presupuesto vigencia 2015 secretaria de hacienda direccion de presupuesto
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PRESUPUESTO VIGENCIA2015
SECRETARIA DE HACIENDADIRECCION DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2015Distribucion Valor
Administración Central 890.601.030.498
Establecimientos Públicos 110.847.890.447
TOTAL 1.001.448.920.945
Administracion Central89%
Institutos Descentralizados11%
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
CALCULO INGRESOS
Recaudo Efectivo de los Seis (6) Primeros Meses del 2014
De Julio a Diciembre de 2014, se calculo con el Promedio de las Vigencias (2011 – 2012) y (2012 – 2013) + el 2% de Inflación + el 2% de Gestión Fiscal
ADMINISTRACION CENTRALDistribucion Valor
Sector Central 331.985.556.890Sector Educacion 425.301.477.026Sector Salud 133.313.996.582
TOTAL 890.601.030.498Adminis-tracion Central
37%
Sector Edu-cacion48%
Sector Salud15%
ESTABLELCIMIENTOS PUBLICOSDistribucion Valor
Contraloria 6.566.471.578
U. De Cgena 76.206.199.367
Unibac 11.522.920.206
Iderbol 13.895.540.943
Icultur 2.654.758.403
TOTAL 110.847.890.497
Contraloria
U. De Cgena
Unibac
Iderbol
Icultur
0 20,000,000,000 40,000,000,000 60,000,000,000 80,000,000,000 100,000,000,000
6,566,471,578
76,206,199,367
11,522,920,206
13,895,540,943
2,654,758,403
Distribucion ValorIngresos tributarios 291.662.930.910
Ingresos no Tributarios 527.162.022.588
Recursos de capital 71.776.077.000
TOTAL 890.601.030.498
Ingresos tributario
Ingresos no tributarios
Recursos de capital
0 500,000,000,000 1,000,000,000,000
291,662,930,910
526,862,022,588
71,776,077,000
INGRESOS ADMINISTRACION CENTRAL
Ingresos trib-utario
33%
Ingresos no tributarios
59%
Recursos de capital 8%
Participación % Ingresos
Estampillas Licores Salud Iva Licores Salud - De-
porte
Cerveza Iva Cerveza Salud
Cigarrillos Vehículos Deguello Gasolina Registro Licores Libre Dest.
Series1 42284 12945 1900 108448 20986 11925 12060 1914 15456 34342 28002
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
Ingresos Tributarios
Ver Detalles de Calculo
Adulto M
ayor
Pro Cultu
ra
Pro Electr
ificacio
n Rural
Pro D
esarro
llo
Pro H
ospita
l Universi
tario
Pro U
niversidad de Cgena
3,006
8,093
992
21,038
5,417 3,686
DESCRIPCION VALOR
Adulto Mayor 3.006
Pro Cultura 8.093
Pro Electrificación Rural 992
Pro Desarrollo 21.038
Pro Hospital Universitario 5.417
Pro Universidad de Cgena 3.686
TOTAL ESTAMPILLAS 42.232
ESTAMPILLAS
Contribucion del Deporte
Contribucion Especial
Loteria y Apuestas
Sistematiza-cion
Pasaportes Tasa Vehicular Multas y San-ciones
Transferencias
Series1 3246 5380 7395 2711 486 971 3545 502307
50,000
150,000
250,000
350,000
450,000
550,000
INGRESOS NO TRIBUTARIOSDESCRIPCION VALOR
Contribución del Deporte 3.246Contribución Especial 5.380Loteria y Apuestas 7.395Sistematización 2.711Pasaportes 486Tasa Vehicular 971Multas y Sanciones 3.545Transferencias 502.307Otros 1.057Total general 527.098
Delegacion Minas SGP Educacion SGP Salud Agua Potable Sobretasa al ACPM Otras Transf . Del Nivel Central
100
424,746
52,096
12,635 10,842 1,887
TRANSFERENCIASDESCRIPCION VALOR
Delegación Minas 100
SGP Educación 424.746
SGP Salud 52.096
Agua Potable 12.635
Sobretasa al ACPM 10.842
Otras Transf . Del Nivel Central 1.887
TOTAL ESTAMPILLAS 502.306
Cerveza Cigarrillos Vehículos Deguello Gasolina Registro Licores Li-bre Dest.
Series1 108448 11925 12060 1914 15456 34342 28002
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000
110,000
INGRESOS ICLD
INGRESOS – RECURSOS DE CAPITALFUENTE VALOR
Rendimientos Financieros - ICLD 1.000.000.000
Recursos del Balance
Administracion Central - Estampillas 26.600.000.000
Administracion Central - Hidrocarburos 10.000.000.000
SGP – Educación 554.600.000
SGP - Salud 33.621.477.000
TOTAL 71.776.077.000
PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO
DEUDA PUBLICA
INVERSION Total Apropiado Personal Generales Transf.
SEC. GENERAL 30.432.242.067 9.613.884.340 73.293.219.800 4.011.416.029 117.350.762.236SEC. DE HACIENDA 650.001.000 48.805.504.323 95.524.744.166 144.980.249.489SEC. DE EDUCACION 427.801.501.026 427.801.501.026SEC. DE SALUD 7.111.736.608 1.549.413.392 1.008.263.392 123.644.600.190 133.314.013.582SEC. DE HABITAT 22.617.626.031 22.617.626.031SEC. DE PLANEACION 1.000.022.000 1.000.022.000SEC. PRIVADA 2.500.000.000 2.500.000.000SEC. DE AGRICULTURA 5.000 5.000SEC. DEL INTERIOR 6.179.816.944 6.179.816.944SEC. DE MINAS Y ENERGIA 10.893.588.986 10.893.588.986SEC. DE INFRAESTRUCTURA 971.479.852 971.479.852SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 6.925.032.142 6.925.032.142SEC. DE VICTIMAS 1.000.005.000 1.000.005.000SERVICIO A LA DEUDA 15.066.928.210 - 15.066.928.210SEC. DE TRANSITO - -
TOTALES 37.543.978.675 11.813.298.732 123.106.987.515 15.066.928.210703.069.837.366 890.601.030.498
PRESUPUESTO DE GASTOSTRANSFERENCIAS SECRETARIA GENERAL
Mesadas Pensionales 49.015.319.575 Aportes para Salud - Sector Publico 2.193.560.000 Aportes para Pension - Sec Publico 1.743.720.560 Aportes para Salud - Sector Privado 2.153.620.000 Mesadas Atrasadas, Reajustes de Pension 10.000.000.000 Cuotas Partes de Mesada Pensional 7.387.000.000 Auxilio de Muerte y Funerario 800.000.000 TOTAL TRANSF. SECRETARIA GENERAL 73.293.220.135
TRANSFERENCIAS SECRETARIA DE HACIENDAConcurrencia U. Cartagena Ley 30 4.060.000.000 Fonpet 24.387.755.410 Fondo Subsidio 5% Sobretasa Gasolina 743.093.299 Contraloria 5.966.471.578 Asamblea 4.488.357.889 Fondo Pensiones - Procultura 2.418.596.952 Fondo Pensiones - Prodesarrollo 5.007.597.748 Fondo Pensiones - Prohospital 1.483.397.610 Fondo Pensiones - Electrificacion 198.395.997 Fondo Pensiones - Otras 51.837.840 TOTAL TRANSF. SECRETARIA DE HACIENDA 48.805.504.323
Recursos para Financiar Proyectos de Inversión
FUENTE VALOR
ICLD 15.348.179.038Contribución Especial 5.379.805.944
Contaminación Vehicular 971.475.852
Pro Electrificación 893.588.966
Pro Desarrollo 8.118.000.000TOTAL 30.711.049.800
DISTRIBUCION DE RECURSOS - ICLDSECRETARIA / DIRECCION PROGRAMA VALOR
S. de Hacienda Vig Futura Ordinaria- Parque Espíritu del Manglar 3.000.000.000
S. de Hacienda Fortalecimiento de las Finanzas Dptales 1.000.000.000
S. General Gestión Documental 300.000.000
S. General Proyectos - Tics 1.000.000.000
S. Privada Apoyo a la Cultura 1.000.000.000
S. Privada Desarrollo Institucional - Comunicaciones 1.000.000.000
S. Privada Centro de Medios 500.000.000
S. de Planeación Planeación Sostenible – Centro de Pensamiento 1.000.000.000
S. de Victimas Atención a Víctimas 1.000.000.000
S. de Educación Calidad Educativa 2.500.000.000
S. del Interior Fondo de Gestión del Riesgo 500.000.000
D. de Desarrollo Social Bienestar Integral para un Bolívar Ganador 2.500.000.000
TOTAL 15.300.000.000
S. de Hacienda 48.719.038