HOJA DE CONTROL DE REVISIONES y/o CAMBIOS

MAQUINARIA INTERCONTINENTAL, S.A. DE C.V.SUCURSAL VILLAHERMOSA, TABASCODistribucin- Venta, Arrendamiento, Venta de Refacciones Legitimas y Servicio Tcnico Especializado de Maquinaria y Equipo para la Industria de la Construccin, industria Petrolera, Agrcola, transportacin Fluvial y Terrestre

TIPO DE DOCUMENTOREVISINCDIGOPAGINA

PROCEDIMIENTO00PRO-SASP-IMAC-00122 DE 24

TITULO

PRODEDIMIENTO PARA INTEGRIDAD MECANICA Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO PARA INTEGRIDAD MECANICA Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PRO-SASP-IMAC-001

Elaborado conforme a la Norma:NOM-028-STPS-2004

SUBSISTEMA DE ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS

Contenido

0. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios1. Elaboracin, Revisin y Autorizacin2. Objetivo. 3. mbito de aplicacin y Alcances 4. Referencias (Marco Legal Normativo Reglamentario)5. Responsabilidad y Autoridad6. Requisitos de Seguridad, Salud, y Proteccin Ambiental.7. Descripcin de Actividades8. Diagrama de flujo 9. Anexos10. Glosario de Trminos

0. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios

Control de Modificaciones

RevisionesDescripcin de la ModificacinAutorizo

NmeroFecha

1.- Elaboracin, Revisin y Autorizacin.

Con la finalidad de establecer formalmente el Subsistema de la Tecnologa de la Seguridad de los Procesos, en Maquinaria Intercontinental, S.A. de C.V., bajo los requisitos que marca la Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004, damos a conocer por medio del presente documento de forma detallada, lo referente a l Procedimiento para Integridad Mecanica y aseguramiento de Calidad PRO-SASP-IMAC-001.

ELABORONombrePuestoFirma

JESUS SALVADOR GUTIERREZGERENTE DE SERVICIO

JORGE LUIS GERONIMO DOMINGUEZ

COORD. DE CALIDAD Y CAPACITACION

JANNET V. ALONSO PRIEGOMECANICO

HECTOR ANGUIANO BARRALESAMDOR. DE SERVICIOS

OMAR A. MARTINEZ CASTILLOAUXULIAR DE SERVICIO

CANDELARIO GARCIA RIDRIGUEZJEFE DE TALLER

ALFREDO CORNELIO CORNELIOPTTE. SSPA CONTRATOS

ROGELIO DEL ANGEL GONZALEZING ELECTRONICO

RevisJesus Salvador Gutierrez MelchorGerente De Servicio

NombrePuestoFirma

AutorizIng. Jos Pascual Parga IbarraDirector Regional

Nombre PuestoFirma

2.- Objetivo.Proporcionar las instrucciones claras y especficas, para asegurar la confiabilidad de los equipos y maquinaria, asegurando la calidad de los procesos en base a las recomendaciones del fabricante, para lograr la conservacin, rendimiento adecuado y garantizar que cumplan con las condiciones de funcionamiento requeridas, en forma segura, aplicando las normas y medidas de seguridad, salud y proteccin ambiental, en Maquinaria Intercontinental S.A De C.V., y donde se lleven a cabo nuestros procesos.

3. Alcance Al personal del rea de servicios en Maquinaria Intercontinental. S.A De C.V., y en cualquier otra instalacin donde se lleven a cabo nuestros procesos.

4. Referencias (Marco Legal Normativo Reglamentario) Norma Oficial Mexicana Nom-028-STP-2004 Organizacion del trabajo- seguridad en los procesos de sustancias quimicas NOM-002-STPS-2000.-Condiciones de seguridad, prevencion, proteccion y combate de incendios en los centros de trabajo. NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias qumicas peligrosas. Nom-017-STP-2001 Equipo De Proteccin Personal, Seleccin, Uso Y Manejo En Los Centros De Trabajo. NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificacin y comunicacin de peligros y riesgos por sustancias qumicas peligrosas en los centros de trabajo. NOM-019-STPS-2004, Constitucin, organizacin y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. NOM-021-STPS-1994, Relativa a los requerimientos y caractersticas de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran para integrar las estadsticas. Plan De Contingencia Ambiental. Plan De Salud Ocupacional Plan De Respuesta A Emergencias Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. Procedimiento para Elaborar Procedimientos e Instructivos de Trabajo en PEMEX Exploracin y Produccin PG-NO-OP-001-2007. Anexo S Obligaciones de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental de los Proveedores o Contratistas que Realizan Actividades en Instalaciones de Petrleos Mexicanos. NOM-052-SEMARNAT-2005. Caracteristicas, el procedimiento de identificacion, clasificacion y los listados de los residuos peligrosos. Procedimientos Para El Manejo De Aceites Lubricantes Gastados.5. Responsabilidad y Autoridad

Gerente de zona Autorizar la emisin de este Procedimiento. Autorizar los recursos necesarios para la aplicacin de este procedimiento. Verificar y revisar el cumplimiento del procedimiento, mediante auditorias periodicas y/o rendicion de cuentas.

Gerente de Servicios Elaborar y actualizar este procedimiento. Difundir al personal el procedimiento. Asigna y vigila que se lleve a cabo la realizacin de los trabajos, de acuerdo a los procedimientos y a las recomendaciones del fabricante. Verifica la aplicacin de los procedimientos de trabajo. Resguarda y controla la informacion de la tecnologia de los procesos. Verifica y actualiza el inventario de maquinaria y equipo. Verifica y realiza las revisiones de seguridad de prearranque. Verifica y vigila que se atiendan los hallazgos y les da seguimiento hasta el cierre de la RSPA. Elabora los programas de mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo. Verifica y vigila la realizacion de los programas de mantenimiento preventivo. Da seguimiento a los programas de mantenimiento preventivo, registra, actualiza y verifica el cumplimiento del proceso. Elabora y actualiza los programas de revision y pruebas de equipo critico y sus dispositivos de seguridad. Verifica y vigila la realizacion de los programas de revision y pruebas de equipo critico y de sus dispositivos de seguridad. Da seguimiento a los programas de revision y pruebas de equipo critico y sus dispositivos de seguridad. Asegurar la calidad de las refacciones y materiales que se le suministren a la maquinaria y equipo, segn las especificaciones del fabricante. Verificar que las refacciones y suministros para la maquinaria y equipos, sean originales o que cumplan con las especificaciones del fabricante. Asignar y verificar que los trabajos de operacin, mantenimiento y conservacion de los equipos, sea realizado solo por personal capacitado y calificado de la empresa. Capacitar y aprobar al personal de la empresa en la operacin, mantenimiento y conservacion de los equipos. Apegarse a las recomendaciones del fabricante en el suministro de refacciones y materiales originales y y/o que cumplan con las escificaciones tecnicas de la maqunaria y equipo, asi como contar con el personal capacitado y calificado por la empresa, para la realizacion de la operacion, mantenimiento y conservacion (NO SUBCONTRATAR SERVICIOS). Verificar y vigilar el suministro de refacciones y partes originales y/o que cumplan con las especificaciones del fabricante y no suministrar refaciones y/o partes que no cumplan con las especificaciones del fabricante, ni realizar modificaciones (CAMBIOS DE NINGUN TIPO, NI DE TECNOLOGIA). Verificar y auditar periodicamente el cumplimiento del proceso de acuerdo a lo establecido. Revision y autorizacio de los documentos que intervienen y avalan el proceso. Rendir el informe correspondiente a los proceso

Subgerente y/o Jefe De Taller Participar en la elaboracion y actualizacion de este procedimiento. Participar en la difusion al personal de este procedimiento. Asigna y vigila que se lleve a cabo la realizacin de los trabajos, de acuerdo a los procedimientos y a las recomendaciones del fabricante. Verifica la aplicacin de los procedimientos de trabajo. Verifica y participa en la actualizacion del inventario de maquinaria y equipo. Verifica y participa en la realizacion de las revisiones de seguridad de prearranque. Verifica, vigila y atiende los hallazgos y les da seguimiento hasta el cierre de la RSPA. Participa en la elaboracion de los programas de mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo. Verifica y vigila la realizacion de los programas de mantenimiento preventivo. Da seguimiento a los programas de mantenimiento preventivo, registra, actualiza y verifica el cumplimiento del proceso. Elabora y actualiza los programas de revision y pruebas de equipo critico y sus dispositivos de seguridad. Verifica y vigila la realizacion de los programas de revision y pruebas de equipo critico y de sus dispositivos de seguridad. Da seguimiento a los programas de revision y pruebas de equipo critico y sus dispositivos de seguridad. Asegura la calidad de las refacciones y materiales que se le suministren a la maquinaria y equipo, segn las especificaciones del fabricante. Verifica que las refacciones y suministros para la maquinaria y equipos, sean originales o que cumplan con las especificaciones del fabricante. Asigna y verificar que los trabajos de operacin, mantenimiento y conservacion de los equipos, sea realizado solo por personal capacitado y calificado de la empresa. Capacita y aprueba al personal de la empresa en la operacin, mantenimiento y conservacion de los equipos. Apegarse a las recomendaciones del fabricante en el suministro de refacciones y materiales originales y y/o que cumplan con las escificaciones tecnicas de la maqunaria y equipo, asi como contar con el personal capacitado y calificado por la empresa, para la realizacion de la operacion, mantenimiento y conservacion (NO SUBCONTRATAR SERVICIOS). Verificar y vigilar el suministro de refacciones y partes originales y/o que cumplan con las especificaciones del fabricante y no suministrar refaciones y/o partes que no cumplan con las especificaciones del fabricante, ni realizar modificaciones (CAMBIOS DE NINGUN TIPO, NI DE TECNOLOGIA). Participar en la verificacion y realizacion de auditorias periodicas para verificar el cumplimiento del proceso de acuerdo a lo establecido. Revision y autorizacio de los documentos que intervienen y avalan el proceso. Rendir el informe correspondiente a los procesos.

Administrador de servicios. Participar en la elaboracion y actualizacion de este procedimiento. Participar en la difusion al personal de este procedimiento. controlar los registros y actualizaciones sobre la verificacion de la aplicacin de los procedimientos de trabajo. Participa en la actualizacion y registro del inventario de maquinaria y equipo. Controla la documentacion referente a las revisiones de seguridad de prearranque. Controla la documentacion referente a los hallazgos, atencion, seguimiento y cierre de la RSPA. Participa en la elaboracion de los programas de mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo y control de sus registros. Da seguimiento a los programas de mantenimiento preventivo, registra, actualiza y controla la documentacion establecida en el proceso. Controla y actualiza la documentacion y cumplimiento de los programas de revision y pruebas de equipo critico y sus dispositivos de seguridad. Controla la documentacion que asegura la calidad de las refacciones y materiales que se le suministren a la maquinaria y equipo. Controla la documentacion del personal capacitado y calificado del area de servicios de la empresa. Controlar las evidencias del suministro de refacciones y partes originales y/o que cumplan con las especificaciones del fabricante. Participar en la verificacion y realizacion de auditorias periodicas para verificar el cumplimiento del proceso de acuerdo a lo establecido. Rendir el informe correspondiente a los procesos.

Personal de servicios Participar en la elaboracion y actualizacion de este procedimiento. Cumplimiento de los procedimientos establecidos. Elaborar el reporte detallado sobre los servicios realizados y las refacciones y partes suministradas durante el proceso, asi como los hallazgos detectados.

6. Requisito De Seguridad, Salud y Proteccin AmbientalRequisito de Seguridad Previo a la aplicacin del procedimiento todo usuario debe conocer y comprender cada una de las actividades descritas en el mismo. Aplicar las recomendaciones del fabricante. No permitir el acceso al rea de trabajo a personas no autorizadas y que no conocen este procedimiento ni las recomendaciones del fabricante. Realizar una inspeccin visual del sitio de trabajo, previo al desarrollo de las actividades para evaluar los riesgos y aplicar los requerimientos y medidas de seguridad pertinentes. Acordonar el rea de trabajo dejando rutas y salidas de escape, para preservar la integridad del personal, instalacin y medio ambiente. Utilizar el equipo de proteccin personal adecuado: casco, gafas, tapones, guantes de carnaza y/o polipropileno, ropa de algodn calzado con casquillo, mascarilla (segn requiera), etc. Instalar tarjeta con la leyenda NO OPERAR y/o FUERA DE SERVICIO, EN MANTENIMIENTO, etc.Requisito de Salud vigilar la salud de los trabajadores mediante un programa de vigilancia mdica. asegurar que el trabajador no labore bajo el influjo de drogas y alcohol mediante la implementacin de programas para su deteccin (antidoping y alcoholimetras en aliento) capacitacin para poder proporcionar los primeros auxilios, logrando con esto una respuesta inmediata y efectiva en el control de emergencias en las zonas y reas de trabajo.

Requisito de Proteccin Ambiental Queda estrictamente prohibido el vaciado a cauces naturales o artificiales de agua, o a tierra en planos abiertos, quebradas, caminos, accesos y cualquier otro lugar no definido para ello,, de productos nocivos (jabones o detergentes, combustibles, solventes, aceites, productos qumicos, etc.). Uso de bandejas colectoras y material absorbente, para evitar y/o en caso de derrame. Mantener orden y limpieza Uso de contenedores sellados al trasportar o mover residuos En el lugar de trabajo se dispondr de un extintor de polvo qumico seco en condiciones de operar. Realizar labores de manera segura verificando inicialmente las condiciones del rea y del equipo a utilizar. Prohibido fumar en el rea de trabajo. prohibida la quema de cualquier material o especie vegetal

7. Descripcin de Actividades.

RESPONSABLEACT. NUM.DESCRIPCIN DE ACTIVIDADFORMATO O DOCUMENTO

Gerente de Servicio01En coordinacion con el subgerente de servicio, jefe de taller,administrador de servicio y personal de mantenimiento elabora y actualiza el procedimiento.

procedimiento

Gerente de Servicio02Difundir este procedimiento.

Lista de asistencia

Gerente de Servicio03Resguarda, Controla, actualiza y pone a disposicin la informacin de la tecnologa de los procesos, para su utilizacin y consulta.

Ordenes de trabajo

Gerente de Servicio04En coordinacion con el subgerente de servicio, jefe de taller y administrador de servicio elabora y actualiza el inventario de maquinaria y equipo.

inventario

Gerente de Servicio05En coordinacion con el subgerente de servicio y jefe de taller, Realiza las revisiones de seguridad de pre-arranque en sus fases de operacin: arranque inicial, operacin normal, operacin temporal, paros de emergencia, etc.

RSPA

Gerente de Servicio06identifica los hallazgos en la RSPA y los registra

-Orden de trabajo-Reporte

Jefe De Taller07En coordinacion con el subgerente de servicio y jefe de taller, atiende inmediatamente los hallazgos tipo A y B, programa la atencin de los hallazgos tipo b, reprograma los que no hayan sido atendidos satisfactoriamente, les da seguimiento, realiza el cierre y el informe correspondiente.

-Orden de trabajo-Reporte

Gerente de servicio08En coordinacion con el subgerente de servicio y jefe de taller, realiza el programa de mantenimiento preventivo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Lista de verificacin

Gerente de servicio09En coordinacion con el subgerente de servicio, jefe de taller y administrador de servicio, verifica el cumplimientos a lo establecido en el programa de mantenimiento Preventivo de la maquinaria y equipo.

programa de mantenimiento

Administrador de servicio10Controla y actualiza las evidencias y programas de mantenimiento, as como los expedientes de cada equipo

expediente

Gerente de servicio

11 En coordfinacion con el subgerente de servicio, jefe de taller y administrador de servicio elabora y actualiza los programas de revisin y pruebas de equipo critico y sus dispositivos de seguridad de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

programa

Gerente de servicio12En coordfinacion con el subgerente de servicio, jefe de taller y administrador de servicio verifica el cumplimiento de los programas de revisin y pruebas de equipo critico y sus Dispositivos de seguridad de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Lista de verificacion

Adminstrador de servicio13controla y actualiza las evidencias de la realizacin de revisin y pruebas de equipo Critico y sus dispositivos de seguridad.

expediente

Gerente de servicio14En coordfinacion con el subgerente de servicio, jefe de taller y administrador de servicio y personal de mantenimiento Se asegura de la calidad de los equipos crticos durante toda su vida til, para garantizar que el equipo cumpla las condiciones de funcionamiento requeridas y proteger a los trabajadores e instalaciones de los centros de trabajo, mediante el suministro de refacciones y partes originales y/o que cumplan Con las especificaciones del fabricante, realizando la operacin y mantenimiento de los Procesos por personal capacitado y calificado de la empresa.

Requisiciones de compra Facturas

Gerente de servicio15En coordfinacion con el subgerente de servicio, jefe de taller y administrador de servicio y personal de mantenimiento se asegura de no subcontratar servicios para la operacin y mantenimiento de los equipos crticos, segn lo establecido en este procedimiento y a las recomendaciones del fabricante.

Plantilla de personal

Administrador de servicio16controla, resguarda y archiva temporalmente los registros y evidencias del suministro de refacciones y partes originales y/o que cumplen con las especificaciones y recomendaciones del fabricante, as como de la capacitacin y acreditacin del personal que realizala operacin y mantenimiento de los procesos.

Expediente

Gerente de servicio17se asegura de no realizar, ni autorizar ningn tipo de cambio menor o mayo y/o de tecnologa en los procesos.

Recomendaciones del fabricante

Gerente de servicio18En coordfinacion con el subgerente de servicio, jefe de taller y administrador de servicio y personal de mantenimiento verifica y audita peridicamente lo establecido en el procedimiento y a las recomen-daciones del fabricante.

Auditorias

Gerente de servicio19revisa y autoriza la documentacin requerida para llevar a cabo la realizacin del proceso.

Orden de trabajo, requision de compra etc

Gerente de servicio 20Rinde el informe correspondiente a las actividades relacionada con el procesoTERMINA EL PROCEDIMIENTO.

Informe

8. Flujogramas.8.1.- PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CONTINUA PROCEDIMIENTO:

CONTINUA PROCEDIMIENTO:

CONTINUA PROCEDIMIENTO:

CONTINUA PROCEDIMIENTO:

8.1.2. FLUJOGRAMA DE IMAC

9. Formatos

9.1.-SOLICITUD DE SERVICIO Y/O REPARACION

9.2-ORDEN DE TRABAJO

9.3.- REQUISICION DE REFACCIONES

9.4.-REPORTE DE ACTIVIDADES Y/O REPARACION

9.5.- REGISTRO DE VERIFICACION DE APLICACIN D EPROCEDIMEINTOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

10. DEFINICIONES

Manuales: documento elaborado en base a su construccin por el proveedor, para que en algn momento el cliente de ser necesario consultarlo, pueda encontrar informacin detallada sobre la construccin, ingeniera, operacin, controles de seguridad, mantenimiento y partes de la maquina.

Procedimientos: Documento normativo que incluye un conjunto de operaciones ordenadas en secuencia cronologica para precisar la forma sistematica de realizar un trabajo.

Accidente: suceso repentino, no deseado ni planeado cuyas consecuencias son daos, lesiones oenfermedades.

Accidente mayor: accidente que involucra a los procesos y operaciones con sustancias qumicasque origina gran liberacin incontrolada de las mismas o de energa, y cuyas consecuencias puedenser mltiples lesionados, fatalidad(es), dao extenso de la propiedad o que rebase los lmites delcentro de trabajo.

Administracin del cambio: es la aplicacin sistemtica de polticas, prcticas y procedimientos dela organizacin en las tareas de identificacin, evaluacin, autorizacin e instalacin de cualquier tipode cambio efectuado en las operaciones, procesos o equipo y que puedan alterar, modificar o afectarla seguridad de los mismos.

Administracin de riesgos de proceso: es la aplicacin de los principios de la organizacin a losprocesos qumicos de manera que los riesgos sean identificados, para eliminarlos, reducirlos ocontrolarlos.

Anlisis de riesgo de proceso: trabajo organizado aplicando un mtodo especfico para identificar,evaluar y controlar los riesgos significativos asociados con el proceso.

Cambio: son las modificaciones que se llevan a cabo en los procesos y que estn relacionadas con:tecnologa, organizacin, procedimientos, e instalaciones, stas pueden ser temporales opermanentes

Revisin: proceso interno del centro de trabajo en el que se examina fsicamente una mquina,equipo o instalacin.

Riesgo: combinacin de la probabilidad de que ocurra un accidente mayor y sus consecuencias.

Reemplazos equivalentes: sustitucin de un equipo que satisface las especificaciones de diseo.

Mantenimiento correctivo: es la accin de revisar y reparar la maquinaria y/o equipo que estabatrabajando hasta el momento en que sufri la falla.

Mantenimiento preventivo: es la accin de revisar, probar y reacondicionar la maquinaria y/o equipoa intervalos regulares con el fin de prevenir fallas de funcionamiento.

Integridad mecnica: conjunto de actividades interrelacionadas enfocadas para asegurar laconfiabilidad de los equipos crticos para que sea mantenida durante toda la vida de la instalacin.Cubre desde la fase de diseo, fabricacin, instalacin, construccin, operacin, mantenimiento ydesmantelamiento, para garantizar que el equipo cumpla las condiciones de funcionamientorequeridas, con el propsito de proteger a los trabajadores e instalaciones del centro de trabajo.

Administracin del cambio: es la aplicacin sistemtica de polticas, prcticas y procedimientos dela organizacin en las tareas de identificacin, evaluacin, autorizacin e instalacin de cualquier tipode cambio efectuado en las operaciones, procesos o equipo y que puedan alterar, modificar o afectarla seguridad de los mismos.

Dispositivo de seguridad: mecanismo o sistema que se instala a la maquinaria, equipo oinstalaciones, con la finalidad de reducir la probabilidad de un riesgo o controlar las consecuencias encaso de que ocurra un accidente.

Equipo crtico: maquinaria, equipos e instalaciones, en los que la falla en los dispositivos deseguridad, integridad mecnica o maniobras, durante la operacin de los mismos, puede ocasionarun accidente mayor.

IMAC: Integridad mecanica y aseguramiento de calidad.