PROCESO DEL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2011

GERENCIA REGIONAL DE

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ABRIL, 2011

GOBIERNO REGIONAL PIURA

ACTIVIDADES Año 2010Fecha Hora Lugar

Reunión de Acreditación de Agentes Participantes− Acreditación de Agentes Participantes Titulares.− Elección de los Agentes Participantes de la

Sociedad Civil para integrar el Equipo Técnico.− Elección del Comité de Vigilancia del

Presupuesto Participativo Regional Año Fiscal 2011.

03 de Mayo04:00 p.m. a 06:00

p.m.Auditorio del Gobierno Regional Piura (GRP)

Taller de Capacitación a los Agentes Participantes−Presupuesto Participativo Basado en Resultados.−Gestión y Políticas Públicas.−Planeamiento y Desarrollo Regional.

13 de Mayo08:30 a.m. a 05:00

p.m.

Auditorio del Colegio de Contadores

Públicos de Piura

− Sistema Nacional de Inversión Pública.− Vigilancia del Presupuesto Participativo por

Resultados.14 de Mayo

08:30 a.m. a 01:00 p.m.

Taller Regional 01 : Rendición de Cuentas. 28 de Mayo

08:30 a.m. a 02:00 p.m.

Taller Regional 02: Identificación y Priorización de Resultados.

04 de Junio

Taller Regional 03: Priorización de Proyectos de Inversión.

11 de Junio

Reunión de Formalización de Acuerdos y Compromisos

18 de Junio

Sesión del Consejo Coordinación Regional−Informe de Resultados del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2011−Suscripción de Acta

22 de Junio09:00 a.m. a 01:00

p.m.

Sala de Reuniones del Comité Regional de Defensa Civil –

GRPSesión de Consejo Regional−Aprobación de la Propuesta de Inversiones para el Año Fiscal 2011

Entre el 23 al 28 de

Junio

Sala de Sesiones del Consejo Regional -

GRP

CONVOCATORIA AL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIV O 2011

ACTIVIDADES Año 2010 Hora LugarAntes AhoraTaller Regional 02: Identificación y Priorización de Resultados.

04 de Junio

15 de Junio

08:30 a.m. a 01:00

p.m.

Auditorio del Colegio de Contadores

Públicos de Piura

Taller Regional 03: Priorización de Proyectos de Inversión.

11 de Junio

22 de Junio

Reunión de Formalización de Acuerdos y Compromisos

18 de Junio

25 de Junio

Sesión del Consejo Coordinación Regional−Informe de Resultados del Proceso del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2011−Suscripción de Acta

22 de Junio

30 de Junio

09:00 a.m. a 01:00

p.m.

Sala de Reuniones del

Comité Regional de Defensa Civil

– GRP

Sesión de Consejo Regional−Aprobación de la Propuesta de Inversiones para el Año Fiscal 2011

Entre el 23 al 28 de Junio

Entre el 01 al 09 de

Julio

Sala de Sesiones del Consejo

Regional - GRP

Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, “INSTRUCTIVO PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS” (10.04.2010)

COMUNICADO: 12.06.2010

PROPUESTA DE PRIORIZACION DE RESULTADOS EN BASE A L A PROGRAMACION ESTRATÉGICA

Programas Estratégicos

Objetivos Estratégicos

PUNTAJE DC DS DE OT GBCD CI NC CD CI NC CD CI NC CD CI NC CD CI NC

5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0

PAN 3 5 3 0 3 14MIN 3 5 3 0 3 14LA 5 5 3 3 3 19

ASBM 3 5 5 5 3 21IDE 3 5 3 0 5 16AAP 3 5 5 3 3 19ER 5 5 5 3 3 21IPR 5 3 5 5 3 21

15 15 0 35 3 0 20 12 0 10 9 0 5 21 030 38 32 19 263 5 4 1 2

PAN : Programa Articulado Nutricional IDE : Acceso a la IdentidadMIyN : Materno Infantil Neonatal AAP : Acceso a Agua PotableLA : Logros de Aprendizaje ER : Electrificación RURAL

ASByM: Acceso a Servicios Básicos y de MercadoIPR : Incremento Productividad Rurral

CRITERIOS PARA PRIORIZAR PROYECTOS (P. 22-06-2010)

CRITERIO DE PRIORIZACION PUNTAJE

Con que Objetivo Estratégico contribuye el PIP

OT = 1 punto; GB = 2 puntos; DC = 3 puntos; DE = 4 puntos, DS = 5 puntos,

Aplicación del DS Nº 097-2009-PCM

Alcance: Población ObjetivoMenor al 5% = 0 Ptos. Mayor ó Igual al 5 % =

5 Ptos

Monto de Inversión Menor 3 M: 0 Ptos; Mayor a 3 M: 5 Puntos

Cobertura: Min. 3 distritos de 2 provincias Cumple = 5 puntos ; No cumple = 0 puntos

Contribuye con el Programa Estratégico: ASBM=4, ER=1, IPR=4 , AAP=3, LA=3, IDE=2, PAN=1, MIN=1

El proyecto se encuentra en el PMIP 2011-2013

Si = 5 Ptos. No= 0 Ptos; En Proceso = 1 Pto. ** Sustentar con Convenio y/o Carta de Intención sus crita

Localización Geográfica del ProyectoUrbana: C= 3 Ptos S= 4 Ptos

Urbana Marginal=3 Ptos

Rural: C= 4 PtosS= 6 Ptos

Condición de Pobreza de la Población, según INEI y FONCODES

Extrema 4Pobreza = 5 puntos

Muy Pobre = 3 puntos

Pobre = 1 puntoNo Pobre = 0 Pts.

SNIP: Estado del PIP V sin Exp. Tec.: 05 Ptos; V con Exp. Tec. = 10 Pto s

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011DISTRIBUCION PRESUPUESTAL APROBADO MEDIANTE

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 641-2010/GRP-CR (12.08.10)

RubrosTotal

Inversión (s/.)

PIA 2011* 125’507,158 Gastos Inerciales 72’207,158Monto destinado para proyectos 53’300,000

En ejecución 33’300,000 Priorizados 2011 20’000,000

*PIA 2011 SIMILAR AL PIA 2010*PIA 2011 SIMILAR AL PIA 2010

NOMBRE DEL PROYECTOTOTAL

INV. (S/.)TOTAL 72,207,158

PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA 5,000,000 PROYECTO ALTO PIURA 25,000,000 INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS 16,131,208 TRANSFERENCIA UNP 284,921

APOYO AL PLANEAMIENTO PARTICIPATIVO 370,000 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 1,800,000 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2,200,000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3,200,000 LIQUIDACION DE OBRAS 1,000,000 SISTEMA DE INFORMATICA 500,000 SUPERVISION Y CONTROL 2,500,000 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 4,000,000

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE FRONTERA NORTE 500,000 PROYECTO BINACIONAL DE ORDENAMIENTO, MANEJO Y DESARROLLO DE LA CUENCA CATAMAYO - CHIRA 180,000 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL GTZ 450,000 CONVENIOS PROGRAMA PSI 1,000,000 CONTRAPARTIDA PROYECTOS FINANCIADOS CON FONIPREL 2,000,000 PROGRAMA UNA LAPTOP POR NIÑO 3,000,000 PROGRAMA NUCLEOS EJECUTORES 1,091,029 OBRAS DE EMERGENCIA E INTERES SOCIAL Y PREVENCION 2,000,000

CONTINUIDAD DE INVERSIONES TOTALPROYECTOS EN EJECUCION 2010 - 2011 33,300,000

CONSTRUCCION DE CARRETERA TAMBOGRANDE KM.21 DE LA VIA PIURA -CHULUCANAS 8,000,000 CONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PUENTE SAN MIGUEL DE PIURA EX-PUENTE VIEJO, PROVINCIA DE PIURA 3,000,000 SANEAMIENTO BASICO LA LEGUA Y CASERIOS 1,000,000CENTRO DE SALUD MARIA GORETTI 1,500,000 CARRETERA CHULUCANAS TAMBOGRANDE 2,000,000 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTE PARAJE Y REHABILITACION DE TRAMOS CRITICOS DISTRITO DE MONTERO 2,000,000 PAVIMENTACION DEL JR. LA ARENA Y JR. TAMBOGRANDE URB. SAN ISIDROMONTERRICO, BANCARIOS, CALIFORNIA Y EL CHILCAL 1,500,000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUINTIL 1 AYABACA 1,000,000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUINTIL 1 PIURA 1,000,000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUINTIL 1 HBBA 1,000,000

CONTINUIDAD DE INVERSIONES TOTAL INV. (S/.)PROYECTOS EN EJECUCION 2010 - 2011 33,300,000

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUINTIL 2 MORROPON 1,000,000 CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA MORROPON - CHALACO - PACAIPAMPA 1,000,000 MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS AREAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2,000,000 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE INFORMATICA DE LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS 1,500,000 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PNP. BACILIO RAMIREZ PEÑA DE LA URB. LAS MERCEDES - DISTRITO DE PIURA 1,000,000 MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS COCOS DISTRITO CATACAOS 800,000 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBOGRANDE - REGION PIURA 2,000,000 FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LA REGION PIURA 500,000 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERIA BOVINA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE POSTAS DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, MORROPON Y AYABACA - REGION PIURA 500,000 DESARROLLO DE LA CADENA AGROPRODUCTIVA DE BOVINOS DE LECHE EN LAPROVINCIA DE HUANCABAMBA 500,000 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO DE PREVENCION PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS 500,000

PROPUESTA DE PROYECTOS PROGRAMA

ESTRATEGICOPROVINCIA DISTRITO FCTO.

COSTODE INV.

(S/.)TOTAL 20,000,000 46,144,307

MEJORAMIENTO DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ZONAS RURALES DE MAYOR POBREZA UBICADAS EN EL DISTRITO DE LAGUNAS Y PACAYPAMPA DE LA PROVINCIA DE AYABACA Y DISTRITO DE SONDORILLO DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA

Logros de Aprendizaje (LA)

HBBAAYABACA

SONDORILLOLAGUNAS

PACAIPAMPA

3,500,000 6,815,223

AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE SUYO - AYABACA

Logros de Aprendizaje (LA)

AYABACA SUYO 2,000,000 3,839,633

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL PUEBLO DE BUENOS AIRES, DISTRITO BUENOS AIRES, PROVINCIA MORROPÓN

Acceso a Agua Potable (AAP)-

Programa Articulado

Nutricional (PAN)

MORROPON BUENOS AIRES

2,500,000 5,022,995

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO TAMARINDO, DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA

Acceso a Agua Potable (AAP)-

Programa Articulado

Nutricional (PAN)

PAITA TAMARINDO 2,000,000 5,826,066

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN CON ENFASIS A LA MADRE Y EL NIÑO EN EL CENTRO DE SALUD LA UNIÓN

Programa Articulado

Nutricional (PAN) -Materno Infantil Neonatal (MIN)

PIURA LA UNION 1,000,000 4,348,393

PROPUESTA DE PROYECTOS PROGRAMA

ESTRATEGICOPROVINCIA DISTRITO FCTO.

COSTODE INV.

(S/.)TOTAL 20,000,000 46,144,307

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS A.H. TUPAC AMARU II ETAPA JESUS DE NAZARET DE PIURA

Acceso a Agua Potable (AAP)-

Programa Articulado Nutricional (PAN)

PIURA PIURA 1,000,000 4,979,830

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PUERTO RICO -BAYOVAR - SECHURA

Acceso a Agua Potable (AAP)-

Programa Articulado Nutricional (PAN)

SECHURA SECHURA 2,000,000 2,318,820

SISTEMA DE TRATAMIENTO Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR TALARA ALTA

Programa Articulado Nutricional (PAN)

TALARA PARIÑAS 2,000,000 5,664,206

SISTEMA DE AGUA POTALE Y ALCANTARILLADO DE CALETA EL ÑURO -LOS ORGANOS

Acceso a Agua Potable (AAP)-

Programa Articulado Nutricional (PAN)

TALARA LOS ORGANOS

1,500,000 3,914,338

INSTALACION DE SERVICIO ELECTRICO DE LOS CASERIOS CHILACOS PELADOS -CHALACALA ALTA, CENTRO DE SERVICIO Y JOSE OLAYA - SULLANA

Electrificación Rural (ER)

SULLANA SULLANA 1,500,000 2,221,046

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE CANAL DE RIEGO EL PRADO - LA HUERTA, DISTRITO DE MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA

Incremento de la Productividad Rural

(IPR)

SULLANA MIGUEL CHECA

1,000,000 1,193,755

EL CONSEJO REGIONAL, MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°641-2010/GRP-CR (12.08.10), APROBO EL PR OGRAMA DE INVERSIONES 2011, POR UN MONTO TOTAL DE S/. 125’507,158.

SIN EMBARGO, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA MEDIANTE LEY N°29626, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2011, EL MONTO APROBADO PARA INVERSIONES (PIA) FUE DE S/. 183’017,514.

ESTA DIFERENCIA SE REFIERE PRINCIPALMENTE A LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ADICIONALES QUE SE ASIGNARON PARA LOS PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE NORTE DREN ND8 - VALLE DEL CHIRA; CONSTRUCCION DE CANAL NORTE KM39+200 AL KM55+842 - VALLE DEL CHIRA; Y PROTECCION DEL CUENCO AMORTIGUADOR DE LA PRESA POECHOS.

INVERSIONES – AÑO FISCAL 2011PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOAPROBADO MEDIANTE LEY N° 29626

Canon S/.94'769,673

52%

ROS/.87'172,841

48%

RDR S/.1'075,000

0.6%

TOTAL PIA 2011: S/. 183’017,514

INVERSIONES – AÑO FISCAL 2011PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

POR UNIDAD EJECUTORAAPROBADO MEDIANTE LEY N° 29626

TOTAL PIA 2011: S/. 183’017,514

SEDE PIURA S/.61'710,171

34%

GSRLCC S/.8'520,000

5%

GSRMH S/.10'350,000

5%

PECHP S/.61'922,473

34%

PEIHAP S/.25'075,000

14%

DREP S/.15'439,870

8%

INCREMENTO PIA – PIM ENERO – MARZO 2011

INCREMENTO PIA – PIM: 39%

Presupuesto Institucional de Apertura 183,017,514

Culminación de Obras Shock de Saneamiento 2006 y 2007

847,574

Programa del Aseguramiento Universal de Salud

6’557,591

Bonos Soberanos 39’417,350

Foniprel 12’239,847

OINFE 615,144PROVIAS Descentralizado 6’853,578

Otros Créditos 5’135,015

Incremento 71’666,099

Presupuesto Institucional Modificado 254’683,613

88.8

5.3

26.7 27.6

11.6 10.8 9.5

1.5 1.2

77.6

49.4

38.928.9

24.8

17.4

9.55.2 3.0

PRESUPUESTO DE INVERSIONESAÑO FISCAL 2011: PIA y PIM POR FUNCION

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2011: S/. 183’017,514PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PIM) 2011: S/. 254’683,613

EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

PIA

PIM

PRESUPUESTO DE INVERSION 2011DISTRIBUCION DEL PIM POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

Actualizado al 31 de marzo de 2011

Desarrollo Económico

S/.83'444,284 33%

Desarrollo Social

S/.96'208,410 38%

GobernabilidadS/.24'770,074

9%

Ordenamiento Territorial

S/.50'260,845 20%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PIM) 2011: S/. 254’683,613

NOMBRE DEL PROYECTOCOSTO

SNIPEJEC

ACUM 2010PIA

2011AGROPECUARIADESARROLLO DE LA CADENA AGROPRODUCTIVA DE BOVINOS DE LECHE EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA

1,999,000 7,000 500,000

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA BOVINA,MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE POSTAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, MORROPON Y AYABACA

4,063,718 3,147,256 500,000

MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS COCOS DISTRITO CATACAOS 1,622,754 552,135 800,000DESARROLLO URBANOCONSTRUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PUENTE SAN MIGUEL DE PIURA EX-PUENTE VIEJO

23,438,064 126,500 8,000,000

PAVIMENTACION DEL JR. LA ARENA Y JR. TAMBOGRANDE URB. SAN ISIDRO MONTERRICO, BANCARIOS, CALIFORNIA Y EL CHILCAL

2,742,204 517,304 1,500,000

EDUCACIONAMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E ALMIRANTE MIGUEL GRAU TABLAZO NORTE LA UNION

2,073,013 234,508 1,700,000

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PNP. BACILIO RAMIREZ PEÑA DE LA URB. LAS MERCEDES

1,752,411 0 500,000

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL AREA DE INFORMATICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DE PIURA Y SECHURA (ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO)

1,941,967 2,023,952 1,500,000

MEDIO AMBIENTEDEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

1,232,221 0 200,000

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAFORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LA REGION PIURA

2,412,071 822,432 500,000

SEDE PIURA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2 011

SEDE PIURA: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2 011NOMBRE DEL PROYECTO

COSTOSNIP

EJECACUM 2010

PIA2011

PROTECCION SOCIALFORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO DE PREVENCION PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS

2,932,924 526,686 500,000

SALUDAMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR ACCIONES DE PROMOCION, PREVENCION Y RECUPERACION CON ENFASIS A LA MADRE Y EL NIÑO

3,966,005 0 1,000,000

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARIA GORETTI - PIURA

3,575,077 10,800 2,700,000

CULMINAR AMPLIACION DE COBERTURA Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS

3,321,678 0 1,000,000

FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y MALARIA

3,159,453 115,793 1,832,000

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD DE TAMBOGRANDE

4,844,998 0 2,000,000

MEJORAMIENTO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA- PIURA

3,319,600 0 2,300,000

SANEAMIENTOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE YAPATERA - CRUZ PAMPA

8,332,074 2,919,440 783,504

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PUERTO RICO - BAYOVAR - SECHURA

2,215,5220

2,000,000

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA

6,876,1930

2,000,000

TRANSPORTECONSTRUCCION DE CARRETERA TAMBOGRANDE KM.21 DE LA VIA PIURA -CHULUCANAS

59,275,445 32,579,059 19,000,000

CARRETERA DEPARTAMENTAL CHULUCANAS - TAMBOGRANDE DEPARTAMENTO DE PIURA SEGUNDA ETAPA

11,908,771 8,561,046 3,108,000

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 533: EMP 534- LA ISLILLA 9,388,350 7,301,639 1,574,300

GSRLCC: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011

NOMBRE DEL PROYECTOCOSTO

SNIPEJEC

ACUM 2010PIA

2011EDUCACIONAMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE SUYO

3,772,756 0 2,000,000

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS AREAS DE COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUITIL - AYABACA

0 1,000,000

ENERGIAINSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO DE LOS CASERIOS CHILACO PELADOS, CHALACALA ALTA, CENTRO DE SERVICIO Y JOSE OLAYA - DISTRITO SULLANA - PROVINCIA SULLANA

2,198,881 0 1,500,000

TRANSPORTEAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTE PARAJE Y REHABILITACION TRAMOS CRITICOS HASTA DISTRITO DE MONTERO

39,188,803 0 2,000,000

GSRMH: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011

NOMBRE DEL PROYECTOCOSTO

SNIPEJEC

ACUM 2010PIA

2011EDUCACIONFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL Y LÓGICO MATEMÁTICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 1 DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA

4,808,038 1,401,482 2,700,000

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL Y LÓGICO MATEMÁTICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS (INICIAL Y PRIMARIA) DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN EL QUINTIL 2 DE LA PROVINCIA DE MORROPON

4,035,271 0 100,000

MEJORAMIENTO DE LOGROS BASICOS DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS 06 PRIMEROS CICLOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR EN MORROPON

5,793,210 339,399 2,000,000

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEP SAN JUAN - SANTO DOMINGO

3,528,342 0 700,000

MEDIO AMBIENTEPROGRAMA DESARROLLO GTZ 3,162,083 450,000TRANSPORTECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ASFALTADA MORROPÓN - CHALACO - PACAIPAMPA, V ETAPA: TRAMO 8+600 AL 15+500

15,142,572 1,000,000

Propuesta de financiamiento

(a toda fuente de Financiamiento)

Total

Inversión

(S/.)

Gastos Inerciales 102’085,145

Monto destinado para proyectos 80’932,369

En ejecución 60’325,956

Priorizados nuevos para PPP 2011 20’606,413

Presupuesto Institucional de Apertura 2012* 183’017,514

*PIA 2012 SIMILAR AL PIA 2011

PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES – AÑO FISCAL 2012

GASTO INERCIAL INVERSIONES – AÑO FISCAL 2012

Nombre del Proyecto S/. Observaciones

Proyecto Especial Chira Piura 40’000,000 Para mantenimiento del PECHPProyecto Especial Alto Piura 23’692,418 25% del Canon y Sobre CanonInstitutos Tecnológicos y Pedagógicos 4’738,484 5% del Canon y Sobre Canon

Transferencia UNP 389,963Ley N° 27506, modificada por las Leyes N° 28077 y N° 28322

Estudios de Pre – Inversión 4’738,484Hasta el 5% Ley del Canon y Sobre Canon

Mantenimiento de la Infraestructura 18’953,935Hasta el 20% del Canon y Sobre Canon. Artículo 5º Ley Nº28562

Proyecto Binacional Cuenca Catamayo - Chira

180,000 Convenio con Catamayo Chira

PROVIAS departamental (Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Sajinos - Ayabaca -Socchabamba: Paimas – Ayabaca)

8’941,862Contrapartida del GRP. Coordinar con la GRI

Programa de Desarrollo Rural GIZ 450,000 Convenio con GTZ102’085,145

GASTO INERCIAL INVERSIONES – AÑO FISCAL 2012Proyectos en ejecución 2011 - 2012

Desarrollo de capacidades productivas y empresariales de los productores agropecuarios en la Región Piura

3’101,299

Fortalecimiento de la actividad científica y tecnológica en la Región Piura 1’089,639Ampliación y mejoramiento integral de los servicios de salud en el establecimiento de salud Maria Goretti – Piura

988,675

Mejoramiento de la estrategia sanitaria para la prevención y control de la tuberculosis en el Hospital Santa Rosa - Piura

1’019,600

Fortalecimiento de las capacidades del servicio de prevención para la disminución de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años

1’406,238

Desarrollo de la cadena agroproductiva de bovinos de leche en la provincia de Huancabamba

1’492,000

Mejoramiento de la IE PNP. Bacilio Ramirez Peña de la Urb. Las Mercedes 1’752,411Ampliación de infraestructura y equipamiento para mejorar acciones de prevención y recuperación con énfasis a la madre y el niño La Unión

3’966,005

Mejoramiento del sistema de agua y saneamiento en la ciudad de Ayabaca 6’876,193Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico puerto Rico - Bayovar

2’215,522

Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud de Tambogrande 4’844,998Demarcación y organización territorial del departamento de Piura 1’232,221Unidad ejecutora Sede Piura 29’984,800

GASTO INERCIAL INVERSIONES – AÑO FISCAL 2012GSR Luciano Castillo Colonna 11’822,639

Mejoramiento de la IE Almirante Miguel Grau del distrito de Suyo 2’000,000

Sistema de alcantarillado y agua potable en la caleta El Ñuro Los Organos 1’500,000Instalación del servicio eléctrico de los caseríos Chilaco Pelados, Chalacala Alta, Centro de Servicio y José Olaya - Sullana

1’500,000

Ampliación y mejoramiento Puente Paraje y Rehabilitación de Tramos Críticos hasta el distrito de Montero - Ayabaca

2’000,000

Construcción de puente y mejoramiento de trocha carrozable entre los Centros Poblados de Sojo, Tangarara y Santa Sofía distrito de Ignacio Escudero

1’856,509

Mejoramiento de la infraestructura en la IE N° 20534 Señor Cautivo de Ayabaca 1’966,130Fortalecimiento de la capacitación de las áreas de comunicación integral y lógico matemático de los estudiantes de las IE’S inicial y primaria de las localidades en la provincia de Ayabaca

1’000,000

GSR Morropon - Huancabamba 18’518,517

Saneamiento en el pueblo de Buenos Aires, provincia Morropon 1’500,000Mejoramiento de la infraestructura de la IEP San Juan – Santo Domingo 2’229,862Mejoramiento de logros básicos de aprendizaje de los niños y niñas de los 06 primeros ciclos de la educación básica regular en Morropon

2’753,384

Fortalecimiento de capacidades en las áreas de comunicación integral y lógico matemático de los estudiantes de las IE’s (inicial y primaria) de las localidades ubicadas en el quintil 2 de la provincia de Morropon

4’035,271

Carretera Morropon - Chalaco- Pacaipampa 8’000,000