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Procedimiento COVE

Revisión: 6/19/2012

Procedimiento COVEI

Contenido

Parte I Introducción 1

Parte II Configuración 1

................................................................................................................................... 11 Usuario

................................................................................................................................... 32 Parámetros

................................................................................................................................... 63 Defaults

.......................................................................................................................................................... 6Correos electrónicos

.......................................................................................................................................................... 8RFC de consulta

Parte III Generando COVE 9

................................................................................................................................... 91 Individual

................................................................................................................................... 122 Relación de Facturas - Individual

................................................................................................................................... 153 Relación de Facturas - Consolidado

Parte IV Recibir COVE 18

Parte V Digitalización de E-Document 22

................................................................................................................................... 221 Transmitir digitalización

................................................................................................................................... 272 Solicitar E-Document de la digitalización

Parte VI Errores Comunes 28

................................................................................................................................... 291 De Validación

................................................................................................................................... 342 De Comunicación

................................................................................................................................... 363 Recibidos por Correo Electrónico

................................................................................................................................... 374 De digitalización

Parte VII Impresión Simplificada de Remesa 37

Parte VIII Asignación de COVE E-Document 38

Introducción 1

© 2012 Betta Global Systems

1 Introducción

La información en este documento es proporcionada solo para uso como consulta, estaexpuesto a cambios sin previo aviso. Betta Global Systems no asume responsabilidad porerrores o palabras inapropiadas que aparezcan en este documento. El software descrito eneste documento esta protegido bajo licencia, y puede ser solo usado y copiado respetandolas licencias descritas.

Betta Global Systems, el logotipo, logotipo de Millennium, son tratados de Betta GlobalSystems todo software mencionado (y logotipos) son tratados de sus propias compañías.

2 Configuración

Es necesario que antes de iniciar sus pruebas de envio de COVE, revise que cumpla con lospasos en la sección de Configuración.

2.1 Usuario

Se deberá contar con un usuario especial en Millennium el cual tendrá los privilegios decargar los datos de la FIEL o Sellos de COVE dentro del sistema.Para crear este tipo de usuario se deberá accesar el módulo de Usuarios:

Procedimiento COVE2


Accesar al menú de Archivos, Usuarios

Crear Un nuevo Usuario con el Perfil de usuario "Captura Datos COVE"

Configuración 3


NOTA: Si su versión de Millennium Aduanas es Microsoft SQL deberá de crear tambien el loginde SQL.- SI NO CREA EL LOG IN DEL USUARIO NO PODRA ENTRAR AL SISTEMA

2.2 Parámetros

Para cargar los datos de la FIEL o sellos COVE de su Empresa se deberá accesar a MillenniumAduanas con el usuario creado con el perfil "Captura Datos COVE".

Accesar el módulo de Empresas:

Procedimiento COVE4


Accesar al menú de COVE, Parámetros

Seleccionar su empresa y presionar el Boton de Modificar.

Configuración 5


Proporcionar los datos requeridos para la conexión con Ventanilla Unica.

Procedimiento COVE6


2.3 Defaults

2.3.1 Correos electrónicos

Sirve para configurar a cada usuario un correo electrónico en donde recibirá respuesta del envíoCOVE, para que al momento de transmitir no se capture manualmente.

Ingresar al módulo de Usuarios, seleccionar el menú Archivos, la opción Usuarios

Configuración 7


Seleccionar el botón modificar

Procedimiento COVE8


2.3.2 RFC de consulta

Ingresar al módulo de Entradas, seleccionar del menú Parámetros, la opción COVENota: en esta opción se podrá agregar uno o varios RFC, los cuales podrán revisar en VentanillaUnica los E-Document que se han generado en la empresa

Ingresar los datos que muestra en pantalla, Num.de Exportador Confiable: conforme al articulo 22 del anexo 1 del Tratado de Libre Comercio conla Asociación Europea y a la Decisión de la Comunidad EuropeaRFC Consulta: teclear el o los RFC que se deseen agregar, dar clik al boton de Agregar (+)

Configuración 9


3 Generando COVE

El archivo XML para COVE se podrá generar en los Módulos de Entradas, Salidas y Equipo, setendrá dos opciones, generar COVE de manera individual o en Relación de Facturas.

Se podrá utilizar su usuario normal con el que realiza Facturas.

3.1 Individual

Accesar a cualquier captura de Facturación dentro de Millennium Aduanas, seleccionar lafactura que desea transmitir y presionar el Botón de E.D.I.

Procedimiento COVE10


Seleccionar la opción de COVE

Capturar los datos necesarios para transmitir a Ventanilla Unica.

Generando COVE 11


NOTA: SI SE SELECCIONA LA OPCION DE: 'NO FIRMAR NI TRANSMITIR XML A VUCEM' LOSSIGUIENTES PASOS YA NO APLICAN, SOLO DEBERA ENVIAR LOS ARCHIVOS A SU AGENTEADUANAL

Al presionar Aceptar se realizará una revisión de los datos de la factura, si hay errores searrojará un reporte de lo contrario aparecerá una ventana de confirmación de la facturaque transmitará. Si se genera el reporte de errores la transmisión se cancela hasta que secorrigan los errores.



Si se confirmá el envio aparecerá la ventana de Envio. SI hay algún error se mostrará unmensaje de error, de lo contrario espere la respuesta por correo electrónico.

3.2 Relación de Facturas - Individual

Ingresar al módulo de Entradas (módulo como ejemplo), seleccionar el menú Facturación, laopción Selección masiva (múltiples movimientos)

Seleccionar las facturas que desea transmitir con pedimentos distintos y presionar el Botonde EDI.Seleccionar la opción de COVE

Generando COVE 13



Capturar los datos necesarios para transmitir a Ventanilla Unica, al seleccionar el Tipo dearchivo COVE individual .

Nota: Folio: Es el número como se identificara la relación de facturas que se está enviando, estefolio es de control interno.




Al presionar Aceptar se realizará una revisión de los datos de las facturas, si hay errores searrojará un reporte de lo contrario aparecerá una ventana de confirmación de las facturasque se transmitarán. Si se genera el reporte de errores la transmisión se cancela hasta que secorrigan los errores.

Generando COVE 15


Si se confirmá el envio aparacerá la ventana de Envio. SI hay algún error se mostrará unmensaje de error, de lo contrario espere la respuesta por correo electrónico.

3.3 Relación de Facturas - Consolidado

Ingresar al módulo de Entradas (módulo como ejemplo), seleccionar el menú Facturación, laopción Selección masiva (múltiples movimientos)

Seleccionar las facturas que desea transmitir, siempre y cuando sean facturas del mismopedimento y presionar el Boton de EDI.




Capturar los datos necesarios para transmitir a Ventanilla Unica, seleccionando en Tipo deArchivo COVE consolidado.

Nota: Folio: Es el número como se identificara la relación de facturas que se está enviando, estefolio es de control interno.

Generando COVE 17



Al presionar Aceptar se realizará una revisión de los datos de las facturas, si hay errores searrojará un reporte de lo contrario aparecerá una ventana de confirmación de las facturasque se transmitarán. Si se genera el reporte de errores la transmisión se cancela hasta que secorrigan los errores.



Si se confirmá el envio aparacerá la ventana de Envio. SI hay algún error se mostrará unmensaje de error, de lo contrario espere la respuesta por correo electrónico.

4 Recibir COVE

Deberá entrar a el Menú de Facturación y la opción de E-Documents.

Recibir COVE 19


Deberá buscar por Número de Operación para asignar el Edocument recibido por correoelectrónico.Seleccionar la opción de Solicitar E-Document, para asignarlo en automático, mostrará lassiguientes pantallas



Nota: La solicitud del e-document es por un servicio web directamente al portal deventanilla unica.

También podrá consultar dentro de los datos generales de cada factura los datos recibidospor VUCEM.

Recibir COVE 21


Al generar el EDI para su agente aduanal, deberá indicar que desea incluir los datos COVEen el registro 505.



5 Digitalización de E-Document

5.1 Transmitir digitalización

Como ejemplo, accesar al módulo de Entradas, seleccionar el menú de Facturación, la opción asignarE-Document, mostrará la siguiente pantalla:

Digitalización de E-Document 23


Seleccionar el número de operación el cual se le agregarán los documentos a digitalizarDar clik al botón de Documentos y mostrará la siguiente pantalla, donde se desplegará el listado delos documentos contenidos del número de operación antes seleccionada (en caso de no tenerninguno la pantalla estará en blanco) :



Para agregar los documentos, se deberá dar clik al botón de Nuevo, se mostrará:

Archivo: buscar el documento PDF a digitalizarTipo de archivo: seleccionar que tipo de archivo es el documento PDF, ejemplo: factura, aviso,pedimentos, actas, etc.

Despues dar clik a Aceptar, agregará la información antes seleccionada:



Nota: el botón de Visualizar es para ver el contenido del documento PDF

Después de haber agregado el o los documentos, se deberá dar clik al botón de DigitalizarNota: este proceso se hará por cada documento agregado



Si la respuesta fué exitosa, se agregará el Número de operación



5.2 Solicitar E-Document de la digitalización

Después de Digitalizar, se deberá solicitar el E-Document

Dar clik al botón de solicitar E-Document



Si la respuesta fué exitosa, se agregará el E-Document

6 Errores Comunes

A continuación se menciona una lista de los errores mas comunes que se pudieranpresentar:

Errores Comunes 29


6.1 De Validación

Son errores que se presentan al momento de querer generar la transmisión COVE, sonvalidaciones previas para evitar errores con el validador de VUCEM.

Ø El nombre del emisor no puede estar vacio. Revise Empresas de Facturación.Solución:Revisar en el módulo de Catalogos opción Empresas para Facturación los datos delcodigo de Proveedor asignado en la(s) factura(s) seleccionada para transmitir a VUCEM.

Ø La calle del domicilio del emisor no puede estar vacio.Solución:Revisar en el módulo de Catalogos opción Empresas para Facturación los datos delcódigo de Proveedor asignado en la(s) factura(s) seleccionada para transmitir a VUCEM.

Ø El pais del domicilio del emisor no puede estar vacio.Solución:Revisar en el módulo de Catalogos opción Empresas para Facturación los datos delcódigo de Proveedor asignado en la(s) factura(s) seleccionada para transmitir a VUCEM.



Ø El nombre del Destinatario no puede estar vacio. Revise Empresas de Facturacion.Solución:Revisar en el módulo de Catalogos opción Empresas para Facturación los datos delcódigo de Destinatario/Consignatario asignado en la(s) factura(s) seleccionada paratransmitir a VUCEM.

Ø La calle del domicilio del Destinatario no puede estar vacio.Solución:Revisar en el modulo de Catalogos opción Empresas para Facturación los datos delcodigo de Destinatario/Consignatario asignado en la(s) factura(s) seleccionada paratransmitir a VUCEM.

Errores Comunes 31


Ø El pais del domicilio del Destinatario no puede estar vacio.Solución:Revisar en el modulo de Catalogos opción Empresas para Facturación los datos delcodigo de Destinatario/Consignatario asignado en la(s) factura(s) seleccionada paratransmitir a VUCEM.

Ø El valor unitario no puede ser 0.Solución:Validar que todas las partidas de la factura(s) transmitida(s) tengan un costoUnitario.

Ø La descripción Comercial no puede estar vacia.Solución:Validar que todas las partidas de la factura(s) transmitida(s) tengan Descripción enEspañol de la Clase.

Ø La Unidad de Medida no puede estar vacia.Solución:Validar que todas las partidas de la factura(s) transmitida(s) tengan unidad demedida comercial(UMC).

Ø La cantidad no puede ser 0.



Solución:Validar que todas las partidas de la factura(s) transmitida(s) tengan cantidadmayor a cero.

Ø El valor Total no puede ser 0.Solución:Validar que todas las partidas de la factura(s) transmitida(s) tengan Importe total.

Ø El valor en Dolares no puede ser 0.Solución:Validar que todas las partidas de la factura(s) transmitida(s) tengan Importe total.

Ø Es necesario capturar los datos de Llave Privada y Certificado.Solución:Es necesario agregar los parámetros de configuración.Regresar al menú deConfiguración.

ØNo carga el Número de Serie

Errores Comunes 33


Solución:Es necesario actualizar las librerias del sistema desde la página de Betta GlobalSystems.

ØContraseña de la llave privada incorrecta.

Solución:Es necesario revisar la contraseña capturada en en los parametros de COVE, revisaren este manual la sección de parametros.

ØNO CUENTA CON EL MODULO COVE COMPLETO FAVOR DE ACTUALIZAR SU VERSION



Solución:Es necesario revisar que cuenta con el modulo y las librerias de COVE.

Ø <mensaje> : <Resource bundle: [/bundles/controller/error] does not exist></mensaje>

Solución: bajar las librerías del sistema y volver a cargar los sellos de COVE

<mensaje>Validación de datos : No se puede validar el rfc del certificado</mensaje>

Solución: bajar las librerías del sistema y volver a cargar los sellos de COVE

6.2 De Comunicación

Son errores que se presentan al momento de la transmisión COVE.

Ø El usuario o clave de 'Servicios Web' captura en parámetros de empresas, no es válidopara el envio de COVE's.

Solución: Al registrarse en VUCEM reciben un correo con un usuario y contraseña paraconexión, revisar en los parámetros de COVE que esos datos sean los mismos. La contraseñaes de 64 caracteres.

Errores Comunes 35


ØNo se pudo comunicar con webservice.

Solución: Revisar su conexión de Internet, Políticas de seguridad de su Firewall.

ØNo se pudo actualizar el número de petición.



Solución: Revisar la configuración del NET del Sistema Millennium Aduanas.

6.3 Recibidos por Correo Electrónico

Son errores que se reciben por correo electrónico despuesla transmisión COVE.

ØCadena Original Invalida.Solución:Revisar que se cuente con el modulo actual de Cove, enviar el archivo XML juntocon el archivo de errores a la cuenta de soporte técnico de Millennium Aduanas.

Ø La patente Aduanal no existe en el catalogo.Solución:Revisar el pedimento asignado a la factura para validar que el formato depedimento sea correcto, ya que el numero de patente no existe en la base de datos deventanilla Unica.

Ø RFC Consulta : El RFC tiene formato inválido. Los formatos aceptados son AAA999999--- oAAAA999999---.

Solución:Revisar la captura de RFC de consultas para validar que este bien escrito los RFC.Volver a enviar el archivo.

Ø RFC Consulta : El contribuyente no fue encontrado en IDC: R.Solución:Revisar la captura de RFC de consultas para validar que este bien escrito los RFC.Volver a enviar el archivo.

Ø RFC Consulta : El RFC de consulta no puede ser igual al RFC del que registra elcomprobante:.

Solución:El RFC de Consulta capturado no puede ser igual a el campo Identificacion delComrpobante.

Ø Emisor : El RFC tiene formato inválido. Los formatos aceptados son AAA999999--- oAAAA999999.

Solución:Revisar el RFC del Exportador asignado en la(s) factura(s).

Ø Emisor : El contribuyente no fue encontrado en IDC.Solución:El RFC del Exportador no existe en la base de datos de Ventanilla Unica.

Ø <mensaje>Número de Serie : El Número de Serie debe tener una longitud maxima

de 25 caracteres.</mensaje>

Solución: ventanilla única solo permite 25 caracteres en el número de serie de las partidas

Errores Comunes 37


6.4 De digitalización

Ø <ns2:mensaje>El archivo no cumple con las especificaciones de

digitalizaciÃ³n.</ns2:mensaje>

El archivo debe de cumplir con lo siguiente:

· En formato PDF.

· En escala de grises a 8 bits de profundidad.

· En resolución de 300 puntos por pulgada.

· Sin OCR aplicado.

· Sin hojas en blanco.

7 Impresión Simplificada de Remesa

A continuación se menciona como se obtiene la Impresión Simplificada de Remesa



8 Asignación de COVE E-Document

Cuando el Agente Aduanal realize todo el proceso de gestión de COVE y su E-Document,podrá solicitar al agente aduanal un archivo para actualizar el numero de E-Document delas facturas en Millennium .

En el módulo de Utilerías, en el Menú ASCII/XLS, captura, COVE, Asignar E-Document aFacturas

Asignación de COVE E-Document 39


El archivo puede ser en formato texto o excel (XLS)

Notas:

Tipo: 1: entradas2: salidas3: entradas de equipo4: salidas de equipo

Subtipo: http://www.bettaglobalsystems.com/modulos30/docs/ClavesDePedimentos.pdf