pro-ct-02 servicio tecnico contingencia derco center

7/24/2019 Pro-ct-02 Servicio Tecnico Contingencia Derco Center

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Procedimiento CDIGO DOCUMENTOPRO-CT-02

SERVICIO TCNICO CONTINGENCIAEN AUSENCIA DE ERP

Revisin: 01

Servicio Tcnico-Automotriz Fecha de Aprobacin:29/01/2013

Uso Interno

FECHA DE VIGENCIA:A partir del da siguiente de su aprobacin

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PROCEDIMIENTO

SERVICIO TCNICO CONTINGENCIA ENAUSENCIA DE ERP

ELABORADO REVISADO APROBADO

Hctor MinayaANALISTA DE PROCESOS

TI

Gianfranco FigueroaPRACTICANTE DE

PROCESOS

Jose SolisJEFE DE TALLER

Christopher AndersonJEFE DE TALLER

Marivel SotoJEFE DE PROCESOS Y

CALIDAD

Adolfo TalledoJEFE DE ALMACN

Monica KawahiraJEFE DE SISTEMAS

Peter SennhauserGERENTE SERVICIO

Rodolfo TelloGERENTE POST VENTA

RESPONSABILIDADES

DISTRIBUCIN ACTUALIZACIN NIVEL DE ACCESO

rea de Gestin de Calidad rea de Servicio Tcnico nicamente anivel interno


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Revisin: 01


Uso Interno


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11..IInnttrroodduucccciinn

1.1 Objetivo

Asegurar el funcionamiento de todo el proceso de Servicio Tcnico, en ausencia del ERPprevia la confirmacin del estado de CONTINGENCIA.

1.2 Alcance

Desde generacin de citas, hasta la regularizacin de las actividades realizadas.

1.3 Trminos y Definiciones

Termino Descripcin

Lder deContingencia

Responsable del proceso de contingencia: antes, durante y despus dela misma.

Contingencia Actividades a realizar bajo la posibilidad o riesgo de que suceda lainoperatividad del ERP.

OT Contingencia(Orden Taller Manual)

Formato utilizado cuando no se cuente con ERO, que cuenta con unnmero correlativo, para su control.

Orden TallerSistema Orden de Taller generada desde sistema CARS.

BCPPlan de Continuidad Negocio (Business Continuity Plan), con elobjetivo de mantener la funcionalidad de una organizacin, a unnivel mnimo aceptable durante una contingencia.

Los principales actores

en la Administracin de

Continuidad

o Comit Director: Cumple un rol estratgico en el BCP. Debe serinformado de cualquier cambio o actualizacin del plan.

o Responsable del BCP: Responsable de las prcticas de continuidad enDERCO.

o Lderes de equipos de recuperacin: Son los lderes de los equiposencargados de soportar el proceso de administracin de continuidad en

DERCO. Deben apoyar al Responsable del BCP en la gestin de la

administracin del plan.


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Uso Interno


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1.4 Responsabilidades:

Nro. Responsabilidad

1.

Jefe de Sistemas:

Antes de la contingencia

Realizar el backup diario de la informacin necesaria para la contingencia

Confirmar al responsable del BCP que se debe declarar la contingencia

ante la ausencia del sistema ERP.

Durante la contingencia

Comunicar al responsable del BCP y al comit Director sobre el status de

la solucin de los problemas.

En caso de falla de las conexiones de red y/o correos, es responsable de

hacer llegar al lder de la contingencia y al Supervisor de los operadores

(CALL CENTER), por algn medio fsico o por conexin externa una copiade los formatos y archivos requeridos.

Comunicar la restauracin del sistema luego de haber comprobado su

funcionamiento.

Al finalizar la contingencia:

Restablecer el acceso de los usuarios al sistema.


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Uso Interno


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2.

RESPONSABLE DEL BCP:


Comunicar el inicio de la contingencia una vez que la jefatura de

sistemas ha confirmado la necesidad.


Coordinar con los lderes de la contingencia para cubrir sus

consultas y requerimientos.


Comunicar la finalizacin de la contingencia.

Emitir el informe final de la contingencia.


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Uso Interno


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3.

Lder de la Contingencia:


Responsable de la verificacin y actualizacin del procedimiento.

Responsable de mantener los formatos preparados y disponibles para su

uso.

Asegurar la capacitacin del personal nuevo que ingrese al rea bajo su

responsabilidad.


Responsable de hacer cumplir el siguiente procedimiento durante elperiodo de contingencia.

Responsable de realizar el control diario de los registros generados,

solicitndolos y archivndolos ordenadamente, para su posterior

regularizacin.

Responsable de aprobar la salida de vehculos por los servicios sin

facturar (OT internas y de garanta).


Responsable de coordinar con la asistente de taller, la regularizacin por

cada servicio brindado.

Es responsable de verificar que la regularizacin de documentos (boletas,

facturas, OTs) se realice correctamente y en su totalidad.

Responsable de comunicar a la Gerencia de rea y Contralora el trmino

de la regularizacin de los documentos, por la contingencia.

Presentar un informe de las operaciones realizadas bajo contingencia y su

regularizacin en el sistema.

4.

Call Center:


Responsable de contar con el formato de registro de citas por cadaOperador.


Responsable de entregar el registro de citas, al final del da a lasAsistentes de Taller.


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Uso Interno


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5.

Asesor de Servicio:


Responsable de completar todos los datos requeridos en los registros(Orden de Taller, boleta y factura manual) que permita el flujo normal detodo el proceso de Servicio Tcnico. Solicitud de repuestos, control decalidad y facturacin.


Regularizar en el ERP el registro de las operaciones y cumplir con lostiempos.

6.

Analista de Marca:

Responsable de subir la informacin correspondiente a los precios de losservicios de taller.

7.

Asistente de Taller:


Facilitar los formatos de contingencia a los involucrados en el proceso.


Registrar las OTs creadas durante la contingencia en un formato Excel

Acta de entrega Taller para su control.

Archivar toda la documentacin generada durante el proceso de

contingencia, por espacio de un ao, para su posterior regularizacin.

Verificar y controlar la regularizacin de las OTs de contingencia en elSistema ERP.


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1.5 Poltica:SOBRE LA INFORMACION PARA LA CONTINGENCIA:

1.El rea de Sistemas est encargada de obtener una copia diaria de la informacin

necesaria para la contingencia. En un horario entre 3pm y 4pm.

2.

Una copia de la informacin necesaria para el proceso de Servicio Tcnico debe

grabarse en la siguiente ubicacin:

Citas de Taller (Reporte de citas)

P:\CONTINGENCIA\Servicio_Tecnico\BD

Los precios de servicios, deben ser consultados en la intranet (pestaa

Serv. tcnico y ver opcin precios de servicios)

La lista de precios es actualizada por el rea de Soporte Tcnico, caso que

no exista conexin el rea respectiva copiar los archivos en la ruta:

P:\CONTINGENCIA\Servicio_Tecnico\BD

Archivos:

PRECIOS DE SERVICIO AUTO CHINA.xls

PRECIOS DE SERVICIO CHEVROLET.xls

PRECIOS DE SERVICIO MAZDA.xls

PRECIOS DE SERVICIO SUZUKI.xls

3.

Todos los formatos para la contingencia descritos en este procedimiento pueden ser

ubicados en la siguiente ruta:

P:\CONTINGENCIA\Servicio_Tecnico\Formatos

4.

En caso de falla de las conexiones de red y/o correos, el rea de sistemas es

responsable de hacer llegar por algn medio fsico o por conexin externa una

copia de los formatos y estos archivos a:

Citas de Taller: Jefes de Taller, Lderes de cada Taller.

Precios de servicios: Jefes de Taller, Lderes de cada Taller.

Formatos: Jefes de Taller, Lderes de Contingencia.


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SOBRE LA GENERACIN DE CITAS:

1.

Al confirmar la no operatividad del Sistema ERP, el Analista de Sistemas evaluar

sacar una copia de seguridad en ese momento, para enviarlo al Supervisor de Call

Center, en caso contrario enviar la ltima copia de seguridad.

2.Cada Asistente de Taller puede solicitar una reserva, comunicndose directamente

con el operador de Call Center.

SOBRE LA RECEPCIN:

1.Para los Talleres que no cuenten con anfitrionas, las actividades realizadas por las

mismas son responsabilidad del Asesor de Servicio.

2.El registro del servicio solicitado por el cliente se realizar en el formato de OT

manual (OT de contingencia).

SOBRE EL SERVICIO TCNICO:

1.

La suspensin del servicio, por los motivos considerados en el procedimiento de

servicio tcnico (PRO-ST-02 EJECUCION DEL SERVICIO); sern registrados en la

OT contingencia Tcnicos, en el recuadro de observaciones y reportados por el

Asesor de Servicio al Lder del proceso.

SOBRE LA FACTURACIN DE LA ORDEN DE TALLER:

1.

Para la facturacin de la Orden de Taller, el Asesor de servicio ingresar el monto a

cobrar en el formato de Factura Boleta; y enviar dicho formato va correo

electrnico a la cajera de su local. Cuando el cliente se acerca a cancelar, la cajerarevisa la factura enviada (resultados), imprime, cobra el monto y cancelar la

misma. La cajera entrega al cliente el permiso de salida.

2.

De no contar con correo electrnico, el Asesor de Servicio imprimir el formato de

factura en hoja en blanco y entregar al cliente, quien se dirigir a Caja y entregar

dicho documento.

La Cajera ingresa en su formato subtotales por repuestos y servicio, emite la

factura, cobra al cliente y cancela. Entrega al cliente el permiso de salida.


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Uso Interno


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SOBRE LA ENTREGA DEL VEHCULO:

1.

Ningn vehculo podr salir del taller sin su respectivo permiso de salida, emitida

por la cajera del local o por el Jefe de Taller. De no contar con el permiso, el

Personal de Seguridad comunicar inmediatamente al Jefe de Taller Jefe de

Seguridad.

SOBRE LA REGULARIZACION DE LA INFORMACION:

1.

La Asistente de Taller designar un lugar (ubicacin fsica del taller), debidamente

sealizado, donde se encuentre el procedimiento de contingencia, las copias de

todos los documentos generados manualmente durante la contingencia: Facturas /

Boletas, OTs y donde se archivarn dichos registros. Estos se mantendrn por un

ao como mnimo en un (os) archivador (es) etiquetado como DOCUMENTOS

CONTINGENCIA.

2.De encontrar alguna irregularidad sobre el total de cada factura, las cajeras,

comunicarn al lder de la contingencia para su revisin.

3.

Al trmino del da, cada Asistente de Taller, solicitar y archivar todos los registrosmencionados en el presente procedimiento y registrar cada uno en el formato Acta

de Entrega Taller Contingencia.

4.

La contingencia se dar por concluida slo con la comunicacin va mail del

responsable del BCP, inmediatamente despus el lder proceder a coordinar la

recopilacin de los documentos para su regularizacin.


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Uso Interno


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22..CCoonntteenniiddoo

2.1 Flujograma:

INICIO DE LA CONTINGENCIA

Responsabledel BCP

Jefe deSistemas

Lider de lacontingencia

Asistentede Taller

Colaboradores ACTIVIDAD

INICIO

1 1Responsable del BCP: Comunica e l i nicio de lacontingencia

2 2

Jefe de sistemas: Confirma la disponibilidad delos archivos backup con la informacion requerida

para la conti ngencia , de lo contra rio enva l ainformacin por algn m edio

3 3Jefe de sistemas: Enva la inform acin derespaldo de citas a los operadores de Call Center

4 4

Lider de la contingencia: Comunica a suscolaboradores el inicio de la contigencia ys olicita

el reparto de los documentos manuales para los

asesores.

5 5Asistente de Taller: En forma controlada entregacon cargo los formatos de us o manual.

6 6Colaboradores: Cumplen con el procedimientode contingencia

FIN

FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO INICIO DE LA CONTINGENCIA

Inicio

A

Fin

S

A

A

A

A


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Uso Interno


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Generacin de Citas

Cliente Operador Supervisor Asitente Taller ACTIVIDAD

INICIO

1 1 Cliente:Solicita cita de servicio tcnico.

2 2

Operador:Recepciona llamada, se presenta anteel cliente. Solicita datos personales de acuerdo a

formato (anexo 01) y registra. Solicita a cliente el

tipo de Servicio y Local donde desea atencin.

3 3

Operador: Verifica las citas regis tradas en elbackup enviado por sistemas y la disponibil idad

en el mom ento registrado en el Control de citas

4 4Operador:Registra en el formato Control de Citas(Anexo 01)

5 5Operador: Comunica al cl iente la reserva de sucita, indicando fecha, lugar y hora.

6 6

Supervisor: Consolida el total de las citas. Envaa cada asistente de Taller el formato Control de

Citas va correo electrnico.(COPIA AL LIDER)

7 7Asistente de Taller: Recepciona Correo y reenvaa Asesores y a Personal de Seguridad.

8 8Sub - Proceso de Recepcin al Cliente(Contingencia)

FIN

PROCEDIMIENTO GENERACIN DE CITAS (CONTINGENCIA) FLUJOGRAMA:

Inicio

A

Fin

S

A

A

A

A

A

A


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Uso Interno


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Recepcin de Vehculos

Cliente Asesor AnfitrionaPersonal deSeguridad

ACTIVIDAD

INICIO

1 1 Cliente:Lleva el vehculo para mantenimiento.

2 2

Personal de Seguridad: Recibe al c liente, losaluda y le da la bienvenida. Dirige el vehculo a

l nea de espera con menos clientes. Veri fica s i

cliente tiene cita y comunica a Anfitriona.

3 3Anfitriona: Recibe y revisa la unidad. Registrala revis in inic ial en la Tarjeta de Cont rol de

Calidad (TCC).

4 4

Anfitriona: Solicita datos al cliente, registra enel formato de Orden de Tal ler Manual. En caso

el c liente tenga c ita, puede obtener los datosdirectamente del Reporte de citas.

5 5

Anfitriona: Designa al asesor que atender alc liente. Coloca el cono con e l color as ignado

al asesor sobre el techo del vehculo; entrega la

TCC, comunica si t iene cita y entrega formato

de Orden de Taller al asesor.

In forma al c liente quien lo atender, le ofrece

una bebida para que espere su turno.

6 6 Cliente: Espera su turno.

7 7

Asesor: S e pres enta ante el c liente y le da labienvenida. S olic ita Tarjeta de P ropiedad,

completa los datos del c liente en el formato de

OT manual.

8 8

Asesor: Registra en el formato el tipo de OT(Pblico, Garanta, Interna, Reingreso),

- Registra los requerimientos del cliente (tipo

de mantenimiento, ruidos, etc.).

- Coloca el forro en el asiento y timn.

9 9

Asesor:Acuerda fecha y hora de entrega.- Real iza el inventario del vehculo y lo regis tra

en el formato de OT manual.

- Guarda cosas de va lor en el cas il lero(CD's ,

radio, etc.) o las entrega al cliente.

10 10Asesor: S olic ita la firma el formato Orden deTaller en el es pac io "Conform idad Cliente-

Entrada".

11 11

Asesor: Entrega al cliente copia de la Orden deTaller Manual (Cliente). Le indica al cliente que

la anfi triona le va a entregar un vale de tax i de

cortesa. Se despide del cliente.

12 12

Asesor: Entrega al tcnico copia de la OTmanual (tcnico) y en caso de servicio

estndar anexa el Programa de Mantenimiento

Vehicular correspondiente.

13 13 Asesor:Estaciona y ubica el vehculo.

14 14 Sup-proceso Ejecucin de Servicio.

FIN

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO RECEPCION DE VEHICULOS

Fin

S

Inicio

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A


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Uso Interno


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Ejecucin de Servicio

TcnicoMecnico

Asesor Almacenero

INICIO

1 1

Tcnico Mecnico: Recoge el vehculo en eles tacionamiento. Esc ribe sobre el formato OT

manual los repuestos que necesita y los solicita al

almacen.

2 2Sub-Proceso de Atencin de RepuestosContingencia DC

3 3

Tcnico Mecnico: Recibe los repuestossolic itados y copia del formato de remito donde

especifica precio de venta y cdigo de los repuestos

registrado por el Almacenero. Firma el remito dando

conformidad de lo recibido.

4 4Tcnico Mecnico: Realiza el mantenimiento delvehculo.

5 5

Tcnico Mecnico: Verifica funcionamiento delvehculo y cumplimiento de requerimiento. Verifica

si es necesario suspensin del Vehculo.

6 6

Se suspende, Tcnico Mecnico: Ingresa en elformato OT motivo y descripcin de la suspencin.

Comunica al asesor lo requerido para levantar la

suspensin.

7 7

Asesor: Gestiona el levantamiento mot ivo de la

suspensin y comunica al Tcnico Mecnicocuando se dispone de lo requerido.

8 8Tcnico Mecnico: Inicia nuevamente los trabajosde acuerdo a formato OT recibido.

9 9

Tcnico Mecnico: Termina los trabajossolicitados. Coloca los repuestos cambiados en una

bolsa dentro del vehculo.

10 10

Tcnico Mecnico: Escribe en el formato OTmanual los trabajos realizados y entrega al asesor

junto con la copia de remito entregada por almacn,

adems de el formato PMV llenado y firmado en

caso de un servicio estndar.

11 11Tcnico Mecnico: Estac iona el vehculo ylevanta las 2 plumillas (listo para el control decalidad). Entrega formato OT y la copia del remito al

Asesor de Servicio.

12 12 Sub-Proceso de Control de Calidad

13 13Sub-Proceso Entrega de Vehculos(Contingencia)

FIN

FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO EJECUCIN DE SERVICIO (CONTINGENCIA)

ACTIVIDAD

S

A

A

Fin

A

A

A

A

A

Inicio

DSe suspende

A

S

S

No se

suspende

A


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Uso Interno


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Cierre de Orden y Entrega de Vehculos

Asistentede Taller

Asesor Cliente Anfitriona CajeraPersonal

SeguridadACTIVIDAD

INICIO

1 1

Asesor: Recepc iona formato OT del TcnicoMecnico. Veri fica los repuestos ingresados y

mano de obra ut il izada. Calcula el monto final

incluido IGV y Comunica al cliente el trmino del

servicio y monto a cancelar.

2 2Cliente: Se acerca a taller para recoger suvehculo.

3 3Anfitriona: Recibe al c liente y lo dirige hac ia elAsesor.

4 4

Asesor: Le da la bienvenida.-Detalla los trabajos realizados en el vehculo.

-Pregunta al cliente si desea Factura o Boleta y

completa el formato de facturacin.

-Enva a Caja por correo electrnico el formato de

fac turac in, colocando en el asunto del mail:

"Factura" y nombre del cliente.

-Dirige a cliente a caja para efectuar el pago.

5 5Cliente:Se acerca a caja a pagar. Entrega formatode OT.

6 6

Cajera: Consulta el nombre del cliente y ubicaen su mail la factura, luego imprime, cobra alcliente y cancela la misma. Entrega el permiso de

salida al cliente indicando el correlativo de OT y lo

dirige hacia el asesor.

7 7 Cliente: Se dirige al asesor, muestra facturacancelada y permiso de salida.

8 8

Asesor:Verifica documentos de salida. Retira lasfundas. Entrega tarjeta de propiedad.

Indica al Cliente los repuestos cambiados que

estn al interior de la unidad (cuando aplica) ,

Solicita al cliente firma de conformidad en el

formato de OT.

9 9Cliente:Firma la Orden de Taller (ConformidadCliente Salida).

10 10

Asesor:entrega el Vehculo.-Recomienda al cliente sobre el prximo Servicio

de Mantenimiento.

11 11

Asesor: Archiva los formatos utilizados y Entrega aLider de Contingencia.

-Formato OT (Firmada por el cliente)

-Copia de factura boleta.

-Formato de Control de Calidad.

-Formato remito.

-Formato OT(Tcnico), con las horas trabajadas

12 12

Personal de Seguridad:Verifica el permiso desalida para que el cliente pueda retirarse con su

vehculo.

13 13

Asistente de Taller: Recepciona registros porcada asesor y les solicita complete el formato

"Acta de Entrega Taller Contingencia", seccin

recibido.

14 14 Sub-Proceso Regularizacin Documentaria

FIN

FLUJOGRAMA: PROCEDIMIENTO CIERRE DE ORDEN Y ENTREGA DE VEHCULOS (CONTINGENCIA)

Inicio

A

Fin

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

S

A


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Uso Interno


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Regularizacin Documentaria


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Uso Interno


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Lider

Asistente

de Taller

Almacenero

Lider

Asesor de

Servicio Cajera ACTIVIDAD

INICIO

1 1Lider: Rene a los responsables y p lani fica laregularizacin documentaria dentro del plazoestablecido como poltica.

2 2

Asistente: Entrega Ots creadas manualmente alAsesor de Servicio para aperturar las OTs en elERP junto con el form ato im pres o "Acta deEntrega Taller Contingencia", e l cual indica lasOts de contingencia pendientes de regularizar.

3 3

Asesor de Servicio: Firma, recepcin de Ots decontingencia pendientes de regularizar. AperturaOts enERP de acuerdo a los formatos manualesdurante la contingencia.

4 4

Asesor de Servicio: Imprime OT del s is tema,

sol ici ta via mai l al alma cenero la carga de losrepues tos en la OT del s is tem a indicando elcorrelativo de la OT manual de contingencia.

5 5Sub - Proceso de Regularizacin DocumentariaAlmacn (Contingencia)

6 6Asesor de Servicio: Recoge los remitos y fi rmacargo de entrega de Almacn.

7 7

Asesor de Servicio: Verifica monto por repuestoscargad os en OT y pro cede a cargar la Ma no deObra.

8 8

Asesor de Servicio: Liquida,factura y cierra la OTen s is tema, sea lando el cierre de las OTs a lAsis tente de Taller.

9 9

Asesor de Servicio: Comunica a cajera mediantecorreo electrnico, El nmero de OT decontingencia y el n mero d e OT con la q ue seregular iz en s is tema, para que esta imprima yagrupe (Fa ctura Continge ncia + Fa ctura deRegularizacin). Adicionalmente enva las OTs deregularizacin al Asis tente de Taller.

10 10

Cajera: Im prim e en hoja en blanco Facturasdesde ERP a signan do correlati vo. Adjunta yarchiva facturas emitidas durante la contingenciacon los impresos em itidos desde ERP

11 11Cajera: Com unica al As is tente de Taller eltrmino de la regularizacin de facturas.

12 12

Asistente de Taller: Recibe y veri fica que Otsregularizadas por el as es or, s e encuentren

cerradas y facturadas en el Sistema. Firma Actade Regularizacin, seccin Cierre de OT.

13 13

Asistente de Taller: Se dirige a ca ja con e l Actade Regularizacin y solicita a la cajera que lleneel campo Num Fact,con los nmeros de facturascorrespondientes a las Ots regularizadas.

14 14

Asistente de Taller: Comunica al Lder deContingencia, que el proceso de contingencia seregulariz en su totalidad.

15 15

Lider: Realiza inform e final a s u Gerencia yContralora indicando el trmino de laRegularizacin de documentos y solicita revisinde los mismo.

FIN

FLUJOGRAM A: PROCEDIMIENTO REGULARIZACIN DOCUM ENTARIA (CONTINGENCIA)

Inici

A

Fin

A

A

A

A

S

A

A

A

A

A

A

A

A

A


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Uso Interno


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33..AAnneexxooss

ANEXO 1:Formato de Registro de Citas Call Center

ITEMITEMITEMI T EM FE CH AFECHAFECHAFE CH A H OR AHORAHORAHOR A CLIENT ECLIENTECLIENTECLIENT E T LF_CASATLF_CASATLF_CASAT LF_ CAS A CEL UL ARCELULARCELULARCE L UL AR M AR CAMARCAMARCAMAR CA MODELOMODELOMODELOMOD ELO PLACAPLACAPLACAPLACA LOCALLOCALLOCALLOCAL

REGISTRODECITASREGISTRODECITASREGISTRODECITASREGISTRODECITAS

SOLICITUDSOLICITUDSOLICITUDSOLICIT U D COR R EO ELECT R ON ICOCORREOELECTRONICOCORREOELECTRONICOCOR R EO EL ECT R ON ICO U SR _R ES ER VOUSR_RESERVOUSR_RESERVOU S R _R E S ER V O F CH _ U S RFCH_USRFCH_USRFCH_USR

REGISTRODECITASREGISTRODECITASREGISTRODECITASREGISTRODECITAS


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Uso Interno


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ANEXO 2:Formato Orden de Taller Contingencia - Asesor

ASESO

R

N

01-001

P

PUBLICO

ElclienteSolicita

:

Retira

:

I

INTERNA

Fecha

C

COMERCIAL

G

GARANTIA

Cono

ConformidadCliente-Salida

I

Asesor:

NOT

Dni:

Fecha:

CLIENTE

Hora:

Contacto

ObservacionesalVehculo

FechaPormetida

:

Direccin

IndicadorCombustible:

Telfono

Cel:

UNIDAD

Repuestos:

Marca

Matrcula

Ao

Km/hrs

Modelo

Motor

Chasis

Cant.

Precio

Servicios

Horas

TipoDeOrden O

RDEN

DETALLER

Cdigo

Descrip

cin

Cod.

D

escripcio


19/23



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Uso Interno


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ANEXO 3:Formato Orden de Taller Contingencia - Cliente

CLIENTE

N

01-001

P

PUBLICO

ElclienteSolicita

:

Retira

:

I

INTERNA

Fecha

C

COMERCIAL

G

GARANTIA

Cono

ConformidadCliente-Salida

R

REINGESO

Asesor:

NOT

Dni:

Fecha:

CLIENTE

Hora:

Contacto


FechaPormetida

:

Direccin


Telfono

Cel:

UNIDAD

Marca

Matrcula

Ao

Km/hrs

Modelo

Motor

Chasis

TipoDeOrden O

RDENDE

TALLER


20/23



Revisin: 01


Uso Interno


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ANEXO 4:Formato Orden de Taller Contingencia - Tcnico

TECNICO

N

01-001

P

PUBLICO

ElclienteSolicita

:

Suspensin:

I

INTERNA

Fecha

C

COMERCIAL

G

GARANTIA

Cono

R

REINGESO

Asesor:

NOT

CLIENTE

Contacto


FechaPormetida

:

Direccin


Telfono

C

el:

UNIDAD

Repuestos:

Marca

Matrcula

A

o

Km/hrs

Modelo

Motor

Chasis

Cant.

Precio

Servicios

Horas

Descripcio

Cod.

Descripc

in

Cdigo

TipoDeOrden O

RDENDE

TALLER


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Revisin: 01


Uso Interno


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ANEXO 5:Formato de Acta de Control y Regularizacin Servicio Tcnico

SERIE OT

CONTINGENCIA

NUM. OT

CARSASESOR RECIBIDO CIERRE OT NUM. FACT. OBSERVACIONES

ACTA DE REGULARIZACIN TALLER:


22/23



Revisin: 01


Uso Interno


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ANEXO 6:Formato de Factura Provisional.

Cliente : HECTOR MINAYA RIVERA Fecha

RUC : Unidad : 12 Chasis MHYDN71V98J100461

Direccin : CA. VICTOR PLASCENCIA 256 Marca : MAZDA Modelo MAZDA 3

Distrito : Surco Matrcula : SDF354 Kms

Condicin de Pago : 30 DIAS Nro.Orden :

Fch.Vto. : Asesor : ALEXANDER VERG 3

Detalle Cant. Prc.Uni. Subtotal Total

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANO DE OBRA UTILIZADA

BALANCEO DE LLANTAS

CAMBIO DE AMORTIGUADORES POST RH Y LH

LIMPIEZA 04 INYECTORES GASOLINA

LAVADO DE CORTESIA

RECTIFICADO DE TAMBOR DE FRENO

MISCELANEOS

SERVICIO DE 70,000 KM .

CAMBIAR ZAPATAS DE FRENOS POSTERIORES

TRABAJOS DE TERCEROS

CAMBIO DE BOMBINES

REPUESTOS UTILIZADOS

CHAMPU LIMPIADOR DE PARABRISAS, SONAX VI 1

LIMPIADOR DE FRENOS 1

PROTECTOR FRENO EN PASTA X 3 GR WURTH 1

FILTRO DE AIRE APV GC416 1

FILTRO DE ACEITE - APV GC416 1

FAJA DE VENTILADOR SY416 SN413 SQ416 GC4 1

AMORTIGUADOR POST - GC416 2

ZAPATAS DE FRENO APV GC416 1

BOMBIN FRENO RR RH - SQ416 APV 1

Neto US $.

0% Dsto. US $.

Subtotal US $.

I.G.V. 19 US $.

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO con 81/100 Dolares Total US $.

14/02/2011

15/01/2011

8000

13

216.00

1.00 20.00 20.00

1.50 20.00 30.00

1.00 0.00 0.00

2.50 20.00 50.00

1.00 20.00 20.00

1.00 6.00 6.00

3.50 20.00 70.00

1.00 20.00 20.00

289.89

20.00

1.00 20.00 20.00

26.00 26.00

10.15 10.15

6.90 6.90

2.50 2.50

625.81

41.00 82.00

82.00 82.00

64.11 64.11

525.89

-

525.89

99.92

14.55 14.55

1.68 1.68


23/23



Revisin: 01


Uso Interno

FECHA DE VIGENCIA:Pgina23de 23

ANEXO 7:Formato de Boleta Provisional.

Cliente : HECTOR MINAYA RIVERA Fecha 04/02/13

DNI : Unidad : 12 Chasis MHYDN71V98J100461

Direccin : CA. VICTOR PLASCENCIA 256 Marca : MAZDA Model MAZDA 3

Distrito : Surco Matrcula : SDF354 Kms 8000

Condicin de Pago : Contado Nro.Orden : 13

Fch.Vto. : Asesor : ALEXANDER VERG 2.845

Detalle Cant. Prc.Uni. Subtotal Total----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANO DE OBRA UTILIZADA 281.00

ALINEAMIENTO DE DIRECCION 1.00 20.00 20.00

BALANCEO DE NEUMATICOS 1.00 15.00 15.00

CAMBIAR BARRA REG.DE TERMINALES D 1.00 20.00 20.00

CAMBIO DE FAJA DE ALTERNADOR 1.00 20.00 20.00

CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO 1.00 20.00 20.00

CAMBIAR TERMINAL DE DIRECCION 1.00 20.00 20.00

CAMBIAR ZAPATA DE FRENO 1.00 20.00 20.00

LIMPIEZA 04 INYECTORES GASOLINA 1.30 20.00 30.00

CAMBIAR RODAJE DE RUEDA DEL 2.00 20.00 40.00

D/M TRAPECIO DELANTERO 1.00 20.00 20.00

LAVADO DE CORTESIA 1.00 0.00 0.00

MISCELANEOS 1.00 6.00 6.00

SERVICIO DE 60,000 KM. 2.30 20.00 50.00

TRABAJOS DE TERCEROS 20.00

PULIDO DE TAMBORES DE FRENO 1.00 20.00 20.00

REPUESTOS UTILIZADOS 37.84

FOCO LUZ DE SALON ST 1 2.71 2.71

FOCO 2 CONTACTOS - 1 1 2.23 2.23

LIMPIADOR DE FRENOS 1 6.90 6.90

FILTRO DE AIRE 1 26.00 26.00

Neto US $. 338.84

0% Dsto. US $. -

Subtotal US $. 338.84

Total US $. 403.22

SON: CUATROCIENTOS TRES con 22/100 Dolares

04/02/2013

pro-ct-02 servicio tecnico contingencia derco center

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