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Programa de Trabajo 2017 Unidad de Evaluación y Control

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Programa de Trabajo 2017

Unidad de Evaluación y Control - Secretaría Técnica Octubre 2016


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Índice

Presentación ............................................................................................................................................................ 4

Misión ...................................................................................................................................................... 6

Visión ....................................................................................................................................................... 6

Objetivos Estratégicos 2015-2018 ........................................................................................................... 6

Macroprocesos de la UEC ........................................................................................................................ 7

Atribuciones generales ............................................................................................................................ 7

Estructura organizacional ........................................................................................................................ 8

Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior ..................................................................................................10

Objetivo Estratégico OE1 ...................................................................................................................... 10

Mapa de Procesos de la Dirección ....................................................................................................................10

Productos derivados de los Procesos ................................................................................................................10

Actividades programadas para el ejercicio 2017..............................................................................................11

Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social .................. 16






Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica .............................................................................. 22






Dirección Jurídica para la Evaluación y Control .....................................................................................................30





Secretaría Técnica ..................................................................................................................................................34


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Mapa de Procesos del área...............................................................................................................................34



ANEXOS ..................................................................................................................................................................40


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Presentación

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), a través de la Unidad de

Evaluación y Control (UEC) vigila que los Servidores Públicos de la Auditoría Superior de la Federación

(ASF) cumplan con las funciones que le establecen la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, así como las demás disposiciones legales aplicables, por lo que

realiza las siguientes funciones:

a) Analizar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta

Pública y los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo

(junio, octubre y febrero), tomando en cuenta el marco de referencia de la fiscalización (La

Cuenta de la Hacienda Pública Federal; Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las

Finanzas Públicas y la Deuda Pública; Criterios de Política Económica; Ley de Ingresos de la

Federación; Presupuesto de Egresos e Informe de Gobierno).

b) Realizar evaluaciones técnicas y de desempeño a la ASF, así como del impacto de la Fiscalización

Superior;

c) Ser el Órgano Interno de Control de la ASF y llevar a cabo las funciones de Contraloría Social;

d) Aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas a los Servidores Públicos de la ASF,

y

e) Apoyar a la CVASF como órgano técnico especializado, en el cumplimiento de sus atribuciones

constitucionales y legales.

Dentro de este marco, para cumplir con lo establecido en los artículos 81 fracción XI y 104 fracción II de

la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y los artículos 3, 5, 7 y 8 fracción VIII del

Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control se somete a la consideración de la Comisión

de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el Proyecto de Programa de Trabajo para el año

2017.


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Los procesos considerados en este programa de trabajo se desglosan en actividades calendarizadas a

fin de evaluar su realización en tiempo y forma por la Unidad para cumplir con su misión y, a su vez,

alcanzar los objetivos planteados en su Plan Estratégico 2015-2018. Estos cronogramas se incluyen en

el apartado de Anexos.

Para lograr lo anterior, se alinearon los objetivos estratégicos, las líneas de acción y los macroprocesos

que definen el actuar de la Unidad, los cuales engloban a los objetivos particulares, procesos y

proyectos de las áreas que la conforman, a fin de generar valor y lograr los resultados esperados

dentro del marco legal que rige su función.


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Elementos estratégicos

Misión

Visión

Objetivos Estratégicos 2015-2018

Apoyar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la evaluación de la función fiscalizadora y del desempeño de la ASF, mediante la revisión y análisis de los productos derivados de la fiscalización

de la Cuenta Pública; así como vigilar que sus servidores públicos cumplan estrictamente con las atribuciones del marco jurídico aplicable.

Que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con apoyo de la Unidad de Evaluación y Control, contribuya al proceso de consolidación del control parlamentario del gasto público Federal y del

cumplimiento de los objetivos de los programas Federales, mediante la institucionalización de los procesos de mejora del desempeño de la fiscalización superior, con la participación activa de la sociedad civil.

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1

Coordinar y evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de la UEC, con la participación que corresponda a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados e informar sus resultados a la

CVASF, así mismo, fungir como enlace permanente con los Secretarios Técnicos de la CVASF y de la ASF, dando seguimiento a sus peticiones y proyectos.

Brindar certidumbre jurídica a la CVASF y a la UEC en el ejercicio de sus atribuciones mediante la eficiente y oportuna asistencia legal.

Promover que los servidores públicos de la ASF se conduzcan, en el desempeño de sus funciones, dentro del marco de legalidad establecido mediante la sustanciación de los procedimientos

administrativos y el procesamiento de las declaraciones patrimoniales.

Mejorar el desempeño organizacional, funcional y procedimental de la ASF, mediante la práctica de auditorías, visitas, inspecciones y evaluaciones técnicas, a fin de promover la adopción de normas,

políticas, estructuras y lineamientos, para que su operación resulte apegada a los principios constitucionales de economía, eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.

Incorporar a la sociedad civil en el proceso de fiscalización superior mediante sus funciones de contraloría social.

Apoyar a la CVASF en el mejoramiento del desempeño de la función fiscalizadora de la ASF, mediante la elaboración de criterios metodológicos y la implementación de indicadores para la adecuada

evaluación de su efecto o consecuencia.

Brindar de manera oportuna y eficiente las herramientas técnicas a la CVASF para que evalúe el desempeño de la ASF mediante la calidad en la elaboración del marco de referencia y su aplicación en

el análisis técnico de la acción fiscalizadora.


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Macroprocesos de la UEC

El Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control establece las atribuciones que definen su

marco de actuación, así como la estructura organizacional necesaria para cumplir con dichas

obligaciones, de las cuales se derivan sus principales macroprocesos, mismos que se organizan bajo el

esquema de cadena de valor con el fin de maximizar sus resultados.

Atribuciones generales

Apoyar a la Comisión de Vigilancia en sus atribuciones;

Vigilar que los servidores públicos de la ASF se conduzcan en términos de la Ley;

Practicar, por si o a través de auditores externos, auditorías para verificar el desempeño y el

cumplimiento de metas e indicadores de la ASF, así como la debida aplicación de los recursos;

Auxiliar a la comisión en la elaboración de los análisis del informe del resultado de la revisión de

la Cuenta Pública y demás documentos que turne la ASF;

Proponer a la comisión los sistemas de evaluación del desempeño de la Unidad y los que utilice

para evaluar a la ASF;

Realizar evaluaciones técnicas y de desempeño de la ASF;

Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de obligaciones de los servidores

públicos de la ASF;


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Llevar a cabo las funciones de la Contraloría Social;

Investigar y substanciar los procedimientos de responsabilidades administrativas de los

servidores públicos de la ASF (julio 2017).

Conocer y resolver el recurso de revocación que interpongan los servidores públicos

sancionados, así como las inconformidades que presenten proveedores y contratistas;

Realizar la defensa jurídica de resoluciones que se emitan ante instancias jurisdiccionales;

Por acuerdo de la Comisión, presentar denuncias o querellas ante autoridad competente;

Proponer los sistemas de seguimiento de las observaciones y acciones que promueven la

Unidad y la Comisión;

Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de servidores públicos de la ASF; y

Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de los particulares relacionadas con servidores

públicos de la ASF.

Estructura organizacional


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Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior

Objetivo Estratégico OE1

Mapa de Procesos de la Dirección

Productos derivados de los Procesos


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Actividades programadas para el ejercicio 2017

ANÁLISIS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Elaboración y formulación del Reporte de Análisis del Programa Anual de Auditorías (PAAF), para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016

Analizar y presentar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) los resultados de la revisión del programa de auditorías que propone la ASF para la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, a efecto de verificar que ésta cumpla con las disposiciones constitucionales y legales en la materia. Producto Reporte del Análisis del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de

la Cuenta Pública 2016. Fecha compromiso 20 días posteriores a la fecha de entrega del PAAF por parte de la CVASF

ELABORACIÓN DE MARCO DE REFERENCIA DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Elaboración y formulación de los Cuadernos de Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Realizar análisis, evaluaciones y marcos de referencia para dar contexto al análisis del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IGERFSCP) 2016, a partir de la revisión de la información de la Cuenta Pública 2016, el Informe de Gobierno 2016 y fuentes especializadas de sectores estratégicos, así como de la revisión del presupuesto aprobado para 2016 y de su ejercicio.

Producto Cuaderno de Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

Fecha compromiso 30 de noviembre de 2017

Elaboración y formulación del documento Elementos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto 2018 en Materia de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas

Analizar los aspectos centrales de la propuesta del Ejecutivo Federal en materia presupuestal para el ejercicio 2018, haciendo referencia particular a la parte presupuestal de los programas vinculados con fiscalización y transparencia, así como a los principales programas presupuestarios previstos a nivel funcional y que son susceptibles de fiscalización superior.

Producto Elementos para el análisis del proyecto de presupuesto 2018 en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

Fecha compromiso 23 de octubre de 2017

Elaboración y formulación de Comentarios al Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) 2017 realizado por la ASF

Analizar y emitir opinión para consideración de la Comisión de Vigilancia sobre el documento emitido por la ASF denominado “Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) 2017”.

Producto Comentarios al Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF) 2017 realizado por la ASF.

Fecha compromiso 09 de octubre de 2017


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Elaboración y formulación del Informe de Análisis de Riesgos y Oportunidades de la Fiscalización

Analizar partidas de ingreso, gasto y deuda registradas en la Cuenta Pública bajo el enfoque de riesgos, con el propósito de determinar oportunidades para la mejora de la fiscalización superior. Producto Informe de análisis de riesgos y oportunidades de la fiscalización Fecha compromiso 04 de diciembre de 2017

ANÁLISIS DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Diseño de la metodología y cronograma de actividades para el análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IRFSCP) 2015

Evaluar el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2015, a efecto de determinar si cumple con lo que establece la Constitución y la Ley de la materia, así como identificar áreas de oportunidad de mejora. Producto Metodología y Cronograma de Actividades para el Análisis del IRFSCP 2015 Fecha compromiso 03 de febrero de 2017

Elaboración y formulación del Cuaderno de Datos Básicos del IRFSCP 2015

Realizar un primer documento que contenga la información general y básica del IRFSCP 2015, incorporando información gráfica de la misma y los resultados relevantes de una selección de las auditorías reportadas ordenadas por grupo funcional. Producto Cuaderno de Datos Básicos del IRFSCP 2015 Fecha compromiso 23 de febrero de 2017

Elaboración y formulación de los Cuadernos Sectoriales de Análisis del IRFSCP 2015

Elaborar, con base en el contenido del IRFSCP e información de fuentes primarias, los cuadernos de evaluación sectorial sobre los resultados de la fiscalización superior y sistematizar las opiniones que sobre el Informe referido provean las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

Producto Cuadernos Sectoriales de análisis del IRFSCP 2015 (Funciones de Gobierno cuadernos 1 y 2; y Gasto Federalizado cuaderno 3)

Fecha compromiso 22 de marzo de 2017

Producto Cuadernos sectoriales de análisis del IRFSCP 2015 (Funciones de Desarrollo Social cuaderno 4; y Funciones de Desarrollo Económico cuaderno 5)

Fecha compromiso 05 de abril de 2017

Elaboración y formulación del documento de Conclusiones y Recomendaciones del Análisis del IRFSCP 2015

Proponer a la Comisión de Vigilancia las conclusiones y, en su caso, las recomendaciones que se formularán a la Auditoría Superior de la Federación para mejorar su labor en la revisión de la Cuenta Pública. Producto Conclusiones y Recomendaciones del Análisis del IRFSCP 2015 Fecha compromiso 17 de mayo de 2017


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Conclusiones del análisis del IRFSCP 2015 para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Integrar y someter a consideración de la CVASF el documento que contenga los resultados relevantes del “Análisis al Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015”, que ese órgano legislativo deberá remitir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (CPCP) para apoyarla en su tarea de dictaminar la Cuenta Pública, como lo establecen los artículos 44 y 46 de la LFRCF. Producto Conclusiones del Análisis del IRFSCP 2015 para la CPCP Fecha compromiso 29 de mayo de 2017

Elaboración y formulación de la Memoria de los trabajos de análisis del IRFSCP 2015

Recuperar el trabajo que llevó a cabo la Comisión para analizar el contenido del Informe que la Auditoría Superior de la Federación rindió a la H. Cámara de Diputados, mediante la edición de una Memoria de los trabajos realizados. Producto Memoria de los Trabajos de Análisis del IRFSCP 2015 Fecha compromiso 24 de julio de 2017

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍAS Primer bloque de resultados de los informes individuales de auditorías sobre la CP 2016

Documento oportuno de datos básicos de los resultados del primer bloque de informes individuales de auditorías de la CP 2016

Realizar un primer reporte ejecutivo y oportuno sobre los principales hallazgos determinados por la ASF en el primer bloque de los informes individuales de auditorías, correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, el cual será entregado por la ASF a la CVASF a más tardar el último día hábil del mes de junio de 2017.

Producto

Datos Básicos de los Resultados del Primer Bloque de Informes Individuales de Auditorías Correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

Fecha compromiso 05 de julio de 2017

Cuaderno de análisis sectorial del primer bloque de resultados de los informes individuales de auditorías sobre la CP 2016

Realizar un análisis más pormenorizado por sector y grupo funcional, de los resultados del primer bloque de informes individuales de auditorías, correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016.

Producto Análisis Sectorial del Primer Bloque de Resultados de los Informes Individuales de Auditorías de la CP 2016



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Segundo bloque de resultados de los informes individuales de auditorías sobre la CP 2016

Documento oportuno de datos básicos de los resultados del segundo bloque de informes individuales de auditorías de la CP 2016

Realizar un reporte ejecutivo y oportuno sobre los principales hallazgos determinados por la ASF en el segundo bloque de los informes individuales de auditorías, correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, el cual será entregado por la ASF a la CVASF a más tardar el último día hábil del mes de octubre de 2017.

Producto

Datos Básicos de los Resultados del Primer Bloque de Informes Individuales de Auditorías Correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016


Cuaderno de análisis sectorial del segundo bloque de resultados de los informes individuales de auditorías sobre la CP 2016

Realizar un análisis más pormenorizado, por sector y grupo funcional, de los resultados del segundo bloque de informes individuales de auditorías, correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016.

Producto Análisis Sectorial del Segundo Bloque de Resultados de los Informes Individuales de Auditorías de la CP 2016


SEGUIMIENTO AL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Elaboración y formulación del Análisis del informe semestral de la solventación de las observaciones-acciones promovidas por la ASF y del reporte de las recuperaciones derivadas de la

fiscalización superior de la Cuenta Pública

Analizar y sistematizar los informes semestrales de solventación de observaciones que envía la ASF a la Cámara de Diputados, como resultado del análisis del IRFSCP, a efecto de conocer el estado que guardan las acciones que causan estado y aquellas que implican probables responsabilidades, así como evaluar la promoción, registro, seguimiento, control y solventación de observaciones-acciones con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública, verificando que se realice de conformidad con la normativa aplicable en la materia. Asimismo, analizar el informe que genera la ASF de los registros de los cobros y dar seguimiento a las recuperaciones operadas, que derivan de la fiscalización superior de la Cuenta Pública y que se contiene en el Informe semestral del estado que guardan las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación a los entes auditados.

Producto

Análisis del Informe Semestral de la Solventación de las Observaciones-Acciones Promovidas por la ASF y del Reporte de las Recuperaciones Derivadas de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública

Fecha compromiso 1er. semestre: 24 de julio de 2017 // 2o. semestre: 15 diciembre 2017


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Elaboración y formulación del Informe de análisis de procedencia de las recomendaciones formuladas por la CVASF a la ASF en el marco del análisis del IRFSCP

Constatar y documentar la atención de las recomendaciones formuladas y notificadas por la CVASF, con motivo del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

Producto Informe de la Atención a las Recomendaciones Formuladas por la CVASF a la ASF en el Marco del Análisis del IRFSCP

Fecha compromiso Conforme a la petición de la CVASF

Elaboración del Proyecto de acuerdo de solventación de las recomendaciones que emite la CVASF a la ASF en el marco del análisis del IRFSCP

En colaboración con la Dirección Jurídica de la UEC, elaborar el proyecto de acuerdo de solventación derivado del análisis de procedencia, con base en la revisión del programa que emite la ASF para atender las recomendaciones con motivo del análisis del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y de las evidencias documentales que la ASF emite o presenta junto con el Programa, para la atención de éstas.

Producto Proyecto de Acuerdo de Solventación de las Recomendaciones que Emite la CVASF a la ASF en el Marco del Análisis del IRFSCP

Fecha compromiso Conforme a petición de la CVASF


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Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social






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EVALUACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

Evaluación del desempeño de la Fiscalización Superior, con base en los indicadores del proceso de planeación de la Auditoría Superior de la Federación

Evaluar y analizar el desempeño de la función de fiscalización, con base en los resultados de la aplicación de indicadores que correspondan al proceso de planeación de la Auditoría Superior de la Federación. Producto Informe de evaluación del desempeño de la ASF: proceso de planeación. Fecha compromiso Julio 2017

Evaluación del desempeño de la Fiscalización Superior, con base en indicadores del proceso de ejecución de la Auditoría Superior de la Federación

Evaluar y analizar el desempeño, en relación a los resultados de los indicadores del proceso de ejecución, de la acción de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.

Producto Informe de evaluación del desempeño de la ASF: proceso de ejecución. Fecha compromiso Julio 2017

Evaluación del proceso de gestión administrativa de la función fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación

Evaluar los resultados de la aplicación de indicadores que correspondan al proceso de gestión administrativa de la función de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.

Producto Informe de evaluación del proceso de gestión administrativa de la función fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación.

Fecha compromiso Diciembre 2017

Evaluación del desempeño de la Fiscalización Superior, con base en indicadores del proceso de seguimiento de la Auditoría Superior de la Federación

Evaluar y analizar el desempeño de la función de fiscalización, con base en los resultados de la aplicación de indicadores del proceso de seguimiento de la Auditoría Superior de la Federación. Producto Informe de la evaluación del desempeño de la ASF: proceso de seguimiento. Fecha compromiso Diciembre de 2017

Integrar el Informe General de la Evaluación del Desempeño de la ASF

Realizar la evaluación del desempeño de la función de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados de la aplicación de indicadores que correspondan a los procesos de: planeación, ejecución, seguimiento y de la gestión administrativa de la ASF. Producto Informe general de la evaluación del desempeño de la ASF. Fecha compromiso Diciembre de 2017


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EVALUACION DEL EFECTO O CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN FISCALIZADORA

Reportar el contenido de la base de datos sobre la evaluación del desempeño de la función de fiscalización superior

Actualización de la base de datos sobre la evaluación al desempeño de la ASF y formulación del reporte anual.

Producto Informe del contenido de la base de datos sobre la evaluación del desempeño de la función de fiscalización de la ASF.

Fecha compromiso Diciembre 2017

Análisis del Efecto o Consecuencia de la Acción Fiscalizadora en Relación a las Recomendaciones y

Recomendaciones al Desempeño

Evaluación el efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora de la ASF a partir de la aplicación de

los indicadores relacionados con las recomendaciones y recomendaciones al desempeño

promovidas, y realización del informe

Producto Informe de la Evaluación del Efecto o Consecuencia de la Acción Fiscalizadora

en Relación a las Recomendaciones y Recomendaciones al Desempeño.

Fecha compromiso Diciembre de 2017

Análisis del Efecto o Consecuencia de la Acción Fiscalizadora en Relación a las Solicitudes de

Aclaración y Pliegos de Observaciones

Análisis de los indicadores vinculados con las Solicitudes de Aclaración y Pliegos de Observaciones

emitidos por la ASF, y elaboración del informe del efecto o consecuencia de la labor fiscalizadora con

base en los resultados obtenidos


en Relación a las Solicitudes de Aclaración y Pliegos de Observaciones.


Análisis del Efecto o Consecuencia de la Acción Fiscalizadora en Relación a las Promociones de

Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

Determinar el efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora de la ASF con base en los resultados

de la aplicación de indicadores relacionados con la Promoción de Responsabilidades Administrativas

Sancionatorias, y elaborar el informe correspondiente


en Relación a las Promociones de Responsabilidad Administrativa

Sancionatoria.



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Análisis del Efecto o Consecuencia de la Acción Fiscalizadora en Relación a las Recuperaciones

Operadas

Elaboración del informe sobre el efecto o consecuencia de la labor del ente de fiscalización superior

conforme a los resultados derivados de la aplicación de los indicadores relativos a las

Recuperaciones Operadas


en Relación a las Recuperaciones Operadas.


Análisis del Enfoque de la Fiscalización Superior

Indagación sobre el contenido del Programa Anual de Auditorías elaborado por el órgano fiscalizador

y determinación del enfoque de la fiscalización superior para la realización del informe

correspondiente

Producto Informe sobre el Enfoque de la Fiscalización Superior.

Fecha compromiso Julio de 2017

Integrar el Informe General de la Evaluación del Efecto o Consecuencia de la Acción Fiscalizadora

Con base en las deducciones derivadas de la aplicación de los indicadores vinculados con las

acciones emitidas por la ASF, compilar y examinar los resultados de la evaluación del efecto o

consecuencia de la acción fiscalizadora

Producto Informe General de la Evaluación del Efecto o Consecuencia de la Acción

Fiscalizadora.


Rediseño del Sistema de Información de la Fiscalización Superior (SIFS)

Elaboración de una plataforma de información en torno a la fiscalización superior que permita a la

DAFS, DEDACS y DCIET compartir datos relevantes, evitar duplicidad de labores y mejorar la

productividad y eficacia de la UEC

Producto Sistema de Información de la Fiscalización Superior (SIFS).



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APOYAR LA FUNCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

Informar sobre el registro y seguimiento de las peticiones, solicitudes y denuncias que la sociedad

civil realiza a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Analizar y llevar el registro y seguimiento del despacho de las peticiones, solicitudes y denuncias que

reciba la Comisión.

Producto Informe Trimestral sobre el Registro y Seguimiento de las Peticiones,

Solicitudes y Denuncias de la Sociedad Civil.

Fecha compromiso Trimestral

Apoyar en la coordinación de las acciones realizadas para atender las opiniones, solicitudes y

denuncias que realizan las personas y sociedad civil sobre el funcionamiento de la fiscalización

realizada por la ASF

Analizar la procedencia de las peticiones, solicitudes y denuncias que realizan las personas y

sociedad civil a la CVASF, relacionadas con la mejora de la función fiscalizadora de la ASF.

Producto Informe Trimestral sobre las Aportaciones Procedentes Recibidas por la CVASF

de la Sociedad Civil para Mejorar la Fiscalización Superior.

Fecha compromiso Trimestral

Informar el apoyo que la Unidad de Evaluación y Control otorga a la CVASF en su función de

Contraloría Social.

Apoyar a la Comisión en su función de Contraloría Social y en la comunicación que ésta mantenga

con las personas y la sociedad civil.

Producto Informe Anual sobre el Apoyo que la Unidad de Evaluación y Control otorga a

la CVASF en su Función de Contraloría Social.


Reportar sobre la operación del sistema para el registro y seguimiento de peticiones, solicitudes y

denuncias de la Contraloría Social.

Mantenimiento y operación del sistema para el registro y seguimiento de peticiones, solicitudes y

denuncias de la Contraloría Social, y realización del reporte anual.

Producto Reporte del Sistema para el Registro y Seguimiento de Peticiones, Solicitudes y

Denuncias de la Contraloría Social.



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Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica






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AUDITORÍAS DE REGULARIDAD Y EVALUACIONES TÉCNICAS

(Sin perjuicio de la autonomía técnica y de gestión con que cuenta la ASF)

Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría a los Estados Financieros, a la situación presupuestal y al proceso de presupuestación de la Auditoría Superior de la Federación para el

ejercicio 2016

Comprobar que la asignación y el ejercicio de los recursos financieros y presupuestales autorizados a la Auditoría Superior de la Federación se hayan ajustado a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa aplicable y verificar la razonabilidad de las cifras financieras y presupuestales de la Auditoría Superior de la Federación. Producto Informe de auditoría, así como cédulas de resultados finales. Fecha compromiso diciembre de 2017

Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría a las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al 31 de diciembre de 2016

Verificar el cumplimiento del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en el Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en la Auditoría Superior de la Federación, así como de la demás normativa aplicable. Producto Informe de auditoría, así como cédulas de resultados finales Fecha compromiso diciembre de 2017

Por Acuerdo de la Comisión, practicar auditoría a la obra pública realizada por la Auditoría Superior de la Federación al 31 de diciembre de 2016

Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable, el avance físico de la construcción del edificio sede de la Auditoría Superior de la Federación, su ejercicio financiero presupuestal, entrega, finiquito y cierre administrativo. Producto Informe de auditoría, así como cédulas de resultados finales Fecha compromiso diciembre de 2017

Por Acuerdo de la Comisión, realizar Estudio sobre los Sistemas de Control de la Auditoría Superior de la Federación

Elaborar un estudio sobre el control interno y externo de la ASF para proponer, dentro del marco de la entrada en vigor de las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, instrumentos para fortalecerlo. El indicador correspondiente será de eficiencia y se medirá de acuerdo a lo siguiente: número de estudios aprobados por la Comisión entre el número de estudios realizados por 100. Producto Estudio Fecha compromiso mayo de 2017


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Por Acuerdo de la Comisión, practicar revisión de seguimiento sobre la implementación del Servicio Fiscalizador de Carrera y sus avances, incluyendo el proceso de certificación que realiza la

Auditoría Superior de la Federación

Verificar que el Servicio Fiscalizador de Carrera y sus avances, incluyendo el proceso de certificación que realiza la Auditoría Superior de la Federación, se lleven a cabo de acuerdo a la normativa aplicable. Producto Informe, así como cédulas de resultados finales Fecha compromiso diciembre de 2017

Por Acuerdo de la Comisión, practicar evaluación técnica a los resultados determinados por la AEGF, en la muestra seleccionada de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2015

Verificar la congruencia de los registros contenidos en el SICSA, Informe de Auditoría e Informe de Resultados, con base en una muestra seleccionada de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2015, a partir de los resultados determinados por la AEGF. Producto Informe de evaluación técnica, así como cédulas de resultados finales Fecha compromiso diciembre de 2017

Elaboración y formulación del Informe de avance de obra del edificio sede de la Auditoría Superior de la Federación, durante el ejercicio 2016

Informar a la CVASF sobre la ejecución de la obra del edificio sede para, en su caso, su oportuna intervención; para tal efecto, se llevarán a cabo visitas, inspecciones e informes así como la comprobación de que la entidad contratada por la Unidad de Evaluación y Control para el acompañamiento técnico sobre la construcción del edificio sede de la Auditoría Superior de la Federación, cumpla con las cláusulas establecidas en el contrato de prestación de servicios. Producto Informe de avance de obra del edificio sede de la ASF. Fecha compromiso diciembre de 2017

DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE INTERESES Y CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE

DECLARACIONES FISCALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Llevar a cabo la recepción, revisión y resguardo de las declaraciones patrimoniales. A partir del 19 de julio del 2017, además se llevará a cabo la recepción, revisión y resguardo de las declaraciones de intereses y de las constancias de presentación de las declaraciones fiscales.

Instrumentar y llevar a cabo en forma permanente la recepción, revisión y resguardo de declaraciones patrimoniales iniciales y de conclusión y, durante el mes de mayo, implementar el Programa Anual de Asesoría y Recepción de las Declaraciones de Modificación Patrimonial de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior de la Federación. A partir del 19 de julio del 2017 se llevará a cabo de forma permanente además, la recepción, revisión y resguardo de las declaraciones de intereses y de las constancias de presentación de las declaraciones fiscales.

Producto

Informe semestral sobre la recepción, registro y control de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación. Para el segundo semestre del 2017, además se reflejará en el informe respectivo, la recepción, registro y control de las declaraciones de intereses y de las constancias de presentación de las declaraciones fiscales.

Fecha compromiso 15 de julio de 2017 – 31 de diciembre de 2017


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Elaboración y formulación del análisis y evolución de las declaraciones patrimoniales. A partir del 19 de julio del 2017, además se llevará a cabo el análisis de las declaraciones de intereses y de las constancias de presentación de las declaraciones fiscales.

Recibir, registrar, controlar, resguardar y analizar la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación obligados en la presentación de dichas declaraciones, para lo cual se lleva a cabo la recepción de las mismas que son de inicio, conclusión y de modificación, manteniendo un registro y control que permita realizar el análisis de la evolución patrimonial de manera eficiente, a efecto de corroborar la congruencia entre sus ingresos lícitos y los egresos reportados. Instrumentar y operar los programas preventivos en materia de registro y control patrimonial. Disminuir las inconsistencias que se generan por errores u omisiones en la presentación de las declaraciones. A partir del 19 de julio del 2017, además se llevará a cabo recepción, registro, control, resguardo y análisis de las declaraciones de intereses y de las constancias de presentación de las declaraciones fiscales; por lo que a partir de la citada fecha el actual indicador se cambiará para quedar de la siguiente forma: “Porcentaje de declaraciones patrimoniales, de intereses y constancia de presentación de declaraciones fiscales analizadas (muestra) en cuanto al total recibido”.

Producto

Informe semestral sobre análisis de la evolución patrimonial de las declaraciones de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación. Para el segundo semestre del 2017, además se reflejará en el informe respectivo el análisis de las declaraciones de intereses y de las constancias de presentación de las declaraciones fiscales.


A partir del 19 de julio del 2017, inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal dentro de la plataforma digital nacional, que al efecto establezca la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la información correspondiente a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, verificando la situación o posible actualización de algún conflicto de intereses.

A partir del 19 de julio del 2017, se inscribirá y mantendrá actualizada en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal dentro de la plataforma digital nacional que al efecto establezca la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción la información correspondiente a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, verificando la situación o posible actualización de algún conflicto de intereses.

Producto

Informe segundo semestre 2017 sobre actualización del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación.

Fecha compromiso 31 de diciembre de 2017


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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INVESTIGACIÓN

Llevar a cabo la tramitación y determinación respectiva en los procedimientos de investigación. A partir del 19 de julio del 2017, además se llevará a cabo la clasificación de conductas graves y no graves y la elaboración del informe de presunta responsabilidad administrativa para su turno a la Unidad de Substanciación de la propia UEC o al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Atender las denuncias que se promuevan en contra de la actuación presuntamente irregular de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y determinar lo conducente sobre la existencia o no de presunta responsabilidad y, en su caso, clasificar las conductas como graves o no graves y proceder a la elaboración del informe de presunta responsabilidad administrativa para los efectos conducentes, realizando los actos correspondientes en carácter de parte procesal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Producto

Informe semestral de procedimientos de investigación, mismo que se integrará en el informe de gestión de la Unidad. Para el segundo semestre del 2017, además se reflejará en el informe respectivo lo relativo a la determinación de existencia o no de presunta responsabilidad, la clasificación de conductas como graves o no graves y la elaboración del informe de presunta responsabilidad administrativa.


Llevar a cabo la sustanciación y resolución administrativa de los procedimientos disciplinarios de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la ASF. A partir del 19 de julio del 2017, esta actividad se trasladará a la Unidad Substanciadora perteneciente a la propia UEC.

Sustanciar y resolver los procedimientos administrativos disciplinarios en contra de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, presentar para aprobación de la Comisión, los proyectos de las resoluciones sancionatorias, así como generar el programa preventivo que contenga el diseño de medidas vinculantes de carácter preventivo resultante de procedimientos de investigación administrativa o disciplinaria no sancionatorios, dando seguimiento a la ejecución de las sanciones que se impongan y llevar el registro y control de los servidores públicos sancionados. El indicador evaluará los casos con antigüedad superior a la referencia establecida. El indicador respectivo dejaría de operar a partir del 19 de julio del 2017, operando únicamente por cuanto hace a los procedimientos disciplinarios iniciados antes de dicha fecha y hasta su total conclusión.

Producto Informe semestral de procedimientos disciplinarios, mismo que se integrará en el informe de gestión de la Unidad.


Llevar a cabo la sustanciación y resolución de las inconformidades

Recibir, tramitar y resolver las inconformidades que los proveedores o contratistas presenten ante la Unidad de Evaluación y Control, en contra de actos de los procedimientos concursales convocados por la Auditoría Superior de la Federación. El indicador evaluará los casos con antigüedad superior a la referencia establecida.

Producto Informe semestral de resolución de inconformidades, mismo que se integrará en el informe de gestión de la Unidad.

Fecha compromiso 15 de julio y 31 de diciembre de 2017


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OPINIONES TÉCNICAS

Elaborar la Opinión técnica del proyecto de Presupuesto Anual de la Auditoría Superior de la Federación remitido por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Analizar la información que presenta la ASF, considerando la congruencia entre la propuesta de requerimientos financieros contra las actividades de apoyo y sustantivas que realiza la ASF en materia de Fiscalización Superior. Producto Opinión técnica del Presupuesto anual de la ASF remitido por la CVASF Fecha compromiso Agosto de 2017

Llevar a cabo la Opinión técnica de la Cuenta Comprobada mensual de la Auditoría Superior de la Federación remitida por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Realizar análisis programático presupuestal y financiero de la información que presenta la ASF mensualmente para el desarrollo de sus funciones adjetivas y sustantivas de fiscalización.

Producto Opinión técnica de la Cuenta Comprobada mensual de la ASF remitido por la CVASF

Fecha compromiso Mensual 2017

Llevar a cabo la Opinión técnica de la Plantilla mensual de la Auditoría Superior de la Federación remitida por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Realizar análisis de la información que presenta la ASF mensualmente respecto a su plantilla, para el desarrollo de sus funciones adjetivas y sustantivas de fiscalización. Producto Opinión técnica de la Plantilla mensual de la ASF remitido por la CVASF Fecha compromiso Mensual 2017

Elaborar la Opinión técnica del Ejercicio Presupuestal de la Auditoría Superior de la Federación remitido por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Realizar análisis programático presupuestal y financiero de la información que presenta la ASF para el desarrollo de sus funciones adjetivas y sustantivas de fiscalización y el cumplimiento de sus objetivos.

Producto Opinión técnica del ejercicio del Presupuesto anual de la ASF remitido por la CVASF

Fecha compromiso Mayo de 2017

Elaborar la Opinión técnica respecto del proyecto de lineamientos y directrices que deberán observar las entidades locales para la fiscalización de las participaciones federales propuesto por

el Auditor Superior de la Federación.

Realizar análisis de la propuesta de Lineamientos que presenta la ASF, considerando el contenido de lo establecido en el Artículo 51 de la LFRCF. Producto Opinión técnica de los Lineamientos remitidos por la ASF Fecha compromiso Mayo de 2017


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Elaborar, en su caso, la Opinión técnica de las Reglas de operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado remitidas por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría

Superior de la Federación.

Realizar análisis de la propuesta de Reglas de Operación que presenta la ASF, evaluando la distribución que sugiere la ASF de los recursos aprobados para el PROFIS en el PEF y proponiendo las adecuaciones que sobre dicha propuesta se realizan. Producto Opinión técnica de las RO PROFIS remitido por la CVASF Fecha compromiso febrero de 2017

Generar la Opinión técnica del Cumplimiento del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado remitido por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Realizar análisis del Informe que presenta la ASF, evaluando la congruencia programático-presupuestal y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Producto Opinión técnica del Cumplimiento del programa PROFIS remitido por la CVASF Fecha compromiso julio de 2017

Realizar la Opinión técnica del Programa Anual de Actividades de la Auditoría Superior de la Federación remitido por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Realizar análisis del Proyecto del Programa Anual de Actividades que presenta la ASF y emitir la opinión correspondiente, evaluando la congruencia programático-presupuestal y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Producto Opinión técnica del Programa de trabajo de la ASF remitido por la CVASF Fecha compromiso marzo de 2017

Realizar la Opinión técnica del Informe Anual de Actividades de la Auditoría Superior de la Federación remitido por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Realizar análisis del Informe del cumplimiento del Programa Anual de Actividades que presenta la ASF y emitir la opinión correspondiente, evaluando la congruencia programático-presupuestal y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Producto Opinión técnica del Programa de trabajo de la ASF remitido por la CVASF Fecha compromiso marzo de 2017

ASESORÍAS Y SERVICIOS

Participar y brindar asesoría en sesiones del Comité de Adquisiciones y Obra Pública

Participar con voz pero sin voto como asesores en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, que celebre la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de vigilar la legalidad de los procedimientos de contratación y asesorar en la observancia de las disposiciones legales y normativas aplicables.

Producto

Informe semestral de participaciones y asesorías en las sesiones del Comité de Adquisiciones y Obra Pública, mismo que se integrará en el informe de gestión de la Unidad.



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Participar y brindar asesoría en los actos de los procedimientos de contratación

Participar en los procedimientos licitatorios y de invitación a cuando menos tres personas que realiza la Auditoría Superior de la Federación, verificando que esos procedimientos concursales se lleven a cabo conforme a las bases correspondientes y cumpliendo las disposiciones normativas que regulan las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obras públicas de la Auditoría Superior de la Federación.

Producto Informe semestral de participaciones y asesorías en contrataciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, mismo que se integrará en el informe de gestión de la Unidad.


Asistir a los actos de entrega recepción de servidores públicos

Participar como representantes de la Unidad en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mando medio y superior de la Auditoría Superior de la Federación, verificando que esos actos se lleven de conformidad con los lineamientos para la elaboración de actas de entrega recepción del despacho, asuntos y recursos a cargo de los servidores públicos de mando medio y superior de la Auditoría Superior de la Federación y en apego a las disposiciones legales aplicables.

Producto Informe semestral de asistencias y asesorías en actos de entrega-recepción de servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, mismo que se integrará en el informe de gestión de la Unidad.


Registro de sanciones a servidores públicos y emisión de constancias de no inhabilitación. A partir del 19 de julio del 2017, estas actividades deberán trasladarse a la Unidad de Substanciación de la propia UEC.

Emitir constancias de no inhabilitación de servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación a petición expresa y realizar la actualización permanente del sistema de registro y control de servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación sancionados administrativamente por esta Unidad.

Producto

Informe sobre el registro de servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación sancionados, así como de las constancias de no inhabilitación emitidas, mismo informe que se integrará en el informe de gestión de la Unidad.



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Dirección Jurídica para la Evaluación y Control





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ANÁLISIS JURÍDICO

Elaboración y formulación de opiniones o análisis jurídicos

Realizar las opiniones y los análisis jurídicos a los documentos que envíe la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como aquellos que establezca la normativa interna. Análisis y opinión jurídica sobre los actos que emita la Unidad de Evaluación y Control en las auditorías y en todas aquellas acciones que correspondan al ámbito de su competencia, así como en el proyecto de elaboración del nuevo Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control. Por requerimiento de la Comisión, elaborar opinión sobre el Reglamento Interior y manuales de organización y de procedimientos de la Auditoría Superior.

Producto Opiniones o análisis jurídicos.

Fecha compromiso 31 de diciembre de 2017

Llevar a cabo la revisión de publicaciones oficiales

Revisar el Diario Oficial de la Federación, las Gacetas Parlamentarias del H. Congreso de la Unión y el Semanario Judicial de la Federación, destacando aquellas publicaciones que sean relevantes para el desempeño de las funciones de la Unidad de Evaluación y Control.

Producto Memorandos derivados de la revisión de publicaciones oficiales.

Fecha compromiso 31 de diciembre de 2017.

Llevar a cabo la revisión de las obligaciones en materia de fiscalización superior, rendición de cuentas y transparencia

Revisar en los ordenamientos jurídicos correspondientes, aquellas obligaciones en materia de fiscalización superior, rendición de cuentas y transparencia que deban ser desahogadas.

Producto Memorando derivado de la revisión de los ordenamientos jurídicos.


Llevar a cabo Compilación Normativa

Actualización y revisión de leyes, decretos y reglamentos relacionados con las atribuciones de la Comisión de Vigilancia y de la Unidad.

Producto Compilación Normativa



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PROCESOS LEGALES

Llevar a cabo la defensa o, en su caso, la tramitación de los Juicios de Nulidad, Juicios de Amparo, Denuncias y querellas; Proyectos de resoluciones de los Recursos de Revocación.

Realizar la defensa jurídica de la Unidad, cuando su Titular así lo instruya, ante toda clase de tribunales y autoridades; así como representar a la Comisión de Vigilancia, cuando así lo indique expresamente, en toda clase de acciones judiciales en las que sea parte; proponer los informes previos y justificados, contestar demandas, oponer excepciones, presentar y objetar pruebas y alegatos, interponer toda clase de recursos y, en general, dar debida atención a los juicios y a las sentencias ejecutoriadas. En apoyo jurídico a la Comisión, y en sus atribuciones en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades, actuar como delegado en los juicios de amparo en que la Comisión sea señalada autoridad responsable, previo acuerdo del Titular, auxiliándola en la formulación de los informes previos y justificados, contestar demandas, oponer excepciones, presentar y objetar pruebas y alegatos, interponer toda clase de recursos y, en general, dar debida atención a los juicios y a las sentencias ejecutoriadas. Tramitar y sustanciar el recurso de revocación que interpongan los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, respecto a las resoluciones en que se impongan sanciones administrativas; así como someter a consideración del Titular el proyecto de resolución respectivo.

Productos Oficios, escritos y, en su caso, resoluciones.


Llevar el Procedimiento de Responsabilidades Administrativas y Penales

En las faltas administrativas no graves, la Autoridad Substanciadora deberá llevar a cabo el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, desde que analiza el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, hasta antes del cierre de la Instrucción, y la Autoridad Resolutora declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución. En las faltas administrativas graves, la Autoridad Substanciadora llevará a cabo la Audiencia inicial y envía el expediente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En su caso, previa autorización de la Comisión, presentar denuncias o querellas penales ante la Fiscalía Especializada para el combate a la corrupción. Registro de sanciones a servidores públicos y emisión de constancias de no inhabilitación. A partir del 19 de julio del 2017.

Productos Acuerdos, oficios y, en su caso, resoluciones.



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AUDITORÍA LEGAL

Practicar la Auditoría de Legalidad a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación.

Practicar, la auditoría de legalidad a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, evaluar su desempeño, respecto al cumplimiento de la debida integración en los procedimientos para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria de las cuentas públicas 2012, 2013 y 2014.

Productos Informe final de auditoría.


SEGUIMIENTO

Dar seguimiento a iniciativas presentadas por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Dar seguimiento en la base de datos a iniciativas en materia de fiscalización superior y rendición de cuentas, presentadas por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Productos Tarjetas informativas para alertar sobre un posible desechamiento de la iniciativa o preclusión de la facultad dictaminadora de la comisión correspondiente.


Atender y dar respuesta a las Solicitudes de Transparencia a la Unidad de Evaluación y Control.

Atender las solicitudes de Transparencia que se formulen a la Unidad de Evaluación y Control, así como dar respuesta a la Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados.

Productos Oficios de requerimiento y de respuesta.



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Secretaría Técnica


Mapa de Procesos del área



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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Integrar el Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Evaluación y Control

Consolidar con el apoyo de las Direcciones el Programa Anual de Trabajo de la Unidad.

Producto Programa Anual de Trabajo 2017

Fecha compromiso Octubre 2017

Integrar el Informe Semestral de Gestión de la Unidad de Evaluación y Control

Consolidar con el apoyo de las direcciones el Informe Semestral y Anual de actividades de la Unidad.

Producto Informe Semestral de Gestión Informe Anual de Gestión

Fecha compromiso Julio 2017 Enero 2018

Administrar el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Unidad de Evaluación y Control

Realizar la evaluación mensual del cumplimiento de las metas y objetivos para las cuatro direcciones y la secretaria técnica, contenidos en el Plan Estratégico 2015-2018 y el presente Programa de Trabajo 2017.

Producto Reporte semestral de resultados del Tablero de Control Estratégico de la UEC.

Fecha compromiso Seguimiento del Tablero de Control Estratégico: Mensual Reporte: Semestral

Elaborar e integrar las Políticas, Manuales, Procedimientos, Metodologías y Planes de la Unidad de Evaluación y Control

Actualizar y formular los manuales administrativos e instrumentos normativos de la UEC acordes a las disposiciones legales derivadas de las reformas constitucionales en materia de anticorrupción.

Productos Políticas, Manuales, Procedimientos, Metodologías y Planes de la Unidad de Evaluación y Control

Fecha compromiso Marzo 2017.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Administración de Recursos Humanos

En coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos y con fundamento en la normatividad establecida por la Cámara, gestionar los trámites en materia de recursos humanos, aplicables a los servidores públicos adscritos a la Unidad; tales como registro y control de los movimientos del personal, validaciones de nóminas, conciliaciones de plantillas del personal adscrito a la propia Unidad y del ejercicio del capítulo 1000.- Servicios personales, entre otros.

Productos

Informe sobre el registro y control de movimientos de personal de la UEC. Conciliaciones con la DGRH de plantillas de personal y de los contratos de honorarios vigentes. Atención de las solicitudes de prestaciones del personal de la Unidad.

Fecha compromiso Mensual (enero-diciembre 2017)


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Administración de Recursos Financieros y Presupuestales

Coordinar las actividades relativas a la administración de los recursos financieros, mediante la integración del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018; el ejercicio del presupuesto autorizado por la Comisión de Vigilancia y el Pleno de la Cámara de Diputados para el 2017; así como dar cuenta de su ejercicio a través de informes mensuales y semestrales del presupuesto modificado, ejercido, comprometido y por ejercer; cumpliendo con el ejercicio de presupuesto mensual autorizado por la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad; además proponer y gestionar las adecuaciones presupuestales necesarias, previo cumplimiento de la Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. El indicador quedará “Porcentaje de cumplimiento del ejercicio del presupuesto mensual calendarizado”.

Productos

Anteproyecto del Presupuesto de la Unidad. Informes mensuales del ejercicio del presupuesto. En su caso, adecuaciones presupuestarias, previo cumplimiento de la normatividad administrativa de la Cámara de Diputados.


Administración de Recursos Materiales

Suministrar de manera oportuna, eficaz y eficiente los recursos técnicos y materiales, así como de servicios administrativos a las áreas de la Unidad para el adecuado cumplimiento de las funciones que tienen asignadas. Generar, en su caso, ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios las órdenes de compra o servicio correspondientes.

Productos Solicitudes de Servicios de Administración de Recursos Humanos y Materiales


Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Realizar las tareas que se requieren para la migración de servidores hacia el nuevo ambiente virtual.

Desarrollar las tareas de configuración de los servicios en el servidor web que hospeda la página de recepción de declaraciones. Realizar la carga y administración de los usuarios y generar la información para la entrega de nombres y contraseñas. Brindar soporte técnico a los usuarios de la unidad encargados del enlace con los funcionarios de la ASF.

Administrar la infraestructura informática y de telecomunicaciones, así como dar mantenimiento de la misma, preventivo y correctivo. Realizar las acciones de mitigación de riesgos en la infraestructura informática y de telecomunicaciones con el fin obtener niveles de servicio que no deben ser menores al 98% de disponibilidad.

Administrar, mantener y proporcionar el soporte técnico necesario para la operación de los sistemas de información, bases de datos y página web necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de la Unidad de Evaluación y Control.

a) Integrar al SEETAE la última actualización de la base de datos que la Auditoría Superior de la


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Federación entrega a la Comisión de Vigilancia (Art. 30 LFRCF), con la información de las

acciones-observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación como resultado de las

acciones promovidas de la Cuenta Pública y la creación de nuevos módulos y reportes que se

integran al sistema cada año.

b) Actualizar y administrar la página Web de la Unidad dentro del portal de la cámara.

Productos

Informe de la infraestructura informática y de telecomunicaciones de la Unidad de Evaluación y Control el cual se integra en el Informe de Gestión semestral y Anual.


APOYO TÉCNICO

Fungir como enlace con la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior de la Federación para la atención de solicitudes y elaboración de proyectos

Ser enlace con la Secretaría Técnica de la CVASF con el fin de atender de manera inmediata las solicitudes realizadas por las y los Diputados integrantes de la Comisión a la UEC, asimismo colaborar en la elaboración de los proyectos y actividades enunciados en su programa anual de trabajo. Así como coordinarse con la Secretaría Técnica de la ASF para el desarrollo de acciones comunes. Producto Seguimiento al Sistema de Control de Gestión Fecha compromiso mensual (enero-diciembre 2017)

Coordinar la Capacitación Especializada de la Unidad de Evaluación y Control

El programa de capacitación contempla tres rubros con la finalidad de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en el personal de la UEC para mejorar su desempeño. 1. Capacitación en competencias operativas que instrumenta la Dirección General de Recursos

Humanos de la Cámara de Diputados, con base en un programa anual de capacitación que se ofrece

a todo el personal de Cámara considerando la Detección de Necesidades de Capacitación.

2. Participación en conferencias, cursos, talleres u otros eventos pertinentes para la actualización del

personal que se ofrecen tanto por Institutos y Comisiones de la Cámara de Diputados, de la ASF,

entidades y dependencias del Poder Ejecutivo y por instituciones de educación superior, en especial

con aquellas instituciones con quienes celebre convenios para la actualización profesional, la

profesionalización y la especialización del personal.

3. Capacitación en competencias técnicas y especializadas en materia de fiscalización superior, que

promueve directamente la Unidad de Evaluación y Control, mediante convenios de colaboración,

apoyándose con Instituciones de Educación Superior, para la actualización profesional, la

profesionalización y la especialización del personal.

Para el año 2017 se contemplan los siguientes:


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Maestría en Administración Pública por parte de la Universidad Anáhuac.

Master en Prevención y Combate a la Corrupción por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Postdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas por parte de la Universidad de Alcalá mediante convenio con la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, A. C. (IAPAS).

Producto Informe anual sobre capacitación del personal. Fecha compromiso Enero-Diciembre 2017

Elaborar y formular Estudios, Convenios, Ediciones y Publicaciones

Elaborar y formular convenios con las diferentes instancias, instituciones académicas, asociaciones de la sociedad civil, con el objeto de llevar a cabo estudios especializados y publicaciones en materias de auditoría, transparencia y rendición de cuentas, que son propuestas por la UEC y la CVASF. Productos Estudios, Convenios, Ediciones y Publicaciones Fecha compromiso Enero-Diciembre 2017

Mantener actualizada, según las necesidades de las áreas, la Página Web

Mantener actualizada la página web de la Unidad para lo cual el área de informática solicitará mensualmente, a las direcciones y a la Secretaria Técnica, revisen que los contenidos bajo su responsabilidad se encuentren actualizados. Productos Página web actualizada Fecha compromiso Mensual (Enero-Diciembre 2017)

Seguimiento de información en materia parlamentaria, de fiscalización, auditoría, transparencia y rendición de cuentas.

Dar seguimiento a la información que sea proporcionada en los diferentes medios de comunicación en materias relacionadas con el Congreso de la Unión, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, con el objeto de ser proporcionada a las diferentes áreas que integran la UEC para el mejor desempeño de sus actividades. Productos Informe diario vía internet Fecha compromiso Diariamente durante 2017


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23

de

feb

rero

de

20

17

Cu

ader

no

s Se

cto

rial

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e A

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isis

del

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CP

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no

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22

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e

20

17

Cu

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no

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is d

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FS C

P 2

015

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cio

nes

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05

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20

17

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P 2

015

17

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20

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20

17

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ria

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los

trab

ajo

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isis

del

IRFS

CP

20

15

24

de

julio

de

20

17

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71

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34

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05

15

2

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mer

blo

qu

e d

e re

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ado

s d

e lo

s In

form

es In

div

idu

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20

16

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cum

ento

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un

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qu

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es

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ivid

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e A

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P 2

016

05

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julio

de

20

17

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rial

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Ind

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ual

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ud

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la C

P 2

016

17

de

julio

de

20

17

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nd

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ltad

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los

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Ind

ivid

ual

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P 2

01

6

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ivid

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08

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bre

de

20

17

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ális

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la C

P 2

016

20

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no

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bre

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20

17

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14

24

34

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95

05

15

2

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4

de

julio

de

20

17

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dic

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bre

de

20

17

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ális

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n e

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rme

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13

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14

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34

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05

15

2

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iem

bre

de

2016

dic

iem

bre

de

2017

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2017

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34

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05

15

2

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sual

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Llev

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te

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nci

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17

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ien

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s en

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ades

loca

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ació

n d

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nes

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may

o d

e 20

17

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las

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la F

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17

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zo d

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23

33

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14

24

34

54

64

74

95

05

15

2

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guar

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res

guar

do

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pre

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nes

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31

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dic

iem

bre

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rem

en

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ama

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ual

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Rec

epci

ón

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nes

pat

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on

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e lo

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ore

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lico

s d

e la

ASF

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par

tir

del

19

de

julio

del

201

7, a

dem

ás s

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la r

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ció

n y

res

guar

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dec

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s y

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con

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pre

stac

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las

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lara

cio

nes

fisc

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31 d

e d

icie

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2017

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AN

CIA

FIS

CA

L

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NIC

AS

52

52

31

35

39

44

48

59

13

22

26

31

35

39

44

48

59

13

22

26

Dic

12

34

67

81

01

11

21

41

51

61

71

81

92

02

12

32

42

52

72

82

93

03

23

33

43

63

73

84

04

14

24

34

54

64

74

95

05

15

2

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OY

ECTO

DE

PR

OG

RA

MA

DE

TRA

BA

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E LA

DIR

ECC

IÓN

DE

CO

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INTE

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ALU

AC

IÓN

TÉC

NIC

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A E

L EJ

ERC

ICIO

20

17

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com

pro

mis

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ero

Feb

rero

Mar

zoA

bri

lM

ayo

Jun

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lioA

gost

o

52

59

13

No

viem

bre

Dic

iem

bre

Act

ivid

ades

Sep

tiem

bre

22

35

39

44

48

26

31

Oct

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re

A p

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r d

el 1

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017,

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rib

ir y

man

ten

er a

ctu

aliz

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en e

l sis

tem

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e

evo

luci

ón

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rim

on

ial,

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dec

lara

ció

n d

e in

tere

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e p

rese

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n d

e

dec

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ció

n f

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tro

de

la p

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form

a d

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al n

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nal

qu

e al

efe

cto

est

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Secr

etar

ía E

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tiva

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Sis

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acio

nal

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blic

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de

la A

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do

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itu

ació

n o

po

sib

le a

ctu

aliz

ació

n d

e al

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flic

to d

e in

tere

ses

de

los

mis

mo

s.

31 d

e d

icie

mb

re

2017

12

34

67

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01

11

21

41

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71

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32

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52

72

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93

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33

43

63

73

84

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14

24

34

54

64

74

95

05

15

2

Llev

ar a

cab

o la

tra

mit

ació

n y

det

erm

inac

ión

res

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tiva

en

los

pro

ced

imie

nto

s d

e

inve

stig

ació

n .

(A p

arti

r d

el 1

9 d

e ju

lio d

el 2

017,

ad

emás

se

lleva

rá a

cab

o la

cla

sifi

caci

ón

de

con

du

ctas

gra

ves

y n

o g

rave

s y

la e

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ció

n d

el in

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e d

e p

resu

nta

res

po

nsa

bili

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adm

inis

trat

iva

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a su

tu

rno

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Sub

stan

ciac

ión

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la p

rop

ia U

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istr

ativ

a)

15 d

e ju

lio 2

017

y

31 d

e d

icie

mb

re

2017

Llev

ar a

cab

o la

su

stan

ciac

ión

y r

eso

luci

ón

ad

min

istr

ativ

a d

e lo

s p

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dim

ien

tos

dis

cip

linar

ios

de

resp

on

sab

ilid

ades

. (A

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tir

del

19

de

julio

del

201

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e

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a la

Un

idad

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nec

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ia U

EC)

15 d

e ju

lio 2

017

Rec

ibir

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ar y

res

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s in

con

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idad

es q

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los

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vee

do

res

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on

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ista

s

pre

sen

ten

an

te la

s U

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n c

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tra

de

acto

s d

e lo

s p

roce

dim

ien

tos

con

curs

ales

con

voca

do

s p

or

la A

SF.

15 d

e ju

lio 2

017

y

31 d

e d

icie

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2017

12

34

67

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11

21

41

51

61

71

81

92

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12

32

42

52

72

82

93

03

23

33

43

63

73

84

04

14

24

34

54

64

74

95

05

15

2

Par

tici

par

co

mo

ase

sore

s en

las

sesi

on

es o

rdin

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s y

extr

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inar

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os,

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blic

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s R

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qu

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.

15 d

e ju

lio 2

017

y

31 d

e d

icie

mb

re

2017

Par

tici

par

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rin

dar

ase

sorí

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los

acto

s lic

itat

ori

os

y d

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vita

ció

n a

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s tr

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per

son

as q

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la A

SF.

15 d

e ju

lio 2

017

y

31 d

e d

icie

mb

re

2017

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stir

co

mo

rep

rese

nta

nte

s d

e la

UEC

, a lo

s ac

tos

de

entr

ega

rece

pci

ón

de

serv

ido

res

pú

blic

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de

man

do

med

io y

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per

ior

de

la A

SF.

15 d

e ju

lio 2

017

y

31 d

e d

icie

mb

re

2017

Emit

ir c

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stan

cias

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no

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abili

taci

ón

de

los

serv

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res

pú

blic

os

de

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SF y

llev

ar e

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de

serv

ido

res

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blic

os

san

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nad

os.

(A

par

tir

del

19

de

julio

del

201

7, e

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ades

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arse

a la

Un

idad

de

Sub

stan

ciac

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la p

rop

ia U

EC)

15 d

e ju

lio 2

017

39

44

39

44

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52

52

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35

48

13

22

26

31

35

59

Dic

12

34

67

810

1112

1415

1617

1819

2021

2324

2527

2829

3032

3334

3637

3840

4142

4345

4647

4950

5152

Evalua

ción

del desem

peño

de la Fisc

aliza

ción

Sup

erior, con ba

se en los ind

icad

ores del

proceso de

plane

ación de

la Aud

itoría

Sup

erior d

e la Fed

eración (Art 15 RIUEC

. Fracción I

y IV y Art. 1

6 RIUEC

Fracción I, III y X).

31 de julio

201

7

Evalua

ción

del desem

peño

de la Fisc

aliza

ción

Sup

erior, con ba

se en indicado

res d

el

proceso de

ejecución

de la Aud

itoría

Sup

erior d

e la Fed

eración (A

rt 15 RIUEC

. Fracción I

y IV y Art. 1

6 RIUEC


31 de julio

201

7

Evalua

ción

del proceso de gestión ad

ministrativ

a de

la fu

nción de

fiscaliza

ción

(Art 1

5 RIUEC

. Fracción I y IV

y Art. 1

6 RIUEC


31 de diciem

bre

2017

Evalua

ción

del desem

peño

de la Fisc

aliza

ción

Sup

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se en indicado

res d

el

proceso de

segu

imiento de

la Aud

itoría

Sup

erior d

e la Fed

eración (A

rt 15 RIUEC

. Fracción

I y IV y Art. 1

6 RIUEC


31 de diciem

bre

2017

Integrar el informe gene

ral d

e la evaluación de

l desem

peño

de la ASF (Art 1

5 RIUEC

. Fracción

I y IV y Art. 1

6 RIUEC


31 de diciem

bre

2017

Repo

rtar el con

tenido

de la base de

datos so

bre la evaluación de

l desem

peño

de la

función de

fiscaliza

ción

supe

rior (Art 15 RIUEC

. Fracción I y IV

y Art. 1

6 RIUEC

Fracción

I , III y X).

31 de diciem

bre

2017

12

34

67

810

1112

1415

1617

1819

2021

2324

2527

2829

3032

3334

3637

3840

4142

4345

4647

4950

5152

Análisis d

el Efecto o Co

nsecue

ncia de la Acción Fiscaliza

dora en Re

lación

a las

Recomen

dacion

es y Recom

enda

cion

es al D

esem

peño

(Art 15 RIUEC

. Fracción II y IX y

Art. 18

RIUEC

Fracción I, IV

y X).

31 de diciem

bre

2017

Análisis d

el Efecto o Co

nsecue


dora en Re

lación

a las S

olicitu

des

de Aclaración y Pliego

s de Observacion

es (A

rt 15 RIUEC

. Fracción II y IX y Art. 1

8 RIUEC

Fracción

I, IV y X).

31 de diciem

bre

2017

Análisis d

el Efecto o Co

nsecue


dora en Re

lación

a las

Prom

ocione

s de Re

spon

sabilid

ad Adm

inistrativ

a Sanciona

toria

(Art 15 RIUEC

. Fracción II

y IX y Art. 1

8 RIUEC

Fracción I, IV

y X).

31 de diciem

bre

2017

Análisis d

el Efecto o Co

nsecue


dora en Re

lación

a las

Recupe

racion

es Ope

rada

s (Art 1

5 RIUEC


8 RIUEC

Fracción I, IV

y

X).

31 de diciem

bre

2017

Análisis d

el Enfoq

ue de la Fisc

aliza

ción

Sup

erior (Art 1

5 RIUEC


8 RIUEC

Fracción I, IV

y X).

31 de julio

201

7

Integrar el Informe Gen

eral de la Evaluación de

l Efecto o Co

nsecue

ncia de la Acción

Fiscaliza

dora (A

rt 15 RIUEC


8 RIUEC

Fracción I, IV

y X).

31 de diciem

bre

2017

Rediseño

del Sistem

a de

Inform

ación de

la Fisc

aliza

ción

Sup

erior (SIFS) (Art 1

5 RIUEC

. Fracción

II y IX

y Art. 1

8 RIUEC

Fracción I, IV

y X).

31 de diciem

bre

2017

12

34

67

810

1112

1415

1617

1819

2021

2324

2527

2829

3032

3334

3637

3840

4142

4345

4647

4950

5152

Inform

ar so

bre el re

gistro y se

guim

iento de

las p

eticione

s, so

licitu

des y

den

uncias que

la

socied

ad civil realiza

a la Com

isión

de Vigilancia de la Aud

itoría

Sup

erior d

e la Fed

eración

(Art.15 RIUEC

. Fracción V y VI; y Art 1

7 RIUEC

Fracción

III).

30 de ab

ril de

2017

, 31 de

julio

de

201

7, 31 de

octubre de

201

7,

31 de en

ero de

20

17

Apoy

ar en la coo

rdinación de

las a

ccione

s rea

lizad

as para aten

der las opinion

es,

solicitu

des y

den

uncias que

realiza

n las p

ersona

s y so

cied

ad civil sobre el

funciona

miento de

la fiscaliza

ción

realiza

da por la ASF (A

rt.15 RIUEC

. Fracción V y VI; y

Art 1

7 RIUEC

Fracción

III).

30 de ab

ril de

2017

, 31 de

julio

de

201

7, 31 de

octubre de

201

7,

31 de en

ero de

20

17

Inform

ar el apo

yo que

la Unida

d de

Evaluación y Co

ntrol o

torga a la CVA

SF en su fu

nción

de Con

traloría Social (Art.1

5 RIUEC


7 RIUEC

Fracción

III).

31 de diciem

bre

2017

Repo

rtar so

bre la ope

ración

del sistem

a pa

ra el registro y se

guim

iento de

peticione

s,

solicitu

des y

den

uncias de la Con

traloría Social ((Art.15 RIUEC


7 RIUEC

Fracción

III).

31 de diciem

bre

2017

PROYE

CTO DE PR

OGRA

MA DE TR

ABAJO DE LA

DIREC

CIÓN EVA

LUAC

IÓN DE LA

FISCA

LIZA

CIÓN Y APO

YO EN LAS

FUNCIONES DE CO

NTR

ALORÍA SO

CIAL

PAR

A EL EJERC

ICIO 201

7

926

3139

44

926

3139

44

Activ

idad

esSeptiembre

Fecha

comprom

isoEn

ero

Febrero

Nov

iembre

Diciem

bre

525

913

2226

3144

48

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

3539

Octub

re

EVAL

UAC

IÓN DE LA

FISCA

LIZA

CIÓN

APOYO

A LA FU

NCIÓN DE CO

NTR

ALORÍA SO

CIAL

EVAL

UAC

IÓN DEL EFECT

O O CONSECU

ENCIA DE

LA AC

CIÓN FISCA

LIZA

DORA

3552

513

22

3552

513

22

48 48

Dic

Sep

tiem

bre

12

34

67

81

01

11

21

41

51

61

71

81

92

02

12

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42

52

72

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63

73

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04

14

24

34

54

64

74

95

05

15

2

Elab

ora

ció

n y

fo

rmu

laci

ón

de

op

inio

nes

o a

nál

isis

jurí

dic

os.

31 d

e d

icie

mb

re

de

2017

.

Llev

ar a

cab

o la

rev

isió

n d

e p

ub

licac

ion

es o

fici

ales

.31

de

dic

iem

bre

de

2017

.

Llev

ar a

cab

o la

rev

isió

n d

e la

s o

blig

acio

nes

en

mat

eria

de

fisc

aliz

ació

n s

up

erio

r, r

end

ició

n

de

cuen

tas

y tr

ansp

aren

cia.

31 d

e d

icie

mb

re

de

2017

.

Llev

ar a

cab

o la

co

mp

liaci

ón

no

rmat

iva.

31 d

e d

icie

mb

re

de

2017

.

12

34

67

81

01

11

21

41

51

61

71

81

92

02

12

32

42

52

72

82

93

03

23

33

43

63

73

84

04

14

24

34

54

64

74

95

05

15

2

Llev

ar a

cab

o la

def

ensa

o, e

n s

u c

aso

, la

tram

itac

ión

de

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Juic

ios

de

Nu

lidad

, Ju

icio

s d

e

Am

par

o, D

enu

nci

as y

qu

erel

las;

Pro

yect

os

de

reso

luci

on

es d

e lo

s R

ecu

rso

s d

e R

evo

caci

ón

.31

de

dic

iem

bre

de

2017

.

Llev

ar e

l Pro

ced

imie

nto

de

Res

po

nsa

bili

dad

es A

dm

inis

trat

ivas

y P

en

ales

.31

de

dic

iem

bre

de

2017

.

12

34

67

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11

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84

04

14

24

34

54

64

74

95

05

15

2

Pra

ctic

ar la

Au

dit

orí

a d

e Le

galid

ad a

la U

nid

ad d

e A

sun

tos

Jurí

dic

os

de

la A

ud

ito

ría

Sup

erio

r d

e la

Fed

erac

ión

.31

de

dic

iem

bre

de

2017

.

12

34

67

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01

11

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81

92

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14

24

34

54

64

74

95

05

15

2

Dar

seg

uim

ien

to a

inic

iati

vas

pre

sen

tad

as p

or

los

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