X DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO Y GESTIÓN DE

PROYECTOS SOCIALES

Curso: Gestión financiera de proyectos sociales

Presupuesto Financiero:

Proyecto “Fortalecimiento de la salud comunitaria en cuatro comunidades

pertenecientes a la etnia jíbaro”

Trabajo Colaborativo Final

Angela Laredo Meza

Henry Michael Rojas Cornejo

Laura Caviglia

Lima- Perú

Junio 2013

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: “Fortalecimiento de la salud comunitaria en cuatro

comunidades pertenecientes a la etnia jíbaro”

OBJETIVOS:

Objetivo General: Mejorar la calidad de los servicios de salud de cuatro

comunidades de la etnia jíbaro.

Objetivos Específicos:

Implementar la Casa Comunal de Salud en cada una de las

comunidades jíbaro. Creación de Comité de Salud para implementar mecanismos de

vigilancia comunitaria Capacitar a los promotores de salud. Prevenir las enfermedades más frecuentes de la comunidad Fortalecer la atención primaria de salud.

FUENTE DE COOPERACIÓN: Fondo Italo-Peruano DURACIÓN DEL PROYECTO: 01 año. Enero - diciembre del año 2014. COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 222,100 nuevos soles APORTE SOLICITADO: S/. 188,100 nuevos soles APORTE PROPIO: S/. 34,000 nuevos soles

RESUMEN EJECUTIVO:

El proyecto ““Fortalecimiento de la salud comunitaria en cuatro comunidades

pertenecientes a la etnia jíbaro FOSACO”, consiste en la transferencia de

conocimientos y mejores prácticas destinadas a la prevención de enfermedades y

promoción de la salud a un grupo de promotores a fin de ampliar la cobertura de

atención en salud en las cuatro comunidades de la etnia jíbaro.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Dirección Regional de Salud de Loreto Fondo Ítalo Peruano

MARCO LOGICO DEL PROYECTO

LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

INDICADORESOBJETIVAMENTEVERIFICABLES

FUENTES DEVERIFICACIÓN

SUPUESTOS/ HIPÓTESIS/FACTORES EXTERNOS

OB

JET

IVO Mejorada calidad de vida de la

población de cuatro comunidades

de la etnia jíbaro.

Incremento del Índice de

Desarrollo Humano.

Visitas a la comunidad realizadas

por personal de salud de la

DIRESA.

La Estrategia Sanitaria Nacional

Salud de los Pueblos Indígenas

ha implementado la “Política

Nacional de Salud Intercultural

OB

JET

IVO

ES

PE

CÍF

I

Mejorada calidad de los servicios

de salud de cuatro comunidades

de la etnia jíbaro.

Se cubre el 100% de la población

a través de actividades de

Educación en Salud preventiva.

Informe del equipo del proyecto a

partir de una encuesta.

Entrevistas a los promotores de

El cuadro de enfermedades en la

población permanece sin

modificaciones.

RE

SU

LTA

DO

S

1. Casa Comunal de Salud en

buenas condiciones de

infraestructura y dotada de

medicamentos básicos.

2. Comité de Salud Comunal

debidamente organizada.

3. Promotores de salud altamente

capacitados.

1. Una Casa Comunal de Salud

atendiendo al 100% de la

población a partir del quinto

mes.

2. Al menos el 50% de la

población participa en el

Comité de salud.

3. Veinte promotores de salud

debidamente capacitados en

Informe del personal de salud

comprobando que el Centro

Comunal de Salud cumple con

los criterios técnicos

establecidos por el Ministerio de

Salud.

Informe de capacitación y talleres

por parte del personal de salud.

Se mantiene el interés de la

población local en prestar su

apoyo al proyecto.

AC

TIV

IDA

DE

S

Acondicionamiento del local de la

Casa Comunal de Salud.

Adquisición de mobiliario,

1. Implementación de Casa de

Salud, anual: S/. 20,800.00

2. Recursos y actividades de

Libro contable

Facturas

Acceso regular a los recursos

financieros y humanos para

llevar adelante el proyecto.

Nº DE PARTIDA DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

COSTOUNITARIO

COSTO TOTAL

01 Componente Implementación de la Casa Comunal de Salud 20,800.00

01.01 Resultado 1

01.01.01 Actividad 1: Acondicionamiento del local de la Casa Comunal de Salud 1,500.00

01.01.01.01 Sub Partida: Pintado de fachada e interiores Costo diario 30.00 40.00 1,200.00

01.01.01.02 Sub Partida: Botes de pintura Costo material 10.00 30.00 300.00

01.01.02 Actividad 2: Adquisición de mobiliario, materiales y equipamiento básico 19,300.00

01.01.02.01 Sub Partida: Personal de salud para capacitación de equipamiento básico Costo x profesional 2.00 800.00 1,600.00

01.01.02.02Sub Partida: Mobiliario básico (1 pizarra, 1 mesa grande, 1 mesa para lavado de manos, 1 silla, 20 bancas para reuniones, 1 armario, 2 candados, 1 recipiente para almacenar agua, 3 mesas para sesiones demostrativas de alimentos) Costo mobiliario 31.00 200.00 6,200.00

01.01.02.03Sub Partida: Kit para sesiones demostrativas en lavado de manos (1 jarra, 1 bidón, 1 lavatorio, 1 jabón líquido, papel toalla, corta uñas, bolsa con cierre para transporte del kit de lavado de manos) Costo por kid 4.00 50.00 200.00

01.01.02.04

Kit de sesiones demostrativas para la preparación de alimentos de los menores de 36 meses (Envase de plástico con tapa tipo Taper por 1 litro, Balde de polipropileno con caño x 20 litros, Batea de polipropileno N°30, Tenedor de acero inoxidable de mesa, Cuchara de acero inoxidable, Porta cubiertos de polipropileno con tapa, Plato de polipropileno, Jarra de polipropileno por 1 litro., Vaso alto de polipropileno x 300 mililitros, Jabonera de polipropileno, Escobilla de polipropileno para uñas, Toalla de felpa de 50 centímetros x 30 centímetros, Jabón, 10 Banner con diferentes mensajes para las sesión demostrativas)

Costo por kid 4.00 400.00 1,600.00

01.01.02.05Sub Partida: Kit para promover el desarrollo infantil menores de 1 año (Materiales de plástico del entorno para explorar, Juego de Argollas de plástico, Títeres de personas y animales para uso del adulto, de guante o media Animales según su región, 05 títeres de dedos de animales diversos de la selva, Pelotas de jebe de diferentes colores y superficie lisa, Juego de encaje de figuras geométricas)

Costo por kid 6.00 500.00 3,000.00

01.01.02.06Sub Partida: Kit para niños y niñas de 1 a 2 años (Juego de vasos lógicos, Figuras geométricas para construir, Juguete para jalar o empujar, de madera, carro y carretilla, Muñecos medianos, 1 hombre y 1 mujer, Parlante con USB de 4 Gb con diversos ritmos o canciones apropiadas, juegos onomatopéyicos, Espejo, Paracaídas de tela resistente de colores variados, Set de instrumentos musicales, Colchonetas para el piso lavable)

Costo por kid 1.00 2,500.00 2,500.00

01.01.02.07Sub Partida: Botiquín Comunal (analgésicos, antipiréticos, antinflamatorios, antibióticos, antiparasitarios, tratamiento tópicos y dérmicos, antiácidos, antiespasmódicos, tópico oftálmico, antihistamínicos, suplemento alimentario y vitaminas. Adicionalmente incluye paquete de gasa, alcohol, esparadrapo, Merthiolate)

Costo por botiquín1 botiquín x 12

meses300.00 3,600.00

01.01.02.08 Sub Partida: Movilidad local Costo x días 30.00 20.00 600.0002 Componente Comité de Salud Comunal 16,100.00

02.01 Resultado 2

02.01.01 Actividad 1: Conformación del Comité de Salud Comunal 9,900.00

02.01.01.01 Sub Partida: Asesoría de Personal de salud para conformación del comité Costo x profesional 2.00 800.00 1,600.00

02.01.01.02 Sub Partida: Movilidad local Costo x días 30.00 20.00 600.00

02.01.01.03 Sub Partida: Materiales para promoción Costo x material 100.00 50.00 5,000.00

02.01.01.04 Sub partida: Documentos de legalización Costo x documentos 30.00 40.00 1,200.00

02.01.01.05 Sub Partida: Alimentación Costo x días 15.00 100.00 1,500.00

02.01.02 Actividad 2: Capacitación al Comité de Salud Comunal 6,200.00

02.01.02.01 Sub Partida: Personal de salud para capacitación Costo x profesional 2.00 400.00 800.00

02.01.02.02 Sub Partida: Movilidad local Costo x días 30.00 20.00 600.00

02.01.02.03 Sub Partida: Materiales para capacitación Costo x material 50.00 50.00 2,500.00

02.01.02.04 Sub Partida: Pasantías Costo x días 2.00 400.00 800.00

02.01.02.04 Sub Partida: Alimentación Costo x días 15.00 100.00 1,500.0003 Componente Capacitación de Promotores de salud 3,000.00

03.01 Resultado 3

03.01.01 Actividad 1: Equipar a los promotores con material básico para la promoción de la salud 3,000.00

03.01.02.01 Sub Partida: Personal de salud para capacitación Costo x profesional 2.00 800.00 1,600.00

03.01.01.02 Sub Partida: Movilidad local Costo x días 30.00 20.00 600.00

03.01.01.03 Sub Partida: Kit de material básico para promotores Costo x material 8.00 100.00 800.0004 Componente Población capacitada en salud preventiva y promocional 14,600.00

04.01 Resultado 4

04.01.01 Actividad 1: Realización de charlas de prevención y promoción de la salud, nutrición y educación sexual 14,600.00

04.01.01.01 Sub Partida: Personal de salud para capacitaciónCosto x profesionales 4.00 800.00 3,200.00

04.01.01.02 Sub Partida: Movilidad local Costo x dias 36.00 100.00 3,600.00

04.01.01.03 Sub Partida: Materiales para capacitación Costo x material 100.00 50.00 5,000.00

04.01.01.04 Sub Partida: Alimentación Costo x dias 20.00 140.00 2,800.0005 Componente Disminución de la morbilidad y mortalidad en niños y madres gestantes 20,900.00

05.01 Resultado 5

05.01.01 Actividad 1: Programación de visitas periódicas de personal de salud 20,900.00

05.01.01.01 Sub Partida: Personal médico Costo x profesional2 profesionales

x 4 meses 800.00 6,400.00

05.01.01.02 Sub Partida: Movilidad local Costo x días 120.00 50.00 6,000.00

05.01.01.03 Sub Partida: Materiales para capacitación Costo x material 50.00 50.00 2,500.00

05.01.01.04 Sub Partida: AlimentaciónCosto x días x persona 120.00 50.00 6,000.00

06 Gestión de Administrativa Proyecto 43,200.00

06.01 Costos Directos 37,200.00

06.01.01 Sub Partida: Jefe del ProyectoCosto mensual Personal 12.00 3,000.00 36,000.00

06.01.03 Sub Partida: Movilidad y viatico para monitoreo in situCosto movilidad y viatico 6.00 200.00 1,200.00

06.02 Costos Indirectos 6,000.00

06.02.01 Sub Partida: Materiales y útiles de oficina Costo mensual 12.00 200.00 2,400.00

06.02.02 Sub Partida: Servicios de agua, luz Costo mensual 12.00 100.00 1,200.00

06.02.03 Sub Partida: Servicios de teléfono Costo mensual 12.00 100.00 1,200.00

06.02.04 Sub Partida: Comunicaciones Costo mensual 12.00 100.00 1,200.00

07 Taller de Lanzamiento 17,000.00

7.01 Sub Partida: Material de difusión Costo x material 50.00 100.00 5,000.00

7.02 Sub Partida: Coordinación con autoridades Costo x días 120.00 100.00 12,000.00

08 Supervisión Externa 60,000.00

8.01 Sub Partida: CONSULTORA designada por FIP Costo 2.00 30,000.00 60,000.00

09 Imprevistos 26,500.00

TOTAL GENERAL 222,100.00