INDICE

PLAN DE GESTIN DE CALIDADLFGI/PRO-01

CONSTRUCCION DEL ALMACEN DE MATERIAS PRIMASEdicin:1

LA FAMILIA GRUPO INMOBLIARIO SACFecha:13/2013

CONTROL DE DOCUMENTOSHoja:1 de 3

PROCEDIMIENTOCONTROL DE DOCUMENTOSREV. 0CDIGO: E&F/PRO-01COPIA CONTROLADA N:

DESTINATARIO

:

NOMBREFIRMAFECHA

ELABORADO:

REVISADO:

APROBADO:

Esta copia controlada es para uso interno en la empresa Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A.

Prohibida su reproduccin.

NDICE1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. EJECUCIN5.1 Elaboracin de los documentos5.2 Revisin de los documentos5.3 Aprobacin de los documentos5.4 Distribucin

5.5 Actualizacin

5.6 Archivo

6. RESPONSABILIDADES

7. ANEXOS1. OBJETODefinir el mtodo para el adecuado control de los documentos pertenecientes al Plan de Gestin de la Calidad (PGC) y el Plan de Gestin de Seguridad (PGS) aplicables al proyecto de Construccin del almacn de materias primas Unique.2. ALCANCE

Aplica a todos los documentos del PGC y PGS, desde el momento en que se emite el documento original, garantizando as la eficacia y mejora continua de los sistemas.

3. REFERENCIAS

3.1Especificaciones Tcnicas del Proyecto.

3.2Norma Internacional ISO 9001:2000, Sistemas de Gestin de la Calidad.3.3Norma Internacional OSHAS 18001:1999, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.4. DEFINICIONES

4.1 Copia controladaLos documentos del PGC o PGS se identifican como COPIA CONTROLADA en la cartula del documento, en la que se indica nombre del documento, nmero de revisin, cdigo, nmero de copia controlada y funcin a la que ha sido asignada.

4.2 Documento de origen externoDocumento externo relacionado directamente con el PGC o PGS que sea necesario para el mejor desarrollo de los sistemas. Estos documentos deben ser controlados.

4.3 ResponsablePersona que elabora un documento por iniciativa propia o por encargo.

4.4 Usuario Persona que aplica cualquier documento del PGC y/o PGS.

4.5 Archivo

Lugar en donde se guardan los diferentes documentos de la obra.

5. EJECUCINEl control de la documentacin de la obra permitir contar con la evidencia objetiva que demuestre el cumplimiento del Plan de Gestin de Calidad.5.1 Elaboracin de los documentosLos Ingenieros QA/QC y de Seguridad sern los responsables de elaborar los documentos del PGC y el PGS respectivamente, los remitirn a las personas afectadas, quienes comunicarn en un plazo de dos (02) das calendarios los comentarios respectivos al mismo.5.2 Revisin de los documentosLos responsables de la revisin darn su conformidad firmando la portada del documento, o emitir sus comentarios en caso de observaciones, en este ltimo caso el Ingeniero QA/QC o de Seguridad decidirn la inclusin o no de dichos comentarios recibidos en el documento, en caso de conflicto, decidir el Ingeniero Residente.5.3 Aprobacin de los documentosLos documentos elaborados y revisados (procedimientos e instrucciones tcnicas), sern aprobados por el Gerente de Proyecto o el Ing. Residente respectivamente.5.4 Distribucin

Los documentos aprobados sern distribuidos por los Ingenieros QA/QC o Seguridad segn corresponda mediante copias controladas.Cada documento controlado debe ser anotado en la Lista de Distribucin de Documentos: E&F/PRO-01-02.En el caso de los planos aprobados para la construccin, el control de su distribucin ser llevado por el Ing. QA/QC, para esto har uso del formato Control de distribucin de planos: E&F/PRO-01-035.5 Actualizacin

El responsable de la elaboracin de un documento, tambin lo es de su revisin siempre que se produzcan modificaciones en el contenido originadas por cambios en el funcionamiento, propuestas de actualizacin o cambios en el Plan de Gestin de Calidad o de Seguridad segn el documento.

Las modificaciones a los documentos pueden ser realizadas por el usuario o cualquier persona de EF, debidamente sustentado, las que son derivadas al responsable del documento original, quien analiza la modificacin propuesta y de considerarla procedente, la introduce en el documento y emite una nueva edicin.Las nuevas ediciones tambin se sometern al mismo proceso de revisin, aprobacin y distribucin, al igual que el documento original

Finalmente se distribuir la nueva edicin a todos los poseedores del mismo incluidos en la Lista de Control de Distribucin, quienes devolvern los documentos de edicin anterior para su destruccin.5.6 Archivo

Los Ingenieros QA/QC y de Seguridad archivarn los documentos del PGC y PGS, cada uno ser responsable del adecuado archivo de las copias que le son asignadas.6. RESPONSABILIDADES6.1 Ingeniero residente

Identificar la necesidad de elaborar un documento

Designar al responsable de la elaboracin del documento y a la persona que tendr a su cargo la revisin del mismo

Aprobar el documento

6.2 Ingeniero QA/QC Ingeniero de Seguridad Distribuir las copias controladas y llevar el control del estado de revisin de los documentos Identificar los documentos de origen externo

Registrar las modificaciones que se introduzcan en los documentos

6.3 Usuario Aplicar el procedimiento

Proponer las modificaciones que estime convenientes o un nuevo procedimiento que considere necesario7. ANEXOS

7.1 Control de copia controlada

(E&F/PRO-01-01)

7.2 Lista de Distribucin de documentos

(E&F/PRO-01-02)

7.3 Control de distribucin de planos

(E&F/PRO-01-03)7.4 Lista de laminas y fecha de modificacin

(E&F/PRO-01-04)7.5 Lista de archivo de documentos externos

(E&F/PRO-01-05)ELABORADO: REVISADO: APROBADO: