presupuesto ejercici0 2017 - rosario.gov.ar · a partir de la declaración de la emergencia en...

Rosario, Sede del XIV Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, 31 de octubre de 2016.

Seora Presidenta

del Concejo Municipal de Rosario

Daniela Len

SU DESPACHO

M E N S A J E N 45/2016 SHyE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de presentar a

consideracin del Cuerpo que preside, el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto

General de la Administracin Municipal para el Ejercicio 2017, para su

tratamiento.

El presupuesto pblico constituye la herramienta que permite programar las

polticas de gobierno para el perodo anual. En este sentido, el Proyecto que se eleva

contiene los programas, actividades y proyectos que se prev ejecutar en el ao 2017,

y la estimacin de los recursos destinados a sustentar el gasto correspondiente.

El proyecto representa la consolidacin y profundizacin del modelo de ciudad

instaurado en Rosario, enfocado sobre tres ejes: la convivencia, referido a la inversin

en polticas que permitan reducir la conflictividad social y mejorar las relaciones entre

vecinos, profundizando la planificacin y control de las reas municipales; la cercana,

que implica destinar recursos a generar polticas de integracin, brindando nuevos

servicios en los barrios y respondiendo con acciones concretas ante el aumento de la

demanda social; y la sustentabilidad, a travs de herramientas que promuevan el

desarrollo de una ciudad en equilibrio.

En trminos de inversin pblica, este proyecto consagra la inversin como

mecanismo para asegurar el desarrollo territorial equitativo y sustentable, a la vez que

implica un medio para la reactivacin de la economa y la promocin del empleo en un

contexto de recesin econmica. Entre las inversiones previstas, se busca dar

continuidad al Plan de Pavimentacin de la Ciudad, a la revitalizacin de la Zona

Histrica, al Programa Solidario e Integrador de Desages Cloacales y al Plan ABRE, el

cual asume un rol de importancia en la inversin con destino al mejoramiento del

Hbitat, fortaleciendo la Convivencia Ciudadana y la Cohesin Social.

Intendencia Municipal

A partir de la declaracin de la emergencia en seguridad, el presupuesto

prioriza la compra de equipamiento de las reas de control, y dems recursos como

iluminacin y obras que aporten a la constitucin de entornos ms seguros. En este

sentido, tambin se apunta a fortalecer el abordaje de la seguridad desde un enfoque

social, con programas para la prevencin social del delito; la prevencin del consumo

de alcohol y sustancias psicoactivas; atencin y asistencia a vctimas, as como en

polticas de gnero, principalmente aquellas que promuevan acciones contra la violencia

hacia la mujer.

El presente Proyecto se estructura en cuatro partes. El Tomo I contiene el

Proyecto de Ordenanza respectiva, donde se fijan los gastos y los recursos con que se

los financiar, as como los cuadros anexos que los detallan. Forma parte de este tomo,

asimismo, un resumen descriptivo de las polticas de gastos e ingresos que sustentan la

programacin respectiva, as como su materializacin en las cifras que se elevan. En el

Tomo II se expone la formulacin del presupuesto en trminos de las actividades,

proyectos y programas que lo componen, en el marco de la tcnica de la

presupuestacin por Programas. En el Tomo III se realiza la descripcin de Programas,

Productos y Metas, as como la presentacin de los gastos con Enfoque de Gnero.

Finalmente en el Tomo IV se presenta la distribucin por jurisdiccin de la cantidad de

cargos de la planta de personal permanente y no permanente de la Administracin

Central y Organismos Descentralizados, cuya cantidad total est contenida en el

Proyecto de Ordenanza respectivo.

Como cada ao, los responsables de la Secretara de Hacienda y Economa

quedan a disposicin de las Concejalas y Concejales para atender todas las inquietudes

y ayudar a resolver las dudas que puedan suscitrseles durante el estudio del presente

Proyecto.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.


PRESUPUESTO DE RECURSOS Y GASTOS EJERCICIO 2017

INDICE

TOMO 1 MENSAJE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

CUADROS Y ESTADOS ANALITICOS

Proyecto de Ordenanza de Presupuesto Mensaje Complementario al Proyecto de Presupuesto

Polticas presupuestarias globales de recursosy gastos El Presupuesto de Recursos El Presupuesto de Gastos

Cuadros y Estados Analitcos

TOMO 2 ANEXO PROGRAMATICO

Estructuras Programticas Jurisdiccionales Estados por Estructura Programtica Estados Analticos

TOMO 3 DESCRIPCION DE PROGRAMAS, PRODUCTOS Y METAS

ENFOQUE DE GENERO

Descripcin de Programas

Productos y Metas

Enfoque de Gnero

Anlisis de Gnero Estructura Programtica

Anlisis de Gnero por Jurisdicciones

Anlisis de Gnero por Finalidades

Anlisis de Gnero por Objeto del Gasto

TOMO 4 PLANTA DE PERSONAL

Escala de Remuneraciones

Estructura de Cargos


LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE ORDENANZA NRO. ..........

Artculo 1 - Fjanse en la suma de $ 13.258.971.425 (pesos trece mil doscientos cincuenta y ocho millones novecientos setenta y un mil cuatrocientos veinticinco) los gastos corrientes, de capital y aplicaciones financieras del presupuesto de la Administracin Municipal para el ejercicio 2017, conforme se indica a continuacin y analticamente en las planillas N 1 y 2, anexas a la presente ordenanza.

Concepto G.Corrientes G.de Capital A.Financieras Total

Adm.Central 10.172.827.837 1.453.550.939 953.016.853 12.579.395.629 Org.Descentral. 210.437.429 380.668.367 591.105.796

Inst.Seg.Social 87.462.000 1.008.000 88.470.000 TOTALES 10.470.727.266 1.835.227.306 953.016.853 13.258.971.425

Artculo 2 - Estmase en la suma de $ 13.009.927.774 (pesos trece mil nueve millones

novecientos veintisiete mil setecientos setenta y cuatro) el presupuesto de recursos de la Administracin Municipal para el ejercicio 2017, destinado a atender los gastos fijados en el artculo anterior, de acuerdo con el resumen que se indica a continuacin y el detalle que figura en la planilla N 3, anexa a la presente ordenanza.

Concepto Rec.Corrientes Rec.Capital F.Financieras Total Adm.Central 11.174.618.122 283.609.654 989.061.040 12.447.288.816 Org.Descentralizados 3.631.200 470.337.758 200.000 474.168.958 (Recursos Propios) Inst.Seg.Social 88.470.000 88.470.000 TOTALES 11.266.719.322 753.947.412 989.261.040 13.009.927.774

Artculo 3 - Estmase en la suma de $ 249.043.651 (pesos doscientos cuarenta y nueve millones cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y uno) el desequilibrio presupuestario de la Administracin Municipal para el ejercicio 2017, el cual cuenta con su correspondiente fuente de financiamiento (incremento de otros pasivos), conforme se explicita en la planilla N 4, anexa a la presente ordenanza.

Artculo 4 - Fjase en 11.503 (once mil quinientos tres) el total de cargos de la planta de

personal permanente y no permanente-contratado de la Administracin Central y Organismos Descentralizados. Este total no incluye las plantas del personal del Concejo Municipal, Instituto Municipal de Previsin Social de Rosario (IMPS), Tribunal Municipal de Cuentas ni Autoridades Superiores.


Artculo 5 - Autorzase al Departamento Ejecutivo a incrementar el nmero de cargos de la

planta de personal de la Administracin Central y Organismos Descentralizados, cuando los mismos se correspondan con disposiciones emanadas del Concejo Municipal.

Artculo 6 - Estmase en la suma de $ 279.358.551 (pesos doscientos setenta y nueve

millones trescientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y uno) los gastos figurativos de la Administracin Central destinados al financiamiento de los Organismos Descentralizados, segn el siguiente detalle:

Remesas A. Central SPVyH ILAR TOTAL P/Transacciones Corrientes 165.859.956 39.552.027 205.411.983 P/Transacciones de Capital 73.946.568 73.946.568 Total 239.806.524 39.552.027 279.358.551

Artculo 7 - Detllase en planilla N 5, anexa a la presente ordenanza, el presupuesto de

gastos por inciso de la Administracin Central para el ejercicio fiscal 2017. Artculo 8 - Detllase en planilla N 6, anexa a la presente ordenanza, el presupuesto de

gastos por inciso del Servicio Pblico de la Vivienda y el Hbitat y del Instituto de Lucha Antipoliomieltica y Rehabilitacin del Lisiado para el ejercicio fiscal 2017.

Artculo 9 - Estmase en la suma de $ 2.387.860.743 (pesos dos mil trescientos ochenta y

siete millones ochocientos sesenta mil setecientos cuarenta y tres) el pre-supuesto de operaciones del Instituto Municipal de Previsin Social de Rosario (IMPS), segn se detalla en planilla N 7 anexa a la presente ordenanza.

Artculo 10 - Las obras incluidas en el Plan de Trabajos Pblicos de la Administracin

Municipal podrn financiarse tanto con recursos de libre disponibilidad como con recursos con afectacin especfica. En este ltimo caso, se dar cumplimiento a las ordenanzas vigentes que regulan los fondos y cuentas con afectacin especfica.

Artculo 11 - Autorzase a financiar con el Fondo Municipal de Obras Pblicas los trabajos de

mantenimiento y reparacin de vas de comunicacin, como as tambin aquellas erogaciones que tengan una relacin directa con la ejecucin del Plan de Trabajos Pblicos de la Administracin Municipal.

Artculo 12 - Autorzase a financiar con el Fondo de Desages Pluviales Municipalidad de

Rosario el mantenimiento del sistema de drenaje a cielo abierto y los servicios de limpieza y desobstruccin de caeras.

Artculo 13 - Con el fin de optimizar la ejecucin de las fuentes de financiamiento con

afectacin especfica, el Departamento Ejecutivo podr disponer de economas generadas en partidas de erogaciones de capital para el refuerzo de partidas de erogaciones corrientes, dentro de la misma fuente de financiamiento y siempre que se mantengan los objetivos por las cuales fueron constituidas.


Artculo 14 - Aplcanse para el ejercicio 2017 las disposiciones del Art. 3 - Inc. g de la

Ordenanza 3223/82 a la totalidad de las rentas especiales de jurisdiccin municipal. Podrn permanecer en sus respectivos fondos especiales los remanentes de ejercicios anteriores cuando as lo requieran, fundamenten y respalden los administradores de los mismos mediante el informe tcnico correspondiente.

Artculo 15 - Autorzase al Departamento Ejecutivo a modificar el Presupuesto de Recursos y

Gastos, incorporando las partidas especficas necesarias o incrementando las ya previstas, en los siguientes casos:

- Cuando se perciban recursos y/o deban realizarse erogaciones originados en

leyes, decretos, resoluciones, convenios y otras disposiciones legales nacionales y/o provinciales, como as tambin por los aportes de organismos internacionales debidamente reconocidos.

- Cuando la proyeccin de ingresos con afectacin especfica supere los montos

estimados en el presupuesto de recursos, asignando los incrementos a las respectivas fuentes de financiamiento.

- Cuando los ingresos de libre disponibilidad del ejercicio superen tanto al

presupuesto de recursos aprobado como al total de compromisos definitivos del presupuesto de gastos correspondientes a dicha fuente de financiamiento. La diferencia posibilitar incrementar el presupuesto del ejercicio 2017 o bien constituirse como remanente para el ejercicio siguiente; en cualquiera de los dos casos se proceder a reforzar la partida de Crdito Adicional, inciso 11.

- En caso de incrementos en los recursos propios de los organismos

descentralizados no previstos en la presente ordenanza. - Cuando se otorguen plazos financieros para cancelar compromisos contrados

que excedan el ejercicio 2017, siempre que la obligacin est afectada presupuestariamente en su totalidad en dicho ejercicio.

Artculo 16 - De forma.


PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017

COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD Y NATURALEZA ECONOMICA

Planilla N 1

Administracin Central + Organismos Descentralizados + Instituciones de Seguridad SocialRecursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectacin Especifica

Finalidad Gastos

Corrientes

Gastos

de Capital

Aplicaciones

Financieras

Total

ADMINISTRACION GENERAL 1.273.750.702 37.720.114 1.311.470.816

SANIDAD 3.089.589.665 285.006.719 3.374.596.384

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 3.025.483.298 205.932.283 3.231.415.581

PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 644.247.164 128.998.996 773.246.160

DESARROLLO DE LA ECONOMIA 1.111.123.453 550.251.270 1.661.374.723

BIENESTAR SOCIAL 1.035.280.270 523.817.924 1.559.098.194

DEUDA PUBLICA 186.852.714 953.016.853 1.139.869.567

GASTOS A CLASIFICAR 104.400.000 103.500.000 207.900.000

TOTAL 10.470.727.266 1.835.227.306 953.016.853 13.258.971.425



COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD Y NIVEL INSTITUCIONAL

Planilla N 2


Finalidad Administracin

Central

Organismos

Descentralizados

Instituciones de

Seguridad Social

Total

ADMINISTRACION GENERAL 1.311.470.816 1.311.470.816

SANIDAD 3.329.965.357 44.631.027 3.374.596.384

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 3.231.415.581 3.231.415.581

PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 773.246.160 773.246.160

DESARROLLO DE LA ECONOMIA 1.661.374.723 1.661.374.723

BIENESTAR SOCIAL 924.153.425 546.474.769 88.470.000 1.559.098.194

DEUDA PUBLICA 1.139.869.567 1.139.869.567

GASTOS A CLASIFICAR 207.900.000 207.900.000

TOTAL 12.579.395.629 591.105.796 88.470.000 13.258.971.425


PRESUPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2017

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR PROCEDENCIA

Planilla N 3

Recursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectacin Especifica

Procedencia Administracion

Central

Organismos

Descentralizados

Instituciones de

Seguridad Social

Total

ORIGEN MUNICIPAL 6.344.940.068 3.031.200 88.470.000 6.436.441.268

De Libre Disponibilidad 5.123.867.315 3.031.200 88.470.000 5.215.368.515

Afectados 1.221.072.753 1.221.072.753

ORIGEN PROVINCIAL 2.934.818.073 343.775.783 3.278.593.856

De Libre Disponibilidad 2.145.318.766 2.145.318.766

Afectados 789.499.307 343.775.783 1.133.275.090

ORIGEN NACIONAL 2.373.391.074 126.586.175 2.499.977.249

De Libre Disponibilidad 2.098.261.420 2.098.261.420

Afectados 275.129.654 126.586.175 401.715.829

OTROS ORIGENES 794.139.601 775.800 794.915.401

De Libre Disponibilidad 775.800 775.800

Afectados 794.139.601 794.139.601

TOTAL 12.447.288.816 474.168.958 88.470.000 13.009.927.774


PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO

Planilla N 4


Concepto Importe

I. RECURSOS CORRIENTES 11.266.719.322 Ingresos Tributarios 9.019.051.941 Ingresos No Tributarios 342.123.118 Venta de Bienes y Servicios de la Administ.Pblica 1.505.224.982 Ingresos de Operacin 88.470.000 Transferencias Corrientes 311.849.281

II. GASTOS CORRIENTES 10.470.727.266 Gastos de Consumo 8.920.694.248 Rentas de la Propiedad 186.852.714 Transferencias P/Erogaciones Corrientes 1.258.780.304 A clasificar 104.400.000

III. RESULTADO ECONOMICO (I - II) 795.992.056

IV. RECURSOS DE CAPITAL 753.947.412 Transferencias de Capital 752.791.612 Disminucin de la Inversin Financiera 1.155.800

V. GASTOS DE CAPITAL 1.835.227.306 Inversin Real Directa 1.575.491.748 Transferencias P/Erogaciones de Capital 152.135.822 Inversin Financiera 4.099.736 A Clasificar 103.500.000

VI. INGRESOS TOTALES (I + IV) 12.020.666.734

VII. GASTOS TOTALES (II + V) 12.305.954.572

VIII. RESULTADO FINANCIERO PREVIO (VI - VII) -285.287.838

IX. FUENTES FINANCIERAS 1.238.304.691 Disminucin de la Inversin Financiera 195.825.939 Disminucin de Otros Activos Financieros 195.825.939 Endeudamiento Pblico e Increm de Otros Pasivos 1.042.478.752 Obtencin de Prstamos a Corto Plazo 770.777.601 Incremento de Otros Pasivos 249.043.651 Obtencin de Prstamos a Largo Plazo 22.657.500

X. APLICACIONES FINANCIERAS 953.016.853 Amort.de la Deuda y Disminucin de O.Pasivos 953.016.853



COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO

Planilla N 5

ADMINISTRACION CENTRAL

INCISO Recursos de Libre

Disponibilidad

Recursos con

Afectacin Especifica

TOTAL

PERSONAL 4.792.944.456 4.792.944.456

BIENES DE CONSUMO 434.992.034 288.562.570 723.554.604

SERVICIOS NO PERSONALES 2.134.571.270 986.326.089 3.120.897.359

BIENES DE USO 88.781.497 1.106.233.884 1.195.015.381

TRANSFERENCIAS 868.092.237 527.022.289 1.395.114.526

ACTIVOS FINANCIEROS 3.500.000 599.736 4.099.736

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 1.139.869.567 1.139.869.567

GASTOS FIGURATIVOS 277.219.588 2.138.963 279.358.551

FONDO DE RESERVA Y GASTOS IMPREVISIBLES 600.000 600.000

CREDITO ADICIONAL 207.300.000 207.300.000

TOTAL 9.947.870.649 2.910.883.531 12.858.754.180



COMPOSICION DEL GASTO POR OBJETO

Planilla N 6

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSRecursos de Libre Disponibilidad + Recursos con Afectacin Especifica

INCISO S.P.V.H. I.L.A.R. TOTAL

PERSONAL 66.743.889 38.712.027 105.455.916

BIENES DE CONSUMO 2.801.744 2.569.000 5.370.744

SERVICIOS NO PERSONALES 83.199.169 1.810.000 85.009.169

BIENES DE USO 377.968.367 1.500.000 379.468.367

TRANSFERENCIAS 15.761.600 40.000 15.801.600

GASTOS FIGURATIVOS 162.421.713 162.421.713

TOTAL 708.896.482 44.631.027 753.527.509


Concepto Recursos de Libre DisponibilidadRecursos con

Afectacin Especfica Total

TOTAL DE RECURSOS 2.371.955.640 15.905.103 2.387.860.743

RECURSOS PROPIOS 1.888.968.400 1.888.968.400 Tributarios No Tributarios 1.888.968.400 1.888.968.400

REMESAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 3.920.000 15.905.103 19.825.103

FINANCIAMIENTO 479.067.240 479.067.240 Remanentes de Ejercicio Anteriores 479.067.240 479.067.240

TOTAL DE GASTOS 2.371.955.640 15.905.103 2.387.860.743

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 88.470.000 88.470.000

PASIVIDADES 2.091.247.166 15.905.103 2.107.152.269 Del Ejercicio 2.091.247.166 15.905.103 2.107.152.269 De Ejercicios Anteriores

BENEFICIOS SOCIALES 192.238.474 192.238.474 Seguro y Subsidio 152.502.878 152.502.878 Enfermedades Especiales 39.735.596 39.735.596

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017PRESUPUESTO DE OPERACIONES INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL

Planilla N 7



MENSAJE COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO


MENSAJE COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE ORDENANZA DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIN MUNICPAL

EJERCICIO 2017

POLTICAS PRESUPUESTARIAS GLOBALES DE RECURSOS Y GASTOS

El proyecto de presupuesto 2017 refleja el plan de gobierno y el modelo de ciudad teniendo en cuenta los principales desafos que afronta Rosario. La gestin municipal se constituyo sobre tres ejes: la convivencia, referido a la inversin en polticas que permitan reducir la conflictividad social y mejorar las relaciones entre vecinos, profundizando la planificacin y control de las reas municipales; la cercana, que implica destinar recursos a generar polticas de integracin, brindando nuevos servicios en los barrios y respondiendo con acciones concretas ante el aumento de la demanda social; y la sustentabilidad, a travs de herramientas que promuevan el desarrollo de una ciudad en equilibrio.

Mediante el presupuesto, se materializan las polticas de gobierno para el ejercicio, a travs de la estimacin de las acciones, programas y proyectos a desarrollar a lo largo del ao, las erogaciones asociadas a los mismos, y los recursos que los financian.

Las polticas presupuestarias para el ejercicio 2017 siguen priorizando la adhesin a los principios de: a) unidad y universalidad en las cuentas pblicas, b) participacin de los ciudadanos en la orientacin del gasto, c) programacin de ingresos y gastos d) claridad y transparencia en la exposicin de los datos.

Entendemos, en este sentido, que el Presupuesto aprobado constituye una autorizacin mxima a gastar; y que el compromiso efectivo de cada gasto debe respetar la restriccin que a lo largo del ejercicio imponen los ingresos efectivamente percibidos. El Proyecto de Presupuesto adopta pautas de formulacin que claramente consagran el principio de programacin de recursos y gastos.

En materia de gastos en personal, el proyecto considera el efecto resultante de la anualizacin de la totalidad de las polticas salariales acordadas por esta Administracin en el marco de las paritarias provinciales.

En trminos de inversin pblica, este proyecto consagra la inversin como mecanismo para asegurar el desarrollo territorial equitativo y sustentable, a la vez que implica un medio para la reactivacin de la economa y la promocin del empleo en un contexto de recesin econmica. El Plan de Trabajos Pblicos de la Administracin Municipal, prioriza la asignacin de recursos a las obras de infraestructura vial, saneamiento y cloacas, reforzando el objetivo de la integracin urbana de la ciudad.

En el ltimo trimestre de 2016, y a partir de la declaracin de la emergencia en seguridad, se prioriz la compra de equipamiento de las reas de control, y dems recursos como iluminacin y obras que aporten a la constitucin de entornos ms seguros, con el objetivo de cuidar a nuestros vecinos y vecinas.


El presupuesto prev tambin fondos necesarios para asegurar programas de prevencin social como el Nueva Oportunidad y otros proyectos destinados a nios y nias y familias en situacin de vulnerabilidad.

En este camino, se propone tambin destinar recursos a la prevencin del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Se intensificar la red que el municipio posee junto a instituciones y organizaciones para abordar la problemtica del consumo, y se prev tambin garantizar el funcionamiento de un nuevo espacio La Estacin, lugar donde desde diversas reas se garantiza la intervencin y atencin desde una mirada integral ante situaciones vinculadas a consumos problemticos.

Se avanzar tambin en atencin y asistencia a vctimas, as como en polticas de gnero, principalmente aquellas que promuevan acciones contra la violencia hacia la mujer.

El presupuesto estar enfocado en garantizar las herramientas necesarias que promuevan la participacin ciudadana no solo a travs del presupuesto participativo sino tambin mediante acciones que alienten y faciliten el involucramiento de los vecinos en la toma de decisiones que afecten a la ciudad.

En lo que a obras refiere, el presupuesto est destinado a garantizar las obras programadas de cloacas y pavimento en barrios para dar cumplimento al compromiso de que el 100 % de la ciudad cuente con cloacas y pavimento definitivo. Se realizarn intervenciones que permitan generar espacios pblicos ms seguros, cmodos y confortables, implicando esto un sistema de Alumbrado Pblico Inteligente con tecnologa LED ntegramente interconectada con sensores activos, a la vez que se trabajar en un plan de modernizacin y potenciacin general del alumbrado.

Asimismo se proponen desarrollar obras de remodelacin de diferentes hospitales de la Ciudad, para mantener los estndares de calidad de atencin de los pacientes.

Por su parte, el Plan ABRE, como convenio de colaboracin recproca entre el Municipio y Provincia, facilita los recursos necesarios para la concrecin de las intervenciones integrales en infraestructuras urbanas de los Barrios incluidos.

Este Proyecto de Presupuesto incluye la continuidad del Plan de Revitalizacin de la Zona Histrica de la Ciudad, y de recuperacin de las plazas ms emblemticas de los barrios de nuestra ciudad.

Se ha logrado consolidar el desarrollo e informe del Presupuesto con Enfoque de Gnero, incorporando la perspectiva de gnero a todos los niveles del proceso presupuestario.

Las hiptesis que guiaron la elaboracin del presente Proyecto contemplan pautas de inflacin, crecimiento de la actividad econmica y tipo de cambio similares a las utilizadas en el Proyecto de Presupuesto de la Nacin y de la Provincia: 17%, 3,5% y 17,92 ($/USD) respectivamente. En el mismo sentido, se contemplan las expectativas de crecimiento de la recaudacin tributaria provincial para proyectar el comportamiento de los tributos propios.

Bajo la concepcin del presupuesto pblico como instrumento de programacin econmico-social, el presente Proyecto refleja las polticas pblicas de esta Administracin para el ao 2017, las cuales se enmarcan en el Programa de Gobierno planificado para los prximos aos.


PRESUPUESTO DE RECURSOS

El presupuesto de recursos 2017 se basa en el anlisis de la recaudacin del ao en curso, en las pautas ya mencionadas respecto a inflacin y crecimiento y en la propuesta de adecuacin de valores presentada en el proyecto de modificacin de la Ordenanza General Impositiva para los valores mnimos y fijos del Derecho de Registro e Inspeccin y dems Tasas y Derechos menores.

En materia de recursos tributarios de otras jurisdicciones, el clculo reproduce parmetros de estimaciones del orden nacional y provincial, aplicando los coeficientes de coparticipacin correspondientes al Municipio.

Los recursos de jurisdiccin municipal explican aproximadamente el 50% del clculo de recursos; en tanto los recursos de otras jurisdicciones representan el 44%.

Clculo de Recursos de la Administracin Municipal por Procedencia

Recursos por Procedencia Proyecto 2017 Part. %

Total General 13.009.927.774 100%

Origen Municipal 6.436.441.268 50%

Origen Provincial 3.278.593.856 25%

Origen Nacional 2.499.977.249 19%

Otros Orgenes 794.915.401 6%

Segn el clasificador por rubro, la composicin del Presupuesto de Recursos 2017 es la siguiente:

Clculo de Recursos de la Administracin Municipal por Rubro

Recursos por Rubro Proyecto 2017 Part. %

Total General 13.009.927.774 100%

Ingresos Tributarios 9.019.051.941 69%

Ingresos No Tributarios 342.123.118 3%

Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pblica 1.505.224.982 11%

Ingresos de Operacin 88.470.000 1%

Transferencias Corrientes 311.849.281 2%

Transferencias de Capital 752.791.612 6%

Recuperacin de Prstamos de Largo Plazo 1.155.800 0,01%

Disminucin de Otros Activos Financieros 195.825.939 2%

Obtencin de Prstamos u Otros Financiamientos 793.435.101 6%


El Presupuesto de Recursos 2017, en su composicin por rubros, se expone en el siguiente cuadro:

Clculo de Recursos de la Administracin Municipal por Rubro Recursos por Rubro Proyecto 2017

Total de Recursos 13.009.927.774 Total de Recursos Tributarios 9.019.051.941 Ingresos Tributarios de Jurisdiccin Municipal 4.306.875.866

Tasas 1.554.875.874 Tasa General de Inmuebles 1.319.540.402

Resto de Tasas 235.335.472

Derechos 2.631.759.124 Derecho de Registro e Inspeccin 2.488.656.047

Resto de Derechos 143.103.077

Contribuciones 4.188.126 Otros Ingresos Tributarios 116.052.742

Ingresos Tributarios de Otras Jurisdicciones 4.712.176.075

Patente Automotor 921.897.246 Coparticipacin Impuesto Inmobiliario 453.865.350

Coparticipacin Impuesto s/ los Ingresos Brutos 1.168.536.683 Coparticipacin Juegos de Azar 68.270.212

Coparticipacin Federal (Ley 23.548) 2.098.261.420 Coparticipacin Impuesto s/ las Embarcaciones 1.345.164

Ingresos No Tributarios 342.123.118

Multas 218.663.309 Otros No Tributarios 123.459.809

Venta de Bienes y Servicios de la Administracin Pblica 1.505.224.982 Ingresos de Operacin 88.470.000 Transferencias Corrientes 311.849.281 Transferencias de Capital 752.791.612 Recuperacin de Prstamos de Largo Plazo 1.155.800 Disminucin de Otros Activos Financieros 195.825.939 Obtencin de Prstamos u otros Financiamientos 793.435.101


En materia de ingresos propios el foco de la propuesta se centra una vez ms en evitar la prdida de financiamiento de las distintas tasas y derechos para afrontar los costos de los servicios.

Se plantea para el ejercicio 2017 la aplicacin del artculo 8 de la Ordenanza N9506/2015, que estableci porcentajes de incrementos a la liquidacin anual de la Tasa General de Inmuebles, que actan como topes respecto de la emisin anual del tributo.

Ello ha sido consecuencia de la adecuacin de los valores catastrales para el clculo de la TGI aprobados por la norma citada ut supra. De este modo, la adecuacin de los valores catastrales mencionada, result un hecho altamente significativo como factor de equidad y solidaridad social en la distribucin de la carga fiscal del tributo predial, en cuanto repotenci los valores catastrales como instrumento central de la poltica fiscal del municipio y consagr de este modo parmetros constitucionales, en cuanto tales elementos resultan emblemticamente representativos de capacidad contributiva.

En cuanto al DReI, se plantea la adecuacin de valores mnimos y fijos del Rgimen General como as tambin de los valores del Rgimen Simplificado, de modo que acompaen el incremento del resto de los contribuyentes del tributo, cuyos ingresos se han ajustado por efecto de la inflacin y nivel de actividad.

Respecto de las dems tasas y derechos, se propone contemplar la evolucin de los costos de las prestaciones asociadas.


PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto total de gastos para el ao 2017 asciende a $13.258.971.425 para la Administracin Municipal en su conjunto.

A la Administracin Central corresponden $12.579.395.629, en tanto $591.105.796 representan gastos de los Organismos Descentralizados y $88.470.000 al Instituto Municipal de Previsin Social.

En trminos de la clasificacin econmica del gasto, $10.470.727.266 constituyen gastos corrientes, en tanto $1.835.227.306 son gastos de capital y $953.016.853 son aplicaciones financieras.

Gastos Administracin Municipal segn Clasificacin Econmica. Participacin Relativa en el Presupuesto 2017

Gastos corrientes

78,97 %

Gastos de capital13,84 %

Aplicaciones financieras

7,19 %

Seguidamente se exponen los principales lineamientos de la poltica presupuestaria utilizando, fundamentalmente las clasificaciones Institucional y por Objeto del Gasto. Una apertura ms detallada de las mismas, as como las correspondientes a las clasificaciones Econmica, por Fuente de Financiamiento y por Finalidad-Funcin del Gasto, pueden encontrarse en los Cuadros y Estados Analticos que forman parte del presente Tomo. Por su parte, el Tomo II expone los gastos clasificados por Programas, as como la respectiva Estructura Programtica de cada Jurisdiccin. En el Tomo III se presenta la descripcin de programas productos y metas y el Presupuesto con Enfoque de Gnero.

En relacin al Presupuesto Participativo, a la fecha se encuentra an desarrollndose, motivo por el cual se presenta el monto referido al mismo como partidas de crdito adicional en la Secretarias General y Secretara de Obras Publicas, por un monto de $103,5 millones en cada


una, ascendiendo en consecuencia el monto asignado al Presupuesto Participativo a $207 millones. El presupuesto participativo se plantea en un marco que apunta al desarrollo equilibrado entre los Distritos de la ciudad, tomando en consideracin los distintos niveles de desarrollo y los indicadores socioeconmicos de cada uno para la distribucin del monto total asignado. En este sentido, los Distritos Oeste y Noroeste presentan un mayor monto asignado sobre el total.

La inversin en obra pblica y el mantenimiento de las infraestructuras existentes en el Presupuesto 2017

El Presupuesto 2017 busca priorizar la inversin en obra pblica y el mantenimiento de las infraestructuras urbanas existentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y recuperar el espacio pblico como lugar de encuentro y convivencia, a la vez que buscan fortalecer el empleo y dinamizar la economa en un contexto de cada del nivel de actividad.

En cuanto a la clasificacin institucional del gasto, ello se materializa en la participacin que, tanto en trminos absolutos como relativos, alcanzan las Jurisdicciones que los ejecutan. En conjunto, las Secretaras de Obras Pblicas, Planeamiento y General (bajo cuya rbita se encuentran las reas de Servicios Urbanos ASU), explican el 18,18% del Presupuesto Total de la Administracin Central. En trminos absolutos, el total asignado presupuestariamente a estas secretaras es $ 2.338.350.447.

Entre las principales intervenciones que se contemplan en el presente presupuesto 2017 se encuentran:

- Plan ABRE. Es el Programa de Intervencin Integral en Barrios que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante en coordinacin con la Municipalidad de Rosario. Esta iniciativa tiene por objetivo profundizar un conjunto de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida, la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos, a travs de dos ejes de trabajo: Convivencia y Participacin, e Infraestructura y Hbitat.

Las intervenciones, en trminos generales, versan sobre cuatro ejes principales: obras de infraestructura y saneamiento; titularizacin de viviendas; formacin y capacitacin de consorcios, y fomento a la solidaridad entre vecinos para el cuidado de los espacios pblicos. Tambin hay un fuerte nexo con las empresas de servicios pblicos, como son la Empresa Provincial de la Energa y Aguas Santafesinas S.A. para coordinar juntos trabajos de mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos.

Con el Plan ABRE, se proceder a intervenir mediante la Secretara de Obras Pblicas, General, Ambiente y Espacio Pblico y el Servicio Pblico de la Vivienda y el Hbitat, en los siguientes barrios, con una inversin estimada de $343 millones.


Plan ABRE Luduea El Eucaliptal

La Palmera Industrial

Fuerte Apache Grandoli y Gutirrez

Empalme (Los Pumitas) Nuevo Alberdi

To Rolo Villa Banana

7 de Septiembre y Barrio Emas 7 de Septiembre La Bombacha

Latinoamrica Supercemento

Rucci Barrio Toba

Barrio Plata Itat

Cordn Ayacucho La Cermica

- Programa Local de Hbitat y Vivienda. Se continuar con intervenciones en diferentes barrios de la ciudad a travs del SPVyH, destacndose la continuidad del Proyecto Travesa y Sorrento con financiamiento nacional. En el marco del PROMEBA se destacan obras que est en su etapa final como en Barrio Itat, La Cermica y Moreno, como as tambin obras en plena ejecucin en Barrio Deliot, consistentes en infraestructura barrial.

- Plan de 1000 Cuadras de Pavimento. Se prev continuar con el trabajo iniciado en 2016, combinando los recursos tcnicos, humanos y materiales propios para emprender la ejecucin por administracin de obras de pavimentacin. El trabajo proyectado implica la demolicin de la estructura existente y posterior ejecucin de un pavimento flexible a nivel definitivo, proveyendo calzadas de entre 6 y 7 metros, cordn cuneta y la relocalizacin de las instalaciones de los servicios pblicos. Se priorizarn obras en distintos barrios, concretando durante 2017 obras en B Arroyito Oeste, B Belgrano Sur 4, B Santa Teresita; y comenzando a ejecutar obras en B Luduea Sur 2; B Lomas de Alberdi Norte y B Uriburu y La Guardia Sur. En cuanto a pavimentacin a nivel definitivo, se culminar con las obras en el Barrio Uriburu y la Guardia, en el sector comprendido por Av. Uriburu al sur, calle Ameghino al norte, calle Moreno al Oeste y calle Corrientes al este.

- Plan de Revitalizacin de la Zona Histrica de la Ciudad. Este plan busca continuar revitalizando y poniendo en valor el espacio pblico en el rea cntrica, para hacer de la calles lugares ms seguros, ms confortables, ms accesibles y ms sustentables. Este sector concentra recorridos urbanos de alto impacto patrimonial, espacios culturales, bares histricos y actividades financieras, entre muchas otras, lo cual la convierte en un sitio emblemtico, referente comercial y recreativo de toda la ciudad, de fuerte sentido de pertenencia de todos los rosarinos. Se avanzar en intervenir con la nivelacin de calle Sarmiento; ampliacin de veredas en calle Mitre, Rioja (culminacin); entorno del Teatro La Comedia; Entorno del Bar Savoy; entorno del Teatro el Crculo; entorno del Edificio Histrico de la Terminal de mnibus;


recambio de solados en las veredas con drsenas de paradas de colectivo en calle Maip, Laprida, Santa Fe, San Lorenzo. Se espera comenzar con las licitaciones para la renovacin de Plaza Pringles y 25 de Mayo; remodelacin y puesta en valor del Paseo del Siglo desde calle Presidente Roca hasta Oroo y la Revitalizacin de la Peatonal San Martn.

- Programa Solidario e Integrado de Desages Cloacales. Se prev culminar las obras en el barrio Fisherton Centro, e iniciar las obras en los barrios Godoy Oeste, San Francisco Solano y Fisherton Norte, que brindarn aproximadamente 3300 nuevas conexiones, beneficiando a ms de 11.600 vecinos. Se prev para 2017 el comienzo de nuevas obras, en Barrio Plata (Distrito SO) con 1450 conexiones para beneficiar a 5075 vecinos; Barrio La Florida Sur (Distrito N) con 200 conexiones y 700 vecinos beneficiados; B Antrtida Argentina (Distrito NO) con 1500 conexiones y 5250 vecinos beneficiados; B Cristalera (Distrito N) con 800 conexiones beneficiando a 2800 vecinos; B Fisherton R (Distrito NO) con 1000 conexiones beneficiando a 3500 vecinos; B Roca y Toba (Distrito O) con 2000 conexiones y beneficiando a 7000 vecinos.

La Empresa ASSA ejecuta obras que complementas las indicadas precedentemente.

Etapa Monto Fisherton Centro, Godoy Oeste, San Francisco Solano, Fisherton Norte. B Plata, La Florida Sur, Antrtida Argentina, Cristalera, Fisherton R y B Roca y Toba.

$94.074.463

Inversin Extra Presupuestaria $45.456.651

Total de inversiones 2017 $139.531.114

- Puesta en Valor del Monumento a la Bandera. Durante 2016 se firm un convenio de cooperacin entra la Nacin y la Municipalidad para la restauracin, tratamiento del revestimiento externo y acondicionamiento de estructura interior del Monumento Nacional a la Bandera. Dicha obra contar con el financiamiento compartido de ambas jurisdicciones.

- Plan de recuperacin de los espacios pblicos de la ciudad. Los espacios pblicos se constituyen en lugar de encuentro de los rosarinos, cumpliendo un rol social fundamental. Se continuar con el programa de restauracin de espacios pblicos, plazas y parques, entre los cuales podrn priorizarse: Restauracin Fuente de los Espaoles, Remodelacin Plaza Sarmiento 2da etapa, Refacciones Estacin Antrtida Argentina, Circuitos de accesibilidad en Piletas del Parque Alem, Entorno de la Ribera Central, Veredas y Rampas Avenida de la Costa, Refaccin de la Rambla Catalua, Refaccin del Rosedal, Escalera Bajada Espaa, Refacciones estructurales en Viaducto Avellaneda, Senderos en el Parque Scalabrini Ortiz.

- Plan de remodelacin y puesta en valor de edificios pblicos. Con el objetivo de dotar al vecino de mejores infraestructuras tanto para atencin Municipal, as como tambin para su uso cultural y recreativo, se prev un plan de remodelacin y puesta en valor de diferentes edificios pblicos, entre los cuales podrn priorizarse algunos de los siguientes:

Programa Solidario e Integrador de Desages Cloacales


tareas mantenimiento, refacciones y remodelacin en los edificios de los CMD; Cerco perimetral y oficinas Corraln Municipal; Remodelacin Edificio del CIOR. Se comenzar la Renovacin de Aires Acondicionados en CMD Oeste, Villa Hortensia, Edificio el Planetario, Museo Castagnino y Cine Lumiere. Se avanzar sobre la Refacciones en edificio del Planetario, Palacio Chico CIDEL, Casa del Tango y Museo Estvez. Tambin se concretar la ejecucin de la primera etapa del Edificio del IMUSA que contar con edificio administrativo, consultorios, sala de espera, caniles, cementerio para animales y estacionamiento. Se realizarn refacciones en reas de servicios y sanitarios pblicos del Anfiteatro Municipal, incluyndose en las refacciones la colocacin de una nueva cubierta al escenario.

Participacin relativa de la Obra Pblica y el Mantenimiento de las Infraestructuras existentes en el Presupuesto 2017

Obras PblicasPlaneamiento

General18,18 %

Resto de jurisdicciones,

81,82 %

La inversin prevista en el Plan de Trabajos Pblicos se complementa con la inversin en espacios pblicos con financiamiento privado (que, por no configurar gasto pblico, no forman parte explcita del Presupuesto Municipal).

En este sentido cabe destacar los mecanismos de articulacin tanto pblico-privado por la concesin de espacios municipales, como pblico-pblico, con el Gobierno Provincial en el marco del Acuerdo por Rosario. A travs de estos mecanismos de articulacin la ciudad recibir en el ao 2017 una inversin total del orden de los $141 millones (a valores de octubre de 2016).

Entre las iniciativas, se destaca el proyecto de la puesta en valor del Patio de la Madera, el cual ser el componente principal de las citadas inversiones. A travs de la articulacin entre la Municipalidad de Rosario, el Gobierno Provincial y los privados, conformarn el primer mercado minorista de alimentos del rea metropolitana, revitalizando un espacio estratgico de la ciudad, transformndolo en un lugar de oportunidades para las PYMES y emprendedores y un nuevo atractivo turstico regional.

En el mismo sentido, retomando el espritu del proyecto oportunamente presentado a travs del esquema de iniciativa privada para el Predio de la Ex Sociedad Rural, y con la intencin de la


Municipalidad de Rosario y del Gobierno Provincial de acompaar tambin este proyecto, se lanzar la convocatoria al sector privado a participar en la conformacin de un predio ferial conjuntamente a la recuperacin de los edificios de inters patrimonial.

A travs del esquema de concesin de obra pblica con explotacin comercial, se apuesta a la valorizacin de espacios cuyos contratos se vencen en el ejercicio objeto de programacin. Se trata de algunos espacios gastronmicos, cocheras del CEMAR y la Guardera Nutica Centro.

Por su parte, a travs de los convenios urbansticos que a continuacin se exponen, se canalizar una inversin superior a $133 millones en espacio pblico. A saber:

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL AO 2017 a ejecutar en obras

Ejecucin de calles. FACA. (Unidad 1 Puerto Norte. METRA) $ 13.555.640

Ejecucin de espacio pblico FACA. (Unidad 1 Puerto Norte. METRA) $ 12.623.690

Ejecucin Bv. Wilde (PHL) $ 5.930.593

Ejecucin de Av. Miglierini (Obra Hidrulica) $ 2.899.197

Av. de las 3 Vas Giorgi. Ejecucin de calles. $ 847.228

Av. de las 3 Vas Kinko. Ejecucin de infraestructura. $ 4.236.138

Av. de las 3 Vas Kinko. Ejecucin de espacio pblico. $ 3.022.060

Av. de las 3 Vas Pagoda SA. Ejecucin de infraestructura. $ 3.287.243

Av. de las 3 Vas Pagoda SA. Ejecucin de espacio pblico. $ 2.046.054

Ejecucin de infraestructura UG4. Garca y Otros. Grupo Transatlntica. $ 3.388.910

Ejecucin de espacio pblico UG4. Garca y Otros. Grupo Transatlntica. $ 7.370.879

Ejecucin de espacio pblico UG6. Servicios Portuarios. Maui. (20 % del total) Parque de la Arenera $ 37.955.792

Av. Central Argentino (Maui) (Sin obra Hidrulica) $ 17.737.872

Rusitano SA. Centro Comercial Fisherton. Ejecucin de obra complementaria de accesibilidad $ 6.777.820

Reforma de la traza de Av. Sorrento (Lucio Di Santo SA) $ 3.388.910

Resto de compensacin econmica Convenio N 43. Cachero y Kozuch SA* $ 2.033.346

Compensacin econmica Convenio N 59. CTPM SRL** $ 6.488.442

TOTAL $ 133.589.812

Valor de referencia de la cuadra de pavimento actualizado al 31-07-2016: $ 1.694.454,97

Fuente: Direccin General de Pavimentos y Calzadas

La importancia de estas inversiones, amerita que las mismas se contemplen al momento de analizar la incidencia del gasto pblico en infraestructuras ya que, aun con otro financiamiento, tienen el mismo impacto.

Mediante su difusin damos cumplimiento a una de las recomendaciones emanadas de la Comisin Investigadora de Concesiones, creada por Resolucin 5398/13 del Concejo Municipal y que establece la obligatoriedad de informar las inversiones extrapresupuestarias que se prevn ejecutar en el ejercicio objeto de presupuestacin, distinguiendo el modelo de gestin a travs del cual se financia (concesin de obra pblica, convenio urbanstico) y el monto de la inversin estimada para el ejercicio en curso.


El Gasto de las tareas de control en el Presupuesto 2017.

Hace tiempo que la seguridad se instal como uno de los principales problemas pblicos en nuestro pas. La ciudad de Rosario no es ajena a esta realidad.

Procurando aportar a la resolucin de esta problemtica el Gobierno Municipal viene trabajando incansablemente tanto en el mantenimiento y cuidado del espacio pblico, como as tambin en tareas de control y fiscalizacin en el marco de sus competencias.

Las tareas de control por parte del municipio son llevadas a cabo por la propia Secretara de Control y Convivencia y la Secretara de Gobierno.

El Presupuesto correspondiente a la Secretara de Control y Convivencia alcanza en trminos absolutos los $572,1 millones, en cuanto a la Secretara de Gobierno, los $333 millones. El gasto en Seguridad en la clasificacin por Finalidad alcanza al 7,9% del presupuesto total de gastos en el ejercicio 2017.

Profundizaremos las acciones de planificacin y control de las reas municipales y las propias de la polica dentro del territorio local, coordinando esfuerzos con todas las fuerzas de seguridad en el control de las contravenciones.

Sumado a esto, a travs de la Secretara de Ambiente y Espacio Pblico, se incrementarn las intervenciones urbanas orientadas a mejorar las condiciones de seguridad a escala barrial (poda, escamonda, iluminacin, etc.) y promoveremos el rol de los vecinos y actores locales en el cuidado del orden, la limpieza, la participacin y fortalecimiento institucional y la cultura de la legalidad.

Durante el ao 2017, la Secretara de Gobierno, continuar con la consolidacin del Centro Integrado de Operaciones Rosario (CIOR), que contempla la visualizacin integrada de datos, la gestin de indicadores y alertas y el monitoreo de los servicios en todo el espacio pblico, fundamentalmente orientado al control y la seguridad, pero tambin a la movilidad, el trnsito, el alumbrado e higiene.

Asimismo, la Municipalidad de Rosario plantea un compromiso en dos ejes vinculados a la seguridad, pero con un abordaje social: la prevencin social del delito y la atencin y acompaamiento a vctimas.

En materia de prevencin social, el Municipio prioriz las acciones tendientes a lograr cohesin social y empoderamiento ciudadano, focalizando esfuerzos en los grupos sociales ms vulnerables como son los nios, los jvenes, mujeres y ancianos. As, el mximo esfuerzo est puesto en planes y programas como Plan Abre, Nueva Oportunidad, Prevencin del Consumo de Alcohol y Sustancias Psicoactivas, Equidad Educativa para Alumnas Madres o Embarazadas, Dispositivos Grupales de Atencin para mujeres vctimas de violencia de gnero y para varones que ejercen o ejercieron violencia contra las mujeres, Ms Voces Ms Iguales, Espacios Culturales, Hoy en mi Barrio, Puntos Digitales, Trptico de la Infancia, Ceroveinticinco, Escuela mvil, Comparsas, Escuela Municipal de Artes Urbanas, Programa Convivencia en la Escuela, Talleres Itinerantes de Expresin Plstica, Audiovisual y Cuerpo y Movimiento; actividades recreativas y deportivas desarrolladas en Polideportivos y espacios de movimiento; Acciones socio-educativas integrales desarrolladas en Centros de Convivencia


Barrial; Talleres del Centro de la Juventud; Programa Infantil Educativo; Animadores Juveniles; Proyecto Futbol Infantil; Botines Solidarios; Capacitacin y Fortalecimiento de Cooperativas; Rosario Emprende; Ferias de la economa solidaria; Agricultura Urbana; Andando y Empleo Verde.

Al mismo tiempo, sin desatender las tareas antes mencionadas y, ante la lamentable realidad de los hechos delictivos ya cometidos, el gobierno municipal comenz a trabajar, en coordinacin con el gobierno provincial, en acciones de asistencia y acompaamiento de vctimas y familiares buscando garantizar los derechos de las vctimas y familiares a la informacin, la justicia, y la reparacin.

Las acciones que se desarrollarn sern coordinadas por la Secretara General, con el involucramiento de las reas de Salud, Desarrollo Social y Ambiente y Espacio Pblico, a la vez que implicar la intervencin de los niveles de gobierno Nacional y Provincial. Estas acciones pretenden: lograr mecanismos que garanticen dar respuesta inmediata e integral ante el hecho; promover el acceso a la asistencia judicial y representacin legal; y brindar asistencia material, social y en materia de salud.

El gasto en servicios sociales en el Presupuesto 2017

Dentro de la Administracin Central, las Jurisdicciones cuyas acciones revisten una finalidad social incluyen las Secretaras de Salud Pblica, Desarrollo Social, Economa Social, Cultura y Educacin, Ambiente y Espacio Pblico y Transporte y Movilidad.

En conjunto, estas reas explican el 57,05 % del Presupuesto total de este nivel de gobierno para el prximo ejercicio. En trminos absolutos, las asignaciones presupuestarias de dichas Secretaras es de $ 7.335.793.149, quedando confirmada la priorizacin del gasto social para el ejercicio 2017. Las cifras presentadas revelan que la reorientacin del gasto no supone resignar el presupuesto del rea social. Por el contrario, el conjunto de las secretaras que integran este grupo mantienen su participacin relativa respecto a la alcanzada en el Presupuesto 2016.

Profundizaremos las polticas y acciones que venimos desarrollando y que se orientan a una mayor inclusin e integracin social y urbana, fortaleciendo el Plan de Convivencia Barrial y teniendo como objetivo la construccin de una ciudad donde todos tengamos mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento, poniendo el acento en la convivencia, la solidaridad, el mejoramiento de la calidad de vida y de las oportunidades.

El gasto social permite el sostenimiento de una amplia red territorial de prestadores de salud, conformada por 51 centros de atencin primaria de salud, cinco hospitales de alta y media complejidad, dos maternidades, y un centro de especialidades mdicas ambulatorias, complementados por el servicio de internacin domiciliaria, el SIES. Las polticas sociales territoriales se implementan a partir de los 32 Centros de Convivencia Barrial y en articulacin permanente con los 16 Polideportivos, Clubes y dems Organizaciones de la Sociedad Civil.

Tambin continuaremos con el Programa Nueva Oportunidad, que consiste en la capacitacin de jvenes en situacin de vulnerabilidad en la ciudad, alcanzando a ms de 3.000 jvenes en 2017, a partir de acciones vinculadas a la capacitacin en oficios como una herramienta de inclusin social. Este Programa constituye un claro ejemplo de articulacin de


polticas sociales. En efecto, su ejecucin conlleva la coordinacin de acciones de distintas Secretarias del Municipio y Ministerios de la Provincia, tanto en la identificacin de los jvenes beneficiarios (jvenes entre 16 y 30 aos que se encuentran en situacin de vulnerabilidad con residencia en la ciudad de Rosario y que tienen un abordaje previo por parte de los equipos territoriales) como en el seguimiento de su participacin en el programa.

Participacin relativa de Jurisdicciones con finalidad social en el Presupuesto 2017

Jurisdiccionescon Finalidad

Social57,05 %


42,95 %

Se prev durante 2017 avanzar en diferentes obras dentro del Sistema de Salud Municipal, a fin de mejorar los espacios de atencin y consulta de los ciudadanos. Entre las distintas obras, se prev culminar tanto la instalacin de Gas en el Hospital Carrasco, como tambin la maternidad del Hospital Dr. Roque Senz Pea, donde la estructura, la transformacin y la concepcin que se aplicarn, la convertirn en una Maternidad modelo de referencia nacional. Tambin se prevn obras en el Hospital Clemente lvarez y en el Hospital Alberdi. Se encuentra en ejecucin la 2da etapa de la obra de la Guardia del Policlnico San Martn, con finalizacin de la obra en 2017. En los diferentes Centros de Salud se continuar con el plan de mejora edilicia, instalndose equipos de climatizacin hasta completarla en todos los centros, y tambin avanzando en la informatizacin de todos ellos. En este marco est prevista la reforma de los Centros de Salud Santa Luca, Emas, Maradona, Juana Azurduy y el Centro de Salud Sur. Finalmente, se prevn obras para 2017 en el Instituto Municipal de Sanidad Animal.

En cuanto a la movilidad, se continuar trabajando para la mejora en la movilidad de la ciudad, actuando en diversos frentes. Considerando subsidios para la Empresa Mixta de Transporte S.A. y SEMTUR, el monto destinado al Fondo Compensador y el monto destinado al plan de movilidad, se alcanza un total de $560 millones dentro de las incumbencias de la Secretara de Transporte.

Si bien las empresas Mixta S.A. y SEMTUR, an continan en forma discriminada en el presente presupuesto 2017, se est avanzando durante el corriente perodo en la integracin de las mismas, segn recomendaciones del Concejo Municipal. Durante 2017, se implementar la nueva licitacin del sistema de transporte pblico, que incluir la implementacin de una nueva lnea de transporte elctrico (Lnea Q) y de 12 nuevas unidades de trolebuses; un


sistema integrado por tres redes: primaria, secundaria y barrial; implementacin de la integracin tarifaria horaria; el 100% de la flota adaptada, con sistema de aire acondicionado fro-calor e incorporacin de nueva tecnologa de informacin al usuario en el interior de las unidades de prestacin estatal.

Se consolidar la mejora en la calidad de las unidades del sistema del transporte pblico de pasajeros, con la incorporacin de 104 nuevas unidades 0km., para la renovacin de flota del sistema de transporte urbano de pasajeros. Se avanzar tambin en la continuacin del Metrobus de Av. Alberdi hacia Bv. Rondeau, con trabajos de sealizacin esttica horizontal y vertical e incorporacin de tecnologa en estaciones.

Se avanzar en la ampliacin del Sistema de Bicicletas, contemplando la instalacin de 16 nuevas estaciones. Habr nuevos emplazamientos en el sector existente, y se sumarn nuevos sectores. Adicionalmente, se continuar con la incorporacin de rodados accesibles para usuarios con discapacidad y bicicletas tndem. Finalmente, se avanzar en la implementacin de mayor infraestructura para el transporte no motorizado, a partir de la puesta en marcha de 24 nuevos km. de ciclovas, e implementacin del plan de mejoramiento de infraestructura ciclista existente.

El gasto en la Administracin y las Obligaciones Generales del Estado en el Presupuesto 2017

En trminos de la clasificacin institucional del gasto, las Jurisdicciones cuyas funciones se vinculan a la Administracin General del Estado local son, en un sentido estricto, el Departamento Ejecutivo, la Secretara de Hacienda y Economa, Obligaciones a cargo del Tesoro y Servicios de la Deuda Pblica.

En conjunto, estas reas explican el 14,6 % del gasto total de la administracin central previsto para el ao 2017.

La bsqueda de eficiencia en los sectores orientados al funcionamiento administrativo del Estado es una preocupacin constante. En este sentido, el actual Proyecto de Presupuesto respeta y consolida tales lineamientos.

Las asignaciones presupuestarias correspondientes a estas Jurisdicciones se orientan, en consecuencia, a mantener las actuales prestaciones.


El gasto en Administracin y las Obligaciones Generales del Estado.

Su participacin relativa en el Proyecto 2017

Jurisdicciones con Finalidad Administrativa

14,62 %


85,38 %

Gasto de la Administracin Municipal con enfoque de gnero.

La Municipalidad de Rosario, considera que un avance importante en la institucionalizacin del enfoque de gnero en el Presupuesto Municipal es la aprobacin a travs de la Ordenanza N8999/12, de las categoras de anlisis de gnero y metodologa que fueron presentadas en el Proyecto de Presupuesto Municipal Ejercicio 2013.

Esta calificacin de legalidad posibilita configurar y pensar otros pasos hacia la institucionalizacin de los procesos presupuestarios afianzando lo ya existente.

Composicin del gasto de la Administracin Municipal con enfoque de gnero.

Promocin de Condiciones

25,83 %

Promocin de Igualdad23,25 %

Inversin General50,92%



POLITICAS PRESUPUESTARIAS JURISDICCIONALES


PRESUPUESTO EJERCICIO 2017 Poltica Presupuestaria

Secretara de Hacienda y Economa

El Presupuesto es la herramienta de administracin financiera que permite planificar en forma eficiente los recursos con que cuenta el Municipio y el destino que se les dar, fortaleciendo los ejes de convivencia, cercana y sustentabilidad.

La Secretara de Hacienda y Economa es la jurisdiccin encargada de disear, elaborar y proponer los lineamientos econmicos y financieros que permitan garantizar la sustentabilidad de las finanzas del Municipio.

Desde hace ya varios aos venimos trabajando en la modernizacin de la Administracin Tributaria local y de la Administracin Econmico Financiera, con el objetivo de garantizar una Administracin Pblica cercana, sustentable y que garantice la convivencia, lo cual necesariamente se traduce en una administracin responsable, transparente y eficiente en el manejo de los fondos pblicos.

Equilibrar la incidencia de los recursos que fluctan a la par del ciclo econmico con aquellos no vinculados al nivel de actividad, lo cual es particularmente dificultoso, fundamentalmente en el contexto econmico de la Argentina actual, es y ser el desafo de los gobiernos locales para su desarrollo.

En este contexto, propiciamos una Administracin Tributaria que acte y se desarrolle en el marco de los tres ejes de gestin planteados, fundamentalmente interrelacionada con las diversas reas del Municipio.

Asociar el sistema tributario con el concepto de justicia retributiva, segn el cual quien ms capacidad contributiva tiene ms paga y segn el cual todos quienes tienen deudas con el Estado deben pagarlas, responsabilizando a los distintos sectores de la sociedad rosarina, nos permitir aportar como Administracin Tributaria a construir una ciudad que privilegie la convivencia.

Teniendo ese objetivo central en vista, hemos reforzado nuestro control sobre los contribuyentes del Derecho de Registro e Inspeccin, profundizndolo respecto de los contribuyentes inscriptos ante este Municipio pero, fundamentalmente, focalizando nuestros esfuerzos sobre quienes no cumplen las normativas al respecto. Buscamos trabajar en la generacin de percepcin de riesgo.

Para lograr este propsito, una de las estrategias centrales que nos planteamos es coordinar las reas fiscales y no fiscales del Municipio, introduciendo una visin integral sobre el ciudadano contribuyente, en sus diversas vinculaciones con el estado Municipal, Provincial y Nacional- y, por ende, repensar los procesos de gestin.

Estamos trabajando, y lo profundizaremos, en la coordinacin de las estrategias, principalmente las que hacen al control del Estado, con las dems Secretaras (Control y Convivencia inspeccin- y Gobierno-habilitaciones, obras particulares-). Hemos avanzado en la planificacin coordinada de inspecciones especficas para los distintos rubros de actividades, logrando un trabajo ms eficiente y adecuado a las particularidades de los diferentes sectores.

Por otra parte, buscamos continuamente la forma de fortalecer las capacidades metodolgicas y tcnicas para la realizacin de trabajos de inteligencia fiscal, aprovechando la informacin disponible en nuestros sistemas, logrando los cruces necesarios que permitan detectar franjas de evasin e irregularidades en el cumplimiento de las normas, focalizando


as las acciones que se desplieguen. Hemos sido pioneros en este tema como Municipio, no podemos en estos tiempos no profundizarlo.

En este mismo sentido, y queriendo aprovechar ms y mejor el uso de las tecnologas disponibles, estamos avanzando en un procedimiento de control electrnico a realizar en forma peridica, con el fin de verificar el cumplimiento de las normativas vigentes referidas al DReI y Etur, por parte de los contribuyentes y/o responsables. Con ello pretendemos, no slo aumentar la recaudacin fiscal utilizando la mayor capacidad de gestin del Organismo, que es indudablemente, nuestra meta de gestin, sino tambin pretendemos optimizar la eficiencia en la gestin de recursos con una disminucin de costos, aumentar la percepcin del riesgo por parte del contribuyente, alcanzar la regularizacin espontnea del contribuyente, en otras palabras, conseguir por medio de los procedimientos sistmicos que se realice un seguimiento permanente al contribuyente, detectando los desvos que se produzcan y realizando las acciones de control de manera automtica.

Tambin continuamos avanzando con nuestro desafo de optimizar la gestin de la deuda, llegar rpido y con continuidad a los contribuyentes morosos, de forma de generar sensacin de riesgo para quienes no cumplen. Para ello, contamos con medios de pagos giles, estamos revisando los planes de pagos vigentes y trabajamos estratgicamente en la seleccin de contribuyentes.

Tenemos la necesidad mejorar la gestin de la informacin y continuar incorporando nuevas tecnologas en las rutinas de trabajo. A tales efectos, la integracin de datos geogrficos mediante la utilizacin de tecnologas modernas, tales como las Infraestructuras de datos espaciales (fotografas areas, digitalizacin territorial), son y sern herramientas fundamentales para aportar dinamismo al registro de los datos catastrales, con impacto no slo en materia tributaria TGI sino tambin en cuanto a la formacin de polticas para la prestacin de servicios y la planificacin del territorio urbano.

Son dichas herramientas las que permiten evaluar la evolucin real de la ciudad en materia edilicia y las que han puesto de manifiesto la necesidad de adecuar los valores catastrales con el objeto de aportarle equidad a la Tasa General de Inmuebles y al reparto de las cargas, conforme las condiciones constructivas actuales de cada inmueble. Son estas herramientas las que nos permitirn profundizar la construccin de una ciudad cercana y en convivencia.

Como hemos manifestado en otras oportunidades, esta continuidad del proceso de digitalizacin y modernizacin del catastro municipal no se desarrolla en solitario sino que presupone el intercambio de informacin con el Servicio de Catastro e Informacin Territorial (SCIT) de la Provincia de Santa Fe y con otros organismos tales con el Instituto Geogrfico Nacional (IGN), Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) y prximamente la Empresa Provincial de la Energa (EPE).

Todo ello, adems, enmarcado en el proceso de modernizacin constante que busca la Administracin Pblica, con el objetivo de procurar mayor eficacia en la administracin, sirvindose de aplicaciones y tecnologas informticas destinadas a la transmisin y el procesamiento de datos, a la vez que tiende a facilitar y simplificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes y responsables.

Cada da, buscamos repensar la relacin con los contribuyentes, construir lazos de cercana, que nos permitan valorizar la funcin de recaudacin y con ello, reforzar los valores de la convivencia. Sabemos que cercana implica construir polticas pblicas dirigidas a la poblacin de mayor vulnerabilidad, generar mayor participacin, escuchar a los vecinos, buscar innovar para acercarnos ms.

As, el objetivo es brindar una atencin acabada a los rosarinos en todas las oficinas, y centros municipales de distritos, distribuidos en el territorio municipal y profundizar la incorporacin de servicios a travs de la Web de forma de facilitar y agilizar las prestaciones. Nuestro objetivo sigue siendo facilitar el cumplimiento oportuno, voluntario y cabal de la obligacin fiscal, siendo conscientes que ello significa ms salud pblica, mejor


sistema de transporte pblico, vas pblicas ms seguras, cmodas y confortables, ms y mejor inversin social. Estar cerca nos permite hacer juntos.

Reforzar los vnculos con colegios profesionales, asociaciones, sectores, fortalecer las relaciones con otros gobiernos locales y Organismos provinciales y nacionales, desarrollar mecanismos de comunicacin y participacin que permitan hacer llegar ideas renovadoras o aportes que no provengan del mismo sector, tambin nos permite estar cerca.

En la construccin de polticas pblicas centradas en la poblacin de mayor vulnerabilidad, nos hemos propuesto repensar cmo logramos un trmite gil y sencillo en materia de exenciones, teniendo como premisa que su objetivo ltimo es hacer efectivo el principio constitucional de capacidad contributiva.

Venimos dando continuidad al proceso de incorporacin de diversas formas de pago on line (LINK Pago Mis Cuentas Banelco), e implementando el dbito directo en cuenta; los ya existentes trmites desde casa (formalizar planes de pago, reimprimir comprobantes, visualizar los pagos, habilitar el local o informar el cierre, pago electrnico, derecho de acceso, rendicin de retenciones DReI), el lanzamiento de MR Boleta Digital, reduciendo el consumo de papel, como as tambin la obtencin del Certificado de Pago y el Libre Multa, agilizando los trmites y permitiendo conocer la situacin de cada ciudadano frente al Gobierno Municipal. Como otro avance en trmites web, hemos desarrollado y estamos en vas de su implementacin para contribuyentes del Programa CER, una plataforma en SIAT que permite a los agentes de retencin y/o percepcin de DReI ingresar su declaracin jurada, informar y pagar las mismas al municipio.

Asimismo, nos hemos propuesto como desafo para el prximo ao avanzar en la implementacin del domicilio fiscal electrnico, en forma progresiva y para determinada clase de contribuyentes, lo que en el largo plazo nos permitir avanzar en la reduccin del consumo de papel como lo venimos logrando con la Boleta Digital.

Tambin se innov en la creacin del Padrn de Agentes de Cobro (PAC) en un entorno web, en el cual quienes perciben pagos de parte de la Municipalidad de Rosario pueden inscribirse ingresando al sistema mediante su CUIT y clave fiscal. Esta herramienta permite un mejor control y unificacin de los datos de los agentes de cobro, facilitando el vnculo en forma online con la gestin. Durante el 2016 se incorpor al PAC el historial de datos de cada uno de los agentes de cobro. En lo sucesivo, se buscar seguir consolidando esta herramienta, a fin de continuar con el ordenamiento y la sistematizacin de la informacin de nuestros agentes de cobro.

Durante el ao 2016, en consonancia con la poltica de sustentabilidad definida oportunamente, la Secretaria de Hacienda y Economa junto con la Secretara de Ambiente y Espacio Pblico y la Coordinacin de Gabinete para la Sustentabilidad, se avanz hacia la mejora administrativa local con criterios de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social en la prestacin de los servicios municipales en general, incluyendo las fases de contrataciones y compras.

Se inicio as un proceso de concientizacin y aprendizaje en la temtica referida a las compras pblicas sustentables (CPS) con la asistencia de especialistas y de la Escuela Superior de Administracin Municipal. Se realizaron talleres de formacin dictado por el IADS -Instituto Argentino para el Desarrollo Sostenible- con los Directores Econmicos-Financieros de todas las Secretaras junto a otras reparticiones municipales sensibles a la problemtica, a los cuales se fueron sumados adems, a los responsables de compras, asesoras jurdicas y miembros del Tribunal Municipal de Cuentas. En dinmica de talleres y grupos de trabajo se fueron definiendo aquellos criterios de sustentabilidad en las compras pblicas para que sean incorporados de manera progresiva en la cotidianidad de las actividades y tareas administrativas, de manera de ir efectivizando una burocracia que dinamice y avance en sus procesos hacia una construccin efectiva del concepto en CPS.


Los prximos pasos ser trabajar en "modelos" de pliegos licitatorios aplicables a distintas procesos de adquisicin de bienes, obras y servicios con una cobertura hacia la totalidad de las reas municipales.

En ese mismo sentido se estn elaborando las herramientas jurdicas necesarias para el acompaamiento de estos procesos. Con la elaboracin y posterior firma de diversos Decretos para establecer los procedimientos y los criterios de seleccin de oferta (. la ms conveniente.) para artculos elctricos e informticos donde se certifique la eficiencia energtica.

Asimismo, a travs del decreto 886/16, se cre el Programa de gestin sustentable de Equipos Informticos (EIs), que permite dar de baja aquellos componentes informticos que quedan en desuso (que por su obsolescencia ya no prestan utilidad) o rezago, la disposicin final de forma responsable con la dimensin social estableciendo la incorporacin de R3 (reciclado / reuso / reduccin), junto a la dimensin ambiental.

Se buscar continuar en la implementacin de un modelo de administracin financiera que fundamentalmente ponga de relieve al Presupuesto Municipal como instrumento para la gestin pblica considerando su rol de estado productor y proveedor de bienes y servicios. A tal fin, en aos previos se ha logrado consolidar la gestin integral del gasto en los trminos del presupuesto por programas, permitindose de esta forma la imputacin de la liquidacin de sueldos (inciso 01.-Personal) por categoras programticas, reflejndose en forma precisa la asignacin del costo del personal para cada actividad y programa.

Se espera en el presente ao comenzar las tareas necesarias para incorporar, en ejercicios futuros, el enfoque de los Derechos de Nias, Nios y Adolescentes, como as tambin el gasto en seguridad en el presupuesto. A tal fin la Secretara de Hacienda y la Direccin General de Presupuesto trabajarn de manera mancomunada con las distintas secretaras, para evaluar los requerimientos y llevar adelante las modificaciones administrativas necesarias que reflejen tal enfoque. Se contina en el desarrollo e informe del Presupuesto con Enfoque de Gnero, incorporando la perspectiva de gnero a todos los niveles del proceso presupuestario.

La prestacin de tantos y tan variados servicios de parte de un gobierno local nos impone el desafo de buscar en forma permanente nuevas fuentes de financiamiento del gasto, y la consolidacin de las existentes; como as tambin la definicin de una estrategia clara ante la temtica de la coparticipacin de impuestos, instalando la misma en la agenda pblica y revitalizando su importancia en la estructura de financiamiento de los gobiernos locales.

Durante el ejercicio 2017, se trabajar en la bsqueda y obtencin de financiamiento, Nacional, Provincial, Local o Internacional, que permita realizar inversiones en infraestructura, permitiendo la consolidacin del desarrollo local.

Dar continuidad a las polticas de mejora continua, procurando la agilizacin de trmites y procesos, continuar con los esfuerzos de gestin para garantizar los recursos y optimizar los gastos realizados por la Municipalidad de Rosario, y buscar financiamiento para el desarrollo de obras de infraestructura, resultan aportes de la Secretara de Economa y Hacienda que hacen al objetivo de lograr que Rosario sea una ciudad sustentable, en armona con el ambiente, cercana y que privilegie la convivencia.



Secretara de Planeamiento

Descripcin de la Situacin Actual

A partir de los ejes planteados por la gestin municipal: cercana, convivencia y sustentabilidad; la secretara de planeamiento formula sus lneas de accin que integren e incluyan dichos ejes.

As, se estructuran cuatro lneas principales: I) planificacin, diseo y gestin urbana; II) gestin de suelo; III) planificacin estratgica y participacin ciudadana y IV) acciones concertadas.

Mediante estas lneas se procura atender a la necesidad de una ciudad que debe equilibrar un constante crecimiento y desarrollo urbano con polticas activas que procuren equidad e igualdad de derechos para toda la ciudadana. Por esto, el papel central que ocupa la planificacin tanto estratgica como urbana, con una fuerte dimensin participativa (tanto a nivel institucional como vecinal) reforzando miradas rectoras sobre el diseo y el control de las intervenciones urbansticas, encuentran lugar en la nueva forma que adopta la secretaria.

Para operativizar estas lneas de accin se concret una modificacin del organigrama de la Secretara. Dicha reestructuracin se formaliz mediante Decreto 1788/16, incorporando las siguientes direcciones al organigrama de la misma:

Direccin General de Planificacin Urbana

Direccin General de Planificacin Estratgica

Direccin General de Diseo Urbano

Direccin General de Fiscalizacin Urbanstica

En relacin a lo mencionado anteriormente, se trabajar en el fortalecimiento y actualizacin del Plan Urbano 2007-2017; teniendo en cuenta a su vez, que se cumplen los 10 aos del actual plan, lo que implica un compromiso por parte de la gestin municipal en desarrollar el Plan Urbano 2017-2027.

En ese sentido, se plantea revisar y redefinir los grandes ejes estratgicos de transformacin estructural de la ciudad, buscando nuevos desafos que re-signifiquen a Rosario, sus barrios y su rea metropolitana; desarrollar una poltica de suelo ms proactiva, dirigida a la consolidacin de la planta urbana y a la creacin de nuevas reas de oportunidad para el completamiento con criterios de equidad y sustentabilidad. Se pretende generar nuevas lgicas de ocupacin del territorio y de la movilidad integradas a las polticas de suelo, tomando a la accesibilidad como un instrumento estratgico de transformacin, y uno de los principales ordenadores del territorio.

Por otra parte, se continuar el trabajo iniciado en 2016 en relacin a la revisin y reelaboracin de los Planes de Distritos; componente estructural del Plan Urbano, que acta como instrumento de planificacin de cercana, permitiendo el reconocimiento especfico de las problemticas barriales, la identificacin de oportunidades de transformacin y la definicin de proyectos sostenibles. Se promover la puesta en valor y consolidacin de los


barrios a travs de la dotacin de servicios, equipamiento e infraestructura, considerando a la vivienda como instrumento estratgico de transformacin.

En lo referido a la poltica de Preservacin del Patrimonio, se impulsar la firma de convenios de esfuerzo compartido en el rea Histrica y en cada uno de los distritos en forma equitativa, utilizando los recursos del Fondo de Preservacin Urbanstica.

En relacin al Presupuesto Participativo, se elaborarn los proyectos referidos a intervenciones en espacios pblicos solicitados por los vecinos, y evaluar asimismo, la factibilidad tcnica de los proyectos que se presenten en el transcurso del 2016.

Se continuar con la elaboracin e implementacin de los Planes de Detalle en el marco del Plan Urbano 2017-2027 y de los Planes de Distritos: Plan Especial del Parque de la Independencia; Plan Integral del rea Histrica, Plan Especial de la Ciudad Universitaria y Parque Habitacional Bouchard. A su vez, se trabajar en el desarrollo de Planes de Detalle para sectores significativos de la ciudad y reas de reserva con posibilidades de transformacin; y en la generacin y/o consolidacin de Polgonos Industriales.

En relacin a la nueva Direccin General de Planificacin Estratgica, se trabajar en la actualizacin y consolidacin del PERM+10 (Plan Estratgico Rosario Metropolitana). Se desarrollar el diagnstico de la situacin actual y se formularn las lneas de trabajo y proyectos estratgicos. En ese marco se realizarn actividades que involucren la participacin activa de los actores de la ciudad en las polticas de transformacin urbana: Jornadas participativas (con instituciones, organizaciones de la sociedad civil y ciudadana); Eventos acadmicos (seminarios y jornadas de investigacin); Consultas masivas y especificas a la poblacin (Encuestas, grupos focales).

Otro de los ejes de actuacin est vinculado a acompaar la generacin de instrumentos normativos y de gestin que posibiliten la realizacin de obras pblicas de valor estratgico para la ciudad (obras de infraestructura y servicios, vivienda, equipamiento y espacio pblico). En ese sentido, se impulsar el desarrollo y la sancin de instrumentos legislativos de regulacin de suelo y hbitat en sintona a las propuestas a nivel provincial, herramienta clave para la produccin del hbitat como motorizador de la integracin urbana.

En cuanto a las acciones concertadas, se buscar innovar en la formulacin de estrategias urbanas que atraigan inversiones y que generen recursos para ser volcados en la reconversin de sectores con menos desarrollo de valor estratgico y/o transformadores. En ese sentido, se continuar con el desarrollo del proyecto del Mercado del Patio, de la reconversin para el expredio de la Rural y se trabajar en la identificacin de nuevas reas con potencialidades de transformacin. Se buscar trabajar en forma transversal y concurrente con las diferentes jurisdicciones de los gobiernos nacional y provincial vinculadas a las polticas de vivienda y ordenamiento del territorio.

Referido a la comunicacin institucional, se plantea el desarrollo e impresin de la publicacin del nuevo Plan Urbano 2017-2027 y las publicaciones de los avances preliminares del Plan Estratgico y Planes de Distritos. A su vez, se prev la publicacin de los Planes de Detalle que actualmente estn en elaboracin; y el material de difusin necesario para la promocin y presentacin de los mismos; como as tambin la realizacin de muestras, actividades y jornadas de trabajo.



Secretara de Gobierno

Durante el ao en curso la apuesta de la Secretara de Gobierno fue realizar un aporte a los ejes de gestin planteados por la intendenta Mnica Fein: sustentabilidad, cercana y convivencia. A ellos, las diferentes reparticiones sumaron un elemento que resulta clave para trabajar transversalmente todos los temas, la innovacin. Para el 2017 nos planteamos redoblar los esfuerzos para generar una poltica ms cercana a la poblacin, pero que tambin resulte ms simple para los ciudadanos, a la hora de realizar la habilitacin de un comercio, la generacin de un nuevo emprendimiento o el pago de una multa. En este sentido, las diferentes Direcciones Generales de la Secretara aportarn para lograr el modelo de ciudad equitativa, solidaria, participativa, dinmica, productiva e innovadora que se pretende.

Un Estado cercano

La innovacin resultar un elemento clave puesto que tanto desde las Direcciones Generales de Habilitacin de Industrias, Comercios y Servicios; Obras Particulares y Tribunal Municipal de Faltas, se estn realizando importantes acciones para simplificar los trmites y agilizar todas las gestiones que deben realizar los ciudadanos en estas dependencias.

En particular en el rea de Obras Particulares se trabaja junto a los Colegios Profesionales y el Polo Tecnolgico, lo que permitir volcar recursos que aportarn a la simplificacin de trmites y la reingeniera de procesos. Ello se suma a otras medidas que se establecern, como la informatizacin y permanente actualizacin de trmites, logrndose, por ejemplo, la presentacin digital de planos para el inicio del trmite de Permiso de Edificacin para obras de hasta 600 metros cuadrados (hoy habilitado para aquellas de hasta 300 metros cuadrados).

En lo que respecta al mbito de las habilitaciones, seguiremos incorporando trmites va web, para que cada vez ms contribuyentes puedan renovar sus certificados a travs de internet, y no tengan que hacer el primer paso en los centros municipales de distrito. En paralelo se ejecutar un convenio con el Colegio de Ingenieros Especialistas mediante el cual la entidad revisar requisitos tcnicos, promover protocolos y procedimientos de fiscalizacin, estandarizar inspecciones y desarrollar capacitaciones.

Por el lado del Tribunal de Faltas, la innovacin permitir readecuar y hacer ms sencillos los trmites al ciudadano: se habilitar la liberacin de vehculos en el Depsito Oeste, generando mayor capacidad de gestin en los corralones municipales.

Uno de los ms grandes proyectos que comenzar a tomar forma durante el prximo ao es la puesta en marcha de la ampliacin del edificio del Centro Integrado de Operaciones Rosario (CIOR), para que la lnea 147 acte en el mbito municipal cmo nica va de atencin telefnica.

Reiteramos que cada proceso lo repensamos preguntndonos cmo la tecnologa puede ayudarnos a generar un verdadero cambio en la forma de atencin al ciudadano, con el eje puesto en la innovacin. Se lanzar un sistema de respuesta automtica que resuelva los requerimientos de forma rpida y gil sin intervencin de un operador, as como tambin se incorporar una aplicacin mvil para agentes que permitir administrar los reclamos a travs de captores de datos mviles. Podemos mencionar aqu tambin la implementacin


de red LoRa para la conectividad inalmbrica de sensores inteligentes para el monitoreo de servicios y sucesos en el espacio pblico.

Sin lugar a dudas todas estas iniciativas son concurrentes a una gestin ms cercana, que piensa cmo desde el Estado puede resolverse de la mejor manera posible las problemticas de la poblacin. Un Municipio cercano es aqul que se encuentra al lado de todos los actores, promocionando herramientas que tiendan a la generacin de un entorno sostenible.

Por ltimo y en lo que respecta a la gestin de los recursos humanos, y en consonancia con el espritu que venimos describiendo, buscaremos como objetivo la consolidacin del aula virtual que gestiona la Direccin General de Personal: un espacio de capacitacin on-line para los trabajadores municipales que permite mejorar la calidad y la oferta de cursos, ampliando las oportunidades de accesos al conocimiento y la actualizacin en temas claves y estratgicos que hacen a la gestin.

Un Estado promotor de la convivencia

Dentro de la rbita de la Secretara de Gobierno tambin continuar funcionando la coordinacin del plan Abre, que avanzar durante 2017 con una nueva impronta, vinculada a la cercana casa por casa en los barrios priorizados. Los referentes territoriales del Municipio visitarn cada domicilio para detectar necesidades de las familias ms vulnerables, redireccionando el programa hacia la contencin social en primera instancia.

Este nuevo eslabn del Plan ABRE (denominado Plan ABRE Familia) se desprende de la lectura de la situacin social, donde la principal preocupacin de familias enteras se relaciona con la falta de empleo.

En lnea con esto ltimo se relaciona la labor de otra de las reas administradas por la Secretara, la Agencia Municipal de Inversiones y Proyectos Estratgicos. La misma trabaja en la promocin de inversiones privadas en la ciudad, eje fundamental en una gestin que prioriza la generacin de empleo genuino.

Por un lado, la articulacin pblico privada, en clara complementacin con la articulacin pblico pblico, permitir materializar inversiones de envergadura en espacios pblicos emblemticos. En efecto, estos procesos permitirn junto al Gobierno Provincial y a actores privados- poner en valor dos espacios estratgicos de Rosario: el Patio de la Madera y el predio de la ex Sociedad Rural.

La remodelacin del Patio de la Madera, a travs de la conformacin del primer mercado minorista de alimentos de la regin, es un proyecto en plena ejecucin que cuenta con aporte del Gobierno Provincial para financiar la totalidad de las obras asociadas a la recuperacin de los pabellones; durante el ao 2017 se inaugurar este mercado, que albergar comercios minoristas y espacios institucionales.

En el predio de la ex Rural, por su parte, se propone un proyecto que recupera el espritu de la iniciativa privada, consistente en construir en el predio un centro de convenciones y eventos como espacio central, recuperando los edificios de inters patrimonial.

Adems de avanzar en la utilizacin de las citadas herramientas, fortaleceremos la aplicacin del rgimen de concesin de obra con explotacin comercial para la puesta en valor de espacios cuyas concesiones originales vencern en el prximo ejercicio.



Secretara de Obras Pblicas

Descripcin de la Situacin Actual

Esta Secretara desarroll durante el ao 2016 acciones en concordancia con planes de largo plazo ya diseados y se vinculan -como ya se menciono en aos anteriores- con los siguientes ejes:

Mayor conectividad-mayor cercana

Avenidas en Rosario

Infraestructura para una mejor movilidad

Vivienda y Hbitat

100% Cloacas

Rosario sin zanjas y con Pavimento Definitivo

Rosario ciudad de los espacios pblicos

Revitalizacin del rea Histrica

Rehabilitacin de Parques, paseos, plazas y edificios

Las intervenciones realizadas en 2016 responden al desarrollo de la Obra Pblica en el marco del Plan de Infraestructura, como as tambin el mantenimiento urbano de vas de comunicacin, de espacios y edificios pblicos.

El programa que la Secretara de Obras Pblicas ha realizado se bas en el desarrollo de infraestructura vial, a travs de un programa sistemtico de transforma

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