.3 5 6 70 3843000 106 -RED-302 P/N MIL-A-46106

1.57.3 5 6 70 1652000 SELLANTE DE SILICONA RTV 157 -GRAY-3,2 ONZ

1.45.5 5 6 3 96000 SELLANTE SILICONA RTV 102- WHITE- 3,2 ONZ

1.45.5 5 6 10 630000 31948 / 223985

1.45.5 5 6 5 1600000 GOODRICH MIL-11520E P/N 09-42545

1.45.5 5 6 10 320000 PRIMER AEROSOL YELLOW A7-6889

1.56.3 5 6 10 7650000 TURBOHELICE B & B MIL-C-85704 (TURBINE

1.45.5 5 6 30 3948000 -5541(BOEGEL EP-II/AC-131, o el producto Alodine

1.57.1.10 5 6 20 535920 PRIMER AEROSOL P/N A7-6889

1.57.1.10.10 5 6 10 5742000 PRIMER AMERICANO EPOXICO DESOTO

1.57.1.10.7 5 6 10 306240 PRIMER VERDE OLIVA

1.45.3 5 6 550 18014700 OXIGENO GASEOSO X 6,5 M3

1.45.3 5 6 2 1378080 GAS REFRIGERANTE -FREON 134A X 30 LBS

1.70.7 5 6 1 5157661 IMPREVISTOS (10%)

MOBILIARIO Y ENSERES 80399361.48.1.31 3 3 120 2100000 SILLA PLASTICA

1.48.1.15.3464 3 3 1 2500000 DESPLAZAMIENTO MECÁNICO, DE 4 CUERPOS,

1.48.1.18 3 3 20 2400000 DE LARGOX 40 CMTS DE ALTO Y 30 CMTS DE

1.48.1.30 3 3 30 750000 MESAS PLASTICAS

1.48.3.1.118 3 3 1 70000,

CENICERO, DE DIMENSIONES MAYORES O

1.48.1.7.98 3 3 2 219936,

MAYORES A 0.94 X 1.25 M, (TABLERO ACRILICO)

OTRAS COMPRAS DE EQUIPO 5176847101.21.2.4.40 3 5 1 212181225 AIRE ACONDICIONADO

1.50.2.3 3 5 8 3440000 INSPECCION

1.21.2.2.20 3 3 1 6500000 SPLIT, CON CAPACIDAD DE 60000 BTU, MOTOR

1.21.2.2 3 3 1 4408000 BTU, CON SU DUCTERIA (TORRE CONTROL

1.21.2.2.12 3 3 2 5300000 SPLIT, CON CAPACIDAD DE 24000 BTU, MOTOR

1.21.2.2.8 3 3 2 4800000 SPLIT, CON CAPACIDAD DE 18000 BTU, MOTOR

1.21.2.2.4 3 3 6 10500000 SPLIT, CON CAPACIDAD DE 12000 BTU, MOTOR

1.39.12.2.232 3 3 1 10395000 EQUIPOS ARM. AER

1.39.12.1.512 3 3 2 60000000 Y EQUIPOS GRUTE-GRUAL

1.39.12.3.1648 3 3 1 1870000 NOMINAL DE1.5 KVA,VOLT-ENTRADA DE 127 V,

1.47.6.3.12 3 3 1 3442880, ,

GIGABIT, FACTOR STACKABLE

1.70.7 3 3 1 8700000 ROUTER (ENRUTADOR RED LAN HACIA RED WAN)

1.37.10 3 3 1 29232000 CONEXIÓN DYN5. VOLTAJE 13,200/214. - CASA

Page 47: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.10 3 3 1 45704000,

VOLTAJE 13,200/214.-123 - COMANDO Y VVDA.

1.37.10 3 3 1 44486000 VOLTAJE 13,200/214.-123 - PARA PLANTA DE

1.37.10 3 3 1 33640000 VOLTAJE 13,200/214.-123 - PARA GRUSE

1.50.1 3 3 1 6950000 ELABORACION DE LA MASA DE PAN

1.50.1.35 3 3 1 6500000 ACERO CALIBRE 20 EN DOS CUERPOS CON

1.70.7 3 3 4 380000,

CUCHILLA Y GUÍAS PLÁSTICAS PARA CORTE.

1.15.1 3 3 2 4351800 LIBRAS,

1.22.1.1.1 3 3 10 800000 EXTINTOR DE AGUA A PRESION DE 2.5 GL

1.70.7 3 3 10 1740000 VEHICULO PARA LAVADO DE TRAPEROS

1.70.7 3 3 1 142405 PISTOLA PARA PINTAR DE 50 PSI, BAJA PRESION

1.70.7 3 3 1 1218000 INFRAROJOS, EL CUAL PERMITE MONITORIAR

1.60.3 3 3 6 413400,

CUCHILLA Y GUÍAS PLÁSTICAS PARA CORTE.

1.37.10 3 7 1 1200000 OTRAS COMPRAS DE EQUIPO

1.37.10 3 7 1 9390000 OTRAS COMPRAS DE EQUIPO

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 803520002.3.4 3 1 1 4008000 ANALISIS DEL AGUA POTABLE

2.12.10 3 3 1 4800000 PROTECCION AREAS RESERVA AMBIENTAL

2.12.10 3 3 1 6000000 VEGETALES A TRAVEZ DE LA MAQUINA PICADORA

2.27.7.1 3 3 1 7200000 FUMIGACION UNIDAD Y PUESTOS ESPECIALES

2.30.5 3 1 1 33600000 RESIDUALES

2.12.10 3 3 1 9600000 PODA DE ARBOLES

2.31.10 3 3 1 3804000 RECERTIFICACION ISO-9000 NTCGP100

2.31.10 3 3 1 5808000 CERTIFICACION ISO 14001:2004

2.31.10 3 3 1 3132000 PREAUDITORIA DE ISO 14001:2004

2.27.18 3 3 1 2400000 ARREGLOS FLORALES

OTROS IMPUESTOS 4236002.32.1 3 3 1 423600 TASAS RETRIBUTIVAS VERTIMENTOS

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3074337931.27.3.12 3 3 40 14800 ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS, EN PVC, CON

1.27.3.12 3 3 40 8560 ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS, EN PVC, CON

1.27.3.12 3 3 25 27875 ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS, EN PVC, CON

1.27.3.12 3 3 120 19440 ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS, EN PVC, CON

1.27.3.12.75 3 3 25 40950 ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS, EN PVC, CON

1.40.7.7.2 3 3 45 485190,

SEMIPARALELO, VOLTAJE HASTA 277 V,

1.40.7 3 3 30 1081350 BALASTO 2 X 48"

1.40.7 3 3 25 1070750 BALASTO 2 X 96"

1.40.7.9 3 3 20 681000 FLUORESCENTE T8-32W

1.40.7.3.2 3 3 5 129935,

POTENCIA 125 W, TENSIÓN 208 / 220 V

1.40.7.3.5 3 3 20 770280,

POTENCIA 250 W, TENSIÓN 208 / 240 V

1.40.7.2.11 3 3 20 1244660,

POTENCIA 250 W, TENSIÓN 208 / 220 V

1.40.7.2.2 3 3 10 207350,

POTENCIA 70 W, TENSIÓN 208 / 220 V

1.40.3.2.10 3 3 160 1671840 BOMBILLO AHORRADOR DE 16 W

1.40.5.6.71 3 3 80 2102000,

TUBULAR, POTENCIA 250 W, VOLTAJE 100 V,

1.40.5.9.15 3 3 15 194070,

POTENCIA 250 W, DIMENSIONES (228X91) MM,

1.40.2.1 3 3 15 103500 BOMBILLO LUZ MIXTA 160 W 220 V

1.40.2.1 3 3 60 1256700 BOMBILLO SODIO 70W CON ARRANCADOR

1.27.3.12 3 3 8 347680 BRAZO DE 1 !/2 CON COLLARIN

1.39.11.8.72 3 3 100 989200 CABLE ENCAUCHETADO 2X8

1.39.11.8.30 3 3 250 615000 300 V, CALIBRE DE 2X12 AWG, NÚMERO DE HILOS

1.39.11.8.21 3 3 250 245750 300 V, CALIBRE DE 2X16 AWG, NÚMERO DE HILOS

1.39.11.8.67 3 3 150 1230450 600 V, CALIBRE DE 3X10 AWG, NÚMERO DE HILOS

1.39.11.8.58 3 3 150 910050 600 V, CALIBRE DE 3X12 AWG, NÚMERO DE HILOS

1.39.11.12.3 3 3 450 1074600 V, CALIBRE DE 10 AWG, ESPESOR DEL NYLON

Page 48: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.39.11.12.2 3 3 450 748350 V, CALIBRE DE 12 AWG, ESPESOR DEL NYLON

1.39.11.12.5 3 3 300 1809000 V, CALIBRE DE 6 AWG, ESPESOR DEL NYLON 0.13

1.39.11.12.4 3 3 450 1561950 CABLE PARA EDIFICIOS CON VOLTAJE DE 600 V

1.37.25 3 3 40 62880 CAJA 4 X 4 CON SUPLEMENTO PVC

1.37.25 3 3 40 33400 CAJA 5800 PVC

1.37.25 3 3 8 99256 CAJA DE 2 CIRCUITOS

1.37.25 3 3 2 37386 CAJA DE 3 CIRCUITOS TRIFASICA

1.37.25 3 3 8 222376 CAJA DE 6 CIRCUITOS

1.37.25 3 3 2 109480 CAJA DE 8 CIRCUITOS BIFÁSICA

1.37.25 3 3 40 39400 CAJA OCTOGONAL PVC

1.27.3.44 3 3 40 592760 CARGA DE SOLDADURA CADWEL X 150 GR

1.70.7 3 3 170 56270 CHAZOS CON TORNILLOS 1/4 X 1"

1.37.17.1.4 3 3 15 483660,

9.1 M, UNA TENSIÓN DE RUPTURA DE 9.84 LB/" Y

1.37.24 3 3 8 59344 CLAVIJA DE 3 X 50 AMP

1.27.3.12 3 3 8 105400 COLLARIN DE 6 A 8

1.37.2.1 3 3 35 174160 CONDENSADOR 7,5 MF 250 V

1.37.7 3 3 60 443400 LEVITÓN 2 X20 AMP.

1.37.7 3 3 15 138645 CONECTORES ELECTRICOS TOMA 3 X 50 AMP

1.39.2.1.18 3 3 2 1273824,

PARA 220 V, CON INTENSIDAD PARA AC1 DE 100 A

1.39.2.1.14 3 3 3 1282515,

PARA 220 V, CON INTENSIDAD PARA AC1 DE 60 A

1.37.5.3.9 3 3 10 243110 BIPOLAR CON DISPARO SIMULTANEO, CON

1.37.5.3.10 3 3 10 243110 BIPOLAR CON DISPARO SIMULTANEO, CON

1.37.5.3.1 3 3 35 314475 MONOPOLAR, CON CORRIENTE TÉRMICA DE 15 A

1.37.5.3.2 3 3 35 314475 MONOPOLAR, CON CORRIENTE TÉRMICA DE 20 A

1.37.5.3.3 3 3 35 314475 MONOPOLAR, CON CORRIENTE TÉRMICA DE 30 A

1.37.5.3.23 3 3 6 440232 TRIPOLAR CON DISPARO SILMUTANEO, CON

1.37.5.3.21 3 3 6 323982 TRIPOLAR CON DISPARO SIMULTANEO, CON

1.37.4 3 3 15 1766610 CORTACIRCUITOS 100 AMP 15KV

1.37.4 3 3 4 1000384 CORTACIRCUITOS 100 AMP 35KV

1.27.3.3.14 3 3 23 28980 TELEFÓNICOS EN PVC, DIÁMETRO DE 1 1/2",

1.27.3.3.12 3 3 25 11025 TELEFÓNICOS EN PVC, DIÁMETRO DE 1", ÁNGULO

1.27.3.3.10 3 3 55 11825 TELEFÓNICOS EN PVC, DIÁMETRO DE 1/2",

1.27.3.3.11 3 3 45 12420 TELEFÓNICOS EN PVC, DIÁMETRO DE 3/4",

1.45.1 3 3 10 1308810 DOSIS FAVIGEL

1.40.4.7.1 3 3 8 120000 FOTOCONTROL DE 1000 W

1.37.4.7 3 3 40 89040,

EXPULSION 15 KV 1 AMP

1.37.4.7 3 3 40 99560,

EXPULSION 15 KV 10 AMP

1.37.4.7 3 3 40 99560,

EXPULSION 15 KV 15 AMP

1.37.4.7 3 3 40 124040,

EXPULSION 15 KV 20 AMP

1.37.4.7 3 3 30 74670,

EXPULSION 15 KV 3 AMP

1.37.4.7 3 3 35 87115,

EXPULSION 15 KV 4 AMP

1.37.4.7 3 3 50 157550,

EXPULSION 15 KV 40 AMP

1.37.4.7 3 3 30 74670,

EXPULSION 15 KV 6 AMP

1.37.4.7 3 3 30 89610,

EXPULSION 15 KV 8 AMP

1.37.4.7 3 3 25 114450,

EXPULSION 35 KV 1 AMP

1.37.4.7 3 3 30 169170,

EXPULSION 35 KV 50 AMP

1.58.7.26.13 3 3 30 17910,

INOXIDABLE, DISEÑADA PARA ZUNCHO CON UN

1.58.7.26.14 3 3 30 20880,

INOXIDABLE, DISEÑADA PARA ZUNCHO CON UN

1.32.4.4 3 3 15 14925 GRAPAS PLÁSTICAS NO. 6

1.37.5.2.8 3 3 1 167538 DISPARADOR DE SOBRECARGA FIJO, CON

1.37.5 3 3 30 129480 INTERRUPTOR SENCILLO

1.37.5 3 3 15 72660 INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE

1.40.5.12.41 3 3 7 1050000 ROY ALFA.

Page 49: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.56.3.37.48 3 3 4 79620, ,

4000 ML, INFLAMABLE, CON LUBRICANTE

1.37.25 3 3 20 169180 MUEBLE COMERCIAL LAMPARA 2X48"

1.37.25 3 3 20 306240 MUEBLE COMERCIAL LAMPARA 2X96"

1.37.4 3 3 10 1327040 PARARRAYOS 12 KV 10 KA

1.37.4 3 3 4 1492920 PARARRAYOS 35 KV 10 KA

1.39.10.1.2 3 3 15 273690 DE NI-CD, TAMAÑO AA, CON VOLTAJE DE 1.2 V,

1.39.10.1.23 3 3 5 149290 DE NI-MH, TAMAÑO 9V, CON VOLTAJE DE 9 V, CON

1.40.5.14.159 3 3 7 1886661 REFLECTOR DE SODIO 250W TIPO ROY ALFA

1.39.2.5.16 3 3 4 955468,

DE OPERACIÓN DE 22.0-32.0 A Y CLASE DE

1.37.1.1 3 3 8 218960 RESISTENCIA PARA CALENTADOR 220V 1800W

1.40.7 3 3 8 17248 PUBLICO SODIO 70 VATIOS

1.40.7 3 3 8 26936 ROSCA GOLIAT

1.40.7 3 3 35 49910 ROSETA PORCELANA CON TORNILLOS

1.40.7 3 3 35 24360 SOCKETS PARA LÁMPARA SLIM LINE

1.40.7 3 3 10 5470 SOCKETS PARA LÁMPARA T8-32W

1.27.3.44 3 3 4 162560 SOLDADURA ESTAÑO 1 OCTAV

1.27.3.12 3 3 7 1071840 CAMPO PARA TOTALIZADOR

1.27.3.11 3 3 10 16760 3/16

1.27.3.11 3 3 20 6620 TAPA PARA TOMACORRIENTE LEVITÓN

1.39.2.15 3 3 1 215644 RECARGABLE

1.37.16 3 3 5 47605 TIMBRE DIN DON 110 V

1.27.1.5.25 3 3 15 602130 TELEFÓNICO EN ACERO GALVANIZADO,

1.27.1.5.28 3 3 15 1270575 TELEFÓNICO EN ACERO GALVANIZADO,

1.27.1.5.8 3 3 35 173425 TELEFÓNICO EN PVC, DIÁMETRO 1 ", LONGITUD

1.27.1.5.10 3 3 20 186100 TELEFÓNICO EN PVC, DIÁMETRO 1.1/2 ",

1.27.1.5.6 3 3 75 205500 TELEFÓNICO EN PVC, DIÁMETRO 1/2 ", LONGITUD

1.27.1.5.11 3 3 17 255850 TELEFÓNICO EN PVC, DIÁMETRO 2 ", LONGITUD

1.27.1.5.7 3 3 15 53835 TELEFÓNICO EN PVC, DIÁMETRO 3/4 ", LONGITUD

1.40.4.1.71 3 3 25 109875, ,

BLANCO FRIO, CASQUILLO G13,DIMENSIONES

1.40.4.1.225 3 3 140 719880, ,

BLANCO FRIO, CASQUILLO FA8,DIMENSIONES

1.40.4.1 3 3 180 643680 TUBO FLUORESCENTE SLIM LINE 48

1.68.6.4.15 3 3 15 1460565,

PULGADAS, CON LONGITUD DE 2.4 METROS Y

1.68.2.3 3 3 15 278670 GUARDACABO, tuerca y arandela

1.32.10.8 3 3 50 360000 CINTA DE ENMACARAR DE 1/2

1.30.6.11.143 3 3 13 455000 EQUIPO DE CARRETERA

1.57.1.7 3 3 4 208660 FONDO GRIS (PINTURA LACA )

1.32.9.4.5 3 3 160 400000 LIJA ( 180-220-240-360)

1.57.3.7.74 3 3 55 822800 THINNER DISOLVENTE

1.56.3 3 3 3 93960 GRS

1.11.3.1 3 3 7 146160 MECANICA (CORREA REFERENCIA B-50)

1.11.3.1 3 3 7 121800 MECANICA (CORREAS REFERENCIA A-37)

1.70.7 3 3 10 116000 BANDEJA DRENAJE DE AGUA AIRE TOSHIBA

1.70.7 3 3 4 487200 BREAKER- MATIC TRIFASICO

1.39.11.9.10 3 3 30 139200 600 V, CALIBRE DE 12 AWG, NÚMERO DE HILOS

1.39.11.8.9 3 3 35 255780 300 V, CALIBRE DE 3X12 AWG, NÚMERO DE HILOS

1.37.17.1.3 3 3 10 150800 6.7 M, UNA TENSION DE RUPTURA DE 8 LBS Y UNA

1.32.10.7.11 3 3 1 59392, ,

ACRÍLICO,(75MMX40M),NACIONAL

1.37.25 3 3 8 15168 CLAVIJA NORMAL 15 AMP CON POLO A TIERRA

1.37.2.1 3 3 10 139200 COMDENSADOR DE 30 MFD-370 VAC

1.21.3.2 3 3 1 1160000 VOLTIOS R-22

1.37.2.1 3 3 7 487200 CONDENSADOR DE 10 MFD-370 VAC

1.37.2.1 3 3 18 135720 CONDENSADOR DE 3 MFD-440 VAC

1.37.2.1 3 3 7 73080 CONDENSADOR DE DE 1.5 MFD-440 VAC

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.2.1 3 3 10 77720 CONDENSADORES DE 7.5 MFD-370 VAC

1.39.2 3 3 2 85840 CONTACTOR 30 AMP BOBINA DE 208 VOLTIOS

1.39.2 3 3 2 58000 CONTACTOR 30 AMPERIOS BOBINA A 24 VOLTIOS

1.70.7 3 3 4 278400 SAMSUNG CON TIMER

1.21.3.35 3 3 2 51040 CONTROL DE TEMPERATURA PARA NEVERA

1.21.3.39 3 3 1 406000 TEMPERATURA (TARJETA ELECTRONICA PARA

1.21.3.4 3 3 10 986000 PARTES

1.45.1 3 3 2 440800 GAS REFRIGERANTE R-22 X 30 LBS

1.56.3.39 3 3 2 53360 ELECTRONICOS EN PRESENTACION EN AEROSOL

1.27.2 3 3 30 36540 MANGUERA PLASTICA DE 1/2"

1.37.25 3 3 1 69600 MOTOR DIFUSOR DE 40 WATTS 110 VOLTIOS

1.37.25 3 3 1 69600 MOTOR DIFUSOR DE 40 WATTS 208 VOLTIOS

1.70.7 3 3 2 301600 MINI SPLIT 5 TR

1.12.1.3 3 3 2 580000(

EJE 1 3/16 " UNIDAD MANEJADORA YORK DE 10

1.39.2.5.10 3 3 8 74240 DE I HP

1.37.7.10 3 3 200 51000 TERMINALES DE PRESION PARA CABLES No. 10

1.21.3.35 3 3 4 232000 FRIOS

1.21.3.35 3 3 2 174000 CENTRAL 1 ETAPA

1.37.25 3 3 15 50460 TOMA AEREA 15 AMP CON POLO A TIERRA

1.27.2.5.6 3 3 10 139200 TUBO DE COBRE DE 1/2"

1.23.2.1 3 3 2 417600 134

1.23.2.1 3 3 2 301600 134

1.21.3.2.28 3 3 2 556800 UNIDAD ROTATIVA 12.000 BTU 110 VOLTIOS R-22

1.21.3.2.28 3 3 10 2784000 UNIDAD ROTATIVA DE 1 HP 208 VOLTIOS

1.68.4.15.21 3 3 50 742000 ANGULO DE 1" X 1/8"

1.32.9.1.63 3 3 35 289380 DISCO DE PULIDORA PARA METAL 7” ¼

1.32.6 3 3 120 2544000 MALLA ESLABONADA CAL No 8 ALTURA 2,50 MTS

1.68.3.5.4 3 3 8 84800 PLATINA DE 1/8 X 1"

1.68.3.5.1 3 3 8 46640 PLATINA DE 1/8 X 1/2”

1.27.3 3 3 35 230020 SOLDADURA 6011 X 1/8

1.27.3 3 3 35 207760 SOLDADURA 6013 X 1/8

1.27.3 3 3 18 148824 SOLDADURA 7018 x 1/8

1.27.1 3 3 20 848000 TUBO DE 1" A. N PARED GRUESA

1.27.1 3 3 15 1272000 TUBO DE 2” A. N PARED GRUESA

1.27.1 3 3 8 322240 TUBO DE 1/2" A.N PARED GRUESA

1.27.1 3 3 30 1860300 TUBO DE 11/2" A. N PARED GRUESA

1.27.1 3 3 8 231080 TUBO DE 3/4" A.N PARED GRUESA

1.27.1 3 3 25 1590000 TUBO MUEBLE RECTANGULAR CAL 16 DE 11/2 X 3"

1.68.2.6.4 3 3 30 397500 VARILLA CUADRADA DE 10.5

1.68.2.5.7 3 3 30 445200 VARILLA LISA DE 1/2"

1.39.11.4.6 3 3 200 209400 CON UN DIÁMETRO DEL HILO DE 0.64 MM Y

1.39.11.3.1 3 3 150 136800 UN DIÁMETRO DEL HILO DE 0.51 MM, Y UN

1.36.8.4.25 3 3 800 953600 CABLE DE COBRE, CATEGORIA 5E-UTP

1.39.11.1.1 3 3 300 111000 DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DE 0.50 MM,

1.37.17.2.3 3 3 3 12720 CINTA DE PVC

1.37.17.1.1 3 3 3 57000 CINTA AISLANTE

1.47.3.5 3 3 1 1250000 DISCO DURO SCSI DE 143 GB

1.37.23 3 3 5 64380 ENSAMBLAJES DE CABLE CORDON RESORTADO

1.37.24 3 3 5 140500 SEGURIFAX

1.37.4.5.393 3 3 150 190350 TIPO F, DE VIDRIO

1.52.1.49.40 3 3 7 168000,

APLICACIÓN LIQUIDA, CON CEPILLO

1.70.7 3 3 50 3179500 MONTAR EN BLOQUES S66, CON SU RESPECTIVA

1.36.8.12.3 3 3 10 1551000 REGLETA MULTIPAR, 50 PARES, S66

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.1.1.16 3 3 160 35200 RESISTENCIA FIJA DE CARBÓN

1.56.3.52.179 3 3 3 102000,

PRESENTACION POR 500 ML, SIN PROTECCION

1.47.3 3 3 1 730000 TARJETA CONTROLADORA PARA DISCO SCSI

1.37.25 3 3 170 425000 TERMINAL RJ 45

1.37.25 3 3 160 51200 TERMINAL RJ11

1.37.25 3 3 160 43200 TERMINAL UY2

1.36.8.14.18 3 3 45 292500, ,

SALIDAS,

1.36.8.14.17 3 3 60 1932000, ,

SALIDAS,

1.22.1.18.13 3 3 4 88000 ACOPLE RÁPIDO

1.45.1 3 3 30 600000 CARBON MINERAL

1.68.7 3 3 300 2460000 CEMENTO, CON UNA SEPARACION DE 2.5 MTS Y

1.32.10.8.1 3 3 12 24000, ,

DIMENSIONES (12MMX25M), NACIONAL

1.35.7 3 3 20 748000 FORMICA ECONOMICA BLANCA NIEVE

1.35.7 3 3 20 1408000 FORMICA POSTFORMABLE GRIS

1.57.1.7.2 3 3 20 1320000 GOLTHONNER

1.30.4.6.5 3 3 150 75000 PULGADA

1.27.2.7.10 3 3 2 260000 MANGUERA PISCINA 15 MTS

1.32.4.5.65 3 3 25 82500 PASADOR DE LUJO REF. 15075

1.70.7 3 3 4 40000 PRODUCTOS DIVERSOS: INYECTORES

1.70.7 3 3 1 380000 DE 2"

1.70.7 3 3 2 450000 PRODUCTOS DIVERSOS: VÁLVULA MULTIFORMA

1.56.3.52.115 3 3 14 98462,

PRESENTACIÓN POR 250 ML, CON PROTECCIÓN

1.56.3.52.206 3 3 30 258000 SILICONA TRANSPARENTE

1.65.6.1.8 3 3 120 7806000,

UNIDAD DE VENTA EN LIBRAS Y NOMBRE

1.55.1.1.7 3 3 4 215600 BALON GOLTY NO. 4

1.55.1.1.1 3 3 7 909300 BALON GOLTY PROFESIONAL

1.55.1.4.8 3 3 4 191600 BALONES DE BASKETBALL MOLTEN

1.55.1.3.6 3 3 5 119500 BALONES DE MICROFUTBOL

1.55.3 3 3 2 43800 CRONOMETRO PROFESIONAL STOP WATCH

1.55.1.14.20 3 3 1 7900 MALLA BALONCESTO NO 3 EN COLORES

1.55.1.14 3 3 3 428700 MALLA DEPORTIVA NO 3 MICROFUTBOL

1.55.1.14.1 3 3 1 460000 MALLA FUTBOL NO 5

1.55.1.14.34 3 3 1 264900 (ENCERADA)

1.55.1.15 3 3 4 491600 MALLA VOLEIBALL CON GUAYA (ENCERADA)

1.70.7 3 3 40 1400000 INSTITUCIONAL DE 5,5 CM DE DIAMETRO CON

1.70.7 3 3 20 100000 ANCHO CON PLACA GRABADA DEACUERDO A LAS

1.54.1 3 3 4 266664 PARCHE DE BOMBO 26" A 28"

1.54.1 3 3 5 138885 PARCHE DE GRANADERA DE 14" INFERIOR

1.54.1 3 3 5 166660 PARCHE DE GRANADERA DE 14" SUPERIOR

1.54.1 3 3 5 138885 PARCHE DE REDOBLANTE 14" INFERIOR

1.54.1 3 3 5 166660 PARCHE DE REDOBLANTE 14" SUPERIOR

1.54.1 3 3 3 149997 PARCHE DE TAMBORA DE 18"

1.52.2.33.1 3 3 2 71800,

CM.

1.30.4.2 3 3 1 4275 BROCA TISTENO PARA MURO 5/16X 4 "

1.30.4.2 3 3 1 10117 BROCA TUSTENO PARA MURO DE 1/2 " POR 6 "

1.30.4.2 3 3 1 3325 BROCA TUSTENO PARA MURO DE 1/4 POR 4 "

1.30.4.2 3 3 1 3087 PULGADA X 4 PULGADAS

1.30.4.2 3 3 1 7220 BROCA TUSTENO PARA MURO DE 3/8 POR 6"

1.30.1.15 3 3 1 11800 LIMA CUADRADA BASTARDA DE 8" CON MANGO

1.30.1.15 3 3 1 27450 LIMA CUCHILLA BASTARDA DE 10" SANDVIK

1.30.1.15 3 3 1 18800 SANDVIK

1.30.1.15 3 3 1 13850 SANDVIK

1.30.1.15 3 3 1 11800 SANDVIK

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.1.15 3 3 1 13550 MANGO

1.30.4.2 3 3 1 26600 JUEGO DE BROCA ESPADA PARA MADERA DE 6"

1.47.2.8.482 3 3 3 12600000 MONITOR DE 42"

1.47.2.8.222 3 3 2 2400000 MONITOR DE 20"

1.70.7 5 6 20 7800000 CANDADO

1.32.1 5 6 100 450000 CINTA DE ENMACARAR

1.32.1 5 6 200 3400000 CLAMP

1.37.4.5 5 6 90 19080 FUSIBLE

1.37.4.5 5 6 120 27000 FUSIBLE DE VIDRIO VARIOS AMPERAJES

1.39.9.2.3 5 6 250 1063250 PILA ALKALINA DOBLE AA

1.39.9 5 6 10 327184 PILA DOBLE AA

1.39.9.2.18 5 6 100 850700 PILA TIPO D GRANDE DE 1.5V HEAVY DUTY

1.39.9.2.8 5 6 100 441700 PILA TRIPLE AAA

1.32.4.5 5 6 1300 906100 PIN ACERADO

1.70.7 5 6 600 2246400 PUNTA PHILIPS

1.32.1 5 6 14400 8539200 SCREW

1.30.4.6.5 5 6 50 225000 SEGUETA

1.32.1 5 6 200 1069200 WASHER

1.45.5 5 6 2 1485960 ADHESIVO ELASTICO EC1300L-3M

1.7.5 5 6 4 756000 INDICADOR DE TEMPERATURA

1.10.7.1 5 6 30 210000,

,AMARILLO

1.70.7 5 6 6 1500000 INDICADOR CANTIDAD COMBUSTIBLE

1.32.1 5 6 6 51600 ABRASIVOS DISCOS KIT

1.32.1 5 6 3 237000 ABRASIVOS TEST KIT MERIT

1.32.1 5 6 1000 2300000 AMARRAR BOCA - TAMAÑO 12 CM X 18 CM

1.32.1 5 6 20 230000 BROCHE

1.32.1 5 6 10 850000 CINTA REFORZADA GRIS

1.32.10.8.20 5 6 10 205700,

DIMENSIONES (72mmx40m)

1.32.1 5 6 35 2275000 CLICK PATCH SEMCO

1.32.1 5 6 30 930000 DESCONEXION RAPIDA

1.32.1 5 6 430 2838000 FASTENER

1.32.1 5 6 50 379500 GROMMETS

1.32.1 5 6 10 210000 KIT DE BOQUILLAS

1.32.1 5 6 20 1783140 LATCH

1.32.1 5 6 200 2757800 NUT

1.32.1 5 6 400 5280000 NUT CLIP

1.32.1 5 6 50 35000 NUT FRENO FIBRA 1/8"

1.32.1 5 6 50 43000 NUT FRENO FIBRA 3/8"

1.32.1 5 6 100 93000 NUT FRENO FIBRA 5/16"

1.32.1 5 6 320 249600 NUT PLATE

1.32.1 5 6 300 378000 NUT PLATE 5/32

1.32.1 5 6 200 280000 NUT PLATE 3/16

1.32.1 5 6 1000 2750000 PHILLIPS BITS

1.32.1 5 6 300 716700 REMACHE CHERRY

1.32.1 5 6 4300 11610000 REMACHE CHERRY MAX

1.32.1 5 6 44 6782204 REMACHE SOLIDO

1.32.1 5 6 55 1599180 RETAINING

1.32.1 5 6 55 1265000 RING

1.32.1 5 6 134 28140000 SELLANTE PRC CON ACELERANTE

1.32.1 5 6 500 2283500 WASHER FIBRE SPINNER

1.32.1 5 6 2500 13360000 WASHER FILLER

1.32.1 5 6 150 1214700 WASHER-SELF LOCK

1.70.7 5 6 10 1050000 PUNTAS PARA MULTIMETRO FLUKE

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.70.7 5 6 300 1747200 PUNTAS TORQ-SET ACR P/N: 212-8-ACR

1.70.7 5 6 300 1934400 PUNTAS TORQ-SET ACR P/N: 212-10-ACR

1.70.7 5 6 300 1092000 PUNTAS TORQ-SET 170-8-ACR

1.70.7 5 6 300 1413000 PUNTAS TORQ-SET 170-10-ACR

1.39.9.2.22 5 6 80 1046960, ,

DE 9 V Y PRESENTACION TIPO BLISTER DE 1

1.39.9.2.13 5 6 50 654350, ,

DE 1.5 V Y PRESENTACION TIPO BLISTER DE 2

1.50.4.24.118 5 6 500 204500( ),

POLIESTIRENO CRISTAL, SIN TAPA

1.70.7 5 6 2 75780 FUNDENTE PARA SOLDADURA No 1801

1.37.23 5 6 100 2141200 CABLE RF P/N RG-213

1.37.7 5 6 400 3344400 DESCONEXION RAPIDAHEMBRA

1.37.7 5 6 400 3456800 DESCONEXION RAPIDA MACHO

1.70.7 5 6 6 216000 MANILLA ANTIESTATICA

1.37.7 5 6 100 314000 TERMINALES ELECTRICOS No 2

1.37.7 5 6 100 354900 TERMINALES ELECTRICOS No 3

1.37.7 5 6 100 248400 TERMINALES ELECTRICOS No 4

1.37.7 5 6 100 280000 TERMINALES ELECTRICOS No 5

1.37.7.10.24 5 6 100 219800 TERMINALES ELECTRICOS No 8

1.37.25 5 6 120 132000 BOMBILLO 12V

1.37.25 5 6 60 330000 BOMBILLO 28V

1.37.25 5 6 99 247500 BOMBILLO MINIATURA

1.70.7 5 6 10 1998700 PARARRAYOS DE LINEA ELECTRICA 15 KVA

1.37.25 5 6 23 34500 BOMBILLO 120 V 25 W

1.70.7 5 6 70 1516690 CABLE HELIAX 1/2 " FLEXIBLE

1.70.7 5 6 4 180000 EXTENSIONES ELECTRICAS 10 MTS

1.37.4.5 5 6 15 4582905 FUSIBLE 130 AMP

1.37.4 5 6 15 78705 FUSIBLE PARA CAÑUALAS 10 Y 15 AMP

1.70.7 5 6 60 588000 SPAGUETI TERMICO (VARIAS REFERENCIAS)

1.70.7 5 6 1 15000000 IMPREVISTOS (10%)

1.27.2 5 6 10 470000 MANGUERA DE 1/2"

1.45.5 5 6 10 7960000 PEGANTE ESTRUCTURAL 9309-03NA PNK

1.45.5 5 6 4 1194400 PEGANTE ESTRUCTURAL REF 934 NA - GRAY / PT

1.57.1.10.129 5 6 15 478500 MASILLA POLIESTER PLASTICA

1.32.1 5 6 35 875000 ACOPLE PARA MANGUERA

1.32.1 5 6 55 330000 MANGERA NEUMATICA 300PSI

1.27.2.16 5 6 10 1107480 DIAMETRO 3/8 CORTADA EN TRAMOS DE 5

1.27.2 5 6 50 317500 MANGUERA DE CAUCHO 300 PSI

1.22.1.18 5 6 20 128240 ACOPLE MANGUERA 3/8

1.27.2 5 6 5 1200000 MANGUERA TIPO ACORDEON 4 1/2"

1.68.6 5 6 9 1778400 EJES DE BRONCE ALSILICIO

1.70.7 5 6 10 450000 MEDIDOR PRESION DEN AIREPARA LLANTAS PSI

1.57.1 5 6 1 810000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 17388401.22.4.4 3 3 2 66120 ARNES CUERO GRANDE

1.17.7.30 3 3 4 116000 CEPILLO UNDERCOAT RAKE

1.17.7.29 3 3 3 104400 COLLAR ISABELINO

1.17.7.29 3 3 5 89900 COLLAR LISO 3 CMS

1.17.3.4.52 3 3 1 406000 COMEDERO GRANDE

1.42.6.151.1 3 3 80 74240 CUCHILLA DE BISTURI

1.17.7.31.32 3 3 3 160080 GUACAL-VARI-KENNEL

1.17.7.32.16 3 3 15 374100 HUESO CARNAZA

1.17.7.40 3 3 4 116000 JUGUETE LAZO NUDO GRANDE

1.17.7.40 3 3 8 232000 KONG JUGUETE CANINO

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 68658713

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.6.52 3 3 300 1131300, , ,

LOMO CON TROQUELADO EN LA TAPA PARA

1.52.1.8 3 3 40 332000 CARTA, 80 HOJAS

1.52.1.9.3 3 3 80 417600,

COLORES, EN PLÁSTICO, PRESENTACIÓN POR 12

1.52.1.17.7 3 3 40 7920, ,

MEDIANO, POR 1 UND.

1.52.1.17.1 3 3 5 6525,

SINTÉTICA BASE EN MADERA, POR 1 UND. (PARA

1.52.1.17.29 3 3 10 23560,

CON ESCOBILLA, POR 1 UND.

1.52.1.19 3 3 40 501120 CARPETA DE TRES AROS TIPO CATALOGO 1 1/2

1.52.1.19.30 3 3 1000 145000 IMITACION MADERA, PARA ALMACENAR 250

1.52.1.20.13 3 3 40 48480, ,

ESPESOR

1.52.1.76.611 3 3 5 399095,

UN COLOR.

1.52.1.77 3 3 10 850000 CARTUCHO HP C6615D (15) NEGRO

1.52.1.76.41 3 3 2 158340 PLOTTER DE UN COLOR. C4844A

1.52.1.76.41 3 3 2 171912 PLOTTER DE UN COLOR. C4911A

1.52.1.76.41 3 3 2 171912 PLOTTER DE UN COLOR. C4912A

1.52.1.76.41 3 3 2 171912 PLOTTER DE UN COLOR. C4913A

1.52.1.75 3 3 1 85000 CARTUCHO IMPRESORA HP NUMERO 21

1.52.1.76.627 3 3 1 99678 REFERENCIA BJC-250 DE UN COLOR.

1.52.1.76.76 3 3 3 295032 DESKJET 400 DE UN COLOR.

1.52.1.76.110 3 3 4 463028 DESKJET 656C DE UN COLOR.

1.52.1.76.1048 3 3 2 237996 DESKJET 692C DE MÁS DE UN COLOR.

1.52.1.76.119 3 3 4 463028 DESKJET 692C DE UN COLOR.

1.52.1.76.1054 3 3 10 1100000 DESKJET 710 DE MAS DE UN COLOR (CARTUCHO

1.52.1.76.125 3 3 25 2375000 DESKJET 710 DE UN COLOR (CARTUCHO HP 51645

1.52.1.76.1078 3 3 5 584505 DESKJET 850C DE MÁS DE UN COLOR.

1.52.1.76.1078 3 3 4 460000 DESKJET 850C DE MAS DE UN COLOR. (C1823D)

1.52.1.76.149 3 3 5 528370 DESKJET 850C DE UN COLOR.

1.52.1.76.149 3 3 4 392000 DESKJET 850C DE UN COLOR. (51645A)

1.52.1.76.1099 3 3 10 804750 DESKJET 930C DE MÁS DE UN COLOR.

1.52.1.76.170 3 3 12 852600 DESKJET 930C DE UN COLOR.

1.52.1.76 3 3 15 8410830 CARTUCHO(CARTUCHO TINTA COLOR HP C6578D)

1.52.1.21.123 3 3 40 48000, ,

DE PLIEGO, OTROS COLORES, POR 25 UND.

1.52.1.21.108 3 3 50 60000, , ,

OTROS COLORES, POR 1 UND. (COLORES)

1.52.1.16.4 3 3 10 80000,

MIN, LONGITUD DE LA CINTA 90 M.

1.52.1.22.9 3 3 5 2325,

50 UND.

1.52.1.25.1 3 3 20 7060 ADHESIVO SINTÉTICO,INVISIBLE, DIMENSIONES

1.52.1.27.28 3 3 100 1500000,

DDS ( ALMACENAMIENTO DE DATOS DIGITAL),

1.52.1.31.66 3 3 40 2820000,

COLOR.

1.52.1.31.95 3 3 30 216990,

COLOR.

1.52.1.35.12 3 3 5 19445,

DE 18 ML, CON PUNTA METALICA

1.52.1.72.16 3 3 100 218100,

MIN, POR 1 UND. (CD – RW)

1.52.1.72 3 3 100 850000 DVD + R A16X

1.52.1.72 3 3 50 325000 DVD + RW

1.52.1.42.1 3 3 100 49600 RECUBIERTA EN NYLON, EN CARTÓN DE 300 G/M2

1.53.7.5 3 3 4 263680,

EN PAPEL BOND DE 60 GRAMOS, IMPRESA A UNA

1.53.7.5.1 3 3 20 1073000,

EN PAPEL BOND DE 60 GRAMOS, IMPRESA A UNA

1.52.1.45.19 3 3 100 31900,

METÁLICO GALVANIZADO, DE 33 MM, POR 100

1.52.1.45.26 3 3 20 29340, ,

ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO, POR 50 UND.

1.52.1.45.83 3 3 15 26175, ,

ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO, POR 5000

1.52.1.45.33 3 3 80 76560, ,

PISADOR Y CORREDERA EN POLIPROPILENO,

1.52.1.79.147 3 3 5 2830, ,

BISEL, UNIDAD 1/2 MILIMITRADO, DE 30 CM, POR 1

1.52.1.46.1 3 3 100 108800 PLASTIFICADA, DE TAMAÑO (105) 27,9 X 22 CM,

1.52.1.38.127 3 3 100 37500, ,

FORMA REDONDA CON BORRADOR, MINA NEGRA

1.52.1.38.295 3 3 15 7500, ,

DE FORMA REDONDA CON BORRADOR, MINA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.38.1420 3 3 10 22390,

MATERIAL SINTÉTICO, DE FORMA REDONDA SIN

1.52.1.53.1 3 3 50 681500,

FORRADA EN TELA SINTÉTICA, DE 22,5 X 34 CM,

1.52.1.53.6 3 3 10 50030,

PLASTIFICADA, DE 21,5 X 33 CM, CON 50 HOJAS,

1.52.1.53.7 3 3 100 819300,

PLASTIFICADO, DE 21,5 X 33 CM, CON 100 HOJAS,

1.52.1.41.5 3 3 40 29600, ,

CONTENIDO DE TINTA MENOR O IGUAL A 2,5 G ,

1.52.1.41.4 3 3 150 249750,

DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MENOR O

1.52.1.55.11 3 3 15 781815, ,

COLOR TRANSPARENTE. (CONTAC)

1.52.1.56 3 3 40 340880, , ,

RESMA DE 500 HOJAS. (PAPEL 60 GR. TAMAÑO

1.52.1.56.15 3 3 80 707600, , ,

RESMA DE 500 HOJAS.

1.52.1.56.17 3 3 300 3371400, , ,

RESMA DE 500 HOJAS.

1.52.1.56.60 3 3 15 51855, , ,

HOJAS.(KIMBERLY COLOR BLANCO GRANITO)

1.52.1.56 3 3 80 256000, , ,

25 HOJAS.(KIMBERLY COLOR BLANCO GRANITO)

1.52.1.56.277 3 3 5 39150, , ,

POR RESMA DE 500 HOJAS.

1.52.1.48.26 3 3 40 176680 SIN GLICERINA. (TIPO PEGASTIC)

1.52.1.48.14 3 3 25 36750 SIN GLICERINA. (COLBON)

1.70.7 3 3 4 232000 PELICULA FAX KXFA 55A PANASONIC

1.52.1.59 3 3 3 105000 PLANILLERO ACRILICO

1.52.1.43 3 3 100 150000 PORTA ACETATO

1.52.1.62.8 3 3 200 188600,

TINTA MAYOR A 8,5 G, DE PUNTA REDONDA,

1.70.7 3 3 5 227500(

METROS)

1.70.7 3 3 4 300000 ROLLO LAMINACIÓN DOBLE 4.5

1.52.3.8.1615 3 3 800 69600, ,

TAMAÑO 22.5X29.0CM, SIN BURBUJA PLÁSTICA DE

1.52.3.8.1630 3 3 1500 139500, ,

TAMAÑO 25.0X35.0CM, SIN BURBUJA PLÁSTICA DE

1.52.3.8.1645 3 3 20 2180, ,

TAMAÑO 27.0X37.0CM, SIN BURBUJA PLÁSTICA DE

1.52.3.8.2 3 3 400 17600, ,

TAMAÑO 23.4X10.5CM, CON IMPRESIÓN INTERIOR,

1.52.3.8.8 3 3 80 228000, ,

16.0X9.0CM, CON IMPRESIÓN INTERIOR,

1.52.1.85.19 3 3 15 26355 CADA UNO, EN BOND, ENGOMADO, TAMAÑO DE

1.52.2.32 3 3 5 2500 TAJALAPIZ

1.52.1.76 3 3 2 185086 TINTA HP 800 NEGRA (CARTUCHO)

1.52.1.76 3 3 2 103988 TINTA NEGRA HP 3535 C (CARTUCHO)

1.52.1.75 3 3 5 359600 TONER (FOTOCOPIADORA SHARP SF2020)

1.52.1.75 3 3 2 319342 TONER (HP 1020 ) NEGRO

1.52.1.75 3 3 1 181603 TONER (HP 1320 ) NEGRO Q5949A

1.52.1.75 3 3 2 771480( )

PAGINAS

1.52.1.75 3 3 2 1035544( )

PAGINAS

1.52.1.75 3 3 2 1035544( )

PAGINAS

1.52.1.75 3 3 2 1035544( )

PAGINAS

1.52.1.75 3 3 8 1853632 TONER (PARA IMPRESORA HP-C7115A)

1.52.1.75 3 3 5 855100(

6221 CAJA X 4 ESTUCHES)

1.52.1.75 3 3 2 526350(

3030)

1.52.1.75 3 3 5 486175 TONER (TONER FOTOCOPIADORA LANIER 7320)

1.52.1.75 3 3 10 2875000 TONER FOTOCOPIADORA TOSHIBA 163

1.52.1.76.220 3 3 1 263175 TONER HP 1020

1.52.1.75.26 3 3 7 1003058 TONER HP LASER JET 1200 DE UN COLOR

1.52.1.75.62 3 3 3 1453413,

COLOR.

1.52.1.75 3 3 5 644990 POLVO EMPLEADO COMO PIGMENTANTE EN

1.52.1.75 3 3 2 740000 TONER LASERJET MULTIFUNCIONAL 3030

1.52.1.75 3 3 3 1380000 TONER LEXMARK 640185L

1.52.1.75 3 3 8 3600000 TONER LEXMARK T640,T642,T644, 640818 HL

1.52.1.75 3 3 8 1840000( )

(FOTOCOPIADORA)

1.52.1.75 3 3 2 611592 TONER PARA FOTOCOPIADRO XEROX C-20

1.44.6.5.87 3 3 80 1426560 VIDEO CASSETE, DE FORMATO MINI DV

1.52.2.7.1 3 3 10 151340,

CAPACIDAD MÁXIMA DE 50 GRAPAS, CON

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.2.27.2 3 3 10 15460 EN METAL, CON UN PESO MAYOR A 75 G .

1.59.3.16.86 3 3 1 2616,

USO GENERAL Y UN LARGO TOTAL DE 4

1.52.2.22.3 3 3 4 85744,

PERFORACIONES, CAPACIDAD DE HOJAS A

1.52.2.22.52 3 3 2 141984 MENOR O IGUAL A 30 CM, 2 PERFORACIONES,

1.52.2.22.2 3 3 10 54140 CM, 2 PERFORACIONES, CAPACIDAD DE HOJAS A

1.52.2.12.123 3 3 4 17320,

EN PVC DE ALTA DENSIDAD, SELLO CUADRADO,

1.52.1 5 6 30 750000 POLIMERO (INSP.MANTTO)

1.32.10.2.34 5 6 50 425000 TRANSPARENTE ESTAMPADA CON LOGO Y

1.58.7.30 5 6 15 675000 MTS ESTANDAR

1.58.7.30 5 6 10 490000 ESTANDAR

1.66.3.17.669 5 6 5 265000,

TIPO NORMAL, DIÁMETRO DE LA BURBUJA 25 MM,

1.66.3.17.645 5 6 10 690000,

TIPO NORMAL, DIÁMETRO DE LA BURBUJA 10 MM,

1.66.3 5 6 10 600000 (IMPORTANT PAPERS ENCLOSE)

1.58.1.5.22 5 6 10 200000 PEQUEÑO: BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO,

1.58.1.5.22 5 6 10 230000 MEDIANO: BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO,

1.70.7 5 6 1 432500 IMPREVISTOS (10%)

PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 15670000001.64.9.1.131 3 1 5600 24024000

, , ,BOTELLA DE POLIPROPILENO, PARA UN

1.64.3.2.21 3 1 1700 1496000 AHUYAMA DE PRIMERA A GRANEL

1.64.3.2.57 3 1 380 1254000 AJO ROSADO DE PRIMERA A GRANEL

1.64.3.2.93 3 1 80 70400 APIO DE PRIMERA A GRANEL

1.64.4.1.185 3 1 13000 7150000,

SIN RELLENO PRESENTACION ENTRE (80-90)G.

1.64.2.11.16 3 1 2400 410400,

MILHOJA, EMPACADO EN SACHET, POR 20 G.

1.64.3.3.9 3 1 900 1584000, , ,

CON UN PESO EQUIVALENTE A 1 KG.

1.64.4.11.3 3 1 980 80850000, , ,

SACO (50 KLS)

1.64.4.5.8 3 1 68 5535200 SACO (50KLS)

1.64.3.2.105 3 1 900 2970000 ARVEJA VERDE DE PRIMERA A GRANEL

1.64.1.4.5 3 1 550 8470000, ,

LATA PARA UN PESO EQUIVALENTE A 1 KG

1.64.12.4.1 3 1 26000 11440000 AVENA EN BOLSA DE POLIETILENO X (150-200)G.

1.64.12 3 1 800 3784000( )

PAQUETE X 6 UN.

1.64.5.1.98 3 1 550 56870550, ,

PAPEL, PRESENTACIÓN X 50000 GR (50 KLS)

1.64.3.1.71 3 1 10500 10395000 BANANO URABÁ DE PRIMERA A GRANEL

1.64.12.2.11 3 1 750 3301500,

PLÁSTICA, NO RETORNABLE POR 2500 MILILT

1.64.2.2.296 3 1 24000 10560000,

KUMIS, CON PORCENTAJE COMPLETO DE BEBIDA

1.64.2.2.356 3 1 24000 10560000,

YOGURT, CON PORCENTAJE COMPLETO DE

1.64.8.6.963 3 1 240 1003200,

SORBITOL, SÓLIDOS SOLUBLES ENTRE (75-76)

1.64.1.7.64 3 1 17000 175780000,

SIN EMPAQUE

1.64.4.9.19 3 1 26000 11726000 BUÑUELO, PRESENTACIÓN ENTRE (50-59) G

1.64.1.4.151 3 1 4200 27258000, ,

REFRIGERADO A GRANEL

1.64.11.3.15 3 1 800 5104000,

DESCAFEINAR, EN BOLSA METALIZADA, X 500 G

1.64.7.1 3 1 180 1979820, ,

PAPEL DE ALUMINIO, PRESENTACIÓN ENTRE (10.5-

1.64.1.7.364 3 1 4200 23100000,

(KG)

1.64.1.2.5 3 1 390 3003000 EQUIVALENTE A 1 KG

1.64.3.2.177 3 1 3900 5148000 GRANEL

1.64.3.2.591 3 1 3500 3850000(

)

1.64.11.4.4 3 1 4000 11000000, ,

BARRA, EN BOLSA DE PAPEL PARAFINADO, PARA

1.64.1.9.40 3 1 3500 36421000, , (

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1325),

1.64.4.2 3 1 24000 11088000 CHURROS X 80,1 A 90GMS)

1.64.3.2.225 3 1 500 825000 CILANTRO DE PRIMERA A GRANEL

1.64.1.7.571 3 1 4300 29326000 EMPAQUE (KG)

1.64.10.2.143 3 1 280 1540000, ( ),

EN BOLSA DE POLIPROPILENO BIORIENTADO,

1.64.10.2.170 3 1 280 2002000, ( ),

EMPACADO EN BOLSA DE POLIPROPILENO

1.64.1.7.727 3 1 2800 12320000 EMPAQUE

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.2.3.1 3 1 250 1100000, ,

1000 ML

1.64.4.9.49 3 1 22000 9438000, ,

PRESENTACION ENTRE (50-59)G

1.64.14 3 1 22000 13068000 EMPANADAS

1.64.1.1.222 3 1 18500 99715000, , ,

EMPAQUE (POLLO ENTERO)

1.70.7 3 1 23000 11385000 ENVUELTOS

1.64.4.5.212 3 1 65 18232500 DESENVAINADO EMPACADO EN SACO (50 KG)

1.64.5.4.10 3 1 140 9548000, , ,

COBERTURA DE CHOCOLATE, EN BL, PARA UN

1.64.4.5.596 3 1 50 9350000, , ,

EMPACADO EN SACO (50 KG)

1.64.8.1.1 3 1 2400 612000, ,

CON AZÚCAR, EN VASO DE POLIESTIRENO,

1.64.3 3 1 240 396000 GUASCA

1.64.3.2.309 3 1 5000 8800000 HABICHUELA DE PRIMERA A GRANEL

1.64.1.9.115 3 1 2700 22215600, ,

(SEGÚN NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC

1.64.4.4.25 3 1 2400 5808000,

POLIETILENO PARA UN PESO EQUIVALENTE DE 1

1.64.4.4.38 3 1 7000 11550000,

LONA, PARA UN PESO EQUIVALENTE DE 1 KG

1.64.8 3 1 27500 16197500,

ONZAS CON GALLETA.

1.64.1.7.883 3 1 1400 1878800 SIN EMPAQUE

1.64.1.13.1 3 1 1300 2860000 VALOR DEL ITEM X KG. (ESPINAZO)

1.64.1.3.8 3 1 180000 38700000, ,

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1240,

1.64.1.10.247 3 1 2000 16456000, , , , ,

EMPACADO EN BOLSA DE PET AL VACÍO (KG)

1.64.12.4.17 3 1 46000 14996000 JUGO EN BOLSA DE POLIETILENO, x (150-200 GR)

1.64.10.2.250 3 1 130 429000, ,

POLIPROPILENO BIORIENTADO PRESENTACION

1.64.2.6.28 3 1 960 3273600, , ,

EN BOLSA LAMINADA POR 400 GRS

1.64.2.5.208 3 1 22000 38720000, ,

DESLACTOSAR,EN BOLSA TRICAPA, LARGA VIDA

1.64.3.2.321 3 1 2500 4125000 LECHUGA DE PRIMERA A GRANEL

1.64.4.5.653 3 1 65 6435000, , ,

EMPACADA EN SACO x (50 KG)

1.64.15.1.5 3 1 600 2706600, , (

TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1807)EMPACADA EN

1.64.4.9.64 3 1 19000 8569000 LIBERAL, PRESENTACION ENTRE (50-59) G

1.64.4.3.71 3 1 350 770000, ,

CORRIENTE PARA UN PESO EQUIVALENTE A 1 KG

1.64.3.1.477 3 1 2800 3080000 MANDARINA ARRAYANA DE PRIMERA A GRANEL

1.64.3 3 1 2800 4620000 MANGO AZUCAR DE PRIMERA A GRANEL

1.64.4.2.183 3 1 33000 15972000, ,

EMPACADO EN BOLSA DE POLIPROPILENO,

1.64.2.8.52 3 1 2200 4116200,

TERMOFORMADO DE POLIPROPILENO, X 500 G

1.64.3.1.595 3 1 80 5016000,

EMPACADO EN CAJA X 150 UND

1.64.10.1.232 3 1 190 3345710 MAYONESA, EN FRASCO DE VIDRIO, X 4100 G

1.64.3.2.345 3 1 6700 8844000 MAZORCA DE PRIMERA A GRANEL

1.64.6.2.50 3 1 70 1232630,

VIDRIO, CON PORCENTAJE MÍNIMO DE FRUTA DEL

1.64.1.4.202 3 1 3800 12331000,

ADICIONAL, CONGELADA EN CJ X (500GR)

1.64.1.11.48 3 1 2300 21150800, , ,

AL VACIO PARA UN PESO EQUIVALENTE A1 KG

1.64.1.7.1300 3 1 3800 26752000 EMPAQUE (CARNE MOLIDA)

1.64.3.1.696 3 1 5300 2332000,

BULTO

1.64.4.7.394 3 1 3500 8470000, , ,

SIN ADICIONES, SIN RELLENO, EMPACADO EN

1.64.5.5 3 1 11000 11495000, ,

PRESENTACIÓN X 500 GR

1.64.5 3 1 2400 184800 PANELITAS DE LECHE PRESENTACION 10 GR

1.64.3.3.93 3 1 11000 16940000, , ,

PARA UN PESO EQUIVALENTE A 1 KG

1.64.3.3.129 3 1 42000 32340000, , ,

UN PESO EQUIVALENTE A 1 KG

1.64.4.8.4 3 1 3400 5236000,

SPAGHETTI, EMPACADA EN BOLSA DE

1.64.4.8.11 3 1 500 770000, ,

EMPACADA EN BOLSA DE POLIETILENO, PARA UN

1.64.3.1.830 3 1 2800 2156000 PATILLA DE PRIMERA, A GRANEL

1.64.1.1.402 3 1 3500 22330000 PECHUGA, DE POLLO, CON PIEL, SIN EMPAQUE

1.64.3.2.417 3 1 500 1100000 PIMENTÓN DE PRIMERA A GRANEL

1.64.3.1.875 3 1 5000 4400000 PIÑA PEROLERA DE PRIMERA, A GRANEL

1.64.3.2.429 3 1 1300 572000 PLÁTANO COLICERO DE PRIMERA A GRANEL

1.64.3.2.453 3 1 11500 10120000 GRANEL

Page 58: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.3.2.465 3 1 2800 2464000 PLÁTANO HARTÓN VERDE DE PRIMERA A GRANEL

1.64.3 3 1 700 2926000 PULPA DE CURUBA X KG

1.64.3 3 1 700 4158000 PULPA DE GUANABANA X KG

1.64.3 3 1 700 2926000 PULPA DE MARACUYA X KG

1.64.3 3 1 700 3003000 PULPA DE MORA X KG

1.64.3 3 1 700 2926000 PULPA DE PINA X KG

1.64.3 3 1 700 2926000 PULPA DE TOMATE DE ARBOL X KG

1.64.2.9.96 3 1 2500 9350000, , ,

VACÍO ( EN BLOQUE x 5 LBS X 90 PORCIONES)

1.64.2.9.95 3 1 2500 9350000, , ,

POLIETILENO ( BLOQUE X 5 LBS X 30 PORCIONES)

1.64.12.5.6 3 1 5500 32065000 FRUTA, CON EDULCORANTE NATURAL,

1.64.3.2.501 3 1 3000 4620000 REMOLACHA DE PRIMERA A GRANEL

1.64.10.4.12 3 1 2900 2233000,

POR 1000 GR

1.64.1.10.436 3 1 1500 12342000, , ,

PREMIUM, EMPACADA EN BOLSA PET AL VACIO

1.64.1.10.543 3 1 500 3751000, , , ,

EMPACADO EN TRIPA DE POLIAMIDA

1.64.10.1.187 3 1 240 3432480, ,

4300 GRS.

1.64.14.4.2619 3 1 31000 51150000,

PROTEINA ENTRE (20-22)% DE CARNE DE RES,

1.64.1.12.25 3 1 3200 11968000, , ,

EMPAQUE PRESENTACION POR 1 KG.

1.64.3.2.535 3 1 4800 9504000 TOMATE CHONTO DE PRIMERA A GRANEL

1.64.3.2.544 3 1 3700 7326000 TOMATE MILANO DE PRIMERA A GRANEL

1.64.3.2.555 3 1 300 660000 TOMILLO DE PRIMERA, A GRANEL

1.64.4 3 1 25000 13750000 TORTA DE QUESO ENTRE (70-80GR)

1.64.10.1.374 3 1 50 82500 1000GR (LITRO)

1.64.1.1.600 3 1 3500 3080000 VISCERAS COMPLETA, DE POLLO, SIN EMPAQUE

1.64.3.3.237 3 1 10000 9900000, , ,

UN PESO EQUIVALENTE A 1 KG

1.64.3.2.579 3 1 5000 5500000 ZANAHORIA DE PRIMERA A GRANEL

1.64.1 3 1 1 120000000 PLANILAS DE DEVOLUCION

1.70.7 3 1 1 30167210 IMPREVISTOS (10%)

PASAJES AEREOS NACIONALES 75000002.39.3 3 1 1 7500000 PASAJES AEREOS NACIONALES

PASAJES AEREOS NACIONALES 299000002.39.3 3 3 1 29900000 PASAJES PROCESO INCORPORACION SOLDADOS

PASAJES TERRESTRES NACIONALES 75000002.37.6 3 1 1 7500000 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1468343001.56.3.1.2 3 3 6 41400

, ,DE 90CC Y MULTIUSOS

1.56.2.2.20 3 3 300 713400 GENERAL

1.56.3.21.98 3 3 10 92800 CERA PARA VEHICULO X 600 ML

1.56.2.25.1 3 3 5 8085,

MADERA, SIN BASE Y UNIDAD DE

1.61.3.17.7 3 3 40 956000,

UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN POR CM2. EL

1.56.3.17.916 3 3 1000 2900000,

KG., NEUTRO, CON BLANQUEADOR, ESPECIAL

1.56.2.27.12 3 3 80 196880,

CM., CON ACOPLE PLÁSTICO ROSCADO, CON

1.42.8.147 3 3 2 1180000,

GRADUACIÓN DE TEMPERATURA A LA LUZ

1.61.1.17.893 3 3 15 23805, ,

FIJACIÓN SUAVE, PRESENTACIÓN EN POTE, SIN

1.56.2.11.12 3 3 50 118900, ,

RIBETE, CALIBRE 16 MILI PULGADAS.

1.61.1 3 3 2 20000 GUANTES DE LATEX

1.61.2.7.99 3 3 10 9460,

150 G.

1.61.2.7.87 3 3 1000 176000,

G.

1.61.2.7.43 3 3 40 198440,

PRESENTACIÓN DE 500 CM3, TAPA TIPO

1.56.3.33.21 3 3 50 199150,

G.

1.56.3.18.1 3 3 5 23860 LIMPIA VIDRIO 400 - 1000 CC SIN AROMA

1.56.3.57.27 3 3 300 3535500,

AROMA (3.785 CM3)

1.56.3.38.1 3 3 80 384880,

EMPAQUE EN CANASTILLA COLGABLE, CON UN

1.56.2.36.18 3 3 10 75120,

ELABORADA EN PAÑO MICRO FIBRA, CON MANGO

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.61.4.3.23 3 3 36 93600, ,

DOBLE, PRESENTACIÓN EN CAJA MEDIANA, SIN

1.61.4.11.2 3 3 40 960480,

HOJA SENCILLA, COLOR BLANCO, NÚMERO DE

1.61.4.4.172 3 3 200 162000, ,

BLANCO, 33 M DE LARGO, Y 11.5 CM. DE ANCHO

1.60.3 3 3 2 160000,

BASE.

1.56.3.22.6 3 3 200 2357000,

LIQUIEDA EN BIDON DE 2000 ML CON FRAGANCIA

1.61.2.1.199 3 3 15 25200, ,

PIEL NORMAL, ENVASE EN FRASCO SPRAY, CON

1.56.2.19.40 3 3 10 18460,

DIMENSIÓN MAYOR O IGUAL A 6X19X23 Y MENOR

1.56.3.5.89 3 3 100 989100,

ML.

1.61.1.33.96 3 3 8 71200,

G, SIN TRICLOSAN Y SIN AROMA.

1.49.1.5.1 3 3 10 45000,

COLORES CLAROS Y DIMENSIONES MENORES

1.56.3.29.2 3 3 50 817800 VARSOL MULTIUSO 3000 - 4000 CC GALON

1.56.2.6.9 3 3 20 100000,

CUERPO ELABORADO EN MADERA, MATERIAL DE

1.56.3.27 5 6 500 71500000 CHAMPU PARA LAVADO DE AVIONES

1.70.7 5 6 20 7600000 ESPONJA SABRA

1.56.3.37 5 6 250 5925000 ELECTRONICO SECO - AEROSOL DE 16 OZ

1.56.3.12 5 6 70 1291500 LIQUIDO DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE

1.70.3 5 6 120 2826000,

AEROSOL DE 13 OZ

1.56.3.19 5 6 40 1252800 OZ

1.56.3.29.2 5 6 275 14547500 TIPO I PRESENTACION CANECA 5 GLN

1.61.4.7 5 6 600 11202000 DE 42X25 cm REFERENCIA X-70

1.70.3 5 6 20 1000000 BRUSH P/N WB01

1.70.7 5 6 1 13035980 IMPREVISTOS (10%)

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 100000001.55.2.47 5 6 7 9800000 DUMMIES

1.55.2.47 5 6 1 200000 IMPREVISTOS (10%)

REPUESTOS 1412148661.7.4 3 3 1 280000 AUTOMATICO DE ARRANQUE

1.7.2 3 3 1 90000 BALINERA CARDAN

1.7.4 3 3 1 280000 BENDIX ARRANQUE

1.7.2 3 3 1 40000 CAUCHO CARDAN

1.9.3 3 3 1 80000 CORREA ALTERNADOR

1.7.2 3 3 1 180000 CRUCETA CARDAN

1.7.4 3 3 1 55000 DIRECCIONAL DERECHA

1.7.4 3 3 1 55000 DIRECCIONAL IZQUIERDA

1.7.4 3 3 1 60000 ESCOBILLAS ALTERNADOR

1.7.4 3 3 1 220000 PORTA DIODOS ALTERNADOR

1.7.4 3 3 1 320000 PORTA ESCOBILLAS ARRANQUE

1.7.2 3 3 1 60000 RETEN RUEDA DELANTERA

1.7.2 3 3 1 88500 RETEN RUEDA TRASERA

1.7.4 3 3 1 80000 RODAMIENTOS ALTERNADOR

1.7.2 3 3 1 98500 BALINERA CARDAN

1.7.2 3 3 1 38800 CAUCHO CARDAN

1.7.2 3 3 1 188500 CRUCETA CARDAN

1.7.4 3 3 1 45000 DIRECCIONAL DERECHA

1.7.4 3 3 1 45000 DIRECCIONAL IZQUIERDA

1.7.2 3 3 1 60000 RETEN RUEDA DELANTERA

1.7.2 3 3 1 88500 RETEN RUEDA TRASERA

1.7.2 3 3 1 98800 RETENEDOR SPEED

1.7.2 3 3 1 148800 SOPORTES DE MOTOR

1.7.4 3 3 1 135000 STOP TRASEROS

1.7.2 3 3 1 25000 TAPA RADIADOR

1.7.2 3 3 1 368000 BOMBA PRINCIPAL CLUCH

1.7.2 3 3 1 160000 BUJIAS MOTOR

Page 60: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.9.3 3 3 1 98750 CORREA ALTERNADOR

1.7.3 3 3 1 378500 DISCO DE CLUCH

1.9.3 3 3 1 45800 ESCOBILLA DISTRIBUIDOR

1.7.2 3 3 1 185320 INSTALACION DE ALTA

1.7.2 3 3 1 95820 MODULO ELECTRONICO

1.7.2 3 3 1 45000 RETEN RUEDA DELANTERA

1.7.2 3 3 1 68000 RETEN RUEDA TRASERA

1.7.2 3 3 1 65800 TAPA DISTRIBUIDOR

1.9.3 3 3 1 28500 TAPA RADIADOR

1.7.2 3 3 1 40000 BUJIAS MOTOR

1.9.3 3 3 1 98750 CORREA ALTERNADOR

1.7.3 3 3 1 378500 DISCO DE CLUCH

1.9.3 3 3 1 45800 ESCOBILLA DISTRIBUIDOR

1.7.4 3 3 1 184560 PASTILLAS FRENO

1.9.3 3 3 1 28500 TAPA RADIADOR

1.7.4 3 3 1 180000 AUTOMATICO DE ARRANQUE

1.7.2 3 3 1 75000 BALINERA CARDAN

1.7.2 3 3 1 80000 CRUCETA CARDAN

1.7.2 3 3 1 250000 GUAYA CLUCH

1.7.4 3 3 1 220000 PASTILLAS FRENO

1.7.4 3 3 1 185000 PORTA DIODOS ALTERNADOR

1.7.4 3 3 1 150000 PORTA ESCOBILLAS ARRANQUE

1.7.2 3 3 1 35690 BALINERA CARDAN

1.7.2 3 3 1 55480 BALINERA CLUCH

1.7.2 3 3 1 184500 BOMBA AUXILIAR CLUCH

1.7.2 3 3 1 224500 BOMBA PRINCIPAL CLUCH

1.9.3 3 3 1 64000 BUJIAS MOTOR

1.7.2 3 3 1 85000 CLINDRO DE FRENO

1.9.3 3 3 1 180000 EMPAQUETADURA MOTOR

1.7.2 3 3 1 160000 ROTULAS INFERIORES

1.7.2 3 3 1 180000 ROTULAS SUPERIORES

1.7.2 3 3 1 45280 CRUCETA CARDAN

1.7.2 3 3 1 225450 DISCO DE CLUCH

1.7.3 3 3 1 384400 DISCO DE FRENO

1.9.3 3 3 1 20000 ESCOBILLA DISTRIBUIDOR

1.9.3 3 3 1 120000 INSTALACION DE ALTA

1.9.3 3 3 1 40000 MODULO ELECTRONICO

1.7.3 3 3 1 125400 PASTILLAS FRENO

1.7.2 3 3 1 452000 PRENSA CLUCH

1.9.3 3 3 1 40000 TAPA DISTRIBUIDOR

1.7.2 3 3 1 180000 ARRANDELAS AJUSTE TRANSMISION

1.7.2 3 3 1 150000 BALINERA CARDAN

1.7.2 3 3 1 184520 BALINERA CLUCH

1.7.2 3 3 1 60000 CAUCHO CARDAN

1.7.2 3 3 1 250000 CRUCETA CARDAN

1.7.2 3 3 1 120000 RETENEDOR SPEED

1.7.2 3 3 1 450000 RODAMIENTOS SPEED

1.7.2 3 3 1 480000 SATELITES TRANSMISION

1.9.3 3 3 1 280000 ANILLOS EN ESTÁNDAR

1.7.2 3 3 1 180000 ARRANDELAS AJUSTE TRANSMISION

1.7.2 3 3 1 150000 BALINERA CARDAN

1.7.2 3 3 1 485000 BALINERA CLUCH

1.9.3 3 3 1 280000 BOMBA ACEITE

Page 61: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.9.3 3 3 1 80000 BUJES DE LEVAS

1.7.3 3 3 1 550000 CAMARA FRENO DE SEGURIDAD

1.9.3 3 3 1 140000 CASQUETES BANCADA

1.9.3 3 3 1 80000 CASQUETES BIELA

1.7.2 3 3 1 60000 CAUCHO CARDAN

1.7.2 3 3 1 250000 CRUCETA CARDAN

1.7.2 3 3 1 580000 DISCO DE CLUCH

1.9.3 3 3 1 380000 EJE DE LEVAS

1.9.3 3 3 1 180000 EMPAQUETADURA MOTOR

1.9.3 3 3 1 480000 IMPULSADORES

1.9.3 3 3 1 480000 PISTONES ESTÁNDAR

1.7.2 3 3 1 784500 PLANETARIOS TRANSMISION

1.9.3 3 3 1 80000 RETENEDOR DELANTERO DE SIGUEÑAL

1.7.2 3 3 1 120000 RETENEDOR SPEED

1.9.3 3 3 1 80000 RETENEDOR TRASERO DE SIGUEÑAL

1.7.2 3 3 1 450000 RODAMIENTOS SPEED

1.7.2 3 3 1 480000 SATELITES TRANSMISION

1.9.3 3 3 1 240000 VALVULAS DE ADMISION

1.9.3 3 3 1 240000 VALVULAS DE ESCAPE

1.7.2 3 3 1 120450 BALINERA CLUCH

1.7.2 3 3 1 150000 BOMBA AUXILIAR CLUCH

1.9.3 3 3 1 45620 CORREA ALTERNADOR

1.9.3 3 3 1 180000 EMPAQUETADURA MOTOR

1.7.2 3 3 1 45000 CRUCETA CARDAN

1.9.3 3 3 1 120000 SOPORTES DE MOTOR

1.9.3 3 3 1 20000 TAPA RADIADOR

1.7.2 3 3 1 165000 TERMINALES DIRECCION

1.7.2 3 3 1 92000 ACOPLE DIRECCION EN CAUCHO

1.7.2 3 3 1 45000 BALINERA CARDAN

1.7.2 3 3 1 84500 BALINERA CLUCH

1.7.2 3 3 1 150000 BOMBA AUXILIAR CLUCH

1.9.3 3 3 1 245620 BOMBA GASOLINA

1.7.2 3 3 1 220000 BOMBA PRINCIPAL CLUCH

1.9.3 3 3 1 32000 BUJIAS MOTOR

1.9.3 3 3 1 45620 CORREA ALTERNADOR

1.7.2 3 3 1 45000 CRUCETA CARDAN

1.7.4 3 3 1 50000 DIRECCIONAL DERECHA

1.7.4 3 3 1 50000 DIRECCIONAL IZQUIERDA

1.7.2 3 3 1 180000 DISCO DE CLUCH

1.7.3 3 3 1 92000 DISCO DE FRENO

1.9.3 3 3 1 180000 EMPAQUETADURA MOTOR

1.9.3 3 3 1 25000 ESCOBILLA DISTRIBUIDOR

1.7.3 3 3 1 82560 GUAYA ACELERADOR

1.9.3 3 3 1 98600 INSTALACION DE ALTA

1.9.3 3 3 1 62500 MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR

1.9.3 3 3 1 62500 MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR

1.7.2 3 3 1 120000 PASADOR TIJERA INFERIOR

1.7.2 3 3 1 120000 PASADOR TIJERA SUPERIOR

1.7.3 3 3 1 125000 PASTILLAS FRENO

1.7.2 3 3 1 35600 RETENEDOR SPEED

1.7.2 3 3 1 160000 ROTULAS INFERIORES

1.7.2 3 3 1 180000 ROTULAS SUPERIORES

1.9.3 3 3 1 120000 SOPORTES DE MOTOR

Page 62: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.7.4 3 3 1 100000 STOP TRASEROS

1.7.2 3 3 1 165000 TERMINALES DIRECCION

1.9.3 3 3 1 29800 TAPA DISTRIBUIDOR

1.9.3 3 3 1 20000 TAPA RADIADOR

1.7.2 3 3 1 92000 ACOPLE DIRECCION EN CAUCHO

1.7.2 3 3 1 200000 AMORTIGUADORES DELANTEROS

1.7.2 3 3 1 45000 BALINERA CARDAN

1.7.2 3 3 1 84500 BALINERA CLUCH

1.9.3 3 3 1 245620 BOMBA GASOLINA

1.7.2 3 3 1 120000 GUAYA CLUCH

1.9.3 3 3 1 32000 BUJIAS MOTOR

1.7.4 3 3 1 240000 CONTROL LUCES

1.9.3 3 3 1 45620 CORREA ALTERNADOR

1.7.2 3 3 1 45000 CRUCETA CARDAN

1.7.4 3 3 1 50000 DIRECCIONAL DERECHA

1.7.4 3 3 1 50000 DIRECCIONAL IZQUIERDA

1.7.2 3 3 1 180000 DISCO DE CLUCH

1.7.3 3 3 1 92000 DISCO DE FRENO

1.9.3 3 3 1 180000 EMPAQUETADURA MOTOR

1.9.3 3 3 1 25000 ESCOBILLA DISTRIBUIDOR

1.7.3 3 3 1 82560 GUALLA ACELERADOR

1.9.3 3 3 1 98600 INSTALACION DE ALTA

1.9.3 3 3 1 62500 MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR

1.9.3 3 3 1 62500 MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR

1.9.3 3 3 1 245000 MODULO ELECTRONICO

1.7.2 3 3 1 120000 PASADOR TIJERA INFERIOR

1.7.2 3 3 1 120000 PASADOR TIJERA SUPERIOR

1.7.3 3 3 1 125000 PASTILLAS FRENO

1.7.2 3 3 1 35600 RETENEDOR SPEED

1.7.2 3 3 1 160000 ROTULAS INFERIORES

1.7.2 3 3 1 180000 ROTULAS SUPERIORES

1.9.3 3 3 1 120000 SOPORTES DE MOTOR

1.7.4 3 3 1 100000 STOP TRASEROS

1.7.4 3 3 1 120000 SWICH IGNICION

1.7.2 3 3 1 165000 TERMINALES DIRECCION

1.9.3 3 3 1 29800 TAPA DISTRIBUIDOR

1.9.3 3 3 1 20000 TAPA RADIADOR

1.9.3 3 3 1 62000 BUJIAS MOTOR

1.9.3 3 3 1 20000 ESCOBILLA DISTRIBUIDOR

1.9.3 3 3 1 90000 INSTALACION DE ALTA

1.9.3 3 3 1 180000 EMPAQUETADURA MOTOR

1.9.3 3 3 1 90000 MODULO ELECTRONICO

1.9.3 3 3 1 30000 TAPA DISTRIBUIDOR

1.7.2 3 3 1 165000 TERMINALES DIRECCION

1.7.2 3 3 1 46500 ACOPLE DIRECCION EN CAUCHO

1.7.2 3 3 1 170000 AMORTIGUADORES DELANTEROS

1.7.2 3 3 1 156000 AMORTIGUADORES TRASEROS

1.9.3 3 3 1 280000 ANILLOS EN ESTÁNDAR

1.7.2 3 3 1 40000 ARRANDELAS AJUSTE TRANSMISION

1.7.4 3 3 1 180000 AUTOMATICO DE ARRANQUE

1.7.2 3 3 1 135000 BALANCINES MUELLES

1.7.2 3 3 1 45000 BALINERA CARDAN

1.7.2 3 3 1 95000 BALINERA CLUCH

Page 63: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.7.4 3 3 1 90000 BENDIX ARRANQUE

1.7.4 3 3 1 160000 BOBINAS ARRANQUE

1.9.3 3 3 1 280000 BOMBA ACEITE

1.9.3 3 3 1 550000 BOMBA GASOLINA (PILA)

1.9.3 3 3 1 62000 BUJIAS MOTOR

1.7.3 3 3 1 98000 CAMPANA TRASERA

1.7.2 3 3 1 420000 CANASTA ESCUALIZACION

1.9.3 3 3 1 140000 CASQUETES BANCADA

1.9.3 3 3 1 80000 CASQUETES BIELA

1.7.2 3 3 1 64000 CAUCHOS MUELLES

1.7.3 3 3 1 75800 CILINDRO DE FRENO

1.7.4 3 3 1 180000 CORONA DE ALTERNADOR

1.7.2 3 3 1 958000 CORONA Y SPEED TRANSMISION

1.9.3 3 3 1 38000 CORREA ALTERNADOR

1.7.2 3 3 1 48000 CRUCETA CARDAN

1.7.2 3 3 1 126500 CUPLING SPEED

1.7.2 3 3 1 220000 CUPLING Y ESPIGO CARDAN

1.7.4 3 3 1 60000 DIRECCIONAL DERECHA

1.7.4 3 3 1 60000 DIRECCIONAL IZQUIERDA

1.7.2 3 3 1 180000 DISCO DE CLUCH

1.7.3 3 3 1 90000 DISCO DE FRENO

1.9.3 3 3 1 380000 EJE DE LEVAS

1.7.2 3 3 1 98000 EMPAQUETADURA CHARNELAS

1.9.3 3 3 1 180000 EMPAQUETADURA MOTOR

1.9.3 3 3 1 25000 ESCOBILLA DISTRIBUIDOR

1.7.4 3 3 1 30000 ESCOBILLAS ALTERNADOR

1.7.4 3 3 1 30000 ESCOBILLAS ARRANQUE

1.7.3 3 3 1 38560 GRADUACION TRASERA

1.9.3 3 3 1 80000 GUALLA ACELERADOR

1.7.2 3 3 1 95000 GUALLA CLUCH

1.7.4 3 3 1 285000 INDUCIDO DE ARRANQUE

1.9.3 3 3 1 75000 INSTALACION DE ALTA

1.9.4 3 3 1 600000 JUEGO DE INYECTORES MOTOR

1.9.3 3 3 1 60000 MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR

1.9.3 3 3 1 60000 MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR

1.9.3 3 3 1 60000 MODULO ELECTRONICO

1.7.4 3 3 1 350000 MOTOR DE ARANQUE

1.7.3 3 3 1 115000 PASTILLAS FRENO

1.9.3 3 3 1 480000 PISTONES ESTÁNDAR

1.7.2 3 3 1 320000 PLANETARIOS TRANSMISION

1.7.4 3 3 1 40000 PORTA DIODOS ALTERNADOR

1.7.4 3 3 1 180000 PORTA ESCOBILLAS ARRANQUE

1.7.2 3 3 1 265000 PRENSA CLUCH

1.7.2 3 3 1 25000 RETEN BOSIN DELANTERO

1.7.2 3 3 1 32500 RETENEDOR CUPLING CAJA DE VELOCIDADES

1.9.3 3 3 1 80000 RETENEDOR DELANTERO DE CIGUEÑAL

1.7.2 3 3 1 35600 RETENEDOR SPEED

1.9.3 3 3 1 80000 RETENEDOR TRASERO DE CIGUEÑAL

1.7.2 3 3 1 115000 RODAMIENTO CHARNELAS

1.7.2 3 3 1 280000 RODAMIENTO TRASERO

1.7.4 3 3 1 40000 RODAMIENTOS ALTERNADOR

1.7.2 3 3 1 135600 RODAMIENTOS DELANTEROS

1.7.2 3 3 1 225000 RODAMIENTOS SPEED

Page 64: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.7.2 3 3 1 35000 SHIMS DE AJUSTE CHARNELAS

1.9.3 3 3 1 125600 SOPORTES DE MOTOR

1.7.4 3 3 1 100000 STOP TRASEROS

1.7.4 3 3 1 180000 SWICH INICION

1.7.4 3 3 1 220000 SUWICH LUCES

1.9.3 3 3 1 35000 TAPA DISTRIBUIDOR

1.9.3 3 3 1 25600 TAPA RADIADOR

1.7.2 3 3 1 280000 TERMINALES DIRECCION

1.7.2 3 3 1 18000 TUERCA CACHO DELANTERO

1.9.3 3 3 1 240000 VALVULAS DE ADMISION

1.9.3 3 3 1 240000 VALVULAS DE ESCAPE

1.7.2 3 3 1 180000 AMORTIGUADORES DELANTEROS

1.7.2 3 3 1 184500 AMORTIGUADORES TRASEROS

1.7.2 3 3 1 45000 ARRANDELAS AJUSTE TRANSMISION

1.7.4 3 3 1 120000 AUTOMATICO DE ARRANQUE

1.7.2 3 3 1 140000 BALANCINES MUELLES

1.7.2 3 3 1 95000 BALINERA CLUCH

1.7.4 3 3 1 80000 BENDIX ARRANQUE

1.7.4 3 3 1 180000 BOBINAS ARRANQUE

1.7.2 3 3 1 160000 BOMBA AUXILIAR CLUCH

1.9.3 3 3 1 185620 BOMBA GASOLINA

1.7.2 3 3 1 220000 BOMBA PRINCIPAL CLUCH

1.9.3 3 3 1 62000 BUJIAS MOTOR

1.7.2 3 3 1 90000 CAMPANA TRASERA

1.7.2 3 3 1 489000 CANASTA ESCUALIZACION

1.7.2 3 3 1 56000 CAUCHOS MUELLES

1.7.2 3 3 1 80000 CILINDRO DE FRENO

1.7.4 3 3 1 185000 CORONA DE ALTERNADOR

1.9.3 3 3 1 35620 CORREA ALTERNADOR

1.7.2 3 3 1 65000 CRUCETA CARDAN

1.7.2 3 3 1 190000 CUPLING SPEED

1.7.2 3 3 1 295200 CUPLING Y ESPIGO CARDAN

1.7.4 3 3 1 60000 DIRECCIONAL DERECHA

1.7.4 3 3 1 60000 DIRECCIONAL IZQUIERDA

1.7.2 3 3 1 180000 DISCO DE CLUCH

1.7.3 3 3 1 125000 DISCO DE FRENO

1.9.3 3 3 1 15000 ESCOBILLA DISTRIBUIDOR

1.7.4 3 3 1 25000 ESCOBILLAS ALTERNADOR

1.7.4 3 3 1 20000 ESCOBILLAS ARRANQUE

1.7.2 3 3 1 30000 GRADUACION TRASERA

1.7.4 3 3 1 250000 INDUCIDO DE ARRANQUE

1.9.3 3 3 1 62500 MANGUERA INFERIOR DE RADIADOR

1.9.3 3 3 1 62500 MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR

1.7.2 3 3 1 385600 MOTOR LIMPIA PARABRISAS

1.7.2 3 3 1 20000 RETEN BOSIN DELANTERO

1.7.2 3 3 1 30000 RETENEDOR CHOROTE CAJA DE VELOCIDADES

1.7.2 3 3 1 30000 RETENEDOR CUPLING CAJA DE VELOCIDADES

1.7.2 3 3 1 30000 RETENEDOR SPEED

1.7.2 3 3 1 285000 RODAMIENTO TRASERO

1.7.4 3 3 1 40000 RODAMIENTOS ALTERNADOR

1.7.2 3 3 1 185600 RODAMIENTOS DELANTEROS

1.7.2 3 3 1 180000 RODAMIENTOS SPEED

1.7.4 3 3 1 184500 ROTOR ALTERNADOR

Page 65: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.7.2 3 3 1 160000 ROTULAS INFERIORES

1.7.2 3 3 1 180000 ROTULAS SUPERIORES

1.7.2 3 3 1 190000 SATELITES TRANSMISION

1.7.2 3 3 1 480000 SEMI EJE

1.7.2 3 3 1 220000 SEPARADOR TRANSMISION

1.9.3 3 3 1 160400 SOPORTES DE MOTOR

1.7.4 3 3 1 120000 STOP TRASEROS

1.7.4 3 3 1 125000 SWICH IGNICION

1.7.4 3 3 1 225000 SUWICH LUCES

1.9.3 3 3 1 35000 TAPA DISTRIBUIDOR

1.7.2 3 3 1 465000 TERMINALES DIRECCION

1.7.4 3 3 1 13000000 ALTERNADOR 24V 200A MP

1.9.3 3 3 1 800000 BOMBA DE AGUA REF. 23500133

1.9.3 3 3 1 650000 BOMBA DE FRENO DOBLE REF. 5582537

1.9.3 3 3 1 380000 BOMBA ELECTRICA DE COMBUSTIBLE 24 VOLTIOS

1.9.3 3 3 1 350000 BRAZO PITMAN DE REF. L-20-MA-133-A-11

1.9.3 3 3 1 400000 BUJIAS MOTOR

1.9.3 3 3 1 480000 CAJA ARTICULADA

1.9.3 3 3 1 220000 CORREA ALTERNADOR

1.9.3 3 3 1 125000 CRUCETA DE CARDAN DE REF. 5-419X

1.9.3 3 3 1 250000 FLASHER SIGNAL 24V DE REF. 11613631

1.9.3 3 3 1 320000 INDICADOR DE COMBUSTIBLE REF. 12338474

1.9.3 3 3 1 320000 INDICADOR DE TEMPERATURA REF. GG0490

1.9.3 3 3 1 80000 LAMPARA DELANTERA REF. 8741491

1.7.4 3 3 1 3500000 MOTOR DE ARANQUE 24 V DE REF. MFY-6701UT

1.7.4 3 3 1 280000 PASTILLAS FRENO

1.9.3 3 3 1 150000 ROTULAS DE REF. 12340850

1.9.3 3 3 1 300000 12469158-2

1.9.3 3 3 1 364000 SWICH DE ELUCES, REF. MS51113-1

1.9.3 3 3 1 364000 SWICH DE ENCENDIDO

1.9.3 3 3 1 20000 TAPA RADIADOR

1.9.3 3 3 1 234000 TERMINALES DE DIRECCION

1.9.3 3 3 1 1200000(

KDS), REF. 12469158-1

1.9.3 3 3 1 320000 5568666

1.9.3 3 3 1 1245620 ANILLOS EN ESTÁNDAR

1.7.4 3 3 1 185400 AUTOMATICO DE ARRANQUE

1.7.2 3 3 1 120000 BALINERA CARDAN

1.7.2 3 3 1 180000 BALINERA CLUCH

1.7.4 3 3 1 145200 BENDIX ARRANQUE

1.7.4 3 3 1 184500 BOBINAS ARRANQUE

1.9.3 3 3 1 458200 BOMBA ACEITE

1.9.3 3 3 1 150000 BUJES DE LEVAS

1.7.3 3 3 1 550000 CAMARA FRENO DE SEGURIDAD

1.9.3 3 3 1 485600 CASQUETES BANCADA

1.9.3 3 3 1 280000 CASQUETES BIELA

1.7.2 3 3 1 80000 CAUCHO CARDAN

1.7.2 3 3 1 220000 CRUCETA CARDAN

1.7.2 3 3 1 480000 DISCO DE CLUCH

1.9.3 3 3 1 384500 EJE DE LEVAS

1.9.3 3 3 1 130000 ESCOBILLA DISTRIBUIDOR

1.7.4 3 3 1 45000 ESCOBILLAS ALTERNADOR

1.7.4 3 3 1 56000 ESCOBILLAS ARRANQUE

1.9.3 3 3 1 125000 IMPULSADORES

Page 66: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.9.3 3 3 1 284562 PISTONES ESTÁNDAR

1.7.4 3 3 1 40000 PORTA DIODOS ALTERNADOR

1.7.4 3 3 1 184500 PORTA ESCOBILLAS ARRANQUE

1.9.3 3 3 1 220000 RETENEDOR DELANTERO DE SIGUEÑAL

1.9.3 3 3 1 150000 RETENEDOR TRASERO DE SIGUEÑAL

1.7.4 3 3 1 40000 RODAMIENTOS ALTERNADOR

1.7.4 3 3 1 56000 RODAMIENTOS ARRANQUE

1.7.4 3 3 1 184500 ROTOR ALTERNADOR

1.9.3 3 3 1 180000 SOPORTES DE MOTOR

1.9.3 3 3 1 420000 VALVULAS DE ADMISION

1.9.3 3 3 1 420000 VALVULAS DE ESCAPE

1.7.4 3 3 1 38000 DIRECCIONAL TOYOTA 3F "CARESAPO"

1.7.4 3 3 1 6000 PASTA STOP CHEVROLET

1.7.4 3 3 1 8000 PASTA STOP TOYOTA

1.7.4 3 3 1 7000 PASTA STOP SAMURAI CHEVROLET

1.7.4 3 3 1 15000 PASTA STOP CHEVROLET LUV DIESEL

1.7.4 3 3 1 12000 PLUMILLAS 18"

1.7.4 3 3 1 14000 PLUMILLAS 20"

1.7.4 3 3 1 16000 PLUMILLAS 16"

1.7.4 3 3 1 18000 PLUMILLAS 14"

1.7.4 3 3 1 20000 PLUMILLAS 12"

1.7.4 3 3 1 22000 PLUMILLAS 10"

1.7.4 3 3 1 9000 DISYUNTORES DE LUCES

1.7.4 3 3 1 14000 DISYUNTORES DE PITO

1.7.4 3 3 1 28000 MASTER PRINCIPAL 24V

1.7.4 3 3 1 8000 SWICH TIPO BOOSTER

1.7.4 3 3 1 8000 SWICH DE 1 GOLPE

1.7.4 3 3 1 3688 BORNES DE BATERIA

1.7.4 3 3 1 12000 COCUYOS CHEVROLET

1.7.4 3 3 1 18000 COCUYOS TIPO PESCADO

1.7.4 3 3 1 18000 COCUYOS TIPO KENWORT

1.7.4 3 3 1 22000 OPTICAS 6014

1.7.4 3 3 1 22000 OPTICAS 6052

1.7.4 3 3 1 22000 UNIDADES 6014

1.7.4 3 3 1 22000 UNIDADES 6052

1.7.4 3 3 1 34000 UNIDADES 6012

1.7.4 3 3 1 15000 LAMPARAS DE TECHO

1.70.7 3 3 1 22692 FILTRO DE AIRE HCA-9411

1.70.7 3 3 1 19886 FILTRO DE AIREFA -503

1.70.7 3 3 1 11956 FILTRO DE AIRE AZA-121

1.70.7 3 3 1 19886 FILTRO DE AIRE AIP 534

1.70.7 3 3 1 19886 FILTRO DE AIRE AIP 534A

1.70.7 3 3 1 19886 FILTRO DE AIREAIP 518

1.70.7 3 3 1 35258 FILTRO DE AIRE AZA 3998

1.70.7 3 3 1 36112 FILTRO DE AIREAZA 112

1.70.7 3 3 1 14518 FILTRO DE AIRE AIP 504

1.70.7 3 3 1 14518 FILTRO DE AIRE AZA126

1.70.7 3 3 1 20496 FILTRO DE AIRE AZA134

1.70.7 3 3 1 20496 FILTRO DE AIRE AZ1596P

1.70.7 3 3 1 36112 FILTRO DE AIRE AZ1596SY

1.70.7 3 3 1 11956 FILTRO DE AIRE AZA137

1.70.7 3 3 1 11956 FILTRO DE AIRE AZ 550

1.70.7 3 3 1 20496 FILTRO DE AIRE AZA 126

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.70.7 3 3 1 72712 FILTRO DE ACEITE ZR- 813

1.70.7 3 3 1 44408 FILTRO DE ACEITE HCX 2977

1.70.7 3 3 1 11956 FILTRO DE ACEITE MF 63

1.70.7 3 3 1 51606 FILTRO DE ACEITE MF53

1.70.7 3 3 1 51606 FILTRO DE ACEITE HCX23

1.70.7 3 3 1 72102 FILTRO DE ACEITE A67

1.70.7 3 3 1 48678 FILTRO DE ACEITE ZR750P

1.70.7 3 3 1 11956 FILTRO DE ACEITE HCX3545

1.70.7 3 3 1 9638 FILTRO DE ACEITE ZR8A

1.70.7 3 3 1 9638 FILTRO DE ACEITE ZRC8A

1.70.7 3 3 1 9638 FILTRO DE ACEITE ZIZ0011843925

1.70.7 3 3 1 9638 FILTRO DE ACEITE LAR 2

1.70.7 3 3 1 9638 FILTRO DE ACEITE HCX 1549

1.70.7 3 3 1 9638 FILTRO DE ACEITE B 96

1.70.7 3 3 1 16470 FILTRO DE ACEITE P 20 HD

1.70.7 3 3 1 9150 FILTRO DE ACEITE HCX 2856

1.20.1 5 6 10 1800000 AUTOMATICO DE ARRANQUE

1.7.3 5 6 3 1206900 BOMBA DE FRENOS

1.32.1 5 6 50 10517150 SPRING

1.32.1 5 6 50 928450 STUD

1.39.10.14.31 5 6 8 915840 CAPACIDAD NOMINAL DE 105 A Y CAPACIDAD DE

1.39.10.14.13 5 6 10 1087560 CAPACIDAD NOMINAL DE 60 A Y CAPACIDAD DE

1.39.10 5 6 2 137376 BATERIAS S-M-1

1.39.10 5 6 4 343440 BATERIAS S-M-2

1.7.5 5 6 4 1380000 SENSOR PRESION DE COMBUSTIBLE

1.7.5 5 6 4 1592000 SENSOR PRESION DE ACEITE

1.70.7 5 6 4 1696000 PLUG DE SALIDA 28 VDC P/N MS25488

1.70.7 5 6 2 350000 AMPERIMETRO 3TF47 O SUPERIOR

1.39.2 5 6 1 138000 CONTACTOR SUPERIOR

1.7.5 5 6 4 580880 CORREA DENTADA

1.14.18.3 5 6 5 6000000 CE63831 ALTA-ALTA 4000 PSI

1.14.18.3 5 6 5 5750000 ALTA 4000 PSI

1.10.3.1 5 6 4 3650000 ALTERNADOR CON REGULADOR INCORPORADO

1.70.7 5 6 20 1840000 RUEDAS DE 8 " CON SOPORTE GIRATORIO

1.70.7 5 6 20 1700000 RUEDAS DE 6" CON SOPORTE GIRATORIO

1.10.1.3 5 6 10 420000 UNIDADES DE LUZ COMPLETA 4111

1.10.7.1 5 6 5 600000 GUAYAS CON FUNDA EN ACERO Y FRENO

1.40.9 5 6 2 260000 EMPAQUES PARA HIDRAULICO

1.70.7 5 6 200 600000 BALINERAS DE 5/16

1.70.7 5 6 200 600000 BALINERAS DE 3/8

1.70.7 5 6 10 600000 REGULADOR DE VOLTAJE ELECTRONICO

1.70.7 5 6 10 190000 LLANTAS

1.70.7 5 6 1 2100000 AMPLIFIER p/n 5110026

1.70.7 5 6 1 1543008 REGULATOR CARD P/N 5030245

1.70.7 5 6 8 3840000 DUALII SNAPON P/N 11-EEAC313A

1.70.7 5 6 1 1800000 MOTOR PROPELLER /MIXED SOUND P/N 5030222

1.70.7 5 6 2 2916000 CEPILLO PRINCIPAL PARA BARREDORA

1.32.1 5 6 80 1846720 STUD (CAPERUZA ,CAPOD, PISO C-212)

1.70.7 5 6 1 4000000 IMPREVISTOS (10%)

SERVICIO DE ASEO 444000002.27.10.1 3 1 1 26400000 TRANSEUNTES FIN DE SEMANA

2.27.10.1 3 1 1 4800000 ASEO HANGARES GRUTE

2.27.10.1 3 1 1 13200000 ASEO INSTALACIONES CHELTER SAN JOSE

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

SERVICIOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 21684002.27.3 3 7 1 702000 LIDERES DE LA SOCIEDAD CIVIL

2.27.3 3 7 1 1466400 SERVICIO DE CAFETERIA

SERVICIOS PARA CAPACITACION 208586422.36.1 3 3 1 7832320 FORMACION DE AUDITORES INTERNOS HSEQ

2.36.1 3 3 1 2494000 CURSO HSEQ PARA LA ALTA DIRECCION

2.36.1 3 3 1 5047160 EVALUACION DE RIESGOS

2.36.1 3 3 1 4351000 EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

2.36.1 3 3 1 1134162 IMPREVISTOS (10%)

SERVICIOS PARA ESTIMULOS 26000001.70.7 3 3 500 2600000 (ESTIMULO A LOS SOLDADOS DISTINGUIDOS)

SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 81937052.33.1 3 2 1 1300000 SOSTENIMIENTO INCORPORACIÓN SOLDADOS

2.37.6 3 2 1 5850000 TRANSPORTE INCORPORACIÓN SOLDADOS

2.37.6 3 2 1 1043705 SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO

SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 50084161.62.1.1.184 3 3 16 2966816

, ,PORCENTAJE DE PROTEINA ENTRE (27-32) %,

1.62.1 3 3 440 2041600 CARNE LATA DOG CHOW

SUSCRIPCIONES 50925002.35.21 3 3 6 157500 SUSCRIPCION PERIODICOS AMPLIA CIRCULACION

2.35.21 3 3 2 660000 SUSCRIPCION REVISTAS

2.35.21 3 3 1 394000 CODIGOCONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

2.35.21 3 3 1 197000 CODIGO DE COMERCIO

2.35.21 3 3 1 197000 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

2.35.21 3 3 1 394000 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

2.35.21 3 3 1 271000 ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION

2.35.21 3 3 1 197000 MINUTAS Y MODELOS

2.35.21 3 3 1 197000 VENTAS

2.35.21 3 3 1 197000 REGIMEN CONTABLE COLOMBIANO

2.35.21 3 3 1 197000 REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

2.35.21 3 3 1 238000 REGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL

2.35.21 3 3 1 197000 REGIMEN DE IMPUESTO A LA RENTA

2.35.21 3 3 1 197000 REGIMEN LABORAL COLOMBIANO

2.35.21 3 3 1 197000 REGIMEN LEGAL DEL MEDIO AMBIENTE

2.35.21 3 3 1 197000 REGIMEN PENAL COLOMBIANO

2.35.21 3 3 1 200000 DERECHO PENAL CONTEMPORANEO

2.35.21 3 3 1 185000 REVISTA CONSTRUDATA

2.35.21 3 3 1 118000 REVISTA DE IMPUESTOS

2.35.21 3 3 1 200000 REVISTA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD

2.35.21 3 3 1 225000 REVISTA TUTELA Y ACCIONES POPULARES

2.35.21 3 3 1 40000 CARTILLA LABORAL

2.35.21 3 3 1 40000 CARTILLA SEGURIDAD SOCIAL

TELEFONIA MOVIL CELULAR 104400002.34.3 3 1 1 6000000 AVANTEL COFAC (03)

2.34.3 3 1 1 1800000 CELULAR COMANDO (01)

2.34.3 3 1 1 360000 CELULAR DEINT (02)

2.34.3 3 1 1 2280000 CELULAR DIRECTOR DE BATALLA (01)

TELEFONO. FAX Y OTROS 180000002.34.3 3 1 1 18000000 TELEFONIA FIJA (40)

TRANSPORTE 39600002.37.12 3 2 1 3960000 SERVICIO DE TRASPORTE DE VALORES

UTENCILLOS DE CAFETERIA 133010001.50.4.2.1 3 3 6 360000

, ,BUFET (101-125) CM2, CON ASAS

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.50.4.4.1 3 3 80 160000, ,

ENTRE (10.6-11.5) OZ

1.50.4.4.25 3 3 80 208000, ,

CAPACIDAD ENTRE (6.6-7.5) OZ

1.50.4.4.30 3 3 50 360000, ,

CAPACIDAD ENTRE (9.6-10.5) OZ

1.50.4.4.63 3 3 80 232000, ,

ENTRE (5.6-6.5) OZ

1.50.3.8.273 3 3 10 75000, , ,

POLIPROPILENO, LISO

1.50.3.8.8 3 3 150 225000, ,

INOXIDABLE, FORJADO

1.50.4.14.370 3 3 100 750000, , , ,

DIVISIONES, CON UN ÁREA ENTRE (151-210) CM2,

1.50.4.14.1143 3 3 80 544000, , , ,

DIVISIONES, CON UN ÁREA ENTRE (37-42) CM2,

1.50.4.14.1149 3 3 100 900000, , , ,

DIVISIONES, CON UN ÁREA ENTRE (541-700) CM2,

1.50.4.14.1151 3 3 80 1200000, , , ,

DIVISIONES, CON UN ÁREA ENTRE (701-950) CM2,

1.50.3.26.1 3 3 100 250000, , ,

FORJADO

1.50.3.26.30 3 3 5 55000 JARRA DE VIDRIO DE 2.5 LTS

1.50.3.14.149 3 3 200 600000, ,

(10.1-11.5) ONZAS

1.50.3.8.281 3 3 5 110000, , ,

POLIPROPILENO, LISO

1.50.3.9 3 3 100 350000 CUCHILLO PARA MESA EN ACERO INOXIDABLE

1.50.3.8.16 3 3 100 200000 CUCHARA SOPA EN ACERO INOXIDABLE

1.50.3.14.73 3 3 4 32000,

L, CON TAPA, SIN AGITADOR, SIN COLADOR

1.50.3.8.8 3 3 100 170000 CUCHARITA POSTRE

1.50.4.15.10 3 3 100 670000(

PORCELANA, CON CAPACIDAD DE 7 OZ )

1.50.4.15.8 3 3 100 600000( ,

CON CAPACIDAD DE 4 OZ )

1.50.4.14.1136 3 3 80 4800000 PALATO CHOCOLATERO

1.50.4.14.1114 3 3 100 450000 PLATO TINTERO

VEHICULOS 147000001.5.1.3.3 3 3 2 14700000 HP

VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 1117070702.32.1 3 1 1 66000000 VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS

2.32.1 3 2 1 36000000 VIATICOS PROCESO INCORPORACION SOLDADOS

2.32.1 3 2 1 9707070 CONTINGENTE /08

VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS 9190000002.32.1 3 1 1 919000000 VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS

VIVERES 193250001.64.4 3 3 18 864000 DELI OJALDRE CAJA DE 30 LIBRAS

1.64.15.7.2 3 3 9 387000 HUMEDAD ENTRE (11.5-11.7) %, EMPACADO EN

1.64.2.11.15 3 3 40 840000,

MILHOJA, EMPACADO EN FRASCO PLASTICO ,

1.64.5.1.96 3 3 20 1360000, ,

PAPEL, PRESENTACIÓN X 50000 G

1.64.5.1.99 3 3 2 27200, ,

POLIETILENO, PRESENTACIÓN X 12500 G

1.64.8.6.80 3 3 8 248000, ,

COBERTURA AZUCARADA, SÓLIDOS SOLUBLES

1.64.4.4 3 3 4 116000,

POLIETILENO, PARA UN PESO EQUIVALENTE DE

1.64.3.6.171 3 3 3 42000 SÓLIDOS SOLUBLES ENTRE (64-66) ºBX,

1.64.4.4 3 3 115 8855000,

LONA, PARA UN PESO EQUIVALENTE DE 50 KGMS

1.64.15.1 3 3 7 1155000 LEVADURA LEVAPAN CAJA X 50 LBS

1.64.5.6.161 3 3 3 12000,

POLIPROPILENO BIORIENTADO CON FOIL DE

1.64.2.8 3 3 40 2800000,

POLIETILENO, X 25.000 GRMS

1.64.15.9.1 3 3 6 40800 POLIETILENO, PRESENTACIÓN POR 1000 G.

1.64.2.9.39 3 3 60 252000, , ,

DE POLIETILENO

1.64.2.9.49 3 3 70 1260000, , ,

AL VACÍO

1.64.10.4.12 3 3 4 66000,

POR 20 G

1.56.2.2 3 3 20 740000 PAQUETE DE 1000 UNIDADES

1.64.1.9.121 3 3 20 90000, (

TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1325), EMPACADO EN

1.64.15.5 3 3 17 170000 EN FRASCO DE POLIPROPILENO, PARA UN

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3UBICACIÓN MALAMBO ATLANTICOPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $5.218.061.648

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO 2060399962.34.5 3 2 1 117000000

, ,DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

2.34.4 3 2 1 89039996 AGUA

ADMINISTRACION. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTAS 70000002.24.1 3 4 1 7000000 MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS

ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 497000042.43.2 3 2 1 49700004 CARIBE

AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 83127601.44.2.2.129 3 5 1 1480000 CAMARA FILMADORA DE VIDEO DIGITAL

1.44.2.2.129 3 5 1 680000 CAMARA FILMADORA DE VIDEO DIGITAL

1.44.2.2.135 3 5 1 1500000 30 GB ZOOM 40X FOTOS 680K LCD 2,5"

1.44.2 3 5 1 4652760 EQUIPO AUDIVISUALES

AUXILIO DE MARCHA 17498132.32.1 3 10 1 1749813 AUXILIO DE MARCHA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2774143011.65.2.1.1 3 3 13000 69134000 A.C.P.M.

1.65.1.2.1 3 3 1000 16440000 ACEITE 15 W 40

1.65.1.1.1 3 3 350 6510000 ACEITE 20 W 50

1.21.3 3 3 2 122960 ACEITE CAPELLA WF68

1.65.1.3.4 3 3 250 3720000 ACEITE DOS TIEMPOS

1.65.1.2 3 3 30 507000 ADITIVO RADIADOR

1.39.10 3 3 5 40215 AGUA PARA BATERIA

1.65.6.1.2 3 3 8000 8000000 GAS NATURAL PARA VEHICULOS

1.65.7.1.2 3 3 20711 137106820 GASOLINA CORRIENTE

1.65.7.1.1 3 3 1960 17698800 GASOLINA EXTRA

1.21.3.1 3 3 2 506226 ACEITE MINERAL PARA UNIDADES P134A.

1.65.1.2.2 3 3 560 6585600 ACEITE SAE 50

1.65.1.1.1 3 3 100 2210000 ATF HIDRAULICO

1.65.1.22.4 5 4 20 200000 GRASA

1.65.1 5 4 100 1600000 LIQUIDO PARA FRENOS

1.65.1.22.4 5 4 8 357600 LPS X 25 gr

1.65.1.5.19 5 4 50 1875000 ACEITE HIDRAULICO AGROFILTER

1.65.1.5.19 5 4 4 169976 ACEITE ROICO-308CA

1.65.1.5.19 5 4 4 514064 ACEITE ROICO-885

1.65.1.5.19 5 4 10 961440 AEROCHELL -7

1.65.1 5 4 100 1750000 LIQUIDO REFRIGERANTE AGROFILTER

1.65.1 5 4 50 64600 LIQUIDO PARA BATERIAS AGROFILTER

1.65.1 5 4 20 1340000 LUBRIBOND

COMPRESORES 34776001.23.2.1 3 4 1 3477600 COMPRESOR DE AIRE PORTATIL

CORREOS 60000002.32.4 3 4 1 6000000 MENSAJERIA

DOTACIONES 1009725841.17.2 3 4 8 349208 ARNES DE SEGURIDAD

1.17.2 3 4 8 349208 CARETA PARA GUADAÑA

1.60.13.10.23 3 4 10 2055890 CASCO PROTECTOR

1.60.3.5 3 4 30 381600 CHALECO REFLECTIVO EN MALLA

1.60.3.3.3 3 4 10 217640 LUMBAR

1.60.1 3 4 25 92750 GAFAS DE PROTECCION INDUSTRIAL

1.60.1 3 4 20 169600 GAFAS DE PROTECCION UV

1.60.15.1.11 3 4 20 243460 GAFAS PROTECTORAS

1.56.2.11 3 4 100 516400 GUANTE DE CAUCHO

1.60.15.4.36 3 4 20 137720 GUANTE EN CARNAZA REFORZADO CORTO

Page 71: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.60.15.4.38 3 4 20 169680 GUANTE EN CARNAZA SENCILLO LARGO

1.60.3.1 3 4 15 556500 GUANTE PARA MOTO

1.60.15.6.22 3 4 200 81200 PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE

1.60.15.6 3 4 40 445200 PROTECTOR DE OIDO TIPO DIADEMA

1.60.15.3 3 4 10 1060000 CASCOS DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLETA

1.60.6.9 3 4 5 954000,

PUNTERA Y CANILLERA

1.60.1 3 4 1 62564634 DOTACION PERSONAL CIVIL 48/93

1.60.1 3 5 1 30627894 LICENCIAMIENTO

ENERGIA 8304310002.34.2 3 2 1 89040000 ALUMBRADO PUBLICO

2.34.2 3 2 1 741391000 ENERGIA PROYECTO URE

EQUIPO AGRICOLA 77722001.17.4.1.11 3 4 1 310000 FUMIGADORA MARCA CALIMAX DE 20 LITROS

1.17.2.8 3 4 1 2300000 GUADAÑA MEDIANA

1.17.2.9 3 4 2 2968000 GUADAÑADORA PORTATIL

1.17.2.26 3 4 1 2194200 MAQUINA CORTACESPED

EQUIPO DE BOMBEO 222372001.70.7 3 7 1 10788000 OFICIALES

1.70.7 3 7 1 11449200 SUBOFICIALES

EQUIPO DE CAFETERIA 248807191.50.1.14 3 5 1 1721440 LICUADORA INDUSTRIAL

1.50.4.3 3 5 1 19673600 MAQUINA DE HACER HIELO

1.49.4.1 3 5 2 14870 JUGO

1.50.4.2 3 5 5 106340 BANDEJA EN ALUMINIO GRANDE 36X41

1.50.3.3 3 5 2 217754 CALDERO DE 10 LITROS DE CAPACIDAD IMUSA

1.50.1.2 3 5 2 20750 CHAIRA (AFILADOR DE CUCHILLOS) MAURA

1.50.3.7 3 5 6 26628 COLADOR GRANDE DE PLASTICO

1.50.3.7 3 5 6 54294 COLADOR GRANDE EN ALUMINIO

1.50.3.8 3 5 6 11064 CUCHARA DE MADERA No 6

1.50.3.8 3 5 2 8990 CUCHARA SACABOCADO IMUSA

1.50.3.8 3 5 6 29274 CUCHARON ACERO INOXIDABLE

1.50.3.9 3 5 8 245312 CUCHILLO GRANDE PARA RELAJAR 12'' MAURA

1.50.3.9 3 5 8 78392 CUCHILLO MEDIANO PARA COCINA 7'' MAURA

1.50.3.28 3 5 6 29052 ESPATULA EN ALUMINIO

1.7.2 3 5 3 461100 PARA VIVERES Y ABARROTES

1.50.1.2 3 5 2 19712 HACHUELA PROFESIONAL No 6

1.50.3.14 3 5 6 35274 JARRA GRANDE DE PLASTICO CON TAPA

1.50.3.14 3 5 6 33540 JARRO EN ALUMINIO DE 1 LITRO DE CAPACIDAD

1.50.3.28 3 5 2 24208 JUEGO DE PALA Y CUCHILLO PARA TORTA

1.50.3.17 3 5 6 144558 OLLA DE 10 LITROS DE CAPACIDAD RBM#28

1.50.3.17 3 5 6 105822 OLLA DE 5 LITROS DE CAPACIDAD RBM#24

1.50.3.18 3 5 4 99364 PAILA No 40

1.50.3.18 3 5 4 170608 PAILA No 50

1.50.3.29 3 5 8 31352 PINZA TIPO CUCHARA DE TAMAÑO NORMAL

1.50.3.11 3 5 2 17868 SACACORCHOS

1.50.3.22 3 5 6 150090 SARTEN ANTIADERENTE DE 18 CM

1.50.3.22 3 5 3 140406 SARTEN ANTIADERENTE DE 30 CM

1.50.3.22 3 5 3 227382 SARTEN ANTIADERENTE PROFESIONAL

1.50.3.23 3 5 8 83000 TABLA GRANDE EN ACRILICO PARA PICAR 26X41

1.50.3.23 3 5 2 154634 TABLA GRANDE EN ACRILICO PARA PICAR 60X40

1.50.4.23 3 5 20 157920 TASA CON OREJAS PARA CONSOME

1.50.3.18 3 5 4 51136 TERMO GRANDE REDONDO

1.7.2 3 5 2 170660 TERMO PARA LIQUIDOS FRIOS 12 LITROS

Page 72: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.50.3.26 3 5 3 14637 TENEDOR GRANDE

1.50.3.1 3 5 200 253600 VASOS DE VIDRIO

1.22.1.20.2 3 5 1 96088 PALA EN ACERO DE 152 CM

EQUIPO DE CONSTRUCCION 1340001.19.3.1.3 3 3 2 134000 CARRETILLA

EQUIPO DE LABORATORIO 413179901.43.9.1 5 5 1 9802000 MICROSCOPIO BINOCULAR 4 OBJETIVOS

1.43.9.1 5 5 2 8600000 LAMPARA PARA EQUIPO ESPECTROFOTOMETRIA

1.43.9.1 5 5 1 1800000 SHORTWAVE ULTRAVIOLET INSTENSITY METER

1.43.9.1 5 5 1 1350000 PANEL COMPARADOR (SHERWING)

1.43.9.1 5 5 1 3700000 BLACK LIGHT MAGNAFLUX

1.43.9.1 5 5 1 1600000 FIELD INDICATOR 0-30 GAUSS (GAUSSIMETRO)

1.43.9.1 5 5 3 330000 MAGNIFIER 10 X (VIDRIO DE AUMENTO)

1.43.9.1 5 5 1 600000 Q.Q.I. (INDICADOR DE CAMPO EN EL MATERIAL)

1.43.9.28 5 5 1 480000 PROBE, GENERAL PURPOSE 1/4 INCH DIAMETER

1.43.9.28 5 5 1 496000 PROBE, BOLT HOLE 5/16 INCH DIAMETER

1.43.9.28 5 5 1 495000 PROBE, BOLT HOLE 3/8 INCH DIAMETER

1.43.9.28 5 5 1 520000 PROBE, BOLT HOLE 7/16 INCH DIAMETER

1.43.9.28 5 5 1 550000 PROBE, BOLT HOLE 1/2 INCH DIAMETER

1.43.9.1 5 5 1 397000 BLOCK CALIBRATION 7075-T6 ALUMINUM ASTM

1.43.9.1 5 5 1 450000 BLOCK CALIBRATION 4340 STEEL ASTM

1.43.9.1 5 5 1 420000 TRANSDUCER 10 MHZ, 1/4 INCH

1.43.9.1 5 5 1 420000 LITHIAN

1.43.9.1 5 5 1 530000,

ZIRCONATE 45º

1.43.9.1 5 5 1 410000 Transducer 5 Mhz dual

1.43.9.1 5 5 1 420000 TRANSDUCER SHEAR, 5 MHZ 1/4 X 1/4 CRYSTAL

1.43.9.1 5 5 1 730000 TEST BLOCK ULTRASONIC 2024-T4

1.43.9.1 5 5 1 850000 CALIBRATION BLOCK ASTM

1.43.9.1 5 5 1 60000 SOPORTE UNIVERSAL

1.43.9.33 5 5 100 200000 TUBOS DE ENSAYO PYREX 10 ML.

1.43.9.5 5 5 20 2200000 TRANSPARENTES

1.43.9.6 5 5 15 234990( ) ,

ML Y 500 ML

1.43.9.27 5 5 10 120000 PIPETAS AFORADAS Y NORMALES DE 10 ML.

1.43.9.14 5 5 20 120000 FRASCOS GOTEROS COLOR AMBAR

1.43.9.30 5 5 100 200000 TAPONES DE CAUCHO PARA TUBOS DE ENSAYO

1.43.9.18 5 5 5 75000 ERLENMEYER DE 250 ML.

1.43.9.1 5 5 1 480000 DISPENSADOR DE 1000 ML.

1.43.9.27 5 5 10 80000 PIPETAS DE 1 ML.

1.43.9.25 5 5 2 240000 MORTERO DE CRISOL

1.43.9.1 5 5 4 8000 AGITADORES DE VIDRIO

1.43.9.7 5 5 5 750000 BURETAS DE 50 ML.

1.43.9.7 5 5 5 650000 BURETAS DE 10 ML.

1.43.9.7 5 5 5 900000 BURETAS DE 100 ML.

1.43.9.30 5 5 10 50000 PERILLAS PARA PIPETA

EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 15970881.70.7 3 5 2 153120 CRONOMETRO

1.55.1.15.9 3 5 2 113680 MALLA VOLEIBOL

1.55.1.1.42 3 5 2 161936 BALON DE FUTBOL No5 MIKASA

1.55.1.3.1 3 5 3 250560 BALON DE FUTBOL No 3 MIKASA

1.55.1.14.5 3 5 1 185600 MALLA DE FUTBOL PAR

1.55.1.14.12 3 5 1 93960 MALLA DE MICROFUTBOL PAR

1.55.1.14.33 3 5 1 290000 MALLA DE TENIS

1.70.7 3 5 22 140360 PETOS

Page 73: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.70.7 3 5 4 207872 BANDERINES

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 164357121.36.1.6.17 3 6 2 786944 LLAMADAS

1.36.6.2.3 3 6 10 491840 TELEFONOS SENCILLOS DIGITALES

1.7.2 3 6 1 8480000 TARJETA EXTENSIONES Z-32

1.39.12.2 3 6 4 590208 UPS 750 VA

1.36.1 5 5 1 6086720 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 77016191.52.2 3 5 2 1509440 DESTRUCTOR PAPEL

1.52.2.7 3 5 1 12932 GRAPADORA

1.52.2.22 3 5 3 60927 PERFORADORA TRES HUECOS

1.39.2.27.1 3 5 35 1506260 PARA LINEA TELEFONICA

1.7.2 3 5 1 69960 REGULADOR DE VOLTAJE 1000

1.52.2.6.25 3 5 1 90100 44 CMS

1.52.2 3 6 2 4452000 FOTOCOPIADORA

EQUIPO DE SISTEMAS 548739601.47.2 3 6 1 54873960 EQUIPO DE SISTEMAS

GAS NATURAL 551199962.34.1 3 2 1 55119996 GAS NATURAL

HERRAMIENTAS 110745131.30.1 3 5 1 15108 DENCIMETRO

1.30.1.1 3 5 1 98368 DISCO DE PULIDORA 1/4 7 PULG

1.57.2.10.5 3 5 5 29510 ESPATULA

1.31.1.10.19 3 5 5 103900 FLEXOMETRO 5 METROS

1.30.1.19.6 3 5 4 72080 MACETA

1.30.1.18.40 3 5 3 127041 MARTILLO 27MM UÑA

1.30.1.18 3 5 3 99228 MARTILLO DE BOLA

1.30.3.1 3 5 1 233624 MULTITESTER

1.17.5.14 3 5 10 174900 PALA

1.30.1.24.8 3 5 3 47700 PICA

1.30.1.1 3 5 1 24299 PINZA PUNTIAGUDA

1.30.1.1 3 5 1 204114 PISTOLA DE SOLDAR

1.17.5.12 3 5 224 1113056 RASTRILLO MAC LOED

1.30.3.10 3 5 3 360000 TALADRO INDUSTRIAL 1/2"

1.31.3 3 5 1 1200000 DIFERENCIAL DE 02 TONELADAS

1.30.6.4.1 3 5 1 90000 DESTORNILLADORES MARCA STANLEY

1.30.6.7.6 3 5 1 180000 LLAVES MARCA STANLEY

1.30.6.1 3 5 1 160000 RACHEES Y MANDRILES MARCA STANLEY

1.30.2.34.6 3 5 1 76000 LLAVE DE TUBO DE 12 PULGADAS

1.30.2.34.8 3 5 1 130000 LLAVE DE TUBO DE 18 PULGADAS

1.30.2.2 3 5 1 65000 LLAVE INGLESA DE 12 PULGADAS

1.30.4.1 3 5 1 22000 MARCO PARA SEGUETA

1.30.1.29.25 3 5 2 144000 PALA DRAGA

1.17.5.5 3 5 2 60400 TIJERA GRANDE PARA PODA

1.30.1.1 3 5 1 179522 CAUTIN ELECRICO 4000

1.30.1.2 3 5 10 105750 DISCO DE CORTE MOTORTOOL 3 1/8

1.30.1.1 3 5 1 46725 GRASERA MANUAL CON MANGUERA

1.30.3.1 3 5 1 539795 COPAS CUADRANTE 3/4 X 19 PIESAS

1.30.1.2 3 5 1 692265 COPAS CUADRANTE 3/8 X 21 PISAS

1.30.4.2 3 5 2 163252 BROCA SDS MAX 1/2 X 16"

1.30.4.2 3 5 2 187650 BROCA SDS MAX 3/4 X 16"

1.30.4.2 3 5 2 106350 CINCEL DE PALA SDS MAX 18"

1.30.4.2 3 5 2 104962 CINCEL SDS MAX 400mm PUNTA AGUDA

Page 74: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.19.5 3 5 2 124788 GARRUCHA CON POLEA 3" 400-520K

1.30.3.5 3 5 1 492459 PISTOLA DE DISPARO CALIBRE 22

1.30.6.2 3 5 1 84747 BROCAS PARA METAL

1.30.6.2 3 5 1 15923 BROCAS PARA PARED

1.30.3.10 3 5 1 258093 TALADRO INHALAMBRICO DE 3/8"

1.30.1.3.5 3 5 2 101548 BARRA

1.19.3.1.3 3 5 2 233200 CINCEL DE 1/2" X 12" PROTO

1.30.1.6 3 5 4 78204 CINCEL DE 3/4" X 12" PROTO

1.30.1.6.6 3 5 4 30000 CINCEL DE 5/8" X 12" PROTO

1.30.1.6 3 5 4 78204 CINTA METRICA DE 50 MTS

1.31.1.31.19 3 5 1 67505 DISCO PARA CORTE DE 9"

1.32.9.6 3 5 4 688084 ESCALERA TIJERA TIPO II METALICA

1.22.1.31 3 5 2 486676 ESCALERA TIJERA TIPO III METALICA

1.30.1.22.8 3 5 3 14385 PALUSTRE DE 10"

1.30.1.22.1 3 5 3 23607 PALUSTRE DE 5"

1.30.1.22.7 3 5 3 17520 PALUSTRE DE 9"

1.30.2.1 3 5 3 984540 PISTOLA DE CALAFATEO

1.17.5 3 5 8 203520 ZACAPICOS CON CABO

1.27.2.17.1 3 5 1 131567 MANGUERA X 50 METROS CON TERMINALES

1.17.5.12 3 5 1 3344 RASTRILLO

IMPUESTO DE VEHICULOS 143371202.32.25 3 3 1 319692 CHEVROLET BLAZER 0AS-041

2.32.25 3 3 1 1352556 MITSUBISHI QAH-893

2.32.25 3 3 1 1352556 TOYOTA HI-LUX OQN-495

2.32.25 3 3 1 1352556 TOYOTA HI-LUX OQN-494

2.32.25 3 3 1 1352556 IVECO OQN-425

2.32.25 3 3 1 1352556 BUS CHEVROLET OQN-423

2.32.25 3 3 1 860724 TOYOTA HI LUX BCL CBG-409

2.32.25 3 3 1 1721436 CHEVROLET D-MAX QHG-780

2.32.25 3 3 1 491844 GOBERNACION

2.32.25 3 3 1 1967364 MOTO SUSUKI DEPARTAMENTO INTELIGENCIA

2.32.25 3 3 1 2213280 CERTIFICADO REVISION TECNOMECANICA

IMPUESTO PREDIAL 520562762.32.25 3 3 1 27075000 PREDIOS 1 Y 2 (EL RENEGADO)

2.32.25 3 3 1 3291792 PREDIOS 1,2,3,4,5

2.32.25 3 3 1 2833344 BLOQUE 91, BLOQUE 92

2.32.25 3 3 1 18856140 PREDIO 6,7

OTROS IMPUESTOS 27679762.32.1 3 3 1 2767976 SUBTERRANEA A LA CAR DEL ATLANTICO

INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLA 30272001.45.5 3 4 1 135000 HERBICIDA GRAMOXONE

1.45.5 3 4 1 46500 HERBICIDA TORBON 101

1.45.5 3 4 2 232000 UREA

1.45.5 3 4 1 48500 INSECTICIDA BASUDIN

1.45.5 3 4 2 52000 INSECTICIDA LACNATE

1.45.5 3 4 2 390000 INSECTICIDA PAREDON

1.45.5 3 4 1 68000 HERBECIDA TORDON 101 HOJA ANCHA

1.45.5 3 4 6 162300 ORMONAGRO EN POLVO

1.45.5 3 4 2 135000 INSECTICIDA LORSBAN

1.45.5 3 4 1 146000 TRIPLE 15

1.45.5 3 4 60 1071600 POLISOMBRA DE 50%

1.45.5 3 4 3 127500 ORMONAGRO LIQUIDO

1.45.5 3 4 8 364800 OXICLURO DE COBRE

Page 75: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.62.1.2.20 3 4 1 48000 SAL MINERALIZADA

LLANTAS Y ACCESORIOS 323288291.8.1.1.448 3 7 5 400000 LLANTA REFERENCIA 2.75 R 21 MOTO

1.8.1.1.448 3 7 8 2192000 LLANTA REFERENCIA 235/75 R 15

1.8.1.1.441 3 7 5 510000 LLANTA REFERENCIA 4.10 R 18 MOTO

1.8.1.2.37 3 7 30 420000 NEUMATICO REFERENCIA R-18 MOTO

1.8.1.2.38 3 7 30 900000 NEUMATICO REFERENCIA R-21 MOTO

1.8.1.2.25 3 7 20 500000 PROTECTOR R-20

1.8.1.2.7 3 7 30 750000 MEUMATICOS R15

1.8.1.2.7 3 7 20 740000 MEUMATICOS R 20

1.81.1.152 3 7 2 708622 LLANTA 245 -75-18

1.8.1.1 3 7 2 262000 LLANTA MOTO REF. 100-90-17

1.8.1.1 3 7 4 328000 LLANTA MOTO REF. 275--19

1.8.1.1 3 7 3 1242000 LLANTAMOTO REF.275-19

1.8.1.1 3 7 1 414207 LLANTA MOTO REF.275-19

1.8.1.1 5 4 4 912000 LLANTA REFERENCIA 500X8

1.8.1.1 5 4 3 1080000 LLANTA REFERENCIA 6.50X16

1.8.1.1 5 4 2 1416000 LLANTA REFERENCIA 8.75*16.5

1.8.1.2 5 5 6 273600 NEUMATICO Y PROTECTOR REFERENCIA 6.00X9

1.8.1.2 5 5 3 133200 NEUMATICO Y PROTECTOR REFERENCIA 6.50X16

1.8.1.2 5 5 2 115200 8.75X16.5

1.8.1.1 5 4 6 1872000 LLANTA 6.00 X 9

1.8.1.1 5 4 8 12960000 LLANTA 295/80R-22,5

1.8.1.1 5 4 2 3240000 LLANTA DIRECCION 315/DR-22,5

1.8.1.2 5 4 4 158400 NEUMATICO Y PROTECTOR 5,00 X 8

1.8.1.2 5 4 4 177600 NEUMATICO Y PROTECTOR 750 X 10

1.8.1.2 5 4 10 624000 NEUMATICO Y PROTECTOR 295/80R-22,5

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 5067251162.24.1 3 4 1 58107852 PERSONAL SOLTERO

2.24.1 3 4 1 41000004 PERSONAL CASADO

2.24.1 3 4 1 15000000 MANTENIMIENTO GUARDIA Y RECINTOS

2.24.1 3 4 1 34937724 MANTENIMIENTO INSTALACIONES GRUEA

2.24.1 3 4 1 20403144 SUBOFICIALES

2.24.1 3 4 1 50000004 MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL

2.24.1 3 4 1 41400000 MANTENIMIENTO BAÑOS HANGARES

2.24.1 3 4 1 40389132 MTTO. RANCHO DE TROPA

2.24.1 3 4 1 50000004 MTTO. INSTALACIONES GRUSE

2.24.1 3 4 1 20823000 MANTENIMIENTO REDES ALCANTARILLADO

2.24.1 3 4 1 5614404, ,

SANITIZACION TANQUES AGUA POTABLE

2.24.1 3 4 1 39999996 RESIDUAL

2.24.1 3 4 1 24624084 MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA POTABLE

2.24.1 3 4 1 28825764 DE DISTRIBUCION DE ALTA Y BAJA TENSION E

2.24.1 3 4 1 35000004 RESIDUAL

2.24.1 5 4 1 600000 MANTENIMIENTO LUCES DE TAXEO

MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 1202997922.24.1 5 4 1 25000000 CAMBIO DE COMPONENTES, PINTUREQUIPO DE

2.24.1 5 4 1 5000000 MANTENIMIENTO GENERALESTRUCTURA GATO,

2.24.1 5 4 1 4000000 GENERAL ESTRUCTURA GRUA, REEMPLAZAR Y O

2.24.1 5 4 1 3500000 MANTENIMIENTO GENERALESTRUCTURA GATO,

2.24.1 5 4 1 20000000,

CAMBIO DE MANGUERAS, CAMBIO DE

2.24.1 3 4 1 1000008 MANTENIMIENTO DE CALDERAS

2.24.1 3 4 1 400000 MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES

2.24.1 3 4 1 800000 MANTENIMIENTODE FOTOCOPIADORAS

Page 76: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 3 4 1 9000000 CONTRAINCENDIO

2.24.1 3 4 1 3324804 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

2.24.1 3 4 1 6000000 MANTENIMIENTO DE GUADAÑAS Y PODADORAS

2.24.1 3 4 1 1000008 MANTENIMIENTO DE MARMITAS

2.24.1 3 4 1 16701684 MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

2.24.1 3 4 1 1484004 MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES

2.24.1 3 4 1 7354800 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE REFRIGERACION

2.24.1 3 4 1 999996 HORNO

2.24.1 3 4 1 500004 MANTENIMIENTO PLANCHA ASADORA

2.24.1 3 4 1 1000008 MANTENIMIENTO FREIDOR DE DOS CANASTILLAS

2.24.1 3 4 1 1500000,

EXTRACTORES

2.24.1 3 4 1 1211160 HORNO

2.24.1 3 4 1 500004 MANTENIMIENTO PLANCHA ASADORA

2.24.1 3 4 1 1000008 MANTENIMIENTO FREIDOR DE DOS CANASTILLAS

2.24.1 3 4 1 1500000,

ESTRACTORES

2.24.1 3 4 1 500004 MANTENIMIENTO PLANCHA ASADORA

2.24.1 3 4 1 1500000,

MOTORES

2.24.1 3 4 1 344292 MANTENIMIENTO MEZCLADOR DE PANADERIA

2.24.1 3 4 1 500004 MANTENIMIENTO CILINDRO INDUSTRIAL

2.24.1 3 4 1 209028 MANTENIMIENTO BOTE EN ACERO INOXIDABLE

2.24.1 3 4 1 104520 PANADERIA

2.24.1 3 4 1 79920 MANTENIMIENTO CUARTO DE CRECIMIENTO

2.24.1 3 4 1 159852 MANTENIMIENTO HORNO DE 8 BANDEJAS

2.24.1 3 4 1 2244396 MANTENIMIENTO EQUIPO AUDIOVISUAL

2.24.1 3 4 1 1881288 MANTENIMIENTO HIDRANTES (DESAE)

MANTENIMIENTO DE VIAS. ESTRUCTURAS Y REDES 45006597 MANTENIMIENTO REPARACION DE PAVIMENTO

2.24.1 3 4 1 28982772 MANTENIMIENTOVIAS

2.24.1 3 5 1 16023825 DEMARCACION INTERNA DE VIAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT 740000042.24.1 3 5 1 33999996 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

2.24.1 3 5 1 2000004 MANTENIMIENTO DE PLANTAS TELEFONICAS

2.24.1 3 5 1 32000004 ESTRUCTURADO

2.24.1 5 4 1 6000000 AERONAUTICA

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 5506479082.25.2 3 6 1 1118940 AMBULANCIAS

2.25.2 3 6 1 1500000 AUTOMOVILES

2.25.2 3 6 1 4446228 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BUSES

2.25.2 3 6 1 2161632 CAMIONETAS

2.25.2 3 6 1 1283784 CAMPEROS

2.25.2 3 6 1 5000004 MOTOCICLETAS

2.25.2 3 6 1 245916 TRACTORES AGRICOLAS

2.25.2 3 6 1 513168 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE WEAPON

2.25.2 3 6 1 307404 MANTENIMIENTO CAMION 350

2.25.2 3 6 1 307392 MANTENIMIENTO CAMION FURGON

2.25.2 3 6 1 14000004 MANTENIMIENTO VEHICULOS CCON-1

2.24.1 5 4 1 56592000 COMPUTADOR DE TIRO

2.24.1 5 4 1 25545000 MOTOR ACTUADOR CUBRECABINA

2.24.1 5 4 1 6003000 CAJA DE CONTROL

2.24.1 5 4 1 2400000 SOLENOIDES

2.24.1 5 4 1 3701404 CONJUNTOS DE TEJA DE TAMBOR

2.24.1 5 4 1 5198000 (ESPECTOFOTOMETRO) PERKIN ELMER MOD

2.24.1 5 4 1 2300000q p

DIAGNOSTICO REVISION Y CALIBRACION

2.24.1 5 4 1 2540000( )

REVISION Y CALIBRACION

Page 77: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 5 4 1 3587000 DIAGNOSTICO REVISION Y CALIBRACION

2.24.1 5 4 1 145000 REVISION Y CALIBRACION

2.24.1 5 4 1 2500000( )MANTENIMIENTO Y CALIBRACION

2.24.1 5 4 1 243000 TORQUIMETRO SERIE 204500039

2.24.1 5 4 1 243000 TORQUIMETRO SERIE 800402815

2.24.1 5 4 1 243000 TORQUIMETRO SERIE DBM 58181

2.24.1 5 4 1 243000 TORQUIMETRO SERIE 6169A

2.24.1 5 4 1 243000 TORQUIMETRO SERIE 1098400623

2.24.1 5 4 1 243000 TORQUIMETRO SERIE 800402808 /BC711B

2.24.1 5 4 1 243000 TORQUIMETRO

2.24.1 5 4 1 243000 TORQUIMETRO SERIE WBD162D6 / 16206

2.24.1 5 4 1 243000 TORQUIMETRO SERIE 10430 1600

2.24.1 5 4 1 243000 TORQUIMETRO SERIE BRUTUS-3RR2SOD

2.24.1 5 4 1 243000 TORQUIMETRO SERIE 6016

2.24.1 5 4 1 243000 TORQUIMETRO SERIE 55774

2.24.1 5 4 1 243000 TORQUIMETRO SERIE 1861

2.24.1 5 4 1 243000 TORQUIMETRO SERIE 4934220/ 0699300698

2.24.1 5 4 1 243000 TORQUIMETRO SERIE WBC13798

2.24.1 5 4 1 243000 TORQUIMETRO SERIE 800402784

2.24.1 5 4 1 295000 MULTIMETRO SERIE 51308058

2.24.1 5 4 1 295000 MULTIMETRO SERIE 51308072

2.24.1 5 4 1 295000 MULTIMETRO SERIE 4075228

2.24.1 5 4 1 295000 MULTIMETRO SERIE 3720634

2.24.1 5 4 1 295000 MULTIMETRO SERIE 90600809

2.24.1 5 4 1 295000 MULTIMETRO DIGITAL

2.25.2 4 3 1 6606200 MANTENIMIENTO VEHICULOS INTELIGENCIA

2.24.1 5 4 1 17000000( )SINCRONIZACION DE MOTOR, MANTENIMIENTO

2.24.1 5 4 1 12000000( )HIDRAULICO, REPARACION SIST. DIRECION,

2.24.1 5 4 1 10000000( ) ,CAMBIO FILTROS, MANGUERAS, BUJIAS, CAMBIO

2.24.1 5 4 1 349987832 REPARABLES EQUIPOS A-37 Y C-95

2.24.1 5 4 1 8000000 MANATENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

MAQUINARIA INDUSTRIAL 2475001.30.3.12 3 4 1 247500 396

MATERIALES DE CONSTRUCCION 501215001.45.5 3 6 10 197500 ACRONAL

1.27.3.12.27 3 6 50 13200 ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2"

1.27.3.12.27 3 6 50 13300 ADAPTADOR MACHO DE 1/2"

1.39.11 3 6 2 212898 ALAMBRE COBRE No. 12 THW

1.68.1.3 3 6 10 43960 ALAMBRE COCIDO CAL 18

1.68.1.1 3 6 2 130600 ALAMBRE DE PUA

1.39.11.13.6 3 6 3 520701 ALAMBRE No. 10 THW

1.37.11 3 6 1 79789 ALAMBRE No. 14 THW

1.68.4.6.5 3 6 15 155520 RASO

1.7.2 3 6 1 1296000 ARENA

1.35.1.14.1 3 6 20 639380 ARENA DE PEÑA

1.70.7 3 6 10 350440 BARNIZ TRANSPARENTE

1.57.3.4.45 3 6 4 190796 BASE ACRILICA CREMA

1.57.3.4.40 3 6 3 63597 BASE ANTICORROSIVO VERDE OLIVA

1.70.7 3 6 5 3640 BISAGRA DE 3 X 2

1.70.7 3 6 5 8970 BISAGRA DE 3 X 3

1.70.7 3 6 20 209020 BISAGRA DE PRESION PARA GAVINETE

1.35.2.6 3 6 100 62000 BLOQUE

1.35.2.6.2 3 6 200 233600 BLOQUE DE CEMENTO DE 10 X 20X 40

Page 78: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.35.2.6 3 6 100 173500 BLOQUE DE CEMENTO DE 15 X 20 X 40

1.57.3.5.20 3 6 25 140775 BREA

1.37.5.3.2 3 6 6 89562 BREAKER DE 1X20 AMP

1.37.5.3.3 3 6 6 89562 BREAKER DE 1X30 AMP

1.37.5.3.2 3 6 4 44168 BREAKER DE 20 AMP

1.37.5.3.3 3 6 4 44168 BREAKER DE 30 AMP

1.37.5.3.5 3 6 2 131616 BREAKER DE 3X50 LUMINEX

1.37.5.3.6 3 6 2 143518 BREAKER DE 3X60 LUMINEX

1.37.5.3.7 3 6 2 174160 BREAKER DE 3X70 LUMINEX

1.57.2.3.5 3 6 20 112620 BROCHA DE 2"

1.57.2.3.3 3 6 10 117790 BROCHA DE 4"

1.27.3.21.5 3 6 10 7950 BUJE DE 1" A 1/2"

1.35.5.12.23 3 6 10 175830 CABALLETE DE ETERNIT

1.35.5.12 3 6 10 120090 CABALLETE FIJO TEJA ESPAÑOLA ETERNIT

1.39.11.10.5 3 6 20 64920 CABLE No. 10

1.39.11.10.8 3 6 20 29500 CABLE No. 14

1.39.11.10.9 3 6 30 17700 CABLE No. 18

1.39.11.10.9 3 6 10 50290 CABLE No. 8

1.37.25 3 6 80 958800 CABLE THW 3X8 AWG ENCAUCHETADO

1.37.25 3 6 80 196240 CABLE THW No. 10 AWG 600V

1.39.11.12.2 3 6 80 133760 CABLE THW No. 12 AWG 600V

1.37.25 3 6 10 17760 CAJA DE 4 X 4

1.37.25 3 6 20 31620 CAJA DE 4 X 4 CON SUPLEMENTO PVC

1.37.25 3 6 20 23520 CAJA PVC 2 X4 COLMENA

1.35.1.3.3 3 6 15 92310 CAL HIDRATADA

1.25.1.28.6 3 6 8 110024 CANASTILLA DE 4" PARA LAVAPLATOS

1.35.1.1.3 3 6 100 2145200 CEMENTO GRIS

1.35.3 3 6 10 223310 CERAMICA MURO DE 20X20

1.35.3 3 6 10 365020 CERAMICA PISO REF.DUROPISO DE 33X33

1.32.8.1.4 3 6 8 477088 CERRADURA DE SEGURIDAD

1.34.2.5.5 3 6 10 287600 CERRADURA PARA ALCOBA SCHAGE

1.28.2.4.38 3 6 8 339368 CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2" RED WITE O YORK

1.28.1.12 3 6 10 522580 CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4" RED WITE O YORK

1.37.17.1.3 3 6 5 184440 CINTA AISLANTE No.23 SCOTCH

1.32.10.5.7 3 6 80 27520 CINTA TEFLON

1.37.25 3 6 10 29120 CLAVIJA DE 15 AMP EN CAUCHO CON POLO

1.32.4.1.9 3 6 10 48980 CLAVO DE ACERO DE 2"

1.32.4.1.12 3 6 5 31355 CLAVO DE ACERO DE 3"

1.32.4.1.6 3 6 10 57740 CLAVO DE ACERO LISO DE 11/2"

1.27.3 3 6 15 16830 CODO DE 1" 45 P.

1.27.3.1.86 3 6 10 10670 CODO DE 1" PVC

1.27.3 3 6 15 5685 CODO DE 1/2" 45 P.

1.27.3.1.86 3 6 50 17200 CODO DE 1/2" PVC

1.27.3.1.93 3 6 10 28620 CODO DE 2" PVC

1.27.3 3 6 15 11445 CODO DE 3/4" 45 P.

1.57.4.4.1 3 6 3 98181 COLBON PARA MADERA COLPEGA

1.27.3.12 3 6 20 10620 CONECTOR DE 1" PVC CONDUIT PAVCO

1.37.25 3 6 20 4160 CONECTOR DE 1/2" PVC CONDUIT COLM

1.37.25 3 6 20 5640 CONECTOR DE 3/4" PVC CONDUIT COLM

1.25.1.22.1 3 6 10 166240 CONTROL DE 1 1/2" PVC

1.25.1.22.4 3 6 10 70480 CONTROL DE 3/4 PVC

1.25.1.22.4 3 6 25 149450 CONTROL DE PVC DE 1/2

1.27.3.12.85 3 6 10 109490 EMPAQUE ADAPTADOR SIFON LAVAMANOS

Page 79: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.70.7 3 6 15 143625 EMPAQUE MONOCONTROL GRIVAL

1.27.3 3 6 100 11200 EMPAQUE PARA LLAVE

1.35.3 3 6 10 223310 ENCHAPE DE 20x20 BLANCO CORONA

1.57.1.1.58 3 6 8 555776 ESMALTE BLANCO

1.57.1.1.58 3 6 10 694720 ESMALTE DOMESTICO CAOBA

1.57.1.1.58 3 6 3 208416 ESMALTE DOMESTICO NEGRO

1.57.2 3 6 80 570720 ESTUCO EN POLVO

1.35.1.18.6 3 6 2 929572 GRANZON POR VIAJE DE 7 M3

1.35.1 3 6 1 1300000 GRAVILLA

1.25.1.24.4 3 6 30 121620 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS DE 4"

1.25.1.16.2 3 6 10 318370 GRIFERIA SANITARIA

1.37.25 3 6 1 1302516 INTERRUPTOR COMPACTO NB 400N

1.37.25 3 6 6 30546 INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO

1.37.25 3 6 6 45456 INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX

1.37.25 3 6 3 22245 INTERRUPTOR MIXTO

1.37.25 3 6 15 58890 INTERRUPTOR SENCILLO

1.37.25 3 6 12 94140 INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX

1.35.2.3.43 3 6 500 54000 LADRILLO COCIDO

1.35.5.14.31 3 6 10 182590 LAMINA DE CIELO RASO ETERNIT DE 1.22 X 1.22

1.35.5.2.13 3 6 15 267435 LAMINA DE ETERNIT No. 4

1.35.5.2.13 3 6 15 395625 LAMINA DE ETERNIT No. 6

1.35.5.2.13 3 6 10 339360 LAMINA DE ETERNIT No. 8

1.34.2.5.58 3 6 12 1381080 LAMINA DE TRIPLEX DE 14 MM 120X240

1.34.2.5.52 3 6 12 421992 LAMINA DE TRPLEX 4 MM PIZANO 240 X 120

1.32.9.7.173 3 6 90 114390 LIJA

1.32.9.4.641 3 6 15 27660 LIJA DE AGUA No. 150

1.32.9.4.641 3 6 25 46100 LIJA DE AGUA No. 180

1.32.9.6.79 3 6 10 82530 LIJA DE ESMERIL No 60

1.32.9.4.17 3 6 30 55320 LIJA No. 110

1.32.9.4.17 3 6 30 55320 LIJA No. 200

1.32.9.4.17 3 6 30 55320 LIJA No. 80

1.34.2.3.26 3 6 20 1106640 LISTON CEDRO ROJO 2X4 X3M

1.25.1.18.1 3 6 10 133370 LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS

1.25.1.19.6 3 6 20 367640 LLAVE TERMINAL DE COBRE

1.25.1.24.4 3 6 20 213260 MANECILLA TANQUE SANITARIO

1.70.7 3 6 30 121620 MANGUERA SANITARIA

1.70.7 3 6 10 625770 MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 8"

1.70.7 3 6 8 429536 MEZCLADOR PARA LAVAMANOS No 8

1.70.7 3 6 8 473728 MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS DE 8"

1.57.4.4 3 6 5 375640 PEGANTE PARA MADERA COLMADERA

1.35.8 3 6 5 61365 PEGANTE PATERNIT

1.68.4.6.13 3 6 20 206080 PERFIL "T" EN ALUMINIO ANONIZADO

1.57.1.7.435 3 6 1 259700 PINTURA EN POLIURETANO

1.57.1.7.578 3 6 1 259700 PINTURA LACA BLANCA

1.57.1.7.342 3 6 1 331526 PINTURA LACA NEGRA

1.57.1.7.422 3 6 1 360399 PINTURA POLIURETANO

1.57.1.8 3 6 5 446990 PINTURA TRAFICO AMARILLO

1.57.1.8 3 6 5 446990 PINTURA TRAFICO BLANCO

1.57.1.7.70 3 6 1 318246 PINTURA VERDE OSCURO

1.32.4.1.5 3 6 12 31824 PUNTILLA CON CABEZA DE 1 1/2"

1.32.4.1.8 3 6 10 28260 PUNTILLA CON CABEZA DE 2"

1.32.4.1.14 3 6 5 14130 PUNTILLA CON CABEZA DE 3"

1.32.4.1.12 3 6 5 14130 PUNTILLA DE 3"

Page 80: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.32.4.1.11 3 6 5 30980 PUNTILLA DE ACERO DE 2 1/2"

1.32.4.1.4 3 6 10 49860 PUNTILLA DE ACERO LISO DE 1"

1.32.4.1.28 3 6 10 19060 PUNTILLA SIN CABEZA DE 1 1/2"

1.32.4.1.26 3 6 10 33240 PUNTILLA SIN CABEZA DE 1"

1.32.4.1.29 3 6 10 25880 PUNTILLA SIN CABEZA DE 2"

1.25.1.23.37 3 6 10 263790 REGADERA PARA DUCHA REF. DUAL

1.70.7 3 6 8 196552 REGISTRO PARA DUCHA

1.27.3.39.3 3 6 10 57790 REJILLA CON SOSCO DE ALUMINIO DE 4"

1.27.3.39.2 3 6 10 41590 REJILLA DE 1 1/2" X 3 ALUMINIO

1.27.3.39.3 3 6 10 51640 REJILLA PVC SIFON CON SOSCO DE 3"X2

1.25.1.21.1 3 6 10 121110 RODILLO DE FELPA

1.25.1.2.1 3 6 1 350436 SANITARIO

1.57.3.4.1 3 6 10 473390 SELLADOR LIJABLE

1.25.1.28 3 6 15 142170 SIFON PARA LAVAPLATOS

1.27.3.30.6 3 6 5 232145 SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

1.37.25 3 6 10 15220 SOPORTE CANDIL LOSA

1.37.25 3 6 12 12768 SOPORTE FLUORESCENTE SENC

1.37.25 3 6 12 21936 SOPORTE FLUORESCENTE R.S

1.37.25 3 6 36 37332 SOPORTE FLUORESCENTE SLIM

1.37.25 3 6 12 16416 SOPORTE LOZA PLAFON C/CUELLO

1.37.25 3 6 6 16602 SOPORTE PICO LORO PARA LAMPARA CIRCULAR

1.27.3.11 3 6 12 4332 TAPA CIEGA 2X4 GALVANIZADA

1.27.3.11 3 6 24 13248 TAPA CIEGA 4X4 GALVANIZADA

1.27.3.11 3 6 12 7968 TAPA CIEGA OCTAGONAL GALVANIZADA

1.27.3.11 3 6 36 11952 TAPA CIEGA PLASTICA 2X4

1.27.3.11 3 6 36 11484 TAPA DOBLE BAQUELITA

1.27.3.17 3 6 15 8325 TAPON DE 1" SOLDADO

1.27.3.17.11 3 6 20 6460 TAPON DE 1/2" CON ROSCA PVC

1.27.3.17.11 3 6 20 3820 TAPON DE 1/2" EN PVC SOLDADO PRESION

1.27.3.17 3 6 15 14160 TAPON DE 1/2" ROSCADO

1.27.3.17 3 6 15 9975 TAPON DE 3/4" EN PVC ROSCADO PRESION

1.27.3.17 3 6 15 4980 TAPON DE 3/4" EN PVC SOLDADO PRESION

1.27.3.2.30 3 6 30 13380 TEE 1DE 1/2" PVC

1.27.3.2.32 3 6 10 17940 TEE DE 1" CPVC

1.27.3.2 3 6 20 12940 TEE DE 3/4" PVC PRESION

1.35.5.3.3 3 6 8 572704 TEJA TIPO ESPAÑOLA 1.60

1.57.3.8.14 3 6 5 181365 TINTILLA COLOR MIEL MATE

1.37.25 3 6 15 700875 TOMA PARA PUNTO DE RED

1.37.25 3 6 5 6145 TOMA TELEFONICA DE SOBREPONER

1.37.25 3 6 5 15370 TOMA TELEFÓNICA DOBLE

1.32.1.2.1 3 6 5 50665 TORNILLO GOLOSO DE 1"

1.32.1.2.3 3 6 5 79440 TORNILLO GOLOSO DE 2"

1.37.25 3 6 6 29958 TUBO CIRCULAR 22W OPALUX

1.37.25 3 6 6 45252 TUBO CIRCULAR 32 W OPALUX

1.27.1.1.1 3 6 8 167352 TUBO PRESION DE 1"

1.27.1.4.1 3 6 8 81968 TUBO PRESION DE 1/2"

1.27.1.4.2 3 6 8 98464 TUBO PRESION DE 3/4"

1.27.1.5 3 6 12 35340 TUBO PVC CONDUIT COLM DE 1/2"

1.27.1.5 3 6 12 48228 TUBO PVC CONDUIT COLM DE 3/4"

1.27.1.3.83 3 6 8 637384 TUBO PVC SANITARIO DE 4"

1.27.1 3 6 5 174635 TUBO SANITARIO DE 2"

1.27.3.9.136 3 6 15 13185 UNION DE 1 1/2" PVC PRESION

1.27.3.9.120 3 6 10 14530 UNION DE 1 1/2" SANITARIA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.27.3.9 3 6 20 7920 UNION DE 1" PRESION

1.27.3.9.136 3 6 50 12300 UNION DE 1/2" PVC

1.27.3.9.123 3 6 30 12570 UNION DE 3/4" PRESION

1.27.3.9.125 3 6 25 58900 UNION UNIVERSAL DE 1/2"

1.27.3.29.3 3 6 15 62670 UNION UNIVERSAL DE 3/4"

1.27.3.9.128 3 6 15 83055 UNIVERSAL DE 1"

1.25.1.21.1 3 6 10 172280 VALVULA C/RAPIDO DE 1 1/4"

1.25.1.21.2 3 6 10 135870 VALVULA C/RAPIDO DE 1"

1.25.1.22.4 3 6 10 210990 VALVULA C/RAPIDO DE 1/2"

1.25.1.22.4 3 6 10 114290 VALVULA C/RAPIDO DE 3/4"

1.28.2 3 6 8 561232 VALVULA ECONOMIZADORA LLAVE ORINAL

1.28.2 3 6 8 241000 VALVULA FLOTADOR DE 1" HELBERT

1.28.2.2 3 6 8 241000 VALVULA FLOTADOR DE 1/2" HELBERT

1.68.6.4.3 3 6 2 173468 VARILLA COOPERWELL 5/8 CON CONECTOR 1,8M

1.68.2.3 3 6 20 218040 VARILLA CORRUGADA DE 3/8"

1.68.2.3 3 6 20 388600 VARILLA CORUGADA DE 1/2"

1.25.1.23 3 6 8 86840 VASTAGO PARA DUCHA

1.57.1.1.8 3 6 20 1340260 VINILO TIPO 1 PINTUCO BLANCO BLANCO

1.57.1.1.8 3 6 100 6701300 VINILO TIPO 1 PINTUCO DE COLORES

1.37.25 3 6 6 2694 VUELTA PVC 3/4" PAVCO 90ª

1.37.25 3 6 6 4596 VUELTA PVC DE 1" CONDUIT

1.37.25 3 6 6 2280 VUELTA PVC DE 1/2" PAVCO 90ª

1.7.2 3 6 1 901000 ANTRACITA

1.39.2.18.1 3 6 1 29208 BLOQUE ADICIONAL LA1-DN11 1A-1C

1.39.2.18.1 3 6 2 125014 BOBINA PARA CONTACTOR X1D6M7

1.37.25 3 6 1 72761 BOLSA HIDROSOLTA X 15 KL

1.40.2 3 6 8 109504 PIN 4100 K

1.37.5.3.25 3 6 1 99622 BREAKER D 3X100A

1.37.5.3.5 3 6 2 143518 BREAKER DSA 3X50

1.37.5.3.5 3 6 2 131616 BREAKER DSE 3X60

1.37.25 3 6 8 713168 CAÑUELA CELSA 10KV

1.37.25 3 6 1 295104 CONTROL DE NIVEL POR ELECTRODOS LN 2 D

1.40.2 3 6 10 104510 GLOBO REF P25

1.37.25 3 6 10 430360 SIRENA PARA INTERPERIE

1.37.25 3 6 2 52304 SWICHE FLOTADOR 8 - 10 AMP 250 V

1.37.25 3 6 6 78144 TABL VTQ-2-SQ 2 CTOS ANC

1.37.25 3 6 2 53432 TABL VTQ-2-SQ 4 CTOS ANC

1.27.3.11 3 6 1 272740 TABL. NTQ-424-SQ 24 CTOS

1.27.3.11 3 6 6 39324 TAPA DOBLE WATERPROOF METALICA

1.37.25 3 6 1 5238 TOMA 3X20 A INCRUSTAR

1.37.25 3 6 1 10188 TOMA 3X50 A INCRUSTAR

1.37.25 3 6 1 8567 TOMA 3X50 A SOBRE MURO CAPILLA

1.37.25 3 6 36 93168 TOMA DOBLE CON TAPA

1.28.2.3 3 6 40 320040 AGUA STOP

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS 676185081.57.3.7 3 5 10 350440 DISOLVENTE PARA PINTURA POLIURETANO

1.21.3 3 5 3 67320 GAS MAPP PARA SOLDAR

1.45.1 3 5 1 48548 ROJO FENOL

1.45.1.93 3 5 1000 9010000 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% Marca HTH

1.45.1.214 3 5 3200 5427200 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 %

1.45.1 3 5 1000 5000000 ALGUICIDA AL 60%

1.45.1 3 5 100 445200 SULFATO DE ALUMINIO TIPO A MARCA PQP

1.45.1 3 5 1 84800 ORTODOLIDINA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.45.1.698 5 4 1 850000 ACIDO CROMICO

1.45.1.165 5 4 8 5840000 METIL-ISOBUTIL-CETONA

1.45.3 5 4 1 45000 OXIGENO CORRIENTE / INDUSTRIAL 6 M^3

1.45.3 5 4 2 270000 ACETILENO CORRIENTE 5 KG

1.45.3 5 4 1 210000 ACETILENO ALTA PUREZA 6.5 KG

1.45.3 5 4 1 1150000 OXIDO NITROSO 30 KG

1.45.3 5 4 118 5074000 OXIGENO MEDICINAL 6,5 M^3

1.45.3 5 4 36 2880000 NITROGENO 7,5 M^3 - 2900 PSI

1.45.3 5 4 10 4150000 HELIO 7 M^3

1.45.1 5 4 50 4900000 PENETRANT ZYGLO MAGNAFLUX 2L-27A

1.45.1 5 4 50 3900000 DEVELOPER SPOTCHECK MAGNAFLUX SKD-S2

1.45.1 5 4 100 8500000 CLEANER/ REMOVER SPOTCHECK MAGNAFLUX

1.45.1 5 4 20 1960000 PREAPARED BATH MAGNAGLO 14AM

1.45.1.717 5 4 2 1300000 DIACETIL DIOSSIMA X 50GR

1.45.1 5 4 5 1050000 DRY CONCENTRATE MAGNAGLO X KG

1.45.1.67 5 4 1 350000 GR

1.45.1.176.1 5 4 1 280000 25 GR

1.45.1 5 4 1 60000 SULFITO DE SODIO ACS SATURADA X KG

1.45.1.86 5 4 1 250000 CLORURO DE CADMIO 10% X 250 GR

1.45.1.117 5 4 1 210000 CLORURO DE ESTAÑO RPE-ACS X 250 GR

1.45.1.139 5 4 2 860000 CONOSTÁN FE HIERRO 1000 PPM X 4 OZ

1.45.1.139 5 4 2 1060000 X 8 OZ

1.45.1.165 5 4 10 1800000 MEK (MHETYL ETHIL KETONA)

1.45.3 5 4 1 236000 ARGON 10,5 M^3

MOBILIARIO Y ENSERES 417372061.48.2.7 3 9 1 218965 TERMOSELLADO

1.48.2.7 3 9 1 145419 TERMOSELLADO

1.48.1.1 3 9 1 309225 ARCHIVADOR METALICO 2X1

1.48.1.1 3 9 1 37609 PEDESTAL MASTIL DE 2" METALICO

1.48.1.1 3 9 1 53488 SOPORTE PORTATECLADO EXTENSIBLE

1.48.1.1 3 9 1 693668 ARCHIVADOR HORIZONTAL METALICO 2X90

1.48.1 3 9 1 8023 PLATINA

1.48.1 3 9 1 7019 ANGULO DE 25 CM

1.48.1 3 9 1 3009 ENGANCHE MULTIUSOS

1.48.1.14 3 9 1 245709, , ,

CON BASE ITALIANAS, TAPIZADAS EN UNA SOLA

1.48.1.14 3 9 2 277468,

TAPIZADAS EN PAÑO EN UNA SOLA CARA Y

1.48.1.14 3 9 1 138732,

EN PAÑO EN UNA SOLA CARA Y ESPUMA DE ALTA

1.48.2.7 3 9 1 63516 SUPERFICIE EN FORMICA DE 30X87

1.48.2.7 3 9 2 788944 DIVISION LLENA DE 210X120 EN PAÑO

1.48.2.7 3 9 1 258078 DIVISION LLENA DE 210X44 EN PAÑO

1.48.2.7 3 9 1 371739 DIVISION MIXTA DE 210X90 EN PAÑO

1.48.2.7 3 9 1 408913 VOZ Y PASA PAPEL

1.48.2.7 3 9 1 300868 DIVISION MIXTA DE 210X60 EN PAÑO

1.48.2.7 3 9 1 284822 DIVISION MIXTA DE 210X48 EN PAÑO

1.48.2.7 3 9 2 872516 MARCO PUERTA DE 210X75 EN TEXTURA

1.48.2 3 9 2 287496 PERFILES CUADRADOS DE 210 CM DE ALTURA

1.7.2 3 9 10 5432720( )

CON TENDIDO

1.49.1.1.93 3 9 10 3188140 (1.90X0.70X0.70) DE 17 CM DE ESPESOR

1.48.1.9 3 9 1 742000 ESCRITORIO TIPO GERENCIAL

1.48.1.31 3 9 50 1542300 SILLAS PLASTICAS

1.48.1.30 3 9 20 2196320 MESAS PLASTICAS

1.48.1.2 5 5 1 6235500 ARMARIOS SNAPON CAT 700

1.48.1.11 5 4 1 10875000 ESTACION DE TRABAJO SNAPON CAT 700

Page 83: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.48.1.2 5 4 3 360000,

X1,20 MT

1.48.1.11 5 4 1 4000000 BANCO DE TRABAJO ELECTRONICA

1.48.1.11 5 4 5 1200000 ANCHO, 2,0 MTS LARGO, 0,9 MTS ALTURA

1.48.1.14 5 3 5 190000 BUTACAS EN MADERA 0,80 MTS DE ALTURA

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1184625911.7.2 3 6 1 24451382 SURTIDOR ELECTRONICO DE DOS PRODUCTOS

1.56.1 3 6 1 4083045 BRILLADORA INDUSTRIAL

1.21.1.4 3 6 10 2643640 INOXIDABLE

1.21.2.1 3 6 4 3816000 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU

1.21.1.4 3 6 4 865640 VENTILADOR DE PARED

1.21.1.4 3 6 4 865640 VENTILADOR DE PIE 18"

1.30.2 3 6 8 2124240 EXTRACTORES DE CALOR 17"

1.43.6.1.43 3 6 1 381600 KIT DE ANALISIS DE AGUA MARCA MERCK

1.7.2 3 6 6 1585224 KIT ARRASTRE

1.7.5 3 6 1 220350 KIT DE CUNAS XLR-125

1.7.2 3 6 1 381176 KIT DE HERRAMIENTAS PARA MTO DE GUADAÑAS

1.37.25 3 6 4 645908 KIT DE SODIO 250 W

1.37.25 3 6 4 243460 KIT HQI FIJO REDONDO 70W

1.7.4 3 6 3 165996 KIT DE CARRETERAS

1.60.15.7.3 3 6 30 841050 RESPIRADOR CONTRA VAPORES Y GASES

1.60.15.7 3 6 15 326460 CARTUCHO PARA GASES

1.21.2.5.49 5 3 1 1500000 AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU

1.39.9 5 4 1 1712500 CARGADOR DE BATERIAS SNAP-ON 700

1.39.9 5 4 1 15000000 CADMIO MARCA "CHRISTIE"

1.19.3 5 4 1 5568000,

MINIMA DIVISION 500 g, TAMAÑO PLATAFORMA

1.49.2.3 3 4 9 45000000 ATAPETE ATRAPAMUGRE PARA FOD

1.19.3 3 4 1 5568000,

MINIMA DIVISION 500 g, TAMAÑO PLATAFORMA

1.70.7 3 4 1 473280 OTRAS COMPRAS DE EQUIPO

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 141639721.7.2 3 8 12 3180000 EMPASTES CONTRATOS -DECON

1.7.2 3 8 12 1060008 SEPARADORES

1.7.2 3 8 12 7377000,

EN TRES AROS

1.7.2 3 8 12 586956 BRISTOL

1.7.2 3 8 12 1060008 PROCEDIMIENTOS ESC 313

1.7.2 3 8 12 900000 AFICHES SENSIBILACION, FOLLETOS

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2964465011.40.7.7.5 3 5 10 121040 ARRANCADOR DE SODIO DE 150-400W

1.40.7 3 5 8 122272 BALASTO DE 2 X 96 W

1.40.7 3 5 8 392568 BALASTO DE 4 X 32W T-8

1.40.7.9.2 3 5 8 318416 BALASTO ELECTRÓNICO DE 2 X 32

1.40.7.9.21 3 5 10 121010 BALASTO ITALCOM DE 1 X 40 W/118V

1.40.7 3 5 25 913800 BALASTO ITALCOM DE 2 X 96/118V

1.40.7 3 5 5 24770 BALASTO ITELCOM DE 1 X 20 W FNA

1.40.7 3 5 30 884910 BALASTO ITELCOM DE 2 X 48 W/118V

1.40.7.3.7 3 5 4 224456 BALASTO MERCURIAL DE 400W 220V

1.37.25 3 5 8 36024 BASE PARA FOTOCELDA B1

1.7.2 3 5 1 321970 BATERIA

1.39.9.2.21 3 5 6 62712 BATERIA DE 9V DC

1.39.10 3 5 10 338140 BATERIA RECARGABLE

1.17.5 3 5 1500 300000 BOLSA DE 15 X 20

1.7.5 3 5 100 122900 BOMBILLO 1034

1.7.5 3 5 100 122900 BOMBILLO 1141

1.7.5 3 5 100 122900 BOMBILLO 158

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.40.2 3 5 8 109184 OPALUX

1.40.2 3 5 1 3677 BOMBILLO ALOGENO DE 500W 220 V

1.7.5 3 5 10 61480 BOMBILLO ALOGENO H3

1.7.5 3 5 10 73780 BOMBILLO ALOGENO H4

1.40.2 3 5 4 523808 BOMBILLO BTR DE 120V 1000W BAYONETA

1.40.2.5.11 3 5 15 13575 SYLVANIA

1.40.5.10.1 3 5 5 78805 BOMBILLO LUZ MIXTA DE 110V 160W

1.37.25 3 5 5 40210 BOMBILLO LUZ MIXTA DE 160 W 220 V

1.40.2 3 5 5 66950 BOMBILLO LUZ MIXTA DE 220V 250W

1.40.5.9.7 3 5 8 189608 BOMBILLO MERCURIAL DE 400W SYLVANIA

1.40.5.6.103 3 5 4 110964 BOMBILLO TUBO DE SODIO DE 400W LEXM

1.70.7 3 5 20 25580 BOTON DE MADERA

1.39.11 3 5 2 643208 CABLE COAXIAL RG6

1.39.11 3 5 180 289080 CABLE DUPLE 2 X 12

1.37.25 3 5 80 79920 CABLE DUPLE 2 X 14

1.39.11.4.9 3 5 500 553500 CABLE NEOPRENO 2X18

1.36.8.9.5 3 5 2 2234056 CABLE RG - 11 MENSAJERO X 300 MTS

1.36.8.9.4 3 5 2 933542 CABLE RG - 6 MENSAJERO X 300 MTS

1.37.25 3 5 300 424200 CABLE UTP NIVEL 5

1.7.2 3 5 18 1669356 CANECAS

1.37.25 3 5 10 55330 CAPSULA RECEPTORA

1.57.1.3.1 3 5 8 72096 CARCRIL

1.56.2.24.1 3 5 10 36890 CHUPA DE SUCCION

1.56.2.25.1 3 5 10 43040 CHURRUSCO LIMPIA BAÑOS

1.32.10 3 5 4 98368 CINTA 969 PLYMOUNTH ALTA TEMPERATURA

1.37.17 3 5 6 331992 CINTA AUTO FUNDENTE

1.32.10 3 5 2 201998 CINTA BANDY AMERICANA

1.32.10.12.15 3 5 8 368880 CINTA DE DEMARCACION

1.32.10.8.1 3 5 30 73620 CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2"

1.32.10.5.1 3 5 15 182850 CINTA ELECTRICA 3M

1.32.10.7.8 3 5 4 113120 CINTA FOIL

1.37.17 3 5 10 304720 CINTA PARA ENCAUCHETAR SCOTH No. 23

1.37.17.1.1 3 5 10 109470 CINTA SUPER SCOTCH 33

1.37.2.1.9 3 5 10 123380 CONDENSADOR 30 MFD 250 VAC

1.37.2.1.9 3 5 15 274305 CONDENSADOR 50 MFD 330 VAC

1.37.25 3 5 100 18400 CONECTOR RJ-11

1.37.25 3 5 100 18400 CONECTOR RJ-11 ANCHO

1.37.25 3 5 100 43000 CONECTOR RJ-45

1.37.25 3 5 50 18450 CONECTOR UY

1.41.1.3 3 5 20 720800 CONO REFLECTIVO

1.21.3 3 5 2 81030 VAC

1.37.25 3 5 2 510362 CONTACTOR DE 60 AMP TRIPOLAR

1.39.2.1.4 3 5 1 116239 CONTACTOR TRIPOLAR LC1D09 9 A

1.39.2.1.6 3 5 2 282566 CONTACTOR TRIPOLAR LC1D12 12 A

1.39.2.1.18 3 5 1 695641 CONTACTOR TRIPOLAR LC1D65 65 A

1.39.2.1.20 3 5 1 889622 CONTACTOR TRIPOLAR LCD1D80 30/61HP

1.39.11 3 5 15 46110 CORDON RESORTADO

1.37.25 3 5 4 942732 CORTA CIRCUITO DE 15 KVA

1.37.25 3 5 10 149920 FOTO CELDA

1.37.4.7 3 5 80 226160 FUSIBLE STAVOL H 15 KV 40

1.68.3.1.2 3 5 2 237948 LAMINA COLL ROLL CAL 18

1.68.3 3 5 1 60896 LAMINA EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL. 20

1.40.4.9.14 3 5 4 682428 LAMPARA 60 X 60 DE INCRUSTAR

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.40.4.8.3 3 5 3 312165 LAMPARA INOXIDABLE 2 X 32

1.7.5 3 5 2 196736 LICUADORAS (LUZ ROTATORIA DE TECHO)

1.56.3.37.2 3 5 10 172140 LIMPIADOR DE ACRILICOS

1.56.3.37.2 3 5 10 172140 LIMPIADOR DE CONTACTOS

1.27.2.17.1 3 5 80 336000 MANGUERA PLASTICA

1.57.3.4.43 3 5 2 42398 MASILLA DE RELLENO NOVOLITE

1.57.3.4.49 3 5 3 165360 MASILLA EPOXICA

1.57.1 3 5 1 52999 MASILLA POLIESTER PINTUCO REF 119145

1.57.1.3.3 3 5 8 72080 MASILLA X 1/4 GALON

1.70.7 3 5 2 307400 OXIGENO EN BOTELLA

1.37.25 3 5 4 529960 PARARRAYO DE 15 KV

1.57.1 3 5 12 20016 PEGANTE

1.37.25 3 5 10 70240 PILA ALKALINA CUADRADA DE 9V

1.37.6.2.1 3 5 4 14476 PULSADOR

1.37.25 3 5 2 4850 PULSADOR PARA TIMBRE

1.7.5 3 5 3 141405 REGULADOR

1.32.5.1.3 3 5 5 76195 REMACHE

1.56.3.52 3 5 2 35658 SILICONA

1.56.3.52.54 3 5 8 115328 SILICONA GRIS ALTA

1.56.3.52.107 3 5 8 40712 SILICONA ROJA

1.37.25 3 5 24 40920 SOCKET FLUORESCENTET-8

1.57.3 3 5 15 71535 SOLDADURA

1.57.3 3 5 2 136400 SOLDADURA CPVC

1.37.25 3 5 24 11424 STARTER FS2 20W

1.37.25 3 5 24 11424 STARTER FS4 40W

1.57.1 3 5 12 6360 TEFLON TAPE 1/4 INC N/P 3303965

1.37.25 3 5 1 125178 TEMPORIZADOR

1.37.25 3 5 6 4590 TERMINAL 50A PARA SOLDAR

1.57.3.7.12 3 5 30 685740 THINER

1.57.3.7.78 3 5 6 127194 THINER ACRILICO

1.57.3.7.77 3 5 10 154920 THINER CORRIENTE

1.37.25 3 5 3 30840 TIMBRE DIN DON

1.40.4.1.157 3 5 40 187120 TUBO FLUORESCENTE DE 17W T-8

1.40.4.1.167 3 5 12 43080 TUBO FLUORESCENTE DE 20W

1.40.4.1.31 3 5 100 401500 TUBO FLUORESCENTE DE 39 W SYLVANIA

1.40.4.1.175 3 5 30 109920 TUBO FLUORESCENTE DE 40W

1.37.25 3 5 24 138432 TUBO FLUORESCENTE DE 72W SYLVANIA

1.40.4.1.161 3 5 24 107592 TUBO FLUORESCENTE T-8 DE 32W

1.7.5 3 5 1 368880 PERSIANA DELANTERA DE BLAZER

1.7.2 3 5 1 67628 CREMALLERA DE VIDRIOS

1.70.7 3 5 3 180300 TROFEO

1.60.11.12.54 3 5 72 324000 MEDALLA CRUZ DE MALTAS

1.70.7 3 5 75 135000 MEDALLA MARCADA

1.7.2 3 5 2 860720 BOTELLA DE OXIGENO DE 6 METROS

1.17.2.2 3 5 6 1140000 Y SALIDA

1.17.2.2 3 5 5 80000 CUCHILLAS DE CORBATIN DE UNA PULGADA

1.31.1.31.5 3 5 1 32500 CINTA METRICA DE 50 METROS

1.10.3.3 3 5 5 54000 BUJIAS PARA MOTOSIERRA

1.10.3.3 3 5 2 330000 CADENA PARA GUADAÑA DE 62 DIENTES

1.20.2 3 5 25 350000 SOGA PLASTICA DE 1/2 PULGADA

1.45.5 3 5 1 28500 ENRAIZADOR

1.17.5 3 5 20 170000 PAPEL ALUMINIO PARA SEMILLAS

1.37.25 3 5 40 212000 ATENUADORES DE 3 - 20 DB

Page 86: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.25 3 5 30 19080 TERMINAL O TRANPA RG-6

1.37.25 3 5 1 424000 MODULADOR CH 3-10-29

1.37.25 3 5 1 371000 MONOCANAL CH 7 ACTIVO

1.37.25 3 5 100 424000 BLOQUEADOR DE VOLTAJE FAN

1.37.25 3 5 1 504560 AMPLIFICADOR DE LINEA CA 30 TRU SPEC

1.37.25 3 5 10 90310 CABLE RCA AUDIO/VIDEO

1.21.3 3 5 8 31968 CODOS DE 3/4 EN COBRE

1.21.3 3 5 2 224032 LAMINA GALBANIZADA CALIBRE 22

1.21.3 3 5 2 78078 LAMINA PORON PARA DUCTERIA

1.27.2.5 3 5 1 56254 TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4.

1.27.2.5.11 3 5 1 125726 TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2.

1.27.2.5.2 3 5 1 40238 TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/16.

1.27.2.5.6 3 5 1 92589 TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8.

1.27.2.5.4 3 5 1 69103 TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/16.

1.27.2.5.7 3 5 1 167840 TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8.

1.27.2.5.35 3 5 1 254404 TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8.

1.21.3 3 5 8 97992 TUERCA FLER DE 1/2 DE COBRE

1.21.3 3 5 8 8088 TUERCA FLER DE 1/4 DE COBRE

1.21.3 3 5 8 12760 TUERCA FLER DE 3/8 DE COBRE

1.21.3 3 5 30 29490 VARILLA DE SOLDADURA DE PLATA.

3.6.4.11 3 5 367 100044200 PAVIMENTO ASFALTICO

3.6.4.89 3 4 5700 28431600 LENTA TIPO CRL-0 DE ACUERDO A INVIAS 420

3.6.48 3 4 100 32480000 CALIENTE TIPO 2 PENETRACION 60-70 DE

1.57.8 3 4 10 922200 REFLECTIVO CON MICROESFERAS

1.39 5 4 18 270000 PILAS RECARGABLES 1.2 V 1600 m Ah Mediana

1.39 5 4 4 108000 PILAS RECARGABLES GRANDES 1,5 V TIPO D

1.32.9.6 5 4 10 380000 DISCO ABRASIVOS PARA CORTAR METAL DE 14" X 3

1.32.9.6 5 4 10 85000 DISCO PARA MOTORTOOL DE 3"Ø X 1/8"Ø PARA CO

1.32.9.6 5 4 10 380000 DISCOS DE CORTE 3M 3"x1/32"x1/4"

1.32.9.6 5 4 10 380000 DISCOS DE CORTE 3M 3"x1/16"x1/4"

1.32.9.6 5 4 20 406000 DISCOS ROLOCK SCOTCH BRITE 3M 3" diam. Azul

1.32.9.6 5 4 10 203000 DISCOS ROLOCK SCOTCH BRITE 3M 3" diam. VINO T

1.32.9.6 5 4 20 406000 DISCOS ROLOCK SCOTCH BRITE 3M 2" diam. AZUL

1.32.9.6 5 4 5 240000 SOPORTE PARA DISCO ROLOCK 3" CON ESPIGO 1/4

1.32.9.6 5 4 5 240000 SOPORTE PARA DISCO ROLOCK 2" CON ESPIGO 1/4

1.32.10.8 5 4 100 1100000 CINTA DE ENMASCARAR 2" (3M)

1.32.10.8 5 4 100 960000 CINTA DE ENMASCARAR 1" (3M)

1.32.10.8 5 4 50 225000 CINTA DE ENMASCARAR 1/4´´(3M)

1.32.10.8 5 4 50 410000 CINTA DE ENMASCARAR 3/4" (3M)

1.32.10.8 5 4 100 600000 CINTA DE ENMASCARAR 1/2 (3M)

1.32.10.4 5 4 10 150000 CINTA ALTA TEMPERATURA DE TELA 1/2"

1.32.10.4 5 4 3 39300 CINTA METALICA 2"

1.32.10.4 5 4 5 52920 CINTA ROTULADORA 1/4"

1.32.10 5 4 40 160000 CINTA TESA 48X100

1.56.2 5 4 2 13000 BROCHA 4"

1.56.2 5 4 10 62000 BROCHA 3"

1.56.2 5 4 10 50000 BROCHA 2"

1.56.2 5 4 5 14000 BROCHA 1"

1.56.2 5 4 20 50000 BROCHA 1/2"

1.32 5 4 3 4800 SOLDADURA DE ALUMINIO TIPO ER-4043 DE 1/16" Ø

1.32 5 4 3 6600 SOLDADURA DE ALUMINIO REF 2109 DE 3/32" Ø

1.32 5 4 10 60000 SOLDADURA E-6011 DE 3/32" Ø

1.32 5 4 10 60000 SOLDADURA E-6011 DE 1/8" Ø

Page 87: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.32 5 4 10 90000 SOLDADURA DE ESTAÑO .08mm

1.66.4.3 5 4 8 11200 VIDRIO OSCURO PARA CARETA DE SOLDAR Nº 10 Y

1.66.4.7 5 4 60 18000 VIDRIO CLARO PARA CARETA DE SOLDAR

1.37.19 5 4 15 93000 ELECTRODO DE TUNGSTENO DE 1/16" Ø

1.37.19 5 4 15 147000 ELECTRODO DE TUNGSTENO DE 3/32" Ø

1.39.11 5 4 100 1760000 CABLE N° 22

1.39.11 5 4 100 1760000 CABLE N° 20

1.39.11 5 4 40 704000 CABLE N° 18

1.39.11 5 4 40 920000 CABLE BLINDADO N° 22

1.58.3 5 4 50 175000 ABRAZADERAS DE PLASTICO 1¨;2¨;3¨;4¨;5¨.

1.57.1.3.2 5 4 30 426000 PINTURA SPRAY NEGRA MATE 16 OZ

1.57.1.10 5 4 4 2753200 PRYMER AMARILLO (Base/ activador) 1/1

1.57.1.10 5 4 5 3441500 PRYMER VERDE (Base/ activador) EEAE 154 A

1.57.1.3.1 5 4 10 142000 PRYMER EN AEROSOLl MIL P 7962

1.57.1.3.1 5 4 10 138000 LACA AEROSOL AMARILLO

1.57.1.3.1 5 4 10 138000 LACA AEROSOL AZUL

1.57.1.3.1 5 4 10 138000 LACA AEROSOL ROJO

1.57.1.3.1 5 4 10 138000 LACA AEROSOL VERDE

1.57.1.3.1 5 4 10 138000 LACA AEROSOL VERDE

1.57.1.3.1 5 4 1 99994 LACA COLOR NEGRO

1.57.3.6 5 4 20 800000 REMOVEDOR DE CORROSION DURALUMINIO MIL C

1.65.1 5 4 70 2947000 LIMPIACONTACTO ELECTRONICO 16onz

1.65.1 5 4 10 336000 LIMPIADOR ALUMIPRET No. 3 33-1G

1.65.1 5 4 12 336000 ESPUMA LIMPIADORA PARA VIDRIO

1.30.2 5 4 2 17800 PISTOLA APLICAR SIKAFLEX

1.65.1.13 5 4 8 360296 SILICONA TRANSPARENTE 300ml 220

1.65.1.13 5 4 2 90200 SILICONA NEGRA 300ml 221

1.65.1.13 5 4 5 225500 SILICONA GRIS 300ml 221

1.56.2 5 4 10 70000 SILICONA EN SPRAY

1.57.3.4 5 4 10 500000 SIKAFLEX-221

1.58.3 5 4 200 18000 BRIDAS PLASTICAS No 8

1.58.3 5 4 200 12000 BRIDAS PLASTICAS Nº 6

1.65.1 5 4 60 1128000 PENETRANTE AFLOJADOR X 16 OZ

1.1.1 5 4 30 540000 WD-40 EN AEROSOL16 OZ (INHIBIDOR DE CORROSI

1.65.1 5 4 10 745390 PRESERVATIVO WD 40

1.39.11.35 5 4 200 280000 EMPALME SPLICE CABLE 20 M81824/1-1 P/N D-436-3

1.39.11.35 5 4 200 280000 EMPALME SPLICE CABLE 22 M81824/1-2 P/N D-436-3

1.42.1.91.2 5 4 4 124000 ALCOHOL DESNATURALIZADO

1.56.2.1.2 5 4 10 14000 BAYETILLA BLANCA

1.56.2.1.2 5 4 10 14000 BAYETILLA ROJA

1.32.9.4.6 5 4 5 7000 LIJA 400

1.32.9.4.6 5 4 10 14000 LIJA 300

1.32.9.4.6 5 4 35 49000 LIJA 100

1.32.9.4.6 5 4 35 49000 LIJA 240

1.32.9.4.6 5 4 35 49000 LIJA 360

1.52.1.36.6 5 4 10 93200 CUCHILLAS PARA BISTURI INDUSTRIAL

1.52.1.60 5 4 3 187500 PLASTICO DE BURBUJAS GRANDE PARA EMBALAR

1.52.1.60 5 4 80 648000 PLASTICO ELASTICO PARA EMBALAR (POLIET STRE

1.52.1.60 5 4 3 63000 BOLSA SELLOCLICK X 100 UN (30X20)

1.52.1.60 5 4 3 21000 BOLSA SELLOCLICK X 100 UN (14X10)

1.52.1.60 5 4 400 99600 STIKERS PLANILLA

1.52.1.60 5 4 30 285000 PLASTICO TUBULAR 6" CALIBRE 6

1.52.1.60 5 4 30 285000 PLASTICO TUBULAR 10" CALIBRE 6

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.4 5 4 1 70000000 IMPREVISTOS

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 460457261.52.2.2.57 3 5 4 6892 ALMOHADILLA PARA SELLO

1.52.1.14.2 3 5 20 9300 BISTURI GRANDE

1.52.1.17.29 3 5 20 58380 BORRADOR CON ESCOBILLA

1.52.1.17 3 5 2 3180 BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO

1.52.1.6.5 3 5 55 202345 CARPETA AZ

1.52.1 3 5 5 33390 CARTUCHO CANNON BCI24 COLOR

1.52.1 3 5 4 22760 CARTUCHO CANNON BCI24 NEGRA

1.52.1.76.126 3 5 3 198351 CARTUCHO HP 51645A NEGRO

1.52.1.76.170 3 5 3 226575 CARTUCHO HP 6578D

1.52.1.76.55 3 5 3 133161 CARTUCHO HP 6656A

1.52.1.76.55 3 5 3 228471 CARTUCHO HP 6657A

1.52.1.76.126 3 5 3 229788 CARTUCHO HP C1823D

1.52.1.76 3 5 3 238101 CARTUCHO HP C4844A PLOTTER

1.52.1.76 3 5 3 245226 CARTUCHO HP C5010D

1.52.1.76 3 5 3 168261 CARTUCHO HP C5011D

1.52.1.21.22 3 5 73 27083 CARTULINA BRISTOL

1.52.1.72.2 3 5 100 105800 CD- REGRABABLE

1.52.1.72.3 3 5 80 138800 CD RW MB REGRABABLE

1.52.1.22.3 3 5 50 24000 CHINCHES

1.52.1.25.2 3 5 40 20720 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PEQUEÑA

1.52.1.45.19 3 5 150 40050 CLIP

1.52.1.45.28 3 5 100 123700 CLIP MARIPOSA

1.52.1.35.7 3 5 10 8740 CORECTOR LIQUIDO

1.52.1.56 3 5 5 614930 FORMAS CONTINUAS 14 ½ X 11 1PARTE

1.52.1.56.46 3 5 6 295938 FORMAS CONTINUAS 9 /2 1PARTE

1.52.1.56.46 3 5 6 423480 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 2PARTE

1.52.1.56.46 3 5 6 439932 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 3PARTE

1.52.1.56.47 3 5 6 507132 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 13 3PARTE

1.52.1.56.47 3 5 6 509754 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 13 1PARTE

1.52.1.56.47 3 5 6 464070 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 13 2PARTE

1.52.1.45.33 3 5 120 96840 GANCHO LEGAJADOR

1.52.1.45.44 3 5 120 164400 GRAPAS

1.52.1.53.7 3 5 200 824600 LIBRO DE 100 FOLIOS PARA ACTAS

1.52.1.53.1 3 5 200 1389800 LIBRO DE 200 FOLIOS

1.52.1.41.6 3 5 70 89110 MARCADOR BORRABLE

1.52.1.41.5 3 5 70 42350 MARCADOR PERMANENTE

1.52.1.41 3 5 3 54060 MARCADOR SECO BORRABLE

1.52.1.56.48 3 5 50 253400 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.49 3 5 50 271250 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO

1.52.1.55.114 3 5 50 109950 PAPEL CONTAC TRANSPARENTE

1.52.1.56 3 5 4 11368 PAPEL KIMBERLI TAMAÑO CARTA

1.52.1.56 3 5 12 27420 PAPEL KIMBERLY

1.52.1.81.113 3 5 150 428700 PAPEL PARA FAX 210X30 MTS

1.52.1.56.13 3 5 900 7393500 PAPEL PARA FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.14 3 5 900 9420300 PAPEL PARA FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.81.51 3 5 10 8480 PAPEL PARA REGISTRADORA

1.52.1.81.73 3 5 4 2724 PAPEL PARA SUMADORA

1.52.1.56.318 3 5 12 62004 PAPEL PERIODICO TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.319 3 5 12 66780 PAPEL PERIODICO TAMAÑO OFICIO

1.52.1.12.1 3 5 8 38064 PASTA PARA CATALOGO DE 1,0

1.52.1.12.6 3 5 8 41264 PASTA PARA CATALOGO DE 1,5

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.69.5 3 5 20 7220 PROTECTOR VINILO

1.52.1.62.8 3 5 25 17900 RESALTADOR

1.52.3.8 3 5 50 8000 SOBRE MANILA RADIOGRAFIA

1.52.3.8 3 5 400 26800 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

1.52.3.8 3 5 850 58650 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.70.1 3 5 10 12910 TINTA PARA SELLOS

1.52.1.75.26 3 5 15 2124090 TONER HP 1200 C7115A

1.52.1.75.56 3 5 7 2535421 TONER HP 4050N C4127X LASER

1.52.1.75 3 5 7 470512 TONER LANIER 7313

1.52.1.75 3 5 4 222600 7320/7328/7228

1.52.1.75 3 5 5 1391250 TONER Q2613A-HPLASER JET 1200N

1.52.1 3 5 3 386634 CARTUCHO CANON (COLOR) BC-21

1.52.1 3 5 3 218226 CARTUCHO CANON (NEGRO) BC-20

1.52.1.75.66 3 5 6 344334 CARTUCHO CANON 6012-6412 NPG-11

1.52.1.75 3 5 4 239540 CARTUCHO CANON IR 1310 GPR-10

1.52.1 3 5 3 122826 CARTUCHO CL40 CANNON NEGRO

1.52.1 3 5 3 154230 CARTUCHO CL41 CANNON COLOR

1.52.1.76.1439 3 5 3 182850 CARTUCHO EPSON STYLUS 020093187

1.52.1.76.1451 3 5 3 222600 CARTUCHO EPSON STYLUS S20108189

1.52.1 3 5 6 39750 FILMADORA FORMATO MINI DVD

1.32.10.8.1 3 5 112 428064 CINTA ENMASCARAR 48 X 40 323

1.52.1 3 5 1 159000 NUMERADOR DE 5mm 8 DIGITOS CON PLACA

1.52.1 3 5 2 275600 ROLLO DUPLICADORA DP 21L DUPLO

1.52.1.45.107 3 5 2 5710 GRAPA INDUSTRIAL X 1/2" 12,7 MM

1.52.1.38.43 3 5 19 3515 LAPIZ NEGRO NO. 2

1.52.1.75.50 3 5 21 2159787 CARTUCHOS IMPRESORAS HP

1.52.1.31.66 3 5 93 706707 CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX 8750 1170

1.52.1 3 5 1 60632 FECHADOR CON PLACA DE 56 X 33 MM

1.52.1.42.1 3 5 200 93800 FOLDER COLGANTE OFICIO

1.52.1.42.13 3 5 301 37625 FOLDER FLEXIGUIA HORIZONTAL

1.52.1.76 3 5 6 1869504 TONNER H.P Q7553A/Q4952A

1.52.1.76 3 5 4 2495152 TONNER LEXMARK 64018SL/12A 7462 NEGRO

1.52.1 3 5 1 2419613 UTILIES DE ESCRITORIOY OFICINA

PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 5960000001.64.9.1 3 2 1800 18522000 ACEITE

1.64.12.1.2 3 2 30 399000 AGUA BOLSA1.64.3.2.13 3 2 400 280000 AHUYAMA1.64.3.2.37 3 2 500 1150000 AJO1.64.3.2.85 3 2 700 630000 APIO

1.64.8.7 3 2 65 1014000 AREQUIPE1.64.4.11 3 2 35000 52920000 ARROZ 1.64.4.5 3 2 1300 2074800 ARVEJA SECA1.64.2.8 3 2 100 5320000 ASTRA

1.64.1.4.42 3 2 300 2250000 ATUN PRECOCIDO1.64.4.4 3 2 300 1243500 AVENA MOLIDA1.64.5.1 3 2 15600 26208000 AZUCAR BLANCA

1.64.3.1.51 3 2 38001 3800100 BANANO1.64.12.4.51 3 2 50000 10000000 BEBIDA REFRESCANTE

1.64.8.6 3 2 110 1650000 BOCADILLO1.64.1.7 3 2 910 4204200 BOFE

1.64.11.3 3 2 315 1653750 CAFÉ1.64.7.1 3 2 151 1347675 CALDO DE GALLINA

1.64.1.6.76 3 2 220 4400000 CAMARON

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.10.2 3 2 15 284925 CANELA EN ASTILLA1.64.1.2 3 2 1560 13595400 CARNE DE CERDO

1.64.1.10.145 3 2 800 11648000 CARNE DE HAMBURGUESA DE RES1.64.1.7.1 3 2 4050 27426600 CARNE DE SEGUNDA

1.64.1.7.1766 3 2 2250 13702500 CARNE MOLIDA1.64.3.2.181 3 2 2500 3000000 CEBOLLA CABEZONA1.64.3.2.193 3 2 1200 1200000 CEBOLLIN

1.64.11.4 3 2 756 2222640 CHOCOLATE1.64.11.4 3 2 110 1178100 CHOCOLISTO

1.64.1.10.81 3 2 2800 12600000 CHORIZO COSTEÑO1.64.3.2.217 3 2 410 1640000 CILANTRO

1.64.5.9 3 2 15 225000 CIRUELA PASA SIN SEMILLA 1.64.3.12 3 2 25 325000 COCO COBURGO 1.64.10.2 3 2 82 482160 COLOR1.64.10.2 3 2 38 371070 COMINO1.64.3.1 3 2 1720 1892000 COROZO

1.64.1.7.727 3 2 800 3864000 COSTILLA1.64.3.1.181 3 2 1585 1585000 CURABA

1.64.15.5 3 2 250 1587500 ESENCIA1.64.1.7 3 2 84 661668 ESPALDILLA1.64.4.4 3 2 12 222000 FÉCULA

1.64.1.4.185 3 2 300 2550000 FILETE DE MERLUZA1.64.4.5 3 2 985 3050545 FRIJOL BLANCO1.64.4.5 3 2 985 3102750 FRIJOL CABEZA NEGRA1.64.4.5 3 2 1400 6923000 FRIJOL ROJO1.64.5 3 2 20 86000 FRUTA CRISTALIZADA

1.64.5.4 3 2 47 2309580 GALLETA DUX1.64.5.4 3 2 48 3452400 GALLETA FESTIVAL1.64.5.4 3 2 47 1919574 GALLETA TIPO LECHE1.64.4.5 3 2 200 651200 GARBANZO

1.64.12.2.15 3 2 250 6125000 GASEOSA EN LATA1.64.3.1.334 3 2 1720 1720000 GUAYABA1.64.4.4.39 3 2 160 8032000 HARINA DE TRIGO

1.64.4.4 3 2 790 1459920 HARINA PARA AREPA1.64.1.3 3 2 80000 16000000 HUEVO TIPO A

1.64.12.4.18 3 2 250 4500000 JUGO 8 ONZAS EN BOTELLA1.64.2.6 3 2 500 2284000 LECHE EN POLVO1.64.2.5 3 2 12500 17062500 LECHE LÍQUIDA LARGA VIDA

1.64.3.2.313 3 2 1720 1720000 LECHUGA1.64.4.5 3 2 1000 2520000 LENTEJA

1.64.15.1 3 2 380 1159000 LEVADURA 1.64.3.1.379 3 2 18000 1260000 LIMON

1.64.1.7.1083 3 2 105 1083390 LOMO ANCHO1.64.5.6 3 2 18 129600 MANI

1.64.3.1.568 3 2 500 435000 MANZANA1.64.3.1.613 3 2 2000 2200000 MARACUYA

1.64.10.1 3 2 87 1543815 MAYONESA1.64.3.2.337 3 2 2000 800000 MAZORCA

1.64.1.1 3 2 850 340000 MENUDENCIAS1.64.1.4.195 3 2 3000 19500000 MOJARRA LORA1.64.3.1.677 3 2 2000 2800000 MORA

1.64.10.1 3 2 86 803670 MOSTAZA1.64.1.7.1216 3 2 130 1283100 MUCHACHO

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.1.1.431 3 2 9000 31500000 MUSLO DE POLLO1.64.3.3.49 3 2 2000 1400000 ÑAME

1.64.3.1 3 2 40000 6000000 NARANJA1.64.5.5 3 2 6200 3255000 PANELA1.64.1.7 3 2 1136 6441120 PANZA

1.64.3.3.121 3 2 20000 10000000 PAPA COMÚN1.64.3.3.85 3 2 2500 2250000 PAPA CRIOLLA

1.64.4.8 3 2 950 1695750 SPAGHETTI1.64.4.8 3 2 380 678300 PASTA FIDEO

1.64.1.1.401 3 2 900 4680000 PECHUGA DE POLLO1.64.3.2.385 3 2 1200 720000 PEPINO1.64.3.1.835 3 2 580 580000 PERA1.64.3.2.409 3 2 800 1040000 PIMENTON

1.64.10.2 3 2 13 106197 PIMIENTA DE OLOR1.64.10.2 3 2 12 176400 PIMIENTA EN POLVO

1.64.3.2.421 3 2 26000 10400000 PLATANO1.64.1.1 3 2 1200 4200000 POLLO ENTERO

1.64.15.9 3 2 18 149400 POLVO DE HORNEAR1.64.2.9 3 2 990 7920000 QUESO CRIOLLO

1.64.1.7.631 3 2 110 692670 RABO1.64.12.5 3 2 850 3837750 REFRESCO SURTIDO

1.64.3.2.517 3 2 950 570000 REPOLLO1.64.10.4 3 2 3195 1846710 SAL

1.64.1.10.412 3 2 1800 19800000 SALCHICA CORRIENTE1.64.1.10.541 3 2 3200 13440000 SALCHICHON1.64.1.10.558 3 2 120 900000 SALCHICHON CERVECERO AHUMADO

1.64.4.8 3 2 130 1494740 SALSA DE TOMATE 1.64.4.8 3 2 80 583840 SALSA NEGRA1.64.4.6 3 2 90 1467450 SUPERPAN SUAVE

1.64.14.4.1124 3 2 9000 21600000 TAMAL1.64.3.1.925 3 2 400 1200000 TAMARINDO1.64.3.2.529 3 2 3500 3150000 TOMATE COMÚN1.64.3.1.940 3 2 2200 2200000 TOMATE DE ÁRBOL1.64.3.2.547 3 2 80 360000 TOMILLO

1.64.5.9 3 2 120 660000 UVA PASA1.64.10.4 3 2 50 233600 VINAGRE1.64.13.11 3 2 90 708750 VINO DE COCINA

1.64.2.8 3 2 18 1175400 VITINA HOJALDRE 1.64.2.2 3 2 42000 20580000 YOGURT EN BOLSA1.64.2.2 3 2 1200 720000 YOGURT SURTIDO

1.64.3.3.217 3 2 20000 7000000 YUCA1.64.3.2.571 3 2 2500 2000000 ZANAHORIA

1.70.7 3 2 1 39000291 DEVOLUCION SOLDADOS PROYECTADAPASAJES AEREOS NACIONALES 70000000

2.39.3 3 2 1 70000000 PASAJES AEREOS NACIONALES

PASAJES TERRESTRES NACIONALES 32000002.37.6 3 2 1 3200000 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 736770661.56.3.2.38 3 6 100 286200 ACIDO MURIATICO

1.56.3.8 3 6 80 2606720 BLANQUEADOR HIPOCLORITO

1.56.2.2.16 3 6 1500 369000 BOLSA PARA LA BASURA GRANDE

1.57.3 3 6 2 63176 CERA AUTOMOTRIZ

1.56.3.6 3 6 70 3615010 DESINFECTANTE CON AMBIENTADOR

Page 92: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.56.3.17.1214 3 6 400 2114800 DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO

1.56.2.27.57 3 6 100 491800 ESCOBA DE NYLON SUAVE

1.61.2.7.85 3 6 100 159800 JABON DE TOCADOR

1.61.2.7.25 3 6 10 614800 JABON LIQUIDO PARA MANOS

1.56.3.6 3 6 40 1082040 LIMPIA VIDRIOS LIQUIDO ZIP

1.56.2.19.802 3 6 80 295120 RECOGEDOR DE BASURA

1.56.2.21.2 3 6 100 737800 TRAPERO ENCABADO

1.49.4.1 3 6 12 110664 BALDE PLASTICO DE 10 LITROS DE CAPACIDAD

1.56.3.10.415 3 6 20 1598480 CERA LIQUIDA BLANCA (CUÑETE X 20 LITROS)

1.56.3.12.178 3 6 4 442656 DESENGRASANTE SC-200 CUÑETE X 20 LTS

1.56.2.8.81 3 6 100 61500 ESPONJILLA DOBLE USO

1.61.4.7 3 6 80 678720 PAQUETE PAPEL TOALLA ECOLOGICA

1.61.3.11 3 6 250 169000 SHAMPOO EN SOBRE PEQUEÑO

1.61.4.7.374 3 6 100 650000 PAÑOS DE LIMPIEZA 80 WYPALL

1.61.3.1 3 6 10 51000 TOALLAS PARA MANOS 22.5x23 CM

1.61.4.7.374 3 6 2 587750( )

396

1.1.1 5 4 80 44800000 CHAMPU PARA COMRESORES B&B 3100

1.1.1 5 4 30 3480000 CHAMPU PARA LAVADO DE AVIONES

1.32.9.1 5 4 14 623280 SCOTCH BRITE 7447 ABRASIVO X 10MTS

1.61.4.7.374 5 4 200 1300000 PAÑOS DE LIMPIEZA 80 WYPALL

1.56.2.12 5 4 20 576000 CEPILLO BRUSH CLEANING AIR CRAFF

1.61.4.7.374 5 4 2 587750( )

396

1.56.2.1.6 5 4 9 774000 TRAPOS COSIDOS EN ALGODON 20cm X 20cm

1.56.3.12 5 4 40 4200000 DESENGRASANTE INDUSTRIAL HIDRIGRAS

1.56.3.17.1358 5 4 100 550000 EN POLVO PARA LIMPIEZA

REPUESTOS 1786935801.7.5 3 5 16 1226336 AMORTIGUADOR

1.7.5 3 5 2 184440 AMORTIGUADOR DELANTERO

1.7.5 3 5 2 184440 AMORTIGUADOR TRASERO

1.37.25 3 5 1 504560 AMPLIFICADOR DE LINEA CA 30 TRU SPEC

1.7.5 3 5 2 330842 ANILLO

1.7.5 3 5 2 78694 ASBESTOS

1.7.5 3 5 2 86072 AUTOMATICO

1.7.2 3 5 1 102187 BALINERA EMBRAGUE

1.21.3 3 5 18 566838 BALINERA REF 6202

1.7.3 3 5 1 61484 BANDA DE FRENO

1.7.5 3 5 1 155622 BANDA DE FRENO DELANTERO

1.7.3 3 5 4 467248 BANDA DELANTERA

1.7.5 3 5 3 388581 BANDA FRENO TRASERO

1.7.3 3 5 1 61480 BANDA STD REMACHADA

1.7.3 3 5 1 319696 BANDA TRASERA

1.7.2 3 5 1 61480 BANDA TRASERA REMACHADA

1.7.5 3 5 1 433987 BIELA DIRECCION

1.47.3.11.14 3 5 1 288956 BOARD DE COMPUTADOR

1.7.5 3 5 1 446345 BOBINA DE ENCENDIDO BOSCH 12V

1.7.3 3 5 1 319696 BOMBA DE ACPM

1.7.5 3 5 1 172144 BOMBA DE AGUA

1.7.2 3 5 3 663984 BOMBA DE COMBUSTIBLE

1.7.2 3 5 2 3043260 BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA

1.7.5 3 5 1 301252 BOMBA DE FRENOS

1.7.2 3 5 1 83612 BOMBA DE GASOLINA

1.7.5 3 5 24 236088 BORNE

1.7.5 3 5 24 147552 BORNE PAR BATERIA

Page 93: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.7.3 3 5 8 147552 BUJE

1.7.4 3 5 1 49184 BUJE ARBOL DE LEVAS

1.7.3 3 5 14 104944 BUJIA

1.7.2 3 5 40 304920 BUJIA MOTOR

1.17.2 3 5 30 165990 BUJIA PARA GUADAÑADORA

1.17.2 3 5 30 165990 BUJIA PARA PODADORA

1.7.2 3 5 2 196736 CABLE DE ALTA MOTOR 4 CIL

1.7.2 3 5 4 743896 CABLES DE ALTA

1.7.5 3 5 4 449112 CAMPANA

1.21.3 3 5 8 218376 CAPACITOR 25MFD+5MFD 370V

1.21.3 3 5 4 29264 CAPACITOR 3 MDF

1.21.3 3 5 8 239528 CAPACITOR 45 MFD+5 MFD 370V

1.7.3 3 5 1 159848 CASQUETE DE BANCADA

1.7.5 3 5 1 63939 CASQUETE DE VIELA

1.7.5 3 5 4 165996 CAUCHO BARRA ESTABILIZADORA

1.21.3 3 5 2 1057456 CILINDRO DE FREON 12 X 30

1.21.3 3 5 4 572992 CILINDRO DE FREON 22X 30

1.7.5 3 5 1 49184 COIL DE ENCENDIDO

1.7.5 3 5 1 6148 CONDENSADOR

1.37.9 3 5 300 607500 CONECTOR COMPACTOS RG - 11

1.37.25 3 5 8 16648 CONECTOR DE CABLES PRO3150 P/N 0980727Z01

1.37.7 3 5 300 251100 CONECTOR RG - 6 SILICONADO Y COBRIZADO

1.37.8 3 5 200 102200 CONECTOR RG -59 ALUMINIO

1.37.25 3 5 2 510362 CONTACTOR

1.7.5 3 5 1 287450 CONTROL LUCES

1.7.5 3 5 1 92220 CORREA DE DISTRIBUCION

1.7.5 3 5 1 86072 CORREA DE REPARTICION

1.7.3 3 5 2 196736 CORREA MULTIUSOS

1.7.2 3 5 5 1793920 CORREA VENTILADOR

1.7.2 3 5 8 763592 CRANK DE ARRANQUE

1.7.3 3 5 1 67628 CREMALLERA VOLANTE

1.7.2 3 5 8 338112 CRUCETA DE EJE CARDAN

1.17.2 3 5 30 168450 CUCHILLA PARA GUADAÑADORA

1.17.2 3 5 18 419760 CUCHILLA PARA PODADORA

1.7.5 3 5 1 233624 DIAFRAGMAS DE BAJO

1.7.5 3 5 1 33568 DIRECCIONAL DELANTERA

1.7.5 3 5 1 359998 DIRECIONAL

1.7.2 3 5 2 377512 DISCO DE EMBRAGUE

1.47.3 3 5 2 6762800 DISCO DURO

1.47.3.5.2 3 5 8 1131232 DISCO DURO DE 80 GB

1.7.2 3 5 1 109188 EJE DE CAMBIOS

1.7.3 3 5 1 35103 EMPAQUE CARBURADOR

1.7.5 3 5 36 139140 EMPAQUETADURA

1.7.5 3 5 1 98368 EMPAQUETADURA MOTOR

1.7.5 3 5 2 61480 ESCOBILLA PARA DISTRIBUIDOR

1.7.3 3 5 2 227476 ESPEJO RETROVISOR

1.7.5 3 5 28 384664 FILTRO DE ACEITE

1.7.5 3 5 24 1278720 FILTRO DE AIRE

1.7.2 3 5 21 60291 FILTRO DE COMBUSTIBLE

1.7.5 3 5 29 1445998 FILTRO DE COMBUSTIBLE FG1317

1.7.5 3 5 6 22134 FILTRO DE GASOLINA

1.21.3.4 3 5 4 31232 FILTRO SECADOR 145 DE ¼ CON RACOR

1.21.3.4 3 5 4 176076 FILTRO SECADOR 3/8 SAE

Page 94: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.21.3.4 3 5 4 215180 FILTRO SECADOR DE 1/2

1.7.5 3 5 3 345396 FILTRO SECADOR DE 3/8

1.7.5 3 5 10 61480 FLACHER

1.7.5 3 5 6 221328 FLACHER DE 24 V TRIDON

1.7.5 3 5 1 36888 FLACHER DE DOS PATAS TRINON

1.7.5 3 5 3 1106640 FLACHER DE TRES PATAS TRINON

1.7.5 3 5 1 21424 FLACHER ELECTRICO

1.7.5 3 5 1 114731 GUARDA POLVO

1.7.3 3 5 6 114474 GUAYA DE ASCELERADOR

1.7.5 3 5 1 147552 GUAYA DE CAPOT

1.7.5 3 5 2 38158 GUAYA DE EMBRAGUE

1.7.2 3 5 1 323724 GUAYA DE FRENO

1.7.5 3 5 1 68335 GUAYA DE FRENO DELANTERO

1.7.3 3 5 1 82242 GUAYA DE TACOMETRO

1.7.2 3 5 1 103286 GUIAS VALVULAS

1.7.2 3 5 1 172144 INSTALACION DE ALTA

1.7.2 3 5 1 73776 INTERIOR DE CARBURADOR

1.7.3 3 5 2 144896 MANIJA EMBRAGUE Y FRENO

1.7.2 3 5 1 23401 MANILAR DE CAUCHO

1.7.3 3 5 2 430360 MODULO DE DISTRIBUCION

1.7.5 3 5 1 73776 MODULO DE IGNICION

1.47.2.7.273 3 5 4 2065728 MONITOR DE 17"

1.47.2.15.5 3 5 10 245920 MOUSE

1.7.5 3 5 1 108617 PASTA TENSORA CADENA

1.7.3 3 5 5 425440 PASTILA DE FRENOS

1.7.5 3 5 1 79924 PASTILLA DE FRENO DELANTERO

1.7.5 3 5 1 91593 PEDAL DE CAMBIOS

1.7.3 3 5 1 108204 PIÑON DE LEVAS

1.7.5 3 5 1 55332 PIÑON DE VENDIX

1.7.2 3 5 2 588732 PISTON

1.7.3 3 5 2 276222 PITO

1.7.3 3 5 3 73776 PLUMILLAS LIMPIA VIDRIOS

1.7.5 3 5 1 178390 PORTA PIE DELANTERO

1.7.5 3 5 1 123722 PORTA PIE TRASERO

1.7.5 3 5 5 30740 RELAY 4 P

1.7.5 3 5 1 736284 RELE 12 VITt

1.7.2 3 5 6 127200 RESORTE

1.7.3 3 5 1 57176 RODAMIENTO

1.7.4 3 5 1 43036 ROTOR DEL DISTRIBUIDOR

1.7.5 3 5 3 1017597 SILENCIADOR EXOSTO

1.7.2 3 5 2 196736 SOPORTE DE MOTOR

1.7.5 3 5 6 36888 SOQUE UNIDAD SELLADA

1.37.25 3 5 40 145840 SPLITERS DE 2 VIAS TRU SPEC

1.37.25 3 5 40 216680 SPLITERS DE 3 VIAS TRU SPEC

1.37.25 3 5 30 187620 SPLITERS DE 4 VIAS TRU SPEC

1.7.5 3 5 9 486918 STOP COMPLETO

1.7.5 3 5 6 192036 SWITCH DE IGNICION

1.7.5 3 5 1 92220 SWITCH UNIVERSAL

1.7.5 3 5 1 20860 TALCO STOP

1.37.25 3 5 40 137360 TAP DE- 6 =30 dB

1.7.5 3 5 2 298996 TAPA LATERAL DERECHA

1.7.5 3 5 6 44268 TAPON DEL BLOQUE

1.47.3 3 5 3 254526 TARJETA WILELESS

Page 95: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.47.2.10.3 3 5 10 307400 TECLADO PARA COMPUTADOR

1.21.3 3 5 4 63816 TEMPORIZADOR 0-10 MIN

1.21.3.2 3 5 2 635704 TERMICO 1 HP PARA UNIDAD ROTATIVA 220 VAC

1.7.5 3 5 100 36900 TERMINAL 094

1.7.5 3 5 100 36900 TERMINAL 102

1.7.5 3 5 100 36900 TERMINAL 107

1.7.2 3 5 1 43036 TERMINAL DE DIRECCION

1.7.5 3 5 1 98368 TERMINAL DE DIRECCION

1.7.5 3 5 100 36900 TERMINAL DE ENCHUFE

1.21.3 3 5 1 53795 TERMOSTATO TIPO AMBIENTE DOS ETAPAS

1.7.5 3 5 1 14755 TRIDIODOS

1.7.5 3 5 2 36888 UNIDAD SELLADA 6014

1.21.3 3 5 4 39372 UNION DE COBRE 3/4

1.21.3 3 5 4 16416 UNION DE COBRE 7/8

1.7.3 3 5 1 125419 VALVULA

1.7.5 3 5 1 125419 VALVULA DE EXPANSION

1.21.3 3 5 2 76850 VALVULA DE GUSANILLO

1.7.5 3 5 2 29510 VALVULA ESPINA DE PESCADO

1.21.3.6.15 3 5 2 795976 VALVULA SOLENOIDE 220 VOL

1.7.2 3 5 1 14755 VARILLA MEDIDORA ACEITE 652171-15

1.17.2 3 5 8 550864 YOYO PARA GUAGADAÑADORA

1.47.3.11.11 3 5 1 553320 PROCESADOR INTEL CORE DUO

1.47.3.11.11 3 5 3 497988 BOARD PARA PROCESADORES AMD

1.47.3.6.8 3 5 8 639392 EQUIPOS HP

1.47.3.6.8 3 5 6 959088 EQUIPOS HP

1.47.3.6.10 3 5 4 590208 MEMORIA 512 DIM

1.47.3.6.8 3 5 1 303404 MEMORIA PARA COMPUTADOR PORTATIL HP 1 GB

1.47.3 3 5 6 331992 FUENTE DE PODER ATX

1.47.3 3 5 4 360400 CASE ATX

1.47.3 3 5 3 790560 DISCO DURO PARA PORTATIL 40 GB

1.7.3 3 5 1 1094344 COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO

1.7.5 3 5 1 153700 SOLENOIDE DE UN CONT DE COMBUSTIBLE

1.7.5 3 5 1 599061 AMORTIGUADOR MONO CHOC

1.7.5 3 5 12 279828 BASTAGO DE VALVULAS

1.7.5 3 5 2 216918 CARENAJE

1.7.5 3 5 1 7378 FILTRO TFA-160 COMPRESOR AIRE

1.7.5 3 5 2 73776 KODIAK

1.7.5 3 5 1 64554 TUBO DE ACELERADOR

1.7.5 3 5 2 407040 SILLIN COMPLETO

1.7.5 3 5 1 181364 SOLENOIDE DE ARRNQUE

1.7.5 3 5 1 24457 SOPORTE DE MANIGUETA DER E IZQU

1.7.5 3 5 13 128973 RETEN 14X28X7, 20*34,20*37

1.7.5 3 5 4 3553236 COMPRESOR 4 HP,5,1/2 REFRIGERANTE

1.21.3.3 3 5 7 2376199 UNIDAD DE 1 1/2,2 HP ROTATIVA 220V 115

1.7.5 3 5 6 31800 RETEN BASTAGO DE VALVULAS

1.7.5 3 5 6 31800 RETEN DE ACEITE 16X28X7

1.7.5 3 5 1 373675 MASA DE EMBRAGUE ORI

1.7.5 3 5 2 113412 MANGO MANUBRIO DERECHO E IZQUIERDO

1.21.3 3 5 14 2757314 MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADORA

1.7.5 3 5 1 12708 MANIGUETA IZQIERDA

1.21.3 3 5 16 109776 CAPACITOR

1.21.3 3 5 2 1084000 FREON 134 A. 404

1.9.11 5 3 10 250000 BOMBA DE ACEITE

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.7.2 5 4 1 800000 BOMBA DE COMBUSTIBLE

1.9.11 5 3 1 450000 BOMBA DE FRENOS DOBLE DEPOSITO

1.9.11 5 3 24 600000 BOMBA LAVAVIDRIOS

1.9.11 5 3 2 1752750 BOMBA PRICIPAL

1.9.11 5 4 2 610000 FILTRO

1.9.11 5 4 25 875000 MANGUERAS

1.9.11 5 4 4 1120000 MANOMETRO

1.9.11 5 4 2 1717000 MOTOR DE ARRAQUE

1.39.11 5 4 4 320000 CABLE CONTROL

1.37.4 5 4 6 25500000 GOVERNADOR ELECTONICO

1.40.8.19 5 4 4 6000000 REGULADOR DE VOLTAJE

1.37.4 5 4 4 8000000 BOARD ASSEMBLY, PC OVERLOAD

1.37.4 5 4 4 1800000 GOVERNOR ASSY OVERSPEED No. SA65503-A

1.37.4 5 4 12 4800000, ,

OVER-UNDER VOLTAJE, OVER-UNDER

1.37.2.1.40 5 4 5 1766665 CAPACITOR

1.9.11 5 4 2 1500000 KIT RESERVOIR

1.40.8.19 5 4 4 1800000 RHEOSTAT REGULADOR 750 OHM 25 WATT

1.37.1.1 5 4 4 1040000 RESISTOR V44655 No.0205

1.31.2 5 4 6 3000000 INYECTORES

1.7.2 5 4 3 1800000 SELLO PARA CULATA

1.9.11 5 4 24 600000 RING, PUMP SNAP

1.37.1 5 4 1 800000 TARJETA ELECTRONICA

1.7.2 5 4 2 4300000 VALVULA SELECTORA DIRECCION

1.39.11 5 4 6 26100000 CABLE CON PLUG

1.9.11 5 4 1 1200000 MOTOR ELECTRICO SIEMENS

1.7.2 5 4 1 50000 LLAVE CONTROL VALVULA

1.7.2 5 4 1 120000 PISTOLA DE SERVICIO AGUA

1.7.2 5 4 1 3800000 MODULO PRECALENTAMIENTO

1.9.11 5 4 40 1000000 O-RING GASKET

1.9.11 5 4 10 250000 GASKET RESERVOIR

1.9.11 5 4 10 250000 RING RETEINER

1.9.11 5 4 34 850000 RING PACKING BACK-UP

1.9.11 5 4 40 1000000 O-RING PACKING

1.9.11 5 4 20 500000 BALL, 7/32 dia, CHR,STEEL

1.9.11 5 4 3 75000 POWER PACKER PUM ASSY

1.9.11 5 4 25 625000 O-RING PACKING HIDRAULIC

1.9.11 5 4 24 600000 GASKET, PUMP BODY

1.9.11 5 4 24 600000 O-RING

1.40.1 5 4 10 1452500 LUZ GIRATORIA

SERVICIO DE ASEO 200000042.27.10 3 4 1 20000004 MTTO JARDINES Y PRADOS

SERVICIOS PARA CAPACITACION 295753862.36.1 3 7 12 8479992 SEMINARIO AERONAUTICA

2.36.1 3 7 12 5840028 CALIDAD

2.36.1 3 7 2 10655366 ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA CALIDAD

2.36.1 3 7 12 3000000 AUDITORIA SEGUIMIENTO

2.36.1 3 8 1 1600000 INFORMACIONGEOGRAFICA CON ENFASIS EN

SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 66249962.13.2 3 2 12 6624996 SERVICIOS VETERINARIOS

SUSCRIPCIONES 42010822.35.21 3 3 12 196104 SUSCRIPCION REVISTA CONSTRUDATA

2.35.21 3 3 365 240170 SUSCRPCION PERIODICOS EL HERALDO

2.35.21 3 3 12 204996 SUSCRIPCION REVISTA SEMANA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.35.21 3 3 12 248004 DOCTRINA

2.35.21 3 3 12 222996 VENTAS

2.35.21 3 3 12 222996 SUSCRIPCION REGIMEN LABORAL

2.35.21 3 3 12 222996 SUSCRIPCION MINUTAS Y MODELOS

2.35.21 3 3 12 269004 SUSCRIPCION REGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL

2.35.21 3 3 12 205848 SUSCRPCION DEL IMPTO A LA RENTA

2.35.21 3 3 12 222996 TRIBUTARIO

2.35.21 3 3 12 222996 CONTENCIOSOADMINISTRATIVO

2.35.21 3 3 12 222996 SUSCRPCION AL REGIMEN CONTABLE

2.35.21 3 3 12 222996 SOCIAL

2.35.21 3 3 12 222996 SUSCRIPCION CONSTITUCION POLITICA

2.35.21 3 3 12 222996 AMBIENTE

2.35.21 3 3 12 222996 SUSCRPCION AL CODIGO DE COMERCIO

2.35.21 3 3 12 384000 PUBLICA

2.35.21 3 3 12 222996 SUSCRIPCION REGIMEN PENAL

TELEFONIA MOVIL CELULAR 249099962.34.5 3 2 1 24909996 TELEFONIA CELULAR

TELEFONO. FAX Y OTROS 233200202.34.3 3 2 1 23320020 TELEFONIA FIJA

TRANSPORTE 57800042.41.1 3 2 1 5780004 TRANSPORTE PARA ESTAFETAS

VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 167753752.32.1 3 2 1 13750000 VIATICOS PROCESO INCORPORACION SOLDADOS

2.32.1 3 2 1 3025375 CONTINGENTE /08

VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS 8430000002.3.1 3 2 1 843000000 VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4UBICACIÓN MELGAR TOLIMAPRESUPUESTO OFICAL ASIGNADO $5.427.231.564ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO 46826357

2.34.4 3 1 1 46826357 RECOLECTOR DE BASURA

ADMINISTRACION. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTAS 117600002.24.1 4 5 1 11760000 MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS

ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 4530001.53.1 4 2 1 144000 PLAN GENERAL DE LA CONTABILIDAD PUBLICA

1.53.1.15 4 2 1 48000 CARTILLA LABORAL

1.53.1.15 4 2 1 48000 MANUAL DE IMPUESTO DE VENTAS Y TIMBRE

1.53.1.15 4 2 1 48000 MANUAL DE RETENCION EN LA FUENTE

1.53.1.38.1 4 2 1 117000 ESTATUTO TRIBUTARIO

1.53.1 4 2 1 48000 CARTILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

AUXILIO DE MARCHA 34331372.32.1 3 10 1 3433137 AUXILIO DE MARCHA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4345709201.65.2.1.1 4 3 17513 113694396 A.C.P.M.

1.65.1.2.1 4 3 39 8489247 ACEITE 15 W 40

1.65.1.16.22 4 2 4 234000 ACEITE CAPELLA WF68

1.65.1.3.1 4 2 13 2186158 ACEITE DOS TIEMPOS

1.65.6.1.8 4 1 192 13749120 GAS PROPANO

1.65.7.1.2 4 2 27672 222676584 GASOLINA CORRIENTE

1.7.3 4 2 4 273224 LIQUIDO PARA FRENOS

1.65.1.1.1 4 2 35 8218560 TEREX MULTIGRADO 20W 50

1.65.1.10.1 4 2 6 1401438 TERMATIC ATF DEXRON IID

1.65.1.2.9 4 2 5 721855 MAXTER 50

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.65.1.1.2 4 2 3 524544 HD 50 AUTOMOTOR

1.65.1 4 2 3 300054 MULTIPROPOSITO EP No. 2

1.65.1.3 4 2 16 764400 ADITIVO GASOLINA

1.65.1.3.2 4 2 3 713634 YAMALUBE 2T

1.65.1 4 2 3 630180 YAMALUBE 4T

1.65.1 4 2 6 876696 VALVULINA SAE 80W 90

1.70.7 4 2 1 9030 IMPREVISTOS (10%)

1.45.1 5 6 55 8250000 LUBRICANTE WD-40

1.45.1 5 6 20 900000 TYPE RC/40

1.70.7 5 6 25 625000 LUBRICANTE 3 EN 1

1.56.3.37.12 5 6 300 6000000 CRC DIELECTRICO EN SPRAY DE 16 ONZAS

1.56.3.37 5 6 300 6000000 OZ

1.10.5 5 6 10 13500000 REFRIGERANTE ULTRACOOLANT

1.65.1.21 5 6 1 250000 GRASA AEROSHELL

1.65.1.21 5 6 1 250000 GRASA MARFK

1.65.1.9 5 6 1 350000 GRASA LITO

1.65.1.1.1 5 6 100 9482800 ACEITE MOTOR GASOLINA

1.65.1.10 5 6 60 900000 ACEITE CAJAS AUTOMATICAS

1.65.1.2 5 6 120 4200000 ACEITE MOTOR DIESEL

1.65.1.2.1 5 6 250 3000000 ACEITE MOTOR 15W 40

1.10.5 5 6 8 2880000 REFRIGERANTE RADIADOR

1.45.5 5 6 2 720000 DESCALCIFICADOR

1.65.1.5.19 5 6 4 1800000 ACEITE HIDRAHULICO

COMPRESORES 18900001.23.2.1.2 4 3 1 1890000 COMPRESOR

CORREOS 14000002.32.7.2.31 4 1 1 1400000 CORREO DE LA UNIDAD

DOTACIONES 1855236011.22.4.4 4 3 2 505600 ARNES PROTECCION ALTURAS

1.60.3.1.139 4 3 40 1135200 BATA BLANCA

1.60.2.1.57 4 4 78 3432000 BLUSA AZUL PARA SERVICIOS GENERALES

1.60.2.1.2 4 4 165 8167500 BLUSA PARA DAMA

1.60.6.1.10 4 4 3 330000 BOTA DE CAUCHO

1.60.6.8.1 4 4 163 15159000 BOTA DE CUERO MEDIA CAÑA

1.60.1.3.20 4 4 18 792000 CAMISA BLANCA PARA BARMAN

1.60.1.3.20 4 4 96 5068800 CAMISA PARA HOMBRE

1.60.1.3.3 4 4 100 4400000 CAMISA AZUL EN DRIL MANGA CORTA

1.60.15.2.9 4 3 20 570720 CARETA PARA ESMERILAR

1.60.15.13.1 4 1 2 974400 CASCO TIPO BOMBERO

1.60.3.6.122 4 4 4 343200 CHAQUETA IMPERMEABLE

1.60.15.10.3 4 1 2 3085600 CHAQUETON PARA BOMBERO

1.60.3.3.708 4 3 40 1113600 LUMBAR

1.60.1.22.2 4 4 18 297000 CORBATIN

1.60.3.7.6 4 4 78 2402400 DELANTAL

1.60.2.8.52 4 4 26 1001000 FALDA NEGRA PARA ASISTENTE CASINO

1.60.15.1.1 4 3 120 807360 GAFAS DE PROTECCION INDUSTRIAL

1.60.15.1.5 4 3 70 2427880 GAFAS DE PROTECCION UV

1.60.15.14.1 4 2 160 319200 GUANTE DE CAUCHO PARA USO DOMESTICO

1.56.2.11.1 4 3 20 328020 GUANTE DE CIRUGIA

1.60.15.15.12 4 3 2 795760 GUANTE DIELECTRICO

1.60.15.4.38 4 3 50 905000 GUANTE EN CARNAZA SENCILLO

1.60.15.14.5 4 3 30 160080 GUANTE EN CAUCHO CALIBRE 35

1.60.15.4.9 4 3 10 272600 GUANTE EN NEOPRENO

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.56.2.11.10 4 3 120 3811920 GUANTE EN NITRILO

1.60.15.4.21 4 3 50 284200 GUANTE EN NITRILO CAL 35MM

1.60.15.4.47 4 3 150 1078800 GUANTE EN VAQUETA TIPO INGENIERO

1.60.1.19.15 4 4 161 8677900 JEAN PARA CABALLERO

1.60.15.5.25 4 3 300 205200 MASCARILLA PARA EL POLVO (TAPA BOCA)

1.60.3.8.257 4 3 35 1347500 OVEROL PARA MANEJO DE QUIMICOS

1.60.1.11.22 4 4 63 3654000 PANTALON PARA CABALLERO

1.60.1.11.2 4 4 106 4897200 PANTALON AZUL PARA TRABAJO EN DRIL

1.60.2.10.21 4 4 52 2574000 PANTALON NEGRO PARA BARMAN FEMENINA

1.60.3.11.66 4 3 10 218080 PETO EN CARNAZA

1.60.3.11.43 4 3 15 310125 PETO IMPERMEABLE

1.60.15.6.21 4 3 300 257400 PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE

1.60.15.6.13 4 3 100 336400 PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON

1.60.15.6.1 4 3 40 900160 PROTECTOR DE OIDO TIPO DIADEMA

1.60.3.18.205 4 4 3 181617 SUDADERA

1.60.7.2.39 4 4 3 273000 ZAPATILLAS

1.60.6.2.82 4 4 45 3217500 ZAPATO NEGRO EN CHAROL PARA HOMBRE

1.60.7.1.5 4 4 165 9982500 ZAPATO PARA DAMA OFICINA

1.60.7.8.1 4 4 78 4118400 ZAPATO PARA DAMA SERVICIOS GENERALES

1.60.6.2.82 4 4 101 6565000 ZAPATO PARA HOMBRE

1.56.2.11.82 4 3 60 3762000 GUANTES TOCUH N TUFF DISPOSABLE NITRILE

1.56.2.20.1 4 3 10 385000 TAPABOCAS DESECHABLES

1.60.15.4.10 4 3 10 350350 GUANTES EN NEOPRENO DE 18" MOSQUETERO

1.60.15.4.9 4 3 12 213840 GUANTES EN NEOPRENO DE 14" MOSQUETERO

1.60.3.3.2 4 3 20 400400 M

1.60.3.3.3 4 3 20 400400 CINTURON ERGONOMICO DE SEGURIDAD TALLA L

1.60.3.3.4 4 3 20 400400 XL

1.60.15.10.2 4 4 2 2289840 FAB. NOMEX IIIA MOD. COMANDO

1.70.7 4 4 2 175392( )

NOMEX DE 8 ONZAS

1.60.15.15.24 4 4 2 414120 RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

1.60.6.4.2 4 4 2 909440 Y PUNTERA DE ACERO CON AISLAMIENTO

1.60.15.4.49 4 3 40 278400 USO INDUSTRIAL

1.60.15.4.39 4 3 6 1169280 IMPORTADO

1.60.15.1.20 4 3 3 49764 MONOGAFAS PARA SOLDADURA AUTOGEMA

1.60.3.11.69 4 3 10 301600 PETO EN VAQUETA

1.60.3.11.2 4 3 10 133400 PETO EN CAUCHO (PVC) LARGOS 60 X 90

1.60.1.3.3 4 4 6 277200 CAMISA DRIL MANTTO. M/L

1.60.1.3.22 4 4 9 425700 CAMISA HOMBRE BLANCA BARMAN M/L

1.60.1.4.38 4 4 101 4999500 CAMIBUSO

1.60.2.5.3 4 4 9 465300 CHALECO BANQUETES FEMENINO

1.60.1.7.37 4 4 9 465300 CHALECO BANQUETES MASCULINO

1.60.3.55.36 4 4 18 1782000 CHAQUETA ANTIFLUIDO CHEFF

1.60.3.55.36 4 4 18 396000 GORRO CHEFF

1.60.2.10.14 4 4 165 9256500 PANTALON MUJER OFICINA

1.60.3.55.15 4 4 18 1247400 PANTALON ANTIFLUIDO CHEFF

1.60.6.9 4 3 18 1378080 HIDROCARBUROS RH

1.70.7 4 3 1 3746863 IMPREVISTOS (10%)

1.60.1.11.4 4 1 90 3758400 PANTALON DRIL

1.60.1.19.10 4 1 180 7516800 PANTAON JEAN (4 BOLSILLOS)

1.60.1.3.24 4 1 90 2923200 CAMISA SPORT MANGA CORTA ALGONDON 80%

1.60.1.3.25 4 1 90 2923200 CAMISA SPORT MANGA CORTA ALGONDON 50%

1.60.1.4.39 4 1 90 2662200 CANISETA TIPO POLO 100% ALGODÓN

1.60.1.4.55 4 1 90 2662200 CAMISETA TIPO LACOSTE

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.60.1.4.75 4 1 90 2140200 CAMISETA TIPO T-SHIRT

1.60.4.2.3 4 1 180 1461600 INTERIORES TANGA ALGODÓN LYCRADO

1.60.4.2.13 4 1 180 2088000 INTERIORES BOXER ALGODÓN LYCRADO

1.60.8.15.1 4 1 90 979110 CINTURON SPORT

1.60.8.1.6 4 1 270 2192400 MEDIA NYLON

1.60.6.2.4 4 1 90 7725600 ZAPATOS ANTIDESLIZANTE EN CUERO

1.60.6.3.10 4 1 90 2502000 ZAPATILLAS

1.60.6.3 4 1 1 230400 IMPREVISTOS (10%)

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 91388112.35.21 4 2 22 704000 EMPASTADA DE LIBROS OFICIALES

2.35.15 4 2 80 1080000 CONT. (RECIBOS DE CAJA)

2.35.15 4 4 2000 1926000 BOLETINES DE SALUD OCUPACIONAL

2.35.15 4 4 300 385200 AFICHE DE SALUD OCUPACIONAL

1.53.1.2.100 4 1 200 3547200 CMS

2.35.15 4 1 2 432000 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PENDONES

2.35.21 4 1 1 1040000 EMPASTADA LIBROS CONTRATOS

2.35.21 4 5 30 24411 IMPREVISTOS

ENERGIA 1080000002.34.2 3 1 1 104400000 ALUMBRADO PUBLICO

2.34.2 3 1 1 3600000 ENERGIA CERRO

EQUIPO AGRICOLA 26000001.17.2.9.2 4 2 2 2600000 GUADAÑADORA

EQUIPO DE CONSTRUCCION 56972401.14.16.2.6 4 4 1 1090516 EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA

1.18.3.16.1 4 4 1 4606724 MEZCLADORA

EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 38200001.54.1.15.1 4 2 4 1280000 BOMBO

1.54.1 4 2 4 1000000 LIRAS PROFESIONALES

1.54.1.8.109 4 2 4 660000 REDOBLANTES

1.54.1 4 2 4 880000 TIMBAS MARINAS DE 18"

EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 8651281.55.1.31.71 4 2 2 865128 TABLEROS ACRILICOS DE BALONCESTO

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 117000001.36.1.2.1 4 2 1 1500000

, ,ALTAVOZ, CONTESTADOR LLAMADAS

1.36.1.2.3 4 2 4 2685340, ,

ALTAVOZ, CONTESTADOR LLAMADAS,

1.36.1.2.43 4 2 48 5031168, ,

ALAMBRADO, 1 LINEA

1.36.1.6.17 4 2 5 2475000 ALAMBRADO FAX TELEFONO UNICAMENTE B/N

1.70.7 4 2 1 8492 IMPREVISTOS (10%)

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 178640001.52.1 4 2 2 17864000 FOTOCOPIADORA

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 10000002.3.6 5 1 1 1000000 INVESTIGACIONES

HERRAMIENTAS 140675001.36.6.4.1 4 3 1 778360

,AUTOMÁTICO (LINK MASTER PRO KIT

1.36.6.3.2 4 3 1 692687 (JENSEN REFERENCIA 122B414)

1.36.6.2.3 4 3 1 255200,

GENERADOR DE TONOS

1.30.6.11 4 3 1 3399629,

CATEGORÍA AVANZADO, CON SISTEMA INGLÉS Y

1.30.2 4 3 1 196869 FUERZA MOTRIZ. PONCHADORA PROCOMBO RJ

1.30.2 4 3 1 109372 FUERZA MOTRIZ. PONCHADORA DE IMPACTO

1.70.7 4 3 1 12883 IMPREVISTOS (10%)

1.30.2 5 6 2 700000 CAUTIN

1.1.16 5 6 1 40000 HIDROMETRO PARA BATERIAS

1.1.16 5 6 1 17500 PERA PARA LLENADO DE BATERIAS

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.1.16 5 6 1 45000 INSTRUMENTO PARA LLENADO AUTOMATICO

1.1.16 5 6 1 80000 HIDROMETRO TERMOMETRO PARA BATERIAS

1.40.2.16.14 5 6 5 1200000 LAMPARA FLUORESCENTE

1.30.2 5 6 3 1140000 PISTOLA PETROLIZADORA

1.70.7 5 6 1 5400000 IMPREVISTOS (10%)

IMPUESTO PREDIAL 47871922.32.1 3 3 1 4787192 FONDO ROTATORIO

LLANTAS Y ACCESORIOS 98200001.8.1.1 5 4 4 1560000 LLANTAS TRELLEBORG INDUSTRIAL

1.8.1.1 5 4 4 1200000 LLANTAS TRELLEBORG INDUSTRIAL

1.8.1.1 5 4 4 1400000 LLANTAS RADIAL

1.8.1.1 5 4 8 4000000 NEUMATICO LLANTAS CARRETEO

1.8.1.1 5 4 2 760000 LLANTAS RADIAL

1.8.1.1 5 4 2 900000 LLANTAS SOLIDEAL INDUSTRIAL

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 3970846332.24.1 4 4 1 16500000 BAÑOS

2.24.1 4 4 1 18000000 ESCENARIOS DEPORTIVOS

2.24.1 4 4 1 337667196 HANGARES

2.24.1 4 6 1 24917437 CIMENTACION PUENTE GRUA HANGAR No. 3

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 1549904402.24.1 4 2 1 28999992 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

2.24.1 4 2 1 6962892 MANTENIMIENTO DE CALDERAS

2.24.1 4 4 1 1512000 MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE

2.24.1 4 4 1 5359200 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO BEAM

2.24.1 4 5 1 2559996 MANTENIMIENTO DE ESTUFAS

2.24.1 4 1 1 8013324 CONTRAINCENDIO

2.24.1 4 4 1 975996 MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES

2.24.1 4 1 1 14151996 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

2.24.1 4 2 1 2929992 MANTENIMIENTO DE GUADAÑAS Y PODADORAS

2.24.1 4 2 1 3799992 MANTENIMIENTO DE LAVADORAS, SECADORAS

2.24.1 4 4 1 682500 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSER

2.24.1 4 2 1 12000000 MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

2.24.1 4 4 1 835992 MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS

2.24.1 4 3 1 3189996 MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES

2.24.1 4 4 1 731496 MANTENIMIENTO DE ROTOSONDAS

2.24.1 4 2 1 9685992 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES

2.24.1 4 2 1 10500000 MANTENIMIENTO DE UPS

2.24.1 4 3 1 3583116 MANTENIMIENTO EQUIPO DE MICROSOLDADURA

2.24.1 4 3 1 1667820 MANTENIMIENTO EXTRACTOR DE HUMO

2.24.1 4 3 1 600600 MANTENIMIENTO EQUIPO SOLDADURA ESPECIAL

2.24.1 4 3 1 1320000 ATOMICA

2.24.1 4 4 1 2199996 MANTENIMIENTO DE VENTILADORES

2.24.1 4 4 1 2756 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

2.24.1 5 6 1 5000000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SOLDADURA

2.24.1 5 6 1 10000000 COMPRESOR INGERSOLL RAND

2.24.1 5 6 1 5000000 MANTTO CARGADOR DE BATERIAS

2.24.1 5 6 1 2000000 LAVADORA IN-SITU

2.24.1 5 6 1 2500000 BANCOS TIPO B4A

2.24.1 5 6 1 2000000 HIDROLAVADORA KARCHER

2.24.1 5 6 1 3000000 TUNGAR RECTIFICADOR DE CORRIENTE

2.24.1 5 6 1 3224796 MANTENIMIENTODE SISTEMA DE ALARMA

MANTENIMIENTO DE VIAS. ESTRUCTURAS Y REDES 417740002.24.1 4 1 1 41774000 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 4548696962.25.2 4 2 1 5366700 AMBULANCIAS

2.25.2 4 2 1 6000000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BUSES

2.25.2 4 2 1 4294500 CAMIONES

2.25.2 4 2 1 4008900 CAMIONETAS

2.25.2 4 2 1 3054444 CAMPEROS

2.25.2 4 2 1 5010600 DE BOMBEROS

2.25.2 4 2 1 2863344 CARROTANQUES PARA AGUA

2.25.2 4 2 1 10099992 MOTOCICLETAS

2.25.2 4 2 1 3101700 TRACTORES

2.25.2 4 2 1 6299808 VOLQUETAS

2.25.2 4 2 1 12 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

2.25.2 5 6 1 8000000 TRACTORES

2.24.1 5 6 1 5752440 CAJA CONTROL ADF KFS 586

2.24.1 5 6 1 5950800 CAJA CONTROL X PDR KFS 576

2.24.1 5 6 1 7493604 CAJA CONTROL VOR KFS 564

2.24.1 5 6 1 3746796 CAJA CONTROL VHF KFS 598ª

2.24.1 5 6 1 5069196 TRANCEPTOR TRANSPONDER KXP 756

2.24.1 5 6 1 7932420 GPS KLN90

2.24.1 5 6 1 10579200 TARSIN

2.24.1 5 6 1 4187604 CAJA ANDREA A 301-6W

2.24.1 5 6 1 18513600 TRANSEIVER VHF ARC-186

2.24.1 5 6 1 2000004 MANTENIMIENTO HELITRAILER

2.24.1 5 6 1 2732964 INDICADOR DME

2.24.1 5 6 1 6859944 HORIZONTAL SITUATION IND

2.24.1 5 6 1 1322400 IND RPM

2.24.1 5 6 1 5730396 IND OIL PRESS AND TEMP

2.24.1 5 6 1 6862560 CAJA CONTROL DC H-500/530

2.24.1 5 6 1 4738596 IND FUEL QUANTITY

2.24.1 5 6 1 7603800 ATC TRANSPONDER

2.24.1 5 6 1 3107640 IND TRIPLE TACOMETER

2.24.1 5 6 1 5289600 IND PRESS AND TEMP OIL SOL

2.24.1 5 6 1 1432596 IND DE TEMPERATURA HYD

2.24.1 5 6 1 4028916 RECEPTOR ADFKDF 806

2.24.1 5 6 1 4396980 TRANCEPTOR VHF KTR 908

2.24.1 5 6 1 11019996 INDICATOR GYRO DIRECTIONAL

2.24.1 5 6 1 6612000 INDICATOR VOR

2.24.1 5 6 1 3942840 ALTIMETRO

2.24.1 5 6 1 6890400 CAJA REGULADORA DE VOLTAJE UH-1H

2.24.1 5 6 1 4575036 INYECTOR POWER STATIC UH-1H

2.24.1 5 6 1 13171104 T.O.T.

2.24.1 5 6 1 5950800 INDICATOR ADF

2.24.1 5 6 1 1553820 INDICATOR TACHO N1

2.24.1 5 6 1 6215280 INDICATOR TACHO N2

2.24.1 5 6 1 1763196 IND. LOAD METER

2.24.1 5 6 1 6264000 IND. FUEL PRESS

2.24.1 5 6 1 9256800 IND GYRO ATTITUDE

2.24.1 5 6 1 1917480 V.S.I

2.24.1 5 6 1 2644800 INDICATOR OIL PRESS

2.24.1 5 6 1 4959000 IND TORQUE

2.24.1 5 6 1 3306000 TRANCEPTOR VHF KX-155 14V

2.24.1 5 6 1 4909416 EQUIPO TRANSPONDER

2.24.1 5 6 1 1498716 CLUSTER

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 5 6 1 7052796 TRANCEPTOR VHF KX-155 28V

2.24.1 5 6 1 3526404 RECEPTOR ADF KR-87

2.24.1 5 6 1 5454900 CAJA CONTROL KMA 24H

2.24.1 5 6 1 4628400 HORIZONTE RCA 26BK-2

2.24.1 5 6 1 5950800 GYRO DIRECCIONAL

2.24.1 5 6 1 7052796 RADIOMAGNETIC INDICATOR

2.24.1 5 6 1 2926908 TRANCEPTOR DME KDM 706

2.24.1 5 6 1 10092000 RECEIVER VOR KNR 634

2.24.1 5 6 1 3083396 GPS

2.24.1 5 6 1 5322660 MASTER CAUTION

2.24.1 5 6 1 7273200 GYRO RATE

2.24.1 5 6 1 3107640 INDICATOR TACHO N1

2.24.1 5 6 1 4573300 HORIZONTE BELL – 212

2.24.1 5 6 1 7846240 ITT BELL – 212

2.24.1 5 6 1 2314200 INVERTER POWER STATIC

2.24.1 5 6 1 3944000 DETECTOR RPM LIMIT

2.24.1 5 6 1 6612000 CAJA CONTROL DC

2.24.1 5 6 1 9744000 FLUX VALVE

2.24.1 5 6 1 4660068 DUAL TORQUE

2.24.1 5 6 1 1972000 STROBE LIGHT

2.24.1 5 6 1 5336000 BLOWER

2.24.1 5 6 1 3132000 IND PRESS AND TEMP OIL ENG

2.24.1 5 6 1 3942840 CAJA DETECTORA DE HUMO

2.24.1 5 6 1 6890400 BOMBA COMBUSTIBLE

2.24.1 5 6 1 16012648 CAJA CONTROL VOR KFS 564

2.24.1 5 6 1 7535360 TRANSEIVER VHF ARC-186

2.24.1 5 6 1 25000000 MANTENIMIENTO VEHICULOS

MANTENIMIENTO MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 517290402.24.1 5 6 1 17608800 TRIGER/GCU BOX

2.24.1 5 6 1 6507600 MOTOR EXTRACTOR DE MUNICION 40MM MK-19

2.24.1 5 6 1 9570000 MOTOR IMPULSOR AMETRALLADORA GAU-19

2.24.1 5 6 1 7273200 MOTOR EXTRACTOR DE MUNICION .50 GAU-19

2.24.1 5 6 1 3751440 PANEL ARMADO SISTEMA MK44

2.24.1 5 6 1 7018000 ARNES ELECTRICO GAU-19 W2

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIE 2289000002.24.1 4 4 1 35700000

,DE BARRACAS PARA OFCIALES

2.24.1 4 4 1 42000000,

DE BARRACAS PARA SUBOFICIALES

2.24.1 4 4 1 58800000,

DE CASAS PARA OFICIALES

2.24.1 4 4 1 92400000,

DE CASAS PARA SUBOFICIALES

MATERIAL VETERINARIO 63676141.42.5 4 4 7 157850 VACUNA PARDVO TRIPLE

1.42.5 4 4 14 92246 JERINGA CANISAN FX 10 MM

1.42.5 4 4 10 108900 OFTALMOSYN X 10 MM

1.42.5 4 4 28 154000 JABON ASUNTOL

1.42.5 4 4 10 123200 CUTAMICON X 35GR

1.42.5 4 4 7 67375 BELAMYL RX 10 ML

1.42.5 4 4 10 328900 GENTAMICINA INYECTABLE X 200 ML (GENTAX)

1.42.5 4 4 7 157850 ENROFLOXACINA X 10 ML

1.42.5 4 4 7 160160 VETA DICRYSTICINA-2,0

1.42.5 4 4 7 215600 VETA DICRYSTICINA-4,0

1.42.5 4 4 7 132440 EMICINA 100 X 20

1.42.5 4 4 7 154000 DERMOCYN X 100

1.42.5 4 4 10 192500 BOLSA MIRAPEL X 300 GR

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.42.5 4 4 5 126500 FACYNE C X 30 ML

1.42.5 4 4 7 192500 SHAMPU DERMO HOLLYDAY X 250 ML

1.42.5 4 4 12 217800 ENDECTOCIDA X 10 TAP

1.42.5 4 4 42 226380 LOPATOL 500 MG

1.42.5 4 4 1 93280 PAREDON X 500 ML

1.42.5 4 4 2 73700 IMIZOL X 10 ML

1.42.5 4 4 14 96250 CARBAMULT POLVO X 15 GR

1.42.5 4 4 7 127050 APETIL GOTAS X 10 ML

1.42.5 4 4 2 31240 GENTAX OPTICO

1.42.5 4 4 7 184800 POTEN PET X 30 TAP

1.42.1.32.8 4 4 14 58828 SOLUCION HARTMMAN

1.42.1.32.4 4 4 14 144760 DEXTROMINB X 500 ML

1.42.5 4 4 2 33880 LEPECID X 354 ML

1.42.6.194.12 4 4 1 48290 YODO DESINFECTANTE

1.42.6.194.28 4 4 5 13200 ALCOHOL ANTISEPTICO (ALCOHOL MEDICINAL)

1.59.1.6 4 4 5 53900 GUANTES QUIRURJICOS X 100 UN

1.59.1.6.1 4 4 50 550000 TOALLA BLANCA

1.42.5.18.56 4 4 1 5500 ALGODÓN HIGIETEX

1.42.6.21.1 4 4 50 10200 JERINGAS DESECHABLES X 2 ML RYMCO

1.42.6.21.2 4 4 50 10200 JERINGAS DESECHABLES X 3 ML RYMCO

1.42.6.21.3 4 4 30 6120 JERINGAS DESECHABLES X 5 ML RYMCO

1.42.6.21.4 4 4 20 5280 JERINGAS DESECHABLES X 10 ML RYMCO

1.42.8 4 4 14 23100 EQUIPOS DE VENOCLISIS MACROGOTEO BAXTER

1.42.6.79.4 4 4 14 23100 CATETER I.V. No. 18-20-22-24

1.42.1.56 4 4 15 673200 FRONT-LINE (MATAPULGAS) SPRAY X 100 ML

1.42.10 4 4 8 343200 TRADILLA ( CORDON TUBULAR)

1.42.10 4 4 42 369600 DESPARASITANTE DOSIS

1.17.7.28.16 4 4 8 528000 BOZAL EN CUERO MEDIANO

1.42.5.4 4 4 1 52000 GASA

1.42.5 4 4 1 735 IMPREVISTOS (10%)

MATERIALES DE CONSTRUCCION 4324142771.27.3.25.8 4 3 50 144000 ACOPLE PARA LAVAMANOS

1.27.3.25.8 4 3 50 144000 ACOPLE PARA SANITARIO

1.27.3.12.22 4 3 10 21600 ADAPTADOR HEMBRA DE 1 1/2" PVC

1.27.3.12.21 4 3 10 12770 ADAPTADOR HEMBRA DE 1 1/4" PVC

1.27.3.12.20 4 3 10 7820 ADAPTADOR HEMBRA DE 1" PVC

1.27.3.12.18 4 3 50 9750 ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC

1.27.3.12.19 4 3 40 14000 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" PVC

1.27.3.12.30 4 3 20 27460 ADAPTADOR MACHO DE 1 1/4" PVC

1.27.3.12.29 4 3 20 13060 ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC

1.27.3.12.31 4 3 10 16070 ADAPTADOR MACHO DE 1/1/2" PVC

1.27.3.12.27 4 3 50 8600 ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PVC

1.27.3.12.32 4 3 16 36768 ADAPTADOR MACHO DE 2" PVC

1.27.3.12.28 4 3 40 12440 ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PVC

1.39.11.13.4 4 3 600 1584000 ALAMBRE COBRE No. 12 THW

1.39.11.14.15 4 3 200 227000 ALAMBRE DESNUDO No. 14

1.68.1.3.2 4 3 60 179280 ALAMBRE NEGRO No. 18

1.39.11.13.5 4 3 300 1159500 ALAMBRE No. 10 THW

1.39.11.13.3 4 3 600 1134600 ALAMBRE No. 14 THW

1.35.5 4 3 50 4650 AMARRE PARA TEJA

1.32.7 4 3 6 52314 ANJEO EN FIBRA DE VIDRIO TIPO AMERICANO

1.57.1.3.2 4 3 8 237488 ANTICORROSIVO GRIS

1.35.1.14.8 4 3 8 2816000 ARENA

Page 105: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.57.1.6.11 4 3 30 660450 BARNIZ TRANSPARENTE

1.48.3 4 3 4 8320 BISAGRA DE 21/2" X 21/2"

1.48.3 4 3 6 18918 BISAGRA DE 3 X 3

1.35.2.3.13 4 3 3000 2820000 BLOQUE No. 5

1.57.2.5.7 4 3 17 103037 BROCHA DE 3"

1.57.2.5.8 4 3 17 224502 BROCHA DE 5"

1.27.3.28.11 4 3 8 11440 BUJE LISO DE 1 1/2 X 1" PVC

1.27.3.28.4 4 3 26 12532 BUJE LISO DE 1 X 1/2" PVC

1.27.3.28.5 4 3 10 4820 BUJE LISO DE 3/4 X 1" PVC

1.35.5.12.1 4 3 10 207680 CABALLETE ETERNIT 15 Grados Ondulado Fijo

1.39.11.8.56 4 3 300 1187100 CABLE DUPLEX 2 X 12

1.39.11.8.57 4 3 200 1470000 CABLE DUPLEX 2 X 16

1.39.11.8.69 4 3 200 2657400 CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10

1.37.18 4 3 60 135660 CAJA DE 5800 GALVANIZADA

1.37.18 4 3 60 62160 CAJA DE 5800 PVC

1.37.18 4 3 60 135660 CAJA OCTAGONAL

1.36.6.8 4 3 14 274428 CAJA PARA AUTOMATICOS DE 2 CIRCUITOS

1.25.1 4 3 10 124300 CANASTILLA DE 4" PARA LAVAPLATOS

1.35.1.2.2 4 3 3 66405 CEMENTO BLANCO

1.35.1.1.3 4 3 350 7061600 CEMENTO GRIS

1.32.8.1.91 4 3 8 400000 CERRADURA DE SEGURIDAD

1.32.4 4 3 1000 19000 CHAZO PLASTICO DE 1/4

1.32.4 4 3 1000 27000 CHAZO PLASTICO DE 5/16

1.37.17.1.4 4 3 18 652050 CINTA AISLANTE No.23 SCOTCH

1.37.17.1.3 4 3 80 1402320 CINTA AISLANTE SUPER 33-SCOTCH

1.57.4 4 3 50 43400 CINTA TEFLON

1.37.18 4 3 100 365400 CLAVIJA DE 15 AMP EN CAUCHO CON POLO

1.27.3.1.89 4 3 15 69000 CODO DE 2" PRESION 90° PVC

1.27.3.1.91 4 3 8 123600 CODO DE 3" PRESION 90° PVC

1.27.3.1.85 4 3 15 6000 CODO DE 3/4" PRESION 90° PVC

1.27.3.1.102 4 3 3 3291 CODO DE 1 1/2" PARA SANITARIO 90° PVC

1.27.3.1.88 4 3 10 28070 CODO DE 1 1/2" PVC PRESION

1.27.3.1.86 4 3 15 11760 CODO DE 1" PVC PRESION

1.27.3.1.84 4 3 35 8750 CODO DE 1/2 PVC PRESION

1.27.3.1.103 4 3 10 12860 CODO DE 2" 90 PARA SANITARIO

1.27.3.1.104 4 3 8 23832 CODO DE 3" PARA SANITARIO

1.27.3.1.105 4 3 8 41080 CODO DE 4" PARA SANITARIO 90° PVC

1.27.3.1.236 4 3 25 19250 CODO GALVANIZADO DE 1/2"

1.57.4.5.7 4 3 25 889000 COLBON PARA MADERA COLPEGA

1.37.7.7.1 4 3 200 471000 CONECTOR BIMETALICO DE 2 PERNO

1.27.3.3.11 4 3 50 37800 CURVA CONDUIT DE 3/4"

1.27.3.3.10 4 3 98 27538 CURVA DE 1/2" PVC 90 CONDUIT

1.57.3.2.17 4 3 6 73620 EMULSION ASFALTICA

1.35.3.5.2 4 3 800 19208800 ENCHAPE PARA PISO

1.57.1.1.521 4 3 40 1775400 ESMALTE

1.35.5 4 3 50 11650 GANCHO PARA TEJA

1.69.1.3 4 3 2 33534 GRANO BLANCO No. 1 x 23

1.69.1.3 4 3 2 33534 GRANO NEGRO No. 1 x 23

1.69.1.3.26 4 3 15 81690 GRAVILLA

1.25.1.15.2 4 3 12 370884 GRIFERIA PARA LAVAMANOS

1.25.1.24.4 4 3 12 245064 GRIFERIA SANITARIA

1.25.1 4 3 6 186084 INCRUSTACIONES

1.37.5 4 3 30 302550 INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX

Page 106: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.5 4 3 30 302550 INTERRUPTOR SENCILLO LP LUMINEX

1.57.1.6.206 4 3 13 657878 LACA CATALIZADA DIFERENTES COLORES

1.35.2.1.3 4 3 3000 1125000 LADRILLO

1.34.3.4 4 3 23 3896200 LAMINA DE TRIPLEX 18MM

1.34.3 4 3 18 336600 LAMINA MADEFLEX LISO

1.35.5.14.31 4 3 120 1157640 LAMINA PLACA PLANA 122X122X4MM

1.25.2 4 3 6 563412 LAVADERO

1.25.1.9.2 4 3 4 373724 LAVAMANOS DE COLGAR

1.25.1.8.1 4 3 1 139179 LAVAMANOS DE SOBRE PONER

1.25.1 4 3 2 196122 LAVAPLATOS DE 0.60 X 0.40

1.32.9.4.3 4 3 280 446600 LIJA DE AGUA No. 80

1.32.9.4.2 4 3 20 237680 LIJA ESMERIL

1.27.3.23.4 4 3 1 20125 LIMPIADOR PVC

1.32.7.8.1 4 3 1 60781 MALLA ELECTRO SOLDADA

1.32.7.7.1 4 3 200 4158400 MALLA ESLABONADA

1.25.1 4 3 6 45588 MANIJA PARA SISTERNA

1.25.1.16.87 4 3 2 110750 MEZCLADOR PARA LAVAMANOS

1.25.1.16.49 4 3 8 640000 MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 8"

1.25.1 4 3 6 516408 MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS DE 8"

1.25.1.6.5 4 3 1 148868 ORINAL

1.57.4.2.3 4 3 10 126360 PEGACOR

1.68.4 4 3 8 240384 ANONIZADO

1.57.1.8.1 4 3 13 972881 PINTURA TRAFICO AMARILLO

1.25.4 4 3 8 127056 POMA PARA DUCHA

1.32.4.1.12 4 3 18 50400 PUNTILLA CON CABEZA DE 1 1/2"

1.32.4.2.17 4 3 16 77168 PUNTILLA DE ACERO DE 1 1/2"

1.32.4.1.26 4 3 20 68460 PUNTILLA SIN CABEZA DE 1 1/2"

1.69.1.3.19 4 3 10 2615850 RECEBO

1.28.2.1.11 4 3 8 122496 REGISTRO DE BOLA DE 1 "

1.28.2.1.9 4 3 15 80385 REGISTRO DE BOLA DE 1/2"

1.28.2.1.10 4 3 8 65840 REGISTRO DE BOLA DE 3/4"ITALIANO

1.25.1.23 4 3 15 309390 REGISTRO PARA DUCHA

1.48.3 4 3 18 7218 RODILLO

1.57.2.6.6 4 3 35 328300 RODILLO DE FELPA DE 9"

1.57.2.6.1 4 3 35 288260 RODILLO EN ESPUMA MASTER 9” Y 4"

1.25.1.2.13 4 3 5 1222100 SANITARIO COMPLETO

1.57.1.6.153 4 3 20 1144600 SELLADOR

1.27.3.1.113 4 3 6 76620 SEMICODOS DE 2" PARA SANITARIO

1.27.3.1.115 4 3 8 41072 SEMICODOS DE 4" PARA SANITARIO

1.27.3.4.3 4 3 4 11180 SIFON PARA LAVAPLATOS

1.27.3.4.6 4 3 2 4056 SIFON PARA SANITARIO

1.27.3.4.7 4 3 5 10640 SIFON PARA SANITARIO DE 2"

1.27.3.4.4 4 3 10 42930 SIFON PARA SANITARIO DE 3"

1.27.3.4.5 4 3 10 93020 SIFON PARA SANITARIO DE 4"

1.35.8.7.3 4 3 6 142848 SIKA-1

1.27.3.30.6 4 3 5 194735 SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4

1.27.3.30.5 4 3 2 40250 SOLDADURA PVC X 1/8"

1.32.4.3.15 4 3 2 11826 TACHUELA

1.25.2.10.11 4 3 5 1603655 Y TAPAS

1.53.5 4 3 8 192584 TAPAGOTERAS

1.27.3.17.13 4 3 8 11520 TAPON DE 1 1/4" ROSCADO

1.27.3.17.10 4 3 15 2670 TAPON DE 1/2" CON ROSCA PVC

1.27.3.17.1 4 3 15 2100 TAPON DE 1/2" LISO

Page 107: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.27.3.17.2 4 3 10 2850 TAPON DE 3/4" LISO

1.27.3.2.30 4 3 30 9900 TEE 1DE 1/2" PVC

1.27.3.2.32 4 3 20 21760 TEE DE 1" PVC

1.27.3.2.320 4 3 7 6251 TEE DE 1/2" GALVANIZADA

1.27.3.2.35 4 3 1 5878 TEE DE 2" PVC PRESION

1.27.3.2.31 4 3 35 19460 TEE DE 3/4" PVC

1.27.3.2.42 4 3 3 6867 TEE SANITARIA DE 1 1/2"

1.27.3.2.43 4 3 6 15744 TEE SANITARIA DE 2"

1.27.3.2.44 4 3 6 19758 TEE SANITARIA DE 3"

1.27.3.2.45 4 3 6 40788 TEE SANITARIA DE 4"

1.35.5.2.21 4 3 3 100230 TEJA ETERNIT No. 10

1.35.5.2.17 4 3 6 79350 TEJA ETERNIT No. 4

1.35.5.2.19 4 3 25 509475 TEJA ETERNIT No. 6

1.35.5.2.20 4 3 15 396495 TEJA ETERNIT No. 8

1.27.3.33 4 3 8 112056 TIMBRE DINDON

1.57.3.8.26 4 3 6 211002 TINTILLA COLORES

1.37.7 4 3 200 1540600 POLO A TIERRA

1.27.3.10 4 3 5 77035 TOMA DE 3 X 50 AMPS

1.27.1.5.10 4 3 10 161080 TUBO CONDUIT DE 1 1/2" PVC

1.27.1.5.8 4 3 15 123960 TUBO CONDUIT DE 1" PVC

1.27.1.5.6 4 3 50 210100 TUBO CONDUIT DE 1/2" PVC

1.27.1.5.7 4 3 50 315150 TUBO CONDUIT DE 3/4" PVC

1.27.1.5.25 4 3 10 67230 TUBO CONDUIT METÁLICO DE 1"

1.27.1.5.28 4 3 2 40620 TUBO CONDUIT METÁLICO DE 2"

1.27.1.7.17 4 3 1 71500 TUBO GALVANIZADO DE 1" X 6M

1.27.1.7.15 4 3 4 133228 TUBO GALVANIZADO DE 1/2"

1.27.1.4.6 4 3 14 171234 TUBO PVC PRESION DE 1"

1.27.1.4.3 4 3 22 146322 TUBO PVC PRESION DE 1/2"

1.27.1.4.9 4 3 3 132291 TUBO PVC PRESION DE 2"

1.27.1.4.11 4 3 3 286254 TUBO PVC PRESION DE 3"

1.27.1.4.5 4 3 10 83870 TUBO PVC PRESION DE 3/4"

1.27.1.4.8 4 3 2 57510 TUBO PVC PRESON DE 1 1/2"

1.27.1.1.1 4 3 2 51794 TUBO PVC SANITARIO DE 1 1/2"

1.27.1.1.2 4 3 4 128444 TUBO PVC SANITARIO DE 2"

1.27.1.1.3 4 3 10 479550 TUBO PVC SANITARIO DE 3"

1.27.1.1.4 4 3 5 351450 TUBO PVC SANITARIO DE 4"

1.27.3.9.126 4 3 30 12390 UNION DE 1" PVC

1.27.3.9.124 4 3 70 11200 UNION DE 1/2" PVC

1.27.3.9.129 4 3 1 1693 UNION DE 2" PVC PRESION

1.27.3.9.134 4 3 10 10370 UNION DE 2" SANITARIA

1.27.3.9.135 4 3 5 7485 UNION DE 3" SANITARIA

1.27.3.9.136 4 3 12 36000 UNION DE 4" SANITARIA

1.27.3.29.3 4 3 10 37250 UNIVERSAL DE 1" PVC

1.27.3.29.1 4 3 30 41670 UNIVERSAL DE 1/2" PVC

1.27.3.29 4 3 10 149030 UNIVERSAL DE 2" PVC

1.27.3.29.2 4 3 3 7392 UNIVERSAL DE 3/4" PVC

1.68.6.4.4 4 3 12 876960 VARILLA COOPERWELD DE 5/8 X 1,8 MTS

1.68.2.1 4 3 20 192940 VARILLA CORRUGADA DE 3/8"

1.68.2.1.5 4 3 40 616480 VARILLA CORUGADA DE 1/2"

1.68.2.1 4 3 80 204320 VARILLA DE HIERRO LISA REDONDA DE 1/4"

1.66.4.4.27 4 3 5 200360 VIDRIO TRANSPARENTE DE 3MM

1.27.3.6.14 4 3 2 5618 YEE PARA SANITARIO DE 2"

1.27.3.6.15 4 3 3 17313 YEE PARA SANITARIO DE 3"

Page 108: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.27.3.6.16 4 3 5 49760 YEE PARA SANITARIO DE 4"

1.34.3.4 4 3 16 2252800 LAMINA TRIPLEX 15MM

1.34.3.4 4 3 13 1129700 LAMINA TRIPLEX 7MM

1.34.3.4 4 3 52 2230800 LAMINA TRIPLEX 4MM

1.34.1.4.5 4 3 93 2046000 PIEZAS DE MOHO

1.34.1.4.2 4 3 13 429000 PIEZAS DE CEDRO

1.57.1.3.38 4 3 3 89058 ANTICORROSIVO NEGRO/BCO

1.35.8.12.14 4 3 16 264384 ESTUPLAS

1.35.8.12.15 4 3 6 469698 ESTUPLAS

1.57.4 4 3 5 154075 PVA

1.35.1.3.3 4 3 44 328416 PROMICAL

1.57.1.1.1 4 3 42 10721088 VINILTEX T. 1

1.57.1.1.2 4 3 45 2070270 VINILTEX T. 1

1.57.1.1.851 4 3 16 633920 VINILTEX T. 2

1.57.1.1.850 4 3 30 5939340 VINILTEX T. 2

1.57.1.8.2 4 3 15 5610885 PINTURA TRAFICO AMARILLO

1.57.1 4 3 6 178116 INMUNIZANTE MERUFLEX

1.57.4.5 4 3 10 99300 COLBON MADERA X 1/4

1.27.3.12.23 4 3 10 38450 ADAPTADOR HEMBRE PVC 2

1.27.3.12.25 4 3 10 112930 ADAPTADOR HEMBRE PVC 3

1.27.3.12.26 4 3 8 163176 ADAPTADOR HEMBRE PVC 4

1.27.3.12.33 4 3 5 29875 ADAPTOR MACHO 2 1/2"

1.27.3.12.34 4 3 15 135525 ADAPTOR MACHO 3

1.27.3.12.35 4 3 5 83090 ADAPTOR MACHO 4

1.27.3 4 3 20 90080 AGUA STOP GRIVAL

1.35.6 4 3 6 36216 ANGEO GALVANIZADO

1.68.4.1.5 4 3 12 492000 ANGULO DE 2 X 2

1.68.8.1.6 4 3 60 1195200 ANGULO DE ALUMINIO 1

1.27.3.28.24 4 3 5 62070 BUJE LISO PVC 4X3

1.27.3.21.62 4 3 5 50280 BUJE LISO PVC 3X 1X 1/2

1.27.3.28.20 4 3 3 23610 BUJE LISO PVC 3X2

1.27.3.28.16 4 3 3 6558 BUJE LISO PVC 2X 1 1/4

1.27.3.28.19 4 3 1 5150 BUJE LISO PVC 2 1/2X 2

1.27.3.28.13 4 3 1 2186 BUJE LISO PVC 2 X 1/2

1.27.3.28.50 4 3 2 2700 BUJE PVC SANITARIO 2 X 1 1/2

1.27.3.28.53 4 3 2 4368 BUJE PVC SANITARIO 3 X 2

1.27.3.28.52 4 3 9 20835 BUJE LISO PVC 3X 1 1/2

1.27.3.28.54 4 3 10 38120 BUJE PVC SANITARIO 4 X 2

1.27.3.28.55 4 3 10 38130 BUJE PVC SANITARIO 4 X 3

1.27.3.21 4 3 5 3615 BUSHING GALVANIZADO 3/8 X 1/2

1.35.1.2.7 4 3 10 435970 CEMENTO BLANCO X 40 KG

1.32.4 4 3 1000 305000 CHAZO PUNTILLA 2 1/2 X 1/4

1.32.4 4 3 500 190000 CHAZO PUNTILLA 3 X 1/4

1.28.2.4.329 4 3 3 201000 CHEQUE CORTINA 1 1/2 ITALY

1.28.2.4.327 4 3 12 600000 CHEQUE CORTINA 1 ITALY

1.28.2.4.325 4 3 17 494564 CHEQUE CORTINA 1/2 ITALY

1.28.2.4 4 3 9 864000 CHEQUE CORTINA 2 ITALY

1.28.2.4.326 4 3 9 447417 CHEQUE CORTINA 3/4 ITALY

1.28.2 4 3 2 120862 CHEQUE RESORTE 1 1/4 ITALY

1.28.2 4 3 5 198035 CHEQUE RESORTE 1 ITALY

1.28.2 4 3 30 578790 CHEQUE RESORTE 1/2 ITALY

1.28.2 4 3 3 438534 CHEQUE RESORTE 2 ITALY

1.28.2 4 3 6 134742 CHEQUE RESORTE 3/4 ITALY

Page 109: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.28.2.4.329 4 3 6 547554 CHEQUE RESORTE DE 1 1/2 ITALY

1.27.3.1.92 4 3 4 132872 CODO PVC PRESION 4

1.27.3.1.87 4 3 5 7515 CODO PVC PRESION DE 1 1/4

1.27.3.1.106 4 3 8 353880 CODO PVC SANITARIO 6

1.25.1.23.37 4 3 10 736940 DUCHA GRIVAL PRYSMA

1.25.1 4 3 25 1033550 FLOTADOR TANQUE ELEVADO BOYA DE COBRE

1.35.1.15.2 4 3 8 3440000 GRAVILLA No. 8

1.35.1 4 3 6 700241 GRAVILLA No. 8

1.25.1 4 3 30 1298460 B/COBRE 3/4 X 1/2

1.25.1 4 3 15 208245 B/PLASTICO

1.32.4 4 3 3 6048 CHAZOS PLASTICOS 3/16

1.68.3.6.103 4 3 8 421416 LAMINA COLLROLL CAL 18

1.27.3.23.5 4 3 15 281670 LIMPIADOR PVC X 1 1/4

1.25.1.19.18 4 3 20 639880 LLAVE TERMINAL 1/2 GRIVAL

1.32.8 4 3 6 9258 PASADOR 3"

1.68.4 4 3 8 199600 PERFIL MARCO VENTANA CAL 18

1.25.4 4 3 4 57948 PERILLA DE CIERRE RAPIDO PARA LAVAMANOS

1.27.3 4 3 6 21702 NIPLE GALVANIZADO 10 X 1/2

1.27.3 4 3 6 6384 NIPLE GALVANIZADO 2 X 1/2

1.27.3 4 3 6 7158 NIPLE GALVANIZADO 3 X 1/2

1.27.3 4 3 6 5940 NIPLE GALVANIZADO 3/8 X 1/2

1.27.3 4 3 6 13092 NIPLE GALVANIZADO 6 X 1/2

1.68.3.5.1 4 3 15 80475 PLATINA DE 1/2 x 3/8

1.28.2.1.13 4 3 2 62012 REGISTRO DE BOLA 1 1/2 ITALY

1.28.2.1.12 4 3 2 44294 REGISTRO DE BOLA 1 1/4 ITALY

1.28.2.1 4 3 3 144372 REGISTRO DE BOLA 2 ITALY

1.28.2.1.14 4 3 5 250000 REGISTRO DE BOLA 3 ITALY

1.27.3.39.2 4 3 4 26764 REJILLA PLANA TRADICIONAL 3"

1.27.3.39 4 3 6 86826 REJILLA PLANA TRADICIONAL 4"

1.32.5.2.14 4 3 15 492510 REMACHE POP

1.27.3 4 3 3 18372 SELLADOR ETERNA-32

1.27.3.1.95 4 3 2 2516 SEMICODO 1"

1.27.3.1.100 4 3 2 32460 SEMICODO 3" PVC PRESION

1.27.3.1.114 4 3 8 23832 SEMICODO PVC SANITARIO 3

1.27.3.1.112 4 3 6 6582 SEMICODO PVC SANITARIO 1 1/2

1.27.3.17.5 4 3 4 6004 TAPON LISO 1 1/2

1.27.3.17.3 4 3 10 4790 TAPON LISO PVC 1

1.27.3.17.4 4 3 3 3456 TAPON LISO PVC 1 1/4

1.27.3.17.6 4 3 2 4772 TAPON LISO PVC 2

1.27.3.17.73 4 3 5 3190 TAPON MACHO GALVANIZADO 3/4

1.27.3.17.71 4 3 5 2870 TAPON MACHO GALVANIZADO 3/8

1.27.3.17.12 4 3 8 6512 TAPON ROSCADO PVC 1

1.27.3.17.14 4 3 5 9530 TAPON ROSCADO PVC 1 1/2

1.27.3.17.15 4 3 8 24936 TAPON ROSCADO PVC 2

1.27.3.17.11 4 3 10 5730 TAPON ROSCADO PVC 3/4

1.27.3.2.37 4 3 1 19984 TEE 3" PRESION PVC

1.68.8.22.2 4 3 55 622985 TEE DE ALUMINIO DE 3/4

1.68.8 4 3 8 243408 TEE PARA VENTANA

1.35.5.2.18 4 3 3 49713 TEJA ETERNIT NO. 5

1.35.5.4.1 4 3 2 31000 TEJA ZINC 2.14 CORPACERO

1.35.5.4.3 4 3 2 45440 TEJA ZINC 3.05 CORPACERO

1.32.1.1.1711 4 3 10 48550 TORNILLO 1 X 12

1.32.1.1.1714 4 3 6 48546 TORNILLO 2 X 12

Page 110: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.32.1.1.989 4 3 8 14928 TORNILLO 3/4 x 8

1.32.1.1.1713 4 3 10 62240 TORNILLO DE 1 1/2 X 12

1.32.1.3.208 4 3 800 50400 TORNILLO DRYWALL 1 1/2 A 3"

1.32.1.3.204 4 3 1000 17000 TORNILLO DRYWALL 3/4 - 8 X 1/2 - 8X1"

1.32.1.1.1715 4 3 10 1130 TORNILLO 2 1/2 X 12

1.27.1.4.10 4 3 1 71466 TUBO PRESION 2 1/2"

1.27.1.4.7 4 3 5 110150 TUBO PVC PRESION 1 1/4

1.27.1.4.12 4 3 1 162755 TUBO PVC PRESION 4

1.27.1.1.5 4 3 2 283064 TUBO PVC SANITARIO 6 T. PESADO

1.27.1.1.6 4 3 5 71390 TUBO PVC VENTILACION 1 1/2 T. PESADO

1.27.1.1.7 4 3 6 123834 TUBO PVC VENTILACION 2 T. PESADO

1.27.1.1.8 4 3 3 81894 TUBO PVC VENTILACION 3 T. PESADO

1.27.1.1.9 4 3 10 470780 TUBO PVC VENTILACION 4 T. PESADO

1.68.4.6.10 4 3 30 1443990 TUBO RECTANGULAR 10 X 4 CAL. 18

1.27.1.7.19 4 3 1 156854 TUBO EN ACERO CARBON 1 1/2

1.27.3.9 4 3 1 3302 UNION DE REPARACION GALV. DE 1/2"

1.27.3.9 4 3 15 9945 UNION GALVANIZADA DE 1/2

1.27.3.9.131 4 3 9 74664 UNION PVC 3"

1.27.3.9.137 4 3 2 26220 UNION PVC SANITARIO 6

1.27.3.9.133 4 3 4 3628 UNION PVC SANITARIO DE 1 1/2

1.27.3.9.128 4 3 1 1031 UNIONES DE 1 1/2 PVC

1.27.3.9 4 3 1 5290 UNIONES EN ACERO CARBON 1 1/2

1.27.3.29 4 3 1 8166 UNIVERSAL PVC 1 1/4

1.68.2.1.4 4 3 10 135020 VARILLA CORRUGADA 12 MM

1.68.2.1 4 3 20 269500 VARILLA CORRUGADA 5/8

1.68.2.1 4 3 35 275275 VARILLA CORRUGADA 9 MM

1.68.8.25.10 4 3 9 82620 WIN DE ALUMINIO PIRAGUA 6 MTS CRUDO

1.27.3.6.17 4 3 2 95054 YEE PVC SANITARIO 6

1.39.11 4 3 50 194850 ALAMBRE SILICONADO # 12 THWN CU

1.39.11.14.13 4 3 200 207200 ALAMBRE DESNUDO # 12

1.39.11.12.4 4 3 300 1668300 CABLE # 8 THWN CU 75 C

1.39.11.5 4 3 150 3450000 CABLE ANTIFRAUDE4 *8 AWG THW CU

1.39.11.5 4 3 100 3403700 CABLE ANTIFRAUDE4 *6 AWG THW CU

1.39.11.26.2 4 3 60 219240,

NUMERO DEHILOS 6.

1.39.11.8.57 4 3 200 1470000 CABLE ENCAUCHETADO THW 2 X 12 CU

1.39.11.12.5 4 3 100 858000 CABLE #6 THWN CU 75 C

1.36.6.8 4 3 10 305350 HILOS

1.37.5.7.9 4 3 20 543660 MINIBREAKER 20 AMP

1.37.7 4 3 80 336160 TOMA DE CAUCHO 15 AMP CON POLO A TIERRA

1.68.2.6 4 3 9 197316 VARILLA PARA ANCLAJE 5/8 X 1,50 MTS.

1.39.11.4.12 4 3 1000 1241000 CON UN DIÁMETRO DEL HILO DE 1.15 MM Y

1.39.11.1 4 3 200 146000 DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DE 0.50 MM,

1.39.11.1.1 4 3 200 246400 DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DE 0.50 MM,

1.39.11.1.2 4 3 200 277200 DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DE 0.50 MM,

1.39.11.1 4 3 200 62000 DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DE 0.50 MM,

1.36.6.7.1 4 3 7 114842 PROTEJIDA DE 10 PARES

1.37.25 4 3 4 157496 CAJA DE PASO INTEMPERIE 25CM*25CM

1.36.8.14.2 4 3 5 42420, ,

SALIDAS, BLINDADA

1.36.8.14.18 4 3 5 113930, ,

SALIDAS PARA SOBREPONER

1.70.7 4 3 1 701342 IMPREVISTOS (10%)

1.57.2.5 5 6 70 84000 BROCHA DE 1"

1.57.2.5 5 6 70 91000 BROCHA DE 1/2"

1.57.2.5 5 6 70 126000 BROCHA DE 2"

Page 111: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.57.2.5 5 6 70 490000 BROCHA DE 2/1/2"

1.57.2.5 5 6 70 630000 BROCHA DE 3"

1.32.10 5 6 50 750000 CINTA AISLANTE SUPER 33

1.32.10 5 6 50 50000 CINTA TEFLON

1.57.1.1.569 5 6 20 500000 LACA AMARILLA

1.57.1.1.504 5 6 20 500000 LACA AZUL

1.57.1.1.521 5 6 20 500000 LACA BLANCA SINTETICO

1.57.1.1.846 5 6 35 875000 LACA NEGRO MATE

1.35.1 5 6 300 300000 LIJA DE AGUA No. 120

1.35.1 5 6 300 300000 LIJA DE AGUA No. 180

1.35.1 5 6 300 300000 LIJA DE AGUA No. 220

1.35.1 5 6 300 300000 LIJA DE AGUA No. 360

1.35.1 5 6 300 300000 LIJA DE AGUA No. 400

1.57.1.1.811 5 6 35 525000 PINTURA AMARILLO 16 ONZAS SPRAY

1.57.1.1.775 5 6 35 525000 PINTURA AZUL AEROSOL 16 ONZAS SPRAY

1.57.1.1 5 6 35 525000 PINTURA NEGRO AEROSOL 16 ONZAS SPRAY

1.57.1.1.721 5 6 35 525000 PINTURA NEGRO MATE 16 ONZAS SPRAY

1.57.1.1.733 5 6 35 525000 PINTURA ROJO 16 ONZAS SPRAY

1.57.1 5 6 50 12250000 MATIZADOR DE PINTURA POLIURETANO

1.57.1.10 5 6 50 14750000 PINTURA PRIMER DIFERENTES COLORES

1.57.1.10 5 6 10 2950000 POLIURETANO AMARILLO BANDERA

1.57.1.10 5 6 10 2950000 POLIURETANO AZUL BANDERA

1.57.1.10 5 6 10 2950000 POLIURETANO BLANCO CON CATALIZADOR

1.57.1.10 5 6 50 14750000 CATALIZADOR

1.57.1.10 5 6 15 4425000 POLIURETANO GRIS MATE OSCURO

1.57.1.10 5 6 15 4425000 POLIURETANO NEGRO MATE

1.57.1.10 5 6 10 2950000 POLIURETANO ROJO BANDERA

1.57.1.10 5 6 15 4425000 POLIURETANO VERDE OLIVA

1.27.2 5 6 100 1500000 MANGUERA CORRUGADA DE 4" DE DIAMETRO

1.39.11.7 5 6 100 100000 CABLE M22759/41-22-9

1.39.11.5 5 6 50 50000 CABLE COAXIAL RG8

1.39.11.5 5 6 100 2200000 CABLE HELIAX 1/2"

1.39.11.5 5 6 50 1050000 WM85/U PARTE MIL-C-5898C

1.70.7 5 6 100 5000000 CONECTORES COAXIAL M39012/16-0504/ 30-086-3

1.70.7 5 6 10 600000 (1LB).

1.66.3 5 6 1 620000,

MARINA

1.68.3.7 5 6 3 1200000 MT

1.68.3.7 5 6 3 1500000 MT

1.68.3.7 5 6 3 1800000 MT

1.68.3.7 5 6 3 2460000 MT

1.68.2.4 5 6 3 150000 ACERO HEXAGONAL 1016 DIAMETRO 1 “

1.68.2.4 5 6 3 150000 ACERO HEXAGONAL 1016 DIAMETRO 11/2 “

1.68.2.4 5 6 3 150000 ACERO HEXAGONAL 1016 DIAMETRO 2 “

1.68.2.4 5 6 3 150000 ACERO HEXAGONAL 1016 DIAMETRO 3/4 “

1.68.2.4 5 6 3 150000 ACERO HEXAGONAL 1016 DIAMETRO 7/8 “

1.68.2.4 5 6 3 225000 ACERO REDONDO 1045 DIAMETRO ½ “

1.68.2.4 5 6 3 225000 ACERO REDONDO 1045 DIAMETRO ¾ “

1.68.2.4 5 6 3 225000 ACERO REDONDO 1045 DIAMETRO 1 “

1.68.2.4 5 6 3 225000 ACERO REDONDO 1045 DIAMETRO 1½ “

1.68.2.4 5 6 3 225000 ACERO REDONDO 1045 DIAMETRO 7/8 “

1.68.2 5 6 3 60000 TORNEAR - DERECHA O IZQUERDA

1.68.2 5 6 3 60000 ROSCAR

1.68.2 5 6 3 60000 ROSCAR

Page 112: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.68.2 5 6 3 60000 TORNEAR - DERECHA O IZQUERDA

1.68.2 5 6 3 60000 ROSCAR

1.68.2 5 6 3 60000 TORNEAR - DERECHA O IZQUERDA

1.68.2 5 6 3 60000 ROSCAR

1.68.2 5 6 3 60000 TORNEAR - DERECHA O IZQUERDA

1.68.6 5 6 3 600000 BRONCE SAE 62 MACIZO DIAMETRO ¾ “

1.68.6 5 6 3 375000 BRONCE SAE 62 MACIZO DIAMETRO 5/8 “

1.68.6 5 6 3 645000 BRONCE SAE 62 MACIZO DIAMETRO 7/8 “

1.68.6 5 6 3 300000 BRONCE SAE 62 MACIZO DIAMETRO 1/2 “

1.68.6 5 6 3 1530000 BRONCE SAE 62 MACIZO DIAMETRO 1 1/2 “

1.68.6 5 6 3 900000 BRONCE SAE 62 MACIZO DIAMETRO 1“

1.68.6 5 6 3 2700000 BRONCE SAE 62 MACIZO DIAMETRO 2“

1.68.6 5 6 3 120000 BRONCE LATON HEXAGONAL DIAMETRO ½ “

1.68.6 5 6 3 270000 BRONCE LATON HEXAGONAL DIAMETRO ¾ “

1.68.6 5 6 3 600000 BRONCE LATON HEXAGONAL DIAMETRO 1 ½ “

1.68.6 5 6 3 375000 BRONCE LATON HEXAGONAL DIAMETRO 5/8 “

1.68.6 5 6 3 660000 BRONCE LATON HEXAGONAL DIAMETRO 1 ¼ “

1.68.6 5 6 3 600000 BRONCE LATON HEXAGONAL DIAMETRO 1“

1.68.6 5 6 3 1800000 BRONCE LATON HEXAGONAL DIAMETRO 2 “

1.68.6 5 6 3 2130000 BRONCE LATON HEXAGONAL DIAMETRO 2 ¼ “

1.68.6 5 6 3 2700000 BRONCE LATON HEXAGONAL DIAMETRO 2 ½ “

1.68.6 5 6 3 375000 BRONCE LATON HEXAGONAL DIAMETRO 7/8 “

1.30.4.3.18 5 6 5 175000 BURIL ACERO RAPIDO 1/2"

1.30.4.3.14 5 6 5 100000 BURIL ACERO RAPIDO 1/4"

1.30.4.3.16 5 6 5 125000 BURIL ACERO RAPIDO 3/8"

1.30.4.3 5 6 5 37500 BURIL DE TUNGSTENO 3/8"

1.68.6 5 6 50 6500000 304 3mm X 32mm X 6000mm (1/8" X 1 1/4" x 6 MT)

1.22.1.8 5 6 50 1250000 ALAMBRE 0.020” P/N MS20995C20

1.70.7 5 6 50 1250000 ALAMBRE 0.032" P/N MS20995C32

1.39.11.6 5 6 50 2100000 ALAMBRE DE COBRE CAL. 24

1.70.7 5 6 1 100000 BRIDAS 8" (PQT DE 1500 EA)

1.70.7 5 6 1 130000 BRIDAS 10" (PQT DE 1500 EA)

1.70.7 5 6 1 200000 BRIDAS 14" (PQT DE 1500 EA)

1.70.7 5 6 1 310000 BRIDAS 16" (PQT DE 1500 EA)

1.70.7 5 6 1 420000 BRIDAS 18" (PQT DE 1500 EA)

1.70.7 5 6 1 55000 BRIDAS 6" (PQT DE 1500 EA)

1.70.7 5 6 1 172000 BRIDAS 12" (PQT DE 1500 EA)

1.39.11.5 5 6 50 175000 CABLE ENCAUCHETADO 2X12

1.39.11.5 5 6 50 400000 CABLE ENCAUCHETADO 4X12

1.70.7 5 6 50 250000 CABLE M22759/41-20-9

1.70.7 5 6 50 250000 CABLE M22759/41-18-9

1.32.10 5 6 50 150000 CINTA AISLANTE NEGRA 1"

1.37.7.6 5 6 1 120000 CALIBRE 10-12 CAJA DE 100 UND

1.37.7.6 5 6 1 90000 CALIBRE 16-14 CAJA DE 100 UND

1.37.7.6 5 6 1 52000 CALIBRE 22-18 CAJA DE 100 UND

1.70.7 5 6 3 660000 MTS

1.57.1.10 5 6 35 17500000,

TIPO 1, CLASE C

1.57.1.10 5 6 15 18000000 MATE COD. 36375

1.57.1.10 5 6 35 42000000 MATE COD. 36118

1.57.1.10 5 6 10 12000000 BRILLANTE COD. 17925

1.57.1.10 5 6 12 14400000 COD. 37030

1.57.1.10 5 6 10 12000000 17038

1.57.1.10 5 6 8 9600000 COD. 11350

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.57.1.10 5 6 8 9600000 BANDERA COD. 13655

1.57.1.10 5 6 7 8400000 POLIURETANO MIL-PRF-85285D AZUL COD. 15123

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS 1329387561.45.1.59.5 4 2 1860 10873560 HIPOCLORITO DE CALCIO

1.45.1.59.1 4 2 22600 17085600 SULFATO DE ALUMINIO TIPO B

1.45.1.573.4 4 2 685 4171650 ACIDO TRICLOROISOCIANURICO CLORO AL 91%

1.56.3.32.5 4 2 4300 9425600 SODA CAUSTICA EN ESCAMA

1.70.7 4 2 1 2464 IMPREVISTOS (10%)

1.45.3.1.5 5 6 7 1724324 ACETILENO

1.39.11.6 5 6 30 750000 ALCOHOL DESNATURALIZADO

1.45.1 5 6 330 13200000 ALCOHOL ISOPROPILICO

1.45.3 5 6 10 2840380 ARGON

1.45.1.68.2 5 6 3 21000 HIDROXIDO DE AMONIO ANALITICO

1.45.3.11 5 6 10 1809050 NITROGENO

1.45.3 5 6 3 5167800 OXIDO NITROSO

1.56.3.32.1 5 6 1 6000 SODA CAUSTICA

1.70.7 5 6 200 5000000 ZINC CROMATO PRIMER

1.70.7 5 6 50 350000 GAS UNIVERSAL PARA CAUTIN

1.45.1 5 6 2 12400000(

GLN)

1.45.3 5 6 8 703328 OXIGENO

1.45.1 5 6 15 2250000 ANTI-SEIZE 767 8300-00-251-3980

1.45.1 5 6 5 6000000 CADMIO LIQUIDO REF. BEC 305

1.45.1 5 6 4 80000 CLASE 1 - GRADE 1

1.45.1 5 6 4 1000000 16173 CLASE 1- GRADO 2

1.45.1 5 6 4 1000000 16173 CLASE 1, GRADO 4 TRANSPARENTE

1.45.1 5 6 3 750000 11796 GRADE 3

1.45.1 5 6 5 1750000 NAPTA MIL-L-5020

1.45.1.657.2 5 6 4 6000000 OXIDANTE CADMIO REFERENCIA BEC-308C

1.45.1 5 6 10 2000000 PD 680 ASDM 3160

1.45.1 5 6 7 420000 PRESERVATION MIL-L-6081 GRADE 1010

1.45.1.15.3 5 6 2 8000 ACIDO BORICO

1.57.4 5 6 25 3750000 PRC 1440 A1/2

1.57.4 5 6 40 5200000 PRC 1440 B1/2

1.45.1 5 6 10 4700000 HYSOL 934

1.45.1 5 6 10 6500000 HYSOL 956

1.45.1 5 6 10 5000000 HYSOL 960

1.45.1 5 6 40 1000000( )

(AMARILLO)

MOBILIARIO Y ENSERES 148000001.48.3.3.8 4 7 2 930600 CAJONERA 2 X 1

1.48.1.18 4 7 2 890400 GABINETE

1.48.2.7.2243 4 7 2 926200 PANEL

1.48.2.10.62 4 7 2 178400 PORTA TECLADO

1.48.1.14.1921 4 7 2 973000 SILLA ERGONOMICA

1.48.2.9.188 4 7 2 1350800 SUPERFICIE ESQUINERA

1.48.1.14.17281 4 7 9 3378600 SILLA INTERLOCUTORA

1.48.2.8 4 7 2 587000 PEDESTAL TUBULAR

1.70.7 4 7 1 585000 IMPREVISTOS (10%)

1.22.1.7.1 5 6 5 5000000 GABINETE COMBINADO INDUSTRIAL

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1145994761.21.2.2.11 4 1 1 2400000 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT

1.39.6.4.103 4 3 1 17052000 TRANSFORMADOR DE150 KVA A13,2 KV-220V

1.60.15.19.20 4 1 1 15892000 EQUIPO DE AUTO CONTENIDO

1.21.4 4 3 1 365000 EXTRACTOR DE AIRE 8"

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.21.4.1.1 4 3 8 1640000 VENTILADORES DE TECHO

1.70.7 4 1 1 3074000 TURDIMETRO MICRO TPI MARCA HF SCIENTIFIC

1.10.5 4 1 2 2867520,

CLORO Y SULFATO DE ALUMINIO

1.19.6.4.11 4 7 1 66000000 (POLIPASTO ELECTRICO DE 3.200 KG.)

1.70.7 4 1 1 108956 IMPREVISTOS (10%)

1.56.1.1.20 5 6 2 5200000 ASPIRADORA

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 703347182.27.8 4 1 1 37616472 RESIDUOS

2.27.7.1.4 4 2 1 12600000 FUMIGACION DE LA UNIDAD

3.2.1.17.1 4 1 1 17421228 PODA ARBOLES

3.2.1.17.1 4 7 1 2697012 LIMPIEZA DELA RED DEALCANTARILLADO

1.70.7 4 7 1 6 IMPREVISTOS (10%)

OTROS IMPUESTOS 261798262.32.1 3 3 1 23709816

,ANTIGUO COLEGIO, LOTE FORFA

2.32.1 3 3 1 2470010 SOLIDOS ARROJADOS AL RIO SUMA PAZ

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3929038461.40.7.3.2 4 3 10 295830 BALASTO DE 125 W MERCURIO (REAC.)

1.40.7.2.2 4 3 20 562200 BALASTO DE 70 W SODIO (REAC.)

1.55.1.4.15 4 2 3 112542 BALON BALONCESTO

1.55.1.1.1 4 2 4 704096 BALON DE FUTBOL

1.55.1.2.3 4 2 3 222024 BALON DE MICROFUTBOL

1.55.1.5.3 4 2 3 275946 BALON DE VOLEIBOL

1.54.2 4 2 12 118800 BAQUETA

1.56.2.1.2 4 2 16 67200 BAYETILLA ROJA

1.55.1.19.14 4 2 12 244992 BOLA DE TENNIS CAMPO

1.40.1.1 4 3 10 18480 BOMBILLO 1034

1.40.1.1 4 3 10 18480 BOMBILLO 1141

1.40.3.2.17 4 3 350 4226250 BOMBILLO AHORRADOR

1.40.2.1 4 3 6 128520 BOMBILLO ALOGENO

1.40.5 4 3 15 244875 BOMBILLO DE MERCURIO DE 250W

1.40.5.6.2 4 3 50 1141400 BOMBILLO DE SODIO DE 70 W

1.40.2.1.13 4 3 10 9780 SYLVANIA

1.40.5 4 3 20 309120 BOMBILLO MIXTO

1.54.2 4 2 12 102000 BOQUILLA PARA CORNETA

1.57.4.5.2 4 3 24 346560 BOXER

1.35.5.9 4 3 10 26250 CAPACETA DE 1"

1.35.5.9 4 3 10 21000 CAPACETE DE 3/4"

1.27.3.44 4 3 10 271680 CARGA DE SOLDADURA CADWEL X 150 GR

1.54.2 4 2 6 99000 CARGADORES BOMBO

1.60.15 4 3 5 200200 CARTUCHO PARA MASCARA

1.32.10.8.2 4 3 5 7815 CINTA DE ENMACARAR

1.21.3 4 2 4 260000 CINTA FOIL

1.37.2.1.41 4 3 10 51980 CONDENSADOR 10 MF 250 V

1.37.2.1.41 4 3 30 398460 CONDENSADOR 25 MF 250 V

1.37.25 4 3 20 105000 CONECTOR BIMETALICO

1.37.25 4 3 500 182500 CONECTOR RJ-11 ANCHO

1.37.25 4 3 500 547500 CONECTOR RJ-45

1.37.25 4 3 300 82200 CONECTOR RJ-9

1.37.25 4 3 300 62400 CONECTOR UY

1.54.2 4 2 20 264000 CORDON EN SEDA

1.54.2 4 2 20 123200 ENTORCHADOS

1.22.4.30.6 4 3 2 424560 ESLINGA CON MOSQUETON AMERICANO

1.37.4 4 3 14 588000 FOTO CELDA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.4.4.11 4 3 8 3024 FUSIBLE

1.37.4.4.10 4 3 8 5080 FUSIBLE MINI ELECTRONICO

1.37.4.23.1 4 3 30 126780 FUSIBLE TIPO EXPULSION 15 KV 1 AMP

1.37.4.23.4 4 3 50 241500 FUSIBLE TIPO EXPULSION 15 KV 10 AMP

1.37.4.23.5 4 3 20 96600 FUSIBLE TIPO EXPULSION 15 KV 15 AMP

1.37.4.23.2 4 3 30 126780 FUSIBLE TIPO EXPULSION 15 KV 3 AMP

1.54.2 4 2 10 35200 GOLPEADOR DE LIRA

1.54.2 4 2 12 73920 GOLPEADOR PARA BOMBO

1.30.4.6.5 4 3 30 100200 HOJA PARA SEGUETA

1.40.5.13.41 4 3 8 2241120 LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO

1.40.3 4 3 15 979080 LAMPARA SLING LINE DE 2X48 COMPLETA

1.40.5 4 3 8 5700240 INVENTOR. COMPLETO

1.56.3.37.48 4 3 2 98048 LIMPIA CONTACTO ELECTRONICO - SPRAY

1.21.3 4 3 10 109620 LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR

1.55.1.14.2 4 2 2 477224 MALLA CANCHA DE FUTBOL

1.55.1.14.14 4 2 2 216920 MALLA CANCHA DE MICROFUTBOL

1.55.1.14.33 4 2 1 255200 MALLA CANCHA TENNIS CON PARALES

1.55.1.15.4 4 2 2 127600 MALLA VOLEIBOL

1.60.15.2 4 3 1 600600 MASCARA CONFOR FULL FACE

1.45.1 4 2 57 180462 ORTOLIDINA

1.37.4 4 3 12 2689344 PARARRAYO DE 15 KV

1.57.4.5.2 4 3 4 20948 PEGANTE BOXER

1.14.21 4 3 1 8190 POMADA PARA SOLDAR

1.7.2 4 3 10 110250 PRENSA HILOS 3 PERNOS

1.21.3 4 2 1 600000 REFRIGERANTE R -12 X 30 LB

1.21.3 4 2 12 2280000 REFRIGERANTE R-22 X 30 LB

1.35.5.9 4 2 46 1260630 SAL MARINA

1.45.1 4 3 5 603750 SANICK GEL

1.32.6 4 3 86 760670 SILICONA

1.21.3 4 2 4 80000 SILICONA BLANCA

1.57.4 4 3 10 38980 SILICONA FRIA

1.14.21 4 3 1 15855 SOLDADURA

1.14.21 4 3 30 219420 SOLDADURA 6013 X 1/8

1.14.21 4 3 15 126030 SOLDADURA 6013 X 3/32

1.21.3 4 2 30 60000 SOLDADURA EN PLATA

1.27.3.11 4 3 16 12560 3/16

1.27.3.11 4 3 20 15700 GOLOSO 1/2 X 3/16

1.27.3.35.1 4 3 200 32400 TERMINAL PVC DE 1/2"

1.57.3.7.84 4 3 60 918720 THINER

1.40.4.1.156 4 3 100 463000 TUBO SLIM LINE DE 48W

1.40.4.1.190 4 3 50 324800 TUBO SLIM LINE DE 96W

1.52.1 4 2 10 3381400 MASTER DUPLO 315-1

1.22.1.10.3 4 1 600 1051200 POLVO QUIMICO SECO TIPO BC

1.22.1.9.10 4 1 30 3139290 ESPUMA AFFF ANSULITE AL 3%

1.59.8.7 4 3 2 3850000 CARPA PARA CAMION

1.40.1.1 4 3 10 18480 BOBILLO 5763

1.40.1.1 4 3 4 180936 BOMBILLOS HALOGENOS FORD

1.40.1.1 4 3 3 36855 BOMBILLOS EXPLORADORA

1.39.11.10.5 4 3 4 6300 CABLE 10

1.39.11.10.6 4 3 6 5358 CABLE 12

1.39.11.10.7 4 3 6 3780 CABLE 14

1.39.11.10.8 4 3 10 5780 CABLE 16

1.37.8 4 3 40 11360 TERMINALES PLANOS OJO Y BATERIA

Page 116: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.4.4.27 4 3 4 15120 MAXIFUSIBLES

1.37.17.1.1 4 3 7 15365 CINTA AISLANTE

1.40.1 4 3 2 71400 UNIDADES SELLADAS HALOGENOS

1.40.1 4 3 2 36750 UNIDADES SELLADAS REDONDAS

1.10.3 4 3 2 21420 DISYUNTORES 4 P

1.10.3 4 3 2 21420 DISYUNTORES 5 P

1.10.3 4 3 2 12748 FLASHER 2 TERMINALES

1.10.3 4 3 2 21420 FLASHER 3 TERMINALES

1.10.3 4 3 1 36960 FLASHER ELECTRONICO

1.40.1 4 3 2 11340 BOMBILLOS DIRECIONAL FORD CHEROKE

1.40.1 4 3 2 44310 UNIDADES RECTANGULARES

1.52.1.84.1 4 3 10 2130 DE DIAMETRO 20 CM

1.52.1.84.2 4 3 10 4080 DE DIAMETRO 20 CM

1.54.2 4 2 6 300960 PARCHES DE 18" GRUESO REMO

1.54.2 4 2 6 168300 PARCHES DELGADOS DE 14" REMO

1.54.2 4 2 6 500280 PARCHES GRUESO 26" REMO

1.54.2 4 2 12 417120 PARCHES GRUESO DE 14" REMO

1.54.2 4 2 10 123200 CARCADORES PARA REDOBLANTE

1.54.2 4 2 5 88000 PORTA LIRAS EN CHAROL

1.54.2 4 2 12 396000 PENDONES

1.54.2 4 2 10 176000,

BOMBO

1.54.2 4 2 24 10272 CHARRETERAS

1.54.2 4 2 8 598400 TAPAS PARA TAMBORAS DE 18"

1.54.2 4 2 20 453200 TORNILLOS DE SEGURIDAD EN ELE PARA LIRA

1.54.2 4 2 24 7920 TORNILLOS PARA LIRAS CON TUERCA

1.58.1.21.650 4 3 16000 8000000 SACOS TERRENOS

1.55.1.14.14 4 2 2 326656 MALLA PARA MINIFUTBOL

1.40.7.7.2 4 3 10 112050, ,

POTENCIA 400 W

1.39.2 4 3 20 609000, ,

ELECTROCONTROL

1.39.2 4 3 10 401940 ARRANCADOR METALARC 250 A 400 W

1.40.7.2.8 4 3 5 252125 POTENCIA 150 W, TENSION 208/220V

1.40.7 4 3 15 606465 BALASTA SLIM 2 X 48

1.40.7 4 3 15 672330 BALASTA SLIM 2 X 96

1.39.2 4 3 5 334950 BOBINA CONTACTOR220 VAC SIEMENS

1.39.2 4 3 5 365400 BOBINA CONTACTOR110 VAC SIEMENS

1.40.1.1.26 4 3 30 84870 BOMBILLO ALOGENO 50 W 110V

1.37.5 4 3 2 3410400 TRIPOLAR

1.37.5 4 3 2 4348106 TIPO INDUSTRIAL

1.35.5.9 4 3 10 21920 CAPACETE DE 1/2"

1.32.10.5 4 3 100 455200 CINTA BANDY DE 5/8"

1.32.10.5 4 3 100 343200 CINTA BANDY DE 1/2"

1.21.4.4 4 3 30 282690, ,

ARRANQUE PARA VENTILADORES CON MOTOR

1.39.2.1.16 4 3 2 1106552,

PARA 220 V, CON INTENSIDAD PARA AC1 DE 60 A

1.37.5.3.23 4 3 1 423011 TRIPOLAR CON DISPARO SIMULTANEO, 70 A, 10

1.37.5.3.21 4 3 1 294147 TRIPOLAR CON DISPARO SIMULTANEO, 50 A, 10

1.37.5.3.1 4 3 40 530200 ENCHUFABLE QPX - 1015 DE 15 AMP

1.37.5.3.2 4 3 50 659700 ENCHUFABLE QPX - 1020 DE 20 AMP

1.37.5.3.3 4 3 40 527760 ENCHUFABLE QPX - 1030 DE 30 AMP

1.37.5.3.9 4 3 12 2484720 CORTACIRCUITO 15 KV 100 AMP MELEC

1.37.4.7 4 3 30 378810 FUSIBLES DE 90 AMP. DE HILO

1.37.4.7 4 3 60 757620 FUSIBLES DE 50 A 80 AMP. DE HILO, TIPO T, H, K

1.37.4.7 4 3 60 420180 FUSIBLES DE 20 A 40 AMP. DE HILO, TIPO T, H, K

1.37.4.7 4 3 60 842520 FUSIBLES DE 2.1, 3.1, 4.2, 6.3 DE HILO TIPO DUAL

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.40.4 4 3 50 121800 PLAFONES PLASTICOS 4 "

1.40.3 4 3 10 829500 REACTANCIA SODIO 250 W- 220 V

1.40.5 4 3 2 267960 REACTANCIA PARA METALARC 400W

1.39.2 4 3 8 2241120 RELE BIMETALICO 20 A 32 AMP

1.40.7.3.4 4 3 10 574840 REACTANCIA PARA LUZ MERCURIO DE 250 W

1.27.3.30.6 4 3 8 453824,

PVC

1.27.3.11 4 3 50 23800 TAPA PARA TOMA CORRIENTE LEVITON

1.37.25 4 3 5 22780 TELEFONICA RJ-11 DE PLUG

1.36.8.12.3 4 3 10 329200 REGLETA MULTIPAR DE 26 A 50 PARES S66

1.37.25 4 3 6 480558 PICOPROTECTORES PM-230S

1.36.8.4.26 4 3 100 572000 PATCH CORD 4P, CAT5E

1.21.3 4 2 4 280000 GALON

1.21.3 4 2 1 65000 HARRIS POR POTE

1.21.3 4 2 2 36000,

ONZAS

1.21.3 4 2 1 550000 REFRIGERANTE 404 X 24 LBS

1.21.3 4 2 1 330000 REFRIGERANTE 502 X 30 LBS

1.21.3 4 2 10 25000 SOLDADURA DE ALUMINIO AUTOGENA DE 1/8"

1.21.3 4 2 1 35000 GAS SOLDABLE MAPP

1.21.3 4 2 3 195000 LAMINAS DE ICOPOR

1.21.3 4 2 6 90000 RUBATEX DE 1 1/8" X 1/2 X TIRAS DE 1,80 MTS

1.21.3 4 2 6 60000 RUBATEX DE 1 3/8" X 3/8 X TIRAS DE 1,80 MTS

1.21.3 4 2 6 76800 RUBATEX DE 7/8" X 1/2 X TIRAS DE 1,80 MTS

1.21.3 4 2 4 28000 CODOS DE COBRE 7/8 A 3/4

1.21.3 4 2 4 32000 CODOS DE COBRE 1/2 FLEXIBLE

1.21.3 4 2 4 24000 CODOS DE COBRE 3/8 FLEXIBLE

1.21.3 4 2 4 40000 CODOS DE COBRE MIXTO 3/4 POR 3/4

1.21.3 4 2 4 32000 CODOS DE COBRE RIGIDO DE 3/4

1.21.3 4 2 20 166000 TUBERIA DE COBRE CAPILAR 0,54 X MT

1.21.3 4 2 20 170000 TUBERIA DE COBRE CAPILAR 0,59 X MT

1.21.3 4 2 5 40000 TUBERIA DE COBRE CAPILAR DE 0,42 X MT

1.27.1.5.24 4 2 1 300000 DE 15 MT

1.27.1.5.23 4 2 1 99200 DE 15 MT

1.27.1.7.32 4 2 1 50000 DE 15 MT

1.21.3 4 2 1 40000 ROLLO DE 15 MT

1.27.1.7.27 4 2 1 170000 DE 15 MT

1.27.1.7.28 4 2 1 160000 ROLLO DE 15MT

1.40.4.8.15 4 3 50 4424400 INCRUSTAR

1.60.15.7 4 3 10 164720 CARTUCHO PARA PLAGICIDAS

1.60.15.7 4 3 10 163560 CARTUCHO PARA VAPORES Y GASES ACIDOS

1.60.15.7 4 3 6 96048 ORGANICOS

1.60.15.7.3 4 3 19 2435895 RESPIRATORIAS CON FILTROS CARETAS

1.70.7 4 3 1 926684 IMPREVISTOS (10%)

1.45.3 5 6 8 1758328 AIRE SECO

1.56.1.4.5 5 6 50 175000 ATOMIZADOR

1.40.3 5 6 50 750000 BATERIA DOBLE AA

1.56.2.1.2 5 6 100 405900 BAYETILLA ROJA

1.40.3 5 6 20 264000 BOMBILLO ALOGENO

1.40.3 5 6 20 60000 BOMBILLO DE 60W

1.57.4.5 5 6 50 2500000 BOXER

1.30.4.2.29 5 6 100 800000 BROCA DE ACERO RAPIDO 1/8

1.32.10 5 6 50 5500000 CINTA ALUMINIO /CINTA PLOMO

1.32.10 5 6 50 1850000 CINTA AUTO FUNDENTE

1.32.10 5 6 300 2100000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1 1/2"

Page 118: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.32.10 5 6 300 1500000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1" 3M

1.32.10 5 6 300 900000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2"

1.56.3.19.1 5 6 50 400000 EASY OFF SPRAY DE DESENGRASANTE

1.43.9.17 5 6 20 100000 EMBUDO

1.27.2.12 5 6 10 100000 MANGUERA DE ALTA PRESION DE 3/8” X 3000 PSI

1.57.1.10 5 6 30 780000 PRIMER

1.70.7 5 6 1000 500000 RECIPIENTE PARA MUESTRAS DE ACEITE

1.32.5.1 5 6 55 3850000 REMACHE SOLIDO

1.57.3.6.5 5 6 100 45000000 REMOVEDOR

1.27.3.35 5 6 2 16000 SILICONA DE ALTA TEMPERATURA

1.52.1.84 5 6 50 750000 SILICONA TRANSPARENTE

1.57.3.7 5 6 4 2800000 THINER EXTRAFINO

1.45.1.51 5 6 5 127050 VASELINA INDUSTRIAL

1.37.4 5 6 1 750000 LLAVE DE IGNICION

1.37.4 5 6 2 700000 RUBBER ENGINE MOUNT

1.37.4 5 6 2 200000 SWITCH-PUSH STARTER V700400

1.37.4 5 6 2 200000 SWITCH TOGGLE V91929

1.37.4 5 6 4 480000 LICUADORA 12VDC.(PEQ)

1.66.3.17 5 6 30 600000 Caja cuadradas regular 15*15*15

1.66.3 5 6 30 600000 Cajas cuadradas regular de 10”*10”*10”

1.66.3 5 6 5 450000 Rollo plastico burbuja de 3/16 de 1*70 mts

1.66.3 5 6 40 720000 Rollo película stretch 5”*457 mts

1.66.3 5 6 40 2000000 Rollo pelicula stretch 20”*457mts negro

1.66.3 5 6 40 2080000 Rollo pelicula stretch 20”*457 mts

1.66.3.17 5 6 2 400000 Rótulo “DO NOT STACK” (x500 un)

1.66.3.17 5 6 2 400000 Rótulo “THIS END UP” (x500 un)

1.66.3 5 6 2 420000 Rótulo “COPA FRAGIL” (x500 un)

1.66.3 5 6 2 380000 Rotulo " HANDLE WITH CARE" (x500 un)

1.66.3 5 6 2 400000 Rótulo “KEEP DRY” (x500 un)

1.66.3 5 6 2 400000 Rótulo “DO NOT TUMBLE” (x500 un)

1.66.3 5 6 10 2650000 Bolsa de sellopack de 15 * 22 cms (x1000 un)

1.66.3 5 6 10 4400000 Bolsa de sellopack de 30 * 23.5 cms (x1000 un)

1.70.7 5 6 1 13920 VDC CAJA X 100 UND

1.70.7 5 6 20 100000 TERMINALES DE BATERIA DE 12 VDC

1.39.9 5 6 6 1620000 BATERIAS DE 12 VDC. 24H

1.39.9 5 6 2 640000 BATERIAS DE 12 VDC. N40

1.39.9 5 6 4 1680000 BATERIAS DE 12 VDC. 30H

1.39.9 5 6 8 2080000 BATERIAS DE 12 VDC. 27H

1.39.9 5 6 2 860000 BATERIAS DE 12 VDC. 4D

1.40.3 5 6 4 100000 EXPLORADORAS DE 12VDC.(PEQ) LUZ BLANCA

1.70.7 5 6 300 1350000 INSERTADORES (REF VARIAS)

1.70.7 5 6 6 330000 PQTX10

1.70.7 5 6 10 90000 DDS-125

1.70.7 5 6 150 375000 ESPAGUETI TERMICO PARA CABLE No. 18 -20-22

1.70.7 5 6 20 1060000 4021-SSSD

1.70.7 5 6 5 126670 DESOLDAR

1.70.7 5 6 50 200000 FUNDA TERMOENCOGIBLE PANDUIT CAL. 1"

1.70.7 5 6 50 100000 FUNDA TERMOENCOGIBLE PANDUIT CAL. 1/8"

1.70.7 5 6 50 100000 FUNDA TERMOENCOGIBLE PANDUIT CAL. 3/8"

1.70.7 5 6 20 150000 X 55GMS

1.70.7 5 6 20 150000 X 55GMS

1.70.7 5 6 5 35000 PUNTAS CAUTIN WELLER 20 WATIOS

1.70.7 5 6 5 1000000 PQTX5

Page 119: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.70.7 5 6 3 15000 PUNTAS PARA MULTIMETRO

1.70.7 5 6 2 304744 PUNTAS PARA SOLDAR PQTX5 P/N1121-STTE

1.70.7 5 6 2 304744 PUNTAS PARA SOLDAR PQTX5 P/N 1121-SR11

1.70.7 5 6 2 304744 PUNTAS PARA SOLDAR PQTX5 P/N 1121-STTM

1.70.7 5 6 2 466982 PUNTAS PARA DESOLDAR PQTX5 P/N 1121-SMNO

1.70.7 5 6 2 466982 PUNTAS PARA DESOLDAR PQTX5 P/N 1121-SMNR

1.70.7 5 6 2 466982 PUNTAS PARA DESOLDAR PQTX5 P/N 1121-SMNM

1.70.7 5 6 3 15000 PUNTAS PARA TESTER FLUKE

1.30.4.2 5 6 100 800000 BROCAS DE ACERO RAPIDO 3/32"DORNER

1.30.4.2.31 5 6 100 800000 BROCAS DE ACERO RAPIDO 5/32" DORMER

1.30.4.2 5 6 100 800000 BROCAS DE COBALTO 1/8" DORMER

1.30.4.2 5 6 100 800000 BROCAS DE COBALTO 3/16" DORMER

1.30.4.2 5 6 100 800000 BROCAS DE COBALTO 3/32" DORMER

1.30.4.2 5 6 100 800000 BROCAS DE COBALTO 5/32" DORMER

1.30.4.2 5 6 100 800000 BROCAS DE COBALTO 1/16" DORMER

1.30.4.2 5 6 100 800000 BROCAS DE COBALTO 17/64" DRMER

1.30.4.2 5 6 100 800000 BROCAS DE COBALTO No. 5 DORMER

1.30.4.2 5 6 100 800000 BROCAS DE COBALTO No. 16 DORMER

1.30.4.2 5 6 100 800000 BROCAS DE COBALTO No. 27 DORMER

1.30.4.2 5 6 100 800000 BROCAS DE COBALTO No. 30 DORMER

1.30.4.2 5 6 100 800000 BROCAS DE COBLATO No. 21 DORMER

1.30.4.2 5 6 100 800000 BROCAS DE COBLATO No. 40 DORMER

1.30.1 5 6 100 600000 DISCOS DE CORTE A60TBXX

1.68.2.3 5 6 3 300000 DURALUMINIO T7075-T6 DIAMETRO 1 “

1.68.2.3 5 6 3 435000 DURALUMINIO T7075-T6 DIAMETRO 1 ¼ “

1.68.2.3 5 6 3 780000 DURALUMINIO T7075-T6 DIAMETRO 1 ½ “

1.68.2.3 5 6 3 1200000 DURALUMINIO T7075-T6 DIAMETRO 2 “

1.32.5.1 5 6 10 5000000 REMACHE HILOCK HL20PB6-7

1.32.5.1 5 6 10 3000000 REMACHE HILOCK HL21PB6-10

1.32.5.1 5 6 5 40000 REMACHE POP 1/8"

1.32.5.1 5 6 5 40000 REMACHE POP 3/16"

1.32.5.1 5 6 5 40000 REMACHE POP 5/32"

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3243 4-1

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3243 4-2

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3243 4-3

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3243 4-4

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3243 4-5

1.32.5.1 5 6 5 2500000 RIVET CHERRY MAX CR 3243 5-1

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3243 5-2

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3243 5-3

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3243 5-4

1.32.5.1 5 6 5 1500000 RIVET CHERRY MAX CR 3243 5-5

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3242 4-1

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3242 4-2

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3242 4-3

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3242 4-4

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3242 4-5

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3242 5-1

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3242 5-2

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3242 5-3

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3242 5-4

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3242 5-5

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3213 5-1

Page 120: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3213 5-2

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3213 5-3

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3213 5-4

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3213 5-5

1.32.5.1 5 6 5 3000000 RIVET CHERRY MAX CR 3212 5-1

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3212 5-2

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3212 5-3

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET CHERRY MAX CR 3212 5-4

1.32.5.1 5 6 5 2000000 RIVET CHERRY MAX CR 3212 5-5

1.32.5.1 5 6 5 1100000 RIVET FLANCES CCR264S-3-3

1.14.34 5 6 5 125000 BOQUILLA CERAMICA BG13N08

1.14.34 5 6 5 75000 DE SOLDADURA TIG

1.14.34 5 6 5 75000 SOLDADURA TIG

1.14.34 5 6 5 75000 EQUIPO DE SOLDADURA TIG

1.14.21 5 6 1 70000 APLICABLE EQUIPO DE SOLDADURA TIG

1.14.21 5 6 1 200000 APLICABLE EQUIPO DE SOLDADURA TIG

1.14.21 5 6 1 100000 APLICABLE EQUIPO DE SOLDADURA TIG

1.14.21 5 6 1 72000 APLICABLE EQUIPO DE SOLDADURA TIG

1.14.21 5 6 1 200000 APLICABLE EQUIPO DE SOLDADURA TIG

1.14.21 5 6 1 125000 APLICABLE EQUIPO DE SOLDADURA TIG

1.14.21 5 6 1 80000 PORTATUGSTENO (CAJA DE 10 UNIDADES)

1.14.21 5 6 3 3000000 EQUIPO DE SOLDADURA TIG

1.14.21 5 6 3 3000000 TEMPERATURA HASTEL-ALLOY REF. 5798

1.14.21 5 6 3 3000000 EQUIPO SOLDADURA TIG

1.14.21 5 6 3 900000 EQUIPO SOLDADURA TIG

1.14.21 5 6 3 30000 PARA EQUIPO DE SOLDADURA POR ARCO

1.14.21 5 6 3 30000 PARA EQUIPO DE SOLDADURA POR ARCO

1.52.1.84 5 6 50 8000000 ADHESIVO 299-947-100 TIPO II CLASE 4

1.70.7 5 6 50 7500000 ARALDITE 2026

1.70.7 5 6 4 120000(

EAS MADERA)

1.39.9.2 5 6 5 600000 BAQUELITA REDONDA DE 1½ ”

1.40.1 5 6 20 100000(

WATT)

1.39.9.2 5 6 50 274350 BATERIAS TIPO "D" ALKALINAS X 2 EAS

1.39.9.2 5 6 5 127600 BATERIAS DE 9 VOLTIOS

1.70.7 5 6 500 2500000 TEMP PLATE 600-1

1.70.7 5 6 500 2500000 TEMP PLATE 600-2

1.40.3 5 6 20 300000 BOMBILLO EXPLORADORAS DE 12VDC.(PEQ)

1.70.7 5 6 5 90000 BOMBILLOS NEON 20 WATS

1.40.3 5 6 20 100000 BOMBILLOS 120 WATS

1.40.3 5 6 20 5000000 BOMBILLOS METALAP 400 WATS

1.32.10 5 6 10 25000 CHAZOS METALICOS DE 1" 7/8" X 3/8"

1.32.10 5 6 50 1600000 CINTA CON ADHESIVO DOBLE 1"

1.32.10 5 6 50 9750000 CINTA TRANSPARENTE DE 2" ROLLO DE 50 MTS

1.32.10 5 6 50 6000000 367FR-P ROLLO DE 50 MT

1.32.10 5 6 1 300000 CINTA DE ASBESTO (ROLLO 1" X 30 METROS)

1.32.10 5 6 300 2400000 CINTA DE ENMASCARAR 2'' 3M

1.32.10 5 6 50 2000000 CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE 3/4"

1.59.3.22.1 5 6 50 40000000 CINTURON DE SEGURIDAD ROJO DE 2"

1.70.7 5 6 20 1200000 COLLARIN HL 70-6

1.45.1 5 6 6 3600000 CONOSTAN S-21 TARRO 8 OZ

1.70.7 5 6 10 3100000 DW 421

1.70.7 5 6 1 12000 DISCOS PARA PULIDORA DE 1/4" X 7/8" X 7"

1.70.7 5 6 1 31000 X 8” GRANO FINO

Page 121: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.7.6 5 6 50 75000 VINILO PARA CALIBRE No. 10-12

1.37.7.6 5 6 50 60000 VINILO PARA CALIBRE No. 16-14

1.37.7.6 5 6 100 100000 VINILO PARA CALIBRE No. 22-18

1.70.7 5 6 10 320000 CONDUCTORES

1.56.3.52.3 5 6 70 490000 SILICONA 70 MIL TRANSPARENTE

1.30.4.6.1 5 6 50 90000 HOJAS DE SEGUETA DE 18 DIENTES NICHOLSON

1.30.4.6.2 5 6 50 100000 HOJAS DE SEGUETA DE 24 DIENTES NICHOLSON

1.42.6.21.16 5 6 5 5500 JERINGAS No. 20

1.27.2.12 5 6 1 40000 MACHINIST HOOK SCRIBE P/N 14029

1.27.2.12 5 6 10 120000 MANGUERA DE ALTA PRESION 1/2" 300 LB

1.45.1 5 6 100 1200000 MANGUERA FESTO NEUMATICA 0.25 ML 10 BAR

1.70.7 5 6 30 4200000 DE LAVADO ULTRASONICO

1.52.1 5 6 1 223000 X 600 GRADOS

1.57.4 5 6 100 420000 PEGANTE INSTANTANEO 3 GRMS

1.70.7 5 6 30 1050000 PEGANTE SINTESOLDA 2 COMPONENTES

1.70.7 5 6 10 900000 SCHWARZBLACK QUE INCLUYE ACELERANTE

1.70.7 5 6 10 50000 PERAS DE GOMA MODELO UNIVERSAL DE 10 ML

1.32.9.1.5 5 6 1 30000 PIEDRA PARA ESMERIL GRANO FINO 1" X 1" X 8"

1.32.9.1.6 5 6 1 30000 8"

1.32.9.1.7 5 6 1 50000 1" X 1" X 8"

1.32.4.5 5 6 800 400000 PINES ACERADOS DE 1/16" PN MS24665-155

1.32.4.5 5 6 800 400000 PINES ACERADOS DE 1/8" PN MS24665-255

1.70.7 5 6 800 400000 PINES ACERADOS DE 3/16" PN MS24665-300

1.45.1 5 6 3 75000 KING

1.70.7 5 6 600 9000000 RACOR FESTO REF. VARIAS

1.59.3.15.1 5 6 70 700000(

Y ROTOR DE COLA)

1.70.7 5 6 5 100000 CMS

1.70.7 5 6 10 10000 ESPATULA DE PLASTICO DE 1 ½”

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 780000001.52.1.17.1 4 3 50 49600 BORRADOR PARA TABLERO

1.52.1.6.49 4 3 300 1094100 CARPETA AZ

1.52.1.42.28 4 3 350 47950 CARPETA CELUGUIA

1.52.1.42.40 4 3 210 88410 CARPETA COLGANTE AZUL

1.52.1.76.1061 4 3 12 1060284 CARTUCHO HP COLOR 1823D

1.52.1.76.119 4 3 6 506580 CARTUCHO HP 51629A NEGRA

1.52.1.76.170 4 3 10 835060 CARTUCHO HP 51645A NEGRO

1.52.1.76.1048 4 3 6 526608 CARTUCHO HP 51649A COLOR

1.52.1.76.129 4 3 14 1123808 CARTUCHO HP 6615D NEGRA

1.52.1.76.1095 4 3 12 1047816 CARTUCHO HP C6578D COLOR

1.52.1.30.2 4 3 3 242550 CARTUCHO KX-FA-136A FAXX 2 UND

1.52.1.21.101 4 3 300 148500 CARTULINA COLORES

1.52.1.72.18 4 3 1 102333 CD RW

1.52.1.72.14 4 3 3 172557 CD-R

1.52.1.30.35 4 3 2 21482 CINTA BROTHER

1.52.1.30.74 4 3 14 145362 CINTA KX E2020 PANASONIC B.P.I.

1.52.1.30.33 4 3 2 20050 CINTA OLIVETTI

1.52.1.31.66 4 3 14 176246 CINTA PARA IMPRESORA EPSON 1170

1.52.1.31.95 4 3 35 440650 CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX-300

1.52.1.31.80 4 3 4 285328 CINTA PARA IMPRESORA FX 2190 REF S015335

1.52.1.45.19 4 3 140 44380 CLIP

1.52.1.55.20 4 3 5 217660 CONTAC COLORES

1.52.1.55.11 4 3 5 195770 CONTAC TRANSPARENTE

1.52.1.29.13 4 3 5 33435 DISKET DE 3 1/2 HD

Page 122: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.53.7 4 3 3 221412 FORMAS CONTINUAS 10 5/8 X 11- 1 PARTE

1.53.7 4 3 3 308280 FORMAS CONTINUAS 105/8X 11A 2PARTES

1.53.7.5.2 4 3 10 911290 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 2PARTE

1.53.7.5.3 4 3 10 957490 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 3PARTE

1.53.7.5.87 4 3 16 1829136 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 13 3PARTE

1.53.7.5.1 4 3 10 631780 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 1PARTE

1.52.1.45.31 4 3 110 100980 GANCHO LEGAJADOR PLASTICO

1.52.1.45.79 4 3 110 202950 GANCHO PARA COSEDORA

1.52.1.53.8 4 3 100 898500 LIBRO DE 200 FOLIOS

1.52.1.53 4 3 24 440736 LIBRO DE 400 FOLIOS

1.52.1.41.22 4 3 210 202440 MARCADOR BORRABLE

1.52.1.41.17 4 3 60 52320 MARCADOR CORRIENTE

1.52.1.56.15 4 3 755 6186470 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.17 4 3 490 5033770 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56.48 4 3 70 506520 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.49 4 3 70 548940 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO

1.52.1.81.117 4 3 140 499660 PAPEL PARA FAX

1.52.1.62.13 4 3 140 160860 RESALTADOR

1.52.3.8.1 4 3 924 43428 SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO

1.52.3.8.1205 4 3 350 26950 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

1.52.3.8.1215 4 3 365 32120 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.76 4 3 5 420000 TONER BC-05 CANON COLOR

1.52.1.76.627 4 3 5 420000 TONER CANON NEGRO BC-02

1.52.1.76 4 3 11 693000 TONER HP C 6656A

1.52.1.76 4 3 5 315000 TONER HP C 6657A

1.52.1.76 4 3 2 923768 TONER LASER C 3906A

1.52.1.75.62 4 3 4 1562944 TONER LASER HP 4050N (C4721A)

1.52.1.75.386 4 3 6 626406 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON NP 7130

1.52.1 4 3 3 1385652 T630

1.52.1.76 4 3 10 547350 TONER PARA IMPRESORA HP C 8727A

1.52.1.76 4 3 10 649680 C8728A

1.52.1.75.72 4 3 10 4618840 Q1338A

1.52.1.77.68 4 3 4 1565256 TONER PARA IMPRESORA LASER 4100 C8061X

1.52.1.74.9 4 3 2 464000 CARTRIDGE TAPEBACKUP 40 GB

1.52.1.24.9 4 3 200 122400 CUADERNO GRAPADO DE 50 HOJAS

1.52.1.76 4 3 8 674424 CARTUCHO LEXMARK 17G0050

1.52.1.76 4 3 8 769688 CARTUCHO LEXMARK 17G0060

1.52.1.31.80 4 3 50 3566600 15086

1.52.1 4 3 6 626400 TINTA DUPLICADORA INK COLOR NEGRO

1.52.1 4 3 5 696000 TINTA DUPLICADORA INK COLOR AZUL

1.52.1 4 3 14 1218000 TONNER FOTOCOPIADORA TOSHIBA 4550

1.52.1 4 3 16 6121168 Q5942A

1.52.1 4 3 3 1177719 TONNER IMPRESORA LASER JET 2550 Q3962A

1.52.1 4 3 3 1177719 TONNER IMPRESORA LASER JET 2550 Q3964A

1.52.1 4 3 3 1177719 TONNER IMPRESORA LASER JET 2550 Q3971A

1.52.1 4 3 3 1177719 TONNER IMPRESORA LASER JET 2550 Q3973A

1.52.1.75.1634 4 3 4 417600 TONNER FOTOCOPIADORA MINOLTA 2030

1.52.1 4 3 4 417600 TONNER FOTOCOPIADORA LANIER 7613

1.52.1 4 3 10 1401950 TONER FOTOCOPIADORA DIALTA DI 550

1.52.1 4 3 8 1670400 TONER FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZHUB 350

1.52.1.75 4 3 4 909676 TONNER IMPRESORA LASER JET 1010 Q2612A

1.52.1 4 3 5 923130 TONNER IMPRESORA LASER JET 3380 C7115X

1.52.1.76 4 3 20 1260000 CARTUCHO TINTA HP 21

Page 123: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.76 4 3 20 1260000 CARTUCHO TINTA HP 22

1.52.1.76 4 3 18 1134000 CARTUCHO TINTA EPSON T0631

1.52.1.76 4 3 11 693000 CARTUCHO TINTA EPSON T0632

1.52.1.76 4 3 11 693000 CARTUCHO TINTA EPSON T0633

1.52.1.76 4 3 11 693000 CARTUCHO TINTA EPSON T0634

1.52.1.76 4 3 5 315000 CARTUCHO TINTA EPSON T039

1.52.1.76 4 3 5 315000 CARTUCHO TINTA EPSON T038

1.52.1.76 4 3 3 1385652 TONNER LASER JET Q6000

1.52.1.76 4 3 2 923768 TONNER LASER JET Q6001

1.52.1.76 4 3 2 923768 TONNER LASER JET Q6002

1.52.1.76 4 3 2 923768 TONNER LASER JET Q6003

1.52.1.76 4 3 6 617400 CARTUCHO TINTA HP 3745 REF 410

1.70.7 4 3 1 2285 IMPREVISTOS (10%)

PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 8400000001.64.9.1 4 1 250 3375000 ACEITE

1.64.3.2.41 4 1 4 10000 AJO

1.64.4.9.15 4 1 1200 420000 ALMOJABANAS

1.64.3.2.89 4 1 4 4000 APIO

1.64.4.1.317 4 1 2722 1633200 AREPA DE QUESO

1.64.3.3.18 4 1 120 112800 ARRACACHA

1.64.4.11.1 4 1 10702 9631800 ARROZ

1.64.3.2.101 4 1 100 299000 ARVEJA VERDE

1.64.3.2.106 4 1 800 560000 ARVEJA VERDE SECA

1.64.1.4.4 4 1 150 375000 ATUN

1.64.5.1.96 4 1 4500 4500000 AZUCAR

1.64.3.1.66 4 1 300 174000 BANANO

1.64.8.6.889 4 1 48 192000 BOCADILLO VELEÑO

1.64.4.9 4 1 1200 300000 BRAZO DE REINA

1.64.4.9.20 4 1 1100 341000 BUÑUELO

1.64.11.3.15 4 1 90 540000 CAFÉ

1.64.1.7.331 4 1 160 560000 CALLO

1.64.10.2.62 4 1 2 28000 CANELA EN ASTILLA

1.64.1.7.1735 4 1 500 2250000 CARNE GULASH

1.64.1.7.55 4 1 640 2560000 CARNE MOLIDA DE PRIMERA

1.64.1.7.23 4 1 200 1160000 CARNE PARA ASAR

1.64.1.7.23 4 1 2000 10000000 CARNE PARA BISTECK

1.64.3.2.176 4 1 500 545000 CEBOLLA CABEZONA

1.64.3.2.587 4 1 30 32700 CEBOLLA LARGA

1.64.11.4.1 4 1 520 1300000 CHOCOLATE

1.64.1.9.37 4 1 1360 1360000 CHORIZO CRIOLLO

1.64.4.9 4 1 960 235200 CHURRO

1.64.3.2.221 4 1 25 34750 CILANTRO

1.64.1.7.734 4 1 74 222000 COSTILLA DE RES

1.64.4.9.40 4 1 1100 297000 CROASAN

1.64.4.9.55 4 1 1000 200000 CUCAS

1.64.14 4 1 960 403200 EMPANADA

1.64.14 4 1 2150 903000 ENVUELTO DE MAIZ

1.64.4.8.11 4 1 480 720000 ESPAGUETI

1.64.4.8.8 4 1 96 144000 FIDEOS

1.64.4.5.17 4 1 900 3150000 FRIJOL ROJO

1.64.4.5.593 4 1 100 185000 GARBANZO

1.64.12.2.11 4 1 805 2656500 GASEOSA 2.5 LITROS ENVASE NO RETORNABLE

1.64.3.1.279 4 1 200 500000 GRANADILLA

Page 124: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.3.2.305 4 1 400 456000 HABICHUELA

1.64.4.4.37 4 1 2005 1704250 HARINA DE TRIGO

1.64.1.3.8 4 1 12500 3125000 HUEVO TIPO A

1.64.12.4.17 4 1 11000 1650000 JUGO DE FRUTAS

1.64.2.1.21 4 1 1100 550000 KUMIS EN BOLSA

1.64.10.2.485 4 1 5 7500 LAUREL

1.64.2.1.21 4 1 960 384000 LECHE PARA REFRIGERIO

1.64.2.5.7 4 1 1300 1950000 LECHE LARGAVIDA

1.64.3.2.317 4 1 160 96000 LECHUGA

1.64.4.5.650 4 1 950 760000 LENTEJA

1.64.15.1.10 4 1 83 373500 LEVADURA

1.64.3.1.473 4 1 308 261800 MANDARINA

1.64.4.2.184 4 1 1200 294000 MANTECADA

1.64.2.8.34 4 1 240 720000 MANTEQUILLA

1.64.10.1.214 4 1 21 378000 MAYONESA

1.64.3.2.341 4 1 700 826000 MAZORCA EN AMERO

1.64.1.10.334 4 1 300 1500000 MORTADELA

1.64.3.1.735 4 1 350 203000 NARANJA VALENCIANA

1.64.8.2.3018 4 1 1120 336000 PALETA DE AGUA

1.64.4.9.97 4 1 1100 220000 PAN HAWAIANO

1.64.4.9.65 4 1 1100 220000 PAN PERA

1.64.4.7.6 4 1 120 300000 PAN TAJADO

1.64.5.5.4 4 1 1900 1710000 PANELA

1.64.3.3.89 4 1 180 113400 PAPA CRIOLLA

1.64.3.3.126 4 1 6600 4554000 PAPA PASTUSA

1.64.3.1.826 4 1 101 50500 PATILLA

1.64.1.2.29 4 1 240 720000 PEZUÑA DE CERDO

1.64.3.2.413 4 1 130 180700 PIMENTON

1.64.3.1.870 4 1 111 81030 PIÑA

1.64.3.2.449 4 1 960 662400 PLATANO AMARILLO

1.64.3.2.461 4 1 960 662400 PLÁTANO VERDE

1.64.1.1.220 4 1 1000 4100000 POLLO ENTERO

1.64.12 4 1 100 410000 PULPA DE FRUTA

1.64.2.9.51 4 1 300 1950000 QUESO DOBLE CREMA

1.64.12.5.6 4 1 500 3500000 REFRESCO

1.64.3.2.497 4 1 97 38800 REMOLACHA

1.64.3.2.521 4 1 98 39200 REPOLLO

1.64.4.9 4 1 1200 360000 ROSCON

1.64.10.4.12 4 1 300 240000 SAL

1.64.1.10.552 4 1 350 2275000 SALCHICHON CERVECERO

1.64.10.1.174 4 1 40 560000 SALSA DE TOMATE

1.64.10.2.16 4 1 40 260000 SALSINA

1.64.1.4.288 4 1 500 1250000 SARDINA

1.64.14.4.2163 4 1 3168 5702400 TAMAL TOLIMENSE

1.64.3.2.537 4 1 500 400000 TOMATE CHONTO

1.64.2.1.21 4 1 1200 600000 YOGURT EN BOLSA

1.64.3.2.575 4 1 300 150000 ZANAHORIA

1.64.9.1 4 3 1450 19575000 ACEITE

1.64.3.1.1 4 3 500 2000000 AGUACATE

1.64.3.2.41 4 3 76 190000 AJO

1.64.4.9.15 4 3 6000 2100000 ALMOJABANAS

1.64.3.2.89 4 3 46 46000 APIO

1.64.4.1.317 4 3 13278 7966800 AREPA DE QUESO

Page 125: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.3.3.18 4 3 3880 3647200 ARRACACHA

1.64.4.11.1 4 3 59298 53368200 ARROZ

1.64.3.2.101 4 3 1400 4186000 ARVEJA VERDE

1.64.3.2.106 4 3 6200 4340000 ARVEJA VERDE SECA

1.64.1.4.4 4 3 650 1625000 ATUN

1.64.5.1.96 4 3 17500 17500000 AZUCAR

1.64.3.1.66 4 3 3700 2146000 BANANO

1.64.8.6.889 4 3 952 3808000 BOCADILLO VELEÑO

1.64.4.9 4 3 18800 4700000 BRAZO DE REINA

1.64.4.9.20 4 3 18900 5859000 BUÑUELO

1.64.11.3.15 4 3 710 4260000 CAFÉ

1.64.1.7.331 4 3 1340 4690000 CALLO

1.64.10.2.62 4 3 8 112000 CANELA EN ASTILLA

1.64.1.7.1735 4 3 4400 19800000 CARNE GULASH

1.64.1.7.55 4 3 3360 13440000 CARNE MOLIDA DE PRIMERA

1.64.1.7.23 4 3 1780 10324000 CARNE PARA ASAR

1.64.1.7.23 4 3 12500 62500000 CARNE PARA BISTECK

1.64.3.2.176 4 3 5500 5995000 CEBOLLA CABEZONA

1.64.3.2.587 4 3 300 327000 CEBOLLA LARGA

1.64.11.4.1 4 3 4480 11200000 CHOCOLATE

1.64.1.9.37 4 3 16640 16640000 CHORIZO CRIOLLO

1.64.4.9 4 3 19040 4664800 CHURRO

1.64.3.2.221 4 3 305 423950 CILANTRO

1.64.1.7.734 4 3 476 1428000 COSTILLA DE RES

1.64.4.9.40 4 3 5900 1593000 CROASAN

1.64.4.9.55 4 3 9000 1800000 CUCAS

1.64.14 4 3 7040 2956800 EMPANADA

1.64.14 4 3 12850 5397000 ENVUELTO DE MAIZ

1.64.4.8.11 4 3 4520 6780000 ESPAGUETI

1.64.4.8.8 4 3 1004 1506000 FIDEOS

1.64.4.5.17 4 3 5100 17850000 FRIJOL ROJO

1.64.4.5.593 4 3 120 222000 GARBANZO

1.64.12.2.11 4 3 4195 13843500 GASEOSA 2.5 LITROS ENVASE NO RETORNABLE

1.64.3.1.279 4 3 2800 7000000 GRANADILLA

1.64.3.2.305 4 3 3100 3534000 HABICHUELA

1.64.4.4.37 4 3 13995 11895750 HARINA DE TRIGO

1.64.1.3.8 4 3 62500 15625000 HUEVO TIPO A

1.64.12.4.17 4 3 59000 8850000 JUGO DE FRUTAS

1.64.2.1.21 4 3 5500 2750000 KUMIS EN BOLSA

1.64.10.2.485 4 3 17 25500 LAUREL

1.64.2.1.21 4 3 4800 1920000 LECHE PARA REFRIGERIO

1.64.2.5.7 4 3 7700 11550000 LECHE LARGAVIDA

1.64.3.2.317 4 3 840 504000 LECHUGA

1.64.4.5.650 4 3 5050 4040000 LENTEJA

1.64.15.1.10 4 3 1017 4576500 LEVADURA

1.64.3.1.473 4 3 5692 4838200 MANDARINA

1.64.4.2.184 4 3 6800 1666000 MANTECADA

1.64.2.8.34 4 3 2760 8280000 MANTEQUILLA

1.64.10.1.214 4 3 479 8622000 MAYONESA

1.64.3.2.341 4 3 6300 7434000 MAZORCA EN AMERO

1.64.1.4.196 4 3 2000 8000000 MOJARRA ROJA

1.64.1.10.334 4 3 3700 18500000 MORTADELA

1.64.3.1.735 4 3 5650 3277000 NARANJA VALENCIANA

Page 126: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.8.2.3018 4 3 5880 1764000 PALETA DE AGUA

1.64.4.9.97 4 3 1300 260000 PAN HAWAIANO

1.64.4.9.65 4 3 5900 1180000 PAN PERA

1.64.4.7.6 4 3 630 1575000 PAN TAJADO

1.64.5.5.4 4 3 11100 9990000 PANELA

1.64.3.3.89 4 3 820 516600 PAPA CRIOLLA

1.64.3.3.126 4 3 43400 29946000 PAPA PASTUSA

1.64.3.1.826 4 3 229 114500 PATILLA

1.64.1.2.29 4 3 1460 4380000 PEZUÑA DE CERDO

1.64.3.2.413 4 3 1420 1973800 PIMENTON

1.64.3.1.870 4 3 769 561370 PIÑA

1.64.3.2.449 4 3 9040 6237600 PLATANO AMARILLO

1.64.3.2.461 4 3 7040 4857600 PLÁTANO VERDE

1.64.1.1.220 4 3 6250 25625000 POLLO ENTERO

1.64.12 4 3 1000 4100000 PULPA DE FRUTA

1.64.2.9.51 4 3 1278 8307000 QUESO DOBLE CREMA

1.64.12.5.6 4 3 3015 21105000 REFRESCO

1.64.3.2.497 4 3 673 269200 REMOLACHA

1.64.3.2.521 4 3 672 268800 REPOLLO

1.64.4.9 4 3 6000 1800000 ROSCON

1.64.10.4.12 4 3 1800 1440000 SAL

1.64.1.10.552 4 3 2200 14300000 SALCHICHON CERVECERO

1.64.10.1.174 4 3 400 5600000 SALSA DE TOMATE

1.64.10.2.16 4 3 260 1690000 SALSINA

1.64.1.4.288 4 3 800 2000000 SARDINA

1.64.14.4.2163 4 3 13632 24537600 TAMAL TOLIMENSE

1.64.3.2.537 4 3 3600 2880000 TOMATE CHONTO

1.64.2.1.21 4 3 6000 3000000 YOGURT EN BOLSA

1.64.3.3.217 4 3 380 304000 YUCA

1.64.3.2.575 4 3 2800 1400000 ZANAHORIA

1.70.7 4 3 1 85519700 IMPREVISTOS (10%)

PASAJES AEREOS NACIONALES 100000002.39.3 4 3 1 10000000 PASAJES AEREOS NACIONALES

PASAJES TERRESTRES NACIONALES 112000002.37.6 4 3 1 10000000 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

2.37.6 3 1 1 1200000 INCORPORACION SOLDADOS

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 701007161.56.3.2.58 4 2 22 180180 ACIDO MURIATICO

1.56.3.6.12 4 2 200 210000 AMBIENTADOR EN PASTA

1.56.3.6.6 4 2 240 4158000 AMBIENTADOR LIQUIDO

1.56.3.30.189 4 2 20 115500 AMBIENTADOR PARA AUTO

1.56.3.8.68 4 2 60 1291500 BLANQUEADOR HIPOCLORITO

1.56.2.2.21 4 2 490 1183350 BOLSA PARA LA BASURA

1.56.3.10.32 4 2 220 3349500 CERA BLANCA

1.56.3.21.290 4 2 10 136500 CERA PARA AUTOMOVIL

1.56.3.10.32 4 2 260 4231500 CERA ROJA

1.56.3.53.31 4 2 8 504000 CHAMPU PARA VEHICULOS

1.56.3.17.894 4 2 80 7812000 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADORA

1.56.2.27.187 4 2 360 1162800 ESCOBA PLASTICA

1.61.2.7.90 4 2 258 199176 JABON DE TOCADOR

1.61.2.7 4 2 120 112080 JABON EN BARRA AZUL

1.56.3.17.1352 4 2 600 882000 JABON EN POLVO

1.56.3.33.18 4 2 120 151200 JABON LAVA PLATOS

Page 127: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.61.2.7.49 4 2 20 264600 JABON LIQUIDO PARA MANOS

1.56.3.18 4 2 25 10400 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS

1.56.2.13.1 4 2 120 50400 PAÑO SABRA

1.61.4.4.14 4 2 1100 1039500 PAPEL HIGIENICO

1.61.4.4.95 4 2 100 840000 PAPEL HIGIENICO JUMBO

1.56.2.19.43 4 2 22 39270 RECOGEDOR DE BASURA

1.56.3.5.94 4 2 26 1856400 SUAVIZANTE PARA TELA

1.61.4.7.75 4 2 255 1071000 TOALLA DESECHABLE

1.56.2.21.2784 4 2 355 1789200 TRAPERO COMPLETO

1.56.3.29.2 4 2 100 1100000 VARSOL

1.56.3.12 4 2 8 882000 DESENGRASANTE PARA VEHICULOS

1.56.3.52.35 4 2 8 1092000 SILICONA PARA VEHICULOS

1.56.3.2.37 4 3 60 109620 ACIDO MURIATICO AL 50 %

1.70.7 4 3 1 385944 IMPREVISTOS (10%)

1.56.2.8 5 6 50 550000 ESPONJA SABRA

1.56.3.12 5 6 55 880000 JABON DESENGRASANTE

1.56.3.29.2 5 6 55 880000 VARSOL

1.70.7 5 6 1 6576 PAÑITOS X 180 PARA LIMPIAR TARJETAS

1.56.3 5 6 10 294520 CERA RUBI BLANCA

1.59.1.1 5 6 100 700000 TELA PAÑAL

1.56.2.8.22 5 6 10 50000 ESPONJA DE ALAMBRE PQT X 36 UND

1.70.7 5 6 30 2220000 JUMBO

1.56.3.52 5 6 50 400000 TAPICERIA

1.56.3.52.16 5 6 50 300000 LIMPIAR TAPICERIA

1.70.7 5 6 10 350000 DOSIFICADOR

1.70.7 5 6 10 4000000 TURCO 5884

1.56.2.6.11 5 6 200 1400000 CEPILLO CERDA DURA DE ACERO

1.56.2.6.19 5 6 200 1600000 CEPILLO CERDA DURA DE BRONCE

1.56.2.6 5 6 200 1400000 CEPILLO DE BRONCE TIPO DENTAL

1.70.7 5 6 50 2250000 PAPEL ABSORVENTE WIPAIL X-80

1.70.7 5 6 1 110000 ESPECTOFOTOMETRIA PERKIN ELMER

1.45.1 5 6 330 16500000 CHAMPOO MIL-PRF-85570

REPUESTOS 1766805891.7.2 4 3 42 4400004 AMORTIGUADOR DELANTERO

1.7.2 4 3 46 4819052 AMORTIGUADOR TRASERO

1.10.3 4 3 1 400000 ARRANQUE

1.7.2 4 3 28 1481200 BALINERA CARDAN

1.7.2 4 3 2 200000 BALINERA DE LA CAÑA DE DIRECCION

1.21.3 4 2 2 90000 BLOWER PARA A/A DE 12.000 BTU TOSHBA

1.7.2 4 3 1 400000 BOSIN DELANTERO

1.9.3 4 3 26 260000 BUJE DE ARRANQUE

1.9.3 4 3 14 2240000 BUJIA

1.7.5 4 3 28 1000020 CAUCHO DE CARDAN

1.7.5 4 3 70 6401500 CRUCETA DE CARDAN

1.10.4 4 3 10 14500 DIODO

1.7.5 4 3 1 220000 DISCO DE EMBRAGUE

1.7.5 4 3 52 650000 ESCOBILLA ARRANQUE

1.7.5 4 3 20 2780000 INSTALACION DE ALTA

1.7.5 4 2 2 400000 BTU

1.7.5 4 3 21 1590120 PASTILA DE FRENOS

1.7.5 4 3 92 4424740 RETENEDOR

1.7.5 4 3 80 7900080 RODAMIENTO DELANTERO

1.7.5 4 3 86 8965070 RODAMIENTO TRASERO

Page 128: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.7.5 4 3 4 200000 ROTULA

1.7.5 4 3 1 1000000 SPLINDERS

1.7.5 4 3 4 355000 TERMINAL DE DIRECCION

1.37.8 4 3 8 25032 TERMINAL DE BATERIA

1.16.2 4 2 1 382800 RODILLO FUSOR INFERIOR 4550

1.70.7 4 2 1 421080 RODILLO FUSOR SUPERIOR 4550

1.70.7 4 2 1 229680 RODILLO LUBRICANTE 4550

1.70.7 4 2 1 146740 CUCHILLAS 4550

1.70.7 4 2 1 153120 REVELADORES 4550

1.70.7 4 2 1 740080 TAMBOR FOTOCONDUCTOR TOSHIBA 4550

1.70.7 4 2 1 370040 TAMBOR FOTO CONDUCTOR 7313

1.70.7 4 2 1 133980 REVELADOR LAINER 7313

1.70.7 4 2 1 63800 CUCHILLA DEL TAMBOR LAINER 7313

1.70.7 4 2 1 63800 RODILLO ACEITADOR 7313

1.70.7 4 2 1 133980 RODILLO FUSOR SUPERIOR 7313

1.70.7 4 2 1 178640 RODILLO FUSOR INFERIOR 7313

1.70.7 4 2 1 140360 RODILLO LUBRICADOR EP 2030 CS PRO

1.70.7 4 2 1 676280 TAMBOR FOTOCONDUCTOR EP 2030 CS PRO

1.70.7 4 2 1 70180 CUCHILLAS DE LIMPIEZA EP 203O CS PRO

1.70.7 4 2 1 319000 RODILLO FUSOR SUPERIOR EP 2030 CS PRO

1.70.7 4 2 1 395560 RODILLO FUSOR INFERIOR EP 2030 CS PRO

1.70.7 4 2 1 293480 STARTER 101A

1.70.7 4 2 1 133980 RODILLOS ALIMENTACION DE PAPEL DUPLO 315-1

1.70.7 4 2 1 459360 RODILLO DE PRESION DUPLO 315-1

1.70.7 4 2 1 70180 UÑAS CENTRAL DUPLO 315-1

1.70.7 4 2 1 89320 UÑAS LATERAL DUPLO 315-1

1.70.7 4 2 2 1199440 TAMDOR FOTOCONDUCTOR CANNON 7130

1.70.7 4 2 2 858400 TELILLA DE FIJACION 7130

1.70.7 4 2 2 280720 CUCHILLA DE LIMPIEZA 7130

1.70.7 4 2 1 495000 TAMBOR FOTOCONDUCTOR BIZHUB 350

1.70.7 4 2 1 127600 REVELADOR BIZHUB 350

1.70.7 4 2 1 76560 ESPATULA BIZHUB 350

1.70.7 4 2 1 765600 RODILLO FUSOR SUPERIOR BIZHUB 350

1.70.7 4 2 1 765600 RODILLO FUSOR INFERIOR BIZHUB 350

1.70.7 4 2 1 330000 RODILLO FUSOR INFERIOR MINOLTA DIALTA Di550

1.70.7 4 3 3 2370000 BOMBA DE FRENO TIPO 800 COMPLETA

1.70.7 4 3 1 500000 BOSTER PUERTA TRASERA

1.70.7 4 3 52 1040000 DELANTEROS

1.70.7 4 3 2 1180000 BOMBA DE FRENO TIPO 600 COMPLETA

1.70.7 4 3 10 3690000 BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA

1.70.7 4 3 3 600000 BOMBA DE COMBUSTIBLE MECANICA

1.70.7 4 3 2 70000 RETENEDOR SPEED

1.70.7 4 3 2 155000 BUJES DE MUELLES COMPLETOS

1.70.7 4 3 2 1275000 ARAÑAS RUEDAS TRASERAS

1.70.7 4 3 6 3499998 TEMPLETES TRASEROS

1.70.7 4 3 1 200000 PANELA ELECTRONICA DE ENCENDIDO

1.70.7 4 3 2 250000 CUCHILLA ROTOSPEED TRACTOR

1.70.7 4 3 1 200000 EJE ROTOSPEED COMPLETO

1.70.7 4 3 1 75000 RETENEDOR EJE TORSPEED

1.70.7 4 3 5 350000 GYM 544

1.70.7 4 3 5 500000 MOD. 87 GYM 544

1.70.7 4 3 4 200000 GYM 544

1.10.7 4 3 2 21924 FILTRO AIRE TROOPER REF: FA 137

Page 129: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.10.7 4 3 2 21924 FILTRO AIRE MAZDA B-2000 REF: FA 138

1.10.7 4 3 1 11205 FILTRO AIRE FORD 150 REF: FA 124

1.10.7 4 3 1 26187 A34625

1.10.7 4 3 2 138852 1878

1.10.7 4 3 1 49329 REF:LAF3585

1.10.7 4 3 1 20584 REF:FA1046

1.10.7 4 3 1 10353 REF:SA2047

1.10.7 4 3 1 21924 FILTRO AIRE CHEROKEE REF PA-2155

1.10.7 4 3 1 16443 FILTRO AIRE TOYOYA LAND CRUISER REF: FA-112

1.10.7 4 3 2 27282 FILTRO AIRE KODIAK GASOLINA REF: FA 121

1.10.7 4 3 2 43848 1680

1.10.7 4 3 1 21924 FILTRO AIRE BLAZER REF: A-43195

1.10.7 4 3 2 24360 FILTRO AIRE CHEVROLET SAMURAI REF: FA-142

1.10.7 4 3 2 57246 FILTRO AIRE CHEVROLET SILVARADO MOD 95

1.10.7 4 3 1 24969 FILTRO AIRE FORD ECONOLINE REF PA-657

1.10.1.1.75 4 3 2 3410 FILTRO COMBUSTIBLE MAZDA B2000

1.10.1.1.59 4 3 2 57246 890

1.10.1.1.44 4 3 3 65772 BF-166

1.10.1.1 4 3 2 45066 REF:BF853

1.10.1.1.26 4 3 4 9256 FILTRO GASOLINA UNIVERSAL REF:6F61

1.10.1.1.16 4 3 1 28623 MOD 95

1.10.1.1 4 3 2 38976 19F

1.10.1.1 4 3 1 11571 FILTRO COMBUSTIBLE VASO REF: PM-228

1.10.1.1 4 3 1 11571 931207

1.10.1.1 4 3 1 27405 FILTRO COMBUSTIBLE DODGE RAM MOD 96

1.10.1.1 4 3 2 43848 FILTRO COMBUSTIBLE PRINCIPAL FORD 7000

1.10.1.1 4 3 2 43848 FILTRO COMBUSTIBLE REO REF: PF 907

1.10.1.1.31 4 3 1 26187 REF:2330061060

1.10.1.1 4 3 2 39462 FILTRO COMBSUTIBLE PRINCIPAL KODIAK DIESEL

1.10.1.1 4 3 1 101094 FILTRO TRAMPA F-7000 REF: LFF8061

1.10.1.1 4 3 2 202188 LFF9012

1.10.7.1 4 3 2 68208 FILTRO COMBUSTIBLE MAZDA B-2600

1.10.7.1 4 3 2 56028 /95

1.10.1.1 4 3 1 34713 REF:G62920490

1.10.7.1 4 3 2 19732 FILTRO ACEITE CHEVROLET SILVERADO MOD 95

1.10.7.1 4 3 2 32154 FILTRO ACEITE REF PH-20 REO

1.10.7.1 4 3 2 56028 FILTRO ACEITE KODIAK REF: B7600

1.10.7.1 4 3 2 69426 FILTRO ACEITE BAY PASS REF: C-750-E

1.10.7.1 4 3 2 19732 FILTRO ACEITE MAZDA B2000 51380

1.10.7.1 4 3 2 19732 FILTRO ACEITE SAMURAI REF. A-4050 / HCX 2961

1.10.7.1 4 3 2 19732 FILTRO ACEITE MAZDA B2200 MOD 2003

1.10.7.1 4 3 3 33618 FILTRO ACEITE JEEP CHEROKEE REF: PH 253

1.10.7.1 4 3 4 39464 FILTRO ACEITE TROOPER REF:A-4043/51380

1.10.7.1 4 3 2 27282 51794

1.10.7.1 4 3 2 69426 FILTRO ACEITE TRACTOR VALTRA REF: LFP-1652

1.10.7.1 4 3 2 35322 FILTRO ACEITE FORD 7000 REF: BT 339

1.10.7.1 4 3 2 25578 FILTRO ACEITE BLAZER REF: PF-52

1.10.7.1 4 3 2 19732 FILTRO ACEITE CHEVROLET C-30 REF: PER-40

1.10.7.1 4 3 5 49330 FILTRO ACEITE FORD - DODGE REF: 51515

1.10.7.1.15 4 3 2 22410 FILTRO ACEITE FORD 350 / 96 REF: B-329 / 51372

1.10.7.1 4 3 1 11205 FILTRO ACEITE CJ-7 REF: A-33

1.10.7.1 4 3 2 22410 SILVERADO/95

1.7.5 4 2 2 120000 ASPA BLOWER

Page 130: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.7.5 4 2 2 100000 ASPA VENTILADOR 18"

1.7.5 4 2 2 30000 ASPA 10" SUCC. METALICA

1.7.5 4 2 2 36000 ASPA 12" SUCC.

1.7.5 4 2 2 200000 BREAKERMATIC ELECTR. TRABAJO PESADO

1.7.5 4 2 2 100000 BREAKERMATIC PARA NEVERAS

1.7.5 4 2 1 15000 CAPACITOR ARRANQUE DE 124/149 MFD110V

1.7.5 4 2 1 20000 CAPACITOR ARRANQUE DE 189/227 MFD110V

1.7.5 4 2 3 75000 CAPACITOR DE MARCHA 3MFD

1.7.5 4 2 2 80000 CAPACITOR DE MARCHA 45MFD

1.7.5 4 2 3 114000 CAPACITOR DE MARCHA 25MFD

1.7.5 4 2 2 80000 PUERTOS

1.7.5 4 2 2 66000 CAPACITOR DE MARCHA DE 5MFD

1.7.5 4 2 1 150000 COMPRESORES DANFOS 1/6 R12

1.7.5 4 2 1 215000 COMPRESORES DANFOS 1/3 R12

1.7.5 4 2 1 540000 COMPRESORES FRANCES DE 1 HP 1/4 R22 A 220V

1.7.5 4 2 3 1200000 COMPRESORES QUALITY 12000BTU A 220V

1.7.5 4 2 2 1373000 2400BTU

1.7.5 4 2 2 800000,

230V

1.7.5 4 2 4 2000000 COMPRESOR ROTATIVO 12.000BTU L/G A 110V

1.7.5 4 2 2 1400000,

220V

1.7.5 4 2 4 1800000 TOSHIBA

1.7.5 4 2 2 75000 CONTACTOR ARTICO DE DOS POLOS 40 AMP

1.7.5 4 2 1 45000 CONTACTOR ARTICO DE TRES POLOS 30 AMP

1.7.5 4 2 1 43000 CONTACTOR DE DOS POLOS 30 AMP 24VS/E

1.7.5 4 2 2 80000 VENTANA

1.7.5 4 2 1 200000 CONTROL DE ALTA/BAJA RANCO CUARTOS FRIOS

1.7.5 4 2 2 80000 CONTROL DE AMBIENTE AIRE ACONDICIONADO

1.7.5 4 2 4 140000 FILTRO DE ESPUMA PARA AIRE DE VENTANA

1.7.5 4 2 2 160000 FILTRO SECADOR 1/2 CUERPO GRANDE

1.7.5 4 2 3 120000 FILTRO SECADOR 5/8 CUERPO PEQUEÑO

1.7.5 4 2 6 240000 FILTRO SECADOR ALCO 1/4 CUERPO PEQUEÑO

1.7.5 4 2 3 240000 FILTRO EMERSON 3/8 CUERPO GRANDE

1.7.5 4 2 30 150000 GUSANILLO DE 1/4

1.7.5 4 2 3 120000 INTERRUPTOR SELECTOR AA

1.7.5 4 2 1 50000 MIRILLA DE 1/2

1.7.5 4 2 1 40000 MIRILLA DE 3/8

1.7.5 4 2 1 50000 MIRILLA ROSCABLE DE 5/8

1.7.5 4 2 1 190000 MOTOR 1/3 S/E

1.7.5 4 2 2 540000 MOTOR 3/4 1 EJE PARA CONDENSADOR

1.7.5 4 2 2 460000 EJES-115V

1.7.5 4 2 2 150000 MOTOR VENCA DE 18 WATTS A 110 V

1.7.5 4 2 2 160000 MOTOR VENCA DE 34 WATTS A 115V

1.7.5 4 2 1 40000 ALTA

1.7.5 4 2 1 40000 BAJA

1.7.5 4 2 1 25000 AE1380AS

1.7.5 4 2 1 25000 AE1343AS

1.7.5 4 2 1 25000 AZ1340DS

1.7.5 4 2 2 70000 TEMPORIZADOR DE AA DE 5 A 8 MINUTOS

1.7.5 4 2 15 420000 TERMICO COMPELA P/ROTAT 12000 BTL

1.7.5 4 2 5 140000 TERMICO COMPELA P/ROTAT 15000 BTL

1.7.5 4 2 5 140000 TERMICO COMPELA P/ROTAT 18000 BTL

1.7.5 4 2 1 28000 TERMICO PTC COMPELA 1/4

1.7.5 4 2 1 20000 TERMICO PTC COMPELA 1/6

Page 131: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.7.5 4 2 1 20000 TERMICO PTC COMPELA 1/8

1.7.5 4 2 3 105000 TERMOSTATO AA

1.7.5 4 2 3 120000, , ,

GOLD, SHIMASU

1.7.5 4 2 1 200000 TIMER PARAGON X CUARTOS FRIOS 220V

1.7.5 4 2 1 70000 TOBERA No. 2 R12

1.7.5 4 2 2 70000 TRANSFORMADOR DE 40 VA/24/110/280/240

1.70.7 4 2 1 7644574 IMPREVISTOS (10%)

1.37.4 5 6 1 300000 ALTERNADOR

1.37.25 5 6 50 50000 DIODO

1.37.4 5 6 3 36000 FILTRO DE ACEITE

1.37.4 5 6 22 2860000 FILTRO DE ACEITE MOTOR

1.37.4 5 6 22 3194400 FILTRO DE AIRE

1.37.4 5 6 17 850000 FILTRO DE COMBUSTIBLE

1.32.4.5 5 6 10 200000 PIN

1.37.4 5 6 4 6400000 RAM ASSY

1.37.4 5 6 4 7600000 CLEVIS ASSY

1.37.4 5 6 2 250000 REGULADORES DE VOLTAGE

1.37.4 5 6 10 200000 DISYUNTORES

1.37.4 5 6 4 500000 AMPERIMETRO

1.37.4 5 6 4 1638000 VALVULA REGULABLE DE AIRE

1.37.4 5 6 2 200000 SWITCH LUBE OIL PRESURE ENG-GEN

1.37.4 5 6 2 640000 METER FREQUENCY

1.37.4 5 6 2 500000 TRANSMISION MOUNT RUBBER

1.37.4 5 6 1 150000 BRAKE PADS KIT

1.37.4 5 6 10 2500000 ACOPLES DE AIRE UNIVERSAL

1.37.4 5 6 1 256800 TIG TORCHES AND ACCERIES

1.37.4 5 6 4 600000 AIR CLEANER REPLACEMENT

1.37.4 5 6 8 7120000 PIN ASSY

1.37.4 5 6 2 3780000 BOARD ASSY OVER-UNDER VOLTAGE

1.37.4 5 6 6 750000 LIGHT ASSY PANEL V75175

1.37.4 5 6 3 36000 RESISTENCIA DE 50 OHM

1.37.4 5 6 2 300000 CORREA PARA ALTERNADOR

1.37.4 5 6 2 70000 EMPAQUETADURA PARA GATO ZORRA

1.37.4 5 6 1 150000 WATER PUMP/ALTERNATOR BELT

1.37.4 5 6 2 3780000 BOARD ASSY MEMORY & TIME DELAY

1.37.4 5 6 2 3380000 BOARD ASSY OVER-UNDER FREQUENCY

1.37.4 5 6 2 994000 FILTRO ELEMENTO COOLANT

1.37.4 5 6 2 150000 FILTRO AIRE BRIGGS & STRATTON

1.37.4 5 6 8 1000000 RELAY PLUG-IN 12 V.

1.37.4 5 6 2 116000 FILTRO CAJA AUTOMATICA

1.37.4 5 6 12 1200000 REPAIR KIT

1.10.3.3 5 6 15 375000 BUJIAS MOTORCRAFT P/N BF-31

1.37.13 5 6 10 80000 TRANSISTOR 2N3055

1.37.13 5 6 10 600000 TRANSISTOR NTE 252

1.37.7 5 6 12 7200000 TERMINALES CAJA DE 100 (REF. VARIAS)

1.32.10 5 6 1 110000 ESPECTOFOTOMETRIA PERKIN ELMER

1.37.7.10 5 6 1 90000 PARA CALIBRE 12-10 CAJA 100 UND PARA

1.37.7.10 5 6 1 82000 PARA CALIBRE 12-10 CAJA 100 UND PARA

1.37.7.10 5 6 1 160000 PARA CALIBRE 12-10 CAJA 100 UND PARA

1.37.7.10 5 6 1 84000 PARA CALIBRE 12-10 CAJA 100 UND PARA

1.37.7.10 5 6 1 120000 PARA CALIBRE 12-10 CAJA 100 UND PARA

1.37.7.10 5 6 1 80000 PARA CALIBRE 16-14 CAJA 100 UND PARA

1.37.7.10 5 6 1 70000 PARA CALIBRE 16-14 CAJA 100 UND PARA

Page 132: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.7.10 5 6 1 70000 PARA CALIBRE 16-14 CAJA 100 UND PARA

1.37.7.10 5 6 1 70000 PARA CALIBRE 16-14 CAJA 100 UND PARA

1.37.7.10 5 6 1 70000 PARA CALIBRE 22-18 CAJA 100 UND PARA

1.37.7.10 5 6 1 70000 PARA CALIBRE 22-18 CAJA 100 UND PARA

1.37.7.10 5 6 1 220000 PARA CALIBRE 8 CAJA 100 UND PARA TORNILLO

1.37.7.10 5 6 1 60000 PRESION PARA CALIBRE 10-12 CAJA DE 100 UND

1.37.7.10 5 6 1 153000 PRESION PARA CALIBRE 10-12 CAJA DE 100 UND

1.37.7.10 5 6 1 124000 PRESION PARA CALIBRE 16-14 CAJA DE 100 UND

1.37.7.10 5 6 1 60000 PRESION PARA CALIBRE 16-14 CAJA DE 100 UND

1.37.7.10 5 6 1 70000 PRESION PARA CALIBRE 22-18 CAJA DE 100 UND

1.37.7.10 5 6 1 70000 PRESION PARA CALIBRE 22-18 CAJA DE 100 UND

1.37.7.10 5 6 1 110000 PRESION PARA CALIBRE 10-12 CAJA DE 100 UND

1.37.7.10 5 6 1 110000 PRESION PARA CALIBRE 10-12 CAJA DE 100 UND

1.37.7.10 5 6 1 110000 PRESION PARA CALIBRE 16-14 CAJA DE 100 UND

1.37.7.10 5 6 1 70000 PRESION PARA CALIBRE 16-14 CAJA DE 100 UND

1.37.7.10 5 6 1 70000 PRESION PARA CALIBRE 16-14 CAJA DE 100 UND

1.37.7.10 5 6 1 70000 PRESION PARA CALIBRE 22-18 CAJA DE 100 UND

1.37.7.10 5 6 1 70000 PARA CALIBRE 10-12 CAJA DE 100 UND PARA

1.37.7.10 5 6 1 70000 PARA CALIBRE 10-12 CAJA DE 100 UND PARA

1.37.7.10 5 6 1 81000 PARA CALIBRE 16/14 CAJA DE 100 UND PARA

1.37.7.10 5 6 1 70000 PARA CALIBRE 16/14 CAJA DE 100 UND PARA

1.70.7 5 6 300 2700000 1137

1.70.7 5 6 300 9280000 REPUESTOSVARIOS

SERVICIO DE ASEO 270000002.27.10.1.66 4 1 1 27000000 COLEGIO LUIS F. PINTO

SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 310000002.35.5.23 4 1 1 31000000 SERVICIO DE INTERNET ALA UNIDAD

SERVICIO DECAPACITACION 8370800 SISTEMAS ELECTRICOS B-206

2.36.1 3 8 1 8370800SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 1482000

2.33.1 3 2 1 1300000 SOSTENIMIENTO INCORPORACIÓN SOLDADOS

2.33.1 3 2 1 182000 SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO

SUSCRIPCIONES 49320002.35.21 4 2 1 309000 PROCEDIMIENTO PENAL-ERUDITO

1.53.1.38.1 4 2 1 225000 REGIMEN IMPUESTO A LA RENTA

1.53.1.38.1 4 2 1 309000 CODIGO DE COMERCIO

1.53.1.38.1 4 2 1 225000 REGIMEN DE IMPUESTO A LAS VENTAS

1.53.1.38.1 4 2 1 225000 REGIMEN PENAL COLOMBIANO

1.53.1.38.1 4 2 1 271000 REGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL

1.53.1.38.1 4 2 1 225000 CODIGO CIVIL

1.53.1.38.2 4 2 1 225000 CODIGO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO

1.53.1.38.2 4 2 1 225000 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

1.53.1.38.1 4 2 1 225000 REGIMEN DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

1.53.1.38.1 4 2 1 225000 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

1.53.1.38.10 4 2 1 225000 REGIMEN LEGAL DEL MEDIO AMBIENTE

1.53.1.38.9 4 2 1 225000 REGIMEN DE CONTROL FISCAL EN COLOMBIA

1.53.2.3.7 4 2 1 364000 REVISTA LEGISLACION

1.53.6.2.1 4 2 1 344000 JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA EN CD

1.53.1.38.10 4 2 1 215000 REVISTA CONSTRUDATA

1.53.1.38.1 4 2 1 225000 REGIMEN LABORAL COLOMBIANO

1.53.1.38.10 4 2 1 404000 MANUAL DE RUTAS Y PROCEDIMIENTOS A.T.S.

1.53.1.38.1 4 2 1 225000 REGIMEN CONTABLE COLOMBIANO

1.70.7 4 2 1 16000 IMPREVISTOS (10%)

Page 133: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

TELEFONIA MOVIL CELULAR 273000002.34.3 3 1 1 20652000 AVANTEL

2.34.3 3 1 1 6648000 CELULAR

TELEFONO. FAX Y OTROS 378000002.34.3 3 1 1 37800000 CONSUMO UNIDAD

VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 1535910102.32.1 3 1 1 127600000 VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS

2.32.1 3 2 1 22500000 VIATICOS PROCESO INCORPORACION SOLDADOS

2.32.1 3 2 1 3491010 TERCECONTINGENTE /08

VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS 6995132342.32.1 3 1 1 699513234 VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5UBICACIÓN RIONEGRO ANTIOQUIAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $4.957.048.944ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO 24000000

2.34.5 3 6 1 22620000 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA

2.34.4 3 2 1 1380000 ACUEDUCTO

ADMINISTRACION. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTAS 153000002.24.1 3 3 1 6300000 MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS

2.24.1 5 4 1 9000000 MANTENIMIENTO PLANTA AUXILIAR ELECTRICA

ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 11280001.53.1 3 9 10 1128000 LIBROS PARA DOCTRINA AEREA

AUXILIO DE MARCHA 105482012.32.1 3 10 1 10548201 AUXILIO DE MARCHA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2720709401.65.7.1.1 3 3 3000 21000000 A.C.P.M.

1.65.1.4.11 3 3 110 1452000 ACEITE 15 W 40

1.65.1.4.5 3 3 105 1575000 ACEITE 20 W 50

1.65.7.1.2 3 3 25950 186840000 GASOLINA CORRIENTE

1.65.2.1 3 3 3144 22008000 GASOLINA EXTRA

1.65.1.12.4 3 3 31 620000 LIQUIDO PARA FRENOS

1.65.1.15 3 3 1 450000 LUBRICANTE 556

1.65.1.12.4 3 3 100 830000 AUTOMATICAS

1.65.1.3.2 3 3 102 907800 ACEITE 80W90

1.65.1.9.1 3 3 30 103500 GRASA DE LITIO

1.65.1.21.7 3 3 30 600000 GRASA ESPECIAL ALTA TEMPERATURA

1.70.7 3 3 2 751700 LIMPIA CARBURADOR

1.65.1.3 3 3 40 584000 ECOTER 2 TIEMPOS

1.10.1.3 3 3 42 84000 FRASCOS DE ACIDO DE BATERIA

1.10.1.3 3 3 13 194740 FRASCO LIQUIDO DE FRENOS

1.45.1 5 4 150 220200 AGUA PARA BATERIA

1.45.1 5 4 50 31250000 CLEANING B Y B

1.65.1 5 4 10 2500000 ACEITE REFRIGERANTE

1.65.1 5 4 2 100000 ACEITE LINEAS DE PRESION

CONTRIBUCIONES 35040002.32.1 3 1 1 3504000 TASAS RETRIBUTIVAS

CORREOS 30000002.32.4 3 2 1 3000000 MENSAJERIA

DOTACIONES 1319380581.60.6.1.7 3 7 10 181020 BOTA DE CAUCHO

1.60.6.1.36 3 7 24 1175592 BOTA DE CUERO CON PUNTERA DE ACERO

1.60.6.1.17 3 7 9 365580 BOTA DIELECTRICA CON PUNTA DE ACERO

1.60.15.2.4 3 3 7 196000 CARETA PROTECTORA PARA ESMERILAR

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.60.3.3.1 3 3 30 501000 LUMBAR

1.60.1.22.1 3 7 15 76290 CORBATIN

1.60.3.7.12 3 7 41 1630775 DELANTAL

1.60.2.8 3 7 100 2607200 FALDA

1.60.8.10 3 7 43 658373 GORRA

1.60.15.4 3 3 260 2340000 GUANTE EN VAQUETA TIPO INGENIERO

1.60.1.19.15 3 7 140 6993420 JEAN PARA CABALLERO

1.70.7 3 7 28 260148 MALLAS TULL

1.60.3.8.57 3 7 21 1831872 OVEROL PARA HOMBRE

1.60.1.11.22 3 7 63 3312162 PANTALON PARA CABALLERO

1.60.2.10.13 3 7 82 4619306 PANTALON CLASICO FEMENINO

1.60.3.4.14 3 3 3 168000 PANTALON Y CHAQUETA IMPERMEABLE

1.60.15.5.1 3 3 250 187500 TAPA BOCAS EN TELA

1.60.7.1.87 3 7 84 6379968 ZAPATO CLASICO PARA MUJER

1.60.6.2.95 3 7 21 1708980 ZAPATO NEGRO EN CHAROL PARA HOMBRE

1.60.7.1.124 3 7 129 10421394 ZAPATO PARA DAMA OFICINA

1.60.6.2.95 3 7 73 6005564 ZAPATO PARA HOMBRE

1.60.6.1.36 3 7 42 2038932 BOTA PARA TRABAJO PESADO

1.60.1.3.9 3 7 45 1673910 CAMISA EN DRIL

1.60.2.1.1 3 7 27 892836 CAMISA MANGA CORTA DAMA

1.60.1.3.9 3 7 78 2952768 CAMISA MANGA CORTA HOMBRE

1.60.2.1.36 3 7 168 7210560 CAMISA MANGA LARGA DAMA

1.60.1.3.9 3 7 51 1964265 CAMISA MANGA LARGA HOMBRE

1.60.2.2.14 3 7 56 2992976 CAMISA TIPO CHEFF

1.60.1.6.14 3 7 18 296172 CORBATA

1.60.1.7.1 3 7 15 728250 CHALECO

1.60.10.9.78 3 7 32 2741760 CHAQUETA PERSONA NO OFICINA

1.60.10 3 7 80 7100560 CHAQUETA PERSONAL DAMA OFICINA

1.60.2.6.102 3 7 9 1056330 CHAQUETA PERSONAL HOMBRE OFICINA

1.60.2.10.13 3 7 35 1986705 PANTALON PERSONAL ASEO Y PELUQUERIA

1.60.2.10.7 3 7 42 1833216 PANTALON PERSONAL DE COCINA

1.60.3.7.12 3 7 49 1332800 SOBREDELANTAL

1.60.15.4.8 3 3 100 390000 GUANTE INDUSTRIAL CAUCHO CORTO CAL.35

1.60.15.6.19 3 3 1046 836800 PROTECTOR AUDITIVO ESPUMA 3M REF.5400

1.60.15.4.13 3 3 100 570000 GUANTE EN NITRILO CORTO

1.60.15.1.1 3 3 100 900000 GAFAS PROTECTORA TRANSPARENTE KXCL

1.60.15.1 3 3 30 750000 GAFAS DE SEGURIDAD UV OSCURA AMERICANA

1.60.15.18.2 3 3 1 160000 TRAJE DE APICULTURA COMPLETO

1.60.8.1.1 3 3 172 1720000 MEDIAS

1.60.2.2.4 3 3 86 2485400 CAMISA PC SOLO FONDO MANGA LARGA

1.60.1.3.9 3 3 86 3121800 CAMISA SPORT DISEÑO MANGA CORTA

1.60.1.19.15 3 3 86 4540800 PANTALÓN JEAN (prelavado)

1.60.1.11.3 3 3 86 3199200 PANTALÓN JEAN (corriente)

1.60.1.11.3 3 3 86 4824600 PANTALÓN DRIL (corriente)

1.60.1.4.2 3 3 86 2820800 CAMISETA POLO COLOR MANGA LARGA

1.60.1.4.14 3 3 86 2623000 CAMISETA POLO MANGA CORTA No. 1

1.60.1.4.16 3 3 86 2244600 CAMISETA POLO MANGA CORTA No. 3

1.60.6.2.20 3 3 86 9537400 CALZADO SPORT

1.60.8.10.1 3 3 86 1040600 CACHUCHA

1.60.4.2.31 3 3 86 1530800 PANTALONCILLO EN ALGODÓN TIPO BOXER

1.70.7 3 3 1 220074 IMPREVISTOS (10%)

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 198550202.35.5.27.1 3 6 1 4000080 REVISTA ARPIA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.35.5.26.1 3 6 1 996000 PERIODICO MILITAR CACOM-5

2.35.15 3 3 1 2599200 ESPECIALIDAD. DEPLOMAS DE DRAGONEANTE.

2.35.15 3 2 1 499800,

ESPECIALIDAD, DEPLOMAS DE DRAGONEANTE,

2.24.1 3 6 1 7999980 TALONARIOS DE ORDEN DE SERVICIO LOGISTICO

2.24.1 3 5 1 699960 MANUALES

2.35.15 3 2 1 60000 FORMA CONTROL INVENTARIO

2.35.15 3 4 1 3000000 FORMA FAC4-248T

ENERGIA 3480350002.34.2 3 2 1 3420000 ENERGIA CERRO Y AREAS COMUNES

2.34.2 3 1 1 344615000 ENERGIA PROYECTO URE

EQUIPO DE CAFETERIA 7150501.26.1.7.1 3 2 1 320450 FILTRO AGUA

1.50.3 3 2 2 191600 TERMOS PARA TINTO, EN ALUMINIO, GRANDES

1.50.1.40.1 3 2 1 203000 GRECAS DE PLATA

EQUIPO DE LABORATORIO 4000001.70.7 3 2 1 400000 RESIDUAL

EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 14985001.55.2 3 5 2 38500 CRONOMETRO

1.55.3.16.6 3 5 2 64000 DISCO 5-30 LBS

1.55.3.16.4 3 5 3 96000 MANCUERNAS 10/18/25 LBS

1.55.3.36.1 3 5 1 1300000 MESA PING PONG

EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 20210001.0.1.27.1 3 4 4 800000 BINOCULARES

1.70.7 3 4 2 516000 FOCO STROBOSCOPICAS PARA MOTO

1.40.9.2.1 3 4 3 255000 LINTERNA RECARGABLE

1.70.7 3 4 1 450000 SIRENAS PARA MOTOCICLETA DE 30 WATTS

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 400000001.70.7 4 11 5 9060000

( )RESPUESTA DE FRECUENCIA Y 08 OHMIOS DE

1.70.7 4 11 1 6800000( )

RECUENCIA Y 08 OHMIOS DE IMPEDANCIA. TIPO

1.70.7 4 11 2 2219000 VATIOS POR CANAL A 08 OHMIOS, RESPUESTA DE

1.70.7 4 11 1 3400000 VATIOS POR CANAL A 08 OHMIOS, RESPUESTA DE

1.70.7.0.0 4 11 1 2240000MICROFONO PROFESIONAL CARDIOIDE DE DIADEMA INALAMBRICO PARA

1.70.7.0.0 4 11 1 315000MICROFONO VOCAL CARDIOIDE DINAMICO, ALAMBRICO DE TRABAJO PESADO

1.70.7.0.0 4 11 1 230000BASE SOPORTE PARA MICROFONO DE PISO SISTEMA DE TRIPODE CON BOOM

1.70.7.0.0 4 11 1 2168000CROSSOVER PROFESIONAL AUTOSELECCIONABLE PARA COMPRESION

1.70.7.0.0 4 11 1 2650000BAFLE DE 2 VIAS 100 - 120 W A 8 ohm WOOFER DE 8" RESPUESTA DE

1.70.7.0.0 4 11 1 4068000PARLANTES DE PROYECCION PARA INTERPERIE EN RESINA ABS DE ALTO

1.70.7.0.0 4 11 1 990000TARJETA DE AUDIO PROFESIONAL ESPECIAL PARA GRABACIONES DE

1.70.7.0.0 4 11 1 1100000COMPRESOR LIMITADOR CON DOS BANDAS INDEPENDIENTES EN CADA CANAL

1.70.7.0.0 4 11 1 2360000AMPLIFICADOR DE POTENCIA ESTEREO DE 280 VATIOS POR CANAL A 04 ohm 830W A 4

1.70.7.0.0 4 11 1 2400000MEZCLADOR SONIDO TIPO PROFESIONAL CON CARACTERÍSTICAS DSP (DIGITAL

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 8756871.52.2.27 3 2 1 96400 COSEDORA INDUSTRIAL

1.51.5.9.1 3 2 1 355047 DESTRUCTOR PAPEL

1.52.2.6.1 3 2 1 219240 GUILLOTINA

1.52.2.17.1 3 2 1 205000 LAMINADORA TERMICA

GAS NATURAL 350040002.34.1 3 5 1 35004000 GAS PROPANO

HERRAMIENTAS 459802101.70.7 3 2 1 25600 ALICATE

1.30.6.7.137 3 2 1 74200 LLAVE ALLEN

1.30.1.19 3 2 3 85500 MACETA

1.30.1.3 3 4 1 153000 PIE DE REY DIGITAL

Page 136: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.70.7 3 3 1 140800 PINZA

1.70.7 3 3 1 270000 PISTOLA PARA PETROLIZAR

1.70.7 3 4 2 200000 REMACHADORA CON CABEZA GIRATORIA

1.30.1.26.14 3 2 2 65000 SEGUETA DE 12 X 18 DTS. FLEXIBLE

1.30.1.5.15 3 2 125500 125500 CEPILLO CARPINTERIA

1.30.1.18.33 3 2 30000 30000 MARTILLO DE CAUCHO DE 1/2 LIBRA

1.30.6.11.25 3 2 88205 88205 DESTORNILLADOR DE 5" PALA /ESCALA

1.70.7 3 2 19500 19500 TENAZAS

1.70.7 3 2 90001 90000 JUEGO DE BOTADORES (PROTO)

1.70.7 3 2 25002 50000 GAMBIAS

1.30.1.16.4 3 2 11180 55900 MACHETE 18"

1.70.7 3 3 1000000 1000000 ASPIRADORA NEUMATICA

1.70.7 3 3 505750 505750 CAMA BAJA PARA TRANSPORTE PESADO

1.70.7 3 3 120000 1800000 ACCELEROMETER MOUNTING BRAKE

1.30.4 3 3 71925 2085825 ADAPTADOR 1/2 HEMBRA A 3/8

1.70.7 3 3 281925 281925 DEAD BLOW HAMMER

1.70.7 3 3 230000 690000 WRENCH BOX

1.70.7 3 3 292000 1460000 TAPE REFLECTIVE

1.70.7 3 3 749875 2249625 WATT FLUORESCENT REEEL LIGHT

1.70.7 3 3 64400 1932000, , ,

FREE, COLD TEMPERATURE

1.70.7 3 3 2103850 2103850, ,

PROOF, 26-WATT, 25’ CORD (120VAC)

1.70.7 3 3 3333000 3333000 WIDE-AREA LIGHTING AURORA, RECHARGABLE

1.70.7 3 3 2344980 2344980 QUAD LIGHT, FOUR LAMP > 68 WATT

1.70.7 3 3 11000000 11000000 INSTRUMENT

1.70.7 3 3 474000 474000 HEAT GUN ELECTRIC

1.31.2 3 3 490000 490000 TORQUIMETRO 0-250

1.31.2 3 3 800000 800000 TORQUIMETRO 150-1000

1.70.7 3 3 700000 700000 MEDIDOR DE DISTANCIA LASER

1.70.7 3 3 50000 100000 JUEGO LLAVES ALLEN MILIMETRICO

1.70.7 3 4 1440000 1440000 HERRAMIENTA DE REMOCION DE USO GENERAL

1.70.7 3 4 1300000 1300000 PORTABLE LIGHTIN

1.70.7 3 4 1700000 1700000 REVERSIBLE RATCH WRENCH

1.70.7 3 4 39900 79800 PINZA, PELECABLE, PONCHADORA

1.70.7 3 4 123187 739122 AUTOMATIC WIRE STRIPPER WITH CUTTER

1.70.7 3 4 145500 145500 RED MINIATURE ELECTRONIC

1.70.7 3 4 187310 187310 MAGNETIC BIT AND RACHET SET

1.70.7 3 4 162790 162790 RATCHETING SCREWDRIVER

1.70.7 3 4 124732 498928 LED HEAD LIGTH

1.70.7 3 4 104300 208600 STRAP WRENCH

1.70.7 5 4 2 120000 SPOON ROUTERS 02-SR1

1.30.4 5 4 2 120000 MULTI-PURPOSE ROUTER 02-MPR

1.70.7 5 4 2 130000 ROUTERS 02-PDS

1.70.7 5 4 2 124000 OPPOSED HELIX ROUTER 02-OSR

1.70.7 5 4 1 4200000 BULLARD FREE AIR PUMPS EDP 10

IMPUESTO DE VEHICULOS 20988002.32.1 3 1 1 246000 CAMIONETA LUV 2300 MLH636

2.32.1 3 1 1 336000 CAMIONETA BLAZER MLM658

2.32.1 3 1 1 384000 CAMIONETA HILUX OKU432

2.32.1 3 1 1 98400 MOTOCICLETA DT175 RRL74A

2.32.1 3 1 1 98400 MOTOCICLETA DT175 RRO78A

2.32.1 3 1 1 252000 MOTOCICLETA YAMAHA XT600 VRN14A

2.32.1 3 1 1 252000 MOTOCICLETA YAMAHA XT600 VRN15A

2.32.1 3 1 1 432000 CAMIONETA TOYOTA MLE384

Page 137: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

IMPUESTO PREDIAL 5760002.32.1 3 1 1 576000 LOTE CERRO

INSECTICIDAS. FUNGICIDAS Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLA 9200001.70.7 3 3 40 920000 INSECTICIDA ALICIN

LLANTAS Y ACCESORIOS 119980001.8.1.1.289 3 2 2 1398400 LLANTA REFERENCIA 1000X20

1.8.1.1.139 3 2 2 608000 LLANTA REFERENCIA 235/75 R 15

1.8.1.1.61 3 2 2 630000 LLANTA RIN 15 CAMPEROS Y CAMIONETAS

1.8.1.1.288 3 2 2 1002000 LLANTA 900 x 20

1.8.1.1.33 3 2 2 664000 LLANTA RIN 16 CAMION 350 (750)

1.8.1.1.152 3 2 2 696000 LLANTA RIN 16 FORD WAGON

1.8.1.1.136 3 2 1 250000 LLANTA 195 RIN 14 NEON

1.8.1.1.162 3 2 1 305000 LLANTA HILUX INYECTION 235/75

1.8.1.1.194 3 2 1 255000 LLANTA HILUX CARBURADA Rin 14

1.8.1.1.141 3 2 2 714000 LLANTA 225/75 R 16

1.8.1.1.443 3 2 2 118000 LLANTA 275 21 MOTO

1.8.1.1.439 3 2 2 403000 LLANTA 120/90 R 17

1.8.1.1.124 3 2 1 328000 LLANTA 235 R 16

1.8.1.1.408 3 2 2 136600 LLANTA 80/90 RIN 21

1.8.1.1.438 3 2 2 128000 LLANTA 90/90 R 21

1.8.1.1.19 3 2 2 1280000 LLANTA REF. LT - 245/75R-16 (20160)

1.8.1.1.20 3 2 2 1084000 LLANTA REF. LT 222/7.50 R/G (20160)

1.8.1.1 5 4 4 1120000 LLANTA 185/70R14 88S

1.8.1.1 5 4 2 500000 LLANTA 18X7-8-16PR (I)

1.8.1.1 5 4 2 378000 LLANTA 18X6-8-10PR (I)

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 2852986322.24.1 3 8 1 18000000 BAÑOS

2.24.1 3 8 1 4800000 COCINAS

2.24.1 3 8 1 6000000 GARITAS

2.24.1 3 8 1 117000000 INSTALACIONES PARA TALLERES

2.24.1 3 8 1 9000000 OFICINAS

2.24.1 3 4 1 37500000 ZONAS VERDES

2.24.1 3 8 1 10999992 MANTENIMIENTO ESTACION DE COMBUSTIBLE

2.24.1 3 8 1 6999960 MANTENIMIENTO CENTRO DE ACOPIO (MIRS)

2.24.1 3 8 1 15000000,

BAJANTES

2.24.1 3 8 1 6999960 TENSION

2.24.1 3 8 1 12000000 MANTENIMIENTO TEATRO

2.24.1 3 8 1 3000000 MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL

2.24.1 3 8 1 4999920 MANTENIMIENTO RED GAS CASINOS Y RANCHO

2.24.1 3 8 1 6000000 MANTENIMIENTO GRUSE-5

2.24.1 3 8 1 26998800 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEAGUAS

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 2488256762.24.1 3 4 1 16800000 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

2.24.1 3 5 1 480000 MANTENIMIENTO DE CALCULADORAS

2.24.1 3 5 1 5740020 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO BEAM

2.24.1 3 5 1 999960 MANTENIMIENTO DE ESTUFAS

2.24.1 3 3 1 12000000 CONTRAINCENDIO

2.24.1 3 5 1 1500000 MANTENIMIENTO DE MARMITAS

2.24.1 3 5 1 402000 MANTENIMIENTO DE NEVERAS

2.24.1 3 3 1 2160000 MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS SUMERGIBLES

2.24.1 3 5 1 1350000 MANTENIMIENTO CAVA CONGELACION

2.24.1 3 5 1 1350000 MANTENIMIENTO CAVA CONSERVACION

2.24.1 3 5 1 1272000 MANTENIMIENTO FRITADORAS

Page 138: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 3 5 1 282000 MANTENIMIENTO SECADORA A GAS

2.24.1 3 5 1 456000 MANTENIMIENTO SECADORA INDUSTRIAL

2.24.1 3 5 1 1200000 MANTENIMIENTO LAVADORAS

2.24.1 3 5 1 600000 MANTENIMIENTO DISPENSADOR DE JUGOS

2.24.1 3 5 1 700800 MANTENIMIENTO AUTOSERVICIO ELECTRICO

2.24.1 3 5 1 150000 MANTENIMIENTO PICADORA INDUSTRIAL

2.24.1 3 5 1 150000 MANTENIMIENTO PELA PAPAS

2.24.1 3 5 1 849960 MANTENIMIENTO CALENTADOR DE PASO

2.24.1 5 4 1 3000000 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

2.24.1 5 4 1 1200000 BRILLADORAS

2.24.1 5 4 1 60000000 MANTENIMIENTO EQUIPO UH-60 A/L

2.24.1 5 4 1 3000000 KARCHER

2.24.1 5 4 1 2000000 COMPRESOR RECIPROCO

2.24.1 5 4 1 3750000 LAVADORAS DE COMPRESORES

2.24.1 5 4 1 103488936 LINEAS PRESION HANGARES

2.24.1 5 4 1 6474000 CABINA DE PINTURAS

2.24.1 5 4 1 2400000 HIDRAULICO

2.24.1 5 4 1 3900000 MANTENIMIENTO BANCO DE TRABAJO 360 UH-60

2.24.1 5 4 1 440000 MANTENIMIENTO BANCOS DE INSPECCION

2.24.1 5 4 1 3000000 BANCO DE TRASPORTE ARMAMENTO AEREO

2.24.1 5 4 1 1500000 TORNO

2.24.1 5 4 1 1500000 FRESADORA UNIVERSAL

2.24.1 5 4 1 1850000 CIERRA ELECTRICA

2.24.1 5 4 1 1680000 MAQUINA ARENADORA

2.24.1 5 4 1 1200000 MESA DE LIJADO

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT 330033602.24.1 3 7 1 2004000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDO

2.24.1 3 5 1 10000080 MANTENIMIENTO DE PLANTAS TELEFONICAS

2.24.1 3 7 1 12000000 MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL C3I2

2.24.1 3 3 1 7000080 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN

2.24.1 3 7 1 1999200 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TELEFONIA MOVIL

MANTENIMIENTO DE VIAS. ESTRUCTURAS Y REDES 160000002.24.1 3 4 1 6000000

,CONTROL Y REPETIDORES

2.24.1 5 4 1 10000000 COMUNICACIONES

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 1324431602.24.1 3 3 1 8000040

,INSPECCIONES EQUIPOS UH-60 A/L

2.24.1 3 4 1 16999920 MANTTO MECANICO PREVENTIVO

2.24.1 3 5 1 34999200 MANTTO MECANICO CORRECTIVO

2.24.1 3 4 1 16999992 MANTTO LATONERIA Y PINTURA

2.24.1 3 6 1 1000008 MONTAJE DE LLANTAS

2.25.2 5 4 1 18900000 PESADAS

2.25.2 5 4 1 5000000 MONTACARGAS

2.25.2 5 4 1 10000000 MANTENIMIENTO CARROTANQUE

2.25.2 5 4 1 5000000 MANTENIMIENTO TRACTORES DE ARRASTRE

2.25.2 3 3 1 13804000 AUTOMOVILES

2.24.1 3 5 1 1740000 GRUSE-5

MATERIALES DE CONSTRUCCION 1183157981.27.3.12.29 3 2 14 18200 ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC

1.27.3.12.27 3 2 28 14000 ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PVC PAVCO

1.27.3 3 2 18 25200 ADAPTADOR MACHO DE 1/2" CPVC

1.27.3.12 3 2 18 28800 ADAPTADOR MACHO DE 3/4" CPVC

1.27.3.12.28 3 2 18 19800 ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PVC

1.68.1.1.1 3 2 6 630000 ALAMBRE DE PUA

Page 139: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.39.11.6.1 3 2 30 825000 ALAMBRE GALVANIZADO

1.68.4.15.22 3 2 10 275000 ANGULO DE 1" X 3/16

1.68.4.15.14 3 2 5 357500 ANGULO DE 2" X 1/4

1.57.1.3.9 3 2 10 410000 ANTICORROSIVO

1.35.1.14.1 3 2 14 1512000 ARENA DE PEÑA

1.35.1.14.3 3 2 20 1220000 ARENA DE RIO

1.39.2 3 2 4 44800 BREAKER DE 15 AMP

1.39.2 3 2 4 44800 BREAKER DE 30 AMP

1.39.2 3 2 4 394000 BREAKER ENCHUFABLE DE 3X50 AMP

1.61.3.16 3 2 24 300000 BROCHA DE 4"

1.39.11.8.29 3 2 400 800000 CABLE DUPLEX 2 X 12

1.39.11.8.25 3 2 250 350000 CABLE DUPLEX 2 X 14

1.39.11.8.20 3 2 300 240000 CABLE DUPLEX No 2 X 16

1.39.11.12.3 3 2 5 477500 CABLE No. 10

1.39.11.12.2 3 2 5 417500 CABLE No. 12

1.39.12 3 2 20 17000 CAJA DE 2 X 4

1.39.12 3 2 30 31500 CAJA DE 4 X 4

1.39.12 3 2 10 10000 CAJA OCTOGONAL PVC

1.35.1.3.3 3 2 14 91000 CAL HIDRATADA

1.35.1.2.5 3 2 5 220000 CEMENTO BLANCO

1.37.17.1.3 3 2 20 74000 CINTA AISLANTE

1.27.3.1 3 2 18 27000 CODO DE 3/4 CPVC PAVCO

1.27.3.1.86 3 2 14 16800 CODO DE 1 " PVC PAVCO

1.27.3.1 3 2 18 23400 CODO DE 1/2" CPVC PAVCO

1.27.3.1.84 3 2 26 10400 CODO DE 1/2" PVC

1.27.3.1.85 3 2 18 18000 CODO DE 3/4" PVC

1.57.4.4.1 3 2 3 127500 COLBON PARA MADERA COLPEGA

1.70.7 3 2 8 272000 ENCHAPE PARA PISO

1.70.7 3 2 7 27650 ENCHAPE PARA PARED

1.25.1.16.85 3 2 5 122500 GRIFERIA PARA LAVAMANOS

1.25.1.28.4 3 2 5 240500 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS

1.25.1.24.1 3 2 5 115000 GRIFERIA PARA SANITARIO CORRIENTE

1.57.1.6.216 3 2 12 498000 LACA CATALIZADA MATE

1.32.9.5 3 2 24 172800 LIJA DE BANDA No. 120

1.32.9.5 3 2 24 172800 LIJA DE BANDA No. 80

1.32.9.4 3 2 50 70000 LIJA No. 80

1.28.2.1.1 3 2 20 150000 LLAVE DE BOLA DE 1/2"

1.25.1.24 3 2 15 142500 MANECILLA TANQUE SANITARIO

1.70.7 3 2 5 650000 PEGACOR X 25 KG

1.57.1.1.553 3 2 24 1488000 PINTURA

1.57.1.6.147 3 2 8 284000 PINTURA SELLADOR LIJABLE

1.57.1.1.2 3 2 10 515000 PINTURA VINILO TIPO 1

1.37.25 3 2 20 42000 PLAFON DE LOSA

1.68.3.5.17 3 2 3 131400 PLATINA DE 2" X 1/4

1.57.2.6.1 3 2 10 90000 RODILLO

1.41.5.13 3 2 2 23000 TABLERO 2 CIRCUITOS

1.27.3.17.1 3 2 28 14000 TAPON DE 1/2" LISO PVC

1.27.3.17.10 3 2 28 22400 TAPON DE 1/2" ROSCADO

1.27.3.17.2 3 2 18 18000 TAPON DE 3/4" LISO

1.27.3 3 2 20 164000 TOMA DOBLE

1.27.3 3 2 40 196000 TOMA DOBLE LEVINTON CPT

1.27.1.5.6 3 2 40 100000 TUBO CONDUIT DE 1/2"

1.27.1.5.7 3 2 5 19000 TUBO CONDUIT DE 3/4"

Page 140: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.27.3.9 3 2 18 23400 UNION DE 1/2" CPVC PAVCO

1.27.3.9 3 2 18 27000 UNION DE 3/4" CPVC PAVCO

1.27.3.29.3 3 2 4 8800 UNIVERSAL DE 1" PVC

1.27.3.29 3 2 18 37800 UNIVERSAL DE 1/2" CPVC PAVCO

1.27.3.29.1 3 2 14 21000 UNIVERSAL DE 1/2" PVC

1.27.3.29.2 3 2 10 18000 UNIVERSAL DE 3/4" PVC

1.68.2.1.1 3 2 20 156000 VARILLA CORRUGADA DE 1/4"

1.68.2.1.3 3 2 10 115000 VARILLA CORRUGADA DE 3/8"

1.68.2.1.5 3 2 15 228000 VARILLA CORUGADA DE 1/2"

1.25.1.20.1 3 2 28 378000 ABASTO PLASTICO GRIVAL

1.39.11.6.4 3 2 500 3600000 ALAMBRE RIGIDO No. 6

1.39.11.6.3 3 2 300 195000 ALAMBRE RIGIDO No. 8

1.39.11.13.5 3 2 4 370000 ALAMBRE RIGIDO No.10 x 100 ml

1.39.11.13.4 3 2 6 489000 ALAMBRE RIGIDO No.12 x 100 ml

1.39.11.13.3 3 2 6 372000 ALAMBRE RIGIDO No.14 x 100 ml

1.35.1.14.4 3 2 20 1520000 ARENA DE CANTERA

1.35.1.14.6 3 2 6 822000 ARENA LAVADA DE RIO

1.57.1.6.12 3 2 10 495000 BARNIZ TRANSPARENTE SEMI BRILLANTE

1.39.2 3 2 4 44800 BREAKER DE 40 AMP

1.39.2 3 2 4 394000 AMP

1.39.2 3 2 4 420000 AMP

1.39.11.8.31 3 2 150 450000 CABLE DUPLEX 2 X 10

1.39.11 3 2 30 117000 CABLE SILICONADO No. 12

1.39.11 3 2 30 85500 CABLE SILICONADO No. 14

1.39.12 3 2 8 6000 CAJA GALVANIZADA 2 x 4

1.39.12 3 2 30 30000 CAJA PLASTICA 2 X 2

1.39.11.24.64 3 2 2 390000 DUPLEX No. 12

1.39.11.24.61 3 2 6 990000 DUPLEX No. 14

1.39.11.24.41 3 2 4 560000 DUPLEX No. 16

1.25.1 3 2 100 60000 EMPAQUES PARA CANILLA

1.37.7 3 2 20 44000 ENCHUFE CON POLO A TIERRA

1.37.7 3 2 16 32000 ENCHUFE SENCILLO 10 AMP

1.20.1 3 2 50 135000 GUAYA EN ACERO DE 1/8"

1.20.1 3 2 50 197500 GUAYA EN ACERO DE 3/16"

1.35.8 3 2 8 316000 IGOL DENSO

1.68.3.6.1 3 2 2 630000 LAMINA ALFAJOR DE 1,20 x 2,40 x 3mm

1.34.3.4 3 2 7 665000 LAMINA CONTRACHAPADA TIPO MADECOR

1.34.3.2 3 2 5 425000 LAMINA TRIPLEX DE 12mm

1.34.3.2 3 2 5 157500 LAMINA TRIPLEX DE 4mm

1.32.9.5 3 2 24 172800 LIJA DE BANDA No. 180

1.32.9.4 3 2 50 70000 LIJA No. 120

1.32.9.4 3 2 50 70000 LIJA No. 180

1.28.1.4 3 2 2 110000 LLAVE DE BOLA DE 2"

1.28.2.4.3 3 2 10 125000 LLAVE DE PASO DE 1"

1.37.25 3 2 30 96000 MACHO 15 AMP

1.37.25 3 2 10 23000 MACHO PATA INVERTIDA

1.57.1.1.553 3 2 10 630000 PINTURA EN ESMALTE A BASE DE ACEITE x GL

1.57.1.1.3 3 2 8 140000 PINTURA EN VINILO TIPO 1 x 1/4 DE GL

1.57.1.1.1 3 2 14 3500000 PINTURA EN VINILO TIPO 1 x 5 GL

1.57.1.1.1 3 2 4 220000 PINTURA VINILO TIPO 1, BLANCO

1.57.1.1.85 3 2 5 273200 PINTURA VINILO TIPO 1

1.68.3.5.14 3 2 3 59400 PLATINA DE 1" x 1/4"

1.70.7 3 2 36 135000 POSTES INMUNIZADOS DE 4"

Page 141: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.34.1.4.2 3 2 4 840000 RASTRA DE CEDRO ROJO

1.34.1.4.8 3 2 5 550000 RASTRA DE PINO CIPRES

1.25.1.26.8 3 2 5 182500 CROMADO

1.57.3 3 2 30 255000 SILICONA TUBO

1.70.7 3 2 20 110000 SOCKET CANDIL DE UÑA

1.27.3.30.12 3 2 2 98000 SOLDADURA LIQUIDA CPVC x 1/4 DE GL

1.27.3.30.6 3 2 3 133500 SOLDADURA LIQUIDA PVC x 1/4 DE GL

1.27.3.44 3 2 15 142500 SOLDADURO 6013 x 1/8"

1.40.7 3 2 20 18000 TAPAS 2 x 4 PLASTICAS

1.40.7 3 2 20 18000 TAPAS 4 x 4 PLASTICAS

1.27.3.17 3 2 18 23400 TAPON CPVC DE 1/2"

1.27.3.17 3 2 18 27000 TAPON CPVC DE 3/4"

1.27.3.17.3 3 2 14 16800 TAPON PVC DE 1" LISO

1.27.3.17.12 3 2 14 19600 TAPON PVC DE 1" ROSCA

1.27.3.17.11 3 2 18 21600 TAPON PVC DE 3/4" ROSCA

1.35.5.3.7 3 2 10 720000 TEJA EN ETERNIT TIPO ESPAÑOLA DE 1,60

1.35.5.3.18 3 2 10 585000 TEJA PLASTICA TIPO ESPAÑOLA

1.57.3.8.18 3 2 5 192500 TINTE A BASE ALCOHOL 1 COMP.INTER. Y EXT

1.57.3.8.26 3 2 4 154000 TINTILLA A BASE ACIDA 2 COMP. INTER, Y EXT

1.37.25 3 2 10 51000 TOMA PATA INVERTIDA 20 AMP

1.35.1.16.3 3 2 15 1161800 TRITURADO

1.27.1.7.20 3 2 2 291000 TUBERIA ACERO GALVAN. PESADO 2" x 6,00 ml

1.27.1.5.29 3 2 2 231000 TUBERIA ACERO GALVAN. PESADO 2-1/2" x 3.00 ml

1.27.1.4.20 3 2 6 117000 TUBERIA PRESION CPVC DE 1/2" x 3,00 m

1.27.1.4.21 3 2 4 66000 TUBERIA PRESION CPVC DE 3/4" x 3,00 m

1.27.1.4.6 3 2 3 94500 TUBERIA PRESION PVC DE 1" x 6,00 m

1.27.1.4.3 3 2 10 160000 TUBERIA PRESION PVC DE 1/2" x 6,00 m

1.27.1.4.5 3 2 6 132000 TUBERIA PRESION PVC DE 3/4" x 6,00 m

1.27.3.12 3 2 18 25200 UNION HEMBRA CPVC DE 1/2"

1.27.3.12 3 2 18 27000 UNION HEMBRA CPVC DE 3/4"

1.27.3.12.20 3 2 14 18200 UNION HEMBRA PVC DE 1"

1.27.3.12.18 3 2 22 11000 UNION HEMBRA PVC DE 1/2"

1.27.3.12.19 3 2 14 15400 UNION HEMBRA PVC DE 3/4"

1.27.3.9.126 3 2 15 18000 UNION PVC LISA DE 1"

1.27.3.9.124 3 2 30 12000 UNION PVC LISA DE 1/2"

1.70.7 5 4 4 20000 ABRAZADERA

1.57.1.10 5 4 350 7000000 AEROSOL DIELECTRICO X 16 OZ

1.57.1.10 5 4 40 480000 AEROSOL NEGRO MATE

1.57.2.1 5 4 60 180000 BROCHA

1.57.1.6 5 4 30 360000 LACA

1.70.7 5 4 2000 5600000 LIJA

1.56.3 5 4 15 7500000 REMOVEDOR

1.57.1.10 5 4 90 16200000 PINTURA PARA TRAFICO PESADO AZUL

1.57.1.10 5 4 25 4500000 PINTURA PARA TRAFICO PESADO GRIS

1.57.1.10 5 4 25 34476348 PINTURA

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS 174626381 0

1.70.7 3 5 10 100000 TECHNI - TOOL TECH DUSTER

1.70.7 3 5 1 30000 ULTRASONIC COUPLANT

1.70.7 3 5 2 80000 IMPERMEABILIZANTE PERMEX

1.45.1 5 4 24 28800 AGUA DESMINERALIZADA

1.45.1 5 4 12 16800000 ALCOHOL ISOPROPILICO

1.65.6 5 4 550 6600000 DESOXIDANTE 5-56

1.45.3 5 4 10 1700000 GAS OXIGENO

Page 142: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.45.1 5 4 250 3500000 INHIBIDOR DE CORROSION SP350

1.45.1 5 4 100 1600000 INHIBIDOR DE CORROSION SP400

1.57.3.2 5 4 5 300000 LOCTITE 242

1.45.3 5 4 45 7650000 NITROGENO EN BOTELLA

1.45.5 5 4 36 957600 CLEANER REMOVEDOR SKC-S

1.45.5 5 4 9 412200 PENETRANTE ZL-27A

1.45.5 5 4 9 378000 PREPARED BATH 14AM

1.45.5 5 4 18 720000 DEVELOPER SKD-S2

1.65.1 5 4 20 800000 SOLID FILM PARTE MIL-L-23398

1.45.1 5 4 1 29000 COBALTO

1.45.1 5 4 1 41292 T.R 102 NORMAL PARA MOLDES

1.45.1 5 4 1 43152 T.R 108 BASICO PARA MOLDES

1.45.1 5 4 20 55680 HUMECTADORES PINCEL

1.45.1 5 4 2 34940 GEL COAT BLANCO

1.45.1 5 4 3 45345 GEL COAT TRANSPARENTE

1.45.1 5 4 2 106940 GEL COAT PARA MOLDES

1.45.1 5 4 1 75493 BYK A 555 ANTIESPUMANTE PARA GEL COAT 4

1.45.1 5 4 1 7540 FIBRA MOLIDA M-14P

1.57.1.10 5 4 3 2235585 EPOXY PRIMER COATING KIT 8010-00-082-2450

1.57.1.10 5 4 2 1300000 P/N MIL-C-46168 NSN 8010-01-055-2319

1.57.1.10 5 4 10 6500000 37038 P/N MIL-C-46168 NSN 8010-01-146-2646

1.57.1.10 5 4 25 13085650 34031 P/N MIL-C-46168 NSN 8010-01-131-6255

1.57.1.10 5 4 2 1851784 COMPONENTE A 10P2-3

1.57.1.10 5 4 2 480000 SOLUTION. COMPONENTE B EC-110

1.57.1.10 5 4 2 3105960 ENAMEL BASE COMPONENT A

1.57.1.10 5 4 2 780000 CURING SOLUTION. COMPONENT B

1.57.1.10 5 4 3 1950000 EXTERIOR No.36300 P/N MIL-C-46168 NSN 8010-01-

1.57.1.10 5 4 15 9750000 INTERIOR No.36231 P/N MIL-C-46168 NSN 8010-01-

1.57.1.10 5 4 2 1320000 31136 P/N MIL-C-46168 NSN 8010-01-144-9873

1.57.1.10 5 4 2 1880000 37875 P/N MIL-C-46168 NSN 8010-01-144-9872

1.57.1.10 5 4 6 3900000 NSN 5610-00-641-0427

1.57.1.10 5 4 30 2220000 00-281-2785

1.70.7 5 4 2 280000 ACCELERATOR 4 NSN 8040-01-181-2355

1.70.7 5 4 1 5684250 046-2944

1.70.7 5 4 2 700280 ADHESIVE 847 NSN 8040-00-390-7959

1.70.7 5 4 4 1802600 ADHESIVE EA956 33564

1.70.7 5 4 2 3342944 8040-00-148-9849

1.70.7 5 4 1 306328 00-843-7873

1.70.7 5 4 2 485056 ADHESIVE NSN 8040-00-181-7548

1.70.7 5 4 2 4348784 355-6366

1.70.7 5 4 10 638000 ALCOHOL. DENATURED NSN 6810-00-577-4889

1.70.7 5 4 6 646800 2417

1.70.7 5 4 30 401280 BRUSH. PAINT NSN 8020-00-263-3866

1.70.7 5 4 5 1180300 EPOXY COATING KIT NSN 8010-01-419-1142

1.70.7 5 4 1 103840 839-1442

1.70.7 5 4 1 6389460 00-084-4338

1.70.7 5 4 2 371536 LEAK DETECTION FLUID NSN 6850-00-935-4068

1.70.7 5 4 50 6085000 PEEL PLY. NYLON HCS2112 NSN 1560-01-502-8990

1.70.7 5 4 1 909304 00-169-6407

1.70.7 5 4 1 909304 PLASTIC. SHEET NSN 9330-00-982-5707

1.70.7 5 4 2 964656 PRIMER COATING NSN 8010-00-582-5318

1.70.7 5 4 1 756470 01-218-0857 / MIL-P-85582

1.70.7 5 4 2 118976 2508

Page 143: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.70.7 5 4 2 457600 15328

1.70.7 5 4 3 555720 145-0019

1.70.7 5 4 6 2914560 00-180-5931

1.70.7 5 4 5 538560 SEALING COMPOUND NSN 8030-00-152-0021

1.70.7 5 4 10 449680 SEALING COMPOUND NSN 8030-00-753-5006

1.70.7 5 4 10 1295360 S-8802 CLASE A2

1.70.7 5 4 3 166584 SEALING COMPOUND NSN 8030-01-184-0329

1.70.7 5 4 1 95832 SEALING COMPOUND NSN 8030-01-387-1017

1.70.7 5 4 10 3075600 SEALING COMPOUND NSN 8030-01-450-0381

1.70.7 5 4 3 72336 5565

1.70.7 5 4 1 153340 ADHESIVE 53841AF 79500 NSN 8040-00-822-6430

1.70.7 5 4 2 1876380 ADHESIVE EA934NA NSN 8040-00-016-8662

1.70.7 5 4 1 669944 KIT 84063 NSN 8030-00-779-4699

1.70.7 5 4 3 259380 065-0957

1.70.7 5 4 300 13500000 DRY FIBERGLASS CLOTH 7781 SS9574

1.70.7 5 4 3 210000 0957

1.70.7 5 4 10 1429560 DETERGENT. GENERAL PURPOSE

1.70.7 5 4 50 6796000 CLOTH SATIN 8305-00-082-6135

1.56.3 5 4 10 7000000 REMOVER PAINT TT-R-2918 TIPO 1 & 2

1.57.1.10 5 4 4 2414720 8010-00-082-2450

1.56.3 5 4 2 1250296 81294

1.57.3.2 5 4 5 250000 LOCTITE 222 20 GRAMOS

1.57.3.2 5 4 10 280000 LOCKTITE 495 20 GRAMOS

1.45.5 5 4 10 34800 ALCOHOL POLIVINILICO

MOBILIARIO Y ENSERES 574006001.33.7 3 2 2 980000 ESTANTERIA

1.48.1.14.17 3 2 10 2910600 SILLA ERGONOMICA

1.48.1.10 5 4 5 25000000 ESTANTERIA

1.70.7 5 4 1 10000000 MEZANINE

1.70.7 5 4 1 1600000 CABINA ACRILICA VISORES

1.30.5 5 4 1 16910000 COMBUSTIBLES

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1796803151.70.7 3 3 1 1000000 LAVADORA

1.70.7 3 3 1 1000000 SECADORA

1.48.1.8.57 3 2 1 220000 ESCALERA DE MADERA EN TRES CUERPOS

1.70.7 3 6 1 652665 BULLARD 41 SERIES AIRLINE FILTERS

1.22.4.13.2 3 3 6 240000 LINTERNA TIPO TRAFICO

1.22.4.6 3 4 4 395240 MOSQUETON TIPO D CON SEGURO

1.22.4.15.8 3 4 3 408495 DESCENDEDOR TIPO OCHO CON OREJAS

1.22.4.1 3 4 1 280765 MULTIPLICADOR DE ANCLAJES

1.22.4.13 3 4 2 710950 LINTERNA FRONTAL DE CABEZA MANOS LIBRES

1.41.6.1.1 3 4 1 250000(

CAMARAS)

1.70.7 4 11 110 13200000 POR PRESIÓN RECARGABLE CO2 Y CON

1.70.7 4 11 1 1856000 RACK CERRADO METÁLICO

1.70.7 4 11 1 1213600 CONTROLABLES REMOTAMENTE POR CONTACTO

1.70.7 4 11 1 1160000 REMOTO (CONTACTO SECO O INFRARROJO)

1.70.7 4 11 2 232000 REGULADOR DE VOLTAJE 120 VOLTIOS

1.70.7 5 4 1 4054500 BANCO DE TRABAJO

1.70.7 5 4 1 50000000 MATRIZ PYLON ROTOR DE COLA

1.70.7 5 4 2 1000000 ZORRA PLEGABLE HASTA 300 kg

1.70.7 5 4 2 600000 ZORRA DE PLATAFORMA HASTA 250 kg

1.70.7 5 4 1 8000000 EQUIPO EMBALAJE TERMO-ENCOGIBLE

1.9.11 5 4 1 2300000 BOMBA ELECTRICA PORTATIL DE AC Y DC 12 V

Page 144: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.43.7 5 4 1 16000000 EQUIPO WISSIN

1.43.7 5 4 1 800000 COMBUSTIBLE

1.43.7 5 4 1 350000 EQUIPO MEDICIÓN DE CHISPA

1.70.7 5 4 1 33000000 APILADOR ELECTRICO CAPACIDAD MAX 2000KG

1.70.7 5 4 1 3967200 BANCO TRANSPORTADOR EOP

1.70.7 5 4 2 80000 CRONOMETRO DIGITAL

1.70.7 5 4 1 132000 CONVERTIDOR DE VOLTAJE 115 V A 28 VDC

1.70.7 5 4 1 2945000 MTS LAMINA ASTM CON RODACHINES

1.70.7 5 4 1 450000 BOMBA LUBRICACION DE ACEITE

1.70.7 5 4 1 200000 PLANTA 28 VDC. 10 AMP

1.70.7 5 4 1 400000 Y VISOR

1.70.7 5 4 1 23000000 BRAKER HB97-16

1.70.7 5 4 1 43500 MAQUINA DE MARCAR

1.70.7 5 4 1 2238400KIT CARGADOR DE MINAS TERRESTRES DE SIMULACION A PRESION CON CO2

1.70.7 5 4 1 1300000REGULADOR DE VOLTAJE 2,000 VA, DE TRABAJO PESADO CON INDICADOR DE

1.70.7 5 6 1 6000000 OTRAS COMPRAS DEEQUIPOOTROS COMINICACIONES Y TRANSPORTES 1200000

2.32.1 3 7 1 1200000 PEAJES

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 90466802.24.1 3 3 1 3000000 CARACTERIZACION AGUAS RESIDUALES

2.43.1 3 2 1 2400000 ANALISIS DE AGUA POTABLE

2.43.1 3 4 1 600000 CARACTERIZACION DE LODOS

2.43.1 3 3 1 456000 DE HELICOPTEROS

2.24.1 3 2 1 2590680 AUTOMOTOR

OTROS GASTOS POR ADQUISICON DE BIENES 22300001.70.7 3 2 10 2230000 BACTERIA DIGESTORA DE HIDROCARBUROS

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 407239682.24.1 3 4 1 39000000 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

2.35.14 3 4 1 1584000 TOMA E IMPRESIÓN FOTOGRAFÍAS

2.35.14 3 11 1 139968 FOTOS EVENTOS

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2800349251.40.7.9.22 3 4 20 660000 EFECTIVO

1.40.7.10 3 4 25 962500 BALASTO DE 2 X 96 ELECTRO CONTROL

1.49.4.1.6 3 4 20 114000 BALDE

1.55.1.3.1 3 5 1 120000 BALON BALONCESTO

1.55.1.1 3 5 2 240000 BALON DE FUTBOL

1.55.1 3 5 4 220000 BALON DE MICROFUTBOL

1.59.9.3.24 3 4 1 400000 BANDERA CACOM-5 3X2 EXTERIORES

1.59.9.3.21 3 4 1 200000 BANDERA DE ANTIOQUIA 3X2 EXTERIRORES

1.59.9.3.16 3 4 2 400000 BANDERA DE COLOMBIA 4X3 EXTERIORES

1.59.9.3.24 3 4 1 400000 BANDERA FAC 3X2 EXTERIORES

1.59.9.3.21 3 4 1 200000 BANDERA RIONEGRO 3X2 EXTERIORES

1.59.9.10.10 3 4 10 510000 BANDERIN

1.54.2 3 4 5 43000 BAQUETA ORQUESTA

1.56.2.1.2 3 4 30 75600 BAYETILLA BLANCA

1.56.2.1 3 4 20 50400 BAYETILLA ROJA

1.55.2 3 4 6 57000 BOLA DE PING PONG

1.40.2.1.13 3 4 50 60000 BOMBILLO DE 60W

1.40.5.8 3 4 20 650000 BOMBILLO DE SODIO DE 250W

1.40.5.8 3 4 20 620000 BOMBILLO DE SODIO DE 70 W

1.70.7 3 4 2 4067888 BOMBILLO PARA VIDEO BEAM

1.32.8 3 4 6 240000 CANDADO

1.56.2.24.1 3 4 6 9078 CHUPA PARA BAÑO

Page 145: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.56.2.25.6 3 4 24 135600 CHURRUSCO LIMPIA BAÑOS

1.32.10.8.11 3 4 12 38400 CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4 3M

1.32.10 3 4 30 45000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1"

1.32.10.1.1 3 4 24 840000 CINTA DE SEGURIDAD

1.49.3 3 4 1 4000000 CORTINA

1.59.9.8.11 3 4 1 450000 ESTANDARTE FAC

1.59.9.8.11 3 4 1 450000 ESTANDARTE UNIDADES FAC

1.58.2 3 4 80 536000 ESTOPA

1.54.2 3 4 3 87000 GOLPEADOR PARA BOMBO

1.54.2 3 4 5 19000 GOLPEADOR PARA LIRA

1.59.1 3 4 40 880000 HILO

1.56.2.13.1 3 4 100 300000 LIMPION EN TELA TOALLA

1.57.3.2 3 4 20 1430000 LOCTITE 271

1.27.2.12.31 3 4 15 600000 MANGUERA

1.52.1.48.29 3 4 15 597000 PEGANTE INSTANTANEO

1.49.3.5.21 3 2 5 1800000 PERSIANA

1.55.1.1.32 3 4 3 27180 PITO

1.55.2 3 4 2 106500 RAQUETA DE TENIS DE MESA

1.57.3.7 3 4 30 450000 THINER

1.40.4.1.177 3 4 30 156000 TUBO FLUORESCENTE DE 40W

1.40.4.2 3 4 78 507000 TUBO FLUORESCENTE DE 48W

1.40.4.2 3 4 50 350000 TUBO FLUORESCENTE DE 96W

1.40.4.1.165 3 4 30 195000 TUBO FLUORESCENTE T-8 DE 32W

1.70.7 3 4 20 62000 VELCRO MACHO ADHESIVO

1.10.1.3 3 2 20 1300000 110V

1.22.1.18.9 3 3 2 280000 ACOPLE REDUCCION HIDRANTE 21/2 A 11/2

1.54.2 3 3 10 27000 REDOBLANTE

1.70.7 3 2 1 200000 MEMORIA USB 4GB

1.70.7 3 4 18 6480000 HIDROMATIC PARA ORINALES

1.70.7 3 4 150 2400000 ECONOMIZADOR LAVAPLATOS

1.70.7 3 4 150 2400000 ECONOMIZADOR LAVAMANOS

1.70.7 3 4 150 2400000 ECONOMIZADOR DUCHAS

1.45.1 3 4 4 461032 OXIDO DE HIERRO ROJO 97%

1.61.1.33 3 4 4 61200 TALCO INDUSTRIAL

1.59.1 3 4 1 70000 BOBINA DE MAQUINA PLANA

1.59.1 3 4 1 45200 BANDA PARA MAQUINA PLANA

1.59.1 3 4 3 60900 TIJERAS INCOLMA TIPO SASTRE

1.59.3.1 3 4 6 42000 AGUJA MAQUINA PLANA

1.59.3 3 4 6 42000 AGUJA MAQUINA FILETEADORA

1.70.7 3 4 5 85000 MAQUILLAJE MIMETIZAJE

1.30.4.2.131 3 4 5 17500 BROCA DE TUNGSTENO DE 1/4"

1.30.4.2.132 3 4 5 22500 BROCA DE TUNGSTENO DE 3/8"

1.30.4.2.29 3 4 5 15000 BROCA DE HSS DE 1/8"

1.30.4.2.27 3 4 5 17500 BROCA DE HSS DE 1/4"

1.30.4.2.45 3 4 5 20000 BROCA DE HSS DE 3/8"

1.30.4.2.52 3 4 8 68000 BROCA DE HSS DE 1/2"

1.30.4.2.66 3 4 6 99000 BROCA DE HSS DE 3/4"

1.30.4.2.73 3 4 4 140000 BROCA DE HSS DE 1"

1.30.6.2.10 3 4 2 170000 BROCA PARA TALADRO

1.31.1.31.21 3 4 2 191600 CINTA METRICA

1.31.1.31.18 3 4 2 117000 CINTA METRICA

1.40.2.1.5 3 4 300 3600000 BOMBILLO NO INCANDESCENTE

1.40.7.9.19 3 4 15 352500 BALASTO 1x40 PRECALENTAMIENTO

Page 146: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.40.7.9.5 3 4 15 592500 BALASTO 2x32 ELECTROCONTROL

1.40.7.2.11 3 4 25 1400000 BALASTO DE SODIO DE 250W

1.40.7.2.1 3 4 18 936000 BALASTO DE SODIO DE 70 W

1.40.7.4.13 3 4 5 342500 400W

1.40.7.4.10 3 4 5 302500 250W

1.40.2.2.1 3 4 4 94000 REFLECTOR INCANDESCENTE DE 150W 110V

1.40.2.2 3 4 3 555000 REFLECTOR INCANDESCENTE DE 1000W A 110V

1.40.5.15 3 4 20 1700000 BOMBILLOS METAL HIGTH LIGTH DE 400W

1.40.5.15 3 4 20 1430000 BOMBILLOS METAL HIGTH LIGTH DE 250W

1.40.1.11 3 4 20 230000 BOMBILLO HALOGENO 50w 2 PIN

1.59.1 3 4 5 46500 CINTA METRICA REF. 214 MT

1.70.7 3 4 1 260000 COPA PARA TAPON DE CANECA

1.70.7 3 4 3 75000 ALCOHOL DESNATURALIZADO

1.57.2.1 3 4 30 45000 BROCHA 1 PULGADA

1.32.8 3 4 6 48000 CANDADO MEDIANO

1.70.7 3 4 280 28000 AMARRE PLAST STRAP 10 cm

1.70.7 3 4 300 60000 AMARRE PLAST STRAP 50 cm

1.70.7 3 4 5 1000000 LUCES FRIAS

1.70.7 3 4 1500 108000 COPITOS DE ALGODÓN INDUSTRIALES

1.70.7 3 4 2 30000 HIGH VACUUM GREASE 50 GRAMOS

1.52.1.58 3 4 50 75000 PINCEL 0,5

1.52.1.58 3 4 50 75000 PINCEL 1,5

1.57.1.1 3 4 1 33000 PINTURA BLANCA A BASE DE ACEITE

1.70.7 3 4 20 62000 VELCRO ADHESIVO HEMBRA 3M 2" ANCHO

1.70.7 3 4 4 1155000 LUCES PORTABLES RECARGABLES

1.70.7 3 4 6 120000 EXTENSION ELECTRICA

1.70.7 3 4 10 230000 ESPEJO PARA INSPECCION REDONDO

1.39.10.5 3 4 25 3750000 BATERIAS RADIO COMUNICACIONES PRO 5150

1.70.7 3 4 6 72000 SUPER BLU

1.70.7 3 4 4 140000 COPADO

1.70.7 3 4 2 680000 DE ESPESOR

1.70.7 3 4 10 150000 CINTA DE SEGURIDAD ANTI DESLIZANTE 3M

1.70.7 3 4 1 110000 ACERO 1045 DE 1/4

1.70.7 3 4 1 110000 ACERO 1045 DE 1/2

1.70.7 3 4 1 110000 ACERO 1045 DE5/8

1.70.7 3 4 1 110000 ACERO 1045 DE3/4

1.70.7 3 4 1 110000 ACERO 1045 DE 1"

1.70.7 3 4 1 150000 ACERO HEXAGONAL DE 3/8

1.70.7 3 4 1 150000 ACERO HEXAGONAL DE 1/2

1.70.7 3 4 1 150000 ACERO HEXAGONAL DE 5/8

1.70.7 3 4 1 150000 ACERO HEXAGONAL DE 3/4

1.70.7 3 4 87 2610000 CHAPAS PARA PUERTAS DE HELICOPTEROS

1.30.4 3 4 200 3840000 BROCAS DE COBALTO DBTBC3/32

1.30.4 3 4 200 5120000 BROCAS DE COBALTO DBTBC1/8

1.30.4 3 4 150 3840000 BROCAS DE COBALTO DBTBC5/32

1.30.4 3 4 150 3840000 BROCAS DE COBALTO DBTBC 3/16

1.70.7 3 4 6 600000 EXTER POR 25 PIES DE LARGO

1.70.7 3 4 10 200000 BANDERÍN DE SEGURIDAD VEHÍCULOS

1.39.9.2.17 3 4 10 240000 PILAS ALKALINA PARA LINTERNA

1.22.1.5.2 3 4 2 660000 MANGUERA DE 1 1/2 X 50 PIES

1.60.15.7 3 4 20 600000 RESPIRADOR PARA PINTURA QUIKLATCH

1.60.15.7 3 4 20 600000 RESPIRADOR PARA QUIMICO QUIKLATCH

1.60.15.7 3 4 20 600000 RESPIRADOR PARA VAPORES QUIKLATCH

Page 147: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.60.15.7.9 3 4 25 750000 CARTUCHO PARA PINTURA QUIKLATCH

1.60.15.7.2 3 4 23 690000 CARTUCHO PARA QUIMICO QUIKLATCH

1.60.15.7.1 3 4 15 450000 CARTUCHO PARA VAPORES QUIKLATCH

1.54.2 3 4 5 60000 PARCHES DE 14 " ENCORE SUPERIORES

1.54.2 3 4 5 42500 PARCHES DE 14 " ENCORE INFERIORES

1.54.2 3 4 5 210000 PARCHES PARA BOMBO DE 28"

1.54.2 3 4 4 132000 PARCHES PARA BOMBO DE 24"

1.54.2 3 4 6 99000 PARCHES PARA TAMBORA DE 18"

1.40.9.2 3 4 2 256000 ESPEJOS DE SEGURIDAD CONVEXOS

1.70.7 3 4 1 2000000 IMPREVISTOS (10%)

1.32.7 5 4 40 960000 ALAMBRE DE FRENADO

1.70.7 5 4 2 10000 ALGODON

1.66.6 5 4 50 320000 ATOMIZADOR

1.70.7 5 4 300 30000 BAJA LENGUAS

1.39.9.2 5 4 1000 1100000 BATERIA ALKALINA DOBLE A

1.70.7 5 4 500 1625000 BELCROFT DE 1"

1.40.2 5 4 200 200000 BOMBILLO

1.30.4.2 5 4 600 2370000 BROCA

1.70.7 5 4 20 82000 CAÑAMO

1.32.10.6 5 4 20 708000 CINTA DE ENCAUCHETAR

1.32.10 5 4 500 1800000 CINTA DE ENMACARAR

1.45.1 5 4 2 1600000 CONVERTIDOR DE OXIDO

1.70.7 5 4 200 1600000 COPITOS

1.58.1 5 4 500 65000 ETIQUETA PRO5150

1.70.7 5 4 200 700000 EXCEDENTES DE TELA

1.58.5.34 5 4 300 78000 FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA

1.42.6.21 5 4 200 80000 JERINGA GRANDE

1.68.3 5 4 3 18000000 LAMINA DE TITANIO

1.27.2 5 4 200 270000 MANGUERA TRANSPARENTE

1.45.1 5 4 1 13155 MERIK PEROXIDO

1.52.1.48 5 4 8 280000 PEGANTE BOXER

1.52.1.48.29 5 4 15 435000 PEGANTE INSTANTANEO

1.52.1.58 5 4 20 30000 PINCEL

1.57.3 5 4 100 12000000 PRC SELLANTE

1.57.3.4 5 4 20 660000 RESINA

1.41.1 5 4 1000 100000 STICKER ADHESIVO

1.32.6 5 4 5 100000 STRECH 816 X 457

1.45.1 5 4 50 564650 TEJIDO TIPO MAYA

1.57.3.7 5 4 4 2000000 THINER

1.37.25 5 4 30 390000 TRANSISTOR

1.45.1 5 4 10 730800 CAUCHO DE SILICONA

1.45.1 5 4 5 25520 VELO CINTETICO

1.40.2 5 4 24 288000 BOMBILLOS LUCES DE SEGURIDAD

1.40.2 5 4 6 108000 BOMBILLOS HALOGENOS DOBLE CONTACTO

1.40.2 5 4 12 144000 BOMBILLOS PARA EXPLORADORA

1.40.2 5 4 12 960000 LUCES DE SEGURIDAD

1.70.7 5 4 1 1890000 ELEMENTO SEPARADOR 39751391

1.70.7 5 4 1 660441 ASIENTO M805158

1.70.7 5 4 8 71456000 SOPORTES SILLAS UH-60 A/L

1.57.2.1 5 4 60 180000 BROCHA

1.32.10.6 5 4 15 9000 CINTA TEFLON

1.32.10.6 5 4 10 300000 ESPARADRAPO

1.52.1.41 5 4 50 75000 PUNTA FINA DE COLOR

Page 148: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.39.9.2 5 4 400 640000 PILAS

1.52.1.58 5 4 200 300000 PINCELES 1/4"

1.30.4.6 5 4 50 160000 SIERRAS

1.70.7 5 4 300 2250000 WYPALL

1.30.4 5 4 60 9600000 ABRASIVO 747

1.68.3 5 4 8 10400000 LAMINAS METALICAS

1.1.13 5 4 1000 3500000 REMACHES/PINES

1.30.4 5 4 200 1600000 PUNTAS PHILIPS No 2

1.30.4 5 4 500 4350000 PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

1.32.9 5 4 500 4115000 DISCO ABRASIVO

1.30.4 5 4 500 790000 DISCO DE LIJA CON ADHESIVO

1.30.4 5 4 500 580000 DISCO DE LIJA CON BELCROFT

1.30.4 5 4 500 2335000 DISCO DE LIJA

1.39.9.2.8 5 4 300 420000 BATERIA AAA

1.39.9 5 4 20 100000 6 V

1.70.7 5 4 30 15000 CINTA TERMOENCOGIBLE 5 mm ANCHO

1.70.7 5 4 30 18000 CINTA TERMOENCOGIBLE 7 mm ANCHO

1.70.7 5 4 30 21000 CINTA TERMOENCOGIBLE 10 mm ANCHO

1.70.7 5 4 30 27000 CINTA TERMOENCOGIBLE 12 mm ANCHO

1.70.7 5 4 30 72000 CINTA TERMOENCOGIBLE 20 mm ANCHO

1.70.7 5 4 30 93000 CINTA TERMOENCOGIBLE 25 mm ANCHO

1.70.7 5 4 30 129000 CINTA TERMOENCOGIBLE 30 mm ANCHO

1.70.7 5 4 30 180000 CINTA TERMOENCOGIBLE 35 mm ANCHO

1.32.10.6 5 4 5 135000 CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE 3M

1.70.7 5 4 500 50000 CINTAS DE AMARRE PLASTICO "strap" 30 cm

1.32.10.8 5 4 10 20000 CINTA PARA EMBALAR

1.32.10.8 5 4 3 4500 CINTA AISLANTE AMARILLA

1.32.10.8 5 4 3 4500 CINTA AISLANTE VERDE

1.32.10.8 5 4 3 4500 CINTA AISLANTE ROJA

1.32.10.8 5 4 3 4500 CINTA AISLANTE BLANCA

1.32.10.8 5 4 5 4000 CINTA TRANSPARENTE 1 CM ANCHO

1.32.10.8 5 4 5 5000 CINTA TRANSPARENTE 10 CM ANCHO

1.70.7 5 4 300 3000000 GREEN

1.32.9 5 4 10 1700000(

MULTIPROPOSITO)

1.70.7 5 4 10 40000 TELA PARA LIMPIEZA DE LENTES

1.70.7 5 4 200 30000 CORDON NEGRO FABRICADO EN ALGODÓN

1.70.7 5 4 15 2100000 ESTIBA PLASTICA

1.70.7 5 4 10 1500000 LAMINA DE MADERA CERTIFICADA

1.58.3.4 5 4 100 675000 4697

1.58.3.4 5 4 100 690000 4544

1.58.3.4 5 4 100 785000 4200

1.58.1 5 4 1000 120000 STICKERS BLANCO

1.58.3.4 5 4 50 497500 4366.

1.58.3.4 5 4 50 528000 4457

1.58.1 5 4 20 129920 CARTON SEALING TAPE MODEL S-1872

1.58.1 5 4 3 355656 JIFFYTE MAILERS MODEL S-1283

1.58.1 5 4 3 288000 POLY TUBING MODEL S-3504

1.58.1 5 4 3 342000 POLY TUBING MODEL S-3506

1.58.1 5 4 3 354000 POLY TUBING MODEL S-6530

1.58.1 5 4 1 185600 POLY TUBING DISPENSER MODEL H-28

1.58.1 5 4 1 208800 POLY TUBING SEALER MODEL H-293

1.58.1 5 4 1 255200 HAND WRAPPERS MODEL H-437

1.58.1 5 4 1 387000 POLY STRAPPING MODEL S-1029

Page 149: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.70.7 5 4 1 672800 STANDARD TENSIONER H-540

1.70.7 5 4 1 672800 STANDARD TENSIONER H-572

1.58.1 5 4 1 18800 EXTRA BUCKLES S-257

1.58.1 5 4 200 370000 INVOICE ENCLOSED ENVELOPES S-3471

1.70.7 5 4 200 370000 INVOICE ENCLOSED ENVELOPES S-6223

1.70.7 5 4 200 370000 INVOICE ENCLOSED ENVELOPES S-5289

1.70.7 5 4 1 1426800 CARTON STAPLERS MODEL H-391

1.58.1 5 4 1 40000 STAPLES MODEL S-1397

1.58.1 5 4 1 321700 BAGS OF EXPANDABLE MODEL S-6131

1.58.1 5 4 1 417600 FOAM ROLLS MODEL S-1853

1.58.1 5 4 20 204160 SECURITY TAPE MODEL S-2748

1.58.1 5 4 1 335095 BAGS OF EXPANDABLE MODEL S-6132

1.58.1 5 4 1 402150 BAGS OF EXPANDABLE MODEL S-6135

1.58.1 5 4 1 208800 SPECIAL LABELS MODEL S-711

1.58.1 5 4 1 185600 SPECIAL LABELS MODEL S-868

1.58.1 5 4 1 127600 SPECIAL LABELS MODEL S-855

1.58.1 5 4 1 127600 SPECIAL LABELS MODEL S-851

1.58.1 5 4 1 150800 SPECIAL LABELS MODEL S-3003

1.58.1 5 4 1 150800 SPECIAL LABELS MODEL S-609

1.43.9 5 4 2 2000000 DETECTOR MICROBIANO COMBUSTIBLE

1.70.7 5 4 1 300000 LINEAS ALTA TEMPERATURA CON RACORES

1.70.7 5 4 1 35000 MAQUETA GENERADOR

1.70.7 5 4 12 12000 CAUCHO PARA BASE BANCO

1.70.7 5 4 1 15000 CAUCHO PROTECTOR

1.70.7 5 4 2 13000 CINTA PARA MAQUINA DE MARCAR

1.70.7 5 4 1 30000 MULTITOMA ELECTRICO

OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 8040001.17.7.29.1 3 4 4 208000 TRAILLAS

1.17.7.29.1 3 4 4 84000 COLLAR DE AHOGO

1.17.7.40.1 3 4 16 304000 HUESOS DE CARNAZA GRANDES

1.17.7.30.1 3 4 4 208000 CEPILLOS

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 328804051.52.1.14.2 3 5 40 24000 BISTURI GRANDE

1.52.1.8.26 3 5 20 24000 BLOCK MEDIA CARTA CON RAYAS

1.52.1.43.9 3 5 800 192000 BOLSILLO PLASTICO

1.52.1.43.9 3 5 50 5500 BOLSILLO SATINADO TAMAÑO CARTA

1.52.1.17.3 3 5 63 11655 BORRADOR DE NATA

1.52.1.6.8 3 5 80 248000 CARPETA AZ

1.52.1.42.27 3 5 160 272000 CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.42.40 3 5 200 540000 CARPETA COLGANTE

1.52.1.19.34 3 5 40 116000 CARPETA DE TORNILLO TAMAÑO CARTA

1.52.1.19.34 3 5 20 62000 CARPETA DE TORNILLO TAMAÑO OFICIO

1.52.1.75.69 3 5 1 91640 CARTUCHO HP C4844A PLOTTER

1.52.1.76.112 3 5 1 86478 CARTUCHO HP C6625A

1.52.1.76.1087 3 5 1 51504 CARTUCHO HP3320 REF HPC8727A NEGRO

1.52.1.76.219 3 5 1 59624 CARTUCHO HP3320 REF HPC8728A COLOR

1.52.1.72.16 3 5 250 475000 CD- REGRABABLE

1.52.1.22.14 3 5 30 16500 CHINCHES

1.52.1.26.70 3 5 2 3400 CINTA CORRECTORA

1.52.1.28.74 3 5 6 7800 CINTA PARA SUMADORA

1.52.1.45.67 3 5 80 160000 CLIP

1.52.1.45.56 3 5 50 170000 CLIP MARIPOSA

1.52.1.48.9 3 5 30 51000 COLBON PARA PAPEL

Page 150: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.55.2 3 5 100 160000 CONTAC COLORES

1.52.1.55.1 3 5 160 248000 CONTAC TRANSPARENTE

1.52.1.24.55 3 5 200 200000 ARGOLLAS

1.52.1.29 3 5 5 70000 DISKET

1.53.7.10.935 3 5 8 520000 FORMAS CONTINUAS 14 7/8 X 11 1PARTE

1.53.7.10.1089 3 5 8 711200 FORMAS CONTINUAS 14 7/8 X 11 3 PARTE

1.53.7.10.526 3 5 1 84050 FORMAS CONTINUAS 2 ½ X 11 2 PARTE

1.52.1.45.29 3 5 60 53400 GANCHO LEGAJADOR PLASTICO

1.70.7 3 5 10 125000 GRAPAS

1.52.2.2.1 3 5 2 90000 HUELLERO DACTILOSCOPIA-DACTILAR

1.52.1.9.2 3 5 400 260000 LAPICERO

1.52.1.9.2 3 5 120 60000 LAPICERO TINTA ROJA

1.52.1.53.7 3 5 70 392000 LIBRO DE 100 FOLIOS

1.52.1.53.8 3 5 65 552500 LIBRO DE 200 FOLIOS

1.52.1.53.8 3 5 50 705000 LIBRO DE 300 FOLIOS

1.52.1.53.9 3 5 30 435000 LIBRO DE 400 FOLIOS

1.52.1.41.208 3 5 500 450000 MARCADOR BORRABLE

1.52.1.41.203 3 5 100 150000 MARCADOR CORRIENTE

1.52.1.56.30 3 5 100 850000 PAPEL BOND 60 GRS TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.31 3 5 100 950000 PAPEL BOND 60 GRS TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56.15 3 5 400 3600000 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.17 3 5 100 1150000 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56.48 3 5 30 462000 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.49 3 5 16 163200 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56.19 3 5 20 640000 PAPEL KIMBERLY

1.52.1.81.38 3 5 50 35000 PAPEL PARA SUMADORA

1.52.1.81.114 3 5 250 737500 PAPEL PARA TELEX FAX

1.52.1.52.1 3 5 4 11400 PASTA PARA CATALOGO CON TORNILLO

1.52.1.48.28 3 5 33 125400 PEGASTIC

1.52.1.82 3 5 2 80000 PLASTICO PARA LAMINAR

1.52.1.68.6 3 5 50 70000 PORTA MINAS

1.52.1.79.93 3 5 30 129000 REGLA PLASTICA DE 30 CMS

1.52.1.44.7 3 5 30 24000 REPUESTO PARA PORTA MINA

1.52.1.62.79 3 5 300 240000 RESALTADOR

1.52.2.28.39 3 5 1 50000 SELLO DE CAUCHO

1.52.3.8.986 3 5 1600 72000 SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO

1.52.3.8.1215 3 5 3000 270000 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

1.52.3.8.45 3 5 1520 182400 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO

1.52.3.8.1225 3 5 2500 250000 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.70.13 3 5 5 7500 TINTA PARA SELLOS

1.52.1.76.344 3 5 1 38814 TONER C4127X

1.52.1.76.112 3 5 1 92800 TONER PARA IMPRESORA 610C 6614D

1.52.1.76.218 3 5 1 51504 TONER PARA IMPRESORA HP C 8727A

1.52.1.6.8 3 5 70 249900 ARCHIVADOR AZ

1.52.1.45.79 3 5 60 102000 GRAPA PARA COSEDORA

1.52.1.38.457 3 5 300 168000 LÁPIZ MINA NEGRA

1.52.1.38.456 3 5 200 112000 LÁPIZ MINA ROJA

1.52.1.85.43 3 5 40 48000 NOTAS POST-IT

1.52.1.3.3 3 5 3 90000 AGENDA

1.52.1.56.1 3 5 2 10000,

SURTIDOS

1.52.1.76.765 3 5 1 96860 CABEZAL PLOTTER HP C4810A NEGRO

1.52.1.76.24 3 5 1 96860 CABEZAL PLOTTER HP C4811A CYAN

1.52.1.56.32 3 5 1 96860 CABEZAL PLOTTER HP C4813A YELLOW

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.76.949 3 5 1 96860 CABEZAL PLOTTER HP MAGENTA

1.52.1.21.22 3 5 160 288000 CARTULINA BRISTOL TAMA;O 70 X 100

1.52.1.21.128 3 5 30 261000 CARTULINA BRISTOL TAMA;O OFICIO X 100

1.44.6.5.96 3 5 20 246000 CASETTE MINI DV

1.44.6.5.59 3 5 651 5474910 CASSETTE VIDEO

1.52.1.25.2 3 5 40 64000 CINTA TRANSPARENTE DE DOS PULGADAS

1.52.1.25.1 3 5 50 60000 CINTA TRANSPARENTE DE MEDIA PULGADA

1.52.1.21.128 3 5 30 168000 CARTULINA BRISTOL TAMA;O CARTA

1.52.1.73.10 3 5 40 67600 DISCO FORMATO DVD

1.52.1.72.18 3 5 30 84000 DVD CAJA X 200

1.52.1.9.40 3 5 4 60000,

GIP-1025

1.52.1.76.1169 3 5 1 55564 TONER HP OFFICE JET 4325 N. 56 O 29

1.52.1.76.10 3 5 1 106688 TONER HP PLOTTER HP C4911A CYAN

1.52.1.76.9 3 5 1 91524 TONER HP PLOTTER HP4844A NEGRO

1.52.1.75.907 3 5 1 62466 TONER HP Q2612A

1.52.1.76.319 3 5 1 208104 TONER HP Q2612A

1.52.1.76.343 3 5 1 649600 TONER HP Q77551X

1.52.1.76.89 3 5 1 453000 TONER LASSER JET Q 5942A

1.52.1.75.1660 3 5 1 208104 TONER SAMSUNG ML2010D3(XIP)

1.52.1.76.887 3 5 1 214136 TONNER HP LASSER 49A

1.52.1.75.1412 3 5 3 22098 CARTUCHO LEXMAR 34

1.52.1.76.1334 3 5 1 58696 CARTUCHO LEXMAR BLACK 32

1.52.1.76.1336 3 5 1 65193 CARTUCHO LEXMAR BLACK 33

1.52.1.76.407 3 5 1 101908 CARTUCHO LEXMAR COLOR 35

1.52.1.76.95 3 5 20 229680 LX 300

1.70.7 3 5 3 24000 PORTA - TARJETA X 160

1.47.5.8 3 5 2 80000 COMPACTOS

1.52.1.24.3 3 5 6 4200 CUADERNILLO RALLADO 100 HOJAS SIN ARGOLLA

1.52.1.76.1356 3 5 1 32209 TINTA BCI 15GK

1.52.1.31.71 3 5 1 19488 TONER EPSON FX 890

1.52.1.76.473 3 5 1 207640 TONER EPSON TO 39

1.52.1.76.543 3 5 1 132820 TONER EPSON TO38

1.52.1.75.125 3 5 1 171100 TONER GRP-15

1.52.1.76.119 3 5 1 79400 TONER HP 29 NEGRA

1.52.1.76.87 3 5 1 94424 TONER HP 5166A

1.52.1.76.208 3 5 1 28000 TONER HP C 6615D

1.52.1.76.69 3 5 1 79692 TONER HP C 6615D NEGRA

1.52.1.76.197 3 5 1 55564 TONER HP C6656A

1.52.1.75.132 3 5 1 95000 TONER HP C9760A

1.52.1.76.1186 3 5 1 95000 TONER HP DESKJET 68OC N 49

1.52.1.76.1185 3 5 1 94424 TONER HP DESKJETT 680 C N. 29

1.52.1.76.1171 3 5 1 55564 TONER HP OFFICE JET 4225 N 28

1.32.10 5 4 50 437500 CINTA ADHESIVA

1.57.1 5 4 14 1610000 PAPEL PARA ENMASCARAR

1.32.10 5 4 40 800000 CINTA TELA DE VIDRIO

PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 7030000001.64.9.1.187 3 1 2800 10483200 ACEITE

1.64.9.2.5 3 1 1670 2952560 ACEITE HIDROGENADO

1.64.3.1.1 3 1 4350 5202600 AGUACATE

1.64.3.2.41 3 1 96 299520 AJO

1.64.4.11.1 3 1 66500 58786000 ARROZ

1.64.4.5.5 3 1 1720 3219840 ARVEJA SECA

1.64.3.2.97 3 1 1200 2808000 ARVEJA VERDE

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.1.4.41 3 1 4000 10816000 ATUN

1.64.5.1.85 3 1 15600 15412800 AZUCAR REFINADA

1.64.3.1.46 3 1 4030 1676480 BANANO

1.64.11.3.2 3 1 380 2114320 CAFÉ

1.64.1.2 3 1 300 2090400 CARNE DE CERDO

1.64.1.7.1460 3 1 21090 109668000 CARNE DE RES

1.64.3.2.169 3 1 2300 2990000 CEBOLLA CABEZONA

1.64.3.2.583 3 1 2300 2511600 CEBOLLA RAMA

1.64.11.4.9 3 1 2300 7774000 CHOCOLATE

1.64.1.9.37 3 1 41500 38844000 CHORIZO RANCHERO

1.64.3.2.217 3 1 96 109824 CILANTRO

1.64.10.2.143 3 1 240 561600 COLOR

1.64.10.2.170 3 1 180 1048320 COMINO MOLIDO

1.64.10 3 1 97 726336 ESENCIA DE MANTEQUILLA

1.64.4.3 3 1 1750 5642000 FRÍJOL BLANQUILLO

1.64.4.5.209 3 1 3600 15724800 CALIDAD

1.64.5.4.9 3 1 760 1580800 GALLETA DUX

1.64.5.6.33 3 1 19200 9984000 GOLOSITA

1.64.3.2.421 3 1 2360 736320 GUINEO

1.64.3.2.301 3 1 2400 2121600 HABICHUELA

1.64.4.4.37 3 1 14400 9734400 HARINA DE TRIGO

1.64.1.3.3 3 1 33640 6997120 HUEVOS

1.64.12.4.18 3 1 36000 18720000 JUGOS HIT

1.64.2.5.8 3 1 7440 9285120 LECHE LIQUIDA

1.64.2.1.4 3 1 15960 7469280 LECHE SABORIZADA

1.64.3.2.313 3 1 2880 1946880 LECHUGA

1.64.4.5.650 3 1 2400 3744000 LENTEJA

1.64.15.1.5 3 1 720 2770560 LEVADURA LEVAPAN

1.64.3.1.379 3 1 480 249600 LIMON

1.64.3.1.469 3 1 4800 4742400 MANDARINA

1.64.2.8.6 3 1 1800 4118400 MANTEQUILLA PARA PANADERÍA

1.64.3.1.583 3 1 572 9609600 MANZANA

1.64.4.3 3 1 2880 3144960 MAZAMORRA

1.64.3 3 1 3600 3182400 MAZORCA

1.64.1.7.314 3 1 1200 3182400 MONDONGO CRUDO

1.64.3.1.673 3 1 1200 1716000 MORA

1.64.1.11.50 3 1 2880 6888960 MORCILLA

1.64.3.1.715 3 1 7200 3744000 NARANJA

1.64.5.5.4 3 1 18700 19448000 PANELA

1.64.3.3.73 3 1 19600 11211200 PAPA CAPIRA

1.64.3.3.86 3 1 1420 812240 PAPA CRIOLLA

1.64.4.8.1 3 1 1910 3178240 PASTA

1.64.3.2.385 3 1 1430 817960 PEPINO COHOMBRO

1.64.3.1.835 3 1 16800 10483200 PERA

1.64.1.2.30 3 1 2400 4243200 PEZUÑA DE CERDO

1.64.3.2.409 3 1 1310 1089920 PIMENTON

1.64.3.1.865 3 1 1420 1107600 PIÑA

1.64.1.9 3 1 15960 11618880 PINCHOS DE POLLO

1.64.3.2.445 3 1 13800 7176000 PLATANO MADURO

1.64.3.2.457 3 1 1420 738400 PLÁTANO VERDE

1.64.1.1.224 3 1 10365 48508200 POLLO SIN MENUDENCIAS

1.64.5.6.32 3 1 16400 8528000 PONQUE CHOCOLITA

1.64.5.6.122 3 1 16400 6822400 PONQUE GALA

Page 153: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.3.1.409 3 1 1420 3987360 PULPA DE FRUTA

1.64.3.2.493 3 1 1420 812240 REMOLACHA

1.64.3.2.517 3 1 2881 1498120 REPOLLO

1.64.10.4.11 3 1 1805 1126320 SAL

1.64.1.10.505 3 1 2400 11980800 SALCHICHA COMÚN

1.64.1.4.288 3 1 1800 5054400 SARDINA

1.64.14.4.1 3 1 15920 29802240 TAMAL TOLIMENSE

1.64.1.12.53 3 1 2890 12322960 TOCINO

1.64.3.2.529 3 1 4760 4455360 TOMATE DE ALIÑO

1.64.3.1.940 3 1 1440 1198080 TOMATE DE ÁRBOL

1.64.4.2.498 3 1 48 1497600 TORTA PARA CUMPLEAÑOS

1.64.1.4.328 3 1 4240 24252800 TRUCHA

1.64.3.6.211 3 1 252 209664 UVA PASA

1.64.2.2.338 3 1 16440 12823200 YOGURT EN BOLSA

1.64.3.3.217 3 1 1476 921024 YUCA

1.64.3.2.571 3 1 5120 2928640 ZANAHORIA

1.64.12.4.1 3 1 16000 7488000 AVENA X 250 g

1.64.8.6.898 3 1 500 1300000 BOCADILLO VELEÑO X 36

1.64.2.3.29 3 1 600 2496000 CREMA DE LECHE X 295 g

1.64.2.6.20 3 1 960 4892160 LECHE POLVO X 400 GR.

1.64.10.1.230 3 1 72 1497600 MAYONESA X 4100 GR.

1.64.1.1.190 3 1 20 811200 POLLO PROVENZAL X 1400 GR

1.64.1.1.190 3 1 20 1040000 POLLO RELLENOX 1400 GR

1.64.2.9.18 3 1 3780 6289920 QUESITO X 1/4

1.64.12.5.6 3 1 1400 8299200 REFRESCO TWIS

1.64.10.2.202 3 1 1 2432 SAL DE AJO

1.64.10.1.184 3 1 96 1098240 SALSA DE TOMATE X 4100 GR

PASAJES AEREOS NACIONALES 799500002.39.3 3 2 1 66150000 PASAJES AEREOS NACIONALES

2.39.3 3 3 1 13800000 PASAJES PROCESO INCORPORACION SOLDADOS

PASAJES TERRESTRES NACIONALES 12000002.37.6 3 1 1 1200000 INCORPORACION SOLDADOS

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 423822081.56.3.2.7 3 2 20 46440 ACIDO MURIATICO

1.56.3.19.2 3 2 100 223500 AJAX EN POLVO

1.56.3.6.2 3 2 30 183060 AMBIENTADOR EN AEROSOL

1.56.3.6.10 3 2 20 170640 AMBIENTADOR LIQUIDO

1.56.3.6.10 3 2 6 7386 AMBIENTADOR LIQUIDO ELECTRICO

1.56.3.30.9 3 2 20 221400 AMBIENTADOR PARA AUTO

1.56.3.33.21 3 2 150 469800 AXION CREMA

1.56.3.7.250 3 2 14 217728 BETUN NEGRO

1.56.2.2 3 2 900 15300000 BOLSA PARA LA BASURA

1.56.2.17 3 2 18 41400 CEPILLO CON MANGO

1.56.2.17.217 3 2 8 92808 CEPILLO PARA PISO

1.56.2.17.9 3 2 40 348000 CEPILLO TIPO CARRETERO

1.56.3.10.2 3 2 40 196560 CERA BLANCA

1.56.3.21.1 3 2 10 144700 CERA PARA AUTOMOVIL

1.56.3.10.808 3 2 80 371520 CERA ROJA

1.56.3.17.1064 3 2 160 544320 DETERGENTE

1.56.3.17.565 3 2 20 240000 DETERGENTE EN POLVO

1.56.3.17.1126 3 2 14 420700 DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO

1.56.2.27.170 3 2 50 480000 ESCOBA

1.56.2.27.166 3 2 140 553000 ESCOBA DE CERDA SUAVE

Page 154: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.56.2.9.22 3 2 30 80400 ESPONJILLA DE BRILLO

1.56.2.8.96 3 2 100 810000 ESPONJILLA SABRA

1.56.3.30.26 3 2 30 50220 FRAGANCIA DESORIZADORA

1.56.3.19.3 3 2 50 279000 HARPIC WC

1.56.3.8.96 3 2 50 270000 HIPOCLOR

1.56.3.17 3 2 12 80400 JABON INDUSTRIAL EN POLVO

1.61.2.7 3 2 12 171180 LIMPIA CONTACTOS EN SECO

1.56.3.18.1 3 2 80 298080 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS

1.61.4.4.34 3 2 50 642600 PAPEL HIGIENICO

1.70.7 3 2 10 98000 PAPEL TOALLA DISPENSADOR

1.56.2.19.1 3 2 5 56020 RECOGEDOR DE BASURA

1.56.2.21.1 3 2 100 650000 TRAPERO

1.56.3.29.1 3 2 30 102060 VARSOL

1.56.3.19.1 3 2 100 980000 FABULOSO

1.61.4.4.408 3 2 400 1280000 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL

1.56.3.20.1 3 2 20 194400 PRIDE LUSTRA MUEBLES AEROSOL

1.70.7 5 4 60 102000 CEPILLO DE CERDA DE BRONCE

1.45.1 5 4 3 51156 CERA

1.56.3.27 5 4 15 11100000 CHAMPU PARA AVIONES

1.56.3 5 4 50 391500 LIMPIADOR FLEXIGLAS

1.45.1 5 4 5 230000 SILICONA

1.56.3.29 5 4 2 940000 VARSOL

1.56.3 5 4 30 515730 CREMA LIMPIADORA GLASS SM0067

1.58.1.2 5 4 150 6000 BOLSAS DE POLIETILENO 20X15CM

1.58.1.2 5 4 100 12000 BOLSAS SELLOPACK DE 22X14CM

1.58.1.2 5 4 100 18000 BOLSAS SELLOPACK DE 22X23.5CM

1.58.1.2 5 4 100 45400 BOLSA SELLOPACK DE 48X40CM

1.58.1.2 5 4 200 9600 BOLSA SELLOPACK DE 4X4CM

1.58.6.2 5 4 10 194880 POLIETILENO STRETCH 0.8MM X16CM X 457MT

1.58.6.2 5 4 5 171100 457MT

1.58.1 5 4 100 37000 BOLSAS AUTOSELLABLES TAMAÑO CARTA

1.58.1 5 4 100 47000 BOLSAS AUTOSELLABLES TAMAÑO OFICIO

1.45.1 5 4 1 81200 SILICONA LIQUIDA

1.70.7 5 4 8 274560 NSN 7510-00-266-6707

1.70.7 5 4 8 274560 TAPE. PRESSURE SENSITIVE. ADHESIVE 250. 2

1.70.7 5 4 8 274560 TAPE. PRESSURE SENSITIVE. ADHESIVE 4508. 1 in

1.70.7 5 4 1 1200000 SS NSN 7510-01-326-1568

1.70.7 5 4 5 69520 00-266-6712

1.70.7 5 4 1 21120 00-266-6710

REPUESTOS 2513854001.10.1.3 3 2 22 770000 BANDA FRENO TRASERO

1.10.1.3 3 2 22 754160 BUJIA

1.10.1.3 3 2 22 824010 ESPEJO RETROVISOR

1.10.1.3 3 2 22 222200 FILTRO DE GASOLINA

1.10.1.3 3 2 26 1586000 GUAYA DE ASCELERADOR

1.10.1.3 3 2 11 671000 GUAYA DE TACOMETRO

1.10.1.3 3 2 11 671000 GUAYA DE VELOCIMETRO

1.10.1.3 3 2 26 1092000 PASTILA DE FRENOS

1.10.1.3 3 2 11 213400 RODAMIENTO DELANTERO

1.10.1.3 3 2 11 213400 RODAMIENTO TRASERO

1.10.1.3 3 2 14 340200 PORTAESPEJOS

1.10.1.3 3 2 8 526400 BOMBILLOS PARA DIRECCIONALES

1.10.1.3 3 2 10 59000 BOMBILLOS PARA STOP 12W CAJA

Page 155: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.10.1.3 3 2 22 469480 MANIGUETAS PARA DT 175

1.10.1.3 3 2 22 701800 GUAYAS PARA CLUTCH

1.10.1.3 3 2 22 228800 BOMBILLOS ALOJENO PARA FAROLA DELANTERA

1.10.1.3 3 2 22 330000 COCAS DE DIRECCIONALES

1.10.1.3 3 2 20 1660000 COCAS DE STOP

1.10.1.3 3 2 10 1085500 COCAS DE BUJIAS PARA XT 600

1.10.1.3 3 2 20 328400 BOMBILLOS PARA TACOMETROS DT 175

1.10.1.3 3 2 36 421200 BOMBILLOS PARA TACOMETRO XT600

1.47.3.5.5 3 2 1 342050 DISCO DURO IDE 120 GB 7200 RPM

1.47.3.5.1 3 2 1 200000 DISCO DURO IDE 80 GB 7200 RPM

1.47.3.11.8 3 4 1 300000 COMBO MAIN BOARD + PROCESADOR

1.70.7 3 4 3 180000 FUENTES DE PODER ATX DE 500V.A.

1.47.3.6.12 3 4 4 600000 MEMORIA RAM DDR-2 512 MB

1.47.3.6.8 3 4 4 520000 MEMORIA RAM DDR-2 1 GB

1.47.3.10.6 3 4 2 300000 TARJETA DE VIDEO 128MB PCI

1.47.3.10.6 3 4 2 380000 TARJETA VIDEO DE 256MB PCI EXPRESS

1.47.2.10 3 4 2 70000 TECLADO MULTIMEDIA PS/2

1.47.2.15.8 3 4 4 80000 MOUSE NETSCROLL PS/2

1.70.7 3 4 5 275000 BUS DE DATOS EPSON 2190

1.70.7 3 4 2 30000 BUS DE DATOS EPSON LX-300

1.70.7 3 4 2 50000 BUS DE DATOS EPSON LX-300+

1.47.2.12.91 3 4 1 75000 UNIDAD DVD-RW

1.47.2.12.1 3 4 2 100000 UNIDAD DE CD-ROM

1.47.3.8.12 3 4 3 300000 TARJETA DE SONIDO 7.1

1.70.7 3 4 2 250000 TARJETA DE RED INALAMBRICA

1.47.2.7.242 3 4 2 940000 MONITOR DE 17" LCD

1.70.7 3 4 2 30000 EXTENSION DE USB MIN 7MTS

1.41.6.13.1 3 4 4 1400000 SENSORES DE HUELLA DIGITAL DE ESTACION

1.41.6.13.1 3 4 4 2800000 SENSORES DE HUELLA DIGITAL MOLINETES

1.70.7 3 4 3 30000 CABLE USB PARA IMPRESORA 3MTS

1.52.1.76 3 4 3 465000 CABEZAL PLOTTER HP C4810A NEGRO

1.52.1.76 3 4 2 310000 CABEZAL PLOTTER HP C4811A CYAN

1.52.1.76 3 4 2 310000 CABEZAL PLOTTER HP C4812A MAGENTA

1.52.1.76 3 4 1 155000 CABEZAL PLOTTER HP C4813A YELLOW

1.37.25 3 4 1 15000000 REPUESTOS EQUIPO DE COMUNICACIONES

1.70.7 3 5 1 25000000 REPUESTOS UH-60 A/L

1.70.7 3 4 60 2100000 RUEDAS DE CORTE 01990 76MM*1.6*9.5 3M

1.70.7 3 4 2 1520640 FRESAS PARA LAMINA VWB800C

1.47.3.6.7 3 4 2 340000 MEMORIA RAM DDR 256 MB

1.47.3.6.8 3 4 2 320000 MEMORIA RAM DDR 512 MB

1.10.10 5 4 6 300000 ELEMENTOS FILTRANTES

1.10.10 5 4 4 200000 FILTRO DE AIRE

1.10.10 5 4 4 600000 FILTRO DE COMBUSTIBLE

1.70.7 5 4 1 200000 KUBOTA KEY SWITCH W/2 KEYS 920475

1.70.7 5 4 1 580000 GAUGGE PRESSUREH C-1399

1.70.7 5 4 1 200000 ASSEMBLY. SECOND STAGE RAM Z-2229-01

1.70.7 5 4 1 300000 ASSEMBLY. FIRST STAGE RAM Z-2230-01

1.70.7 5 4 18 1170000 KIT.RAM SEAL REPLACEMENT K-1035

1.10.10 5 4 4 5400000 FILTER FUEL SC220050

1.39.10 5 4 1 1200000 CONCORDE

1.70.7 5 4 4 1800000 HOOK ASSY.HOIST 16507

1.70.7 5 4 2 460000 PIVIOT ASSEMBLY 70700-20304-045

1.70.7 5 4 1 250000 BLOCK TACKLE A-340-4

Page 156: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.70.7 5 4 2 690000 ADAPTER ASSY 70700-20421-044

1.70.7 5 4 12 183360 RODACHINAS DE 4"

1.39.10 5 4 7 1461600 WILLARDS

1.70.7 5 4 2 1160000 HIGH PRESSURE HOSE 6.390-010.0

1.70.7 5 4 1 234000 MOTOR PROT. SWITCH 6.630-368.0

1.70.7 5 4 6 92880 PILOT LAM P6.651-275.0

1.70.7 5 4 1 163200 CONTACTOR 6.632-356.0

1.70.7 5 4 1 660000 SPARE PART SET 2.883-913.0

1.70.7 5 4 1 710000 CILINDER HEAD 4.550-607.0

1.70.7 5 4 3 56160 GLASS PANE 6.278-018.0

1.70.7 5 4 2 156000 VALVE SEAT 4.581-049.0

1.70.7 5 4 2 252480 PISTOL SET 2.883-014.0

1.70.7 5 4 2 50160 SPARE PARTS KIT 2.880-296.0

1.70.7 5 4 6 349920 ENGINE OIL 6.288-050.0

1.37.6.1 5 4 2 120000 INTERRUPTOR APAGADO DE EMERGENCIA

1.70.7 5 4 1 250000 CENSOR DE TEMPERATURA DE ACEITE

1.70.7 5 4 1 480000 CENSOR DE TEMPERATURA DE GENERADOR

1.70.7 5 4 1 380000 CENSOR PRESION DE ACEITE

1.37.6.1 5 4 4 40000 INTERRUPTORES COPLEMENTARIOS

1.37.6.1 5 4 8 120000 INTERRUPTORES DOBLE POSICION

1.70.7 4 6 40 40000 CONECTORES PARA BARRENA

1.1.13 4 6 18 70597800 ROTOR TRASERO

1.1.13 4 6 20 34800000 HAND GRIP DERECHA/IZQUIERDA

1.70.7 4 6 1 57737200 REPÙESTOS

SERVICIO DE ASEO 467880002.27.10 3 4 1 46788000 PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 399999602.10.9 3 6 1 39999960 INTERNET

SERVICIOS DECAPACITACION 30000002.36.1 3 6 1 3000000 CURSO DE DISEÑO AEROESPACIAL

SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 134139202.33.1 3 2 1 1300000 SOSTENIMIENTO INCORPORACIÓN SOLDADOS

2.37.6 3 2 1 10400000 TRANSPORTE INCORPORACIÓN SOLDADOS

2.37.6 3 2 1 1713920 SERVI9CIOS PARA RECLUTAMIENTO

SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 62750002.13.2 3 4 4 932000 VACUNACION TRIMESTRALX4

2.13.2 3 4 4 528000 VERFIMIGACION TRIMESTRAL

2.13.2 3 4 2 264000 DRENAJE LINFATICO SEMESTRAL

2.13.2 3 4 4 208000 LAVADO, LIMPIEZA DE OIDOS.TRIMESTRAL

2.13.2 3 4 4 940000 MANTENIMIENTO COJINETES Y UÑAS

2.13.2 3 4 1 532000 PLAN SANITARIO PREVENTIVO ANUAL

2.13.2 3 4 1 159000 HISTORIAS CLINICAS. SEG. CLINICO

2.13.2 3 4 12 1500000 SERVICIO SANITARIO PREVENTIVO

2.13.2 3 4 12 606000 CIRUGIAS, URGENCIAS. EVENTUAL.

2.13.2 3 4 12 606000 LABORATORIO, MEDICINA, CONSULT

SUSCRIPCIONES 36772922.35.21 3 3 1 252888 REGIMEN DE IMPUESTO A LAS VENTAS

2.35.21 3 3 1 281880 REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA

2.35.21 3 3 1 252888 MINUTAS Y MODELOS

2.35.21 3 3 1 252888 REGIMEN DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

2.35.21 3 3 1 252888 CODIGO CIVIL

2.35.21 3 3 1 252888 CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

2.35.21 3 3 1 252888 REGIMEN DE PROCEDIMIENTO CIVIL

Page 157: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.35.21 3 3 1 252888 REGIMEN LABORAL COLOMBIANO

2.35.21 3 3 1 252888 REGIMEN PENAL COLOMBIANO

2.35.21 3 3 1 252888 REGIMEN LEGAL DEL MEDIO AMBIENTE

2.35.21 3 3 1 446604 LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

2.35.21 3 3 1 252888 RÉGIMEN DE COMERCIO

2.35.21 3 3 1 298128 RÉGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL

2.35.21 3 3 1 121800 SUSCRIPCIÓN ESTATUTO TRIBUTARIO

TELEFONIA MOVIL CELULAR 189000002.34.3 3 1 1 9300000 SERVICIO AVANTEL

2.34.3 3 1 1 9600000 SERVICIO COMCEL

TELEFONO. FAX Y OTROS 708000002.34.3 3 2 1 70800000 SERVICIO TELEFONIA FIJA

TRANSPORTE 282000002.41.1 3 4 1 28200000 TRANSPORTE DE PERSONAL

UTENSILIOS DE CAFETERIA 25083591.50.3.1.2 3 2 2 262630 ABRELATAS

1.50.3.3.18 3 2 2 380600 CALDERO CON TAPA

1.50.3.3.15 3 2 2 197804 CALDERO PARA 14 LB

1.50.3.14.40 3 2 2 30200 CHOCOLATERA

1.50.3.7.1 3 2 3 103062 COLADOR ACERO INOXIDABLE

1.50.3.8.6 3 2 4 44000 CUCHARA GRANDE

1.50.3.8 3 2 8 36800 CUCHARA PARA SERVIR BUFETT

1.50.3.8 3 2 4 18400 CUCHARA SACAFRITOS

1.50.3.8.16 3 2 3 36000 CUCHARONA SOPERA

1.50.3.28.1 3 2 4 34400 ESPATULA

1.50.4.26.9 3 2 4 137196 JARRA ELECTROPLATA

1.50.3.17.103 3 2 2 171500 OLLA No 32

1.50.3.30.2 3 2 6 36192 RALLADOR ACERO INOXIDABLE

1.50.3.2.326 3 2 6 316500 SARTEN

1.50.3.23.11 3 2 6 124800 TABLA PARA PICAR

1.50.3.26.27 3 2 5 22575 TENEDOR GRANDE

1.50.3 3 2 4 240200 TERMO IGLU

1.50.3.7 3 2 3 45000 CUCHARA GRANDE PARA FREIR

1.50.3.26.1 3 2 3 45000 TENEDOR GRANDE

1.50.3.9.51 3 2 6 115800 CUCHILLOS DE MANGO PLASTICO GRANDE

1.50.3.9.79 3 2 4 77200 CUCHILLOS DE MANGO PLASTICO MEDIANO

1.50.3.1.2 3 2 1 32500 ABRELATAS INDUSTRIAL

VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 2086285002.32.1 3 3 1 172000000 VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS

2.32.1 3 2 1 30000000 VIATICOS PROCESO INCORPORACION SOLDADOS

2.32.1 3 2 1 6628500 TERCERCONTINGENTE

VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS 9100000002.32.1 3 3 1 800000000 VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS

2.32.1 3 3 1 110000000 VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS CONVENIOS

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6UBIACACION TRES ESQUINAS CAQUETAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $4.261.740.574,00ADMINISTRACION. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTAS 438232176

2.24.1 5 3 1 110000000 MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS

2.24.1 5 3 1 20000000 ELECTRICAS

2.24.1 5 3 1 13500000 MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS

2.24.1 5 3 1 30459000 MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS

2.24.1 5 3 1 6900000 MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS

Page 158: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 5 3 1 1840000 MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS

2.24.1 5 3 1 3699976 MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS

2.24.1 5 3 1 2400000 MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS

2.24.1 5 3 1 249433200 MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS

ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 16269001.53.1 5 5 1 1626900 CARTILLAS PSICOLOGIA

AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 154325001.44.2.1 5 5 1 1100000 CAMARA FOTOGRAFICA

1.48.1 5 5 1 120000 SEÑALADOR LASER

1.48.3.7 5 5 1 150000 SOPORTE VIDEO BEAM

1.48.1.24 5 5 5 1412500 TABLERO ACRILICO GRANDE

1.44.3.1 5 5 1 3300000 TELEVISOR

1.47.2.9 5 5 2 5200000 VIDEO BEAM

1.44.2.5 5 5 1 2500000 CAMARA DE VIDEO CON DISCO DURO 60 GB

1.44.2.1.1 5 5 1 1350000 CAMARA FOTOGRAFICA 8.1 MEGAPIXELES

1.48.3.7 5 5 1 300000 SOPORTE PARA TV

AUXILIO DE MARCHA 109497152.32.1 3 10 1 10949715 AUXILIO DE MARCHA

DOTACIONES 1325285501.60.2.4 5 5 62 8370000 (ADMINISTRATIVO)

1.60.7.1 5 5 66 5743547 ZAPATOS CALLE

1.60.2.4.40 5 5 27 2970000 (SERVICIOS GENERALES ASEO Y COCINA)

1.60.7.8.7 5 5 27 1743255 (antideslizante)

1.60.3.1.23 5 5 4 57596 DELANTAL BLANCO

1.60.15.5.78 5 5 7 267960 TAPA BOCAS BLANCO PAQUETE X 12

1.60.8.10.1 5 5 27 215622 CUBRE CABEZAS BLANCO

1.60.1.3.21 5 5 4 314600 CHAQUETAS IMPERMEABLES

1.60.1.3.3 5 5 40 4210800 CONJUNTO PANTALON Y CAMISA M/C CABALLERO

1.60.1.11.4 5 5 43 3850220 ZAPATOS CABALLERO

1.60.6.2.4 5 5 69 6094770 BOTINES NEGROS

1.60.6.1.1 5 5 69 4925910 CALIENTE

1.60.3.8.8 5 5 12 217800 CORBATINES NEGROS

1.60.1.22.6 5 5 12 609840 CHALECO DE BARMANS NEGRO

1.60.1.7.1 5 5 6 86394 BLUSAS O BATAS BLANCAS

1.60.3.3.837 5 5 80 1568000(

ERGONOMICO). TALLA M Y L

1.60.15.6.22 5 5 1000 580000 SNR 26/ NRR 33 DB.

1.60.15.6.3 5 5 40 632000,

NRR 24 DB.

1.60.3.8.124 5 5 10 259100,

NARANJA´, CON 2 CINTAS REFLECTIVAS

1.60.15.1 5 5 40 392000,

REFLEJO,LENTE ANTIEMPAÑANTE, LENTE

1.60.15.4 5 5 50 262500 GUANTES DE VAQUETA TIPO INGENIERO

1.60.15.4.45 5 5 80 496000 GUANTES DE CUERO DE CERDO TIPO INGENIERO

1.60.15.13.1 5 5 7 2730000 PROTECCION EN NUCA Y OREJAS.

1.60.8.5 5 5 2 24000,

C/U

1.56.2.11.52 5 5 20 553600,

8 PULGADAS, CON RIBETE, CALIBRE 18

1.60.15.7.44 5 5 6 21600 RESPIRADOR REUSABLE PARA POLVO

1.60.10.7.98 5 5 50 900000 .TALLAS M(10),L(30) Y XL(10).

1.56.2.20.1 5 5 200 300000 TAPABOCAS DESECHABLES.

1.60.3.8.109 5 5 10 437000 COLOR AZUL OSCURO, CON CINTAS

1.60.3.5.9 5 5 22 550000 CHALECOS REFLECTIVOS COLOR NARANJA.

1.60.15.1.13 5 5 5 84150 CARETA DE SOLDADURA

1.22.4.4.58 5 5 8 1449080 ARNES MULTIPROPOSITO

1.60.15.6.14 5 5 120 378000,

ATENUACION NRR 27 dB,

1.60.15.1.16 5 5 40 344320,

TRANSPARENTE EN POLICARBONATO

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.60.3.8.109 5 5 10 437000 (SENCILLOS)

1.60.10.15 5 5 50 450000 PETO Y/O DELANTAL PVC

1.60.10.15 5 5 15 1089000 PETO Y/O DELANTAL EN CUERO

1.60.6.1.10 5 5 10 605000 ACERO, CAÑA ALTA.

1.60.15.2.10 5 5 18 538272 CARETA PARA GUADEÑADORA CON CASCO.

1.60.3.8.124 5 5 10 440000(

GENERALES) SENCILLO

1.60.15.5.21 5 5 70 295820 MASCARILLA EN POLIPROPILENO

1.60.1.11.5 5 2 332 11938720, ,

LISO, TALLA 28-38

1.60.1.19.12 5 2 332 11938720, ,

12 OZ, CON 5 BOLSILLOS, Y TALLA 28-38

1.60.1.3.24 5 2 332 10398240( ),

PARA HOMBRE, SPORT, MANGA CORTA, TALLA 34-

1.60.1.4.81 5 2 498 11553600,

POLO, MANGA CORTA Y 180G DEL MATERIAL

1.60.1.4.37 5 2 830 7191120,

REDONDO, MANGA CORTA Y 180G DEL MATERIAL

1.60.4.2.21 5 2 332 2021880,

PARA HOMBRE TANGA, UNICOLOR,

1.60.4.2.31 5 2 332 3851200,

PARA HOMBRE, BÓXER, UNICOLOR,

1.60.8.15.5 5 2 166 1925600,

CON CHAPA METÁLICA MARCA RENATO

1.60.8.1.12 5 2 498 2888400,

PUNTERA REFORZADOS, ELABORADO EN

1.60.6.3.7 5 2 166 12901520,

MODELO TENIS Y REFUERZO PUNTERA-

1.70.1 5 2 1 424794 DEVOLUCION DE EXCEDENTE

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 51300002.35.15 5 5 1 3600000 AYUDAS DE INSTRUCION FASE II

2.35.15 5 5 1 1530000 EMPASTE DECON -DEFIN

EQUIPO AGRICOLA 227160001.17.2.9.1 5 4 15 19500000 GUADAÑADORA

1.17.5.12.12 5 4 300 2592000 RASTRILLOS

1.17.5 5 4 60 624000 RATRILLOS METALICOS

EQUIPO DE BOMBEO 103950001.23.1.4 5 7 1 1485000 PRESION

1.23.1.4 5 7 1 2860000 DE 220 V CAUDAL

1.23.1.4 5 7 1 2970000 ELECTROBOMBAS DE 3.3 HP DE 2" PRESION

1.23.1.4 5 7 1 3080000 ELECTROBOMBAS DE 9 HP DE 3" DE PRESION

EQUIPO DE CONSTRUCCION 12930001.19.3.1.1 5 4 4 550000 CARRETILLA

1.19.3.1 5 4 4 528000 CARRETILLA PLASTICA

1.33.5.2.1 5 4 1 215000,

TUBERIA DE 1" DE DIAMETRO Y DE 2.3 mm DE

EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 42631001.54.1 5 6 20 140000 BAQUETAS EN MADERA

1.54.1 5 6 1 49500 1.50 MTS

1.54.1 5 6 2 470000 BOMBO

1.54.1 5 6 2 160000 CORNETA GRANDE CON BOQUILLA

1.54.1 5 6 5 72500 CORREA CARGA GRANADERAS

1.54.1 5 6 6 135000 CORREAS CARGA BOMBOS

1.54.1 5 6 10 50000 GOLPEADORES PARA LIRA

1.54.1 5 6 2 330000 GRANADERAS

1.54.1 5 6 1 18600 KIT DE HERRAMIENTAS

1.54.1 5 6 2 310000 LIRAS INGLESAS

1.54.1 5 6 3 100500 LLAVES DE AFINACION

1.54.1 5 6 10 70000 MAZOS PARA TIMBA

1.54.1 5 6 10 250000 PARCHE DE 14"

1.54.1 5 6 10 300000 PARCHE DE 16"

1.54.1 5 6 10 400000 PARCHE DE 18"

1.54.1 5 6 2 157000 PLATILLOS DE 25 CM

1.54.1 5 6 2 330000 REDOBLANTES

1.54.1 5 6 10 150000 RESORTES PARA CAJA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.54.1 5 6 5 70000 TARROS DE ACITE PARA TROMPETA

1.54.2 5 6 2 350000 TIMBAS

1.54.3 5 6 50 175000 TORNILLOS PARA LIRA

1.54.4 5 6 50 175000 TUERCAS PARA LIRA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 139265721.36.1.6.7 5 6 2 740000 EQUIPO TELEFAX

1.39.12 5 6 1 325648 ESTABILIZADOR

1.39.12.6 5 6 14 9317000 UPS

1.36.6.3 5 6 1 544500 (ALTAVOZ)

1.36.1 5 6 1 149424 MICROTELÉFONO H-250 PRC-2200

1.39.12 5 6 3 2400000 UPS RADIOS DE COMUNICACIÓN 3KVA

1.39.2.27 5 6 3 450000 ESTAVILIZADORES DE VOLTAJE 120V AC

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 65003581.52.2.7 5 3 4 180000 COSEDORA INDUSTRIAL

1.51.5.9.48 5 3 2 1798904 DESTRUCTOR PAPEL

1.16.2.9 5 3 1 4331454 FOTOCOPIADORA

1.52.2.6.7 5 3 2 120000 GUILLOTINA

1.52.2.22.3 5 3 2 70000 PERFORADORA TRES HUECOS

EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 104800341.55.3 5 4 1 10480034 EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO

HERRAMIENTAS 693375341.29.7.1 5 4 1 8000 ACEITERA MANUAL

1.30.2.39 5 4 5 162500 ALICATE HOMBRESOLO

1.30.1.1.2 5 4 30 624000 AZADON

1.30.1.3.2 5 4 14 406000 BARRA

1.30.1 5 4 1 6500 CAUTIN

1.29.1.1 5 4 1 143000 CAUTIN DE 25 WATTIOS (GRUTE)

1.30.1 5 4 2 70000 COPA

1.30.6.4 5 4 2 54600 DESTORNILLADOR

1.30.6.4 5 4 3 27300 DESTORNILLADOR PALA Y ESTRELLA

1.30.1 5 4 1 24050 SGDP22

1.32.9.1 5 4 1 65000 ESMERIL

1.30.1.14.8 5 4 8 197600 HACHA

1.30.1 5 4 1 385000 HERRAMIENTA ELECTRONICA

1.30.1.15 5 4 4 52000 LIMA

1.30.2.27 5 4 2 50000 LLAVE BOCAFIJA 3/8 A 1"

1.30.2.27 5 4 2 30000 LLAVE BRISTOL 0.50 a 3/8 x 11 piezas

1.30.2.34 5 4 1 19500 LLAVE DE TUBO 2 1/2 PULGADAS

1.30.1 5 4 1 19500 LLAVE EXPANSIVA

1.30.2.27 5 4 2 70000 LLAVE MIXTA

1.30.1.16.1 5 4 50 650000 MACHETE

1.18.3.21 5 4 5 78000 MARTILLO

1.29.1.3 5 4 1 105600 MARTILLO BOLA 2 LBS

1.22.1 5 4 1 924000 MULTIMETRO

1.30.1.21 5 4 30 552000 PALA

1.30.1 5 4 1 33000 PELACABLE DE 10-22AWG

1.30.1.24.1 5 4 28 655200 PICA

1.30.1 5 4 2 13000 PINZA

1.30.2.1 5 4 10 117000 PINZA, CORTAFRIOS Y ALICATE (03 PIEZAS)

1.30.1 5 4 1 163350 PONCHADORA

1.14.23.1 5 4 3 234000 PRENSA

1.14.4.1 5 4 3 85800 TALADRO DE MANO

1.30.1 5 4 2 59800 TARRAJA

Page 161: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.1 5 4 2 26000 TARRAJA Y MACHUELO TD2425

1.30.6.8 5 4 2 57200 PINZA REDONDA Y PLANA

1.30.1 5 4 1 32500 EXTRACTOR DE VOLANTE

1.30.1 5 4 2 193000 SACABOCADOS JGO

1.30.2 5 4 1 330000 EXTRACTRACTO DE IMPACTO PARA EJES

1.30.1.6 5 4 1 718300 SINCELES DE 1/4 A 1/2

1.37.25 5 4 1 88000 LLAVE HOMBRESOLO

1.30.2 5 4 2 22000 VALVULA DE INFLADO DEUMATICOS

1.30.2.22 5 4 1 1100000 EXTRACTOR DE GOLPE PARA DORAMIENTOS

1.37.25 5 4 2 770000 LLAVES DE 3/8 A 1/4

1.14.16 5 4 1 530200 BROCAS DE 3/8 A 5/8 ACERADAS

1.30.2 5 4 1 88000 CABLES DE INICIO

1.30.2 5 4 1 1650000 TALADRO DE ARBOL de 1/4 a 5/8

1.30.2 5 4 1 165000 MANOMETRO 200 psi

1.30.2 5 4 1 748000 TABLEROS PARA HERRAMIENTA

1.30.2 5 4 1 550000 EQUIPO DE LIMPIEZA DE INYECTORES

1.30.2 5 4 1 550000 MAQUINA ENGRASADORA NEUMATICA

1.30.2 5 4 2 330000 CAMA DESLIZANTE PARA VEHICULOS

1.30.2 5 4 1 55000 EXTRACTOR DE VALVULAS SELLOMATIC

1.30.2 5 4 1 88000 CALIBRADOR NEUMATICO DE 150 LBS

1.14.4.1.23 5 4 2 660000 TALADRO PERCUTOR ELECTRICO DE 1/2"

1.30.6.2.5 5 4 5 129250 BROCAS DE TUSTENO

1.30.6.2.6 5 4 5 248050 BROCAS PARA MADERA T/ESPADA 3/8 A 1"

1.30.6.7 5 4 1 20900 LLAVES BRISTOL

1.30.2.34 5 4 1 19250 LLAVE DE TUBO DE 14"

1.30.1.21.46 5 4 3 34650 PALA REDONDA No. 2

1.30.1.21 5 4 3 36960 PALA CUADRADA No. 2

1.30.6.2.7 5 4 5 350900 JUEGO DE BROCAS PARA METAL DE 1/16" A 1/2"

1.32.9 5 4 20 176000 DISCOS PARA PULIDORA PIEDRA-MARMOL 7"

1.32.9 5 4 20 264000 DISCOS PARA PULIDORA PARA METAL 7"

1.32.9 5 4 10 176000 7"

1.31.1.10.30 5 4 1 53900 DECAMETRO ( FLEXOMETRO) DE 100 M

1.31.1.10 5 4 5 82500 FLEXOMETRO ( 10 METROS)

1.30.1.15.787 5 4 10 232848 LIMA PLANA

1.30.1.15.787 5 4 10 232848 LIMA REDONDA DE 3/16 PARA MOTOSIERRA

1.30.1 5 4 1 66000 REMACHADORA NEUMATICA (REMACHE TOP)

1.30.1 5 4 2 110000 CIELORAZO

1.30.1.21 5 4 5 137500 PALA DRAGAS O HOYADORA

1.30.1 5 4 1 163500 PONCHADORA PROSKIT IMPACTO

1.30.6 5 4 1 132000 LLAVES MILIMETRICO

1.30.6 5 4 1 137500 LLAVES PULGADAS

1.27.2.7.14 5 4 150 90750 MANGUERA TIPO JARDIN DE 1/2"

1.27.2.7 5 4 150 66000 MANGUERA TRANSPARENTE DE 1/2"

1.30.6.4 5 4 1 22000 DESTORNILLADORES

1.29.1 5 6 1 55704 RUEDA

1.14.16 5 6 1 11365860 EQUIPO DE SOLDADURA ELECRICA

1.43.5.12 5 6 1 1750000 CALIBRACION

1.14.16 5 6 1 3000000 SOLDADOR AUTOGENO

1.14.16 5 6 1 1656864 SOLDADOR PORTATIL A GAS

1.37.4 5 6 1 2640000 REGULADOR CYLINDER

1.43.5 5 6 1 5000000 WATIMETRO

1.70.7 5 6 1 200000 INSERTION EXTRACTION TOOLS

1.30.6.11 5 6 1 9000000 (TALLER)

Page 162: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.6.11 5 6 1 3000000 (TRABAJO DE CAMPO)

1.37.18 5 6 4 1320000 CAUTIN RECARGABLE GAS

1.40.9 5 6 2 1300000 LUPA MAGNIFICADORA CON LAMPARA

1.29.1 5 6 2 733920 GATO HIDRAULICO 20 TON

1.70.7 5 6 1 100000 THIRD HAND

1.14.25 5 6 1 750000 ABSORBEDOR DE GASES

1.70.7 5 6 1 200000 SMOKE ABSORBER

1.70.7 5 6 2 386496 ACCESORIOS PARA SOLDARURA

1.30.2 5 6 1 147708 CALIBRADOR

1.30.1.18 5 6 1 1096700 MARTILLO NEUMATICO SERVICIO PESADO

1.30.2 5 6 1 621588 LLAVE DE IMPACTO

1.30.3.10 5 6 2 2059200 TALADRO NEUMATICO

1.30.3 5 6 1 541200 LIJADORA DE PALMA ORBITAL

1.70.7 5 6 1 72000 HYDROMETER/THERMOMETER

1.30.4 5 6 40 256256 PUNTAS PHILIPS No. 1 y 3

1.30.4 5 6 6 180000, , , , , ,

SOLDADOR 2 DE CADA REF

1.30.4 5 6 6 150000, , , ,

SOLDADOR 2 DE CADA REF.

1.30.4 5 6 300 1034400 PUNTAS PHILIPS No. 10

1.30.4 5 6 3 720000 ANTENA MAX RAD AIR BAND

1.30.4 5 6 2 104000 PUNTAS PARA MULTIMETRO FLUKE

1.30.4 5 6 20 559312 PUNTA CAUTIN 60W

1.30.4 5 6 30 174720 PUNTAS PHILIPS No. 8

1.30.4 5 6 20 145200 PUNTAS PHILIPS No. 4

1.30.4 5 6 20 217800 PUNTAS PHILIPS No. 5

1.30.4 5 6 20 265000 PUNTAS PHILIPS No. 6

1.30.4 5 6 20 85800 PUNTAS PLANA No. 2

1.30.4 5 6 20 145200 PUNTAS PLANA No. 4

1.30.4 5 6 20 217800 PUNTAS PLANA No. 5

1.30.4 5 6 20 265000 PUNTAS PLANA No. 6

IMPUESTO DE VEHICULOS 9000002.32.1 5 3 1 900000 IMPUESTO DE VEHICULOS

IMPUESTO PREDIAL 13800002.32.1 5 3 1 1380000 PREDIAL CACOM6

LLANTAS Y ACCESORIOS 49836939 1.8.1.1.290 5 3 3 2389788 LLANTA REF. 1100 X 20 VOLQUETA

1.8.1.1.33 5 3 6 2181852 CHEYENNE/ IR

1.8.1.1.59 5 3 1 318000 COMANDO

1.8.1.1.79 5 3 3 1068000 GRUTE

1.8.1.1.25 5 3 2 505000 TRIPULACIONES

1.8.1.1.8 5 3 2 2580000 LLANTA REF 9.5X 24 (TRACTOR VALTRA)

1.8.1.1.205 5 3 3 1206135 LLANTA REF. 650 X 15 buseta NKR

1.8.1.2.17 5 3 6 220500 NEUMATICO REF. 900 X 20 ( REO)

1.8.1.2 5 3 28 1120000 LARGA Y CORTA (BOMBERO RAM/ CHEYENNE/IR)

1.8.1.2 5 3 4 152000 NEUMATICO REF. 235/75 R 15

1.8.1.2 5 3 2 340000(

VALTRA)

1.8.1.2 5 3 2 340000(

VALTRA)

1.8.1.1 5 6 12 8127000 LLANTA Y PROTECTOR 8.25 - 15 NHS

1.8.1.1 5 6 4 2343164 LLANTA Y PROTECTOR 7.50-10 (14 LONAS)

1.8.1.1 5 6 6 4073880 LLANTA Y PROTECTOR 8.00-10 (10 LONAS)

1.8.1.1 5 6 4 1486172 LLANTA Y PROTECTOR 225/75R-15

1.8.1.1 5 6 8 5418000 LLANTA Y PROTECTOR 8.25-15 (14 LONAS ) NHS

1.8.1.1 5 6 4 1486176 LLANTA Y PROTECTOR LT 215/85R-16

1.8.1.1 5 6 4 1503164 LLANTA Y PROTECTOR 7.50-10 NHS

Page 163: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.8.1.1 5 6 4 1503164 LLANTA Y PROTECTOR 7.50-10 NHS

1.8.1.1 5 6 4 1197000 LLANTA 5.30-12

1.8.1.1 5 6 4 1050000 LLANTA 4.10-6 NHS

1.8.1.1 5 6 4 1050000 LLANTA 4.00-8

1.8.1.1 5 6 4 1050000 LLANTA 4.80-8

1.8.1.1 5 6 4 1901592 LLANTA 7.00-15LT

1.8.1.1 5 6 8 1797600 LLANTA 4.10-6 NHS

1.8.1.2 5 6 8 365400 NEUMATICOS 20.5 X 8.0-10

1.8.1.2 5 6 12 700992 NEUMATICOS 4,10-6 NHS

1.8.1.2 5 6 12 700992 NEUMATICOS 8.25-15

1.8.1.2 5 6 12 700992 NEUMATICOS 225/75 R15

1.8.1.2 5 6 12 700992 NEUMATICOS 4.80-8

1.8.1.2 5 6 8 259384 NEUMATICOS 7.00-15

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 3001828202.8.15 5 6 1 18182887 MANTENIMIENTO GRUPO DE SEGURIDAD 6

2.8.15 5 6 1 23700684 MANTENIMIENTO NUCLEOS 07 Y 25

2.8.15 5 6 1 6355277 MANTENIMIENTO AULA RICAURTE

2.8.15 5 6 1 24741552 COMBUSTIBLE- SUBESTACION

2.8.15 5 6 1 6000000 MANTENIMIENTO DESPACHO

2.8.15 5 6 1 30783372 MANTENIMIENTO COMANDO

2.8.15 5 6 1 11937811 MANTENIMIENTO COLEGIO

2.8.15 5 6 1 87278817 MANTENIMIENTO CASINO SUBOFICIALES

2.24.1 5 6 1 44000000 AYUDAS VISUALES PISTA / SISTEMA UPS Y

2.24.1 5 6 1 19629780 TRATAMIENTO DE AGUA

2.24.1 5 6 1 27572640 MANTENIMIENTOINSTALACIONES

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 1888209842.24.1 5 5 1 1200000 MANTENIMIENTO DE BASCULAS

2.24.1 5 5 1 7000000 MANTENIMIENTO DE CARPAS

2.24.1 5 5 1 3000000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO BEAM

2.24.1 5 3 1 8000000 CONTRAINCENDIO

2.24.1 5 5 1 4000000 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

2.24.1 5 5 1 22000000 CUARTOS FRIOS

2.24.1 5 5 1 11000000 MANTENIMIENTO CALDERA RANCHO DE TROPA

2.24.1 5 5 1 27500000 MANTENIMIENTO PTAR

2.24.1 5 5 1 16500000 MANTENIMIENTO HORNO INCINERADOR

2.24.1 5 5 1 9500000 MANTENIMIENTO ELECTROBOMBAS

2.24.1 5 5 1 27500000 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES

2.24.1 5 5 1 5500000 MANTENIMIENTO EQUIPO CARPINTERIA

2.24.1 5 6 1 1090000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR

2.24.1 5 6 1 3680000 MANTENIMIENTO

2.24.1 5 6 1 4725000 ARRASTRE

2.24.1 5 6 1 5889996 MANTENIMIENTO PREVENTIVO BARREDORAS

2.24.1 5 6 1 4496000 HIDRAULICAS

2.24.1 5 6 1 6540000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO GATO HIDRAULICO

2.24.1 5 6 1 1840000 CARRETEO HELICOPTEROS

2.24.1 5 6 1 1580000 KARCHER

2.24.1 5 6 1 979992 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA BAJA

2.24.1 5 6 1 7000000 TON

2.24.1 5 6 1 4299996 ROBINS

2.24.1 5 6 1 4000000 IMPREVISTOS (10%)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT 137239922.24.1 5 4 333 4000000 INSTALACION PUNTOS DE RED

2.24.1 5 4 267 3200000 DE VOZ

Page 164: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 5 6 1 3499992 MANTENIMIENTO SISTEMA DE BEEPERS

2.24.1 5 6 1 3024000 MANTENIMIENTO CONSOLA DE AUDIO COMANDO

MANTENIMIENTO DE VIAS ESTRUCTURAS Y REDES 749999962.24.1 5 4 1 20000000 MANTENIMIENTO DE VIAS

2.24.1 5 6 1 19999992 PUESTA A TIERRA

2.24.1 5 6 1 35000004 MANTENIMIENTO MASTILES METALICOS

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2008455602.25.2 5 4 1 23000000 VOLQUETA KODIAK (GRUAL)

2.25.2 5 4 1 3000000 BUSETA CHEVROLET NKR (GRUAL)

2.25.2 5 4 1 3000000 BUSETA IVECO 410 (GRUAL)

2.25.2 5 4 1 2000000 CAMIONETA TOYOTA HILUX BOMBERO ( DESAI-IR)

2.25.2 5 4 1 2000000 CUATRIMOTO YAMAHA 660

2.25.2 5 4 1 3000000 (GRUSE)

2.25.2 5 4 1 3000000 (GRUSE)

2.25.2 5 4 1 2000000 TRACTOR VALTRA C-685 (GRUAL)

2.25.2 5 4 1 2000000 CAMIONETA CHEYENNE ( BODEGA-GRUAL)

2.25.2 5 4 1 2000000 CAMION REO TACTICO (GRUSE)

2.25.2 5 4 1 1500000 CAMIONETA NISSAN 2400 (ENLACE BOGOTA)

2.25.2 5 4 1 1500000 MONTERO MITSUBISHI (COMANDO-GRUAL)

2.25.2 5 4 1 1500000 CAMPERO LAND CRUISER 4.5 (GRUCO)

2.25.2 5 4 1 1500000(

GRUAL)

2.25.2 5 4 1 2000000 CAMION HUMMER TACTICO (GRUTE)

2.25.2 5 4 1 500000 CAMPERO LAND ROVER (COMANDO GRUSE)

2.25.2 5 4 1 300000 MOTOCICLETA SUZUKI FR-100 (GRUAL)

2.25.2 5 4 1 100000 MOTOCICLETA HONDA C-90 (ENLACE NEIVA)

2.25.2 5 4 1 100000 MOTOCICLETA HONDA C-90 (SANIDAD)

2.25.2 5 4 1 100000 MOTOCICLETA HONDA C-90 (GRUCO)

2.25.2 5 4 1 1000000 MOTOCICLETA HONDA XL-200 (NUCLEOS-GRUSE)

2.25.2 5 4 1 300000 MOTONIVELADORA HUBER (GRUAL)

2.25.2 5 4 1 300000 AMBULANCIA NISSAN FRONTIER 2008 (SANIDAD)

2.25.2 5 4 1 300000 BUSETA MITSUBISHI TRIPULACIONES (GRUCO)

2.25.2 5 4 1 300000 MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 O/I

2.25.2 5 4 1 300000 MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 O/I

2.25.2 5 4 1 300000 MOTOCICLETA AKT 125 O/S

2.25.2 5 4 1 300000 MOTOCICLETA AKT 125 O/S

2.25.2 5 4 1 500000 CAMION NPR (GRUAL)

2.25.2 5 4 1 500000 CAMIONETA 4 X 4 LUV D-MAX (GRUPO TECNICO)

2.25.2 5 4 1 300000 CAMIONETA 4 X 4 LUV D-MAX (COMANDO)

2.25.2 5 4 1 300000 CAMIONETA NISSAN FRONTIER (SECOM)

2.25.2 5 4 1 500000 TRACTOR JHON DEERE (GRUAL)

2.25.2 5 4 1 300000 CAMIONETA NISSAN FRONTIER (SECOM)

2.25.2 5 4 1 500000 TRACTOR JHON DEERE (GRUAL)

2.25.2 5 6 1 22320000 LEVANTA BOMBAS

2.25.2 5 6 1 52580000 MONTACARGAS

2.25.2 5 6 1 24594000 TRACTORES

2.25.2 5 6 1 2760000 APROVISIONAMIENTO GASES INDUSTRIALES

2.25.2 5 6 1 6000000 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

2.24.1 5 6 1 32491560 VOLQUETA

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIE 3950636332.8.15 5 3 1 15000000 MANTENIMIENTO BARRACA 4 DE OFICIALES

2.8.15 5 3 1 20000000 BLANCA

2.8.15 5 3 1 41656965 MANTENIMIENTO CASA DE OFICIALES

2.8.15 5 3 1 30000000 MANTENIMIENTO CASAS CIVILES

Page 165: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.8.15 5 3 1 15000000 SOLTERAS 2

2.8.15 5 6 1 59165330 MANTENIMIENTO CASA SUBOF. BI-66/BI55

2.8.15 5 6 1 47684676 MANTENIMIENTO CASA CIVILES (03)

2.8.15 5 6 1 52149994 MANTENIMIENTO CASA CIVILES (02)

2.8.15 5 6 1 72032373 MANTENIMIENTO ESTRUCTURA TECHOS CASA

2.24.1 5 6 1 42374295 MANTENIMIENTO COLEGIO E IGLESIA

MATERIALES DE CONSTRUCCION 1162091041.37.2 5 4 1 30000000 MATERIAL ELECTRICO

1.27.3 5 4 1 20000000 MATERIAL PLOMERIA

1.68.2 5 4 1 10000000 MATERIALES DE SOLDADURA

1.27.3 5 4 1 25000000 OTROS MATERIALES

1.27.3 5 4 1 10000000 MATERIALES D ECARPINTERIA

1.57.1 5 6 200 2683000 PINTURA EN SPRAY NEGRO MATE

1.57.1.10.112 5 6 6 343200 PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLA TRAFICO

1.57.1.10 5 6 20 268300 PINTURA NEGRO MATE AEROSOL X 240 CC

1.57.1.3.12 5 6 5 199000 PINTURA VERDE OLIVA MATE

1.57.1 5 6 70 939050 PINTURA GRIS MATE EN AEROSOL X 16 ONZAS

1.57.1 5 6 50 3111600 LOCKTYPE (PEGANTE INSTANTANEO)

1.57.1 5 6 20 180000 PEGANTE BOXER X 7 ONZAS

1.57.1 5 6 10 6831510 HYSOL (PEGANTE ESTRUCTURAL) P/N ENA 9302

1.37.25 5 6 8 200000 INTERRUPTOR PTT

1.70.7 5 6 10 154000 ABRAZADERA DE 1/4" METALICA

1.70.7 5 6 10 165000 ABRAZADERA DE 1/2" METALICA

1.70.7 5 6 10 187000 ABRAZADERA DE 1" METALICA

1.70.7 5 6 100 99800 ARANDELA 3/8"

1.70.7 5 6 100 106200 TORNILLO CABEZA REDONDA DE ESTRELLA 3/8"

1.70.7 5 6 100 146400 3/8"

1.68.5 5 6 5 211540 ALAMBRE DE FRENADO 0,040

1.57.2.3.1 5 6 10 73620 BROCHA 3"

1.57.2.1.20 5 6 10 46940 BROCHAS NYLON 1 "

1.57.2.1 5 6 10 39260 BROCHAS NYLON 1/2 "

1.57.2.1 5 6 10 55620 BROCHAS NYLON 2 "

1.57.2.1 5 6 10 35000 BROCHAS NYLON 1/4 "

1.27.2 5 6 60 381000 MANGUERA DE CAUCHO 3/8 300 PSI

1.37.17.4.8 5 6 6 687084 CINTA ALTA TEMPERATURA 2"

1.70.7 5 6 10 4910 CINTA TEFLON

1.37.17 5 6 10 56000 CINTA ELECTRICA AUTOFUNDENTE

1.32.9.4.22 5 6 30 39270 LIJA 100

1.32.9.4.23 5 6 30 34350 LIJA 200

1.32.9.4 5 6 10 11450 LIJA 520

1.22.1.18 5 6 10 64120 ACOPLE MANGUERA 3/8

1.70.7 5 6 100 2100 CABLE RF P/N RG-8

1.37.23 5 6 100 2141200 CABLE RF P/N RG-213

1.37.7 5 6 6 89040 CONECTOR BNC HEMBRA PARA RG-213

1.37.7 5 6 12 190800 CONECTOR BNC MACHO PARA RG-213

1.37.7 5 6 12 38160 CONECTOR CANON MACHO PASAMURO

1.37.7 5 6 12 101760 CONECTOR PL259 MACHO

1.37.7 5 6 12 38160 HEMBRA

1.37.7 5 6 12 330720 CONECTORES TIPO N MACHO

1.37.7 5 6 12 318000 CONECTORES TIPO N HEMBRA

1.37.7 5 6 60 501660 DESCONEXION RAPIDA MACHO Y HEMBRA

1.70.7 5 6 2 75780 SOLDADURA AUTOFUNDENTE No 1801 EUTETIC

1.32.5 5 6 1 27500 ALAMBRE DE COBRE CALIBRE 22

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS 501153301.65.6 5 2 120 10560000 GAS X 100 LB

1.45.1 5 4 540 4275180 CLORIDEX AL 91% X 40 KG

1.45.1 5 4 720 7015680 CLORIDEX AL 70% X 50 KG

1.45.1 5 4 220 868340 ALKALOS X 25

1.45.1 5 4 90 2521260 CRISTALIN X 4

1.45.1 5 4 120 385920 CLARIT X 5

1.45.1 5 6 40 1114880 ALCOHOL ISOPROPILICO

1.45.3 5 6 7 140000 GAS PARA CAUTIN PRESENTACION

1.45.5 5 6 70 1130290 PENETRANTE AFLOJADOR AEROSOL 16 ONZ

1.45.5 5 6 100 1918200 WD40 PENETRANTE AERSOL X 120 ONZ

1.45.5 5 6 50 3870100 SOLID FILM N/P MIL-L-23398 TYPE II X 120 ONZAS

1.45.5 5 6 50 2254000( )

ONZAS

1.45.5 5 6 50 461100 FLEXI GLASS X 12 ONZAS

1.45.5 5 6 50 1012200(

CONTACTOS ELECTRICO) X 16 ONZAS

1.45.5 5 6 100 1065700 DESENGRASANTE GEL ALCALINO EN CREMA

1.45.5 5 6 10 1705040 SELLANTE PRC 1440-B2 (CLASE B)

1.45.5 5 6 10 480000 ALODINE

2.24.1 5 6 1 9337440 TRATAMIENTO DE AGUA

MOBILIARIO Y ENSERES 537578201.48.1 5 3 1 4360000 ESTANTERIA

1.48.1.13.1 5 3 25 1625000 SILLA

1.48.1.3.6 5 3 50 1210000 SILLA PLASTICA

1.21.4 5 3 24 2040000 VENTILADOR

1.48.1.5 5 3 1 6761280 ARCHIVADORES

1.49.3.5 5 3 1 4000000 CORTINAS

1.48.1 5 3 1 19176540 MODULARES

1.48.1.23.20 5 3 6 120000 PAPELERA TAPA MOVIL 10 LT

1.48.1.23.35 5 3 6 330000 PAPELERA TAPA MOVIL 25 LT

1.48.1.3 5 3 10 1650000 TABLONES PARA EVENTOS

1.48.1.1.5 5 6 6 9000000 ARCHIVADOR

1.48.1 5 6 1 450000 BIBLIOTECA

1.48.1.10 5 6 2 900000 ESTANTERIA

1.48.1 5 6 5 1000000 ESTANTERIA SEMIPESADA CENTRO LOGISTICO

1.70.7 5 6 1 1135000 IMPREVISTOS (10%)

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1986122301.21.2.1 5 4 4 3600000 AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU

1.30.1 5 6 1 12000 ENGRASADORA MANUAL DE 5 GAL.

1.36.6.4.2 5 4 1 280500 GENERADOR

1.40.9 5 4 12 300000,

LUZ VERDE

1.29.1 5 4 21 1155000 EQUIPO DE CARRETERA

1.22.1.31 5 4 1 798000 ESCALERA EN ALUMINIO PEGABLE

1.39.12 5 4 5 600000 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA

1.22.4.13.5 5 4 2 52000,

ANTIEXPLOSIVA Y SUMERGIBLE, BATERIA

1.27.3 5 4 2 4400000 MEDIDOR DE AGUA

1.21.2.2 5 4 2 11000000 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT

1.22.1.31 5 4 1 1100000 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO x 12 mts

1.40.9.2.5 5 4 1 128130,

LUMINOSA 276 LM, INTENSIDAD LUMINOSA

1.21.2.7 5 6 4 3600000 AIRE ACONDICIONADO

1.22.1.31 5 6 1 805000 ESCALERA MILTIUSOS

1.22.1 5 6 2 13000000 BENCH SET

1.50.2.3 5 6 4 11016320 INSPECCION

1.40.1.13 5 6 6 3024000 LAMPARA MULTIUSOS

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.51.4.12 5 6 1 250000 SOPLADOR DE AIRE REMOVER POLVO TARJETAS

1.30.2 5 6 2 360000 (HELPING HAND)

1.30.2 5 6 2 900000 LUPA MAGNIFICADORA CON LAMPARA

1.30.1 5 6 1 120407040 PLANTA ELECTRICA

2.24.1 5 6 1 21824240 TRATAMIENTO DE AGUA

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 10500002.23.1 5 7 1 1050000 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 989144221.55.1.4 5 6 5 492420 BALON BALONCESTO

1.55.1.1 5 6 4 602736 BALON DE FUTBOL

1.55.1.3 5 6 4 305776 BALON DE MICROFUTBOL

1.55.1.8 5 6 2 190000 BALON DE POLO ACUATICO

1.55.1.5 5 6 4 301164 BALON DE VOLEIBOL

1.59.9.1 5 5 6 480000 BANDERA

1.39.10 5 4 120 660000 BATERIA ALKALINA DOBLE A

1.61.3.17 5 5 1 3050000 CUCHILLA

1.55.1.14 5 6 5 51615 MALLA BALONCESTO EN NYLON PAR

1.55.1.14 5 6 3 751332 MALLA CANCHA DE FUTBOL

1.55.1.14.33 5 6 1 260000 MALLA CANCHA TENNIS CON PARALES

1.55.1.14.7 5 6 2 289766 17

1.55.1.15 5 6 3 267612 MALLA VOLEIBOL

1.56.3.52 5 5 200 55000 SILICONA AUTOMOTRIZ EN SPRAY

1.56.3 5 5 200 55000 LIMPIACARBURADOR

1.70.7 5 5 200 55000 CINTA TEFLON

1.56.3.52 5 5 200 55000 SILICONA ROJA DE ALTA TEMPERATURA

1.56.3 5 5 10 110000 SINTESOLDA

1.37.4.4.6 5 5 100 44000 FUSIBLE ELECTRICO 15 AMP

1.37.4.4.6 5 5 100 44000 FUSIBLE ELECTRICO 20 AMP

1.37.4.4.6 5 5 100 44000 FUSIBLE ELECTRICO 25 AMP

1.37.4.4.6 5 5 100 44000 FUSIBLE ELECTRICO 30 AMP

1.37.8 5 5 100 44000 TERMINALES PARA BORNE BATERIA: 8D

1.37.8 5 5 100 44000 TERMINALES PARA BORNE BATERIA: 30H

1.37.8 5 5 100 55000 TERMINALES PARA BORNE BATERIA: 4H

1.7.5 5 5 5 137500 CORDON PLUMAJINADO DE 1/2 "

1.7.5 5 5 20 330000 SILICONA AUTOMOTRIZ

1.57.4 5 5 10 55000 PEGANTE INSTANTANEO

1.32.10 5 5 50 55000 CINTA AISLANTE (ROLLO)

1.7.5 5 5 200 220000 ABRAZADERA PLASTICA DE 20 CMS

1.8.2.1 5 5 300 594000 ABRAZADERA METALICA DE 1/4" A 3"

1.8.2.3 5 5 100 88000 VALVULAS SELLOMATIC

1.57.4 5 5 10 275000 PEGANTE FIJADOR DE ROSCAS LOCITTE

1.20.2 5 5 100 198000 MANILA 1/8

1.32.10 5 5 30 210540 CINTA REFLECTTIVA

1.22.1.8 5 5 60 1650000 CUBIERTA PARA EXTINTORES

1.41.1.5 5 5 6 1269978 AREAS AMARILLO - NEGRO

1.57.1 5 5 2 869074,

CLORADA(pintar pista)

1.57.1 5 5 2 440000 CLORADA. (pintar pista)

1.41.1.3.4 5 5 7 315000 NARANJA

1.41.1.3.9 5 5 4 308000 CONOS ALTOS DE SEÑALIZACION COLO NARANJA

1.22.1.6.81 5 5 1 252000 COBRE. ROSCA ORDINARIA

1.27.2.7.28 5 5 1 144000 HEMBRA MACHO. 3 PULGADAS.

1.22.4.27.1 5 5 2 44260,

ALUMINIZADA Y DIMENSIONES 140X120.

1.32.10.8.24 5 5 2 16000, (

40 mts).

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.32.10.2.29 5 5 2 6000,

DIMENSIONES 72 mm X 100 mts, ACRILICO, NO

1.58.7.30.18 5 5 3 45000,

EMBALAJE DE OBJETOS.

1.22.1.4.1 5 5 2 128000 BATIFUEGO ORIGEN NACIONAL.

1.41.1.10 5 5 30 150000 X 5 cm X 5 mm DE ANCHO. COLOR BLANCO Y

1.22.1.6.23 5 5 1 96600,

PULGADA EN COBRE , ROSCA ORDINARIA

1.70.7 5 5 1 15000000 REFIGERACION

1.68.5 5 6 5 181320 ALAMBRE DE FRENADO 0.20

1.68.5 5 6 5 158655 ALAMBRE DE FRENADO No. 0,032

1.39.10 5 6 10 4770000 BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMP

1.39.10 5 6 6 2520000 BATERIA DE 4 D12V

1.39.10 5 6 20 261740 BATERIA DE 9V CUADRADA

1.70.1 5 6 150 750000 BATERIA RECARGABLE AAA

1.32.8 5 6 10 200000 CANDADO

1.32.10.2.34 5 6 20 136000 CINTA ADHESIVA

1.32.10.8.20 5 6 50 1028500 CINTA DE ENMACARAR

1.70.7 5 6 10 360000 MANILLA ANTIESTATICA CON CORSÓN DE 1,5 M

1.70.7 5 6 8 28000 POMADA SOLDADURA

1.70.7 5 6 2 104000 PUNTA PARA MULTIMETRO 317-540 FLUKE

1.14.21 5 6 20 1536000 SOLDADURA 60/40 DE ESTAÑO

1.39.10 5 6 8 2940000 BATERIAS 12 VOLT 75 AH

1.39.10 5 6 8 2335200 BATERIAS 12 VOLT 95 AH

1.39.10 5 6 10 4620000 BATERIAS 12 VOLT 130 AH

1.39.9 5 6 50 225000 BATERIA D

1.70.7 5 6 2 324260 BATERIA RECARGABLE FLUKE 487975

1.39.9 5 6 500 8000000 BATERIAS VISORES LS 14250 3,6 VOLTIOS

1.39.10 5 6 4 80000 REF. GLR 61 DE 9 V

1.39.10 5 6 2 40000 CADMIO 2800 miliamperios y 4,8 v

1.39.9 5 6 5 163590 BATERIA AA RECARGABLE

1.37.25 5 6 24 36000 BOMBILLO DE 120V 25W

1.40.3 5 6 4 40000 4011, 110-130 VOLTIOS, 60 HZ, 11 W

1.40.3 5 6 2 24000 WATTIOS, 117 V AC

1.37.25 5 6 30 33000 BOMBILLO 12V

1.37.25 5 6 30 165000 BOMBILLO 28V

1.37.25 5 6 8 44000 BOMBILLO 24V

1.32.5 5 6 5 4535 REMACHE CHERRY MAX CR3243-4-2

1.32.5 5 6 5 4535 REMACHE CHERRY MAX CR3243-4-3

1.57.3 5 6 5 75000 MASILLA

1.57.3 5 6 4 26800 EMPAQUE DE CORCHO

1.57.3 5 6 3 12000 SHILD (MALLA DESOLDADORA)

1.37.4.5 5 6 100 25000 FUSINLE VIDRIO DE 1,2,5,10 AMOPERIOS LARGO

1.32.5 5 6 20 142920 SUPER CRILL

1.57.2.3.1 5 6 1000 28000 BRIDAS PLASTICAS TRES TAMAÑOS

1.30.4.2.51 5 6 10 229220 BROCA HSS 1/2"

1.30.4.2 5 6 10 86860 BROCA HSS 15/32"

1.30.4.2.50 5 6 10 205090 BROCA HSS 31/64"

1.30.4.2 5 6 100 612000 BROCA DE COBALTO 3/32"

1.30.4.2 5 6 100 741400 BROCA DE COBALTO 1/8"

1.30.4.2 5 6 50 506050 BROCA DE COBALTO 5/32"

1.30.4.2 5 6 50 441350 BROCA DE COBALTO 3/6"

1.30.4.2 5 6 10 49430 BROCA HSS 7/64"

1.30.4.2.28 5 6 10 144770 BROCA HSS 9/32"

1.30.4.2.39 5 6 10 38600 BROCA HSS 19/64"

1.30.4.2.40 5 6 10 84450 BROCA HSS 5/16"

Page 169: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.4.2.41 5 6 10 48260 BROCA HSS 21/64"

1.30.4.2.42 5 6 10 108580 BROCA HSS 11/32"

1.30.4.2.43 5 6 10 112190 BROCA HSS 23/64"

1.30.4.2.44 5 6 10 108580 BROCA HSS 3/8"

1.30.4.2.45 5 6 10 66350 BROCA HSS 25/64"

1.30.4.2.46 5 6 10 144770 BROCA HSS 13/32"

1.30.4.2.47 5 6 10 90480 BROCA HSS 27/64"

1.30.4.2.48 5 6 10 78420 BROCA HSS 7/16"

1.30.4.2.49 5 6 10 180960 BROCA HSS 29/64"

1.70.7 5 6 3 29400 ESPAGUETI TERMICO WOER RSFR TUBE 2.0

1.70.7 5 6 3 29400 ESPAGUETI TERMICO WOER RSFR TUBE 4.0

1.70.7 5 6 3 29400 ESPAGUETI TERMICO WOER RSFR TUBE 6.0

1.70.7 5 6 3 32076984 OTROSMATERIALES Y SUMINISTROS

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 452257001.52.1.5.27 5 3 10 299540 ARCHIVADOR FUELLE

1.52.1.14.2 5 3 30 12990 BISTURI

1.52.1.8.49 5 3 20 38280 BLOCK MEDIA CARTA CON RAYAS

1.52.1.9.12 5 3 200 109000 BOLIGRAFO

1.52.1.6.84 5 3 200 737600 CARPETA AZ

1.52.1.42.12 5 3 5 20290 CARPETA AZ PLASTIFICADA

1.52.1.42.25 5 3 150 28200 CARPETA CELUGUIA TAMAÑO CARTA

1.52.1.42.27 5 3 124 23684 CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.42.2 5 3 80 50000 CARPETA COLGANTE AZUL

1.52.1.22.4 5 3 40 23720 CHINCHES

1.52.1.25.1 5 3 15 23265 CINTA ADHESIVA

1.52.1.25 5 3 15 10545 MTS

1.52.1.31 5 3 30 250050 CINTA PARA IMPRESORA 8750 (LX-300)

1.52.1.21 5 3 8 91032 CINTA PARA IMPRESORA DE PUNTO

1.52.1.45.26 5 3 80 30400 CLIP

1.52.1.45.26 5 3 35 53795 CLIP MARIPOSA

1.52.1.48.9 5 3 15 3300 COLBON PARA PAPEL X 225 GRS

1.52.1.35.11 5 3 8 16336 CORECTOR LIQUIDO

1.52.2.7.5 5 3 10 135950 COSEDORA

1.52.1.56 5 3 5 489345 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 2PARTE

1.52.1.45.32 5 3 25 27025 GANCHO LEGAJADOR METALICO

1.52.1.45.77 5 3 47 88454 GRAPAS

1.52.2.2.23 5 3 1 15656 HUELLERO DACTILOSCOPIA-DACTILAR

1.52.1.38 5 3 10 16520 LAPIZ CERA VARIOS COLORES

1.52.1.53.7 5 3 20 140360 LIBRO DE 100 FOLIOS

1.52.1.53 5 3 30 305460 LIBRO DE 200 FOLIOS

1.52.1.53 5 3 20 391740 LIBRO DE 400 FOLIOS

1.52.1.41.2 5 3 20 19880 MARCADOR

1.52.1.41.1 5 3 50 97900 MARCADOR BORRABLE

1.52.2.21.2 5 3 7 158991 PAD MAUSE

1.52.1.56.48 5 3 22 175450 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.49 5 3 22 187506 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO

1.52.1.55.9 5 3 5 37640 PAPEL CONTAC COLOR

1.52.1.55.1 5 3 10 74020 PAPEL CONTAC TRANSPARENTE

1.52.1.56 5 3 20 134728 PAPEL KIMBERLY

1.52.1.81.115 5 3 130 495950 PAPEL PARA FAX

1.52.1.56.15 5 3 130 1443130 PAPEL PARA FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.17 5 3 135 1903500 PAPEL PARA FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO

1.52.2.22.5 5 3 8 66360 PERFORADORA

Page 170: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.69 5 3 24 136800 PROTECTOR VINILO

1.52.2.27.1 5 3 22 30888 SACAGANCHOS

1.52.1.75 5 3 15 5616630 TONER HP C8061 LASER JET

1.52.2.40.31 5 3 5 258390 MADERA

1.52.1.48.28 5 3 30 161898 PEGANTE EN BARRA X 40 GRS

1.52.1.68.1 5 3 8 20360 PORTAMINAS 0.5

1.52.1.44.5 5 3 12 9948 REPUESTOS PORTAMINAS TUBO X 12 MINAS 0.5

1.52.1 5 3 12 9192 POST IT 38X50

1.52.1.79.146 5 3 20 16192 REGLA 30 CMS

1.52.1.62.57 5 3 60 85734 RESALTADOR REF 222

1.52.3.8.1616 5 3 230 18975 SOBRE MANILA CARTA

1.52.3.8.1646 5 3 235 28670 SOBRE MANILA EXTRAOFICIO

1.52.3.8.1631 5 3 395 36735 SOBRE MANILA OFICIO

1.52.3.8.3 5 3 25 1300 SOBRE MEDIANO BLANCO

1.52.2.2.58 5 3 5 18190 ALMOHADILLA PARA SELLOS

1.52.1.17.1 5 3 7 9828 BORRADOR PARA TABLERO ACLIRICO

1.52.1.19.6 5 3 40 8184 CARTA

1.52.1.21.10 5 3 20 14058 CARTULINA X PLIEGO

1.44.6.5.56 5 3 15 254562 CASETTE VIDEO 8

1.44.6.5.92 5 3 15 170346 CASETTE MINDV

1.52.1.72.16 5 3 60 96030 CD.R700 MB-80 MIN

1.32.10.8.3 5 3 5 13904 CINTA DE ENMASCARAR 18X 40

1.52.1.46.4 5 3 6 6888 DIVISORES PLASTICOS PAQUETE X 5 UNIDADES

1.52.1.42.6 5 3 5 20290 FOLDER TAMANO 0FICIO AZ ECONOMICO

1.52.1.75 5 3 2 443054 TONER LASER REF. C9700A-NEGRO

1.52.1.75 5 3 2 459426 TONER LASER REF. C9701A-CIAN

1.52.1.75 5 3 2 459426 TONER LASER REF. C9702A-AMARILLO

1.52.1.75 5 3 2 459426 TONER LASER REF. C9703A-MAGENTA

1.52.1.75 5 3 2 459426 CREACION DE IMÁGENES

1.52.1.75 5 3 4 807788 TONER XEROX REF. PHASER 3210 109R00639

1.52.1.76.363 5 3 4 3681464 TONER LEXMARK REF. 12A7462

1.52.1.75 5 3 3 506760 TONER REF. 6R01179 FOTOCOP. XER

1.52.1.75 5 3 21 18900000 TONER REF 64035HA

1.52.1.75 5 3 3 660000 TONER FOTOCOPIADORA XEROX M15

1.52.1.75 5 3 3 780000 TONER FOTOCOPIADOORA REF 106R01047

1.52.1.75 5 3 3 450000 TONER HP 1100 LASERJET REF 4092A

1.52.1.45.53 5 3 4 24488 GRAPA PARA COSEDORA INDUSTRIAL 2310

1.52.1.45.53 5 3 6 36732 GRAPA PARA COSEDORA INDUSTRIAL RAPID 9

1.52.1.38.163 5 3 50 31650 LAPIZ MINA NEGRA No.2

1.52.1.38.319 5 3 14 7476 LAPIZ MINA ROJA

1.58.1.5.22 5 6 30 600000 100 UND

1.58.3 5 6 10 134000 CAJA DE CARTON 1 CM DE ESPESOR 20X20 CM

1.58.7.30 5 6 15 600000 MTS ESTANDAR

1.66.3.17.645 5 6 5 345000 PAPEL BURBUJA PEQUEÑA

1.66.3.17 5 6 30 45000 CARTA

1.66.3.17 5 6 35 63000 OFICIO

PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 13550000001.64.1.3.9 5 1 800 6136000 HUEVOS

1.64.2.5.77 5 1 4808 2836720 LECHE

1.64.2.8 5 1 16 1120480 MANTEQUILLA

1.64.2.9.48 5 1 140 3106600 QUESO DOBLE

1.64.2.2.73 5 1 1066 3187340 YOGURT

1.64.4.10.1 5 1 4800 3312000 CEREAL

Page 171: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.1.7.1423 5 1 5860 24612000 CARNE PRIMERA

1.64.1.7.1267 5 1 1035 3208500 CARNE MOLIDA

1.64.1.7.730 5 1 1659 3815700 COSTILLA RES

1.64.1.1.491 5 1 5912 13006400 PIERNA PERNIL

1.64.1.9.55 5 1 800 5840000 CHORIZO

1.64.1.9.114 5 1 800 4800000 HAMBURGUEZA

1.64.1.10.469 5 1 560 1848000 SALCHICHA

1.64.1.9.127 5 1 560 3640000 JAMON

1.64.1.10.579 5 1 359 1651400 SALCHICHON

1.64.9.1.113 5 1 1770 6726000 ACEITE

1.64.4.4.25 5 1 600 1260000 HARINA DE MAIZ -AREPAS

1.64.1.4 5 1 2000 4040000 ATUN ACEITE RALLADO

1.64.4.5.1 5 1 3200 2720000 ARVEJA

1.64.5.1.79 5 1 6000 9600000 AZUCAR BLANCA

1.64.8.6 5 1 1014 1612260 BOCADILLO FAMILIAR

1.64.11.3.1 5 1 500 2950000 CAFÉ

1.64.7.1.21 5 1 200 330000 CALDO DOÑA GALLINA

1.64.10.2.143 5 1 120 526800 COLOR EL REY X LIBRA

1.64.10.2.170 5 1 120 1128000 COMINO EL REY X LIBRA

1.64.11.4.1 5 1 600 1692000 CHOCOLATE

1.64.4.5.209 5 1 3200 5760000 FRIJOL

1.64.5.4.10 5 1 1600 2912000 GALLETA

1.64.4.4.37 5 1 4000 7800000 HARINA DE TRIGO

1.64.12.4.17 5 1 8000 5200000 JUGO TIPO FRESCO

1.64.2.6 5 1 800 7184000 LECHE EN POLVO

1.64.4.5.651 5 1 3200 3584000 LENTEJA

1.64.10.1.220 5 1 200 1270000 MAYONESA

1.64.4.7.394 5 1 2400 5496000 PAN TAJADO X PAQUETE

1.64.5.5.1 5 1 1000 2170000 PANELA

1.64.10.1.174 5 1 200 1078000 SALSA DE TOMATE

1.64.10.4.12 5 1 300 222000 SAL NATUSAL

1.64.1.4.288 5 1 2000 3640000 SARDINA LATA

1.64.15.1.15 5 1 227 873950 LEVADURA

1.64.12.5.23 5 1 874 14858000 TANG

1.64.4.11.2 5 1 20834 15000480 ARROZ

1.64.3.2.309 5 1 800 560000 HABICHUELA

1.64.3.1.1 5 1 1108 1108000 AGUACATE

1.64.3.2.169 5 1 1200 564000 CEBOLLA CABEZONA

1.64.3.2.583 5 1 200 80000 CEBOLLA LARGA

1.64.3.2.313 5 1 1200 600000 LECHUGA

1.64.3.1.379 5 1 400 160000 LIMON MANDARINO

1.64.3.1.568 5 1 12000 7200000 MANZANA

1.64.3.2.337 5 1 2000 1000000 MAZORCA

1.64.3.3.85 5 1 2000 1000000 PAPA CRIOLLA

1.64.3.3.121 5 1 12000 3480000 PAPA PASTUSA

1.64.3.2.385 5 1 800 320000 PEPINO COHOMBRO

1.64.3.1.835 5 1 9600 6528000 PERA

1.64.3.2.409 5 1 400 560000 PIMENTON

1.64.3.2.421 5 1 2000 800000 PLATANO

1.64.3.2.529 5 1 1600 1120000 TOMATE

1.64.3.3.205 5 1 1600 1040000 YUCA

1.64.3.2.571 5 1 600 210000 ZANAHORIA

1.64.2 5 3 1 92747106 LACTEOS Y OTROS

Page 172: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.1 5 3 1 210273000 CARNES

1.64.1 5 3 1 83727000 EMBUTIDOS

1.64.1 5 3 1 366580260 GRANOS Y ABARROTES

1.64.4.11 5 3 1 70837200 ARROZ

1.64.12.5 5 3 1 69615000 TANG

1.64.3 5 3 1 123406500 VERDURAS Y FRUTAS

1.70.7 5 3 1 119729304 DEVOLUCION DE ALIMENTOS

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 344522851.56.3.2.52 5 3 80 680640 ACIDO MURIATICO

1.56.3 5 3 100 1023600 AMBIENTADOR ELECTRICO

1.56.3.6.2 5 3 100 784100 AMBIENTADOR AEROSOL

1.56.3.33.20 5 3 400 2749200 JABON LAVALOSA

1.49.4.1.5 5 3 150 1007250 BALDE PLÁSTICO

1.56.2.1.2 5 3 116 556104 BAYETILLA ROJA

1.56.2.2.20 5 3 9600 2582400 BOLSA BASURA X PAQUETES

1.56.2.22.1 5 3 200 689000 CEPILLO PARA BARRER CALLES

1.56.2.17.162 5 3 120 364680 CEPILLO MANO

1.56.3.8.117 5 3 200 2123800 BLANQUEADOR DESINFECTANTE

1.56.3.11.1 5 3 240 359760 CREOLINA

1.56.2.25.7 5 3 100 259800 CHURRUSCO LIMPIA BAÑOS

1.56.3.17 5 3 380 456000 CON AROMA

1.56.2.27.59 5 3 139 608264 ESCOBAS DE CERDAS SUAVES

1.56.2.11.166 5 3 90 371160 GUANTES CAL 25

1.56.3 5 3 140 908600 INSECTICIDA AEROSOL

1.61.2.7.102 5 3 140 494620 JABON DE TOCADOR

1.56.3.18.1 5 3 67 140566 LIMPIAVIDRIOS

1.56.3.19.1 5 3 400 5569600 LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA

1.56.3.20.1 5 3 94 391604 LIMPIA MUEBLES

1.56.2.13 5 3 180 222300 PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO

1.61.4.4.92 5 3 150 1476750 PAPEL HIGIENICO JUMBO

1.61.4.4.6 5 3 40 2074000 PAPEL HIGIENICO

1.58.2.9 5 3 400 249200 ESPONJILLA DE ALEMBRE

1.56.2.19.40 5 3 100 267200 RECOGEDOR BASURA

1.56.2.8.1 5 3 200 138000 ESPONJA DE PLÁSTICO

1.56.2.21.2 5 3 200 1593600 TRAPEROS

1.56.3.29.1 5 3 100 808546 VARSOL

1.56.3.10.10 5 3 335 2855540 CERA EMULSIONADA

1.56.2.9.1 5 3 400 599600 ESPONJILLA DE BRILLO

1.56.3.29.2 5 6 20 300000 VARSOL

1.56.3.39 5 6 20 290000 DIELECTRICO AERSOL 16 ONZ

1.56.3.19 5 6 15 139500 LIMPIADOR ESPUMOSO AEROSOL 16 ONZ

1.61.4.7 5 6 10 174150 REF. X-70

1.61.4 5 6 1 175881 TRAPO ABSORVENTE

1.56.2.6.81 5 6 10 119420 CEPILLO BRONCE CON MANGO

1.32.5 5 6 50 847850 LIMPIADOR INDUSTRIAL Wypall X-70 # 30163165

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 98787002.35.21 5 5 1 400000 PENDONES-DESAE

1.53.1.2 5 5 1 2600000 AFICHES

1.53.7 5 5 1 500000 PRENDEDORES

2.35.15 5 5 1 900000 FOLLETOS DE SEGURIDAD

1.53.1 5 5 1 2000000 PEGABLES-DEPLA

2.35.21 5 3 2 180660 PENDONES-DESAE

1.53.1.2 5 3 30 645000 AFICHES

Page 173: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.35.15 5 3 10 430000 REVISTAS

1.53.1 5 3 727 596140 PLEGABLES DEPLA

2.35.15 5 3 10 1626900 REVISTAS

REPUESTOS 626291681.37.7 5 5 200 88000 PLUG

1.37.7 5 5 400 33600 PLUG RJ 11

1.8.2 5 5 1 2696280 REPUESTOS VOLQUETA KODIAK (GRUAL)

1.8.2 5 5 1 2578440 REPUESTOSBUSETA CHEVROLET NKR (GRUAL)

1.8.2 5 5 1 2867680 REPUESTOS BUSETA IVECO 410 (GRUAL)

1.8.2 5 5 1 2927920 BOMBERO ( DESAI-IR)

1.8.2 5 5 1 2714520 REPUESTOS CUATRIMOTO YAMAHA 660

1.8.2 5 5 1 2677440 PICK UP 2004 (GRUSE)

1.8.2 5 5 1 2737760 PICK UP 2006 (GRUSE)

1.8.2 5 5 1 1533400 REPUESTOS TRACTOR VALTRA C-685 (GRUAL)

1.8.2 5 5 1 1777220(

GRUAL)

1.8.2 5 5 1 851348 REPUESTOS CAMION REO TACTICO (GRUSE)

1.8.2 5 5 1 935680(

BOGOTA)

1.8.2 5 5 1 1076920(

GRUAL)

1.8.2 5 5 1 1010000 (GRUCO)

1.8.2 5 5 1 746880 (COMANDO GRUAL)

1.8.2 5 5 1 1092160 REPUESTOS CAMION HUMMER TACTICO (GRUTE)

1.8.2 5 5 1 659440(

GRUSE)

1.8.2 5 5 1 3643880( )

MOTOS

1.8.2 5 5 1 161240 (GRUAL)

1.8.2 5 5 1 343280 (NUCLEOS-GRUSE)

1.8.2 5 5 1 283000 REPUESTOS MOTONIVELADORA HUBER (GRUAL)

1.8.2 5 5 1 227880 2008 (SANIDAD)

1.8.2 5 5 1 483500 TRIPULACIONES (GRUCO)

1.8.2 5 5 1 494000 (NUCLEOS GRUSE)

1.8.2 5 5 1 494000 REPUESTOS MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 O/I

1.8.2 5 5 1 494000 REPUESTOS MOTOCICLETA SUZUKI DR 200 O/I

1.8.2 5 5 2 406000 REPUESTOS MOTOCICLETA AKT 125 O/S

1.8.2 5 5 1 282300 REPUESTOS CAMION NPR (GRUAL)

1.8.2 5 5 2 789800 (GRUPO TECNICO)

1.8.2 5 5 1 287300 (SECOM)

1.8.2 5 5 1 698300 REPUESTOS TRACTOR JHON DEERE (GRUAL)

1.7.5 5 6 4 1533000 BOMBA DE FRENOS

1.70.7 5 6 60 315000,

AMARILLO

1.39.10 5 6 2 700000 BATERIAS PISTOLA DE LUCES ATI AVIATION

1.70.7 5 6 4 1344000 SENSOR PRESION DE COMBUSTIBLE

1.70.7 5 6 4 1600200 SENSOR PRESION DE ACEITE

1.70.7 5 6 4 756000 INDICADOR DE TEMPERATURA

1.70.7 5 6 2 315000 AMPERIMETRO

1.70.7 5 6 4 1533000 BOMBA DE FRENOS

1.10.10.11 5 6 2 252000 CORREA DENTADA

1.14.18 5 6 5 5775000 REGULADOR DE 0 a 4000 PSI ALTA

1.14.18 5 6 2 1470000 REGULADOR DE 0 a 500 PSI BAJA

1.10.3.1 5 6 2 1785000 ALTERNADOR CON REGULADOR INCORPORADO

1.10.1 5 6 20 10000 TUBO TRANSMISOR DE LUZ , TRANSMISION

1.10.10 5 6 2 80000 FILTRO PARA SMOKE ABSORBER

1.10.7 5 6 20 80000 FILTRO DE PARLANTE

1.10.7.1 5 6 3 29925 FILTRO ACEITE HCX3593

1.10.7 5 6 10 406875 FILTRO HIDRAULICO 65221 TENNAT

Page 174: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.70.7 5 6 2 3330000 CEPILLO PRINCIPAL BARREDORA TENNAT

1.70.7 5 6 3 2445000 CEPILLO LATERAL BARREDORA TENNAT

1.70.7 5 6 10 112000 FILTROS DE AIRE

1.37.7 5 6 2 64000 TERMINALES ELECTRICOS

1.37.7 5 6 250 600000, , , ,

6,8,10,12,Y 14 RESPECTIVAMENTE

SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 420000002.10.4 5 2 1 42000000 SERVICIO DE INTERNET

SERVICIOS PARA CAPACITACION 70000002.36.1 5 6 1 7000000 CAPACITACION TALLERES

SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 43167802.33.1 3 2 1 1170000 SOSTENIMIENTO INCORPORACIÓN SOLDADOS

2.37.6 3 2 1 2600000 TRANSPORTE INCORPORACIÓN SOLDADOS

2.37.6 3 2 1 546780 SERVICIO PARA RECLUTAMIENTO

SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 93581301.42.1 5 5 2 12000 MESA DE CIRUGIA

1.42.1 5 5 4 52800 EQUIPO DE DISECCION

1.17.7.31.33 5 5 5 1280000 GUACALES PARA PERRO GRANDE

1.42.13.3.61 5 5 10 20000 VITAMINA B-12

1.42.8 5 5 3 195000 BAXIDIN

1.61.2.7.86 5 5 50 117500 JABON ASUNTOL

1.61.3.11 5 5 5 40000 CHAMPU BRILLO

1.42.13 5 5 5 513250 FLUMINE C 1%

1.42.1 5 5 20 88000 VENOCLISES MACROGOTEO

1.17.7.40.25 5 5 7 50400 PELOTA CAUCHO

1.49.1.5.1 5 5 50 175000 TOALLA BLANCA

1.42.8 5 5 5 208000 DEXTROMIN

1.42.8 5 5 1 12900 CUTAMYCON VF X 100 MG

1.42.8 5 5 20 51000 PET TABS

1.42.1.105.20 5 5 1 33600 LACTATO RINGER

1.42.1.32.7 5 5 2 108000 CLORURO DE SODIO

1.42.1.32.4 5 5 10 393800 DEXTROSA

1.42.6.14.1 5 5 1 78000 CATEETER

1.42.8 5 5 1 94500 TERMOMETROS DIGITALES CANINOS

1.42.8 5 5 2 44900 ESTETOSCOPIO

1.42.8 5 5 70 1746500 ESPARADRAPO

1.42.5.18.1 5 5 2 108000 ALGODÓN

1.42.5.4.1 5 5 1 454250 GASA ROLLO

1.42.8 5 5 2 28800 ESPECIFICO

1.42.8 5 5 50 302500 YODOLAN

1.42.8 5 5 5 563040 KAOTRINA

1.42.8 5 5 20 88000 TRANQUILAND

1.42.8 5 5 1 450000 EUTANEX

1.70.7 5 5 10 72000 POSUELOS PLASTICOS

1.62.1.1 5 5 5 224750 COMIDA ENLATADA

1.42.8 5 5 300 150000 PULBEX

1.42.8 5 5 5 19250 FRONT LINE

1.56.2.17 5 5 70 1286390 CEPILLOS PARA PEINAR PERROS

1.42.8 5 5 1 20000 COLLARES DE AHOGO

1.42.8 5 5 10 276000 BOSALES

SUSCRIPCIONES 9840002.32.21 5 3 1 401000 ADMON PUBLICA

1.53.1 5 3 1 267000 CODIGO CONTENCISO ADMINISTRATIVO

1.53.1 5 3 1 267000 PROCEDIMIENTO

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.53.1 5 3 1 49000 PLEGABLES DEPLA

TELEFONIA MOVIL CELULAR 200000002.34.5 5 1 1 20000000 COMCEL

TELEFONO. FAX Y OTROS 210000002.34.5 5 1 1 21000000 TELECOM

UTENSILIOS DE CAFETERIA 215160001.50.4.2 5 6 2 88000 BANDEJA RECTANGULAR ACERO INXO.

1.50.1.9.1 5 6 2 110000 EXPRIMIDOR DE NARANJAS

1.49.1.15 5 6 30 2640000 FALDON

1.50.3 5 6 4 352000 HIELERA DE VIDRIO

1.50.3.14.7 5 6 4 352000 JARRA ELECTROPLATA

1.50.3.17 5 6 5 440000 OLLA

1.50.4.19 5 6 10 220000 SALSERA

1.50.3.26.9 5 6 100 385000 TENEDOR DE MESA

1.70.7 5 6 100 385000 TENEDORES PARA FRUTA

1.50.3.26 5 6 100 385000 TENEDOR POSTRE

1.50.3.9.5 5 6 100 385000 PALA MANTEQUILLERA

1.50.3.26.9 5 6 100 385000 CUCHILLOS DE MESA

1.70.7 5 6 100 385000 CUCHILLOS PARA FRUTA

1.50.3.9.22 5 6 4 220000 CUCHILLO CARNICERO 9"

1.50.3 5 6 1 220000 CUCHILLO ELECTRICO

1.50.3.9.2 5 6 6 264000 CUCHILLO GRANDE

1.50.3.8.16 5 6 200 770000 CUCHARAS SOPERAS

1.50.3.8 5 6 100 385000 CUCHARA DE MESA

1.50.3.8.8 5 6 100 385000 CUCHARAS PARA POSTRE

1.50.4.4.25 5 6 100 385000 COPA FLAUTA CHAMPAÑERA

1.50.4.4.1 5 6 100 385000 COPA PARA AGUA

1.50.4.4.62 5 6 100 385000 COPAS PARA VINO

1.50.4.24.311 5 6 250 1100000 VASO ESTÁNDAR

1.70.7 5 6 100 385000 HOTELERA

1.70.7 5 6 100 385000 POCILLOS CHOCOLATEROS LINEA HOTELERA

1.50.4.14 5 6 100 385000 PLATOS TORTEROS LINEA HOTELERA

1.50.4.14 5 6 100 440000 PLATOS MEDIANOS LINEA HOTELERA

1.50.4.14.1148 5 6 100 550000 PLATOS LONG PLATE LINEA HOTELERA

1.70.7 5 6 30 99000 PLATO POCILLO TINTERO

1.70.7 5 6 30 99000 POCILLO TINTERO LINEA HOTELERA

1.70.7 5 6 100 385000 TAZA SIN ALA LINEA HOTELERA

1.70.7 5 6 20 66000 SALSERA PARA POSTRE

1.50.4.12 5 6 10 220000 PIMENTERO EN MADERA

1.43.9.16 5 6 6 66000 ESPATULA EN MADERA

1.49.1 5 6 30 1155000 CUBRE MANTELES

1.49.1 5 6 90 2970000 FORROS PARA SILLAS CON CINTA

1.70.7 5 6 80 2640000 TABLAS PARA CHURRASCO CON PARRILLA

1.49.1 5 6 15 660000 MANTELES BLANCOS

VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 1572280572.37.6 5 2 1 152365714 VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS

2.32.1 3 2 1 1179843 VIATICOS PROCESO INCORPORACION SOLDADOS

2.32.1 3 2 1 3682500 CONTINGENTE

VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS 1689914902.37.6 5 2 1 168991490 VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS

UNIDAD COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTOUBICACIÓN MADRID CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $6.947.077.891

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO 750000002.34.4 3 1 1 75000000 ACUEDUCTO Y ASEO

ADMINISTRACION. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTAS 610000122.24.1 3 2 1 36000000 ELECTRICAS

2.24.1 3 2 1 1000000 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

2.24.1 3 6 1 5000004 HOBART MODELO 60G20P S/N 8PS0-1513

2.24.1 3 6 1 6000000 PLANTA HOBART 60 KVA MODELO 60CU24P5 S/N

2.24.1 3 6 1 5000004 140KVA MODELO 140CU24P5

2.24.1 3 6 1 8000004 60GP20 AMD 0159

AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 50000001.44.2.6.37 3 3 1 500000 CAMARA FOTOGRAFICA

1.47.2.9.21 3 3 2 2500000 VIDEO BEAM

1.44.2.6.37 3 3 1 1500000 VIDEOBEAM DIHH

1.54.3.4.6 3 3 1 500000 CAMARA DE VIDEO DIHH

AUXILIO DE MARCHA 39810592.32.1 3 10 1 3981059 AUXILIO DE MARCHA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3700273241.65.2.1.1 3 3 19333 115998000 A.C.P.M.

1.65.1.2.1 3 3 500 5500000 ACEITE 15 W 40

1.65.1.1.1 3 3 500 5500000 ACEITE 20 W 50

1.65.1.3.1 3 3 300 2400000 ACEITE DOS TIEMPOS

1.65.1.1.1 3 3 400 4000000 ACEITE SAE 40

1.65.6.1.8 3 3 4502 15757000 GAS PROPANO

1.65.7.1.2 3 3 20066 150495000 GASOLINA CORRIENTE

1.65.1 3 3 150 1275000 ACEITE 4T

1.65.1.12.1 3 3 150 1350000 ACEITE HIDRAULICO 68

1.65.6.1.8 3 3 115 8280000 GAS PROPANO CILINDRO/100

1.45.5 3 6 12 601020 AGUA PARA BATERIA

1.60.5.1 3 6 2 120000 GRASA

1.65.8 3 6 22 3696000 LIQUIDO DE FRENOS

1.64.9.1 3 6 240 12000000 ACEITE

1.65.1.13 3 6 6 3682368 1010

1.65.1.2.14 3 6 1 1500000 ACEITE DIESEL 2 TIEMPOS SAE 40

1.65.1.2.13 3 6 1 1700000 ACEITE DIESEL 4 TIEMPOS SAE 40

1.65.1 3 6 55 24969670 ACEITE PARA CORTE

1.65.1.5.51 3 6 1 1476888 ACEITE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS H68

1.65.1 3 6 55 2483085 ACEITE SAE 50

1.65.1 3 6 1 104000 ACEITE SILICONADO

1.65.1.16.1 3 6 1 1000000 COMPRESOR INGERSOLL RAND

1.65.1.8 3 6 2 603200 RODAMIENTOS UNITEMP 500 GREASE

1.65.1.9 3 6 28 1260000 GRASA DE LITIO

1.65.1.23 3 6 5 237500 GRASA INDUSTRIAL AMARILLA

1.65.1 3 6 1 422240 GRASA SILICONADA

1.65.1 3 6 1 507528 REFRIGERANTE MOTOR

1.65.1 3 6 10 500000 RANDOL OIL

1.45.5 3 6 50 1800000 REFRIGERANTE SINTETICO HIDROSOLUBLE

1.65.1 3 6 25 808825 LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPOSITOS

COMPRESORES 10000001.23.1 3 3 1 1000000 COMPRESOR

CORREOS 40000002.32.1 3 3 1 4000000 TRANSPORTE A OTRASUNIDADES

DOTACIONES 2907348871.22.4.4.236 3 3 2 417600 ARNES PROTECCION ALTURAS

Page 177: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.60.2.1 3 5 240 13200000 BLUSA PARA DAMA

1.60.15.4.39 3 3 20 800000 BOTA DE CAUCHO CON PUNTA DE ACERO

1.60.6 3 5 9 720000 BOTA DIELECTRICA

1.60.6.4 3 3 40 1600000 BOTIN DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO

1.60.3.58 3 5 15 750000 CAMISA BLANCA PARA HOMBRE TIPO SMOKING

1.60.1.3 3 5 14 385000 CAMISA PARA CONDUCTORES

1.60.15.13 3 3 2 974400 CASCO TIPO BOMBERO

1.60.15.10.1 3 3 2 4310140 CHAQUETON PARA BOMBERO

1.60.13.2.5 3 5 238 1190000 CINTURON AZUL NYLON CON CHAPA METALICA

1.60.3.3.768 3 3 10 400000 CINTURON ERGONOMICO

1.60.1.23.3 3 5 23 345000 CORBATIN

1.60.3.7 3 5 17 340000 DELANTAL

1.42.8.97 3 3 10 400000 GUANTE DE CIRUGIA

1.60.15.4.37 3 3 25 200000 GUANTE EN CARNAZA SENCILLO

1.60.15.14.2 3 3 40 160000 GUANTE EN CAUCHO CALIBRE 35

1.60.15.4.22 3 3 40 200000 GUANTE EN NITRILO

1.60.15.4.24 3 3 25 600000 GUANTE EN NITRILO TIPO MOSQUETERO

1.60.3.13.4 3 3 12 600000 GUANTE PARA MOTO

1.60.15.4.39 3 3 5 104400 GUANTE PARA SOLDAR

1.60.3 3 5 238 14280000 OVEROL DE VUELO

1.60.3.8 3 3 20 240000 OVEROL TYVEK ESTANDAR

1.60.1 3 5 14 532000 PANTALON PARA CONDUCTOR

1.60.3 3 5 15 1650000 SMOCKING MASCULINO CON CORBATIN

1.60.15.6.22 3 3 5 485000 TAPA OIDO EN ESPUMA DESECHABLE

1.60.15.6.14 3 3 40 164000 CORDON

1.60.3.4.16 3 3 12 1200000 TRAJE IMPERMEABLE PARA MOTO

1.60.2 3 5 240 54000000 VESTIDO PARA DAMA

1.60.1.13 3 5 287 61418000 VESTIDO PARA HOMBRE

1.60.6.2 3 5 300 24000000 ZAPATO CLASICO PARA HOMBRE

1.60.1.3 3 5 8 480000 ZAPATO EN CHAROL PARA DAMA (No. 4)

1.60.6.2 3 5 15 900000 ZAPATO EN CHAROL PARA HOMBRE

1.60.7.1 3 5 252 25200000 ZAPATO PARA DAMA OFICINA

1.60.7.8 3 5 20 1201000 ZAPATO PARA DAMA SERVICIOS GENERALES

1.60.15.10.1 3 3 2 2809086 PANTALON PARA BOMBERO

1.60.3 3 3 2 201376 PASAMONTAÑAS O MONJA

1.60.15.15.34 3 3 2 414120 GUANTES PARA BOMBERO

1.60.6.1 3 3 2 876960 BOTAS PARA BOMBERO

1.22.1.5.1 3 3 1 5036720 TRAJE ALUMINIZADO

1.60.15.20 3 3 2 990640 OVEROL EN NOMEX

1.70.7 3 3 2 157760 INMOVILIZADOR DE CUELLO

1.60.3.10 3 3 1 960428 MANTA ANTIFUEGOS

1.60.15.1 3 3 20 1440000 GAFAS UVEX GENESIS DARK GREY

1.60.15.1 3 3 60 1440000 GAFAS UVEX GENESIS ESPRESO

1.60.15.1 3 3 20 1240000 GAFAS UVEX GENESIS VERMILONT

1.60.15.1.8 3 3 30 783000 GAFAS UVEX GENESIS AMBER

1.60.15.1.3 3 3 60 1320000 GAFAS UVEX GENESIS CLEAR

1.60.3.4 3 3 5 300000 IMPERMEABLE

1.22.4.4 3 3 3 246000 CINTURON ESCALADA POSTES

1.60.6.8 3 3 10 400000 ESLINGA DE SEGURIDAD

1.22.4.23.3 3 3 10 34000 CINTA TUBULAR 1"

1.60.3.6 3 3 1 1000000 TRAJE DE FUNDICION

1.60.6.2 3 5 6 480000 ZAPATO CABALLERO PERSONAL PANADERIA

1.60.3 3 5 119 8330000 CONJUNTO DE 2 PIEZAS EN DRIL

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.60.2 3 5 17 935000 CONJUNTO DE 2 PIEZAS EN LINO

1.60.1 3 5 6 420000 CONJUNTO PANADERO

1.60.3 3 5 17 1190000 CONJUNTO PARA COCINERO

1.60.3.1 3 5 12 300000 DOCENTE

1.60.2.2.2 3 5 8 400000 CAMISA PARA SMOKIN DAMA

1.60.3.59 3 5 8 960000 SMOKIN MESERA

1.56.2.20 3 5 20 500000 TAPABOCAS PAQUETE X 12 EN DACRON

1.60.8.10 3 5 20 300000 GORRA TIPO BEISBOLERA COCINEROS

1.60.6 3 5 357 24990000 BOTA OPERARIO

1.60.3.5.52 3 5 12 630000 CHALECO IMPERMEABLE EN PVC PARA MOTO

1.60.15.4.50 3 5 2 520000 GUANTE DE MALLA EN ACERO

1.60.1.3 3 3 1 17683257 LICENCIAMIENTO

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 55805802.35.15 3 2 1000 1000000 FOLLETOS DE RECLUTAMIENTO-GRUSE-9

2.35.15 3 2 3 2500000 DESAE

2.35.15 3 2 1500 1500000 FOLLETOS Y PENDONES

1.53.1.17 3 7 17 404260 PENDONES

1.53.1.17 3 6 2 176320 PENDONES

ENERGIA 5314910002.34.2 3 1 1 307000000 SERVICIO ENERGIA

2.34.2 3 1 1 224491000 ENERGIA PROYECTO URE

EQUIPO AGRICOLA 64867201.17.2.9.40 3 3 5 6486720 GUADAÑADORA

EQUIPO ANTIMOTIN 65000001.60.13 3 2 2 5600000 EQUIPO ANTIMOTINES COMPLETOS

1.60.13 3 2 1 390000 ESCUDOS

1.60.13 3 2 1 390000 CASCOS

1.60.13 3 2 3 120000 TONFAS

EQUIPO DE CAFETERIA 89780001.50.1.30 3 3 1 300000 HORNO MICROONDA

1.50.1.14.13 3 3 2 178000 LICUADORA

1.50.1.8.34 3 3 2 8500000 NEUSA Y MANJUI

EQUIPO DE CONSTRUCCION 29672801.19.3.1.2 3 3 3 285000 CARRETILLA

1.30.3.10.67 3 3 2 1270000 EQUIPO DE TALADRO INDUSTRIAL

1.33.5.2.6 3 3 5 1412280 SECCION ANDAMIOS ESTÁNDAR

EQUIPO DE LABORATORIO 31818801.43.9 3 6 3 3047048 CRISOLES EN GRAFITO CAPACIDAD 80 KG

1.29.2 3 6 1 134832,

2" Y 3" DE LARGO

EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 30000001.55.3.37 3 3 1 1000000 TROTADORA

1.55.3.16 3 3 15 750000 DISCO

1.55.3.18 3 3 15 630000 MANGUERAS 12/18/25 LBS

1.55.3.1 3 3 3 300000 COLCHONETA

1.55.3.15 3 3 1 70000 BARRAPARA DISCOS

1.55.3 3 3 10 250000 RESORTE DE SEGURIDAD

EQUIPO MEDICO 6470001.42.8 3 2 1 75000 KIT PARA PEQUEÑA CIRUGIA x 10 piezas

1.42.8.130.1 3 2 1 32000 FONENDOCOSPIO

1.42.8.119.3 3 2 1 540000 EQUIPO DE ORGANOS

EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 103800001.41.1.8.32 3 3 11 5500000 SEÑAL RIGIDA 67x100 cm para retén

1.41.1.3.8 3 3 20 1200000 CONO VIAL

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.41.1.4.8 3 3 6 1200000 RESALTO PORTATIL

1.41.5.5.3 3 3 1 2480000 ALARMA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 58908561.36.1.6.17 3 3 3 1500000 EQUIPO TELEFAX

1.36.1.2.13 3 3 5 2750000 TELEFONO DIGITAL

1.70.7 3 3 1 1640856 IMPREVISTOS (10%)

GAS NATURAL 472558002.34.1 3 1 1 4000000 SERVICIO GASEOSDUCTO

2.34.1 3 1 1 43255800 INSTALACION REDES DE GASNATURAL

HERRAMIENTAS 248899851.30.2.15 3 2 3 75000 ALICATE

1.30.2.8 3 2 5 75000 ALICATE HOMBRESOLO

1.30.6.4 3 2 5 75000 DESTORNILLADOR

1.30.2.20 3 2 3 22500 DESTORNILLADOR DE PALA DE 10"

1.31.1.10.5 3 2 9 63000 FLEXOMETRO 5 METROS

1.30.3.9.8 3 2 1 650000 LIJADORA ROTOORBITAL - CARPINTERIA

1.30.2.31 3 2 2 36000 LLAVE DE EXPANCION 12"

1.30.1.26 3 2 2 50000 MARCO DE SEGUETA

1.30.1.8 3 2 5 75000 MARTILLO 27MM UÑA

1.30.2 3 2 5 60000 PALA

1.30.6.8 3 2 1 10700 PONCHADORA

1.30.6.7 3 2 3 135000 LLAVES FIJAS MIXTAS X 12 PIEZAS

1.30.2.19.8 3 2 2 156000 BERBIQUI

1.30.2 3 2 4 48000 PALAS REDONDAS

1.30.2 3 2 3 11400 NIVELES MEDIANO

1.30.2 3 2 3 15000 PLOMADAS

1.30.1.6 3 2 5 25000 PUNTEROS EN HIERRO

1.30.4.4 3 2 10 350000 1/4

1.30.1 3 2 2 240000 CINTA SINFÍN DE 1/4 X 30 MTS

1.30.1 3 2 2 250000 CINTA SINFÍN DE 1/2 X 30 MTS

1.30.3.17 3 2 1 180000 DISCO SIERRA 60 DIENTES TUNGSTENO 6"

1.30.1.1 3 2 2 70000 PATECABRA

1.30.1 3 2 2 120000 PISTOLA PARA PINTURA

1.17.5.12.139 3 2 150 3750000 RASTRILLOS METALICOS

1.30.1.11.16 3 2 2 108000 ESCOFINA

1.30.1 3 2 2 55044 ESCALLADOR

1.30.1.18.45 3 2 2 68000 MARTILLO PARA HERRAR

1.30.4 3 6 1 180000 FRESA TUGSTENO RUTEADORA 12 PIEZAS

1.70.7 3 6 2 299836 LUCES FRIAS

1.43.11 3 6 2 104000 LUPA PARA BOLSILLO YA810

1.32.9 3 6 3 23100 DISCO PARA PULIDORA DE 7" DE DIAMETRO

1.32.9 3 6 20 624360 DISCO ROTEER DE 1/16 x 1/4

1.14.32 3 6 75 343425 DISCOS DE CORTE P/N A60TBXx

1.32.9.9 3 6 12 68688 DISCOS DE LIJA ROLOCK GRANO No. 36 DE 3"

1.14.26 3 6 10 204050 MOTOR TULL

1.29.1.5 3 6 21 133560 MOTOR TULL

1.31.1 3 6 3 600000 GALGA P/N 226

1.31.1 3 6 3 600000 GALGA P/N 230

1.31.1 3 6 3 600000 GALGA P/N 231

1.31.1 3 6 3 600000 GALGA P/N 232

1.31.1 3 6 2 226376 GALGA PARA RADIOS MULTIPLE

1.31.1 3 6 5 565940 GALGAS PARA AFILADO DE BURILES

1.51.4.12 3 6 7 535703 LUPAS DE BOLSILLO P/N YA 537

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.29.2 3 6 50 640000 PUNTA AT212-4

1.30.4 3 6 12 151116 PUNTA PHILLIPS No. 1

1.30.4 3 6 200 2518600 PUNTA PHILLIPS No. 1

1.30.4 3 6 300 3690000 PUNTA PHILLIPS No. 2

1.30.4 3 6 3 42243 PUNTA PHILLIPS No. 2 P/N SDM2221RB

1.30.4 3 6 12 168972 PUNTA PHILLIPS No. 2 P/N SDM2221RB

1.30.4 3 6 100 1500000 PUNTAS P/N APEX No. 1

1.30.4 3 6 100 1500000 PUNTAS P/N APEX No. 2

1.29.2 3 6 2 2196372 PUNTAS PARA REPARACION DE PISTAS

IMPUESTO PREDIAL 1903019782.32.1 3 2 1 190301978 IMPUESTO PREDIAL

LLANTAS Y ACCESORIOS 83120001.8.1.1.443 3 4 7 533400 LLANTA REFERENCIA 2.75 R 21 MOTO

1.8.1.1.441 3 4 8 608000 LLANTA REFERENCIA 4.10 R 18 MOTO

1.8.1.2 3 4 120 3858600(

PROTECTORES GRUAL-GRUSE-DEINT)

1.8.1.1 3 6 1 200000 LLANTA 20,5 x 8-10

1.8.1.1 3 6 4 580000 LLANTA 5,00-8 PARA FLOOD LIGHT

1.8.1.1 3 6 2 390000 LLANTA 5,30-12 PARA PLANTA HOBART

1.8.1.1.278 3 6 2 464000,

H60xLM

1.8.1.1.262 3 6 4 1000000 LLANTA 700 x 12

1.8.1.2 3 6 4 180000,

HELICOPTEROS

1.8.1.2 3 6 4 146000,

HELICOPTEROS

1.8.1.2 3 6 4 100000 NEUMATICO 5,00-8 PARA FLOOD LIGHT

1.8.1.2 3 6 2 38000 NEUMATICO 5,30-12 PARA PLANTA HOBART

1.8.1.2 3 6 2 54000,

H60xLM

1.8.1.2 3 6 2 90000,

0959

1.8.1.2 3 6 2 70000 NEUMATICO 8,75-16,5 PARA TRACTOR TUG

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 4635843022.24.1 3 2 1 35000000 VIVIENDA SUBOFICIALES - CASAS FISCALES (02)

2.24.1 3 2 1 10000000 VENTANAS Y BODEGA

2.24.1 3 2 1 15690480(

OFICIALES CASADOS)

2.24.1 3 2 1 5000000 MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS

2.24.1 3 2 1 8000000 ALQUILER CARRO VACTOR Y CANASTA

2.24.1 3 2 1 15000000 POZO PROFUNDO

2.24.1 3 2 1 5000000 MANTENIMIENTO PUERTAS - VENTANAS CAMAN

2.24.1 3 3 1 300000000 CONTINUIDAD CERRAMIENTO DE LA UNIDAD

2.24.1 3 3 1 69893822 MANTENIMIENTO BIENES

MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES EQUIPOS Y ENSERES 6863590742.24.1 3 6 1 35000008 OLYMPUS P/N VT7435 S/N 722123

2.24.1 3 6 1 49999992 MOTORES A REACCION

2.24.1 3 6 1 2199992 SYSTEMS THERMA CAM E4 P/N 1195024 S/N

2.24.1 3 6 1 386796 PM6681 S/N SM675080

2.24.1 3 6 1 386796 PM6681 S/N SM675081

2.24.1 3 6 1 2305500 MODELO NORTEC 2000S PARTE NO. 9020070.12

2.24.1 3 6 1 3132000 PARTICULAS MAGNETICAS MARCA LECTROFLUx

2.24.1 3 6 1 69996 CALIBRACION BALANZA DIGITAL MARCA ExCELL

2.24.1 3 6 1 388596 METTLER MODELO PC220S2 SERIE NO. 41656

2.24.1 3 6 1 2799996 CALIBRACION BANCO DE PRUEBA AM 37-T20

2.24.1 3 6 1 9999996 CALIBRACION B ANCO DE PRUEBA P/N 43H63-1

2.24.1 3 6 1 9999996 CALIBRACION BANCO DE PRUEBA P/N 43H65-1

2.24.1 3 6 1 9999996 CALIBRACION BANCO DE PRUEBA P/N 43H66-1

2.24.1 3 6 1 9999996 CALIBRACION BANCO DE PRUEBA P/N 43H68-1

2.24.1 3 6 1 2171520 IFR2030 S/N-203002 / 614

Page 181: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 3 6 1 837000 LINE SEIKI

2.24.1 3 6 1 386880 8642M S/N 3034A01622

2.24.1 3 6 1 386880 8657B S/N 3630V08611

2.24.1 3 6 1 1278780 02N65740A S/N 020001

2.24.1 3 6 1 1278780 P/N 02N65740-A N/S 02.0002

2.24.1 3 6 1 1278780 P/N 95N6176-A N/S 99430054

2.24.1 3 6 1 1278780 S/N 0D00606321

2.24.1 3 6 1 1448280 CALIBRACION CALIBRADOR DIGITAL

2.24.1 3 6 1 2016564 2490000

2.24.1 3 6 1 924576 MITUTOYO

2.24.1 3 6 1 2305500 NORTEC 2000D PARTE NO 9020210.06 SERIE NO.

2.24.1 3 6 1 837204 MULTIMETRO DIGITAL P/N 3455A S/N 1622A09775

2.24.1 3 6 1 1746156 MULTIMETRO DIGITAL DE 8 1/2 DIGITOS P/N 3458A

2.24.1 3 6 1 2171520 MOD.HP8920AS/N3725A09636

2.24.1 3 6 1 2016564 CALIBRADOR MULTIPROPOSITO P/N 5500A S/N

2.24.1 3 6 1 2016564 CALIBRADOR MULTIPROPOSITO P/N 9100 S/N

2.24.1 3 6 1 588636 MULTIPROPOSITO P/N 5500A S/N 6785018

2.24.1 3 6 1 588636 MULTIPROPOSITO P/N 9100 S/N 865248452

2.24.1 3 6 1 6612000 ESPECTROFOTOMETRO MARCA PERKIN ELMER

2.24.1 3 6 1 3670476 MARCA GENERAL ELECTRODINAMICS PARTE

2.24.1 3 6 1 435000 MARCA AIRCRAFT LOADOMETER PARTE NO.

2.24.1 3 6 1 3969756 MARCA NEPTUNE REVERE PARTE NO. C-558003-

2.24.1 3 6 1 3322476 MARCA EVERGREEN WEIGH, INC. MODELO ROAD

2.24.1 3 6 1 10139364 HELICOPTEROS RADS AT P/N 29333306 Y

2.24.1 3 6 1 5069688 CALIBRACION EQUIPO DE TRACKING 8500

2.24.1 3 6 1 2305500 MEDIDOR DE ESPESORES MODELO SONIC 434

2.24.1 3 6 1 2305500 SONIC - 136 PARTE NO. 9012782.00 SERIE NO.

2.24.1 3 6 1 2900004 300 PARTE NOS. CONSOLA SMART 300 TUBO

2.24.1 3 6 1 3999996 LAVADORA KARCHER

2.24.1 3 6 1 30000000 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

2.24.1 3 6 1 2305500 KRAUTKRAMER MODELO USM 22 SERIE NO. 5118

2.24.1 3 6 1 1930236 IFR4000 N/S 103001143

2.24.1 3 6 1 2171520 MODELO ATC 1400A N/S 204007080

2.24.1 3 6 1 2533440 301A N/S 1478

2.24.1 3 6 1 2533440 301A N/S 1521

2.24.1 3 6 1 1688964 IFR ATC-601 N/S 244007406

2.24.1 3 6 1 1688964 MODELO ATC-600A N/S 4322

2.24.1 3 6 1 1930236 HP8657B N/S 3630U08644

2.24.1 3 6 1 1930236 HP8657B N/S 3725A09637

2.24.1 3 6 1 1930236 HP8657B N/S 3725A09638

2.24.1 3 6 1 2171520 NAV750C N/S 275001019

2.24.1 3 6 1 5069688 CALIBRACION HERRAMIENTA VENAS GUIAS

2.24.1 3 6 1 386880 GENERATOR MODELO 83711B S/N US34490542

2.24.1 3 6 1 1278780 CALIBRACION IFR4000 S/N-103002751

2.24.1 3 6 1 359604 PRODUCTS MODELO ND-2000 SERIE NO. 22851

2.24.1 3 6 1 300000 CALIBRACION MAGNETOMETER S/N 10090L180

2.24.1 3 6 1 2400000 S/N 1622A09775 DE 8 1/2 DIGITOS

2.24.1 3 6 1 823680 S/N 2823A27494 DE 8 1/2 DIGITOS

2.24.1 3 6 1 33276 CALIBRACION PESA 1 LB P/N S/P S/N 22

2.24.1 3 6 1 33276 CALIBRACION PESA 1 LB P/N S/P S/N 23

2.24.1 3 6 1 33276 CALIBRACION PESA 1/2 LB P/N S/P S/N 1

2.24.1 3 6 1 33276,

P/N S/P S/N 4

2.24.1 3 6 1 33276,

P/N S/P S/N 6

Page 182: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 4

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 1

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 1

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 23

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 24

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 8

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 15

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 16

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 17

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 18

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 10

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 14

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 6

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 7

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 9

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 1

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 16

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 2

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 34

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 43

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 44

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 10

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 11

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 17

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 19

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 20

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 21

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 23

2.24.1 3 6 1 33276 S/P S/N 24

2.24.1 3 6 1 844476 N/S GB43313371

2.24.1 3 6 1 1930236 6 VOR/ILS N/S Z900321

2.24.1 3 6 1 965124 2 N/S 264006933

2.24.1 3 6 1 965124 2 N/S 264006935

2.24.1 3 6 1 1930236 ATC1200Y-3 N/S 1672

2.24.1 3 6 1 278724(

RANGOS) P/N CT485B S/N 801105052W1

2.24.1 3 6 1 302640 (TEMPERATURA 3 RANGOS) P/N CT485 S/N

2.24.1 3 6 1 200004 9063

2.24.1 3 6 1 33276 CALIBRACION WEIGHT HANG 1/2 LB P/N S/P S/N 2

2.24.1 3 6 1 33276 S/S

2.24.1 3 6 1 33276,

S/S

2.24.1 3 6 1 33276 CALIBRACION WEIGT TRAY DE 50 LIBRAS

2.24.1 3 6 1 92748 CORTADORA METALICA CIZALLA PALANCA

2.24.1 3 6 1 15000000 GENERADORES AS-043-G5

2.24.1 3 6 1 6624996 MANTENIMIENTO CABINA DE PINTURA

2.24.1 3 6 1 661200 DE 8 COMPORTIMIENTOS

2.24.1 3 6 1 2000004 SINFÍN.

2.24.1 3 6 1 1000000 CAJAS

2.24.1 3 6 1 800004 ESTIRADORA DE LAMINA

2.24.1 3 6 1 500004 RECTIFICADORAS DE BANCO

2.24.1 3 6 1 2000004 REFLECTOR ILUMINATION MODELO FPEC-2 S/N

2.24.1 3 6 1 5000004 ACUAMISER MODELO E-25-M S/N 7838

2.24.1 3 6 1 600000 REF 5-63, CAMBIO DE GANCHO TOTAL, AJUSTE

2.24.1 3 6 1 1449996 REF 457- G 155.

Page 183: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 3 6 1 7000000 ESCALERAS HIDRAULICAS

2.24.1 3 6 1 18549996 VERTICAL MARCA FLOOT 5B15ST

2.24.1 3 6 1 10142724 EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA MARCA

2.24.1 3 6 1 11700696 HORNO TRATAMIENTO TERMICO

2.24.1 3 6 1 710000 PULLMAx P/N P21N56890-25

2.24.1 3 6 1 6249996 CALIBRACION DE EQUIPO FLUJOMETRO DE

2.24.1 3 6 1 4599996 S/N E 61491

2.24.1 3 6 1 1500000 S 10-10 AC S/N 003-V82757

2.24.1 3 6 1 5000004 45D966

2.24.1 3 6 1 5000004 S/N 15764

2.24.1 3 6 1 5000004 E 61491

2.24.1 3 6 1 4599996 SET P/N 101-01180 S/N 215L

2.24.1 3 6 1 2300004 CAPACITANCE P/N 361-015-001 S/N 369

2.24.1 3 6 1 2300004 MD-1 S/N Z903278

2.24.1 3 6 1 2000004 INSTRUMENTS P/N TTU-23/E, S/N A0241

2.24.1 3 6 1 519996 P/N 700P05 S/N 68200517

2.24.1 3 6 1 519996 P/N 700P05 S/N 68200531

2.24.1 3 6 1 519996 P/N 700P06 S/N 0352

2.24.1 3 6 1 519996 P/N 700P07 S/N 68200705

2.24.1 3 6 1 519996 P/N 700P07 S/N 68250701

2.24.1 3 6 1 519996 P/N 700P07 S/N 68250703

2.24.1 3 6 1 519996 P/N 700P08 S/N 68100823

2.24.1 3 6 1 519996 P/N 700P08 S/N 68200820

2.24.1 3 6 1 519996 P/N 700P08 S/N 68200821

2.24.1 3 6 1 519996 P/N 700P30 S/N 86303005

2.24.1 3 6 1 519996 P/N 700P31 S/N 76353107

2.24.1 3 6 1 318000 MARCA BLUE POINT

2.24.1 3 6 1 1350000 102052

2.24.1 3 6 1 299184 503

2.24.1 3 6 1 299184 800

2.24.1 3 6 1 299184 Y SIN TASA

2.24.1 3 6 1 3638220 P/N 7008-0187 S/N 02-01-429

2.24.1 3 6 1 999996 RECTIFICACION DE CILINDRO A ADJUSTABLE

2.24.1 3 6 1 999996 RECTIFICACION DE CILINDRO A ADJUSTABLE

2.24.1 3 6 1 980000 REPARACION DOBLADORA DRAWING No 318

2.24.1 3 6 1 935000 BRAK No 3

2.24.1 3 6 1 4239996 EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA MARCA GAR

2.24.1 3 6 1 397500 HERRAMIENTAS

2.24.1 3 6 1 10200000 ExTRACTORAS

2.24.1 3 6 1 662496 METALES NEWAR

2.24.1 3 6 1 662496 METALES OHIO

2.24.1 3 6 1 3000000 CHICAGO NEUMETIC

2.24.1 3 6 1 3000000 INGERSOLL RAND

2.24.1 3 6 1 999996 RECTIFICACION DE CILINDRO ADJUSTABLE

2.24.1 3 6 1 999996 RECTIFICACION DE CILINDRO A ADJUSTABLE

2.24.1 3 6 1 397500 METALES MITACHI

2.24.1 3 6 1 861252 SINFÍN

2.24.1 3 6 1 1500000 SOLDADURA ELECTRICA MARCA EUROTURBO 250

2.24.1 3 6 1 4873356 SOLDADURA ELECTRICA MARCA GSEMR

2.24.1 3 6 1 2250000 SOLDADURA TIG MARCA HOBART REF 90W501-

2.24.1 3 6 1 2000004 COLD ExPANSION

2.24.1 3 6 1 397500 ALBERTSON STOUx

2.24.1 3 6 1 397500 GRINDER

Page 184: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 3 6 1 397500 AND BEFFER

2.24.1 3 6 1 999996 PUNZADORA. (DIMPLER)

2.24.1 3 6 1 1152744 AMORTAJADORA VAN NORMAN

2.24.1 3 6 1 1152744 CINCINATI

2.24.1 3 6 1 1152744 UNIVERSAL ARSENAL

2.24.1 3 6 1 1152744 UNIVERSAL FExAC

2.24.1 3 6 1 2000004 ELECTROMAGNETICA MODELO TIPO PESCANTE

2.24.1 3 6 1 399996 ELECTRICO DE 270 GRADOS CENTIGRADOS

2.24.1 3 6 1 347496 BROTHER DB28755

2.24.1 3 6 1 383124 GA5-1

2.24.1 3 6 1 1966872 REF 545-H3-6/01

2.24.1 3 6 1 468744 169A-72

2.24.1 3 6 1 596244 HIDRAULICA

2.24.1 3 6 1 999996 FAMCO

2.24.1 3 6 1 1160004 DE15VDC 2000 AMP

2.24.1 3 6 1 1160004 DE15VDC 500 AMP

2.24.1 3 6 1 2000004 ALTERNATIVA

2.24.1 3 6 1 1152744 ARBOL EDLUND MACHINARY CO INC

2.24.1 3 6 1 662496 ARBOL PROGRESS

2.24.1 3 6 1 570000 WMW

2.24.1 3 6 1 861252 IMOR

2.24.1 3 6 1 861252 K MARTIN

2.24.1 3 6 1 861250 ROMI S-20-A

2.24.1 3 6 1 861250 WMW

2.24.1 3 6 1 457125 MILLVISION

2.24.1 3 6 1 457125 NEWALL TM 311100

2.24.1 3 6 1 457125 4000

2.24.1 3 6 1 1000000 HOT BONDER WICHITECH MODEL CRV-1 S/R 1060

2.24.1 3 6 1 1461600 PARA MAQUINA DUPLICADORA RISOGRAPH

2.24.1 3 6 1 1830000 PROPERTY S/N 472PR No 5139

2.24.1 3 6 1 585000 NEUMATICA S/N 5130-00A-712-4855 No AT20JK

2.24.1 3 6 1 15350000 SMART 300 PARTE NOS CONSOLA SMART 300

2.24.1 3 6 1 520000 68100626

2.24.1 3 6 1 27588000 REFRIGERACION HORNO INDUCCION AJAx

2.24.1 3 6 1 2000000 ELECTRICA

2.24.1 3 6 1 1000000 DE CAJAS PEQUEÑA

2.24.1 3 6 1 1500000 DE RODILLO ELECTRICA.

2.24.1 3 6 1 3000000 79009-100 S/N .001

2.24.1 3 6 1 3016000 IONIZACION DEL BANCO RADARES

2.24.1 3 6 1 999996 TON MODELO TIPO B-6 S/N 844

2.24.1 3 6 1 999996 TON MODELO TIPO B-6 S/N 859

2.24.1 3 6 1 999996 TON MODELO MODEL 1214 S/N S/S

2.24.1 3 6 1 999996 TON JET MAC MODELO TIPO B-5 S/N 5524

2.24.1 3 6 1 999996 TON JET MAC MODELO TIPO B-5 S/N 5525

2.24.1 3 3 1 2000000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO BEAM

2.24.1 3 3 1 5000000 MANTTO EQUIPOS DE REFRIGERACION

2.24.1 3 3 1 12000000 MANTTO CALDERAS / MARMITAS

2.24.1 3 3 1 10000000 MANTTO TRANSFORMADORES / PARARRAYOS

2.24.1 3 3 1 1000000 AFILADO HERRAMIENTAS CORTE CARPINTERIA

2.24.1 3 3 1 10000000 CORTE

2.24.1 3 3 1 253347 RANGO 0-8"

2.24.1 3 3 1 1085760 CALIBRACIÓN DE COMPARADORES DE CARATULA

2.24.1 3 3 1 180960 RANGO 0-25 MM

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 3 3 1 999996 ROMI 1-20

2.24.1 3 3 1 1169280 PARA MAQUINA QUEMADORA DE PLANCHAS

2.24.1 3 3 1 1820880 VIDEOSCOPO IPLEx IV7435

2.24.1 3 3 1 1044000,

CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA LANIER 7313

2.24.1 3 3 1 32130000 MANTAENIMIETO BIENES

2.24.1 4 6 1 65000000 CAOMAN APLICABLES AL EUIPO AC-47, B-

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 7862226122.25.2 3 2 1 4800000 AMBULANCIAS

2.25.2 3 2 1 20000000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BUSES

2.25.2 3 2 1 4200000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BUSETAS

2.25.2 3 2 1 15000000 CAMIONES

2.25.2 3 2 1 16200000 CAMIONETAS

2.25.2 3 2 1 3600000 CAMPEROS

2.25.2 3 2 1 3600000 DE BOMBEROS

2.25.2 3 2 1 8400000 CARROTANQUES PARA AGUA

2.25.2 3 2 1 15600000 MOTOCICLETAS

2.25.2 3 2 1 6000000 MOTONIVELADORAS

2.25.2 3 2 1 4800000 TRACTORES

2.25.2 3 2 1 2000000 VIBROCOMPACTADORES

2.25.2 3 2 1 4800000 VOLQUETAS

2.25.2 3 2 1 3000000 MANTTO JEEP SAMURAY

2.25.2 3 2 1 3000000 MANTTO JEEP WILLIS

2.25.2 3 2 1 5000000 MANTTO MERCEDEZ

2.25.2 3 6 1 20497812 MONTACARGAS

2.25.2 3 6 1 18000000 TRACTORES

2.24.1 3 6 1 432000000,

INSPECCIONES EQUIPOS AC-47T

2.24.1 3 6 1 111596796,

INSPECCIONES EQUIPOS HUEY II

2.24.1 3 6 1 24128004 REPARACION BALIZA SATELITAL N/P HO6

2.24.1 3 6 1 60000000 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

MATERIALES DE CONSTRUCCION 4386341071.27.1.4 3 2 35 42812 ADAPTADOR CPVC

1.35.5.9 3 2 20 77000 ALAMBRE

1.35.5.9 3 2 500 67100 AMARRE PARA TEJA

1.57.3.5 3 2 3 179685 ANTICORROSIVO

1.35.1.14 3 2 2 500000 ARENA

1.57.1 3 2 15 621225 BARNIZ INTERIOR Y EXTERIOR

1.35.5.9 3 2 5 50182 BISAGRA DE PIANO

1.35.2 3 2 500 359150 BLOQUE

1.57.2.1 3 2 15 504570 BROCHA

1.27.1.4 3 2 10 11330 BUJE CPVC

1.35.1.2 3 2 3 147510 CEMENTO BLANCO

1.35.1.1 3 2 50 1100000 CEMENTO GRIS

1.35.6 3 2 50 135740 CERRAMIENTO POLIPROPILENO

1.37.17.1 3 2 5 30000 CINTA AISLANTE

1.27.1.4 3 2 10 20900 CODO CPVC

1.57.1 3 2 3 210771 EMULSION ASFALTICA

1.57.1 3 2 20 900000 ESMALTE

1.57.2 3 2 5 273735 FIBRA DE VIDRIO

1.57.1 3 2 10 393250 LACA

1.35.2 3 2 300 263670 LADRILLO

1.33.4.6 3 2 1 66000 LAVADERO

1.56.3.33 3 2 1 33275 LAVAPLATOS

1.35.5.9 3 2 10 295900 LIJA TELA ESMERIL

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.35.5.9 3 2 5 289300 MALLA ELECTRO SOLDADA

1.57.3.4 3 2 1 53900 MASILLA

1.35.5.9 3 2 15 79035 MIPLE GALVANIZADO

1.57.2 3 2 30 990000 PEGACOR

1.57.1 3 2 5 323785 PINTURA BITUMINOSA

1.57.2 3 2 70 5708472 PINTURA TRAFICO

1.35.1 3 2 1 179685 POLVO DE LADRILLO

1.35.1 3 2 1 210000 RECEBO

1.57.3 3 2 5 247500 SELLADOR

1.27.1.4 3 2 40 280720 TEE PVC

1.36.8.14 3 2 100 500000 TOMA DE SOBREPONER PARA TELEFONO

1.35.5.9 3 2 20 300000 TORNILLO

1.35.5 3 2 5 725000 TRIPLEX

1.35.5.9 3 2 5 245971 TUBO GALVANIZADO

1.27.1.4 3 2 30 51513 UNION CPVC

1.27.1.4 3 2 20 174460 UNIVERSAL

1.27.1.4 3 2 10 99275 UNIVERSAL CPVC

1.35.5.9 3 2 20 360000 VARILLA

1.57.1 3 2 100 4800000 VINILO

1.35.1.4 3 2 25 12500 YESO

1.57.1 3 2 6 694320 TINTES

1.57.1 3 2 2 115874 FONDO

1.57.1 3 2 5 302225 ACUALUZ

1.35.5 3 2 5 90750 MADEFLEX

1.35.5 3 2 10 452100 TABLA BURRA

1.35.5 3 2 10 480000 PLANCHON

1.35.5 3 2 10 750000 PLANCHON- TABLABURRA CEDRO

1.35.5.9 3 2 10 597190 TEJAS PLASTICAS

1.35.5.9 3 2 10 346236 TEJA ETERNIT

1.35.5.9 3 2 2 242902 FORMICA

1.35.5.9 3 2 2 500000 PINTURA CORAZA

1.35.5.9 3 2 100 200000 PUNTILLAS

1.35.5.9 3 2 6 251856 CERRADURAS - CHAPAS ESCRITORIO

1.57.2.6 3 2 40 281600 RODILLOS

1.27.1.4 3 2 15 46200 ACOFLEX

1.27.1.4 3 2 20 573540 TUBO PVC

1.27.1.4 3 2 40 211200 CODO PVC

1.33.4.6 3 2 1 431244 TANQUE DE AGUA

1.35.5.9 3 2 5 395835 FLOTADOR

1.35.5.9 3 2 20 511104 REGISTROS

1.35.5.9 3 2 10 228910 LLAVES

1.27.1.4 3 2 20 41800 SEMICODOS PVC

1.35.5.9 3 2 20 40920 UNION GALVANIZADA

1.35.5.9 3 2 10 61600 REGILLAS

1.35.5.9 3 2 2 201960 MEZCLADORES

1.27.1.4 3 2 5 79860 TUBOS CPVC

1.27.1.4 3 2 10 23980 UNIONES CPVC

1.27.1.4 3 2 10 11990 ADAPTADOR CPVC

1.35.5.9 3 2 5 498300 UNIONES ALFA/YEEBU

1.35.5.9 3 2 5 63250 CANASTILLAS

1.35.5 3 2 10 980000 VALVULA CHEQUE

1.35.5 3 2 25 625000 SANITARIA,LAVAMANOS,ORINAL,LAVAPLATOS

1.35.5 3 2 10 150000 CANASTILLAS

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.35.5 3 2 10 75000 SIFONES

1.35.5 3 2 1 398812 TUBERIA SANITARIA

1.27.1.4 3 2 20 175010 TUBOS CONDUIT- PVC

1.35.5.9 3 2 20 120164 CURVAS

1.32.9.4 3 2 80 120000 LIJA

1.32.9.4 3 2 80 120000 LIJA 220

1.32.9.4 3 2 80 120000 LIJA 320

1.32.9.5.61 3 2 10 76000 LIJA No.36

1.32.9.4.4 3 2 10 11500 LIJA No.120

1.70.7 3 2 1 1386847 IMPREVISTOS (10%)

1.14.16.5 3 6 21 462000 ANGULO DE HIERRO 1X1/8 25 mm 6 MT

1.45.2 3 6 14 9395540 ANTICORROSIVO

1.57.2.1 3 6 20 41220 BROCHA DE 1"

1.57.2.5.5 3 6 40 148320 BROCHA DE 2"

1.32.10.8 3 6 10 53000 CINTA AISLANTE

1.66.3.27 3 6 60 693240 CINTA TEFLON

1.70.7 3 6 20 7375920 FIBRA DE VIDRIO

1.32.9.3 3 6 600 874800 LIJA No. 100

1.32.9.3 3 6 600 1260000 LIJA No. 500

1.1.13 3 6 24 360000 TEE

1.32.1 3 6 3800 1140000 TORNILLO AVELLANADO

1.32.1 3 6 300 240000 TORNILLO EN BRONCE

1.27.2.16 3 6 1 208114 MANGUERA RETRACTIL P/N AH7

1.43.7 3 6 1 406000 CABLE BNC TO MICRODOT 6FT P/N BCM-74-K

1.43.7 3 6 3 1218000 CABLE P/N CN16-CF-6/200K

1.43.7 3 6 3 1218000 CABLE P/N CN16-M-6/200K

1.14.21 3 6 60 2700000 ALAMBRE BRONCE 0.032

1.57.4.5 3 6 2 149618 PEGANTE DE BASE SOLVENTE

1.45.5 3 6 5 69055 PEGANTE INSTANTÁNEO

1.45.2 3 6 18 1903230 PINTURA AMARILLO ESMALTE

1.45.2 3 6 10 907650 PINTURA AMARILLO LACA

1.45.2 3 6 7 3307500 PINTURA AMARILLO POLIURETANO

1.57.2.1.17 3 6 5 302365 PINTURA ANTICORROSIVA

1.45.2 3 6 4 1617000 PINTURA AZUL BANDERA POLIURETANO

1.57.1 3 6 10 907650 PINTURA AZUL LACA

1.45.2 3 6 15 825255 PINTURA BASE GRIS

1.45.5 3 6 8 2786704 PINTURA BEIGE SEMIBRILLANTE POLIURETANO

1.45.2 3 6 2 278250 PINTURA BLANCO ESMALTE

1.45.2 3 6 15 1161570 PINTURA BLANCO LACA

1.45.2 3 6 10 2953900 PINTURA BLANCO POLIURETANO

1.57.1 3 6 2 840000 BRILLANTE

1.57.1.1.549 3 6 15 1586025 PINTURA ESMALTE ROJO

1.45.2 3 6 18 29049300(

16375) BRILLANTE

1.45.2 3 6 20 32277000(

16118 BRILLANTE

1.45.2 3 6 2 634410 PINTURA GRIS ARTILLADO POLIURETANO

1.45.2 3 6 7 2103941 PINTURA GRIS CABINA ARTILLADO POLIURETANO

1.45.2 3 6 9 13528125 STD: 36375 MATE POLIURETANO

1.45.2 3 6 14 21043750 FED-STD: 36118 MATE POLIURETANO

1.45.2 3 6 7 1784139 PINTURA GRIS PIZARRA POLIURETANO

1.45.2 3 6 2 601126 PINTURA GRIS PLATA

1.45.2 3 6 10 2548770 PINTURA GRIS PRESIDENCIAL POLIURETANO

1.45.2 3 6 2 148604 PINTURA NEGRO ESMALTE

1.45.2 3 6 1 291200 PINTURA NEGRO MATE

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.45.2 3 6 10 144690 PINTURA NEGRO MATE AEROSOL

1.45.2 3 6 10 236250 PINTURA NEGRO MATE LACA

1.57.1.10 3 6 10 195300 PINTURA NEGRO MATE LACA EN SPRAY

1.45.2 3 6 8 14922128 PINTURA NEGRO MATE MIL 85285 REF 595-37030

1.45.2 3 6 8 2039016 PINTURA NEGRO MATE POLIURETANO

1.45.2 3 6 3 1346625 PINTURA PINTU-GLO LUMINOSA COLOR ROJO

1.57.1.10 3 6 4 89040 PINTURA PRIMER EN SPRAY COLOR VERDE

1.45.2 3 6 2 761250 PINTURA ROJO BANDERA POLIURETANO

1.57.1 3 6 2 26712 PINTURA ROJO FIESTA LACA EN SPRAY

1.45.2 3 6 8 721952 PINTURA ROJO LACA

1.57.3.4 3 6 5 352210 SOLIDOS

1.45.2 3 6 18 13500000 PRIMER AMARILLO MIL-PRF-23377

1.45.2 3 6 12 1800000 PRIMER SAE-AMS-C-83231

1.57.3.1 3 6 1 507000 10578

1.57.3 3 6 200 45843200 REMOVEDOR DE PINTURA ESTÁNDAR TTR-2918

1.57.2.4 3 6 15 5157735 SEALANT TAPE PN/ HCS 2125

1.57.3 3 6 5 405130 SELLANTE 277

1.57.3 3 6 5 572775 SELLANTE GRAFITO ALTA TEMPERATURA

1.57.3 3 6 30 6567600 SELLANTE PRC 1422 B 1/2

1.57.3 3 6 6 1313520 SELLANTE PRC 1422-A2

1.57.3.4 3 6 9 1906398 SELLANTE PRC P/N 1005

1.57.3.4 3 6 10 2269270 SELLANTE PRC P/N 1422B-2

1.20.3 3 6 1000 138000 AMARRE (BRIDAS) LARGO 96MM BLANCAS

1.57.3.4 3 6 30 5610000 SELLANTE PRC P/N 1440 A1/2

1.57.3.4 3 6 30 5610000 SELLANTE PRC P/N 1440 B2

1.20.3 3 6 1300 344500 AMARRE (BRIDAS) LARGO 202MM BLANCAS

1.20.3 3 6 150 14100 AMARRE PLASTICO PEQUEÑAS

1.70.7 3 6 18 24544836 TEFLON POROSO P/N HCS 2108-P

1.45.2 3 6 2 40000 GREEN

1.68.6 3 6 3 192000 ACERO 1045 DIAMETROS VARIOS

1.27.3.25 3 6 4 1594240 AIRE

1.27.3 3 6 10 4982000 HEMBRA DE 1/2"

1.68.1 3 6 12 478068 ALAMBRE DE FRENADO CALIBRE ,25

1.68.1 3 6 9 282906 ALAMBRE DE FRENAR LOCKWIRE CAL 0,22

1.68.1 3 6 9 270000,

MS20995-C20

1.68.1 3 6 10 320000 ALAMBRE DE FRENAR LOCKWIRE CAL .30

1.69.5 3 6 2 3758400 ALUMINIO EN LINGOTE

1.20.3 3 6 1200 176400 AMARRE (BRIDAS) LARGO 140MM BLANCAS

1.20.3 3 6 50 13800 AMARRE PLASTICO GRANDES

1.20.3 3 6 150 21450 AMARRE PLASTICO MEDIANAS

1.45.2 3 6 4 1999328,

REMOVER,MIL-C-15074

1.57.1.10 3 6 30 633720 PRIMER EN SPRAY

1.1.5 3 6 100 186000 SEAL (EMPAQUE) P/N110-070-41

1.37.8 3 6 2 574000 SEALED STUB SPLICES P/N D-436-36-ROJO

1.37.8 3 6 2 574000 SEALED STUB SPLICES P/N D-436-37-AZUL

1.37.8 3 6 2 574000 SEALED STUB SPLICES P/N D-436-38-AMARILLO

1.20.3 3 6 1000 265000 AMARRES PLASTICOS 12"

1.20.3 3 6 1000 138000 AMARRES PLASTICOS 4"

1.20.3 3 6 150 22050 AMARRES PLASTICOS 6"

1.20.3 3 6 1000 147000 AMARRES PLASTICOS 6"

1.32.3 3 6 600 36000 ARANDELA 1/8" HIERRO

1.32.3 3 6 100 6000 ARANDELA 1/8" HIERRO

1.32.3 3 6 700 42000 ARANDELA 3/16" HIERRO

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.32.3 3 6 100 6000 ARANDELA 3/16" HIERRO

1.32.3 3 6 600 42000 ARANDELA 5/16" HIERRO

1.32.3 3 6 100 7000 ARANDELA 5/16" HIERRO

1.32.3 3 6 600 54000 ARANDELA 5/8" HIERRO

1.32.3 3 6 100 9000 ARANDELA 5/8" HIERRO

1.32.3.15 3 6 2400 360000 ARANDELA ALUMINIO P/N AN960JD10L

1.32.3.15 3 6 2400 360000 ARANDELA ALUMINIO P/N NAS 1149D

1.32.3 3 6 700 111300 ARANDELAS DE 1´´ HIERRO

1.32.3 3 6 700 93100 ARANDELAS DE 3/4" HIERRO

1.20.1 3 6 50 96450 CABLE ACERO 1/16 P/N MIL-W-83420

1.20.1 3 6 50 133050 CABLE ACERO 3/16 P/N MIL-W-83420

1.20.1 3 6 50 73300 CABLE ACERO 3/32 P/N MIL-W-83420

1.39.11.10 3 6 1 25000 CABLE DE INICIO AUTOMOTRIZ

1.20.1 3 6 50 1917550 CABLE P/N M22759/2-01-9

1.32.4.5 3 6 1100 574200 CHAVETA 1/16"x 3/4" P/N MS24665-153

1.32.4.5 3 6 600 496200 CHAVETA 1/16" P/N MS24665-300

1.32.4.5 3 6 300 179400 CHAVETA 3/32"x 3/4" P/N MS24665-300

1.37.7 3 6 40 777520 CONECTOR COAXIAL BNC

1.27.3 3 6 30 1872000 AHC23PMA

1.35.8.15 3 6 10 3499650 FIBRA DE CARBONO

1.66.3.8 3 6 1 250000 FIBRA FENOLICA O BAQUELITA REDONDA DE 3/4"

1.66.3.8 3 6 1 250000 FIBRA FENOLICA O BAQUELITA REDONDA DE 4"

1.66.5.8 3 6 10 3499650 FIBRA DE VIDRIO BIDIRECCIONAL

1.66.5.8 3 6 10 150800,

FIBER - CLASS 2 TYPE VIII B, STILE 7781

1.70.7 3 6 2 611402 FIBRA DE VIDRIO REF. AW 1,30

1.66.3.8 3 6 1 250000 FIBRA FENOLICA O BAQUELITA REDONDA DE 1"

1.66.3.8 3 6 1 250000 FIBRA FENOLICA O BAQUELITA REDONDA DE 2"

1.68.7.3 3 6 5 735120 1.20 MT

1.68.7.3 3 6 5 735120 1.20 MT

1.68.4 3 6 4 142216 LAMINA ALFAJOR DE 1/8" x 1/8" x 3 MT HIERRO

1.68.3 3 6 1 266200 LAMINA CORRUGADA 1,20 x 300 x 1/8

1.70.7 3 6 2 702264 LAMINA DE FIBRA ACRILICA DE 5 mm

1.68.7.1 3 6 4 2403520 LAMINA DURAL P/N 2024T3 0,040

1.68.7.1 3 6 1 810000 LAMINA DURAL P/N 2024T3 0,063

1.68.7.1 3 6 1 880000 LAMINA DURALUMINIO 0,040 P/N 7075/T6

1.34.3.3 3 6 13 3214601,

CERTIFICACION ICA

1.68.3 3 6 3 877194 LAMINA TROQUELADA DE 1/4 x 1,20 x 2,40 MT

1.68.3 3 6 3 787050 LAMINA TROQUELADA DE 1/8 x 1,20 x 1,40 MT

1.68.3 3 6 3 1113000 LAMINA TROQUELADA DE 3/16 x 1,20 x 2,40 MT

1.68.3 3 6 4 481644 LAMINAS DE COLL ROLL 2 MT x 1MT DE 3/4

1.68.3 3 6 4 471172 LAMINAS DE COLL ROLL 2MT x 1MT DE 1/2

1.68.3 3 6 4 397500 LAMINAS DE COLL ROLL DE 1,20 x 3,00 MT x 1/4

1.68.3 3 6 4 651900 LAMINAS DE HIERRO DE 2 x 1 MT x 3/8

1.32.9 3 6 100 145800 LIJA No.120

1.32.9 3 6 400 583200 LIJA No.150

1.32.9.4 3 6 100 110000 LIJA No.159

1.32.9 3 6 210 259560 LIJA No.180

1.32.9.4 3 6 100 174000 LIJA No.200

1.32.9.4 3 6 200 360000 LIJA No.220

1.32.9 3 6 500 1000000 LIJA No.400

1.30.1.17 3 6 6 222600 MACHOS DE 1/16" ROSCA FINA

1.30.1.17 3 6 6 222600 MACHOS DE 1/16" ROSCA ORDINARIA

1.30.1.17 3 6 5 284875 MACHOS DE 1/2" ROSCA FINA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.1.17 3 6 5 284875 MACHOS DE 1/2" ROSCA ORDINARIA

1.30.1.17 3 6 5 258375 MACHOS DE 1/8" ROSCA FINA

1.30.1.17 3 6 5 258375 MACHOS DE 1/8" ROSCA ORDINARIA

1.30.1.17 3 6 5 271625 MACHOS DE 3/16" ROSCA FINA

1.30.1.17 3 6 5 271625 MACHOS DE 3/16" ROSCA ORDINARIA

1.30.1.17 3 6 5 265000 MACHOS DE 3/32" ROSCA FINA

1.30.1.17 3 6 5 265000 MACHOS DE 3/32" ROSCA ORDINARIA

1.30.1.17 3 6 5 331250 MACHOS DE 3/4" ROSCA FINA

1.30.1.17 3 6 5 331250 MACHOS DE 3/4" ROSCA ORDINARIA

1.30.1.17 3 6 5 344500 MACHOS DE 5/16" ROSCA FINA

1.30.1.17 3 6 5 344500 MACHOS DE 5/16" ROSCA ORDINARIA

1.30.1.17 3 6 1 60950 MACHOS DE 5/32" ROSCA FINA

1.30.1.17 3 6 5 304750 MACHOS DE 5/32" ROSCA FINA

1.30.1.17 3 6 5 304750 MACHOS DE 5/32" ROSCA ORDINARIA

1.30.1.17 3 6 5 318000 MACHOS DE 5/8" ROSCA FINA

1.30.1.17 3 6 5 318000 MACHOS DE 5/8" ROSCA ORDINARIA

1.30.1.17 3 6 5 331250 MACHOS DE 7/16" ROSCA FINA

1.30.1.17 3 6 5 331250 MACHOS DE 7/16" ROSCA ORDINARIA

1.30.1.17 3 6 5 75000 MACHOS DE 7/32" ROSCA FINA

1.30.1.17 3 6 5 75000 MACHOS DE 7/32" ROSCA ORDINARIA

1.30.1.17 3 6 5 291500 MACHOS DE 7/64" ROSCA FINA

1.30.1.17 3 6 5 291500 MACHOS DE 7/64" ROSCA ORDINARIA

1.30.1.17 3 6 5 218625 MACHOS DE 9/16" ROSCA FINA

1.30.1.17 3 6 5 218625 MACHOS DE 9/16" ROSCA ORDINARIA

1.30.1.17 3 6 5 90000 MACHOS DE 9/64" ROSCA FINA

1.30.1.17 3 6 5 90000 MACHOS DE 9/64" ROSCA ORDINARIA

1.30.1.17 3 6 1 800000 MACHOS NPS DE 1/16" A 1

1.30.1.17 3 6 1 800000 MACHOS NPT DE 1/16" A 1

1.30.1.17 3 6 3 1030320 MACHOS P/N 3/16x24NS

1.30.1.17 3 6 3 1030320 MACHOS P/N 3/16x32NS

1.30.1.17 3 6 3 1030320 MACHOS P/N 5/32x32 HILOS

1.30.1.17 3 6 3 1030320 MACHOS P/N 5/32x36 HILOS

1.30.6.10 3 6 2 700000 MACHOS ROSCA FINA TD2425

1.30.6.10 3 6 1 1013625 MACHOS Y TARRAJAS DE 1/8" A 1

1.27.2.7 3 6 5 60000 PRESION NEUMATICA

1.27.2.7 3 6 30 3816000 MANGUERA DE CAUCHO DE 1/2"

1.27.2.7 3 6 10 1272000 MANGUERA DE CAUCHO DE 1/2"

1.27.2.7 3 6 30 4112130 INTERIOR DE 1/2

1.27.2.12 3 6 15 702000 MANGUERAS P/N AH7 P/N AH7

1.57.4.5 3 6 4 200000 PEGANTE A BASE SOLVENTE

1.57.4 3 6 5 12500 PEGANTE ADHESIVO INSTANTANEO

1.57.3 3 6 2 126812 PEGANTE CAUCHO METAL

1.52.1.48 3 6 20 200000 PEGANTE INSTANTANEO

1.52.1.48 3 6 5 310050 PEGANTE INDUSTRIAL

1.27.3.44 3 6 10 980500 SOLDADURA 4130 DE 1/16" PARA TIG

1.27.3.44 3 6 7 806925 SOLDADURA 7018 DE 1/8

1.27.3.44 3 6 2 1014950 TIG

1.27.3.44 3 6 20 746000 SOLDADURA DE ESTAÑO

1.14.21 3 6 20 746240 CARRETES

1.27.3.44 3 6 4 1400000 SOLDADURA DE PLATA REF 1801 x 1/16"

1.14.21 3 6 10 1339500 SOLDADURA EPOXICA

1.14.21 3 6 12 660672 SOLDADURA ESTAÑO DE 1MMLB

1.27.3.44 3 6 5 11925000 SOLDADURA HASTELLOY HW5797 0.035 x 36

Page 191: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.27.3.44 3 6 2 3445000 SOLDADURA HASTELLOY HW5798 DE 1/16"

1.27.3.44 3 6 2 450500 SOLDADURA XIRON 240 FUNDICION GRIS

1.34.2.5 3 6 35 420000 TABLAS BURRAS DE 0,30 x 0,5 x 3 MT

1.57.3 3 6 5 225000 TEFLON LIQUIDO

1.66.3.8 3 6 1 342000 TEFLON REDONDO DE 1 1/2" x 1 MTS

1.66.3.8 3 6 1 376300 TEFLON REDONDO DE 1" x 2 MTS

1.66.3.8 3 6 1 446525 TEFLON REDONDO DE 2" x 2 MTS

1.66.3.8 3 6 1 446525 TEFLON REDONDO DE 5/8" x 2 MTS

1.32.1 3 6 1500 205500 6-8

1.27.3.24 3 6 250 89500 TUERCA HEXAGONAL DE 1/2" HIERRO

1.27.3.24 3 6 250 145750 TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" HIERRO

1.27.3.24 3 6 600 159000 TUERCA HEXAGONAL DE 3/8" HIERRO

1.27.3.24 3 6 300 90000 TUERCAS P/N MS21045

1.28.3 3 6 3 2964000 VALVULAS DE CIERRE ELECTRICAS

1.28.1.8 3 6 3 3276000 HIDRAULICA

1.68.5 3 6 5 4770000 VARILLA AMOL 308L DE 1/8 PARA TIG

1.68.5 3 6 7 602875 VARILLA DE 1´´x 6 MT CORRUGADA

1.68.5 3 6 7 296800 AUTOGENA

1.68.5 3 6 7 825475 AUTOGENA

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS} 1166786741.45.1.51 3 6 25 965125 ALCOHOL ISOPROPILICO

1.45.5 3 6 42 378000 CIANURO DE SODIO

1.45.5 3 6 2 820000 CLORURO DE NIQUEL

1.56.3.37 3 6 38 816658 DESALOJADOR DE HUMEDAD

1.56.3 3 6 10 16000000 DESCARBONANTE

1.45.5 3 6 6 6277320 METIL-ISOBUTIL-CETONA

1.29.2.32 3 6 23 1051100 NITROGENO

1.45.5 3 6 230 644000 SODA CAUSTICA

1.56.3.31 3 6 5 500000(

FLUID) P/N CFF-001

1.65.5 3 6 1 99966 AFLOJADOR KNOKER LOUSE P/N VV-P-218

1.45.1.51 3 6 1 1930250 ALCOHOL ISOPROPÍLICO (2-PROPANOL)

1.57.3.5 3 6 7 1607991 ALODINE PASIVADOR CORROSION

1.45.5 3 6 5 1050000 ANODOS DE ACERO DE 100 CMS x 10 CMS

1.45.5 3 6 40 9400000 ANODOS DE CADMIO

1.45.5 3 6 80 13600000 ANODOS DE NIQUEL

1.57.1.10 3 6 45 3434400 ANTICORROSIVO GRIS EN SPRAY

1.56.2 3 6 50 574750 ATRAPA ESCORIA PARA ALUMINIO FUNDICION

1.70.7 3 6 22 10639200 BAGGIN FILM P/N HCS 2101

1.45.5 3 6 5 11000000 CN 5 GALONES

1.56.2.7 3 6 10 400000 P/N MIL-B-23958A,TYPE I

1.45.1 3 6 50 223850 CEPARAMOL

1.57.4.1 3 6 2 421200 EPICURE (CATALIZADOR) P/N 3234

1.45.2 3 6 12 6457500 ACTIVADOR

1.45.2 3 6 12 4488756 ACTIVADOR

1.45.2 3 6 74 4825910 FONDO VERDE OLIVA

1.14.16.1 3 6 10 889880 FUNDENTE DE PLATA 1801 PARA AUTOGENA

1.14.16.1 3 6 1 88988( ) )

AUTOGENA

1.45.5 3 6 1 15230745 HIDROFILICO EMULSIFIER REFERENCIA ZR-10B

1.45.5 3 6 5 556500 REPLENISHER

1.45.5 3 6 5 606585 INDUSTRIEX MANUAL FIXER WITH HARDENER

1.45.1.370 3 6 10 1700000 METIL ETHIL CETONA

MOBILIARIO Y ENSERES 205000001.48.1.1 3 3 1 160000 ARCHIVADOR

Page 192: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.48.1.1 3 3 3 8500000 ARCHIVADOR RODANTE

1.48.2 3 3 1 3500000 ARCHIVADOR RODANTE MANUAL

1.15.1 3 3 2 2900000 ASPIARADORA

1.48.4 3 3 5 1750000 CAMA EN MADERA SENCILLA

1.48.1.9 3 3 1 200000 ESCRITORIO SENCILLO

1.49.3.5 3 3 2 140000 PERSIANA (GRUCO, DEPLA)

1.48.4 3 3 5 1500000 COLCHONES SENCILLOS SEMIORTOPEDICO

1.21.1 3 3 2 1100000 NEVERAS MINIBAR de 5 PIES

1.50.1.30 3 3 1 300000 HORNOS MICROONDAS

1.48.4 3 3 5 450000 CUBRELECHOS

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1434421441.22.1.31.6 3 2 1 295000 ESCALERA

1.37.4 3 2 1 89000 9V

1.39.12.2 3 2 1 111000 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE

1.50.1.3.156 3 2 1 800000 REFRIGERADOR

1.17.7.24.23 3 2 6 2250000 SILLAS PARA MONTAR A CABALLO

1.29.1 3 6 1 650000 ESCALERA

1.50.1 3 6 1 139247144 OTRAS COMPRAS DE EQUIPO

OTROS ELEMENTOS PARA CAPACITACION BIENESTAR SOCIA 10800002.35.21 3 2 360 540000 MENCIONES HONORIFICAS

2.35.21 3 2 360 540000 RECORDATORIOS

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 354000002.11.7 3 2 1 9000000

, ,RESIDUOS QUIMICOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

2.11.3 3 2 1 4000000 DOSIMETROS , MENSUAL

2.32.25 3 2 1 15000000 SERVICIO FOOCOPIADO

2.35.16 3 2 1 5000000 FUMIGACION Y DESECHOS TOXICO

2.35.19 3 2 1 900000 SERVICIO REVELADO FOTGRAFIAS

2.35.19 3 2 1 1500000 SERVICIOS REVELADO FOTOS SOLDADOS

OTROS MATERIALES Y SUMINIETROS 2663294531.14.21.2 3 6 13 156754 BOQUILLA

1.37.4 3 6 12 20220 CAIMAN ELECTRICO DE 1 1/2” NEGRO

1.37.4 3 6 12 20220 CAIMAN ELECTRICO DE 1 1/2” ROJOS

1.14.18.3 3 6 2 1399424 REGULADOR DE OXIGENO

1.32.5 3 6 500 900000 REMACHE

1.20.3 3 6 1 36192 SELLO DE SEGURIDAD

1.57.3 3 6 2 115752 TRABA ROSCAS

1.65.1.13 3 6 23 345000 VASELINA INDUSTRIAL

1.59.3.7.30 3 6 50 2650000 VELCRO NEGRO DE 2"

1.56.3.52 3 6 5 17500 SILICONA SELLANTE ALTA PRESION

1.70.7 3 6 21 9500400 DRY GRAFITE CLOTH P/N STYLE 3K 135-8HTY1CL2

1.45.5 3 6 40 18364520 CONTRASTE 215 A 235 READY PACK II TYPO II

1.45.5 3 6 40 36239280 CONTRASTE 215 A 235 READY PACK II TPO II

1.56.2.10 3 6 3 1033500 ESTOPA

1.57.3.7 3 6 26 19388460 THINNER EXTRAFINO

1.56.2.13.2 3 6 9 758430 TRAPOS

1.57.4 3 6 5 40000 TEMPERATURA

1.57.4.1 3 6 5 332490 ADHESIVO EPOXICO P/N DECON 2 TON.

1.52.1 3 6 2 152000 ADHESIVO INSTANTANEO

1.32.1 3 6 10 360000 ANTI-SEIZE P/N SL35911

1.70.7 3 6 5 1050000 BALDES EN ALUMINIO 5 GALONES

1.32.6 3 6 1 300000 BARRA DE POLIETILENO UHMW EMPAC 3¨ x 2 FT

1.32.6 3 6 1 350000 BARRA DE POLIETILENO UHMW EMPAC 4¨ x 2 FT

1.37.9 3 6 10 100000 BATERIA 9 VOLTIOS

Page 193: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.4 3 6 12 35052 BATERIA DE 1,5V TAMAÑO AA

1.37.4 3 6 15 95910 BATERIA DE 9V CUADRADA

1.37.4 3 6 3 1080000 BATERIA NIQUEL CADMIO PARTE NO BP7217

1.37.21.9.106 3 6 25 1790300 T COAXIAL BNC

1.37.4 3 6 1 29120 BATERIA NIQUEL CADMIO PARTE NO PM9086/011

1.37.4 3 6 12 161796 BATERIAS RECARGABLES AA

1.37.4 3 6 20 269660 BATERIAS RECARGABLES AA

1.40.2 3 6 28 218372 BOMBILLOS DE 110 V AC TIPO LENTEJA

1.40.2 3 6 28 87360 BOMBILLOS DE 28 V DC TIPO LENTEJA

1.40.2.1 3 6 20 42400 BOMBILLOS DE 60 WATTS.

1.40.2 3 6 20 70000 BOMBILLOS DE DOBLE FILAMENTO REF 1034 12 V

1.40.2 3 6 20 76000 BOMBILLOS DE FILAMENTO REF 1141 12 V

1.40.2 3 6 20 46640 BOMBILLOS H4 HALOGENO 12 V DC 55 W

1.30.4.2 3 6 45 221535 BROCA COBALTO 1/16 "

1.30.4.2 3 6 20 114480 BROCA COBALTO 1/4"

1.30.4.2 3 6 50 486550 BROCA COBALTO No. 10

1.30.4.2 3 6 50 486550 BROCA COBALTO No. 21

1.30.4.2 3 6 50 452200 BROCA COBALTO No. 27

1.30.4.2 3 6 50 452200 BROCA COBALTO No. 30

1.30.4.2 3 6 50 383500 BROCA COBALTO No. 40

1.30.4.2 3 6 1 105205 BROCA DE 3/4" CONO MORSE No. 2 HSS

1.30.4.2 3 6 20 88160 BROCA DE COBALTO P/N CO 1/16"

1.30.4.2 3 6 30 149640 BROCA DE COBALTO P/N CO 1/8"

1.30.4.2 3 6 30 180960 BROCA DE COBALTO P/N CO 3/16"

1.30.4.2 3 6 30 125280 BROCA DE COBALTO P/N CO 3/32"

1.30.4.2 3 6 30 170520 BROCA DE COBALTO P/N CO 5/32"

1.30.4.2.25 3 6 82 239030 BROCA HSS 1/16"

1.30.4.2 3 6 10 704900 BROCA HSS 11/16"

1.30.4.2.29 3 6 82 130380 BROCA HSS 1/8"

1.30.4.2.33 3 6 62 1478700 BROCA HSS 3/16"

1.30.4.2.27 3 6 52 6201000 BROCA HSS 3/32"

1.30.4.2.31 3 6 82 217300 BROCA HSS 5/32"

1.30.4.2 3 6 4 234792 BROCA HSS 5/8"

1.30.4.2 3 6 4 195040 BROCA HSS 9/16"

1.30.4.2 3 6 12 68376 BROCAS COBALTO 1/16 "

1.30.4.2 3 6 40 148480 BROCA NUMERICA P/N No. 30

1.30.4.2 3 6 30 2710800 BROCA NUMERICA P/N No. 40

1.30.4.2 3 6 40 148480 BROCA NUMERICA P/N No. 27

1.30.4.2 3 6 100 100000 BROCA NUMERICA P/N No. 5

1.30.4.2 3 6 40 176320 BROCA NUMERICA P/N No. 10

1.30.4.2 3 6 40 148480 BROCA NUMERICA P/N No. 20

1.68.6 3 6 1 126140 BRONCE FOSFORADO DIAMETRO 1" x 1 MTS

1.68.6 3 6 2 11660 BRONCE LATON HEXAGONAL DE 1/4" x 2 MTS

1.30.4.2 3 6 2 360000 BROQUERO 1/16 A 1/2 ACERO RAPIDO

1.30.6.2 3 6 5 450000 BROQUERO DE 1 MM A 13 MM HSS

1.30.6.2 3 6 5 450000 BROQUERO DE 1/ 16" A 1/2" HSS

1.30.6.2 3 6 1 210000 PULGADA x 100 BROCAS

1.59.2 3 6 40 613800 CAÑAMO ENCERADO

1.27.3 3 6 50 5445000 GRUESO

1.32.3 3 6 2000 300000 CAZUELAS P/N NAS 1169-10

1.58.7 3 6 10 2472770 CHITOS DE EMBALAJE

1.1.5 3 6 100 390000 CIERRE CAPOT P/N CA 26000-1

1.37.17.4 3 6 10 433150 CINTA DE ALTA TEMPERATURA

Page 194: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.17 3 6 30 1478910 CINTA DE ENCAUCHETAR No. 23

1.32.10.8 3 6 100 511500 CINTA DE ENMASCARAR 1"

1.32.10.8 3 6 30 159000 CINTA DE ENMASCARAR 2"

1.32.10.8 3 6 150 1788750 CINTA DE ENMASCARAR 3"

1.32.10.8 3 6 20 92800 CINTA DE ENMASCARAR DE 1 PULG x 40 mts

1.32.10.8 3 6 20 236640 CINTA DE ENMASCARAR DE 2 PULG x 40 mts

1.37.17.4.2 3 6 10 313660 CINTA DE TELA DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADA

1.30.4 3 6 1 249763 CINTA SINFÍN DE 3/8 x 14" RW PARA SIERRA

1.32.10 3 6 20 55120 CINTA TERMOENCOGIBLE 1/16

1.32.10 3 6 20 56180 CINTA TERMOENCOGIBLE 1/8

1.37.17.4 3 6 20 51160 CINTA TERMOENCOGIBLE 2cm DE DIAMETRO

1.37.17.4 3 6 20 132720 CINTA TERMOENCOGIBLE 5cm DE DIAMETRO

1.32.10 3 6 8 17976 CINTA TERMOENCOGIBLE ESPAGUETTI 1/4"

1.68.6 3 6 3 300000 COBRE ROJO ELECTROLITICO DIAMETRO DE 1/4"

1.32.4.5 3 6 5 35380 COTTER PIN 1/16 P/N MS24665-155

1.32.4.5 3 6 5 20140 COTTER PIN 1/8 P/N MS24665-300

1.32.4.5 3 6 5 18550 COTTER PIN 3/32 P/N MS24665-374

1.14.21 3 6 20 153460 CREMA DE SOLDAR ESTAÑO

1.14.21 3 6 6 46038 CREMA DE SOLDAR ESTAÑO

1.59.1 3 6 30 2010000 CROCUS CLOTH

1.52.1 3 6 24 67416 CUCHILLAS PARA BISTURI DE 20 CMS

1.30.4 3 6 2 400000 DIAMANTE INDUSTRIAL PARA PIEDRA DE ESMERIL

1.37.9 3 6 5 35000 DISYUNTORES 4RA-940-010-67 12 V 30 A

1.37.9 3 6 2 14000 DISYUNTORES TRES PATAS 12 V 30 A PARA PITO

1.68.6 3 6 1 123225 DURALUMINIO 7075 T6 2" x 2" x 1 MTS

1.68.6 3 6 1 157543 MTS

1.68.6 3 6 1 141775 DURALUMINIO 7075 T6 DE 1" DIAMETRO x 2 MTS

1.68.6 3 6 1 111300 DURALUMINIO 7075 T6 DE 3" x 2" x 1 MTS

1.68.6 3 6 1 111300 DURALUMINIO 7075 T6 DE 3/4 DE DIAMETRO

1.68.6 3 6 1 111300 DURALUMINIO 7075 T6 DE 7CM x 10 CM x 50 CM

1.27.3 3 6 24 600000 ELBOW NYLON P/N S1135-1 x 100 EA

1.36.6.22.11 3 6 100 66900 EMPALME PARA CABLE 22-18 ROJOS

1.30.4 3 6 6 227370 ESCARIADOR 2 CORTES DE 3"

1.30.4 3 6 6 662238 5/16"

1.31.1 3 6 1 225250 ESCUADRAS VICELADAS

1.57.2.10 3 6 10 421350 ESPATULAS 2,5"

1.66.4.5 3 6 5 240455 ESPEJOS DE INSPECCION

1.66.4.5 3 6 4 605616 ESPEJOS ILUMINADOS P/N YA 5160A

1.66.3.32 3 6 2 120000 ESPUMA POLIURETANO COMPONENTE A

1.66.3.32 3 6 2 120000 ESPUMA POLIURETANO COMPONENTE B

1.58.7 3 6 30 1102260 ESPUMA ROSADA DE 10CM DE ESPESOR

1.14.21 3 6 20 900260 CARRETES

1.56.2.10 3 6 10 2176000 ESTOPA

1.30.6.5 3 6 3 807360 EXTENSION ELECTRICA TRIFASICA 50 MTS

1.70.7 3 6 1 269120 EXTENSION ELECTRICA 50 MT

1.32.9 3 6 100 1101100 FELPAS PARA BRILLO 12"

1.56.2.13.2 3 6 5 1092875 FRANELAS EN RETAZOS

1.37.4 3 6 15 25500 FUSIBLE DE 0,5 AMP

1.37.4 3 6 24 40800 FUSIBLE DE 0,5 AMP

1.37.4 3 6 15 25500 FUSIBLE DE 1 AMP

1.37.4 3 6 30 60000 FUSIBLES DE 5, 10, 15 Y 20 AMP

1.37.4 3 6 15 30000 FUSIBLES DE 20 AMP

1.37.4 3 6 15 25500 FUSIBLES DE 10 AMP

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.4 3 6 15 30000 FUSIBLES DE 15 AMP

1.32.4 3 6 20 1764180 GRATA CIRCULAR 12" x 1"

1.32.9.1 3 6 4 214968 GRATA CIRCULAR 7¨x5/8x1/4 GRANO FINO

1.1.5 3 6 500 750000 GROMMET P/N GH3 1/2

1.57.4.1 3 6 4 1110000 HARDENER PARTE 2 RESINA EPOxICA

1.40.5.6 3 6 50 850000 LAMP P/N 037-0013-01

1.40.5.6 3 6 50 850000 LAMP P/N 037-0028-06

1.40.5.6 3 6 50 850000 LAMP P/N 037-0012-01

1.1.13 3 6 24 108000 NUT NYLON P/N S1130-1

1.27.3.44 3 6 20 127200 PASTA PARA SOLDAR

1.45.5 3 6 5 495840 PASTA PULIDORA BLANCO RUBBING

1.45.5 3 6 5 168000 PASTA PULIDORA ROJA

1.45.5 3 6 100 1815000 PASTA W-100

1.66.3 3 6 4 224720 PELICULA STRECH 30CMx457M

1.66.3 3 6 4 224720 PELICULA STRECH 50CMx457M

1.52.1.38 3 6 20 3800000 PENCIL METAL MARKING

1.32.9.1 3 6 10 537420 PIEDRA ESMERIL DE 7"x 5/8"x 1/4"

1.32.9.1 3 6 3 141570 1.1/4

1.32.9 3 6 3 1311960 DIAMETRO x 1" DIAMETRO EJE

1.32.9 3 6 3 1311960 DIAMETRO x 1" DIAMETRO EJE

1.32.9 3 6 3 1311960 TUNGSTENO DE 6" DE DIAMETRO x 1" DIAMETRO

1.32.9 3 6 3 1311960 TUNGSTENO DE 8" DE DIAMETRO x 1" DIAMETRO

1.32.4.5 3 6 300 2124000 PIN COTTER 1/16 P/N. MS 24665-155

1.1.5 3 6 250 125000 PIN P/N 99836

1.1.5 3 6 100 350000 PIN RIVET HILOC P/N HR18PB5-11

1.1.5 3 6 20 40000 PIN TAPER P/N AN386-3-19

1.29.2 3 6 2 3619200 IMPRESOS

1.57.3.2 3 6 1 75684 PLASTILUBE MOLIKOTE No. 3

1.68.3.5 3 6 4 895700 PLATINA DE 2´´x 1/8 x 6 MT HIERRO

1.68.3.5 3 6 3 270300 PLATINA DE HIERRO DE 1/2" x 1/8" x 6 MT

1.50.4.24 3 6 200 588400 VASOS PARAFINADOS

1.14.21 3 6 3 1260000 RESISTENCIA 220 V - 3600 W

1.56.2.13 3 6 1 172000 RETAZOS PARA LIMPIAR

1.12.2 3 6 60 2060640 SOPORTE DISCO ROLOC 2 Y 3"

1.52.1 3 6 3 432000 REVELADOR PARA LANIER 7313

1.68.8.23 3 6 30 450000( , , ,

CM )

1.65.3 3 6 2 1400000 TAXIL

1.32.9 3 6 200 1306800 TELA ESMERIL No. 80,120,,320

1.27.3.44 3 6 75 1050000 TUNGSTENO PUNTO ROJO 1/16" , 1/8" Y 3/32"

1.1.13 3 6 24 1200000 UNION NYLON P/N S1134-1

1.57.3.1 3 6 10 200000 SILICONA ALTA TEMPERATURA GRIS

1.56.3.52 3 6 5 95400 SILICONA BLANCA

1.56.3.52 3 6 15 322500 SILICONA DE ALTA TEMPERATURA

1.70.7 3 6 1 5000000 IMPREVISTOS (10%)

1.22.1.1 3 3 2000 100000 AMARRE O SELLO PLASTICO PARA EXTINTOR

1.55.1.4.22 3 3 5 250000 BALON BALONCESTO

1.55.1.1.10 3 3 5 250000 BALON DE FUTBOL

1.55.1.2.3 3 3 5 200000 BALON DE MICROFUTBOL

1.55.1.5.10 3 3 5 250000 BALON VOLEIBOL

1.59.9.10.16 3 3 15 750000 BANDERIN

1.37.4 3 3 4 64000 BATERIA DE 9 V RECARGABLE

1.53.7.9 3 3 1000 1200000 CALCOMANIA PARA EXTINTORES

1.32.10.5 3 3 5 110000 CINTA DE BALIZAJE

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.22.1.9.7 3 3 30 2190000 CONCENTRADO DE ESPUMA AFFF

1.45.3.11.2 3 3 100 1230000 CONTENIDO DE NITROGENO

1.55.1.15.10 3 3 2 60000 MALLA VOLEIBOL

1.22.1.5.17 3 3 30 7290 MANGUERA PARA CO2

1.22.1.5.17 3 3 30 7290 NYLON PARA GUADAÑADORA

1.22.1.1 3 3 1000 290000 PASADOR O PIN DE SEGURIDAD EXTINTORES

1.22.1.10.8 3 3 3400 3610800 POLVO QUIMICO SECO ABC

1.22.1.2 3 3 5 300000 REMOVEDOR

1.57.3.7 3 3 25 490000 THINER

1.28.1.8 3 3 30 253500 VALVULA PARA EXTINTOR CO2

1.35.5.9 3 3 10 4180 TOPES RODILLO

1.35.5.9 3 3 10 554400 CANDADOS VARIOS

1.35.5.9 3 3 10 55902 AGARRADERA

1.35.5.9 3 3 20 70180 SEGUETA - HOJAS

1.35.5.9 3 3 2 23320 DISCOS PULIDORA

1.56.3.30 3 3 60 900000 VARSOL

1.57.3.7 3 3 55 935000 THINER

1.35.5.9 3 3 20 112200 CINTA ENMASCARAR

1.57.1 3 3 5 10352 ISOPOS

1.57.4.5 3 3 6 282000 BOXER

1.57.4.4 3 3 10 250000 COLBON MADERA

1.27.1.4 3 3 1 71203 SOLDADURA PVC

1.35.5.9 3 3 1 25080 LIMPIADOR PVC

1.35.5.9 3 3 20 19184 CINTAS

1.27.1.4 3 3 1 55550 SOLDADURA CPVC

1.35.5.9 3 3 20 247500 SILICONA

1.27.1.4 3 3 300 1800000 TUBOS FLUORESCENTES

1.10.3 3 3 50 3223000 BALASTOS BOMBILLOS

1.10.3 3 3 2 546480 BALASTOS DE SODIO

1.10.3 3 3 3 121242 CONDENSADORES

1.37.4 3 3 30 808500 FUSIBLES

1.40.2 3 3 4 3410000 REFLECTORES

1.10.3 3 3 15 395340 CAPACITORES

1.10.3 3 3 10 491942 TERMOSTATO

1.40.2 3 3 30 2250000 BOMBILLO METALAR

1.40.2 3 3 10 262900 BOMBILLO MERCURIO

1.40.2 3 3 100 1250000 BOMBILLO AHORRADOR

1.10.3 3 3 4 316360 PULSADORES VARIOS

1.37.1 3 3 5 369050 RESISTENCIAS ESTUFAS

1.37.1 3 3 5 49280 RESISTENCIAS GRECAS

1.39.10 3 3 5 75790 PILAS

1.10.3 3 3 1 154756 REACTAN CIAS

1.10.3 3 3 2 267670 TEMPORIZADORES

1.35.5.9 3 3 10 105600 CUCHILLAS

1.35.5.9 3 3 300 211200 NYLON

1.35.5.9 3 3 60 176220 CORAZA PVC TIPO PESADO

1.40.1 3 3 2 228404 LAMPARA DECORATIVA - VARIAS

1.35.5.9 3 3 30 499389 TACOS

1.35.5.9 3 3 3 218542 TACO TRIPOLAR

1.39.11 3 3 500 996600 ALAMBRES

1.39.12 3 3 50 632500 TOMAS

1.37.6 3 3 30 277200 INTERRUPTORES

1.37.8 3 3 100 85800 TERMINALES

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.35.5.9 3 3 15 547470 DUCHAS ELECTRICAS

1.35.5.9 3 3 20 46200 CAJAS EXAG-5800-5200-PVC

1.35.5.9 3 3 50 97900 ROSETAS

1.35.5.9 3 3 5 210375 CAJAS CIRCUITOS

1.57.4.4 3 3 30 580800 CINTAS

1.57.4.4 3 3 3 170280 CINTA FIBRA DE VIDRIO

1.37.19 3 3 20 318120 SOLDADURA 6013

1.35.5.9 3 3 5 17600 PULSADORES TIMBRE

1.35.5.9 3 3 5 131588 TIMBRES

1.35.5.9 3 3 2 107650 GEL POLOS A TIERRA

1.35.5.9 3 3 1 264660 TRATAMIENTOS POLO A TIERRA SANIGEL

1.35.5.9 3 3 1 326350 MOLDE GRAFITO SOTINCOL

1.37.19 3 3 1 28556 SOLDADURA CADWELL

1.35.5.9 3 3 5 152900 CAPACITORES

1.35.5.9 3 3 5 11935 CAPACETES

1.35.5.9 3 3 3 176270 VARILLAS POLOS A TIERRA COOPER WELL

1.35.5.9 3 3 10 102850 CLAVIJAS VARIAS

1.35.5.9 3 3 2 19140 PERCHAS

1.35.5.9 3 3 2 122980 CAJA FOTOCONTROL

1.35.5.9 3 3 25 706750 FOTOCELDAS

1.35.5.9 3 3 50 137500 CABLE SILICONADO

1.35.5.9 3 3 2 178838 CINTA BANDY AMERICANA

1.35.5.9 3 3 40 28644 HEBILLA PARA CINTA BANDY

1.40.1 3 3 2 510000 LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO

1.52.1.56 3 3 10 49500 CARTON PAJA

1.52.1.28 3 3 10 16500 CINTA SEPELIN

1.35.5.9 3 3 5 82500 CORCHO

1.35.5.9 3 3 80 132000 CHAZOS

1.30.4.2 3 3 5 17500 BROCAS DE TUNGSTENO DE 1/4

1.30.4.2 3 3 5 18000 BROCAS DE TUNGSTENO DE 1/2

1.30.4.2 3 3 5 20000 BROCAS DE TUNGSTENO DE 5/8

1.30.4.2 3 3 5 22500 BROCAS DE TUNGSTENO DE 3/4

1.30.4.2 3 3 2 140000 BROCAS PARA METAL DE 28 UND

1.30.1 3 3 8 30400 CUCHILLA PARA CALADORA X 5 PIEZAS

1.30.1 3 3 5 19000 CUCHILLA GARLOPA # 7

1.30.1 3 3 5 19000 CUCHILLA CEPILLO # 4

1.30.1 3 3 5 19000 CUCHILLA CEPILLO DE VUELTA PLANO

1.30.1 3 3 2 5000 PALA PARA BERBIQUI # 8

1.30.1 3 3 2 5000 PALA PARA BERBIQUI # 12

1.30.1 3 3 2 9400 ESPATULAS DE 3 " PULG. METALICA

1.30.1 3 3 2 12000 ESPATULAS DE 5 " PULG. METALICA

1.30.1 3 3 2 32000 LLANA METALICA DE 10 " PULG

1.56.2.10 3 3 50 300000 ESTOPA

1.56.2.1 3 3 50 215000 BAYETILLA

1.37.4 3 3 13 195000 FUSIBLES 15, 20, 25, 30 AMPERIOS

1.65.1.12 3 3 60 900000 REFRIGERANTE NACIONAL

1.56.3.53 3 3 80 2400000 CHAMPOO PARA VEHICULOS

1.37.17.1 3 3 60 240000 CINTA AISLANTE

1.8.2.1 3 3 8 320000 PARCHE SELLOMATIC

1.70.5 3 3 35 350000 LIQUIDO PARA FRENOS

1.70.5 3 3 80 240000 LIQUIDO PARA BATERIAS

1.57.1.7 3 3 10 800000 PINTURA ACRILICA

1.57.3.6 3 3 10 550000 REMOVEDOR

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.57.1.7 3 3 10 600000 FONDO CRILICO

1.57.3.4 3 3 4 240000 MASILLA EXTRA ACRILICA

1.57.3.4 3 3 3 150000 MASILLA ACRILICA

1.52.1.25 3 3 1 50000 CINTA COLBON 2040

1.57.1.7 3 3 2 180000 ESMALTE TIPO 1

1.57.3.7 3 3 25 500000 TINNER ACRILICO

1.57.1.7 3 3 8 1200000 VARNIS POLIURETANO

1.57.2 3 3 20 240000 BROCHA MONA

1.70.7 3 3 1 7538 ZAPATERIA - imprevistos

1.59.7 3 3 2 44000 TAPAS PARA ZAPATO

1.57.4.5 3 3 3 600000 PEGANTE AMARILLO

1.59.7.2 3 3 30 90000 TACON PARA BOTA MILITAR No.6-7

1.57.3 3 3 2 130000 EMULSION NEGRA ITALIANA

1.32.4.1 3 3 10 30000 PUNTILLA 3/4" CON CABEZA

1.32.4.1 3 3 8 24000 PUNTILLA DE 1" CON CABEZA

1.32.4.3 3 3 8 48000 TACHUELA No. 2

1.57.1 3 3 2 32000 PINTACUERO NEGRO

1.56.3.7 3 3 2 37200 BETUN NEGRO

1.59.2.3 3 3 1 30200 HILO WONDER NEGRO No.60

1.59.7 3 3 1 11400 ODENA VULCAN 1,5

1.59.7 3 3 5 105000 GRUPON DE PRIMERA

1.59.7 3 3 1 76600 GOMA BOXER No.6

1.59.7 3 3 3 192000 GOMA BOXER No.4

1.30.1.10 3 3 2 5600 BROCHA DE 1"

1.56.3.1 3 3 2 12800 CUCHILLO PARA ZAPATERIA

1.56.3.1 3 3 1 24700 ACEITE

1.59.7 3 3 1 53400 MAXON BLANCO

1.59.2.2 3 3 1 25000 HILO KOBAN No. 75 AZUL OSCURO

1.59.2.2 3 3 1 25000 HILO KOBAN No. 75 VERDE MILITAR

1.59.2.2 3 3 1 25000 HILO KOBAN No. 75 AZUL NEGRO

1.59.2.2 3 3 1 25000 HILO KOBAN No. 75 AMARILLO

1.59.2.2 3 3 1 25000 HILO KOBAN No. 75 AZUL REY

1.59.2.2 3 3 1 25000 HILO KOBAN No. 75 ROJO

1.59.2.2 3 3 1 18000 HILO WONDER No. 60 NEGRO

1.59.2.2 3 3 1 18000 HILO WONDER No. 60 VERDE

1.59.2.2 3 3 1 18000 HILO WONDER No. 60 AZUL OSCURO

1.31.1.31 3 3 2 5000 CINTA METRICA DE 1,50 MTS

1.15.3 3 3 2 6000 ABREOJALES EN MADERA

1.15.3.13.1 3 3 2 4000 AGUJA MAQUINA PFAFF No. 14 X 10 UND.

1.15.3.13.1 3 3 2 4000 AGUJA MAQUINA PFAFF No. 16 X 10 UND.

1.15.3.13.1 3 3 2 4000 AGUJA MAQUINA PFAFF No. 18 X 10 UND.

1.15.3.13.1 3 3 2 4000 AGUJA MAQUINA PFAFF No. 20 X 10 UND.

1.15.3.9.1 3 3 3 3600 AGUJA MAQUINA FILETEADORA REF. 2054

1.60.15 3 3 8 6000 VELCRO VERDE DE 2"

1.36.8 3 3 4 1800000 CABLE UTP CAT5E

1.36.8.14 3 3 5 250000 RJ9 AMP

1.36.8.14 3 3 5 250000 RJ11 AMP

1.36.8.14 3 3 4 200000 RJ45 AMP

1.39.11.1 3 3 300 450000 CABLE TELEFONICO DE 1PAR

1.39.11.1 3 3 300 450000 CABLE TELEFONICO DE 2 PARES

1.32.10 3 3 10 90000 CINTA AUTOFUNDENTE

1.37.17.1 3 3 5 30000 CINTA AISLANTE

1.39.11.1 3 3 48 240000 CABLE RESORTADO PARA TELEFONOS

Page 199: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.36.8.14 3 3 100 500000 TOMA DE SOBREPONER TIPO AMERICANO

1.39.11.1 3 3 100 450000 CABLE PARA TELEFONO DE 4 HILOS

1.70.7 3 3 2 60000 POMADA PARA SOLDAR

1.27.3.44 3 3 9 405000 SOLDADURA DE ESTAÑO

1.36.6.2 3 3 1 320000 GENERADOR DE TONOS

1.37.4 3 3 10 1700000 BATERIA PARA RADIOS P/N NTN.7144

1.37.4 3 3 6 509910 PLOMO SELLADA DE 12V 6.5AH

1.22.1.10.2 3 3 3000 3186000 POLVO QUIMICO BC

1.22.1.15.12 3 3 500 8700000 AGENTE LIMPIO 123

1.32.10 3 3 40 15200 CINTA TEFLON

1.57.2.10.1 3 3 30 1440000 PINTURA ESMALTE DIFERENTES COLORES

1.28.1.8 3 3 30 171000 VALVULAS 7/8

1.53.7.9.81 3 3 1000 590000 FICHAS DE INSPECCION PARA EXTINTORES

1.28.1.8 3 3 10 1450000 VALVUAL PARA EXTINTOR DE CO2

1.27.1.4.9 3 3 150 142500 TUBO CIFON EN PVC CON ROSCA

1.39.11 3 3 100 627701 CABLES

1.36.8 3 3 3 1350000 CABLE UTP CAT5E

1.39.11.1 3 3 300 450000 CABLE TELEFONICO DE 1PAR

1.39.11.1 3 3 48 240000 CABLE RESORTADO PARA TELEFONOS

1.39.11.1 3 3 100 450000 CABLE PARA TELEFONO DE 4 HILOS

1.70.7 3 3 2 60000 POMADA PARA SOLDAR

1.27.3.44 3 3 8 360000 SOLDADURA DE ESTAÑO

1.36.6.2 3 3 1 320000 GENERADOR DE TONOS

1.35.5.9 3 3 10 2480 BISAGRAS

OTROS SEGUROS 11000002.28.5 3 9 1 1100000 RESPONSABILIDAD CIVIL

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 999300061.52.1.75 3 3 3 330000 CARTUCHO HP 51645A NEGRO

1.52.1.75 3 3 5 927770 TONER PARA FOTOCOPIADORA 7313

1.52.1.75 3 3 3 330000 TONER COLOR CYAN REF. C4911A

1.52.1.75 3 3 3 330000 TONER COLOR MAGENTA REF. C4912A

1.52.1.75 3 3 3 330000 TONER COLOR NEGRO REF. C4844A

1.52.1.75 3 3 3 330000 TONER COLOR NEGRO REF. C6578D

1.52.1.75 3 3 3 330000 TONER COLOR YELLOW REF. C4913A

1.52.1.75 3 3 2 974512 TONER HP 61 x

1.52.1.75 3 3 2 843808 TONER IMPRESORA HP 4100 N61x

1.41.1.4.4 3 3 3 600000 CINTA PARA IMPRESORA DE CARNETS

1.41.1.4.5 3 3 1 250000 CARNETS PLASTICO BLANCO

1.41.1.4.6 3 3 4 240000 STICKER ADHESIVOS 10x5x2500

1.52.1.1.20 3 3 2 78000 ACETATO PINK-JET

1.52.1.1.1 3 3 2 26000 ACETATOS

1.52.2.2 3 3 15 52500 ALMOHADILLA PARA SELLOS

1.52.1.14.2 3 3 100 55000 BISTURI GRANDE

1.52.1.9.10 3 3 1000 350000 BOLIGRAFO COLOR NEGRO

1.52.1.9.10 3 3 200 70000 BOLIGRAFO COLOR ROJO

1.52.1.69.7 3 3 500 100000 BOLSILLOS SATINADOS CARTA

1.52.1.17.29 3 3 20 51000 BORRADOR DE ESCOBILLA

1.52.1.17.3 3 3 50 10000 BORRADOR DE NATA

1.52.1.6.10 3 3 500 1950000 CARPETA AZ OFICIO

1.52.1.42.1 3 3 50 22500 CARPETA COLGANTE

1.52.1.19.15 3 3 300 225000 CARPETAS CELUGUIAS OFICIO

1.52.1.21.12 3 3 600 300000 CARTULINA BRISTOL

1.52.1.28.75 3 3 5 6000 CINTA BICOLOR CALCULADORA

Page 200: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.28.37 3 3 5 2500 CINTA CALCULADORA

1.52.1.24.5 3 3 200 160000 CUADRICULADO

1.52.1.72.14 3 3 20 740000 CD MAXELL RW TORRE DE 100 UND

1.52.1.31.66 3 3 80 912000 CINTA PARA IMPRESORA DE PUNTO 1170

1.52.1.31.61 3 3 100 1030000 CINTA PARA IMPRESORA DE PUNTO 850

1.52.1.31 3 3 5 162500 CINTA PARA IMPRESORA DE PUNTO 2190

1.52.1.2.5 3 3 50 28000 CINTA PEGANTE TRASPARENTE

1.52.1.45.10 3 3 50 60000 CLIP MARIPOSA

1.52.1.45.19 3 3 120 36000 CLIPS

1.52.1.55.2 3 3 100 230000 CONTAC TRANSPARENTE

1.52.2.7.70 3 3 38 425600 COSEDORAS

1.52.1.36.5 3 3 10 11000 CUCHILLA BISTURI GRANDE X 10

1.52.1.29.15 3 3 50 235000 DISKET 3 1/2 HD

1.52.2.12 3 3 8 256000 FECHADOR EN PLASTICO PEQ

1.52.3.9 3 3 10 820000 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 2PARTE

1.52.3.9 3 3 20 1800000 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 3PARTE

1.52.1.45.29 3 3 100 75000 GANCHO LEGAJADOR

1.52.2 3 3 10 25000 GRAPA PARA COSEDORA INDUSTRIAL

1.52.1.45.79 3 3 80 120000 GRAPA PARA COSEDORA

1.52.1.38.10 3 3 700 140000 LAPIZ MINA NEGRA

1.52.1.38.295 3 3 80 28000 LAPIZ MINA ROJA

1.52.1.53.9 3 3 50 225000 LIBRO DE 100 FOLIOS

1.52.1.53.1 3 3 40 328000 LIBRO DE 200 FOLIOS

1.52.1.53 3 3 50 535000 LIBRO DE 300 FOLIOS

1.52.1.53 3 3 30 397500 LIBRO DE 400 FOLIOS

1.52.1.53 3 3 30 549000 LIBRO DE 500 FOLIOS

1.52.1.54.2 3 3 50 30000 MARBETES CARPETA

1.52.1.41.1 3 3 100 90000 MARCADOR BORRABLE

1.52.1.41.2 3 3 100 70000 MARCADOR PERMANENTE

1.52.2.20 3 3 5 25000 NUMERADOR METALICA

1.52.1.56.30 3 3 45 418500 PAPEL BOND 60 GRS CARTA

1.52.1.56.31 3 3 30 435000 PAPEL BOND 60 GRS OFICIO

1.52.1.56.15 3 3 400 3680000 PAPEL BOND 75 GRS CARTA

1.52.1.56.17 3 3 400 4560000 PAPEL BOND 75 GRS OFICIO

1.52.1.56.48 3 3 100 1590000 PAPEL CARBON CARTA

1.52.1.56.10 3 3 8 240000 PAPEL KIMBERLY

1.52.1.56.49 3 3 50 950000 PAPEL CARBON OFICIO

1.52.1.56 3 3 1000 3000000 PAPEL FAX

1.52.1.56.318 3 3 30 150000 PAPEL PERIODICO CARTA

1.52.1.56.319 3 3 30 177000 PAPEL PERIODICO OFICIO

1.52.2 3 3 10 95000 PASTA SEPARADORA VELOWINDER OFICIO

1.52.2 3 3 10 85000 PASTA SEPARADORA VELOWINDER CARTA

1.52.1.43 3 3 30 168000 PASTA ARGOLLA LISA OFICIO DE 1"

1.52.1.43 3 3 10 33100 PASTA ARGOLLA LISA CARTA 1/2"

1.52.1.43 3 3 30 165000 PASTA ARGOLLA LISA CARTA 2"

1.52.1.43 3 3 10 70000 PASTA ARGOLLA LISA CARTA 3"

1.52.1.48.26 3 3 50 185000 PEGASTIC

1.52.1.22.8 3 3 31 204600 PERFORADORAS CON TRAMPILLA 60 HOJAS

1.52.2.22 3 3 4 1180000 PERFORADORAS CON TRAMPILLA INDUSTRIAL

1.52.1.61 3 3 40 100000 PLASTILINA LIMPIATIPO

1.52.1.68.1 3 3 80 79200 PORTAMINAS

1.52.1.85.19 3 3 100 210000 POST IT

1.52.1.79.1 3 3 50 31000 REGLA 30 CMS

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.62.1 3 3 100 70000 RESALTADOR

1.52.3.8.1921 3 3 500 40000 SOBRE MANILA CARTA

1.52.3.8.1948 3 3 100 15000 SOBRE MANILA EXTRAOFICIO

1.52.3.8.1929 3 3 4000 280000 SOBRE MANILA OFICIO

1.52.3.8.3 3 3 10 244000 SOBRE KIMBERLY CARTA

1.52.1.48.1 3 3 10 61000 SUPERBONDER 5 GR

1.52.2 3 3 10 58000 TINTA PARA SELLO COLOR ROJO

1.52.2 3 3 10 30000 TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO.

1.52.1.75 3 3 5 750000 TONNER LEXMAR REF E12018SL

1.52.1.45 3 3 20 174000 GANCHO VELOBINDER X 25

1.52.1.38 3 3 10 9000 LAPIZ VIDRIO MARK NEGRO BEROL

1.52.1.75.66 3 3 10 3800000 TONER HP C8061X

1.52.1.75.29 3 3 14 6384000 TONER HP 42X

1.52.1.75.61 3 3 8 3040000 TONER HP C4127X

1.52.1.75.78 3 3 8 4872000 TONER HP Q1339A

1.52.1.75.36 3 3 6 1902000 TONER HP C4096A

1.52.1.75.26 3 3 4 920000 TONER HP 15X

1.52.1.75.19 3 3 4 684000 TONER HP 12A

1.52.1.75 3 3 4 2200000 TONER HP 51X

1.52.1.75.797 3 3 4 812000 TONER SAMSUMG SCX 42/673

1.52.1.76.26 3 3 20 1700000 CARTUCHO HP 45

1.52.1.76.142 3 3 20 1538000 CARTUCHO HP 6615

1.52.1.76.1188 3 3 15 1477500 CARTUCHO HP 23

1.52.1.76.142 3 3 15 1305000 CARTUCHO HP 17

1.52.1.76.1095 3 3 15 1387500 CARTUCHO HP 78

1.52.1.76.1028 3 3 15 1408500 CARTUCHO HP 49

1.52.1.76.99 3 3 10 852000 CARTUCHO HP 20

1.52.1.76.407 3 3 5 445000 CARTUCHO LEXMAR 50

1.52.1.76 3 3 5 522500 CARTUCHO LEXMAR 60

1.52.1.76.388 3 3 14 868000 CARTUCHO LEXMAR 17

1.52.1.76 3 3 14 693000 CARTUCHO LEXMAR 27

1.52.1.76 3 3 11 3630000 TONER LEXMAR REF 64018SL

1.52.1.12 3 3 8000 6032000 JUEGO DE TAPAS PLASTICAS LEGAJADORAS

1.52.1 3 3 350 385000 GANCHO PLASTICO LEGAJADOR DE 6 CM

1.52.1 3 3 350 490000 GANCHO PLASTICO LEGAJADOR DE 1 CM

1.52.1 3 3 300 1275000 CAJA ARCHIVO -TAPA BASE

1.52.1.55 3 3 10 320000 ETIQUETAS ADESIVAS DE 7 CM

1.52.1 3 3 100 1900000 ROLLO KODACK FS NDE 100FT

1.39.10.1 3 3 200 1500000 PILAS RECARGABLES DOBLE AA ALKALINA

1.39.10 3 3 100 900000 PILAS ALKALINA AAA

1.52.2.32 3 3 20 640000 TAJA LAPIZ ELECTRICO

1.52.2.27 3 3 50 175000 SACA GANCHOS

1.70.7 3 3 150 1200000 CASSETE MINI DVM60 DIGITAL

1.70.7 3 3 600 600000 CASETTE SC-90 PARA GRABADORAS

1.52.2.28 3 3 15 375000 SELLOS DE CAUCHO

1.52.1.76 3 3 15 1387500 CARTUCHO HP No.29

1.66.1.17 3 6 7 522186 PAPEL KRAFT DE 1 MT ANCHO x 1 MT x 1,50 MT

1.66.1.17 3 6 15 1118970 PAPEL KRAFT DE 1 MT ANCHO x 1 MT x 1,50 MT

1.58.6 3 6 20 1236380 15CM ANCHO

1.58.6 3 6 20 1236380 30CM ANCHO

PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 12880000002.27.3 3 1 1 1288000000 SERVICIO ALIMENTACION SOLDADOS DEL CAMAN

PASAJES AEREOS NACIONALES 10000000

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.39.3 3 2 1 10000000 PASAJES AEREOS NACIONALES

PASAJES TERRESTRES NACIONALES 95000002.37.6 3 2 1 9500000 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 870874441.56.3.2.59 3 2 8 44000 ACIDO MURIATICO

1.56.3.8.59 3 2 60 414000 AJAX BLANQUEADOR

1.56.3.6.2 3 2 100 580000 AMBIENTADOR EN AEROSOL

1.56.3.6.9 3 2 20 216000 AMBIENTADOR LIQUIDO

1.56.3.12.119 3 2 150 555000 AXION CREMA

1.56.3.7 3 2 2 37200 BETUN NEGRO

1.56.2.2.7 3 2 500 750000 BOLSA PARA LA BASURA INDUSTRIAL

1.56.2.5.1 3 2 100 350000 CEPILLO DOBLE SERVICIO

1.56.2.24.4 3 2 30 45000 CEPILLO PARA SANITARIO

1.56.2.28.18 3 2 80 560000 CEPILLO TIPO CARRETERO

1.56.3.10.154 3 2 80 2880000 CERA EMULSIONADA

1.56.3.53 3 2 90 2700000 CHAMPU PARA VEHICULOS

1.56.3.57.4 3 2 50 550000 DESINFECTANTE

1.56.2.17 3 2 50 60000 DETERGENTE EN POLVO

1.56.2.27.49 3 2 200 560000 ESCOBA

1.56.2.8.6 3 2 299 89700 ESPONJILLA DE BRILLO

1.56.3.15 3 2 10 140000 JABON DESOXIDANTE

1.61.2.7.80 3 2 20 220000 JABON LIQUIDO PARA MANOS

1.56.3.18.1 3 2 100 190000 LIMPIA VIDRIOS

1.56.3.19.7 3 2 20 260000 LIMPIADOR MULTIUSOS

1.56.3.20.1 3 2 20 100000 LUSTRAMUEBLES

1.61.4.10.678 3 2 100 100000 PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO

1.61.4.4.403 3 2 20 500000 PAPEL HIGIENICO X 250

1.56.2.19 3 2 20 70000 RECOGEDOR DE BASURA

1.56.3.35.23 3 2 20 320000 REMOVEDOR DE CERA

1.56.3.26.1 3 2 25 1225000 SELLADOR PARA PISOS

1.56.2.21.15 3 2 300 1200000 TRAPERO COMPLETO

1.56.3.30 3 2 50 750000 VARSOL

1.56.3.17.964 3 2 680 3876000 DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR

1.56.2.11.152 3 2 80 224000 GUANTES CAL 25

1.50.4.10.3 3 2 20 17000 PALILLOS CAJA

1.61.4.7.7 3 2 5 417100 150 UND

1.56.3.31 3 6 3 2754675 CHAMPU PARA AVIONES

1.56.3.29 3 6 51 1275000 VARSOL

1.45.5 3 6 30 22705200 SPRAY

1.45.5 3 6 10 4413050 CLEANER SKC-S P/N 01-5750-40

1.45.5 3 6 200 1560000 NOVACLEAN A

1.45.5 3 6 10 250000 NOVAFOAM

1.45.5 3 6 10 330000 ABRILLANTADOR NIQUEL

1.56.3.31 3 6 10 580000 FLUSH P/N CFS-001

1.56.3 3 6 10 8212970 B&B P/N 3100

1.58.5.16 3 6 20 24000 BOTELLA ROCEADORA SPRAY EN PLASTICO

1.56.2.7 3 6 40 356000 CEPILLO CERDA SUAVE

1.56.3.57 3 6 50 881900 DIELECTRICO EN SPRAY

1.56.3.39 3 6 5 66000 ELECTRONICOS

1.56.3.37.107 3 6 60 792000 LIMPIADOR DE CONTACTOS

1.56.3.37.103 3 6 90 3153510 LIMPIADOR ELECTRONICO

1.56.3 3 6 10 280000 LIMPIADOR PEGANTE INDUSTRIAL

1.56.3.31 3 6 2 1887424 LIMPIADOR Y ACONDICIONADOR QUIMICO

Page 203: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.56.3 3 6 20 337980 LIMPIAVIDRIOS EN SPRAY

1.56.3.27 3 6 2 1493266 SHAMPOO PARA MOTORES P/N 3100

1.56.3 3 6 1 596250 SHAMPOO PARA PISOS

1.56.3.12 3 6 7 7700000 SOLVENTE DESENGRASANTE PD680

1.56.2.6 3 6 50 443800 CEPILLO DE BRONCE CON MANGO

1.22.3 3 6 5 125000 CEPILLO DE GRATA EN ACERO

1.22.3 3 6 5 38725 CEPILLO DE GRATA EN BRONCE

1.56.2 3 6 15 95400 CEPILLOS DE ACERO

1.56.3 3 6 5 315000 CLEANING COPPER WIRE P/N 0303-0135

1.57.4.1 3 6 3 199494 P/N DECON 2 TON

1.32.9 3 6 150 2474400 ESPONJILLA ABRASIVA FIBRA PLASTICA MORADA

1.32.9 3 6 150 2474400 ESPONJILLA ABRASIVA FIBRA PLASTICA VERDE

1.56.2 3 6 400 1272000 METALICA

REPUESTOS 618903011.37.6.2 3 1 10 48690 ACTUADOR DEL PTT PRO5150 P/N 3905517V01

1.10.3.3 3 1 36 216000 BUJIA

1.37.4 3 1 9 171720 NTN7318

1.10.3 3 1 5 202070 CONDENSADOR

1.10.7.1 3 1 50 1500000 FILTRO DE ACEITE

1.10.7 3 1 55 1650000 FILTRO DE AIRE

1.10.1.1 3 1 80 4510000 FILTRO DE COMBUSTIBLE

1.37.23 3 1 2 330720 FLEX DE PTT MTS2000 P/N NTN7087A/NTN7087B

1.37.4 3 1 2 148400 FLEX/COVER/DISPLAY MTS2000 P/N 8405641V02

1.37.4 3 1 6 98580 3605253V01

1.8.2 3 1 49 980000 PLUMILLAS

1.37.23 3 1 1 21730 1805629V01

1.37.23 3 1 1 901000 TARJETA RF MTS2000 P/N NUE7231B

1.37.8 3 1 100 85800 TERMINAL

1.10.3 3 1 7 344359 TERMOSTATO

1.70.7 3 1 1 3950 GRUTE- IMPREVISTOS

1.37.4 3 1 7 244860 P/N NAE6547/8505844V05

1.37.4 3 1 6 108120,

P/N PMAE4003/8504762J08

1.37.4 3 1 11 42900 P/N 4080523Z01

1.37.4 3 1 6 540600 1505892U06

1.37.4 3 1 1 22260 HLN9714

1.32.10.8 3 1 6 28620 ACCESORIOS PRO3150 P/N 3885617Z01

1.32.10.8 3 1 11 71500 ACCESORIOS PRO5150 P/N 1586059A01

1.32.10.8 3 1 1 93991 1505627V02

1.37.4 3 1 1 14310 158066203

1.37.4 3 1 1 256520 5105238U82

1.37.4 3 1 3 13740 MTS2000 P/N 3505264V03/3505535x02

1.37.4 3 1 6 50880 3680529Z01

1.37.4 3 1 6 50880 P/N 3680530Z03

1.37.4 3 1 6 31800 3605636V01

1.37.23 3 1 3 5010000( )

PRO5150 P/N LA25REC9AA2AN

1.37.23 3 1 2 1696000 H01RDD9PW1BN P/N PMCN6150B

1.70.5 3 1 70 210000 LIQUIDO PARA BATERIAS

1.57.1.7 3 1 5 300000 FONDO CRILICO

1.40.2 3 6 12 180000 BORNE PAR BATERIA

1.1.5 3 6 50 80000 STOP ASSY

1.37.8 3 6 40 35960 TERMINAL DE OJO

1.37.4 3 6 2 781000 HOBART 140DT24PS

1.70.7 3 6 2 63000 CAP LARGO P/N ANTORCHA TIG

Page 204: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.70.7 3 6 2 63000 CAP CORTO P/N ANTORCHA TIG

1.30.4 3 6 6 270000 0,30 MM.

1.10.7.1 3 6 4 360000 NEUMATIC P/N R1161

1.10.1.3 3 6 3 270000 MARCA CAT P/N 067-6987

1.10.7.1 3 6 2 72576 FILTRO ACEITE CAT TW 2326 PARA COLEMAN

1.10.7.1 3 6 4 368000 MONTACARGA H60xLM

1.10.7.1 3 6 4 159400 PARA TOWER LINE

1.10.7.1 3 6 4 180000 MONTACARGA H155xL

1.10.1.3 3 6 4 260000 TESTER HIDRAULICO

1.10.1.3 3 6 4 119200 PARA TOWER LINE

1.10.1.3 3 6 2 71428 MONTACARGA H155xL

1.10.7.1 3 6 2 82858 3908616 PARA PLANTA HOBART60CU 24 P5

1.10.7.1 3 6 3 750000 54672654

1.10.7.1 3 6 3 255000 P/N 150-4140

1.10.7.1 3 6 4 239400 FILTRO DE AIRE 26510362 PARA MAxIL LITE

1.10.7.1 3 6 2 171428 PLANTA HOBART 60CU 24 P5

1.10.7.1 3 6 2 190352 FILTRO DE AIRE 650303

1.10.7.1 3 6 2 179000 PLANTA HOBART 140DT24PS

1.10.7.1 3 6 2 142858 PARA TRACTOR TUG

1.10.7.1 3 6 1 118571 INGERSOLL RAND

1.10.7.1 3 6 3 450000 89295976

1.10.7.1 3 6 2 91616 COLEMAN

1.10.7.1 3 6 3 240000 LIGHT N

1.10.7.1 3 6 4 540000 CHICAGO NEUMATIC

1.10.7.1 3 6 2 142858 H155xL

1.10.7.1 3 6 2 87000 MONTACARGA H60xLM

1.10.7.1 3 6 2 209382 FILTRO DE AIRE REF. HFRL-508

1.1.5 3 6 1000 200000 RING P/N 1943-5

1.70.7 3 6 1 5000000 IMPREVISTOS (10%)

1.10.1.3 3 6 2 330000 R-60 PARKER PARA PLANTA HOBART 140DT24PS

1.10.1.3 3 6 4 316184 COLEMAN

1.10.1.3 3 6 2 64000 PLANTA HOBART 60G20P

1.10.1.3 3 6 6 228000 PARA MONTACARGA HYSTER H60xLM

1.10.1.3 3 6 2 30000 PARA PLANTA HOBART 60G20P

1.10.1.3 3 6 2 90000 PARA TRACTOR TUG

1.10.7.1 3 6 2 661554 MONTACARGA H155xL

1.10.7.1 3 6 4 260000 HIDRAULICO

1.10.7.1 3 6 2 94286 FLEEGUARD FS-1251 PARA PLANTA HOBART

1.10.7.1 3 6 4 303600 138-3100 PARA COLEMAN

1.10.7.1 3 6 2 139290 19519 O P/N 3942533 PARA PLANTA HOBART

1.10.7.1 3 6 2 330000 PARA PLANTA HOBART 60CU 24 P5

1.10.7.1 3 6 1 1360000 COMPRESOR INGERSOLL RAND

1.10.7.1 3 6 4 5200000 COMPRESOR CHICAGO NEUMATIC

1.10.7.1 3 6 3 4350000 54749247

1.28.3.19 3 6 2 530000 FILTROS DE AIRE P/N AHRB200

1.37.4.6.10 3 6 50 482550 PICOFUSIBLE 3A

1.37.4.6 3 6 50 482550 PICOFUSIBLE 5A

1.37.7 3 6 2 1100000 PLUG 28,5 V DC PARA TUNGAR GPU 600 HOBART

1.37.1.2.1 3 6 10 1037500 POT 10K LINEAL ALAMBRE PRESICION 1 VUELTA

1.37.1.2.1 3 6 10 1037500 POT 5K LINEAL ALAMBRE PRESICION 1 VUELTA

1.10.7.1 3 6 3 360000 PREFILTRO PARA INGERSOLL BP P/N 22053772

1.37.13 3 6 5 95605 TRANSISTOR NTE 129

1.37.13 3 6 5 64845 TRANSISTOR NTE 253

Page 205: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.13 3 6 5 91965 TRANSISTOR NTE 254

1.37.13 3 6 10 72380 TRANSISTOR NTE 123AP

1.37.13 3 6 10 119430 TRANSISTOR NTE 130

1.37.13 3 6 10 106160 TRANSISTOR NTE 159

1.37.13 3 6 10 53080 TRANSISTOR NTE 172A

1.37.13 3 6 20 1077320 TRANSISTOR NTE 247

1.37.13 3 6 10 238870 TRANSISTOR NTE 261

1.37.13 3 6 10 279880 TRANSISTOR NTE 264

1.37.13 3 6 10 352990 TRANSISTOR NTE 269

1.37.13 3 6 10 68760 TRANSISTOR NTE 288

1.37.13 3 6 10 278680 TRANSISTOR NTE 466

1.37.13 3 6 5 69370 TRANSISTOR NTE 968

1.37.14 3 6 10 191210 TRANSISTOR NTE 4940

1.37.13 3 6 5 69370 TRANSISTOR NTE 964

1.12.1 3 6 7 139125 BALINERAS TRAFICO PESADO REF 6203 LL

1.30.4 3 6 10 600000 DE 20 MM x 3 MM x 80 MM LONG

1.30.4 3 6 10 600000 DE 20 MM x 5 MM x 100 MM LONG

1.10.7 3 6 50 1100000 FILTER LAMP P/N 088-0336-01

1.10.7 3 6 50 1100000 FILTER LAMP P/N 088-0084-01

1.44.6.2 3 6 4 1144800 FILTROS DE AIRE P/N 15-528-1

1.28.3.19 3 6 4 1060000 FILTROS DE AIRE P/N AHRB200

1.29.2.14 3 6 2 300000 PITOT TUBE ADAPTER P/N 115-00057

1.37.8 3 6 400 76800,

ROJO PARA TORNILLO 3/16

1.37.8 3 6 200 243000 TORNILLO 3/16

1.27.2.5 3 6 60 1085760 TUBERIA DE COBRE REF 1/4", 1/8", 3/16" Y 5/32"

SERVICIO DE ASEO 50000002.27.10 3 2 1 5000000 SERVICIO DE ASEO UNIDAD

SERVICIOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 150000002.27.3 3 1 1 15000000 ALIMENTACION PERSONAL DE LA LINEA

SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 20000002.10.17 3 1 1 2000000 SERVICIO DE INTERNET

SERVICIOS PARA CAPACITACION 705964002.36.11 3 3 4 8340000 CURSO BASICO AIT - 100 HORAS

2.36.11 3 3 4 8600000 CURSO RECURRENTE AIT - 40 HORAS

2.36.11 3 3 7 2800000 CURSO RECURRENTE DE TERM - 40 HORAS

2.36.11 3 3 1 850000 CURSO RECURRENTE DE TLH - 40 HORAS

2.36.11 3 3 3 3450000 CURSO RECURRENTE DE TEEI - 40 HORAS

2.36.11 3 3 3 3450000 CURSO RECURRENTE DE TESH - 40 HORAS

2.36.11 3 3 4 3000000 CURSO PASANTIA TIEMPO Y FRECUENCIA

2.36.11 3 3 4 3000000 CURSO PASANTIA CORRIENTE CONTINUA

2.36.11 3 3 4 3000000 CURSO PASANTIA DE FUERZA

2.36.11 3 3 1 750000 CURSO ASEGURAMIENTO METROLOGICO

2.36.11 3 3 3 2760000 CURSO MAGNITUDES METROLÓGICAS

2.36.11 3 3 2 1450000 METALICAS

2.36.11 3 3 4 2600000 CURSO RECURRENTE ELECTROQUIMICA

2.36.11 3 3 1 950000 RESIDUALES

2.36.11 3 3 15 7500000 INTENSIVO - 60 HORAS

2.36.11 3 3 10 7500000 CURSO ENVALUACION DE PROYECTOS

2.36.11 3 3 10 8996400 SISTEMAS ELECTRICOS HUEY II

2.36.11 3 3 10 1600000 SISTEMAS ELECTRICOS B-206

SERVICIOS PARA ESTIMULOS 100000002.18.3 3 3 500 10000000

(RECREACION)

SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO 10132642

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.33.1 3 2 1 1300000 SOSTENIMIENTO INCORPORACIÓN SOLDADOS

2.37.6 3 2 1 7540000 TRANSPORTE INCORPORACIÓN SOLDADOS

2.37.6 3 2 1 1292642 SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO

SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 70000001.42.1 3 2 4 106800 CUTAMICON CREMA 100grs.

1.17.7 3 2 10 28000 SOLUCION LACTATO-HARMMAN 1lt.

1.42.1 3 2 3 73800 OXITETRACICLINA (12U) 100X500ml

1.42.6 3 2 8 1200 AGUJA DESECHABLE B-D 16 X 1.1/2

1.17.7.29.29 3 2 7 7000 EQUIPO VENOCLISIS MACRO-E-

1.42.6.79 3 2 10 20000 CATETER YELCO (Diferente número)

1.60.15.14 3 2 2 23000 GUANTE CIRUGIA DESECHABLE x 100und T-L

1.42.6.68 3 2 4 14000 SEDA QUIRURGICA 25 yd

1.42.5.4.18 3 2 2 96000 GASA HOSPITALARIA 100 yd.

1.42.6.21 3 2 2 75000 JERINGA LHAURA-FLEX 50 cc

1.70.7 3 2 2 22000 PELOTA CAUCHO SOLIDO GRANDE 2074

1.70.7 3 2 5 85000 TRAILLA COLLAR GRANDE DOBLE T-XL 25 mm

1.70.7 3 2 50 260000 HERRADURA LANCERO PESTAÑA 4-22

1.70.7 3 2 50 255000 HERRADURA LANCERO PESTAÑA 4-23

1.42.1 3 2 6 52200 BAXIDIN - VALVULA (32U) 120 ml

1.42.1 3 2 4 90000 TRANQUILAN 10 ml

1.62.5.2.407 3 2 5 172500 PET-TABS PLUS 60

1.42.1 3 2 5 67500 COLIVET 50 ml

1.42.1 3 2 3 85500 HEMAVET ORAL 1 lt

1.62.1.2.185 3 2 20 750000 GANASAL EQUINOS 40 kl

1.62.1.1.265 3 2 40 1280000 CORCEL DE LA FINCA X 40 KL

1.62.1.1.265 3 2 5 185000 BRIO YEGUAS 40 kl

1.42.1 3 2 10 540000 MIRRAPEL EQUINO 2 kl

1.42.1 3 2 1 60000 YODOLAND X 1 Galón

1.42.1 3 2 6 111000 LINIMENTO BLANCO (24U) 500 ml

1.42.1 3 2 5 230000 SHAMPOO BRIMAX 2 lt

1.42.1 3 2 6 75000 CURAGAN NL 375 ml

1.42.6.21 3 2 3 42000 JERINGA DESECHABLE 10 ml (70 X 75)

1.42.6.21 3 2 3 48000 JERINGA DESECHABLE 20 ml (45 X 50)

1.42.6.21 3 2 3 13500 JERINGA DESECHABLE 50 ml (5 X 6)

1.42.1 3 2 10 210000 EQUISAN 80 ml

1.62.1.1.359 3 2 20 1150000 NUTRION ADULTO X 30 KL

1.62.1.3 3 2 20 400000 MELAZA

1.20.2.1.15 3 2 56 56000 MANILA ALGODÓN

1.32.4.2 3 2 15 315000 CLAVO VENCEDOR X 155 UND

SUSCRIPCIONES 102060842.35.21 3 2 1 4000000 DE COLOMBIA RAC, ORDENES TECNICAS, GUIA

2.35.21 3 2 1 6206084 SUSCRIPCION LEGIS

TELEFONIA MOVIL CELULAR 156000002.34.3 3 1 1 15600000 SERVICIO TELEFONIA CELULAR

TELEFONO. FAX Y OTROS 420000002.34.3 3 1 1 42000000 SERVICIO TELEFONIA FIJA

TRANSPORTE 4579000002.37.6.2 3 1 1 416500000 PERSONAL CAMAN

2.37.6.4 3 1 1 40000000 CONTRATACION (MICRPOBUS)

2.37.6 3 1 1 1400000 TRANSPORTE ESTAFETAS

UTENSILIOS DE CAFETERIA 25220001.50.4.1.55 3 2 15 95055 AZUCARERA

1.50.4.2 3 2 20 216000 BANDEJA

Page 207: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.50.3.9.3 3 2 28 66080 CUCHILLO PARA MESA

1.30.1 3 2 2 9400 ESPATULA

1.50.4.14 3 2 20 76840 PLATO TORTERO 18 CM

1.50.3.21.17 3 2 2 16000 RODILLO DE COCINA

1.50.4.18.13 3 2 20 64000 SALERO

1.50.4.15.10 3 2 20 76840 POCILLO

1.50.4.14 3 2 20 51900 PLATO TE 16 CM

1.50.4.14 3 2 20 102000 PLATO PANDO 22,5 CM

1.50.4.14 3 2 19 104500 PLATO PANDO 23,5 CM

1.50.4.14 3 2 20 126740 PLATO PANDO BASE 26,5CM

1.50.4.23.33 3 2 20 77280 TAZA CONSOME SIN ASA

1.50.4.23 3 2 20 133080 CAZUELA 600CC BLANCO

1.50.4.23 3 2 10 66540 CAZUELA 600CC

1.50.4.14.382 3 2 20 99260 PLATO HONDO SIN ALA 18,7CM

1.50.4.14 3 2 25 108875 FRUTERO ALA 16,5CM

1.50.4.28.5 3 2 7 385000 JARRA ACERO INOXIDABLE 2LITROS

1.50.4.24.324 3 2 30 26580 VASO LISO HERRADURA REF. 0124

1.50.3.8.67 3 2 30 30120 CUCHARA PARA SOPA REF. 300

1.50.3.8.8 3 2 35 27230 CUCHARA DULCE REF. 300

1.50.3.8.17 3 2 30 21060 CUCHARA PARA TINTO REF. 300

1.50.1.1.9 3 2 2 70000 BATIDORA 5 VELOCIDADES

1.50.1.1 3 2 2 34000 BATIDOR GDE 45CM 8 HILOS

1.50.1.1 3 2 2 27588 BATIDOR MDE 35CM 5 HILOS

1.50.1.1 3 2 2 22094 BATIDOR PEQ 28 CM 5 HILOS

1.50.4.4.2 3 2 26 36348 COPA LEXINGTON AGUA REF. 056A

1.50.4.19.7 3 2 10 225000 SALSERA PERSA No.2

1.50.4.2.29 3 2 3 126000 BANDEJA ESCANDINAVA No.2 44691

1.70.7 3 2 1 590 IMPREVISTOS (10%)

VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 196436252.32.1 3 2 1 16250000 VIATICOS PROCESO INCORPORACION SOLDADOS

2.32.1 3 2 1 3393625 CONTINGENTE

VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS 2756479692.32.1 3 1 1 275647969 VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS

UNIDAD COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITARUBICACIÓN BOGOTA CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $9.489.147.743ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO 198000000

2.24.1 3 1 1 198000000 AGUA

ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 5940002.24.1 3 4 1 250000 CODIGO LABORAL

2.24.1 3 4 1 344000 REFORMA LEY 80/93

ALQUILER DE LINEAS 33000002.24.1 3 2 1 3300000 ALQUILER DE LINEAS

AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 349795001.54.3 3 3 1 799500 CAMARA FOTOGRAFICA

1.54.3.4.1 4 4 1 100000 REPORTERIA

1.44.5 4 4 1 250000 FILTROS CON MONTURA

1.37.16.8 4 4 1 1560000 MICROFONO INALAMBRICO

1.70.7 4 4 1 270000 IMPREVISTOS (10%)

1.54.3 4 4 3 32000000 CAMARA DE VIDEO

AUXILIO DE MARCHA 48159352.32.1 3 10 1 4815935 AUXILIO DE MARCHA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 561138700

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.65.5 4 4 43500 261000000 A.C.P.M.

1.65.1 4 4 1500 19200000 ACEITE 15 W 40

1.65.1.4.1 4 4 1000 11110000 ACEITE 20 W 50

1.65.1.4.2 4 4 250 2186250 ACEITE SAE 40

1.65.6 4 4 19500 69420000 GAS PROPANO

1.65.6 4 4 22200 39960000 GAS VEHICULAR

1.65.5 4 4 11800 84960000 GASOLINA CORRIENTE

1.65.5 4 4 511 5007800 GASOLINA EXTRA

1.65.1 4 4 50 250000 GRASA

1.65.1 4 4 100 1870000 LIQUIDO DE FRENOS

1.65.1 4 4 200 3466600 ACEITE HIDRAULICO ATF

1.65.1 4 4 5 725000 ACEITE NUTO H 46

1.65.1.12.5 4 4 200 2620000 VALVULINA 85 W 140

1.65.1 4 4 200 2300000 VALVULINA 80 W 90

1.65.1 4 4 400 3168000 ACEITE 2T

1.65.1.10.1 4 4 120 1584000 ACEITE HIDRAULICO ATF CAJA AUTOMATICAS

1.65.1.4.2 4 4 250 2186250 ACEITE SAE 50

1.70.7 4 4 1 3000000 IMPREVISTOS (10%)

1.65.3 5 6 35 3920000 LUBRICANTE WD-40

1.65.1 5 6 5 305000 ACEITE PARA LUBRICAR

1.65.1 5 6 30 7050000 ACEITE ROYCO 363 X 5 GALONES

1.45.1 5 6 35 1295000 FORCE

1.65.1 5 6 20 1020000 LPS No. 3 - GALON

1.65.1 5 6 50 1800000 LUBRICANTE PENETRANTE

1.65.1 5 6 60 6717300 GRASA LUBRICANTE AERO SHELL N* 7

1.65.3 5 6 5 62500 REFRIGERANTE

1.65.1 5 6 1 230000 ACEITE ROYCO 363

1.65.1 5 6 15 885000 ACEITE CAPELLA

1.65.1 5 6 20 18840000 ACEITE ULTRACOOLANT

1.70.7 5 6 1 5000000 IMPREVISTOS (10%)

DOTACIONES 2110817071.59.6 4 6 237 14220000 BOTA DE CUERO MEDIA CAÑA

1.59.6 4 6 10 700000 BOTA DIELECTRICA

1.59.1 4 6 36 1260000 CAMISA CLASICA MANGA LARGA

1.59.1 4 6 20 480000 CHALECO REFLECTIVO EN MALLA

1.59.1 4 6 35 4025000 CHAQUETA IMPERMEABLE

1.59.1 4 6 45 2070000 GENERALES

1.59.1 4 6 15 375000 GAFAS DE PROTECCION UV

1.59.1 4 6 15 97500 GUANTE EN CARNAZA SENCILLO

1.59.1 4 6 20 500000 OVEROL PARA HOMBRE

1.59.2 4 6 15 675000 PANTALON PARA CABALLERO

1.59.2 4 6 8 80000 TAPA BOCAS

1.59.1 4 6 4 492000 TAPA OIDO EN ESPUMA DESECHABLE

1.59.1 4 6 20 59000 CORDON

1.59.1 4 6 158 33180000 VESTIDO PARA HOMBRE

1.59.6 4 6 174 6264000 ZAPATO AZUL PARA DAMA

1.59.6 4 6 177 14160000 ZAPATO CLASICO PARA HOMBRE

1.59.6 4 6 45 2295000 ZAPATO PARA ASEADORA

1.59.1 4 6 4 168000 BATA PELUQUERIA

1.59.1 4 6 174 5742000 BLUSA MANGA LARGA

1.59.1 4 6 174 27318000 CONJUNTO SASTRE

1.59.1 4 6 21 231000 CORBATAS

1.59.1 4 6 30 300000 DELANTAL CUBREVESTIDO

Page 209: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.59.2 4 6 9 27000 GORRO TIPO CHEFF

1.59.1 4 6 207 9315000 OVEROL DRIL 2 PIEZAS

1.59.1 4 6 54 2916000 OVEROL TIPO PILOTO

1.59.1 4 6 15 1050000 TRAJE DE CHEF

1.60.13.10 3 3 8 1200000 CASCO MOTOCICLISTA ABATIBLE

1.60.15 3 3 8 880000 RODILLERA MOTOCICLISTA

1.60.15 3 3 8 720000 CODERA MOTOCICLISTA

1.60.1.13.4 3 10 174 25404000 VESTIDO FORMAL

1.60.1.3.6 3 10 174 6103398 CAMISA MANGA LARGA

1.60.1.6.16 3 10 174 2731800 CORBATA

1.60.9.1.14 3 10 174 696000 MEDIAS

1.60.4.2.28 3 10 174 1717380 INTERIOR BOXER

1.60.1.11.4 3 10 174 8386800 PANTALON DRIL

1.60.1.4.29 3 10 174 3457380 CAMISETA TIPO POLO PARA TEJO Y AJEDREZ

1.60.6.2.58 3 10 174 11565780 ZAPATO FORMAL PARA CABALLERO

1.60.6.3.7 3 10 174 11501400 ZAPATILLA PARA CABALLERO

1.60.1.19.7 3 10 174 8275440 PANTALON JEAN

1.70.7 3 10 1 442829 IMPREVISTOS (10%)

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 289860002.35.17 3 3 100 477000 AFICHES

2.35.17 3 3 8000 3500000,

IMPRESOS A UNA TINTA SOBRE POLIPROPILENO

2.35.6 3 3 700 2380000 CALENDARIOS

2.35.6 3 3 20000 1000000 VOLANTES

2.35.21 3 3 195 3510000 EMPASTE CONTRATOS

2.35.21 3 3 278 5004000 EMPASTE DOCUMENTACION DEFIN

2.35.17 3 5 1 8000000 IMPRESIÓN MANUALES DE VUELO

2.35.17 3 3 25000 3000000(

1000)

2.35.17 3 3 15 2115000,

TUBOS ELABORADO EN PLOTTER

ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 319686001.49.1.3 3 6 50 375000 ALMOHADA

1.49.1.2 3 6 25 2400000 COLCHONETA

1.49.1.4 3 6 3 63900 COBIJA DOBLE

1.49.1.4 3 6 50 915000 COBIJA SENCILLA

1.49.3.1.1 3 6 36 16236000 CORTINA YACAR

1.49.3.1.285 3 6 24 7008000 CORTINAS VELO SUIZO 2,90 X 4,00 Y 2,20

1.49.1 3 6 50 1560000 EDREDON SENCILLO

1.49.1 3 6 10 547500 FALDON LINO 9000

1.49.1 3 6 60 1495200 MANTEL 1,50 X 2,30

1.49.1 3 6 60 1368000 TAPAMANTEL 1,40 X 2,20

ENERGIA 2486870002.34.2 3 1 1 248687000 ENERGIA PROYECTO URE

EQUIPO AGRICOLA 250000001.17.2.9 3 5 2 3000000 GUADAÑA

1.17.2 3 5 1 22000000 MINITRACTOR

EQUIPO DE CAFETERIA 424689081.21.1 3 9 1 28900000 CUARTO FRIO

1.16.2 3 6 3 1500000 HORNO MICROONDA

1.50.1 3 6 12 68268 AZUCARERA

1.50.1 3 6 1 3612000 BATODORA SPAR MIXER 24 LTS

1.50.3.8.88 3 5 50 62500 CUARTO DE CRECIMIENTO

1.50.3.8.16 3 6 50 61450 CUCHARA DULCERA

1.50.3.26.9 3 5 50 155000 CUCHARA SOPA TRAMONTINA

1.50.3 3 5 50 140000 CUCHILLO PARA MESA

Page 210: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.50.3.8.8 3 5 50 114300 CUCHILLO PEQUEÑO

1.50.3 3 5 3 46500 PALA PARA PONQUE

1.50.3 3 5 2 37000 PICADOR HIELO

1.50.4.14.11 3 5 50 111450 PLATO DULCERO

1.50.4.14.11 3 5 50 337150 PLATO PANDO

1.50.4.14.11 3 5 50 539450 PLATO PANDO INDUSTRIAL 31 CM

1.50.4.14.11 3 5 50 124750 PLATO TINTO

1.50.4.14.11 3 5 50 202300 PLATO TORTERO 18 CM

1.50.4.14 3 5 50 202300 POCILLO TE 200 CC

1.50.4 3 5 1 159000 PORCIONADORA DE PAP A LA FRANCESA

1.50.4.23.2 3 5 50 188200 TAZA SIN ASAS

1.50.3.9.59 3 5 50 80000 TENEDOR PARA MESA

1.50.3 3 5 50 56250 VASO DE CRISTAL

1.50.3 3 5 50 56100 VASO LARGO

1.50.3 3 5 20 19940 VASO WHISKERO

1.50.3 3 5 1 2500000 MAQUINA PELA PAPA

1.50.4 3 5 50 195000 POCILLO TINTERO

1.70.7 3 5 1 3000000 - IMPREVISTOS (10%)

EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 31900001.54.1.67 3 3 6 624000 CORNETAS

1.54.1 3 3 4 680000 GRANADERAS

1.54.2 3 3 4 416000 HERALDOS

1.54.1 3 3 3 540000 LIRAS PROFESIONALES

1.54.1.8 3 3 3 420000 REDOBLANTES

1.54.1 3 3 3 510000 TAMBORAS

EQUIPO DE SISTEMAS 116500001,39 3 4 3 1650000 ESTABILIZADOR DE 2000 WA

1.54.3 3 4 1 10000000 EQUIPO DE SISTEMAS

EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 1613167101.41.6.29.3 3 3 5 2000000 DETECTOR DE METALES MANUAL

1.41.1.4.6 3 3 6 1500000 RESALTO EN AGLOMERADO DE CAUCHO

1.55.3.22 3 3 4 1000000 VALLA PLASTICA CON REFLECTIVOS

1.55.1.22.4 3 3 15 450000 CONOS DE SEGURIDAD 80 CMS

1.22.1 3 3 1 84000000 EXPLOSIVOS PORTATIL

1.70.7 3 3 1 8400000 IMPREVISTOS (10%)

1.41.6.29 3 3 1 47966710 ARCOS DETECTORES DE METALES

1.54.3 3 5 1 16000000 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 97600001.36.1.6.17 3 5 1 460000 EQUIPO TELEFAX

1.36.3.1 3 3 5 8500000 RADIO UHF PORTÁTIL

1.70.7 3 3 1 800000 IMPREVISTOS (10%)

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 58000001.51.1 3 4 2 500000 CALCULADORA 14 DIGITOS

1.51.5 3 4 1 5000000 FOTOCOPIADORA

1.51.5 3 5 1 200000 TABLA ELECTRONICA

1.51.5 3 5 1 100000 MAQUINA PROBADORA DE BILLETES

HERRAMIENTAS 173427101.30.1.16.61 3 7 200 2000000 MACHETE

1.30.6 3 7 1 2277660 MALETIN DE HERRAMIENTA PARA TELEFONIA

1.30.6 3 7 1 120000 CALIBRADOR DE ALTA PRESION LLANTAS

1.30.6.4 3 7 1 24000 DESTORNILLADORES DE PALA STANLEY

1.30.6.4 3 7 1 24000 DESTORNILLADORES ESTRELLA STANLEY

1.30.2 3 7 2 80000 HOMBRESOLO VISEGRIP

Page 211: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.2.27 3 7 1 35000 LLAVES BRISTOL DE 3MM A 17MM

1.30.2 3 7 1 167000 LLAVES ESTRELLA DE 1/4" A 1 1/2" STANLEY

1.30.6 3 7 1 167000 LLAVES FIJAS DE 1/4" A 1 1/2" STANLEY

1.30.2.33 3 7 1 180000 LLAVES MIXTAS DE 6 MM A 24 MM STANLEY

1.30.2 3 7 1 35000 LLAVES TORX

1.30.2 3 7 1 60000 PALANCA UNA PARA TERMINALES

1.30.2 3 7 1 145000 BOQUILLAS

1.30.2 3 7 1 620000 PLANCHA VULCANIZAR

1.30.2 3 7 1 225000 PRENSA DE BANCO # 8 URSUS

1.30.2 3 7 1 235000 SOLDADOR AUTOMOTRIZ

1.14.4 3 7 1 380000 TALADRO DE 1/2 Y 2 VELOCIDADES

1.30.2 3 7 1 2000000 REF 22752

1.30.2 3 7 1 21000 CORTAFRIO

1.30.2 3 7 1 600000 RANGOS TEMPERATURA

1.17.5.12.42 3 7 100 600000 RASTRILLOS PLASTICOS GRANDES

1.70.7 3 7 1 1000000 IMPREVISTOS (10%)

1.42.6 5 6 1 35000 DESTORNILLADOR

1.30.6 5 6 1 25000 MARCO DE SEGUETA

1.39.10 5 6 9 1800000 MULTIMETRO DIGITAL

1.30.6 5 6 5 150000 PISTOLA NEUMATICA PARA GRASA

1.30.6 5 6 2 1000000 TALADRO INDUSTRIAL

1.30.6 5 5 5 937250 KIT ASSY INFLATOR

1.30.6 5 5 5 100000 DUAL TIRE INFLATOR ( Central Neumatic )

1.30.6 5 5 2 60000 CAMILLA AJUSTABLE DE SERVICIO PESADO

1.30.6 5 5 2 60000 PISTOLA NEUMATICA DE SOLVENTE

1.30.6 5 5 5 150000 (GLICERINA) DE O A 3000 PSI

1.30.6 5 5 5 150000 (GLICERINA) DE 0 A 500 PSI

1.30.6 5 5 5 150000 HASTA 250 PSI

1.30.6 5 5 5 150000 HASTA 350 PSI

1.13.1 5 5 2 400000 MÁQUINA ENGRASADORA NEUMÁTICA

1.30.6 5 5 2 60000 LOW- PROFILE CREEPER ( 3 PÁG 36 )

1.30.6 5 5 2 60000 ALUMINUM PIPE WRENCH 36"

1.39.10 5 5 1 25000 PITOTSTATIC TEST SET

1.39.10 5 5 1 25000 PORTABLE AIR SUPPLY

1.39.10 5 5 1 25000 POTENC TEST BOX

1.39.10 5 5 1 25000 PRESSURE ESQUALIZER

1.39.10 5 5 1 25000 PROBADOR CONTROL TEMP

1.39.10 5 5 1 25000 TRASPORTADOR CALIBRADOR

1.30.6 5 5 4 100000 CAUTINES 15 WAV

1.30.6 5 5 4 100000 CAUTINES 40 WAV

1.30.6 5 5 4 100000 CAUTINES 15 WAV

1.30.6 5 5 2 50000 KIT ELECTRONIC PLIERS PIECE-10 XCELITE

1.43.9 5 5 10 500000 BANANA ROJO NEGRO ( MARCA POMONA)

1.30.6 5 5 2 59800 PUNTAS PARA MULTIMETRO FLUKE

IMPUESTO DE VEHICULOS 13080002.32.1 3 3 1 1308000 IMPUESTO PARQUE AUTOMOTOR

LLANTAS Y ACCESORIOS 903510001.8.1 5 6 180 90351000

,AERONAUTICOS

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 4169560002.24.1 4 3 1 15000000 CERRAMIENTOS

2.24.1 4 3 1 51000000 COCINAS

2.24.1 4 3 1 30000000 CUBIERTAS, CIELORRAZOS Y TECHOS

2.24.1 4 3 1 16800000 ZONAS VERDES

Page 212: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 4 3 1 34992000 FACHADAS

2.24.1 4 3 1 45000000 BARRACAS

2.24.1 4 3 1 24960000 ARCHIVO MUERTO

2.24.1 4 3 1 4200000 ESTADO MAYOR

2.24.1 4 3 1 5004000 SICOLOGIA

2.24.1 4 3 1 6000000 FUMIGACION

2.24.1 4 3 1 84000000 DORMITORIOS LINEA Y CONDUCTORES

2.24.1 4 3 1 30000000 LOCKER GRUTE Y ESETT

2.24.1 4 3 1 8000000 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

2.24.1 5 6 1 4000000 TINTAS

2.24.1 5 6 1 5000000 AUTOMATICO

2.24.1 5 6 1 40000000 SALAPRESIDENCIAL Y OFICINA DE VUELO

2.24.1 5 6 1 13000000 MANTENIMIENTO BAR SOLDADOS

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 1262590922.24.1 4 3 1 1500000 BRILLADORAS

2.24.1 4 3 1 1800000 MANTENIMIENTO DE BASCULAS

2.24.1 4 3 1 6000000 MANTENIMIENTO DE CALDERAS

2.24.1 4 3 1 10560000 MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS

2.24.1 4 3 1 2400000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PODA

2.24.1 3 4 1 3132000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO BEAM

2.24.1 3 4 1 6200004 CONTRAINCENDIO

2.24.1 4 3 1 13560000 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

2.24.1 4 3 1 9000000 MANTENIMIENTO DE LAVADORAS, SECADORAS

2.24.1 4 3 1 5400000 ELECTRICAS

2.24.1 4 3 1 3780000 MANTENIMIENTOS GASODOMESTICOS

2.24.1 4 3 1 11040000 MANTENIMIENTO PARARRAYOS

2.24.1 3 6 1 4800000 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS

2.24.1 3 3 1 2000004 MANTENIMIENTO DE CASCOS PMA

2.24.1 3 3 1 30000000 EQUIPOS ITEMISER IONTRACK 3 Y 2

2.24.1 3 3 1 3843084 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

2.24.1 5 6 1 2194000 LA UPS MARCA U y G DEL SIMULADOR DE VUELO

2.24.1 5 6 1 1800000 ACONDICIONADO DEL SIMULADOR DE VUELO

2.24.1 5 6 1 550000 MANTENIMIENTO FUENTE

2.24.1 5 6 1 1800000 MANTENIMIENTO RECTIFICADORES

2.24.1 5 6 1 4900000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT 94900002.24.1 3 5 1 1440000 DIGITALES

2.24.1 5 6 1 150000 SATELITAL

2.24.1 5 6 1 1400000 MANTENIMIENTO CARGADOR

2.24.1 5 6 1 6000000 MULTIMETER DIGITAL

2.24.1 5 6 1 500000 MARCONI

MANTENIMIENTO DE VIAS. ESTRUCTURAS Y REDES 60000002.24.1 5 6 1 2400000 MANTENIMIENTO SISTEMA TIERRAS

2.24.1 5 6 1 3600000 MANTENIMIENTO TORRES

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 32188500162.25.2 3 4 1 9000000 AUTOMOVILES

2.25.2 3 4 1 23796000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BUSES

2.25.2 3 4 1 4800000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BUSETAS

2.25.2 3 4 1 3600000 CAMIONES 350

2.25.2 3 4 1 5400000 CAMIONES DE 10 TON.

2.25.2 3 4 1 2100000 CAMIONES DE ESTACAS

2.25.2 3 4 1 10200000 CAMIONETAS

2.25.2 3 4 1 6840000 CAMIONETAS PARA ESCOLTAS

Page 213: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.25.2 3 4 1 4800000 CAMPEROS

2.25.2 3 4 1 4800000 CARROTANQUES PARA COMBUSTIBLE

2.25.2 3 3 1 10800000 MOTOCICLETAS

2.25.2 3 4 1 3600000 TRACTORES

2.25.2 3 4 1 1800000 VEHICULOS DE BOMBEROS

2.25.2 3 4 1 3600000 VOLQUETAS

2.25.2 3 4 1 10900000 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

2.24.1 5 6 1 15000000, ,

SOPLADOR Y CULATA; ALTERNADOR, MOTOR DE

2.24.1 5 6 1 19000000 PERKIN DIESEL DE 120 H.P ADAPTACION DE

2.24.1 5 6 1 13500000,

INYECTORES Y BOMBA DE INYECCION,

2.24.1 5 6 1 3200000 40000 HORAS DE TRABAJO, CAMBIO DE FILTRO

2.24.1 5 6 1 2100000,

DE ALTA PRESION Y DEPOSITO HIDRAULICO,

2.24.1 5 6 1 201671340 INSPECCION 5 AÑOS TC FAC 5198

2.24.1 5 6 1 2783342676 AERONAUTICOS ASIGNADOS A CATAM

2.24.1 5 6 1 75000000 MANTENIMIENTOVEHICULOS VARIOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION 2366925611.34.2 4 5 3 91425 ABARCO DE 0,10X010X3

1.34.2 4 5 2 85330 ABARCO DE 015X015X3

1.34.2 4 5 3 54855 ABARCO DE 088X0,08X3

1.27.3 4 5 5 9010 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 CPVC PAVCO

1.27.3 4 5 15 9540 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 PVC PAVCO

1.27.3 4 5 15 6360 ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2 "

1.27.3 4 5 20 20140 ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" PVC

1.27.3 4 5 5 10070 ADAPTADOR MACHO DE 1 1/4" PVC

1.27.3 4 5 20 19080 ADAPTADOR MACHO DE 1"

1.27.3 4 5 5 11130 ADAPTADOR MACHO DE 1/1/2" PVC

1.27.3 4 5 20 6360 ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PVC PAVCO

1.27.3 4 5 20 22260 ADAPTADOR MACHO DE 3/4 CPVC PAVCO

1.27.3 4 5 20 12720 ADAPTADOR MACHO DE 3/4 PVC PAVCO

1.68.4 4 5 3 69960 ANGULO DE 1 1/2" X 1/8

1.68.4 4 5 3 108120 ANGULO DE 1" X 3/16

1.68.3 4 5 3 104940 ANGULO DE 2" X 1/8

1.68.5 4 5 3 149460 ANGULO DE 2" X 3/16

1.68.3 4 5 1 11463 CIELO RASO

1.35.1 4 5 3 71490 ARENA DE PEÑA

1.35.1 4 5 3 243921 ARENA DE RIO

1.32.4 4 5 10 39750 BISAGRA DE 11/2" OMEGA CON TORNILLO

1.32.4 4 5 10 18550 BISAGRA DE 2" OMEGA CON TORNILLO

1.35.2 4 5 300 247800 BLOQUE No. 5

1.57.2 4 5 10 61480 BROCHA DE 2"

1.57.2 4 5 20 381600 BROCHA DE 4"

1.57.3 4 5 20 487600 BROCHA DE 5"

1.27.3 4 5 2 19230 BUJE DE 1" A 1/2 CPVC PAVCO

1.27.3 4 5 2 74200 BUJE DE 1" A 1/2 PVC PAVCO

1.27.3 4 5 5 3975 BUJE DE 3/4 X 1/2 PVC PAVCO

1.27.3 4 5 3 20886 BUJE DE 3/4X 1/2" PVC

1.27.3 4 5 5 3445 BUJE SOLDADO DE 1 1/4 X 3/4 P.

1.27.3 4 5 5 3445 BUJE SOLDADO DE 1 X 1/2 P.

1.27.3 4 5 5 1695 BUJE SOLDADO DE 3/4 X 1/2 P.

1.66.3 4 5 3 19080 CANASTILLAS DE 2" PARA LAVAPLATOS

1.66.3 4 5 3 25440 CANASTILLAS DE 4" PARA LAVAPLATOS

1.35.5 4 5 20 508800 CERAMICA MURO 25X25

1.35.4 4 5 20 487600 CERAMICA MURO DE 20X20

Page 214: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.35.3 4 5 30 777990 CERAMICA PISO REF.DUROPISO DE 33X33

1.70.7 4 5 10 360400 CERCO CEDRO CARMIN DE 0,12X02X3

1.70.7 4 5 10 402800 CERCO PERILLO

1.32.8 4 5 2 62330 CERROJO NIQUELADO

1.32.4 4 5 30 75660 CHAZO DE EXPANSION DE 1"

1.32.4 4 5 30 63390 CHAZO DE EXPANSION DE 1/2 x 3"

1.32.4 4 5 30 60960 CHAZO DE EXPANSION DE 1/4"

1.32.4 4 5 30 16560 CHAZO DE EXPANSION DE 3/4"

1.32.4 4 5 2 21200 CHAZO PLASTICO DE 1/2"

1.32.4 4 5 2 21200 CHAZO PLASTICO DE 1/4

1.32.4 4 5 2 21200 CHAZO PLASTICO DE 3/8

1.32.4 4 5 2 21200 CHAZO PLASTICO DE 5/16 X 100

1.32.4 4 5 30 3870 CHAZO PUNTILLA DE 1/4 X1"

1.32.4 4 5 30 3870 CHAZO PUNTILLA DE 11/2" A 4"

1.32.4 4 5 30 3870 CHAZO PUNTILLA DE 3/4 X2"

1.27.3 4 5 3 241680 CHEQUE DE 1 1/2"

1.27.3 4 5 5 291500 CHEQUE DE HIDRO DE 1"

1.27.3 4 5 3 63441 CHEQUE HORIZONTAL DE 1/2" RED WITE O YORK

1.27.3 4 5 5 143100 CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4" RED WITE O YORK

1.32.9 4 5 25 10600 CINTA TEFLON

1.27.3 4 5 5 23850 CODO DE 3" PARA SANITARIO 90° PVC

1.27.3 4 5 10 15370 CODO DE 3/4 CPVC PAVCO

1.27.3 4 5 20 10600 CODO DE 3/4 PVC PAVCO

1.27.3 4 5 10 42930 CODO DE 1 " CPVC PAVCO

1.27.3 4 5 10 11130 CODO DE 1 " PVC PAVCO

1.27.3 4 5 10 7520 CODO DE 1/2" CPVC PAVCO

1.27.3 4 5 20 8480 CODO DE 1/2" PVC

1.27.3 4 5 5 68900 CODO DE 4" PARA SANITARIO PAVCO

1.27.3 4 5 5 14840 CODO GALVANIZADO DE 1"

1.27.3 4 5 5 6360 CODO GALVANIZADO DE 1/2"

1.27.3 4 5 5 13250 CODO GALVANIZADO DE 3/4"

1.27.3 4 5 5 18550 CODO SANITARIO DE 2"

1.27.2 4 5 3 31800 CONTRA GUARDA CERRADURAS

1.27.2 4 5 5 31800 DESAGUE SIFON PARA LAVAMANOS Y ORINAL

1.35.1 4 5 10 981290 EMULSION ASFALTICA TOXEMENT

1.35.1 4 5 15 336435 ESTUCO PLASTICO

1.35.8 4 5 2 126164 FIBRA DE VIDRIO

1.32.4 4 5 30 41430 GANCHO PARA TEJA

1.27.2 4 5 3 111300 TRADICIONAL

1.27.2 4 5 3 111300 ATLANTIS

1.27.2 4 5 3 111300 CALIMA

1.27.2 4 5 3 206700 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS DE 4"

1.35.8 4 5 7 19341 GUARDAESCOBA PVC PAVCO

1.57.1 4 5 8 367416 LACA CATALIZADA TRANSPARENTE BRILLANTE

1.57.1 4 5 5 270640 LACA CATALIZADA TRANSPARENTE MATE

1.57.1 4 5 5 278840 LACA CATALIZADA DIFERENTES COLORES

1.57.1 4 5 3 142701 LACA NITROCELULOSA

1.35.2 4 5 45 21150 LADRILLO COCIDO

1.35.2 4 5 45 80460 LADRILLO ESTRUCTURAL

1.35.2 4 5 45 46035 LADRILLO PRENSADO

1.35.2 4 5 25 25575 LADRILLO PRENSADO REJILLA

1.34.3 4 5 1 120193 LAMINA DE TRIPLEX EXTRUCTURA 18MM

1.34.3 4 5 1 130091 LAMINA DE TRIPLEX 18MM

Page 215: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.34.3 4 5 1 73530 LAMINA DE TRIPLEX 9MM

1.34.3 4 5 1 28280 LAMINA DE TRIPLEX OKUME 4MM

1.34.3 4 5 1 49491 LAMINA DE TRPLEX 4 MM PIZANO 240 X 120

1.34.3 4 5 1 113123 LAMINA MADECOR 9 MM

1.34.3 4 5 1 14847 LAMINA MADEFLEX DISEÑO

1.34.3 4 5 1 12019 LAMINA MADEFLEX LISO

1.25.1 4 5 1 79500 LAVAMANOS DE SOBRE PONER

1.35.8 4 5 7 77987 LIJA DE AGUA No. 100

1.35.8 4 5 7 74627 LIJA DE AGUA No. 120

1.35.8 4 5 25 28425 LIJA DE AGUA No. 180

1.35.8 4 5 25 28425 LIJA DE AGUA No. 240

1.35.8 4 5 25 28425 LIJA DE AGUA No. 360

1.35.8 4 5 13 14781 LIJA DE AGUA No. 400

1.35.8 4 5 13 16900 LIJA DE AGUA No. 80

1.35.8 4 5 7 79184 LIJA DE BANDA 12" X 3" No. 100

1.35.8 4 5 7 79184 LIJA DE BANDA 12" X 3" No. 120

1.35.8 4 5 7 89082 LIJA DE BANDA 12" X 3" No. 240

1.35.8 4 5 7 96005 LIJA DE BANDA No. 240

1.35.1 4 5 2 63600 LIMPIADOR PVC

1.25.1 4 5 3 63600 LLAVE TERMINAL DE COBRE

1.34.2 4 5 3 4242 MADECANTO DE 34 MM

1.32.7 4 5 3 15558 MALLA COLMENA

1.32.8 4 5 3 6360 MANIJA PARA VENTANA EN ALUMINIO

1.35.1 4 5 3 254400 MIXTO

1.25.1 4 5 1 159000 ORINAL MEDIANO

1.35.8 4 5 2 33920 PEGACOR X 25 KG

1.35.8 4 5 5 238500 PEGANTE CARPINCOL MR 60

1.57.1 4 5 2 154482 PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES

1.57.1 4 5 4 26912 PINTURA ESMALTE PARA INTERIORES

1.57.1 4 5 8 2120000 PINTURA KORAZA

1.57.1 4 5 1 127200 PINTURA REFLECTIVA

1.57.1 4 5 15 4611000 PINTURA TRAFICO AMARILLO

1.57.1 4 5 5 1537000 PINTURA TRAFICO BLANCO

1.57.1 4 5 5 283870 PINTURA VINILO TIPO 1

1.57.1 4 5 15 1908000 PINTURA VINILO TIPO 2

1.57.1 4 5 60 12084000 PINTURA VINILTEX BLANCO

1.34.2 4 5 3 292560 PLANCHON AMARILLO COMINO 30 CMS

1.34.2 4 5 3 310845 PLANCHON CEDRO CARMIN 0,30X0,05X3

1.34.2 4 5 3 255990 PLANCHON PERILLO 30 CMS

1.68.3 4 5 1 16968 PLATINA DE 1" X 1/8

1.68.3 4 5 3 75507 PLATINA DE 1" X 3/16

1.68.3 4 5 3 186651 PLATINA DE 2 1/2 3/16

1.68.3 4 5 5 147620 PLATINA DE 2 1/2 X 1/8

1.32.4 4 5 3 15900 PUNTILLA ACERADA CON CABEZA DE 1 1/2"

1.32.4 4 5 3 15900 PUNTILLA ACERADA CON CABEZA DE 1/2"

1.32.4 4 5 5 26500 PUNTILLA ACERADA CON CABEZA DE 2 1/2"

1.32.4 4 5 3 15900 PUNTILLA ACERADA CON CABEZA DE 2"

1.32.4 4 5 3 15900 PUNTILLA ACERADA CON CABEZA DE 4"

1.32.4 4 5 3 9540 PUNTILLA ACERADA SIN CABEZA DE 3/4

1.32.4 4 5 10 26630 PUNTILLA CON CABEZA DE 1"

1.32.4 4 5 3 9459 PUNTILLA CON CABEZA DE 1/2"

1.32.4 4 5 3 6360 PUNTILLA CON CABEZA DE 2 1/2"

1.32.4 4 5 3 5466 PUNTILLA CON CABEZA DE 2"

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.32.4 4 5 3 5466 PUNTILLA CON CABEZA DE 3 1/2"

1.32.4 4 5 3 5466 PUNTILLA CON CABEZA DE 3"

1.32.4 4 5 3 8412 PUNTILLA CON CABEZA DE 3/4"

1.32.4 4 5 3 5466 PUNTILLA CON CABEZA DE 4"

1.35.1 4 5 2 49064 RECEBO

1.25.1 4 5 1 15900 REGADERA PARA DUCHA REF. DUAL

1.27.3 4 5 4 275600 REGISTRO DE 3/4" TOYO TRABAJO PESADO

1.27.3 4 5 4 50880 REGISTRO DE BOLA DE 1/2"

1.27.3 4 5 4 84800 TRABAJO PESADO

1.27.3 4 5 4 212000 TRABAJO PESADO

1.27.3 4 5 1 63600 PESADO

1.27.2 4 5 5 37100 REJILLA CON SOSCO DE ALUMINIO DE 4"

1.27.3 4 5 5 34450 REJILLA PLASTICA DE 3"

1.27.2 4 5 4 29680 REJILLA PVC SIFON CON SOSCO DE 3"X2

1.27.2 4 5 5 29150 REJILLA PVC SIFON DE 2"

1.35.8 4 5 1 77913 REMOVEDOR DE PINTURA

1.34.2 4 5 2 43884 REPISA PERILLO

1.34.2 4 5 2 60950 REPISA AMARILLO COMINO

1.57.2 4 5 15 71955 RODILLO DE FELPA DE 4"

1.57.3 4 5 20 318000 RODILLO DE FELPA DE 9"

1.25.1 4 5 3 795000 SANITARIO

1.57.1 4 5 3 95082 SELLADOR LIJABLE

1.57.1 4 5 3 164847 SELLADOR 45 SOLIDOS

1.57.1 4 5 3 146145 SELLADOR CATALIZADO

1.27.2 4 5 3 111300 SIFON PARA SANITARIO DE 2" COMPLETO

1.27.2 4 5 3 143100 SIFON PARA SANITARIO DE 4" COMPLETO

1.14.18 4 5 6 381600 SOLDADURA CPVC DE 1/16

1.14.18 4 5 3 159000 SOLDADURA PVC 1/4

1.34.2 4 5 2 109710 TABLA BURRA CEDRO CARMIN

1.34.2 4 5 2 97520 TABLA BURRA AMARILLO

1.34.2 4 5 3 101811 TABLA BURRA AMARILLO COMINO

1.34.2 4 5 2 90498 TABLA BURRA MADERA VIROLA

1.34.2 4 5 3 127995 TABLA BURRA PERILLO

1.34.2 4 5 3 305433 TABLA CHAPA CEDRO PUERTO ASIS

1.66.3 4 5 1 84800 Y TAPAS

1.27.3 4 5 20 9540 TEE 1DE 1/2" PVC

1.27.3 4 5 10 14310 TEE DE 1" PVC

1.27.3 4 5 20 15900 TEE DE 3/4" PVC

1.27.3 4 5 5 18550 TEE SANITARIA DE 2"

1.27.3 4 5 5 21200 TEE SANITARIA DE 3"

1.27.3 4 5 5 23850 TEE SANITARIA DE 4"

1.27.3 4 5 2 29438 CHICAGO1"

1.27.3 4 5 2 26634 3/4"

1.57.1 4 5 2 127200 TINTILLA COLORES

1.27.2 4 5 1 37100 TUBERIA PVCP DE 1"

1.27.2 4 5 3 47700 TUBERIA PVCP DE 1/2"

1.27.2 4 5 2 42400 TUBERIA PVCP DE 3/4"

1.27.2 4 5 1 81307 TUBO CUADRADO DE 1 1/2" CALIBRE 14

1.27.2 4 5 1 48077 TUBO CUADRADO DE 1 1/2" CALIBRE 16

1.27.2 4 5 1 33230 TUBO CUADRADO DE 1" CALIBRE 16

1.27.2 4 5 1 27715 TUBO CUADRADO DE 1" CALIBRE 18

1.27.2 4 5 2 50906 TUBO CUADRADO DE 1/2" CALIBRE 14

1.27.2 4 5 2 49208 TUBO CUADRADO DE 1/2" CALIBRE 16

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.27.2 4 5 1 35351 TUBO CUADRADO DE 3/4" CALIBRE 16

1.27.2 4 5 2 35294 TUBO CUADRADO DE 3/4" CALIBRE 18

1.27.2 4 5 1 47700 TUBO DE 1 1/2" PVC

1.27.2 4 5 5 79500 TUBO DE 1/2" PVC

1.27.2 4 5 2 53000 TUBO DE 3/4" PVC

1.27.2 4 5 1 212000 TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2"

1.27.2 4 5 1 127200 TUBO GALVANIZADO DE 1" X 6M

1.27.2 4 5 1 63600 TUBO GALVANIZADO DE 1/2" X 6M

1.27.2 4 5 1 212000 TUBO GALVANIZADO DE 2" X 6M

1.27.2 4 5 2 159000 TUBO GALVANIZADO DE 3/4" X 6M

1.27.2 4 5 2 288464 TUBO RECTANGULAR DE 4X8X 1/8

1.27.2 4 5 2 127200 TUBO SANITARIO DE 2"

1.27.2 4 5 2 169600 TUBO SANITARIO DE 3"

1.27.2 4 5 2 233200 TUBO SANITARIO DE 4"

1.27.3 4 5 5 5830 UNION DE 1" PVC

1.27.3 4 5 20 21200 UNION DE 1/2" CPVC PAVCO

1.27.3 4 5 20 8480 UNION DE 1/2" PVC PRESION

1.27.3 4 5 5 21200 UNION DE 2" SANITARIA

1.27.3 4 5 5 21200 UNION DE 3" SANITARIA

1.27.3 4 5 10 26500 UNION DE 3/4" CPVC PAVCO

1.27.3 4 5 5 2650 UNION DE 3/4" PRESION

1.27.3 4 5 3 25440 UNION DE 4" SANITARIA

1.27.3 4 5 5 63600 UNIVERSAL DE 1" PVC PAVCO

1.27.3 4 5 6 76320 UNIVERSAL DE 1/2" CPVC PAVCO

1.27.3 4 5 5 26500 UNIVERSAL DE 2 1/*2" PVC

1.27.3 4 5 4 127200 UNIVERSAL DE 2" PVC PAVCO

1.27.3 4 5 4 127200 UNIVERSAL DE 3" PVC PAVCO

1.27.3 4 5 6 50880 UNIVERSAL DE 3/4" PVC PAVCO

1.27.3 4 5 3 79500 UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1"

1.27.3 4 5 8 169600 UNIVERSAL GALVANIZADA DE 1/2"

1.27.3 4 5 3 38160 UNIVERSAL GALVANIZADA DE 3/4"

1.25.1 4 5 1 106000 VALVULA DE PIE MARCA HELBERT 2 PULGADAS

1.25.1 4 5 3 111300 VALVULA DE ENTRADA REF. ATLANTIS

1.25.1 4 5 1 42400 VALVULA DE ENTRADA REF. CALIMA

1.68.3 4 5 2 33644 VARILLA CUADRADA DE 1"

1.37.5 4 5 5 265000 VIDRIO TRANSPARENTE DE 4MM

1.37.5 4 5 1 49064 VIDRIO TRANSPARENTE DE 5MM

1.27.3 4 5 2 12720 YEE PARA SANITARIO DE 2"

1.27.3 4 5 2 25440 YEE PARA SANITARIO DE 3"

1.27.3 4 5 2 53000 YEE PARA SANITARIO DE 4"

1.35.2 4 5 300 248100 BLOQUE No 4

1.32.4 4 5 2 264426 BRAZO YALE UNIVERSAL

1.32.8 4 5 3 14847 CORREDERA DE 40 CHALLENGER

1.32.8 4 5 2 13574 CORREDERA DE 65 CHALLENGER

1.57.3 4 5 20 38160 ESQUINERO PLASTICO

1.34.3 4 5 1 70702 LAMINA MDF DE 15.MM.

1.34.3 4 5 1 58512 LAMINA MDF DE 4.MM.

1.34.3 4 5 1 60950 LAMINA MDF DE 9.MM.

1.68.3 4 5 1 128678 LAMINA DE COLL ROLL CAL 18

1.34.3 4 5 1 109710 LAMINA DE TRIPLEX 12mm

1.34.3 4 5 1 56562 LAMINA DE TRIPLEX EXTRUCTURAL 7mm

1.34.2 4 5 3 3180 MADECANTO DE 16MM

1.32.6 4 5 2 31800 MASILLA PARA JUNTAS DRY WALL

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.32.4 4 5 20 21200 MODELO DE LLAVES REF. 1000

1.32.4 4 5 20 21200 MODELO DE LLAVES REF. 1500

1.32.4 4 5 20 21200 MODELO DE LLAVES REF. 1560

1.32.4 4 5 20 21200 MODELO DE LLAVES REF. 3000

1.32.4 4 5 20 21200 MODELO DE LLAVES REF. 3005

1.35.5 4 5 10 212000 EN CEDRO MACHO

1.57.2 4 5 5 254400 PINTURA KORAZA

1.68.3 4 5 3 88572 PLATINA DE 1" X 1/4

1.32.8 4 5 2 3656 PLUMILLAS PARA CERRAJERIA

1.25.1 4 5 2 53000 PRENSA ESTOPAS EN BRONCE

1.32.5 4 5 50 3450 REMACHES POP 3/4 X 3/16"

1.27.3 4 5 2 63600 SIKA DUR 31 AHESIVO

1.35.8 4 5 30 381600 SILICONA TRANSPARENTE

1.14.18 4 5 5 36905 SOLDADURA 6013 X 1/8 WEST ARCO

1.57.1 4 5 14 178080 THINNER CORRIENTE

1.32.1.3 4 5 2 5724 BOLSA DE 10O

1.32.1 4 5 2 5300 DE 100

1.32.1 4 5 2 6148 BOLSA DE 100

1.32.1 4 5 2 7420 DE 100

1.32.1 4 5 2 19080 BOLSA DE 100

1.32.1 4 5 2 23320 DE 101

1.32.1 4 5 2 8056 BOLSA DE 100

1.32.1 4 5 2 4982 BOLSA DE 100

1.32.1 4 5 2 5724 BOLSA DE 100

1.32.1 4 5 2 5512 DE 100

1.70.7 4 5 1 1708059 IMPREVISTOS (10%)

1.57.4 5 6 360 665000 BROCHA

1.42.6 5 6 40 368000 CINTA AISLANTE

1.29.1 5 6 6 330000 LACA AZUL ENTONADOR

1.29.1 5 6 6 330000 LACA BLANCA

1.29.1 5 6 15 8250000 REMOVEDOR DE PINTURA

1.45.1 5 6 8 1760000 FONDO GRIS LACA

1.45.1 5 6 15 3750000 PINTURA BLANCO CRISTAL POLIURETANO

1.45.1 5 6 6 1812000 PINTURA AZUL CLARO POLIURETANO

1.45.1 5 6 10 6730000(

TEMPERATURAS)

1.45.1 5 6 15 5400000 PINTURA GRIS CLARO MATE POLIURETANO

1.45.1 5 6 15 5250000 PINTURA GRIS OSCURO MATE POLIURETANO

1.45.1 5 6 6 1278000 PINTURA GRIS BRILLANTE POLIURETANO

1.45.1 5 6 10 2450000 PINTURA NEGRO BRILLANTE POLIRETANO

1.45.1 5 6 15 19500000 ANTIESTATICO

1.45.1 5 6 6 228000 PINTURA REFLECTIVA ROJA

1.45.1 5 6 6 390000 PINTURA REFLECTIVA AMARILLA

1.45.1 5 6 6 2190000 PINTURA ROJO BANDERA POLIURETANO

1.45.1 5 6 6 390000 PINTURA AZUL OSCURO POLIURETANO

1.45.1 5 6 15 975000 PINTURA VERDE TURQUEZA POLIURETANO

1.29.1 5 6 10 3500000 PRIMER EPOXICO

1.29.1 5 6 6 330000 LACA NEGRO MATE

1.29.1 5 6 6 390000 LACA ROJA

1.29.1 5 6 2 126000 PEGANTE ADHESIVO PARA BOTAS ANTI-ICE

1.57.1 5 6 12 588000 VINILTEX AZUL PACIF

1.57.1 5 6 7 297000 VINILTEX BLANCO

1.57.1 5 6 34 1485000 VINILTEX BLANCO ALMENDRA

1.57.1 5 6 12 624000 VINILTEX BLANCO DURAZNO

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.57.1 5 6 12 528000 VINILTEX CREMA

1.57.1 5 6 47 2079000 VINILTEX VERDE PRIMAVERAL

1.43.9 5 6 1 440000 CABLE UTP NIVEL 5 POR CAJA DE 100 MTS

1.43.9 5 6 6 48000 TIERRA PARA TRABAJO PESADO

1.42.6 5 6 6 72000 CLAVIJA HEMBRA AC

1.43.9 5 6 5 60000 CLAVJA MACHO AC

1.30.6 5 6 70 18200000 VARILLA ACERO 4340 DE 3/8"

1.30.6 5 6 70 17150000 VARILLA ACERO 4340 DE 5/8"

1.30.6 5 6 30 10200000 VARILLA ACERO DE 3/4"

1.30.6 5 6 30 7500000 VARILLA ACERO DE 5/8"

1.30.6 5 6 80 736000 VARILLA ACERO PLATA DE 5/16"

1.30.6 5 6 80 656000 VARILLA ACERO PLATA DE 9/32"

1.30.6 5 6 70 6643000 VARILLA BRONCE SILICIO DE 1 1/2"

1.30.6 5 6 70 6860000 VARILLA BRONCE SILICIO DE 3/4"

1.30.6 5 6 70 196000 VARILLA COLROLL 3/16"

1.30.6 5 6 70 84000 VARILLA COLROLL 5/16"

1.30.6 5 6 70 147000 VARILLA COLROLL DE1/2"

1.30.6 5 6 70 73500 VARILLA COLROLL DE1/4"

1.30.6 5 6 70 168000 VARILLA COLROLL DE3/4"

1.30.6 5 6 70 77000 VARILLA COLROLL DE5/8"

1.30.6 5 6 70 8960000 VARILLA EXAGONAL BRONCE LATON DE3/8"

1.30.6 5 6 70 910000 VARILLA EXAGONAL COLROLL DE 3/4"

1.30.6 5 6 60 22860 CABLE ELECTRICO

1.42.5 5 6 2 720000 UNVERSAL JOINT KIT REAR

1.68.7 5 6 12 7800000 PERFIL DURALUMINIO 90º 6MTX1"X1"

1.30.6 5 6 200 190000 BROCHAS DE CERDA MONA DE 2"

1.70.7 5 6 200 70000 CHAVETAS 1/16 X 1

1.70.7 5 6 200 70000 CHAVETAS 1/16 X 1 1/4

1.70.7 5 6 200 60000 CHAVETAS 1/16 X 1/2

1.68.6 5 6 2 520000 LAMINA ACRILICA TRANSP

1.68.6 5 6 4 1200000 LAMINA DE ACERO INOXIDABLE 301-1/4H

1.68.6 5 6 17 7550006 LAMINA DURALUMINIO

1.68.1 5 6 10 223500 ALAMBRE DE FRENO

1.27.2 5 6 500 1150000 MANGUERA BAJA PRESION

1.70.7 5 6 1 17000000 IMPREVISTOS (10%)

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS 1515133001.45.3 5 6 39 877500 ACETILENO

1.45.1.41 5 6 50 6250000 ACIDO DILUIDO PARA BATERIA

1.45.1 5 6 15 33000 ALCOHOL INDUSTRIAL

1.45.1 5 6 10 58000 ALCOHOL ISOPROPILICO

1.7.1 5 6 5 725000 HIDROXIDO DE AMONIO ANALITICO

1.45.1 5 6 15 9570000 NAFTA FLUID P/N MIL C7024 TIPO II

1.45.3 5 6 2500 17500000 NITROGENO GASEOSO

1.45.3 5 6 90 2700000 OXIDO NITROSO

1.29.1 5 6 20 3400000 METHIL ETHIL KETONE MECK

1.45.1 5 6 15 585000 ALODAINE

1.45.1 5 6 15 336000 LANDING GEAR FLUID PERDEUM BASE

1.57.4 5 6 10 630000 RUBBER & GASKET

1.57.1 5 6 40 1000000 RUBBING BLANCO GL

1.45.3 5 6 2500 15750000 OXIGENO GASEOSO

1.45.3 5 6 5000 19000000 OXIGENO LIQUIDO

1.45.3 5 6 21 508200 GAS ARGON

1.45.3 5 6 400 9367600 HIDROGENO

Page 220: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.45.1.41 5 6 7 43200 ACIDO BORICO

1.45.1.41 5 6 6 61800 ACIDO MURIATICO

1.45.1 5 6 2 2240000 TRICLOROETANO

1.56.3 5 6 50 25750000 TURCO

1.42.6 5 6 8 128000 PARA LINEAS DE RF"

1.57.1 5 6 40 22000000 PRIMER VERDE CON CATALIZADOR

1.70.7 5 6 1 13000000 IMPREVISTOS (10%)

MOBILIARIO Y ENSERES ##########1.48.2 4 3 48 100440816 MODULAR OFICINAS

1.49.4 3 5 10 215000 BALDE CARRO PARA ESPRIMIR TRAPERO

1.49.4 3 5 10 105000 PAPELERAS PARA BAÑO

1.49.3.5.31 3 5 60 6000000 PERSIANA METALICAS

1.49.4 3 5 150 3225000 SILLAS plasticas

1.49.4 3 5 2 3200000 PRACTIWAGON CON TAPA

1.70.7 3 5 1 1000000 IMPREVISTOS (10%)

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 281934401.42.13 3 6 2 25443440 BANCO DE PRUEBA

1.48.1.8.59 3 6 1 250000 ESCALERA DE 6 PASOS EN TIJERA

1.70.7 3 6 1 2500000 IMPREVISTOS (10%)

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 86000002.24.1 4 10 1 6600000 ALQUILER DE CARPAS CEREMONIAS

2.24.1 3 5 1 2000000 SERVICIOS

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4075202381.39.11.6 4 5 7 1100666 ALAMBRE AWG NO.10 CENTELSA

1.39.11.6 4 5 7 675584 ALAMBRE AWG NO.12 CENTELSA

1.39.11.6 4 5 7 473396 ALAMBRE AWG NO.14 CENTELSA

1.39.11.14 4 5 4 382104 ALAMBRE DE COBRE DESNUDO AGW 12

1.40.3.11 4 5 10 179800 SENCILLO

1.40.7.9 4 5 20 438480 BALASTO DE 2 X 48 W ELECTRO CONTROL

1.40.7.9 4 5 40 1141440 BALASTO DE 2 X 96 ELECTRO CONTROL

1.40.7.9 4 5 20 723840 BALASTO DE 4 X 32W T-8

1.40.7.10 4 5 25 143550 BALASTO ELECTRICO PARA DICROICO 12 V

1.40.7.10 4 5 25 722100 BALASTO ELECTRÓNICO DE 2 X 32

1.59.9.1 4 10 2 5000000 BANDERA

1.39.10.14.31 4 5 1 326590 BATERIA DE 12 V 4D-1300 12

1.40.5.6 4 5 25 682950 BOMBILLA METALHALAID DE 400W 220V GE

1.40.5.6 4 5 20 522000 BOMBILLA METALHALID DE 250W -220V GE

1.40.3.2 4 5 10 204740 BOMBILLO AHORRADOR PHILLIPS DE 40 W

1.40.2.1 4 5 200 150800 INCANDESCENTE

1.40.5.11 4 5 5 528090 BOMBILLO DE SODIO DE 1000W TUBULAR GE

1.40.1.1 4 5 5 7250 BOMBILLO DICROICO DE 110V SOW OSRRAM /

1.40.1.1 4 5 50 60900 BOMBILLO DICROICO DE 12V SOW OSRRAM

1.40.2.1 4 5 100 69600 BOMBILLO ESMERILADO DE 60W-110V PHILIPS

1.30.4.2 4 5 5 30740 BROCA DE MURO DE 1/2"

1.30.4.2 4 5 3 5220 BROCA DE TUSGTENO 3/16

1.30.4.2 4 5 3 65946 BROCA DE TUSGTENO X 10

1.30.4.2 4 5 2 55100 BROCA PARA MADERA T/ESPADA 3/8 A 1"

1.30.4.2 4 5 3 42108 BROCA PARA MURO 1/4 x 4"

1.39.11.5 4 5 4 833808 CABLE DUPLE 2 X 12

1.39.11.5 4 5 4 524552 CABLE DUPLE 2 X 14

1.39.11.1 4 5 3 636666 CABLE TELEFONICO DE 2 PARES

1.39.11.3 4 5 1 62930 CABLE TELEFONICO PLANO

1.39.11 4 5 2 432332 CABLE UTP NIVEL 5

Page 221: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.25 4 4 15 5650560 CALIBRATION TRAPS MULTI PURPOSE

1.36.8.1 4 5 12 43152 CANALETA PLASTICA DE 20X20 X 2 METROS

1.36.8.1 4 5 12 43152 CANALETA PLASTICA DE 25X25 X 2 METROS

1.32.8.8 4 5 6 60000 CANDADO

1.70.7 4 5 15 113970 CHASIS COMERCIAL 32W-T8

1.37.17.4 4 5 40 1164640 CINTA AUTO FUNDENTE

1.32.10.8.27 4 5 30 126000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1"

1.32.10.8.7 4 5 30 69000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2"

1.37.17.1 4 5 20 207640 CINTA ELECTRICA SUPER 33 3M

1.37.7 4 5 5 5220 CONECTOR PLASTICO AMARILLO 3M

1.37.7 4 5 5 5220 CONTACTOR TRIPOLAR LC1D09 9 A

1.37.23 4 5 10 55000 CORDON RESORTADO

1.32.9.6 4 5 1 21000 DISCO PARA PULIR GRANO FINO

1.32.9.6 4 5 4 17632 DISCO DE CORTE

1.22.1 4 3 20 29252600 DOPANTE DE NARCOTICS KIT X 3

1.25.1.23 4 5 3 74994 DUCHA ELECTRICA

1.56.2.1.2 4 5 10 11000 ESTOPA

1.37.15.3 4 5 5 51620 FOTO CELDA DE 1000 W

1.56.3 4 5 5 40000 GRATA MANUAL

1.30.4.6 4 5 5 12500 PULGADA

1.68.3 4 5 1 48000 LAMINA COLL ROLL CALIBRE 16, 18,20

1.40.4 4 5 15 655980 LÁMPARA COMERCIAL DE 2X32

1.40.4 4 5 15 547230 LAMPARA COMERCIAL DE 2X48 COMPLETA

1.40.4 4 5 5 259840 LAMPARA COMERCIAL DE 2X96 COMPLETA

1.40.4 4 5 5 75690 BOMBILLO DICROICO 12V

1.40.4 4 5 3 538182 INVENTOR. COMPLETO

1.57.3.4.51 4 5 2 88000 MASILLA ACRILICA

1.8.2.1 4 5 2 1300 PARCHE CALIENTE

1.8.2.1 4 5 50 95000 PARCHE FRIO No.2

1.57.4.5 4 5 5 170810 PEGANTE BOXER UNIVERSAL

1.57.4.5.32 4 5 1 25000 PEGANTE SOLUCION PARA PARCHE

1.27.3 4 5 5 15000 PIEDRA PARA BOQUILLA ACETILENO

1.39.9.2.1 4 4 30 87360 PILA TIPO DOBLE AA

1.39.9.2.7 4 4 30 96000 PILA TRIPLE AAA

1.37.25 4 5 15 158340 PLAFON BOMBILLO DE MERCURIO DE 250W

1.37.25 4 5 10 12180 PLAFON EN LOZA

1.27.3 4 4 1 3500 POMADA PARA SOLDAR

1.70.7 4 5 1 3500 POMADA SOLDADURA

1.70.7 4 5 60 1500000 REFRIGERANTE PARA RADIADOR

1.32.5.2 4 5 1 17000 REMACHE POP DE 1/8 X 1/2

1.57.3.1 4 5 3 150150 REMOVEDOR

1.37.1.1 4 5 5 95120 RESISTENCIA PARA CALENTADOR DE 110V

1.37.1.1 4 5 5 95120 RESISTENCIA PARA CALENTADOR DE 220V

1.37.25 4 5 10 4640 ROSETA DE LOZA 2 PIEZAS

1.37.25 4 5 10 12180 ROSETA LOZA PLAFÓN SIN TORNILLO

1.37.25 4 5 3 76908 SENSOR DE MOVIMIENTO LEVINTORL.

1.56.3.52 4 5 40 328000 SILICONA TRANSPARENTE

1.37.7 4 5 100 40600 SOCKET DICROIKO

1.37.7 4 5 100 29000 SOCKET PARA SLIM LINE

1.37.25 4 5 100 81200 SOCKET PARA TUBO T8

1.70.7 4 5 20 500000 SOLDADURA DE HIERRO PARA AUTO

1.27.3.44 4 5 3 60000 SOLDADURA DE ESTAÑO

1.57.3.4.51 4 5 2 160000 SUPER MACILLA

Page 222: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.25 4 5 15 6960 SUPLEMENTO PARA CAJA 2400

1.37.5 4 5 10 490100 TACO DE 3X40 MARCA LUMINEX

1.8.2.1 4 5 4 31200 TACO SELLOMATIC

1.37.25 4 5 15 6090 TAPA 5800 GALVANIZADA CON TORNILLO CIEGA

1.21.3.35 4 5 5 118900 PROTECCION

1.57.3.7.81 4 5 25 467500 THINER ACRILICO

1.57.3.7.78 4 5 25 375000 THINER CORRIENTE

1.37.25 4 5 5 43210 TIMBRE CHICHARRA DE 110V

1.37.25 4 5 5 47560 TIMBRE DIN DON

1.40.4.1 4 5 300 852600 TUBO FLUORESCENTE DE 48W PHILIPS

1.40.4.1 4 5 200 835200 TUBO FLUORESCENTE DE 96W PHILIPS

1.40.4.1 4 5 100 278400 TUBO FLUORESCENTE T-8 DE 17W

1.40.4.1 4 5 300 835200 TUBO FLUORESCENTE T-8 DE 32W

1.28.3 4 5 50 50000 VALVULA SELLO MATIC

3.3.19.10.2 4 5 3 288750 WASH PRIMER

1.57.1.7.806 4 5 2 156200 ALUMINIO ACRILICO GRANO FINO PINTUCO

1.56.3.6.11 4 5 50 550000 AMBIENTADOR

1.57.1.7.792 4 5 1 201850 BARNIZ TRANSPARENTE

1.39.10.14.22 4 5 4 656480 BATERIA 24 - 700

1.39.10.15.3 4 5 4 878240 BATERIA 30 H 1100

1.39.10.14.27 4 5 6 1058640 BATERIA 48 -820

1.57.2.5.16 4 5 4 18000 BROCHAS DE 2 1\2"

1.32.8.8 4 5 6 60000 CANDADO YALE MEDIANO

1.56.3.21.246 4 5 20 308000 CERA VISTA SIMONIS

1.56.3.53.17 4 5 2 124000 SHAMPU LAVADO VEHÍCULOS X 5 GLN

1.32.10.8.7 4 5 10 15000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1/4"

1.57.2.10.4 4 5 4 18000 ESPATULA 5"

1.57.1.7.47 4 5 2 40000 FOND0 LACA PINTUCO

1.57.1.7.47 4 5 2 81400 FONDO ACRILICO

1.68.3.1.6 4 5 2 110000 LAMINA GALVANIZADA CAL. 18

1.32.9.2.445 4 5 100 99000 LIJA AGUA No. 150,180,220,320,420

1.32.9.2.454 4 5 10 11000 LIJA AGUA No. 80

1.8.2.1 4 5 20 240000 PARCHE MICHELING

1.8.2.1 4 5 20 200000 PARCHE TIPO SOMBRILLA

1.56.3 4 5 2 79200 PASTA RUBBING BLANCO

1.56.3 4 5 1 30000 PASTA RUBBING ROJO

1.57.1.7.181 4 5 8 708000 PINTURA ACRILICA GLASURI

1.57.1.7 4 5 4 114400 PINTURA ESMALTE SINTETICO

1.57.1.7.806 4 5 4 240000 PINTURA POLICROMADA

1.56.3.52.10 4 5 40 328000 SILICONA LIQUIDA UV 3

1.27.3.44 4 5 20 500000 OXIACETILENO

1.27.3.44 4 5 3 60000 SOLDADURA DE ESTAÑO

1.37.25 4 5 20 44000 TOMA SOBREPONER AMERICANAS

1.39.1 4 4 1 194000 BATERIA KLK -624

1.39.1 4 4 1 116000 BATERIA NIKON EN-EL3E LI-ION

1.39.1 4 4 1 290000 BATERIA DYNAMIC POWER/IMPACT CGRD 28 S

1.36.8 4 4 100 320000 CABLE ANTIRUIDO PARA MICROFONO

1.52.1.16 4 4 100 1100000 CASSETE DE VIDEO MINIDV DE 60 MINUTOS

1.32.10 4 4 4 8000 CLAVIJAS

1.7.5 4 4 8 16000 CONECTOR RCA PARA AUDIO

1.36.8 4 4 6 49800 PLUG MONOFONICO

1.36.8 4 4 6 49800 PLUG STEREO

1.47.1.3 3 3 5 200000 ANTENA PARA RADIO MTS 2000

Page 223: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.47.1.3 3 3 5 100000 ANTENA PARA RADIO PRO 3150

1.47.1.3 3 3 5 100000 ANTENA PARA RADIO PRO 7150

1.47.1.3 3 3 10 1500000,

REFJMNN 4023

1.47.1.3 3 3 10 1600000 BATERIAS RADIO PRO 5150 REF HNN9008

1.47.1.3 3 3 10 1700000 BATERIAS RADIOS MTS 2000 REF NTN7144

1.47.1.3 3 3 10 1000000 BATERIAS RADIOS PRO 3150 REF PMNN4018

1.47.1.3 3 3 2 61600 CINTA DE SEÑALIZACIÓN

1.47.1.3 3 3 1 40000 NEGRO

1.47.1.3 3 3 10 140000 COLLAR DE AHOGO PARA CANINO

1.47.1.3 3 3 10 250000 HUESO SINTETICO PARA CANINO

1.47.1.3 3 3 10 400000 TRAILLA PARA CANINO

1.37.25 3 3 2 188346 CALIBRATION TRAPS MULTIPURPOSE X 25

1.22.4 3 3 16 496480 CANNED AIR MP075003

1.22.1 3 3 3 1770831 DOPANT, EXPLOSIVE MP005810

1.22.4 3 3 1 22341 FAN FILTER FOR KEYSTONE MP003222

1.22.4 3 3 6 44682 FILTER, SINTERED 316 SS MP003223

1.37.25 3 3 3 407757 MEMBRANE KIT PA005007

1.37.25 3 3 12 4520448 SAMPLE TRAP-CONTRABAND M0001318

1.37.25 3 3 48 5735040,

VACUMOPTION ONLY M0001249

1.22.1 3 3 15 1861800 SATURATED SWABS MP075002

1.37.25 3 3 5 103735 THERMAL PRINTER PAPER PA005060

1.37.25 3 3 20 1757140 WIPES, MULTI-CLEAN MP075005

1.70.7 3 3 1 6567050 IMPREVISTOS (10%)

1.42.6 5 6 10 12500 BATERIA ALKALINA DOBLE A

1.42.6 5 6 8 28000 BAYETILLA BLANCA

1.42.6 5 6 8 28000 BAYETILLA ROJA

1.30.6 5 6 90 3960000 BOMBILLO ALOGENO

1.42.6 5 6 40 148000 CINTA DE EMBALAJE

1.42.6 5 6 40 1036000 CINTA DE ENCAUCHETAR

1.43.9 5 6 2 5900 HOJA PARA SEGUETA

1.30.6 5 6 20 560000 LIENZO

1.43.9 5 6 2 5600 PEGANTE BOXER

1.43.9 5 6 5 49000 PEGANTE INSTANTANEO

1.52.1 5 6 90 900000 PEGANTE SUPER BONDER

1.52.1 5 6 12 47385 SILICONA BLANCA

1.57.4 5 6 7 135000 SILICONA DESMOLDANTE

1.30.6 5 6 13 50700 SILICONA EN BARRA

1.52.1 5 6 6 450000 SILICONA GRIS ALTA

1.57.4 5 6 100 640000 SILICONA TRANSPARENTE

1.43.9 5 6 19 308750 SOLDADURA DE ESTAÑO

1.42.6 5 6 30 129000 BATERIA ALCALINA AA RECARGABLES

1.42.6 5 6 4 4800 BATERIA ALCALINA AAA

1.43.9 5 6 20 280000 BATERIA ALCALINA AAA RECARGABLES

1.43.9 5 6 20 380000 RECARGABLES

1.42.6 5 6 5 21000 BATERIA ALCALINA CUADRADA 9V

1.42.6 5 6 20 84000 BATERIA ALCALINA TIPO D

1.42.6 5 6 5 7500 CINTA DE EMASCARAR DE 12 mm

1.42.6 5 6 5 13000 CINTA DE EMASCARAR DE 18 mm

1.42.6 5 6 5 14750 CINTA DE EMASCARAR DE 24 mm

1.42.6 5 6 5 31500 CINTA DE EMASCARAR DE 48 mm

1.42.6 5 6 120 360000 PARA HANGER KIT DE CABLE HELIAX DE 7/8

1.42.6 5 6 2 12000 FUSIBLE MULTIMETRO MODELO 19 11A 1000V

1.42.6 5 6 2 12000 FUSIBLE MULTIMETRO MODELO 19 440mA 1000V

Page 224: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.42.6 5 6 2 12000 600V

1.42.6 5 6 2 12000 630mA 250V

1.30.6 5 6 15 1350000 HELIAX 7/8

1.43.9 5 6 20 2000000 SIEMONS HERRAM

1.43.9 5 6 10 30000 CREMA PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO X 2 OZ

1.43.9 5 6 160 640000 HELIAX DE 7/8

1.30.6 5 6 3 19500 SILICONA POR TUBO TRANSPARENTE

1.30.6 5 6 10 360000 REGLETA SIEMONS ( 50 PARES)

1.30.6 5 6 10 88000 1/4" -3/16" -1/8" -5/8"

1.30.6 5 6 24 343200 BARRAS PARA ALESAR 15DP40 DE 1/2"

1.30.6 5 6 24 324000 BARRAS PARA ALESAR 15DP40 DE 3/8"

1.30.6 5 6 50 4500000 1204DEN

1.30.6 5 6 1 9900 PORTA BURIL PARA TRONZAR

1.30.6 5 6 24 180000 TUNSGTENO ARP40 DE 1/2"

1.30.6 5 6 24 324000 BARRAS PARA ALESAR 15DP40 DE3/4"

1.30.6 5 6 30 114000 BURILES DE ACERO RAPIDO DE 3/8"

1.30.6 5 6 5 150000 HILO APTAN # 40 GRIS

1.30.6 5 6 15 330000 LONA COLTEGER JUMBO NEGRA

1.30.6 5 6 15 330000 LONA COLTEGER JUMBO VERDE

1.30.6 5 6 15 299250 PANA NEVADA GRIS

1.30.6 5 6 15 299250 PANA NEVADA AZUL

1.30.6 5 6 50 10000 REATA NEGRA DE 1 PULGADA

1.30.6 5 6 50 10000 REATA ROJA DE 1 PULGADA

1.30.6 5 6 50 10000 REATA VERDE DE 1 PULGADA

1.30.6 5 6 15 127500 LONA COLTEGER VERDE

1.30.6 5 6 200 319000 DISCO HOOKIT DE 5" # 080

1.30.6 5 6 200 319000 DIACO HOOKIT DE 5" # 120

1.30.6 5 6 200 319000 DISCO HOOKIT DE 5" # 180

1.30.6 5 6 100 350000 CINTA PARA ENMASCARAR DE 3/4" -1/2" -1/4" -

1.43.9 5 6 40 151500 BROCAS HSS CLEVELAND

1.30.6 5 6 200 255000 DISCO HOOKIT DE 5" # 320

1.42.6 5 6 80 1200000 BOMBILLO DE FILAMENTO

1.42.6 5 6 40 1200000 BORNES PARA BATERIA 540-150-008

1.42.6 5 6 1 29522 EXOSTO

1.43.9 5 6 10 180000 SINTESOLDA

1.7.1 5 6 80 11200000 BULTOS DE TRAPOS (LIMPIADORES)

1.42.6 5 6 10 25000 JUEGO DE EXPLORADORAS FX 1155

1.42.5 5 6 40 2200000 LUZ TECHO PLANTAS SAEP2PC92

1.42.5 5 6 60 420000 RUEDAS DURAFLEX INDUSTRIAL

1.42.5 5 6 40 140000 RUEDAS IND FIFAS CON SOPORTE DE 8"

1.42.5 5 6 20 1800000 B8HC3R2TSL3

1.42.5 5 6 3 75000 SET OF V-BELTS

1.43.9 5 6 10 38000 SILICONA DE ALTA TEMPERATURA QUIMICOS

1.56.2 5 6 200 860000 TELA DIAGONAL

1.14.32 5 6 800 3808000 BROCA DE COBALTO

1.14.32 5 6 60 122600 BROCAS HSS

1.32.10 5 6 50 945000 CINTA DE TELGA GRIS

1.57.1 5 6 200 115000 ESPATULA PLASTICAS

1.32.5.1 5 6 8 469304 REMACHE ALUMINIO AVELLANADO - LB

1.43.9 5 6 8 504000 REMACHE ALUMINIO CABEZA REDONDA

1.32.5.1 5 6 25000 40300000 REMACHE CHERRY MAX

1.43.9 5 6 4000 52400000 REMACHES POP

1.7.1 5 6 2 246000 CINTA DE PLOMO 1"

Page 225: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.7.1 5 6 2 11000 ATOMIZADORES CON RECIPIENTE

1.7.1 5 6 2 11000 PUNTAS PLASTICAS PARA TRANSFERPIPETA

1.42.6 5 6 8 64000 BISTORI INSDUSTRIAL

1.70.7 5 6 1 27000000 IMPREVISTOS (10%)

1.1.13 5 6 2 59000 ALAMBRE DE FRENADO No. 0,020

1.1.13 5 6 2 55000 ALAMBRE DE FRENADO No. 32

1.1.13 5 6 2 59000 ALAMBRE DE FRENADO No. 40

1.70.7 5 6 5 185000 ADAPTADOR BNC MACHO A TERMINAL DE BANANA

1.59.3.1 5 6 50 125000 AGUJAS MAQUINA COSER INDUSTRIAL ORANGE TR

1.59.3.1 5 6 50 125000 AGUJAS PARA MAQUINA DE COSER SUMSTAR KM-5

1.39.10 5 6 1 359078 BATERIA PARA CARRO DE 12 VOLTIOS P/N 30H

1.39.10 5 6 1 292829 BATERIA PARA CARRO DE 12 VOLTIOS P/N 24H

1.39.10 5 6 1 554000 BATERIA PARA CARRO DE 12 VOLTIOS P/N 4D

1.39.10 5 6 1 654000 BATERIA PARA CARRO DE 12 VOLTIOS P/N 8D

1.39.10 5 6 1 900078 BATERIA IMPORTADA DE 6 VOLTIOS Y 240 AMPERIO

1.40.1 5 6 20 140000 BOMBILLO ALOGENO 12 VOLTIOS DC H3

1.30.4.2 5 6 145 536500 BROCA COBALTO 1/8"

1.30.4.2 5 6 145 623500 BROCA COBALTO 5/32"

1.30.4.2 5 6 145 725000 BROCA COBALTO 3/16"

1.30.4.2 5 6 145 1015000 BROCA COBALTO 1/4"

1.30.4.2 5 6 145 1537000 BROCA COBALTO 5/16"

1.30.4.2 5 6 50 65000 BROCA HSS 1/8"

1.30.4.2 5 6 50 80000 BROCA HSS 5/32"

1.30.4.2 5 6 50 120000 BROCA HSS 3/16"

1.30.4.2 5 6 50 150000 BROCA HSS 1/4"

1.30.4.2 5 6 50 220000 BROCA HSS 5/16"

1.30.4.2 5 6 60 354000 BROCA HSS 3/8"

1.30.4.2 5 6 59 472000 BROCA HSS 7/16"

1.30.4.2 5 6 60 540000 BROCA HSS 1/2"

1.57.2 5 6 100 340000 BROCHA 3"

1.57.2 5 6 100 220000 BROCHA 2"

1.57.2 5 6 100 130000 BROCHA 1"

1.57.2 5 6 100 140000 BROCHA 1/2"

1.57.2 5 6 100 250000 BROCHA DE CERDA MONA 2"

1.10.3 5 6 60 474000 BUJIAS MOTOR 378 P/N AGS52C

1.10.3 5 6 60 474000 BUJIAS MOTOR 378 P/N AF52C

1.10.3 5 6 60 540000 BUJIAS MOTOR 378 P/N BF82C

1.37.25 5 6 80 208000 CABLE ELECTRICO NO10

1.37.25 5 6 80 152000 CABLE ELECTRICO NO12

1.37.25 5 6 80 112000 CABLE ELECTRICO NO14

1.37.25 5 6 80 76000 CABLE ELECTRICO NO16

1.39.11 5 6 2 586000 CABLE UTP NIVEL 5 POR CAJA DE 305 MTS 1583A

1.70.7 5 6 2 2500000 51021N

1.70.7 5 6 2 4400000 CEPILLO PRINCIPAL PARA USO EQUIPO ETAA 35324

1.56.2 5 6 10 16000 CEPILLOS DE COBRE CON MANGO

1.1.13 5 6 200 80000 CHAVETAS AN-380-2-5

1.1.13 5 6 200 80000 CHAVETAS AN-380-3-5

1.1.13 5 6 200 120000 CHAVETAS AN-380-4-5

1.32.10 5 6 100 780000 CINTA AISLANTE NEGRA

1.37.25 5 6 40 296000 CLAVIJA AC TIPO LEVINGTON CON POLO A TIERRA

1.10.3.2 5 6 3 393000 COIL DE IGNITION BOBINA

1.37.25 5 6 25 145000 CONECTOR BNC 50 OHM PARA RG-58 MACHO P/N C

1.37.25 5 6 25 115000 CONECTOR BNC-59 DE 50OHMS PARA RG-58 P/N31-

Page 226: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.25 5 6 25 137500 CONECTOR BNC-59 DE 50OHMS PARA RG-8/RG-213

1.37.25 5 6 25 72500 CONECTOR DB-25 HEMBRA

1.37.25 5 6 25 192500 CONECTOR MICRO 2,35MM PLUG 3,5MM PLUG MINI

1.37.25 5 6 25 187500 CONECTOR MINI UHF

1.37.25 5 6 25 370000 CONECTOR N JACK UG-160A/U

1.37.25 5 6 25 360000 CONECTOR TIPO MACHO PARA RG-8

1.37.25 5 6 25 407500 CONECTOR TIPO MACHO PARA RG-8 UG-21D/U

1.37.25 5 6 25 10000 CONECTOR TIPO RJ-11

1.37.25 5 6 25 22500 CONECTOR TIPO RJ-45

1.37.25 5 6 25 260000 CONECTOR UHF HEMBRA PARA RG-58

1.37.25 5 6 25 290000 CONECTOR UHF HEMBRA PARA RG-58 PL-259

1.37.25 5 6 50 400000 CONECTOR UHF MACHO PARA RG-58 PL-259

1.37.25 5 6 50 295000 CONECTOR UHF PARA RG-8 83-1SP PL-259

1.37.25 5 6 50 400000 CONECTORES ANDREW PARA CABLE DE 1/2" MACH

1.37.25 5 6 50 800000 CONECTORES TIPO N MACHO PARA RG-58 P/N-536B

1.59.1 5 6 40 440000 CORDOBAN AZUL

1.59.1 5 6 40 440000 CORDOBAN CAFÉ

1.59.1 5 6 40 440000 CORDOBAN GRIS

1.59.1 5 6 40 440000 CORDOBAN ROJO

1.10.10.11 5 6 15 442500 CORREAS ALTERNADOR 17415

1.10.10.11 5 6 15 450000 CORREAS VENTILADOR 17416

1.39.11 5 6 5 847000 ESPAGUETI TERMICO 3/4"

1.39.11 5 6 5 2390000 ESPAGUETI TERMICO 1 1/2"

1.39.11 5 6 5 1225000 ESPAGUETI TERMICO 1"

1.39.11 5 6 10 700000 ESPAGUETI TERMICO 1/16"

1.39.11 5 6 5 840000 ESPAGUETI TERMICO 1/2"

1.39.11 5 6 5 500000 ESPAGUETI TERMICO 1/4"

1.39.11 5 6 5 300000 ESPAGUETI TERMICO 1/8"

1.39.11 5 6 10 1280000 ESPAGUETI TERMICO 3/32"

1.39.11 5 6 10 1340000 ESPAGUETI TERMICO 3/8"

1.10.7 5 6 5 2960000 FILTRO PARA EQUIPO ETAA 3605

1.10.7 5 6 5 1230000 FILTRO PARA EQUIPO ETAA 55840

1.10.7 5 6 5 745000 FILTRO PARA EQUIPO ETAA 372651

1.10.7 5 6 5 970000 FILTRO PARA EQUIPO ETAA 372652

1.10.7 5 6 5 610000 FILTRO PARA EQUIPO ETAA 65221

1.10.7 5 6 5 435000 FILTRO PARA EQUIPO ETAA 372654

1.10.7 5 6 5 1785000 FILTRO PARA EQUIPO ETAA 63297

1.10.7 5 6 50 100000 FILTRO DE COMBUSTIBLE UNIVERSAL GF51

1.10.7 5 6 50 325000 FILTRO DE ACEITE DRANT 3/4 LA-R-1

1.10.7 5 6 50 1650000 FILTRO DE ACEITE FRANING HCX-9452

1.10.7 5 6 50 950000 FILTRO DE ACEITE FRANING HCX-1549

1.10.7 5 6 50 450000 FILTRO DE ACEITE FRANING HCX-3535

1.10.7 5 6 50 350000 FILTRO DE ACEITE ICOFIL T-52

1.10.7 5 6 50 1150000 FILTRO DE ACEITE INTERFIL FL-1777

1.10.7 5 6 50 1550000 FILTRO DE ACEITE PARTMO A.116

1.10.7 5 6 50 3150000 FILTRO DE AIRE 6A-496

1.10.7 5 6 50 2100000 FILTRO DE AIRE FA-3412

1.10.7 5 6 50 3275000 FILTRO DE AIRE 6.2084.0

1.10.7 5 6 41 2542000 FILTRO DE AIRE AZ-1596

1.10.7 5 6 50 3550000 FILTRO DE AIRE DONSON DA-7811

1.10.7 5 6 41 2726500 FILTRO DE AIRE DURALITE CA-6817

1.10.7 5 6 50 2200000 FILTRO DE AIRE FRANING 256K

1.10.7 5 6 50 1200000 FILTRO DE AIRE FRANING AZ-253K

Page 227: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.10.7 5 6 50 1650000 FILTRO DE AIRE FRANING T-45K

1.10.7 5 6 50 4300000 FILTRO DE AIRE INTERFIL FA-3424

1.10.1 5 6 50 3350000 FILTRO DE COMBUSTIBLE BALWIN BF-7673

1.10.1 5 6 50 1150000 FILTRO DE COMBUSTIBLE INTERFIL FL-105

1.10.1 5 6 50 850000 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO FRANING HCX

1.10.1 5 6 50 1300000 FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO FRANING HCX

1.10.1 5 6 50 900000 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO FRANING A

1.10.1 5 6 50 800000 FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO HCX 64388

1.10.1 5 6 50 500000 FILTRO DE COMBUSTIBLE DRANT LAR-7111

1.10.1 5 6 50 600000 FILTRO DE COMBUSTIBLE FRANING HCX-4102

1.10.1 5 6 50 1300000 FILTRO DE COMBUSTIBLE LUBER FINER LFF 3886

1.10.1 5 6 50 700000 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARMO P-346P

1.10.1 5 6 50 700000 FILTRO DRENADOR DE AGUA AW-2010

1.10.1 5 6 50 850000 FILTRO DRENADOR DE AGUA FW-2071

1.10.1 5 6 50 2850000 FILTRO ENFRIADOR DE ACEITE 700990931

1.10.1 5 6 10 1720000 FILTRO SEPARADOR DE AGUA 6.1960.0

1.39.2 5 6 14 5544000 FUENTES 20A 13V

1.37.25 5 6 14 2926000 GAS TUBE SURGE ARRESTOR "PICOPROTECTOR P

1.70.7 5 6 10 3880000 LAMINA ACRILICA TRANSPARENTE DE 150MX1.80M

1.56.3 5 6 15 390000 LIMPIADOR ELECTRONICO Y DESALOJADOR DE HU

1.27.2 5 6 15 90000 MANGUERA BAJA PRESION

1.27.2 5 6 15 1050000 MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2 DE 2.59 3000PSI

1.60.3 5 6 15 585000 OVEROL BLANCO ANTIESTATICO

1.68.8 5 6 10 4680000 PERFIL DURALUMINIO 90º 6MTX1"X1" 2024T3

1.57.1 5 6 5 1190000 PRAIMER VERDE CON CATALIZADOR QUIMICO

1.30.4 5 6 70 140000 PUNTA PHILLIPS No. 2 ESTRELLA

1.30.4 5 6 70 210000 PUNTA PHILLIPS No. 2 PLANAS

1.30.4 5 6 70 140000 PUNTA PHILLIPS No. 3 ESTRELLA

1.30.4 5 6 70 315000 PUNTA PHILLIPS No. 3 PLANAS

1.30.4 5 6 70 315000 PUNTA PHILLIPS No. 4 PLANAS

1.30.4 5 6 70 455000 PUNTA PHILLIPS No. 4 ESTRELLA

1.30.4 5 6 70 350000 PUNTA PHILLIPS APEX No. 8

1.30.4 5 6 19 1216000 PUNTA PARA MULTIMETRO FLUKE TL76

1.32.5 5 6 24 960000 REMACHE AVELLANADO SOLIDO DE ALUMINIO 1/8"

1.32.5 5 6 20 920000 REMACHE AVELLANADO SOLIDO DE ALUMINIO DE C

1.32.5 5 6 200 400000 REMACHE CHERRY MAX CR3242-5-3

1.32.5 5 6 200 460000 REMACHE CHERRY MAX CR3242-5-4

1.32.5 5 6 200 480000 REMACHE CHERRY MAX CR3242-5-5

1.32.5 5 6 200 400000 REMACHE CHERRY MAX CR3243-5-2

1.32.5 5 6 200 400000 REMACHE CHERRY MAX CR3242-4-3

1.32.5 5 6 200 400000 REMACHE CHERRY MAX CR3242-4-2

1.32.5 5 6 200 400000 REMACHE CHERRY MAX CR3242-4-4

1.32.5 5 6 200 400000 REMACHE CHERRY MAX CR3242-4-5

1.32.5 5 6 200 500000 REMACHE CHERRY MAX CR3242-4-6

1.32.5 5 6 200 360000 REMACHE CHERRY MAX CR3243-4-2

1.32.5 5 6 200 400000 REMACHE CHERRY MAX CR3243-4-3

1.32.5 5 6 200 360000 REMACHE CHERRY MAX CR3243-4-4

1.32.5 5 6 200 380000 REMACHE CHERRY MAX CR3243-4-5

1.32.5 5 6 199 497500 REMACHE CHERRY MAX CR3243-4-6

1.32.5 5 6 199 398000 REMACHE CHERRY MAX CR3243-5-3

1.32.5 5 6 200 400000 REMACHE CHERRY MAX CR3243-5-4

1.32.5 5 6 200 400000 REMACHE CHERRY MAX CR3243-5-5

1.32.5 5 6 20 330000 REMACHE POP 1/8"X3/4"

Page 228: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.32.5 5 6 20 350000 REMACHE POP 5/32"X1/2"

1.57.1 5 6 20 340000 TEFLON CINTA

1.32.5 5 6 59 147500 TERMINAL ENCHUFE CON CUBIERTA 400480-2

1.32.5 5 6 65 45500 TERMINAL HEMBRA PARA BAJA TENSION 12-10 D-29

1.32.5 5 6 60 54000 TERMINAL PARA BAJA TENSION CALIBRE 10-12 D-60

1.32.5 5 6 60 57000 TERMINAL PARA BAJA TENSION CALIBRE 10-12 CON

1.32.5 5 6 60 48000 TERMINAL PARA BAJA TENSION CALIBRE 10-12 SIN

1.32.5 5 6 60 42000 TERMINAL PARA BAJA TENSION CALIBRE 10-12 TIPO

1.32.5 5 6 60 45000 TERMINAL BAJA TENSION CALIBRE 12-10-10-516R/S

1.32.5 5 6 60 45000 TERMINAL BAJA TENSION CALIBRE 12-10-10-516R/S

1.32.5 5 6 59 32450 TERMINAL PARA BAJA TENSION CALIBRE 16-14 C-01

1.32.5 5 6 59 32450 TERMINAL PARA BAJA TENSION CALIBRE 16-14 C-01

1.32.5 5 6 60 36000 TERMINAL PARA BAJA TENSION CALIBRE 16-14 C-01

1.32.5 5 6 60 42000 TERMINAL BAJA TENSION CALIBRE 22-18 B-01-1110

1.7.5 5 6 2 268000 UNIVERSAL JOINT KIT FRONT

1.7.5 5 6 2 268000 UNIVERSAL JOINT KIT FRONT

1.70.7 5 6 10 1700000 LAMINA DE PAPEL PLOMAGINADO 1,50X1,60 MT 1/8"

1.7.3 5 6 4 560000 PASTILLAS DE FRENOS KIT T6-8013-149PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 69090142

1.52.1 4 4 8 29600 BANDA DE CAUCHO

1.52.1 4 4 38 41800 BISTURI GRANDE

1.52.1 4 4 340 374000 BOLIGRAFO

1.52.1 4 4 30 13500 BORRADOR DE NATA

1.52.1 4 4 10 15000 BORRADOR PARA TABLERO

1.52.1 4 4 700 3261300 CARPETA AZ

1.52.1 4 4 700 280000 CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO

1.52.1 4 4 700 108500 CARPETA COLGANTE AZUL

1.52.1 4 4 60 267960 CARPETA DE TORNILLO TAMAÑO CARTA

1.52.1 4 4 550 3685000 CARPETA TAMAÑO OFICIO

1.52.1 4 4 15 1462785 CARTUCHO 51629A

1.52.1 4 4 8 799488 CARTUCHO HP 51641A

1.52.1 4 4 6 532824 CARTUCHO HP 51645A

1.52.1 4 4 15 1467000 CARTUCHO HP 51649A COLOR

1.52.1 4 4 4 422800 CARTUCHO HP 6578 D COLOR

1.52.1 4 4 5 411500 CARTUCHO HP 6615D

1.52.1 4 4 4 362800 CARTUCHO HP 6625D

1.52.1 4 4 6 349800 CARTUCHO HP 6656A

1.52.1 4 4 5 507235 CARTUCHO HP 6657A

1.52.1 4 4 245 137935 CARTULINA COLORES

1.52.1 4 4 100 241900 CD RW

1.52.1 4 4 500 1182000 CD-R

1.52.1 4 4 45 25470 CHINCHES

1.32.10.8.1 4 4 10 18020 X 100

1.52.1 4 4 40 93280 MTS

1.52.1 4 4 10 17230 CINTA PARA CALCULADORA

1.52.1 4 4 8 307088 CINTA PARA FAX PANASONIC KX-FA-53A

1.52.1 4 4 50 671050 CINTA PARA IMPRESORA EPSON 1170

1.52.1 4 4 50 660000 CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX-300

1.52.1 4 4 12 360000 CINTA PARA IMPRESORA FX 2190 REF S015335

1.52.1 4 4 20 26400 CORECTOR LIQUIDO

1.52.2.7.5 4 4 12 192000 COSEDORA

1.52.1 4 4 10 156690 COSEDORA TIPO ESCRITORIO

1.52.1 4 4 400 400000 ESFERO MINA NEGRA

Page 229: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1 4 4 10 1012000 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 13 3PARTE

1.52.1 4 4 15 1270500 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 1PARTE

1.52.1 4 4 10 1046320 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 13 1PARTE

1.52.1 4 4 10 1103000 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 13 2PARTE

1.52.1 4 4 30 2259300 FORMAS CONTINUAS 9-1/2 X 11 2PARTE

1.52.1 4 4 15 1342500 FORMAS CONTINUAS 9-1/2 X 11 3PARTE

1.52.1 4 4 150 148500 GANCHO CLIP

1.52.1 4 4 150 297000 GANCHO LEGAJADOR PLASTICO

1.52.1 4 4 100 10000 GANCHO MARIPOSA

1.52.1 4 4 150 231000 GANCHO PARA COSEDORA

1.52.1 4 4 3 37500 HUELLERO DACTILOSCOPIA-DACTILAR

1.52.1 4 4 10 25000 LAPIZ CERA VARIOS COLORES

1.52.1 4 4 50 605000 LIBRO DE 200 FOLIOS

1.52.1 4 4 60 1074600 LIBRO DE 400 FOLIOS

1.52.1 4 4 20 19800 MARCADOR PERMANENTE

1.52.1 4 4 840 1570800 MARCADOR SECO

1.52.1 4 4 200 550000 MEMO POST IT

1.52.1 4 4 30 75000 MEMO POST IT MEDIANO

1.52.1 4 4 5 107625 NUMERADOR

1.52.1 4 4 300 3384000 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA

1.52.1 4 4 400 3828000 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO

1.52.1 4 4 60 389400 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA

1.52.1 4 4 60 459060 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO

1.52.1 4 4 250 548500 PAPEL CONTAC TRANSPARENTE

1.52.1 4 4 40 79760 PAPEL CONTAC VARIOS COLORES

1.52.1 4 4 100 5100 PAPEL KIMBERLY

1.52.1 4 4 4 195376 PAPEL KRAF

1.52.1 4 4 450 1507950 PAPEL PARA FAX

1.52.1 4 4 10 7270 PAPEL PARA SUMADORA

1.52.1 4 4 55 268675 PASTA ARGOLLA DE 1´ 1.5´´ 2´´

1.52.1 4 4 50 375550 PASTA NORMADATA 10AL

1.52.1 4 4 40 216920 PASTA PARA CATALOGO DE 3 ARGOLLAS Y 1 1/2"

1.52.1 4 4 40 256920 PASTA PARA CATALOGO DE 3 ARGOLLAS Y 2"

1.52.1 4 4 20 159760 PASTA PARA CATALOGO DE 3 ARGOLLAS Y 3"

1.52.1 4 4 180 434700 PEGASTIC

1.52.2.22.3 4 4 12 180000 PERFORADORA

1.52.1 4 4 6 357162 PLASTICO LAMINAR CAL .10

1.52.1 4 4 60 165000 PORTA MINAS 0.5MM

1.52.1 4 4 5 13750 REGLA 50 CMS

1.52.1 4 4 350 623700 RESALTADOR

1.52.2.27.1 4 4 42 231000 SACAGANCHOS

1.52.1 4 4 300 306300 SEPARADOR CON ALETAS

1.52.1 4 4 500 51000 SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA

1.52.1 4 4 800 68800 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

1.52.1 4 4 400 48800 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO

1.52.1 4 4 1000 126000 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

1.52.1 4 4 20 32200 TINTA PARA SELLOS

1.52.1 4 4 7 2043615 TONER 92274A

1.52.1 4 4 8 1760000 TONER AL 1000 SHARP

1.52.1 4 4 6 2380500 TONER C4127X

1.52.1 4 4 6 2374818 TONER HP C8061 LASER JET

1.52.1.75 4 4 3 600000 TONER PARA RECARGA DIGITAL SHARP AR 5220

1.52.1 4 4 300 46500 BOLSILLO PLASTICO CARTA

Page 230: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1 4 4 80 17280 BOLSILLO PLASTICO OFICIO

1.52.1 4 4 10 531030 CARTUCHO HP 8727A

1.52.1 4 4 10 632920 CARTUCHO HP 8728A

1.52.1 4 4 6 305856 CARTUCHO HP C-9351A NEGRO

1.52.1 4 4 4 227640 CARTUCHO HP C9352A TRICOLOR

1.52.1 4 4 80 124400 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48"40

1.52.1 4 4 1200 789600 LAPIZ MINA NEGRA

1.52.1 4 4 50 60000 BOLIGRAFO GEL NEGRO

1.52.1 4 4 100 110000 BOLIGRAFO ROJO

1.52.1 4 4 12 3720000 /T642/T644

1.52.1.76.726 4 4 4 280000 CARTUCHOS IMPRESORA CANON I475D

1.52.1 4 4 12 818040 CINTA EPSON DFX - 8500

1.52.1 4 4 20 660000 CINTA IMPRESORA FX 2190

1.52.1 4 4 6 138000 CINTA IMPRESORA OKIDATA 182/192 REF. 10857

1.52.1 4 4 8 157064 CINTA IMPRESORA OKIDATA ML 390/391

1.52.1 4 4 150 319500 DVD REGRAVABLE

1.52.1 4 4 5 31900 FECHADOR

1.52.1 4 4 50 22200 LAPIZ ROJO

1.52.1 4 4 12 107412 LEGAJADOR DE FUELLE PLASTICO

1.52.1 4 4 10 65600 PASTA ARGOLLA 1 1/2 PULG OFICIO

1.70.7 4 4 1 4778214 IMPREVISTOS (10%)

PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 12700000001.64.9.1 3 2 6000 20532000 ACEITE

1.64.9.1 3 2 6000 24708000 ACEITE PARA FREIR

1.64.3 3 2 5500 4950000 ACELGAS

1.64.3.2.1 3 2 3000 11371542 AGUACATE

1.64.3 3 2 2500 1218905 AHUYAMA

1.64.3.2.41 3 2 300 780000 AJO

1.64.4.1 3 2 4000 2400000 AREPA CON QUESO

1.64.4.1 3 2 2981 357720 AREPA SIN SAL

1.64.3.3.2 3 2 200 160000 ARRACACHA

1.64.4.11 3 2 30000 40650000 ARROZ

1.64.3.1 3 2 40000 38000000 ARROZ BLANCO, TIPO 1 GRADO 1

1.64.4.3 3 2 6000 8400000 ARVEJA AMARRILLA

1.64.4.3 3 2 6000 8400000 ARVEJA SECA

1.64.1 3 2 2000 10000000 ASADURA

1.64.1.4 3 2 1000 23000000 ATUN INSTITUCIONAL

1.64.4.10 3 2 1000 2400000 AVENA SUELTA

1.64.5 3 2 45000 69300000 AZUCAR

1.64.1.4.95 3 2 1350 15255000 BAGRE

1.64.3.2.14 3 2 4500 3600000 BANANO

1.64.5 3 2 11720 1595222 BOCADILLO VELEÑO

1.64.11.3 3 2 2500 16250000 DESCAFEINADO

1.64.11.3 3 2 200 1340000 METALIZADA

1.64.10 3 2 300 7656000 CALDO DE GALLINA MAGGI

1.64.1.7.316 3 2 1500 9000000 CALLO

1.64.10.2 3 2 50 725000 CANELA EN ASTILLA

1.64.1.7.1133 3 2 5000 32000000 CARNE GULASH

1.64.1.7.1132 3 2 3600 23040000 CARNE MOLIDA

1.64.1.7.226 3 2 3000 24600000 CARNE POSTA TRASERA CENTRO DE CADERA

1.64.1.7.423 3 2 3000 24600000 CARNE POSTA CENTRO DE PIERNA

1.64.1.7.164 3 2 2000 16400000 CARNE POSTA DELANTERA BRAZO LIMPIO

1.64.1.7.122 3 2 2000 16400000 CARNE POSTA TRASER- BOTADEPIERNA

Page 231: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.1.7.70 3 2 2000 16400000 CARNE POSTA TRASERA BOLA DE PIERNA

1.64.1.7.1214 3 2 2500 20500000 CARNE POSTA TRASERA MUCHACHO

1.64.3.1.47 3 2 2600 3120000 CEBOLLA CABEZONA

1.64.3.2.170 3 2 500 550000 CEBOLLA LARGA

1.64.4.10 3 2 1920 15590400 CEREAL

1.64.11.4 3 2 3500 10930685 CHOCOLATE

1.64.1.9.55 3 2 1200 7646162 CHORIZO ESPAÑOL

1.64.3.2.218 3 2 80 112000 CILANTRO

1.64.10 3 2 160 816640 COLOR

1.64.10 3 2 70 470960 COMINO

1.64.1.7.719 3 2 2500 14500000 COSTILLA DE RES

1.64.3 3 2 90 675000 CREMA DE LECHE

1.64.3 3 2 1500 5700000 DURAZNO EN MITAD

1.64.3.1 3 2 50 600000 ESENCIA DE VAINILLA

1.64.3.1 3 2 50 180000 FECULA DE MAIZENA

1.64.4.5 3 2 2500 12358969 FRÍJOL CARGAMANTO O BOLA ROJA

1.64.5.4 3 2 12000 26400000 GALLETA DE SODA

1.64.5.4 3 2 12000 36000000 GALLETA FESTIVAL

1.64.5.4 3 2 2500 21250000 GALLETA TIPO HERPO

1.64.5.4 3 2 10000 18000000 GALLETA TIPO LECHE

1.64.4.5 3 2 1700 5100000 GARBANZO

1.64.12.4.53 3 2 10000 22413750 GASEOSA LUX

1.64.12.4.53 3 2 5000 11206875 GASEOSA COCACOLA

1.64.3.1.274 3 2 4000 10000000 GRANADILLA

1.64.1 3 2 6 112500 GUASCAS

1.64.3.2.302 3 2 6000 9600000 HABICHUELA

1.64.1.1.11 3 2 500 18742500 HAMBURGUESA

1.64.3 3 2 18000 18862041 HARINA DE TRIGO

1.64.1.3.11 3 2 75000 13125000 HUEVOS

1.64.1.10.247 3 2 1650 6522450 JAMON

1.64.12.4.17 3 2 16000 7750865 JUGO X 200 CC

1.64.10.2.245 3 2 45 135000 LAUREL

1.64.2.5.77 3 2 19200 3840000 LECHE PARA REFRIGERIO

1.64.2 3 2 1000 4121667 LECHE EN POLVO

1.64.2.5.33 3 2 30000 33000000 LECHE LÍQUIDA LARGA VIDA

1.64.2.5.33 3 2 500 550000 LECHE LIQUIDA PASTEURIZADA

1.64.14.5.1 3 2 8000 24000000 LECHONA

1.64.3.2.319 3 2 800 640000 LECHUGA

1.64.4.3 3 2 5000 11500000 LENTEJA

1.64.15.1 3 2 2000 7888000 LEVADURA

1.64.3.1.380 3 2 1200 960000 LIMON

1.64.4.3 3 2 50 120000 MAIZ PIRA

1.64.3.1.470 3 2 2000 2800000 MANDARINA

1.64.3.1.520 3 2 2000 2000000 MANGO DE AZUCAR

1.64.3.1.570 3 2 6000 16488657 MANZANA

1.64.2.8 3 2 5550 22747561 MARGARINA

1.64.10.1 3 2 200 3712000 MAYONESA

1.64.3.2.398 3 2 200 250000 MAZORCA

1.64.1.4.195 3 2 1500 7752500 MOJARRA

1.64.1.10.391 3 2 2000 6343590 MORTADELA

1.64.3.1.691 3 2 1700 850000 NARANJA

1.64.5 3 2 100 300000 PAN TAJADO

1.64.5.5 3 2 20000 10000000 PANELA

Page 232: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.3 3 2 45000 32473681 PAPA COMÚN

1.64.3.3.85 3 2 17906 21487200 PAPA CRIOLLA

1.64.3.3.121 3 2 23000 16597629 PAPA PASTUSA

1.64.3.1.775 3 2 2500 2500000 PAPAYA

1.64.4.8 3 2 4600 6931702 PASTA PARA SECO

1.64.15 3 2 1500 2805000 PASTA PARA SOPA TIPO FIDEO

1.64.3.1.34 3 2 3000 1500000 PATILLA

1.64.3.2.387 3 2 2000 1700000 PEPINO COHOMBRO

1.64.3.2.398 3 2 150 123750 PEPINO COMUN

1.64.3.1.836 3 2 6000 23092308 PERA

1.64.10.2.336 3 2 12 75000 PEREJIL

1.64.3.2.410 3 2 500 1000000 PIMENTON

1.64.3.1.855 3 2 1000 900000 PIÑA PEROLERA

1.64.3.2.446 3 2 2000 2400000 PLÁTANO HARTÓN

1.64.3.2.435 3 2 3500 4777558 PLATANO MADURO

1.64.3.2.457 3 2 250 225000 PLÁTANO VERDE

1.64.1.1.191 3 2 350 1330000 POLLO ENTERO

1.64.1.1.401 3 2 500 2100000 POLLO PECHUGA

1.64.1.1.491 3 2 6800 28628291 POLLO PIERNA PERNIL

1.64.15 3 2 10 45000 POLVO DE HORNEAR

1.64.4 3 2 7000 4270000 PONQUE EN TAJADA

1.64.4 3 2 15000 7260000 PONQUE RECUBIERTO DE CHOCOLATE

1.64.12.5.6 3 2 1550 3332500 PULPA DE FRUTA

1.64.2.8.18 3 2 200 1370000 QUESO CAMPESINO

1.64.2.9.48 3 2 3000 15177907 QUESO DOBLE CREMA

1.64.12.5.31 3 2 5000 18400000 REFRESCO INSTANTANEO POLVO

1.64.3.2.494 3 2 200 80000 REMOLACHA

1.64.10.4 3 2 12000 7440000 SAL

1.64.1.10.433 3 2 6000 17871710 SALCHICHA TIPO PERRO

1.64.10.1 3 2 460 5602800 SALSA DE TOMATE

1.64.10.1 3 2 150 1796250 SALSA NEGRA

1.64.1.4 3 2 8000 16593987 SARDINA EN SALSA DE TOMATE

1.64.14.4.2383 3 2 25000 27237561 TAMAL

1.64.1.12.62 3 2 3000 16375546 TOCINO

1.64.3.2.530 3 2 3000 4500000 TOMATE

1.64.3.2.547 3 2 55 128333 TOMILLO

1.64.3.1.1037 3 2 800 2800000 UVA NEGRA

1.64.3 3 2 200 1392000 UVA PASA

1.64.10 3 2 300 1914000 VINAGRE

1.64.2.2.340 3 2 30000 8040000 YOGURT

1.64.3.3.230 3 2 2500 3000000 YUCA

1.64.3.2.572 3 2 800 400000 ZANAHORIA

1.70.7 3 2 1 126 IMPREVISTOS (10%)

PASAJES AEREOS NACIONALES 32000002.24.1 3 2 1 3200000 PASAJES AEREOS NACIONALES

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 2173729971.56.3 4 4 18 135000 ACIDO MURIATICO

1.56.3 4 4 100 412200 ALCOHOL

1.56.3 4 4 100 650000 AMBIENTADOR EN AEROSOL

1.56.3.4 4 4 50 675000 AMBIENTADOR LIQUIDO

1.56.3 4 4 160 1368000 BLANQUEADOR DESINFECTANTE

1.56.2 4 4 200 700000 BOLSA PARA LA BASURA INDUSTRIAL

1.56.2 4 4 35 175000 CEPILLO PARA PISO

Page 233: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.56.2 4 4 25 53375 CEPILLO PARA SANITARIO

1.56.2 4 4 100 1321500 CEPILLO TIPO CARRETERO

1.56.3.10.36 4 4 5 85000 CERA PARA PISO

1.56.3 4 4 40 540000 CERA ROJA

1.56.3 4 4 10 75000 CREOLINA

1.56.3 4 4 6 1780200 CRISTALIZADOR FINISH

1.56.3 4 4 750 1875000 DETERGENTE EN POLVO

1.56.2 4 4 120 540000 ESCOBA

1.56.3 4 4 50 675000 INSECTICIDA EN AEROSOL

1.56.3.33.4 4 4 200 2300000 JABON LAVA PLATOS

1.56.3 4 4 70 1690500 JABON LIQUIDO PARA MANOS EN SPRAY

1.56.3 4 4 6 450000 JABON MULTI USOS BIGGEST

1.56.3 4 4 4000 572000 JABON TIPO HOTEL

1.56.3.18.1 4 4 10 85000 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS

1.56.3 4 4 10 1254600 MANTENEDOR BIGGEST

1.56.2 4 4 60 57000 PAPEL HIGIENICO X 48

1.56.2 4 4 400 9844000 PAPEL TOALLA DISPENSADOR

1.56.2 4 4 16 56800 RECOGEDOR DE BASURA

1.56.3.58.1 4 4 25 137500 SAMPIC

1.56.3 4 4 3 891000 SELLADOR PARA PISOS

1.56.2 4 4 200 1504000 TRAPERO EMCABADO DOBLE

1.56.3 4 4 60 1051200 VARSOL

1.56.2 4 4 20 70000 BAYETILLA ROJA

1.56.3 4 4 40 540000 CERA LIQUIDA BLANCA

1.56.2 4 4 10 35650 CHUPA BAÑO

1.56.2 4 4 120 462000 GUANTES CAL 25

1.56.3 4 4 200 1480000 JABON POLVO PARA LAVADORA

1.56.2 4 4 400 5400000 PAPEL HIGIENICO JUMBO X 400 MTS

1.56.2.25.2 4 4 10 45000 CHURRUSCO LIMPIA BAÑOS

1.56.3 4 4 8 1006640 CRISTALIZADOR DE PISO FAST SPRAY

1.56.3 4 4 80 1343200 DESIFECTANTE PARA PISO CON AROMA

1.56.3 4 4 5 400000 DESINTEGRANTE BAÑO PORTATIL

1.56.1 4 4 2 66000 PAD BRILLADOR 17" ROJO

1.56.1 4 4 2 70000 PORTA PAD 17"

1.56.2 4 4 5 151800 VIRULANA X 500 GR

1.70.7 4 4 1 3002032 IMPREVISTOS (10%)

1.29.1 5 6 280 588000 ESPONJA SABRA

1.57.4 5 6 50 63800000 JABON PARA LAVADO DE AVIONES INDUSTRIAL

1.56.3 5 6 200 91000000 VARSOL

1.45.1 5 6 40 14400000 LIMPIADOR SOLVENTE X 5 GLA

1.57.4 5 6 80 788800 CEPILLO CERDA SUAVE MANGO GRANDE

1.29.1 5 6 4 580000 TRAPOS PARA LIMPIEZA

1.29.1 5 6 4 32000 CEPILLOS ROTOJET

1.57.4 5 6 60 510000 CEPILLOS DE BRONCE CON MANGO

1.42.6 5 6 36 648000 HUMEDAD

REPUESTOS 3442954781.10.3.1 4 4 4 1520000 ALTERNADOR

1.10.3.7 4 4 5 1700000 ARRANQUE

1.10.3 4 4 6 780000 AUTOMATICO

1.10.3 4 4 5 375000 AUTOMATICO DE ARRANQUE

1.10.3 4 4 20 240000 BALINERA JAPONESA 6202

1.10.3 4 4 8 520000 BEMDIX

1.10.3.2 4 4 4 128000 BOBINA DE ENCENDIDO BOSCH 12V

Page 234: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.10.3 4 4 2 350000 BOOSTER

1.10.3 4 4 20 70000 BORNE PARA BATERIA GRANDE

1.10.3 4 4 20 56000 BORNE PARA BATERIA PEQUENA

1.10.3 4 4 35 105000 BUJE DE ARRANQUE

1.10.3 4 4 5 110000 BUJE DE MOTOR DE ARRANQUE

1.39.11.10.5 4 4 210 332850 CABLE DE ALTA

1.10.3 4 4 40 546800 CABLE DE BATERIA TIPO PESADO

1.10.3 4 4 2 26000 CAMBIO LUZ DE PIE

1.10.3 4 4 3 135000 CONTROL LUCES

1.10.3 4 4 2 160000 CORONA

1.10.3 4 4 2 50000 DIRECIONAL

1.10.3 4 4 4 112000 ESCOBILLA ALTERNADOR

1.10.3 4 4 3 96000 ESCOBILLA ARRANQUE

1.10.3 4 4 4 160000 ESPLORADORA PEQUEÑA

1.10.3 4 4 25 1250000 FAROLA DELANTERA

1.10.7 4 4 1 3500000 FILTRO DE APLICACIÓN AUTOMOTRIZ

1.10.3 4 4 1 120000 FLACHER

1.10.3 4 4 10 350000 FLACHER DE DOS PATAS TRINON

1.10.3 4 4 7 175000 FLACHER DIRECCIONAL

1.10.3 4 4 5 450000 INDUCIDO

1.10.3 4 4 3 300000 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO AUTOMOVIL

1.10.3 4 4 2 180000 MASTER DE BATERIA

1.10.3 4 4 2 700000 MODULO DE IGNICION

1.10.3 4 4 1 130000 MOTOR LIMPIAVIDRIO

1.10.10.8 4 4 1 16000 PERA DE ACEITE

1.10.3 4 4 2 16000 PERA DE FRENO

1.10.3 4 4 1 150000 PERA DE REVERSO

1.10.3 4 4 5 195000 PITO HELLA 120

1.7.5 4 4 10 250000 PLUMILLAS

1.7.5 4 4 2 100000 PLUMILLAS LIMPIA VIDRIOS

1.10.3 4 4 1 60000 PORTA DIODO

1.10.3 4 4 9 270000 PORTA ESCOBILLAS ALTERNADOR

1.10.3 4 4 5 200000 PORTA ESCOBILLAS ARRANQUE

1.10.3 4 4 2 130000 REGULADOR

1.10.3 4 4 1 50000 REGULADOR DE CORRIENTE

1.10.3 4 4 10 35000 SOQUE UNIDAD SELLADA

1.10.3 4 4 4 140000 STOP COMPLETO

1.10.3 4 4 1 100000 SWITCH DE IGNICION

1.10.3 4 4 2 180000 SWITCH DE PARQUEO

1.10.3 4 4 10 40000 SWITCH DE UN GOLPE UNIVERSAL

1.37.8 4 4 10 25000 TERMINAL DE BATERIA

1.37.8 4 4 200 120000 TERMINAL SURTIDA 1/4, 3/16, 5/16

1.7.5 4 4 1 35000 TERMOSTATO

1.7.5 4 4 20 16000 ABRAZADERAS METALICAS

1.10.3 4 4 1 900000 BARRA DE LUCES

1.10.3 4 4 450 2965500 BOMBILLOS VARIOS

1.10.3 4 4 2 60000 BRAZO LIMPIABRISAS

1.10.3 4 4 2 120000 CONTROL DIRECCIONALES

1.10.3 4 4 1 28000 ELECTRONICO

1.10.3 4 4 20 340000 ELEVADOR

1.37.4.4 4 4 80 80000 FUSIBLE AUTOMOTOR

1.10.3 4 4 3 480000 LICUADORA

1.10.3 4 4 1 200000 MOTOR ELEVAVIDRIO PUERTA TRASERA

Page 235: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.10.3 4 4 2 400000 MOTORES ELEVAVIDRIOS DELANTEROS

1.10.3 4 4 20 90000 PACHA ELEVADOR

1.7.3 4 4 1 20000 RODAMIENTOS ARRANQUE

1.10.3 4 4 1 65000 STOP DE SOBREPONER

1.10.3 4 4 1 48000 SWICHT DIRECCIONALES

1.10.3 4 4 1 33000 TIMBRE DE PARADA

1.70.7 4 4 1 226800 IMPREVISTOS (10%)

1.31.1 5 6 2 1800000 ALTERNADOR

1.31.1 5 6 30 1200000 ARANDELAS DE AJUSTE

1.31.1 5 6 8 4860000 BOMBA DE AGUA

1.31.1 5 6 4 4000000 BOMBA DE FRENOS

1.31.1 5 6 3 225000 BOOSTER

1.31.1 5 6 15 4500000 CAMISA SELLO TRASERO

1.31.1 5 6 12 720000 CASQUETE DE BANCADA

1.31.1 5 6 20 3500000 CILINDRO

1.31.1 5 6 6 11700000 CONECTOR DE 28 VOLTIOS HOBART

1.31.1 5 6 10 20000 CONTACTOR

1.31.1 5 6 30 15795000 EMPAQUETADURA

1.31.1 5 6 100 23400000 GUIAS VALVULAS

1.31.1 5 6 7 8750000 MOTOR DE ARRAQUE

1.31.1 5 6 4 720000 RADIADOR

1.31.1 5 6 15 315000 RETENEDOR TRASERO Y DELANTERO

1.31.1 5 6 6 720000 SWITCH UNIVERSAL

1.31.1 5 6 100 1000000 VALVULA

1.31.1 5 6 15 10800000 INYECTORES N-65

1.31.1 5 6 5 4000000 ALTERNADOR DELCO REMYN

1.31.1 5 6 10 180000 SOLENOIDE STARTER

1.31.1 5 6 2 4600000 GENERATOR ASSEMBLY

1.31.1 5 6 8 9600000 ENFRIADOR DE AGUA

1.31.1 5 6 4 332000 PUMP ASSEMBLY

1.31.1 5 6 5 23000000 CULATA MOTOR DETRY

1.31.1 5 6 14 2366000 JUEGO DE ANILLOS

1.31.1 5 6 15 6630000 TOBERAS

1.31.1 5 6 6 23400000 CONECTORES DE 115VAC

1.31.1 5 6 20 2030000 BALINERA GOBERNADOR

1.31.1 5 6 15 3750000 CASQUETES DE BIELA

1.31.1 5 6 15 120000 RETENEDOR CIGÜEÑAL TRASERO

1.31.1 5 6 100 3250000 ASIENTOS DE VALVULA

1.31.1 5 6 100 800000 RODACHINES

1.31.1 5 6 15 1560000 CASQUETES EJE DE LEVAS

1.70.7 5 6 1 31000000 IMPREVISTOS (10%)

1.31.1 5 6 1 2500000 ACTUADOR DE ACELERACION

1.31.1 5 6 2 41000 AMPERIMETRO 12VDC

1.31.1 5 6 1 19050 ARM THROTTE BRAZO

1.31.1 5 6 1 65500 BALINERA GOVERNADOR 6301RC

1.31.1 5 6 1 452000 BALINERA PIÑON LOCO

1.31.1 5 6 1 103000 BENDIX ARRANQUE

1.31.1 5 6 1 5000000 BLOWER ASSEMBLY

1.31.1 5 6 1 394500 BOMBA DE ACPM

1.31.1 5 6 1 600000 BOMBA DE AGUA 5149706

1.31.1 5 6 1 606000 BOMBA DE COMBUSTIBLE

1.31.1 5 6 1 205000 BOMBA DE FRENOS T6-6001-113

1.31.1 5 6 1 265000 BOMBA DE FRENOS 2704

Page 236: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.31.1 5 6 1 425 BOMBILLO 14VDC 400613-4

1.31.1 5 6 1 170000 BOOSTER BRAKE VACUUN

1.31.1 5 6 1 119000 BOQUILLA DE ACPM

1.31.1 5 6 1 230000 BRAZO ROTULA

1.31.1 5 6 1 66500 BUJES DE BRONCE

1.31.1 5 6 1 1500000 CABLE 28 VCD MS-90347-20M/ 302025-3

1.31.1 5 6 1 2500000 CABLE POWER 115VAC MS90328-34M

1.31.1 5 6 1 257500 CAJA FILTRO AIRE

1.31.1 5 6 1 285000 CAMISA DE CILINDRO

1.31.1 5 6 1 550000 CARBURADOR MOTOR HONDA

1.31.1 5 6 1 60000 CASQUETES

1.31.1 5 6 1 102000 CERAMICAS

1.31.1 5 6 1 217500 CHUMACERAS

1.31.1 5 6 1 3500000 CONTACTOR 404518

1.31.1 5 6 1 1400000 CONTROL DE ACELERACION MECANICO

1.31.1 5 6 1 2500000 CULATA MOTOR DETROY 471

1.31.1 5 6 1 63000 DIODOS SILICON

1.31.1 5 6 1 380000 AMPAQUETADURA CULATA MOTOR DETROY 471

1.31.1 5 6 1 3500000 FANS HEAD SINK

1.31.1 5 6 1 5000000 GOVERNADOR ELECTRONICO

1.31.1 5 6 1 280000 GUAYA STOP

1.31.1 5 6 1 200000 HOROMETRO

1.31.1 5 6 1 1100000 INDICADOR AMPERIOS AC

1.31.1 5 6 1 550000 INDICADOR AMPERIOS DC

1.31.1 5 6 1 862500 INYECTORES

1.31.1 5 6 1 190000 JOIN BALLGOVER LINKAGE

1.31.1 5 6 1 1050500 JUEGO DE CILINDRO 71 CROOSS

1.31.1 5 6 1 390000 JUEGO DE ELECTRODOS

1.31.1 5 6 1 210000 JUEGO DE REPUESTOS BOMBA DE ACEITE

1.31.1 5 6 1 202500 JUEGO DE REPUESTOS BOMBA DE COMBUSTIBLE

1.31.1 5 6 1 632500 JUEGO DE REPUESTOS PARA EL SOPLADOR

1.31.1 5 6 1 205000 JUEGO DE REPUESTOS BOMBA DE AGUA

1.31.1 5 6 1 3000000 KIT EMPAQUETADURA

1.31.1 5 6 1 560000 LANZA DE UN METRO

1.31.1 5 6 1 186000 LIGHT PILOT ROJO

1.31.1 5 6 1 191000 LIGHT PILOT VERDE

1.31.1 5 6 1 660000 MAGMETIC SENSOR

1.31.1 5 6 1 475000 MOTOR DE ARRANQUE DELCO

1.31.1 5 6 1 1715000 MOTOR DE ARRANQUE P-900

1.31.1 5 6 2 3700 ORING 6362-5000

1.31.1 5 6 2 3550 ORING 6362-4220

1.31.1 5 6 1 2235000 OVERSPEED

1.31.1 5 6 1 580000 RAM HIDRAULIC CILIN B-4

1.31.1 5 6 1 29000 RECTIFICADOR 115VAC 115VDC

1.31.1 5 6 1 13250000 REGULADOR DE VOLTAJE 430391C

1.31.1 5 6 1 2750000 REGULADOR DE VOLTAJE 181022C

1.31.1 5 6 1 172500 RELAY 12VDC KRPA14DG/12

1.31.1 5 6 1 195000 RELAY 24VDC KRPA14DG/24

1.31.1 5 6 1 485000 REPUESTOS PARA LOS INYECTORES

1.31.1 5 6 1 39000 RETENEDOR

1.31.1 5 6 1 13050 RING LOCKING SWITCH ARANDE

1.31.1 5 6 1 6800 SELLOS DE VALVULA

1.31.1 5 6 1 9150 SOLENOIDE STARTER

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.31.1 5 6 1 178500 SWITCH

1.31.1 5 6 1 184000 SWITCH 2 POSICIONES

1.31.1 5 6 1 170000 SWITCH 3 POSICIONES

1.31.1 5 6 1 241500 SWITCH AUTOMATIC-MANUAL

1.31.1 5 6 1 520000 SWITCH DE TEMPERATURA

1.31.1 5 6 1 1610000 SWITCH METER SELEC VOLT

1.31.1 5 6 1 550000 SWITCH MICRO APAG EMERG

1.31.1 5 6 1 177500 SWITCH PUSH BUTTON TEST

1.31.1 5 6 1 80000 SWITCH START

1.31.1 5 6 1 83000 SWITCH TEST-BANK

1.31.1 5 6 1 470000 TAPA FILTER ELEMENT

1.31.1 5 6 1 24000 TAPA TABLERO

1.31.1 5 6 1 2650000 TARJETA DE CARGA

1.31.1 5 6 1 2000000 TARJETA DE FRECUENCIA

1.31.1 5 6 1 2100000 TARJETA DE SALIDA DC

1.31.1 5 6 1 2000000 TARJETA DE VOLTAJE

1.31.1 5 6 1 1400000 TARJETA MEMORIA

1.31.1 5 6 1 205000 TERMOSTATO

1.31.1 5 6 1 30740303 TRANSFOMADOR RECT 28VDC

1.31.1 5 6 1 205000 TURBINA PRESION BOMBA DE AGUA

1.31.1 5 6 1 68000 VALVULAS

SERVICIO DE ASEO 420000002.24.1 3 6 1 42000000 SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES CATAM

SERVICIOS PARA CAPACITACION 891845002.36.1 3 4 1 2300000 MANTENIMIENTO

2.36.1 3 4 1 5100000 ELECTRICOS

2.36.1 3 4 1 5100000 HIDRAULICOS

2.36.1 3 4 1 4070000 INICIAL DE NEUMATICOS

2.36.1 3 4 1 5100000 CORROSION Y CONTROL CORROSION

2.36.1 3 4 1 12000000 CURSO DE INGLES

2.36.1 3 4 1 14000000 (100 personas)

2.36.1 3 4 1 2200000 CURSO PRACTICAS ESTANDAR

2.36.1 3 4 1 6000000 LECTURA INTERPRETACION DE DIAGRAMAS

2.36.1 3 4 2 2114496 ENTRENAMIENTO DITCHING

2.36.1 3 4 1 3000000 CURSO DE ACTUALIZACION CONTABLE

2.36.1 3 4 1 3000000 CURSO DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA

2.36.1 3 4 1 4000000 CURSO DE ACTUALIZACION PRESUPUESTAL

2.36.1 3 4 1 2000004 CALIDAD

2.36.1 3 4 1 12000000 INSPECTOR AVIACION CITATION

2.36.1 3 4 1 7200000 ANALISIS DE FUGAS II

SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 5584400042.32.1 4 4 1 386000004 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

2.32.1 4 4 1 120240000 AUXILIARES DE VUELO

2.32.1 4 4 1 31800000 SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

2.32.1 4 4 1 20400000 SERVICIO EN TIERRA

SUSCRIPCIONES 43750002.35.21 3 4 1 4375000 SUSCRIPCIONES LEGIS

TELEFONIA MOVIL CELULAR 300000002.24.1 3 1 1 30000000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

TELEFONO. FAX Y OTROS 840000002.24.1 3 1 1 84000000 TELEFONIA FIJA

TRANSPORTE 1308800042.24.1 4 2 1 100000008 TRANSPORTE TRIPULACIONES

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 3 3 1 1800000 TRANSPORTE SOLDADOS ESTAFETAS

2.24.1 3 3 1 4080000 AEROMENSAJERIA

2.24.1 3 3 1 24999996 TRANSPORTE SOLDADOS

VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS 4482775002.24.1 3 1 1 448277500 VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS

DEPENEDENCIA COMANDO FUERZA AEREAUBICACIÓN BOGOTA CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $11.331.752.293ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO 271177

2.34.4 3 5 1 271177 SERVICIO ACUEDUCTO

ADMINISTRACION. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTAS 6125492.24.1 3 5 1 612549 MANTENIMIENTO PLANTAS ENERGIA

ADQUISICION DE LIBRO SY REVISTAS 131000001.53.1 3 5 1 13100000 LIBROS Y REVISTAS

ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 300000002.43.1 3 5 1 30000000 ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES

ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 300000002.43.1 3 5 1 30000000 ARRENDAMIENTO INSTALACIONES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1215358631.65.7 3 5 1 70800000 COMBUSTIBLE AUTOMOTOR

1.65.7 3 5 1 50735863 COMBUSTIBLE AUTOMOTOR

CORREOS 100000002.32.4 3 5 1 10000000 SERVICIO MENSAJERIA

DOTACIONES 463955961.60.3 3 5 1 46395596 DOTACIONES VARIAS

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 100674982.32.2 3 5 1 10067498 EIDICONES Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS

ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 296500001.60.13 3 5 1 29650000 SUMINISTROS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA

EMBALAJE Y ACARREO 70000002.41.2 3 5 1 7000000 SERVICIOS DE ACARREO

ENERGIA 104178432.24.1 3 5 1 10417843 SERVICIO ENERGIA

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 961422221.36.1 3 5 1 7841442 EQUIPOS VARIOS DE COMUNICACIÓN

1.36.1 3 5 1 14533623 EQUIPOS VARIOS DECOMUNICACION

1.36.1 3 5 1 310980 EQUIPOS VARIOS DECOMUNICACION

1.36.1 3 5 1 57367657 EQUIPOS VARIOS DECOMUNICACION

1.36.1 3 5 1 16088520 EQUIPOS VARIOS DE COMUNICACIÓN

EQUIPO MILITAR Y DE INTELIGENCIA 3190000001.41.1 3 5 1 319000000 EQUIPO DE INTELIGENCIA

EQUIPO DE SISTEMAS 1084892961.47.1 3 5 1 108489296 EQUIPOS DE COMPUTO

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACUION 9500001.1.13 3 5 1 950000 COMPONENTES DIVERSOS PARA AERONAVES

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2477420001.52.2 3 5 1 247742000 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 530353072.3.3 3 5 1 53035307 ESTUDIOS DE SUELOS

HERRAMIENTAS 2812601.30.1 3 5 1 281260 HERRAMIENTAS VARIAS

IMPUESTO PREDIAL 896980222.32.1 3 3 1 89698022 IMPUESTO PREDIAL VIVIENDA FISCAL

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

IMPUESTO VEHICULOS 412499742.32.1 3 3 1 41249974 IMPUESTO PARQUE AUTOMOTOR

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 158409652.24.1 3 5 1 15840965 MANTENIMIENTO INSTALACIONES UNIDADES FAC

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 11987342.24.1 3 5 1 1198734

MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 140000002.24.1 3 5 1 14000000 MANTENIMIENTO EQUIPOS VARIOS FAC

MANTENIMIENTO DE SOTFWARE 367240002.24.1 3 5 1 250000002.24.1 3 5 1 11724000 MANTENIMIENTOSOFTWARE

MANTENIMIENTO DE VIAS ESTRUCTURAS Y REDES 20172282.24.1 3 5 1 2017228 MANTENIMIENTO VIAS UNIDADES FAC

MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO 73109802.24.1 3 5 1 7310980 COMPUTO

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 20000002.25.2 3 5 1 2000000 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE NAVEGACION

MATERIALES DE CONSTRUCCION 506310501.35.1 3 5 1 50631050 CONSTRUCCION

MATERIALES REACTIVOS DE LABOPRATORIO Y QUIMICOS 4303791.65.6 3 5 1 430379 MATERIAL REACTIVO

MOBILIARIO Y ENSERES 4379693001.48.1 3 5 1 437969300 MOBILIARIO INSTALACIONES

OTRAS COMPRAS DE EQUIPO 379207601.70.7 3 5 1 37920760 EQUIPOS VARIOS

OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 247474612.24.1 3 6 1 24747461

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 1380621482.32.25 3 5 1 138062148 GASTOS POR SERVICIOS

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1442880002.35.21 3 5 1 144288000 IMPRESOS

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6961972161.70.7 3 5 1 696197216 SUMINISTROS VARIOS

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 1542266681.52.1.12 3 5 20 110116260 PAPELERIA Y UTILES

1.52.1.12 3 5 20 232000 ACETATOS

1.52.1.11 3 4 30 60000 BANDA DE CAUCHO

1.52.1.14.10 3 5 7 7000 BISTURI GRANDE

1.52.1.14.1 3 5 7 6300 BISTURI PEQUEÑO

1.52.1.9 3 5 10 90000 BOLIGRAFO ROJO

1.52.1.17.12 3 5 50 15000 BORRADOR DE NATA

1.52.1.19.19 3 5 150 1200000 CARPETA AZ

1.52.1.19.79 3 5 100 20000 CARPETA CELUGUIA TAMAÑO CARTA

1.52.1.19.78 3 5 500 150000 CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.76.34 3 2 15 1500000 CARTUCHO HP COLOR

1.52.1.76.116 3 2 15 1200000 CARTUCHO HP NEGRO

1.52.1.21.22 3 5 10 450000 CARTULINA BRISTOL

1.52.1 3 5 10 450000 CARTULINA COLORES

1.52.1.72 3 5 100 150000 CD- REGRABABLE

1.52.1.25.2 3 5 30 12000 CINTA ADHESIVA

1.52.1 3 5 10 80000 CINTA PARA IMPRESORA EPSON 8500

1.52.1.31.95 3 5 14 182000 CINTA PARA IMPRESORA LX300

1.52.1.45.19 3 5 100 60000 CLIP

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.31 3 5 20 50000 CLIP MARIPOSA

1.52.1.48.12 3 4 90 180000 COLBON PARA PAPEL

1.52.1.55.112 3 5 3 105000 CONTAC COLORES

1.52.1.55.104 3 5 5 175000 CONTAC TRANSPARENTE

1.52.1.35.1 3 5 15 22500 CORECTOR LIQUIDO

1.52.1.29.13 3 5 15 105000 DISKET DE 3 1/2 HD

1.52.1.42 3 5 20 150000 FOLDER TRES ARGOLLAS

1.53.7.5.3 3 5 15 2024721 FORMAS CONTINUAS 14 1/2 X 11 A 3 PARTE

1.53.7.5.2 3 5 15 1350000 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 2PARTE

1.53.7.5.3 3 5 15 1650000 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 3PARTE

1.53.7.5.1 3 5 3 225000 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 1PARTE

1.52.1.45.29 3 5 100 200000 GANCHO LEGAJADOR

1.52.1 3 5 150 225000 GANCHO PARA COSEDORA

1.52.1 3 5 10 30000 GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL

1.52.1 3 5 40 200000 GANCHO VELOBINDER

1.52.1.52.623 3 5 30 90000 LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA PAPEL BOND

1.52.1.53.8 3 5 12 120000 LIBRO DE 200 FOLIOS

1.52.1.41.1660 3 5 10 15000 MARCADOR BORRABLE

1.52.1.41.1655 3 5 40 60000 MARCADOR CORRIENTE

1.52.1.56.15 3 5 50 450000 PAPEL BOND 16 TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.17 3 5 50 500000 PAPEL BOND 16 TAMAÑO OFICIO

1.52.1 3 5 200 1800000 PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.18 3 4 800 10400000 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56.48 3 5 30 150000 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.49 3 5 20 120000 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO

1.52.1.81.113 3 5 50 250000 PAPEL PARA FAX

1.52.1 3 5 20 130000 PAPEL PARA SUMADORA

1.52.1.48.31 3 5 74 74000 PEGASTIC

1.52.1.48.32 3 4 20 30000 PEGASTIC EN BARRA 16 GRS

1.52.1.68.1 3 5 80 64000 PORTA MINAS

1.52.2.37.1 3 4 3 45000 PUNTERO LASER

1.52.1.45.5 3 5 30 33000 REPUESTO PATA PORTAMINA DE 0.5 MM

1.52.1.62.40 3 5 50 65000 RESALTADOR

1.52.1.83.32 3 5 50 100000 ROTULO ADHESIVO

1.52.1.86.6 3 5 250 550000 SEPARADOR PLASTICO CON PESTAÑA CARTA

1.52.3.8.1150 3 5 400 40000 SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA

1.52.3.8.1153 3 5 1000 100000 SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO

1.52.3.8.1175 3 5 620 124000 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

1.52.3.8.1231 3 5 1000 200000 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO

1.52.1.70.103 3 5 10 15000 TINTA PARA SELLOS

1.52.1 3 5 3 6000 TINTA PARA SELLOS ROJO

1.52.1.75.781 3 5 20 2000000 TONER PARA FOTOCOPIADORA

1.52.1.75 3 5 10 2000000 TONER PARA FOTOCOPIADORA 6720

1.52.1.75 3 2 20 1800000 FOTOCOPIADORA LEXMARK

1.52.1.75 3 2 20 2000000 FOTOCOPIADORA LEXMARK

1.52.1.19 3 2 2000 8000000 DE VIDA

1.70.7 3 2 1 222887 IMPREVISTOS (10%)

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 980000001.56.2 3 5 1 98000000 SUMINISTROS Y PRODUCTOS PARA EL ASEO

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 64000002.35.4 3 5 1 6400000 PUBLICIDAD FAC

REPUESTOS 11309846591.7.5 3 5 1 1130984659 REPUESTOS PARA VEHICULOS Y AERONAVES

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

SERVICIOS DE CAFETRIA Y RESTURANTE 1110173592.27.3 3 5 1 111017359 SERVICIOS DE RESTAURANTE

SERVICIOS DE CAPACITACION 3090629962.36.1 3 5 1 261193796 SERVICIOS DE CAPACITACION

2.36.1 3 5 1 27350000 SERVICIOS DE CAPACITACION

2.36.1 3 5 1 13500000 ELPERSONALPROFESOR FAC

2.36.1 3 5 1 3299200 CAPACITACION

2.20.1 3 5 1 3372000 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO

2.36.1 3 5 1 348000 SERVICIOS DE CAPACITACION

SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 112099612.10.4 3 5 1 11209961 SERVICIOS

SERVICIOS PARA ESTIMULOS 643387302.36.1 3 5 1 64338730 LA FAC

SOFTWARE 8559841.47.4 3 5 1 855984 SOFTWARE

SUSCRIPCIONES 191470002.35.21 3 5 1 19147000

,PERIODICOS Y REVISTAS

TELEFONIA MOVIL CELULAR 4162.34.3 3 5 1 416 SERVICIO CELULAR Y AVANTEL

TRANSPORTE 272231002.41.1 3 5 1 27223100 DESPLAZAMIENTO URBANO ESTAFETAS

UTENSILIOS DE CAFETERIA 89601.47.3 3 5 1 8960 UTENSILIOS DE CAFETERIA

VEHICULOS 7200001.5.6.3 3 6 1 720000 VEHICULOS

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR 1500000002.32.1 3 5 1 150000000 VIATICOS AL EXTERIOR

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 1350202952.32.1 3 5 1 85020295 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

2.32.1 3 5 1 50000000 VIATICOS AL INTERIOR

DEPENDENCIA DIRECCION DE INSTALACIONES AEREASUBICACIÓN BOGOTA CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $4.346.043.232MATERIALES DECONSTRUCCION 300000000

1.57.1.8 3 4 600 150000000 PINTURA TRAFICO AMARILLO1.57.1.8 3 4 600 150000000 PINTURA TRAFICO BLANCO

MOBILIARIO Y ENSERES 3062456111.48.1 3 6 1 30000000 MOBILIARIO PARA OFICINA

1.48.1 3 6 1 378856 SILLA CON BRAZO FIJO

1.48.1 3 6 1 1012332 PUESTO ODE TRABAJO

1.48.1 3 6 1 274854423 MOBILIARIO PARA OFICINA

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 7404513572.24.1 3 6 1 740451357 MANTENIMIENTOINSTALACIONES Y RESDE

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 865173342.24.1 3 5 1 86517334 MANTENIMIENTO EQUIPOS Y ENSERES

MANTENIMIENTO DE VIAS ESTRUCTURAS Y REDES 3199054842.24.1 3 5 1 319905484 MANTENIMIENTO VIAS

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIVIENDA Y ALOJAMIENTO 7000000002.24.1 3 5 1 700000000 MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS

ADMINISTRACION. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTAS 31482532.24.1 5 3 1 3148253 MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS

ENERGIA 17513331932.34.2 1 12 1 1751333193

(CACOM 4 )

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

EQUIPO DECOMUNICACIONES 819720001.36.1 4 6 4 79639658 EQUIPO DECOMUNICACIONES

1.39.12 4 6 1 2332342 EQUIPO DE COMUNICACIONES

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 564700002.4.3 3 3 1 11450500 PLANTAS EELECTRICAS Y UNA VíA DE 200 ML

2.4.3 3 3 1 4144100 CACOM-2

2.4.3 3 3 1 3796100 CASETA DE ARMADO CACOM-2

2.4.3 3 3 1 4123800 AERONAVES CACOM-2

2.4.3 3 3 1 9642500 DE PINTURA CACOM-2

2.4.3 3 3 1 10843000 PLANTAS EELECTRICAS Y UNA VíA DE ACCESO

2.3.3 3 3 1 12470000 ALOJAMIENTOS ALUMNOS ESUFA

DEPENDENCIA DIRECCION DE PROCESOS LOGISTICOS AERONAUTICOSUBICACIÓN BOGOTA CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $106.360.001.906ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 106500001.53.6.3 5 6 1 10650000 ADQUISICION MANUALES TECNICOSCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 68569378379

1.65.7 4 5 9459280 68106814654 COMBUSTIBLE JET A Y AVGAS 100/130

1.65.1.13 4 5 3 537000 ACEITE ROYCO 363

1.65.1.13 4 5 576 25390080 ACEITE SKYDROL 500 B-4

1.65.1.13 4 5 144 1197360 ACEITE EE 120

1.65.1.13 4 5 288 6040512 ACEITE TIPO II JET OIL I 254

1.65.1.13 4 5 2 524000 ACEITE ROYCO LGF YELLOW

1.65.1.13 4 5 3240 27339120 ACEITE SAE 50

1.65.1.13 4 5 7992 154245600 ACEITE 2380

1.65.1.13 4 5 132 12658800 ANDEROL 204-040-755-5

1.65.1.13 4 5 128 16493056 SHELL 22 MIL-G-81322

1.65.1.13 4 5 12 678240 SHELL 5 MIL-G-3545

1.65.1.13 4 5 20 2083820 GRASA SHC-100

1.65.7 4 5 36960 215376137 COMBUSTIBLE JET A Y AVGAS 100/130

EQUIPO DE LABORATORIO 146185872.32.25 4 6 1 14618587 ETAA

EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 37702573401.0.1 4 5 5 2210848000 ADQUISICION BLINDAJES AERONAVES

2.32.25 4 5 1 59000000 NACIONALIZACION LENTES DE VISION NOCTURNA

1.1.13 4 5 1 340591347 REPARABLES EQUIPO A-37 Y C-95

1 5 6 1 1159817993 PROGRAMA MEDEVAC

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 1070327572.32.25 4 6 1 70800000 NACIONALIZACION RADIOS DE SUPERVIVENC1.36.1 5 6 18 8694432 FUENTE CARGADOR EQUIPO COMUNICACION1.36.1 5 6 1 575 SALDO DISPONIBLE 1.36.1 4 6 1 27537750 COMUNICACIONES TACTICAS VHF/FM2

EQUIPO DE INTELIGENCIA 100323602.24.1 4 6 1 10032360 NACIONALIZACION ESTACION FOTOGRAMETRICA

EQUIPO SATELITAL Y ANTENAS 19000001.52.2 3 5 1 1900000 EQUIPO SATELITAL

HERRAMIENTAS 2482975772.32.25 4 6 1 248297577 NACIONALIZACION HERRAMIENTAS ETAA ACOFA

LLANTAS Y ACCESORIOS 697222862.32.25 4 7 1 69722286 NACIONALIZACION LLANTAS AERONAUTICAS

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 8615930002.24.1 4 2 1 142500000 MANTENIMIENTO MENOR SISTEMAS DE COM2.24.1 4 6 1 680000000 COMBUSTIBLE DE AVIACION EN CACOM-

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 4 6 1 39093000 MANTEMIENTO,ADECUACION Y MEJORAMIENMANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 508247200

2.24.1 4 5 1 147000000 MANTENIMIENTO EQUIPOS FARE

2.24.1 4 5 1 75000000 DEAVIACION Y CARROTANQUES

2.24.1 4 5 1 1950000 MANTENIMIENTOAIRE ACONDICIONADO CCOFA

2.24.1 4 6 1 260000000 AVIACION

2.24.1 4 2 1 19997200 ACONDICIONADOS2.24.1 5 4 1 1300000 MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR GAORI2.24.1 5 4 1 3000000 CONSTANTE

MANTENIMIENTO DE VIAS. ESTRUCTURAS Y REDES 3687849892.24.1 4 2 1 42700000 CONTROL2.24.1 4 2 1 31940000 MANTENIMIENTO MASTILES GACAR2.24.1 4 2 1 294144989 CACOM-2

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT 17585167602.24.1 5 6 1 1470000000 MANTENIMIENTO SISTEMA PPS II

2.32.25 5 6 1 6410760 EXTENDIDO2.24.1 5 7 1 5250000 DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS 2.24.1 5 7 1 6750000 METEOROLÓGICAS (amarrar vigencias 2.24.1 5 7 1 16500000

(vigencias futuras)

2.24.1 5 7 1 4500000 COMUNICACIONES UHF (amararr vf)2.24.1 5 7 1 3750000 COMUNICACIONES RED SATELITAL IRIDIUM 2.24.1 5 7 1 3000000 COMUNICACIONES AERONÁUTICAS MARCA 2.24.1 4 2 1 25000000 MANTENIMIENTO RADIOS UHF2.24.1 4 2 1 20000000 MANTENIMIENTO EQUIPOS SATELITALES2.24.1 4 2 1 15000000 MANTENIMIENTO RADIOS ICOM2.24.1 4 2 1 25000000 AERONAUTICAS2.24.1 4 2 1 5340000 MOTOROLA 5150 Y 71502.24.1 4 2 1 42216000 METEREOLOGICAS (SIMS-EMAS)2.24.1 4 2 1 109800000 Y 6

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 129635864122.24.1 4 5 1 1797541200 INSPECCIONES EQUIPOS K-FIR

2.32.25 4 6 1 2258145344 NACIONALIZACION MOTORES2.24.1 4 5 2 200000000 51982.24.1 4 6 1 500000000 REPARACION PALAS HELICOPTEROS2.24.1 4 6 1 2600000000 REPARACION MOTORES PT62.24.1 4 6 1 600000000 REPARACION EQUIPOS KC-1372.24.1 4 6 1 742480000 602.24.1 4 6 1 1200000000 REPARACION EQUIPOS FAC2.24.1 4 6 1 69600000 REPARACION MOTOR FAC 51982.24.1 4 6 1 920000000 REPRACION EQUIPOS OV-10

2.32.25 4 6 1 559507684 NACIONALIZACION REPARABLES PASL2.32.25 4 6 1 26000000 CALIBRACION ELECTRONICA2.24.1 4 7 1 541672184 REPARABLES PASL 20082.24.1 4 6 1 401200000 MANTENIMIENTO SISTEMAS FLIR

2.32.25 4 6 1 42920000 OVERHAUL TRENES C-2082.24.1 4 6 1 75000000 SERVICIOS DE PINTURA C-550

2.32.25 4 6 1 429520000 SISTEMAS AIRMORMANTENIMIENTO MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 160209592

2.32.25 4 6 1 160209592 COMPONENTES EOP,ARMORE Y WMS

MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 408804002.24.1 4 2 1 34800400 MANTENIMIENTO LUCES PORTATILES2.24.1 4 2 1 6080000 FRENADO

MATERIALES DE CONSTRUCCION 48000000

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.57.1 4 6 1 48000000 MATERIALES DE CONSTRUCCION

MATERIALES REACCTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS 145696211.57.3 4 6 1 14569621 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO

MUNICION 1456000002.32.25 4 6 1 145600000 NACIONALIZACION MUNICIÒN

ADMNISTRACION Y MANTENIMIENT0 DE PLANTAS DE ENERGIA 248000002.24.1 4 4 1 1800000 ENERGIA ELECTRICADELCCOFA

2.24.1 4 2 1 23000000 ASOCIADOS AL CCOFAOTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 1023833978

2.32.25 4 6 1 930401619 NACIONALIZACION COMPRAS EQUIPO ETAA2.32.25 4 6 1 7523680 NACIONALIZACION SILLAS EQUIPO CN-235

1.21.2.1.13 4 10 10 14000000 AIRE ACONDICIONADO1.21.2.1.13 4 1 1 160000 IMPREVISTOS

2.32.25 4 6 1 57318300 NACIONALIZACION EQUIPO ULTRASONIDO Y1.43.6 5 7 1 5250160 BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION CLAS

1.44.2.2 5 7 1 3944000 CÀMARA DIGITAL1.43.6 5 7 1 1102000 PROFUNDIMETRO DIGITAL1.43.6 5 7 1 510400 CALIBRADOR DIGITAL1.43.6 5 7 1 987044 MICROMETRO DE INTERIORES1.43.6 5 7 1 145754 GALGAS PARA RADIOS 1/32" - 1/4"1.43.6 5 7 1 182816 GALGAS PARA RADIOS 17/64" - 1/2"1.43.6 5 7 1 145754 GALGAS PARA RADIOS 1-7 MM1.43.6 5 7 1 182816 GALGAS PARA RADIOS 7,5-15MM1.43.6 5 7 1 326076 GALGAS PARA RADIOS 15,5-25 MM1.43.6 5 7 1 111244 GALGAS PARA ROSCAS 4-42TPI1.43.6 5 7 1 115130 GALGAS PARA ROSCAS 0,4-7 MM1.43.6 5 7 1 1427185 IMPREVISTOS

OTROS COMINICACIONES Y TRANSPORTES 15798000002.41.2 4 6 1 1555800000 NACIONAL E INTERNACIONAL DE MATERIAL

2.35.5 5 6 1 4108000 FRECUENCIAS MINISTERIO DE COMUNICACIONES

2.35.5 5 6 1 19892000 IMPREVISTOS

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 147400001.43.9 4 6 25 9637500 HYDROKYTS

1.22.3.3 4 6 12 3614240 MATERIAL ABSORVENTE X 20 KILOS

2.32.25 5 7 1 40000 NACIONALIZACION RELAY

1.70.7 4 6 11 1448260 BALDES ACERO INOXIDABLE

OTROS SEGUROS 10000000002.28.5 4 6 1 1000000000 EL TRANSPORTE DE MATERIAL AERONAUTICO A

REPUESTOS 142443619861.1.13 4 5 1 1190000000 QUE REPARA CAMAN

1.1.13 4 5 1 1054350000 REPUESTOS SISTEMAS UAV

1.1.13 4 5 1 2781360365 REPUESTOS EUIPOS UH-60 (PASL 08)

2.32.25 4 5 1 550624910(

C208)

2.32.25 4 5 1 3493437398 NACIONALIZACION PASL

2.32.25 4 5 1 239788988 NACIONALIZACION IMPREVISTOS PASL

2.32.25 4 5 1 17373000 NACIONALIZACION REPUESTOS ETAA

1.1.13 4 5 1 236000000 REPUESTOS FLIR

2.32.25 4 5 1 58292000 REPUESTOS SIMULADOR A-29

2.32.25 4 5 1 4807666 NACIONALIZACION REPUESTOS SIMULADOR 242T

1.27.3 4 5 16 86450000 MANGUERA

1.43.18 4 5 15 6300000 MEDIDOR DE PRESION

1.27.3 4 5 106 6000000 ACOPLES

1.27.3 4 5 356300 SALDO DISPONIBLE

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.70.7 4 5 1 20700000 MEDIDOR DE VOLUMEN 600 GPM

1.70.7 4 5 3 21600000 MEDIDOR DE VOLUMEN 100 GPM

1.70.7 4 5 5 1900000 TOMA MUESTRA KIT 7

1.70.7 4 5 60 8350000 ELEMENTO FILTRANTE

1.70.7 4 5 8 30000000 CARRETEL DE MANGUERA

1.0.1 4 5 1 708000000 REPUESTOS MK-44/M60

1.0.1 4 5 1 777000000 CAD PAD A-37/T-37/OV-10

2.32.25 4 5 1 875000000 CAD PAD A-29

2.32.25 4 5 1 1688377999 AEREO

2.32.25 4 5 1 77505211 CARAVAN (BP)

2.32.25 4 5 1 50767219 SKYMASTER, AB-212 (OXI)

2.32.25 4 5 1 8936041 (OCENSA)

2.32.25 4 5 1 26132889 (METAPETROLEUM)

2.32.25 4 6 1 219952000 COMUNICACIONES

1.1.13 5 6 1 3000000 RADIADOR PLANTA ELECTRICA CCOFA

1.1.13 5 6 1 2000000 IMPREVISTOS

SEGURO DE AERONAVES 22986400002.28.5 4 6 6 2298640000 PARA EL AVION PRESIDENCIAL, HELICOPTEROS

SUSCRIPCIONES 1066870581.53.6.3.3 4 7 1 106687058 SUSCRIPCIONES TECNICAS AERONAVES C-1

EQUIPO DE SISTEMAS 74966001.47.1.2 4 6 1 7496600 EQUIPO DE COMPUTO

DEPENDENCIA DIPLO-AGENCIA DE COMPRAS FACUBICACIÓN FORTLAUDERDALE MIAMI EEUUPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $202.192.777.043ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 140042999

1.53.6.3.3 5 6 1 140042999 ELECTRONICA Y COMPONENTES "PLAN PEGASO

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20773729101.65.7 4 5 288523 2077372910 AVGAS 100/130

EQUIPO DE LABORATORIO 133098388 0

1.43.9.1 4 6 4 36288 AGITADORES DE VIDRIO

1.21.2.1.13 4 6 1 38254603 BOROSCOPIO CON CAMARA DE VIDEO DIGITAL

1.43.9.7 4 6 5 340200 BURETAS DE 10 ML.

1.43.9.7 4 6 5 396900 BURETAS DE 100 ML.

1.43.9.7 4 6 5 317520 BURETAS DE 50 ML.

1.43.9.1 4 6 2 3508596 PERKIN ELMER

1.43.9.1 4 6 1 3508596 OLIMPUS CX 21

1.43.9.30 4 6 10 521640 PERILLAS PARA PIPETA

1.43.9.27 4 6 5 90720 PIPETAS AFORADAS DE 10 ML.

1.43.9.27 4 6 10 90720 PIPETAS DE 1 ML.

1.43.9.27 4 6 5 68040 PIPETAS NORMALES DE 10 ML.

1.43.9.28 4 6 1 287242 PROBE, BOLT HOLE 1/2 INCH DIAMETER

1.43.9.28 4 6 1 287242 PROBE, BOLT HOLE 3/8 INCH DIAMETER

1.43.9.28 4 6 1 287242 PROBE, BOLT HOLE 5/16 INCH DIAMETER

1.43.9.28 4 6 1 287242 PROBE, BOLT HOLE 7/16 INCH DIAMETER

1.43.9.28 4 6 1 614401 PROBE, GENERAL PURPOSE 1/4 INCH DIAMETER

1.43.9.33 4 6 100 226800 TUBOS DE ENSAYO PYREX 10 ML.

1.43.9.6 4 6 5 90720 VASO DE PRECIPITADO (BEAKER) DE 250 ML.

1.43.9.6 4 6 5 79380 VASO DE PRECIPITADO (BEAKER) DE 50 ML.

1.43.9.6 4 6 5 136080 VASO DE PRECIPITADO (BEAKER) DE 500 ML.

1.43.9.5 4 6 10 939179 BALONES AFORADOS 100 ML. COLOR AMBAR

1.43.9.5 4 6 10 362880 BALONES AFORADOS 100 ML. TRANSPARENTES

1.1.16 4 6 1 1671176 BATTERY POWERED YOKE KIT

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.43.9.1 4 6 1 1489804 BLACK LIGHT MAGNAFLUX

1.43.9.25 4 6 2 45360 MORTERO DE CRISOL

1.43.9.30 4 6 100 113400 TAPONES DE CAUCHO PARA TUBOS DE ENSAYO

1.43.9.1 4 6 1 798698 Q.Q.I. (INDICADOR DE CAMPO EN EL MATERIAL)

1.43.9.1 4 6 1 2145641 SHORTWAVE ULTRAVIOLET INSTENSITY METER

1.43.7 4 6 1 440640 TERMOMETRO INFRARROJO

1.43.9.1 4 6 1 716801 TRANSDUCER 10 MHZ, 1/4 INCH

1.1.16 4 6 2 13851000 TRIPOD JACK 3 TON

1.43.7 4 6 1 27373059 EQUIPO DE CORRIENTES EDDY

1.43.9.14 4 6 20 90720 FRASCOS GOTEROS COLOR AMBAR

1.39.12.3.320 4 6 1 22000167 JUEGO PALPADORES EQUIPO ULTASONICO

1.43.9.1 4 6 3 226981 MAGNIFIER 10 X (VIDRIO DE AUMENTO)

1.1.16 4 6 1 10455026 PALPADOR PARA EQUIPO CORRIENTES EDDY

1.43.9.18 4 6 5 102060 ERLENMEYER DE 250 ML.

1.43.9.1 4 6 1 157966 PANEL COMPARADOR (SHERWING)

1.43.9.1 4 6 1 181440 DISPENSADOR DE 1000 ML.

1.43.9.1 4 6 1 506218 FIELD INDICATOR 0-30 GAUSS (GAUSSIMETRO)

EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 891522561.0.1 5 6 20 89152256 LENTES DE VISION NOCTURNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 10957975971.0.1 4 6 20 429743604 RADIOS DE SUPERVIVENCIA

1.36.1 4 6 4 538652736 COMUNICACIONES TACTICAS VHF/FM2

1.36.1 5 7 1 18420000 RECEPTOR

1.36.1 4 6 1 108981257 FRECUENCIA VHF

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION 23746805011.0.1 4 6 300 429743511 MASCARAS DE OXIGENO

1.1.16.0.0 5 7 1 375914214 TEST BENCH HAS-TE-0011.1.13 4 7 1 1569022776 ADQUISICION BALIZAS SATELITALES

EQUIPO DE SISTEMAS 1495244081.47.1.2 4 6 31 149524408 UNIDADES

HERRAMIENTAS 17939773521.1.16 4 4 9 2543328 12-POINT DEEP SET

1.1.16 4 4 4 1042932 12-POINT DEEP SET 1//4 10 PIEZAS SNAPON 800

1.1.16 4 4 1 307555 12-POINT DEEP SET 1//4 11PI SNAPON 800

1.1.16 4 4 4 1192840 12-POINT DEEP SET 3//8 MM 12 PCS SNAPON 800

1.1.16 4 4 8 2204432 12-POINT SET RATCHETING

1.1.16 4 4 4 966280 800

1.1.16 4 4 4 1238148 800

1.1.16 4 4 2 3367814 12-POINT SET WRENCHES COMBINATION

1.1.16 4 4 2 904634 12-POINT SET WRENCHES OFFSET

1.1.16 4 4 1 490786 800

1.1.16 4 4 1 377694 12-POINT SHALLOW SET

1.1.16 4 4 1 377694 800

1.1.16 4 4 2 3367814 SNAPON 800

1.1.16 4 4 2 711776 6-POINT DEEP SET

1.1.16 4 4 2 711776 6-POINT DEEP SET 1//4 13PIEZAS SNAPON 800

1.1.16 4 4 1 498149 ADJUSTABLE PIN SPANNER

1.1.16 4 4 2 201828 ADJUSTABLE PLIER

1.1.16 4 4 3 1218042 ADJUSTABLE WRENCHES

1.1.16 4 4 1 144243 AEROGRAFO

1.1.16 4 4 24 249216 AIR LINE COUPLERS

1.1.16 4 4 3 2401464 AIR LINE LUBRICATOR GRAINGER 398

1.1.16 4 4 12 250920 AIR VENTED BLOW GUNS

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.1.16 4 4 4 9526660 LATERAL CABINET

1.1.16 4 4 3 1292172 BENCH VISES

1.1.16 4 4 2 1309470 BENCH VISES GRAINGER 398

1.1.16 4 4 1 2032810 BOMBA NEUMATICA PARA GRASA

1.1.16 4 4 4 2183804 BORE GAGE SET

1.1.16 4 4 2 1356434 BORE GAGE SET GRAINGER 398

1.1.16 4 4 2 264132 CHARGER

1.1.16 4 4 2 1014186 CLOSED INDUSTRIAL

1.1.16 4 4 3 2802900 CLOSED INDUSTRIAL GRAINGER 398

1.1.16 4 4 1 5038128 COMPLETE APPRENDICE SET

1.1.16 4 4 1 385058 CREEPER

1.1.16 4 4 1 506409 DEPTH MICROMETER

1.1.16 4 4 3 513726 DIAGONAL CUTTER

1.1.16 4 4 3 513726 DIAGONAL CUTTER 3PCS BOX SNAPON 800

1.1.16 4 4 3 336726 DIGITAL CALIPER

1.1.16 4 4 3 2095398 DRILL

1.1.16 4 4 3 2095398 DRILL 18 V 1//2 SNAPON 800

1.1.16 4 4 4 1342936 DRIVE AIR RATCHETS

1.1.16 4 4 14 16702756 DRIVE CROWFOOT SET

1.1.16 4 4 2 1342746 800

1.1.16 4 4 4 13876044 DRIVE CROWFOOT SET 3//8 42PCS SNAPON 800

1.1.16 4 4 1 5015850 DRIVE GENERAL SERVICE SET

1.1.16 4 4 1 5015850 800

1.1.16 4 4 1 4065336 DRUM SPILL CONTAINMENT GRAINGER 399

1.1.16 4 4 1 1698020 DRUM SPILL CONTAINMENT GRAINGER 400

1.1.16 4 4 3 1753929 EMERGENCY AND EXIT SING GRAINGER 398

1.1.16 4 4 1 318600,

HP.

1.1.16 4 4 2 1883516 EYEWASSH STATION

1.1.16 4 4 2 2237516 EYEWASSH STATION GRAINGER 398

1.1.16 4 4 4 1243152 FIRE PROTECTION GRAINGER 398

1.1.16 4 4 3 171123 FLOOR SIGN

1.1.16 4 4 2 4852820 FOUR-WAY ANGLE HEAD

1.1.16 4 4 1 1012912 FOUR-WAY ANGLE HEAD 14PCS MM SNAPON 800

1.1.16 4 4 1 3839909 FOUR-WAY ANGLE HEAD 28PCS SNAPON 800

1.1.16 4 4 2 27282 FUNNEL

1.1.16 4 4 3 56073 GALGAS

1.1.16 4 4 8 24641512 GENERAL SERVICE SET

1.1.16 4 4 4 9651080 800

1.1.16 4 4 4 14990436 GENERAL SERVICE SET 3//8 92PCS SNAPON 800

1.1.16 4 4 1 138556 GUN GREASE AIR(35 TO 80 PSI)

1.1.16 4 4 5 479270 HAMMER

1.1.16 4 4 4 65136 HANDHELD OILER

1.1.16 4 4 2 438016 HEX SET

1.1.16 4 4 2 438016 HEX SET 3//8 MM 11 PCS SNAPON 800

1.1.16 4 4 3 3054738 HIDRAULIC PRESSURE FILTER

1.1.16 4 4 3 3632040 HIDRAULIC PRESSURE FILTER GRAINGER 398

1.1.16 4 4 15 15004200 INDICATOR

1.1.16 4 4 12 10538436 INDUSTRIAL CHAIR

1.1.16 4 4 4 2587128 INSIDE MICROMETER

1.1.16 4 4 2 342484 JUEGO CORTAFRIOS AISLADOS

1.1.16 4 4 3 413754 JUEGO DE ALICATES AISLADOS

1.1.16 4 4 2 819204 JUEGO DE FRESAS METALICAS 1/4"

1.1.16 4 4 8 91270832 JUEGO DE HERRAMIENTAS

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.1.16 4 4 3 846768 JUEGO DE MEDICIÓN 4 PCS

1.1.16 4 4 1 326058 JUEGO TARRAJA

1.1.16 4 4 1 1005360 KIT DE EXTRACTORES 1/4" A 1"

1.1.16 4 4 1 338330,

RPM

1.1.16 4 4 3 101670 KNIFE UTILITY

1.1.16 4 4 4 94212 KNIVE

1.1.16 4 4 4 880184 L SHAPE WRENCHES

1.1.16 4 4 2 150852 LIGHT FLEXIBLE

1.1.16 4 4 7 4998595 LIGHT HALOGEN

1.1.16 4 4 2 554884 LIGHT RECHARGEABLE

1.1.16 4 4 1 375712 LIJADORA ORBITALE

1.1.16 4 4 1 387040 LIJADORA ROTORBITAL

1.1.16 4 4 1 141128 LOCKING PLIER SET

1.1.16 4 4 2 146886 LONG MINIATURE AWLS

1.1.16 4 4 2 273240 LOUPE

1.1.16 4 4 7 2811018 MAGNETIC BASE

1.1.16 4 4 2 3730830 MAGNUM BINS GRAINGER 398

1.1.16 4 4 4 237888 MARCOS DE SEGUETA

1.1.16 4 4 6 13185582 MICROMETER

1.1.16 4 4 3 19371 MINIATURE AWLS

1.1.16 4 4 3 65703 MIRROR

1.1.16 4 6 1 457038, y

3/4 HP.

1.1.16 4 6 1 908010,

RPM

1.1.16 4 6 2 2220666 398

1.1.16 4 6 2 2220666 398

1.1.16 4 6 1 906146 MULTIMETRO

1.1.16 4 6 2 567532 MULTIMETRO DIGITAL

1.1.16 4 6 1 906146 MULTIMETRO SNAPON 800

1.1.16 4 6 3 671184 NEEDLE NOSE PLIER SERT

1.1.16 4 6 2 979684 OFFICE CHAIR GRAINGER 398

1.1.16 4 6 2 3879698 OIL COOLER

1.1.16 4 6 2 22236864 PARTS WASHER

1.1.16 4 6 2 121776 PICKS AND SCRIBES

1.1.16 4 6 4 154532 PICK-UP TOOL

1.1.16 4 6 1 166144 PISTOLA DE LAVADO

1.1.16 4 6 3 857814 PISTOLA DE ROCIADO

1.1.16 4 6 4 326248 PISTOLA PAR GRASA

1.1.16 4 6 3 218064 PLIER

1.1.16 4 6 2 3166814 POWER UNIT

1.1.16 4 6 4 641920 PRENSA EN C 0-8"

1.1.16 4 6 4 1064832 PRENSA EN C 2-12"

1.1.16 4 6 13 2239549 PRESSURE GAUGE / INFLATOR 0-160 PSI

1.1.16 4 6 1 485074 PULIDORA ELECTRICA DE 7" A 8000 RPM

1.1.16 4 6 4 2224440 RED MASTER RATCHETING SCREWDRIVER SET

1.1.16 4 6 10 2121170 REGULATOR, FILTR AND VALVE

1.1.16 4 6 1 122531 REJUVENATOR GREASE FITTING

1.1.16 4 6 4 1906124 RETAINIG RING

1.1.16 4 6 1 621152 REVERSIBLE AIR DRILL

1.1.16 4 6 5 1562790 RIGID LINER GRAINGER 398

1.1.16 4 6 6 41856960 ROLL CAP

1.1.16 4 6 6 3631188 ROLL CARTS

1.1.16 4 6 2 144432 ROUND MIRROR

1.1.16 4 6 11 1628682 SCREWDRIVERS

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.1.16 4 6 4 277912 SEAL REMOVAT TOOLS

1.1.16 4 6 5 1848705 SELECTOR VALVE GRAINGER 398

1.1.16 4 6 1 41894342 SET BUILDING

1.1.16 4 6 1 310010 SET SOCKET SHALLOW 12 POINT(1/4" TO 7/8")

1.1.16 4 6 4 1755228 SHELVING UNITS

1.1.16 4 6 4 1267132 SOLENOID VALVE

1.1.16 4 6 4 8260992 STEEL CART

1.1.16 4 6 2 112148 STOPWATCH

1.1.16 4 6 12 1642560 T SHAPE WRENCHES

1.1.16 4 6 6 1323156 TEST INDICATOR AND HOLDER

1.1.16 4 6 2 584690 THERMOMETER

1.1.16 4 6 1 259860 THICKNESS GAGES

1.1.16 4 6 25 12835200 TORQUE WRENCHES

1.1.16 4 6 2 58716 TREE-ARM HONES

1.1.16 4 6 15 584460 TRI-POLIMER GLOVE

1.1.16 4 6 2 41724 TWO-ARM HONE

1.1.16 4 6 2 336252 UTILITY LIGHT

1.1.16 4 6 6 3308058 WAVEBRAKE

1.1.16 4 6 4 748404 WIRE TWISTER CUTTER

1.1.16 4 6 1 2032668 WORK CENTER GRAINGER 398

1.1.16 4 6 1 185100666 KFIR

1.1.16 4 7 1 974137605 LA CAPACIDAD REPARADORA DE CAMAN

1.1.16 4 6 1 120371973 ADQUISICION HERRAMIENTAS EQUIPO ETAA

SATELITES Y ANTENA 627860001.36.1 4 6 2 36100000 902-1001.36.1 5 7 3 1566000 ANTENAS ICOM1.36.1 5 7 19 25120000 ANTENAS HF

LLANTAS Y ACCESORIOS 12270014221.8.1.1 4 6 777 1227001422 LLANTA AERONAUTICA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT 2986029262.24.1 4 6 1 64461541 EXTENDIDO

2.24.1 4 6 1 234141385 DEL SISTEMA PPS II

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 646379329272.24.1 4 5 1 3129895248

,INSPECCIONES EQUIPOS K-FIR

2.24.1 4 5 1 1482642912 A HORAS VOLADAS, DE LOS EQUIPOS 250-C20-

2.24.1 4 5 1 508000000 51 1K DEL EQUIPO T/C

2.24.1 4 5 1 6139776000 756-ATB DEL EQUIPO C-130 H/B

2.24.1 4 5 1 961700000 EQUIPO CN-235

2.24.1 4 5 1 354000000 513C DEL EQUIPO C-212

2.24.1 4 5 1 590000004 513C DEL EQUIPO C-212

2.24.1 4 5 1 6301200000 GE-701C-7T700-GE-700 DEL EQUIPO UH-60A/L (4)

2.24.1 4 5 1 1926939996 GE-700 SN GE-E 763402/763405,/ T-701C SN-GE-E-

2.24.1 4 5 1 590000004 703 DEL EQUIPO HUEY II

2.24.1 4 5 1 4005554012 IMPREVISTOS MOTORES

2.24.1 4 5 1 28689004 3B DEL EQUIPO B-212/412

2.24.1 4 5 1 9864800004(

1008/1010)

2.24.1 4 5 1 1215990000 CHEQUEO C B-737 BBJ FAC 0001

2.24.1 4 5 1 1174560204 TRANSMISION EQUIPO UH-60

2.24.1 4 5 1 2219974128 MANTENIMIENTO EQUIPO C-295

2.24.1 4 5 1 6823069708 REPARABLES PASL HELICOPTEROS

2.24.1 4 5 1 1422931056 REPARABLES PASL EQUIPOS DE INTELIGENCIA

2.24.1 4 5 1 784421700 REPARABLES PASL EQUIPOS DE INSTRUCCIÓN

2.24.1 4 5 1 3778542964 REPARABLES PASL EQUIPOS DE TRANSPORTE

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 4 5 1 400000000 ELECTRONICA

2.24.1 4 5 1 708000000 MANTENIMIENTO SISTEMAS ELBIT

2.24.1 4 5 1 708000000 MANTENIMIENTO SISTEMAS AIRMOR

2.24.1 4 2 1 944000000 WAY AL EQUIPO A-29

2.24.1 4 2 1 358979624 MANTENIMIENTO EOP

2.24.1 4 2 1 113280000 REPARACION MISIL WARNING SISTEM

2.24.1 4 7 1 8091363359(

Y/O OVERHAUL MOTORES EQUIPOS AC-47T, F-28, 2.24.1 4 2 1 11623000 REPARACION WEAPON RELAY PANEL

MANTENIMIENTO MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 823641506C 4 6 1 627761506 AIRMORE Y WMS

2.24.1 4 6 1 177000000 REPARACION DE UN EOP 2.24.1 4 6 1 18880000 CALIBRACION BANCOS NVG

MUNICION 728647451 - 1.0.1 4 6 412296 138647451 MUNICION CAL .50 MACH

1.0.1 4 6 2000 165200000 FLARE AIRCRAFT

1.0.1 4 6 2000 70800000 IMPULSE CARTRIDGE

1.0.1 4 6 3000 354000000 ADQUISICION CHAFF

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 76880548821.1.16 4 4 1 99871108 ADAPTER, APU

1.1.16 4 4 1 21651030 APROVISIONADOR DE OXIGENO

1.1.16 4 4 1 112248610 BARREDORA AUSA

1.1.16 4 4 3 746793330 CARRO LEVANTABOMBAS

1.1.16 4 4 1 1620216 CIZALLA ELECTRICA PARA LAMINAS CAL 12

1.1.16 4 4 1 32552097 COMPRESOR DE ALTA

1.1.16 4 4 1 156614640,

FASES, 4 CABLES, 115/200 VOLT

1.1.16 4 4 2 354136640, ,

800 AMPERIOS CONTINUOS, CORRIENTE LIMITE

1.1.16 4 4 3 36816000 EQUIPO LAVADO DE TURBINA

1.1.16 4 4 4 25040619 GATO DE 10 TN

1.1.16 4 4 4 32464072 GATO DE CARRETEO DE HELICOPTEROS

1.1.16 4 4 12 89177511 GATO HIDRAULICO 5 TON

1.1.16 4 4 12 87697214 GATO HIDRAULICO TRIPODE 10 TN

1.1.16 4 4 1 93600000 INDUSTRIAL VIDEOCOPE SYSTEM

1.1.16 4 4 1 7956410 JACK HYDRAULIC 5 TON

1.1.16 4 4 1 24694694 KIT DE REGULADOR DENITROGENO

1.1.16 4 4 2 96946538 MAINTENANCE PLATAFORM

1.1.16 4 4 10 290664603 MAINTENANCE PLATAFORM ADJUSTABLE

1.1.16 4 4 2 16016000 MAQUINA LAVADORA

1.1.16 4 4 1 29494808 SYSTEM

1.1.16 4 4 2 339661693 MONTACARGA DE 3.5 TN

1.1.16 4 4 2 367622637 MONTACARGA HYSTER DE 7 TN

1.1.16 4 4 1 35572988,

BOOSTER accesorios K-3543 EXTENDED BOTTLE

1.1.16 4 4 1 24865904,

3543 EXTENDED BOTTLE STOP Y PC-1124 – 200

1.1.16 4 4 4 497049984 PLANTA AUXILIAR HOBART

1.1.16 4 4 5 683142120 HZ

1.1.16 4 4 1 177697380 OR 2

1.1.16 4 4 1 120140520 PLANTA HOBART DE 28.5 VDC

1.1.16 4 4 1 22577790,

ACCESORIOS (PK-4, AD-3, PRESSURE TANK AND

1.1.16 4 4 2 77943708 PORTABLE LIGHT TOWER

1.1.16 4 4 1 128300692 HERTZ 340-530 VOLTIOS

1.1.16 4 4 2 133459840 POWER SUPPLY HIDRAULIC

1.1.16 4 4 2 59014632 RECTIFICADOR

1.1.16 4 4 2 63695292 RECTIFICADOR DE VOLTAJE

1.1.16 4 4 3 603600552 RECTIFICADOR HOBART 28.5 VDC

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.1.16 4 4 1 111075713 REMOLCADOR TUG

1.1.16 4 4 2 222151426 TRACTOR DE ARRASTRE TUG

1.1.16 4 4 1 640386 TRONZADORA PARA TRABAJO PESADO 14 "

1.1.16 4 4 4 633813116 TUG TRACTOR

1.1.16 4 7 1 276154500 MANTENIMIENTO PREDICTIVO AERONAVES FAC

1.1.16 4 7 1 297028500 MANTENIMIENTO PREDICTIVO AERONAVES FAC

1.1.16 4 4 1 4351557 LAVADORA

1.1.16 4 4 2 3836794 ASPIRADORA INDUSTRIAL SOLIDOS Y LIQUIDOS

1.1.16 4 4 2 2294804 ASPIRADORA INDUSTRIAL 110 Vac

1.1.16 4 4 2 337326 Y VERDE

1.1.16 4 4 2 15133500 TRIPOD JACK 3 TON

1.56.1.1.1281 4 4 1 93810 ASPIRADOR PORTATIL

1.56.1.1.1281 4 4 1 93810 ASPIRADOR PORTATIL

1.56.1.1.1281 4 4 2 2294806 ASPIRADORA INDUSTRIAL 110 VA

1.50.2.3 4 4 3 1672650 ESCALERA MULTIUSOS

1.22.1.31 4 4 2 1062000 ESCALERA ULTIMATE RADDER

1.40.9.2.1 4 4 15 337320 Y VERDE

1.40.9.2.1 4 4 4 773632,

BUJÍAS, CON BATERÍA Y CARGADOR DE 120

1.1.16 4 4 1 31966200(

OXIGENO)

1.19.3 4 6 2 5616800,

ELABORADO EN ACERO, CAPACIDAD DE CARGA

1.30.2 4 6 1 183991500 TRABAJO 14 MTS

1.19.7 4 6 1 23045400 PRO

1.40.1 4 6 1 29240400 ACCESORIOS COMPLETOS

1.22.1.31 4 6 2 173460 (HELPING HAND)

1.1.13 4 6 1 150473600 ADQUISICION SILLAS EQUIPO CN-235

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 989260801.30.2 4 6 1 760000 CONECTRO TIPO N

1.30.2 4 6 1 98100000 CAMAN-CACOM-1

1.30.2 4 7 1 66080 PISTOLA PARA SILICONAREPUESTOS ###########

1.1.13 4 2 2 4674610120 MOTOR J-79 PARA EL EQUIPO KFIR

1.1.13 4 2 1 1588049296 REPUESTOS KFIR (PASL 08)

1.1.13 4 2 1 1298000000 MOTOR PARA EL EQUIPO C-208

1.1.13 4 2 1 3204471720 MOTOR PARA EL EQUIPO A-29

1.1.13 4 2 1 428039902 T-27

1.1.13 4 2 1 617839221 REPUESTOS EQUIPO A-29

1.1.13 4 4 1 20058403963 REPUESTOS PASL EQUIPOS DE COMBATE

1.1.13 4 4 1 22215030430 REPUESTOS PASL HELICOPTEROS

1.1.13 4 4 1 12530247195 REPUESTOS PASL EQUIPOS DE TRANSPORTE

1.1.13 4 4 1 3206811991 REPUESTOS PASL EQUIPOS DE INTELIGENCIA

1.1.13 4 4 1 5226388404 REPUESTOS PASL EQUIPOS DE INSTRUCCIÓN

1.1.13 4 4 1 84368365 REPUESTOS PASL EQUIPOS DE INSIGNIA

1.1.13 4 7 1 4714980578 REPUESTOS PASL 2008

1.1.13 4 4 1 4693890603 LISTAS "A" EQUIPOS FAC

1.1.13 4 5 1 3832073496 IMPREVISTOS PASL

1.37.24 4 5 1 187200000 KIT REPUESTOS LUCES

1.37.24 4 5 1 187200000 KIT REPUESTOS RADIOAYUDAS

1.37.24 4 5 1 228800000 KIT REPUESTOS BARRERAS

1.37.24 4 5 1 108160000 KIT REPUESTOS ESTACIONES METEOROLÓGICAS

1.37.24 4 5 1 644800000 KIT REPUESTOS RED TÁCTICA

1.37.24 4 5 1 354000000 KIT REPUESTOS REDES ICOM Y MOTOROLA

1.37.24 4 5 1 200600000 KIT REPUESTOS RED AIRE-TIERRA

1.37.24 4 5 1 91845196 COMUNICACIONES

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.1.16 4 5 1 173730098 ADQUISICION REPUESTOS EQUIPO ETAA

1.1.13 4 5 1 236000000 REPUESTOS TADIRAN ACOFA

1.1.13 4 6 1 660800000 REPUESTOS SIMULADOR A-29

1.1.13 4 6 1 8702226 VUELO 242T

1.1.13 4 6 1 87451102 VUELO 242T

1.1.13 4 6 1 1060671859 REPUESTOS EQUIPOS DE VUELO NVG

1.1.13 4 6 1 973908837 ADQUISICION RPTO EQUIPO B-212 (BP)

1.1.13 4 6 1 317844685 ADQUISICION RPTO EQUIPO CARAVAN (BP)

1.1.13 4 6 1 172552088 ADQUISICION RPTO EQUIPO SKY MASTER (OXI)

1.1.13 4 6 1 673568226 ADQUISICION RPTO EQUIPO AB-212 (OXI)

1.1.13 4 6 1 148934022 REPUESTOS EQUIPO GRAN CARAVAN (OCENSA)

1.1.13 4 6 1 435548143 (METAPETROLEUM)

1.1.13 4 6 1 1961471679 ADQUISICION PAQUETE DE REPUESTOS GAU-19/A

1.1.13 4 6 1 2084230512 REPUESTOS SILLAS DE EYECCION

1.1.13 4 6 1 1664000000 REPUESTOS SILLAS DE EYECCION A29-T27

1.1.13 4 6 1 283200000 30MM

1.1.13 4 6 1 708000000 REPUESTOS SISTEMAS WMS

1.1.13 4 6 1 472000000 REPUESTOS NVG Y EQUIPO DE VUELO

1.1.13 4 6 1 937349992 REPUESTOS EQUIPO SUPLEMENTARIO DE VUELO

1.1.13 4 6 1 286734053 REPUESTOS M3P "A-29"

1.1.13 4 6 1 377600000 REPUESTOS AIRMORE

1.1.13 4 6 1 177325000 ADQUISICION RIU EQUIPO ARPIA III

1.1.13 4 6 1 1241360000 REPUESTOS PARACAIDAS SILLAS DE EYECCION

SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS 2773316152.42.1 4 6 1 277331615 EXTERIOR AERONAVES FAC 2008

SUSCRIPCIONES 21605722481.53.6.3.3 4 6 1 83710682 AERONAVES C-208, B-212, C90 Y T-27

1.53.6.3.3 4 7 1 868541566 SUSCRIPCIONES TECNICAS AERONAVES C-130

1.53.6.3.3 4 7 1 85200000 -DICEX-FMS

1.53.6.3.3 4 6 90 204760000 SUSCRIPCIONES GPS/FMS AERONAVES FAC

1.53.6.3.3 4 6 1 70800000 PUBLICACIONES TECNICAS M-5

1.53.6.3.3 4 6 1 47200000 09C5

1.53.6.3.3 4 6 1 70800000 PUBLICACIONES TECNICAS KFIR

1.53.6.3.3 4 6 1 47200000 PUBLICACIONES TECNICAS MOTOR KFIR J69-J1E

1.53.6.3.3 4 6 1 82600000 PUBLICACIONES BOEING 737-700

1.53.6.3.3 4 6 1 166400000 RENOVACION SUSCRIPCION PMA BOENIG 737-700

1.53.6.3.3 4 6 1 23600000 7B

1.53.6.3.3 4 6 1 20800000 PUBLICACIONES BOEING 707

1.53.6.3.3 4 6 1 20800000 PUBLICACIONES TECNICAS MOTOR B-707 JT3D-3B

1.53.6.3.3 4 6 1 83200000 PUBLICACIONES TÉCNICAS BASICAS C-130

1.53.6.3.3 4 6 1 41600000 MANTO CN-235

1.53.6.3.3 4 6 1 14560000 PUBLICACIONES TECNICAS MOTOR A29 PT6A-68C

1.53.6.3.3 4 6 1 20800000 PUBLICACIONES OV-10

1.53.6.3.3 4 6 1 20800000 418/419

1.53.6.3.3 4 6 1 10400000 PUBLICACIONES TECNICAS ARAVA

1.53.6.3.3 4 6 1 20800000 PUBLICACIONES TECNICAS C-26

1.53.6.3.3 4 6 1 20800000 12UAR-701G

1.53.6.3.3 4 6 1 10400000 PUBLICACIONES TECNICAS SA-237

1.53.6.3.3 4 6 1 93600000 PUBLICACIONES TECNICAS MOTORES T53 Y T703

1.53.6.3.3 4 6 1 31200000 PUBLICACIONES TECNICAS JANE'S

DEPENDENCIA DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS FACUBICACIÓN BOGOTA CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $1.090.415.000

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO 108000002.34.4 3 1 1 10800000

,ASEO

ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 55000002.43.2 3 1 1 5500000 STAND FERIA DEL LIBRO

CORREOS 92800002.32.6.2 3 2 1 9280000 SERVICIO MENSAJERÍA

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 750200002.32.2 5 4 12 13037000 ELABORACION MATERIAL DE DIVULGACION

2.32.2 5 4 12 61983000 PROCESOS DE INCORPORACION

ENERGIA 144000002.34.2 3 1 1 14400000 SERVICIO ENERGIA

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 129780002.24.1 3 2 1 978000 BAÑOS

2.24.1 3 2 1 12000000 OFICINAS

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 20000002.24.1 3 2 1 222222 MANTENIMIENTO DE CALCULADORAS

2.24.1 3 2 1 222222 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO BEAM

2.24.1 3 2 1 222222 MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES

2.24.1 3 2 1 222222 MANTENIMIENTO DE HORNOS MICROHONDAS

2.24.1 3 2 1 222222 MANTENIMIENTO DE LOCKERS Y GABINETES

2.24.1 3 2 1 222222 MANTENIMIENTO DE OZONIFICADORES

2.24.1 3 2 1 222222 MANTENIMIENTO ESCRITORIOS

2.24.1 3 2 1 222222 MANTENIMIENTO PANELES

2.24.1 3 2 1 222224 MANTENIMIENTO ARCHIVADORES

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 30000002.25.2 3 3 1 3000000 CAMIONETAS

MOBILIARIO Y ENSERES 83000001.48.1 3 3 2 8300000 ILUMINACION

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 130000002.27.1 3 2 1 13000000 ADMINISTRACION

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 155340001.52.1.14.1 3 3 12 30000 BISTURI

1.52.1.6.50 3 3 100 430000 CARPETA AZ

1.52.1.72.2 3 3 20 64000 CD ESCRITURA ( CD/R)

1.52.1.76.16 3 3 20 72000 CD RW

1.52.1.22.15 3 3 15 127650 CHINCHES

1.32.10.12.13 3 3 3 49137 CINTA 6G NARANJA

1.32.10.2.28 3 3 30 38280 CINTA EM 200

1.52.1.31.306 3 3 7 76986 CINTA PARA IMPRESORA EPSON 1170

1.52.1.48.15 3 3 10 43840 COLBON PARA PAPEL

1.52.1.55.11 3 3 1 42271 CONTAC TRANSPARENTE

1.52.1.35.18 3 3 10 16000 CORRECTOR STENCIL

1.52.1.29.13 3 3 10 61470 DISKET DE 3 1/2 HD

1.52.2.2.26 3 3 10 66980 HUELLERO DACTILOSCOPIA-DACTILAR

1.52.1.9.3 3 3 20 84000 LAPICERO

1.52.1.38.435 3 3 300 156000 LAPIZ CERA VARIOS COLORES

1.52.1.53.8 3 3 8 78400 LIBRO DE 300 FOLIOS

1.52.1.41.4 3 3 15 39000 MARCADOR PARA TABLERO

1.52.1.41.17 3 3 25 22000 MARCADOR PERMANENTE

1.52.1.56.15 3 3 230 2587500 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.17 3 3 129 1851150 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO

1.52.1.81.114 3 3 30 118500 PAPEL PARA FAX

1.52.1.48.32 3 3 30 90900 PEGASTIC

Page 254: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.68.1 3 3 25 41750 PORTA MINAS 0.5MM

1.52.1.44.5 3 3 20 40000 REPUESTO PARA PORTA MINA

1.52.1.62.23 3 3 60 54960 RESALTADOR

1.52.2.28.103 3 3 2 56000 SELLO DE CAUCHO

1.52.3.8.793 3 3 500 110000 SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA

1.52.3.8.813 3 3 1000 51000 SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO

1.52.3.8.1635 3 3 800 136800 SOBRE MANILA RADIOGRAFIA

1.52.3.8.1625 3 3 1000 80000 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

1.52.3.8.1630 3 3 500 87000 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO

1.52.3.8.1645 3 3 500 40000 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.8 3 3 30 76500 TACO MEMOS ADHESIVOS

1.52.1.75.487 3 3 5 1310000 TONNER IMPRESORA LEXMARK T 420 NEGRO

1.52.1.75.41 3 3 10 2500000 TONNER IMPRESORA HP LASER JET

1.52.1.76.147 3 3 5 370550 TONNER IMPRESORA HP DESKJET NEGRO 6615D

1.52.1.76.1076 3 3 5 371605 TONNER IMPRESORA HP DESKJET COLOR 6625A

1.52.1.76.1092 3 3 5 442045 CARTUCHO IMPRESORA C 1823D

1.52.1.76.74 3 3 5 379885 CARTUCHO IMPRESORA C8727A

1.52.1.76.1003 3 3 5 379885 CARTUCHO IMPRESORA DESKJET C8728A

1.52.1.76.163 3 3 5 403060 CARTURCHO IMPRESORA DESKJET 51645A

1.52.1.75.771 3 3 12 1800000 TONER FOTOCOPIADORA CP 4000

1.52.1.75.1639 3 3 10 600000 TONER FOTOCOPIADORA EP 410Z

1.52.2.15.31 3 3 8 23896 HUMEDECEDOR PARA DEDOS

1.32.10.8.14 3 3 15 33000 CINTA E2020

PASAJES AEREOS NACIONALES 366500002.39.3 3 3 1 36650000 PASAJES AEREOS NACIONALES

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 32780001.56.3.6.2 3 3 30 182070 AMBIENTADOR EN AEROSOL

1.56.3.8.132 3 3 15 92175 BLANQUEADOR DESINFECTANTE

1.58.1.19.27 3 3 30 53700 BOLSA PARA LA BASURA 80 X 100 NEGRA

1.58.1.9.27 3 3 15 26850 BOLSA PLASTICA ROJA

1.56.3.17.1310 3 3 16 54112 DETERGENTE DERSA

1.56.3.17.1304 3 3 25 56575 DETERGENTE EN POLVO

1.56.2.27.58 3 3 3 10128 ESCOBA

1.56.2.8.50 3 3 24 74880 ESPONJA SABRA

1.56.3.33.20 3 3 20 73600 JABON LAVA PLATOS

1.61.2.7.22 3 3 10 130370 JABON LIQUIDO

1.56.3.19.1 3 3 60 429360 LIMPIADOR MULTIUSOS

1.61.4.4.14 3 3 400 572800 PAPEL HIGIENICO X 48

1.61.4.6.5 3 3 100 150800 SERVILLETAS BLANCAS

1.61.4.7.3 3 3 30 140100 TOALLA ABSORVENTE SABRA

1.61.4.7.73 3 3 150 895800 TOALLA DESECHABLE

1.56.2.21.4 3 3 10 95190 TRAPERO COMPLETO

1.56.2.11.148 3 3 30 89010 GUANTES TIPO DOMESTICO

1.56.2.13.1 3 3 30 106800 LIMPION

1.56.2.17.12 3 3 4 43680 CEPILLO ASEO GENERAL

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3523943002.35.4 4 3 12 191530300 MALOKA

2.35.4 3 3 12 160864000 PUBLICACION AVISOS DE PRENSA-TELEVISION-

SERVICIO DE ASEO 130000002.27.10.1.72 3 2 1 13000000 SERVICIO DE ASEO OFICINAS DIRES

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 370000002.27.6.1 3 2 1 37000000 DIRES

SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS 367500000

Page 255: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.17.4 5 11 1 367500000 FAC

SUSCRIPCIONES 6000002.35.4 3 2 12 600000 SUSCRIPCIONES

TELEFONIA MOVIL CELULAR 84000002.34.3 3 1 1 8400000 TELEFONIA MOVIL CELULAR

TELEFONO. FAX Y OTROS 384000002.34.3 3 1 1 38400000 SERVICIO TELEFONICO

TRANSPORTE 140000002.37.4 3 2 1 14000000 TRANSPORTE TERRESTRE ASPIRANTES

VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 462500002.39.3 3 2 1 46250000 VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS

DEPENDENCIA DIRECCION DE LOS SERVICIOSUBICACIÓN BOGOTA CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $22.238.416.444ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 105980000

1.53.3 3 5 1000 100000000 MANUALES N.R.P. FAC

1.53.3 3 5 13 5980000 MNRT ATS REPUBLICA DE COLOMBIA (NUEVOS)

ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4038006962.43.2 3 5 1 403800696 VEHICULOS

AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 12722301.44.3.6 3 4 1 1272230 TELON

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AGAPO 40038417791.65.2.1 3 1 3600 20340000 A.C.P.M.

1.65.7.1 3 1 114000 792072000 GASOLINA CORRIENTE

1.65.7.1.1 3 1 2900 26274000 GASOLINA EXTRA

1.65.1.9 3 1 6 630000 GRASA

1.65.1.2 3 1 2670 29370000 LUBRICANTE

1.65.2.1.1 1 1 1 2030995400 A.C.P.M.

1.65.1 3 1 14400 72576000 A.C.P.M.

1.65.1 3 1 14400 117504000 GASOLINA CORRIENTE

1.65.1 3 1 177927 832699379 A.C.P.M. VERSION ELECTROCOMBUSTIBLE

1.65.1 3 1 1 75720000 COMBUSTIBLE

1.65.2 3 5 1 5661000 COMBUSTIBLE

DOTACIONES 95014154931.60.2.4 3 3 21 831999 BLUSA BLANCA PARA MESERA

1.60.2 3 3 110 6143940 BOLSO AZUL EN CUERO PARA DAMA

1.60.6.9 3 3 150 23998500 BOTA ACORAZADA

1.60.6.1.3 3 4 2113 30253934 BOTA DE CAUCHO PANTANERAS

1.60.6.1.3 3 5 4000 336612000 BOTA DE CUERO MEDIA CAÑA

1.60.6.1 3 3 39 2525367 BOTIN NEGRO

1.60.11.9 3 4 2716 9850932 BOTON DORADO GRANDE

1.60.11.13.17 3 3 677 5041619 BRAZALETE PM

1.60.11.24.6 3 3 1521 7738848 BUFANDA BLANCA

1.60.13.10 3 3 1500 3537000 CALCAMONIA Y CINTA PARA CASCOS

1.60.2.2.2 3 5 1242 43807824 CAMISA AZUL MANGA CORTA PARA DAMA

1.60.1.3.2 3 5 6000 203718000 CAMISA AZUL MANGA CORTA PARA HOMBRE

1.60.2.2.2 3 5 245 8814365 CAMISA AZUL MANGA LARGA PARA DAMA

1.60.2.2 3 3 182 9035936 DAMA

1.60.1.3 3 3 500 24824000 HOMBRE

1.60.1.3.1 3 3 500 26437500 CAMISA BLANCA PARA HOMBRE TIPO SMOKING

1.60.1.3 3 3 150 3522450 CAMISA CLASICA MANGA CORTA

1.60.1.3 3 3 69 1890048 BARMAN

1.60.4.1.1 3 3 14628 112562460 CAMISETA

Page 256: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.60.13.8.13 3 3 2000 46160000 CANTIMPLORA CON FORRO

1.60.13.10 3 3 746 26018242 CASCO BLANCO

1.60.3.5.3 3 5 746 128158324 PROVEEDORES

1.60.2.4 3 3 24 1057488 CHAQUETILLA EN DRILL PARA MESERA

1.60.8.4.110 3 3 3352 10816904 CINTURON AZUL CON CHAPA

1.60.1.6 3 3 195 6897930 CORBATA AZUL

1.60.1.6.1 3 3 400 14993600 CORBATA NEGRA

1.60.1.22.2 3 3 201 1868496 CORBATIN BLANCO

1.60.1.22.2 3 3 350 3253600 CORBATIN NEGRO

1.60.1.22.2 3 3 12 143928 CORBATIN NEGRO EN SEDA PARA MUJER

1.60.11.17 3 3 1035 5652135 CORDON DE MANDO

1.60.11.9 3 3 4711 19018307 DISTINTIVO ESPECIALIDAD

1.60.11.9.16 3 3 30 145290 DISTINTIVO PROFESOR MILITAR

1.60.1.13 3 3 1 760592701 DOTACION CIVIL EFECTO LEY 48/93

1.60.3.8 3 3 129 11987712 DRIL AZUL MASCULINO MANGA LARGA

1.60.11.9 3 3 2944 4448384 ESCUDO DE COLOMBIA

1.60.2 3 3 14 686378 FALDA NEGRA PARA BARMAN FEMENINA

1.60.8 3 3 205 5343325 FORNITURA

1.70.7 3 3 1 938302454 GASTOS DE NACIONALIZACION

1.60.2.7.8 3 3 290 23000480 GORRA AZUL PARA DAMA

1.60.2.7 3 3 210 21855540 GORRA NEGRA PARA DAMA

1.60.1.5.22 3 3 7000 136402000 GORRO AZUL

1.60.8.5.2 3 3 500 11356000 GUANTE BLANCO EN CABRETILLA

1.60.8.5.7 3 3 900 19939500 GUANTE NEGRO EN CABRETILLA

1.60.15.15 3 3 211 4844982 GUANTE NEGRO PARA ESCOLTA MOTO

1.60.11.2 3 3 3100 11556800 INSIGNIA DE GRADO

1.60.11.9 3 3 3214 4994556 INSIGNIA DE SOLAPA FAC

1.60.12.2 3 3 150 27124500 MALETIN DE VUELO

1.60.8.1.2 3 3 600 2054400 MEDIA AZUL

1.60.8.1.2 3 3 1049 3591776 MEDIA NEGRA

1.60.8.1.1 3 4 36038 153846222 MEDIA NEGRA PARA USO DE BOTA DE COMBATE

1.60.3.8 3 3 1448 88485832 OVEROL AZUL EN DRIL

1.60.1.11 3 3 100 4707900 PANTALON CLASICO PARA HOMBRE

1.60.2.10 3 4 886 42997580 PANTALON No. 4 PARA DAMA

1.60.1.11.1 3 4 6000 357462000 PANTALON No. 4 PARA HOMBRE

1.60.6 3 3 2469 11715405 PANTUFLAS

1.60.11.1 3 3 760 3207200 PARCHE AZUL

1.60.11.1 3 3 9146 35184662 PARCHE VERDE

1.60.4.3.1 3 3 2281 35232326 PIJAMAS

1.60.3.2.1 3 3 1866 131784384 PONCHO CAMUFLADO

1.60.11.4 3 3 7489 27881547 PRESILLAS DE GRADO

1.60.11.4.10 3 3 74 14695808 PRESILLAS DE GRADO PARA GENERAL

1.60.11.4 3 3 10634 15174718 PRESILLAS EN CORDOBAN

1.60.13.13.1 3 3 100 22338700 SACO DE CAMPAÑA CAMUFLADO

1.60.10.6 3 3 90 18634230 SMOCKING MASCULINO CON CORBATIN Y FAJON

1.60.3.18 3 3 6 604710 SUDADERA

1.48.1.25 3 3 1148 3418744 TARJETERO DE IDENTIFICACION

1.59.1.2 3 3 100 3289100 TELA AZUL

1.59.1.2 3 3 100 3289100 TELA AZUL MEDIA NOCHE

1.60.6.3.1 3 3 6 351000 TENIS

1.60.11.15.12 3 3 500 4474500 TIRO PARA ESPADA

1.60.2.12.1 3 3 162 34745598 UNIFORME AZUL No.3 PARA DAMA CON FALDA

1.60.1.15.3 3 3 1000 244317000 UNIFORME AZUL No.3 PARA HOMBRE

Page 257: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.60.1.15.4 3 3 3330 433362870 CORTA

1.60.1.15.3 3 3 2529 404614710 UNIFORME AZUL PARA CEREMONIA MNGA LARGA

1.60.1.15.15 3 4 20343 2255306352 UNIFORME CAMUFLADO

1.60.2 3 3 20 4840680 UNIFORME DE MATERNIDAD CLIMA FRIO

1.60.1.15.5 3 3 3319 147476446 UNIFORME DEPORTIVO CON MEDIAS

1.60.1.15.4 3 3 850 242654600 UNIFORME No. 1 PARA HOMBRE

1.60.2.12 3 3 183 42120744 UNIFORME No. 3 PARA DAMA CON PANTALON

1.60.2.12.2 3 4 120 31576080 UNIFORME No.1 PARA DAMA CON PANTALON

1.60.3 3 3 100 11692100 UNIFORME PARA COCINA

1.60.2.4 3 3 156 12150060 UNIFORME PARA SERVICIOS GENERALES

1.60.1.13 3 3 1111 164096922 VESTIDO PARA DAMA

1.60.1.13 3 3 1024 185564160 VESTIDO PARA HOMBRE

1.60.7.1 3 3 50 2854750 ZAPATO AZUL PARA DAMA

1.60.7.1 3 3 440 20712560 ZAPATO EN CHAROL PARA DAMA (No. 4)

1.60.6.2.1 3 3 3000 173769000 ZAPATO EN CHAROL PARA HOMBRE

1.60.7 3 3 6 252606 ZAPATO NEGRO PARA BARMAN FEMENINO

1.60.7 3 3 204 8588604 ZAPATO PARA ASEADORA

1.60.6.2.1 3 3 168 9326184 ZAPATO PARA BARMAN

1.60.7 3 3 1111 63294781 ZAPATO PARA DAMA

1.60.6 3 3 774 50820066 ZAPATO PARA HOMBRE

1.59.9.9 3 3 4250 10548500 BANDERA DE COLOMBIA OVEROL DE VUELO

1.60.2 3 4 110 5061100 BOLSO CAMUFLADO

1.60.2 3 3 54 2386314 BOLSO CEREMONIA

1.60.11.9 3 4 390 1210170 BOTON DORADO PEQUEÑO

1.60.1.5 3 3 2000 12908000 CACHUCHA DRIL AZUL FAC

1.60.2 3 3 58 597458 CORBATIN AZUL MEDIA NOCHE DAMA

1.60.2 3 3 327 2999244 CORBATIN AZUL UNIFORME No. 3 DAMA

1.60.11.17.15 3 3 20 11319740 CORBON DE MANDO AYUDANTE

1.60.11.9 3 3 1 10000000 DISTINTIVOS CURSOS ESPECIALES Y BOTONES

1.60.3.13 3 3 244 17753440 FORRO PARA TRAJE TERMICO

1.60.11.2 3 3 4365 10833930 INSIGNIAS DE GRADO OVEROL DE VUELO

1.60.11.5 3 3 1043 2847390 JINETAS No. 3 SUBOFICIALES

1.60.11.5 3 3 537 1723770 JINETAS No. 1 SUBOFICIALES

1.60.3 3 3 1065 75096345( ,

PASAMONTAÑAS)

1.60.11.12 3 3 1 132000000 MEDALLAS Y CONDECORACIONES

1.60.3.8 3 3 15 5492310 OVEROL CAMUFLADO SALTO TACTICO

1.60.3.8 3 3 15 6423210 CAIDA LIBRE

1.60.3.8 3 3 100 6367600 OVEROL GASDA

1.60.11.1 3 3 5201 30337433 SUBOFICIALES

1.60.8.4 3 3 715 12405965 REATA BLANCA

1.60.8 3 3 337 1191969 TRABILLAS NEGRAS

1.60.11.9 3 4 560 1946000 TUERCA Y BOTON ROSCA

1.60.2.4 3 3 12 1968288 UNIFORME PARA CAFETERIA

1.60.2.12.2 3 4 124 29088664 UNIFORME No. 1 GALA DAMA FALDA

1.60.2.12.3 3 4 100 25444600 UNIFORME No. 1 ETIQUETA DAMA

1.60.7.1 3 4 51 2905521 ZAPATO CUERO No. 1 DAMA

1.60.7 3 3 12 475332 ZAPATO BLANCO

1.60.7.1 3 3 50 2775650 ZAPATO CHAROL DAMA No. 1

1.70.7 3 3 1 10637335 IMPREVISTOS (10%)

1.60.3.5 3 4 280 42224000 CHALECO REFLECTIVO EN MALLA

1.60.1.8 3 4 100 37069076 CHAQUETA IMPERMEABLE

1.60.1.15.7 3 4 1500 32250000 GAFAS DE PROTECCION UV

1.60.15.6.5 3 4 2300 1909000 TAPA OIDO EN ESPUMA DESECHABLE

Page 258: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.60.15.6.1 3 4 190 9278840 TAPA OIDO TIPO DIADEMA

1.60.3.8 3 4 65 39208000 OVEROL AZUL, TIPO BOMBERO CON REFLECTIVO

1.60.15 3 4 660 32155200 GUANTES FASTFIT GLOVE

1.60.15 3 4 160 15312000 GUANTES HEAVY DUTY GLOVE SERIES 4,0

1.70.7 3 4 120 8328000,

NARANJA DE ALTA RESISTENCIA

1.70.7 3 4 1 1353244 IMPREVISTOS (10%)

1.60.6.1.13 3 4 75 3109425 BOTA DE CUERO CON PUNTERA DE ACERO

1.60.6.10.101 3 4 20 1053280 BOTA DE CUERO DIELECTRICA

1.60.6.1 3 4 150 4785000 CANILLERA PARA USO DE GUADAÑADORA

1.60.15.2 3 4 75 2250000 CAPUCHA DE SEGURIDAD PARA PINTORES

1.60.15.2.17 3 4 50 1461600 CARETA DE SEGURIDAD PARA ESMERILAR

1.60.15.2 3 4 150 4802400 CARETA PARA GUADAÑA

1.60.3.5 3 4 50 4060000 CHALECO MULTIPROPOSITO

1.60.3.5.49 3 4 150 12000000 CHALECO REFLECTIVO EN MALLA

1.60.3.3.978 3 4 100 2677000 CINTURON ERGONOMICO

1.60.3.11.69 3 4 100 2923200 COFIA

1.60.3.11.38 3 4 150 2805300 DELANTAL EN PVC 60 X 90

1.60.3.11.69 3 4 150 4263000 DELANTAL EN VAQUETA 60 X 90

1.60.15.1.22 3 4 10 250000 GAFAS ACETILENO

1.60.15.14.10 3 4 180 1440000 GUANTE DE CAUCHO PARA USO DOMESTICO

1.60.15.1 3 4 150 2250000 GUANTE DE CIRUGIA

1.60.15.15.36 3 4 75 478500 GUANTE EN CARNAZA SENCILLO LARGO

1.60.15.4.7 3 4 100 2320000 GUANTE EN CAUCHO CALIBRE 35

1.60.15.15.57 3 4 100 6612000 GUANTE EN NEOPRENO

1.60.15.15.34 3 4 100 3132000 GUANTE EN NITRILO

1.60.15.15.23 3 4 800 11360000 GUANTE EN VAQUETA TIPO INGENIERO

1.60.15.15.25 3 4 60 7800000 GUANTE PARA ALTAS TEMPERATURAS

1.60.15.15.28 3 4 15 232500 GUANTE TIPO SOLDADOR

1.60.15.1 3 4 500 4060000 MONOGAFA VENTILACION DIRECTA

1.60.3.8.124 3 4 100 2563600 OVEROL DESCECHABLE

1.60.3.8.124 3 4 100 3600000 OVEROL IMPERMEABLE

1.60.3.8.307 3 4 100 7000000 OVEROL PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS

1.60.3 3 4 135 11880000 RODILLERAS

1.60.15.5 3 4 4000 2784000 TAPA BOCAS

1.60.15.6.14 3 4 1500 7482000 CORDON

1.22.4.4.51 3 4 150 19800000 TRAJE IMPERMEABLE PARA MOTO

1.60.15.12.20 3 4 10 207390 CASCO PROTECTOR DIELECTRICO

1.60.15.1 3 4 800 17568000,

ANTIEMPAÑANTE, ANTIESTÁTICA

1.60.15.14.9 3 4 30 3027600 GUANTE EN MALLA PARA CORTAR

1.60.15.7 3 4 2000 7054000 MASCARILLA MATERIAL PARTICULADO

1.60.3 3 4 30 2871000 CHALECO SALVAVIDAS

1.60.15 3 4 135 11880000 CODERAS PARA MOTO

1.60.3 3 4 1 27415065 DOTACION

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 658940002.35.15 3 5 1 20000000 FORMAS FAC Y DIPLOMAS

2.35.15 3 4 4000 27500000,

PROGRAMADOR AFICHES INSERTOS, 2

2.32.2 3 6 2000 9000000 BOLETIN INFORMATIVO OPERACIONAL JOA

2.35.15 3 6 77 9394000 TACO MANUAL DE RUTAS

ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 7284735381.49.1.4 3 3 939 18286086 COBIJA DE LANA

1.50.4 3 3 3260 31393800 CUBIERTOS

1.50.4.15 3 3 3271 68249415 JARRO EN ACERO INOXIDABLE

1.49.3.9.1 3 3 2100 44940000 TOLDILLO CLIMA CALIDO

Page 259: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.60.13.9.1 3 4 2583 195401367 TULA EN LONA

1.49.1.2.1 3 4 2070 214019370 COLCHONETA Y ALMOHADA

1.50.4.14.49 3 3 2100 41569500 PLATOS HONDOS

1.50.4.14.817 3 3 2100 40446000 PLATOS PANDOS

1.49.3 3 3 2000 59920000 MOSQUITERO

1.60.13.5.1 5 3 65 14248000 MORRAL DE CAMPAÑA

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 94733521.51.5.9 3 4 1 9473352 DESTRUCTOR PAPEL

LLANTAS Y ACCESORIOS 3000000001.8.1.1 3 5 1 300000000 LLANTAS

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 4502000002.25.2 3 4 1 450200000 VEHICULOS DE BOMBEROS

MOBILIARIO Y ENSERES 499157041.48.4 3 5 186 49915704 CAMAROTE

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 409724201.22.1.1.15 3 4 8 6579520 QUIMICO SECO TIPO ABC, CAPAC. 75LBS

1.22.1.1.15 3 4 4 8203520 CAPACIDAD 50LB

1.22.1.1.39 3 4 10 700000 EXTINTOR CO2 POR 5 LBS

1.22.1.1.44 3 4 10 1078800 EXTINTOR DE AGUA 21/2 GALONES

1.22.1.1.10 3 4 10 800000 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO POR 5 LBS

1.22.1.1 3 4 10 1856000 EXTINTOR DE SOLKAFLAM 3700 GR

1.22.1.1.30 3 4 10 900000 EXTINTOR MULTIPROPOSITO P.Q.S. 10 LBS

1.22.1.1 3 4 10 3836280 EXTINTOR SOLKAFLAM 9000 GRAMOS

1.22.1.1.39 3 4 5 4718300 EXTINTOR SATÉLITE DE CO2 20 LIBRAS

1.70.7 3 4 7 2450000 IONIZANTE

1.22.4.3.2 3 4 10 5000000 TABLA RÍGIDA Y ACCESORIOS

1.70.7 3 4 9 3150000 BOTIQUIN M3 DE EMERGENCIA

1.70.7 3 4 1 1700000 TERMOHIGROANEMOMETRO

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 46036002.27.18 3 5 1 4603600 CONFECCION DE UNIFORMES

OTROS GASTOS POR ADQUISICON DE BIENES 420500001.70.5 3 5 5 3500000 CALIZ

1.70.5 3 5 5 3500000 COPON

1.70.5 3 5 5 3750000 CUSTODIA

1.70.5 3 5 5 1250000 INCENSARIO

1.70.5 3 5 5 600000 NAVETA

1.70.5 3 5 5 2750000 CRISMERA

1.70.5 3 5 5 400000 VINAGERA

1.70.5 3 5 5 1500000 ACEITE E HISOPO

1.70.5 3 5 5 2000000 JARRA Y PLATON PARA BAUTISMOS

1.70.5 3 5 60 22800000 ORNAMENTOS

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1923024121.59.9 3 3 1 42800000 BANDERAS Y ESTANDARTES

1.39.10.15 3 3 1 50000000 BATERIAS

1.48.4 3 3 10000 31030000 TABLAS

1.22.1 3 4 1 8000000 WINCHE

1.60.11 3 4 1 3500000 TROFEO SEGURIDAD AEREA

1.60.11 3 4 80 6500000 PLACAS DE SEGURIDAD AEREA

1.22.1.10.2 3 4 150 872850 POLVO QUÍMICO SECO PÚRPURA K U.L. X KILO

1.22.1.10.6 3 4 150 643050,

UL X KILO

1.22.2.16.1 3 4 30 126330 MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN 125 PSI

1.22.2.16.1 3 4 30 126330 MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN 150 PSI

1.22.2.16.1 3 4 30 126330 MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN 195 PSI

Page 260: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.22.2 3 4 243 27945,

EXTINTORES PORTÁTILES.

1.22.1.15.12 3 4 40 1944640 CONCENTRADO SOLKAFLAN 123 X KILO

1.22.1 3 4 5 719670,

150 LIBRAS, INCLUYE TUBO RECOGEDOR EN PVC.

1.27.2.16.5 3 4 7 911085,

TIPO SATÉLITE DE POLVO QUÍMICO SECO.

1.22.1.9.7 3 4 14 4501770 6% PARA COMBATIR INCENDIOS EN

1.41.1.3.5 3 4 80 4129600 70CMS BASE CUADRADA, COLOR NARANJA

1.41.1.3.1 3 5 150 5445000 CONO DE SEÑALIZACION

1.22.1.8 3 4 100 2500000 FORRO PARA EXTINTOR

1.70.7 3 5 60 1320000 SOPORTE DE MAOUSE DESCANSA MUÑECA

1.41.1.10.2 3 4 132 4226112 EXTINTORES Y RIESGO ELÉCTRICO

1.41.1.10.7 3 4 48 2310720 SEÑAL DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA

1.41.1.10.24 3 4 6 769080 SEÑAL DE PLANO DE PLANO DE EVACUACIÓN

1.41.1.10.3 3 4 7 1197700 EMERGENCIA

1.41.1.2.6 3 4 80 1203200 PASOS DE TRANSICIÓN

1.41.1.2 3 4 200 7516800 BANDA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALERAS

1.41.1 3 4 50 939600 EXTERIORES

1.41.1 3 4 10 300000 PALETAS PARE - SIGA

1.70.7 3 4 60 2220000 REPOSA MUÑECA EN GEL PARA TECLADO

1.70.7 3 4 20 1540000 SOPORTE PARA MONITOR

1.60.15.7 3 4 30 1252800 (PINTURAS)

1.60.15.7 3 4 75 1174500 REPUESTO PINTURAS

1.60.15.7 3 4 75 1174500 REPUESTO VAPORES ORGÁNICOS

1.60.15.7 3 4 30 1252800 (VAPORES ORGÁNICOS)

OTROS SEGUROS 2554703192.28.5 3 5 1 177948784 SOAT

2.28.5 3 5 1 51109630 GLOBAL DE MANEJO

2.28.5 3 5 1 15158880 TRANSPORTE DE VALORES

2.28.5 3 6 1 11253025 SEGUROINCENDIOS

PASAJES AEREOS INTERNACIONALES 18871918292.39.3 3 5 1 1887191829 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

PASAJES AEREOS NACIONALES 4221543052.39.3 3 5 1 422154305 PASAJES AEREOS NACIONALES

PASAJES TERRESTRES NACIONALES 100000002.37.6 3 5 1 10000000 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 3775049351.61.3 3 3 10123 377504935 KIT ASEO SOLDADOS

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 616543582.35.15 3 3 1 45000000 CONTRACTUALES

2.35.15 3 3 1 8004000( ,

BROSHURE)

2.35.4 3 6 500 1500000 CARPETAS PREIMPRESAS DEFENSA AEREA

2.35.4 3 6 303 1950108 ELEMENTOS ALUSIVOS DEFENSA AEREA

2.35.4 3 6 310 5200250 ELEMENTOS ALUSIVOS A JOA

SEGURO DE INCENDIOS 12758444132.28.5 3 5 1 1275844413 POLIZA COMBINADA

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 5686852692.28.5 3 5 1 568685269 POLIZA AUTOMOVILES

SERVICIOS FUNERARIOS 204000002.32.1 3 5 1 20400000 SERVICIOS FUNERARIOS

SUSCRIPCIONES 2933177942.35.21 3 6 1089 293317794 COLOMBIA

VEHICULOS 13350544101.52.2 3 5 4 1335054410 CON SUS RESPECTIVO EQUIPO DE SEGURIDAD,

VIATICOS COMISIONES AL INTERIOR 23246000

Page 261: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.37.6 3 5 713 23246000 PASAJES TERRESTRE DE LA CIUDAD DE NEIVA

DEPENDENCIA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIONUBICACIÓN BOGOTA CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $5.455.099.564EQUIPO DE SISTEMAS 3210296265

1.47.1.4 3 4 6 34700004 COMPUTADOR PORTATIL DELGADO

1.47.2 3 4 160 34700000 TOKEN SIIF

1.36.5 1 3 1 1079990719 PACKETEER

1.47.1.10 1 5 1 70000000 SERVIDOR PARA INTRANET

1.47.1.10 1 5 1 305000000 SERVIDOR BACKUP

1.47.1 1 5 1 20000000 ROUTER (ENRUTADOR)

1.47.1 3 5 1 9277 IMPREVISTOS (10%)

1.47.1 3 10 1 3000000 COMPUTADOR

1.47.1 3 10 1 3500000 COMPUTADOR PENTIUM IV

1.47.2.3.5 3 4 1 2500000 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

1.47.2.6.63 3 4 1 374380 SCANER

1.47.2.6.42 3 4 1 1100000 ESCANER

1.47.1.1.21 3 3 10 39084228, ,

MB, DISCO DURO SUPERIOR A 40 GB, MONITOR

1.47.1.4.4 3 3 3 10556406, , ,

DISCO DURO SUPERIOR A 40 GB, MONITOR

1.47.2.3.4 3 3 3 9000000,

VELOCIDAD DE 16 A 25 PPM, RESOLUCIÓN

1.47.2.5.17 3 3 1 9820000, ,

VELOCIDAD MAYOR A 12 M2/H, ANCHO DE PÁGINA

1.47.1.4.16 3 5 1 6885760,

DE RAM DD 160GB, QUEMADOR DVD DOBLE

1.47.1.1.16 3 5 5 24063270 2 DUO, 2GB DE RAM, 160 DD MONITOR 17"

1.47.2.6.68 3 5 4 11527744 AUTOMATICO (50 PAGINAS),4800 DPI, 48 BIT

1.47.2.2.1 3 5 2 3565840 DE 680 CPS CON CABLE USB Y PARALELO

1.47.2.4.30 3 5 1 237900 ECONOMICOS

1.47.1.1.25 3 5 6 14108922, ,

GB, FLPPU 31/4,2 PUERTOS SERIALES, 1

1.47.1.1.32 4 4 11 36220940 COMPUTADOR DE ESCRITORIO

1.47.1.4.8 4 4 2 7972954 COMPUTADOR PORTATIL

1.47.2.3.9 4 4 3 10608087 IMPRESORA LASER

1.47.1.1.29 5 2 5 10000000 COMPUTADOR MULTIMEDIA

1.47.2.6.66 5 2 1 165000 SCANNER

1.36.5.6 3 3 1 28000000 SERVIDOR

1.47.1.1.9 4 6 10 54583280,

CALL EXCHANGE

1.47.2.3.8 4 6 1 4302370 642N

1.47.1 4 6 4 14392000 COMPUTADOR

1.47.2 3 6 2 2200000 IMPRESORA LASER

1.47.1 3 6 1 21000000 SERVIDOR

1.47.2 3 6 4 3400000 IMPRESORA CARRO ANGOSTO

1.47.1.2.9 4 7 15 40500000 COMPUTADOR

1.47.1.4.15 4 7 2 8000000 COMPUTADOR PORTATIL

1.47.2.4.14 4 7 3 13500000 IMPRESORA LASER

1.47.1.1.24 5 3 3 9438000 COMPUTADOR

1.47.1.1.32 3 3 3 12000000 COMPUTADOR PENTIUM IV

1.47.2.17.2901 3 3 1 350000 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

1.47.1.2.16 5 5 5 15000000 COMPUTADOR DE ESCRITORIO

1.47.1.4.15 5 5 3 9000000 COMPUTADOR PORTATIL

1.47.1.1.16 3 4 10 35000000 COMPUTADOR

1.46.4.3.10 3 4 1 2500000 COMPUTADOR PORTATIL

1.47.2.3.17 3 4 1 1000000 IMPRESORA DEPARTAMENTAL

1.47.2.3 3 5 2 8000000 IMPRESORA LASER

1.47.2.17 3 5 1 7000000 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

1.47.1.4.16 3 6 1 3647000 COMPUTADOR PORTATIL

Page 262: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.47.1 4 3 16 2894000 COMPUTADOR DE ESCRITORIO

1.47.1.4 4 3 5 29000000 COMPUTADOR PORTATIL

1.47.2.4 4 3 2 5700000 IMPRESORA DEPARTAMENTAL

1.47.2.17 4 3 7 2800000 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

1.47.2.6 4 3 1 2300000 SCANER MEDIA CONFIGURACION

1.47.2.6 4 3 2 1200000 SCANER BAJA CONFIGURACION

1.47.1.4.16 3 6 2 11000000 COMPUTADOR PORTATIL CON CD ROOM

1.47.2.3 3 6 2 4200000 MULTIFUNCIONAL

1.47.2.5 3 3 1 17337000 PLOTTER

1.43.9 3 3 1 52907984(

INTELIGENCIA

1.47.1.2 3 3 1 831294737 EQUIPOS SERVIDORES

1.47.1.2 3 3 1 168105263 EQUIPOS SERVIDORES

1.47.12 3 7 1 23500000 EQUIPOS DE SISTEMAS

1.70.7 3 7 1 16553200 IMPREVISTOS

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 7207406401.36.1.2.3 1 5 28 137513 TELEFONOS DIGITALES 32 BOTONES

1.37.24 1 5 1 5100000 TARJETA ANALOGA 24 PUERTOS IPX 2400

1.36.2.1 1 5 3 650781853 SERVIDOR DE COMUNICACIONES C3, C5 Y C6

1.36.8.1 3 4 2 3936000 SWICHE DE 24 PTOS

1.36.7.3.2 3 4 3 3065274 TRANSEIVER MULTIMODO

1.36.8.1 3 4 1 2800000,

CABLEADO DE RED

1.36.5.1.25 3 4 1 35000000 SWICHE DE 24 PTOS

1.36.7.3.2 3 4 1 1500000 TRANSIVER UTP-FIBRA

1.36.5 3 4 3 18420000 INCLUYE COMPUTADOR

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT 9549585682.24.1 1 6 1 535186488 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

2.24.1 1 6 1 227515100 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SUN

2.24.1 4 4 1 29749656 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

2.24.1 4 4 1 12582396 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS

2.24.1 4 4 1 167948 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

2.24.1 5 2 1 25000000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

2.24.1 5 4 1 15330000 PASIVO Y ACTIVO DE RED

2.31.7 3 2 1 10000000 CAMPUS AGRENMENT

2.24.1 3 6 1 22999920 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

2.24.1 3 6 1 11415060 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS

2.24.1 3 6 1 8988720 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2.24.1 3 6 1 15883020 MANTENIMIENTO RACK-RED

2.24.1 3 6 1 180 IMPREVISTOS

2.24.1 3 2 1 5340000 Y 7150

2.24.1 3 3 1 3999960 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

2.24.1 3 3 1 799920 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS

2.24.1 3 3 1 200 IMPREVISTOS

2.24.1 3 3 1 6000000 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO

2.24.1 3 3 1 24000000 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 6094763902.24.1 3 5 1 17710368 ACTUALIZACION CAMPUS AGRENMENT

2.24.1 1 6 1 88675595 MANTENIMIENTO ANTIVIRUS

2.24.1 3 6 1 38744027 MANTENIMIENTO DOCUWARE

2.24.1 3 6 1 25533333 MANTENIMIENTO MICROSTRATEGY ESTRATEGUS

2.24.1 3 6 1 68935320 MANTENIMIENTO PCSECURE

2.10.8 3 6 1 24840000 SOPORTE TECNICO SINFAD

2.10.8 3 6 1 76800000 SOPORTE SIGOB

2.10.8 3 6 1 109749471 SOPORTE TECNICO SISTEMAS DE INFORMACION

Page 263: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.10.8 3 6 1 1052271 SOPORTE PORTAL WEB FAC

2.10.8 3 6 1 50000000 SOPORTE TECNICO INTRANET

2.10.8 3 6 1 55976090 SOPORTE TECNICO SIMFAC

2.10.18 3 6 1 5422272 HOSTING REVISTA AERONAUTICA

2.10.8 3 6 1 16540000 MANTENIMIENTO SISTEMA SICON

2.10.8 3 6 1 153639 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

1.47.4.1 3 7 1 8000004 ORACLE/SIMFAC

2.24.1 3 6 1 21344000 MANTENIMIENTO PORTAL HOSTING

REPUESTOS 1528399781.47.3.5 3 7 1 150000000 DISCO DURO

1.47.3.5 3 7 1 769978 DISCO DURO EXTERNO DE 160 GB

1.47.3.5 3 7 1 980000 UNIDADCD QUEMADORCD-R

1.47.3.5 3 7 1 300000 DISCO DURO EXTERNO

1.47.3.5 3 7 1 290000 VIDEO

1.47.3.5 3 7 1 500000 TARJETA PARA SEÑALDE TELEVISION

SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 3990847682.10.4 1 7 1 237449551 INTERNET Y CANALES

2.10.4 1 7 1 16912000 CANAL JOA

2.10.4 1 7 1 28472468 CANAL YOPAL

2.10.4 1 7 1 43050749 CANAL GAORI

2.10.4 4 5 1 60000000 INTERNET-ACOFA

2.10.4 3 7 1 13200000 SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE INTERNET

SOFTWARE 2295957261.47.4.6 1 7 950 51585000 LICENCIAS CAL EXCHANGE

1.47.4.1 1 7 5 8772000 LICENCIAS PROJECT

1.47.4.7 1 7 1200 49999200 LICENCIAS GESTIÓN DESKTOP PC SECURE

1.47.4 1 7 1 506 IMPREVISTOS (10%)

1.47.1 4 6 1 15120000 SOFTWARE SOLID EGE-UNIDADES

1.47.4.1.5 3 7 1 2530517 LICENCIAS DE SOFTWARE PC SECURE

1.47.4.6.42 4 4 2 3960000 ESPAÑOL ULTIMA VERSION

1.47.4.5.28 4 4 2 5500000 CAL EN ESPAÑOL ULTIMA VERSION

1.47.4.6.1 3 3 2 1800000 LICENCIAS DE OFFICE 2003

1.47.4.7.1 3 3 2 980000 LICENCIAS DE WINDOWS XP-VISTA

1.47.4.6.14 3 3 1 4500000 SOFTWARE DE CORREO INTERNO

1.47.4 3 6 3 3750000 MICROSOFT PROJECT

1.43.9 3 6 1 35738503 EQUIPO COMPUTO

2.24.1 4 6 1 45360000 ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE SOLID EDGE

SUSCRIPCIONES 1581741022.35.21 3 4 1 1621640 SUSCRIPCION MS TECHNET

2.35.21 3 4 1 65662462 SUSCRIPCION ORACLE

2.35.21 3 4 1 39368455 SUSCRIPCION NET-G

2.35.21 3 4 1 2021545 IMPREVISTOS (10%)

2.35.21 5 3 1 41000000 SOFTWARE WEBCT

2.35.21 3 6 1 8500000 TÉCNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE

UNIDAD ESCUELA MILITAR DE AVIACIONUBICACIÓN CALI VALLEPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $8.210.198.444ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO 527941236

2.31.4 3 1 1 527941236 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMAVI

ADMINISTRACION. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTAS 143874392.24.1 3 2 1 9387447 MANTTO PLANTAS ELECTRICAS

2.24.1 3 2 1 4999992 MANTTO SUBESTACION ELECTRICA

ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 18000000

Page 264: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.53.1.4 3 4 6 6000000 ADMON AERONAUTICA

1.53.1.23 3 4 6 6000000 INGENIERIA MECANICA

1.53.1.23 3 4 6 6000000 INGENIERIA INFORMATICA

AUXILIO DE MARCHA 42569962.32.1 3 10 1 4256996 AUXILIO DE MARCHA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2067934251.65.2.1.1 3 2 9850 65935900 A.C.P.M.

1.65.1.1.1 3 2 240 3406800 ACEITE 20 W 50

1.65.1.3.1 3 2 192 2352960 ACEITE DOS TIEMPOS

1.65.6.1.4 3 2 30000 39600000 GAS VEHICULAR

1.65.7.1.2 3 2 8000 53664000 GASOLINA CORRIENTE

1.65.7.1.1 3 2 1850 16093150 GASOLINA EXTRA

1.65.1.8.5 3 2 2 673092 GRASA RODAMIENTO

1.65.8 3 2 240 793440 LIQUIDO PARA FRENOS

1.65.1.1.1 3 2 192 2091264 ACEITE CUATRO TIEMPOS 20W 40 PARA MOTO

1.65.1.12.1 3 2 72 1379808 HIDRAULICO CIRCULANTE

1.65.1.2 5 4 574 3974710 ACEITE 15 W 40

1.65.1.2 5 4 192 2352960 ACEITE 15 W 40

1.65.1.1.1 5 4 30 1195264 ACEITE 20 W 50

1.65.1.1.1 5 4 30 585072 ACEITE HIDRAULICO 10W

1.65.1.1.1 5 4 30 56000 AGUA PARA BATERIA

1.65.1.9.14 5 4 6 196882 LIQUIDO DE FRENOS

1.65.1 5 4 112 800400 LUBRICANTE PENETRANTE CRC 556

1.65.1 5 4 51 987160 LUBRICANTE SECO

1.45.5 5 4 20 3601800 LUBRICANTE WD-40

1.65.1 5 4 41 658330 FLUIDO HIDRAULICO

1.65.1 5 4 50 368865 REFRIGERANTE PARA MOTORES

1.65.1 5 4 20 408204 ACEITE PARA TRASMISION

1.56.3.39 5 4 50 154740 LUBRICANTE SP-400

1.65.1 5 4 5 418880 LUBRICANTE SP-350

1.65.1 5 4 35 360180 LUBRICANTE ANTICORROSIVO PENETRANTE

1.65.1.1.1 5 4 30 1131000 ACEITE SAE 90

1.65.1.1.1 5 4 30 1131000 ACEITE 80 W 90

1.65.1.1.1 5 4 30 1131000 LUBRICANTE AGRICOLA

1.65.1.9 5 4 6 1290564 GRASA MULTIPROPOSITO

CORREOS 84800002.32.6.2 3 2 1 8480000 SERVICIO DE CORREO EMAVI

DOTACIONES 2583967781.60.6.1.3 3 4 50 1500000 BOTA PANTANERA

1.60.6.1.16 3 4 54 2700000 BOTIN DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO

1.60.15.2.5 3 4 8 160000 CARETA PARA ESMERILAR

1.60.3 3 2 5 500000 CHALECO MULTIPROPOSITO

1.60.3.5.29 3 4 28 700000 CHALECO REFLECTIVO EN MALLA

1.60.3.5.38 3 4 60 1760880 CHALECO REFLECTIVO EN MALLA

1.60.3.3.13 3 4 80 2000000 CINTURON ERGONOMICO

1.60.11 3 2 80 6400000 CONDECORACION DECORATIVA

1.60.3.7.2 3 4 52 780000 DELANTAL

1.60.7 3 3 1 11700000 DOTACION DE CALZADO FEMENINO

1.60.6 3 3 1 19890000 DOTACION DE CALZADO MASCULINO

1.60.2 3 3 1 28080000 DOTACION ROPA FEMENINA

1.60.1 3 3 1 57330000 DOTACION ROPA MASCULINA

1.60.15.14 3 4 180 3600000 GAFAS DE PROTECCION UV

1.60.15 3 2 5 300000 GAFAS PROTECTORAS

Page 265: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.60.15.15.2 3 4 5 1900000 GUANTE

1.60.15.14 3 4 30 240000 GUANTE EN CARNAZA SENCILLO

1.60.15.15.7 3 4 5 210000 GUANTE EN CARNAZA SENCILLO LARGO

1.60.15.14.13 3 4 9 180000 GUANTE EN NITRILO

1.60.15.14.10 3 4 194 1746000 GUANTE EN VAQUETA TIPO INGENIERO

1.60.15.14.6 3 4 10 450000 GUANTE PARA SOLDAR

1.60.15.5.84 3 4 290 87000 MASCARILLA DESECHABLE

1.60.3.1 3 2 30 600000 PETO

1.60.3.2 3 4 30 591600 PONCHO CAMUFLADO

1.60.12.2 3 4 120 696000 PORTAMENAJE

1.60.6 3 2 4 920000 SPIKES (CALZADO ATLETISMO)

1.60.15.6.20 3 4 1500 1350000 TAPA OIDO EN ESPUMA DESECHABLE

1.60.15.6.13 3 4 130 2340000 CORDON

1.60.15.6.14 3 4 25 700000 TAPA OIDO TIPO DIADEMA

1.60.6.3 3 2 10 2000000 TENIS

1.60.1.15.4 3 4 160 44628274 SEGÚN NTMD-0158

1.60.3.39.1 3 2 15 1200000 UNIFORME PARA ATLETISMO

1.60.3.24.1 3 2 12 960000 UNIFORME PARA BALONCESTO

1.60.3.24.1 3 2 18 1440000 UNIFORME PARA FUTBOL

1.60.3.22.1 3 2 10 800000 UNIFORME PARA FUTBOL SALA

1.60.3 3 2 10 600000 UNIFORME PARA NATACION

1.60.3 3 2 10 1500000 UNIFORME PARA TAEKWONDO

1.60.3.30.1 3 2 10 800000 UNIFORME PARA TENIS DE CAMPO

1.60.3.28.1 3 2 12 960000 UNIFORME PARA VOLEIBOL

1.32.9.5 3 4 40 3707360 IMPERMEABLE CON REFLECTIVO

1.60.3.12.4 3 4 45 675000 DELANTAL EN CUERO LARGO

1.60.15.1.36 3 4 30 270000 GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE

1.60.15.1.2 3 4 4 40000 GAFAS PARA SOLDADURA AUTOGENA

1.60.15.2.16 3 4 2 60000 CARETA PARA SOLDAR ELECTRICA

1.32.3.9.5 3 4 10 500000 IMPERMEABLE PARA INTERPERIE

1.60.15.2 3 4 12 420000 CARETA PARA PINTURA

1.60.3.39.1 3 2 10 800000 UNIFORME PARA VELOCISTA

1.60.3 3 2 5 350000 UNIFORME PARA NATACION FEMENINO

1.60.3 3 2 15 1200000 UNIFORME PASO DE PISTA MASCULINO

1.55.1.47.9 3 2 20 1000000 GAFAS PARA NATACION

1.60.3 3 2 5 375000 PANTALONETA PARA WATERPOLO

1.55.1 3 2 10 150000 GORRO PARA NATACION

1.60.1 3 5 1 44549664 LICENCIAMIENTO

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 195759821.53.2.3.4985 3 5 5 5000000 REVISTA ICARO

1.53.2.3.4985 3 5 4 4000000 LIBBROS DOCENTES

2.35.15 3 5 1 1850000 MANUAL DEL SOLDADO

2.35.15 3 5 1 8725982 EDICION LIBROS

ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 160680001.49.1.2 3 2 5 400000 COLCHONETA

1.49.1.2 3 2 5 400000 COLCHONETA AEROBICS

1.59.8 3 4 150 11658000 MORRAL DE CAMPAÑA

1.49.1.5 3 2 30 300000 TOALLA PARA EL CUERPO

1.59.8 3 2 2 50000 TULA EN LONA

1.59.8 3 4 50 2610000 CARPAS INDIVIDUALES

1.59.8 3 2 1 650000 TULUA OFICIAL PESADA EN CUERO

ENERGIA 4328450002.34.2 3 1 1 30000000 ENERGIA EPSA

Page 266: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.34.2 3 1 1 402845000 ENARGIA PROYECTO URE

EQUIPO DE PERFORACION 8314001.17.5.12 3 2 100 831400 RASTRILLO POLIETILENO 26 DIENTES AGRICOLAS

EQUIPO AGRICOLA 300000001.17.7 3 6 1 30000000 ADQUISICION EQUIPO CORTEDE PRADO

EQUIPO DE BOMBEO 170497841.23.1.4 3 5 1 7049784 MOTOBOMBAS

1.23.1.2.664 3 5 1 9000000 MOTOBOMBA 6 HP

1.23.1.6 3 5 1 1000000 BOMBA SUMERGIBLE 2" 1/4 HP

EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 81568241.54.1.67.5 3 4 12 1787328 CORNETAS

1.54.1.9.50 3 4 30 4282140 PLATILLOS DE 30 CM

1.54.2 3 4 1 161356 ATRIL PARTITURAS PROFESIONAL

1.54.2 3 4 1 1926000 TUDEL FAGOT

EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 119800001.31.2.11 3 2 4 380000 CRONOMETRO

1.55.1 3 2 2 6600000 EQUIPO TIRO CON ARCO

1.70.7 3 2 2 960000 TACO DE BILLAR

1.55.1 3 2 5 325000 PINZAS PONCHADORAS CON BALIZAS 15X15COM

1.55.1 3 2 5 325000 PINZAS PONCHADORAS CON BALIZAS 30X30CM

1.55.3.21.4 3 2 1 700000 BALA DE COMPETENCIA

1.70.1 3 2 2 110000 BOMBA DE INFLAR BALONES

1.55.1 3 2 1 430000 MAQUINA EMPLUMADORA

1.55.1 3 2 1 250000 CARRETE PARA FORRAR CUERDAS

1.55.1 3 2 2 1900000 PORTERIA FUTBOL SALA

EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 3600001.22.4.32.2 3 2 3 360000 BRUJULA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 9100001.37.1 5 4 5 910000 FUENTE REGULADOR DE VOLTAJE

EQUIPO MEDICO 50500001.43.3 5 4 1 5050000 EQUIPO MEDICO VARIO

GAS NATURAL 310232402.34.1 3 1 1 31023240 GAS NATURAL EMAVI

HERRAMIENTAS 1134198691.22.4.18 3 5 1 2500000 PERTIGA

1.23.1 3 5 1 3248000 BOMBA RECUPERADORA DE GAS

1.23.1 3 5 1 986000 BOMBA PARA HACER VACIO 1,5 CFM

1.30.6.8 5 4 1 85000 ALICATE

1.30.2.3 5 4 2 120000 ALICATE HOMBRESOLO

1.30.1 5 4 1 870000 CAJA DE HERRAMIENTA MOVIL

1.30.1 5 4 1 301000 CAUTIN DE GAS BUTANO

1.30.1 5 4 4 10521560 COPA

1.43.7 5 4 1 27000000 CORTADORA

1.30.2.20 5 4 1 72000 DESTORNILLADOR DE 6 PIEZAS

1.30.3.2 5 4 2 522000 DESTORNILLADOR INHALAMBRICO (GRUTE)

1.21.4.1.1 5 4 2 1400000 EXTRACTOR DE AIRE

1.31.1.10 5 4 3 45000 FLEXOMETRO SNAPON

1.30.3.11 5 4 2 190000 LAPIZ GRABADOR INCLUYE PUNTA Y GRABADORA

1.30.2.31 5 4 2 190000 LLAVE AJUSTABLE DE 6" CROMADA AJ6

1.30.2.27 5 4 1 62000 LLAVE ALLEN

1.30.1.18 5 4 3 39000 MARTILLO DE GOLPE

1.30.3.11 5 4 1 175000 MOTOR TOOL ELECTRICO YA3950C

1.43.5.12 5 4 1 250000 MULTIMETRO

Page 267: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.1 5 4 1 786000 MULTIMETRO FLUKE

1.31.1.3 5 4 2 312000 PIE DE REY DIGITAL

1.30.6.8 5 4 1 62000 PINZA

1.30.1 5 4 3 2019870 PINZA PUNTIAGUDA

1.29.1.1 5 4 2 88000 PISTOLA PARA PETROLIZAR

1.29.1.1 5 4 1 450000 PISTOLA PARA PINTURA

1.30.2.39 5 4 2 60000 PRENSA DE BANCO

1.30.3.12 5 4 2 1384000 PULIDORA ELÉCTRICA PARA LATONERÍA

1.30.1.26 5 4 3 105000 SEGUETA SNAPON

1.30.1.26 5 4 3 225000 SIERRA MECANICA

1.30.3.10 5 4 2 1124000 TALADRO INALAMBRICO SNAPON

1.30.3.10 5 4 2 992000 MA

1.30.1 5 4 4 5576772 TRINQUETE RAT803

1.30.1 5 4 1 810000 PRINCES HEAD GUN 115 VOL

1.30.1 5 4 1 1560000 LLAVE IMPACTO KIT COMPLETO

1.30.1 5 4 1 370000 JUEGO DE DADOS DE IMPACTO PLG/METRICO

1.43.7 5 4 1 15000000 PULIDORA DE PROBETAS

1.30.1 5 4 1 65000 COMBINATION LOCK

1.30.1 5 4 4 1108000 JUEGO LLAVES TORX SNAPON MS1015KA

1.30.1 5 4 2 1213000 PISTOLA DE AIRE CALIENTE HEAT GUN

1.30.1 5 4 1 150000 PONCHADORA CONECTORES TELEFONICOS

1.30.1 5 4 4 5144000 JUEGO LLAVES

1.30.1 5 4 3 2410365 DESTORNILLADOR DE TRINQUETE

1.30.1 5 4 2 850000 JUEGO DE LLAVES HEXAGONAL

1.30.1 5 4 1 993000 TPI. COAX ADAPTER KIT. 31 PC.

1.30.1 5 4 1 1480000(

CASE Y CAPSULA ELEMENTO DETECTOR 50W

1.30.1 5 4 1 37562 TOOL EXTRACTION MOLEX

1.30.1 5 4 1 14096000 TOOL KIT DMC

1.30.1 5 4 1 60000 THIRD HAND

1.30.1 5 4 2 1200000 SOLDERING STATION

1.30.3.6 5 4 2 752000 ESMERILADORA DE BANCO

1.30.2.23 5 4 1 73000 KIT DE LEZNAS, GARFIOS Y PUNTAS X 8 PZS

1.30.1.6 5 4 1 190000 KIT DE PUNZONES X 4 PZS Y CINCELES X 4 PZS

1.30.3.6 5 4 1 250000 KIT ESMERILADORAS DE REBABA

1.30.3.9 5 4 2 566000 LIJADORA NEUMATICA

1.30.2.31 5 4 2 190000 LLAVE AJUSTABLE

1.30.2.34 5 4 2 80000 LLAVE TUBO (45°)

1.30.1.18 5 4 2 24000 MARTILLO DE GARRA

1.30.1.18 5 4 2 36000 MARTILLO PARA TRABAJO PESADO

1.30.3.16 5 4 1 232000 SIERRA NEUMATICA

1.30.1 5 4 2718740 HERRAMIENTAS VARIAS

IMPUESTO DE VEHICULOS 50000002.32.1 3 3 1 5000000 IMPUESTOS VEHICULOS EMAVI

IMPUESTO PREDIAL 1770814802.32.1 3 3 1 54561628

(DE FORFA A FAC Y PROCESO DE EXONERACION

2.32.1 3 3 1 12201168 APTOS EL OLGAR

2.32.1 3 3 1 85075935 PREDIAL TERRENOS EMAVI

2.32.1 3 3 1 16887070 PREDIAL APTOS PRADOS NORTE

2.32.1 3 3 1 1953764 APTOS SALOMIA

2.32.1 3 3 1 1532633 CASAS LA RIVERA

2.32.1 3 3 1 4869282 APTOS CEIBAS

LLANTAS Y ACCESORIOS 160186241.8.1.1.261 5 4 2 857472 NHS

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.8.1.1.205 5 4 4 1932096 LLANTA REFERENCIA 6.50X16

1.8.1.1 5 4 2 766544 LLANTA REFERENCIA 600/ 90-9 GOOD YEAR

1.8.1.1 5 4 2 1196000 LLANTA REFERENCIA 8.75*16.5

1.8.1.1 5 4 4 1674112 LLANTA 5.30 - 12

1.8.1.1.266 5 4 4 4732800 LLANTA 8.25-15

1.8.1.1 5 4 2 1270000 LLANTA 7.00-12

1.8.1.1 5 4 2 970000 LLANTA 5.70 / 5.00

1.8.1.1 5 4 2 1270000 LLANTA 18 X 5 X 12 1/8

1.8.1.1 5 4 2 1349600 LLANTA 185 / 60 R12

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 3577122772.24.1 3 4 1 26000000 CASINOS

2.24.1 3 3 1 43600000 ADECUACION INFRAESTRUCTURA ISO 14001

2.24.1 3 4 1 3600000 PROTECCION AGUAS LLUVIAS ARCHIVO

2.24.1 3 4 1 20000000 ADECUACION RED DE ALCANTARILLADO

2.24.1 3 4 1 11259288 ARMAMENTO AEREO

2.24.1 3 4 1 8072700 TALLER ELECTRINICO

2.24.1 3 4 1 8023248 ADECUACION TALLER ARMAMENTO AEREO

2.24.1 3 3 1 30916280 GRUAL

2.24.1 5 3 1 95700000(

ABASTECIMIENTOS GRUTE) II FASE

2.24.1 5 3 1 36400000 MANTENIMIENTO UNIDAD CORTE PRADO

2.24.1 5 3 1 74140761 FUISIOTERAPEUTICO

MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 3344436602.24.1 5 3 1 15000000 MANTENIMIENTO GRUAS DE HANGARES

2.24.1 5 3 1 25000000 NEUMATICAS DE LOS HANGARES

2.24.1 5 3 1 35000000 RAMPA Y TALLERES Y EQUIPO INDUSTRIAL

2.24.1 5 3 1 1000000 MANTENIMIENTO PLOTTER CITA

2.24.1 3 2 1 78520624 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

2.24.1 3 3 1 12000000 MANTENIMIENTO DE CALDERAS

2.24.1 3 3 1 22040000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA

2.24.1 3 2 1 10001596 CONTRAINCENDIO

2.24.1 3 2 1 18000000 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

2.24.1 3 3 1 8640000 MANTENIMIENTO DE GUADAÑAS Y PODADORAS

2.24.1 3 3 1 17510000 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS

2.24.1 3 2 1 10000000 MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

2.24.1 3 4 1 6027440 MANTTO. CHALECOS ANTIESQUIRLAS

2.24.1 3 5 1 2220000 MANTTO. CASCOS KEBLAR PARA 60

2.24.1 3 5 1 564000 MANTTO. CASCOS MOTOS PARA 12

2.24.1 3 3 1 30000000 MANTTO. EQUIPO AUDIOVISUALES

2.24.1 3 3 1 35920000 MANTTO EQUIPO AGRICOLA

2.24.1 3 3 1 7000000 MARQUETERIA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT 536890202.31.7 3 5 1 3000000 MANTENIMIENTO DE NODOS DE RED

2.31.7 3 3 1 6500000 MANTENIMIENTO DE SERVIDORES

2.31.7 3 5 1 1000000 DIGITALES

2.31.7 3 3 1 4800000 SALA DE SERVIDORES

2.31.7 3 3 1 29689020 MANTTO COMPUTADORES

2.24.1 5 3 1 700000 MSF-5000

2.24.1 5 3 1 8000000 PARA LOS EQUIPOS DE COMUNCIACION

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 76374962.31.7 3 2 1 7637496 MANTTO PREVENTIVO SORTWARE SIG HOSTING

MANTENIMIENTO DE VIAS. ESTRUCTURAS Y REDES 900000002.24.1 3 2 1 90000000 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRABSPORTE 522250000

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.25.2 3 3 1 2250000 MANTENIMIENTO AUTOMOVILES DIRES

2.24.1 3 3 1 1066476,

INSPECCIONES EQUIPOS PT-17

2.24.1 3 3 1 32148000,

INSPECCIONES EQUIPOS T-34

2.24.1 3 3 1 20717608,

INSPECCIONES EQUIPOS T-41

2.24.1 3 3 1 1066476,

INSPECIONES EQUIPOS BEAVER

2.24.1 3 3 1 1360800 MANTENIMIENTO, REPARAB LES PLANEADORES

2.24.1 3 3 1 43640640 MANTENIMIENTO, REPARABLES ELECTRONICA

2.25.2 3 3 1 150000000 MANTTO VEHICULOS EMAVI

2.24.1 5 3 1 210000000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO T-41

2.24.1 5 3 1 60000000 MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO OTROS BIENES MUEBLES 60000002.24.1 5 3 1 6000000 MANTENIMIENTO OTROS BIENES

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIE 2748592392.24.1 3 4 1 97000000

,DE ALOJAMIENTOS

2.24.1 3 4 1 132000000,

DE APARTAMENTOS PARA OFICIALES

2.24.1 3 4 1 45859239,

DE CASAS PARA SUBOFICIALES

MATERIAL VETERINARIO 64303001.45.4 3 5 36 864000 ADVANTAGE PIPETA 20 A 40 KG

1.42.1.91.2 3 5 1 2500 ALCOHOL 750 ML

1.42.1.74 3 5 1 29700 ANAFEN 1% 50 ML

1.42.1.74 3 5 6 118800 ANAFEN 10 MG X 10 TAB

1.42.1 3 5 4 59360 APETIL GOTAS X 10 ML.

1.42.1.56.2 3 5 36 486000 ASUNTOL LIQUIDO X 30 ML

1.42.4 3 5 6 63000 BAÑO SECO PULVEX X 120 MG

1.42.1.98 3 5 2 58000 BASIC CLEAN LITRO

1.42.1.57 3 5 12 156000 BAXIDIN 120 ML

1.42.1.10.20 3 5 3 52500 BAYTRIL 50 MG. X 10 TAB

1.62.5.2.2 3 5 1 36000 BIOSOLAMINE 50 ML

1.42.1.27 3 5 1 15800 BISMO-PET 100 ML

1.42.4 3 5 6 72000 CERULINE X 100 ML

1.42.1.57.2 3 5 2 56000 CURAGAN 350 ML

1.62.6.1 3 5 12 198000 DRAGNET X 30 ML

1.42.1.14.3 3 5 12 234000 ENDOGARD 30 X 1 TAB

1.45.4 3 5 36 932400 FRONT LINE PIPETA 20 A 40 KG

1.45.4 3 5 6 390000 FRONT LINE SPRAY 250 ML

1.42.5.4.5 3 5 60 33000 GASA ESTERIL SECCIONADA X SOBRE

1.42.6 3 5 3 54000 GUANTES DESECHABLES X 100 UND TALLA S-M

1.42.1.86.1 3 5 2 114000 HEMAVET B12 ORAL X LITRO

1.62.6.1 3 5 3 52500 HERVICIDA ROUD-UP X LITRO

1.62.5.2 3 5 60 570000 HILLS SCIENCE DIET AD

1.17.7.32.13 3 5 30 111000 HUESO DE CARNAZA SABORIZADOS MEDIANO

1.42.4 3 5 10 63240 JABON ASUNTOL

1.42.6.21.2 3 5 60 18000 JERINGA DESECHABLE 3 ML

1.42.1.54.2 3 5 1 17500 LIDOCAINA 2 % 50 ML.

1.62.5.2.134 3 5 12 312000 MIRRAPEL NF ENZIMASX 300 GR

1.62.5.2.140 3 5 9 432000 PET TABS PLUS X 60 TABLETAS

1.42.1.23.2 3 5 2 21000 PILERAN FRASCO 20 ML GOTAS

1.45.5 3 5 10 105000 RATICIDA 50 GR GRANULADO

1.42.1.123.3 3 5 10 290000 RONAXAN 100 X 10 TAB

1.62.1.1.379 3 5 12 108000 SNACKS PEDIGREE " BRISCROK MULTI " 500 GR

1.56.2.20.1 3 5 1 15000 TAPABOCAS DESCECHABLE X 50 UNIDADES

1.42.6 3 5 2 290000 YODOLAND GALON

MATERIALES DE CONSTRUCCION 193354322

Page 270: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.68.5 3 3 15 46500 ALAMBRE DE AMARRE

1.68.1.1 3 3 4 481800 ALAMBRE DE PUA

1.68.5 3 3 15 56700 ALAMBRE GALVANIZADO

1.20.1.5 3 3 400 30000 AMARRE PARA TEJA

1.35.1.14 3 3 40 1504800 ARENA

1.35.1.2 3 3 80 3081760 CEMENTO BLANCO

1.35.1.1 3 3 400 7920000 CEMENTO GRIS

1.35.3 3 2 130 2717000 CERAMICA MURO DE 20X20

1.35.3 3 3 130 2580500 CERAMICA PARA ENCHAPE

1.35.8 3 3 20 1952000 EMULSION ASFALTICA

1.32.4 3 3 400 140000 GANCHO PARA TEJA

1.35.2 3 3 2600 507000 LADRILLO

1.38.3 3 3 40 2192000 LAMINA GALVANIZADA CAL.20

1.35.8 3 3 350 420000 PEGACOR

1.35.3 3 3 300 6270000 PISO DUROPISO

1.32.4.2 3 3 15 64500 PUNTILLA ACERADA CON CABEZA DE 2 1/2"

1.32.4.2 3 3 15 76500 PUNTILLA ACERADA CON CABEZA DE 2"

1.32.4 3 3 15 26175 PUNTILLA CABALLO DE 3"

1.32.4 3 3 15 26175 PUNTILLA CON CABEZA DE 2 1/2"

1.32.4 3 3 15 26175 PUNTILLA CON CABEZA DE 2"

1.35.8 3 3 30 3014550 SELLADOR

1.57.4 3 3 30 2955000 SIKAFLEX 1A

1.34.2.5 3 3 30 207900 TABLA

1.34.2 3 2 40 670000 TABLETA PISO 30*30

1.35.5.2.24 3 3 20 335000 TEJA ETERNIT No. 4 ONDULIT

1.35.5.2.26 3 3 25 606250 TEJA ETERNIT No. 6 ONDULIT

1.35.5.2.20 3 3 25 822750 TEJA ETERNIT No: 8 ONDULIT

1.35.5.1.3 3 3 20 879000 TEJA PLASTICA TRANSPARENTE No 6

1.35.5.1.3 3 3 1600 492800 TEJA TIPO ESPAÑOLA 1.60

1.58.2 3 3 40 492800 VARILLA

1.69.4 3 3 40 600000 VARILLA DE 1/2" X 6 MTS X 60000

1.69.4 3 3 25 224500 VARILLA DE 3/8" X 6MTS

1.35.3 3 3 25 117250 GRANO No. 2

1.70.7 3 3 15 70350 MARMOLINA

1.32.5 3 3 400 20800 REMACHES POP

1.35.8 3 3 25 338250 SELLANTE PLACO

1.35.5.4.7 3 3 25 519250 TEJAS DE ZINC

1.34.2 3 3 20 168800 TABLA DE OTOBO 10X2,5

1.70.7 3 3 8 1827520 TELA BOGOTA

1.35.1.15.2 3 3 25 1194500 GRAVA CALIZA DE 1/2" DIAMETRO

1.35.1.15.3 3 3 25 1194500 GRAVA CALIZA DE 3/4" DIAMETRO

1.27.3 3 3 1 13596130 MATERIAL PLOMERIA

1.57.1 3 3 1 63715692 EXTERIORES

1.32.2 3 3 1 25478515 MATERIALES DE MADERA Y CARPINTERIA

1.39.11 3 3 1 24012990 MATERIAL ELECTRICO

1.35.8 3 3 15 116550 SILICONA

1.10.11 5 4 100 15000 ABRAZADERA

1.37.1 5 4 2000 200000 AMARRA

1.57.2.4.45 5 4 10 11000 BROCHA DE 1"

1.57.2.4.47 5 4 10 19000 BROCHA DE 2"

1.57.2 5 4 20 60000 BROCHA DE 3"

1.57.2.4.49 5 4 10 35000 BROCHA DE 4"

1.57.2.4.50 5 4 5 135000 BROCHA DE 5"

Page 271: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.1 5 4 50 185000 CABLE ENCAUCHETADO DROP

1.37.17.1.1 5 4 60 816000 CINTA AISLANTE 3M - 33

1.37.17.4.14 5 4 50 1750000 CINTA AISLANTE No.23 SCOTCH

1.57.1 5 4 25 1750000 ESMALTE

1.45.5 5 4 2 1932876 PINTURA ALTA TEMPERATURA

1.57.3 5 4 5 77000 PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO BRILLANTE

1.57.4 5 4 5 77000 PINTURA EN SPRAY COLOR AMARILLO BRILLANTE

1.57.2 5 4 5 77000 PINTURA EN SPRAY NEGRO MATE

1.57.1.7 5 4 5 263500 PINTURA AMARILLA A BASE DE ESMALTE

1.57.1.7 5 4 5 288000 PINTURA AMARILLA A BASE DE LACA

1.57.1.7 5 4 3 279000 PINTURA AEROFLEX NEGRO

1.57.1.7 5 4 10 1065000 ESMALTE AMARILLO TRAFICO

1.57.1.7 5 4 10 1065000 ESMALTE BLANCO TRAFICO

1.45.5 5 4 2 1807570 PINTURA GRIS CLARO MIL-PRF-85285

1.45.5 5 4 2 1807570 PINTURA GRIS OSCURO MIL-PRF-85285

1.37.1 5 4 30 225000 CINTA DE EMPAQUE

1.37.1 5 4 30 1026540 CINTA DE ENCAUCHETAR AUTOFUNDENTE No.23

1.37.1 5 4 1 4596034 MATERIALES DE CONSTRUCCION

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS 658484361.45.5 3 2 150 52500000 CLORO GRANULADO

1.56.3.32.31 3 2 60 3600000 SODA CAUSTICA

1.45.1.59.4 3 2 15 540000 SULFATO DE ALUMINIO

1.45.5 5 4 3 129666 ACIDO PARA BATERIAS

1.45.5 5 4 50 1734200 ALCOHOL ISOPROPILICO

1.45.5 5 4 30 1116570 DESALOJADOR DE HUMEDAD

1.37.1 5 4 30 378000 GAS BUTANO

1.45.5 5 4 5 1350000 MAGNAFLUX CLEANER REMOVER SKC -S

1.45.5 5 4 150 4500000 HELIO

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 19760001.42.5.9.5 3 2 5 40000 LAMINADO

1.42.1 3 2 20 700000 LINIMENTO DEPORTIVO

1.42.5.11.12 3 2 10 150000 MICROPORE GRANDE

1.42.5.9 3 2 2 60000 VENDAS ADHESIVAS DESECHABLES (CURAS)

1.56.2.11 3 2 2 120000 GUANTES DESECHABLES

1.42.1 3 2 50 175000 COMPLEJO B INYECTABLE

1.42.6.21 3 2 50 100000 JERINGA DESECHABLE

1.42.1.160.3 3 2 2 16000 ACEITE MINERAL

1.42.1 3 2 10 120000 BENGAY CREMA

1.42.1.15 3 2 10 130000 DICLOFENACO GEL

1.42.1 3 2 3 15000 PERCLORURO DE HIERRO

1.42.5 3 2 10 350000 DIOSAFLEX PARCHE

MOBILIARIO Y ENSERES 97450891.48.1 5 4 1 9745089 MESA DE CONTROL EQUIPOS TÚNEL DE VIENTO

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 2937485001.21.2.2.2 3 5 5 9500000 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT

1.70.7 3 4 2 21400000 BANCO DE TRABAJO

1.19.3.26.17 3 4 1 3500000 ESTIBADORA MANUAL

1.21.2.4.2 3 5 2 8800000 AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO DE 3 TR

1.21.2.2 3 5 1 4600000 AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO DE 36 BTU

1.21.2.2.6 3 5 5 9000000 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18,000 BTU

1.21.2.1.13 5 4 3 4500000 AIRE ACONDICIONADO

1.48.1 5 4 2 6048000 BANCO DE TRABAJO

1.51.4.12 5 4 2 130000 LAMPARA BANCO DE TRABAJO CON LUPA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.43.7 5 4 1 25000000 EMBUTIDORA METALOGRÁFICA

1.43.7 5 4 1 70000000 MICRODURÓMETRO

1.1.4 5 4 1 2000000 HELICOPTERO DE INSTRUCCIÓN

1.39.12.3.320 5 4 2 800000,

AUTOCOPTERO

1.41.6.3.1 5 4 2 1000000 TÚNEL DE VIENTO

1.43.18.1.7 5 4 1 465000 TERMOMETRO INFRARROJO

1.56.1.2 5 4 1 350000 ASPIRADOR PORTATIL

1.21.2 5 4 2 81400000 DE AIRE EXTERIOR (SE REQUIERE PARA LA

1.37.25 5 4 2 15000000 ELITE AP-3000 Digital Avionics Panel (USB)

1.39.12.3.3875 5 4 1 7800000 UPS ON LINE

1.47.4 5 4 2 1200000 CH Pro Rudder Pedals (USB)

1.47.4 5 4 2 16200000 ELITE Pro Panel II Flight Console (USB)

1.70.7 5 4 1 5055500 EQUIPOS VARIOS

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2273573472.11.9 3 4 1 14742000 MONITOREOS AMBIENTALES

2.27.7.1 3 2 1 7388328 CONTROL DE PLAGAS

2.27.8 3 2 1 167270722 CORTA DE PRADOS Y RECOLECCION DE HOJAS

2.31.10 3 8 1 16000000 CALIDAD DE LA GESTION

2.31.10 3 8 1 19712297 SERVICIO DE ASESORIA PARA LA SA 8000

2.32.10 3 2 1 2244000 SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 70512002.32.2.5.5 3 3 1 1000000 DIFERENTES EVENTOS DEL CITA

1.53.7.1 3 3 1 3000000 PARA GRUAC

2.35.21 3 3 75 1489500 DIPLOMAS TINTA DE SEGURIDAD

2.35.21 3 3 150 260700 ACTAS DE GRADO

2.35.21 3 3 2000 374000 PAPEL MEBRETEADO

2.35.21 3 3 500 273500 SOBRES MEMBRETEADOS OFICIO

2.35.21 3 3 500 223500 SOBRES MEMBRETEADOS OFICIO EXTRA

2.35.15 3 3 200 430000 RECIBOS DE CAJA DE LA TESORERIA DE LA

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1666560811.59.3.1.1201 3 2 10 62260 Y 16

1.8.2.3.1 3 2 10 37820 120

1.41.1.9.11 3 4 100 1000000 AVISO DE SEÑALIZACION

1.41.1.9.11 3 4 10 719200 AVISO PREVENTIVOS SEGURIDAD

1.55.1.4.2 3 2 7 840000 BALON BALONCESTO

1.55.1.41 3 2 11 1375000 BALON DE FUTBOL

1.55.1.8 3 2 1 110000 BALON DE POLO ACUATICO

1.55.1.5 3 2 7 770000 BALON DE VOLEIBOL

1.55.1.2.1 3 2 5 475000 BALON FUTBOL SALA

1.54.2 3 2 40 223400 BAQUETA

1.39.10.1.23 3 2 4 176000 BATERIA DE 9 V PARA FISIOTERAPIA

1.55.1.23.3 3 2 5 575000 BOLA DE PING PONG X 6 BOLAS

1.55.1.19.5 3 2 60 1050000 BOLA DE TENNIS CAMPO

1.40.5.1 3 3 15 450000 BOMBILLO

1.40.4.1 3 5 970 9700000 BOMBILLO AHORRADOR

1.40.5.9 3 5 20 261800 BOMBILLO DE MERCURIO DE 250W

1.40.3.2 3 5 20 484000 BOMBILLO DE MERCURIO DE 400W METALAR

1.40.4.1.203 3 5 40 618200 BOMBILLO LUZ MIXTA DE 110V 160W

1.40.5.5 3 3 3 6000000 BOMBILLO PARA VIDEO BEAM

1.54.2 3 2 1 347536 BOQUILLA PARA INSTRUMENTO DE VIENTO

1.30.6 3 2 1 66955 BROCA

1.54.2 3 2 130 1936220 CAÑA PARA SAXO Y CLARINETE

1.54.2 3 2 1 90000 CARGADOR

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.54.2 3 2 40 893680 CARGADORES BOMBO

1.54.2 3 2 30 670260 CARGADORES LIRA

1.55.1 3 2 5 475000 CAUCHO

1.66.3 3 2 4 104000 CINTA DE DEMARCACION

1.66.3 3 4 5 336400 CINTA REFLECTIVA

1.41.1.3.6 3 4 80 3414240 CONO DE SEÑALIZACION

1.55.1.33 3 2 4 100000 CUERDA DE SALTO

1.59.2.3 3 2 3 390000 CUERDA NAYLON

1.54.2 3 2 40 223400 ENTORCHADOS

1.70.7 3 2 10 30000 GANCHO

1.54.2 3 2 30 167550 GOLPEADOR

1.59.2.2 3 2 30 128400 HILO

1.59.2 3 2 591 265950 NYLON

1.41.1.9 3 4 30 1037040 PALETA PARE SIGA

1.55.1.32 3 2 10 65000 PITO

1.55.1 3 2 5 650000 RAQUETA DE TENIS CAMPO

1.41.1.4.2 3 4 20 5521600 REDUCTOR DE VELOCIDAD

1.70.7 3 3 4 204160 SOLDADURA

1.70.7 3 3 4 306240 SOLDADURA EN PLATA

1.52.1.71.2351 3 2 1 37450 TIZA

1.40.4.1.184 3 3 20 68200 TUBO FLUORESCENTE DE 20W

1.40.4.1.176 3 5 30 102300 TUBO FLUORESCENTE DE 40W

1.66.3.4.7 3 4 62 1653292 CINTA DE SEÑALIZACION

1.40.9.1.12 3 4 20 939600 LINTERNA CON CONO DE SEÑALIZACION

1.60.8.8 3 4 20 580000 POLAINA CON REFLECTIVO

1.40.9.1.12 3 4 9 315000 LINTERNA PARA SEÑALIZACION

1.59.2.2.17 3 2 10 64200 HILAZA DE 500 GRS

1.27.3.18 3 2 1 26750 LUBRICANTE PARA MAQUINA DE COSER

1.70.7 3 2 1 27211 BURRO PARA PLANCHAR

1.59.1.9.11 3 2 100 1010100 VENDAVAL

1.59.1.7.1157 3 2 30 116220 PODESUA

1.59.3.21 3 2 5 10150 OJALETE CROMADO DE 2.5

1.59.9.6.40 3 2 20 21220 FLECOS DE CUQUILLO No. 5

1.59.9.9.16 3 2 3 744720 ESCUDO

1.54.2 3 2 15 837810 BASTON DE MANDO DE 1.20 MTS

1.54.2 3 2 50 1055000 MAZOS METALICOS

1.54.2 3 2 60 1117080 CARGADORES PARA CAJA

1.54.2 3 2 30 930900 TAPAS PARA TAMBORAS

1.54.2 3 2 100 1613600(

REF. V JAVA)

1.54.2 3 2 20 744720( ,

REF. JAVA)

1.54.2 3 2 10 148940(

REF. JAVA)

1.54.2 3 2 8 496480 CAÑA-FAGOT (CAÑA PARA FAGOT REF. LA VOZ)

1.54.2 3 2 28 278040(

EMBASADO EN TUBO PARA UN PESO

1.54.2 3 2 20 223420 MP-PACH-M (PROTECTOR PARA BOQUILLA)

1.54.2 3 2 4 49648(

SAXOFON BARITONO)

1.56.3.31 3 2 5 142740 LIMPIADOR REF. FLEX-CLNR-L

1.54.2 3 2 5 161355 LIMPIADOR REF. FLEX-CLNR-SL

1.54.2 3 2 5 86885 CREMA INSTRUMENTOS DORADOS (SAXOFON)

1.56.3.1 3 2 35 347550(

EN FRASCO DE PLASTICO PARA UN VOLUMEN

1.56.3.1 3 2 22 409596(

PASTA PARA UN PESO EQUIVALENTE A 10 G.

1.56.3.31.2 3 2 7 130326(

TROMBON, EMPACADO EN FRASCO DE PLASTICO,

1.70.7 3 2 5 11600 TORNILLO TAPON GRASA

1.17.5 3 2 10 49300 CUCHILLA PARA GUADAÑA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.6 3 2 4 10400 HOJA DE SEGUETA 18 D

1.65.1 3 2 10 58000 GRASA PARA GUADAÑA 35 X 1"

1.70.7 3 2 2 68672 YOYO IMPORTADO

1.55.1 3 2 10 185000 TURNA GRIP

1.55.3.10 3 2 1 700000 DISCO PARA COMPETENCIA

1.55.1.4.1 3 2 7 840000 BALON BALONCESTO CUERO No. 7

1.55.1.22 3 2 5 525000 CONO DE 1,20 m

1.55.1.22.7 3 2 5 350000 CONO DE 60-70cm

1.55.1.22.7 3 2 5 200000 CONO DE 30cm

1.55.1 3 2 10 1150000 TABLA PULBOY

1.55.1 3 2 15 330000 PALETAS DE TRACCIÓN

1.42.8 3 2 30 360000 CAUCHO QUIRURGICO (ORIGEN IMPORTADO)

1.55.1 3 2 6 300000 POLAINAS ORIENTACION

1.70.7 3 2 1000 25000 TARJETAS DE CONTROL

1.55.1 3 2 3 345000 - GRANULADO BAJO

1.55.1 3 2 2 210000 - GRANULADO ALTO

1.55.1 3 2 5 195000 PROTECTOR DE BRAZO

1.55.1 3 2 5 310000 PROTECTOR DE PECHO

1.55.1 3 2 5 290000 PROTECTOR DE DEDOS O TABS

1.55.1 3 2 5 360000 CARCAJ (PORTAFLECHA)

1.55.1 3 2 2 1600000 TUBOS DE FLECHA

1.55.1 3 2 50 625000 PUNTAS DE FLECHA

1.55.1 3 2 10 670000 PLUMAS

1.55.1 3 2 6 210000 NOCKS O CULATINES

1.55.1 3 2 2 352000 CUERDA FAST FLIGHT

1.55.1 3 2 2 154000 CUERDA PARA FORRAR

1.70.1 3 2 10 60000 TINTURA DE BENJUI

1.42.5 3 2 20 440000 COBAN GRANDE

1.42.8 3 2 1 62700 PAQUETES FRIOS CERVICAL

1.42.8 3 2 1 60500 PAQUETES FRIOS ESTANDAR

1.42.6.50.1 3 2 2 66000 GEL PARA ULTRASONIDO

1.55.3.46.64 3 2 1 6600 BANDAS ELASTICAS ROLLO 1.5 mt AMARILLA

1.55.3.46.34 3 2 1 7400 BANDAS ELASTICAS ROLLO 1.5 mt ROJO

1.55.3.46.34 3 2 1 8000 BANDAS ELASTICAS ROLLO 1.5 mt VERDE

1.55.3.46.64 3 2 1 8500 BANDAS ELASTICAS ROLLO 1.5 mt AZUL

1.55.3.46.4 3 2 1 9000 BANDAS ELASTICAS ROLLO 1.5 mt NEGRA

1.55.3.46.4 3 2 1 15400 BANDAS ELASTICAS ROLLO 1.5 mt DORADA

1.70.7 3 2 1 50000 PESAS DE 2 LB EN VELCRO

1.70.7 3 2 1 50000 PESAS DE 3 LB EN VELCRO

1.70.7 3 2 1 55000 PESAS DE 4 LB EN VELCRO

1.42.8.143.1 3 2 5 175000 ELECTRODOS DESECHABLES

1.56.2 3 2 12 72000 PAPEL DE COCINA

1.42.12 3 2 1 60500 CORREA PARA TERATUBOS PARA PUERTA

1.42.12 3 2 1 38500 CORREA PARA TERATUBOS PARA CAMILLA

1.70.7 3 2 20 260000 PARAFINA

1.70.7 3 2 3 76560 GAS MAPP

1.70.7 3 2 5 159500 GAS R 141 B

1.70.7 3 2 3 199056 ACEITE CAPELA 68

1.70.7 3 2 2 561440 ACEITE ECOLOGICO 68 POLIDOLESTER

1.70.7 3 2 2 76560 CINTA FOIL 3" REFORZADA

1.70.7 3 2 4 382800 ROLLO TUBERIA 1/4 FLEX

1.70.7 3 2 4 535920 ROLLO TUBERIA 3/8 FLEX

1.40.4.1 3 5 30 351470 TUBO HALOGENO 1500 W 220 V

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.56.1.4 5 4 25 83375 ATOMIZADOR

1.39.10.1.1 5 4 20 170000 BATERIA DE 9 V RECARGABLE

1.39.10.1.1 5 4 15 6000000 BATERIA ESTACIONARIA

1.45.5 5 4 90 3314970 CRC LIMPIACONTACTOS 556 16 ONZ

1.20.1 5 4 2 5000000 GUAYA

1.37.1 5 4 20 380000 LIMPIA CARCAZA

1.37.1 5 4 10 290000 LIMPIA CONTACTO SECO

1.37.1 5 4 200 5780000 LIMPIA CONTACTOS ELECTRONICO

1.52.1.48 5 4 10 95000 PEGANTE INSTANTANEO X 5 GRAMOS (PEGADIT)

1.45.5 5 4 15 14047020 PRIMER

1.45.5 5 4 45 1044000 SILICONA

1.37.1 5 4 1000 100000 BRIAS DE 15 CMS / 5 CMS

1.37.1 5 4 100 12600000 CABLE COAXIAL RG-59

1.37.1 5 4 100 200000 CABLE COAXIAL RG-8

1.37.1 5 4 100 230000 ESPAGUETI TERMOENCOGIBLE #16

1.37.1 5 4 100 280000 ESPAGUETI TERMOENCOGIBLE #18

1.37.1 5 4 100 310000 ESPAGUETI TERMOENCOGIBLE #20

1.37.1 5 4 100 400000 ESPAGUETI TERMOENCOGIBLE #22

1.37.1 5 4 40 11200 EXTENSIONES TIPO CAIMAN

1.37.1 5 4 350 105000 FUSIBLES 1 Amp.- SOKET

1.37.1 5 4 350 105000 FUSIBLES 2-Amp.- SOKET

1.37.1 5 4 350 105000 FUSIBLES 3-Amp.- SOKET

1.37.1 5 4 350 105000 FUSIBLES 4.5-Amp.- SOKET

1.37.1 5 4 350 105000 FUSIBLES 7-Amp.- SOKET

1.37.1 5 4 350 105000 FUSIBLES 10-Amp.- SOKET

1.37.1 5 4 350 70000 FUSIBLES 1-Amp.- VIDRIO

1.37.1 5 4 350 70000 FUSIBLES 2-Amp.- VIDRIO

1.37.1 5 4 350 70000 FUSIBLES 3-Amp.- VIDRIO

1.37.1 5 4 350 70000 FUSIBLES 4.5-Amp.- VIDRIO

1.37.1 5 4 350 70000 FUSIBLES 7-Amp.- VIDRIO

1.37.1 5 4 350 70000 FUSIBLES 10-Amp.- VIDRIO

1.37.1.1.2 5 4 10 2000 RESISTENCIA DE 120 OHMIOS - 2W

1.37.1.1.3 5 4 10 2000 RESISTENCIAS DE 22 OHMIOS - 2W

1.37.1.1.1 5 4 10 2000 RESISTENCIAS DE 10 OHMIOS - 2 W

1.37.1 5 4 10 193200 SIKAFLEX COLOR GRIS

1.37.1 5 4 200 140000 TERMINALES DE OJO NEGROS 14-16

1.37.1 5 4 200 140000 TERMINALES DE OJO NEGROS 16-14

1.37.1 5 4 200 140000 TERMINALES DE OJO NEGROS 16-18

1.37.1 5 4 250 175000 TERMINALES DE OJO NEGROS 18-22

1.37.1 5 4 200 140000 TERMINALES DE OJO NEGROS 20

1.37.1 5 4 200 140000 TERMINALES DE OJO NEGROS 22-18

1.37.1 5 4 200 140000 TERMINALES DE OJO ROJOS 14-16

1.37.1 5 4 200 140000 TERMINALES DE OJO ROJOS 16-14

1.37.1 5 4 200 140000 TERMINALES DE OJO ROJOS 16-18

1.37.1 5 4 250 175000 TERMINALES DE OJO ROJOS 18-22

1.37.1 5 4 200 140000 TERMINALES DE OJO ROJOS 20

1.37.1 5 4 200 140000 TERMINALES DE OJO ROJOS 22-18

1.37.1 5 4 10 35000 TRANSSISTORES 2N 2222

1.37.1 5 4 10 35000 TRANSSISTORES 2N 3771

1.37.1 5 4 10 65000 TRANSSISTORES LM 7805

1.32.10 5 4 500 150000 NYLON TAPE TYPE 1

1.37.25 5 4 200 987200 CABLE PARA AVIACION 16 AWG

1.37.25 5 4 200 613800 CABLE PARA AVIACION 18 AWG

Page 276: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.25 5 4 200 467000 CABLE PARA AVIACION 20AWG

1.37.25 5 4 200 420000 CABLE PARA AVIACION 22AWG

1.37.25 5 4 100 1280000 CABLE TRIPLE BLINDADO PÀRA AVIACION

1.37.25 5 4 100 1180000 CABLE PARA AVIACION BLINDADO 1 LINEA

1.30.1 5 4 2 32000 PISTOLA MANUAL PARA APLICAR SILICONA

1.32.10.8 5 4 100 380000 CINTA DE ENMASCARAR 3/4

1.32.10 5 4 20 52000 CINTA DE ENMASCARAR 1/2"

1.37.7 5 4 40 1516000 CONECTORES DOBLES TIPO BAYONETA

1.56.3.52 5 4 10 305000 SICAFLEX GRIS X 11 ONZ

1.56.3.52 5 4 20 164000 SILICONA TRANSPARENTE

1.36.6.10 5 4 10 45000 SPAGUETTI TERMICO DE 1/2

1.36.6.10 5 4 10 31000 SPAGUETTI TERMICO DE 1/4

1.36.6.10 5 4 10 24000 SPAGUETTI TERMICO DE 1/8

1.36.6.10 5 4 10 28000 SPAGUETTI TERMICO DE 3/16

1.65.1 5 4 10 117000 AFLOJATORNILLOS

1.45.1 5 4 10 847000 TRABAROSCAS

1.45.1 5 4 30 1140000 DESALOJADOR DE HUMEDAD MIL-C-81309

1.39.9.2.22 5 4 50 306850 PILAS ALKALINAS 9 V

1.39.9.2.2 5 4 250 750000 PILAS AA

1.39.9.2.7 5 4 100 300000 PILAS AAA

1.39.9.2.17 5 4 100 350000 PILAS GRANDES TIPO D

1.39.9.2 5 4 10 258000 PILAS 2A RECARGABLES

1.32.4.5 5 4 100 14000 PINES 1/16 LARGO

1.32.4.5 5 4 100 14000 PINES 1/16 CORTO

1.32.4.5 5 4 50 7000 PINES 3/32 LARGO

1.32.4.5 5 4 50 7000 PINES 3/32 CORTO

1.32.4.5 5 4 50 7000 PINES 1/8 LARGO

1.32.4.5 5 4 50 7000 PINES 1/8 CORTO

1.30.1.26 5 4 35 112000 SEGUETA

1.39.10 5 4 9 3330000 BATERIA GP12260 (GAU-19)

1.39.10 5 4 10 2350000 BATERIA GP12170 (GAU-19)

1.32.10.4.4 5 4 30 153000 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE ANCHO 3 IN

1.32.10 5 4 20 148000 PARA SELLAR CAJAS COLOR CAFÉ ANCHO 2 IN X

1.66.3.17 5 4 100 200000 ROLLOS ANCHO 1,50 CM X 50 MT TOTAL 100 MT

1.58.6.2 5 4 40 112000 1,50 MT DE ANCHO CALIBRE 4

1.58.7.30 5 4 10 430000 CM LARGO 500 MTS

1.37.4.5.513 5 4 20 5200 FUSIBLES DE 0.5 AMP

1.37.4.5.519 5 4 20 5200 FUSIBLES DE 1.5 AMP

1.10.11 5 4 10 16000 GENERAL

1.10.11 5 4 10 14000 GENERAL

1.10.11 5 4 10 7000 GENERAL

1.10.11 5 4 10 17000 GENERAL

1.10.11 5 4 10 18000 GENERAL

1.10.11 5 4 10 19500 GENERAL

1.10.11 5 4 20 24000 ABRAZADERA INOXIDABLE DE 1/2 USO GENERAL

1.40.1.1.28 5 4 10 133000 LAMPARAS DE LUZ FRIA

1.32.10 5 4 50 25000 CINTA TEFLON

1.32.10.5 5 4 10 329000 CINTA TELA CINTA GRIS

1.32.9.6 5 4 5 105000 DISCO DE CORTE(14" X 5/8" X 3/32)

1.32.9.6 5 4 5 50000 DISCO PARA PULIDORA(7" X 1/4" X 7/8")

1.32.9.6 5 4 5 45000 DISCO PARA PULIDORA(7" X 3/16" X 7/8")

1.68.3.7 5 4 1 531000 DURALUMINIO .32 P/N QQ A250-5 2024 T3

1.45.5 5 4 5 335500 PEGANTE CAUCHO METAL

Page 277: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.32.4.5.15 5 4 200 80000 PINES ACERADOS 1/8-3 USO GENERAL

1.32.4.5.4 5 4 200 27000 PINES ACERADOS DE 1/16 X 1" USO GENERAL

1.32.4.5.7 5 4 200 40000 PINES ACERADOS DE 1/16 X 2" USO GENERAL

1.32.5.2 5 4 100 3300 REMACHE POP DE 1/8 X 3/4 USO GENERAL

1.32.5.1 5 4 200 6600 REMACHES 1/8 X 1/2 USO GENERAL

1.32.5.2 5 4 200 6600 REMACHES POP DE 3/32 X 1/2" USO GENERAL

1.32.5.2 5 4 200 6600 REMACHES POP DE 5/32 X 3/8 USO GENERAL

1.32.5.2 5 4 100 3300 REMACHES POP DE 5/32 X 5/16 USO GENERAL

1.32.5.2 5 4 100 3300 REMACHES POP DE 3/16 X 3/8 USO GENERAL

1.32.5.2 5 4 50 1650 REMACHES POP DE 3/16 X 1/2 USO GENERAL

1.32.5.2 5 4 100 3300 REMACHES POP DE 5/32 X 3/4 USO GENERAL

1.32.5.2 5 4 50 1650 REMACHES

1.32.1.4 5 4 200 11600 TORNILLOS

1.37.13 5 4 20 224000 TRANSISTOR

1.29.2 5 4 12 40800 BOMBILLO ALOGENO

1.29.2 5 4 12 40800 BOMBILLO ALOGENO H4P43

1.29.2 5 4 12 18000 BOMBILLO ALOGENO H1

1.29.2 5 4 24 55200 BOMBILLO DE 2 FILAMENTOS

1.29.2 5 4 24 28800 BOMBILLO DE 1 FILAMENTO

1.29.2 5 4 10 56000 FLASHER GENERICO DE TRES CONTACTOS

1.29.2 5 4 2 25400 CABLES PARA INICIAR GENERICO AG 8000

1.29.2 5 4 10 56000 FLASHER DOBLE CONTACTO GENERICO

1.29.2 5 4 24 115200 FILAMENTO H3

1.39.10.7 5 4 6 1336320 BATERIA 4D 1300

1.39.10.7 5 4 8 1670400 BATERIA 24F 700

1.39.10.7 5 4 3 495000 BATERIA 65 AMP/HR

1.39.10.7 5 4 1 145000 BATERIA 75 AMP/HR

1.39.10.7 5 4 8 1880000 BATERIA 27900

1.27.2.7 5 4 50 425000 MANGUERA NEUMATICA

1.32.9.6 5 4 1 36000 RUEDAS ABRASIVAS

1.57.2.10 5 4 10 15000 ESPATULA METALICAS

1.57.2.10 5 4 10 12000 ESPATULA PLASTICA

1.40.3.1 5 4 2 220000 EXTENSION

1.37.23 5 4 5 210000 MULTITOMA

1.39.11.11 5 4 5 125000 EXTENSION ELECTRICA

1.56.2.6 5 4 3 7500 CEPILLOS DE ACERO Y BRONCE

1.30.4.2 5 4 1 85000 JUEGO DE BROCAS

1.56.1.4 5 4 1 150000 ATOMIZADORES

1.59.1.4 5 4 100 877000 TELA DULCEABRIGO

1.59.2.2 5 4 20 571000 HILO AFTAN # 40

1.59.1.4 5 4 100 2338700 LONA HURACAN

1.66.3.19 5 4 50 2068150 PISO TOYOTA

1.59.1 5 4 300 876900 REATA CINTURON

1.59.3.15 5 4 300 876900 REATA DE SEGURIDAD

1.59.1 5 4 50 146150 REATA ROJA 2"

1.59.1.4 5 4 25 1172925 TELA CHALET

1.59.1 5 4 100 2338600 TELA HURACAN

1.59.1.4 5 4 100 2192400 TELA REEBAG

1.59.1 5 4 20 319829 PEGANTE BOXER

1.59.1 5 4 6 252000 VELCRO

OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 79585002.13.2 3 5 1 1005806 SERVICIOS VETERINARIOS INTRAHOSPITALARIOS

2.27.7 3 5 1 1288862 PLAN SANITARIO Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Page 278: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.13.2 3 5 1 1127706 PERROS Y OTROS SEMOVIENTES

2.13.2 3 5 1 1392626 TRATAMIENTO CIRUJIAS Y RECUPERACION

1.17.7.29 3 5 6 102000 COLLAR DE AHOGO 28"

1.17.7.29 3 5 6 132000 COLLAR ITALIANO GRANDE

1.27.2.17.1 3 5 1 40000 MANGUERA X 10 MTS CON PISTOLA

1.17.7.40.49 3 5 12 144000 PELOTA MEDIANA DE CAUCHO MACIZO

1.17.7.29.69 3 5 6 168000 TRAILLA EN CUERO CON MOSQUETON 1,25 MTS

1.17.7.29.69 3 5 6 150000 MOSQUETON

2.13.2 3 5 1 2407500 SERVICIOS VETERINARIOS

OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION. BIENESTAR SOCIAL 685211132.36.1 3 3 1 3000000 SEMINARIO NACIONAL DE ESTRUCTURAS Y

2.36.1 3 3 1 1000000 SEPTIMO ENCUENTRO NACIONAL DE EXTENSIÓN

2.36.3 3 3 6 6000000, ,

INVESTIGACION Y DOCENCIA.

2.35.5.14.5 3 3 2 13000000 A MICRO EMPRESAS, PARA CONGRESOS, PARA

2.36.11 3 3 2 5000000 CAPACITACION - INSCRIPCIÓN A PROFESORES Y

2.36.1 3 3 1 2700000 INFORMATICA

2.36.1 3 3 1 3500000 EVENTOS INGENIERIA INFORMATICA

2.36.1 3 3 4 8000000 SEGUNDA SEMANA UNIVERSITARIA

2.36.1 3 3 1 2500000 ASISTENCIA CADETES CONGRESOS NACIONALES

2.36.1 3 3 1 2500000 NACIONALES

2.36.1 3 3 2 5000000 INTERNACIONALES

2.36.1 3 3 1 3384563 MONITORES ING-MEC

2.36.1 3 3 1 3911050 MONITORES ING-INF

2.36.1 3 3 1 9025500 MONITORES CIENCIAS BASICAS

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 706082231.52.1.13.25 3 2 50 169600 ADHESIVOS POST DIFERENTES TAMAÑOS

1.52.2.2.1 3 2 4 7128 ALMOHADILLA PARA SELLO

1.52.1.5.1 3 2 4 28504 ARCHIVADOR FUELLE PAPEL

1.52.1.11 3 2 25 6000 BANDA DE CAUCHO

1.52.1.14.5 3 2 100 41500 BISTURI GRANDE

1.52.1.9.7 3 2 7 6391 BOLIGRAFO ROJO

1.52.1.9.30 3 2 1100 504900 BOLIGRAFO NEGRO

1.52.1.43.7 3 2 600 178800 BOLSILLO VINILO

1.52.1.17.14 3 2 70 18690 BORRADOR DE NATA

1.52.1.17.1 3 2 7 7546 BORRADOR PARA TABLERO

1.52.1.6.50 3 2 600 2484600 CARPETA AZ

1.52.1.19.30 3 2 600 246600 CARPETA COLGANTE

1.52.1.19.55 3 2 18 122850 CARPETA DE PRESENTACIÓN 3 HUECOS 1"

1.52.1.19.58 3 2 18 107388 CARPETA DE PRESENTACIÓN 3 HUECOS 1.5"

1.52.1.20.13 3 2 18 13590 CARTON CARTULINA

1.52.1.76 3 2 3 68766 CARTUCHO BC121 NEGRO

1.52.1.75 3 2 5 306570 CARTUCHO BC 02

1.52.1.75 3 2 5 444110 CARTUCHO C4844 NEGRO

1.52.1.76.614 3 2 2 164388 CARTUCHO BC 20

1.52.1.75 3 2 3 305742 CARTUCHO C4911 CYAN

1.52.1.75 3 2 3 305742 CARTUCHO C4912 MAGENTA

1.52.1.75 3 2 3 305742 CARTUCHO C4913 YELLOW

1.52.1.75 3 2 2 176320 CARTUCHO HP 6614D COLOR NEGRO

1.52.1.76.1071 3 2 3 255036 CARTUCHO HP 6625A COLOR

1.52.1.76.142 3 2 10 775540 CARTUCHO HPC 6615A

1.52.1.75 3 2 3 228684 CARTUCHO IMPRESORA CANNON BC-05

1.52.1.76.1543 3 2 4 315684 CARTUCHO IMPRESORA CANON BC 20 NEGRO

1.52.1.76.115 3 2 10 911420 CARTUCHO TONER HP HP51629A NEGRO

Page 279: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.75 3 2 3 243114 CARTUCHO TONER HP HP51645A NEGRO

1.52.1.76.1045 3 2 7 658882 CARTUCHO TONER HP HP51649A COLOR

1.52.1.21.109 3 2 1000 580000 CARTULINA

1.52.1.72.16 3 2 300 646200 CD RW

1.52.1.72.2 3 2 250 290000 CD.R 700 MB-80 MIN

1.52.1.22.3 3 2 100 67300 CHINCHES

1.52.1.25.1 3 2 100 55500 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PEQUEÑA

1.52.1.31.79 3 2 15 454140 CINTA PARA IMPRESORA 2170

1.52.1.31.95 3 2 110 619740 CINTA PARA IMPRESORA EPSON 8750

1.52.1.31.64 3 2 70 426860 CINTA PARA IMPRESORA FX 1050

1.52.1.31.66 3 2 7 102137 CINTA PARA IMPRESORA FX 1170

1.52.1.28.75 3 2 20 31480 CINTA PARA MAQUINA CALCULADORA

1.44.6.5.44 3 2 100 493800 CINTA PARA VHS X 120 MIN

1.44.6.5.56 3 2 140 2338700 CINTA PARA VIDEO 8 MM

1.52.1.48 3 2 4 123048 COLBON PARA PAPEL

1.52.1.55.20 3 2 280 753480 CONTAC COLORES

1.52.1.55.11 3 2 350 941850 CONTAC TRANSPARENTE

1.52.2.7.132 3 2 1 98333 COSEDORA

1.52.2.7.94 3 2 10 78330 COSEDORA TIPO ESCRITORIO

1.52.1.29.7 3 2 12 5568 DISKET DE 3 1/2

1.52.1.19.32 3 2 400 63200 FOLDER CELUGIA TAMAÑO CARTA

1.52.1.52.621 3 2 18 153036 FONO MEMO

1.52.1.56 3 2 3 445788 FORMAS CONTINUAS 14 7/8 X 11 2PARTE

1.52.1.56 3 2 5 316275 FORMAS CONTINUAS 9 /2 1PARTE

1.52.1.56 3 2 12 1114236 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 2PARTE

1.52.1.56 3 2 4 253020 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 5 1/2 1 PARTE

1.52.1.56 3 2 20 1929180 FORMAS CONTINUAS 9-1/2 X 11 3PARTE

1.52.1.56 3 2 15 1496475 FORMAS CONTINUAS 9-1/2 X 11 4PARTE

1.52.1.45.19 3 2 250 79250 GANCHO CLIP

1.52.1.45.29 3 2 70 74130 GANCHO LEGAJADOR

1.52.1.45.26 3 2 70 86940 GANCHO MARIPOSA

1.52.1.45.79 3 2 30 47220 GANCHO PARA COSEDORA

1.52.1.45.81 3 2 1 2423 GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL

1.52.2.2.26 3 2 4 44928 HUELLERO DACTILOSCOPIA-DACTILAR

1.52.1.47.4 3 2 12 45576 INDICE PARA FOLDER AZ

1.52.1.38.653 3 2 30 15810 LAPICERO TINTA NEGRA

1.52.1.38.320 3 2 30 15990 LAPICERO TINTA ROJA

1.52.1.35.7 3 2 30 114690 LAPIZ CORECTOR

1.52.1.38 3 2 4 9492 LAPIZ VIDEOGRAF

1.52.1.52.631 3 2 60 130200 LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA PAPEL BOND

1.52.1.52.261 3 2 60 441000 LIBRO DE 200 FOLIOS

1.52.1.41.130 3 2 600 1020600 MARCADOR BORRABLE

1.52.1.41.898 3 2 15 46065 MARCADOR PARA ACETATO

1.52.1.41.134 3 2 120 105840 MARCADOR PERMANENTE

1.52.2.21.3 3 2 17 233818 PAD MAUSE

1.52.1.56.276 3 2 30 248850 PAPEL BOND 60 GRS TAMAÑO CARTA

1.52.1.56 3 2 30 350340 PAPEL BOND 60 GRS TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56.15 3 2 350 3364200 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.17 3 2 350 4321100 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56.48 3 2 70 414120 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.49 3 2 70 443380 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO

1.52.1.81.9 3 2 2 83408 PAPEL KRAF

1.52.1 3 2 4 204824 PAPEL PARA FAX

Page 280: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.81.117 3 2 200 700000 PAPEL PARA FAX 210X30 MTS

1.52.1.81.19 3 2 35 31430 PAPEL PARA SUMADORA

1.52.1.81.52 3 2 350 595350 PAPEL PARA TELEX DOBLE

1.52.1.56.200 3 2 15 9885 PAPEL PERIODICO

1.32.2.11 3 2 35 104370 PASTA PARA LEGAJAR TAMAÑO CARTA X 50 UND

1.32.2.11 3 2 35 150780 PASTA PARA LEGAJAR TAMAÑO OFICIO X 50 UND

1.52.1.48.25 3 2 35 111370 PEGASTIC 20 GRS

1.52.2.22.5 3 2 10 91560 PERFORADORA

1.52.1.82.2 3 2 7 111902 PLASTICO PARA LAMINAR

1.52.1.68.1 3 2 300 319200 PORTA MINAS 0.5MM

1.52.1.43 3 2 600 258000 PROTECTOR VINILO

1.52.1.79.172 3 2 20 14660 REGLA 30 CMS

1.52.1.44.7 3 2 300 216600 REPUESTO PATA PORTAMINA DE 0.5 MM

1.52.1.61.1 3 2 350 329000 RESALTADOR

1.52.2.27.19 3 2 10 11260 SACAGANCHOS

1.52.3.8.50 3 2 350 13300 SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO

1.52.3.8 3 2 1400 147000 SOBRE KIMBERLY

1.52.3.8.1161 3 2 1400 103600 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

1.52.3.8.1200 3 2 700 70000 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO

1.52.3.8.1196 3 2 1400 107800 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.70.121 3 2 5 72710 TINTA PARA RAPIDOGRAFO

1.52.1.70.1 3 2 10 14050 TINTA PARA SELLOS

1.52.1.75.66 3 2 2 795428 TONER C8061X

1.52.1.75.26 3 2 40 7291440 TONER HP 7115

1.52.1.75 3 2 1 338058 TONER HP Q2610A

1.52.1.75.72 3 2 1 465160 TONER LASER HP 4200 (Q1338A)

1.52.1.75 3 2 5 874060 TONER PARA FOTOCOPIADORA 4022

1.52.1.75.41 3 2 4 806340 TONER PARA IMPRESORA LASER C3906A

1.52.1.75.61 3 2 1 383628 4000TN

1.52.1.75 3 2 2 187438 TONER RICOH 1205

1.52.1.75 3 2 1 266803 TONER SHARP AL-1000

1.52.1.75 3 2 1 54534 TONER TOSHIBA 1710

1.52.1.75 3 2 8 1133088 TONER XEROX 5028

1.52.2.16.2 3 2 8 122776 FORRO COMPUTADOR

1.52.1.20.7 3 2 60 277500 CARTON INDUSTRIAL 2MM

1.52.1.75 3 2 2 235454 CARTUCHO A COLOR HP C65781

1.52.1.75 3 2 4 573900 CARTUCHO BC 21

1.52.1.42.40 3 2 70 60340 FOLDER COLGANTE AZUL VARILLA PLASTICA

1.52.1.75 3 2 2 166076 CARTUCHO HP C4836A CYAN

1.52.1.75 3 2 2 166076 CARTUCHO HP C4837A MEGENTA

1.52.1.75 3 2 2 166076 CARTUCHO HP C4838A AMARILLO

1.52.1.75 3 2 4 169688 CARTUCHO IMPRESORA HP C9351A(#21)

1.52.1.75 3 2 4 195544 CARTUCHO IMPRESORA HP C9352A(#22)

1.52.1.75 3 2 4 271768 CARTUCHO IMPRESORA HP C9392A

1.52.1.75 3 2 4 252560 CARTUCHO IMPRESORA HP C9393A

1.32.10.5.5 3 2 10 291900 CINTA AZUL PARA EMPASTAR

1.32.10.8.23 3 2 8 8816 CINTA DE ENMASCARAR 1/2"

1.32.10.6.19 3 2 2 6314 CINTA DORADA PARA EMPASTAR

1.52.1.25.4 3 2 140 176400 CINTA EMPAQUE #2

1.52.1.31 3 2 8 215952 CINTA IMPRESORA EPSON FX 2190

1.52.1.31 3 2 5 169650 CINTA LEXMARK 11A3540

1.52.1.72 3 2 70 87710 DISCO GRAVABLE PARA DVD

1.52.1.72 3 2 100 377800 DISCO REGRAVABLE PARA DVD

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.19.30 3 2 1300 205400 FOLDER CELUGUIA TAMAÑO OFICIO

1.59.2.3 3 2 6 48612 HILO INDUSTRIAL PARA ENCUADERNAR

1.59.1.1.1 3 2 15 73545 LIENCILLO

1.52.1 3 2 18 93960 PERCALINA COLOR AZUL

1.52.2.26 3 2 2 497640 ROLLO MASTER DUPLICADOR JP1050

1.52.2.27.21 3 2 1 2136 PLASTCO.

1.52.1.56 3 2 1200 234000 (ESQUELA)

1.52.1.56 3 2 2000 316000 TARJETA KIMBERLY 120 GRS CUATRO TINTAS

1.52.2.33.8 3 2 3 5283 TIJERAS MANGO PLASTICO 7" (PAPEL)

1.52.1.70 3 2 5 297325 TINTA DUPLICADOR RICOH PRIPORT JP 1050

1.52.1.75 3 2 5 714560 TONER 2018D

1.52.1.75.716 3 2 2 395986 TONER EPSON BLACK C1000 S050033

1.52.1.75.716 3 2 2 749838 TONER EPSON CYAN C1000 S050036

1.52.1.75.716 3 2 2 749838 TONER EPSON MAGENTA C1000 SS050035

1.52.1.75.716 3 2 2 749838 TONER EPSON YELLOW C1000 S050034

1.52.1.75 3 2 3 421080 TONER FOTOCOPIADORA LANIER 5515 / 5518 5618

1.52.1.75 3 2 3 746460 TONER H.P. LASERJET 1150 REF. Q2624A

1.52.1.75.68 3 2 1 409145 NEGRO

1.52.1.75 3 2 2 760740 TONER IMPRESORA HP 4250n

1.52.1.75 3 2 1 408970 TONER IMPRESORA HP Q7551

1.52.1.75.1373 3 2 2 668872 TONER IMPRESORA LASER LEXMARK T640DN

1.52.1.75 3 2 15 3132000 TONER IMPRESORA LASER Q5949A

1.52.1.75 3 2 1 241271 TONER LEXMARK E210

1.52.1.75 3 2 1 612710 TONER LEXMARK OPTRA T614

1.52.1.75 3 2 3 904557 TONER RICOH FOTOCOPIADORA 2035E

1.52.1.75 3 2 3 686958 TONER RICOH 3110D

1.52.1.75 3 2 2 650726 TONER SHARP AL-1645CS

1.52.1.75.379 3 2 2 426972 TONER NP64412

PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 20660000001.64.9.1 3 1 1100 4180000 ACEITE

1.64.12.1.6 3 1 1200 900000 AGUA BOLSA

1.64.3.1.1 3 1 1600 2800000 AGUACATE SEMIPINTON

1.64.10 3 1 50 125000 AJI

1.64.3.2.37 3 1 220 759000 AJO

1.64.3.2.85 3 1 50 172500 APIO

1.64.4.1 3 1 8600 3870000 AREPA CON QUESO

1.64.4.1 3 1 98000 29400000 AREPA DE QUESO

1.64.4.1 3 1 25500 1275000 AREPA SIN SAL

1.64.2.11 3 1 120 3360000 AREQUIPE

1.64.3.3.1 3 1 960 1536000 ARRACACHA

1.64.4.11.3 3 1 70000 105000000 ARROZ

1.64.4.5.6 3 1 2000 2642000 ARVEJA SECA

1.64.4.5.10 3 1 450 2700000 ARVEJA VERDE

1.64.4.5 3 1 1000 1500000 ARVEJA VERDE SECA

1.64.1.4.41 3 1 7800 21840000 ATUN

1.64.4.4 3 1 75000 45000000 AVENA

1.64.5.1.95 3 1 55000 110000000 AZUCAR

1.64.3.1.46 3 1 8800 6600000 BANANO

1.64.4.5 3 1 2000 6400000 BLANQUILLO

1.64.8.6.894 3 1 1700 5202000 BOCADILLO VELEÑO

1.64.3.7.1901 3 1 50 1180000 BREVA EN ALMIBAR

1.64.1.7.252 3 1 6700 90450000 CADERA

1.64.11.3.21 3 1 2700 14850000 CAFÉ

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.7.1.21 3 1 9000 1350000 CALDO DE GALLINA

1.64.10.2 3 1 100 560000 CANELA EN ASTILLA

1.64.1.2 3 1 2000 17200000 CARNE DE CERDO

1.64.1.9 3 1 16700 5845000 CARNE DE HAMBURGUESA DE RES

1.64.1.7 3 1 2900 39005000 CARNE DE RES

1.64.1.7 3 1 2100 23940000 CARNE GULASH

1.64.1.7 3 1 1800 13680000 CARNE MOLIDA ESPECIAL

1.64.3.2.169 3 1 3800 8740000 CEBOLLA CABEZONA

1.64.3.11.19 3 1 80 1680000 CHAMPIÑON

1.64.11.4.2 3 1 2000 7000000 CHOCOLATE

1.64.1.9 3 1 58300 14575000 CHORIZO

1.64.1.9 3 1 34560 29376000 CHORIZO DE CERDO

1.64.3.2.217 3 1 200 690000 CILANTRO

1.64.10.2.143 3 1 800 1200000 COLOR

1.64.10.2.178 3 1 50 115000 COMINO MOLIDO

1.64.1.1.461 3 1 5900 23010000 CONTRAMUSLO

1.64.1.11.17 3 1 3600 51120000 COSTILLA AHUMADA

1.64.2.3.51 3 1 700 2800000 CREMA DE LECHE

1.64.3.2.285 3 1 900 3105000 ESPINACA

1.64.1.4.323 3 1 1300 16510000 FILETE DE TOYO

1.64.12.5.31 3 1 2500 14000000 FRESCO AZUCARADO

1.64.4.5.209 3 1 2400 11959200 FRIJOL

1.64.5.4 3 1 5800 17400000 GALETA FESTIVAL O CAN CAN

1.64.5.4 3 1 3500 10500000 GALLETA

1.64.12.2.9 3 1 3300 11220000 GASEOSA

1.64.3.1.284 3 1 2800 7140000 GRANADILLA

1.64.10 3 1 60 207000 GUASCAS

1.64.3.1.347 3 1 20 36000 GUAYABA

1.64.3.2.309 3 1 3600 7380000 HABICHUELA

1.64.4.7.423 3 1 150 115800 HARINA

1.64.4.4.37 3 1 700 531300 HARINA DE TRIGO

1.64.4.4.25 3 1 150 115800 HARINA PRECOCIDA

1.64.1.3.10 3 1 355000 83425000 HUEVOS

1.64.1.9 3 1 2100 12579000 JAMON ESPECIAL

1.64.12.4.17 3 1 66400 39840000 JUGO

1.64.12.4 3 1 80240 51353600 JUGO X 200 CC

1.64.4.8 3 1 1400 7980000 LASAÑA

1.64.2.5.2 3 1 121000 54450000 LECHE PARA REFRIGERIO

1.64.2.6 3 1 1500 7500000 LECHE EN POLVO

1.64.3.2.321 3 1 4500 6750000 LECHUGA

1.64.4.5.651 3 1 3500 5775000 LENTEJA

1.64.3.1 3 1 1000 1600000 LIMON

1.64.1.2.4 3 1 2300 37605000 LOMO REDONDO

1.64.4.6.48 3 1 15 134400 MAIZENA PARA BUÑUELOS

1.64.3.1.479 3 1 2300 2990000 MANDARINA

1.64.2.8.14 3 1 630 3024000 MANTEQUILLA

1.64.3.1.570 3 1 3000 14400000 MANZANA

1.64.10.1.230 3 1 450 9000000 MAYONESA

1.64.3.2.345 3 1 580 1276000 MAZORCA

1.64.6.2.34 3 1 450 832500 MERMELADA

1.64.10.1.272 3 1 250 3000000 MOSTAZA

1.64.3.1.696 3 1 1700 1615000 NARANJA

1.64.10.2 3 1 60 207000 OREGANO

Page 283: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.4.7 3 1 456000 118560000 PAN

1.64.4.7 3 1 3900 9750000 PAN PARA PERRO

1.64.4.7 3 1 6090 10657500 PAN TAJADO

1.64.5.5.4 3 1 2200 1430000 PANELA

1.64.3.3.94 3 1 19500 39975000 PAPA AMARILLA

1.64.3.3.82 3 1 35800 49404000 PAPA PARDA

1.64.3.3 3 1 120 540000 PAPA RIPIO

1.64.3.1.803 3 1 1200 1380000 PAPAYA

1.64.1.1.401 3 1 9000 58950000 PECHUGA

1.64.3.2.393 3 1 1300 1690000 PEPINO

1.64.3.1.847 3 1 3400 15640000 PERA

1.64.10.2 3 1 120 414000 PEREJIL

1.64.1.1.431 3 1 6400 27520000 PERNIL

1.64.1.2.34 3 1 4500 51750000 PERNIL DE CERDO

1.64.1.2.34 3 1 350 1925000 PEZUÑA

1.64.3.2 3 1 500 850000 PIMENTON

1.64.10.2.380 3 1 10 40000 PIMIENTA EN POLVO

1.64.3.1.875 3 1 1600 2160000 PIÑA

1.64.3.2.453 3 1 7000 6650000 PLATANO MADURO

1.64.3.2.465 3 1 10000 9500000 PLÁTANO VERDE

1.64.1.1.221 3 1 4200 18060000 POLLO ENTERO

1.64.10.2.952 3 1 35 227500 POLVO CURRY

1.64.4.2 3 1 650 910000 PONQUE EN TAJADA

1.64.3.1 3 1 12350 37050000 PULPA DE FRUTA

1.64.2.9 3 1 900 5400000 QUESO CUAJADA

1.64.2.9.22 3 1 3500 18725000 QUESO TAJADO

1.64.1.7 3 1 295 752250 RECORTE CARNE ROJO

1.64.3.2.525 3 1 2400 3360000 REPOLLO

1.64.10.4 3 1 3600 900000 SAL

1.64.1.10 3 1 12000 9504000 SALCHICHA SUPER PERRO

1.64.1.10 3 1 300 1680000 SALCHICHA TIPO PERRO

1.64.1.10.543 3 1 700 5544000 SALCHICHON CERVECERO

1.64.10.1.184 3 1 180 2160000 SALSA DE TOMATE

1.64.10.1.304 3 1 190 1520000 SALSA NEGRA

1.64.3.1.920 3 1 2300 2645000 SANDIA

1.64.1.4.288 3 1 900 1800000 SARDINA

1.64.1.7 3 1 1450 15225000 SOBACO

1.64.1.7.1656 3 1 2800 31360000 SOBREBARRIGA

1.64.1.12 3 1 1700 13421500 TOCINETA

1.64.1.12.61 3 1 700 3150000 TOCINO

1.64.3.2.535 3 1 4500 9450000 TOMATE CHONTO

1.64.3.2.544 3 1 4700 10810000 TOMATE MILANO

1.64.3.2.555 3 1 40 144000 TOMILLO

1.64.3.6.218 3 1 40 136000 UVA PASA

1.64.10.1 3 1 135 675000 VINAGRE

1.64.2.2.338 3 1 74000 40700000 YOGURT

1.64.3.3.213 3 1 2400 4128000 YUCA

1.64.3.2.579 3 1 3600 6192000 ZANAHORIA

1.64.3.2.21 3 1 150 172500 ZAPALLO

1.64.3.1.890 3 1 100 960000 PITAYA

1.64.9.1 3 1 222 15573300 ACEITE BIDON X 20 L

1.64.9.1 3 1 370 4014500 ACEITE FRASCO X 30

1.64.12.1 3 1 40 16000 AGUA

Page 284: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.3.8.114 3 1 20 144000 ALCAPARRAS

1.64.10.2.62 3 1 10 220000 CANELA ENTERA

1.64.4.10.1 3 1 89600 71680000 CEREAL

1.64.6 3 1 40 356000 CERNIDO DE PIÑA

1.64.12 3 1 15 19500 CHAMPUS

1.64.4.10.10 3 1 12500 10000000 CHOCO KRISPIS

1.64.5.4 3 1 3000 4800000 GALLETA PAQUETE TARRO

1.64.12.2.1 3 1 5800 18560000 GASEOSA

1.64.2.6.43 3 1 120 25800000 LECHE EN POLVO

1.64.4.6.82 3 1 10 75000 MAIZENA PARA NATILLA

1.64.4.7 3 1 10 300000 PAN HAMBURGUESA

1.64.4.8.1 3 1 2200 2200000 PAPA SURTIDA

1.64.12.2.20 3 1 50 46000 PONY MALTA

1.64.8.1.5 3 1 10 11000 POSTRE ROYAL

1.64.1.7.1019 3 1 2600 41600000 LOMO CARACHA

1.64.1.7 3 1 600 5100000 MOLIDA ESPECIAL

1.64.1.2.21 3 1 550 7425000 LOMO DE CERDO AHUMADO

1.64.1.9 3 1 8900 53311000 JAMON ESPECIAL X 500 G

1.70.7 3 1 1 17350 IMPREVISTOS (10%)

PASAJES AEREOS NACIONALES 760500002.39.3 3 2 1 45000000 PASAJES AEREOS NACIONALES

2.39.3 3 3 1 31050000 INCORPORACION CARRERAS FAC

PRODUCTOS AGROFORESTALES. ABONOS Y FERTILIZANTES 78549591.62.1 3 5 20 334800 CICATRIZANTE

1.62.1 3 5 5 118800 ENRAIZADOR

1.62.2.1.134 3 5 10 615600 18:18:18, SIN MICRONUTRIENTES, GRANULADO,

1.62.2 3 5 5 302400 UREA

1.62.2 3 5 3 187920 15

1.62.2 3 5 2 144256 10

1.62.2 3 5 2 158760 ABONO AGRIMINS

1.62.2.3 3 5 1 113400 NITRATO DE POTASIO

1.62.2.3.22 3 5 1 79720 SULFATO DE POTASIO

1.58.1.2 3 5 2000 140000 DE 6CM X 12 CM

1.58.1.2 3 5 2000 183600 DE 8CM X 14CM

1.58.1.2 3 5 2000 259200 DE 10CM X 15CM

1.58.1.2 3 5 1000 54000 DE 6CM X 8CM

1.58.1.2 3 5 500 324000 DE 25CM X 30CM

1.45.4 3 5 10 166212 MALATHION

1.45.4 3 5 15 514026 INSECTICIDA LORSBANS

1.45.4 3 5 10 313200 INSECTICIDA CLOPHIRIPHOS

1.45.4 3 5 50 864000 INSECTICIDA ATAKILL PARA HORMIGA ARRIERA

1.45.4 3 5 5 176985 INSECTICIDA FURADAN

1.45.4 3 5 10 112860 INSECTICIDA FURADAN GRANLADO

1.45.4 3 5 20 535680 HERBICIDA KARMEX

1.45.4 3 5 20 264600 HERBICIDA GEXAPAX

1.45.4 3 5 50 729000 HERBICIDA ROUNDAUP

1.45.4 3 5 50 648000 HERBICIDA GLIFOSOL

1.45.4 3 5 2 25920 FUNGICIDA DITHANE M 45

1.45.4 3 5 1 153220 FUNGICIDA MERTEC

1.45.4 3 5 10 334800 FUNGICIDA PLANVAT

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 474788131.56.3.6.2 3 2 24 164712 AMBIENTADOR EN AEROSOL

1.56.3.6.13 3 2 100 87500 AMBIENTADOR EN PASTA

Page 285: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.56.3.6.12 3 2 24 251904 AMBIENTADOR LIQUIDO ELECTRICO

1.56.3.8.132 3 2 100 551700 BLANQUEADOR

1.56.2.2.2 3 2 20000 1620000 BOLSA PARA LA BASURA

1.56.2.2.11 3 2 2000 700000 BOLSA PARA LA BASURA MEDIANA

1.56.2.2.13 3 2 2000 700000 BOLSA PARA LA BASURA GRANDE

1.56.2.4.21 3 2 3 90423 BRILLADOR INDUSTRIAL

1.56.2.25.2 3 2 10 21530 CEPILLO PARA SANITARIO

1.56.3.10.306 3 2 5 28260 CERA BLANCA

1.56.3.10.305 3 2 20 153400 CERA ROJA

1.56.3.33.21 3 2 450 2543400 CREMA LAVAPLATOS

1.56.3.11.4 3 2 40 339080 CREOLINA

1.66.3.23.4 3 2 5 374100 CRISTAPEL X 30 MTS

1.56.3.6.1 3 2 150 787200 DESINFECTANTE CON AMBIENTADOR

1.56.3.13.125 3 2 20 500000 DETERGENTE

1.56.3.17.1934 3 2 40 58000 DETERGENTE EN POLVO

1.56.2.1.2 3 2 200 901600 DULCE ABRIGO

1.56.2.27.144 3 2 150 635850 ESCOBA

1.56.2.8.16 3 2 40 7520 ESPONJA DE ALAMBRE

1.56.2.8.8 3 2 500 94000 ESPONJA SABRA

1.56.2.9.25 3 2 100 14100 ESPONJILLA DE BRILLO

1.45.4 3 2 450 2475000 INSECTICIDA EN AEROSOL

1.61.2.7.46 3 2 120 3487800 JABON LIQUIDO PARA MANOS

1.61.2.7.85 3 2 1000 109000 JABON TIPO HOTEL

1.56.3.18.1 3 2 100 262400 LIMPIA CRISTAL

1.61.4.3.10 3 2 12 16704 PAÑUELO DESCECHABLE

1.66.1.12.1 3 2 40 231440 PAPEL ALUMINIO

1.61.4.4.65 3 2 600 686400 PAPEL HIGIENICO

1.61.4.4.43 3 2 500 5449500 PAPEL HIGIENICO JUMBO

1.56.2.19.37 3 2 30 52200 RECOGEDOR

1.45.5 3 2 150 242250 REPUESTO PARA AMBIENTADOR LIQUIDO

1.61.4.7.362 3 2 5 17710 SCOTT COCINA

1.61.4.11.6 3 2 300 4278900 TOALLA DESECHABLE

1.56.2.21.936 3 2 250 1547500 TRAPERO

1.45.4 3 2 10 52000 VENENO

1.58.2.5.17 3 2 15 7500000 PUNTOS LIMPIOS

1.56.3.17.2015 3 2 800 1830400 DETERGENTE EN POLVO DE 500 GR

1.56.2.11.4 3 2 60 153420 GUANTES TIPO DOMESTICO

1.17.5.12 3 2 50 682900 RASTRILLO PLASTICO

1.22.3.7 5 4 10 40000 CEPILLO PLASTICO

1.56.3.27.1 5 4 10 100000 CHAMPU PARA ALFOMBRA

1.56.3.27 5 4 10 5255960 CHAMPU PARA LAVADO DE AVIONES

1.57.3 5 4 20 130000 DETERGENTE

1.56.2 5 4 100 50000 ESPONJA DE ALAMBRE

1.56.3.52 5 4 20 164000 SILICONA

1.57.3 5 4 2 1824000 VARSOL

1.56.3.43 5 4 10 100050 LIMPIADOR PARA LLANTAS LLANTIL

1.42.5.18.3 5 4 5 115000 APLICADORES

REPUESTOS 728416971.70.7 3 3 2 306240 CILINDRO DE FREON 22X 30

1.47.3.5 3 2 1 300000 DISCO DURO

1.47.3.10 3 6 1 1160000 TARJETA IMPORTADOR EXPORTADORA VEDEO

1.70.7 3 3 2 1071840 UNIDAD RECIPROCANTE DE 18000 BTU BRITOL

1.70.7 3 3 4 1786400 UNIDAD ROTATIVA AA TOSHIBA 12000 BTU

Page 286: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.55.1 3 4 1 464209 UNIDAD DE CILINDRO

1.55.2 3 4 7 101500 PEDAL EN ALUMINIO

1.55.3 3 4 9 302760 GALAPAGO

1.54.2 3 4 1 273064 BASE REDOBLANTE

1.70.7 3 3 2 893200 UNIDAD ROTATIVA 10,000 BTU 110 V

1.70.7 3 3 4 382800 DESINCRUSTANTE

1.70.7 3 3 1 44660 PEINE PARA CERPENTIN

1.70.7 3 3 2 1071840 CILINDROS CON GAS R-134 X 30 L

1.37.25 3 3 3 72732 CAPACITOR MARCHA 35 UF X 370

1.37.25 3 3 3 57420 CAPACITOR MARCHA 15 UF X 370

1.37.25 3 3 3 28710 CAPACITOR ARRANQUE 300-340 X 110 V

1.37.25 3 3 3 49764 CAPACITOR ARRANQUE 108-130 X 220 V

1.37.25 3 3 3 63162 CAPACITOR ARRANQUE 161-193 X 220 V

1.70.7 3 3 20 164980 FILTRO SECADOR 145

1.70.7 3 3 3 172260 FILTRO PARA AGUA

1.70.7 3 3 3 63162 CAPACITOR MARCHA 27 UF X 370

1.10.1 5 4 200 600000 ANILLO

1.37.4 5 4 12 484416 BUJIA MOTORCRAFT AG52C

1.37.2.1.30 5 4 10 10000 CONDENSADOR

1.37.1 5 4 10 45000 CONECTOR PLUG

1.29.2 5 4 4 251648 FILTRO DE ACEITE A-11

1.29.2 5 4 2 94656 FILTRO DE ACEITE A-73

1.29.2 5 4 4 395328 FILTRO DE AIRE

1.29.2.19 5 4 8 1180416 FILTRO DE COMBUSTIBLE

1.27.2 5 4 50 1250000 MANGUERAS

1.29.2 5 4 20 1809600 FILTRO DE ACEITE PARTMO AR 17

1.29.2 5 4 4 404888 FILTRO DE ACEITE PARTMO A-116

1.29.2 5 4 4 392000 FILTRO DE ACEITE PARTMO A-408

1.29.2 5 4 4 392000 FILTRO DE ACEITE PARTMO A-427

1.29.2 5 4 4 345216 FILTRO DE ACEITE BT 259 BALDWIN

1.29.2 5 4 4 298432 FILTRO DE ACEITE ORANTLAR 50

1.29.2 5 4 6 542880 PARTMO A1

1.29.2.19 5 4 4 361920 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO A 96CR

1.29.2.19 5 4 4 495552 FILTRO DE COMBUSTIBLE RACORD PARKER R60P

1.29.2.19 5 4 8 924288 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO P346

1.29.2.19 5 4 4 462144 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO AS 1441

1.29.2.19 5 4 8 1080192 FILTRO DE COMBUSTIBLE TECNOCAR RN-58B

1.29.2.19 5 4 4 640320 FILTRO DE COMBUSTIBLE FRANING 4102

1.29.2.19 5 4 4 640320 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARTMO A -4053

1.29.2.19 5 4 4 690432 LEVANTABOMBAS DEUTZ 0117-696

1.29.2 5 4 8 723840 FILTRO DE AIRE PARTMO AP 182028

1.29.2 5 4 2 197664 FILTRO DE AIRE DONALDSON P822686

1.29.2 5 4 16 1581312 FILTRO DE AIRE DONALDSON 181052

1.29.2 5 4 2 197664 FILTRO DE AIRE PARTMO AP 101275K

1.30.5 5 4 110 6103020 SELBSTSPERRENDES ENTRALLGLIED/ GANCHOS

1.37.4 5 4 112 1171296 SCHWARZ/ FUSIBLE PARA WINCHER P/N CC-TWL-

1.37.4 5 4 50 522900 UNIONES PARA WINCHER P/N CC-CFR-45 DICKES

1.37.4 5 4 50 761500 UNIONES PARA WINCHER P/N CC-AFR-45 DICKES

1.37.4 5 4 10 1119170 BUJIAS PARA MOTOR MOTORCRAFT AE42C

1.37.4 5 4 10 3076320 BUJIAS PARA MOTOR AC R44TS

1.37.25 5 4 40 300000 LAMP KMA.24H (037-00034-0001)

1.37.25 5 4 1 100000 PERILLA ON OFF GPS KLN 89B

1.37.25 5 4 20 120000 POST LIGTH BULB

Page 287: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.10.1 5 4 10 190000 BALINERAS HF69012RS (GAU-19)

1.10.1 5 4 20 180000 BALINERAS CMB6800 ( GAU-19)

1.10.1 5 4 8 120000 BALINERASSBC62022RS (GAU-19)

1.10.1 5 4 10 150000 BALINERAS 9102KDD6002 (GAU-19)

1.10.1 5 4 20 380000 BALINERAS ( MOTOR GAU-19)

1.10.1 5 4 5 75000 BALINERASSBC60052RS GAU-19)

1.10.1 5 4 10 150000 BALINERAS910KDD6001 (GAU-19)

1.10.1 5 4 10 170000 BALINERAS SBC62032RS (GAU-19)

1.10.1 5 4 10 170000 BALINERAS ( U. TRANSFERNE. GAU-19)

1.10.1 5 4 5 75000 BALINERAS ( DESACOPLADOR GAU-19)

1.27.3.45 5 4 1 25000 PZS

1.37.1 5 4 20 130000 CONECTOR PL-259- MACHO

1.37.1 5 4 20 140000 CONECTORES PL-259 HEMBRA

1.37.1 5 4 10 100000 CONECTOR REDUCTOR

1.37.1 5 4 40 14000 CONECTORES DOBLES TIPO BAYONETA

1.37.1 5 4 1 32175660 REPUESTOS

SERVICIO DE ASEO 1350000002.27.10.1.105 3 1 1 135000000 SERVICIO DE ASEO EMAVI

SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 778700392.34.3 3 4 1 75000000

,DE FORMACION ACADEMICA

2.34.3 3 1 1 2870039 SERVICIO DE DATACENTER

SERVICIOS PARA CAPACITACION 1613500002.36.1 3 3 14 14000000 CAPACITACION EN INGLES

2.36.1 3 3 22 1000000 CURSO SALUD OCUPACIONAL

2.36.1 3 3 22 1000000 CURSO MATERIALES PELIGROSOS

2.36.1 3 3 23 1000000 CURSO SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.36.1 3 3 24 1000000 CURSO ATENCION PREHOSPITALARIA

2.36.1 3 3 24 1000000 CURSO SISTEMA COMANDO INCIDENTE

2.36.1 3 3 1 3376000 INVESTIGACION DE ACCIDENTES,

2.36.1 3 3 1 1500000 HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD

2.36.1 3 3 1 5572000 DIPLOMADO INSTRUCTOR DE VUELO

2.36.1 3 3 1 1625000 MAESTRIA EN EDUCACION

2.36.1 3 3 1 1000000 ESPECIALIZACIÓN EN MECATRONICA

2.36.1 3 3 1 1625000 MAESTRIA EN EDUCACION

2.36.1 3 3 1 3000000 ESPELCIALIZACION EN ADMINISTRACION

2.36.1 3 3 10 10000000 SEMINARIO PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN

2.36.1 3 3 1 3000000 BASICAS

2.36.1 3 3 12 108652000 INGLES 2006 (SERVICIO DE CAPACITACIÓN)

2.36.1 3 3 1 3000000 DIPLOMADOEN AUDITORIA CLINICA

SERVICIOS PARA ESTIMULOS 140000002.36.1 3 3 1 14000000 INSCRIPCIONES DEPORTIVAS

SOFTWARE 196725001.47.4 5 4 2 4050000 ELITE PREMIUM V8.0

1.47.4 5 4 2 435000 ELITE WORLD NAVIGATION DATA

1.47.4 5 4 2 1177500 VFII (Virtual Flight Instructor - Instrument)

1.47.4 5 4 3 1800000 LICENCIA ACROBAT WRITER ULTIMA VERSION

1.47.4.6 5 4 4 7600000 AUTOCAD

1.47.4.1 5 4 1 210000 AAANTISPYWARE

1.47.4.6 5 4 1 4400000 PRIMERA FASESOTFWARE HELPDESK

SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 87000001.62.1.1.392 3 5 60 8700000 PROPAC HIGH PERFORMANCE X 15 KG

SUSCRIPCIONES 630770002.35.21 3 3 1 430000 CIENCIA ACAC

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.35.21 3 4 1 2200000 DE ADMINISTRACION ASCOLFA

2.35.21 3 3 1 1700000 COMITÉ REGIONAL SUR PACIFICO CRES

2.35.21 3 4 11 29787000,

MEMBRESIA ASCUN

2.35.21 3 3 1 4050000 ACADEMIA LOCAL CISCO

2.35.21 3 3 1 2200000 ACIS

2.35.21 3 3 1 2850000 ACADEMIA LOCAL FWL

2.35.21 3 3 1 5160000 SUSCRIPCION CIDESCO

2.35.21 3 3 1 3700000 SUSCRIPCION ACOFI

2.35.21 3 3 1 11000000 REVISTAS Y PERIODICOS

TELEFONIA MOVIL CELULAR 182139962.34.3 3 1 1 18213996 TELEFONIA CELULAR EMAVI

TELEFONO. FAX Y OTROS 849842402.34.3 3 1 1 84984240 TELEFONOS, FAX Y OTROS EMAVI

TRANSPORTE 15378002.32.4.1 3 1 1 1537800 SERVICIO ESTAFETA

UTENSILIOS DE CAFETERIA 3410403 3 1 341040 UTENSILIOS DE CAFETERIA

VEHICULOS 6000001.5.6 3 4 1 600000 TRICICLO PARA CARGA

VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 2955980642.32.1 3 1 1 239105004 VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS

2.32.1 3 2 1 12500000 VIATICOS PROCESO INCORPORACION SOLDADOS

2.32.1 3 2 1 41250000 FAC

2.32.1 3 2 1 2743060 CONTINGENTE

VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS 4630000002.32.1 3 1 1 463000000 VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS

UNIDAD ESCUELA DE SUBOFICIALES FACUBICACIÓN MADRID CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $3.041.185.000ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO 18000000

2.27.5 4 2 1 18000000 RECOLECCION DE BASURAS

ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 84000001.53.1 4 4 4 1200000 LIBROS PARA ABASTECIMIENTOS

1.53.1 4 4 4 1200000 LIBROS DE AVIACION

1.53.1 4 4 4 1200000 LIBROS DE FISICA

1.53.1 4 4 4 1200000 LIBROS DE MANTENIMIENTO

1.53.1.46 4 4 4 1200000 LIBROS DE ELECTRONICA

1.53.1 4 4 4 1200000 LIBROS DE COMUNICACIONES

1.53.1 4 4 4 1200000 LIBROS DE SEGURIDAD

AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 388215921.44.2.2 4 6 1 700000 CAMARA DIGITAL

1.48.3 4 3 10 800000 SOPORTE VIDEO BEAM

1.44.3.6 4 3 8 2000000 TELON

1.44.3 4 3 6 19200000 VIDEO BEAM

1.44.6.1 4 6 1 80000 MEGAPIXELES

1.44.3.5.2 4 6 1 5452000 VIDEOBEAM - LAB. AVIONICA

1.44.3.6.11 4 6 1 3428000 M - LAB. AVIONICA

1.70.7 4 6 1 7161592 TABLERO INTERACTIVO 77" - LAB. AVIONICA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2867540001.65.2.1.1 4 2 21086 126513000 A.C.P.M.

1.65.1.3 4 3 20 190000 ACEITE DOS TIEMPOS

1.65.1.8 4 3 12000 15600000 GAS VEHICULAR

1.65.7.1 4 2 18300 129930000 GASOLINA CORRIENTE

Page 289: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.65.1.15.25 4 6 10 201000 ACEITE PARA EMBOLOS

1.65.1.15.25 4 6 10 120000 GRASA PARA CORCHOS

1.65.1.8 4 3 12000 14200000 COMBUSTIBLE

COMPRESORES 15000001.23.2.1.6 4 7 1 1500000 FUERZA

DOTACIONES 866710001.60.3.1.5 4 8 40 1280000 BATA BLANCA

1.60.2.1.19 4 8 90 2970000 BLUSA PARA DAMA

1.60.6.1.51 4 8 40 2080000 BOTA CON PUNTERA

1.60.6.10.2 4 8 1 150000 BOTA DIELECTRICA

1.60.1.3.7 4 8 44 1232000 CAMISA PARA HOMBRE

1.60.1.3 4 8 6 168000 CAMISA AZUL MNAGA LARGA PARA HOMBRE

1.60.15.2.6 4 8 1 90000 CARETA PARA ESMERILAR

1.60.15.2.10 4 8 2 54000 CARETA PARA GUADAÑA

1.60.15.2.18 4 8 1 48000 CARETA PARA SOLADADURA ARCO DE MANO

1.60.15.12.4 4 8 4 200000 CASCO PROTECTOR

1.60.3.5.38 4 8 10 230000 CHALECO REFLECTIVO EN MALLA

1.60.8 4 8 4 60000 CINTURON AZUL CON CHAPA

1.60.2 4 8 27 189000 COFIA

1.60.2.4.203 4 8 90 14670000 OFICINA

1.60.1.6.1 4 8 4 96000 CORBATA AZUL

1.60.1.6.1 4 8 4 96000 CORBATA NEGRA

1.60.1.22.5 4 8 18 288000 CORBATIN

1.60.1.23.5 4 8 18 288000 CORBATIN NEGRO

1.60.3.7.8 4 8 18 684000 DELANTAL

1.56.2.11.149 4 8 120 600000 GUANTE DE CAUCHO PARA USO DOMESTICO

1.60.15.4 4 8 2 760000 GUANTE EN ALUMINIO PARA CORTAR

1.60.15.4.48 4 8 6 150000 GUANTE EN VAQUETA

1.60.3.11.3 4 8 6 168000 PETO

1.60.3.11.66 4 8 2 60000 PETO EN CARNAZA

1.60.15.6.14 4 8 80 128000 PROTECTOR AUDITIVO

1.60.3.18.162 4 8 6 600000 SUDADERA DEPORTIVA

1.56.2.20.1 4 8 200 100000 TAPA BOCAS

1.56.2.20.1 4 8 50 150000 TAPA BOCAS EN TELA

1.60.6.3.7 4 8 6 600000 TENIS

1.60.3.58.261 4 8 18 1944000( , ,

CORBATIN)

1.60.3.20.1 4 4 15 900000 UNIFORME PARA FUTBOL SALA

1.60.3 4 4 10 1800000 UNIFORME PARA TAEKWONDO

1.60.1.13.19 4 8 83 15355000 VESTIDO PARA HOMBRE

1.60.7.1.75 4 10 103 8240000 ZAPATO PARA DAMA OFICINA

1.60.6.2.28 4 10 21 1491000 ZAPATO PARA BARMAN

1.60.7.8.1 4 10 24 840000 ZAPATO PARA DAMA SERVICIOS GENERALES

1.60.6.2.80 4 10 101 7070000 ZAPATO PARA HOMBRE

1.60.15.1.2 4 10 1 10000 ANTEOJOS DE SEGURIDAD SOLDADURA

1.60.15.1.1 4 10 1 4000 ANTEOJOS DE SEGURIDAD CARPINTERIA

1.60.1.3.22 4 10 117 4329000 LARGA, DOBLE FUSION CUELLO PUÑOS

1.70.7 4 4 10 950000 GUANTINES

1.60.15.15.8 4 4 1 600000 ELECTRICOS

1.55.1.43.18 4 4 10 1000000 PROTECTOR DE CABEZA

1.70.7 4 4 10 1500000 PROTECTOR DE PECHO

1.70.7 4 4 10 900000 PROTECTOR DE EMPEINES

1.55.1.44.14 4 4 10 900000 PROTECTOR DE CANILLAS

1.70.7 4 4 10 800000 PROTECTOR DE ANTEBRAZO

Page 290: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.70.7 4 4 10 900000 PROTECTORES GENITALES

1.55.1.46.14 4 4 10 300000 PROTECTOR BUCAL

1.70.7 4 4 10 1500000 PROTECTOR DE PIE

1.60.15.7.9 4 10 2 132000 RESPIRADOR CON FILTRO

1.60.3.59.173 4 10 24 2232000,

CORBATIN, CHALECO

1.60.6.2.80 4 10 2 142000 MUSICO

1.60.1.11.5 4 10 15 525000 PANTALON EN DRIL 5 BOLSILLOS LISO

1.60.3.8.100 4 10 30 1500000 NAVAL COLOR BLANCO

1.60.11.9.12 4 10 2 40000 INSIGNIA MUSICOS

1.60.3.7.5 4 10 2 46000 DELANTAL DACRON PANADERIA

1.60.1.6.24 4 10 83 1992000,

PUNTA A PUNTA, ESTAMPADO

1.60.2.1.23 4 10 18 540000 BLUSA POLIESTER CON CUELLO

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 198600001.53.2.2 4 7 1 3500000 REVISTA TECNOESUFA

1.53.2.2.8 4 7 1 1250000 BOLETIN NOTIESUFA

2.35.15 4 4 8 2400000 CONSTANCIAS SECAD

2.35.15 4 4 800 960000 ELABORACION DIPLOMAS

2.35.15 4 5 600 3000000 CARTILLA PLATAFORMA ESTRATEGICA 2006-2019

2.35.15 4 4 1000 4000000 REGLAMENTO ACADEMICO

1.53.2.2 4 12 1 3500000 REVISTA TECNOESUFA

1.53.2.2.8 4 12 1 1250000 BOLETIN NOTIESUFA

EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 60000001.60.13.5.1 4 4 20 6000000 MORRAL DE CAMPAÑA

EQUIPO DE CAFETERIA 129400001.50.1.14.644 4 7 1 2200000 LICUADORA INDUSTRIAL

1.50.3.15.543 4 7 4 240000 REFRACTARIA

1.50.4.20.382 4 7 2 3000000 SAMOVAR OVALADO 9 LTS

1.50.1.22.773 4 7 1 7000000 REFRIGERADOR MIXTO CONGELADOR

1.70.7 4 7 1 500000 1202

EQUIPO DE LABORATORIO 124000001.43.7 4 4 2 12400000 KIT DE FISICA

EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 1772487801.54.1.15 4 5 2 640000 BOMBO

1.54.1.67.3 4 5 4 508000 CORNETA GRANDE CON BOQUILLA

1.54.1.11.181 4 5 4 640000 PLATILLO DE CHOQUE

1.54.1.8.109 4 5 4 640000 REDOBLANTES

1.54.1 4 5 2 380000 TAMBORAS

1.54.1 4 5 2 116000 FLAUTA DULCE RECINA HOHNER

1.54.1.77 4 5 1 365000 GUITARRA ELECTROACUSTICA

1.54.1.78 4 5 1 900000 GUITARRA ELECTRICA

1.54.1.13 4 5 1 16000 PANDERO MEDIA LUNA

1.54.1.2.89 4 5 1 19000000 SAXOFON BARITONO YBS62

1.54.1 4 5 2 360000 LIRA GRANDE DE AGUILA

1.54.1 4 5 1 142000 BANDOLA DE 12 CUERDAS

1.54.1.23 4 5 1 93000 ZAMPOÑA PEQUEÑA

1.54.1.23 4 5 1 93000 ZAMPOÑA MEDIANA

1.54.1.23 4 5 1 93000 ZAMPOÑA GRANDE

1.54.2 4 5 1 16000 GUITARRA

1.54.2 4 5 1 150000 CAÑAS SAXOFON SOPRANO

1.54.2 4 5 5 200000 CAÑAS PARA FAGOT

1.54.2 4 5 1 152896780 EQUIPO DE MUSICA

EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 40000001.55.3.40 4 3 1 4000000 ESCALADOR MULTIFUERZA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

EQUIPO DE SISTEMAS 957027081.47.3.10 4 7 11 1961212 PIXELES 512 MB - LAB. AVIONICA

1.47.1.1.32 4 7 11 30899000 LAB. AVIONICA

1.47.5.1 4 7 11 24589796 AVIONICA

1.47.5.1 4 7 10 19018200 DIGITAL 1X2 - LAB. AVIONICA

1.47.5 4 7 1 19234500 EQUIPO DE SISTEMAS

EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 14000001.70.7 4 4 4 1400000 BINOCULARES

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 80300001.36.1.4 4 4 2 4200000 RADIO MOTOROLA SEGURIDAD

1.70.7 4 4 4 380000 MICROFONO SHURE C606N

1.36.8.11.2 4 4 5 3000000 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT. 6

1.36.8.10.12 4 4 5 450000 ORGANIZADOR DE CABLE CON TAPA

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 8700001.52.2.7.132 4 3 2 300000 COSEDORA INDUSTRIAL

1.51.5.9.1 4 3 1 270000 DESTRUCTOR PAPEL

1.52.2.7.79 4 3 10 150000 COSEDORA

1.52.2.22.160 4 3 10 150000 PERFORADORA

GAS NATURAL 144000002.34.1 4 2 1 14400000 SUMINISTRO DE GAS

HERRAMIENTAS 74700001.30.2.1.3 4 4 1 25000 ALICATE

1.30.2.1.4 4 4 2 70000 ALICATE HOMBRESOLO

1.30.1.3 4 4 1 85000 BARRA

1.14.16 4 4 1 150000 CAUTIN

1.30.1.5.10 4 4 1 200000 CEPILLO GRANDE

1.30.6.8.1 4 4 1 25000 CORTA FRIO

1.30.1.9 4 4 1 140000 CRTAVIDRIO DE DIAMANTE

1.13.3 4 4 4 380000 CUCHILLA PARA GARLOPA DE CARPINTERIA

1.30.6.4.4 4 4 3 132000 DESTORNILLADOR 10 PIEZAS STANLEY

1.57.2.10.5 4 4 4 28000 ESPATULA

1.30.1.15 4 4 1 80000 LIMA

1.57.2.9.3 4 4 1 22000 LLANA

1.30.2.34.11 4 4 1 369000 LLAVE DE TUBO 36 PULG.

1.30.2.31.24 4 4 2 130000 LLAVE EXPANSIVA

1.30.1.18.110 4 4 1 18000 MARTILLO 27MM UÑA

1.30.1.18.109 4 4 1 15000 MARTILLO DE BOLA

1.43.5.12.5 4 4 1 300000 MULTIMETRO DIGITAL

1.31.1.9.1 4 4 1 45000 NIVEL

1.30.1.22 4 4 2 24000 PALUSTRES

1.30.3.12 4 4 1 3200000 PULIDORA PEQUEÑA

1.17.5.12.14 4 4 30 360000 RASTRILLO MAC LOED

1.30.3 4 4 1 250000 RUTEADORA INDUSTRIAL

1.30.2.19 4 4 1 22000 BILLAMARQUIN

1.13.3 4 4 4 380000 CUCHILLAS PARA CALADORA

1.30.4 4 4 1 25000 PALINES

1.30.6.7.137 4 4 2 50000 LLAVE BRISTOL X 8

1.30.2.34.8 4 4 1 286000 LLAVE DE TUBO DE 18"

1.30.1.28.4 4 4 1 110000 TIJERA PARA CORTE DE METAL DE 12"

1.31.1.22.1 4 4 1 54000 ESCUADRA METALICA 40 CM

1.70.7 4 4 1 150000 BOQUILLA PARA OXICORTE

1.70.7 4 4 2 220000 BOQUILLERAS DE ALUMINIO GRUESAS DE 6 MTS

1.13.3 4 4 1 125000 CEPILLO PLANO

Page 292: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

IMPUESTO DE VEHICULOS 2520002.32.1 3 3 1 252000 VEHICULO INCORPORACION

IMPUESTO PREDIAL 190800002.32.1 3 2 1 19080000 IMPUESTO PREDIAL

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 1272000002.24.1 4 7 1 36000000 BAÑOS

2.24.1 4 5 1 6000000 ESCENARIOS DEPORTIVOS

2.24.1 4 5 1 30000000 ADECUACION ACOMETIDA GAS NATURAL

2.24.1 4 7 1 6000000 ADECUACION SEPARADOR GUARDIA

2.24.1 4 7 1 7200000 MANTENIMIENTO CUBIERTAS

2.24.1 4 7 1 4800000 MANTENIMIENTO MUROS Y MALLA PERIMETRAL

2.24.1 4 7 1 4800000 MANTENIMIENTO CASINO OFICIALES

2.24.1 4 9 1 7200000 MANTENIMIENTO CASINO SUBOFICIALES

2.24.1 4 9 1 9600000 MANTENIMIENTO CASINO ALUMNOS

2.24.1 4 9 1 7200000 MANTENIMIENTO AULAS NUEVAS

2.24.1 4 9 1 8400000 MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 521808002.24.1 4 4 1 4800000 MANTENIMIENTO DE CALDERAS

2.24.1 4 6 1 720000 MANTENIMIENTO DE CARPAS

2.24.1 4 4 1 1800000 ACCESORIOS

2.24.1 4 6 1 600000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PANADERIA

2.24.1 4 6 1 1080000 MANTENIMIENTO DE ESTUFAS

2.24.1 4 10 1 2400000 CONTRAINCENDIO

2.24.1 4 4 1 1800000 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

2.24.1 4 6 1 3600000 MANTENIMIENTO DE LAVADORAS, SECADORAS

2.24.1 4 6 1 300000 MANTENIMIENTO DE LICUADORAS INDUSTRIALES

2.24.1 4 8 1 4200000 MANTENIMIENTO DE MARMITAS

2.24.1 4 8 1 2400000 MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS

2.24.1 4 8 1 2400000 COMBUSTIBLE

2.24.1 4 6 1 1800000 MANTENIMIENTO DE NEVERAS Y CUARTOFRIOS

2.24.1 4 6 1 5000000 PURIFICACION DE AGUA

2.24.1 4 6 1 19280800 PLANTA DE ACUEDUCTO

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT 120000002.10.3 4 8 1 9600000 MANTENIMIENTO RED DE VOZ Y DATOS

2.10.3 4 5 1 2400000 AUDIOVISUAL - INSTALACION VIDEOBEAM

MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 240000002.24.1 4 9 1 2040000 DE FISICA

2.24.1 4 9 1 6600000 DE ELECTRONICA

2.24.1 4 8 1 1800000(

DEAIN)

2.24.1 4 6 1 4200000 POLTRONAS EN CUERO

2.24.1 4 7 1 3120000 MANTENIMIENTO TORRE DE AIREACION (3MTTOS)

2.24.1 4 7 1 1500000 MANTENIMIENTO FILTROS DE OZONO

2.24.1 4 7 1 600000 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS

2.24.1 4 7 1 1500000 MANTENIMIENTO EQUIPOS GIMNASIO

2.24.1 4 7 1 2640000 CALIENTE CALDERA

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 497799962.31.7 4 7 1 15000000 ACTUALIZACION CAMPUS AGRENMENT

2.24.1 4 7 1 24780000 ACTUALIZACION CAMPUS AGRENMENT

2.24.1 4 7 1 9999996 ACTUALIZACION CAMPUS AGRENMENT

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRABSPORTE 673860002.25.2 3 3 1 2250000 MANTENIMIENTO AUTOMOVILES DIRES

2.25.2 4 4 1 5400000 MANNTENIMIENTO NISSAN SENTRA

2.25.2 4 4 1 4080000 MANTENIMIENTO AUTOMOVIL RENAULT-9

Page 293: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.25.2 4 4 1 2520000 MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD WAGON

2.25.2 4 6 1 4020000 MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD BRONCO

2.25.2 4 6 1 6780000 MANTENIMIENTO MICROBUS IVECO

2.25.2 4 6 1 5880000 MANTENIMIENTO MICROBUS NKR

2.25.2 4 6 1 5400000 MANTENIMIENTO BUS INTERNACIONAL

2.25.2 4 8 1 7560000 MANTENIMIENTO BUS CHEVROLET KOKIAK

2.25.2 4 8 1 4860000 MANTENIMIENTO BUS CHEVROLET B-60

2.25.2 4 10 1 4020000 MANTENIMIENTO CAMION CHEVROLET C-30

2.25.2 4 10 1 7920000 MANTENIMIENTO VOLQUETA CHEVROLET KODIAK

2.25.2 4 11 1 1200000 MANTENIMIENTO MINI TRACTOR JHON DEER

2.25.2 4 11 1 2496000 DIMAX

2.25.2 4 11 1 3000000 MANTENIMIENTO BUSETA CHEVROLET NPR

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIE 366000002.24.1 4 6 1 24000000

,DE ALOJAMIENTOS

2.24.1 4 4 1 9600000,

DE VIVIENDA FISCAL

2.24.1 4 8 1 3000000 ADECUACION VESTIER MILITAR FEMENINO

MATERIALES DE CONSTRUCCION 373790001.27.3.9.126 4 2 200 300000 ACCESORIOS PVC DE 1"

1.27.3.9.124 4 2 250 150000 ACCESORIOS PVC DE 1/2"

1.27.3.25.8 4 2 25 112500 ACOPLE PARA LAVAMANOS

1.27.3.25.9 4 2 25 112500 ACOPLE PARA SANITARIO

1.68.1.2.11 4 2 20 140000 ALAMBRE GALVANIZADO No. 18

1.68.1.3.2 4 2 20 80000 ALAMBRE NEGRO No. 18

1.57.1.3.2 4 2 8 264000 ANTICORROSIVO GRIS

1.35.1.14.1 4 2 8 336000 ARENA

1.35.1.14.3 4 2 8 752000 ARENA DE RIO

1.57.2.4.3 4 2 15 60000 BROCHA DE NYLON DE 2"

1.57.2.4.5 4 2 20 116000 BROCHA DE NYLON DE 3"

1.35.1.2.4 4 2 10 400000 CEMENTO BLANCO

1.35.1.1.3 4 2 40 800000 CEMENTO GRIS

1.32.8.3.64 4 2 10 300000 CERRADURA DE ALCOBA TIPO BOLA

1.32.8.3.35 4 2 10 600000 CERRADURA DE SEGURIDAD

1.66.3.30.5 4 2 30 21000 CINTA TEFLON

1.57.1 4 2 20 380000 ESTUCO PLASTICO

1.25.1.16.2 4 2 25 250000 GRIFERIA PARA LAVAMANOS

1.25.1.24.2 4 2 25 750000 GRIFERIA SANITARIA

1.68.2.1.3 4 2 85 297500 HIERRO CHIPA 1/4" CORRUGADA

1.57.1.6 4 2 5 250000 LACA CARAMELO CATALIZADA

1.57.1.6 4 2 5 210000 LACA CATALIZADA TRANSPARENTE MATE

1.34.3.3 4 2 25 1250000 LAMINA MADEFLEX LISO

1.32.9.4.4 4 2 25 35000 LIJA DE AGUA No. 120

1.32.9.4 4 2 25 35000 LIJA DE AGUA No. 150

1.32.9.4 4 2 15 22500 LIJA DE AGUA No. 220

1.32.9.4 4 2 15 24000 LIJA No. 80

1.27.3.23.5 4 2 5 150000 LIMPIADOR LIQUIDO PARA PVC

1.25.1.6.1 4 2 1 280000 ORINAL

1.57.1.8.1 4 2 8 720000 PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLA TRAFICO

1.57.1.1.561 4 2 8 480000 PINTURA ESMALTE GRIS

1.57.1.1.714 4 2 5 300000 PINTURA ESMALTE NEGRO

1.57.1.1.1 4 2 18 2970000 PINTURA VINILO TIPO 1

1.57.1.1.110 4 5 19 5320000 PINTURA VINITEX BLANCO HUESO TIPO 1

1.35.2.3.2 4 7 12 840000 POLVO DE LADRILLO

1.25.1.2.7 4 7 4 1520000 PORCELANA SANITARIA

Page 294: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.32.4.1.7 4 7 12 36000 PUNTILLA ACERADA CON CABEZA DE 1 1/2"

1.32.4.1.8 4 7 12 36000 PUNTILLA ACERADA CON CABEZA DE 2"

1.32.4.1.16 4 7 10 61000 PUNTILLA ACERADA CON CABEZA DE 4"

1.28.2.1.1 4 7 40 480000 REGISTRO DE 1/2"

1.57.1 4 7 6 270000 SELLADOR LIJABLE

1.27.3.30.6 4 7 5 300000 SOLDADURA PVC

1.27.1.5.6 4 7 20 490000 TUBERIA PVCP DE 1/2"

1.68.2.1.5 4 7 41 697000 VARILLA DE 1/2"

1.66.4.8.1 4 7 150 3900000 VIDRIOS

1.32.8.1.11 4 7 10 600000 CERRADURA PLANA

1.32.10.8.15 4 7 8 4000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1"

1.32.10.8.11 4 7 10 16000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2"

1.32.10.8.19 4 11 15 90000 CINTA DE ENMASCARAR MED. 3

1.34.3.3 4 11 15 1950000 LAMINA DE 18 MM GRUESO

1.34.3.3 4 11 20 500000 LAMINA DE 14 MM DE GRUESO

1.57.1.1.86 4 11 27 1350000 PINTURA VINILO TIPO 1 GRIS BASALTO

1.57.1.1.6 4 11 4 220000 PINTURA VINILO TIPO 1 VERDE PINO

1.14.21 4 11 50 350000 SOLDADURA EN BARRA 6013

1.27.1.5.6 4 11 20 80000 TUBERIA PVC ELECTRICA

1.27.1.1.4 4 11 10 950000 TUBERIA PVC SANITARIA 4"

1.32.9.4.6 4 11 40 60000 LIJA DE AGUA No. 600

1.57.4 4 11 5 250000 COLBON

1.32.9.15.2 4 11 15 63000 BISAGRA REDONDA DE 3"

1.68.4.15.18 4 11 5 100000 ANGULO DE 1" X 6 MTS

1.68.4.15.14 4 11 5 190000 ANGULO DE 2" X 6 MTS

1.57.4.5.4 4 11 5 325000 PEGANTE BOXER

1.28.1.1.3 4 11 3 255000 VALVULA CORTINA 3"

1.25.3.2.5 4 11 1 102000 APLIQUES BAÑO

1.21.4.1.5 4 11 1 60000 EXTRACTOR 4" BAÑO

1.35.1.14.1 4 11 29 1305000 CERAMICA

1.25.1.5.3 4 11 1 422000 LAVAMANOS CON MUEBLE

1.66.4.5.6 4 11 2 183500 ESPEJO

1.69.4.5.7 4 11 1 733000 DIVISION VIDRIO TEMPLADO

1.35.1.2.5 4 11 10 150000 PEGANTE PARA CERAMICA

1.70.1 4 11 12 30000 FILO PLASTICO PARA ENCHAPE

1.57.4.5.9 4 11 15 142500 SILICONA ANTIHONGOS

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS 339200001.45.3.1.7 4 2 2 760000 ACETILENO

1.45.1.669.6 4 2 40 2880000 CARBONATO

1.45.1.332.4 4 2 8 3360000 CLORO GASEOSO

1.45.1.332.2 4 5 20 11200000 CLORO GRANULADO TIPO AMERICANO AL 91%

1.45.1.332.1 4 8 200 1700000 CLORO PARA PLANTA PURIFICADORA

1.70.7 4 8 5 720000 GAS OXIGENO

1.45.1.59.1 4 11 140 13300000 SULFATO DE ALUMINIO

MOBILIARIO Y ENSERES 1422480401.48.1.1.173 4 8 8 2400000 ARCHIVADOR

1.48.1.15.5 4 8 2 3600000 ARCHIVADOR RODANTE

1.48.1.9.83 4 8 8 4000000 ESCRITORIO SENCILLO

1.36.8.2.73 4 8 8 2000000 GABINETE A MURO 90 cm

1.48.1 4 8 1 800000 MESA

1.48.1.11 4 8 2 1600000 MESA JUNTAS EN MADERA Y ACRILICO

1.48.2.10.41 4 8 8 1200000 PORTA TECLADO

1.48.1.14.9981 4 8 1 350000 SILLA EJECUTIVA

Page 295: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.48.1.14 4 8 18 5040000 SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS

1.48.1.31.2 4 8 100 2500000 SILLA PLASTICA

1.48.1.14.16290 4 8 6 1500000 SILLA TIPO SECRETARIA

1.52.2.40.1 4 8 10 250000 DOCUMENTACION

1.48.1.7.41 4 8 1 90000 CARTELERA CORCHO 1.20X1 M

1.48.1.7.98 4 8 1 85000 CARTELERA CORCHO 2X1 M

1.48.1.7.96 4 8 1 95000 CARTELERA CORCHO 2.5X1.5 M

1.48.2.7.1782 4 8 8 3056000 PANEL MIXTO

1.48.1.8.34 4 8 2 160000 ESCALERA PARA ARCHIVO

1.48.1.14.13250 4 8 24 3600000 SILLA ROCOCO

1.48.1.14.7050 4 8 2 280000 SILLA INTERLOCUTORA

1.48.1.22 4 6 10 106394040 LAB. AVIONICA

1.48.1.9 4 6 1 3248000 MUEBLE ESCRITORIO DOCENTE - LAB. AVIONICA

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 285879801.59.8.1.2 4 6 2 3400000 CARPA TIPO CEREMONIA

1.70.7 4 3 2 1200000 MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO

1.70.7 4 6 2 3000000 CABINAS POTENCIADAS DE 15" 600W

1.50.1.12.398 4 10 1 9200000 HORNO PARA PANADERIA A GAS

1.21.4.1.5 4 3 1 300000 EXTRACTOR CASINO DE SUBOFICIALES

1.59.1.8.26 4 4 1 4000000 CARPA VERDE MULTIPROPOSITO 10X5 MTS

1.70.7 4 7 1 800000 CARPA PLATON CAMIONETA

1.70.7 4 7 1 6687980 ACADEMICA

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 258000002.27.7.3.3 4 4 1 3000000 FUMIGACION

2.11.3 4 4 1 4800000 ANALISIS DE AGUA

2.27.9 4 2 1 8400000 SERVICIO DE LAVANDERIA

2.35.16 4 8 1 9600000 FOTOCOPIADO DOCUMENTOS

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 131762002.35.15 4 3 300 600000 CODIGO HONOR

2.35.15 4 3 800 240000 CALCOMANIAS FECHA VENCIMIENTO FICHEROS

2.35.15 4 3 3 375000 PENDON INFORMACION

2.35.15 4 5 1 2000000 EMPASTE DE TEXTOS

1.53.2 4 5 2000 800000 PLEGABLES A COLOR (DEDHU)

2.35.15 4 5 1200 480000 TARJETAS INVITACION (AYESU)

2.35.15 4 5 1200 600000 HOJAS IMPRESAS ESQUELAS (AYESU)

2.35.15 4 5 1200 360000 SOBRES CON ESCUDO (AYESU)

2.35.15 4 5 200 700000 AFICHES TAMAÑO 50X70 CM

2.35.15 4 3 1000 350000 CARNETS DE BOLSILLO

2.35.15 4 3 1000 6671200 OTROS GASTOS

OTROS IMPUESTOS 35040002.32.1 3 2 1 3504000 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 750802001.39.11.13.5 4 5 500 875000 ALAMBRE AWG NO.10 CENTELSA

1.40.7.8.1 4 5 20 200000 BALASTO

1.37.25 4 5 10 4200000 BALASTO DE 2 X 48 V

1.37.25 4 5 10 3300000 BALASTO DE 2 X 96 120 V

1.40.7.9.2 4 5 3 1050000 BALASTO ELECTRICO

1.49.4.1.3 4 5 2 10000 BALDE

1.70.7 4 6 10 220000 BAQUETA

1.48.3.1 4 5 10 200000 BASURERA PLASTICA

1.56.2.1 4 6 10 35000 BAYETILLA

1.40.3.2.24 4 5 100 2000000 BOMBILLO AHORRADOR

1.40.8.31.35 4 5 200 300000 BOMBILLO ALOGENO

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.40.5.2.15 4 5 3 216000 BOMBILLO DE 100W

1.40.5.2.16 4 5 1 160000 BOMBILLO DE 150 W

1.40.5.9.17 4 5 40 400000 BOMBILLO DE MERCURIO DE 125W 220 V

1.40.5.9.16 4 5 15 225000 BOMBILLO DE MERCURIO DE 250W

1.54.2 4 6 10 450000 BOQUILLA PARA CORNETA

1.30.6.2.10 4 5 1 20000 BROCA

1.30.6 4 5 1 40000 BROCA PARA MADERA

1.30.6.2.9 4 5 1 120000 BROCA PARA METAL DE 1/16" A 1/2"

1.49.4.2 4 5 15 900000 CANECAS

1.56.2.24.1 4 6 5 75000 CHUPA PARA BAÑO

1.56.2.25.22 4 6 10 30000 CHURRUSCO LIMPIA BAÑOS

1.37.17.1.1 4 5 6 180000 CINTA AUTO FUNDENTE

1.32.10.12.25 4 4 2 80000 CINTA DE PREVENCION

1.14.21 4 5 10 38000 CREMA PARA SOLDAR

1.25.1.23.1 4 5 20 640000 DUCHA

1.25.1.23 4 5 4 160000 DUCHA ELECTRICA

1.56.2.10.61 4 5 20 50000 ESTOPA

1.54.2 4 6 2 100000 GOLPEADOR

1.54.2 4 6 1 6000 GOLPEADOR PARA TAMBORA

1.30.4.6.7 4 5 20 82000 HOJA PARA SEGUETA

1.56.3.37.79 4 5 6 150000 LIMPIA CONTACTO

1.48.3.1 4 5 5 125000 PAPELERA ESCRITORIO

1.70.7 4 6 10 480000 PARCHE DE TAMBORA DE 18"

1.70.7 4 6 12 900000 PARCHE PARA BOMBO

1.49.3.5.35 4 5 220 10560000 PERSIANA VERTICAL

1.39.10.1.2 4 5 10 130000 PILA DOBLE AA RECARGABLE

1.39.10.1.22 4 5 10 225000 PILA RECARGABLE DE 9V CUADRADA

1.39.10.1.1 4 5 6 90000 PILA TRIPLE AAA

1.37.25 4 5 30 36000 ROSETA DE PORCELANA PARA ALUMBRADO

1.52.1.84.8 4 5 20 160000 SILICONA

1.37.25 4 5 80 72000 SOCKET

1.40.7.2.3 4 5 1 78000 TACO

1.70.7 4 6 20 200000 TECLA PARA LIRA

1.37.25 4 5 2 500000 TEMPORIZADOR 24 HORAS 110V -220V

1.30.1.28 4 5 1 300000 TIJERA DE SASTRERIA

1.70.7 4 6 60 42000 TORNILLO COMPLETO PARA LIRA

1.40.4.1.36 4 11 10 1000000 TUBO FLUORESCENTE DE 40W

1.40.4.1.42 4 11 12 1224000 TUBO FLUORESCENTE DE 48W

1.40.4.1.196 4 11 10 760000 TUBO FLUORESCENTE DE 96W

1.40.4.6.9 4 11 6 510000 TUBO FLUORESCENTE T-8 DE 32W

1.54.2 4 6 10 800000 ATRILES METALICOS PORTATILES

1.54.2 4 6 2 44000 ATRIL METALICO DMC DELGADO PARTITURA

1.22.4.4.1005 4 4 1 160000 ARNES NOMEX PELVICO NO ACOLCHADO

1.70.7 4 6 2 76000 BASTON DE MANDO 1,2 M

1.54.2 4 6 2 38000 BAQUETAS PUNTA DE NYLON 5A

1.54.2 4 6 1 300000 BOQUILLA 11B4 GP PARA TROMPETA

1.54.2 4 6 1 450000 BOQUILLA PARA TUBA

1.54.2 4 6 1 430000 BOQUILLA PARA SAXO ALTO A-28

1.37.25 4 11 5 75000 BASES PARA CAUTIN

1.37.25 4 11 10 250000 110W

1.54.2 4 6 1 35000 CORTACAÑAS PARA CLARINETE

1.54.2 4 6 5 19000 CUERDA CUARTA PARA GUITARRA ACUSTICA

1.54.2 4 6 5 17500 ACUSTICA

Page 297: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.54.2 4 6 5 7500 ACUSTICA

1.54.2 4 6 3 6000 CUERDA PRIMERA PARA GUITARRA ELECTRICA

1.54.2 4 6 3 12000 CUERDA CUARTA PARA GUITARRA ELECTRICA

1.54.2 4 6 3 7500 CUERDA PRIMERA PARA TIPLE

1.54.2 4 6 2 92400 PARA GUITARRA ELECTRO ACUSTICA

1.60.13.8.17 4 4 6 1200000 CHALECO PORTAMUNICION ESLABONADA

1.44.6.5.89 4 11 10 190000 CASSETTES MINI DVD

1.44.6.5.7 4 11 10 60000 CASETTE VHS

1.70.7 4 11 5 35000 CABO PARA PALA

1.37.25 4 11 50 106100 CABLE UTP CATEGORIA 6

1.37.25 4 11 2 44000 CAJA DE TACOS POR 2 CIRCUITOS

1.27.3.3.10 4 11 10 7000 CURVAS CONDUIT DE 1/2"

1.49.3.2.67 4 11 100 12000000 CORTINAS TIPO ROMANA CHENIL

1.32.8.7.1 4 11 2 54000 CANDADO 110-50

1.32.8.7.9 4 11 2 70000 CANDADO 8-70

1.70.7 4 5 1 3600000 DUMMY ESUFA

1.52.2.10.1 4 11 20 300000 DESCANSA TECLADO

1.54.2 4 6 3 37500 ENCORDADOS PARA GUITARRA ACUSTICA

1.54.2 4 6 3 40500 ACUSTICA

1.54.2 4 6 2 34000 ENCORDADO PARA GUITARRA ELECTRICA

1.54.2 4 6 2 33000 ENCORDADO PARA TIPLE

1.54.2 4 6 2 37000 ENCORDADO PARA BANDOLA

1.54.2 4 6 2 77000(

CUERDAS)

1.54.2 4 6 2 500000 ESTUCHE PARA TUBA

1.70.7 4 11 2 220000 EXTENSION CABLE ENCAUCHETADO 40M

1.70.7 4 11 4 360000 EXTENSION CABLE ENCAUCHETADO 15M

1.70.7 4 11 4 80000 EXTENSION CABLE ENCAUCHETADO 2M

1.70.7 4 6 2 160000 EXTENSION PARA MICROFONO 20M

1.70.7 4 6 2 64000 EXTENSION PARA MICROFONO 6M

1.39.11 4 11 5 100000 EXTENSIONES DE 12 MTS

1.70.7 4 11 8 480000 HABLADORES

1.70.7 4 6 6 300000 KIT ASEO TROMPETA

1.70.7 4 6 3 150000 KIT ASEO TROMBON

1.70.7 4 6 2 100000 KIT ASEO OBOE

1.70.7 4 6 2 100000 KIT ASEO TUBA

1.70.7 4 6 2 100000 KIT ASEO FLISCORNO TENOR

1.70.7 4 6 2 100000 KIT ASEO SAXOFON

1.70.7 4 6 2 100000 KIT ASEO CORNO

1.70.7 4 6 2 100000 KIT ASEO FLAUTA

1.70.7 4 6 8 400000 KIT ASEO CLARINETE

1.70.7 4 6 1 50000 KIT ASEO FAGOT

1.60.3 4 11 15 1050000 LAMINA DE TATAMI

1.49.1.15.8 4 11 20 900000 MANTEL 1,65X2,30 M EN LINO ALGODÓN

1.37.25 4 11 10 150000 MUEBLES PARA LAMPARA DE 2X48

1.59.9.11.25 4 6 10 900000 MOHARRA DE BRONCE EN FORMA DE LANZA

1.52.2.20.507 4 11 3 270000 NUMERADOR OCHO DIGITOS

1.70.7 4 6 1 1500000 PENDONES 2 X 6 M ESUFA

1.70.7 4 6 6 150000 PLUG MONOFONICO 1/4

1.70.7 4 6 1000 1000000 PORTAFICHERO AZUL

1.37.5.3.8 4 11 5 400000 PROTECCION 15W

1.37.5.3.9 4 11 5 400000 PROTECCION 20W

1.37.5.3.19 4 11 5 400000 PROTECCION 30W

1.54.2 4 6 2 500000 PARCHE PARA TIMBAL SINFONICO YAMAHA

Page 298: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.54.2 4 6 12 396000 PARCHE PARA REDOBLANTE 14"

1.40.7.2.13 4 11 10 370000 REACTANCIAS DE 125V

1.40.7.2.9 4 11 10 450000 REACTANCIAS DE 250V

1.40.7.2.5 4 11 1 29000 START RAPIDO BALASTRO 2X40

1.40.7.2.1 4 11 4 124000 START RAPIDO BALASTRO 2X48

1.40.7.2.5 4 11 1 29000 START RAPIDO BALASTRO 2X40

1.40.7.2.1 4 11 4 124000 START RAPIDO BALASTRO 2X48

1.49.1.16.31 4 11 30 120000 SERVILLETAS 0,40X0,40 M EN LINOFLES

1.52.2.27.1 4 11 20 60000 SACAGANCHOS

1.49.2.7.1 4 11 10 840000 TAPETE ANTIDESLIZANTE

1.27.1.5.6 4 11 14 56000 TUBO CONDUIT DE 1/2"

1.49.2.3.17 4 11 2 360000 TAPETE LOGOTIPO ESUFA

1.32.4.1.18 4 11 4 14000 PUNTILLAS POR CAJA

1.60.3.13.4 4 11 2 24000 GUANTES EN NYLON NITRILO

1.32.8 4 11 12 48000 PORTACANDADO 3"

1.49.1 4 11 5 400000 FALDONES

1.49.3 4 6 4 5903200 PERSIANAS EN ACRILICO - LAB. AVIONICA

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 544170001.52.1.14.6 4 3 55 33000 BISTURI

1.52.1.9.4 4 3 10 75000 BOLIGRAFO ROJO

1.52.1.9.1 4 3 34 221000 BOLIGRAFO NEGRO

1.52.1.17.3 4 3 100 25000 BORRADOR DE NATA

1.52.1.17.2 4 3 20 50000 BORRADOR PARA TABLERO

1.52.1.19 4 3 600 300000 CARPETA CELUGUIA

1.52.1.42.27 4 3 10 2000 CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.42.37 4 3 500 275000 CARPETA COLGANTE

1.52.1.42.38 4 3 10 5000 CARPETA COLGANTE AZUL

1.52.1.19.84 4 3 100 29000 CARPETA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.76.119 4 3 12 924000 CARTUCHO HP 692 REF 51629A NEGRO

1.52.1.76.1054 4 3 2 176000 CARTUCHO HP 710c/810c C1823D Color

1.52.1.76.1260 4 3 2 208000 CARTUCHO HP3320 REF HPC8728A COLOR

1.52.1.76.401 4 3 3 216000 CARTUCHO LEXMAR Z22 NEGRO

1.52.1.21.23 4 3 100 170000 CARTULINA

1.52.1.21.95 4 3 9 108000 CARTULINA BRISTOL

1.52.1.72.16 4 3 300 570000 CD- REGRABABLE

1.52.1.22.14 4 3 40 60000 CHINCHES

1.32.10.8.4 4 3 50 250000 CINTA ADHESIVA

1.52.1.35.22 4 3 2 9000 CINTA CORRECTORA

1.52.1.28.75 4 3 10 120000 CINTA PARA CALCULADORA

1.52.1.31.66 4 3 9 108000 CINTA PARA IMPRESORA EPSON 1170

1.52.1.31.67 4 3 3 36000 CINTA PARA IMPRESORA FX 1180

1.52.1.31.95 4 3 9 72000 CINTA PARA IMPRESORA LX300

1.52.1.25.4 4 3 55 99000 CINTA TRASPARENTE

1.52.1.45.24 4 3 130 52000 CLIP

1.52.1.35.2 4 3 70 84000 CORECTOR LIQUIDO

1.52.1.29.1 4 3 50 225000 DISKET

1.52.1.45.42 4 3 100 500000 GANCHO LEGAJADOR

1.52.1.45.33 4 3 30 117000 GANCHO LEGAJADOR PLASTICO

1.52.1.45.77 4 3 33 396000 GANCHO PARA COSEDORA

1.70.7 4 3 500 310000 PLASTICO

1.52.1.53.7 4 3 10 186000 LIBRO DE 100 FOLIOS

1.52.1.53.8 4 3 130 2860000 LIBRO DE 200 FOLIOS

1.52.1.53 4 3 20 540000 LIBRO DE 400 FOLIOS

Page 299: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.53.8 4 3 12 66000 LIBRO DE FOLIOS

1.52.1.54.2 4 3 22 22000 MARBETE PARA CARPETA

1.52.1.41.3 4 3 200 180000 MARCADOR BORRABLE RECARGABLE

1.52.1.41.197 4 3 316 316000 MARCADOR PERMANENTE

1.52.1.41.1 4 3 63 63000 MARCADOR SECO BORRABLE

1.52.1.56.15 4 3 300 3000000 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.17 4 3 100 1200000 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56.38 4 3 10 190000 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.48 4 3 50 450000 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.49 4 3 50 350000 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO

1.52.1.55.9 4 3 8 392000 PAPEL CONTAC COLOR

1.52.1.55.11 4 3 12 588000 PAPEL CONTAC TRANSPARENTE

1.52.1.81.20 4 3 45 540000 PAPEL PARA SUMADORA

1.52.1.81.114 4 3 160 480000 PAPEL PARA TELEX FAX

1.52.1.56.200 4 3 100 90000 PAPEL PERIODICO

1.52.1.48.25 4 3 60 156000 PEGANTE EN BARRA X 20 GRS

1.52.1.48.28 4 3 38 190000 PEGASTIC

1.52.1.68 4 3 150 150000 PORTA MINAS

1.52.1.69.36 4 3 250 1000000 PROTECTOR VINILO

1.52.1.62.1 4 7 120 84000 RESALTADOR

1.52.2.28 4 7 10 100000 SELLO DE CAUCHO

1.52.1.46.1 4 7 200 360000 SEPARADOR PARA CARPETA

1.52.3.8.1240 4 7 460 92000 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

1.52.3.8.1230 4 7 910 182000 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

1.52.3.8.1616 4 7 100 8000 INTER

1.52.3.8.1631 4 7 315 63000 INTER

1.52.1.85.86 4 7 74 185000 TACO MEMO

1.70.7 4 7 1000 497000 FICHEROS

1.52.1.70.14 4 7 8 120000 TINTA PARA SELLOS

1.52.1.75 4 7 10 10000000 T630

1.52.1.22.9 4 7 15 39000 CHINCHES CABEZA PLASTICA X CAJA

1.52.1.38.1 4 7 52 312000 LAPIZ NEGRO CAJA X 12 UND

1.52.1.38.2 4 7 6 36000 LAPIZ ROJO CAJA X 12 UND

1.52.1.8.16 4 7 15 39000 BLOCK PAPEL AMARILLO RAYADO

1.52.1.31.71 4 7 10 120000 CINTA IMPRESORA EPSON LX 810

1.52.1.76.1061 4 7 3 225000 CARTUCHO IMPRESORA HP DESKJET 810 C1823D

1.52.1.76 4 7 2 140000 CARTUCHO IMPRESORA LEXMARK Z513 COLOR

1.52.1.76 4 7 3 222000 CARTUCHO IMPRESORA LEXMARK Z513 NEGRO

1.52.1.76.399 4 7 12 864000 NEGRO

1.52.1.76.126 4 7 3 270000 CARTUCHO IMPRESORA HP DESKJET 710 C6615D

1.52.1.76 4 7 10 890000 9351A

1.52.1.76.75 4 7 3 300000 CARTUCHO IMPRESORA HP DESKJET 3820 15

1.52.1.76.132 4 7 7 840000 C6615D

1.52.1.76 4 7 3 357000 C8727A

1.52.1.76.116 4 7 3 231000 HP51629A

1.52.1.76.113 4 7 3 231000 HP51629A

1.52.1.76.122 4 7 10 770000 HP51629A

1.52.1.76 4 7 5 475000 69352A

1.52.1.76 4 10 2 190000 C8628A

1.52.1.76.1004 4 10 2 176000 CARTUCHO IMPRESORA HP DESKJET 3820 78

1.52.1.76.1042 4 10 2 176000 HP51649A

1.52.1.76.1045 4 10 2 176000 HP51649A

1.52.1.76.1048 4 10 7 665000 HP51649A

Page 300: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.76.1051 4 10 5 440000 HP51649A

1.52.1.76.248 4 10 7 875000 C6656A

1.52.1.76.1177 4 10 3 225000 C6657A

1.52.1.76.1166 4 10 2 164000 C9352A

1.52.1.76.237 4 10 3 660000 C9351A

1.52.1.76.331 4 10 3 420000 CARTUCHO IMPRESORA HP PSC 1210 C9351A

1.52.1.76.1414 4 10 2 170000 CYAN T0632

1.52.1.76.1414 4 10 2 392000 MAGENTA T0633

1.52.1.76.1414 4 10 2 340000 YELLOW T0634

1.52.1.76.485 4 10 3 300000 BLACK T0631

1.52.1.31 4 10 2 1000000 DTC300

1.37.17.4.5 4 10 2 124000 CINTA PARA ALTAS TEMPERATURAS

1.52.1.45.52 4 10 25 95000 GANCHO 19/10 TIPO GRAPA X 5000

1.52.1.45.74 4 10 3 9000 GANCHO 24/8 TIPO GRAPA X 1000

1.52.1.56.37 4 10 10 90000, g ,

FORMA CONTINUA POR 500 HOJAS

1.52.1.56.48 4 10 100 120000 PAPEL SEDA

1.52.1.48.13 4 10 23 115000 PEGANTE LIQUIDO

1.52.1.75 4 10 3 750000 BIZHUB250

1.52.1.70.14 4 10 7 14000 TINTA PROTECTOR DE CHEQUE

1.52.1.75 4 10 2 184000 TONER IMPRESORA LASERJET 4250N

1.52.1.76.1328 4 10 7 574000 TONER IMPRESORA LEXMARK Z12 060

1.52.1.76.1330 4 10 2 164000 TONER IMPRESORA LEXMARK Z22 060

1.52.1.75 4 10 7 1960000 TONER IMPRESORA SAMSUNG ML1616 ML1610D2

1.52.1.75 4 10 3 723000 TONER IMPRESORA LEXMARK E120 E12018SL

1.52.1.75 4 10 3 540000 2200 BLACK 11710471-001

1.52.1.75 4 10 2 200000 2200 CYAN 11710471-004

1.52.1.75 4 10 2 200000 2200 MAGENTA 11710471-003

1.52.1.75 4 10 2 200000 2200 YELLOW 11710471-002

1.52.1.75 4 10 6 2232000 BIZHUDB250

1.52.1.75 4 10 3 720000 Q2624A

1.52.1.75 4 10 3 960000 Q5942A

1.52.3.8.1633 4 10 100 22000g

36.0 X 44.0

1.52.3.8.70 4 10 100 21000g

23.4 X 12.0

1.52.3.8.3 4 10 100 8000g

23.4 X 12.0

1.52.1.19.55 4 10 100 700000 ALMACENAR 220 HOJAS TAMAÑO OFICIO

1.52.1.19.62 4 10 20 112000 ALMACENAR 375 HOJAS TAMAÑO CARTA

1.52.1.19.64 4 10 20 140000 ALMACENAR 450 HOJAS TAMAÑO CARTA

1.52.1.19.35 4 10 20 80000 ALMACENAR 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO

1.52.1.19.41 4 10 10 105000 ALMACENAR 350 HOJAS TAMAÑO OFICIO

PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 9920000002.27.3 4 1 1 53329282

,REFRIGERIO, ALMUERZO Y COMIDA.

2.27.3 4 2 1 69703635,

REFRIGERIO, ALMUERZO Y COMIDA.

2.27.3 4 3 1 74510786,

REFRIGERIO, ALMUERZO Y COMIDA.

2.27.3 4 4 1 48071461,

REFRIGERIO, ALMUERZO Y COMIDA.

2.27.3 4 5 1 74510787,

REFRIGERIO, ALMUERZO Y COMIDA.

2.27.3 4 6 1 36053585,

REFRIGERIO, ALMUERZO Y COMIDA.

2.27.3 4 7 1 102752791,

REFRIGERIO, ALMUERZO Y COMIDA.

2.27.3 4 8 1 117199280,

REFRIGERIO, ALMUERZO Y COMIDA.

2.27.3 4 9 1 113418656,

REFRIGERIO, ALMUERZO Y COMIDA.

2.27.3 4 10 1 117199280,

REFRIGERIO, ALMUERZO Y COMIDA.

2.27.3 4 11 1 113418656,

REFRIGERIO, ALMUERZO Y COMIDA.

2.27.3 4 12 1 71831801,

REFRIGERIO, ALMUERZO Y COMIDA.

PASAJES AEREOS NACIONALES 70590000

Page 301: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.39.3 4 4 1 45290000 PASAJES AEREOS NACIONALES

2.39.3 3 3 1 25300000 INCORPORACION CARRERAS FAC

PASAJES TERRESTRES NACIONALES 20220002.37.6 4 7 1 2022000 PASAJES TERRESTRES NACIONALES

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 288380001.56.3.2.38 4 3 20 90000 ACIDO MURIATICO

1.45.1.49 4 3 15 750000 ALCOHOL

1.56.3.6 4 3 400 480000 AMBIENTADOR EN PASTA

1.56.3.6.1 4 3 20 164000 AMBIENTADOR EN SPRAY

1.56.3.7.254 4 3 12 204000 BETUN NEGRO

1.58.1.19.15 4 3 360 1440000 BOLSA PARA LA BASURA

1.58.1.19 4 3 280 1260000 BOLSA PARA LA BASURA GRANDE

1.56.2.23.14 4 3 40 148000 CEPILLO PARA PISO

1.56.3.10 4 3 50 825000 CERA BLANCA

1.56.3.10 4 3 120 4200000 CERA LIQUIDA NEUTRA

1.56.3.8.64 4 6 50 750000 CLORO LIQUIDO

1.56.3.33.21 4 6 220 1144000 CREMA LAVAPLATOS

1.70.7 4 6 200 1400000 CUCHILLA MINORA

1.45.4 4 6 80 2800000 DESINFECTANTE

1.56.2 4 6 100 350000 ESCOBA SUAVE

1.56.2.9.25 4 6 100 100000 ESPONJA DE ALAMBRE

1.56.2.8.88 4 6 150 120000 ESPONJILLA

1.56.2.9.6 4 6 120 360000 ESPONJILLA DE BRILLO

1.45.5 4 6 20 160000 INSECTICIDA EN AEROSOL

1.61.2 4 6 50 2500000 JABON INDUSTRIAL EN POLVO

1.61.2.7.21 4 9 10 300000 JABON LIQUIDO PARA MANOS

1.56.3.20.1 4 9 10 50000 LIMPIA MUEBLES

1.56.2.36.18 4 9 2 14000 LIMPIA TELARAÑA

1.56.3.18.2 4 9 40 280000 LIMPIA VIDRIOS

1.42.6.194 4 9 3 618000 MENTICOL

1.56.2 4 9 120 300000 PAÑO ABSORVENTE

1.61.4.4 4 9 300 4500000 PAPEL HIGIENICO

1.61.4.4 4 9 60 1200000 PAPEL TOALLA DISPENSADOR

1.56.2.19.52 4 9 15 60000 RECOGEDOR

1.61.1.33.69 4 9 12 138000 TALCOS

1.56.2.21.2 4 9 180 900000 TRAPERO CON CABO

1.42.6.194 4 9 6 33000 CICATRIZANTE SPRAY

1.56.3 4 9 40 1200000 AMBIENTADOR DE PISO

REPUESTOS 208630001.7.3 4 5 10 20000 BORNE PAR BATERIA

1.7.3 4 5 10 150000 BUJE DE ARRANQUE

1.10.3.3 4 5 48 384000 BUJIA MOTOR

1.7.3 4 5 5 60000 CAMBIO LUZ DE PIE

1.7.3 4 5 6 210000 CAUCHO DE CARDAN

1.7.5 4 5 10 500000 CORREA ALTERNADOR

1.7.3 4 5 10 1500000 CRUCETA DE CARDAN

1.7.3 4 5 10 600000 CUCHILLA LIMPIA VIDRIO

1.18.3.11.13 4 5 6 90000 CUCHILLA PARA GUADAÑADORA

1.37.19 4 5 10 300000 ESCOBILLA ALTERNADOR

1.37.19 4 5 10 300000 ESCOBILLA ARRANQUE

1.70.7 4 5 6 30000 FILTRO DE COMPRESOR

1.70.7 4 5 4 360000 GOBERNADOR COMPRESOR

1.7.2.4 4 5 6 1200000 GUAYA DE EMBRAGUE

Page 302: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.7.2.4 4 5 6 360000 GUAYA DE FRENO

1.40.6 4 5 5 7500000 LAMPARA PARA PROYECCION VIDEO BEAM

1.27.2.16 4 5 10 150000 MANGUERAS

1.47.2.15 4 7 10 180000 MOUSE

1.70.7 4 5 5 225000 PASTILA DE FRENOS

1.10.10 4 5 4 220000 PERA DE FRENO

1.10.3.5 4 5 5 350000 REGULADOR

1.7.3 4 5 8 600000 RETEN ACEITE EJE TRASERO

1.7.2.7 4 5 6 90000 RODAMIENTO 6202

1.7.2.7 4 5 6 90000 RODAMIENTO 6203

1.37.5.1 4 5 4 48000 SWITCH

1.37.5.1 4 5 4 36000 SWITCH DE IGNICION

1.47.2.10.5 4 7 10 350000 TECLADO PARA COMPUTADOR

1.37.8 4 5 40 12000 TERMINAL DE ENCHUFE

1.37.8 4 5 40 12000 TERMINAL DE OJO

1.28.1.14 4 5 4 140000 VÁLVULA DE ALIVIO

1.70.7 4 5 20 1800000 CAJAS EN MADERA PARA FUSIL R-FAMAGE

1.10.7.1 4 5 8 480000 FILTRO ACEITE REF. HCX-3380

1.10.7.1 4 5 4 120000 FILTRO ACEITE REF. HCX-28NK

1.10.7.1 4 5 4 120000 FILTRO ACEITE REF. RD3005

1.10.7 4 5 4 78000 FILTRO AIRE REF. HCA-5070

1.10.7 4 5 4 80000 FILTRO AIRE REF. HCA-8233

1.10.7 4 5 8 440000 FILTRO AIRE REF. HCA-2863

1.10.1 4 5 8 480000 FILTRO COMBUSTIBLE REF. HCX-64388696

1.10.1 4 5 4 72000 FILTRO COMBUSTIBLE REF. HCX-94143479K

1.10.1 4 5 4 80000 FILTRO COMBUSTIBLE REF. 233-1227

1.70.7 4 5 8 80000 FILTRO BY-PASS REF. C-750

1.70.7 4 5 3 240000 CUCHILLAS PULIDORAS PARA PELUQUERIA

1.37.25 4 5 8 200000 CABLES SEÑAL VIDEOBEAM

1.7.5.5 4 5 20 24000 BOMBILLOS REF 1034

1.7.5.5 4 5 20 24000 BOMBILLOS REF 11151

1.7.5.5 4 5 20 40000 BOMBILLOS REF 67

1.7.5.5 4 5 20 40000 BOMBILLOS REF 0205

1.7.5.5 4 5 20 40000 BOMBILLOS REF 0603

1.7.5.5 4 5 10 70000 BOMBILLOS ALOGENO BASE REDONDA

1.7.5.5 4 5 12 84000 BOMBILLOS ALOGENO DE TRICETA

1.7.5.6.1 4 5 20 24000 CABLE No 14 COLOR AMARILLO - AUTOMOTORES

1.7.5.6.1 4 5 20 28000 CABLE No 12 COLOR NEGRO - AUTOMOTORES

1.7.5.6.1 4 5 20 32000 CABLE No 10 COLOR ROJO - AUTOMOTORES

1.70.7 4 5 6 30000 FILTRO COMPRESOR REF. PA-1704

1.7.3 4 5 10 45000 SOCKETS - AUTOMOTORES

1.37.9 4 5 10 45000 RELEVADORES - AUTOMOTORES

SERVICIO DE ASEO 420000002.27.10.1.79 4 3 1 42000000 PRADOS Y JARDINES

SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 180000002.10.9 4 3 1 18000000 SERVICIO DE INTERNET

SERVICIOS PARA CAPACITACION 1775208002.36.1 4 5 1 5325688 CURSO FUNDAMENTOS EN NTCGP 1000

2.36.1 4 4 1 1331422 GERENCIAL

2.36.1 4 5 1 2662845 CURSO HABILIDADES DEL AUDITOR

2.36.1 4 5 1 2662845 PREVENTIVAS PARA EMPRESAS CERTIFICADAS

2.36.1 4 6 1 1900000 COMO RECURSO EDUCATIVO

2.36.1 4 5 23 24998000 DIPLOMADO EN LOGISTICA TAA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.36.1 4 9 20 25000000 DE AVIONICA- TEA 150 HORAS

2.36.1 4 6 2 6000000 SEMINARIO INVESTIGACION NACIONAL (SEINV)

2.36.1 4 9 1 5000000 (SEINV)

2.36.1 4 11 1 25000000 CONGRESO TECNOLOGIA (SEINV)

2.36.1 4 7 2 7000000 EDUCATIVA (ESTEC)

2.36.1 4 6 25 25000000 TSA

2.36.1 4 4 1 2000000 SEGURIDAD

2.36.1 4 9 25 22500000 DIPLOMADO CALIDAD ATS Y RAC (TCA)

2.36.1 4 4 1 1000000 ACTUALIZACION PRESUPUESTAL

2.36.1 4 9 1 3000000 COMPOSICIÓN Y ORQUESTACIÓN - AT TRUJILLO

2.36.1 4 2 1 2500000 DOCTORADO EN EDUCACION CIENCIAS EXACTAS

2.36.1 4 7 1 2500000 DOCTORADO EN EDUCACION CIENCIAS EXACTAS

2.36.1 4 7 1 3640000 EDUCACION SUPERIOR

2.36.1 4 7 1 8500000 CAPACITACION

SOFTWARE 1864149601.47.4.8 4 8 11 23606000 AVIONICA

1.47.4.8 4 8 1 11327400 VELOCIDADA Y ANTISKID - LAB. AVIONICA

1.47.4.8 4 8 1 11169640 LAB. AVIONICA

1.47.4.8 4 8 1 11329720 AVIONICA

1.47.4.8 4 8 1 11327400 LAB. AVIONICA

1.47.4.8 4 8 1 11327400 COMUNICACIONES Y NAVEGACION AERONAVES -

1.47.4.8 4 8 1 11327400 AERONAVES - LAB. AVIONICA

1.47.4.8 4 8 1 95000000 SOFTWARE

SUSCRIPCIONES 54400002.35.21 4 6 1 240000 REVISTA ZONA LOGISTICA

2.35.21 4 6 2 600000 REVISTA CAMBIO

2.35.21 4 6 2 600000 REVISTA SEMANA

2.35.21 4 6 4 1600000 DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL

2.35.21 4 6 3 1500000 SUSCRIPCIONES LEGIS ACTUALIZACION

2.35.21 4 6 1 520000 AERONOTICIAS REGLAMENTOS AERONAUTICOS

2.35.21 4 6 1 300000 CONSTRUDATA

2.35.21 4 6 1 80000 REVISTA ENTER

TELEFONIA MOVIL CELULAR 108000002.34.3 4 2 1 10800000 SERVICIO TELEFONIA CELULAR

TELEFONO. FAX Y OTROS 180000002.34.3 4 2 1 18000000 SERVICIOS TELEFONICOS

TRANSPORTE 1548225002.37.6 4 2 1 840000 TRANSPORTE URBANO ESTAFETA

2.41.1 4 2 1 129600000(

NORTE, SUR, CHAPINERO)

2.41.1 4 2 1 24382500 TRANSPSORTE ESUFA

UTENSILIOS DE CAFETERIA 233020001.50.4.4.34 4 7 50 200000 COPA POSTRE

1.50.3.8.16 4 7 200 400000 CUCHARA

1.50.3.8.15 4 7 5 125000 CUCHARA PARA SERVIR EN LA MESA

1.50.3 4 7 6 162000 CUCHARA SACAFRITOS

1.50.4.14.428 4 7 50 150000 CUCHARITA POSTRE

1.50.3.8 4 7 6 102000 CUCHARON

1.50.3.9.50 4 7 16 320000 CUCHILLO COCINA

1.50.3.9.59 4 7 200 400000 CUCHILLO PARA MESA

1.50.1.9.146 4 7 2 8000 EXPRIMIDOR METALICO

1.50.3.14.62 4 7 5 50000 JARRA PLASTICA

1.50.3.25.48 4 7 2 340000 OLLA APRESION

1.50.4.14.1149 4 7 100 1000000 PLATO BUFFET

Page 304: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.50.4.14 4 7 100 400000 PLATO CHOCOLATERO

1.50.4.14.372 4 7 50 400000 PLATO HONDO

1.50.4.14.1145 4 7 50 400000 PLATO MEDIANO

1.50.4.14.1141 4 7 50 325000 PLATO TORTERO

1.50.4.15.10 4 7 100 600000 POCILLO CHOCOLATERO

1.50.3.11.74 4 7 2 120000 SACA CORCHO

1.50.3.26.14 4 7 200 400000 TENEDOR PARA MESA

1.50.3.14.2 4 7 200 2400000 JARRO ACERO INOXIDABLE

1.50.4.14.93 4 7 300 6300000 PLATO HONDO EN ACERO

1.50.4.14.861 4 7 300 6300000 PLATO PANDO EN ACERO

1.50.4.24.5 4 7 200 2400000 VASO ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 11 OZ

VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 711150002.32.1 4 5 1 41740000 VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS

2.32.1 3 2 1 29375000 FAC

UNIDAD GRUPO AEREO DEL CARIBEUBICACIÓN SAN ANDRES ISLASPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $1.520.278.220ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO 62015207

2.34.5 5 2 1 6746304 ACUEDUCTO

2.34.5 5 2 1 29040000 ASEO

2.34.5 5 2 1 2500080 POZO SEPTICO

2.34.5 5 2 1 15000000 AGUA DULCE

2.34.5 5 2 1 8728823 SERVICIO AGUA DULCE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 915663851.65.5 5 3 4500 36000000 A.C.P.M.

1.65.5 5 3 5500 46750000 GASOLINA CORRIENTE

1.65.1.17 5 3 20 892000 LUBRICANTE CARTER

1.65.1 5 3 15 4200000 HAVOLINE 20W50

1.65.1 5 3 60 420000 ADITIVO RADIADOR

1.45.5 5 4 15 350625 ADITIVO RADIADOR

1.45.5 5 4 30 277200 AGUA PARA BATERIA

1.65.1.15 5 4 10 222600 LUBRICANTE

1.65.1.13 5 4 10 217880 LUBRICANTE DE SILICONA P-339

1.65.1 5 4 12 164400 LUBRICANTE PENETRANTE X 16 ONZ

1.65.1 5 4 24 1987200 AEROSHELL 6

1.65.1 5 4 4 84480 LUBRICANTE SIN GRASA SPRAY X 11 OZ

COMPRESORES 6215001.23.1 5 3 1 621500 COMPRESOR

CORREOS 9960002.39.2 5 3 1 996000 CORREO NACIONAL

DOTACIONES 317189231.60.1 5 6 3 150000 BOTAS PUNTA ACERO

1.60.1 5 6 3 240000 OVEROL

1.60.1 5 6 2 90000 BOTAS DIALECTRICAS

1.60.1 5 6 3 150000 BOTAS CAUCHO

1.60.1 5 6 10 179000 TAPAOIDOS DIADEMA

1.60.1 5 6 15 117000 GAFAS LENTE OSCURO

1.60.1 5 6 10 85000 GUANTES TIPO INGENIERO

1.60.1 5 6 5 52500 CARTUCHOS RESPIRADOR

1.60.1 5 6 2 29000 CASCO DIELECTRICO

1.60.1 5 6 2 191800 LINEA DE VIDA

1.60.1 5 6 3 69000 PROTECTOR CANILLERA GUADAÑADORA

1.60.1 5 6 30 135000 GUANTES ASEO

Page 305: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.60.1 5 6 3 60000 CARETA PROTECTORA ESMERIL

1.60.1 5 6 8 380000 GUANTES NEOPRENO

1.60.1 5 6 64 4798720 CAMISA BLUSA CONFECCIONADA EN SEDA

1.60.1 5 6 64 4600000 PANTALON EN LINO LYNON

1.60.1 5 6 48 3036000 ZAPATOS EN CUERO TIPO SANDALIA

1.60.1 5 6 45 2328750 CAMISA CABALLERO DACRON

1.60.1 5 6 45 3519000 PANTALON PARA CONDUCTOR

1.60.1 5 6 27 2974590 ZAPATOS CUERO PLANTA ANAT{OMICA

1.60.1 5 6 27 1645650 OVEROL EN DRIL COLOR AZUL

1.60.1 5 6 27 1692225 BOTAS MANTENIMIENTO EN CUERO

1.60.1 5 6 27 434700 CAMISILLA EN MANGA CORTA AZUL

1.60.1 5 6 24 2615088 POLIESTER ALGODÓN Y FALDA LINO

1.60.1 5 6 24 855600 ZAPATOS ANTIDESLIZANTES

1.60.1 5 6 8 1186800,

, FALDA LINO

1.60.1 5 6 2 103500 BLUSA MANGA CORTA DACRON

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 47250002.35.15 5 4 50 900000 EMPASTE LIBRO CARTA

2.35.15 5 4 50 920000 EMPASTE LIBRO OFICIO

2.35.15 5 4 400 2520000 BOLETINES DE SEGURIDAD AEREA

2.35.15 5 4 100 385000 CARTILLA MECI

ENERGIA 1890000002.34.2 5 2 1 189000000 SERVICIO DE ENERGÍA

EQUIPO DE BOMBEO 30888001.23.1.2.146 5 3 3 3088800 MOTOBOMBAS

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 71247001.36.1 5 4 3 973500 VOLT

1.36.1 5 4 3 528000 ANTENA TIPO VELA OMNIDIRECCIONAL EN UHF

1.36.1 5 4 1 4199800 ACCESORIOS

1.36.1 5 4 1 1423400 RADIO MOTOROLA BASE UHF 45 VATIOS

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 16626401.52.2.7 5 3 15 164736 GRAPADORA

1.52.2.7 5 3 1 35000 GUILLOTINA

1.52.2.7 5 3 1 13200 PERFORADORA 3 HUECOS

1.52.2.7 5 3 16 99704 PERFORADORA 2 HUECOIS

1.52.2.7 5 3 3 1350000 SUMADORA

GAS NATURAL 140040002.34.5 5 2 1 14004000 GAS NATURAL PROVIGAS

HERRAMIENTAS 271059281.33.5.2.6 5 4 6 1531200 TUBERIA AGUAS NEGRAS DE 1 1/4" CAL. .90

1.30.1 5 4 1 266800 JUEGO RUEDAS (4 RUEDAS)

1.14.4 5 4 2 61000 MARCO PARA SEGUETA

1.13.1 5 4 1 14900 LLAVE DE TUBO 10"

1.13.1 5 4 1 13200 LLAVE DE TUBO 14"

1.13.1 5 4 1 38500 HOMBRE SOLO 10"

1.30.1 5 4 1 67400 PINZA

1.13.1 5 4 1 123500 COPAS 42PC 1/4-3/8

1.13.1 5 4 1 59400 LLAVES

1.13.1 5 4 1 71500 KIT DE SEGURIDAD PARA TRAILER

1.13.1 5 4 1 31400 DESTORNILLADORES

1.13.1 5 4 1 2300 BROCAS #8-10 3"

1.27.3 5 4 1 248900 ESCALERA EN ALUMINIO T-3 16'

1.27.3 5 4 1 36100 LINTERNA CON BASE

1.30.6 5 4 1 2200000 0611240

Page 306: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.6 5 4 1 498000 PROFESIONAL

1.14.24 5 4 1 733120 JUEGO DE INICIO MÉTRICO MODELO 117TMM

1.30.4 5 4 1 247950 JUEGO DE 12 PUNTAS MODELO RBZ605

1.30.4 5 4 1 374100 JUEGO EN PULGADAS MODELO AW1020DK

1.30.4 5 4 1 474005 MODELO SDDXL80

1.14.24 5 4 1 429200 MODELO C59AHLP

1.30.1 5 4 1 277675 PL300ACP

1.14.4 5 4 1 123250 CAUTIN MARCA MODELO R40B

1.30.6 5 4 1 890000 RUTEADORA PORTER CABLE 2 1/4 HP

1.30.6 5 4 1 412500 680

1.30.6.8 5 4 3 330000 FRESA PARA RUTEADORA EJE GRANDE

1.30.6 5 4 1 22000 JUEGO BROCA PARA CONCRETO

1.30.6 5 4 1 35000 ALICATE #9

1.30.1.27 5 4 1 15000 SERRUCHO 18"

1.14.24 5 4 1 25000 REMACHADORA

1.30.2 5 4 1 65000 JUEGO DE RATCHET 1/2 X 12 PIEZAS

1.14.4 5 4 1 18500 PIEDRA DE AFILAR

1.30.6 5 4 1 6500 PISTOLA SILICONA

1.30.6 5 4 1 6850000 SIERRA DE MESA DE 6HP PROFESIONAL

1.30.6.8 5 4 1 396000 KIT DE MANOMETRO PARA REFRIGERACION

1.30.6 5 4 1 49500 EXTENSION 50 FT

1.14.4 5 4 1 49500 PISTOLA PINTAR

1.30.6 5 4 1 54450 ROLLO MANGUERA * 15MTS

1.30.6 5 4 1 297000 PULIDORA

1.30.6.8 5 4 1 71500 JUEGO DESTORNILLADOR

1.30.6 5 4 1 30800 ALICATE

1.14.4 5 4 1 9900 GRATA TRENZADA

1.30.6 5 4 1 272745 LLAVES DE OJO CON TRINQUETE REF.RBZ605

1.30.6 5 4 1 100485 MARTILLO REDONDO REF.PHG71A

1.30.6.8 5 4 1 104472 UNIVERSAL REF.PHG72A

1.30.6 5 4 1 100485 REMACHADORA REF.PHG74A

1.14.4 5 4 1 104473 REMACHADORA REF.PHG78A

1.30.6 5 4 1 100485 REMACHADORA REFPHG88A

1.30.6 5 4 1 100485 REMACHADORA REFPHG89A

1.30.6.8 5 4 1 1209010 TALADRO INALAMBRICO REF.CDR4850

1.30.6 5 4 1 363660 DESTORNILLADOR INALAMBRICO REF.ETBSL3650

1.30.6 5 4 1 84535 REF.DEBUR300

1.30.68 5 4 1 259188 REF.HSP16KT

1.30.6 5 4 1 271948 JUEGO MIXTO DE LIMAS REF.SGHBF500A

1.14.4 5 4 2 88363 LINTERNA CON LUPA OPTICA REF.YA810

1.30.6 5 4 1 37642 ACEITERA REF.OCF5

1.30.6 5 4 1 176248 PISTOLA PARA GRASA MANUAL REF.YA732A

1.30.68 5 4 1 287898 PISTOLA NEUMATICA DE SOLVENTE REF.GA229

1.30.6 5 4 1 544374 JUEGO DE COMBINACION REF.SGDXL80A

1.30.6 5 4 1 1622500 ESTIBADORA HIDRAULICO MANUAL

1.30.6.8 5 4 1 82500 JUEGO BONCON LAMINA

1.30.6 5 4 1 1000000 GATO ZORRA GRANDE

1.30.1 5 4 1 31183 ACEITERA MANUAL

1.30.1 5 4 1 245934 ALICATE

1.30.1 5 4 2 220174 CHUPADOR DE SOLDADURA

1.30.1 5 4 1 164184 CIZALLA 30"

1.30.1 5 4 1 104393 SOLDADOR RECARGABLE

1.30.1 5 4 1 321313 JUEGO DE PINZAS PUNTA FINA MOD. PL6711A

Page 307: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.1 5 4 2 67788( )

MOD. YA477-1

1.30.1 5 4 1 445771 JUEGO BROCAS PARA TALADRO MOD. DBC260A

1.30.1 5 4 1 100190 SUFRIDERA DE PIE MOD. BF707

1.30.1 5 4 1 100168 GOMA MOD. BF707

1.30.1 5 4 1 150217 SUFRIDERA CON PERNIGONES MOD. BF740

1.30.1 5 4 1 208243 SUFRIDERA DE TALON MOD.BF711B

1.30.1 5 4 1 252034 SUFRIDERA DE USO MULTIPLE MOD. BF712B

1.30.1 5 4 1 155233 SUFRIDERA TIPO CUCHARA MOD. BF715B

1.30.1 5 4 1 76057 LIVIANOS MOD. BF716A

IMPUESTO DE VEHICULOS 7080002.32.1 5 2 1 708000 CAMIONETA SPORT TRACK

IMPUESTO PREDIAL 130000802.32.1 5 2 1 13000080 IMPUESTO PREDIAL

LLANTAS Y ACCESORIOS 71759601.8.1.1 5 4 4 1377200 LLANTA REF: 6.90-9 10PR

1.8.1.1.217 5 4 2 541200 LLANTA REF: 6.50-16 10PR

1.8.1.1 5 4 2 433400 LLANTA REF: 20.5-8-10 4PR

1.8.1.1 5 4 1 239800 LLANTA REF: 18-8.50-8 6PR

1.8.1.1.288 5 4 4 2596000 LLANTA REF: 9.00-20 14PR

1.8.1.1.296 5 4 2 1234200 LLANTA REF: 8.25-15 14PR

1.8.1.2 5 4 2 48400 NEUMATICOS FEF: 6.00-9

1.8.1.2 5 4 2 44000 NEUMATICOS FEF: 6.50-16

1.8.1.2 5 4 2 79200 NEUMATICOS FEF: 20.5-8-10

1.8.1.2 5 4 1 44000 NEUMATICOS FEF: 18.8.50-8

1.8.1.2 5 4 4 132000 NEUMATICOS FEF: 9.00-20

1.8.1.2 5 4 4 180400 NEUMATICOS FEF: 8.25-15

1.8.1 5 4 2 39600 PROTECTORES REF: 6.00-9

1.8.1 5 4 2 19360 PROTECTORES REF: 6.50-16

1.8.1 5 4 4 57200 PROTECTORES REF: 9.00-20

1.8.1 5 4 4 110000 PROTECTORES REF: 8.25-15

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 1207500002.24.1 5 6 1 120000000 RADAR

2.24.1 5 6 1 750000 AÉREO

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 443035802.24.1 5 3 1 24372000 AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTOS FRIOS

2.24.1 5 3 1 4236000 MOTOBOMBAS

2.24.1 5 3 1 1420080 FOTOCOPIADORAS

2.24.1 5 3 1 5030400 PLANTAS DESALINIZADORA AGUA

2.24.1 5 3 1 400200 IMPRESORAS DEPARTAMENTALES

2.24.1 5 3 1 1650000 ESTUFAS

2.24.1 5 3 1 99900 PROTECTOR CHEQUE

2.24.1 5 3 1 3066000 MANTENIMIENTO DE RECARGA EXTINTORES

2.24.1 5 3 1 504000 MAQUINA DE HACER HIELO

2.24.1 5 3 1 3525000 TIEMPO Y ASISTENCIA

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 1006206122.25.2 5 3 12 10020000 CAMION 10 TON.

2.25.2 5 3 12 1500000 AMBULANCIA MAZDA

2.25.2 5 3 12 11000004 CAMIONETA NISSAN

2.25.2 5 3 12 2004000 CAMIONETAS FORD EXPLORER 93

2.25.2 5 3 12 2004000 CAMIONETA FORD EXPLORER 99

2.25.2 5 3 12 9000000 CAMIONETA TRITON 150

2.25.2 5 3 12 10020000 CARROTANQUE PARA AGUA

2.25.2 5 3 12 1008000 MICROBUS MITSUBISHI

Page 308: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.25.2 5 3 1 600000 MOTOCICLETA HONDA STORM 125 C.C

2.25.2 5 3 12 7512000 CAMIONETA EXPLORER SPORT TRACK 2002

2.25.2 5 3 1 1200000 DESPINCHADAS

2.25.2 5 3 1 3135000 MANTENIMIENTO GENERAL HIDROLAVADORAS

2.25.2 5 3 1 4344000 MANTENIMIENTO GATOS HIDRAULICOS

2.25.2 5 3 1 2208000 MANTENIMIENTO COMPRESOR TME 3233

2.25.2 5 3 1 3960000 MANTENIMIENTO ESCALERA HIDRAULICA

2.25.2 5 3 1 3960000 MANTENIMIENTO RECTIFICADOR TME 1362

2.25.2 5 3 1 2199996 MANTENIMIENTO COMPRESOR TME 3226

2.25.2 5 3 1 1820004 LEVANTABOMBAS

2.25.2 5 3 1 3849600 MANTENIMIENTO MONTACARGAS AMD 0978

2.25.2 5 3 1 5508000 MANTENIMIENTO TRACTOR ARRASTRE AMD 0509

2.25.2 5 3 1 8360004 MANTENIMIENTO PLANTA AMD 0103

2.25.2 5 3 1 4400004 MANTENIMIENTO PLANTA AMD 0161

2.25.2 5 3 12 1008000 CHEVROLET LUV DMAX

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIE 1500000002.24.1 5 6 1 150000000

,DE VIVIENDA FISCAL PARA OFICIALES

MATERIALES DE CONSTRUCCION 908125701.57.4.1.3 5 3 55 8140000 ENDURECIDO

1.35.8.11.4 5 3 20 600000 ADHERERENTE PARA PEGAR BALDOSAS

1.57.3.2.77 5 3 20 3100000 ADITIVO LIQUIQ.Y ACELERANTE PARA CEMENTO

1.39.11.13.4 5 3 500 650000 ALAMBRE No. 12 THW CENTELSA

1.39.11.13.3 5 3 400 384000 ALAMBRE No. 14 THW CENTELSA

1.40.7.10.22 5 3 30 1290000 BALASTO 2X48

1.40.7.10.33 5 3 20 1060000 BALASTO 2X96

1.40.7.10.33 5 3 5 275000 BALASTO 4X17

1.35.3.5.3 5 3 30 1056000 BALDOSA 20X20

1.32.8.2.31 5 3 15 52500 BISAGRA 3X3 PAR

1.35.1.14.3 5 3 10 1960000 BOLSON ARENA FINA

1.40.4.1.170 5 3 5 280000 BOMBILLO A 110V DE LUZ MIXTA 175 WTS

1.40.3.9.6 5 3 150 1800000 BOMBILLO AHORRADOR ENERGIA 20 WTS

1.40.5.6.7 5 3 5 150000 BOMBILLO DE SODIO DE 70 WTS

1.57.4.5.21 5 3 2 90000 BOXER

1.37.5.3.2 5 3 16 176000 BREKER 1X20

1.37.5.3.3 5 3 20 220000 BREKER 1X30

1.37.5.3.9 5 3 5 145000 BREKER 2X20

1.37.5.3.10 5 3 50 1450000 BREKER 2X30

1.37.5.3.10 5 3 50 1800000 BREKER 2X50

1.57.2.4.9 5 3 50 245000 BROCHA 2

1.57.2.4.11 5 3 20 168000 BROCHA 3

1.57.2.4.12 5 3 20 240000 BROCHA 4

1.39.11.23.2 5 3 192 115200 CABLE COAXIAL RG-6

1.39.11.8.24 5 3 300 240000 CABLE DUPLEX 2X14

1.39.11.12.3 5 3 300 870000 CABLE No. 10

1.39.11.12.4 5 3 200 700000 CABLE No. 8

1.36.6.6.1 5 3 3 1350000 CABLE UTP CATEGORIA 5 X 300 MTS

1.36.8.1.16 5 3 30 30000 CAJAS 2X4

1.36.8.1.10 5 3 30 45000 CAJAS 4X4

1.36.8.1.10 5 3 30 36000 CAJAS OCTAGONALES

1.35.5.6.3 5 3 30 180000 CANALETA 1"

1.35.5.6.4 5 3 10 310000 CANALETA 3"

1.57.1.6.235 5 3 15 637500 CARAMELO CATALIZADO

1.35.1.2.2 5 3 2 30000 CEMENTO BLANCO

Page 309: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.35.1.1.2 5 3 50 825000 CEMENTO GRIS

1.32.8.3.13 5 3 15 358500 CERRADURA ALCOBA

1.32.8.3.13 5 3 15 315000 CERRADURA BAÑO

1.32.8.2.31 5 3 10 35000 CHAPA GABETA

1.32.1.2.135 5 3 100 8000 CHAZOS 3/8

1.28.2.1.49 5 3 2 78000 CHEQUE DE PIE 1 1/2

1.28.2.1.48 5 3 2 64000 CHEQUE DE PIE 1 1/4

1.28.1.2.173 5 3 2 91800 CHEQUE HORIZONTAL 1 ITALY

1.28.2.1.49 5 3 2 230000 CHEQUE HORIZONTAL 1 1/2 ITALY

1.28.2.1.48 5 3 2 199000 CHEQUE HORIZONTAL 1 1/4 ITALY

1.28.2.1.161 5 3 2 54000 CHEQUE HORIZONTAL 1/2 ITALY

1.28.2.1.162 5 3 2 69800 CHEQUE HORIZONTAL 3/4 ITALY

1.37.17.1.2 5 3 2 78000 CINTA AISLANTE 23

1.37.17.1.1 5 3 20 290000 CINTA AISLANTE SUPER 33

1.27.3.9.153 5 3 100 25000 CONECTORES 1/2

1.27.3.3.10 5 3 60 27000 CURVAS CONDUIT 1/2

1.27.3.3.11 5 3 20 14000 CURVAS CONDUIT 3/4

1.32.8.3.13 5 3 3 66000 DISCO SIERRA 7 1/4

1.39.11.8.9 5 3 100 490000 ENCAUCHETADO 3X14

1.39.11.8.10 5 3 100 370000 ENCAUCHETADO 3X16

1.57.3.4.51 5 3 10 725000 ESTUCO EN PASTA

1.28.1.4.1921 5 3 10 350000 FLOTADOR ELECTRICO

1.28.1.4.1921 5 3 5 185000 FLOTADOR MECANICO 1

1.28.2.1.40 5 3 5 82500 FLOTADOR MECANICO 1/2

1.28.2.1.41 5 3 5 120000 FLOTADOR MECANICO 3/4

1.40.7.1.2 5 3 5 80000 FOTOCELDA

1.35.1.15.3 5 3 5 980000 GRAVILLA POR BOLSON

1.25.1.16.6 5 3 5 175000 GRIFERIA LAVAMANO 4"

1.25.1.16.10 5 3 20 790000 GRIFERIA LAVAPLATO 8"

1.68.2.1.5 5 3 20 336000 HIERRO DE 1/2"

1.68.2.1.1 5 3 10 33000 HIERRO DE 1/4"

1.68.2.1.3 5 3 15 142500 HIERRO DE 3/8"

1.32.9.4.25 5 3 50 50000 HOJA LIJA 240

1.32.9.4.35 5 3 50 50000 HOJA LIJA 280

1.35.8.7.4 5 3 80 1840000 IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO

1.37.6.1.1 5 3 20 150000 INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE

1.37.6.1.1 5 3 20 90000 INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO

1.37.6.1.1 5 3 20 120000 INTERRUPTOR DOBLE

1.57.1.1.259 5 3 19 4560000 KORAZA CUÑETE

1.34.3.3.89 5 3 4 60000 LAMINA PLACA PLANA 122X122X4MM

1.34.3.3.5 5 3 4 184000 LAMINAS SHEET ROCK 4X8

1.40.4.1.170 5 3 5 600000 LAMPARA CON FOTOCELDA A 110V

1.32.9.4.35 5 3 20 440000 LIJA EN CUERO

1.27.3.23.5 5 3 5 97500 LIMPIADOR PVC

1.28.2.4.129 5 3 10 185000 LLAVE PASO 1 1/2" PLASTICA

1.28.2.4.128 5 3 10 120000 LLAVE PASO 1 1/4" PLASTICA

1.28.2.4.125 5 3 15 88500 LLAVE PASO 1/2" PLASTICA

1.25.1.19.1 5 3 10 113000 LLAVE JARDIN

1.28.2.1.163 5 3 10 135000 LLAVE SENCILLA LAVAMANOS

1.34.2.3.1 5 3 20 974000 MACHIMBRE CILING 1X6X20

1.34.2.3.1 5 3 20 974000 MACHIMBRE FORRO 1X6X20

1.34.2.5.6 5 3 20 1180000 MADERA TABLA 1X10X16

1.34.2.5.3 5 3 15 1434000 MADERA TABLONES 2X10X16

Page 310: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.34.3.3.5 5 3 20 1620000 MADERA TRIPLEX MARINO No. 15

1.34.3.3.5 5 3 20 1770000 MADERA TRPLEX No. 15

1.34.3.3.89 5 3 20 500000 MADERA TRPLEX No. 4

1.57.3.4.45 5 3 2 130000 MASILLA PARA MADERA

1.57.1.6.229 5 3 15 637500 MIEL CATALIZADO

1.28.2.1.161 5 3 20 118000 POMO UNIVERSAL

1.32.4.1.28 5 3 5 17500 PUNTILLA 1 1/2" SIN CABEZA

1.32.4.1.25 5 3 5 17500 PUNTILLA 1" SIN CABEZA

1.32.4.1.29 5 3 10 35000 PUNTILLA 2" SIN CABEZA

1.32.4.1.13 5 3 5 17500 PUNTILLA 3" SIN CABEZA

1.57.3.2.77 5 3 10 966000 IMPERM.DECORATIVO

1.57.2.6.1 5 3 1 42000 REPUESTO RODILLO 9"

1.57.2.6.18 5 3 20 150000 RODILLO PROFESIONAL 9" FELPA

1.30.4.6.6 5 3 2 600000 SEGETA

1.57.1.6.147 5 3 7 269500 SELLADOR

1.57.1.7.5 5 3 7 1449000 SELLANTE PULIURETANO-COMPONENTE A-B

1.27.3.3.6 5 3 15 690000 SOLDADURA PVC AMERICANO

1.34.3.3.5 5 3 20 840000 SUPERBOARD No. 6

1.36.8.1.10 5 3 30 24000 SUPLEMENTOS

1.35.5.2.16 5 3 25 900000 TEJA ONDULIT #6

1.35.5.2.17 5 3 10 450000 TEJA ONDULIT #8

1.35.5.1.3 5 3 5 167500 TEJA PLASTICA ONDULIT No. 6

1.35.5.1.1 5 3 5 115000 TEJA PLATICA ONDULIT No. 4

1.39.11.23.2 5 3 30 9000 TERMINALES RG59

1.39.11.23.3 5 3 50 15000 TERMINALES RG6

1.39.11.23.2 5 3 100 120000 TERMINALES RJ11

1.39.11.23.3 5 3 200 140000 TERMINALES RJ45

1.57.3.7.71 5 3 25 400000 THINNER CORRIENTE

1.37.6.1.1 5 3 30 165000 TOMACORRIENTE INTERRUPTOR SENCILLO

1.37.6.1.2 5 3 40 140000 TOMACORRIENTES DOBLES

1.37.6.1.3 5 3 30 480000 TOMAS PARA DATOS DE RED

1.32.1.1.1560 5 3 100 30000 TORNILLO 3" CABEZA DE ESTRIA

1.32.1.2.136 5 3 1000 30000 TORNILLO SHEEROOK 1 1/4

1.32.1.2.136 5 3 998 49900 TORNILLO SHEEROOK 2

1.27.1.4.6 5 3 10 140000 TUBO PRESION 1

1.27.1.4.8 5 3 10 226000 TUBO PRESION 1 1/2

1.27.1.4.7 5 3 10 190000 TUBO PRESION 1 1/4

1.27.1.4.3 5 3 10 78000 TUBO PRESION 1/2

1.27.1.4.5 5 3 10 97000 TUBO PRESION 3/4

1.27.1.5.6 5 3 24 84000 TUBOS CONDUIT 1/2

1.27.1.5.7 5 3 24 112800 TUBOS CONDUIT 3/4

1.40.4.1.170 5 3 30 114000 TUBOS FLUORESCENTES 20 WTS

1.40.4.1.180 5 3 30 120000 TUBOS FLUORESCENTES 40 WTS

1.40.4.1.41 5 3 3 15000 UNID.

1.40.4.1.195 5 3 2 12000 UNID.

1.27.3.9.153 5 3 100 25000 UNIONES CONDUIT 1/2

1.27.3.29.3 5 3 10 47000 UNIVERSALES 1

1.27.3.29.3 5 3 10 72000 UNIVERSALES 1 1/4

1.27.3.29.1 5 3 10 18000 UNIVERSALES 1/2

1.27.3.29.2 5 3 10 47000 UNIVERSALES 3/4

1.57.1.1.134 5 3 100 4490000 VINILO TIPO 1

1.57.1 5 4 8 11616000 PINTURA MIL-PRF-85285 GRIS OSCURO 36231

1.57.1 5 4 4 4488000 PINTURA MIL-PRF-85285 GRIS CLARO 36375

Page 311: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.57.1 5 4 4 4488000 PINTURA MIL-PRF-85285 NEGRO 37038

1.70.7 5 4 2 17220 UNIDADES

1.20.3 5 4 50 103950 CABLE PARA AVIACION # 20

1.20.3 5 4 50 99400 CABLE PARA AVIACION # 22

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS 31240001.56.3.39 5 4 12 369600 DESALOJADOR DE HUMEDAD

1.65.1 5 4 10 253000 INHIBIDOR DE CORROSION

1.45.1 5 4 5 2501400 NAFTA FLUID P/N MIL C7024 TIPO II

MOBILIARIO Y ENSERES 351407501.48.1 5 3 1 1250000 BANCO TRABAJO

1.48.1 5 3 6 20955000 ESTANTERIA ALMACEN MISCELANEOS

1.48.1 5 3 1 539000 SOFACAMA

1.48.1 5 3 1 1006250 ARCHIVO

1.48.1 5 3 1 126500 SILLA ISOSCELES INTERLOCUTORA

1.30.5.2.146 5 4 12 9900000 ESTANTERIA

1.66.3.15.4 5 4 2 572000 ESTIBA DE POLIPROPILENO DE 1x1,2

1.22.3.15.1 5 4 2 792000 1x1,2

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 14505791.22.4 5 5 1 360000 ARNES MULTIPROPOSITO

1.22.1 5 5 1 140579 CARRO PORTAMANGUERA

1.56.1.14 5 5 1 950000 HIDROLAVADORA

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 11730002.35.14 5 4 150 345000 REVELADO FOTOGRÁFICO

2.35.14 5 4 12 828000 PLACAS HONORIFICAS

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 476469871.40.2.2.1 5 3 50 1000000 SEÑALES Y AVISOS DE SEGURIDAD

1.40.2.2.1 5 3 5 65000 BOMBILLO 160W-220V

1.40.3.9.6 5 3 50 725000 BOMBILLO AHORRADOR 25W

1.40.1.2.2 5 3 3 40020 BOMBILLO HALOGENO

1.40.2.1.13 5 3 100 116000 BOMBILLO INCANDECENTE DE 100W-120V

1.32.10.8.5 5 3 10 54310 CINTA DE ENMASCARAR DE 1 1/2"

1.32.10.8.4 5 3 10 38500 CINTA DE ENMASCARAR DE 1"

1.32.10.8.1 5 3 10 25430 CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2"

1.32.10.8.7 5 3 10 90750 CINTA DE ENMASCARAR DE 2"

1.37.17.1.1 5 3 10 156600 CINTA ELECTRICA SUPER 33 3M

1.32.10.8.5 5 3 3 9000 CINTA PARA CAJA

1.32.10.8.4 5 3 10 6000 CINTA TEFLON

1.32.10.8.1 5 3 5 52500 BALASTO DE 1X20W

1.40.7.10.22 5 3 7 308000 BALASTO DE 2X48W

1.40.7.10.33 5 3 3 171000 BALASTO DE 2X96W

1.40.4.1.170 5 3 3 37500 SILICONA MOTOR

1.40.4.1.179 5 3 10 65000 SILICONA TRANSPARENTE 75 GRS

1.40.4.1.42 5 3 20 230000 SILICONA TRANSPARENTE CARTUCHO

1.40.4.1.195 5 3 2 21000 SILICONA ULTRA

1.57.3.7.81 5 3 2 23000 SILICONA VIDRIO

1.32.10.8.5 5 3 5 29000 SOLDADURA 6011

1.32.10.8.4 5 3 1 21000 SOLDADURA CPVC DE 1/16

1.32.10.8.1 5 3 4 48000 SOLDADURA DE ESTAÑO

1.32.10.8.5 5 3 10 35000 SOLDADURA NIQUEL 100

1.32.10.8.4 5 3 7 318500 SOLDADURA PVC 1/4

1.32.10.8.1 5 3 10 120000 SOLDALIT

1.32.10.8.5 5 3 10 44000 TUBO FLUORESCENTE 20W

1.32.10.8.4 5 3 20 94000 TUBO FLUORESCENTE 40W

Page 312: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.32.10.8.1 5 3 30 165000 TUBO FLUORESCENTE 48W

1.40.4.1.195 5 3 20 136000 TUBO FLUORESCENTE 96W

1.57.3.7.81 5 3 15 297000 THINNER ACRILICO

1.57.3.7.71 5 3 70 1155000 THINNER CORRIENTE

1.32.10.8.5 5 3 3 126000 CINTA ESPUMA

1.32.10.8.4 5 3 3 90000 CINTA NASHUA

1.32.10.8.1 5 3 3 161700 CINTA FOIL

1.32.10.8.5 5 3 15 2550000 FREON 22X30 LBS

1.32.10.8.4 5 3 30 360000 FREON 12X1 LBS

1.32.10.8.1 5 3 10 343200 REFRIGERANTE

1.32.10.8.5 5 3 5 75000 BOMBILLO UNIDAD / FAROLA

1.32.10.8.4 5 3 5 35000 BOMBILLOS X CAJA DOBLE CONTACTO

1.32.10.8.1 5 3 5 35000 BOMBILLOS X CAJA UN CONTACTO

1.32.10.8.1 5 3 15 10500 CABLE No. 16 X METROS

1.40.4.1.195 5 3 5 20000 CINTA AISLANTE

1.57.3.7.81 5 3 8 96000 LIMPIA CARBURADOR

1.57.3.7.71 5 3 5 60000 SILICONA DE EMPAQUETADURA

1.32.10.8.1 5 3 5 80000 SILICONA DE MOTOR

1.40.4.1.195 5 3 5 60000 SILICONA DE VIDRIO

1.57.3.7.81 5 3 3 39000 SILICONA PROTECCION SOLAR

1.57.3.7.71 5 3 5 65000 SILICONA ULTRA

1.32.10.8.1 5 3 6 270000 LAMPARA STOP UNIVERSAL

1.40.4.1.195 5 3 6 138000 LAMPARAS ESTANDAR 6052

1.57.3.7.81 5 3 30 300000 BOMBILLO ALHOJENO

1.57.3.7.71 5 3 30 450000 BOMBILLO UNIDAD / FAROLA

1.32.10.8.1 5 3 10 70000 BOMBILLOS X CAJA DOBLE CONTACTO

1.40.4.1.195 5 3 10 70000 BOMBILLOS X CAJA UN CONTACTO

1.57.3.7.81 5 3 50 50000 CABLE No. 16, 14, 12, 10 X METROS

1.57.3.7.71 5 3 20 40000 CHUPAS PARA CILINDRO FRENOS

1.32.10.8.1 5 3 20 80000 CINTA AISLANTE

1.40.4.1.195 5 3 20 160000 ESPARRAGOS

1.57.3.7.81 5 3 10 10000 FLASHER

1.57.3.7.71 5 3 10 170000 FLASHER ELECTRICO

1.32.10.8.1 5 3 10 100000 INTERRUPTOR CAMBIA LUCES

1.40.4.1.195 5 3 20 200000 INTERRUPTOR DE DOS POSICIONES

1.57.3.7.81 5 3 10 100000 INTERRUPTOR DE PITOS

1.57.3.7.71 5 3 50 60000 LIJA POR PLIEGOS

1.32.10.8.1 5 3 10 120000 LIMPIA CARBURADOR

1.40.4.1.195 5 3 15 150000 LIMPIAR ELECTRONICO

1.57.3.7.81 5 3 10 100000 LUBRICANTE EN AEROSOL

1.57.3.7.71 5 3 10 250000 MASILLA ACRILICA

1.32.10.8.1 5 3 10 450000 PINTURA ANTICORROSIVA POR GALONES

1.40.4.1.195 5 3 10 800000 GALON

1.57.3.7.81 5 3 15 750000 PINTURA ESMALTE PARA CHASIS

1.57.3.7.71 5 3 6 330000 PITOS

1.32.10.8.1 5 3 6 330000 REGULADOR DE VOLTAGE

1.40.4.1.195 5 3 10 300000 RELE ABIERTO

1.57.3.7.81 5 3 10 300000 RELE CERRADO

1.57.3.7.71 5 3 3 30000 SOLDADURA DE ESTAÑO

1.32.10.8.1 5 3 20 80000 TERMINAL DE BATERIA

1.40.4.1.195 5 3 20 8000 TERMINALES DE ENCHUFLE

1.57.3.7.81 5 3 20 8000 TERMINALES DE OJO

1.57.3.7.71 5 3 10 120000 SILICONA DE EMPAQUETADURA

Page 313: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.32.10.8.1 5 3 10 160000 SILICONA DE MOTOR

1.40.4.1.195 5 3 10 120000 SILICONA DE VIDRIO

1.57.3.7.81 5 3 50 650000 SILICONA PROTECCION SOLAR

1.57.3.7.71 5 3 10 130000 SILICONA ULTRA

1.32.10.8.1 5 3 1 10670000 CARPA AERONAVE C-90

1.40.4.1.195 5 3 2 196900 MANGUERA 5/8 100FT

1.57.3.7.81 5 3 6 690000 CILINDROS PARA OXIGENO Y NITROGENO

1.57.3.7.71 5 3 1 126949 BOLSA PORTATIL

1.57.3.7.81 5 3 50 650000 SILICONA PROTECCION SOLAR

1.40.4.1.195 5 3 30 240000 VALLETILLA POR METROS

1.57.3.7.81 5 3 3 115500 CINTA ESPUMA

1.57.3.7.71 5 3 3 62700 CINTA NASHUA

1.57.3 5 3 3 132000 CINTA FOIL

1.32.7 5 4 5 136500 ALAMBRE DE FRENADO No. 20

1.65.1 5 4 5 2996400 ALODINE

1.57.3 5 4 5 1667050 PRIMER

1.65.1 5 4 5 1776500 PRIMER ANTICORROSIVO CÓDIGO 10P4-2

1.56.3.25 5 4 5 3729000 REMOVEDOR

1.45.5 5 4 1 147000 SELLANTE PRC 1440B1/2 Y 1440A1/2

1.39.10.14.25 5 4 8 1684320 BATERIAS 30HI-880

1.32.9 5 4 50 165000 PULGADAS

1.32.9 5 4 30 99000 PULGADAS

1.32.9 5 4 40 132000 PULGADAS

1.70.7 5 4 4 221320 SOPORTE DCO ROLOCK X 2 PULGADAS

1.32.7 5 4 5 136500 ALAMBRE DE FRENAR # 25

1.32.10 5 4 5 3740 CINTA TEFLON DE 1/2

1.37.4.5.488 5 4 10 2630 FUSIBLE DE 1 AMPERIO

1.37.4.5.497 5 4 10 2630 FUSIBLE DE 5 AMPERIO

1.37.4.5.37 5 4 5 1315 FUSIBLE DE 10 AMPERIO

1.37.4.5.39 5 4 5 1315 FUSIBLE DE 15 AMPERIO

1.37.4.5.40 5 4 5 1315 FUSIBLE DE 20 AMPERIO

1.37.7.10 5 4 50 168000 TERMINAL DE OJO PARA AVIACION AZUL

1.37.7.10 5 4 50 168000 TERMINAL DE OJO PARA AVIACION ROJO

1.32.4.5 5 4 20 9460 CHAVETA ACERADA DE 3/32 MS24665-300

1.32.4.5 5 4 20 8400 CHAVETA ACERADA DE 1/16 MS24669-153

1.32.9 5 4 20 121000 GUANTES DE CARNAZA

1.31.1.1 5 4 50 34150 TORNILLO AVELLANADO 3/16 AN509-10R-7

1.31.1.1 5 4 50 34150 TORNILLO AVELLANADO 5/32 AN509-8R-7

1.32.5.1.123 5 4 1 71400 MS20470AD4-4

1.32.5.1.124 5 4 1 71400 MS20470AD4-6

1.32.5.1.125 5 4 1 71400 MS20470AD4-8

1.32.5.1.132 5 4 1 71400 MS20470AD5-4

1.32.5.1.133 5 4 1 71400 MS20470AD5-6

1.32.5.1 5 4 1 1733 100

1.32.5 5 4 1 3600000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 267247281.48.1.1 5 3 150 409500 ARCHIVADOR AZ

1.52.1.9 5 3 1 33920 ARCHIVADOR EXPANDIBLE CUBO KEEPE

1.52.1.17 5 3 286 81796 BOLIGRAFO

1.52.1 5 3 15 3165 BORRADOR DE NATA

1.52.1.19 5 3 4 2536 BORRADOR PARA TABLERO

1.52.1.19 5 3 1 55000 BOLSILLO TRANSPARENTE CARTA X 100

1.52.1.19 5 3 10 15000 BISTURI

Page 314: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.76 5 3 100 40000 CARPETA COLGANTE

1.52.1.76 5 3 115 16215 CARPETAS CELUGUIAS CARTA

1.52.1.76 5 3 115 16215 CARPETAS CELUGUIAS OFICIO

1.52.1.76 5 3 2 14400 CARPETAS 3 AROS DE 1"

1.52.1.76 5 3 2 14400 CARPETAS 3 AROS DE 3"

1.52.1.76 5 3 2 14400 CARPETAS 3 AROS 2"

1.52.1.76 5 3 5 55000 CARPETA PASTA 3 ARGOLLAS 1 1/2"

1.52.1.76 5 3 5 37500 CARPETA PASTA 3 ARGOLLAS 1"

1.52.1.76 5 3 5 1200000 CARTUCHO HP F380 COLOR

1.52.1.76 5 3 5 1175000 CARTUCHO HP F380 NEGRO

1.52.1.76 5 3 5 1100000 CARTUCHO SAMSUNG ML 2010 NEGRO

1.52.1.76 5 3 2 200640 CARTUCHO HP 51649A COLOR

1.52.1.21 5 3 3 288300 CARTUCHO HP 51649A NEGRA

1.32.10 5 3 2 182046 CARTUCHO HP COLOR 6625A COLOR

1.52.1.31.95 5 3 2 163800 CARTUCHO HP NEGRO C6615 NEGRO

1.52.1.31.95 5 3 6 180000 CARTUCHOS EPSON T076 COLOR

1.32.10 5 3 2 60000 CARTUCHOS EPSON T076 NEGRO

1.52.1.45.20 5 3 2 109720 CARTUCHO IMPRESORA HP 6656 NEGRO

1.52.1.45.26 5 3 2 180772 CARTUCHO IMPRESORA HP C6657 COLOR

1.52.1.35 5 3 3 164580 CARTUCHO IMPRESORA HP 5150

1.52.1.22 5 3 1 50135 CARTUCHO IMPRESORA HP 3745 NEGRO

1.52.1.72 5 3 2 116166 CARTUCHO IMPRESORA HP 3745 COLOR

1.52.1.72 5 3 2 110000 CARTUCHO 3740 27A NEGRO

1.52.1.29 5 3 2 120000 CARTUCHO 3740 28A COLOR

1.52.3 5 3 2 168200 CARTUCHO HP 17

1.52.3 5 3 20 14300 CARTULINA BRISTOL 1/8

1.52.2.12 5 3 5 27500 CARTULINA KIMBERLY X 10

1.52.1.45.43 5 3 230 695750 CINTA PARA EMPAQUE

1.52.2.7 5 3 2 26920 CINTA PARA IMPRESORA FX1170 LQ1070

1.52.2 5 3 3 27480 CINTA PARA IMPRESORA LX300

1.52.1.38 5 3 4 40000 CINTA PARA IMPRESORA LX300 EPSON 8750

1.52.1.53 5 3 50 30800 CINTA PEGANTE TRASPARENTE

1.52.1.53 5 3 22 26400 CINTA ENMASCARAR 1"

1.52.1.53 5 3 40 110000 CINTA 2"

1.52.1.41 5 3 103 31621 CLIPS (CAJA)

1.52.1.41 5 3 30 39930 CLIP MARIPOSA

1.52.1 5 3 5 160160 CONTAC COLORES * 20 MTS

1.52.1.56 5 3 6 177342 CONTAC TRANSPARENTE * 20 MTS

1.52.1.56 5 3 26 28496 CORECTOR LIQUIDO

1.52.1.56.22 5 3 100 90000 CUADERNOS GRAPADOS

1.52.1.56.23 5 3 25 12500 CHINCHES (CAJA)

1.52.1.81 5 3 125 287500 CD`S - RW

1.52.1 5 3 130 158860 CD`S - R

1.52.1 5 3 21 114534 DISKET (CAJA)

1.52.1.81 5 3 10 82500 FORMA 4014 COMPROBANTE DIARIO

1.52.1 5 3 1 205500 FORMAS CONTINUAS 14 7/8 X 11 4PARTE

1.52.2.22 5 3 6 17940 FECHADOR MUTIPLE

1.52.2 5 3 25 112500 DVD R/W

1.52.2 5 3 751 37600 GANCHO LEGAJADOR PLASTICOS (CAJA)

1.52.4 5 3 2 240000 TONER HPQ2612A

1.52.1.62 5 3 55 85030 GRAPA PARA COSEDORA (CAJA)

1.52.2.27 5 3 4 2000 LAPIEZ MINA ROJAS

1.52.3.8 5 3 61 33550 LAPIZ MINA NEGRA

Page 315: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.3.8 5 3 15 98955 LIBRO DE 100 FOLIOS

1.52.3.8 5 3 35 293650 LIBRO DE 200 FOLIOS

1.52.3.8 5 3 10 289000 LIBRO DE 600 FOLIOS

1.52.2.33 5 3 60 71940 MARCADOR BORRABLE

1.52.4 5 3 38 25916 MARCADOR PERMANENTE

1.52.1.75 5 3 2035 4070 NUMERADOR 6 DIGITOS DACATI

1.52.1.75.76 5 3 272 2528240 PAPEL BOND 75 GRS CARTA

1.52.1.75 5 3 203 2266495 PAPEL BOND 75 GRS OFICIO

1.44.6.5 5 3 15 82050 PAPEL CARBON CARTA

1.52.1.75 5 3 10 57370 PAPEL CARBON OFICIO

1.32.10.8.5 5 3 54 177606 PAPEL FAX

1.32.10.8.4 5 3 5 51500 PAPEL KIMBERLY 90 GRS * 100

1.32.10.8.1 5 3 4 44572 PAPEL KIMBERLY 180 GRS * 100

1.32.10.8.7 5 3 30 15630 PAPEL SUMADORA

1.52.1 5 3 2 6000 MARBETES

1.52.2.22 5 3 15 30150 PEGASTIC BARRA 16R.

1.52.2 5 3 15 93450 PERFORADORA

1.52.2 5 3 10 2530 REGLA 30 CMS

1.52.4 5 3 10 20350 REGLA 50 CMS

1.52.1.62 5 3 15 96825 REPUESTOS CONTABILIDAD 2330

1.52.2.27 5 3 35 26285 RESALTADOR

1.52.3.8 5 3 20 11000 REPUESTOS BISTURI

1.52.3.8 5 3 1 7500 ROTULOS

1.44.6.5 5 3 10 9990 SACAGANCHOS

1.52.1.75 5 3 200 12200 SOBRE MANILA CARTA

1.32.10.8.5 5 3 100 11900 SOBRE MANILA EXTRAOFICIO

1.32.10.8.4 5 3 69 10350 SOBRE MANILA OFICIO

1.32.10.8.1 5 3 81 28350 SOBRE KIMBERLY

1.32.10.8.7 5 3 30 129000 SEPARADOR PLASTICO

1.52.1 5 3 10 25300 TIJERA

1.52.2.22 5 3 5 42150 TARJETA KARDEX

1.52.2 5 3 10 825000 TONNER MT 104A

1.52.2 5 3 10 4430000 TONNER IMPRESORA DEPARTAMENTAL 4200N

1.52.4 5 3 8 271920 TONNER FOTOCOPIADORA 103B

1.52.1.62 5 3 5 85550 CASSETTE DE DV PARA CAMARA DE VIDEO

1.52.2.27 5 3 1 694375 TONER IMPRESORA LEXMARK T635

1.52.3.8 5 3 10 21040 CINTA DE ENMASCARAR DE 1 1/2

1.52.3.8 5 3 10 7400 CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2"

1.52.2.22 5 3 3 900000 TONER X340A 11G (FOTOCOPIADORA)

1.52.2 5 3 1 300000 TONER IMPRESORA HP LASER JET Q5949X

1.52.2 5 3 2 24000 TAJA LAPIEZ DE OFICINA

1.52.4 5 3 1 396000 TONER HP Q7551A

1.52.1.62 5 3 3 2904000 RENDIMIENTO

PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 1640000001.64.9.1.266 5 2 339 3627300 ACEITE

1.64.3.1.1 5 2 480 1591680 AGUACATE

1.64.3.2.41 5 2 91 364000 AJO

1.64.3.2.89 5 2 220 318340 APIO

1.64.4.11.17 5 2 12400 12251200 ARROZ

1.64.3.3.1 5 2 520 853320 ARRACACHA

1.64.4.5.2 5 2 520 575120 ARVEJA SECA

1.64.1.4.41 5 2 520 1238640 ATUN

1.64.5.1.85 5 2 2920 3214920 AZUCAR

Page 316: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.3.1.49 5 2 720 673920 BANANO

1.64.8.6.892 5 2 3900 955500 BOCADILLO

1.64.11.3.22 5 2 300 1948800 CAFÉ

1.64.1.7.331 5 2 960 5328000 CALLO

1.64.1.7.421 5 2 1200 4987200 CARNE GOULASH

1.64.1.7.421 5 2 1200 4987200 CARNE MOLIDA

1.64.1.7.421 5 2 1200 6000000 CARNE PULPA

1.64.3.2.171 5 2 720 936000 CEBOLLA CABEZONA

1.64.3.2.583 5 2 720 1728000 CEBOLLA LARGA

1.64.3.2.385 5 2 960 960000 COHOMBRO

1.64.10.2.170 5 2 24 192000 COMINO

1.64.4.9.39 5 2 3500 3150000 CROISSANT

1.64.3.11.244 5 2 220 3559160 CHAMPIÑON

1.64.11.4.2 5 2 180 466020 CHOCOLATE

1.64.1.9.50 5 2 200 1631200 CHORIZO POLLO

1.64.10.2.143 5 2 24 101280 COLOR

1.64.4.8.4 5 2 208 187200 ESPAGUETI

1.64.3.2.281 5 2 240 432000 ESPINACA

1.64.12.5.6 5 2 730 4018650 FRESCO EN POLVO

1.64.4.5.533 5 2 520 2288000 FRIJOL ROJO

1.64.5.4.17 5 2 130 465790 GALLETA DUCAL

1.64.4.5.590 5 2 520 2236000 GARBANZO

1.64.3.1.319 5 2 720 1080000 GUAYABA

1.64.3.2.301 5 2 720 1368000 HABICHUELA

1.64.1.9.119 5 2 520 3348280 HAMBURGUESA

1.64.4.4.37 5 2 300 360000 HARINA

1.64.1.3.11 5 2 12960 3888000 HUEVOS

1.64.12.4.22 5 2 1800 2968200 JUGO EN CAJA 8 ONZ

1.64.10.2.245 5 2 12 24264 LAUREL

1.64.2.1.20 5 2 1800 2305800 LECHE LIQUIDA CAJA 8 ONZ

1.64.2.6.22 5 2 900 5375700 LECHE EN POLVO 380 GRS

1.64.3.2.313 5 2 720 808560 LECHUGA

1.64.4.5.647 5 2 672 1208256 LENTEJA

1.64.3.1.379 5 2 360 1169640 LIMON

1.64.3.1.409 5 2 700 2359000 LULO

1.64.7.1.21 5 2 2190 935130 CALDO DE GALLINA

1.64.4.4.5 5 2 96 480000 FECULA DE MAIZ

1.64.4.3.71 5 2 96 143424 MAIZ PIRA

1.64.3.1.469 5 2 520 816400 MANDARINA

1.64.3.1.583 5 2 960 1858560 MANZANA ROJA

1.64.3.1.613 5 2 960 1941120 MARACUYA

1.64.9.3.3 5 2 192 416832 MARGARINA

1.64.10.1.233 5 2 48 672000 MAYONESA 3800 GRS

1.64.3.2.337 5 2 520 864240 MAZORCA

1.64.6.2.50 5 2 10 190020 MERMELADA 3800 GRS

1.64.1.10.372 5 2 180 1562580 MORTADELA DE POLLO

1.64.1.11.49 5 2 520 4628000 MORCILLA

1.64.3.1.695 5 2 720 864000 NARANJA

1.64.3.1.790 5 2 720 648000 PAPAYA

1.64.3.1.820 5 2 720 576000 PATILLA

1.64.3.1.868 5 2 390 1298700 PERA

1.64.3.1.868 5 2 278 611600 PIÑA

1.64.4.7.101 5 2 29200 14600000 PAN

Page 317: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.5.5.4 5 2 520 488800 PANELA

1.64.3.3.85 5 2 1200 2160000 PAPA CRIOLLA

1.64.3.3.121 5 2 4900 7702800 PAPA PASTUSA

1.64.1.4.210 5 2 470 5121590 PARGO ROJO

1.64.3.2.445 5 2 900 811800 PLATANO

1.64.10.2.331 5 2 18 40446 PEREJIL

1.64.3.2.409 5 2 104 157664 PIMENTON

1.64.4.4.37 5 2 312 490464 PROMASA

1.64.1.1.221 5 2 1920 2371200 POLLO

1.64.4.2.274 5 2 1600 1600000 PONQUE GALA

1.64.2.9.51 5 2 70 697200 QUESO CREMA

1.64.2.9.31 5 2 80 760000 QUESO COSTEÑO

1.64.3.2.493 5 2 150 286350 REMOLACHA

1.64.3.2.517 5 2 120 108000 REPOLLO

1.64.10.2.433 5 2 12 6000 ROMERO

1.64.1.4.288 5 2 300 780000 SARDINA

1.64.10.4.11 5 2 330 191400 SAL

1.64.1.10.424 5 2 400 1040000 SALCHICHAS POLLO

1.64.10.1.306 5 2 10 109900 SALSA NEGRA 3000 cc

1.64.10.1.184 5 2 20 240000 SALSA DE TOMATE 3800 GRS

1.64.14.4.2391 5 2 1700 3910000 TAMALES

1.64.3.2.529 5 2 900 1413000 TOMATE CHONTO

1.64.3.1.940 5 2 534 1228200 TOMATE DE ARBOL

1.64.10.1.381 5 2 10 60000 VINAGRE

1.64.3.3.205 5 2 700 856800 YUCA

1.64.3.2.571 5 2 520 731640 ZANAHORIA

PASAJES AEREOS NACIONALES 676817512.39.3 5 2 1 67681751 PASAJES AEREOS NACIONALES

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 437653631.56.3.2 5 4 12 132132 ACIDO MURIATICO GALON * 4000

1.61.2 5 4 100 166870 DETERGENE MULTIUSOS EN POLVO

1.56.3.6 5 4 25 134805 AMBIENTADOR EN AEROSOL

1.56.3.6 5 4 50 60500 AMBIENTADOR PASTA

1.61.2 5 4 105 668745 JABÓN LAVAPLATOS EN CREMA

1.49.4.1 5 4 12 70332 BALDE PLASTICO

1.58.1.19 5 4 160 237600 BOLSA BASURA INDUSTRIAL * 6

1.61.3 5 4 72 432000 PARA BAÑO

1.56.3.10.139 5 4 5 12045 CEPILLO SANITARIO

1.56.3.8.132 5 4 3 40260 CERA PARA AUTOMOVIL

1.56.3.11 5 4 32 195200 CERA PARA PISOS

1.56.2.24.1 5 4 20 41514 CREOLINA

1.56.3.17.1064 5 4 6 15774 CHUPA BAÑO

1.56.2.27.19 5 4 24 66720 DESENGRASANTE LIQUIDO

1.56.2.27.19 5 4 70 226380 ESCOBA CERDA DURA

1.56.2.27.19 5 4 60 250338 ESCOBA CERDA SUAVE

1.56.2.8.9 5 4 20 194084 ESCOBAS INDUSTRIAL

1.42.8 5 4 65 17875 ESPONJA DE ALAMBRE

1.56.3 5 4 30 76791 GUANTES CAL 25

1.61.2.7.103 5 4 20 189970 INSECTICIDA AEROSOL

1.61.2 5 4 30 257400 INSECTISIDA

1.56.3.12 5 4 122 231678 JABON DE BAÑO

1.56.3 5 4 22 1101518 JABON EN POLVO

1.56.2 5 4 55 157784 LIMPIAVIDRIOS

Page 318: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.61.4.4 5 4 60 180906 PAÑOS REUSABLES SUPERABSORVENTES

1.56.2.19 5 4 51 3133848 PAPEL HIGIENICO X 48

1.56.3.6 5 4 25 47500 PAPEL DE COCINA

1.56.2.21.1082 5 4 15 115500 PAPEL INDUSTRIAL

1.56.3.55.17 5 4 7 12775 RECOGEDOR BASURA

1.56.3.2.67 5 4 320 1001440 AROMATIZADO

1.56.2.19.1030 5 4 125 443300 TRAPEROS

1.48.3.1.242 5 4 20 120000 LIMPIA VIDRIOS PARA VEHICULO

1.56.3.55.10 5 4 70 57673 ESPONJILLA SABRA

1.56.2.8.51 5 4 2 3858 RECOGEDOR

1.56.3.10.139 5 4 1 4793 BASURERA

1.61.3 5 4 40 306460 CEPILLO DE BRONCE CON MANGO

1.61.4.4 5 4 3 387000 BALDE ESPRIMIDIR

1.56.2.19 5 4 30 180000 AMBIENTADOR PARA VEHICULOS

1.56.3.6 5 4 10 70000 CEPILLOS PARA LAVAR LLANTAS

1.61.4.4 5 4 20 400000 CERA PARA VEHICULOS

1.56.2.19 5 4 50 500000 CHAMPU DESENGRASANTE PARA VEHICULOS

1.56.3.6 5 4 15 135000 BOLSAS PLASTICAS CON CIERRE HERMÉTICO

1.56.3 5 4 1 560395 CHAMPU PARA COMRESORES B&B 3100

1.56.3 5 4 55 574750 DETERGENTE

1.56.2.1.2 5 4 10 39900 DULCE ABRIGO BLANCO

1.56.3.17.872 5 4 50 131250 JABON DETERGENTE

1.56.3 5 4 30 812700 LIMPIADOR DESENGRASANTE LIQUIDO

1.56.3 5 4 55 23232000 CHAMPU 87937

1.56.3 5 4 15 6336000 CHAMPU PRF-85074 TIPO II

REPUESTOS 721792441.14.23 5 4 1 110000 AMORTIGUADORES DELANTEROS

1.7.5 5 4 1 110000 AMORTIGUADORES TRASEROS

1.7.5 5 4 1 140000 BANDAS FRENOS TRASEROS

1.7.5 5 4 1 300000 BATERIA

1.7.5 5 4 1 850000 BOMBA COMBUSTIBLE

1.7.5 5 4 1 180000 CABLES DE ALTA

1.7.5 5 4 1 45000 CILINDROS TRASEROS

1.7.5 5 4 1 130000 CORREA DE ALTERNADOR

1.7.5 5 4 1 130000 CORREA DE MOTOR

1.7.5 5 4 2 50000 CRUCETAS DE CARDAN

1.7.5 5 4 2 440000 FAROLAS TRASERAS

1.7.5 5 4 6 120000 FILTRO DE ACEITE

1.7.5 5 4 6 348000 FILTRO DE AIRE

1.7.5 5 4 6 210000 FILTRO GASOLINA

1.7.5 5 4 1 180000 GUAYA ACELERADOR

1.7.5 5 4 1 90000 JUEGO DE BUJIAS

1.7.5.17 5 4 1 45000 JUEGO DE PLUMILLAS

1.7.5.17 5 4 1 790000 JUEGO DE ROTULAS Y TERMINALES

1.7.5.17 5 4 1 130000 PASTILLAS DE FRENOS

1.7.5.17 5 4 1 35000 RETENEDOR DE TRANSMISION

1.7.5.17 5 4 1 45000 RETENEDOR DEL CIGÜEÑAL

1.27.3 5 4 2 50000 RETENEDOR RUEDA DELANTERA

1.27.3 5 4 2 70000 RETENEDOR RUEDA TRASERA

1.27.3 5 4 2 200000 RODAMIENTO RUEDA DELANTERA

1.7.5 5 4 2 140000 RODAMIENTO RUEDA TRASERA

1.27.3 5 4 1 80000 AMORTIGUADORES DELANTEROS

1.10.7 5 4 1 80000 AMORTIGUADORES TRASEROS

Page 319: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.10.7 5 4 1 130000 BANDAS FRENOS TRASEROS

1.7.5 5 4 1 300000 BATERIA

1.10.10 5 4 1 70000 BOBINA DE ENCENDIDO

1.7.5 5 4 1 120000 BOMBA COMBUSTIBLE

1.22.2.16 5 4 1 280000 BOMBA DE FRENO

1.7.5 5 4 1 350000 BRAZOS DE DIRECCION

1.7.5 5 4 1 60000 BRAZOS LIMPIAVIDRIOS

1.7.5 5 4 1 70000 CABLES DE ALTA

1.39.2.29 5 4 1 70000 CALIPERS DE FRENOS CON CHUPAS

1.7.5 5 4 1 45000 CILINDROS TRASEROS

1.22.2.16 5 4 1 30000 COLLARIN DE EMBRAGUE

1.7.5 5 4 1 15000 CORREA DE ALTERNADOR

1.7.5 5 4 1 15000 CORREA DE MOTOR

1.7.5 5 4 2 60000 CRUCETA DE CARDAN

1.7.5 5 4 1 90000 DISCO DE EMBRAGUE

1.7.5 5 4 7 56000 FILTRO DE ACEITE

1.23.2.5 5 4 7 91000 FILTRO DE AIRE

1.39.2.1 5 4 7 245000 FILTRO GASOLINA

1.7.5 5 4 1 45000 GRAMPAS DE MUELLES

1.7.5 5 4 1 90000 GUAYA ACELERADOR

1.7.5 5 4 1 120000 GUAYA DE EMBRAGUE

1.7.5 5 4 1 90000 INDUCIDO MOTOR DE ARRANQUE

1.23.2.5 5 4 1 20000 JUEGO DE BUJIAS

1.7.5.17 5 4 1 45000 JUEGO DE PLUMILLAS

1.23.2.5 5 4 1 320000 JUEGO DE ROTULAS Y TERMINALES

1.21.1 5 4 1 30000 JUEGO DE TAPETES

1.21.3.4 5 4 1 70000 PASTILLAS DE FRENOS

1.7.5 5 4 1 70000 PORTAESCOBILLAS MOTOR DE ARRANQUE

1.7.5 5 4 1 180000 PRENSA DE EMBRAGUE

1.7.5 5 4 1 15000 RETENEDOR DE TRANSMISION

1.7.5.17 5 4 1 45000 RETENEDOR DEL CIGÜEÑAL

1.7.5 5 4 1 15000 RETENEDOR RUEDA DELANTERA

1.7.5 5 4 1 13000 RETENEDOR RUEDA TRASERA

1.7.5 5 4 2 260000 RODAMIENTO RUEDA DELANTERA

1.7.5 5 4 2 160000 RODAMIENTO RUEDA TRASERA

1.21.3.35 5 4 1 140000 BANDAS DE FRENOS DELANTEROS

1.21.3.35 5 4 1 70000 BANDAS DE FRENOS TRASEROS

1.27.2.1 5 4 1 60000 CORREA DE MOTOR

1.27.2.1 5 4 1 25000 CRUCETAS DE CARDAN

1.7.5 5 4 4 32000 FILTRO DE ACEITE

1.7.5 5 4 4 72000 FILTRO DE AIRE

1.21.1.7 5 4 4 52000 FILTRO GASOLINA

1.7.5 5 4 1 90000 GUAYA ACELERADOR

1.7.5 5 4 1 90000 JUEGO DE BUJIAS

1.10.7 5 4 2 180000 RODAMIENTO RUEDA DELANTERA

1.10.7 5 4 2 180000 RODAMIENTO RUEDA TRASERA

1.21.1.7 5 4 1 600000 BATERIA

1.7.5 5 4 1 160000 COLLARIN DE EMBRAGUE

1.7.5 5 4 1 90000 CORREA DE ALTERNADOR

1.10.7 5 4 1 160000 CRUCETAS DE CARDAN

1.10.7 5 4 1 280000 DISCO DE EMBRAGUE

1.27.3.35 5 4 1 90000 GRAMPAS DE CARROCERIA

1.21.3.35 5 4 1 25000 GRAMPAS DE MUELLES

Page 320: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.21.3.35 5 4 1 60000 GUARDA POLVOS TRASEROS

1.7.5 5 4 1 180000 GUAYA ACELERADOR

1.27.2.1 5 4 1 180000 GUAYA DE EMBRAGUE

1.7.5.17 5 4 1 45000 JUEGO DE PLUMILLAS

1.7.5 5 4 1 220000 JUEGO DE TAPETES DE CAUCHO

1.10.7 5 4 4 180000 JUEGO FILTROS DE ACEITE

1.10.7 5 4 4 720000 JUEGO FILTROS DE AIRE

1.27.3.35 5 4 4 360000 JUEGO FILTROS DE COMBUSTIBLE

1.21.3.35 5 4 1 45000 LUZ DIRECCIONAL DELANTERO

1.7.5 5 4 1 45000 LUZ DE FRENO TRASERA

1.7.5 5 4 1 70000 PRENSA DE EMBRAGUE

1.10.7 5 4 1 110000 RECAMARA DE FRENO DE AIRE DELANTEROS

1.10.7 5 4 1 120000 RECAMARA DE FRENO DE AIRE TRASEROS

1.27.3.35 5 4 1 150000 RODAMIENTO RUEDA DELANTERA

1.7.5 5 4 1 25000 RODAMIENTO RUEDA TRASERA

1.10.7 5 4 1 350000 VALVULA FRENO DE SEGURIDAD

1.21.1.7 5 4 1 600000 BATERIA

1.7.5 5 4 1 160000 COLLARIN DE EMBRAGUE

1.7.5 5 4 1 90000 CORREA DE ALTERNADOR

1.10.7 5 4 1 160000 CRUCETAS DE CARDAN

1.10.7 5 4 1 480000 DEPOSITOS DE AIRE

1.10.7 5 4 1 280000 DISCO DE EMBRAGUE ( VIENE CON DOBLE DISCO)

1.27.3.35 5 4 4 360000 FILTRO ACPM

1.7.5 5 4 4 180000 FILTRO DE ACEITE

1.7.5 5 4 4 720000 FILTRO DE AIRE

1.21.3.35 5 4 1 25000 GRAMPAS DE MUELLES

1.7.5 5 4 1 180000 GUAYA DE ACELERADOR

1.27.2.1 5 4 1 180000 GUAYA DE EMBRAGUE

1.7.5.17 5 4 1 45000 JUEGO DE PLUMILLAS

1.7.5 5 4 1 70000 PRENSA DE EMBRAGUE

1.7.5 5 4 1 220000 RETENEDOR RUEDA TRASERA

1.27.3.35 5 4 1 150000 RODAMIENTO RUEDA DELANTERA

1.7.5 5 4 1 25000 RODAMIENTO RUEDA TRASERA

1.10.7 5 4 1 350000 VALVULA FRENO DE SEGURIDAD

1.10.7 5 4 1 90000 AMORTIGUADORES DELANTEROS

1.10.7 5 4 1 90000 AMORTIGUADORES TRASEROS

1.21.3.35 5 4 1 70000 BANDAS DE FRENOS TRASEROS

1.21.1.7 5 4 1 400000 BATERIA

1.7.5 5 4 1 48000 CILINDROS TRASEROS

1.7.5 5 4 1 60000 CORREA DE ALTERNADOR

1.27.2.1 5 4 1 60000 CORREA DE MOTOR

1.27.2.1 5 4 1 25000 CRUCETAS DE CARDAN

1.27.3.35 5 4 6 60000 FILTRO DE ACEITE

1.21.3.35 5 4 6 120000 FILTRO DE AIRE

1.21.3.35 5 4 6 180000 FILTRO GASOLINA

1.27.2.1 5 4 1 43000 GRAMPAS DE MUELLES

1.7.5 5 4 1 90000 GUAYA ACELERADOR

1.7.5 5 4 1 120000 INDUCIDO MOTOR DE ARRANQUE

1.7.5 5 4 1 95000 INSTALACION DE ALTA

1.7.5 5 4 1 90000 JUEGO DE BUJIAS

1.10.7 5 4 1 280000 JUEGO DE ROTULAS Y TERMINALES

1.27.3.35 5 4 1 55000 JUEGO DE TAPETES

1.21.3.35 5 4 1 120000 PASTILLAS DE FRENOS

Page 321: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.7.5 5 4 1 45000 JUEGO DEPLUMILLAS

1.7.5 5 4 1 60000 PORTAESCOBILLAS MOTOR DE ARRANQUE

1.10.7 5 4 1 30000 RETENEDOR DE TRANSMISION

1.10.7 5 4 1 55000 RETENEDOR DEL CIGÜEÑAL

1.27.3.35 5 4 2 30000 RETENEDOR RUEDA DELANTERA

1.7.5 5 4 2 80000 RETENEDOR RUEDA TRASERA

1.10.7 5 4 2 180000 RODAMIENTO RUEDA DELANTERA

1.10.7 5 4 2 180000 RODAMIENTO RUEDA TRASERA

1.27.3.35 5 4 40 5800000 FILTRO DE 5*20*5 MICRONES

1.21.3.35 5 4 2 730000 FILTRO DE CARBON ACTIVADO

1.7.5 5 4 10 407000 MANGUERA 1/4 HP

1.7.5 5 4 10 280000 RESORTE VALVULA

1.10.7 5 4 1 470000 GLICERINA 0-1500

1.10.7 5 4 25 1353124 ANTIESCALANTE

1.27.3.35 5 4 1 672000 CONTACTOR BOMBA DE ALTA

1.26.2 5 4 10 190000 JUEGO DE FERRULES

1.26.2 5 4 2 687800 RODAMIENTO BOMBA ALTA PRESION

1.27.3 5 4 2 110000 RETENEDOR CIGÜEÑAL CAT

1.27.3 5 4 3 153000 RETENEDOR PLUNGER

1.27.3 5 4 1 945000 KIT DE SELLOS

1.27.3 5 4 2 2468000 KIT DE VALVULAS

1.27.3 5 4 3 1413720 ESPACIADOR DE SELLOS

1.27.3 5 4 3 1882200 CILINDRO DE SELLOS

1.27.3 5 4 3 56700 FELPA LUBRICANTE

1.27.3 5 4 18 270000 RESORTES SELLOS

1.27.3 5 4 3 1462800 ESPACIADRO RESORTES

1.7.5 5 4 5 46750 ARMAFLEX 1 1/8

1.23.2.5 5 4 4 484000 BLOWER 10X10

1.39.2.1 5 4 4 176000 CONTACTOR 2P,30A,24V

1.21.3 5 4 6 363000 CAPACITOR 25MFD+5MDF 370V

1.21.3 5 4 6 448800 CAPACITOR 45MDF+5MDF 370V

1.21.3 5 4 6 528000 CAPACITOR 55MDF+5MDF 440V

1.21.3 5 4 6 495000 CAPACITOR 45MDF+5MDF 440V

1.23.2.5 5 4 4 2860000 COMPRESOR 1/2

1.23.2.5 5 4 4 682000 COMPRESOR 1/6

1.23.2.5 5 4 8 3168000 COMPRESOR ROT 12000BTU * 110V / 220V

1.21.1 5 4 2 176000 CONDENSER CLEANER NON ACID

1.21.3.4 5 4 10 330000 FILTRO SECADOR 3/8 SAE

1.21.3 5 4 3 132000 MOTOR 10W 110V

1.21.3 5 4 4 123200 PROPANO PORTATIL

1.21.3 5 4 9 396000 HARD START KID

1.21.3 5 4 5 165000 RELE 24/440

1.21.3 5 4 4 30800 RELAY 1/5

1.21.3 5 4 4 30800 RELAY 1/6

1.21.3 5 4 10 330000 TEMPORIZADOR 0-8 MIN ADJ

1.21.3 5 4 4 110000 TERMICO 12000BTU

1.27.3.35 5 4 30 33000 TERMINAL 1/4 ALTA TEMPERATURA

1.21.3.35 5 4 5 660000 TERMOSTATO DIGITAL 1 ETAPA

1.21.3.35 5 4 6 198000 TRANSFORMADOR 220/24V

1.27.2.1 5 4 30 990000 TUBERIA FLEXIBLE DE 7/8 MTS

1.27.2.1 5 4 10 104500 TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8" XML MTS

1.27.3 5 4 30 115500 VALVULA DE ACCESO 1/8

1.27.3 5 4 100 110000 VARILLA DE SOLDADURA

Page 322: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.27.3 5 4 3 792000 MOTOR DE 3/4 PARA CONDENSADORA * 220/60Hz

1.10.7 5 4 4 30800 RELAY 1/4

1.10.7 5 4 10 66000 FILTRO 125

1.10.7 5 4 10 99000 FILTRO 145

1.10.7 5 4 10 330000 FILTRO 163

1.21.3 5 4 20 3190000 FREON 22X30 LBS

1.21.3 5 4 40 616000 FREON 12X1 LBS

1.14.23 5 4 1 110000 AMORTIGUADORES DELANTEROS

1.7.5 5 4 1 110000 AMORTIGUADORES TRASEROS

1.27.2.1 5 4 1 80000 BANDAS FRENOS TRASEROS

1.7.5 5 4 1 300000 BATERIA

1.27.3 5 4 1 110000 COLLARIN DE EMBRAGUE

1.27.3 5 4 1 40000 CORREA DE MOTOR

1.27.3 5 4 1 180000 DISCO DE EMBRAGUE

1.10.7 5 4 1 30000 EMPAQUE TAPA DE DISTRIBUCION

1.7.5 5 4 6 180000 FILTRO DE ACEITE

1.10.7 5 4 6 270000 FILTRO DE AIRE

1.10.7 5 4 6 360000 FILTRO DE COMBUSTIBLE

1.21.3 5 4 1 55000 GRAMPAS DE MUELLES

1.7.5 5 4 1 120000 GUAYA DE EMBRAGUE

1.10.7 5 4 1 70000 JUEGO DE PLUMILLAS

1.10.7 5 4 1 70000 PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS

1.10.7 5 4 1 220000 PRENSA DE EMBRAGUE

1.7.5.17 5 4 1 35000 RETENEDOR DE TRANSMISION

1.21.3 5 4 1 70000 RETENEDOR DEL CIGÜEÑAL

1.27.3 5 4 2 50000 RETENEDOR RUEDA DELANTERA

1.21.3 5 4 2 50000 RETENEDOR RUEDA TRASERA

1.21.3 5 4 1 140000 VALINERA DE EMBRAGUE

1.10.1.3 5 4 4 360000 FILTRO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA

1.10.7.1 5 4 4 360000 FLITRO DE ACEITE PLANTA ELECTRICA

1.27.2 5 4 2 1616000 ELECTRICA

1.10.3 5 4 4 1000000 CORTACIRCUITOS PLANTA ELECTRICA

1.10.3 5 4 1 800000 PARARRAYOS PLANTA ELECTRICA

1.70.7 5 4 1 6561750 IMPREVISTOS (10%)

SERVICIO DE ASEO 330000002.27.10 5 2 1 33000000 ASEO DEPENDECIAS GACAR

SUSCRIPCIONES 6310002.35.21 5 3 1 231000 REVISTA LEGISLACION

2.35.21 5 3 1 200000 RENOVACION MINUTAS Y MODELOS

2.35.21 5 3 1 200000 RENOVACION CODIGOS DE COMERCIO

TELEFONIA MOVIL CELULAR 46040002.34.3 5 2 1 4604000 TELEFONIA MOVIL CELULAR

TELEFONO. FAX Y OTROS 160080002.34.3 5 2 1 16008000 SERVICIO TELEFONO TELECOM

VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 528777592.32.1 5 2 1 52877759 VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD GRUPO AEREO DEL ORIENTEUBICACIÓN MARANDUA VICHADAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $1.852.330.183ADMINISTRACION. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTAS 110000000

2.24.1 4 3 1 110000000 MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 169985021.65.1 3 3 100 700000 ACEITE 15 W 40

Page 323: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.65.1 3 3 200 1914000 ACEITE HIDRÁULICO NO. 68 RECIRCULANTE

1.65.1 3 3 50 478500 ACEITE MOTOR DOS TIEMPOS

1.10.7.1 3 3 2 240000 GRASA

1.65.1 3 3 100 900000 ACEITE 80W 90 DIFERENCIAL TRANSMISION

1.65.1 3 3 2 300002 LIQUIDO HIDRAULICO

1.65.1.10.3 5 4 5 200000 ACEITE HIDRAULICO 10W

1.65.1 5 4 4 4800000 ACEITE HIDRÁULICO NO. 68 RECIRCULANTE

1.10.7.1 5 4 2 16000 GRASA MULTIPROPOSITO

1.45.1 5 4 15 300000 LIQUIDO DE FRENOS

1.65.1 5 4 3 900000 LUBRICANTE PENETRANTE EN SPRAY

1.65.1.10 5 4 11 4950000 ACEITE

1.65.1 5 4 3 900000 LUBRICANTE PENETRANTE WD-40

1.65.1 5 4 5 400000 REFRIGERANTE ANTICORROSIVO

DOTACIONES 270248571.60.2.1 3 3 1 40630 BLUSA BLANCA PARA BARMAN

1.60.2.1 3 3 11 446930 BLUSA BLANCA PARA CHEFF CON GORRO

1.60.2.1 3 3 10 407560 BLUSA PARA DAMA

1.60.2.1 3 3 2 81038 BLUSA PARA SERVICIOS GENERALES

1.60.6.5 3 3 28 2405788 BOTA DIELECTRICA CON PUNTA DE ACERO

1.60.1.3 3 3 24 645504 CAMISA PARA HOMBRE

1.60.1.4.34 3 3 76 795112 CAMISETA

1.60.13 3 3 10 343440 LUMBAR

1.60.2.8 3 3 19 921405 FALDA

1.22.4 3 3 28 407736 GAFAS DE PROTECCION UV

1.56.2.11.2 3 3 120 456000 GUANTE DE CAUCHO PARA USO DOMESTICO

1.22.4 3 3 20 162000 GUANTE EN VAQUETA

1.60.3.8.104 3 3 45 1608795 OVEROL AZUL EN DRIL

1.60.1.11 3 3 29 1207995 PANTALON CLASICO PARA HOMBRE

1.60.7 3 3 19 1009888 ZAPATO PARA DAMA SERVICIOS GENERALES

1.60.6.2 3 3 29 2021619 ZAPATO PARA HOMBRE

1.22.4 3 3 5 457920 MASCARA PARA GASES

1.60.15.3 3 3 4 400000 CASCO PARA MOTOCICLETA

1.60.2.1 3 3 2 74660 BLUSA BLANCA PARA BARMAN

1.60.2.1 3 3 4 149320 BLUSA BLANCA PARA CHEFF CON GORRO

1.60.2.1 3 3 12 449400 BLUSA PARA DAMA

1.60.2.1 3 3 8 298640 BLUSA PARA SERVICIOS GENERALES

1.60.6.5 3 3 21 1702218 BOTA DIELECTRICA CON PUNTA DE ACERO

1.60.1.3 3 3 30 701220 CAMISA PARA HOMBRE

1.60.3.3 3 3 20 686880 LUMBAR

1.60.2.8 3 3 12 466200 FALDA

1.22.4 3 3 150 2060700 GAFAS DE PROTECCION UV

1.60.3.8.104 3 3 20 674540 OVEROL AZUL EN DRIL

1.60.1.11 3 3 30 1148940 PANTALON CLASICO PARA HOMBRE

1.60.2.9.14 3 3 9 1064700 VESTIDO PARA DAMA

1.60.1.13.19 3 3 2 244206 VESTIDO PARA HOMBRE

1.60.7 3 3 21 1053003 ZAPATO PARA DAMA SERVICIOS GENERALES

1.60.6.2 3 3 30 1972950 ZAPATO PARA HOMBRE

1.22.4 3 3 5 457920 MASCARA PARA GASES

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 3000002.35.19 3 3 100 300000 IMPRESION FOTOS

EQUIPO AGRICOLA 101800001.17.2.9 3 3 5 10000000 GUADAÑADORA PORTATIL

1.17.4.1 3 3 1 180000 FUMIGADORA DE ESPALDA

Page 324: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

EQUIPO DE BOMBEO 45000001.23.2 3 3 1 1500000 ELECTROBOMBA

1.23.1.5.3 3 3 1 3000000 MOTOBOMBAS

EQUIPO DE CONSTRUCCION 1200001.19.3.1.1 3 3 1 120000 CARRETILLA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 214500001.37.25 3 4 1 400000 A

1.36.1.2 3 3 5 300000 TELÉFONO

1.39.12.5 5 4 1 18000000 UPS 6KVA HANGAR

1.36.3.1 3 4 1 2000000 ESTACION BASE MOTOROLA 430-470 MHZ

1.37.25 3 4 1 750000 RACK 19 PULGADAS X 19,5 MTS

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 8500001.51.5.9 3 3 1 250000 DESTRUCTOR PAPEL

1.47.6.4 3 3 1 600000 FAX

HERRAMIENTAS 141770001.30.2.17.1 3 3 1 25000 ALICATE

1.30.1.1.15 3 3 2 36000 AZADON

1.30.1.3.1 3 3 1 60000 BARRA

1.30.2.15.2 3 3 1 25000 CORTA FRIO

1.30.4.4 3 3 1 36000 FRESA TUGSTENO RUTEADORA 12 PIEZAS

1.70.7 3 3 1 1000000 HERRAMIENTA ALBAÑILERIA

1.70.7 3 3 1 500000 HERRAMIENTA COMUNICACIONES

1.70.7 3 3 1 1000000 HERRAMIENTA PLOMERIA

1.15.2.40.1 3 3 1 18000 MARTILLO

1.30.1.29.1 3 3 2 28000 PALA

1.30.1.24.3 3 3 1 19000 PICA

1.70.7 3 3 1 740000 PULIDORA 7" 110 VOLTIOS

1.30.2.20 3 3 1 150000 PUNTA DESTORNILLADOR PALA SDM221C

1.17.1.7 3 3 30 690000 RASTRILLO MAC LOED

1.70.7 3 3 1 720000 RUTEADORA INDUSTRIAL

1.30.1.27.42 3 3 1 25000 SERRUCHO

1.30.3.10 3 4 1 950000 TALADRO INALAMBRICO SNAPON

1.14.1.2.3 3 3 1 115000 CINTA SIN FIN UNA DE GATO 1/4'

1.30.4.8.7 3 3 1 190000 MANDRIL No 300 CON BROCAL DE 1/2'

1.70.7 3 3 1 440000 REVOLUCIONES

1.22.4.16 3 3 1 30000 POLEA PARA MOTOR

1.16.2.11 3 3 1 100000 GRAPADORA INDUSTRIAL

1.14.1.7.19 3 3 1 190000 SIERRA CIRCULAR DE TUGSTENO DE 10'

1.14.1.7.20 3 3 1 225000 SIERRA CIRCULAR DE TUGSTENO DE 12'

1.14.21 5 4 2 1100000 CAUTIN DE GAS BUTANO

1.30.6.7 5 4 2 2600000 LLAVE MIXTA DE PULGADA

1.30.6.8 5 4 3 192000 RETORCEDOR DE ALAMBRE

1.30.6.9 5 4 2 800000 (CUADRANTE DE 3/8)

1.30.6.8 5 4 3 96000 CORTA ALAMBRE

1.30.6.8 5 4 3 96000 PINZA DE ARRANQUE 5"

1.30.6.8 5 4 3 96000 PINZA AJUSTABLE MORDAZA CERRADA CURVA

1.30.6.9 5 4 3 1560000 JUEGO COPAS POCO PROFUNDO DE 12 PUNTAS

1.31.1.5 5 4 3 135000 CALIBRADOR DE ESPESOR

1.39.11 5 4 1 48000 CABLES DE IGNICIÓN

1.30.1.18 5 4 3 96000 MARTILLO DE CARA BLANDA

1.30.2.29 5 4 1 46000 COMBUSTIBLE

IMPUESTO PREDIAL 48000002.32.1 3 2 1 4800000 IMPUESTO PREDIAL

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 2069200002.24.1 3 3 1 80000000 BAÑOS

2.24.1 3 3 1 60000000 RANCHOS DE TROPA

2.24.1 3 3 1 15000000 DE RAMPAS

2.24.1 3 3 1 20000000 CUBIERTAS, CIELORRAZOS Y TECHOS

2.24.1 3 3 1 3960000 HANGARES

2.24.1 3 3 1 3960000 HANGARETES

2.24.1 3 3 1 24000000 OFICINAS

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 950000002.24.1 3 3 1 10000000 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

2.24.1 3 3 1 5000000 MANTENIMIENTO DE CALDERAS

2.24.1 3 3 1 7000000 REFRIGERADORES

2.24.1 3 3 1 5000000 MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS

2.24.1 3 3 1 5000000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA

2.24.1 3 3 1 3000000 CONTRAINCENDIO

2.24.1 3 3 1 2000000 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

2.24.1 3 3 1 36000000 MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA

2.24.1 3 3 1 7000000 COMBUSTIBLE

2.24.1 3 3 1 15000000 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT 120000002.24.1 3 4 1 12000000 MANTENIMIENTO DE RADIOS UHF, VHF-AM

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 747414472.25.2 3 3 1 2000000 AMBULANCIAS

2.25.2 3 3 1 6065447 CAMIONES 350

2.25.2 3 3 1 15000000 CAMIONETAS

2.25.2 3 3 1 10000000 CAMPEROS

2.25.2 3 3 1 10000000 DE BOMBEROS

2.25.2 3 3 1 11000000 ETAA

2.25.2 3 3 1 500000 Y BOTES

2.25.2 3 3 1 6000000 MOTOCICLETAS

2.25.2 3 3 1 5000000 RETROEXCABADORAS

2.25.2 3 3 1 5000000 VOLQUETAS

2.25.2 3 3 1 4176000 AUTOMOVILES

MATERIALES DE CONSTRUCCION 946025601.27.3.25 3 3 8 16688 ACOPLE PARA LAVAMANOS

1.27.3.25 3 3 20 60000 ACOPLE PARA SANITARIO

1.27.3.12 3 3 20 6000 ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PVC

1.27.3.12 3 3 20 10000 ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4" PRESION

1.27.3.12 3 3 20 17660 ADAPTADOR MACHO DE 1" CPVC PAVCO

1.27.3.12 3 3 5 10870 ADAPTADOR MACHO DE 1/1/2" PVC

1.27.3.12 3 3 30 15000 ADAPTADOR MACHO DE 1/2 PVC PAVCO

1.27.3.12 3 3 5 15540 ADAPTADOR MACHO DE 2" PVC

1.27.3.12 3 3 10 4230 ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PVC

1.68.1.1.1 3 3 3 150000 ALAMBRE DE PUA

1.68.1.2.11 3 3 20 60000 ALAMBRE GALVANIZADO No. 18

1.68.1.3.2 3 3 20 60000 ALAMBRE NEGRO No. 18

1.70.7 3 3 300 510000 ALAMBRE No. 10 THW

1.39.11.14.11 3 3 300 690000 ALAMBRE TW 10 600V CENTELSA

1.39.11.14.13 3 3 300 510000 ALAMBRE TW 12 600V CENTELSA

1.70.7 3 3 10 700000 ALUMINIO REDONDO DIAMETRO 3/4"

1.57.1.3.2 3 3 10 400000 ANTICORROSIVO

1.57.1.6.91 3 3 5 155000 BARNIZ BRILLANTE ESMALTON

1.70.7 3 3 1 7000 BISAGRA MUEBLE DE 21/2 PULGADAS

Page 326: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.70.7 3 3 1 7000 BISAGRA DE 11/2" OMEGA CON TORNILLO

1.70.7 3 3 3 30000 BISAGRA DE 3 X 2

1.70.7 3 3 5 125000 BISAGRA DE PISO

1.34.1.4.2 3 3 10 300000 BLOQUE CEDRO MACHO

1.57.1.6.91 3 3 500 750000 BLOQUE No. 5

1.37.5.3.2 3 3 10 100000 BREAKER DE 15 AMP

1.37.5.3.3 3 3 10 100000 BREAKER DE 1X20 LUMINEX

1.37.5.3.4 3 3 10 100000 BREAKER DE 1X30 LUMINEX

1.37.5.3.5 3 3 5 300000 BREAKER DE 3X50 LUMINEX

1.37.5.3.6 3 3 5 300000 BREAKER DE 3X60 LUMINEX

1.37.5.3.7 3 3 5 450000 BREAKER DE 3X70 LUMINEX

1.27.3.28.3 3 3 10 10000 BUJE DE 3/4X 1/2" PVC

1.27.3.28.11 3 3 5 9000 BUJE LISO DE 1 1/2 X 1" PVC

1.27.3.28.4 3 3 10 6500 BUJE LISO DE 1 X 1/2" PVC

1.27.3.28.15 3 3 5 14000 BUJE LISO DE 2 X 1" PVC

1.27.3.28.3 3 3 5 3250 BUJE LISO DE 3/4 X 1" PVC

1.27.3.28.53 3 3 5 14000 BUJE PARA SANITARIO DE 3 X 1 1/2"

1.39.11.5.21 3 3 300 750000 CABLE DUPLEX 2 X 12

1.39.11.5.21 3 3 300 480000 CABLE DUPLEX 2 X 14 CEDSA

1.39.11.24.141 3 3 200 2400000 CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10

1.39.11.24.149 3 3 300 2700000 CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12

1.70.7 3 3 6 48000 CAJA DE 2 CIRCUITOS LUMINEX

1.70.7 3 3 5 125000 CAJA DE 3 CIRCUITOS LUMINES TRIFASICA

1.70.7 3 3 30 105000 CAJA DE 4 X 4 CON SUPLEMENTO PVC

1.70.7 3 3 4 80000 CAJA DE 6 CIRCUITOS LUMINEX

1.70.7 3 3 2 60000 CAJA DE 9 CIRCUITOS LUMINES TRIFASICA

1.70.7 3 3 60 12000 CARCAMO GOL ABIERTO

1.70.7 3 3 60 12000 CARCAMO GOL CERRADO

1.35.1.2.5 3 3 2 90000 CEMENTO BLANCO

1.35.1.1.3 3 3 80 1920000 CEMENTO GRIS

1.32.8.3.109 3 3 15 503250 CERRADURA DE ALCOBA TIPO BOLA

1.32.8.3.82 3 3 5 310000 CERRADURA DE SEGURIDAD

1.70.7 3 3 1200 240000 CHAZO

1.35.5.14.31 3 3 50 1500000 CIELO RASO

1.37.17.1.1 3 3 40 40000 CINTA AISLANTE

1.37.17.3.1 3 3 30 369630 CINTA SUPER 33+ (PLUS) SCOTH

1.70.7 3 3 50 20000 CINTA TEFLON

1.70.7 3 3 30 72540 CLAVIJA DE 15 AMP EN CAUCHO CON POLO

1.27.3.1.84 3 3 50 20000 CODO DE 1/2" PRESION 90° PVC

1.27.3.1.89 3 3 5 29000 CODO DE 2" PARA SANITARIO 90° PVC

1.27.3.1.88 3 3 10 35000 CODO DE 1 1/2" PARA SANITARIO 90° PVC

1.27.3.1.86 3 3 30 24000 CODO DE 1" PRESI0N PVC

1.27.3.1.236 3 3 30 30000 CODO GALVANIZADO DE 1/2"

1.70.7 3 3 10 3780 CONECTOR DE 1" PVC CONDUIT PAVCO

1.70.7 3 3 10 1250 CONECTOR DE 1/2" PVC CONDUIT COLM

1.70.7 3 3 10 1680 CONECTOR DE 3/4" PVC CONDUIT COLM

1.25.1.15.7 3 3 15 150000 DESAGUE GRIVAL LAVAMANOS

1.57.1.1.496 3 3 11 385000 ESMALTE DE COLORES

1.35.8.11.14 3 3 10 170000 ESTUCO PLASTICO

1.70.7 3 3 15 120000 FLOTADOR DE 1 1/2" COBRE

1.70.7 3 3 5 75000 FLOTADOR DE 1" COBRE

1.25.1.24.4 3 3 10 200000 CALIMA

1.25.1.16.3 3 3 5 175000 GRIFERIA PARA LAVAMANO DE 8"

Page 327: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.25.1.16.1 3 3 5 150000 GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE 4"

1.25.1.16.2 3 3 4 154492 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS

1.25.1.24.2 3 3 4 296000 GRIFERIA PARA ORINAL TRADICIONAL

1.37.5.1.1 3 3 5 24440 INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO

1.32.9.4.108 3 3 50 70000 LIJA DE AGUA No. 150

1.32.9.4.77 3 3 50 70000 LIJA DE AGUA No. 180

1.32.9.4.75 3 3 30 42000 LIJA DE AGUA No. 220

1.32.9.4 3 3 30 42000 LIJA DE AGUA No. 360

1.70.7 3 3 10 123000 LLAVE DE CIERRE RAPIDO DE 1"

1.70.7 3 3 10 70000 LLAVE DE CIERRE RAPIDO DE 1/2"

1.25.1.19.13 3 3 10 123860 LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANOS

1.25.1.19.12 3 3 15 180000 LLAVE TERMINAL DE COBRE

1.70.7 3 3 10 186000 MADEFLEX

1.25.1.24.2 3 3 15 60000 MANIJA PARA SISTERNA

1.70.7 3 3 8 280000 PINTURA VINILO TIPO 2

1.70.7 3 3 15 21990 PLAFON DE LOSA

1.32.4.1.6 3 3 5 42000 PUNTILLA ACERADA CON CABEZA DE 1 1/2"

1.32.4.1.10 3 3 5 15750 PUNTILLA ACERADA CON CABEZA DE 2 1/2"

1.32.4.1.4 3 3 5 10000 PUNTILLA CON CABEZA DE 1"

1.32.4.1.1 3 3 5 10000 PUNTILLA CON CABEZA DE 1/2"

1.32.4.1.10 3 3 5 10000 PUNTILLA CON CABEZA DE 2 1/2 x 12

1.32.4.1.10 3 3 5 10000 PUNTILLA CON CABEZA DE 2 1/2"

1.32.4.1.9 3 3 5 10000 PUNTILLA CON CABEZA DE 2"

1.32.4.1.14 3 3 5 10000 PUNTILLA CON CABEZA DE 3 1/2"

1.32.4.1.12 3 3 5 10000 PUNTILLA CON CABEZA DE 3"

1.32.4.1.2 3 3 5 10000 PUNTILLA CON CABEZA DE 3/4"

1.32.4.1.16 3 3 5 21500 PUNTILLA CON CABEZA DE 4"

1.25.1.25.7 3 3 15 120000 REGADERA PARA DUCHA REF. DUAL

1.70.7 3 3 5 140000 REGISTRO PARA DUCHA

1.27.3.39 3 3 10 45000 REJILLA CON SOSCO DE ALUMINIO DE 4"

1.57.2.6.15 3 3 10 70000 RODILLO DE ESPUMA

1.57.1.6.147 3 3 8 320000 SELLADOR LIJABLE

1.27.3.30.6 3 3 10 490000 SOLDADURA PVC

1.27.3.2.32 3 3 5 7500 TEE DE 1" PVC

1.27.3.2 3 3 15 15000 TEE DE 1/2" GALVANIZADA

1.27.3.2.30 3 3 10 5000 TEE DE 1/2" PVC

1.35.5.4.5 3 3 110 2750000 TEJA DE ZINC No 6

1.35.5.1.15 3 3 10 450000 TEJA PLASTICA No. 10

1.70.7 3 3 10 200000 TINTE

1.36.8.14 3 3 15 37500 TOMA AEREA 15 AMP

1.36.8.14 3 3 30 75000 TOMA DOBLE LEVINTON CPT

1.32.1.2 3 3 100 8000 TORNILLO GOLOSO

1.32.1.2.1 3 3 124 7440 TORNILLO GOLOSO DE 1"

1.32.1.2.3 3 3 100 10000 TORNILLO GOLOSO DE 2"

1.32.1.2.6 3 3 50 7500 TORNILLO GOLOSO DE 3"

1.32.1.2.4 3 3 120 8400 TORNILLO GOLOSO DE 3/4"

1.34.3.3.4 3 3 5 550000 TRIPLEX DE 12 MM

1.34.3.3.5 3 3 5 650000 TRIPLEX DE 14 MM

1.34.3.3.1 3 3 4 160000 TRIPLEX DE 4 MM

1.34.3.3.3 3 3 4 360000 TRIPLEX DE 9 MM

1.27.1.4.4 3 3 20 700000 TUBO PRESION DE 1"

1.27.1.4.3 3 3 20 400000 TUBO PRESION DE 1/2"

1.27.1.4.5 3 3 20 600000 TUBO PRESION DE 3/4"

Page 328: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.27.1.5.6 3 3 15 45000 TUBO PVC CONDUIT COLM DE 1/2"

1.27.1.5.7 3 3 15 60000 TUBO PVC CONDUIT COLM DE 3/4"

1.27.1.4.4 3 3 5 111405 TUBO PVC PRESION DE 1"

1.27.1.4.3 3 3 15 177465 TUBO PVC PRESION DE 1/2"

1.27.1.4 3 3 10 165150 TUBO PVC PRESION DE 3/4"

1.27.1.1.3 3 3 3 180000 TUBO PVC SANITARIO DE 3"

1.27.3.9.126 3 3 10 5500 UNION DE 1" PVC

1.27.3.9.124 3 3 20 8000 UNION DE 1/2" PVC

1.27.3.9.125 3 3 15 5175 UNION DE 3/4" PVC

1.27.3.29.3 3 3 5 30000 UNIVERSAL DE 1" PVC

1.27.3.29.1 3 3 10 23000 UNIVERSAL DE 1/2" PVC

1.27.3.29.2 3 3 5 20000 UNIVERSAL DE 3/4" PVC

1.57.1.1.400 3 3 8 1823192 VINILO

1.70.7 3 3 10 6000 VUELTA PVC 3/4" PAVCO 90ª

1.70.7 3 3 10 4000 VUELTA PVC DE 1/2" PAVCO 90ª

1.39.11.14 3 3 500 600000 ALAMBRE DE CONTINUIDAD No. 12

1.27.3.28.50 3 3 5 6610 BUJE SANITARIO 1 1/2" X 2"

1.27.3.28.53 3 3 5 143560 BUJE SANITARIO 3" X 2"

1.27.3.28.55 3 3 5 25055 BUJE SANITARIO 4" X 3"

1.27.3.28.56 3 3 5 95105 BUJE SANITARIO 6" X 4"

1.70.7 3 3 5 175000 BREAKER TIPO TRIPOLAR DE RIEL 30 AMP

1.70.7 3 3 5 175000 BREAKER TIPO TRIPOLAR DE RIEL 40 AMP

1.70.7 3 3 5 40000 BREAKER TIPO BIPOLAR DE RIEL 20 AMP

1.70.7 3 3 5 40000 BREAKER TIPO BIPOLAR DE RIEL 30 AMP

1.70.7 3 3 6 48000 BREAKER TIPO DE RIEL 15 AMP

1.70.7 3 3 6 48000 BREAKER TIPO DE RIEL 2 AMP

1.70.7 3 3 6 60000 BREAKER TIPO DE RIEL 3 AMP

1.70.7 3 3 6 60000 BREAKER TIPO DE RIEL 20 AMP

1.70.7 3 3 6 60000 BREAKER TIPO DE RIEL 30 AMP

1.70.7 3 3 1 180000 BREAKER TIPO INDUSTRIAL 125 AMP

1.70.7 3 3 1 200000 BREAKER TIPO INDUSTRIAL 150 AMP

1.39.11.5.21 3 3 300 900000 CABLE DUPLEX 2 X10

1.39.11.5.21 3 3 200 500000 CABLE ENCAUCHETADO 2 X 12

1.39.11.5.21 3 3 200 320000 CABLE ENCAUCHETADO 2 X 14

1.39.11.8.77 3 3 100 1200000 CABLE ENCAUCHETADO 3 X 8

1.70.7 3 3 30 240000 EMBOLO PARA DUCHA EN BRONCE

1.27.3.23.3 3 3 15 375000 LIMPIADOR PVC X 1/4

1.32.9.4.121 3 3 5 55000 LIJA DE BANDA DE 12 " No. 80

1.27.3.39.2 3 3 8 13880 REJILLA 3 X 2" CON SOSCO

1.70.7 3 3 5 200000 BALASTO ITELCOM 2X32 W/118V

1.70.7 3 3 20 700000 BALASTO ITELCOM 2X48W/118V

1.37.5.3.5 3 3 5 270000 BREAKER DSA 3X50 LUMINEX CON CHASIS

1.37.5.3.6 3 3 5 270000 BREAKER DSA 3X60 LUMINEX CON CHASIS

1.37.5.3.7 3 3 5 450000 BREAKER DSA 3X70 LUMINEX CON CHASIS

1.39.2.1.12 3 3 1 350000 CONTACTOR TRIPOLAR 35 A

1.39.2.1.28 3 3 1 350000 CONTACTOR TRIPOLAR 50 A

1.39.2.5.16 3 3 1 300000 RELE BIMETALICOS 25- 30 AMP TELEMECANIC

1.39.2.5 3 3 1 180000 RELE BIMETALICOS 18-25 AMP TELEMECANIC

1.39.2.5 3 3 1 130000 RELE BIMETALICOS 8-16 AMP TELEMECANIC

1.70.7 3 3 1 90000 ABRAZADERA BAND IT 3/8 X 100 FT

1.70.7 3 3 1 100000 ABRAZADERA BAND IT 1/2 X 100 FT

1.70.7 3 3 2 100000 GANCHOS ABRAZADERA BAND IT 3/8 X 100 EA

1.70.7 3 3 1 52000 GANCHOS ABRAZADERA BAND IT 1/2 X 100 EA

Page 329: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.32.4.1.6 3 3 5 25000 PUNTILLA COMUN DE 5'' CON CABEZA

1.32.4.1.6 3 3 5 25000 PUNTILLA COMUN DE 6'' CON CABEZA

1.70.7 3 3 5 125000 MADERA EN CEDRO 1 X 12X3

1.27.1.5.7 3 3 5 22500 TUBO PVC CONDUIT PVC 1"

1.28.1.9.10997 3 3 10 250000 VALVULA CHECK DE CORTINA DE BRONCE 1"

1.28.1.9.11025 3 3 15 225000 VALVULA CHECK DE CORTINA DE BRONCE 1/2"

1.68.6.4 3 3 1 35000 VARILLA COOPERWELL COBRE DE 1.8MTS

1.70.7 3 3 2 100000 LAMINAS DE FORMICA

1.70.7 3 3 5 75000 REGISTROS DE CORTINA DE BRONCE 1"

1.70.7 3 3 5 40000 REGISTROS DE CORTINA DE BRONCE 1/2"

1.70.7 3 3 5 65000 REGISTROS DE CORTINA DE BRONCE 3/4"

1.70.7 3 3 5 175000 REGISTROS DE CORTINA TIPO GLOBO 3/4

1.25.1.24.2 3 3 5 10000 BOTON

1.27.3.25 3 3 10 30000 ACOPLE PARA SANITARIO

1.70.7 3 3 6 54000 AEROSOL COLORES

1.68.1.1.1 3 3 2 100000 ALAMBRE DE PUA

1.39.11.14 3 3 10 30000 ALAMBRE GALVANIZADO No. 18

1.39.11.14 3 3 10 30000 ALAMBRE NEGRO No. 18

1.39.11.14 3 3 200 340000 ALAMBRE No. 10 THW

1.39.11.14 3 3 200 460000 ALAMBRE TW 10 600V CENTELSA

1.39.11.14 3 3 200 340000 ALAMBRE TW 12 600V CENTELSA

1.70.7 3 3 390 27300000 ALUMINIO REDONDO DIAMETRO 3/4"

1.57.1.6.91 3 3 500 750000 BLOQUE No. 5

1.39.11.8 3 3 200 500000 CABLE DUPLEX 2 X 12

1.39.11.8 3 3 100 1200000 CABLE THW 3X8 AWG ENCAUCHETADO

1.35.1.1 3 3 20 480000 CEMENTO GRIS

1.32.9.4.108 3 3 50 70000 LIJA DE AGUA No. 150

1.32.9.4 3 3 20 28000 LIJA DE AGUA No. 220

1.32.9.4 3 3 20 28000 LIJA DE AGUA No. 360

1.32.4.1 3 3 5 10000 PUNTILLA CON CABEZA DE 1 1/2"

1.32.4.1.4 3 3 5 10000 PUNTILLA CON CABEZA DE 1"

1.32.4.1.1 3 3 5 10000 PUNTILLA CON CABEZA DE 1/2"

1.32.4.1.10 3 3 5 10000 PUNTILLA CON CABEZA DE 2 1/2 x 12

1.32.4.1.10 3 3 5 10000 PUNTILLA CON CABEZA DE 2 1/2"

1.32.4.1.9 3 3 5 10000 PUNTILLA CON CABEZA DE 2"

1.32.4.1.14 3 3 5 10000 PUNTILLA CON CABEZA DE 3 1/2"

1.32.4.1.12 3 3 5 10000 PUNTILLA CON CABEZA DE 3"

1.32.4.1 3 3 5 21500 PUNTILLA CON CABEZA DE 3/4"

1.35.5.4.5 3 3 90 2250000 TEJA DE ZINC No 6

1.68.6.4 3 3 2 70000 VARILLA COOPERWELL 5/8 CON CONECTOR 1,8M

1.57.3.7 3 3 15 300000 THINNER DISOLVENTE

1.70.7 3 3 1 90000 ABRAZADERA BAND IT 3/8 X 100 FT

1.32.4.1 3 3 5 25000 PUNTILLA CON CABEZA DE 5"

1.32.4.1 3 3 5 25000 PUNTILLA CON CABEZA DE 6"

1.70.7 3 3 1 268223 IMPREVISTOS (10%)

1.39.11 5 4 50 160000 CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12

1.57.1.4 5 4 4 480000 PINTURA EN SPRAY

1.56.3 5 4 15 381000 ESPUMA DE POLIURETANO X 430 CM3

1.39.11 5 4 50 250000 CABLE 2X18 ENCAUCHETADO PARA AUDIO

1.37.7 5 4 10 60000 CONECTOR RCA

1.37.21 5 4 300 9000000 CABLE HELIAX 7/8"

1.37.21 5 4 300 6450000 CABLE HELIAX 1/2"

1.39.11.30.2 5 4 10 500000 AVIACION

Page 330: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS 41550001.56.3.6 3 3 1 1500000 ALCOHOL ISOPROPILICO GRADO INDUSTRIAL

1.45.5 5 4 20 360000 AGUA DESMINERALIZADA

1.56.3.39 5 4 45 891000 DESALOJADOR DE HUMEDAD

1.45.5 5 4 18 414000 INHIBIDOR DE CORROSION

1.56.3 5 4 45 990000 ZINC CROMATO PRIMER

MOBILIARIO Y ENSERES 59000001.48.1.1.215 3 3 1 900000 ARCHIVADOR TRES GAVETAS

1.48.1.7 3 3 4 1000000 CARTELERA

1.15.1.1 3 3 1 2000000 LAVADORA

1.15.1.5.19 3 3 1 2000000 SECADORA

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 333300001.21.1.1.16 3 3 5 7500000 AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU

1.50.2.3 5 4 1 3000000 BANCO DE TRABAJO

1.50.2.3 5 4 2 7500000 BANCO DE TRABAJO ARMAMENTO

1.22.1.31 5 4 2 1600000 ESCALERA

1.22.4.13 5 4 40 1280000 LINTERNA

1.30.2 5 4 3 450000 PISTOLA MANUAL PARA GRASA, PORTATIL

1.21.1.16 5 4 2 12000000 DEFENSA DE BASES AEREA

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2565960002.23.1 3 3 1 1596000 VISITA MANEJO PLAN AMBIENTAL

2.20.1 3 4 1 5000000 SEGUIMIENTO DE CERTIFICACION DE CALIDAD

2.24.1 4 6 1 250000000 OTROS GASTOS PARA CUBRIR FALTANTE

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 687371741.70.7 3 3 20 16000 AGUJA CAPOTERA

1.56.1.4.5 3 3 6 8274 ATOMIZADOR

1.59.9.1 3 3 2 500000 BANDERA DE COLOMBIA

1.39.9 3 3 20 300000 BATERIA DE 9V DC

1.39.9 3 4 1 100000 BATERIA DE 9V CUADRADA

1.39.9 3 4 8 1055800 BATERIA EP 450

1.39.9 3 4 10 1600000 BATERIA ESTACIONARIA

1.39.10.5.22 3 4 10 1250000 RADIO MTS-2000

1.39.10.5.57 3 4 15 1875000 PARA RADIO PRO 5150

1.39.9 3 4 6 750000 BATERIA PARA ICA-4

1.70.7 3 4 25 117500 ALOHENO DE120 V

1.30.4.2.29 3 3 5 5000 BROCA DE 1/8"

1.30.6.2 3 3 5 5000 BROCA DE ACERO RAPIDO 3/16

1.30.4.2.10 3 3 2 120000 BROCA PARA MADERA

1.52.1 3 3 10 50000 CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO 3M DE 2" RLL

1.52.1 3 3 40 60000 CINTA ANCHA PARA SELLAR CAJAS

1.52.1 3 3 30 120000 CINTA DE ENMASCARAR DE 2"

1.52.1 3 3 20 50000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1"

1.52.1 3 3 30 90000 CINTA DE ENMASCARAR DE 3" X 40MTS

1.52.1 3 3 12 8400 DE 2"

1.22.1.9.4 3 3 3 2292000 ESPUMA CARRO BOMBEROS

1.56.3.37 3 3 2 500000 LIMPIA CONTACTO SECO

1.59.1.13 3 3 250 750000 LIMPION EN TELA

1.70.7 3 3 50 600000 NYLON

1.31.3 3 4 4 88000(

EMPAQUE ORIGINAL)

1.65.1.13 3 3 1 250000 PENETRANTE AFLOJADOR

1.70.7 3 3 2 70000 PIEDRA PARA ESMERIL

1.39.9.2 3 3 10 101600 PILA DE 9V

1.39.9.2 3 3 152 425600 PILA DOBLE AA

Page 331: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.39.9.2 3 3 40 118000 PILA TRIPLE AAA

1.70.7 3 3 10 50000 PINCEL DE 1/4"

1.22.1.10.3 3 3 8 824000 POLVO QUIMICO

1.70.7 3 3 25 75000 SEGUETA

1.70.7 3 3 30 255000 SILICONA

1.40.3.2 3 3 2 320000 TUBO FLUORESCENTE DE 48W

1.40.3.2 3 3 2 220000 TUBO FLUORESCENTE T-8 DE 32W

1.30.6.2.20 3 4 3 1200000 A 118

1.29.2.7 3 4 1 300000 REGULADOR DE NITROGENO

1.57.3 3 4 5 200000 ESPUMA DE POLIURETANO

1.39.9 3 4 90 765000 PILA ALKALINA CUADRADA DE 6V

1.39.10.5.50 3 4 15 1875000 PARA RADIO PRO 3150

1.39.10.5 3 4 6 2700000 BATERIA TADIRAN 710

1.70.7 3 4 1 100000 DIAMETRO 300 PSI

1.70.7 3 4 40 800000 THINNER DISOLVENTE

1.70.7 3 4 2 16000 GANCHOS GRAPADORA INDUSTRIAL DE 1/2 "

1.37.24 3 4 3 750000 CARGADOR DE BATERIAS MTS2000

1.37.24 3 4 3 750000 CARGADOR DE BATERIAS PRO5150

1.57.3 5 4 3 150000 BOXER

1.32.10.8.20 5 4 20 440000 CINTA DE ENMACARAR

1.37.17 5 4 30 135000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1"

1.56.3.39 5 4 45 900000 LIMPIADOR DIELECTRICO

1.37.25 5 4 6 534000 INDICADOR

1.52.1.4.5 5 4 18 145800 PEGANTE INSTANTANEO

1.45.5 5 4 45 990000 PENETRANTE AFLOJADOR

1.58.7 5 4 15 630000 PLASTICO VINIPELL

1.45.5 5 4 10 250000 PRIMER

1.70.7 5 4 20 100000 PUNTA PHILIPS

1.39.2 5 4 1 650000 INVERSOR DE BATERÍA 500 W

1.68.5 5 4 5 190000 ALAMBRE DE FRENADO No. 25

1.68.5 5 4 6 186000 ALAMBRE DE FRENADO No. 20

1.39.9.2.22 5 4 8 112000 BATERÍA 9 V

1.39.9.2 5 4 250 850000 BATERIAS ALKALINA DOBLE A

1.39.9.2 5 4 300 1140000 BATERIAS ALKALINA AAA

1.39.9 5 4 5 155000 RECARGABLES

1.57.2.1 5 4 6 24000 BROCHA 1 PULGADA

1.57.2.1 5 4 6 19200 BROCHA 1/2 PULGADA

1.37.17 5 4 15 495000 CINTA AUTOFUNDANTE

1.37.17 5 4 10 55000 CINTA TEFLON

1.32.9.4.22 5 4 10 15000 LIJA 100

1.32.9.4.23 5 4 10 18000 LIJA 200

1.10.3 5 4 10 33000 ESPAGUETTY TÉRMICO DE 1/4

1.37.17 5 4 10 52000 ESPAGUETTY TERMICO 3/4"

1.37.17 5 4 10 67000 ESPAGUETTY TERMICO 1"

1.10.7.1 5 4 5 120000 SOLDADURA ESTAÑO DELGADA

1.10.7.1 5 4 10 120000 FRASCO ATOMIZADOR PLASTICO

1.39.10.5.54 5 4 25 3125000 HYDRIDE BATTERY 7.5V NICKEL METAL

1.39.10.5.2 5 4 25 3125000 LYTHIUM ION BATTERY 7.2V

1.39.10.5.49 5 4 25 3125000 BATTERY 7.5V NICKEL METAL

1.40.8.31.16 5 4 8 1040000 HALOGEN DISPLAY/OPTIC LAMP

1.40.8.31 5 4 3 420000 LAMPARA OUT DOOR EVE RF 220V 135W

1.40.8.31 5 4 3 420000 LAMPARA LUZ OBSTRUCCIÓN 230-240V 60W

1.40.8.31.29 5 4 10 900000 AVIATION LAMP 45W 6,6A MS25012

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.40.8.31 5 4 2 200000 LUMINEX COOL WHITE 30W

1.27.3.31 5 4 2 160000 ABRAZADERAS 3/8" BAND-IT X 100 FT

1.27.3.31 5 4 2 100000 GANCHOS ABRAZADERA BAND-IT 3/8" X 100 EA

1.39.12 5 4 1 550000 EXTENSIÓN ELECTRICA TUNGAR X 100 MTS

1.70.7 5 4 4 160000 MANILLA ANTIESTATICA

1.20.1.5 5 4 15 225000 BRIDAS DIFERENTES TAMAÑOS X HD

1.57.3 5 4 3 540000 PRC 1440-A2

1.57.3 5 4 3 540000 PRC 1422-B 1/2

1.57.3 5 4 2 360000 EPOSY ADHESIVE MEP 09- 066 P/N EA 934NA

1.14.21 5 4 5 100000 PASTA PARA SOLDAR 55 GRAMOS

1.39.12 5 4 1 550000 EXTENSIÓN ELECTRICA TUNGAR X 100 MTS

1.70.7 5 4 4 160000 MANILLA ANTIESTATICA

1.20.1.5 5 4 15 225000 BRIDAS DIFERENTES TAMAÑOS X HD

1.40.8 5 4 1 19660000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 264835941.52.1.6.74 3 3 80 400000 CARPETA AZ

1.52.1.42.25 3 3 300 60000 CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.76.89 3 3 4 380000 CARTUCHO HP N°29 NEGRO

1.52.1.76.48 3 3 4 400000 CARTUCHO HP N°49 COLOR

1.52.1.75.70 3 3 10 4025000 4200/4300

1.52.1.20.13 3 3 50 68950 CARTULINA COLORES

1.44.6.5.5 3 3 8 45976 CASETTE VHS

1.52.1.72.16 3 3 200 275800 CD.R 700 MB-80 MIN

1.52.1.22 3 3 30 21000 CHINCHES

1.52.1.25 3 3 30 12000 CINTA NEGRA

1.52.1.25 3 3 30 105000 CINTA TRASPARENTE

1.52.1.45.21 3 3 10 5500 CLIP

1.52.1.48.13 3 3 10 82000 COLBON PARA PAPEL

1.52.1.82 3 3 3 20700 CONTAC COLORES

1.52.1.82 3 3 40 260000 CONTAC TRANSPARENTE

1.52.1.9 3 3 200 120000 LAPICERO TINTA NEGRA

1.52.1.38 3 3 16 76800 LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO

1.52.1.53.1 3 3 20 275880 LIBRO DE 100 FOLIOS

1.52.1.53.8 3 3 20 44140 LIBRO DE 200 FOLIOS

1.52.1.41.3 3 3 50 100000 MARCADOR SECO BORRABLE

1.52.1.56.15 3 3 140 1400000 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.15 3 3 55 594000 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56.49 3 3 10 100000 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA

1.52.1.81.116 3 3 20 124140 PAPEL PARA FAX

1.52.3.8.4 3 3 20 9640 SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA

1.52.3.8.4 3 3 50 24100 SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO

1.52.3.8.1165 3 3 500 100000 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

1.52.3.8.1230 3 3 1000 220000 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO

1.52.3.8.1200 3 3 1000 200000 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

1.52.3.8.12 3 3 1000 23000 TARJETA PARA KARDEX

1.52.1.70 3 3 1 5600 TINTA PARA SELLOS ROJO

1.52.1.75 3 3 15 1950000 TONER PARA FOTOCOPIADORA

1.52.1.75.70 3 3 6 3400218 CARTUCHO IMPRESORA LASSER JET HP 4250/350

1.52.1.75 3 3 2 689700 TONER 2500 N

1.52.1.38 3 3 50 20000 LAPIZ DE GRAFITO NEGRO N. 2

1.52.1.75 3 3 12 1800000 CARTUCHO NEGRO HP DESKJET 5650

1.52.1.75 3 3 10 2000000 CARTUCHO TRI- COLOR HP DESKJET 5650

1.52.1.72 3 3 330 1089000 CD DVD RW

Page 333: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.56 3 3 8 80000 PAPEL BOND 75 GRAMOS COLORES IRIS

1.52.1.75 3 3 3 1034550 AZUL

1.52.1.75 3 3 4 1379400 NEGRO

1.52.1.75 3 3 3 1034550 AMARILLO

1.52.1.75 3 3 3 1034550 ROJO

1.52.1.25 3 3 40 60000( )

ANCHO X 40M DE LARGO

1.52.1.25 3 3 32 22400( )

X 40M DE LARGO

1.52.1.25 3 3 20 36000( )

DE LARGO

1.32.10.8 3 3 20 50000( )

40M DE LARGO

1.32.10.8 3 3 30 120000( )

40M DE LARGO

1.52.1.82 3 3 4 200000 PAPEL PARA LAMINAR

1.52.1.72 3 3 40 476000 VIDEO CASETTTE MINI DV

1.37.17 5 4 20 160000 CINTA AISLANTE NEGRA 3M

1.37.17 5 4 20 160000 CINTA 3M 305

1.37.17.1 5 4 20 108000 CINTA AISLANTE No. 33

PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS 5460000001.64.9.1.10 3 2 2200 8533800 ACEITE

1.64.3.2.37 3 2 176 1460800 AJO

1.64.3.2.85 3 2 124 682000 APIO CORRIENTE

1.64.3.3.1 3 2 1860 1655400 ARRACACHA BLANCA

1.64.4.11.3 3 2 412 42230000 ARROZ BLANCO

1.64.1.4.41 3 2 2700 3412800 ATUN

1.64.5.1 3 2 280 15120000 AZUCAR BLANCA

1.64.3.1.46 3 2 18720 8985600 BANANO CRIOLLO

1.64.11.3.21 3 2 260 1323400 CAFÉ

1.64.9.1.11 3 2 1560 336960 CALDO DE GALLINA

1.64.1.7 3 2 13200 48840000 CARNE DE RES PARA SUDAR

1.64.1.7 3 2 7800 24960000 CARNE MOLIDA CORRIENTE

1.64.3.2.169 3 2 4160 3120000 CEBOLLA CABEZONA BLANCA

1.64.3.2 3 2 4420 3315000 CEBOLLA LARGA

1.64.11.4.4 3 2 1560 5105880 CHOCOLATE SIN ADITIVOS

1.64.1.9 3 2 2180 16448100 CHORIZO PRECOCIDO

1.64.3.2.217 3 2 52 270400 CILANTRO

1.64.10.2 3 2 220 663740 CONDIMENTO DE COLOR, MOLIDO

1.64.10.2 3 2 200 1155200 CONDIMENTO DE COMINO

1.64.4.5.20 3 2 72 16884000 FRÍJOL CARGAMANTO O BOLA ROJA

1.64.5.4.10 3 2 50 2404550 GALLETA CLUB SOCIAL

1.64.5.4.9 3 2 110 5290010 GALLETA DUCAL

1.64.5.4.10 3 2 100 4909100 GALLETA SALADA

1.64.12.2 3 2 14092 15430740 GASEOSA EN LATA

1.64.3.2.301 3 2 5400 4806000 HABICHUELA CORRIENTE

1.64.4.4 3 2 280 21127400 HARINA DE TRIGO

1.64.4.4 3 2 2600 3546400 HARINA PARA AREPA

1.64.1.3.8 3 2 104000 20800000 HUEVO DE GALLINA ROJO TIPO A

1.64.12.4 3 2 54000 19548000 JUGO EN BOLSA

1.64.2.6.28 3 2 2600 10920000 LECHE EN POLVO

1.64.2.5.57 3 2 2600 4160000 LECHE LIQUIDA PASTEURIZADA

1.64.3.2.313 3 2 1400 980000 LECHUGA

1.64.4.5 3 2 64 7360000 LENTEJA TIPO 1, GRADO 1, DESENVAINADA,

1.64.15.1.10 3 2 260 1815580 LEVADURA SECA

1.64.3.1.379 3 2 1300 1040000 LIMON

1.64.2.8.52 3 2 1560 6993480 MANTEQUILLA PASTEURIZADA

1.64.3.1.583 3 2 156 9984000 MANZANA ROJA IMPORTADA

Page 334: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.64.10.1.232 3 2 100 1456900 MAYONESA

1.64.3.2.337 3 2 2080 1456000 MAZORCA

1.64.6.2.111 3 2 100 1370700 MERMELADA

1.64.3.1.731 3 2 52 2028000 NARANJA VALENCIANA

1.64.5.5.4 3 2 312 5272800 PANELA EN BLOQUE

1.64.3.3.86 3 2 72 5544000 PAPA CRIOLLA

1.64.3.3.122 3 2 300 14550000 PAPA PASTUSA

1.64.4.8.12 3 2 2600 4490200 PASTA ESPAGUETTI

1.64.4.8.8 3 2 2600 4490200 PASTA FIDEO

1.64.3.2.385 3 2 2600 2080000 PEPINO COHOMBRO

1.64.3.2.409 3 2 1300 1690000 PIMENTÓN CORRIENTE

1.64.3.1.854 3 2 104 2277600 PIÑA HAWIANA

1.64.3.2 3 2 4691 2580050 PLÁTANO HARTÓN

1.64.1.1 3 2 14000 30800000 POLLO EN CANAL

1.64.4.2 3 2 31200 17160000 PONQUE RECUBIERTO DE CHOCOLATE

1.64.2.9.50 3 2 2700 15120000 QUESO DOBLE CREMA

1.64.12.5 3 2 3120 21786960 REFRESCO INSTANTANEO POLVO

1.64.1.11.49 3 2 3640 11284000 RELLENA

1.64.3.2.493 3 2 1040 728000 REMOLACHA

1.64.3.2.517 3 2 1560 780000 REPOLLO

1.64.10.4.12 3 2 1401 910650 SAL SIN ADITIVOS

1.64.1.9 3 2 1560 8863920 SALCHICHA TIPO PERRO

1.64.1.9 3 2 620 2930740 SALCHICHÓN NO CERVECERO

1.64.10.1 3 2 120 1334520 SALSA DE TOMATE

1.64.14.4.218 3 2 14300 25740000 TAMAL TOLIMENSE

1.64.1.12 3 2 540 1566000 TOCINO ENTERO

1.64.3.2.529 3 2 1614 1775400 TOMATE CHONTO

1.64.3.2.547 3 2 112 100800 TOMILLO

1.64.2.9.47 3 2 2560 7173120 YOGURT

1.64.3.3.229 3 2 790 545100 YUCA LLANERA

1.64.3.2.571 3 2 4160 2496000 ZANAHORIA

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 706250491.56.3.11.4 3 3 500 4000000 ACIDO MURIATICO

1.56.3.4 3 3 75 450000 ALCOHOL

1.56.3.6.2 3 3 250 625000 AMBIENTADOR EN AEROSOL

1.56.3.6 3 3 30 300000 AMBIENTADOR GLADE

1.56.3.33.18 3 3 400 2299000 AXION CREMA

1.56.2.2.21 3 3 350 1575000 BOLSA PARA LA BASURA GRANDE

1.56.2.2 3 3 50 50000 BOLSA PLASTICA PARA PAPELERA

1.56.2.27 3 3 80 320000 CEPILLO CON CAUCHO

1.56.3.10.5 3 3 100 1450000 CERA LIQUIDA

1.56.3.10.5 3 3 10 151734 CERA POLINCHADORA

1.56.3 3 3 1 2000000 CHAMPU PARA AVIONES

1.56.3 3 3 220 1100000 DESINFECTANTE CON AMBIENTADOR

1.56.3.17.2016 3 3 700 3500000 DETERGENTE EN POLVO

1.56.2.27.58 3 3 80 392000 ESCOBA

1.56.2.8.57 3 3 400 60000 ESPONJILLA

1.56.3.8 3 3 600 2580000 HIPOCLOR

1.61.2.7.21 3 3 150 840000 JABON LIQUIDO PARA MANOS

1.56.3.18.1 3 3 50 100000 LIMPIA TELARAÑA

1.56.3.12 3 3 270 1161000 LIMPIADOR DESENGRASANTE LIQUIDO

1.56.3.22.74 3 3 60 888000 LIMPIADOR MULTIUSOS

1.56.2.13 3 3 500 1250000 PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO

Page 335: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.61.4.4.18 3 3 50 600000 PAPEL HIGIENICO JUMBO

1.45.4 3 3 150 1350000 RAID CONTROL CUCARACHAS

1.56.2.19 3 3 12 36000 RECOGEDOR

1.56.3.5 3 3 200 1000000 SUAVIZANTE PARA TELA

1.56.2.13.1 3 3 50 250000 TOALLA DESECHABLE

1.56.2.21.4 3 3 250 1896750 TRAPERO

1.56.3.11.4 3 3 500 4000000 ACIDO MURIATICO

1.56.3 3 3 25 150000 ALCOHOL

1.56.3.6 3 3 100 250000 AMBIENTADOR EN AEROSOL

1.56.3.33.18 3 3 400 2299000 AXION CREMA

1.56.2.2.21 3 3 250 1125000 BOLSA PARA LA BASURA GRANDE

1.56.2.2.20 3 3 290 290000 BOLSA PLASTICA PARA PAPELERA

1.56.3 3 3 2 6000000 CHAMPU PARA AVIONES

1.56.3.17.2016 3 3 900 4500000 DETERGENTE EN POLVO

1.56.3.8.3 3 3 180 774000 HIPOCLOR

1.45.5 3 3 138 772800 JABON LIQUIDO PARA MANOS

1.61.4.4.18 3 3 800 720000 PAPEL ALUMINIO

1.61.4.4 3 3 22 264000 PAPEL HIGIENICO JUMBO

1.70.7 3 3 100 900000 RAID CONTROL CUCARACHAS

1.56.2.21 3 3 108 324000 RECOGEDOR

1.70.7 3 3 30 900000 SERVILLETAS

1.56.2.21.4 3 3 50 379350 TRAPERO

1.56.3.6 3 3 9 12415 ATOMIZADOR PLASTICO

1.32.9 5 4 5 20000 CEPILLO DE CERDA DE BRONCE

1.56.3.12 5 4 80 1840000 CHAMPU

1.56.3.27 5 4 3 9000000 CHAMPU PARA AVIONES

1.56.2.1 5 4 90 450000 DULCE ABRIGO BLANCO

1.56.2.1 5 4 30 150000 DULCE ABRIGO ROJO

1.58.1.5.22 5 4 10 300000 EA

1.61.4.7 5 4 40 4000000 LIMPIADOR INDUSTRIAL X 50 EA 42 X 25 CM

1.56.3.19 5 4 20 220000 LIMPIADOR ESPUMOSO AEROSOL X 430 CM3

1.57.3 5 4 30 600000 SILICONA HEAVY DUTY AEROSOL X 430 CM3

1.61.4 5 4 5 160000 TRAPO ABSORVENTE

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 17600002.35.21 3 3 800 1760000 HUMANOS

REPUESTOS 840000001.10.3 3 3 1 15000000 REPUESTOS PARA AUTOMOTOR

1.10.3 3 3 1 31000000 REPUESTOS PARA PLANTAS ELECTRICAS

1.37.21 3 3 20 700000 ANTENA STUBBY PRO5150

1.10.3 3 3 1 340000 REPUESTOS PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN

1.37.24 3 3 2 1960000 TARJETA MAIN BOARD EP450

1.37.24 3 3 1 600000 TARJETA MAIN BOARD PRO3150 (COMPLETAR)

1.37.24 3 3 2 3040000 TARJETA MAIN BOARD PRO PRO5150

1.37.16 3 3 2 220000 MICROTELEFONO PARA PRO3100

1.37.16 3 3 2 240000 MICROTELEFON PARA ICA-100

1.37.16 3 3 2 240000 MICROTELEFONO PARA ICA-200

1.10.3 3 3 2 100000 YOYO PARA GUADAÑA

1.10.3 3 3 3 15000 TORNILLO PORTA YOYO CON TUERCA MARCAHECH

1.10.3 3 3 1 8000 TORNILLO PORTA YOYO CON TUERCA MARCA HUS

1.10.3 3 3 4 80000 DISCO PROTECTOR DE TUERCA PORTA CUCHILLA

1.10.3 3 3 2 50000 DISCO PROTECTOR DE TUERCA PORTA CUCHILLA

1.10.3 3 3 1 580000 CABEZOTE MARCA HECHO SR

1.10.3 3 3 1 1000000 GUADAÑADORAS MARCA HUSQUARNA 142 R

Page 336: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.10.3 3 3 9 167000 CUCHILLA PARA GUADAÑA ERRAGRO

1.37.21 5 4 20 700000 ANTENA STUBBY PRO5150

1.37.24 5 4 2 1960000 TARJETA MAIN BOARD EP450

1.37.24 5 4 2 2600000 TARJETA MAIN BOARD PRO3150

1.37.24 5 4 2 3040000 TARJETA MAIN BOARD PRO PRO5150

1.37.16 5 4 2 220000 MICROTELEFONO PARA PRO3100

1.37.16 5 4 2 240000 MICROTELEFON PARA ICA-100

1.37.16 5 4 2 240000 MICROTELEFONO PARA ICA-200

1.70.7 3 3 100 30000 CONECTOR RJ-11

1.70.7 3 3 100 30000 CONECTOR RJ-45

1.70.7 3 3 5 200000 PUNTA PARA CAUTIN

1.70.7 3 3 2 160000 PUNTA PARA MULTIMETRO 317-540 FLUKE

1.40.2.6 3 4 20 10000 BOMBILLO DC 6 VOLTIOS PARA LINTERNA

1.37.24 3 4 1 190000 DIODO VATIMETRO 50 VATIOS 30-107 Mhz

1.37.24 3 4 1 200000 DIODO VATIMETRO 100 VATIOS 3-30 MHZ

1.37.24 3 4 1 170000 DIODO VATIMETRO 10 VATIOS UHF 438-470 MHZ

1.37.24 3 4 1 170000 DIODO VATIMETRO 10 VATIOS VHF 105 150 MHZ

1.37.24 3 4 4 280000 ADAPTADOR DE CORRIENTE 13.B VDC (MTS2000)

1.37.24 3 4 8 560000 ADAPTADOR DE CORRIENTE 16VDC (PRO)

1.37.24 3 4 10 85000 SELLO DE EJE DE CONTROLES

1.37.24 3 4 10 170000 CUBIERTA CONTRA POLVO

1.37.24 3 4 20 300000 MARCO DEL CONTROL LATERAL

1.37.24 3 4 5 37500 EMPAQUE DEL MICROFONO

1.37.24 3 4 5 40000 FLEXIBLE DEL MICROFONO

1.37.24 3 4 10 85000 SELLO PARTE SUPERIOR DE CONTROLES

1.37.24 3 4 10 85000 UNIVERSAL

1.37.24 3 4 10 70000 ROTULO DE IDENTIFICACION PRO5150

1.37.24 3 4 10 320000 BELT-CLIP

1.37.24 3 4 20 180000 KNOB FREQUENCY

1.37.24 3 4 20 180000 ESCUTCHEON TOP

1.37.24 3 4 20 128000 LABEL ESCUTCHEON SEAL

1.37.24 3 4 20 170000 SEAL CONTROL SHAFT

1.37.24 3 4 40 680000 CAP DUST

1.37.24 3 4 5 45000 LATCH ASSEMBLY

1.37.24 3 4 10 60000 SPRING LATCH

1.37.24 3 4 10 190000 PTT RUBBER

1.37.24 3 4 10 180000 PTT PLASTIC

1.37.24 3 4 30 240000 SPEAKER FELT

1.37.24 3 4 10 270000 SPEAKER

1.37.24 3 4 15 180000 MICROPHONE

1.37.24 3 4 30 255000 SEAL MAIN O-RING

1.37.24 3 4 5 45000 SHROUD AUDIO JACK

1.37.24 3 4 3 360000 ANTENA UHF VEHICULAR

1.37.24 3 4 2 270000 ANTENA VEHICULAR VHF

1.37.24 3 4 2 100000 ANTENA ICOM ICA4

1.37.24 3 4 2 28000 PERILLA VOLUMEN ICA4

1.37.24 3 4 6 780000 TARJETA RX LUZ OBSTRUCCIÓN

1.37.24 3 4 2 300000 TARJETA TX LUZ OBSTRUCCIÓN

1.37.24 3 4 5 95000 MICROCONTROLADOR

1.37.24 3 4 20 40000 BASE INTEGRADO 8 PINES

1.37.24 3 4 4 400000 TRANSFORMADOR 220/110

1.37.24 3 4 10 30000 INTERRUPTOR ON/OFF

1.37.24 3 4 2 500000 TALK ABOUT MOTOROLA

Page 337: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.37.24 3 4 4 72000 UNIONES SPEAKON

1.37.24 3 4 4 28000 UNIONES CANON CANON

1.37.24 3 4 2 360000 DRIVER 80 WATTIOS

1.37.24 3 4 2 160000 SPEAKON

1.37.4.5 3 4 20 6000 FUSIBLE 30mm 0.5A /220VAC

1.37.4.5 3 4 20 6000 FUSIBLE 30mm 1A /220VAC

1.37.4.5 3 4 20 6000 FUSIBLE 30mm 2A /220VAC

1.37.4.5 3 4 20 6000 FUSIBLE 30mm 5A /220VAC

1.37.4.5 3 4 20 6000 FUSIBLE 30mm 7A /220VAC

1.37.4.5 3 4 20 6000 FUSIBLE 30mm 10A /220VAC

1.37.4.5 3 4 20 6000 FUSIBLE 20mm 0.5A /220VAC

1.37.4.5 3 4 20 6000 FUSIBLE 20mm 1A /220VAC

1.37.4.5 3 4 20 6000 FUSIBLE 20mm 2A /220VAC

1.37.4.5 3 4 20 6000 FUSIBLE 20mm 5A /220VAC

1.37.4.5 3 4 20 6000 FUSIBLE 20mm 7A /220VAC

1.37.4.5 3 4 20 6000 FUSIBLE 20mm 10A /220VAC

1.37.4.5 3 4 10 10000 FUSIBLE AEREO 1A

1.37.4.5 3 4 10 10000 FUSIBLE AEREO 2A

1.37.4.5 3 4 10 10000 FUSIBLE AEREO 5A

1.37.4.5 3 4 10 10000 FUSIBLE AEREO 10A

1.37.4.5 3 4 3 330000 FUSIBLE HH

1.37.24 3 4 5 20000 INTERRUPTOR CODILLO ON/OFF

1.37.24 3 4 10 100000 BOMBILLO REFLECTOR

1.37.24 3 4 10 150000 SEAL BATTERY CONTACT BLOCK

1.37.24 3 4 10 90000 FIILTRO DE PARLANTE PRO3150

1.37.24 3 4 10 250000 CLIP SUJECION RADIO PRO3150

1.37.24 3 4 6 180000 ANTENA PRO3150

1.37.24 3 4 5 115000 SELECTOR DE CANALES PRO5150

1.37.24 3 4 5 125000 CONTROL DE VOLUMEN PRO5150

1.37.24 3 4 10 90000 PERILLA SELECTOR DE CANALES PRO5150

1.37.24 3 4 10 80000 FILTRO DE PARLANTE PRO5150

1.37.24 3 4 2 2600000 MAIN BOARD PRO5150

1.37.24 3 4 10 340000 CLIP PRO5150

1.37.24 3 4 5 115000 SELECTOR DE CANALES PRO5150

1.37.24 3 4 5 125000 CONTROL DE VOLUMEN PRO5150

1.37.24 3 4 10 350000 ANTENA EP450

1.37.24 3 4 20 340000 CLIP EP450

1.37.24 3 4 3 2970000 MAIN BOARD EP450

1.37.24 3 4 20 180000 MICROPULSADOR EP450

1.37.24 3 4 6 138000 SELECTOR DE CANALES EP450

1.37.24 3 4 6 150000 CONTROL DE VOLUMEN EP450

1.37.24 3 4 10 300000 ANTENA PRO5150

1.37.24 3 4 10 90000 MICROPULSADOR PRO5150

1.37.24 3 4 15 127500 O'RING

1.37.24 3 4 8 224000 PARLANTE PRO3150

1.37.24 3 4 10 90000 PERILLA DE VOLUMEN

1.37.24 3 4 10 90000 PERILLA DEL SELECTOR DE CANALES

1.37.24 3 4 10 270000 PARLANTE PRO5150

TELEFONIA MOVIL CELULAR 97440002.34.3 3 1 1 1416000 LINEA 2506

2.34.3 3 1 1 1416000 LINEA 2507

2.34.3 3 1 1 1416000 LINEA 2508

2.34.3 3 1 1 1416000 LINEA 2509

Page 338: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.34.3 3 1 1 2040000 LINEA 2510

2.34.3 3 1 1 2040000 LINEA 2511

TELEFONO. FAX Y OTROS 120000002.34.3 3 1 1 12000000 CORRESPONDE A LA LINEA 266 0546, 266 07 75

UTENSILIOS DE CAFETERIA 162850001.50.3.1.2 3 3 2 30000 ABRELATAS METALICO

1.50.3.4.60 3 3 3 1350000 CANTINA DE 40 BOTELLAS

1.50.3.7.7 3 3 1 55000 COLADOR ACERO INOXIDABLE

1.50.3.8.394 3 3 1 9000 CUCHARA SACAFRITOS

1.50.3.8.402 3 3 4 48000 CUCHARA SERVICIO COCINA

1.50.3.8.349 3 3 2 50000 CUCHARON METALICO GRANDE

1.30.1.10.259 3 3 4 300000 CUCHILLO GRANDE

1.50.3.12.3 3 3 2 500000 ESCURRIDOR

1.50.3.17.2 3 3 1 150000 OLLA

1.50.3.17.272 3 3 4 320000 OLLETA GRANDE

1.50.3.18.28 3 3 3 210000 PAILA

1.50.3.18.40 3 3 1 43000 PAILA PARA FREIR

1.50.3.19.47 3 3 250 2500000 PORTACOMIDA

1.50.3.17.9 3 3 4 720000 FONDO

1.70.7 3 3 1 5000000 UTENSILIOS VARIOS

1.70.7 3 3 1 5000000 MENAJES

VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 750000002.32.1 3 2 1 57000000 VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS

2.32.1 3 2 1 18000000VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS 183050000

2.32.1 3 2 1 75000000 VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS

2.32.1 3 2 1 108050000 VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS CONVENIOS

VIVERES 150000001.64.15 3 3 1 15000000 VIVERES VARIOS

DEPENDENCIA GIMNASIO MILITAR FACUBICACIÓN BOGOTA CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $576.592.500ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO 36600000

2.34.4 3 2 1 26400000 SERVICIO DE AGUA

2.34.4 3 2 1 10200000 SERVICIO RECOLECCION BASURAS

ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 61082001.53.1.25 3 4 2 50000 ORIGAMI Y PAPIROFLEXIA

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA EPIFANIO MEJIA

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA GUILLERMO VALENCIA

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA LUIS VIDALES

1.53.1.25 3 4 5 43500 QUEVEDO

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA JORGE ISAACS

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA GABRIELA MISTRAL

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA JUANA DE IBARBORU

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA ALFONSINA STORNI

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA FRAY LUIS DE LEON

1.53.1.25 3 4 5 43500 ARCINIEGAS

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA JOSE MARTI

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA GENERACION DEL 98

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA JOSE ASUNCION SILVA

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA LEOPOLDO LUGONES

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA JULIO FLOREZS

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA LUIS DE GONGORA

Page 339: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA LUIS CARLOS LOPEZ

1.53.1.25 3 4 5 43500 ORTIZ

1.53.1.25 3 4 5 39500 CARRASQUILLA

1.53.1.25 3 4 5 43500 BARBAJACOB

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA NADAISTA

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA NICOLAS GUILLEN

1.53.1.25 3 4 5 43500 INOLVIDABLES COLOMBIANOS

1.53.1.25 3 4 5 43500 CUADERNILLO DE POESIA VICTOR HUGO

1.53.1.25 3 4 5 43500 CRUZ

1.53.1.10 3 4 1 315000 VOL,

1.53.1.10 3 4 1 360000 DVD

1.53.1.10 3 4 1 520000 13 DVD

1.55.2.79 3 4 1 25500 MAYUSCULAS X 30

1.55.2.79 3 4 1 25500 MINUSCULAS X 30

1.55.2.79 3 4 1 76500 X 15

1.55.2.79 3 4 1 35100 APRESTAMIENTO X 33

1.55.2.79 3 4 1 61500 SELLOS DIDACTICOS CONJUNTO X 140 SERIE 2

1.55.2.79 3 4 1 25500 30

1.55.2.79 3 4 1 79000 SELLOS DIDACTICOS NUMEROS Y VOCALES X 20

1.55.2.79 3 4 1 86000 JUMBO X 20

1.53.1.22 3 4 6 123600 CD ROOM CIBERPLAY

1.53.1.27 3 4 5 175000 ESTADISTICA BASICA APLICADA

1.53.1.27 3 4 5 325000 ESTADISTICA ELEMENTAL

1.53.1.27 3 4 5 290000 ESTADISTICA Y MUESTREO INCLUYE CD ROOM

1.53.1.27 3 4 1 20500 REGLETAS

1.55.2.79 3 4 5 130000 BLOQUES LOGICOS X 48 PIEZAS

1.55.2.79 3 4 5 70000 JUEGO MULTIFRACCIONES - MANITAS

1.55.2.79 3 4 10 210000 SELLOS DIDACTICOS X 20 TINTA Y ALMOHADILLA

1.53.1.27 3 4 1 96500 MATEMATICAS CON PIPO 2o CD ROOM

1.53.1.27 3 4 1 96500 MATEMATICAS CON PIPO 3o CD ROOM

1.53.1.27 3 4 1 92000 MATEMATICAS CON PIPO 4o CD ROOM

1.53.1.27 3 4 1 96500 MATEMATICAS CON PIPO 5o CD ROOM

1.53.1.25 3 4 5 89500 MARIA LIBRO

1.53.1.25 3 4 5 75000 LIBRO

1.53.1.25 3 4 5 75000 RELATO DE UN NAUFRAGO LIBRO

1.53.1.25 3 4 5 115000 CIEN AÑOS DE SOLEDAD - LIBRO

1.53.1.25 3 4 5 100000 ZORO- LIBRO

1.53.1.25 3 4 5 100000 LA ALEGRIA DE QUERER LIBRO

1.53.1.25 3 4 5 75000 JUAN SALVADOR GAVIOTA LIBRO

1.53.1.25 3 4 5 100000 HISPANOAMERICANA - LIBRO

1.53.1.25 3 4 5 110000 CORAZON -- LIBRO

1.53.1.25 3 4 5 40000 FUENTEOREJUNA LIBRO

1.53.1.25 3 4 5 92500 ROMEO Y JULIETA LIBRO

1.53.1.25 3 4 5 100000 JOVENES - LIBROS

1.53.6.1 3 4 1 39500 MAPA MUDO DE COLOMBIA

1.53.6.1 3 4 1 39500 MAPA MUDO DE AMERICA

1.53.6.1 3 4 1 39500 MAPA MUDO DE ASIA

1.53.6.1 3 4 1 39500 MAPA MUDO DE AFRICA

1.53.6.1 3 4 1 39500 MAPA MUDO DE EUROPA

1.53.1.18 3 4 4 144000 GENEALOGIA DE LA MORAL DE FEDERICO N.

1.53.1.18 3 4 4 152000 EMILIO JUAN JACOBO ROUSSEAU

1.53.1.18 3 4 4 74000 QUE ES LA FILOSOFIA DE JOSE ORTEGA

AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 2829000

Page 340: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.47.6 3 6 1 25000 SEÑALADOR LASER

1.48.3 3 6 1 850000 EDITOR DE VIDEO

1.44.2.1.44 3 6 2 840000 CAMARA DE VIDEO INALAMBRICA

1.34.3.3.4 3 6 4 1114000,

2,40 DOBLE ENCHAPE CUADRICLA FANTASMA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 82240001.65.4 3 2 2 24000 ACEITE 15 W 50

1.65.4 3 2 10 200000 ACEITE DOS TIEMPOS

1.65.7.1 3 2 800 8000000 GASOLINA CORRIENTE

DOTACIONES 21685001.60.6.7 3 4 5 140000 BOTA DE CAUCHO

1.60.6.7 3 4 5 415000 BOTA DE CAUCHO PANTANERAS

1.60.6.7 3 4 5 285000 BOTA DE CUERO MEDIA CAÑA

1.60.6.10.2 3 4 1 55000 BOTA DIELECTRICA

1.60.15.12.20 3 4 3 54000 CASCO PROTECTOR

1.60.3.3 3 4 5 155000 CINTURON ERGONOMICO

1.56.2.11.8 3 4 20 74000 GUANTE DE CAUCHO 30MM

1.56.2 3 4 1 25000 GUANTE DE CIRUGIA

1.60.15.4 3 4 20 140000 GUANTE EN CARNAZA REFORZADO CORTO

1.60.15.1.20 3 4 5 40000 MONOGAFAS TRANSPARENTES

1.60.3.2.10 3 4 10 280000 CAPAS INPERMEABLES CON GORRO NEGRA

1.60.3.10 3 4 2 38000 GORRA PARA SOLDADOR EN TELA

1.56.2 3 4 4 108000 GUANTE NEGRO EN CAUCHO EXTRALARGO

1.60.15.1 3 4 5 62500 MONOGAFAS OSCURA

1.60.3.11.68 3 4 10 270000 PETO EN VAQUETA

1.60.15 3 4 3 27000 TAPAOIDO EN COPA

ENERGIA 210000002.34.2 3 2 1 21000000 ENERGIA

EQUIPO AGRICOLA 30345001.17.2.26 3 3 1 1880000 PODADORA CORTA CESPED KLEEN DE 6 HP

1.17.2.8 3 3 1 1154500 MOTOSIERRA DE 40 CM 3 1 HP 44,3 CC

EQUIPO DE LABORATORIO 98515001.43.6 3 3 2 4000 AGITADOR PUL EN VIDRIO MACIZO 8 MM X 30 CM

1.43.9 3 3 1 17500 APARATO PARA EMPUJE HIDROSTATICO

1.43.9 3 3 2 5800 BARRA DE HIERRO DULCE X 2 UNID

1.43.9 3 3 2 4400 BARRA PLASTICA DE ELECTROSTATICA

1.43.9 3 3 2 15600 BRUJULA DE BOLSILLO

1.43.9 3 3 4 18000 CINTA DE PAPEL REGISTRADORA DE TIEMPO

1.43.9 3 3 2 28000 DINAMOMETRO SPRING SCALES 1000 A BEIGE

1.43.9 3 3 2 28000 DINAMOMETRO SPRING SCALES 2000 A ROJO

1.43.9 3 3 2 28000 DINAMOMETRO SPRING SCALES 250 G AZUL

1.43.9 3 3 2 28000 DINAMOMETRO SPRING SCALES 3000 A BLANCO

1.43.9 3 3 2 28000 DINAMOMETRO SPRING SCALES 500 A VERDE

1.43.9 3 3 2 28000 DINAMOMETRO SPRING SCALES 5000 AMARILLO

1.43.9 3 3 2 35000 ELECTOSCOPIO

1.43.9 3 3 2 641000 EQUIPO MESA DE FUERZAS

1.43.9 3 3 5 102500 LLAVE RECTA EN VIDRIO 12,5 MM

1.43.9 3 3 1 2215000 OSCILOSCOPIO DE 30 MOD 2120 D

1.43.9 3 3 50 850000 PAPEL FILTRO MEDIO RAP 12,5 CM

1.43.9 3 3 5 822500 SOLUCION

1.43.9 3 3 5 4387500 TEMPERATURA NORMAL

1.43.9 3 3 5 50000 PROBETA GRADUADA BASE PLASTICA DE 100 ML

1.43.9 3 3 5 85000 PROBETA GRADUADA BASE PLASTICA DE 50 ML

1.43.9 3 3 2 84200 REGISTRADOR DE TIEMPO

Page 341: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.43.9 3 3 5 72500 TERMOMETRO DE 10 A 110 C 6,5 mm/lab

1.43.9 3 3 5 72500 TERMOMETRO DE 10 A 50 C 6,5 mm/lab

1.43.9 3 3 1 43500 TUBO DE KUNT LONG ONDA

1.43.9 3 3 2 157000 UNIFORME

EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS 35890001.54.1.76.1 3 3 20 2600000 GUITARRA CON ESTECHE

1.40.8 3 3 2 140000 STAND PARA GUITARRA Y BAJO

1.40.8 3 3 1 42000 STAND PARA GUITARRA ACUSTICA

1.40.8 3 3 10 259000 STAND PARA PARTITURA CON ESTUCHE

1.54.2 3 3 1 468000 ELECTRICA

1.54.1.23 3 3 1 80000 SAMPONIA MEDIANA

EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 33640001.55.2.2 3 4 1 3364000

, ,TRAPECIO,RECTANGULO, COLCHONETA, TUNEL

EQUIPO DE SISTEMAS 43310001.47.6.2 3 4 1 122000 ROUTER (CONEXIÓN ANTENAS INHALAMBRICAS)

1.47.1.7 3 4 2 2810000 COMPUTADOR CON TORRE PEQUEÑA

1.47.1.7 3 4 1 1399000 COMPUTADOR PORTATIL

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 52710001.37.3 3 5 1 480000 MICROFONO OMNIDIRECCIONAL

1.39.12 3 5 1 500000 UPS PARA 30 MIN. APC

1.47.2 3 5 1 37000 AMPLIFICADOR DE SEÑAL TV

1.36.1.6 3 5 5 290000 TELEFONO ALAMBRICO

1.36.1.6 3 5 1 200000 TELEFONO INALAMBRICO

1.39.12 3 5 1 2320000 UPS SOPORTAR 10 EQUIPOS

1.39.12 3 5 1 174000 UPS REGULADA PARA EQUIPO COMPUTO

1.39.12 3 5 1 1270000 AMPLIFICADOR BAJO ELECTRICO

HERRAMIENTAS 41953001.30.1.3 3 4 1 50000 BARRA

1.30.1.7 3 4 1 147500 CIZALLA 30"

1.30.1.16 3 4 3 31500 MACHETE

1.30.1 3 4 3 57000 PICA

1.19.3.1.1 3 4 2 204000 CARRETILLA TIPO BOGGI METALICA

1.32.9 3 4 1 40000 COPA SIERRA INDUSTRIAL MADERA Y METAL

1.30.1.8 3 4 1 83500 CORTABALDOSAS 50 cm

1.14.34 3 4 10 120000 INDUSTRIAL DE 1/4 X 9" X 7/8

1.14.34 3 4 1 105000 BLANCO DE MADERA

1.14.34 3 4 2 91000 DISCO DENTADO DE TUGSTENO DE 7 1/2"

1.14.34 3 4 1 135000 DIAMANTADO DE 9"

1.14.34 3 4 6 96000 DE 14" X 3/3

1.30.1.11 3 4 1 37500 ESCOFINA

1.57.2.10 3 4 1 2000 ESPATULA DE 1" METALICA

1.57.2.10 3 4 4 10400 ESPATULA DE 2" METALICA

1.57.2.10 3 4 4 11600 ESPATULA DE 3" METALICA

1.57.2.10 3 4 3 10500 ESPATULA DE 4" METALICA

1.42.8 3 4 1 25000 INYECTOR DE ACEITE

1.42.8 3 4 1 25000 INYECTOR DE GRASA

1.30.3.9 3 4 1 996000 LIJADORA DE BANDA CIRCULAR

1.30.3.9 3 4 1 305000 LIJADORA MANUAL 1289D

1.30.2.31 3 4 1 38500 LLAVE PICO DE LORO DE 10"

1.30.1 3 4 1 375000 MALACATE POLIPASTO

1.30.1.21.3 3 4 3 42300 PALA DE PUNTA CUADRADA

1.30.1.21.21 3 4 3 34500 PALA DE PUNTO REDONDA

1.30.1.21 3 4 1 12500 PALA HOYADORA

Page 342: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.1.3 3 4 1 100000 PORRON DE 12 LBRAS

1.30.3 3 4 2 270000 PRENSA RAPIDA E 1,10 MTR

1.30.3.12 3 4 1 739000 PULIDORA TIPO INDUTRIAL PARA METALES

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 1817140002.24.1 3 5 1 66714000 TANQUE SUBTERRANEO

2.24.1 3 5 1 115000000 MANTENIMIENTO ADECUACION BAÑOS

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 286264002.24.1.1 3 5 1 1080000 MANTENIMIENTO DE CARPAS

2.24.1.1 3 5 1 684000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DVD, VHS

2.24.1.1 3 5 1 3372000 ACCESORIOS

2.24.1.1 3 5 1 564000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VIDEO BEAM

2.24.1.1 3 5 1 8304000 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

2.24.1.1 3 5 1 120000 MANTENIMIENTO DE HORNOS MICROHONDAS

2.24.1.1 3 5 1 2520000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DUPLICADORAS

2.24.1.1 3 5 1 90000 MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES

2.24.1.1 3 5 1 1440000 MANTENIMIENTO DE VIDEOPROYECTORES

2.24.1.1 3 5 1 1440000 MANTENIMIENTO CORTINAS Y TELONES

2.24.1.1 3 5 1 2508000 DE LABORATORIO DE INGLES

2.24.1.1 3 5 1 60000 MANTENIMIENTO TELEFONOS

2.24.1.1 3 5 1 480000 MANTENIMIENTO MINICOMPONENTES

2.24.1.1 3 5 1 60000 MANTENIMIENTO RADIOGRABADORAS

2.24.1.1 3 5 1 420000 MANTENIMIENTO AMPLIFICADOR

2.24.1.1 3 5 1 360000 MANTENIMIENTO GRABADORAS CD

2.24.1.1 3 5 1 102000 MICROFONOS INALAMBRICOS

2.24.1.1 3 5 1 50400 MANTENIMIENTO MAQUINA LAMINADORA

2.24.1.1 3 5 1 60000 MANTENIMIENTO MAQUINA ENCUADERNADORA

2.24.1.1 3 5 1 132000 MANTENIMIENTO BMX MEZCLADOR DE AUDIO

2.24.1.1 3 5 1 180000 MANTENIMIENTO CONSOLA DE SONIDO

2.24.1.1 3 5 1 600000 MANTENIMIENTO LUCES

2.24.1.1 3 5 1 3000000 MANTEMINIENTO EXTINTORES RECARGA

2.24.1 3 5 1 1000000 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 80520002.24.1.1 3 3 1 7050000 ACTUALIZACION CAMPUS AGRENMENT

2.24.1.1 3 6 1 1002000 SOFTWARE NOTAS Y CARTERA

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 91500002.25.2 3 6 1 9150000 CAMIONETAS

MATERIALES DE CONSTRUCCION 444093001.27.3.31 3 3 50 30000 ABRAZADERA CREMALLERA DE 1/2"

1.20.1.5 3 3 200 140000 ALAMBRE DESNUDO No. 14

1.35.5.13 3 3 2 24000 AMARRE PLASTICO

1.57.1.3.2 3 3 4 164400 ANTICORROSIVO GRIS

1.35.1.14.5 3 3 5 1305000 ARENA

1.35.1.14 3 3 4 1810000 ARENA DE RIO

1.57.1.6 3 3 6 246000 BASE ANTICORROSIVA GRIS

1.57.2.3.8 3 3 10 31000 BROCHA DE 1"

1.57.2.3 3 3 4 24400 BROCHA DE 4"

1.39.11.12 3 3 180 846000 CABLE DUPLEX 2 X 12

1.39.11.12 3 3 130 1170000 CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10

1.39.11.12 3 3 180 900000 CABLE No. 12

1.39.11.12 3 3 150 525000 CABLE No. 8

1.37.5.20 3 3 20 14000 CAJA DE 5800 PVC

1.35.1.3 3 3 5 40000 CAL BLANCA

1.35.1.1.3 3 3 200 3400000 CEMENTO GRIS

Page 343: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.35.5.14.36 3 3 65 2665000 CIELO RASO

1.32.10 3 3 10 28000 CLAVIJA DE 15 AMP EN CAUCHO CON POLO

1.32.10 3 3 5 42500 TIERRA

1.27.3.1.84 3 3 12 4200 CODO DE 1/2" PRESION 90° PVC

1.27.3.1 3 3 5 10000 CODO DE 1 1/4" PVC

1.35.8.12.14 3 3 30 525000 ESTUCO PLASTICO

1.69.1.4 3 3 4 7200 GRAFITO

1.57.1.6 3 3 3 94500 LACA TRANSPARENTE

1.35.2.1 3 3 3000 2700000 LADRILLO

1.34.3.4.21 3 3 5 567500 LAMINA DE TRIPLEX EXTRUCTURA 18MM

1.13.1 3 3 50 50000 LIJA DE AGUA No. 150

1.13.1 3 3 50 50000 LIJA DE AGUA No. 220

1.13.1 3 3 6 54000 LIJA DE BANDA No. 100

1.32.7.4 3 3 30 2400000 MALLA ELECTRO SOLDADA

1.35.1.15 3 3 10 4530000 MIXTO

1.57.4.5.13 3 3 1000 1100000 PEGACOR

1.57.1.3 3 3 1 28000 PINTOXIDO

1.57.1.1.504 3 3 20 780000 PINTURA ESMALTE AZUL ESPAÑOL

1.57.1.4 3 3 10 390000 PINTURA ESMALTE NEGRO

1.57.1.4.47 3 3 2 78000 PINTURA VERDE OSCURO

1.57.1.8.10 3 3 60 2250000 PINTURA VINILTEX BLANCO

3.3.12.21 3 3 2 18200 REGISTRO DE 1/2"

1.57.3.6 3 3 4 52000 REMOVEDOR DE PINTURA

1.57.2.6.1 3 3 10 45000 RODILLO DE ESPUMA

1.57.2.6.6 3 3 30 135000 RODILLO DE FELPA

1.57.2.6 3 3 20 50000 RODILLO DE FELPA DE 4"

1.57.1.6.159 3 3 5 180000 SELLADOR LIJABLE

1.32.4.2 3 3 5 40000 SOLDADURA PVC

1.35.3.53 3 3 2 39000 TAPAGOTERAS

1.27.3.17 3 3 10 4500 TAPON DE 1/2" CON ROSCA PVC

1.27.3.2.14 3 3 10 5500 TEE DE 1/2" PVC

1.35.8.15 3 3 1 144000 TELA ASFALTICA

1.37.5 3 3 30 150000 TOMA DOBLE

1.32.1.6 3 3 100 15000 TORNILLO DE 1 1/2" AUTOROSCANTE

1.32.1.6 3 3 100 10000 TORNILLO DE 1" AUTOROSCANTE

1.32.1.6 3 3 100 25000 TORNILLO DE 2 1/2" AUTOROSCANTE

1.32.1.6 3 3 100 21000 TORNILLO DE 2" AUTOROSCANTE

1.27.1.4 3 3 5 75000 TUBO CUADRADO DE 1" CALIBRE 18

1.27.3.9 3 3 5 5000 UNION DE 1 1/4" PVC

1.68.6 3 3 60 4590000 VARILLA CUADRADA DE 1/2"

1.66.4.5 3 3 4 204000 VIDRIOS

1.27.3.12 3 3 2 11000 ADAPTADOR HEMBRA-HEMBRA DE 15 AMP

1.20.1.5 3 3 100 100000 ALAMBRE AISLADO No.12

1.20.1.5 3 3 100 110000 ALAMBRE DESNUDO NO. 12

1.20.1.5 3 3 200 140000 ALAMBRE DESNUDO No.14

1.20.1.5 3 3 150 825000 CABLE No. 6

1.37.7 3 3 20 52000 CAJA GALVANIZADA DE 10 X 10

1.27.3 3 3 1 27000 CHEQUE PARA PASO DE AGUA

1.48.2.3 3 3 5 580000 COLUMNA SUPLEMENTO A MURO DE 2,40

1.35.2 3 3 400 1800000 FACHALETA

1.13.1 3 3 6 72000 LIJA BANDA LIJADORA DE 3 X 21 50

1.48.2.8 3 3 41 430500 LINEALES DE CORNIZA

1.32.9 3 3 100 210000 MANIJAS PARA LOCKER (SEGÚN MUESTRA)

Page 344: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.68.4.15 3 3 2 1748000 MARCO PUERTA+NAVE VIDRIO 0,935*2,40

1.60.15.5 3 3 12 504000 MASCARILLA DESECHABLE PARA RETENCION

1.48.2.8 3 3 1 42500 Pedestal Base 1T

1.48.2.8 3 3 2 169000 PEDESTAL BASE 2T DE 0,45

1.69.1 3 3 5 297500 PIEDRA COPA PARA PULIDORA Y METAL

1.57.1.4 3 3 26 1042600 PINTURA ESMALTE BLANCO MATE

1.57.1.4 3 3 4 150000 PINTURA ESMALTE NEGRO MATE

1.57.1.4 3 3 2 78000 PINTURA ESMALTE ROJO

1.34.2.2 3 3 6 336000 CM X 5CM X 3 MTR

1.68.3.5 3 3 8 40000 PLATINAS DE NIVELACION

1.32.4.1 3 3 2 9000 PUNTILLA EN ACERO DE 3"

1.25.1.28 3 3 5 27500 REJILLA CON SOSCO DE 3

1.25.1.28 3 3 5 43500 REJILLA CON SOSCO DE 4"

1.25.1.28 3 3 5 17500 REJILLA CON SOSCO DE 2

1.14.21 3 3 20 112000 SOLDADURA 6013 1/8

1.14.21 3 3 30 183000 SOLDADURA DE ARCO 6013 - 3/32

1.27.3.2 3 3 1 3900 TEE 1" 1/4 PVC

1.57.1.6 3 3 10 180000 TINTILLA COLOR CEDRO

1.37.6 3 3 20 50000 TOMA DE CAUCHO 15A INDUSTRIAL

1.32.1.9 3 3 100 15000 TORNILLO AUTOROSCANTE DE 1/2"

1.32.1.9 3 3 200 50000 TORNILLO AUTOROSCANTE MADERA DE 1 1/4

1.32.1.9 3 3 100 15000 TUERCA

1.32.1.9 3 3 60 5400 CON TUERCA CUADRADA

1.27.1.1 3 3 1 4600 TUBO DE 1 1/4 PVC POR 6 MTR

1.32.1 3 3 50 2500 TUERCA HEXAGONAL DE 1/4

1.27.3.1 3 3 3 58500 UNION DRESEER DE 3/4

1.66.4.5 3 3 10 16000 SOLDAR

1.66.4.5 3 3 10 16000 SOLDADURA

1.32.4.5 3 3 1 2900 VISAGRAS DE 3"

MOBILIARIO Y ENSERES 593300001.48.1.1 3 3 3 19341000 ARCHIVADOR RODANTE

1.48.1.1.157 3 3 2 3770000 BRILLADORA INDUSTRIAL

1.48.1.7.15 3 3 3 240000 CARTELERA

1.48.1.14 3 3 17 3655000 SILLA ERGONOMICA

1.48.1.1 3 3 3 780000 ARCHIVADOR COLGANTE

1.48.1.9 3 3 16 5016000 ESCRITORIO CATEDRA DOS CAJONES CON SILLA

1.48.1.10 3 3 10 2942000 ANGULO PARA ESTANTERIA, TORNILOS CON

1.48.2.2.45 3 3 3 2679000 MODULO ARCHIBOX 3 (TRES) GAVETAS METALICO

1.48.2.7 3 3 4 2424000 PANEL PT BASICA 0,90*2,40 FORMICA

1.48.2.7 3 3 3 2053500 PANEL PT BASICA 1,2*2,40 FORMICA

1.48.1.13 3 3 11 5412000 EN LAMINA PORTALIBROS (2 MESAS 6 SILLAS)

1.48.1.14 3 3 150 10500000 POLIPROPILENO DE IMPACTO ESTRUCTURA

1.48.2.9.124 3 3 3 517500 SUPERFICIE RECTA DE 1,20*0,6

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 55910001.48.3.1 3 5 2 666000 BALDE CARRO PARA ESPRIMIR TRAPERO

1.22.1.1 3 5 2 516000 EXTINTOR DE SOLKAFLAM 3700 GR

1.56.1.14 3 5 1 1805000 MÁQINA DE LAVADO A PRESIÓN

1.40.8 3 5 2 400000 BASE PARA CABINA DE SONIDO

1.22.1.31 3 5 1 2204000 ESCALERA ELECTRICISTA EN TEFLON

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 35090002.32.1 3 10 1 3509000 SEGUIMIENTO AUDITORIAS ICONTEC

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 350720001.40.3.11 3 6 20 540000 BALASTO DE 2 X 48 V

Page 345: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.40.3.11 3 6 20 620000 BALASTO DE 2 X 96 120 V

1.40.3.11 3 6 10 520000 BALASTO DE 4 X 32 T-8 OSRAM

1.49.4.1 3 6 5 175000 BALDE

1.39.9.2 3 6 15 45000 BATERIA ALKALINA DOBLE A

1.39.9.2 3 6 10 200000 BATERIA RECARGABLE

1.39.9.2 3 6 10 170000 BATERIA RECARGABLE AAA

1.40.3.2 3 6 20 320000 BOMBILLO AHORRADOR PHILLIPS DE25W 110V

1.40.3.2 3 6 10 75000 BOMBILLO DE MERCURIO DE 125W 220 V

1.40.3.2 3 6 10 270000 TUBULAR

1.30.4.2 3 6 4 7200 BROCA DE 1/4"

1.30.4.2 3 6 5 10000 BROCA DE 1/8"

1.7.5.6 3 6 1 34000 CABLE PARA BATERIA

1.30.1.6 3 6 2 11000 CINCEL 1/2"X10

1.32.10.8 3 6 50 135000 CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4 3M

1.57.4.5 3 6 3 78000 COLBON

1.27.3.30 3 6 2 6000 CREMA PARA SOLDAR

1.30.4.6 3 6 3 9000 PULGADA

1.20.2 3 6 15 52500 NYLON

1.48.3.1 3 3 30 2250000 PERSIANA HORIZONTAL

1.32.9.19 3 6 1 8500 PIEDRA PARA MOTORTOOL

1.70.7 3 6 2 66000 RUEDA INFLABLE PARA CARRETILLA

1.56.3.52 3 6 15 112500 SILICONA TRANSPARENTE

1.37.7 3 6 10 110000 TACO DE 20 AMPERIOS

1.49.2.8 3 6 1 110000 TAPETE DE CAUCHO

1.57.3.7 3 6 55 632500 THINER EXTRAFINO

1.55.1.5.2 3 3 25 1337500 BALON MINIVOLEYBOLL

1.55.1.5 3 3 25 925000 FREESBES

1.55.1.5 3 3 5 127500 POT PARA HOKEY

1.55.1.5 3 3 20 320000 RAQUETAS BANMINTOS

1.55.1.5 3 3 40 760000 STICK PARA MINIHOKEY EN MADERA

1.55.1.5 3 3 10 458200 TULAS GRANDES PARA 20 BALONES

1.47.5.4 3 6 20 630000 SOPORTE DESCANSA MANO PARA TECLADO

1.60.1.15 3 6 4 56000 ACRILICO PARA CARETA RODACHISPA

1.40.7.7 3 6 5 65000 ARRANCADOR NA 70-400 DISP/MEGA 2/3 - 5/2

1.39.10 3 6 20 30000 REMOTO

1.39.10 3 6 10 200000 BATERIA RECARGABLE DE 9 VOL

1.39.10 3 6 8 240000 BATERIA RECARGABLE MEDIANA

1.40.3 3 6 10 3500000 BOMBILLA PARA LUCES PAR 64

1.40.3 3 6 15 720000 BOMBILLO METAL PLATA 400 WTS 220 VOLT

1.40.3 3 6 1 300000 BOMBILLO ZB MSD 250/2 PARA ACUA ESORT

1.36.8 3 6 100 50000 CABLE 2 X16

1.36.8 3 6 1 30000 CABLE 2*18

1.36.8 3 6 1 16000 CABLE BOFLEX

1.36.8 3 6 50 600000 CABLE DE 3 X 3 OXIGENADO

1.36.8 3 6 20 52000 CABLE DE PODER GRABADORA

1.36.8 3 6 1 14000 Metros

1.36.8 3 6 1 16500 Metros

1.36.8 3 6 1 34000 CABLE PARA INICIAR BARETIA

1.36.8 3 6 1 300000 CABLE PARA SONIDO DE 4 ENTRADAS

1.36.8 3 6 4 192000 CABLES MC-25

1.36.8 3 6 5 20000 CABLES PARA VHS

1.37.5 3 6 1 300000 CAJA DIRECTA PARA 4 MICROFONOS

1.65.6 3 6 1 167500 CARGA DE OXIGENO

Page 346: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.65.6 3 6 1 321000 CARGA TANQUE ACETILENO

1.32.8.3 3 6 5 302500 CERRADURA AUXILIAR CROMADA CILINDRO DOBL

1.32.8.3 3 6 6 273000 CERRADURA PARA ALCOBA EN MADERA DORADO

1.37.7 3 6 30 78000 CONECTOR PLUG DE 1/4"

1.37.7 3 6 5 17500 CONECTOR PLUG DE 1/4"

1.37.7 3 6 5 17500 CONECTOR RCA HEMBRA

1.60.11.12 3 6 28 252000 DORADO

1.60.11.12 3 6 100 650000 DORADO Y PINTADO

1.36.8 3 6 10 165000 EXTENSION CABLE USB

1.60.1.15 3 6 5 32500 FILTRO PARA CARETA INDUSTRIAL

1.30.4.6 3 6 3 9000 HOJA SEGUETA DE 14 DIENTES DE PULGADA

1.37.7 3 6 5 25000 JACK CHASIS CANON DE 1/4 HEMBRA

1.37.7 3 6 5 25000 JACK CHASIS CANON DE 1/4 MACHO

1.40.1 3 6 5 1500000 LAMPARA PARA Par scan (halogena 250w 24v g 6,35

1.40.1 3 6 1 1235000 LAMPARA PARA VIDEOPROYECTOR EPSON S 50

1.40.1 3 6 1 955000 POWER LITE 62C

1.40.1 3 6 2 1272000 POWER LITE S1

1.40.1 3 6 1 1550000 850

1.40.1 3 6 1 1776000 MULTIMEDIA

1.37.7 3 6 5 290000 MULTITOMA APC

1.37.7 3 6 1 7000 NEUMATICOS

1.55.1 3 6 30 75000 PELOTA GOMA

1.32.9.19 3 6 1 59500 PIEDRA COPA PARA GRANITO Y MARMOL

1.32.9.19 3 6 1 4600 PIEDRA INDIA

1.60.11.12 3 6 10 760000 PLACA ELABORADA EN CUERO CON ESTUCHE

1.40.1 3 6 15 37500 PORTALAMPARA LOZA PARA HG LUM E27

1.40.5 3 6 3 147000 REACTANSIA P/BOMBILLO METAL

1.32.5.1 3 6 1 11000 REMACHE POP 1/8 X 3/8

1.32.5.1 3 6 1 14000 REMACHES POP DE 3/16 X 3/4

1.37.7 3 6 30 30000 SOCKER LAMPARA HALOGENO DICROICO

1.37.7 3 6 20 14000 SOCKER LAMPARA T8

1.37.7 3 6 40 36000 SOCKET PARA TUBO 48W

1.37.7 3 6 4 12000 SPLINTER 1 ENTRADA 3 SALIDAS

1.49.2.8 3 6 3 2610000 TAPETE ATRAPAMUGRE

1.40.4.1 3 6 50 275000 TUBO FLUORESCENTE 2 X 96

1.40.4.1 3 6 50 205000 TUBO FLUORESCENTE 2*48

1.70.7 3 6 1 2000000 IMPREVISTOS (10%)

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 207280001.52.1.14.6 3 6 10 31000 BISTURI GRANDE

1.52.1.14.8 3 6 10 53000 BISTURI PEQUEÑO

1.52.1.19.4 3 6 25 30000 NEGRO

1.52.1.19.4 3 6 25 30000 ROJO

1.52.1.17.3 3 6 50 12500 BORRADOR DE NATA

1.52.1.6.98 3 6 200 860000 CARPETA AZ

1.52.1.19.32 3 6 500 100000 CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.19 3 6 400 180000 CARPETA COLGANTE AZUL

1.52.1.19 3 6 150 435000 CARPETA PLASTIFICADA

1.52.1.76.2 3 6 4 400400 CARTUCHO HP COLOR 16615D

1.52.1.76.5 3 6 3 357000 CARTUCHO HP COLOR 1823D

1.52.1.75.90 3 6 5 371000 CARTUCHO HP 6656A

1.52.1.75.118 3 6 9 1093500 CARTUCHO HP 6657A

1.52.1.21.117 3 6 200 140000 CARTULINA COLORES

1.52.1.72.15 3 6 100 240000 CD R 700 MB

Page 347: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.22.4 3 6 20 14000 CHINCHES

1.52.1.25.4 3 6 60 102000 MTS

1.52.1.25.4 3 6 5 478500 CINTA PARA IMPRESORA FX 2190 REF S015335

1.52.1.55.11 3 6 100 300000 CONTAC COLORES

1.52.1.55.20 3 6 200 500000 CONTAC TRANSPARENTE

1.52.1 3 6 3 330000 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 2PARTE

1.52.1.45.29 3 6 65 201500 GANCHO LEGAJADOR PLASTICO

1.52.1.45 3 6 50 70500 GANCHO OFICIO VELOBINDER

1.52.1.45.89 3 6 5 85000 GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL

1.52.1.38 3 6 25 150000 LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO

1.52.1.56.51 3 6 10 510000 PAPEL LINO TAMAÑO CARTA

1.52.1.56 3 6 20 262000 PAPEL PARA FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA

1.52.1.56 3 6 20 320000 PAPEL PARA FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56 3 6 100 20000 PAPEL PERIODICO

1.52.1.69 3 6 12 60000 PROTECTOR VINILO

1.52.1.62.33 3 6 30 30000 RESALTADOR

1.52.1 3 6 10 50000 SEPARADOR PLASTICO

1.52.3.8 3 6 1 35700 SOBRE KIMBERLY TAMAÑO LORD

1.52.3.3.8 3 6 200 22000 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

1.52.3.8.15 3 6 300 60000 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

1.52.1 3 6 25 250000 TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE

1.52.1.70 3 6 10 18000 TINTA PARA SELLOS

1.52.1.43 3 6 50 45000 BOLSILLO LAMINACION

1.52.1.43 3 6 500 325000 BOLSILLO VINILO OFICIO GRUESO

1.52.1.43 3 6 1000 600000 BOLSILLO VINILO CARTA GRUESO

1.52.1.75 3 6 8 3097600 CARTUCHO HP REF C4127

1.52.1.75 3 6 5 353500 CARTUCHO HP REF C9352A

1.52.1.75 3 6 5 291000 CARTUCHO HP REF C9351A

1.52.1.72 3 6 100 100000 DVD normal

1.52.1.72 3 6 100 360000 DVD REGABRABLE

1.52.1.19 3 6 150 375000 COLORES

1.53.1.2 3 6 200 70000 HOJA RESPUESTAS (8 CAMPOS ) X 10º

1.52.1.56 3 6 1 39700 PAPEL IRIS VARIOS COLORES

1.53.1.2 3 6 2 348000 PRUEBA DE PSICOLOGIA IPP-R PINES X 25

1.53.1.2 3 6 1 780000 PRUEBA DE PSICOLOGIA DAT -5

1.53.1.2 3 6 1 535000 PRUEBA KUDER

1.52.3.8 3 6 1200 300000 SOBRE MANILA DE 25 1/2 * 35 1/2

1.52.1.75.768 3 6 8 500000 TONER PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA GP 3170

1.52.1.75 3 6 12 1260000 TONER PARA FOTOCOPIADORA MITA DC 1860 DCº

1.52.1.75 3 6 5 1027000 TONER LASER C7115A

1.52.1.75 3 6 2 118600 TONER FOTOCOPIADORA MITA DC 1355

1.70.7 3 6 1 2000000 IMPREVISTOS (10%)

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 33815001.56.3.4.1 3 6 3 9000 ALCOHOL

1.56.2.5.13 3 6 13 19500 CEPILLO

1.56.3.58.1 3 6 50 300000 CERA EMULSIONADA

1.56.3.27.2 3 6 3 25500 CHAMPU PARA ALFOMBRA

1.56.3.33 3 6 40 140000 CREMA LAVAPLATOS

1.56.3.17.1214 3 6 50 100000 DETERGENTE EN POLVO

1.56.2.8.65 3 6 50 10000 ESPONJA SABRA

1.56.2.4.1 3 6 6 114000 HARAGAN METALICO

1.56.3 3 6 10 230000 LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS

1.56.3.58 3 6 40 368000 LIMPIADOR DESENGRASANTE LIQUIDO

Page 348: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.61.4.3.8 3 6 10 26000 PAÑUELO DESCECHABLE

1.56.2.19.88 3 6 5 6500 RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO

1.56.3.35.22 3 6 40 424000 REMOVEDOR DE CERA

1.56.3.19.6 3 6 60 444000 SAMPIC

1.61.4.6.2 3 6 40 60000 SERVILLETAS

1.56.2.20.1 3 6 400 200000 TAPABOCAS DESECHABLES

1.61.4.7.1 3 6 50 320000 TOALLA DESECHABLE

1.56.2.2.9 3 6 60 90000 BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL 60*70 * 6

1.56.2.2.9 3 6 30 75000 BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL 90*1,10 * 6

1.61.4.4.162 3 6 50 420000 7110

REPUESTOS 25239001.30.4 3 5 5 27500 CUCHILLA GUADAÑADORA

1.60.1.15 3 5 5 55000 VISOR REPUESTO CARETA ESMERILAR

1.47.3.6 3 5 46 1721300 MEMORIAS DE 1 GB RAM DDR

1.30.4 3 5 1 10000 CUCHILLA PARA CALADORA

1.30.4 3 5 2 49000 CUCHILLA PARA PLANEADORA

1.58.4 3 5 2 572000 CILINDRO FOTOCOPIADORA GR 2010

1.30.4 3 5 1 44100 PISTOLA PARA PINTAR DE BAJA

1.30.4 3 5 1 45000 PISTOLA PARA SOLDAR

SERVICIO DE ASEO 176004002.27.10.1 3 2 1 17600400 SERVICIO ASEO INSTALACIONES

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1276700002.27.6.1 3 2 1 127670000 Y NOCHE

SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 115000002.10.4 3 6 1 11500000 SERVICIO DE INTERNET AULAS DE SISTEMAS

SOFTWARE 101550001.47.4 3 3 1 1550000 PRUEBA PSICOLOGICA MMPI-II

1.47.4 3 3 1 1102000 PRUEBA PSICOLOGICA MMPI-II

1.47.4 3 3 1 451000 PRUEBA SICOLOGICA IPPR

1.47.4 3 3 1 7052000 PRUEBA PSICOLOGICA MMPI-II

SUSCRIPCIONES 24700002.35.21 3 5 1 200000 CONSTITUCIÓN POLITICA

2.35.21 3 5 1 200000 CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

2.35.21 3 5 1 200000 DERECHO DE FAMILIA

2.35.21 3 5 1 200000 MINUTAS Y MODELOS

2.35.21 3 5 1 320000 REVISTAS TUTELA

2.35.21 3 5 1 200000 REGIMEN CONTABLE COLOMBIANO

2.35.21 3 5 1 200000 REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

2.35.21 3 5 1 200000 CODIGO CIVIL

2.35.21 3 5 1 292000 Jurisprudencia y doctrina

2.35.21 3 5 1 46000 MANUAL DE RETENCION EN LA FUENTE

2.35.21 3 5 1 46000 MANUAL DE IMPUESTOS DE VENTAS Y TIMBRE

2.35.21 3 5 1 46000 CARTILLA REGIMEN LABORAL

2.35.21 3 5 1 320000 ESTATUTO TRIBUTARIO

TELEFONO. FAX Y OTROS 96000002.34.3 3 2 1 9600000 SERVICIO TELEFONO FIJO

TRANSPORTE 39960002.41.1 3 7 1 3996000 TRANSPORTE

VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 30000002.32.1 3 5 9 1 3000000 VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD INSTITUTO MILITAR AERONAUTICOUBICACIÓN BOGOTA CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $367.313.821

Page 349: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 42480001.53.1.23 5 5 1 135000 PRINCIPLES OF AEROELASTICITY

1.53.1.23 5 5 1 440000 MILITARY AVIONICS SYSTEM

1.53.1.23 5 5 1 112000 AEROELASTICITY

1.53.1.23 5 5 1 120000 AIRCRAFT ELECTRICITY AND ELECTRONICS

1.53.1.23 5 5 1 240000 AIRCRAFT HYDRAULIC SYSTEMS

1.53.1.23 5 5 1 285000 AIRFRAME STREES ANALYSIS AND SIZING

1.53.1.23 5 5 1 395000 DESIGN INF

1.53.1.23 5 5 1 190000 INTRODUCTION TO UAV SYSTEMS

1.53.1.23 5 5 1 340000 MECHANICS OF AIRCRAFT STRUCTURES

1.53.1.23 5 5 1 120000 STUDY OF UAVS

1.53.1.23 5 5 1 350000 INTERNATIONAL

1.53.1.23 5 5 1 80000 AEROMECANICO

1.53.1.23 5 5 1 110000 AIRCRAFT PERFORMANCE AND DESING

1.53.1.23 5 5 1 245000 AERODYNAMICS FOR ENGINEERS 4/E

1.53.1.23 5 5 1 110000 MANUAL FEDER

1.53.1.23 5 5 1 32000 CON LOS ME

1.53.1.23 5 5 1 200000 TURBULENCIA ATMOSFERICA 2/E

1.53.1.23 5 5 1 64000 TEST METEOROLOGIA AERONAUTICA

1.53.1.23 5 5 1 75000 AVION

1.53.1.23 5 5 1 120000 2/E (2003)

1.53.1.23 5 5 1 95000 TESTING 2/E(2001)

1.53.1.23 5 5 1 220000 7400 TE

1.53.1.23 5 5 1 170000 SISTEMAS Y ELECTRONICOS DE LA AERONAVES

ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 30250002.43.2 5 2 1 3025000 ARRENDAMIENTO STAND ACADEMICO ACOLOG

AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 114391501.52.2.37 5 3 4 320000 SEÑALADOR LASER

1.48.1.24 5 3 1 129150 TABLERO ACRILICO

1.44.3.6 5 3 1 490000 TELON

1.47.2.9.19 5 3 3 10500000 VIDEO BEAM

COMBUSTIBLEY LUBRICANTES 141300001.65.2.1.1 5 3 600 3630000 ACPM

1.65.7.1.1 5 3 1400 10500000 GASOLINA CORRIENTE

DOTACIONES 49793701.56.2.11 5 4 20 48720 GUANTE DE CAUCHO

1.60.3.20 5 4 15 375000 UNIFORME DEPORTIVO CON MEDIAS

1.60.3.20 5 4 15 4555650 UNIFORMES

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 140800002.35.15 5 3 1500 2400000 CERTIFICADOS CURSOS DE EXTENSIÓN

2.35.15 5 3 100 180000 ELABORACIÓN ACTAS DE GRADO

2.35.15 5 3 1 10000000 AEREO 1000 UND POR EDICIÓN

2.35.15 5 3 250 1500000 TRABAJOS GRADO Y PUBLICACIÓN.

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 113525001.51.5.9 5 3 1 220000 DESTRUCTOR PAPEL

1.16.2.9 5 3 1 10890000 FOTOCOPIADORA

1.52.2.7 5 3 5 57500 GRAPADORA

1.52.2.22 5 3 5 39000 PERFORADORA AUTOMATICA

1.52.2.22 5 3 1 18000 PERFORADORA INDUSTRIAL

1.52.2.22 5 3 1 65000 PERFORADORA TRES HUECOS

1.52.2.33 5 3 2 40000 TIJERAS

1.52.2.27 5 3 10 23000 SACAGANCHO

EQUIPO DE CAFETERIA 2900000

Page 350: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1 4 6 1 2900000 EQUIPO CAFETERIA

IMPUESTO DE VEHICULOS 1500002.32.1 5 2 1 150000 IMPUESTO VEHÍCULO MAZDA

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 30000002.24.1 5 7 1 3000000 OFICINAS

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 31730002.24.1 5 4 1 1000000 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

2.24.1 5 4 1 2173000 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 164000002.25.2 5 3 1 9400000 AUTOMOVILES

2.25.2 5 3 1 3500000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BUSETAS

2.25.2 5 3 1 3500000 CAMPEROS

MOBILIARIO Y ENSERES 73776001.48.1.10 5 6 4 2273600 ESTANTE METALICO

1.48.1 5 6 4 5104000 MUEBLE EQUIPOS

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 21850001.70.7 5 5 1 685000 PRIVATE PILOT GROUND SCHOOL

1.70.7 5 5 1 105000 ICING FOR GENERAL AVIATION PILOTS DVD

1.70.7 5 5 1 185000 WEATHER TO FLY - FOR SPORT PILOTS DVD

1.70.7 5 5 1 95000 ADVANCED AERODYNAMICS ANGLE OF ATTACK

1.70.7 5 5 1 240000 JEPPESEN CHART TRAINING - DVD

1.70.7 5 5 1 105000 PREVENTIVE MAINTENANCE

1.70.7 5 5 1 120000 CONTROL

1.70.7 5 5 1 195000 BASIC DAMAGE REPAIR ON THE ALUMINUM DVD

1.70.7 5 5 1 105000 ENGINES

1.70.7 5 5 1 110000 MAINTENANCE

1.70.7 5 5 1 240000 AIRCRAFT FABRIC COVERING VHS

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 37658971.55.1.4 5 4 2 258000 BALON BALONCESTO

1.55.1.1 5 4 2 272000 BALON DE FUTBOL

1.56.2.1.2 5 4 15 63945 BAYETILLA

1.32.8 5 4 4 204000 CANDADO

1.32.10.8 5 4 10 55000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1"

1.56.2.13.2 5 4 30 93960 LIMPION EN TELA

1.39.12 5 4 4 258912 MULTITOMAS

1.30.6.5 5 4 4 160080 EXTENSIONES DE 6 MTS ENCAUCHETADO

1.30.6 5 4 1 2400000 OTROS MATERIALES

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 293842801.52.1.1.9 5 3 4 108716 ACETATOS

1.52.1.55 5 3 30 42600 ADHESIVOS POST DIFERENTES TAMAÑOS

1.52.1.5.1 5 3 5 59000 ARCHIVADOR FUELLE

1.52.1.11.59 5 3 10 2730 BANDA DE CAUCHO

1.52.1.14.2 5 3 15 11490 BISTURI GRANDE

1.52.1.8.53 5 3 8 13840 BLOCK 80 HOJAS CUADRICULADAS

1.52.1.43 5 3 2 110730 BOLSILLO LAMINACION TAMAÑO OFICIO PTE X 40

1.52.1.43.9 5 3 1000 398000 BOLSILLO VINILO

1.52.1.17.29 5 3 20 55600 BORRADOR CON ESCOBILLA

1.52.1.17.3 5 3 30 8670 BORRADOR DE NATA

1.52.1.17.2 5 3 30 36000 BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO

1.52.1.6.90 5 3 50 190000 CARPETA AZ TAMAÑO OFICIO

1.52.1.19.31 5 3 150 45000 CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.42.16 5 3 100 53100 CARPETA COLGANTE

1.52.1.76 5 3 5 575555 CARTUCHO HP 51649A NEGRA

Page 351: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.76 5 3 8 738304 CARTUCHO HP C6625A

1.52.1.76.122 5 3 6 583506 CARTUCHO TONER HP HP51629A NEGRO

1.52.1.76 5 3 6 548550 CARTUCHO TONER HP HPC6615D NEGRO

1.52.1.21.108 5 3 100 84000 CARTULINA BRISTOL

1.52.1.72.2 5 3 2000 1600000 CD GRABABLE

1.52.1.72.16 5 3 10 25400 CD- REGRABABLE

1.52.1.22.4 5 3 10 9800 CHINCHES

1.32.10.4 5 3 10 22000 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE

1.52.1.25.2 5 3 30 26490 CINTA PEGANTE TRASPARENTE 12 X40

1.52.1.45.19 5 3 40 22440 CLIP

1.52.1.45.26 5 3 5 7800 CLIP MARIPOSA

1.52.1.48.12 5 3 10 33180 COLBON PARA PAPEL X 225 GRS

1.52.1.55.1 5 3 2 80350 CONTAC TRANSPARENTE

1.52.1.35.1 5 3 20 41800 CORECTOR LIQUIDO

1.52.1.45.33 5 3 20 48000 GANCHO LEGAJADOR

1.52.1.45.77 5 3 15 37500 GANCHO PARA COSEDORA

1.52.1.52.628 5 3 30 51840 LIBRETA PARA TAQUIGRAFIA PAPEL BOND

1.52.1.53.7 5 3 20 157860 LIBRO DE 100 FOLIOS PARA ACTAS

1.52.1.41.244 5 3 150 480000 MARCADOR BORRABLE

1.52.1.41.245 5 3 10 9000 MARCADOR PERMANENTE

1.52.1.41 5 3 20 54000 MARCADOR SHARPRIE

1.52.1.56.15 5 3 400 5328000 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.17 5 3 50 707600 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO

1.52.1.81.114 5 3 35 149450 PAPEL TERMICO PARA FAX

1.52.1.19 5 3 150 1590000 PASTA ARGOLLA DE 1´ 1.5´´ 2´´

1.52.1.61.388 5 3 5 18550 PASTA LIMPIATIPO

1.52.1.48.25 5 3 25 75600 PEGASTIC 20 GRS

1.52.1.62.78 5 3 90 156150 RESALTADOR

1.52.1.46.9 5 3 150 420000 SEPARADOR PARA CARPETA

1.52.3.8 5 3 1000 58000 SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO

1.52.3.8 5 3 400 151200 SOBRE KIMBERLY TAMAÑO LORD

1.52.3.8.70 5 3 1000 45000 SOBRE LORD ESPECIAL

1.52.3.8 5 3 250 62000 SOBRE MANILA RADIOGRAFIA

1.52.3.8 5 3 600 77400 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

1.52.3.8 5 3 200 42000 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO

1.52.3.8 5 3 600 97200 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.55.20 5 3 5 10500 TINTA PARA SELLOS

1.52.1.75 5 3 2 520880 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR 201

1.52.1.75 5 3 6 3412680 8150N

1.52.1.19 5 3 80 912000 PASTA ARGOLLA DE 2´´

1.52.1.86.18 5 3 18 435600 ADHESIVOS PARA LOGO

1.52.1.43 5 3 2 102244 BOLSILLO LAMINACIÓN TAMAÑO CARTA PTE X 50

1.52.1.12.57 5 3 500 180000 CARTA

1.52.1.74 5 3 30 587400 CINTA DATACARTRIDGE 4-8 GB DLT

1.52.1.74 5 3 30 3456000 CINTA DATACARTRIDGE 40-80 GB DLT IV

1.52.1.75 5 3 6 1836720 TONER FOTOCOPIADORA SHARP AR 5220

1.52.1.75 5 3 4 1472000 TONER SAMSUNG ML3560D

1.42.8 5 3 3 630000 REVELADOR FOTOCOPIADORA AR 5220

1.52.1.76 5 3 5 225320 CARTUCHO C9351A

1.52.1.76 5 3 5 251935 CARTUCHO C9352A

PASAJES AEREOS NACIONALES 80000002.39.3 5 1 1 8000000 PASAJES AEREOS NACIONALES

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 4520122

Page 352: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.56.3.19.1 5 4 80 572960 AJAX LIQUIDO

1.56.3.6.2 5 4 12 76368 AMBIENTADOR EN AEROSOL

1.56.3.22.167 5 4 24 80736 AXION CREMA

1.56.2.2.27 5 4 50 98600 BOLSA PARA LA BASURA

1.56.3.8.31 5 4 60 102000 DECOL

1.56.2.27.59 5 4 12 47328 ESCOBA

1.56.2.8.57 5 4 20 6260 ESPONJILLA

1.56.3.6.13 5 4 96 623616 HARPIC WC

1.56.3.17.1160 5 4 20 55680 JABON EN POLVO

1.61.2.7.21 5 4 12 375840 JABON LIQUIDO PARA MANOS

1.61.4.3 5 4 20 114840 KLINEX

1.56.3.18.1 5 4 24 116928 LIMPIA VIDRIOS

1.56.3.20.1 5 4 5 20300 LUSTRAMUEBLES

1.56.2.1.15 5 4 40 125280 PAÑO ABSORVENTE

1.61.4.4.40 5 4 100 919900 PAPEL HIGIENICO JUMBO

1.56.3.26.4 5 4 2 183280 REMOVEDOR DE CERA

1.56.3.25 5 4 2 696000 SELLADOR PARA PISOS

1.61.4.6.404 5 4 30 31140 SERVILLETAS

1.56.3.52 5 4 10 46170 SILICONA

1.61.4.7.77 5 4 30 180960 TOALLA DESECHABLE

1.56.2.21 5 4 12 45936 TRAPERO

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 194822002.35.4 5 3 1500 939600 VOLANTES

2.35.4 5 3 1000 1508000 ESFEROS PUBLICITARIOS

2.35.4 5 3 1000 1102000 BOTONES PUBLICITARIOS

2.35.4 5 3 500 3926600 CARPETAS PUBLICITARIAS

2.35.4 5 3 500 2436000 ESTUCHE

2.35.4 5 3 1000 7830000 MOUSE PAD

2.35.4 5 3 500 1740000 IMPRESIÓN DE AVIONES TROQUELADOS

REPUESTOS 25480001.40.3 5 4 2 2548000 LAMPARA PARA PROYECCION VIDEO BEAM

SERVICIO DE ASEO 133372642.27.10.1 5 3 1 13337264 SERVICIO DE AUXILIARES DE ASEO

SERVICIOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 80000002.27.3 5 4 1 8000000 LAS CLAUSURAS, SEMINARIOS, INDUCCIONES

SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 283750002.10.4 5 9 1 28375000 SERVICIO DE INTERNET

SERVICIOS PARA CAPACITACION 397151352.36.1 5 4 2 1160000 ASISTENCIA V CONGRESO ACOLOG

2.36.1 5 4 1 8820000 IX SEMESTRE INGENIERIA ELECTRONICA

2.36.1 5 4 1 5335135 ESPECIALIZACION EN GESTIÓN INTEGRADA QHSE

2.36.1 5 4 1 4200000 CON ENFASIS EN LOGISTICA

2.36.1 5 4 1 2800000 DIPLOMADO EN ALTA GERENCIA

2.36.1 5 4 1 1000000 GERENCIA INTEGRAL EN SALUD OCUPACIONAL

2.36.1 5 4 2 200000 CONVENCIÓN CIENTÍFICA NACIONAL

2.36.1 5 4 1 1200000 LABORALES EN LA ADMON PUBLICA

2.36.1 5 4 1 15000000 DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

SUSCRIPCIONES 41420002.35.21 5 3 2 714000 SUSCRIPCIÓN PERIODICO EL TIEMPO

2.35.21 5 3 1 259000 SUSCRIPCIÓN REGIMEN LABORAL

2.35.21 5 3 1 259000 SUSCRIPCIÓN CÓDIGO CIVIL

2.35.21 5 3 1 250000 SUSCRIPCIÓN CONSTITUCIÓN POLITICA

2.35.21 5 3 1 250000 ADMINISTRATIVO

Page 353: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.35.21 5 3 1 250000 SUSCRIPCIÓN REVISTA SEMANA

2.35.21 5 3 1 250000 SUSCRIPCIÓN REVISTA CAMBIO

2.35.21 5 3 1 145000 SUSCRIPCIÓN REVISTA ZONA LOGÍSTICA

2.35.21 5 3 1 550000 SUSCRIPCIÓN REVISTA LOGISTIC TODAY

2.35.21 5 3 1 120000 SUSCRIPCIÓN REVISTA CADENA LOGÍSTICA

2.35.21 5 3 1 375000 SUSCRIPCIÓN REVISTA LOGISTIC MAGAZINE

2.35.21 5 3 3 720000 LOGÍSTICA ACOLOG

TRANSPORTE 370804502.37.6 5 3 1 36300000 DOCENTES

2.37.6 5 3 1 780450 SUBSIDIO TRANSPORTE ESTAFETA

UTENSILIOS DE CAFETERIA 1524001.50.4.24 5 4 60 83520 VASO DESECHABLE CARTÓN 7 ONZAS

1.50.4.24 5 4 60 68880 VASO DESECHABLE CARTÓN 4 ONZAS

VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 995014532.32.1 3 1 1 99501453 VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS

DEPENDENCIA JEFATURA DE EDUCACION AERONAUTICAUBICACIÓN BOGOTA CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $1.270.119.323OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION. BIENESTAR Y ESTIM 43000000

2.36.1 3 4 43 43000000 COMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL DEL AREAL

SERVICIOS PARA CAPACITACION 12271193232.36.1 3 3 20 14000000 MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL T.P.M

2.36.1 3 6 5 6897750 CURSO RAYTHEON MOD. C-90 SERIES

2.36.1 3 6 20 22491000 SISTEMAS ELECTRONICOS DE NAVEGACION

2.36.1 3 7 13 14619150 SISTEMA ELECTRICO EQUIPO C-212

2.36.1 3 6 5 1500000 FIBRA DE VIDRIO

2.36.1 3 8 12 21904200 TRATAMIENTOS TERMICOS

2.36.1 3 7 13 23459150 PINTURA DE AERONAVES

2.36.1 3 6 5 2000000 MANEJO EQUIPO ATC 600A

2.36.1 3 6 5 400000 MANEJO ESTACION HP.8920A

2.36.1 3 6 5 2000000 MEDICIONES ALTA FRECUENCIA

2.36.1 3 9 6 12600000 INSPECCION RADIOGRAFIA INDUSTRIAL II

2.36.1 3 8 6 12600000 INSPECCION ULTRASONIDO II

2.36.1 3 7 6 12600000 CORRIENTES INDUCIDAS II

2.36.1 3 6 6 12600000 PARTICULAS MAGNETICAS II

2.36.1 3 6 6 12600000 TINTAS PENETRANTES II

2.36.1 3 6 6 12600000 CURSO INSPECCION VISUAL

2.36.1 3 10 15 18000000 MEDICIONES EN SISTEMAS DE MICROONDAS

2.36.1 3 5 12 4999992 EXTERIOR RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN RÉGIMEN

2.36.1 3 7 16 20000000,

SISTEMAS DE CONTROL CALIDAD Y CANTIDAD

2.36.1 3 7 40 10000000 MRM

2.36.1 3 7 190 9999890 AUDITORIA MTTO.

2.36.1 3 7 190 9999890 GERENCIA DE RIESGOS MTTO.

2.36.1 3 5 100 50000000 SEMINARIO DE SEGURIDAD AÉREA

2.36.1 3 9 60 15000000 SEMINARIO DE CONTROL INTERNO

2.36.1 3 3 1 8400000 RESPONSABILIDAD Y DAÑO RESARCIBLE

2.36.1 3 5 10 15000000 SUPERFICIE

2.36.1 3 7 4 791120 AUTODESKMAP

2.36.1 3 10 1 395560 FIELD SURVEY

2.36.1 3 8 2 1900000 CURSO MICROSTATION BÁSICO

2.36.1 3 8 2 1900000 CURSO MICROSTATION AVANZADO

2.36.1 3 3 1 7500000 TELECOMUNICACIONES

2.36.1 3 3 1 6500000 INFORMACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.36.1 3 3 1 6900000 ENFASIS EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

2.36.1 3 4 4 2480000 INFORMÁTICA

2.36.1 3 4 5 6000000 DIPLOMADO GEOPOLÍTICA

2.36.1 3 3 1 150000 DEFENSA

2.36.1 3 4 2 2400000 TÉCNICAS AVANZADAS EN ATAQUE Y DEFENSA

2.36.1 3 6 3 6240000 ACTUALIZACION EN LECTURA DE GRAFICAS

2.36.1 3 5 18 6075000 PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS DE

2.36.1 3 7 3 4950000 PERITO EN POLIGRAFIA

2.36.1 3 8 1 1890000 SATELITALES

2.36.1 3 3 10 31750000 SEGURIDAD Y CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

2.36.1 3 8 10 15000000 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL PSP

2.36.1 3 5 60 12000000 SEGURIDAD FÍSICA

2.36.1 3 7 20 12800000,

SENSORES

2.36.1 3 9 1 5500000 INDUSTRIAL

2.36.1 3 4 30 3600000 ADMINISTRACION DE PERSONAL

2.36.1 3 5 5 20000000 SOCIAL

2.36.1 3 5 40 40000000 AREA DE GESTION HUMANA ( COUCHING

2.36.1 3 3 3 1305000 ABUSO SEXUAL INFANTIL

2.36.1 3 3 3 1500000 NEGOCIAR Y RESOLVER LOS DESACUERDOS

2.36.1 3 5 2 600000 REFORMA LEY 100

2.36.1 3 7 10 10000000 VI CONGRESO PEDAGOGICO

2.36.1 3 9 10 10000000 FOROS EDUCATIVOS

2.36.1 3 3 5 5000000 BIOTECNOLOGIA

2.36.1 3 3 1 14864300 DOCTORADO EN INGENIERIA

2.36.1 3 3 1 6920000 ESPECIALIZACION EN PLANEACION EDUCATIVA

2.36.1 3 3 1 4672000 ESPECIALIZACION EVALUACION EDUCATIVA

2.36.1 3 3 2 9116600,

DE LA INVESTIGACION (modalidad virtual)

2.36.1 3 3 1 4545000 ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

2.36.1 3 3 1 4000000 CURRICULAR

2.36.1 3 3 30 15999990 SEMINARIO MEJORES PRACTICAS LOGISTICAS

2.36.1 3 4 7 11500006 ACTUALIZACION EN MODELACION EN SAP 2000

2.36.1 3 4 30 5000010 ALMACENAMIENTO 1

2.36.1 3 6 30 5000010 ALMACENAMIENTO 2

2.36.1 3 7 30 6500010 ALMACENAMIENTO 3

2.36.1 3 5 20 27840000 INMUEBLES NIVEL INTERMEDIO

2.36.1 3 4 3 5499999 14001, COMO HERRAMIENTA - GESTIÓN

2.36.1 3 3 1 6400000 ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS

2.36.1 3 8 10 950000 CURSO CONFIGURACIÓN DE SIWITCHES

2.36.1 3 3 1 14950000 GESTIÓN

2.36.1 3 3 1 11200000 CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL

2.36.1 3 5 1 554000 DIPLOMADO EN DISEÑO GRÁFICO

2.36.1 3 4 12 4608000 SEMINARIO REDACCIÓN EFICAZ

2.36.1 3 5 3 4200000,

TESTIMONIO Y CRÓNICA

2.36.1 3 7 2 2500000 CORRECCIÓN DE ESTILO

2.36.1 3 8 6 3711996 PRESENTADORES DE TELEVISIÓN

2.36.1 3 9 50 35000000 FINANZAS PUBLICAS

2.36.1 3 3 3 480000 CONTABILIDAD AVANZADA

2.36.1 3 3 2 200000 LEGISLACION TRIBUTARIA APLICADA

2.36.1 3 4 100 60000000 SEMINARIO EN CONTRATACION ESTATAL

2.36.1 3 5 30 3600000 COMPARADO

2.36.1 3 5 5 4600000 PHTLS

2.36.1 3 5 5 5000000 BLS-ACLS

2.36.1 3 3 2 1200000 DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO E HIGIENE

Page 355: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.36.1 3 7 1 1500000 DEPORTE

2.36.1 3 5 1 2200000 MEDICINA LABORAL

2.36.1 3 3 1 1000000 CONTADURIA PUBLICA

2.36.1 3 3 4 95920000 (CAEM)

2.36.1 3 3 43 12900000 NACIONAL

2.36.1 3 3 3 55990000 PADE TRES OFICIALES GENERALES

2.36.1 3 3 5 55990000 PDD CINCO OFICIALES CORONELES

2.36.1 3 3 1 6000000 CAPACITACION INALDE UN OFICIAL TC

2.36.11 3 5 1 14470000 TRANSICIÓN DE CARRERA

2.36.11 3 5 1 12000000 ALCOHOLISMO

2.36.11 3 5 1 15000000 FORTALECIMIENTO FAMILIAR

2.36.11 3 5 1 20000000 CONGRESO SALUD OCUPACIONAL COMPENSAR

2.36.11 3 5 1 10000000 CONGRESO SEGURIDAD SOCIAL

2.36.1 3 9 3 1440000 PARA PERSONAL DE S.D.B.A. X 60 PAX

2..36.1 3 6 1 4000000 ACCION INTEGRAL

2.36.1 3 7 1 35565500 SERVICIOS DE CAPACITACION

2..36.1 4 3 2 24934200 INTEGRADOS

2.36.1 4 3 1 6200000 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

DPENDENCIA JEFATURA DE DESARROLLO HUMANOUBICACIÓN BOGOTA CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $1.620.229.289ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 7200000

2.3.6 3 4 1 3600000 AMBIENTALES DE RADIACIÓN IONIZANTE EN

2.3.6 3 4 1 3600000 ELECTROMAGNÉTICA

VIATICOS AL EXTERIOR 16130292892.32.1 3 6 1 5966512 VIATICOS

2.32.1 3 2 1 1550000000 VIATICOS AL EXTERIOR

2.32.1 3 2 1 57062777 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

DEPENDENCIA JEFATURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AEREASUBICACIÓN BOGOTA CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO $3.117.396.910AUXILIO DE MARCHA 13679558

2.32.1 3 10 1 13679558 AUXILIO DE MARCHA

DOTACIONES 579514151.60.15.4.44 3 6 100 600000 GUANTE PARA INGENIERO

1.60.14 3 6 6 9000000 SOBRE BOTA ANTIFRACMENTACION

1.60.13 3 6 35 1968015 SINTELITAS

1.60.13 3 6 22 2244000 SLEEPING

1.60.13 3 6 40 11956000 MONOGAFAS

1.22.2 3 6 40 20276000 CHALECO SALVAVIDA TACTICO

1.60.13 3 6 15 2250000 CAMELLBACK

1.60.13 3 6 40 2832000 PISTOLERA SUELTE RAPIDO

1.60.13 3 6 40 870400 MOSQUITERO FACIAL

1.60.13 3 6 40 480000 FORROS PARA CASCOS

1.60.13 3 6 80 3600000 CAL 5,56 30 CART-M16

1.60.13 3 6 6 384000 BOLSA TACTICA PARA CUERDA

1.60.13 3 6 15 1491000 GUANTES DE CARNAZA

EQUIPO AGRICOLA 527972501.17.2.9 3 5 50 49259970 GUADAÑA

1.7.4 3 5 10 3537280 EQUIPO FUMIGACION MANUAL

EQUIPO ANTIMOTIN 265788001.0.1 3 5 72 26578800 ESCUDOS ANTIMOTIN

EQUIPO DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 117616160

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.60.13 3 6 40 1303200 MARMITAS TACTICAS

1.50.1 3 6 2 312960 ESTUFAS TACTICAS DE GAS

1.59.8.4 3 6 8 116000000 CARPAS MULTIPROPOSITO

EQUIPO DE INTELIGENCIA 223000001.0.1 3 5 2 18000000 MORPHO RAPID

1.0.1 3 5 1 4300000 M,ORPHORAPID

EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 865650001.44.2.4 3 6 1 45000000 FIBRA OPTICA

1.60.13 3 6 5 1815000 ESPOSAS METALICAS CON UNION RIGIDA

1.0.1 3 6 20 28000000 CASCO

1.31.2 3 6 2 760000 TIMER

1.1.12 3 6 6 4050000 RENDIMIENTO

1.1.12 3 6 1 1000000 PARACAIDAS ALTO RENDIMIENTO

1.1.12 3 6 22 5940000 NACIONALIZACION PARACAIDAS LINEA ESTATICA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 348000001.41.1 3 5 12 34800000 SISTEMA DE COMUNICACIÓN

HERRAMIENTAS 178716001.31.1.31.14 3 5 3 216000 DECAMETRO

1.30.2.20 3 5 6 1134000 DESTORNILLADOR PALA Y ESTRELLA

1.30.1.21.104 3 5 12 132000 PALA

1.30.1.24.2 3 5 12 214800 PICA

1.31.1.10.26 3 5 6 100800 METRO TIPO INGENIERO X 5 MTS

1.30.1.20.10 3 5 6 2124000 NAVAJA 12 SERVICIOS

1.30.1.7.50 3 5 3 1740000 CIZALLA No 36

1.30.1 3 5 6 12000000 CONTIENE : BOTADORES, MARTILLO DE CAUCHO,

1.30.1 3 5 1 70000 CAUTIN TEMPERATURA VARIABLE

1.30.1 3 5 1 100000 MULTIMETRO

1.30.1 3 5 1 40000 EXTRACTOR DE SOLDADURA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT 4299999962.24.1 3 11 1 354000000 SEGURIDAD

2.24.1 3 6 1 75999996 DE TELEVISION DIC-2008 - 2009 1 MES)

MANTENIMIENTO MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA 2525000042.24.1 3 6 1000000 12000000 MP5

2.24.1 3 6 16333 196000008 MANTENIMIENTO DE FUSILES GALIL

2.24.1 3 6 375 4500000 MANTENIMIENTO LANZAGRANADAS MGL

2.24.1 3 6 83 999996 MANTENIMIENTO PISTOLAS BERETTA

2.24.1 3 6 1500000 18000000 MANTENIMIENTO CASCOS DE GUERRA

2.24.1 3 6 1750000 21000000 MANTENIMIENTO FORROS CHALECOS ANTIBALA

MATERIAL VETERINARIO 527705061.42.1.13.2 3 6 100 1960400 ADVANTIX TOP SPOT PERROS MAYORES 25 KG

1.42.1.10.10 3 6 10 722000 ALBIPEN L.A X 80 ML

1.42.5.18.59 3 6 8 84000 ALGODÓN PAQUETE X 454 GR

1.42.1.32.3 3 6 20 210000 AMINOLYTE X 500 CC

1.42.1.10.50 3 6 100 2750000 BACTRIM F 480 MG CAJA X 20 TAB

1.42.4 3 6 100 1050000 BAÑO SECO PULVEX X 120 GR

1.42.1.10 3 6 100 1300000 BAYTRIL 50 MG CAJA X 10 TAB

1.17.7.32.74 3 6 30 450000 CABANOS DE CARNAZA X 25 UNIDADES

1.42.1.13 3 6 80 448000 CARBAMULT SOBRES

1.42.6.79.8 3 6 50 115000 CATETER INTRAVENOSO No. 24

1.42.1.110.15 3 6 90 2025000 CEFA CURE CAJA X 20 TABLETAS

1.42.1.110.10 3 6 30 669000 CEFALOTINA FCO X 1 GR

1.42.4 3 6 30 294000 CERULINE FRASCO X 100 ML

1.42.1.1 3 6 40 460000 CLORDENT SPRAY

Page 357: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.42.1.86 3 6 3 190500 COMPLELAND B X 4 LITROS

1.42.1.39.1 3 6 6 732600 COVINAN INY X 20 ML

1.42.8 3 6 20 250000 CUELLOS ISABELINOS GRANDES

1.42.8 3 6 20 230000 CUELLOS ISABELINOS MEDIANOS

1.42.4 3 6 40 896520 DERMOXIL SHAMPOO FRASCOX 250 ML

1.42.4 3 6 50 915000 DRONTAL CACHORROS

1.42.4 3 6 100 1490000 DRONTAL ADULTOS CAJA X 20 TAB

1.42.1.7.1 3 6 80 1064000 DURAMUNE MAX 5 CVK / 4L (D0SIS)

1.42.1.10.4 3 6 30 432000 ESPECIFICO X 1000 ML

1.42.1.11.1 3 6 10 81500 FLUCONAZOL 250 MG CAPSULAS BLISTER X 20

1.42.1.13.3 3 6 180 11430000 FRONTLINE SPRAY X 250 ML

1.42.1.7 3 6 50 390500 GALAXY DA2L X 1 ML

1.42.5.4.3 3 6 150 1125000 10 UNDS

1.42.5.4 3 6 10 603140 GASA ROLLO X 100 YARDAS

1.62.1.1.381 3 6 180 1699560 HILLS CANINE GROWTH LATA X 418 GR

1.62.1.1 3 6 100 957000 HILLS a/d LATA X 200 GR

1.62.1.1 3 6 40 398040 HILLS h/d LATA X 200 GR

1.62.1.1 3 6 50 497600 HILLS i/d LATA X 200 GR

1.62.1.1 3 6 40 398080 HILLS k/d LATA X 200 GR

1.42.1.12.2 3 6 80 360800 JABON ASUNTOL X 50 GR

1.42.6.21.6 3 6 100 28600 JERINGAS DE INSULINA

1.42.6.21.8 3 6 200 50000 JERINGAS DESECHABLES X 3 ML

1.42.6.21.9 3 6 200 60000 JERINGAS DESECHABLES X 5 ML

1.42.6.21.10 3 6 200 70000 JERINGAS DESECHABLES X 10 ML

1.42.1.32.8 3 6 100 420000 LACTATO DE RINGER X 500 ML

1.42.5.4.3 3 6 40 1280000 LECHE EN POLVO DESLACTOSADA X 3000 GR

1.42.1.1 3 6 40 400000 UNIDADES

1.42.1.59 3 6 30 399000 MIRRAPEL FCO X 125 ML

1.45.4 3 6 3 274056 NEGUVON POLVO TARRO X 1 KG

1.42.1.55.1 3 6 20 322000 PANOLOG POMADA X 15 GR

1.42.1.7 3 6 50 340000 PARVOVAC X 1 ML

1.42.1.86 3 6 75 2790000 PET TAB PLUS FRASCO X 60 TABLETAS

1.42.1.7.7 3 6 80 368000 RABVAC 3 (DOSIS)

1.42.4 3 6 50 340000 RAID MOSCAS Y ZANCUDOS X 250 ML

1.42.1.73 3 6 22 4109600 RIMADYL MASTICABLE X 100 MG

1.42.1.123 3 6 100 2332000 RONAXAN 100 X 10 COMPRIMIDOS

1.42.4 3 6 39 1778010 SHAMPOO BRILLO X 2 LITROS

1.42.1.32.13 3 6 80 200000 SOLUCION SALINA FISIOLOGICA 0,9% X 500 ML

1.42.1.10.4 3 6 10 530000 YODOLAND GALON

MATERIALES DE CONSTRUCCION 129700001.37.17.1.1 3 5 500 1050000 CINTA AISLANTE

1.32.10 3 5 200 3580000 CINTA AUTOFUNDENTE 3M

1.27.2.7 3 5 200 3980000 MANGUERA DE 1/2"

1.32.10.1 3 5 50 725000 CINTA TIPO DUCTO

1.32.10.8.6 3 5 50 330000 CINTA DE ENMASCARAR

1.52.1.84 3 5 50 345000 SILICONA TRANSPARENTE

1.52.1.60 3 5 100 350000 PLASTICO NEGRO CAL. 4

1.30.4 3 5 50 110000 SEGUETA

1.27.3.9 3 5 500 105000 UNIONES PLASTICAS MANGUERA

1.32.3 3 5 500 145000 ABRAZADERAS DE 1/2

1.27.3.31 3 5 500 245000 ABRAZADERAS DE PLASTICAS

1.32.1.1.19 3 5 10 1100 TORNILLOS ROSCA TIPO GOLOSO DE 1 1/2 "

1.65.1.21.4 3 5 3 93000 GRASA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.57.1.1 3 5 3 129000 PINTURA ESMALTE

1.57.2.3.1 3 5 6 81900 BROCHAS

1.20.2.1.14 3 5 200 1700000 MANILA

MUNICION 11192726211.0.1 3 6 15000 14073750 NACIONALIZACION MUNICION CAL .50 MACH

1.0.1.13 3 6 200 48600000 GRANADA MORTERO 60 MM HE

1.0.1.13 3 6 53 22556124 GRANADA MORRERO 60 MM PRACTICA

1.0.1.14 3 6 250 53000000 GRANADA 40 MM MGL-M203

1.0.1 3 6 14744 1742839 MUNICION CAL. 7,62 MACH

1.0.1 3 6 770000 770000000 MUNICION CAL. 5,56 BALA

1.0.1 3 6 112000 123200000 MUNICION CAL. 5,56 ESLABONADA

1.0.1 3 6 20000 48000000 MUNICION CAL, 7,62 MACH

1.0.1.19 3 6 252 35299908 GRANDAS DE HUMO DE COLORES

1.0.1 3 6 200 2800000 CARGAS DE DEMOLICION DE 1 LB

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 385000002.35.21 3 5 1 3500000 BLANCOS MILITARES DIFERENTES REFERENCIA

2.35.21 3 5 1 10000000 MANUALE S

2.35.21 3 5 1 15000000 AYUDAS DE INSTRUCCIÓN SOLDADO

2.35.21 3 5 1 10000000 PUBLICACION PLAN ESTRATEGICO FUNCIONAL

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 247907921.68.1 3 6 149 19931432 ALAMBRE DE PUAS CAL 16 X ROLLO X 400 MTS

1.36.1 3 6 4 359360g

BANDAS

1.36.1 3 6 10 2000000 BATERIAS PARA RADIOS PRO 7150

1.36.1 3 6 10 2500000 BATERIAS PARA RADIOS PRC 710

OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 117607381.22.4.4 3 6 3 204000

ARNES DE AGITACIÓN EN CUERO PARA PERRO COLOR NATURAL GRADUABLE

1.22.1 3 6 1 140000ATRIL PORTALIQUIDOS PARA PERRO, GRADUABLE E ALUMINIO TRES RUEDAS

1.22.4.4 3 6 10 325000ARNES DE LANZAMIENTO PARA PERRO EN CINTA TUBULAR COLOR NEGRO

1.58.1.5.17 3 6 10 120000BOLSA ZIP-LOC 1 KG PAQUETE X 50 UNIDADES PARA ENTRENAMIENTO

1.58.1.5.18 3 6 10 115000BOLSA ZIP-LOC 1/2 KG PAQUETE X 50 UNIDADES PARA ENTRENAMIENTO

1.58.1.5.19 3 6 10 105000BOLSA ZIP-LOC 1/4 KG PAQUETE X 50UNIDADES PARA ENTRENAMIENTO

1.22.1.33.8 3 6 4 287680CANECA DE 40 GL PARA ALMACENARALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS

1.22.4.4 3 6 1 424338CHALECO PARA PERRO, CERTIFICADOPARA DESCENSO VERTICAL ELABORADO

1.17.7.29 3 6 1 1000000COLLAR ELECTRICO FIJO PARA PERRO DEDIEZ INTENSIDADES ALCANCE 200 MTS

1.17.7.29 3 6 25 412500COLLAR DE AHOGO METÁLICO PARAPERRO X 20 PULGADAS

1.22.4 3 6 10 300000COLLAR PARA EXPOSICION DE PERROSLONGITUD 2 METROS COLOR NEGRO

1.17.7.29 3 6 20 200000COLLAR FIJO PARA PERRO EN CINTATUBULAR HERRAJES DE COBRE

1.22.4 3 6 12 174000COMEDEROS PORTATILES PARA PERRO,COLOR NEGRO MATERIAL LONA

1.17.7.31.32 3 6 2 1080000GUACAL PARA PERROS TAMAÑO No. 400,COLOR BLANCO MATERIAL PLÁSTICO

1.17.7.40 3 6 12 194220KONG PARA ENTRENAMIENTO CANINOCON MANIJA

1.48.1 3 6 1 450000MESA DE GRUMMING CANINO, METÁLICACON RUEDAS TAMAÑO ESTANDAR

1.17.7.40 3 6 10 280000MORDEDORES PARA PERRO PEQUEÑOS 20CM EN TELA YUTE COLOR AZÚL

1.17.7.40 3 6 10 360000MORDEDORES PEQUEÑOS PARA PERRO 35CM TELA YUTE COLOR AZÚL

1.41.6 3 6 25 737500MICROCHIP DE IDENTIFICACION PARAPERRO COMPATIBLE AVID

1.48.1 3 6 1 800000PARIDERA PLASTICA PARA PERROS RAZASGRANDES ANCHO 150CM LARGO 120CM Y

1.17.7.40.49 3 6 20 390000PELOTA MACIZA MEDIANA PARA PERRO,EN CAUCHO CON MANIJA DE NYLON

1.48.1 3 6 1 1200000SECADOR INDUSTRIAL PARA PERROS,TAMAÑO ESTANDAR

1.22.4 3 6 5 42500SILBATOS ULTRASONICOS PARA PERROS,METÁLICOS TAMAÑO ESTANDAR

1.17.7.29.69 3 6 22 319000TRAILLA EN CINTA TUBULAR PARA PERRO,LONGITUD 2 METROS MOSQUETÓN DE

1.48.1 3 6 2 1100000TUNELES RIGIDOS PARA AGILIDAD CANINADE 60 CM DE DIAMETRO X 5 50 DE LARGO

1.48.1 3 6 5 1000000VALLAS DE SALTO PARA AGILIDAD CANINAMETALICAS DE 1 MT DE ALTO X 2 20 MTS

PRODUCTOS AGROFORESTALES. ABONOS Y FERTILIZANTES 144516001.62.6 3 6 24 14451600 MATAMALEZA X 20 LT

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

RACIONES DE CAMPAÑA 2848724331.64.14 3 6 12453 120532587 RACION DE CAMPAÑA ALIMENTOS Y PANADERIA

1.64.15 3 6 13454 86764846 RACION DE CAMPAÑA ENERGETICOS

1.64.14 3 3 5000 77575000 RACION DE CAMPAÑA

REPUESTOS 2781928721.0.1 3 3 87 1180764 ABRAZADERA TRASERA CONJUNTO

1.0.1 3 3 109 36668 ANILLO RETEN CULATA

1.0.1 3 3 200 661200 ANILLO VASTAGO DE LA GUIA

1.0.1 3 3 15 432216 BASE CULATA FUSIL GALIL

1.0.1 3 3 29 317898 BASE DE LA EMPUÑADURA

1.0.1 3 3 200 4477600 BASE MIRA DELANTERA

1.0.1 3 3 100 24360 BOLILLAS

1.0.1 3 3 400 6454240 CAJA DE ASEO

1.0.1 3 3 300 2888400 CANTONERA

1.0.1 3 3 20 1811920 CERROJO SUBCONJUNTO

1.0.1 3 3 50 7707620 CUBIERTA RECEPTOR SUBCONJUNTO

1.0.1 3 3 50 5521600 CULATIN PLASTICO SUBCONJUNTO

1.0.1 3 3 30 391500 DESCONECTOR

1.0.1 3 3 100 359600 EJE UNION CULATA

1.0.1 3 3 30 407160 FIADOR AUTOMATICO

1.0.1 3 3 31 1038884 GUARDAMANO CONJUNTO COMPLETO

1.0.1 3 3 300 825600 MANIJA DE RECARGA

1.0.1 3 3 150 10404330 MIRA NOCTURNA DELANTERA

1.0.1 3 3 100 8624136 MIRA NOCTURNA TRASERA

1.0.1 3 3 150 2462100 PALANCA SELECTOR DERECHO FUEGO

1.0.1 3 3 100 316680 PERNO DEL EXTRACTOR

1.0.1 3 3 100 225040 PERNO DEL PERCUTOR

1.0.1 3 3 50 13340 PERNO MIRA NOCTURNA TRASERA

1.0.1 3 3 200 53360 PERNO MIRA NOCTURNA DELANTERA

1.0.1 3 3 30 581160 PISTON DE LOS GASES

1.0.1 3 3 295 11333664 PROVEEDOR FUSIL GALIL CAL. 5,56

1.0.1 3 3 201 48964 RESORTE AJUSTE TORNILLO (ZETA)

1.0.1 3 3 200 81200 RESORTE DEL FIADOR AUTOMATICO

1.0.1 3 3 50 21460 RESORTE DEL PERCUTOR

1.0.1 3 3 300 73080 RESORTE GUARDAMANO

1.0.1 3 3 200 48720 RESORTE MIRA NOCTURNA EMBOLO

1.0.1 3 3 200 48720 RESORTE MIRA TRASERA BOLILLA

1.0.1 3 3 200 324800 TORNILLO PIVOTE MIRA TRASERA

1.0.1 3 3 250 1270200 TRABA ABRAZADERA

1.0.1 3 3 400 64960 TORNILLO CABEZA EXAGONAL CON GUAZA

1.0.1 3 3 10 2320 TOPE DE CILINDRO

1.0.1 3 3 5 434768 CONJUNTO TAPON GASES

1.0.1 3 3 5 461912 CONJUNTO CUBIERTA

1.0.1 3 3 7 836928 CONJUNTO MECANISMO INDICE

1.0.1 3 3 3 108019 EMSAMBLE MANIJA LIBERADOR

1.0.1 3 3 6 326076 CONJUNTO BUJE EXTRACTOR

1.0.1 3 3 11 179278 RESORTE PRINCIPAL

1.0.1 3 3 11 80388 ESPACIADOR CILINDRO

1.0.1 3 3 26 90480 ESPACIADOR FRICCION

1.0.1 3 3 25 34800 MUELLE ESPACIADOR FRICCION

1.0.1 3 3 30 6960 TRONILLO TAPA POSTERIOR CABEZA

1.0.1 3 3 2 99914 EMPUÑADURA TRASERA

1.0.1 3 3 5 1740 RESORTE DISPARADOR

Page 360: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.0.1 3 3 5 81490 PALANCA SEGURO LADO DERECHO

1.0.1 3 3 15 3480 TRONILLO PALANCA SEGURO CABEZA

1.0.1 3 3 10 12760 RESORTE DEL SEGURO

1.0.1 3 3 12 4176 RESORTE DEL MARTILLO

1.0.1 3 3 5 489114 CONJUNTO MARTILLO ENSAMBLADO

1.0.1 3 3 5 326076 CONJUNTO PERCUTOR ENSAMBLADO

1.0.1 3 3 10 11600 PASADOR MECANISMO DISPARADOR

1.0.1 3 3 13 3770 TORNILLO PRISIONERO

1.0.1 3 3 3 691267 CONJUNTO CULATA Y CANTONERA

1.0.1 3 3 21 4872 TORNILLO BLOQUE CUALTA

1.0.1 3 3 30 6960 TORNILLO BASE DE LA MIRA

1.0.1 3 3 4 2320000 EXTRACTOR CONJUNTO

1.0.1 3 3 40 584640 PORTA ARMA

1.0.1 3 3 40 9662800 KIT DE ASEO

1.0.1 3 3 30 2140200 BOLSA TRANSPORTE

1.0.1 3 3 6 5094720 CONJUNTO LENTE OBJETIVO

1.0.1 3 3 169 3058224 PAPEL LIMPIALENTES VISOR NOCTURNO

1.0.1 3 3 30 567240 PROTECTOR LENTE OBJETIVO

1.0.1 3 3 50 3770000 PROTECTOR LENTE OCULAR

1.0.1 3 3 50 1450000 PROTECTOR LENTE ANTIEMPAÑANTE

1.0.1 3 3 50 145000 TORNILLO FIJACIÓN PANEL TRASERO

1.0.1 3 3 6 76212000 TUBO INTENSIFICADOR DE IMAGEN

1.0.1 3 3 50 2494000 VENTANA SACRIFICIAL

1.0.1 3 3 10 110200 ANILLO CUBIERTA TAPA PORTABATERIAS

1.0.1 3 3 5.000 14500000 BATERIAS AA PARA VISOR NOCTURNO

1.0.1 3 3 6 7308000 COMPARTIMIENTO BATERIAS

1.0.1 3 3 10 638000 CUBIERTA RETENEDORA DE LA BATERIA

1.0.1 3 3 15 165300 EMPAQUE LENTE OBJETIVO

1.0.1 3 3 6 9396000 EMPAQUE LENTE OCULAR

1.0.1 3 3 7 10962000 LENTE RECIBIDOR INFRAROJO

1.0.1 3 3 12 229680 PERILLA ENCENDIDO

1.0.1 3 3 16 1113600 PROTECTOR LENTE OCULAR

1.0.1 3 3 30 556800 TAPA LENTE OBJETIVO

1.0.1 3 3 50 174000 TORNILLO FIJACION COMPARTIMIENTO

1.0.1 3 3 2 25415304 TUBO INTENSIFICADOR DE IMAGEN

1.7.5 3 5 1 25292872 MANTENIMIENTO 120 FUSILES FAMAGE

SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES 1170400001.62.1.1.378 3 6 1064 117040000 ALIMENTO CONCENTRADO BULTO X 15 KGS

DEPENDENCIA JEFATURA DE INTELIGENCIAUBICACIÓN BOGOTA CUNDINAMARCAPRODUCTOS AGROFORESTALES. ABONOS $1.460.646.441GASTOS RESERVADOS SERVICIOS 1460646441

2.32.25 4 1 1 1460646441 INFORMACION Y RECOMPENSAS

UNIDAD GRUPO AEREO DEL YOPALUBICACIÓN YOPAL CASANAREPRODUCTOS AGROFORESTALES. ABONOS $682.663.000ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO 36000000

2.27.5 3 1 1 36000000 YOPAL

AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 170640001.54.3.10 3 3 2 2784000

,CD Y DVD, CON ESTRADAS Y SALIDAS DE AUDIO Y

1.44.3.1 3 3 12 14280000 TELEVISOR LCD DE 20" CON CONTROL REMOTO.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 988698411.65.2.1.1 3 3 7500 45937500 A.C.P.M.

Page 361: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.65.7.1.2 3 3 6700 49894900 GASOLINA CORRIENTE

1.65.1.1.2 3 3 7 59990(

A GASOLINA SAE 50)

1.65.1.1.6 3 3 6 196236(

GASOLINA SAE 50)

1.65.1.1.1 3 3 10 135940(

MOTOR A GASOLINA SAE 20W50

1.65.1.1.5 3 3 6 312078(

MOTOR A GASOLINA SAE 20W50)

1.65.1.2.2 3 3 10 99490(

MOTORES DISEL SAE50)

1.65.1.2.6 3 3 5 183230(

DISEL SAE 50)

1.65.1.2.1 3 3 10 120180(

MOTORES DISELSAE 15W40)

1.65.1.2.5 3 3 5 219680(

MOTOR DISEL SAE 15W40)

1.65.1.3.1 3 3 50 487600 1/4 GL MINERAL (2 TIEMPOS 50:1)

1.65.1.4.1 3 3 15 254160(

DEXROM III R+MERCON)

1.65.1.4.1 3 3 8 89832(

CAJAS MECANICAS SAE 85W 90)

1.65.1.4.1 3 3 50 571350(

MECANICA SAE 85W140)

1.65.1 3 3 10 36060 LIQUIDO PARA FRENOS SAE DOT 3X24 UN

1.65.1.9.5 3 3 1 185595(

MULTIPROPOSITO SAE 2)

1.65.1.1.5 3 3 2 86020 ACEITE MULTIGRADO 1 GL MINARAL

DOTACIONES 168803911.60.2.1.7 3 3 3 103950

, , ,MANGA TRES CUARTOS – COLOR ROSADO -

1.60.2.1.7 3 3 3 115500, , ,

MANGA TRES CUARTOS – CON DOBLEZ Y

1.60.6.1.36 3 3 12 1147092, ,

EN PVC, PLANTILLA EN AGLOMERADO POLIÉSTER-

1.60.1.3.20 3 3 6 156468( ),

CORBATA, MANGA CORTA, DOBLE FUSIÓN

1.60.3.6.8 3 3 2 187000 ALUMINIZADAS, CON FORRO, CON CAPUCHA,

1.60.3.7.7 3 3 2 39600 POLIESTER, MODELO MICO Y LOGOTIPO

1.60.3.8.103 3 3 9 455400,

BOTONES, MANGA CORTA, SIN COMBINACIÓN

1.60.3.8.109 3 3 6 349860, ,

CREMALLERAS, MANGA LARGA SIN COMBINACIÓN

1.60.1.19.7 3 3 6 196290, ,

BOLSILLOS, Y TALLA (28-40)

1.60.2.10.13 3 3 3 181500( ),

4 A 16 – COLOR AZUL OSCURO, PERSONAL

1.60.2.10.13 3 3 3 181500,

GRIS RATON - PERSONAL SERVICIOS GENERALES

1.60.7.1.65 3 3 3 267576,

CON VENA, SUELA EN GRUPÓN, PLANTILLA EN

1.60.6.2.374 3 3 9 747450,

RIBETE Y FORRO EN BADANA, SUELA EN

1.60.7.8.6 3 3 3 184800 ELABORADO EN CUERO, CON FORRO EN

1.60.15 3 3 10 1200000 CANILLERA CON PLATINA DE PROTECCION

1.60.3.3 3 3 50 1160000 CINTURON ERGONOMICO

1.60.15.1 3 3 100 2234100 GAFAS PROTECCION UV

1.60.15.4 3 3 300 2192400 GUANTES DE VAQUETA

1.60.15.7 3 3 25 2385525 RESPITADORES PINTURA Y ORGANICOS

1.60.15.4 3 3 100 487200 GUANTES DE CAUCHO NEGROS

1.60.15.4 3 3 10 792280 GUANTES DE CIRUGIA INDUSTRIALES

1.60.15.4 3 3 50 1561900 GUANTES DE NITRILO 18"

1.60.15.6 3 3 5 553000 TAPA OIDOS DE ESPUMA

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS 26160002.35.21 3 3 1000 2500000

,PPROPALCOTE 240 GRA 4X4 TINAS,

2.35.21 3 3 1000 116000 GR , A 1X0 TINTAS.

ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA 75580001.49.1.12.94 3 3 42 1932000

, ,CON ACOLCHADO, SIN BOLERO, DOBLEFAZ Y

1.49.1.12.94 3 3 4 280000, ,

CON ACOLCHADO, SIN BOLERO, DOBLEFAZ Y

1.49.1.5.15 3 3 80 3280000 TOALLAS DE CUERPO (LOGOTIPO GRUCO-22)

1.49.1.5.15 3 3 90 1260000 TOALLAS DE MANO (LOGOTIPO GRUCO-22)

1.49.1.16.1 3 3 10 50000,

UNICOLOR Y DIMENSIONES 30 X 30 CM

1.35.3.19.45 3 3 10 250000 TAPETES PARA BAÑO ANTI-DESLIZANTES-

1.49.1.10.2 3 3 10 320000 (SABANA, SOBRESABANA, FUNDA)

1.49.1.10.5 3 3 2 100000 (SABANA, SOBRESABANA, FUNDA)

1.70.7 3 3 2 34000 CUBRE MANTEL

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.49.1.14.2 3 3 2 52000,

CON DISEÑO UNICOLOR Y DIMENSIONES

ENERGIA 1092000002.34.2 3 1 1 109200000 ENERGIA EL YOPAL

EQUIPO AGRICOLA 51040001.17.2.9 3 3 4 5104000 GUADAÑA DE 2,5 HP.

EQUIPO DE CAFETERIA 1295130001.50.4.6 3 3 3 1185000 BOTELLON. MÍNIMO CONSUMO DE ENERGÍA,

1.50.1 3 3 2 5100000;

EXTERNAS : FRENTE 1.50 MT, FONDO 0.68 MT Y

1.50.1.3 3 3 2 4200000;

MEDIDAS EXTERNAS - 1.50 X 0.75 FONDO X0.98

1.50.1.3 3 3 2 742000 NEVERA DE 2 PIES COMPACTA, TIPO OFICINA.

1.50.1.14 3 3 1 3186000;

HP A 3600 RPM; CAPACIDAD: 4 GALONES - 15

1.50.1.33 3 3 1 8090000, ,

396 RPM. 3.5 AMP. IDEAL PARA PREPARAR DE 20

1.43.15 3 3 1 1537000 PLATAFORMA INDICADOR PSL PANTALLA LCD;

1.43.15 3 3 1 456000;

CAPACIDAD: 6 KG / 0.5 G; DIMENSIONES DE LA

1.50.1.8 3 3 1 6086000, ( )

QUEMADORES, TRABAJA CON 156,000 BTU/HR,

1.50.1.16 3 3 1 39229000,

CAMISA DE 2/3 . PRODUCCIÓN DE 351 A 500

1.50.1.12 3 3 1 13358000,

SECCIÓN. 115/60/1. MOTOR DE DOS

1.50.1.37 3 3 1 29940000( ),

CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE, TRABAJ

1.50.1.10 3 3 1 3195000,

ACEITE, FRENTE , PUERTAS Y TANQUE EN

1.50.1.8 3 3 1 5552000,

BTU/HR, POSEE CONTROL DE LLAMA, TERMINADO

1.70.7 3 3 1 7657000 CAPACIDAD 165 LIBRAS EN 24 HORAS;

EQUIPO DE CONSTRUCCION 11368001.48.1.8.59 3 3 1 1136800 ESCALERA PLEGABLE EN ALUMINIO

EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES 55849001.43.15 3 3 1 99900 BASCULA PERSONAL SCALE MAX 330 LBS

1.55.2 3 3 1 1495000 MESA BILLARPOOL RECREACIONAL

1.55.3 3 3 2 3990000 CAMINADOR ELECTRICA BODY FIT

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 20160001.36.1.2 3 3 48 2016000 TELÉFONO FIJO DIGITAL

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 187010001.51.1 3 3 1 169000 CALCULADORA ESCRITORIO

1.51.5.9 3 3 1 2964000 DESTRUCTOR PAPEL

1.36.1.6 3 3 3 1320000 EQUIPO DE FAX

1.52.2.6 3 3 1 160000 GUILLOTINA

1.16.2.9 3 3 1 13920000 PPM, MEMORIA RAM 256 MB, DUPLEX,

1.52.2.22 3 3 2 168000 PERFORADORA

GAS NATURAL 94920002.34.1 3 1 1 9492000 GAS NATURAL EL YOPAL

HERRAMIENTAS 107669801.43.5.12.10 3 3 1 976315 AUTOMÁTICO/MANUAL, TENSIÓN AC/DC 1000 V,

1.14.26 3 3 1 602720 CERO

1.39.2 3 3 1 28575 30 MTS CALIBRE 1/16

1.22.4 3 3 3 134865 DE 320 MTS

1.30.1.16.7 3 3 50 55000 MACHETE

1.30.6.4.4 3 3 3 159840,

DESTORNILLADORES, ESTÁNDAR, DE PUNTA

1.30.2.16.4 3 3 2 143820,

TIPO CRESSENT

1.30.6.7.140 3 3 1 15300 PIESA

1.30.6.7.140 3 3 1 15300 PIESAS

1.14.18.3.6 3 3 1 1000000 REGULADORES INDUSTRIALES, DE GAS

1.14.21 3 3 1 25000 PINZA PARA MASA (EQUIPO DE SOLDADURA)

1.14.21 3 3 2 336000(

SOLDADURA)

1.14.26 3 3 1 590000 CIZALLA 3010

1.30.2.2.6 3 3 2 36900 HOMBRE SOLO REFERENCIA 10"

Page 363: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.6.2.10 3 3 1 48900 PIEZAS

1.14.27 3 3 1 30000 ZABIOLA

1.30.3.10.275 3 3 1 720000,

VARIABLE DE 500 A 6000 RPM, REVERSIBLE Y

1.19.6.9.7 3 3 2 184000,

ARRASTRE HASTA 1500 KG, SOBRECARGA HASTA

1.30.2.34.9 3 3 2 204480, ,

MORDAZA DE CAPACIDAD DE 3 "

1.30.2.34.7 3 3 1 47250, ,

MORDAZA DE CAPACIDAD DE 2 "

1.30.2.34.6 3 3 1 36900, ,

MORDAZA DE CAPACIDAD DE 2 "

1.14.25 3 3 1 290025 PRENSA PARA BANCO NO. 5 PESO 26 KGMS

1.30.2.29 3 3 1 226980 LLAVE DE CADENA PARA TUBO DE 0 A 2.1/2"

1.30.1.6 3 3 1 11520 CINCEL PLANO EXAGONAL DE 5/8 POR 12

1.30.1.6.7 3 3 1 7380 CINCEL PLANO EXAGONAL DE 1/4 POR 5"

1.13.3 3 3 1 38285 ESCUADRA CARPINTERO DE 12" TIPO PESADO

1.13.3 3 3 1 11685 TENASA DE UNA Y BOLA DE 8"

1.30.1.18 3 3 1 14155 MARTILLO DE UÑA DE 27 MM 16 OZ

1.13.3 3 3 1 123452 HASTA 1 1/2 PULGADAS

1.13.3 3 3 1 123452 WPS-12-3 PARA RUTEADORTA

1.22.4.18.16 3 3 1 2183999 CUERPOS DE 1.4 MTS CADA CUERPO

1.43.5.18 3 3 1 648272 DIGITAL DE 500 AMP-A 1000 VLT

1.43.5.17 3 3 1 1353750 AC-DC 600 VOLTIOS CONTINUIDAD FRECUANCIA

1.19.6.4.9 3 3 1 202860,

CAPACIDAD 2000 KG, CON CARRO MONORRAIL,

1.30.6.7 3 3 1 140000 LLAVE COPA DE 1/2 " DE 10 A 32 MM 24 PIEZAS

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES 55080002.24.1 3 3 1 3204000

,LAVADERO DE 8 PUESTOS.

2.24.1 3 3 1 2304000,

LAVADERO LOZA 4 PUESTOS.

MOBILIARIO Y ENSERES 471310001.48.1.7 3 3 3 165000 CARTELERA

1.48.1.11 3 3 25 7250000 MESA DE NOCHE

1.48.1.31 3 3 65 2015000 SILLA PLASTICA

1.48.4 3 3 50 14000000,

ALTURA DE 1.50 MTS; BARANDAS CABECERO,

1.49.4.2 3 3 2 2092000 (PRACTIWAGON)

1.49.4.2 3 3 4 524000 CANECA DE 55 GALONES CON CACHUCHA

1.49.4.2 3 3 3 789000 CANECA VAIVEN

1.49.1.2 3 3 100 10900000;

12.

1.49.1.3 3 3 100 1700000 ALMOHADA DENSIDAD -20; MEDIDAS: 70 X 40 X 8.

1.30.5 3 3 10 2790000 0.92 X 0.60 CON 6 ENTREPAÑOS GRADUABLES Y

1.15.1.10 3 3 4 360000 PLANCHA A VAPOR

1.48.1.29 3 3 2 286000 PAPELOGRAFO

1.48.1 3 3 4 1012000 TABLERO ACRÍLICO

1.48.1.5 3 3 1 3248000 CAJA DE SEGURIDAD PARA DOCUMENTOS

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 393720001.22.1.1.43 3 3 3 4290000 LIBRS

1.22.1.1.41 3 3 8 4672000 LIBRAS

1.22.1.1.19 3 3 48 2880000 EXTINTOR DE P.Q.S. DE 10 LIBRAS

1.22.1.1.21 3 3 25 2125000 EXTINTOR DE P.Q.S. DE 20 LIBRAS

1.22.1.1.45 3 3 40 6400000 EXTINTOR DE SOLKAFLAN 3700 GRAMOS

1.22.1.1.44 3 3 6 690000 EXTINTOR DE SOLKAFLAN 2500 GRAMOS

1.23.2 3 3 1 60000 AUTOMATICO PARA COMPRESOR

1.70.7 3 3 1 4582000 VEHICULAR DE TRABAJO INTENSIVO, LISTA PARA

1.41.6.29 3 3 1 689000;

: 45 GR; CON BATERIAS RECARGABLE Y

1.43.15 3 3 1 8753000,

ROBUSTA PARA TRABAJO PESADO; CAPACIDAD

1.66.4.5 3 3 1 55000 BASTON VEHICULAR CON LINTERNA

1.21.4.1 3 3 1 4176000 VENTILADOR INDUSTRIAL

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 6630000

Page 364: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.35.21 3 3 1 4872000 PANAFLEX PARA EXTERIOR IMPRESIÓN DIGITAL

2.35.21 3 3 1 1160000 DISEÑO DE IMAGEN Y EMBLEMA INSTITUCIONAL .

2.35.14 3 3 20 598000 AMPLIACIÓN 50 X 50 CM (FOTOGRAFÍA DIGITAL)

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 118011811.48.1.23 3 3 30 1140000 PAPELERA DE ESCRITORIO

1.52.1.43 3 3 80 120000 PORTA ACETATOS

1.52.1.76 3 3 1 169000 PARA PLOTTER

1.52.1.67 3 3 30 1170000( ,

PORTACLIPS Y PORTAPAPELES

1.52.2.22 3 3 4 96000 PERFORADORA TRES HUECOS

1.51.1 3 3 3 111000 CALCULADORA ESCRITORIO

1.52.1.6.52 3 3 300 1131300, , ,

LOMO CON TROQUELADO EN LA TAPA PARA

1.52.1.8 3 3 10 83000 CARTA, 80 HOJAS

1.52.1.9.3 3 3 20 104400,

COLORES, EN PLÁSTICO, PRESENTACIÓN POR 12

1.52.1.17.7 3 3 10 1980, ,

MEDIANO, POR 1 UND.

1.52.1.19 3 3 10 125280 CARPETA DE TRES AROS TIPO CATALOGO 1 1/2

1.52.1.19.30 3 3 500 72500 IMITACION MADERA, PARA ALMACENAR 250

1.52.1.22.9 3 3 5 2325,

50 UND.

1.52.1.25.1 3 3 10 3530 ADHESIVO SINTÉTICO,INVISIBLE, DIMENSIONES

1.52.1.27.28 3 3 80 1200000,

DDS ( ALMACENAMIENTO DE DATOS DIGITAL),

1.52.1.35.12 3 3 5 19445,

DE 18 ML, CON PUNTA METALICA

1.52.1.72.16 3 3 80 174480,

MIN, POR 1 UND. (CD – RW)

1.52.1.72 3 3 30 255000 DVD + R A16X

1.52.1.72 3 3 30 195000 DVD + RW

1.52.1.42.1 3 3 50 24800 RECUBIERTA EN NYLON, EN CARTÓN DE 300 G/M2

1.53.7.5.1 3 3 10 536500,

EN PAPEL BOND DE 60 GRAMOS, IMPRESA A UNA

1.52.1.45.19 3 3 70 22330,

METÁLICO GALVANIZADO, DE 33 MM, POR 100

1.52.1.45.26 3 3 5 7335, ,

ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO, POR 50 UND.

1.52.1.45.83 3 3 5 8725, ,

ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO, POR 5000

1.52.1.45.33 3 3 20 19140, ,

PISADOR Y CORREDERA EN POLIPROPILENO,

1.52.1.79.147 3 3 5 2830, ,

BISEL, UNIDAD 1/2 MILIMITRADO, DE 30 CM, POR 1

1.52.1.46.1 3 3 50 54400 PLASTIFICADA, DE TAMAÑO (105) 27,9 X 22 CM,

1.52.1.38.127 3 3 50 18750, ,

FORMA REDONDA CON BORRADOR, MINA NEGRA

1.52.1.38.295 3 3 5 2500, ,

DE FORMA REDONDA CON BORRADOR, MINA

1.52.1.53.1 3 3 20 272600,

FORRADA EN TELA SINTÉTICA, DE 22,5 X 34 CM,

1.52.1.53.7 3 3 80 655440,

PLASTIFICADO, DE 21,5 X 33 CM, CON 100 HOJAS,

1.52.1.41.5 3 3 10 7400, ,

CONTENIDO DE TINTA MENOR O IGUAL A 2,5 G ,

1.52.1.41.4 3 3 50 83250,

DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MENOR O

1.52.1.55.11 3 3 5 260605, ,

COLOR TRANSPARENTE. (CONTAC)

1.52.1.56 3 3 10 85220, , ,

RESMA DE 500 HOJAS. (PAPEL 60 GR. TAMAÑO

1.52.1.56.15 3 3 20 176900, , ,

RESMA DE 500 HOJAS.

1.52.1.56.17 3 3 140 1573320, , ,

RESMA DE 500 HOJAS.

1.52.1.56.60 3 3 5 17285, , ,

HOJAS.(KIMBERLY COLOR BLANCO GRANITO)

1.52.1.56 3 3 20 64000, , ,

25 HOJAS.(KIMBERLY COLOR BLANCO GRANITO)

1.52.1.48.26 3 3 10 44170 SIN GLICERINA. (TIPO PEGASTIC)

1.52.1.48.14 3 3 5 7350 SIN GLICERINA. (COLBON)

1.52.1.76 3 3 1 163000 C9370A PARA PLOTTER

1.52.1.62.8 3 3 50 47150,

TINTA MAYOR A 8,5 G, DE PUNTA REDONDA,

1.52.3.8.1615 3 3 200 17400, ,

TAMAÑO 22.5X29.0CM, SIN BURBUJA PLÁSTICA DE

1.52.3.8.1630 3 3 300 27900, ,

TAMAÑO 25.0X35.0CM, SIN BURBUJA PLÁSTICA DE

1.52.3.8.2 3 3 100 4400, ,

TAMAÑO 23.4X10.5CM, CON IMPRESIÓN INTERIOR,

1.52.3.8.8 3 3 20 57000, ,

16.0X9.0CM, CON IMPRESIÓN INTERIOR,

1.52.1.76 3 3 1 163000 PLOTTER

1.44.6.5.87 3 3 20 356640 VIDEO CASSETE, DE FORMATO MINI DV

Page 365: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.76 3 3 1 163000 PLOTTER

1.52.1.76 3 3 1 163000 PLOTTER

1.52.1.76 3 3 1 163000 PLOTTER

1.70.7 3 3 1 356601 IMPREVISTOS (10%)

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 68982001.56.2.2.20 3 3 100 237800 GENERAL

1.56.3.17.916 3 3 500 1450000,

KG., NEUTRO, CON BLANQUEADOR, ESPECIAL

1.56.2.27.12 3 3 20 49220,

CM., CON ACOPLE PLÁSTICO ROSCADO, CON

1.56.2.11.12 3 3 20 47560, ,

RIBETE, CALIBRE 16 MILI PULGADAS.

1.61.2.7.87 3 3 500 88000,

G.

1.61.2.7.43 3 3 10 49610,

PRESENTACIÓN DE 500 CM3, TAPA TIPO

1.56.3.57.27 3 3 100 1178500,

AROMA (3.785 CM3)

1.56.3.38.1 3 3 20 96220,

EMPAQUE EN CANASTILLA COLGABLE, CON UN

1.61.4.11.2 3 3 10 240120,

HOJA SENCILLA, COLOR BLANCO, NÚMERO DE

1.61.4.4.172 3 3 100 81000, ,

BLANCO, 33 M DE LARGO, Y 11.5 CM. DE ANCHO

1.56.3.22.6 3 3 100 1178500,

LIQUIEDA EN BIDON DE 2000 ML CON FRAGANCIA

1.56.3.5.89 3 3 50 494550,

ML.

1.56.3.29.2 3 3 20 327120 VARSOL MULTIUSO 3000 - 4000 CC GALON

1.48.3.1 3 3 30 1380000 CANECA EN MADERA COLOR NEGRO

REPUESTOS 4350001.47.3.2 3 3 1 145000 FOTOGRAFICO

1.47.3.2 3 3 1 145000 CYAN

1.47.3.2 3 3 1 145000 AMARILLO

SUSCRIPCIONES 15925002.35.21 3 3 1 254000 EL TIEMPO

2.35.21 3 3 1 862500 SPACE TECHNOLOGY

2.35.21 3 3 1 129000 SSUSCRIPCION PERIODICO- EL ESPECTADOR

2.35.21 3 3 1 149000 SUSCRIPCION REVISTA - CROMOS

2.35.21 3 3 1 198000 SUSCRIPCION REVISTA - CAMBIO

TELEFONIA MOVIL CELULAR 86400002.34.3 3 1 1 8640000 CELULARES YOPAL (4)

TELEFONO. FAX Y OTROS 89151002.34.3 3 1 1 8915100 TELEFONIA FIJA (40)

UTENSILIOS DE CAFETERIA 27000001.50.4.2 3 3 90 2700000 BANDEJA DE SEIS COMPARTIMIENTOS

VEHICULOS 8120001.5.6.3 3 3 4 812000 BICICLETA.

VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 194176372.32.1 3 1 1 19417637 VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS

VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS 523074702.32.1 3 1 1 52307470 VIATICOS COMISIONES OPERATIVAS

DEPENDENCIA AGREGADURIA AEREA EN BRASILUBICACIÓN BRASILIA BRASILPRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA $25.600.000SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES BIENES 5000000

1.52.1.56 3 4 20 260000 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56 3 4 15 180000 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA

1.52.1.56 3 4 15 90000 PAPEL PARA FAX

1.52.1.56 3 4 20 320000 OFICIO

1.52.3.8 3 4 1000 40000 SOBRES BLANCOS PARA TARJETA

1.52.3.8 3 4 200 10000 SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA

1.52.3.8 3 4 100 7000 SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO

1.52.1.19 3 4 40 200000 CARPETAS AZ

Page 366: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.46 3 4 400 12000 SEPARADORES PARA CARPETA

1.52.1.19 3 4 50 100000 CARPETAS CELUGIA PLASTICA COM SEGURO

1.52.1.76 3 4 10 1250000 NEGRO

1.52.1.76 3 4 7 910000 CARTUCHO HEWLETT PACKARD 695C COLOR

1.52.1.76 3 4 6 420000 NEGRO

1.52.1.76 3 4 3 360000 CARTUCHO HEWLETT PACKARD 695C COLOR

1.52.1.55 3 4 10 18000 CONTAK COLOR TRANSPARENTE

1.52.1.55 3 4 20 60000 CONTAK COLOR AZUL

1.52.1.24 3 4 7 56000 CUADERNO ARGOLLADO PARA NOTAS

1.52.1.72 3 4 30 36000 CD GRAVABLE

1.52.1.29 3 4 50 45000 DISKET DE 3 1/2

1.52.1.25 3 4 50 140000 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE

1.52.1.41 3 4 25 60000 MARCADORES

1.52.1.9 3 4 150 12000 BOLIGRAFOS

1.52.1.38 3 4 120 6000 LAPICES

1.52.1.45 3 4 6 21000 GANCHOS PARA COSEDORA

1.52.1.45 3 4 2 14000 GANCHOS LEGAJADOR PLASTICOS

1.52.1.48 3 4 9 18000 COLBON PARA PAPEL

1.52.1.62 3 4 15 15000 RESALTADORES

1.52.1 3 4 40 200000 ETIQUETAS PARA SOBRES

1.52.1.35 3 4 10 35000 CORRECTOR LIQUIDO ESFERO

1.52.1.5 3 4 5 105000 ARCHIVADOR TIPO FUELLE

SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES SERVICIOS 206000002.34.3 3 1 1 10808000 SERVICIO TELEFONICO

2.34.3 3 1 1 3600000 TELEFONIA CELULAR

2.10.4 3 1 1 1080000 SERVICIO DE INTERNET

2.35.21 3 2 1 1200000 INTERES

2.24.1 3 4 1 1080000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS

2.24.1 3 4 1 1200000 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO

2.24.1 3 4 1 600000 COMUNICACION

2.24.1 3 4 1 1032000 OFICINA

DEPENDENCIA AGREGADURIA AEREA EN ECUADORUBICACIÓN QUITO ECUADORPRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA $14.400.000SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES BIENES 3599010

1.52.1.38 5 2 10 16130 LAPIZ DE GEL

1.52.1.17 5 2 2 1612 BORRADOR DE NATA

1.52.1.72 5 2 2 37632 CD-ROOM

1.52.1.81 5 2 2 96768 PELICULA FAX

1.52.1.25 5 2 2 2688 CINTA PEGANTE

1.52.1.48 5 2 2 8064 COLBON

1.52.1.14 5 2 2 5376 CORTA EXACTO

1.52.1.29 5 2 3 24192 DISKETTE

1.52.1.45 5 2 2 1344 GANCHOS CLIPS

1.52.1.38 5 2 2 38706 LAPIZ MINA NEGRA

1.52.1.38 5 2 2 38706 LAPIZ MINA ROJA

1.52.1.52 5 2 10 18820 LIBRETA PARA ANOTACIONES

1.52.1.53 5 2 1 20160 LIBRO PARA RADICACION

1.37.7 5 2 3 58062 CARGADOR

1.52.1.55 5 2 2 99456 PAPEL CONTAC

1.52.1.56 5 2 40 16120 PAPEL KIMBERLY

1.52.1.56 5 2 40 12920 PAPEL SOBRE KIMBERLY

1.52.1.56 5 2 10 107520 PAPEL CARTA

Page 367: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.56 5 2 2 21504 PAPEL OFICIO

1.52.1.48 5 2 3 20160 PEGA INSTANTANEO

1.39.9.2 5 2 8 32256 PILAS DOBLE AA

1.52.1.62 5 2 3 96768 RESALTADOR

1.52.3.8 5 2 260 34840 SOBRE BLANCO

1.52.1.70 5 2 6 645120 TINTA IMPRESORA HP-600

1.70.7 5 2 10 322560 TARJETA CELULAR PREPAGO

1.52.1.49 5 2 2 64512 KIT LIMPIEZA COMPUTADOR

1.52.1.35 5 2 2 8600 CORRECTOR LIQUIDO

1.52.3.6 5 2 25 7225 FORMATOS EN CARTULINA

1.52.1.19 5 2 12 6456 CARPETA LEGAJADFOR OFICIO

1.52.1.75 5 2 2 526448 TONER ARTRIDGE SAMSUM

1.52.1.56 5 2 40 16120 PAPEL HILO SOBRE A4

1.52.1.56 5 2 40 12920 PAPEL HILO SOBRE A4

1.52.3.8 5 2 40 12920 SOBRE PAPEL HILO

1.44.3.2 5 2 1 616800 DVD WRITE PANASONIC DMR-ES10

1.47.2 5 2 1 379200 IMPRESORA LEXMARK MULTIFUNCION X3350

1.70.7 5 2 1 170325 IMPREVISTOS (10%)

SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES SERVICIOS 108009902.27.10 5 2 1 160000 LAVADO ALFOMBRA

2.27.10 5 2 1 192000 LAVADO BANDERAS

2.24.1 5 2 1 144000 MANTENIMIENTO FAX

2.24.1 5 2 1 190000 MANTENIMIENTO IMPRESORAS

2.24.1 5 2 1 288000 MANTENIMIENTO COMPUTADORES

2.24.1 5 2 1 85000 MANTENIMIENTO MAQUINA DE ESCRIBIR

2.10.4 5 2 1 1176000 SERVICIO DE INTERNET

2.34.3 5 2 1 7200000 SERVICIO TELEFONOS

2.35.21 5 2 1 432000 SUSCRIPCION PERIODICO

2.32.4 5 2 1 933990 CORREO Y MENSAJERIA

DEPENDENCIA AGREGADURIA AEREA EN FRANCIAUBICACIÓN PARIS FRANCIAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGANADO $44.840.000SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES BIENES 6200000

1.52.1.56 3 3 2 800000 PAPEL TAMAÑO A4

1.52.3.8 3 3 3 60000 SOBRES BLANCOS

1.52.1.46 3 3 2 80000 SEPARADORES PLASTICOS

1.52.3.8 3 3 3 75000 SOBRES DE MANILA COLOR BLANCO

1.52.1.85 3 3 4 20000 POST-IT

1.52.1.45 3 3 4 40000 GANCOS CLIP

1.52.1.45 3 3 3 45000 GANCHOS COSEDORA

1.52.1.76 3 3 4 520000 NEGRO

1.52.1.76 3 3 2 390000 CARTUCHOS PARA IMPRESORA COLOR

1.52.1.62 3 3 2 60000 RESALTADORES

1.52.1.9 3 3 2 40000 ESFEROS

1.52.1.72 3 3 5 450000 CDS PARA REINSCRIBIR

1.52.1.72 3 3 4 600000 DVDS

1.52.1.41 3 3 4 240000 MARCADOR BORRABLE

1.52.1.41 3 3 2 50000 MARCADOR PARA CDS

1.52.1.19 3 3 20 400000 CARPETAZ A-Z

1.52.3.8 3 3 2 30000 SOBRES TAMAÑO OFICIO

1.52.3.8 3 3 2 30000 SOBRES TAMAÑO CARTA

1.52.1.56 3 3 4 120000 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA

1.52.1.41 3 3 3 117000 MARCADORES PARA SOBRES DE CORREO

Page 368: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.60 3 3 5 250000 FORROS PLASTICOS PARA SEPARADORES

1.52.1.8 3 3 5 75000 BLOCKS PARA NOTAS TAMAÑO CARTA

1.52.1.25 3 3 5 200000 CINTA PEGANTE

1.52.1.48 3 3 10 500000 PEGANTE PEGASTIC

1.52.1.55 3 3 20 400000 PAPEL CONTAC TRASPARENTE

1.52.1.55 3 3 20 500000 PAPEL CONTAC A COLORES

1.52.1.53 3 3 5 95000 LIBROS DE MINUTA

1.52.1.38 3 3 1 13000 LAPICES

SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES SERVICIOS 386400002.24.1 3 3 1 2520000 MANTENIMIENTO

2.34.5 3 3 1 19200000 SERVICIOS PUBLICOS

2.35.21 3 3 1 1920000 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

2.32.4 3 3 1 15000000 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

DEPENDENCIA AGREGADURIA AEREA EN PERUUBICACIÓN LIMA PERUPRESUPUESTO OFICIAL ASIGANADO $19.500.000SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES BIENES 2594000

1.52.1.85 5 3 5 10000 ADHESIVOS POST DIFERENTES TAMAÑOS

1.52.1.14 5 3 3 9000 BISTURI GRANDE

1.52.1.9 5 3 36 54000 BOLIGRAFO

1.52.1.17 5 3 4 6000 BORRADOR DE NATA

1.52.1.19 5 3 2 7000 CARPETA AZ TAMAÑO OFICIO

1.52.1.19 5 3 50 70000 CARPETA CELUGUIA

1.52.1.76 5 3 3 90000 CARTUCHO EPSON SO 20138

1.52.1.76 5 3 6 210000 CARTUCHO HP 51641A

1.52.1.76 5 3 4 152000 CARTUCHO HP 6578D

1.52.1.76 5 3 14 420000 CARTUCHO HP3320 REF HPC8727A NEGRO

1.52.1.76 5 3 12 420000 CARTUCHO HP3320 REF HPC8728A COLOR

1.52.1.76 5 3 4 16000 CARTULINA COLORES

1.52.1.72 5 3 1 12000 CD-R

1.52.1.35 5 3 4 12000 CORRECTOR STENCIL

1.52.1.42 5 3 4 16000 FOLDER TRES ARGOLLAS

1.52.1.45 5 3 1 3000 GANCHO DE LOTERO

1.52.1.45 5 3 2 8000 GANCHO LEGAJADOR

1.52.1.45 5 3 1 3000 GANCHO OFICIO VELOBINDER

1.52.1.45 5 3 2 6000 GANCHO PARA COSEDORA

1.52.1.52 5 3 6 18000 LIBRETA DE APUNTES

1.52.1.41 5 3 6 9000 MARCADOR

1.52.1.41 5 3 6 6000 MARCADOR ACRILICO

1.52.1.41 5 3 6 12000 MARCADOR INDUSTRIAL

1.52.1.85 5 3 2 5000 MEMO POST IT GRANDE

1.52.1.85 5 3 2 4000 MEMO POST IT MEDIANO

1.52.1.85 5 3 2 3000 MEMO POST IT PEQUEÑO

1.52.1.56 5 3 6 60000 PAPEL BOND 16 TAMAÑO CARTA

1.52.1.56 5 3 3 33000 PAPEL BOND 16 TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56 5 3 2 2000 PAPEL CONTAC TRANSPARENTE

1.52.1.56 5 3 2 10000 PAPEL KIMBERLEY 180GRSX100

1.52.1.56 5 3 100 30000 PAPEL KIMBERLY TAMAÑO CARTA

1.52.1.56 5 3 5 20000 PAPEL PARA FAX

1.52.1.56 5 3 200 70000 PAPEL KIMBERLY TAMAÑO OFICIO

1.52.1.48 5 3 4 20000 PEGANTE EN BARRA

1.52.1.79 5 3 1 3000 REGLA 50 CMS

1.52.1.62 5 3 6 9000 RESALTADOR

Page 369: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.78 5 3 4 8000 ROTULO PARA ESQUELA

1.52.1.46 5 3 2 6000 SEPARADOR CON ALETAS

1.52.1.46 5 3 20 10000 SEPARADOR PLASTICO TAMAÑO CARTA

1.52.3.8 5 3 300 90000 SOBRE KIMBERLY

1.52.3.8 5 3 50 20000 SOBRE KIMBERLY TAMAÑO LORD

1.52.3.8 5 3 1 9000 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

1.52.3.8 5 3 1 12000 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO

1.52.3.8 5 3 1 8000 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

1.56.3.6 5 3 10 60000 AMBIENTADOR EN AEROSOL

1.56.3.6 5 3 6 54000 AMBIENTADOR GLADE

1.56.3.6 5 3 6 54000 AMBIENTADOR LIQUIDO ELECTRICO

1.56.3.33 5 3 6 12000 AXION CREMA

1.56.2.2 5 3 48 24000 BOLSA PARA LA BASURA MEDIANA

1.56.3.10 5 3 6 48000 CERA

1.56.2.27 5 3 3 18000 ESCOBA

1.56.2.8 5 3 16 12000 ESPONJA SABRA

1.56.2.3 5 3 6 30000 HARPIC WC

1.45.4 5 3 6 24000 INSECTICIDA EN AEROSOL

1.61.2.7 5 3 8 24000 JABON DE TOCADOR

1.61.2 5 3 5 45000 JABON LIQUIDO PARA MANOS

1.56.3.37 5 3 3 33000 LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS

1.56.3.20 5 3 6 36000 LIMPIA MUEBLES

1.56.3.18 5 3 6 24000 LIMPIA VIDRIOS

1.56.2.13 5 3 12 36000 PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO

1.61.4.4 5 3 2 16000 PAPEL HIGIENICO

1.56.3.52 5 3 3 12000 SILICONA

1.56.2.21 5 3 2 16000 TRAPERO COMPLETO

1.56.3.29 5 3 3 15000 VARSOL

SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES SERVICIOS 169060002.24.1 5 3 1 500000 PISOS

2.24.1 5 3 1 120000 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

2.24.1 5 3 1 60000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DVD, VHS

2.24.1 5 3 1 180000 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

2.24.1 5 3 1 60000 MANTENIMIENTO DE NEVERAS

2.24.1 5 3 1 180000 CORRIENTE

2.24.1 5 3 1 60000 ADECUACION ALAMBRADO TELEFONICO

2.24.1 5 3 1 360000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

2.24.1 5 3 1 90000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RED

2.24.1 5 3 1 120000 MANTENIMIENTO DE FAX

2.24.1 5 3 1 180000 MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS

2.24.1 5 3 1 90000 MANTENIMIENTO RED LAN

2.27.10.1 5 3 1 900000 SERVICIO DE ASEO

2.24.1 5 3 1 480000 MANTENIMIENTO ANTIVIRUS

2.32.4 5 3 1 1500000 SERVICIO DE CORREO

2.41.1 5 3 1 1200000 SERVICIO DE TRANSPORTE

2.35.21 5 3 1 480000 PERIODICO NACIONAL EL COMERCIO

2.35.16 5 3 1 50000 TARJETAS DE PRESENTACION AGREGADO

2.35.16 5 3 1 350000 TARJETAS DE FIN DE AÑO

2.34.3 5 3 1 4800000 TELEFONIA MOVIL CELULAR

2.34.3 5 3 1 2850000 SERVICIO TELEFONO Y FAX

2.10.4 5 3 1 960000 SERVICIO DE INTERNET

2.34.3 5 3 1 840000 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE

2.28.7 5 3 1 396000 GASTOS FINANCIEROS

Page 370: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.24.1 5 3 1 100000 IMPREVISTOS (HASTA 10%)

DEPENDENCIA AGREGADURIA AEREA EN VENEZUELAUBICACIÓN CARACAS VENEZUELAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGANADO $19.600.000SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES BIENES 4000000

1.52.1.8 5 5 4 12000 BLOCK CARTA RALLADO

1.52.1.76 5 5 4 600000 CARTUCHO HP COLOR

1.52.1.76 5 5 4 540000 CARTUCHO HP NEGRO

1.52.1.85 5 5 2 34000 MEMOS POST IT

1.52.1.81 5 5 9 63000 PAPEL FAX

1.52.1.81 5 5 3 45000 PAPEL FOTOCOPIA CARTA

1.52.3.8 5 5 100 50000 SOBRE MANILA CARTA

1.52.3.8 5 5 100 70000 SOBRE MANILA EXTRA OFICIO

1.52.3.8 5 5 100 60000 SOBRE MANILA OFICIO

1.52.1.72 5 5 15 52500 CDS RW

1.52.1.72 5 5 15 22500 CD-R

1.52.1.76 5 5 5 950000 CARTUCHO IMPRESORA LEXMAR 5150 NEGRO

1.52.1.76 5 5 4 780000 CARTUCHO IMPRESORA LEXMAR 5150 COLOR

1.64.11.3 5 5 3 36000 CAFÉ INSTANTANEO GRANDE FCO

1.64.11.1 5 5 1 14000 AROMATICA X 100

1.64.5.1 5 5 1 12000 AZUCAR X 250

1.52.1.48 5 5 1 10330 PEGA PRITT

1.52.1.38 5 5 1 20600 BOLIGRAFO TINTA NEGRA 5 mm

1.52.1.81 5 5 2 174600 PAPEL ACARBONATO FAX

1.40.4.1 5 5 4 102800 TUBOS (BOMBILLOS) DE 60 LUZ DIA

1.32.10.2 5 5 2 36000 CINTA EMBALEGUE CON SU BASE

1.40.4.1 5 5 4 140000 TOBOS FLUORECENTES DE 40

1.52.1.49 5 5 2 46000 LIMPIA PANT. COM SPRAY

1.32.10 5 5 1 8700 CINTA CELOTEX MAGICA

1.52.1.48 5 5 1 28000 PEGA STIICK PARA PAPEL

1.61.4.4 5 5 2 28000 PAPEL HIGIENICO X 12

1.61.2 5 5 2 15600 JABON LIQUIDO DE BAÑO

1.61.2.7 5 5 1 14500 JABON DESINFECTANTE

1.56.2.25 5 5 1 13500 LIMPIA POSETAS

1.56.3.6 5 5 1 20370 AMBIENTADOR SPRAY PARA BAÑOS

SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES SERVICIOS 156000002.34.3 5 2 1 4920000 SERVICIO TELEFONICO

2.34.3 5 2 1 6600000 SERVICIO TELEFONICO CELULAR

2.24.1 5 2 1 1680000 SOFTWARE

2.24.1 5 2 1 1080000 COMPUTO

2.10.4 5 2 1 720000 SERVICIO DE INTERNET

2.27.10.1 5 2 1 600000 SERVICIO E ASEO OFICINA

DEPENDENCIA AGREGADURIA AEREA EN WASHINTONGUBICACIÓN WASHINTONG EEUUPRESUPUESTO OFICIAL ASIGANADO $27.000.000SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES BIENES 3000000

1.52.1.70 3 3 6 288000 TINTA NEGRA IMPRESORAS

1.52.1.70 3 3 25 840000 TINTA COLOR IMPRESORAS

1.52.1.56 3 3 6 93600 PAPEL TAMAÑO CARTA

1.52.1.56 3 3 4 96000 PAPEL TAMAÑO OFICIO

1.52.1.76 3 3 1 288000 CARTUCHO FAX CANON

1.52.1.76 3 3 1 192000 CARTUCHO FOTOCOPIADORA XEROX

1.52.1.19 3 3 6 129600 CARPETAS ARGOLLADAS MEDIANAS

Page 371: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.19 3 3 10 108000 CARPETAS ARGOLLADAS PEQUEÑAS

1.52.1.9 3 3 5 60000 BOLIGRAFOS NEGROS (PAQUETE DE CUATRO)

1.52.1.38 3 3 3 14400 LAPICES (PAQUETE DE DOCE)

1.39.9.2 3 3 12 43200 BATERIAS ALCALINA AA

1.52.1.25 3 3 4 14400 CINTA TRANSPARENTE

1.40.3.2 3 3 5 84000 BOMBILLOS DE 100W (PAQUETE DE CUATRO)

1.56.2.2 3 3 2 72000(

UNIDADES)

1.56.2.2 3 3 4 115200(

UNIDADES)

1.61.4.4 3 3 4 62400 PAPEL HIGIENICO (PAQUETE DE 12 UNIDADES)

1.61.2 3 3 3 57600 JABON LIQUIDO (GALON)

1.61.4.7 3 3 6 64800(

ROLLOS)

1.61.4.6 3 3 10 48000(

UNIDADES)

1.61.4.3 3 3 12 43200 PAÑUELO FACIAL (CAJA)

1.56.3.18 3 3 3 36000 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS (GALON)

1.58.1.41 3 3 3 36000 BOLSAS ASPIRADORA (PAQUETE DE CINCO)

1.64.11.3 3 3 6 100800 CAFÉ (TARRO DE 2 LIBRAS US)

1.64.5.1 3 3 6 72000 AZUCAR (PAQUETE DE 10 LIBRAS)

1.56.3.6 3 3 5 24000 AMBIENTADORES

1.56.3.17 3 3 2 16800 LIMPIADOR AJAX POLVO

SOSTENIMIENTO DE AGREGADURIAS MILITARES 240000002.34.3 3 2 1 3744000 PAGO CELULAR

2.34.3 3 2 1 5400000 PAGO TELEFONO FIJO

2.41.1 3 2 1 3600000 SECRETARIO

2.27.10.1 3 2 1 3456000 PAGO ASEO OFICINA

2.10.4 3 2 1 600000 PAGO INTERNET DEPARTAMENTO DEFENSA

2.43.2 3 2 1 3600000 PAGO ALQUILER VEHICULO VISITAS VIP

2.27.11 3 2 1 840000 PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE VISITAS VIP

2.27.18 3 2 1 360000 PAGO PARQUEADERO VISITAS VIP

2.24.1 3 2 1 600000 MANTENIMIENTO OFICINA

2.24.1 3 2 1 600000 MANTENIMIENTO COMPUTADORES

2.34.3 3 2 1 1200000 PAGO TELEFONO LARGA DISTANCIA

DEPENDENCIA AGENCIA DE COMPRASUBICACIÓN FORTLAUDERDALE MIANI EEUUPRESUPUESTO OFICIAL ASIGANADO $6.705.199.875ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 204127728

2.43.2 3 1 1 204127728 ARRENDAMIENTO INSTALACIONES ACOFA

ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 464215682.43.2 3 4 1 24975000 LEASING VEHICULOS ACOFA

2.43.1 3 4 1 14696568 LEASING FOTOCOPIADORA

2.43.1 3 4 1 6750000 ARRENDAMIENTO CONTENEDORES MATERIAL

AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 67500001.44.3.1 3 3 1 3653915 TELEVISOR

1.54.3 3 3 1 3096085 EQUIPO DE SONIDO

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 562400001.65.7 3 5 8000 56240000 GASOLINA EXTRA

CORREOS 292500002.32.4 3 3 1 29250000 CORREO

DOTACIONES 26303037251.60.11 3 5 900 27517500 ALAS BORDADAS CON BLASON

1.60.11 3 5 10 402530 ALAS BORDADAS CON LAUREL Y/O ESTRELLAS

1.60.13.13 3 4 1000 211860000 CHAQUETA DE VUELO

1.60.13.13.3 3 4 2315 337017700 CHOMPA AZUL

1.60.11.18.6 3 4 400 44298000 DRAGONA PARA ESPADA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.60.11.14.15 3 4 305 281966400 ESPADA PARA OFICIAL FAC

1.60.11.4.13 3 4 100 90281200 ESPADA PARA SUBOFICIAL (SABLE)

1.60.1.5.20 3 4 15 2607315 GORRA AZUL PARA GENERAL

1.60.1.5.21 3 4 170 26480050 GORRA AZUL PARA OFICIAL SUPERIOR

1.60.1.5.21 3 4 1700 180081000 GORRA AZUL PARA SUBALTERNO

1.60.1.5 3 4 15 2708430 GORRA NEGRA PARA GENERAL

1.60.1.5 3 4 170 26439080 GORRA NEGRA PARA OFICIAL SUPERIOR

1.60.1.5 3 4 1227 129976110 GORRA NEGRA PARA SUBALTERNO

1.60.8.5.18 3 4 3000 177312000 GUANTE DE VUELO

1.60.3.8 3 4 3000 993093000 OVEROL DE VUELO

1.60.11.10 3 4 570 27994410 PALAS BORDADAS

1.60.11.3.15 3 4 750 17514000 POMPON OFICIAL

1.60.11.3.15 3 4 800 18681600 POMPON SUBOFICIAL

1.60.11 3 4 900 29723400 ROMBOS DE GALA CON ESCUDO

1.60.3.19 3 2 2 870000 PETO ELECTRICO PARA FLORETE

1.60.3.19 3 2 2 870000 PETO ELECTRICO PARA SABLE

1.60.3.19 3 2 3 530000 MASCARA FIE PARA ESPARA Y FLORETE 1600N

1.60.3.19 3 2 3 800000 ARMAS

1.55.1 3 2 9 720000 ELECTRICO

1.55.1 3 2 5 320000 PROTECTOR DE PECHO PLASTICO FEMENINO

1.55.1 3 2 6 240000 PROTECTOR PARA AXILA

ENERGIA 243000002.34.2 3 1 1 24300000 SHELTAIR AVIATION CENTER FPL

EQUIPO DE CAFETERIA 38250001.50.1.30 3 3 1 450000 HORNO MICROONDA

1.50.1.22 3 3 1 3375000 NEVERA

EQUIPO DE SISTEMAS 174375021.47.1 3 3 6 14706672 COMPUTADOR DE ESCRITORIO

1.47.2.4 3 3 1 2039175 IMPRESORA LASER CON TARJETA DE RED

1.47.3.5 3 3 1 691655 DISCO DURO SCSI PARA SERVIDOR

EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 2088100001.1.12 3 6 6 76950000 PARACAIDAS ALTO RENDIMIENTO

1.1.12 3 6 1 19000000 RENDIMIENTO

1.1.12 3 6 22 112860000 PARACAIDAS LINEA ESTATICA

EQUIPO DE INTELIGENCIA 2049676401.0.1 4 5 1 204967640 ESTACION FOTOGRAMETRICA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 13500001.70.7 3 3 2 1350000 GPS (GLOBAL POSITION SYSTEM)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT 220500002.24.1 3 4 1 22050000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 600000001.47.4.1 3 7 1 60000000

,STAR

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 225000002.25.2 3 8 1 11460000 AUTOMOVILES

2.25.2 3 8 1 4200000 CAMIONETAS

2.25.2 3 8 1 6840000 MONTACARGAS

MOBILIARIO Y ENSERES 67500001.48.1.9 3 5 6 5040000 ESCRITORIO SECRETARIA CON SILLA

1.48.2 3 5 1 1710000 MODULO OFICINA

MUNICION 2976823791.0.1 3 6 15000 297682379 MUNICION CAL .50 MACH

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 9000002.32.1 3 10 1 900000 TRAMITES ESTADO FLORIDA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 67500002.35.15 3 7 100 6750000 EMPASTE CONTRATOS ACOFA

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 67500001.70.7 3 5 50 590650 36x36x36 M/D BOX 120/BL

1.70.7 3 5 40 329400 32X24X24 275# M/D BOX 10/120

1.70.7 3 5 40 742480 30X30X30 275# DW BOX 90/BL

1.70.7 3 5 8 234000 18X1500 80GAECON CAST ESTRETCH

1.70.7 3 5 4 198000 MECHANIX GLOVE

1.70.7 3 5 5 213750 8.5X5.5 WHT LASER LBLS 200/BX

1.70.7 3 5 30 327000 3X60 ECONOMY STRAPPING TAPE

1.70.7 3 5 48 321600 3M371 3X110 TAN TAPE 24RL/C

1.70.7 3 5 2 540000 6X9 LOCK AND PRESS 2 MIL 1000/CTN

1.70.7 3 5 24 170088 24X12X10 HD STORAGE FILE BOX

1.70.7 3 5 4 58048 STANLEY QUICK CHANGE KNIFE

1.70.7 3 5 24 43200 ULINE PALLET MARKER 12/BX

1.70.7 3 5 1 45116 3” HEAVY DUTY TAPE DISPENSER

1.70.7 3 5 2 162000 INTENDENT CRAFT PAER S-3653

1.70.7 3 5 48 86400 36x36x36 M/D BOX 120/BL

1.70.7 3 5 2 550768 24"X750' S-1267P ANTI-STATIC AIR BUBBLE

1.70.7 3 5 10 2137500 PLACAS CONMEMORATIVAS

OTROS SEGUROS 225000002.28.5 3 11 1 22500000 SEGURO VEHICULOS

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 225000001.52.1.19 3 7 20 1275000 AZUL

1.52.1.76 3 7 4 428400 CARTUCHO HP COLOR 1823D

1.52.1.76 3 7 4 428400 CARTUCHO HP 51645A

1.52.1.76 3 7 4 1530000 CARTUCHO IMPRESORA LASSER 4127X

1.52.1.72 3 7 6 990000 CD RW

1.52.1.72 3 7 5 335000 CD-R

1.52.1.22 3 7 5 7000 CHINCHES

1.52.1.45 3 7 51 214200 CLIP

1.52.3 3 7 4 620000 FORMAS CONTINUAS 9 1/2 * 5 1/2 2 P-

1.52.1.45 3 7 24 552000 GANCHO LEGAJADOR METALICO

1.52.1.45 3 7 25 575000 GANCHO LEGAJADOR PLASTICO

1.52.1.9 3 7 30 2010000 LAPICERO

1.52.1.9 3 7 40 2680000 LAPICERO TINTA NEGRA

1.52.1.9 3 7 40 2680000 LAPICERO TINTA ROJA

1.52.1.52 3 7 50 400000 LIBRETA DE APUNTES

1.52.1.41 3 7 50 375000 MARCADOR

1.52.1.41 3 7 12 72000 MARCADOR BORRABLE

1.52.1.56 3 7 50 6000000 PAPEL BOND 16 TAMAÑO CARTA

1.52.1.56 3 7 7 560000 PAPEL BOND 16 TAMAÑO OFICIO

1.52.1.75 3 7 4 768000 TONER BROTHER DR 400TN430

PASAJES AEREOS INTERNACIONALES 1728000002.39.3 3 5 1 172800000 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 54100001.56.3.6 3 3 24 480000 AMBIENTADOR

1.56.3.6 3 3 24 480000 AMBIENTADOR EN AEROSOL

1.56.2.2 3 3 70 945000 BOLSA PARA LA BASURA

1.56.2.2 3 3 12 162000 BOLSA PARA LA BASURA INDUSTRIAL

1.61.3.11 3 3 24 288000 CHAMPU PARA MANOS

1.56.3.8 3 3 2 40000 CLOROX

1.61.2.4 3 3 36 180000 CREMA DENTAL

Page 374: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.56.2.27 3 3 4 48000 ESCOBA

1.56.2.9 3 3 20 20000 ESPONJILLA

1.45.4 3 3 6 81000 INSECTICIDA

1.61.2.7 3 3 24 552000 JABON DE TOCADOR

1.61.2 3 3 3 390000 JABON LIQUIDO

1.56.3.33 3 3 6 132000 JABON PARA LOZA

1.61.2 3 3 6 150000 JABON PARA MANOS LIQUIDO

1.56.3.8 3 3 2 184000 LIMPIDO

1.61.4.4 3 3 24 720000 PAPEL HIGIENICO X 24

1.61.4.7 3 3 30 156000 PAPEL TOALLA DISPENSADOR

1.56.2.19 3 3 2 45000 RECOGEDOR

1.56.2.13 3 3 12 162000 SCOTT-WRITE 3M

1.61.4.6 3 3 2 135000 SERVILLETAS BLANCAS

1.56.2.21 3 3 3 60000 TRAPERO COMPLETO

PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 135000061.64.11.3 3 2 40 900000 CAFÉ

1.64.5.1 3 2 30 1050000 AZUCAR

1.64.11.6 3 2 30 1200000 INSTACREM

1.64.11.2 3 2 20 820000 TE

1.64.11.1 3 2 20 520000 AROMATICAS

1.64.12.4 3 2 25 675000 LIMONADA

1.64.12.1 3 2 800 2160000 AGUA

1.64.12.2 3 2 300 630000 COCA COLA LTDA

1.64.12.2 3 2 300 630000 SPRITE

1.64.5.4 3 2 24 648000 GALLETAS

1.64.1.9 3 2 60 945000 JAMON

1.64.3.3 3 2 60 405000 PAN

1.64.10.1 3 2 12 162000 SALSA DE TOMATE

1.64.10.1.214 3 2 12 162000 MAYONESA

1.64.6.2 3 2 12 162000 MERMELADA

1.64.1.10 3 2 48 1080000 SALCHICHAS

1.64.2.9 3 2 5 203500 QUESO

1.64.2.5 3 2 48 432000 LECHE

1.64.3 3 2 60 675000 PULPA FRUTA

1.64.2.8 3 2 3 40506 MANTEQUILLA

REPUESTOS 418500001.1.13 4 6 1 11850000 ADQUISICION REPUESTOS-EMAVI1.1.7 4 6 1 30000000 PIEZAS REPUESTOS AUTOCOPTER

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 168750002.28.3 3 9 1 16875000 AGENCIA DE COMPRAS

SERVICIO DE ASEO 270000002.27.10 3 1 1 27000000 SERVICIO DE ASEO AGENCIA DE COMPRAS

SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION 270000002.10.4 3 4 1 27000000 INTERNET AT&T

SERVICIOS PARA CAPACITACION 27005849002.36.1 3 10 1 3964600 OKLAHOMA CITY

2.36.1 3 10 1 1997350 ADVANCED AICRAFT ACCIDENT INVESTIGATION

2.36.1 3 6 1 4007600 ROTORCRAFT ACCIDENT INVESTIGATION

2.36.1 3 11 1 21973000 COURSE

2.36.1 3 7 1 8127000 AIR SAFETY ADMINISTRATION

2.36.1 3 6 1 14749000 CURSO DE SEGURIDAD AÉREA

2.36.1 3 9 1 3440000 CRM Y FACTORES HUMANOS

2.36.1 3 7 6 38700000 700/800

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.36.1 3 5 3 46440000 REPARACION SERVOS BELL 412

2.36.1 3 9 1 3225000 PASANTIA DOCTORADO INGENIERIA

2.36.1 3 4 10 69294500 A-37

2.36.1 3 6 52 304096000 BELL 212

2.36.1 3 6 17 41280000 BELL 212 INSTRUCTORES

2.36.1 3 3 5 132225000 BELL 412

2.36.1 3 3 6 23650000 BOEING 707 REPASO

2.36.1 3 3 3 179490600 BOEING 737- BBJ INICIAL

2.36.1 3 3 8 60681600 BOEING 737- BBJ REPASO

2.36.1 3 3 1 49080200 BOEING 737- BBJ UP GRADE

2.36.1 3 3 16 238693000 C-130 INICIAL

2.36.1 3 4 24 151497600 C-130 REPASO

2.36.1 3 7 6 11868000 C-95

2.36.1 3 4 16 180600000 CARAVAN C-208

2.36.1 3 3 6 70305000 CHEYENNE II ( PA-42)

2.36.1 3 6 4 30315000 CITATION II (C-550)

2.36.1 3 3 21 280953400 CN-235 REPASO

2.36.1 3 7 6 34830000 F-28 REPASO

2.36.1 3 4 10 53750000 KFIR

2.36.1 3 3 10 75787500 KING AIR 350

2.36.1 3 7 6 71517600 KING AIR C-90

2.36.1 3 4 9 48375000 MIRAGE 5

2.36.2 3 11 3 38461350 SKYMASTER C-337

2.36.3 3 4 8 104060000 TURBO COMMANDER REPASO

2.36.4 3 6 48 283800000 UH-60

2.36.5 3 6 28 19350000 UH-60 INSTRUCTORES

SOFTWARE 5625001.47.4.7 3 3 1 562500 ANTIVIRUS

TELEFONIA MOVIL CELULAR 202500002.34.3 3 1 1 20250000 CELULAR AT&T

TELEFONO. FAX Y OTROS 499500002.34.3 3 1 1 49950000 SERVICIO TELEFONICO (AT&T TELEFONO ROJO)

DEPENDENCIA AYUDANTIA GENERAL COFACUBICACIÓN BOGOTA CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGANADO 5.802.169.762ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO 83004000

2.34.4 5 1 1 21600000 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

2.34.4 5 1 1 42404000 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

2.34.4 5 1 1 19000000 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS JED 247090001.53.1.30 3 4 1 249000 MANUAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1.53.1.15 3 2 1 256000 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

1.53.1.15 3 2 1 256000 CÓDIGO CIVIL

1.53.1.15 3 2 1 256000 DERECHO DE FAMILIA

1.53.1.15 3 2 1 256000 CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

1.53.1.15 3 2 1 256000 RÉGIMEN LABORAL

1.53.1.15 3 2 1 256000 RÉGIMEN CONTABLE

1.53.1.15 3 2 1 256000 RÉGIMEN TRIBUTARIO

1.53.1.15 3 2 1 256000 RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL

1.53.1.15 3 2 1 256000 CONSTITUCIÓN POLÍTICA

1.53.1.15 3 2 1 256000 RÉGIMEN DE COMERCIO

1.53.1.15 3 2 1 4000000 ADQUISICION LIBROS Y REVISTAS

1.53.1.15 3 2 1 3900000 ADQUISICION LIBROS Y REVISTAS

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.53.1.15 3 2 1 14000000 ADQUISICION LIBROS Y REVISTAS

AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS 850494811.44.2.1 4 5 1 400000 CAMARA DIGITAL

1.44.3 4 5 1 250000 DVD

1.44.3 4 5 1 15110000 EQUIPO AUDIOVISULAES

1.44.3.1 4 5 5 9280000 TELEVISOR

1.44.3.1.22 4 5 1 1300000 TELEVISOR 29"

1.44.3.5 4 5 1 8000000 VIDEO BEAM

1.44.3 4 5 1 350000 VELOBINDER

1.37.16 4 5 3 1755081 UNIDIRECCIONALES DE SOLAPA

1.42.8 4 5 1 220000 GRABADORA DE PERIODISTA

1.41.6 4 5 1 2100000 CAMARA DE VIDEO SONY CCR-SRB2

1.44.2.1.99 3 4 1 700000 CAMARA DIGITAL

1.48.1.24.435 3 4 17 2040000 TABLERO ACRILICO

1.44.3.5.5 3 4 1 4000000 VIDEO BEAM

1.44.2.4.70 3 4 1 2250000 CÁMARA VIDEOGRABADORA DIGITAL

1.47.2.6 3 5 1 500000 SCANNER

1.44.2.1 4 3 1 1150000 CAMARA DIGITAL

1.44.3.5.3 4 3 1 4000000 VIDEO BEAM

1.47.2.9.23 3 4 1 6000000 VIDEO BEAM

1.47.2.9 3 4 1 2888400 VIDEO BEAN PORTATIL 2000 LUMINEX

1.47.2.9 3 4 1 18000000 EQUIPOS DE AUDIOVISUALES

1.47.2.9.23 3 4 1 4756000 VIDEO BEAM

CORREOS 257280002.32.7 5 3 1 15720000 CORREOS

2.32.7 5 3 1 10008000 CORREO ESPECIALIZADO

EDICION DE LIBROS. REVISTAS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS J 1394546972.35.4 3 4 1000 8000000 REVISTA TIEMPO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

2.35.4 3 4 1000 7000000 MANUALES DOCTRINA (21,5 X 15 cm)

2.35.4 3 8 3000 6000000 GUIAS DE INSTRUCCIÓN PARA SOLDADOS

2.35.4 3 4 3000 638277 REIMPRESIÓN DE DIPLOMAS

2.35.4 3 4 250 2500000 MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL

2.35.4 3 4 150 2302500 MANUAL DE RECICLAJE

2.35.4 3 4 500 3500000 ALERTAS DE SEGURIDAD

2.35.4 3 4 3000 4350000 PERSONAL DE SOLDADOS

2.35.4 3 4 60 999000 CARTILLA DE COMANDANTES

2.35.4 3 4 5000 2250000 BOLETÍN DE RECICLAJE

2.35.4 3 4 100 1535000 MANUAL DE ORDEN Y ASEO

2.35.4 3 4 100 1535000 OSTEOMUSCULARES

2.35.4 3 4 500 3500000 AFICHES SALUD OCUPACIONAL

2.35.4 3 4 1 500000 PENDÓN SUBDIRECCIÓN SALUD OCUPACIONAL

2.35.4 3 5 150 2250000 PROCESOS JED

2.35.4 3 5 150 3000000 CARTILLA SOBRE COMPETENCIAS

2.35.4 3 5 1000 6000000 SOCIAL

2.35.4 3 5 1 2000000 IMPREVISTOS (10%)

2.35.15 4 4 500 4628400 ELABORACION CUADERNOS CURSOS DIEIN

2.35.15 4 5 200 3600000 ELABORACION CARPETAS PARA DIPLOMAS DIEIN

2.35.15 4 6 1 56000000 ELABORACION BOLETIN INFORMATIVO AVOLAR

2.35.15 4 7 1 10000000 ELABORACION BOLETINES

2.35.15 4 7 1 1206520,

LIBROS

2.35.15 4 7 1 6160000 ELABORACION MANUALES

ENERGIA 1180328722.34.2 5 1 1 102000000 ENERGIA

Page 377: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.34.2 5 1 1 11032872 ENERGIA

2.34.2 5 1 1 5000000 ENERGIA

EMBALAJE Y ACARREOS 30000002.41.2 5 3 1 3000000 SERVICIOS ACARREO

EQUIPO DE BOMBEO 131000001.23.1 4 5 1 10000000 MOTOBOMBAS

1.23.1 4 5 1 600000 MOTOBOMBA 3/4 TIPO POP

1.56.1.16 4 5 1 2500000 KARCHER

EQUIPO DE CAFETERIA 13000001.50.1.22 4 5 1 1300000 NEVERA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 53309441.36.1.6 3 4 1 950000 FAX PANASONIC

1.47.2 3 4 1 1860000 EQIPO DE COMUNICACIÓN

1.36.1.6 4 3 1 500000 TELEFAX

1.47.6.4.6 3 5 2 1360000 FAX

1.47.6.4.6 3 5 1 660944 FAX

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1088110001.52.2.7 5 7 1 20000 COSEDORA AUTOMATICA

1.52.2.7 5 7 3 420000 COSEDORA INDUSTRIAL

1.51.5.9 5 7 3 9000000 DESTRUCTOR PAPEL

1.52.2.12.1 5 7 5 35000 FECHADOR

1.52.2.6 5 7 2 380000 GUILLOTINA

1.16.2.12 5 7 2 160000 PERFORADORA INDUSTRIAL

1.52.2.22 5 7 4 600000 PERFORADORA TRES HUECOS

1.52.2.3 5 7 5 17500 TIJERAS

1.52.2.9 5 7 2 30000000 FOTOCOPIADORA CANON RUNNER 2020

1.52.2.7.38 5 7 3 60000 COSEDORA TIPO ESCRITORIO

1.52.2.22.5 5 7 8 80000 PERFORADORA

1.52.2.27.1 5 7 12 36000 SACAGANCHOS

1.52.2.7.38 5 7 5 75000 COSEDORA

1.51.1.1.1 3 4 3 90000 CALCULADORA ESCRITORIO

1.52.2.7.1 3 4 1 140000 COSEDORA INDUSTRIAL

1.52.2.6.10 3 4 1 1200000 DESTRUCTOR PAPEL

1.47.6.4.6 3 5 1 40000 IMPREVISTOS (10%)

1.52.2.20.10 3 4 2 16000 FECHADOR

1.51.5 3 4 3 30000000 FOTOCOPIADORA

1.52.2.7.124 3 4 3 45000 GRAPADORA

1.16.2.6.2 3 4 1 150000 GUILLOTINA

1.52.2.7 3 4 1 84000 PERFORADORA INDUSTRIAL

1.52.2.7 3 4 2 192000 PERFORADORA TRES HUECOS

1.52.2.32 3 4 1 86000 TAJA LAPIZ ELECTRICO

1.52.2.33.4 3 4 3 12000 TIJERAS

1.52.2.7 3 4 3 45000 PERFORADORA MANUAL

1.52.2.27.2 3 4 3 7500 SACAGANCHOS

1.52.2.20.102 3 4 1 10000 NUMERADOR MANUAL

1.36.2.1 3 4 3 192000 TELÉFONO

1.52.2.7.129 4 3 2 240000 COSEDORA INDUSTRIAL

1.51.5.9 4 3 4 15400000 DESTRUCTOR PAPEL

1.52.2.22.122 4 3 2 160000 PERFORADORA INDUSTRIAL

1.52.2.22.63 4 3 2 60000 PERFORADORA TRES HUECOS

1.52.2.22.130 4 3 10 40000 TIJERAS

1.16.2.9 4 3 1 15000000 FOTOCOPIADORA INDUSTRIAL

1.52.2.7 3 4 2 180000 COSEDORA INDUSTRIAL

Page 378: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.2.12 3 4 3 12000 FECHADOR

1.16.2.6.2 3 4 1 70000 GUILLOTINA

1.52.2.22 3 4 1 80000 PERFORADORA INDUSTRIAL

1.52.2.22.143 3 4 2 60000 PERFORADORA TRES HUECOS

1.52.2.7 3 4 3 36000 COSEDORA

1.52.2.20 3 4 4 120000 NUMERADOR

1.52.2.22.5 3 4 3 36000 PERFORADORA DOS HUECOS

1.52.2.27 3 4 3 6000 SACAGANCHOS

1.51.1.9 3 4 1 4118000 DESTRUCTORA DE PAPEL

GAS NATURAL 95168722.34.1 5 1 1 1200000 GAS NATURAL

2.34.1 5 1 1 3316872 GAS NATURAL

2.34.1 5 1 1 5000000 GAS NATURAL

GASTOS DEALIMENTACION 520000002.24.1 3 5 1 52000000 GASTOS DE ALIMENTACION

HERRAMIENTAS 220601001.30.2.3 4 5 2 39700 ALICATE HOMBRESOLO

1.30.2 4 5 1 120000 BOTADOR PROTO JUEGO 7 PIEZAS

1.20.3.3 4 5 2 229000 DESTORNILLADOR 10 PIEZAS STANLEY

1.20.3.3 4 5 3 240000 DESTORNILLADOR DE PALA 5 PIEZAS

1.30.2 4 5 1 800000 ENGRASADORA MANUAL ARCO

1.30.2.3 4 5 1 42000 PROTO 292R

1.30.2.3 4 5 1 40000 10"

1.37.6 4 5 1 42000 LAMPARA DE LUZ FRIA

1.30.1.15 4 5 1 43000 LIMA

1.30.2.27 4 5 1 105000 LLAVE BRISTOL DE 0.7 17mm. 15 PZAS.

1.30.2.34 4 5 1 37100 LLAVE PARA TUBO DE 10"

1.30.1.22 4 5 3 30300 PALUSTRES

1.42.6 4 5 1 100000 PINZA PARA FRENADO

1.42.6 4 5 2 120000 PINZA PUNTA LARGO 6" 95BCP

1.56.3 4 5 1 80000 PISTOLA DE LAVADO

1.56.3 4 5 1 35000 PISTOLA PARA PETROLIZAR

1.30.3.12 4 5 1 650000,

W

1.14.4 4 5 1 450000 TALADRO

1.30.1 4 5 1 800000 VALVULINERA MANUAL TAN 5 GAL.

1.30.6 4 5 1 300000 BROCA MILIMETRICA 1,5-2,5-3-3,5-4-4,5-5,5,5"

1.30.1.6 4 5 2 11600 CINCEL 1/2"X10

1.15.2.40.1 4 5 3 98700 MACETA 8 LB

1.22.1 4 5 1 26500 LLAVE PICOLORO PINZA 12" STANLEY

1.30.2.34 4 5 1 27550 LLAVE PARA TUBO 8" STANLEY

1.30.2.34 4 5 1 44000 LLAVE PARA TUBO 12" STANLEY

1.22.1 4 5 1 21100 LLAVE EXPANSIVA 8" STANLEY

1.22.1 4 5 1 36050 LLAVE EXPANSIVA 12" STANLEY

1.22.1 4 5 1 27600 LLAVE EXPANSIVA 10" STANLEY

1.43.5.12 4 5 1 6950 PROBADOR DE CORRIENTE STANDARD

1.42.6 4 5 1 157000 PINZA DIGITAL

1.30.2.20 4 5 2 9800 DESTORNILLADOR 2 EN 1

1.30.2 4 5 1 107100 PONCHADORA METALICA

1.30.2 4 5 1 18050 PELACABLE STANDARD

1.30.3 4 5 2 1200000 MILIMETROS

1.30.3 4 5 1 550000 COPAS CUADRANTE 3/8 22 PZA

1.30.3 4 5 1 30000 COPA IMPACTO LARGA 5/8 POR 1/2

1.30.3 4 5 1 30000 COPA IMPACTO LARGA 13/16 POR 1/2

Page 379: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.30.3 4 5 2 1400000 COPAS EXAGONAS 1/2 CUADRANTE EN PULG

1.25.1.19 4 5 1 125000 LLAVES TORX 10 PZAS

1.30.2 4 5 1 13830000 9200 GSB IMPOINTER LTDA

IMPUESTO DE VEHICULOS 159999962.32.1 5 3 1 15999996 IMPUESTO DE VEHICULOS

IMPUESTO PREDIAL 2000000002.32.1 5 3 1 200000000 IMPUESTO VIVIENDA FISCAL

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES JES 2948000002.24.1 3 5 1 7200000 PISTAS DE ENTRENAMIENTO MILITAR ACOEA

2.24.1 3 5 1 7000000 PISTAS DE ENTRENAMIENTO MILITAR ACOEA

2.24.1 3 5 1 54000000 MEJORAMIENTO DE DEPOSITOS DE

2.24.1 3 5 1 15000000 JES

2.24.1 4 11 1 600000 AULAS Y/O SALONES

2.24.1 5 5 1 15000000 DE BODEGAS

2.24.1 5 5 1 60000000 MUSEO

2.24.1 5 5 1 30000000 MANTENIMIENTO ELEVADORES

2.24.1 5 5 1 42000000 MANTENIMIENTO TERRAZA

2.24.1 5 5 1 21000000 MANTENIMENTO PASILLOS EDIFICIO COFAC

2.24.1 5 5 1 42000000 ADECUACIÓN BAÑOS CCOFA

2.24.1 3 5 1 1000000 MANMTENIMIENO INSTALACIO NES

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES. EQUIPOS Y ENSERES 3396859922.24.1 5 4 1 16100000 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

2.24.1 5 4 1 10800000 BRILLADORAS

2.24.1 5 4 1 5520000 MANTENIMIENTO DE CALCULADORAS

2.24.1 5 4 1 138500000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DVD, VHS

2.24.1 5 4 1 15399996 CONTRAINCENDIO

2.24.1 5 4 1 45000000 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

2.24.1 5 4 1 600000 MANTENIMIENTO DE GUADAÑAS Y PODADORAS

2.24.1 5 4 1 2400000 MANTENIMIENTO DE HORNOS MICROHONDAS

2.24.1 5 4 1 5520000 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR

2.24.1 5 4 1 3000000 MANTENIMIENTO DE NEVERAS

2.24.1 5 4 1 33799992 MANTENIMIENTO PERSIANAS Y ALFOMBRAS

2.24.1 5 4 1 1200000 MANTENIMEINTO SECADORES DE MANOS

2.24.1 5 4 1 1200000 MANTENIMIENTO MAQUINAS DE PELUQUERIA

2.24.1 5 4 1 8055600 DUMMIS CAMINANTES

2.24.1 5 4 1 11000004 INFLABLE SALTARIN

2.24.1 4 6 1 8000000 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

2.24.1 4 6 1 15000000 ADECUACION OFICINA ACOAD-JOL

2.24.1 4 6 1 15000000 ADECUACION OFICINA SEPLA-JOL

2.24.1 4 4 1 1790000 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

2.24.1 4 4 1 1800000 MANTENIMIENTO DESTRUCTORAS DE PAPEL

2.24.1 4 4 1 400 IMPREVISTOS (10%)

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 2773136592.25.2 5 5 1 24000000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BUSES

2.25.2 5 5 1 21600000 CAMIONETAS

2.25.2 5 5 1 87000000 MOTOCICLETAS

2.25.2 5 5 1 15000000 MANTENIMIENTO TRASLADO JOL-DIPLO

2.25.2 4 4 1 6000000 CAMIONES FURGON DE 3 ½ TON.

2.25.2 4 4 1 6000000 CAMIONES TIPO FURGON

2.25.2 4 4 1 10000000 CAMPEROS

2.25.2 4 4 1 8600000 MONTACARGAS

2.25.2 4 4 1 15000000 MONTACARGAS

2.25.2 3 6 1 25000200 VEHICULOS 4X4 Y FURGON

Page 380: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.25.2 4 3 1 58113459 AUTOMOVILES

2.25.2 4 3 1 1000000 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIE 4700000002.24.1 5 4 1 470000000

,DE ALOJAMIENTOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION 2501519941.27.3.25 4 6 215 559000 ACOPLE PARA LAVAMANOS DE 1/2"

1.27.3.25 4 6 85 255000 ACOPLE PARA SANITARIO

1.27.3.12 4 6 20 9000 ADAPTADOR HEMBRA DE 1 1/2" PVC

1.27.3.12 4 6 10 23000 ADAPTADOR HEMBRA DE 1 1/4" PVC

1.27.3 4 6 20 14000 ADAPTADOR HEMBRA DE 1"

1.27.3 4 6 40 15200 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4" PVC

1.27.3 4 6 20 30000 ADAPTADOR MACHO DE 1 1/2" PVC

1.27.3.12 4 6 10 23000 ADAPTADOR MACHO DE 1 1/4" PVC

1.27.3 4 6 30 21000 ADAPTADOR MACHO DE 1"

1.27.3 4 6 20 30000 ADAPTADOR MACHO DE 1/1/2" PVC

1.27.3 4 6 40 24000 ADAPTADOR MACHO DE 1/2"

1.27.3.12 4 6 20 34000 ADAPTADOR MACHO DE 2" PVC

1.27.3.12 4 6 40 33600 ADAPTADOR MACHO DE 3/4" CPVC

1.27.3.12 4 6 40 14000 ADAPTADOR MACHO DE 3/4" PVC

1.27.3 4 6 35 700000 ARBOL DE ENTRADA SANITARIO

1.27.3 4 6 25 6537500 BAÑO COMPLETO

1.57.1.1 4 6 50 1750000 BARNIZ TRANSPARENTE

1.32.1 4 6 15 37500 BISAGRA DE 3"

1.35.2 4 6 5 1750000 BLOQUE CEDRO MACHO

1.70.7 4 6 9 810000 BRAZO HIDRAULICO

1.57.2.5 4 6 50 435000 BROCHA DE 3"

1.57.2.5 4 6 40 380000 BROCHA DE 4"

1.30.2 4 6 15 11850 BUJE DE 3/4

1.25.1 4 6 35 402500 CANASTILLA DE 4" PARA LAVAPLATOS

1.25.1 4 6 35 402500 CANASTILLAS DE 4" PARA LAVAPLATOS

1.35.1.2 4 6 60 2520000 CEMENTO BLANCO

1.35.1.1 4 6 60 1200000 CEMENTO GRIS

1.32.8 4 6 20 1020000 CERRADURA REF 5316

1.32.8 4 6 25 1275000 CERRADURA REF 170 1/4

1.32.8 4 6 30 1260000 CERRADURA REF 5304

1.32.8 4 6 50 500000 CHAPA DE OMBLIGO

1.32.4 4 6 5 350000 AUTOPERFORADOS

1.32.4 4 6 5 350000 CHAZO CON TORNILLO DE 5/16" LAMINA

1.57.4.3 4 6 200 80000 CINTA TEFLON

1.27.3.1.84 4 6 20 6000 CODO DE 1/2" PRESION 90° PVC

1.27.3.1 4 6 20 12000 CODO DE 1 1/2 PVC PAVCO

1.27.3 4 6 20 44000 CODO DE 1 1/4" PVC

1.27.3 4 6 20 26000 CODO DE 1" PRESI0N PVC

1.27.3 4 6 20 50000 CODO DE 2" PARA SANITARIO PAVCO

1.27.3 4 6 220 176000 CODO DE 3/4" PVC

1.27.3 4 6 40 140000 CODO GALVANIZADO DE 1/2"

1.27.3 4 6 20 22000 CODO GALVANIZADO DE 3/4"

1.57.4 4 6 30 1215000 COLBON PARA MADERA COLPEGA

1.32.8 4 6 10 105000 CONTRA GUARDA CON RESORTE

1.70.7 4 6 24 1096800 EMPAQUE PARA MEZCLADOR LAVAMANOS

1.57.1.1.521 4 6 20 1000000 ESMALTE BLANCO

1.57.1 4 6 30 1500000 ESMALTE DOMESTICO CAOBA

1.57.1 4 6 20 1000000 ESMALTE DOMESTICO GRIS HUMO

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.57.1 4 6 20 1000000 ESMALTE DOMESTICO NEGRO

1.57.1 4 6 20 260000 ESTUCO PLASTICO

1.57.3 4 6 280 420000 FIBRA DE VIDRIO IMPERMEABILIZANTE

1.28.2 4 6 2 240000 FLOTADOR DE 1 1/2" COBRE

1.28.2 4 6 2 150000 FLOTADOR DE 1" COBRE

1.28.2 4 6 2 114000 FLOTADOR EN MERCURIO

1.25.1.11 4 6 5 1650000 FLUXOMETRO SANITARIO

1.35.1 4 6 5 25000 GRAFITO

1.25.1.24.3 4 6 30 1050000 CALIMA

1.25.1 4 6 5 810000 GRIFERIA PARA ORINAL CON PUSH

1.57.3 4 6 10 770000 IMPERBEABILIZANTE PLACO

1.70.7 4 6 30 180000 INTERRUPTOR DOBLE

1.70.7 4 6 75 375000 INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX

1.37.6.2.3 4 6 20 178000 INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX

1.57.1.6.187 4 6 10 520000 LACA AUTOBRILLANTE PARA MADERA

1.57.3.8 4 6 5 230000 LACA BLANCA

1.57.1 4 6 15 795000 LACA CATALIZADA

1.57.1.6 4 6 5 230000 LACA NEGRA PINTUCO BRILLANTE

1.16.10 4 6 25 12500 LIJA DE AGUA No. 180

1.16.10 4 6 25 12500 LIJA DE AGUA No. 320

1.16.10 4 6 25 12500 LIJA DE AGUA No. 400

1.16.10 4 6 40 36000 LIJA DE AGUA No. 80

1.27.3.23.3 4 6 100 1500000 LIMPIADOR LIQUIDO PARA PVC

1.25.1.18.1 4 6 4 600000 LLAVE AUTOMATICA REF 71100

1.25.1.19.5 4 6 20 160000 LLAVE PARA AGUA

1.34.3.3.1 4 6 25 875000 MADEFLEX 4MM

1.25.1.16.9 4 6 60 930000 MANERALES ESTRIADOS GRICOL

1.25.1.24.4 4 6 50 500000 MANIJA PARA SISTERNA

1.70.7 4 6 20 80000 MANIJA PARA VENTANA

1.25.1.20.1 4 6 70 735000 MANILARES PARA DUCHA

1.25.1.16.94 4 6 80 272000 MANILARES PARA LAVAMANOS

1.25.1 4 6 20 900000 MEZCLADOR PARA LAVAMANOS DE 8"

1.25.1 4 6 20 900000 MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS DE 8"

1.25.1.27.1 4 6 20 630000 MUEBLE PARA SANITARIO

1.35.8.16.1 4 6 20 64000 PASTA PARA VIDRIOS

1.57.4.2.4 4 6 5 130000 PEGACOR X 25 KG

1.57.1.2 4 6 24 1296000 PINTULUX BLANCO

1.25.1.23.4 4 6 80 920000 POMA PARA DUCHA

1.32.4.2.16 4 6 5 25000 PUNTILLA ACERADA CON CABEZA DE 1 1/2"

1.32.4.1.1 4 6 30 105000 PUNTILLA CORRIENTE

1.28.2.1.42 4 6 2 64000 REGISTRO DE 1 1/2"

1.28.2.1.326 4 6 2 116000 REGISTRO DE 2"

1.28.2.1.323 4 6 52 832000 REGISTRO DE BOLA DE 1 "

1.26.2.2 4 6 52 312000 REGISTRO DE BOLA DE 1/2"

1.28.2.2 4 6 52 572000 REGISTRO DE BOLA DE 3/4"ITALIANO

1.28.2 4 6 10 150000 REGISTRO PARA DUCHAS DE 1/2"

1.27.3.39.2 4 6 50 125000 REJILLA PVC SIFON CON SOSCO DE 3"X2

1.57.3.6.5 4 6 80 6800000 REMOVEDOR

1.34.1.4.2 4 6 18 450000 REPISA CEDRO

1.57.2.6.24 4 6 2 15574 RODILLO DE FELPA

1.57.2.6.14 4 6 20 110000 RODILLO DE FELPA DE 9"

1.57.2.6.23 4 6 12 60000 RODILLO DE FELPA PEQUEÑO

1.57.2.6.1 4 6 50 150000 RODILLO EN ESPUMA MASTER 9” Y 4"

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.70.7 4 6 2 131600 SELLADOR

1.57.4.5.34 4 6 5 85000 SELLADOR ETERNA 1/8"

1.57.3.2 4 6 20 900000 SELLADOR PARA MADERA

1.27.3.1.103 4 6 10 35000 SEMICODOS DE 2" PARA SANITARIO

1.27.3.1.105 4 6 10 100000 SEMICODOS DE 4" PARA SANITARIO

1.27.3.4 4 6 10 80000 SIFON BOTELLA

1.27.3.4 4 6 30 108000 SIFON PARA LAVAMANOS

1.25.1.29.7 4 6 10 200000 SIFON PARA LAVAMANOS CON REJILLA

1.27.3 4 6 40 240000 SIFON PARA LAVAPLATOS

1.27.3.30 4 6 30 573000 SOLDADURA CPVC DE 1/16

1.27.3.30.1 4 6 40 1040000 SOLDADURA PVC X 1/8"

1.27.3.17.1 4 6 10 5000 TAPON DE 1/2" LISO PVC

1.27.3.17.10 4 6 10 5000 TAPON DE 1/2" ROSACADO PVC

1.27.3.2.42 4 6 10 6000 TEE DE 1/2" CPVC

1.27.3.2.42 4 6 20 7000 TEE DE 1/2" CPVC

1.27.3.2.42 4 6 15 15750 TEE DE 3/4" PVC

1.40.4.1.3 4 6 5 350000 TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 8 X 1

1.32.1.3.3 4 6 17 2550 TORNILLO DE 3/4" AUTOROSCANTE

1.34.3.3.25 4 6 5 538200 TRIPLEX DE 12 MM

1.34.3.3.122 4 6 5 225000 TRIPLEX DE 4 MM

1.34.3.3.124 4 6 5 465000 TRIPLEX DE 9 MM

1.27.3.9.134 4 6 10 10000 UNION DE 1 1/4" PRESION

1.27.3.9.133 4 6 60 30000 UNION DE 1/2" PVC

1.27.3.9.135 4 6 60 48000 UNION DE 3/4" PVC

1.27.3.9.136 4 6 5 25000 UNION DE 4" SANITARIA

1.57.1.1.2 4 6 30 7560000 VINILTEX BLANCO

1.57.1.1.135 4 6 10 510000 VINILTEX NEGRO

1.57.1.1.82 4 6 10 540000 VINILTEX OCRE

1.42.13 4 6 10 330000 ACTIVADOR POLIURETANO - DUPONT

1.42.8.97 4 6 5 165000 ACRILICOS PARA CARETA DE GUADAÑA

1.16.1 4 6 100 45000 DISCO PARA ROTER - TAMAÑO NORMAL

1.16.1 4 6 200 580000 DISCO LIJADOIRA CIRCULAR N° 150

1.16.1 4 6 200 580000 DISCO LIJADORA CIRCULAR N° 180

1.16.1 4 6 200 580000 DISCO LIJADORA CIRCULAR N° 220

1.16.1 4 6 200 580000 DISCO LIJADORA CIRCULAR N° 320

1.42.8 4 6 20 84000 FILTROS PARA CARETA DE PINTURA

1.42.8 4 6 6 1500000 FONDO CORLAR SIN ACTIVADOR

1.42.8.97 4 6 15 180000 GAFAS PARA SEGURIDAD TRANSPARENTE

1.42.8.97 4 6 15 180000 GAFAS PARA SEGURIDAD SOLAR

1.42.8 4 6 2 90000 GOLD TONER PLATA

1.42.8.96 4 6 20 134400 GUANTES DE CAUCHO CAL 35 TALLA 8

1.42.8.96 4 6 20 134400 GUANTES DE CAUCHO CAL 35 TALLA 9

1.42.8.96 4 6 20 86000 GUANTES DE CARNAZA

1.42.8.96 4 6 263 2367000 GUANTES PARA CIRUGIA

1.14.13 4 6 60 72000 HOJAS CEGUETA

1.34.3.3 4 6 3 1350000 LAMINA ACRILICAS 6 mm

1.34.3.3.15 4 6 10 1320000 LAMINA MADECOR 12 MM

1.34.3.3 4 6 3 1545000 LAMINA DURALUMINO CAL. 40

1.34.3.3 4 6 3 1545000 LAMINA DURALUMINIO CAL. 32

1.16.10 4 6 25 12500 LIJA DE AGUA No. 120

1.16.10 4 6 50 85000 LIJA CIRCULAR DE 5" TELA

1.70.7 4 6 25 90000 MANIJA METALICA PARA ESCRITORIO

1.25.1.3 4 6 2 260000 MASILLA PLASTIFICADA

Page 383: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.35 4 6 3 174000 PAPEL CRAF DE 1/2 M ANCHO

1.52.1.35 4 6 3 174000 PAPEL CRAF DE 1 M ANCHO

1.57.1.10.122 4 6 30 13500000 PINTURA POLIURETANO ALUMINIO

1.57.1.10.30 4 6 3 1350000 PINTURA POLIURETANO AMARILLA

1.57.1.10.30 4 6 3 1350000 PINTURA POLIURETANO AZUL

1.57.1.10.30 4 6 3 1350000 PINTURA POLIURETANO ROJA

1.57.1.10.30 4 6 3 1350000 PINTURA POLIURETANO NEGRO

1.57.1.10.30 4 6 4 1800000 PINTURA POLIURETANO BLANCO

1.57.1.10.30 4 6 3 1350000 PINTURA POLIURETANO VERDE BOTELLA

1.57.1.10.30 4 6 4 1800000 PINTURA POLIURETANO GRIS RATON

1.57.1.10.30 4 6 2 900000 PINTURA POLIURETANO AZUL CON ACTIVADOR

1.57.1 4 6 2 900000 PINTURA CATALIZADA TRANSPARENTE

1.57.1 4 6 2 900000 PINTURA COLOR MIEL

1.32.4.2.16 4 6 12 36000 PUNTILLA ACERADA CON CABEZA DE 1 1/2"

1.32.4.1 4 6 2 5492 PUNTILLA CORRIENTE 2"

1.32.4.1 4 6 2 5492 PUNTILLA CORRIENTE 1"

1.32.4.1 4 6 2 10490 PUNTILLA 1/2" ACERO

1.32.4.1 4 6 2 10490 PUNTILLA 1" ACERO

1.32.4.1 4 6 2 10490 PUNTILLA 1 1/2" ACERO

1.16.1 4 6 250 132500 PLIEGOS LIJA 120

1.16.1 4 6 250 132500 PLIEGOS LIJA 180

1.16.1 4 6 250 132500 PLIEGOS LIJA 320

1.16.1 4 6 250 132500 PLIEGOS LIJA 400

1.32.5 4 6 5000 1500000 REMACHES POP 5 1/16

1.32.5 4 6 5000 500000 REMACHES POP 1/8

1.32.5 4 6 5000 750000 REMACHES POP 3/32

1.32.5 4 6 5000 750000 REMACHES POP 3/16

1.52.1 4 6 1 210330 RETAL DE TRAPOS

1.52.1.7 4 6 10 58000 ROLLO DE CINTA NEGRA 1/2

1.52.1.7 4 6 10 58000 ROLLO DE CINTA NEGRA 1

1.56.3.50 4 6 30 600000 SHAMPOO PARA LAVADO DE AVIONES

1.56.2.20.1 4 6 50 8000 TAPABOCAS DESECHABLES

1.57.3.7 4 6 1 784000 THINER POR 55 GLS

1.27.3.12 4 6 20 100000 ADAPTADOR SIFON 1 1/2"

1.34.3.2 4 6 8 608000 AGLOMERADOS 12 MM

1.34.3.2 4 6 8 528000 AGLOMERADOS 9 MM

1.30.6 4 6 14 210000 BROCAS TUGSTENO 1/4 PASAMURO

1.30.6 4 6 10 250000 BROCAS TUGSTENO 5/16 PASAMURO

1.32.5 4 6 200 1700000 CERRADURA ESCRITORIO

1.32.10.8 4 6 30 105000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1"

1.32.10.8 4 6 10 32000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1/4"

1.32.10.8 4 6 10 35000 CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2"

1.32.10.8 4 6 20 200000 CINTA DE ENMASCAR DE 2"

1.27.3 4 6 10 160000 DESAGUES SENCILLO REF 93110

1.68.9 4 6 10 75000 GUARDAS PARA CHAPAS

1.35.1 4 6 40 8000000 LAMINAS DE VIDRIO

1.32.8 4 6 10 920000 MODELOS DE LLAVES REF 1500X100

1.32.8 4 6 10 920000 MODELOS PARA LLAVES REF 1000X100

1.57.4 4 6 20 1060000 PEGANTE BOXER

1.57.4 4 6 20 280000 PEGANTE BOXER

1.48.2.10.6 4 6 20 300000 RIELES PARA TECLADO

1.25.1.29.9 4 6 10 66000 SIFON EN "P"

1.52.1.84 4 6 71 710000 SILICONA

Page 384: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.28.1.10.43 4 6 2 84000 VALVULA DE PIE DE 1 1/4" BRONCE

1.30.6 4 6 510 1020000 BROCAS PARA LAMINA 1/8

1.30.6 4 6 520 1040000 BROCAS PARA LAMINA 3/32

1.30.6 4 6 520 2080000 BROCAS PARA LAMINA 5/32

1.30.6 4 6 610 1220000 BROCAS PARA LAMINA 3/18

1.27.3.2 4 6 100 1150000 ACOPLE DE COBRE DE 3/4 CALENTADOR CURVO

1.27.3.2 4 6 100 840000 ACOPLES CALENTADOR CU 30CM X 3/4 X 3/4

1.27.3 4 6 10 122500 ADAPTADOR SIFON LAVAPLATOS GRICOL

1.27.3 4 6 10 92000 AGUA STOP CAUCHO

1.27.3 4 6 100 985000 AGUA STOP CONSUMO NORMAL GRIVAL

1.27.3 4 6 100 585000 PLASTICA

1.27.3 4 6 20 176000 AGUA STOP PLASTICO

1.39.11.14 4 6 650 1333800 ALAMBRE N° 10 CENTELSA X MTR

1.39.11.14.13 4 6 300 285000 ALAMBRE DESNUDO N° 12 DE COBRE

1.39.11.14 4 6 80 17680 ALAMBRE PARA TIMBRE

1.40.7.9.35 4 6 10 270500 BALASTO 2 X48 SLIM ELECTROCONTROL

1.40.5 4 6 10 44500 BALASTO DE 1 X 20 /110 V

1.40.5 4 6 15 203250 BALASTO DE 1 X 32 W

1.22.4.13 4 6 10 117000 BATERIA VARTA LASER 430 R

1.32.1 4 6 50 255000 BISAGRA SEGÚN MUESTRA

1.40.3 4 6 10 41500 BOMBILLO ALOGENO DE 110 V A 50 W

1.40.3 4 6 25 26250 BOMBILLO PIN PON 16W X 45 V

1.40.3 4 6 75 105000 BOMBILLO PIN PON 25W X 45 V

1.40.3.7.2 4 6 15 61500 BOTON TIMBRE AMBIA

1.40.3.7.27 4 6 35 190750 BOTON TIMBRE LUMINEX PILOTO

1.40.2.1.5 4 6 10 534000 BREAKER 3 X 60 AMP G.E. ENCHUFABLE

1.40.2.1.5 4 6 10 763000 T

1.30.6 4 6 10 283000 BROCA DE TUSTENO DE 1/2

1.30.6 4 6 20 160000 BROCA CHINA DE 4"

1.30.6 4 6 20 68000 BROCHA PROFESIONAL CERDA DE 3"

1.7.1 4 6 50 42500 BUSHING 1/2 X 3/8

1.7.1 4 6 100 100000 BUSHING 3/4 X 1/2

1.7.1 4 6 20 17200 BUSHING DE 1/2" X 3/6" H.G.

1.70.7 4 6 40 68000 CABLE SILICONADO N° 16

1.32.8.1 4 6 15 57750 CAJILLA 2 POSICIONES 15 AMP

1.32.8.1 4 6 15 652500 CERRADURA ALCOBA POMA MADERA YALE

1.32.8.1 4 6 10 359000 CERRADURA BAÑO POMA MADERA

1.32.8.1 4 6 10 194000 CERRADURA BELL WOOD REF A 80 PD

1.32.8.1 4 6 15 824250 MADERA

1.32.8.1 4 6 15 970500 ALUMINIO

1.32.8.1 4 6 15 1233750 CERRADURA YALE DOBLE PASADOR

1.32.10.8 4 6 20 92000 CINTA DE ENMASCARAR DE 2"

1.32.10.8 4 6 50 90000 CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4"

1.27.3.2 4 6 10 6000 TEE 1/2 PRESION

1.27.3.1 4 6 200 50000 CODO DE 1/2 PVC

1.27.3.1 4 6 100 120000 CODOS 3/4" CPVC

1.27.3.1 4 6 100 50000 CODOS DE 1/2 CPCV

1.57.1.1.13 4 6 10 467500 CONCENTRADO NEGRO VINILO 1559 X GLN

1.27.3.2 4 6 20 260000 EMBOLO CORTO GRICOL

1.27.3.2 4 6 10 209000 MANERAL

1.27.3.2 4 6 16 384000 EMBOLO DUCHA GRIVAL

1.27.3.2 4 6 12 1104000 EMBOLO DUCHA MANERAL JAR

1.27.3.2 4 6 10 307000 EMBOLO DUCHATORRE GRICOL ROSCA FINA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.27.3.2 4 6 15 364500 ORDINARIA

1.27.3.2 4 6 25 307500 EMBOLO LAVAMANOS GRIVAL

1.27.3.2 4 6 35 129500 EMPAQUE SURTIDOS

1.57.1.1 4 6 10 301500 EMULSION BIKA X CUÑETE X 89

1.57.1.1 4 6 5 267500 ESMALTE ALQUIDICO BLANCO PINTULUX

1.57.1.1 4 6 80 3640000 ESMALTE BLANCO P11 DOMESTICO X GLN

1.57.2 4 6 10 30500 ESPATULA 3"

1.57.2 4 6 10 36000 ESPATULA 4"

1.28.2 4 6 15 570750 FLOTADOR TANQUE ALTO DE 1/2 HEMBERT

1.57.2 4 6 5 11250 GRATA EN ACERO

1.25.1 4 6 20 690000 GRIFERIA ALTA PARA SANITARIO GRIVAL

1.42.8.96 4 6 5 42000 GUANTES DE CARNAZA TIPO INGENIERO

1.35.3.11 4 6 25 200000 GUARDA ESCOBAS 8 CMS CHINGALE

1.57.1.1 4 6 70 2415000 INTERVINILO BLANCO TIPO II 2501

1.34.3.3.15 4 6 15 1044000 LAMINA DE TABLEX DE 12MM

1.34.3.3.1 4 6 15 332250 LAMINA TRIPLEX DE 244

1.34.3 4 6 10 61500 LISTON 5 X1 ARENILLO

1.34.3 4 6 25 185000 LISTON 5 X 2 ARENILLO

1.34.3 4 6 60 594000 LISTON 5 X 2 ARENILLO

1.30.2.34 4 6 15 624000 LLAVE PARA LAVADORA 1 1/2 GRIVAL

1.30.2.34 4 6 15 480000 LLAVE PARA LAVADORA DE 1/2 GRIVAL

1.30.2.34 4 6 15 210000 GRIVAL

1.27.3.9 4 6 25 52500 NIPLE DE 3/4 X 10 CM HG

1.27.3.9 4 6 30 69000 NIPLE DE 3/4 X 5" HG

1.27.3.9 4 6 20 26000 NIPLE 1/2 X 10 CM HG

1.27.3.9 4 6 20 39000 NIPLES 1/2 X 5 CM HG

1.57.1.6 4 6 10 396000 PINTULACA BRILLANTE 7400 X 1

1.57.1.6 4 6 10 581500 PINTULACA CAFÉ ORO X GLN

1.27.3 4 6 10 14000 PRENSAS TOPA PARA LAVAMANOS

1.28.2.1 4 6 48 1094400 REGISTRO CORTINA TIPO PESADO 1/2

1.28.2.1 4 6 40 1316000 REGISTRO CORTINA TIPO PESADO 3/4

1.27.3.39 4 6 15 77250 REJILLA DE 2 X 1/2 CON SOSCO

1.27.3.39 4 6 15 36000 REJILLA DE 2 X 2 CON SOSCO CONREJILLA

1.27.3.39 4 6 15 60750 REJILLA DE 4 X 2 CON SOSCO

1.34.1.4 4 6 15 111000 REPISA ARENILLA X 3 MTS

1.57.2.6.24 4 6 65 500500 RODILLO DE FELPA DE 9" MASTER

1.57.2 4 6 50 70000 ROSETAS DE PORCELANA DE 4"

1.30.2 4 6 50 70000 SEMICODO DE 1" PVC

1.52.1.84 4 6 90 562500 SILICONA ANTIHONGOS

1.52.1 4 6 35 63000 SOKET HALOGENO 1500

1.52.1 4 6 10 9000 SOKET TUBO 20W

1.37.25 4 6 15 110250 TACO DE 15 AMP GENERAL ELECTRIC

1.37.25 4 6 10 83000 TACO DE 20 AMP GENERAL ELECTRIC

1.37.25 4 6 15 69000 TACO DE 40 AMP GENERAL ELECTRIC

1.30.2 4 6 15 9000 TAPON HEMBRA DE 3/ 8" H.G

1.30.2 4 6 50 32500 TAPONES ROSCADOS HEMBRA 3/4 PVC

1.30.2 4 6 49 12250 TAPONES ROSCADOS HEMBRA 1/2 PVC

1.27.3.2.42 4 6 15 35250 TEE 3/4 CPVC

1.56.1 4 6 15 415500 TEMPORIZADOR CLICK DE 600W

1.56.1 4 6 10 960000 TEMPORIZADOR ORBIS 16 AMP

1.21.3 4 6 5 1258750 TERMO INTERNO DE 15 GALONES LAMINA GALV

1.21.3 4 6 5 1177500 TERMO INTERNO DE 20 GALONES LAMINA GALV

1.21.3.35 4 6 20 502000 TERMOSTATO CALENTADOR COMPLETO

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.56.1 4 6 5 101750 TERMOSTATO PARA HORNO

1.57.3.7 4 6 2 1103600 THINER X 55

1.27.3 4 6 15 162000 TIMBRE DING DONG A 110V

1.27.3 4 6 5 26500 TIMBRE LECITAL A 110V

1.56.1 4 6 20 121000 TOMA + INTERRUPTOR LEVINTON

1.56.1 4 6 200 520000 TOMA DOBLE LEVINTON TAPA POLO A TIERRA

1.56.1 4 6 20 111000 TOMA TELEFONO USA

1.32.1 4 6 10 1500 TORNILLO 1"AGLOMERADO X DOCENA

1.32.1 4 6 20 3000 TORNILLO COMPLETO C-90

1.32.1 4 6 10 37000 TORNILLO DE 2 X 8 X DOCENA

1.32.1 4 6 1 156 TORNILLO DE 3/4 X DOCENA

1.56.1 4 6 5 62250 TRANSFORMADOR DE 50 W X 12 V

1.27.2 4 6 20 290000 TUBO 3/4 CPVC X 3 MTS

1.27.2 4 6 10 200800 TUBO 32 T8 LINEAL

1.27.2 4 6 10 436500 TUBO DE 1 1/4 PVC X 6 MTS

1.27.2 4 6 10 167000 TUBO DE 1" PVC A PRESION

1.27.2 4 6 15 147000 TUBO DE 1/2" CPVC

1.27.2 4 6 10 51500 TUBO DE 1/2 PVC A PRESIÓN

1.27.2 4 6 10 95500 TUBO DE 3/4 PVC

1.27.2 4 6 15 60000 TUBO SLIM 48" SYLVANIA

1.27.3.9 4 6 50 22500 UNIÓN 1" PVC

1.27.3.9 4 6 20 23000 UNIÓN DE 1" PVC

1.27.3.9 4 6 20 39600 UNIÓN DE 1-10 PVC

1.27.3.9 4 6 20 68000 UNIÓN DE 2" PVC

1.27.3.9 4 6 20 381000 UNIÓN DRESER DE 1 PVC

1.27.3.9 4 6 20 350000 UNIÓN DRESER DE 3/4 PVC

1.27.3.9 4 6 50 22500 UNIONES 1/2" CPVC

1.27.3.9 4 6 50 42500 UNIONES 1/2" HG

1.27.3.9 4 6 50 33500 UNIONES 3/4" CPVC

1.27.3.9 4 6 50 60000 UNIONES 3/4" HG

1.27.3.9 4 6 20 276000 UNIONES DRESSER 1/2" CPVC

1.27.3.9 4 6 20 320000 UNIONES DRESSER 1/2" PVC

1.27.3.9 4 6 20 374000 UNIONES DRESSER 3/4 PVC

1.27.3.9 4 6 20 403000 UNIONES DRESSER 3/4 CPVC

1.28.1.10 4 6 20 394000 VALVULA AUTOMATICA PARA LAVAMANOS

1.28.1.10 4 6 20 101000 VALVULA LAVADERO DE 1 1/2

1.28.1.10 4 6 20 206000 VALVULA SENCILLA PARA LAVAMANOS

1.57.1.1 4 6 20 840000 VINILTEX ROJO REF 1560

1.57.1.1 4 6 20 910000 VINILTEX ROJO REF P-30

1.57.1.1 4 6 20 840000 VINILTEX AMARILLO

1.57.1.1 4 6 350 16362500 VINILTEX BLANCO REF 1501 X GLO

1.57.1.1 4 6 200 6000000 VINILTEX BLANCO REF 2501

1.27.3.30 4 6 20 520000 SOLDADURA PVC *1/8

1.25.1.16 4 6 24 1096800 MEZCLADOR PARA LAVAMANOS 4 GRIVAL

1.57.4.5.32 4 6 2 24000 UNIFIX FUERZA MEDIA

1.59.4.2.670 5 4 40 4000000 DENSIDAD 26

1.59.4.2.680 5 4 40 2000000 DENSIDAD 26

1.32.10.7 5 4 30 300000 CINTA INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO (GRIS)

1.52.1.60 5 4 32 1568000 PAPEL STRECH 30" X 1000"

1.52.1.60 5 4 32 1568000 PAPEL STRECH 20" X 1000"

1.52.1.60 5 4 24 1680000 PAPEL STRECH 18" x 1500"

1.58.1.5 5 4 2000 600000 BOLSA PLASTICA CIERRE HERMETICO 9X14"

1.47.1.5 5 4 2000 600000 BOLSA PLASTICA CIERRE HERMETICO 9X12"

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.57.4 5 4 48 480000 AEROSOL COLOR CARTON

1.52.1.60 5 4 40 5360000 PLASTICO BURBUJA 3/16" X 12" X 175"

1.52.1.60 5 4 50 9500000 PLASTICO BURBUJA 5/6" X 12" X 375"

1.52.1 5 4 50 300000 TUBOS EN CARTON KRAFT 18X 2"

1.52.1 5 4 50 400000 TUBOS EN CARTON KRAFT 18X 2" COLOR AZUL

1.52.1.60 5 4 20 2800000 PLASTICO BURBUJAS 12" 12" x 175"

1.52.1.48 5 4 96 2112000 PEGANTE EN AEROSOL

1.52.1.25 5 4 300 1800000 MTS

1.52.1.25 5 4 300 2100000 DICEX DE 5CMS X 100 MTS

MOBILIARIO Y ENSERES 1969479361.48.1.1 5 6 1 5000000 ARCHIVADOR RODANTE

1.22.1.7 5 6 9 2700000 GABINETE

1.48.1.20 5 6 1 400000 LOCKER DE 6 PUESTOS

1.48.2.10 5 6 4 60000 PORTA TECLADO

1.48.1.14 5 6 10 4000000 SILLA

1.48.1.14 5 6 4 1200000 SILLA ERGONOMICA

1.48.1.14 5 6 3 1200000 SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS

1.48.1.14 5 6 20 500000 SILLA RIMAX CON BRAZO COLOR DINASTIA

1.21.4.3 5 6 1 400000 VENTILADOR DE TECHO

1.13.1 5 6 1 400000 MESA PARA IMPRESORA

1.49.3 5 6 13 5200000 CORTINAS BLOCOUTS

1.68.8 5 6 9 13500000 RIELES VELOS

1.40.8.15 5 6 50 10000000 NOMENCLATURA

1.35.3.19 5 6 10 20000000 TAPETES

1.49.2.3 5 6 20 5000000 ATRAPA MUGRE

1.48.1.1 3 5 1 6000000 ARCHIVADOR

1.48.3.1.1 3 4 6 300000 BASURERA EN MADERA

1.52.2.9.1 3 4 36 2641320 DESCANSAPIES

1.48.1.11.4282 3 4 1 500000 MESA JUNTAS EN MADERA Y ACRILICO

1.52.2.40 3 4 6 156000 PAPELERA SENCILLAS

1.48.1.14 3 4 6 1020000 SILLA

1.48.1.14 3 5 8 4000000 SILLA EJECUTIVA

1.48.1.14 3 5 80 24000000 SILLA ERGONOMICA CON BRAZOS

1.52.1.7.83 3 4 66 2970000 TABLA APOYA PAPELES

1.52.2.31.1 3 4 6 275616 BASE GRADUABLE PARA MONIITOR

1.48.1 3 4 4 1800000 EMERGENCIAS

1.48.3.3.9 3 5 8 1600000 CAJONERA

1.52.2 3 6 1 1000000 SISTEMA MANUAL DE ARCHIVO

1.52.2 3 6 30 17280000 COMODAS

1.48.1.1 3 4 1 2500000 CASSETTE VHS

1.48.1.3 3 4 1 8000000 MUEBLE BIBLIOTECA - ARCHIVADOR

1.48.1 3 4 1 6000000 ESCENARIO SIMFAC

1.48.1 3 6 1 11345000( ,

PANELES, ARCHIVADORES, ANGULOS, ETC)

1.48.1 3 6 1 36000000( ,

PANELES, ARCHIVADORES, ANGULOS, ETC)

OTRAS COMPRAS DE EQUIPO 368109281.22.4.13 3 4 1 100000 LINTERNA RECARGABLE

1.56.1.16.546 3 6 1 395000 HIDROLAVADORA 2 HP

1.56.2 3 6 1 905000 LAVADORA 20 LBS

1.21.2 5 7 1 1500000 AIREACONDICIONADO SAMSUNG 18 DE 1800 BTS

1.56.1 5 7 1 1000000 ASPIRADORA ELECTRICAKARCHER

1.52.1 5 7 1 32910928 ADQUISICION MAQUINA PARA PINTURA

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 1868591302.27.9 4 1 1 5059500 SERVICIO DE LAVANDERÍA DINTA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.27.90 4 3 1 17043000 INTERNO0

2.27.9 4 6 1 70000000 SERVICIO DE LAVANDERIA

2.27.9 4 6 1 31320000 GESTION DE CALIDAD

2.27.9 4 6 1 3486630 OTROS GASTOS POR SERVICIOS

2.27.9 4 6 1 50000000 OTROS GASTOS POR SERVICIOS

1.70.7 4 2 1 4450000 OTROS GASTOS POR ADQUISICION SERVICIOS

1.70.7 4 2 1 5500000 OTROS GASTOS POR ADQUISICION SERVICIOS

OTROS GASTOS POR ADQUISICON DE BIENES 85000001.70.7 4 2 1 8500000 PRESENTES PROTOCOLARIOS BILATERALES

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1532261211.39.11.1 4 4 30 45000 ALAMBRE AWG NO.12 CENTELSA

1.40.8 4 4 50 2291000 BALASTO DE 2 X 32 W T-8 ILTEC

1.40.7.9.35 4 4 20 800000 BALASTO DE 2 X 48 V

1.40.7.9.35 4 4 30 1168500 BALASTO DE 2 X 48 W ELECTRO CONTROL

1.40.5 4 4 40 2480000 BALASTO DE 2 X 96 T8FT ELECTRONICO

1.40.5 4 4 60 3030000 BALASTO DE 4 X 32W T-8

1.56.2.1.2 4 4 500 1750000 BAYETILLA BLANCA

1.56.2.1.2 4 4 426 1491000 BAYETILLA ROJA

1.40.3 4 4 40 92000 BOMBILLO ALOGENO DE 12V X 50W BIPIN

1.40.3 4 4 100 1500000 BOMBILLO DICROICO DE 12V SOW OSRRAM

1.40.3 4 4 50 575000 BOMBILLO PARA REFLECTOR DE 75 WATT X 110 V

1.56.1 4 4 25 225000 BRILLA METAL

1.39.11 4 4 150 180000 CABLE COAXIAL RG6

1.39.11 4 4 178 338200 CABLE DUPLE 2 X 12

1.39.11 4 4 150 255000 CABLE DUPLE 2 X 14

1.39.11 4 4 50 155000 CABLE SILICONADO CL No. 12

1.38.8 4 4 15 1245000 CANTONERA ELECTRICA

1.30.3 4 4 2 260000 CARRETA NYLON GUADAÑADORA

1.56.2.25.2 4 4 30 60000 CHURRUSCO LIMPIA BAÑOS

1.32.10.8.9 4 4 19 47500 CINTA DE ENMASCARAR DE 1"

1.32.10.8.9 4 4 2 4620 CINTA DE ENMASCARAR DE 1" 3M

1.39.2 4 4 20 300000 CONTROL TRES CALORES

1.39.2 4 4 5 150000 DIMER

1.25.1 4 4 10 350000 DUCHA ELECTRICA DE 110 VOL

1.70.7 4 4 25 2550600 FORMICA ECONOMICA BLANCA NIEVE

1.70.7 4 4 20 2041200 FORMICA ECONOMICA CHAMPAÑA

1.39.2 4 4 4 1000000 GUARDA MOTOR DE 18 A 24 AMP

1.30.1 4 4 72 288000 HOJA PARA SEGUETA

1.39.11 4 4 30 360000 PILA DE 9V

1.39.9 4 4 100 500000 PILA DOBLE AA

1.39.9 4 4 100 500000 PILA TRIPLE AAA

1.32.5 4 4 3 144000 REMACHE DE 1/8"

1.30.1 4 4 2 170000 RODAJA RUBI

1.52.1.84 4 4 50 50000 SILICONA EN BARRA

1.37.25 4 4 100 230000 SOCKET PARA TUBO T8

1.35.1 4 4 4 70000 SOLDADURA 6013

1.37.25 4 4 15 297000 TACO BIPOLAR DE 30 AMPERIOS

1.37.25 4 4 15 157500 TACO DE 20 AMPERIOS

1.37.25 4 4 10 105000 TACO DE 40 AMPERIOS

1.27.3 4 4 20 20000 TAPA CIEGA 5800

1.27.3 4 4 20 20000 TAPA CIEGA REDONDA

1.27.3 4 4 20 26000 TEE PARA TV

1.37.25 4 4 30 18000 TERMINAL PARA TV

Page 389: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.57.3.7 4 4 4 80000 THINER

1.32.1 4 4 4 64000 TORNILLO PARA LAMINA DE 6 X 1/2

1.40.4.1 4 4 100 350000 TUBO FLUORESCENTE DE 40W

1.40.4.1 4 4 55 990000 TUBO FLUORESCENTE DE 40W EN U

1.40.4.1 4 4 180 3060000 TUBO FLUORESCENTE DE 96W

1.40.4.1 4 4 300 1800000 TUBO SLIM DE 48" 39W

1.40.4.1 4 4 300 1950000 TUBO T8 32W GE

1.40.4.1 4 4 200 1400000 TUBO T8 X 17W

1.39.11.1 4 4 30 360000 ALAMBRE DULCE

1.40.3 4 4 160 3897600 BOMBILLO AHORRADOR 25W

1.40.1 4 4 200 3000000 BOMBILLO DICROICO DE 50W 12 V

1.39.11.6.1 4 4 401 401000 BOMBILLO DE 60W

1.52.1.18 4 4 500 1250000 CAJAS DE ARCHIVO

1.38.8 4 4 20 120000 CANALETA PLASTICA AUTOADHESIVA

1.37.25 4 4 20 40000 PULSADORA PARA TIMBRE DE SOBREPONER

1.40.1 4 4 2 100000 PRESOSTATO DE 20A 40 PSI

1.37.25 4 4 100 200000 SOCKET HALOGENO BIPIN

1.37.25 4 4 20 210000 TACO UNIPOLAR 50-50 AMPERIOS

1.39.11 4 4 500 1800000 CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16

1.39.11 4 4 200 140000 CABLE 2 X 20

1.37.25 4 4 50 300000 CLAVIJA Y TOMA CON POLO A TIERRA

1.37.25 4 4 50 200000 CLAVIJA Y TOMA DE 10 AMP

1.37.25 4 4 50 240000 CLAVIJA Y TOMA DE 15 AMP CAUCHO

1.37.5 4 4 10 40000 INTERRUPTOR DOBLE DE SOBREPONER

1.37.5 4 4 50 300000 INTERRUPTOR SENCILLO

1.37.5 4 4 50 325000 INTERRUPTOR DOBLE

1.37.5 4 4 10 25000 INTERRUPTOR SENCILLO DE SOBREPONER

1.27.3.2 4 4 20 300000 TEE EN CAUCHO CON POLO A TIERRA

1.38.8 4 4 20 100000 TOMAS DOBLES DE SOBREPONER

1.38.8 4 4 50 150000 TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA

1.38.8 4 4 20 360000 NARANJA

1.32.1 4 4 5 186970 TORNILLO AUTOPERFORANTE

1.32.1 4 4 5 160000 TORNILLO AUTO PERFORANTE 8X1/2"

1.32.1 4 4 5 150000 TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 1 1/2"

1.32.1 4 4 5 160000 TORNILLO PARA LAMINA DE 8X1 1/2"

1.32.1 4 4 5 185000 TORNILLO PARA LAMINA DE 8X 1

1.32.10 4 4 60 780000 CINTA AISLANTE

1.52.1.36 4 4 5 32500 CUCHILLA GUADAÑADORA

1.27.3 4 4 10 900000 TIMBRE INHALAMBRICO

1.40.8.15 4 4 120 2400000 AVISO INFORMATIVO

1.40.8.15 4 4 8 320000 AVISO INFORMATIVO DOBLE FAZ BANDERA

1.40.8.15 4 4 3 486000,

ARCHIVO, GUARDIA COFAC

1.40.8.15 4 4 80 2280000 AVISO INFORMATIVO - BASE ESCRITORIO

1.40.8.15 4 4 12 912000 AVISO INFORMATIVO COLGANTES

1.40.8.15 4 4 10 213750 AVISO INFORMATIVO BAÑOS

1.40.8.15 4 4 8 884000 PLANO DE EVACUACION

1.40.8.15 4 4 270 8748000 BANDA ANTIDESLIZANTE ESCALERAS

1.40.8.15 4 4 80 1036800 DESCANSOS Y PASOS DE TRANSICIÓN

1.40.8.15 4 4 50 810000 EXTERIORES

1.56.2.1 4 4 15 67500 BAYETILLA BLANCA

1.58.6.2 4 4 12 300000 CONO

1.56.2.20 4 4 10 120000 TAPABOCAS

1.59.9.11.16 4 3 2 400000 ASTA PARA BANDERA

Page 390: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.59.9.4.3 4 3 1 400000 BANDERA DE COLOMBIA

1.59.9.4.3 4 3 1 400000 BANDERA FAC

1.39.9.2.22 4 3 8 24000 PILA ALKALINA CUADRADA DE 9V

1.39.9.2.3 4 3 30 120000 PILA ALKALINA DOBLE AA

1.39.9.2.8 4 3 20 60000 PILA ALKALINA TRIPLE AAA DE 1.5V

1.39.9.2.3 4 3 4 20000 PILA DOBLE AA RECARGABLE DE 1.5V

1.40.7 4 3 1 1800000 LAMPARA PARA VIDEOBEAM SONY MOD. VPL-EX4

1.40.7 4 3 1 1800000 LAMPARA PARA VIDEOBEAM SONY MOD. VPL-C55

1.40.7 4 3 1 1800000 LB60U

1.40.4.1 4 3 8 80000 TUBO 17 WATTS T8 LUZ DIA

1.40.3.2 4 3 8 120000 (LOS ACTUALES SON General Electric)

1.40.7 4 3 8 80000 DICROICOS HALOGENOS 35 WATTS 12 VOLTIOS

1.40.4.1 4 3 8 96000 TUBO LARGO 32 WATTS T8

1.40.7 4 3 1 1800000 LB50U

1.70.7 3 6 3164 36702400 GLOBOS METEOROLOGICOS

1.70.7 3 6 2 66560 FUNDA PARA PLOMADA

1.70.7 3 6 1 10000000 SEGURIDAD PARA EL PERSONALDE LAS

1.70.7 3 6 1 13000000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

1.70.7 3 6 1 12431921 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

PAPELERIA. UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 4631796661.52.2.2 4 8 3 6000 ALMOHADILLA GRANDE PARA SELLOS

1.52.1.76 4 8 180 70488 BANDA DE CAUCHO

1.52.1.76 4 8 290 236698 BISTURI GRANDE

1.52.1.76 4 8 3 1500 BISTURI PEQUEÑO

1.52.1.76 4 8 3940 1425886 BOLIGRAFO

1.52.1.76 4 8 620 278256 BOLIGRAFO ROJO

1.52.1.76 4 8 1200 175560 BOLSILLO PLASTICO

1.52.1.76 4 8 12 43200 BORRADOR CON ESCOBILLA

1.52.1.76 4 8 712 195800 BORRADOR DE NATA

1.52.1.76 4 8 8 506000 CARTUCHO C4844 NEGRO

1.52.1.76 4 8 28 1755600 CARTUCHO 51629A

1.52.1.76 4 8 8 561000 CARTUCHO HP 51641A

1.52.1.76 4 8 50 3190000 CARTUCHO HP 51649

1.52.1.76 4 8 32 2076800 CARTUCHO HP 6578D

1.52.1.76 4 8 12 712800 CARTUCHO HP 6614D COLOR NEGRO

1.52.1.76 4 8 32 1724800 CARTUCHO HP 6615D

1.52.1.75 4 8 8 510400 CARTUCHO HP 710 COLOR 1823D

1.52.1.76 4 8 8 457600 CARTUCHO HP C5010D

1.52.1.76 4 8 8 343200 CARTUCHO HP C5011D

1.52.1.76 4 8 64 2288000 CARTUCHO HP3320 REF HPC8727A NEGRO

1.52.1.76 4 8 40 1430000 CARTUCHO HP3320 REF HPC8728A COLOR

1.52.1.76 4 8 5 1372800 CARTUCHO PLOTTER REF 4846A CYAN

1.52.1.76 4 8 5 1372800 CARTUCHO PLOTTER REF 4847A MAGENTA

1.52.1.76 4 8 4 1098240 CARTUCHO PLOTTER REF C4848 YELLOW

1.52.1.76 4 8 4 1098240 CARTUCHO PLOTTER REF C4871 BLACK

1.52.1.76 4 8 9 45540 CARTULINA

1.52.1.76 4 8 2652 2537964 CARTULINA BRISTOL

1.52.1.76 4 8 2000 4408800 CD RW

1.52.1.76 4 8 1650 2156220 CD-R

1.52.1.22 4 8 309 154500 CHINCHES

1.52.1.72 4 8 14 102200 CINTA OLIVETTI

1.52.1.76 4 8 370 271876 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE

1.52.1.76 4 8 965 331188 CLIP

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.76 4 8 190 205865 CLIP MARIPOSA

1.52.1.76 4 8 115 250724 COLBON PARA PAPEL

1.52.1.26 4 8 80 83120 CUCHILLA BISTURI GRANDE X 10

1.52.1.38 4 8 10 12000 CUCHILLA BISTURI PEQUEÑO X 10

1.52.1.36 4 8 11 12923 DILUYENTE DE CORRECTOR

1.52.1.9 4 8 60 72000 ESFERO MINA NEGRA

1.52.3.7 4 8 26 1618560 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 1PARTE

1.53.7.5.4 4 8 10 1122000 FORMAS CONTINUAS 9 ½ X 11 4PARTE

1.53.7.5.2 4 8 26 2602600 FORMAS CONTINUAS 9-1/2 X 11 2PARTE

1.53.7.8.3 4 8 49 4560102 FORMAS CONTINUAS 9-1/2 X 11 3PARTE

1.52.1.10.1 4 8 140 1664740 GANCHO VELOBINDER

1.52.1.48 4 8 16 27200 LAPIZ CORECTOR

1.52.1.76 4 8 220 266200 LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO

1.52.1.52 4 8 110 160083 LIBRETA PAPEL PERIODICO

1.52.1.25 4 8 20 21000 MARBETE PLASTICO

1.70.7 4 8 45 152262 MARCADOR PARA ACETATO

1.52.1.41.143 4 8 36 77400 MARCADOR PARA TABLERO

1.52.1.41.143 4 8 356 301140 MARCADOR PERMANENTE

1.70.7 4 8 100 179740 MARCADOR PUNTA FINA

1.52.1.41.244 4 8 360 364320 MARCADOR SECO BORRABLE

1.52.1.83 4 8 34 262698 MEMO POST IT

1.52.1.83.28 4 8 10 44500 MEMO POST IT MEDIANO

1.52.1.56.12 4 8 3 394053 PAPEL BOND

1.52.1.41.15 4 8 24 216072 PAPEL BOND 16 TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.17 4 8 70 727580 PAPEL BOND 16 TAMAÑO OFICIO

1.52.1.41.15 4 8 2700 26459730 PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.16 4 8 70 623630 PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA

1.52.1.41.17 4 8 2000 22866800 PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO

1.52.1.55 4 8 24 1063200 GRM

1.52.1.35 4 8 24 489600 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA

1.52.1.30 4 8 12 291600 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO

1.52.1.55.11 4 8 110 5030454 PAPEL CONTAC TRANSPARENTE

1.52.1.55.20 4 8 10 19630 PAPEL CONTAC VARIOS COLORES

1.52.1.56 4 8 10 858000 PAPEL HELIOGRAFICO

1.52.1.61.7 4 8 125 2858212 PAPEL KRAF

1.52.1.21 4 8 100 1050000 PAPEL ORIGINAL 75 GRAM

1.52.1.81.117 4 8 72 802800 PAPEL ORIGINAL 75 GRAMOS TAMAÑO OFICICIO

1.52.1.81.113 4 8 1610 5521978 PAPEL PARA FAX

2.32.2.11 4 8 130 894322 PASTA ARGOLLADA LISA TAMAÑO CARTA

1.52.1.48.26 4 8 100 555280 PEGANTE EN BARRA

1.52.2.11 4 8 10 38600 PLASTILINA LIMPIA TIPOS

1.52.2.34 4 8 24 81600 PORTA BORRADOR

1.52.1.68.1 4 8 80 112288 PORTA MINAS

1.52.1.79.150 4 8 5 10000 REGLA 30 CMS

1.52.2.25 4 8 24 26400 REPUESTO PARA PORTA BORRADOR

1.52.1 4 8 12 8520 REPUESTO PARA PORTA MINA

1.52.1.62.38 4 8 1680 1988448 RESALTADOR

1.52.1.3 4 8 200 13600 SOBRE BLANCO PARA TARJETA

1.52.3.8.14 4 8 960 153120 SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA

1.52.3.8.14 4 8 7350 371910 SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO

1.52.3.6 4 8 300 882090 SOBRE KIMBERLY TAMAÑO LORD

1.52.3.8.1235 4 8 3 618 SOBRE MANILA BURBUJA 24 X 36 CMS

1.52.3.8.1235 4 8 2700 252450 SOBRE MANILA RADIOGRAFIA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.3.8.1215 4 8 8200 568260 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

1.52.3.8.1230 4 8 1000 108900 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO

1.52.3.8.1225 4 8 9700 832260 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.70.15 4 8 130 236665 TINTA PARA SELLOS

1.52.1.76 4 8 50 12375000 TONER C4127X

1.52.1.76 4 8 15 4372500 TONER LASER HP 4200 (Q1338A)

1.52.1.76 4 8 60 22110000 C4182X

1.52.1.76 4 8 55 13491500 TONER PARA IMPRESORA LASER 4100 C8061X

1.52.1.76 4 8 10 693550 CARTUCHO HP 51625A

1.52.1.76 4 8 9 884268 CARTUCHO HP 51626A

1.52.1.76 4 8 8 462880 CARTUCHO HP 51640A

1.52.1.76 4 8 50 2860000 CARTUCHO HP 51645A

1.52.1.76 4 8 4 258940 CABEZAL HP C4811 A (CYAN)

1.52.1.76 4 8 5 323675 CABEZAL C4810 A NEGRO

1.52.1.76 4 8 4 258940 CABEZAL C4812 A MAGENTA

1.52.1.76 4 8 9 2574000 TONER HP Q5942A

1.52.1.76 4 8 5 339625 CARTUCHO HP C4838 A CYAN

1.52.1.76 4 8 4 271700 CARTUCHO HP C4837 A MAGENTA

1.52.1.76 4 8 6 407550 CARTUCHO HP C4838 A YELLOW

1.52.1.76 4 8 3 300000 C4836G

1.52.1.76 4 8 3 300000 HP C4837 G

1.52.1.76 4 8 5 500000 HP C 4844 G

1.52.1.76 4 8 3 300000 HP C4838 G

1.52.1.76 4 8 4 533568 TONER CANON 6318

1.52.1.76 4 8 20 2500000 TONER CANON GPR 1820

1.52.1.76 4 8 6 594000 TONER XEROX COPYCENTER C20

1.52.1.76 4 8 6 900000 TONER CANON IMAGE CLASS 2300

1.52.1.76 4 8 6 598716 TONER FOTOCOPIADORA RICOH 2022

1.52.1.76 4 8 6 2281020 TONER HP Q 3964A

1.52.1.76 4 8 6 315810 2010/1052/1083

1.52.1.76 4 8 6 396000 TONER FOTOCOPIADORA MINOLTA EP 4000

1.52.1.76 4 8 6 396000 TONER FOTOCOPIADORA MINOLTA EP 2000

1.52.1.76 4 8 6 422400 TONER FOTOCOPIADORA MINOLTA EP 4211

1.52.1.76 4 8 6 448800 TONER FOTOCOPIADORA MINOLTA EP 5320

1.52.1.76 4 8 6 475200 TONER FOTOCOPIADORA MINOLTA EP 2050

1.52.1.76 4 8 6 356400 TONER FOTOCOPIADORA MINOLTA EP 3050

1.52.1.76 4 8 6 1492920 TONER FOTOCOPIADORA CANON 7130

1.52.1.76 4 8 15 549670 TONER FOTOCOPIADORA LANIER 7313

1.52.1.76 4 8 5 704000 TONER FOTOCOPIADORA LANIER 6625

1.52.1.76 4 8 10 407660 TONER FOTOCOPIADORA LANIER 6726

1.52.1.76 4 8 4 1818300 TONER FOTOCOPIADORA LANIER 7320

1.52.1.76 4 8 33 484000 TONER FOTOCOPIADORA LANIER 8720

1.52.1.76 4 8 8 363000 TONER FOTOCOPIADORA LANIER 8725

1.52.1.76 4 8 6 363000 TONER FOTOCOPIADORA LANIER REF. 6735

1.52.1.76 4 8 6 393360 TONER FOTOCOPIADORA MINOLTA 4918

1.52.1.76 4 8 4 514800 TONER FOTOCOPIADORA SHARP 2020/2120

1.52.1.76 4 8 18 246400 TONER FOTOCOPIADORA TOSHIBA

1.52.1.76 4 8 8 2464000 TONER FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO

1.52.1.76 4 8 4 12240000 TONER LEXMARK 12A7452

1.52.1.76 4 8 18 598710 TONER RICOH 2120D / 1022

1.52.1.76 4 8 6 495000 TONER RICOH FT4415

1.52.1.76 4 8 6 489555 TONER SHARP REF 1014

1.52.1.76 4 8 9 266415 CARTUCHO EPSON STYLOS COLOR 800

Page 393: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.76 4 8 5 421190 CARTUCHOS EPSON STYLOS NEGRO 800

1.52.1.76 4 8 7 132440 CARTUCHO EPSON T0631 NEGRO

1.52.1.76 4 8 8 134200 CARTUCHO EPSON T0632 CYAN

1.52.1.76 4 8 8 150200 CARTUCHO EPSON T0634 YELLOW

1.52.1.76 4 8 8 150200 CARTUCHO EPSON T0633 MAGENTA

1.52.1.76 4 8 8 123750 CARTUCHO EPSON T 048620 MAGENTA

1.52.1.76 4 8 5 148500 CARTUCHO EPSON T 048520 CYAN

1.52.1.76 4 8 6 148500 CARTUCHO EPSON T 048420 YELLOW

1.52.1.76 4 8 6 148500 CARTUCHO EPSON T 048320 MAGENTA

1.52.1.76 4 8 6 148500 CARTUCHO EPSON T 048220 CYAN

1.52.1.76 4 8 6 191070 CARTUCHO EPSON T 048120 NEGRO

1.52.1.76 4 8 6 157080 CARTUCHO EPSON T 047420 YELLOW

1.52.1.76 4 8 8 157080 CARTUCHO EPSON T 047320 MAGENTA

1.52.1.76 4 8 8 157080 CARTUCHO EPSON T 047220 CYAN

1.52.1.76 4 8 8 189640 CARTUCHO EPSON T 046120 NEGRO

1.52.1.75 4 8 8 856592 TONER GESTETNER 1502

1.52.1.75 4 8 8 607200 TONER XEROX 5614

1.52.1.75 4 8 6 561000 TONER XEROX 1020

1.52.1.75 4 8 6 1214400 TONER XEROX COPY CENTER C20

1.52.1.76 4 8 12 1221000 CARTUCHO HP C 5058 A 90 (NEGRO)

1.52.1.76 4 8 3 1369500 CARTUCHO HP C 5061 A 90 (CYAN)

1.52.1.76 4 8 3 1369500 CARTUCHO HP C 5063 A 90 (MAGENTA)

1.52.1.76 4 8 3 1369500 CARTUCHO HP C 5065 A 90 (YELLOW)

1.52.1.76 4 8 3 1498750 CARTUCHO HP C6625A

1.52.1.76 4 8 25 401500 CABEZAL C5054 A NEGRO

1.52.1.76 4 8 1 401500 CABEZAL C5056 A MAGENTA

1.52.1.76 4 8 1 397100 CABEZAL C5057 A YELLOW

1.52.1.76 4 8 1 397100 CABEZAL C5055 A CYAN

1.52.1.76 4 8 1 247500 CARTUCHO HP C9352A

1.52.1.76 4 8 5 209000 CARTUCHO HP C9351A

1.52.1.75 4 8 5 154440 TONER CANON 2230

1.52.1.75 4 8 9 438625 TONER CANON 2200

1.52.1.75 4 8 5 1040600 TONER CANON NPG 11 NP 6012/64/12

1.52.1.75 4 8 22 1406625 TONER MINOLTA DI 2011

1.52.1.75 4 8 15 468875 TONER MINOLTA DI BIZUH 210

1.52.1.75 4 8 5 393360 TONER MINOLTA DI 1610

1.52.1.75 4 8 4 852368 TONER FOTOC. KONICA MINOLTA C-252 TN210K

1.52.1.75 4 8 4 393008 TONER FOTOC. KONICA MINOLTA C-252 TN210C

1.52.1.75 4 8 2 393008 TONER FOTOC. KONICA MINOLTA C-252 TN210Y

1.52.1.75 4 8 2 393008 TONER FOTOC. KONICA MINOLTA C-252 TN210M

1.52.1.76 4 8 2 712500 CARTUCHO PARA FOTOCOPIADORA CANON 2020

1.52.1.76 4 8 15 842000 CARTUCHO LEXMARK 32 NEGRO

1.52.1.76 4 8 4 794000 CARTUCHO LEXMARK 33 COLOR

1.52.1.76 4 8 4 4897200 TONER LEXMARK 12018 SL

1.52.1.76 4 8 24 8728500 CARTUCHO LEXMARK 64018 SL

1.52.1.76 4 8 23 396000 CARTUCHO HP C 4911 A 82 (CYAN)

1.52.1.76 4 8 4 528000 CARTUCHO HP C 4844 A 10 (BLACK)

1.52.1.76 4 8 6 396000 CARTUCHO HP C 4912 A 82 (MAGENTA)

1.52.1.76 4 8 4 396000 CARTUCHO HP C 4913 A 82 (YELLOW)

1.52.1.76 4 8 4 762000 CARTUCHO HP COLOR 1823D

1.52.1.76 4 8 12 668800 CARTUCHO HP 51640 A (BLACK)

1.52.1.76 4 8 8 495000 CARTUCHO HP 51650 M (MAGENTA)

1.52.1.76 4 8 5 495000 CARTUCHO HP 51650 C (CYAN)

Page 394: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.76 4 8 5 495000 CARTUCHO HP 51650 Y (YELLOW)

1.52.1.76 4 8 5 1175451 CARTUCHO C 4820A NEGRO

1.52.1.76 4 8 4 1175451 CARTUCHO C 4821A CYAN

1.52.1.76 4 8 4 1175451 CARTUCHO C 4823 AMARILLO

1.52.1.76 4 8 4 1175451 CARTUCHO C 4822 A MAGENTA

1.52.1.76 4 8 4 11700 BOLIGRAFO AZUL

1.52.1.76 4 8 30 1358362 BOLIGRAFO UNIBALL

1.52.1.76 4 8 185 105875 BOLSILLO SATINADOS OFICIO

1.52.1.76 4 8 250 1782 BORRADOR TABLERO

1.52.1.76 4 8 2 300696 CARPETA AZ OFICIO NORMA

1.52.1.76 4 8 60 1501016 CARPET CELUGUIA OFICIO

1.52.1.76 4 8 9220 88000 CARPETA PRESENTACION

1.52.1.76 4 8 100 156640 CARPETA COLGANTES NORMAFOLD

1.52.1.76 4 8 400 574816 CINTA DE EMPAQUE 2" X 50 MTS TESA

1.52.1.76 4 8 320 562654 CINTA DE ESPUMA DOBLE FAX 18MM X 30 MTS

1.52.1.76 4 8 4 264638 CINTA IMPRESORA EPSON 2190

1.52.1.76 4 8 4 133980 300

1.52.1.76 4 8 10 444048 CINTA IMPRESORA EPSON REF 8766

1.52.1.48 4 8 6 33200 FOLDER CELUGUIA CARTA

1.52.1.48 4 8 200 17760 FOLDER CELUGUIA OFICIO

1.52.3.5.2 4 8 120 336050 FONOMEMO

1.52.1.45.77 4 8 65 461736 GANCHOS PARA COSEDORA

1.52.1.45.80 4 8 265 164626 GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL

1.52.1.45.33 4 8 70 401841 GANCHOS PARA LEGAJAR

1.52.1.38.73 4 8 410 816640 LAPIZ NEGRO N° 2

1.52.1.38.73 4 8 2900 19200 LAPIZ NEBRO N° 3

1.52.1.38.439 4 8 24 154616 LAPIZ ROJO

1.52.1.52.120 4 8 280 366025 LIBRETA RAYADA NOTAS CARTA AMARILLA

1.52.1.52.632 4 8 110 308616 LIBRETA TAQUIGRAFIA PAPEL BOND

1.52.1.52.633 4 8 210 57173 LIBRETA TAQUIGRAFI A PERIODICO

1.52.1.52 4 8 55 99099 LIBRETAS ANOTACIONES

1.52.1.53.9 4 8 65 195360 LIBRO RAYADO 400 FOLIOS

1.52.1.53.8 4 8 12 407000 LIBRO RAYADO 200 FOLIOS

1.52.1.53.7 4 8 25 488400 LIBRO RAYADO 100 FOLIOS

1.42.8 4 8 30 36058 MICROPUNTA

1.52.1.55.20 4 8 55 1619475 PAPEL CONTAC AZUL

1.52.1.56.140 4 8 750 409474 PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 160

1.52.1.11 4 8 9 3988644 PAPEL FAX TERMICO

1.52.1.48.29 4 8 660 218042 PEGANTE INSTANTANEO

1.52.1.85.43 4 8 110 764192 ROTULOS ADHESIVOS POST IT

1.30.1.28 4 8 520 205920 TIJERAS PARA CORTAR PAPEL

1.52.1.55.20 4 8 90 27000 TINTA PARA SELLO NEGRO

1.52.1.70.331 4 8 15 141284 TINTA PARKER

1.7.5.2 4 8 10 26697 TORNILLO PASTA CATALOGO

1.32.10.8 4 8 10 24000 CINTA DE ENMASCARAR 1/2

1.32.10.8 4 8 20 46000 CINTA DE ENMASCARAR 1"

1.32.10.8 4 8 20 90000 CINTA DE ENMASCARAR 2"

1.32.10.8 4 8 20 205000 CINTA DE ENMASCARAR 3" * 5

1.52.1.72 4 8 5 69600 CINTA IMPRESIÓN EPSON 1170 EPSON

1.52.1 4 8 5 275000 DISKETTE 3,5 *10 UNDS

1.37.1 4 8 50 160000 MEMORIA USB 1 GB

1.52.2.20.1 4 8 2 98600 NUMERADOR DE 6 DIGITOS

1.52.1.52 4 8 1 125004 PAPEL BOND 16 OFICIO

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.20.2.2 4 8 12 3500 PIOLA DELGADA (CABUYA)

1.52.1.75 4 8 1 7500000 TONER IMPRESORA HP LASER JET 425 ON

1.52.1.3 4 8 20 32400 SEPARADOR PLASTICO CON PESTAÑA OFICIO

1.52.1.52 4 8 18 1068000 PAPEL BOND 50 GRS CARTA BLANCO

1.52.1.52 4 8 120 1008000 PAPEL BOND 50 GRS OFICIO BLANCO

1.52.1.81 4 8 96 1821600 CARTUCHO IMPRESORA HP C6615D

1.52.1.72 4 8 24 252000 CINTA IMPRESORA EPSON LX-300

1.52.1.76 4 8 24 30000 CARTULINA 1/8 PAQUETE X 10 UND

1.52.1 4 8 12 1284000 COMPUCARTA X 3 PARTE BLANCO

1.37.1 4 8 12 100000 MEMORY STICK DE 512 MB

1.52.1.81 4 8 1 3500000 TONER PARA IMPRESORA LASER LEXMARK E 120

1.52.1.52 4 8 1 1000000 PAPEL CARTA

1.52.1.52 4 8 10 1200000 PAPEL OFICIO

1.52.1.8 4 8 10 18600000 UTILES ESCOLARES

1.52.1.14 4 4 20 17000 BISTURI

1.52.1.17 4 4 2 3600 BORRADOR PARA TABLERO

1.52.1.6 4 4 350 1390000 CARPETA AZ

1.52.1.6.50 4 4 310 71300 CARPETA CELUGUIA

1.52.1.19.18 4 4 100 70000 CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.76 4 4 10 950000 CARTUCHO EPSON STYLUS COLOR 777 COLOR

1.52.1.76 4 4 15 1425000 CARTUCHO EPSON STYLUS COLOR 777 NEGRO

1.52.1.75.59 4 6 5 1900000 CARTUCHO IMPRESORA LASSER 4127X

1.52.1.21.8 4 4 30 36000 CARTULINA COLORES

1.52.1.72.18 4 4 200 800000 CD RW

1.52.1.25 4 4 20 18000 CINTA ADHESIVA

1.52.1.45 4 4 80 56000 CLIP

1.52.1 4 4 8 360000 CONTAC TRANSPARENTE

1.52.1.35 4 4 10 46000 CORECTOR LIQUIDO

1.52.1.36 4 4 15 22500 CUCHILLA BISTURI GRANDE X 10

1.52.1.45.19 4 4 80 24000 GANCHO CLIP

1.52.1.45.26 4 4 11 16500 GANCHO MARIPOSA

1.52.1.45.79 4 4 30 46500 GANCHO PARA COSEDORA

1.52.1.45.106 4 4 8 24000 GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL

1.52.1.9.1 4 4 395 197500 LAPICERO

1.52.1.52 4 4 15 27000 LIBRETA DE APUNTES

1.52.1.53.7 4 4 7 42000 LIBRO DE 100 FOLIOS

1.52.1.53 4 4 10 75000 LIBRO DE 200 FOLIOS

1.52.1.53.2 4 4 6 102000 LIBRO DE 400 FOLIOS

1.52.1.53.1 4 4 14 140000 COLUMNAS

1.52.1.41 4 4 20 40000 MARCADOR BORRABLE

1.52.1.41 4 4 10 18000 MARCADOR PERMANENTE

1.52.1 4 4 30 54000 MEMO POST IT

1.52.1.56.16 4 4 300 3300000 PAPEL BOND 16 TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.17 4 4 150 1875000 PAPEL BOND 16 TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56.13 4 4 300 3840000 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.14 4 4 290 3915000 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56.48 4 4 50 275000 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.49 4 4 20 196000 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO

1.52.1.81.113 4 4 395 1580000 PAPEL PARA FAX

1.52.1.48.31 4 4 12 38400 PEGASTIC

1.52.1.68 4 4 20 24000 PORTA MINAS

1.52.1.44 4 4 50 60000 REPUESTO PARA PORTA MINA

1.52.1.62 4 4 130 168000 RESALTADOR

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.3.8 4 4 180 23600 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

1.52.3.8.1845 4 4 180 21800 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.70.1 4 4 10 30000 TINTA PARA SELLOS

1.52.1.75.66 4 4 5 2000000 TONER LASSER C 8061X

1.52.1.75 4 4 15 1875000 TONER PARA FOTOCOPIADORA

1.52.1.75.811 4 4 2 260000 TONER XEROX 5028

1.52.1.45 4 4 30 78000 GRAPA PARA COSEDORA

1.52.1.70 4 4 5 9000 TINTA PARA SELLOS NEGRO

1.52.1.76 4 4 6 24000 CARTUCHO TONER MODEL No. KX FA76

1.52.1.56 4 4 200 80000 CON MARCO

1.52.1.72.4 4 4 50 75000 CD R 700 MB

1.52.1.72.6 4 4 80 200000 CD RW 700 MP

1.52.1.22.9 4 4 5 11500 CHINCHES CABEZA PLASTICA

1.52.1.37 4 4 10 15000 DILUYENTE PARA CORRECTOR

1.52.1.39 4 4 2 30000 DIRECTORIO

1.52.1.29 4 4 2 18000 DISQUETE TRES Y MEDIA

1.52.1.9.48 4 4 60 72000 ESFEROS NEGROS RETRACTIL - REDONDO

1.52.1.45 4 4 3 19500 GANCHOS COSEDORA INDUSTRIAL

1.52.1.46 4 4 50 15000 GUIAS SEPARADORAS DE CARTULINA

1.52.1.38 4 4 40 20000 LAPICES NEGRO

1.52.1.81 4 4 200 560000 PAPEL FAX 210X30 MTS

1.52.1.48 4 4 15 42000 PEGANTE EN BARRA

1.52.3.8 4 4 50 10000 SOBRES BLANCOS

1.52.1.75 4 4 20 6000000 TONER GESTETNER 1502

1.52.1.75 4 4 15 5625000 TONER IMPRESORA HP LASERJET C8061 X

1.52.1.38.295 4 4 6 3600 LAPIZ ROJO

1.52.1.38.459 4 4 30 18000 LAPIZ MINA NEGRA

1.52.1.75 4 4 4 520000 TONER CANON GPR-18

1.52.1.75 4 4 5 3750000 CARTUCHO IMPRESORA Q5942X

1.66.1.18.1 4 4 1000 700000( )

EXTERIOR

1.66.1.18.22 4 4 1000 750000( )

UNIDADES

1.66.1 4 4 1 60320 ETIQUETAS DE EXPLOSIVOS 4 x 4"

1.66.1 4 4 2 120000 ETIQUETA DE RIESGOS MISCELANEOS

1.66.1 4 4 1 60000 ETIQUETA DE GASES NO IINFLAMABLES

1.66.1 4 4 1 30000(

ANTIEST)

1.66.1 4 4 1 94000 ETIQUETA ESPECIAL (PESADO)

1.66.1 4 4 3 90000 ETIQUETA DE MANIPULACION (FRAGIL)

1.66.1 4 4 2 70000 ETIQUETA DE MANIPULACION (NO ARRUMAR)

1.66.1 4 4 4 140000 ETIQUETA DE MANIPULACION ( NO MOJAR)

1.66.1 4 4 4 280000(

ARRIBA)

1.66.1 4 4 1 80000(

ESTE LADO A)

1.66.1 4 4 4 300000(

ARRIBA)

1.66.1 4 4 1 75000(

DELICADOS)

1.66.1 4 4 1 75000 ETIQUETAS DE MANIPULACION ( NO GOLPEAR)

1.58.3.4 4 4 50 50000 CAJA 4X4X8"

1.58.3.4 4 4 100 100000 CAJA8X8X8"

1.58.3.4 4 4 100 100000 CAJA 10X10X6"

1.58.3.4 4 4 100 200000 CAJA 13X13X7"

1.58.3.4 4 4 200 500000 CAJA 16X16X16"

1.58.3.4 4 4 250 550000 CAJA 20X12X10"

1.58.3.4 4 4 200 840000 CAJA 20X20X16"

1.58.3.4 4 4 150 975000 CAJA 24X24X20"

1.58.3.4 4 4 150 975000 CAJA 26X20X20"

Page 397: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.58.3.4 4 4 100 700000 CAJA 28X20X24"

1.58.3.4 4 4 150 300000 CAJA 32X8X8"

1.58.3.4 4 4 300 900000 CAJA 20X15X15"

1.58.3.4 4 4 300 600000 CAJA 20X12X12"

1.58.3.4 4 4 100 450000 CAJA 28X26X14"

1.58.3.4 4 4 100 700000 CAJA 20X20X20"

1.58.3.4 4 4 100 850000 CAJA 24X24X24"

1.58.3.4 4 4 50 600000 CAJA 30X20X20

1.58.3.4 4 4 50 600000 CAJA 26X26X26"

1.52.3.8 4 4 500 100000 SOBRE MANILA BURBUJA 9 1/2" X 14 1/2"

1.52.3.8 4 4 1 125000 SOBRE LISTA DE EMPAQUE

1.52.1 4 4 1 420000 BOLSAS ANTIESTATICAS

1.52.1.14.1 4 4 30 600000 BISTURI DE HOJA DE ACERO RECARGABLE

1.52.1.35 4 4 5 115000 DISPENSADOR DE CUCHILLAS (REPUESTOS)

1.52.1.41 4 4 140 420000 AZUL

1.52.1.41 4 4 140 420000 ROJO

1.52.1.41 4 4 140 420000 NEGRO

1.52.1.41 4 4 140 420000 VERDE

1.52.1.41 4 4 140 700000 MARCADOR MAGNUM 1/2" COLOR AZUL

1.52.1.41 4 4 140 700000 MARCADOR MAGNUM 1/2" COLOR ROJO

1.52.1.41 4 4 140 700000 MARCADOR MAGNUM 1/2" COLOR NEGRO

1.52.1 4 4 1 4000000 IMPREVISTOS (SEPLA-JOL)

1.48.1.23 4 4 11 132000 PAPELERAS

1.52.2.40 4 4 13 104000 BANDEJA DE PAPELERIA

1.52.2.7 4 4 11 88000 COSERDORAS

1.52.2.22 4 4 11 110000 PERFORADORAS

1.52.2.27 4 4 11 55000 SACAGANCHOS

1.48.2.10 4 4 12 696000 PORTATECLADOS

1.52.1.1.1 4 3 4 80000 ACETATO PARA IMPRESORA A COLOR

1.52.1.14.2 4 3 20 14000 BISTURI GRANDE

1.52.1.14.1 4 3 20 10000 BISTURI PEQUEÑO

1.52.1.9.1 4 3 200 40000 BOLIGRAFO ROJO

1.52.1.9.4 4 3 100 350000 NEGRO

1.52.1.9.4 4 3 40 140000 ROJO

1.52.1.9.1 4 3 200 40000 BOLIGRAFO NEGRO

1.52.1.43.9 4 3 200 60000 BOLSILLO SATINADO TAMAÑO CARTA

1.52.1.17.29 4 3 12 24000 BORRADOR CON ESCOBILLA

1.52.1.17.3 4 3 100 30000 BORRADOR DE NATA

1.52.1.17.1 4 3 5 10000 BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO

1.52.1.6.56 4 3 120 480000 CARPETA AZ TAMAÑO OFICIO

1.52.1.19.31 4 3 200 40000 CARPETA CELUGUIA TAMAÑO CARTA

1.52.1.19.32 4 3 400 80000 CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.19.24 4 3 50 20000 CARPETA COLGANTE

1.52.1.19.55 4 3 10 40000 CARPETA DE PRESENTACIÓN 3 HUECOS 1"

1.52.1.19.58 4 3 10 45000 CARPETA DE PRESENTACIÓN 3 HUECOS 1.5"

1.52.1.19.69 4 3 10 50000 CARPETA DE PRESENTACIÓN 3 HUECOS 2"

1.52.1.19.3 4 3 200 40000 CARPETA DE PRESENTACIÓN TAMAÑO CARTA

1.52.1.76.603 4 3 2 130000 CARTUCHO BC-02 NEGRO CANNON

1.52.1.76.605 4 3 2 140000 CARTUCHO BC-05 COLOR CANNON

1.52.1.76.121 4 3 20 1600000 CARTUCHO 51629A

1.52.1.76.125 4 3 20 1700000 CARTUCHO HP COLOR 1823D

1.52.1.76.126 4 3 20 1400000 CARTUCHO HP 51645A NEGRO

1.52.1.76.121 4 3 20 1700000 CARTUCHO HP 51649A COLOR

Page 398: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.1.76.167 4 3 16 1280000 CARTUCHO HP 6578 D COLOR

1.52.1.76.142 4 3 20 1400000 CARTUCHO HP 6615D NEGRA

1.52.1.76.142 4 3 12 960000 CARTUCHO HP 6625A COLOR

1.52.1.75.79 4 3 1 250000 CARTUCHO IMPRESORA DESKJET 4L

1.52.1.76 4 3 2 180000 CARTUCHO PARA FAX KX-FA136AX2 UND

1.52.1.16.6 4 3 20 40000 CASETTE DE AUDIO X 90 MIN

1.52.1.72.2 4 3 150 225000 CD ESCRITURA ( CD/R)

1.52.1.72.16 4 3 150 300000 CD RW MB REGRABABLE

1.52.1.22.8 4 3 10 7000 CHINCHES

1.52.1.25 4 3 2 40000 CINTA ESPUMA DOBLE FAX

1.52.1.31.65 4 3 2 30000 CINTA PARA IMPRESORA EPSON 1170

1.52.1.25.2 4 3 10 7000 CINTA PEGANTE TRASPARENTE 12 X40

1.52.1.45.19 4 3 100 30000 CLIP

1.52.1.45.28 4 3 20 30000 CLIP MARIPOSA

1.52.1.48.12 4 3 10 25000 COLBON PARA PAPEL X 225 GRS

1.52.1.55.29 4 3 20 700000 CONTAC COLOR AZUL

1.52.1.55.11 4 3 20 600000 CONTAC TRANSPARENTE

1.52.1.35.1 4 3 20 40000 CORECTOR LIQUIDO

1.52.2.7.38 4 3 10 150000 COSEDORA

1.52.1.36.3 4 3 10 12000 CUCHILLA BISTURI GRANDE X 10

1.52.1.36.1 4 3 10 10000 CUCHILLA BISTURI PEQUEÑO X 10

1.52.1.29.16 4 3 10 50000 DISKET DE 3 1/2 HD X 10

1.52.1.52.15 4 3 10 30000 FONO MEMO

1.52.1.45.13 4 3 10 12000 GANCHO LEGAJADOR METALICO

1.52.1.45.70 4 3 12 24000 GANCHO PARA COSEDORA

1.52.1.45.75 4 3 5 10000 GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL

1.52.1.10 4 3 2 180000 GANCHO VELOBINDER

1.52.2.2 4 3 5 50000 HUELLERO DACTILOSCOPIA-DACTILAR

1.52.1.52.1 4 3 10 50000 LIBRETA DE APUNTES

1.52.1.53.7 4 3 4 36000 LIBRO DE 200 FOLIOS

1.52.1.53.8 4 3 4 60000 LIBRO DE 400 FOLIOS

1.52.1.41.5 4 3 40 40000 MARCADOR PERMANENTE

1.52.1.41.83 4 3 20 30000 MARCADOR PUNTA FINA PARA ACETATO

1.52.1.41.4 4 3 100 150000 MARCADOR SECO BORRABLE

1.52.1.83.30 4 3 100 120000 MEMO POST IT MEDIANO

1.52.1.56.15 4 3 450 4500000 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.17 4 3 150 1800000 PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56.48 4 3 10 60000 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA

1.52.1.56.49 4 3 10 70000 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO

1.52.1.56.168 4 3 4 20000 PAPEL KIMBERLY 180 GRM

1.52.1.56.170 4 3 2 60000 PAPEL KIMBERLY 90 GRM

1.52.1.81.113 4 3 50 200000 PAPEL PARA FAX 210X30 MTS

1.52.1.12.4 4 3 4 120000 PASTA PARA LEGAJAR TAMAÑO CARTA X 50 UND

1.52.1.48.26 4 3 30 90000 PEGASTIC 20 GRS

1.52.2.22.5 4 3 4 60000 PERFORADORA

1.52.1.60 4 3 2 60000 PLASTICO PARA LAMINAR

1.52.1.68.1 4 3 60 120000 PORTA MINAS 0.5MM

1.52.1.79.150 4 3 10 10000 REGLA PLASTICA DE 30 CMS

1.52.1.44.5 4 3 50 40000 REPUESTO PATA PORTAMINA DE 0.5 MM

1.52.1.62.16 4 3 100 100000 RESALTADOR

1.52.2.27.1 4 3 10 30000 SACAGANCHOS

1.52.1.46 4 3 100 30000 SEPARADOR PLASTICO CON PESTAÑA CARTA

1.52.3.8.70 4 3 100 10000 SOBRE BLANCO PARA TARJETA

Page 399: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.52.3.8.1185 4 3 100 10000 SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO

1.52.3.8.75 4 3 100 30000 SOBRE KIMBERLY

1.52.3.8.1165 4 3 2000 200000 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA

1.52.3.8.1185 4 3 2000 300000 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

1.52.1.66.13 4 3 2 16000 TARJETERO PLASTICO PARA 96 TARJETAS

1.52.1.75 4 3 1 100000 TONER LANIER 6716

1.52.1.75 4 3 1 100000 TONER LANIER 6725

1.52.1.75 4 3 1 100000 TONER LANIER 6735

1.52.1.75 4 3 1 100000 TONER LANIER 7313

1.52.1.75 4 3 12 9600000 12A7462

1.52.1.75 4 3 12 4200000 64018SL

1.52.1.75 4 3 4 1000000 X340A11G

1.52.1.75 4 3 8 3360000 Q6470A BLACK

1.52.1.76 4 3 8 4240000 Q7581A CYAN

1.52.1.77 4 3 8 4240000 Q7582A YELLOW

1.52.1.78 4 3 8 4240000 Q7583A MAGENTA

1.52.1.72 4 3 200 400000 DISCO DVD/R IMPRIMIBLE

1.52.1.72 4 3 100 250000 DISCO DVD/RW IMPRIMIBLE

1.52.1.76.502 4 3 2 80000 CARTUCHO EPSON TO48120-AL NEGRO

1.52.1.76.502 4 3 2 80000 CARTUCHO EPSON TO48120-AL CYAN

1.52.1.76.502 4 3 2 80000 CARTUCHO EPSON TO48120-AL MAGENTA

1.52.1.76.502 4 3 2 80000 CARTUCHO EPSON TO48120-AL YELLOW

1.52.1.76.502 4 3 2 80000 CARTUCHO EPSON TO48120-AL L/CYAN

1.52.1.76.502 4 3 2 80000 CARTUCHO EPSON TO48120-AL L/MAGENTA

1.32.10.2.1 4 3 15 30000 CINTA EMABALAJE 2" X 50 MTS

1.32.10.8.1 4 3 15 30000 CINTA ENMESCARAR 1" X 40MTS

1.32.10.8.3 4 3 10 50000 CINTA ENMASCARAR 2" X 40 MTS

1.52.1.38.127 4 3 100 35000 LAPIZ MINA NEGRA

1.52.1.38.298 4 3 80 48000 LAPIZ MINA ROJA

1.52.3.8.1164 4 3 500 40000 SOBRE MANILA MEDIA CARTA

1.52.1.72.12 3 4 4 120000 CDS (50 CDS C/U)

1.52.1.72 3 4 9 360000 CDS RW (50 CDS C/U)

1.52.1.72 3 4 1 3000000 PAPELERIA ,UTILES DE ESCRITORIA

1.52.1.72 3 4 1 3056600 PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO

1.52.1.72 3 4 1 250000 PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO

1.52.1.72 3 4 1 1750000 PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO

1.52.1.72 3 4 1 2999979 PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO

1.52.1 3 4 1 1700000 PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO

1.52.1 3 4 1 3770000 PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 993133241.56.3.2.80 4 6 15 120000 ACIDO MURIATICO

1.56.3.17.19 4 6 262 445400 AJAX EN POLVO

1.56.3.4.2 4 6 60 840000 ALCOHOL

1.56.3.8.2 4 6 30 240000 AMBIENTADOR

1.56.3.6.2 4 6 262 1388600 AMBIENTADOR EN AEROSOL

1.56.3.6.12 4 6 500 450000 AMBIENTADOR EN PASTA

1.56.3.8.4 4 6 205 2829000 AMBIENTADOR PARA AUTO

1.56.3.33.15 4 6 372 1116000 AXION CREMA

1.58.3.8.64 4 6 160 1120000 BLANQUEADOR DESINFECTANTE

1.56.2.2.20 4 6 1220 1830000 BOLSA PARA LA BASURA

1.56.2.2.20 4 6 200 420000 BOLSA PARA LA BASURA INDUSTRIAL

1.56.3.10.46 4 6 30 774000 CERA EMULSIONADA

1.56.3.10.44 4 6 60 1800000 CERA LIQUIDA

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.56.3.21.362 4 6 300 1800000 CERA PARA AUTOMOVIL

1.56.3.27.2 4 6 40 812000 CHAMPU PARA ALFOMBRA

1.56.3.8.65 4 6 400 3140000 CLOROX

1.61.3.17.2 4 6 60 1680000 CUCHILLA DE AFEITAR

1.56.3.19.1 4 6 300 1500000 DESINFECTANTE CON AMBIENTADOR

1.56.3.17 4 6 210 11760000 DETERGENTE DERSA

1.56.3.17.1310 4 6 30 126000 DETERGENTE EN POLVO

1.56.2.27.9 4 6 12 43152 ESCOBA

1.56.2.27.52 4 6 100 450000 ESCOBA DURA

1.56.2.27.52 4 6 12 47472 ESCOBA PLASTICA

1.56.2.27.9 4 6 100 450000 ESCOBA SUAVE

1.56.2 4 6 400 200000 ESPONJA SABRA

1.56.2.9.6 4 6 100 150000 ESPONJILLA DE BRILLO

1.45.4 4 6 200 1800000 INSECTICIDA EN AEROSOL

1.61.2.7.93 4 6 149 193700 JABON DE TOCADOR

1.56.3.12.118 4 6 400 2200000 JABON DESENGRASANTE

1.61.2.7.22 4 6 200 2000000 JABON LIQUIDO PARA MANOS

1.56.3.18.1 4 6 310 1085000 LIMPIA VIDRIOS

1.56.3.18.1 4 6 400 4340000 LIMPIADOR 1A

1.56.3.20.1 4 6 220 1320000 LUSTRAMUEBLES

1.56.2.14.1 4 6 150 525000 MECHA PARA TRAPERO

1.61.4.4.32 4 6 1370 20550000 PAPEL HIGIENICO JUMBO

1.61.4.4.32 4 6 75 2625000 PAPEL HIGIENICO X 48

1.61.4.4.32 4 6 80 392000 PAPEL TOALLA DISPENSADOR

1.49.4.2.3 4 6 30 150000 PAPELERA PLASTICA

1.56.2.19.37 4 6 85 212500 RECOGEDOR DE BASURA

1.56.3.25.1 4 6 80 1600000 REMOVEDOR DE CERA

1.56.3.26.1 4 6 60 2400000 SELLADOR PARA PISOS

1.56.3.2 4 6 18 576000 SERVILLETAS

1.56.2.20.1 4 6 15 750000 TAPABOCAS DESECHABLES

1.61.4.7.1 4 6 18 1620000 TOALLA DESECHABLE

1.56.2.21 4 6 1 5300 TRAPERO

1.56.2.21 4 6 82 352600 TRAPERO COMPLETO

1.56.2.18.1 4 6 80 960000 VARILLA PARA TRAPERO

1.56.3.29.2 4 6 35 455000 VARSOL

1.40.3 4 6 100 120000 BOMBILLOS

1.56.2.24 4 6 20 90000 CEPILLO PISO

1.56.2.21 4 6 10 30000 CEPILLO SANITARIO

1.56.2.24.1 4 6 9 22050 CHUPA DE SUCCIÓN

1.56.2.24.1 4 6 3 180000 CHUPA DE SUCCIÓN TIPO PROFESIONAL

1.56.3.19.6 4 6 80 800000 LIMPIADOR AROMA PINO

1.56.2.11.173 4 6 400 1120000 GUANTES TIPO DOMESTICO CAL 26

1.61.2.7.12 4 6 60 930000 JABON LIQUIDO PARA MANOS VALVULA

1.56.2.14.1 4 6 20 88140 MECHA PARA TRAPERO REF 800

1.56.3.52.2 4 6 250 1625000 SILICONA PARA AUTOS

1.61.2.7.85 4 6 300 540000 JABON DE TOCADOR X 10 GRS X 24 UNDS

1.56.1.9.5 4 6 30 750000 PAF PARA BRILLADORA DE 16"

1.56.1.9.5 4 6 10 280000 PAF PARA BRILLADORA DE 20"

1.56.2.2.6 4 6 300 555000 BOLSA PARA BASURA GRANDE

1.56.3.14 4 4 6 18000 AJAX EN POLVO

1.56.3.30.1 4 4 30 270000 AMBIENTADOR PARA VEHÍCULOS

1.56.3.8 4 6 24 28800 BLANQUEADOR

1.56.2.2 4 6 200 100000 BOLSA PARA LA BASURA GRANDE

Page 401: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.56.3.21.4446 4 4 10 150000 CERA POLINCHADORA

1.56.3.8.127 4 4 10 72000 DECOL

1.56.3.17.1742 4 4 9 36000 DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO

1.56.2.27.49 4 4 5 20000 ESCOBA SUAVE

1.56.2.8 4 4 12 4800 ESPONJILLA SABRA

1.61.2.7 4 4 92 184000 JABON DE TOCADOR

1.56.3.17 4 4 6 28800 JABON DETERGENTE

1.56.3.33.15 4 4 8 25600 JABON PARA LOZA

1.56.2.14.2 4 4 10 40000 MECHA PARA TRAPERO

1.56.2.8.1 4 4 30 16410 PAÑO SABRA

1.61.4.4.10 4 4 120 180000 PAPEL HIGIENICO X 48

1.61.4.4 4 4 150 105000 PAPEL TOALLA DISPENSADOR

1.56.2.19 4 4 2 10000 RECOGEDOR DE BASURA

1.56.3.25 4 4 84 489200 REMOVEDOR DE CERA

1.56.3.58.1 4 4 9 90000 SAMPIC

1.56.3.26 4 4 289 3180000 SELLADOR PARA PISOS

1.56.3.4 4 4 16 144000 ALCOHOL INDUSTRIAL

1.56.2.24 4 4 3 9000 CHUPAS PARA DESTAPAR BAÑO

1.56.2.25 4 4 3 9000 CHURRUSCO PARA BAÑO CON BASE

1.56.3.6 4 4 24 115200 CRESOPINOL

1.56.2.27 4 4 6 24000 ESCOBAS BLANDA

1.56.2.11 4 4 12 50400 GUANTES T8 CALIBRE 35

1.56.3 4 4 30 108000 HARPIC W:C.

1.56.3.19 4 4 24 67200 LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS

1.56.3.19 4 4 12 72000 LIMPIADOR MULTIUSO PARA ESCRITORIOS

1.56.2.36 4 4 1 30000 LIMPIADOR TELARAÑAS

1.56.2.21 4 4 12 66000 TRAPEROS ENCABADOS

1.56.2.11.145 4 4 10 27000 GUANTES TIPO DOMESTICO CAL 25

1.56.1.9.801 4 4 15 600000 DISCO FIELTRO DE 20"

1.56.3.49.25 4 4 13 169000 SILICONA INSTRUMENTOS

1.56.3.6.2 4 3 20 100000 AMBIENTADOR EN AEROSOL

1.56.3.6.12 4 3 20 20000 AMBIENTADOR EN PASTA

1.56.3.6.4 4 3 24 240000 AMBIENTADOR PARA VEHÍCULOS

1.56.3.17.118 4 3 10 30000 AXION CREMA

1.56.3.8.64 4 3 10 30000 BLANQUEADOR

1.56.2.2.20 4 3 30 75000 BOLSA PARA LA BASURA INDUSTRIAL

1.56.2.17.170 4 3 6 12000 CEPILLO DE MANO

1.56.2.25.2 4 3 5 10000 CEPILLO PARA SANITARIO

1.56.3.21.362 4 3 10 100000 CERA LIQUIDA PARA VEHÍCULOS

1.56.3.53.2 4 3 10 80000 CHAMPU PARA LAVADO DE VEHICULOS

1.56.3.19.6 4 3 12 42000 CRESOPINOL

1.56.2.27.9 4 3 4 14000 ESCOBA DE CERDA DURA

1.56.2.27.52 4 3 6 24000 ESCOBA DE CERDA SUAVE

1.56.2.9.1 4 3 20 10000 ESPONJA SABRA

1.45.4 4 3 24 192000 INSECTICIDA EN AEROSOL

1.61.2.7.93 4 3 24 48000 JABON DE BAÑO

1.56.3.17.1173 4 3 30 90000 JABON DETERGENTE

1.61.2 4 3 5 40000 JABON LIQUIDO PARA MANOS

1.56.3.18 4 3 10 35000 LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS

1.56.2.13.1 4 3 10 20000 PAÑO ABSORVENTE MULTIUSO

1.61.4.3.8 4 3 35 105000 PAÑUELO DESCECHABLE

1.61.4.4.28 4 3 40 200000 PAPEL HIGIENICO JUMBO

1.61.4.4.28 4 3 30 120000 PAPEL TOALLA DISPENSADOR

Page 402: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.56.2.19.37 4 3 3 9000 RECOGEDOR DE BASURA

1.61.4.6 4 3 15 30000 SERVILLETAS

1.56.3.52.2 4 3 14 119000 SILICONA

1.56.2.21.2 4 3 5 25000 TRAPERO

1.56.3.29.2 4 3 36000 VARSOL

1.45.5 4 3 12 60000 VENENO PARA RATAS

1.56.2.11.173 4 3 12 36000 GUANTES EN CAUCHO CAL 25

1.56.2.1.2 4 3 12 24000 BAYETILLA BLANCA

1.56.2.1.2 4 3 12 24000 BAYETILLA ROJA

1.56.2 4 3 1 250000 PRODUCTOS DE AASEO

1.56.2 4 3 1 1750000 PRODUCTOS DE AASEO

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 401928002.35.15 5 4 1 428

,MTS 2 EN CORFERIAS

2.35.15 5 4 5000 2750000 AFICHES 1/2 MEDIO PLIEGO

2.35.15 5 4 5000 2500000 AFICHES HORARIOS 1/2 MEDIO PLIEGO

2.35.15 5 4 50000 8500000 AVIONES FAC PARA RECORTAR

2.35.15 5 4 50000 5000000 HORARIO MEDIA CARTA

2.35.15 5 4 377 164372 AFICHES TAMAÑO CARTA

2.35.15 5 4 70 1218000 CON BOLSILLOS

2.24.1 5 4 1 6160000 PROPAGANDA LINEA ANTICORRUPCION

2.24.1 5 4 1 13900000 PUBLICIDAD Y DUMMIS

REPUESTOS 1622010401.27.3 4 5 10 120000 SPLITERS DE 3 VIAS TRU SPEC

1.52.1.3 4 5 1 43000000 REPUESTO PARA FOTOCOPIADORAS

1.56.1.9 4 5 1 109880000 REPUESTO PARA USO AUTOMOTRIZ

1.47.3.5 4 5 1 8751040 DISCOS DUROS DE 2 TERAS CADA UNO

1.70.7 4 3 1 450000 3915

SERVICIO DE ASEO 949200002.27.10.1 5 3 1 74520000 SERVICIO DE ASEO

2.27.10.1 5 2 1 20400000 SERVICIO DE ASEO ALOJAMIENTOS

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 3481000002.27.6 5 3 1 124800000 SEGURIDAD DE VIGILANCIA Y ALOJAMIENTOS

2.27.6 5 2 1 200400000 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

2.27.6 5 2 1 22900000 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

SERVICIOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE JIN 997087912.27.3.1.23 4 9 1 3500000 DIEIN

2.27.3.1.14 4 1 1 5500000 SERVICIO DE CAFETERIA CRIPTOLOGO Y OIA

2.27.3.1 4 3 1 42155163 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

2.27.3.1 4 3 1 35423628 SERVIIO CAFETERIA Y RESTAURANTE

2.27.3.1 4 7 1 12000000 SERVIIO CAFETERIA Y RESTAURANTE

2.27.3.1 4 7 1 1130000 SERVIIO CAFETERIA Y RESTAURANTE

SERVICIOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1088074502.27.3.1 4 3 1 3000000 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

2.27.3 4 3 1 94799000 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

2.27.3 4 3 1 2306850 SERVIIO CAFETERIA Y RESTAURANTE

2.27.3 4 3 1 6223000 SERVIIO CAFETERIA Y RESTAURANTE

2.27.3 4 3 1 2275000 SERVIIO CAFETERIA Y RESTAURANTE

2.27.3 4 3 1 203600 SERVIIO CAFETERIA Y RESTAURANTE

GASTOS DE ALIMENTACION 520000002.32.1 4 3 1 52000000 SEGURIDAD

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 10000002.36.1 5 7 1 1000000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

CAPACITACION BIENESTAR SOCLAL Y ESTIMULOS ELEMENTO 1216920

Page 403: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

2.36.1 5 7 1 1216920 ELEMENTOS DE ESTIMULOS

SUSCRIPCIONES 269810002.35.21 5 8 19 5130000 REVISTA SEMANA

2.35.21 5 8 9 1530000 EL ESPECTADOR

2.35.21 5 8 23 6050000 TELEVISION POR CABLE

2.35.21 5 8 12 1170000 DIRECTORIO DESPACHOS PUBLICOS

2.35.21 3 4 1 6600000 CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

2.35.21 3 2 1 149000 ACTUALIDAD LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

2.35.21 4 2 2 580000 DIEIN

2.35.21 4 2 1 330000 SUSCRIPCIONES PERIODICO EL TIEMPO DIEIN

2.35.21 4 2 12 1116000 SUSCRIPCION TV. CABLE E INTERNET DIAIN

2.35.21 4 2 12 4326000 SUSCRIPCIONES

TELEFONIA MOVIL CELULAR 3652595842.34.3 5 1 1 246000000 TELEFONIA MOVIL CELULAR

2.35.5 5 5 1 67000000 SERVICIO AVANTEL

2.34.3 5 1 1 7000000 PAGO SERVICIO CELULAR IMA

2.34.3 4 1 1 22680000 SERVICIO CELULARES COMCEL JIN

2.34.3 4 1 1 10080000 SERVICIO MOVILES AVANTEL JIN

2.34.3 4 1 1 12499584 SERVICIO 12 MESES AVANTEL

TELEFONO. FAX Y OTROS 5800193322.34.3 5 1 1 521623332 TELEFONO, FAX Y OTROS

2.34.3 5 1 1 12996000 TELEFONO, FAX Y OTROS

2.34.3 5 1 1 6500000 PAGO TELÉFONO DIRECTO Y CONMUTADOR

2.34.3 4 1 1 18900000 TELEFONOS FIJOS JIN

2.34.3 4 1 1 10000000 TELEFONO

2.34.3 4 1 1 10000000 TELEFONO

TRANSPORTE 330000002.41.1 5 1 1 8000000 TRANSPORTE

2.32.4 5 3 1 25000000 SUBSIDIO TRANSPORTE ESTAFETAS

VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS 7000000002.32.1 5 2 1 700000000 VIATICOS COMISIONES ADMINISTRATIVAS

DEPENDENCIA COMADO FUERZA AEREAUBICACIÓN BOGOTA CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO INVER ###############

1.3.6 4 2 1 14939000000,

DE VIDEO VOZ Y DATOS, SEGUIMIENTO DE

3.3.6 1 5 1 1300000000 2 FASE CAMPUS ACADEMICO EMAVI

3.3.6 1 5 1 620000000 OFICINAS COFAC

3.3.6 1 5 1 180000000 OFICINAS ICARO

3.3.6 1 5 1 360000000 OFICINAS LA SOLEDAD

2.31.17 1 5 1 40000000 MANTENIMIENTO HANGAR GAORI

1.41.6 1 10 1 3355000000 MEDIDAS PASIVAS PARA LA BASE AEREA DONDE

1.41.6 1 10 1 887000000 MEDIDAS PASIVAS PARA LA BASE AEREA DONDE

3.5.8 4 10 1 612500000 DE COMBUSTIBLE DE AVIACION EN CACOM-3

2.8.2 4 10 1 79500000 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

1.5.4.1 4 10 1 3438917168 RAPIDA TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4

1.5.4.1 4 10 1 7468082832 4X4 QUE CUMPLAN LA NORMA NFPA-414 Y/O

3.3.6 1 10 1 865048715 MATERIALES COMPUESTOS Y LA CONSTRUCION

2.31.17 1 10 1 51951285 DEL TALLER DE PALAS DE MATERIALES

3.3.6 1 10 1 570000000 INFRAESTRUCTURA DEL TALLER T-53,

3.3.6 1 10 1 4436776635 MULTIPROPOSITO Y ADECUACION

3.3.6 1 10 1 310574365, ,

CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA

3.3.6 1 10 1 5228997333 BASE AEREA YOPAL

3.3.6 1 10 1 261449867 TERCERA FASE BASE AEREA YOPAL

Page 404: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

3.3.6 1 10 1 2498287429 LETICIA

2.31.17 1 10 1 124914371, ,

CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL DISEÑO Y

3.3.6 1 10 1 325138407 CACOM-2

3.3.6 1 10 1 169861593 CONSTRUCCION ZONA DE LAVADO CACOM-2

3.3.6 1 10 1 247915677 VUELO, AULAS INSTRUCCIÓN Y

3.3.6 1 10 1 560053842 ELECTRONICA

2.31.17 1 10 1 13133000 SIMULADOR DE VUELO, AULAS INSTRUCCIÓN Y

2.31.17 1 10 1 29706275 TALLER DE ELECTRONICA

3.3 1 10 1 657036661 ALOJAMIENTO OFICIALES SOLTEROS CACOM-3

2.31.17 1 10 1 32618731 SOLTEROS CACOM-3

3.3 1 10 1 445057200 CASAS OFICIALES CASADOS (08 UNI) CACOM-1

2.31.17 1 10 1 20767769(

UNI) CACOM-1

3.3.6 1 10 1 221502187 DE INTELIGENCIA EN CATAM

3.3.6 1 10 1 591894231(

HAB / 48-64 PAX)

2.31.17 1 10 1 30206897 CACOM-1 (24 HAB / 48-64 PAX)

3.3 1 10 1 558193002(

/ 48-64 PAX)

2.31.17 1 10 1 30192954 CACOM-2 (24 HAB / 48-64 PAX)

3.3.6 1 10 1 359345771(

APTOS)

2.31.17 1 10 1 30167172 CAS. CACOM-4 (6 APTOS)

3.3.6 1 10 1 184208631 PROYECTOS INVERSION

1.0.1 3 8 201 678500000 BOMBAS 125 LBS

1.0.1 3 8 75 526350000 BOMBAS MK-82 PG

1.0.1 3 8 985 4621234000 BOMBAS MK-81 PF

1.0.1 3 8 812 4660492600 BOMBAS MK-82 PF

1.0.1 3 8 608 3184207193 BOMBAS MK-82 PG

1.0.1 3 8 3100 451232000 BOMBAS BDU 33

1.0.1 3 8 4122 10086640000 COHETES 2,75"

1.0.1 3 8 16961 2597180000 GRANADAS DE 40 MM

1.0.1 3 8 1830558 13773644447 MUNICION CAL.50

1.0.1 3 8 904288 1532175814 MUNICION CAL. 7,62

1.0.1 3 8 108 395573760 BENGALA LUU 2B

1.0.1 3 8 212 122938017 EXTENSION M1 A1

1.0.1 3 8 142 883584000 BOMBAS CFB-27-300

1.0.1 3 8 1 6778600001 CAPACIDAD DE MATTO L&R

1.0.1 3 8 1 8221400000 ESTACION ANALISIS IMÁGENES

2.32.25 3 8 1 10708248168 NACIONALIZACION

1 3 8 7 69926000000 PLATAFORMAS AEREAS DE INTILIGENCIA

1.43.13 1 7 1 324000000 PARA LA OBSERVACION Y VIGILANCIA

2.36 1 7 1 150000000,

MANTENIMIENTO, CALIBRACION DEL SISTEMA

1.36.1 1 7 1 877000000 RED MOVIL DIGITAL

1.1.1 4 10 1 42883535404 AVION DE TRANSPORTE PESADO B-767

1.1.1 4 10 4 192783126190 AVIONES DE TRANSPORTE MEDIANO C-295

1.1.1 4 10 2 29109172469 AVIONES DE TRANSPORTE LIVIANO B-350

1.1.1 4 10 3 9986165937 AVIONES DE TRANSPORTE LIVIANO C-208.

2.24.1 4 10 7 151575750000 MODERNIZACION AVIONES KFIR

2.24.1 4 10 4 43679250000 MODERNIZACION HELICOPTEROS UH-60

1.0.1 4 10 10 118779000000 ADQUISICION AVIONES DE COMBATE TÁCTICO

1.0.1 4 10 4 36963000000 ADQUISICION AVIONES DE COMBATE TÁCTICO

1.0.1 3 8 218 5446364 CANTIMPLORAS

1.0.1 3 8 202 210888000 CASCO DE GUERRA

1.0.1 3 8 20 71000000 PRENDA BLINDADA NIVEL III A

1.0.1 3 8 30 60548520 MOTORIZADA

1.0.1 3 8 17 36503117 CHALECOS ANTIBALA NIVEL III A USO INTERIOR

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CÓDIGO CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION

MES PROYECTADO DE CANTIDAD A ADQUIRIR VALOR TOTAL

INCLUUYE IVA DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1UBICACIÓN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCAPRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 6.633.976.193,00

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2008

1.0.1 3 8 144 8352000 MORRAL DE ASALTO

1.0.1 4 9 30 430200000 ANTEOJOS DE VISION NOCTURNA

1.0.1 4 9 30 24000000 BINOCULARES

1.0.1 4 9 7 1500002000 POLIGONO VIRTUAL PRECISION NIVEL BASICO

1.0.1 4 9 4 120000000 MONTANTE MK-95 AMETRALLADORA CALIBRE .50

1.0.1 4 9 16 384000000 AMETRALLADORA 5,56

1.0.1 4 9 8 480000000 AMETRALLADORA AA .50

1.0.1 4 9 4 108000000 FUSILES .50 TEPLA

1.0.1 4 9 365 657000000 FUSILES 5,56

1.0.1 4 9 16 224000000 LANZAGRANADA MGL

1.0.1 4 9 6 29160000 MIRA FUSIL TEPLA

1.0.1 4 9 63 207900000 PISTOLA CAL. 9mm

1.0.1 4 9 1 367500222 AMETRALLADORA CAL.5,56

1.0.1 4 9 1 245236078 MUNICION CAL 5,56 ESLABONADA

1.0.1 4 9 1 516600000 FUSIL 5,56 R

1.0.1 4 9 1 120663700 MUNICION CAL 5,56

1.5.1.3 4 10 29 275500000 MOTOCICLETA 200CC

1.5.2 4 10 2 502500000 VEHICULO BLINDADO REACCION

1.5.2.7 4 10 8 640000000 VEHICULO TACTICO 4 X 4 DOBEL CABINA DIESEL

1.5.1.3 4 10 12 240000000 MOTOCICLETAS DE 600 A 650 C.C.

1.5.2.7 4 10 5 370000000 DIESEL

1.5.3.3 4 10 3 495000000 VOLQUETAS 6M.3

1.6.2 4 10 1 82000000 TRACTOR CON CORTAMALESA

1.1.2 4 10 11 41394667978 HELICÓPTEROS DE ATAQUE, UH-1H.

1.1.2 4 10 1 60383332022 HELICÓPTEROS DE ATAQUE, UH-1H.

1.1.1 4 10 1 5000000000 AERONAVES DE INSTRUCCIO

2.24.1 4 4 1 1500960000 EQUIPO C-130

2.24.1 4 4 1 1545800000 7008701C UH-60A/L

2.24.1 4 4 1 2265600000 130

2.24.1 4 4 1 285078485 MOTOR PT6A-67R APLICABLE AL EQUIPO AC-47

2.24.1 4 4 1 1822585992 INSPECCION DE 42 AÑOS EQUIPO C-130 FAC 1014

2.24.1 4 4 1 1612689598 CHEQUEO F-28 FAC 0002

2.24.1 4 4 1 857035924 IMPREVISTOS

2.32.25 4 4 1 507250000 NACIONALIZACION

3.3.6 4 11 1 1500000000 CONSTRUCCION EDIFICIO ESTEVES

1.0.1 4 9 1 14564000000 ADQUISICION ARMAMENTO AEREO

1.1.1 4 6 1 36566000000 INTELIGENCIA

2.24.1 4 6 1 12896000000 MODERNIZACION EQUIPO AEREONAUTICO

2.24.1 4 6 1 80062656 FORTALECIMIENTO INTELIGENCIA AEREA

2.24.1 4 6 1 893937344 FORTALECIMIENTOINTELIGENCIA AEREA

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Page 469: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
Page 470: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
Page 471: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
Page 472: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
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Page 491: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

X 3/32" X 1"

ORTE DE METAL

TINTO

/4

/4

Ø

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YNº 11

C 38334

SION)

-36

-37

R 50X1,5MT

RECHS 5"X350 MT)

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Page 498: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
Page 499: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
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Page 501: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
Page 502: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
Page 503: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
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Page 515: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
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Page 553: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
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Page 581: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
Page 582: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
Page 583: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
Page 584: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
Page 585: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
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Page 588: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
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E UN PCATD DEL TALLER SE SIMULADOR DE VUELO

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A ROJO NEGRO

RIFILAR No. 120

-560 REF 135X17

OS

24

A PARA TRABAJO PESADO

CBB-3210

1-30220

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3 6775 P/N UG-959/U

I NE3550

HO PLUG L4NN

6B/U

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X 6438839

X 7170G

A-588

840

PARA LINEAS DE RF"

M DE 3MM

UMEDAD

" X 1/2"

CABEZA REDONDA 5/32" X 1/2"

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29-1101

60-402

ON PRESION D-61-1103

N PRESION D-06-1103

PO PIN D-67-1101

S 5/16 D-01-1109

S 3/8 D-01-412

01-1104

01-1110

01-1112

0

8"

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NCIAONES

MBUSTIBLE DE AVIACION

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NTO DE PISOS

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Y EQUIPO TERMOGRAFIAASE II

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-130

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Page 715: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn
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Page 740: PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS FUERZA AÉREA … II... · presupuesto oficial asignado 6.633.976.193,00 acueducto. alcantarillado y aseo 36750000 2.34.4 3 1 1 36750000, aseo adm. operaciÓn

CHO SRM4200

SQUARNA 142R

A MARCA HECHO SRM4200

A MARCA HUSQUARNA 142R

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