presupuesto ejercici0 2004 · 2018-12-12 · presupuesto participativo ejercicio 2004...

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2004

Consideraciones generales

El Proyecto de Presupuesto 2004 de la Administración Municipal asigna un monto totalde $20.009.276.-, a las partidas presupuestarias que reflejan y contienen las demandasde las vecinas y vecinos de la Ciudad, en el marco del Presupuesto Participativo.

En éste, el segundo año de aplicación del sistema, el Municipio ha avanzado en laclasificación de los gastos presupuestados por Distrito. Esta depuración nos permiteafirmar que el monto asignado a estas demandas representa, exclusivamente, elcorrespondiente a los distritos donde se ha votado cada una de las actividadespriorizadas. En otros términos, mientras en la programación del gasto 2003 gran partede las erogaciones que conformaba el Presupuesto Participativo se presentaba a nivelglobal -para toda la ciudad-, el presente Proyecto incluye como tales las orientadashacia los Distritos donde cada una de las acciones y proyectos fueron seleccionados.

Los avances alcanzados demuestran y convalidan la concepción del Modelo dePresupuesto Participativo como uno de constante cambio y superación, donde laexperiencia y los resultados obtenidos se materializan en la búsqueda de solucionessuperadoras de manera permanente.

Incorporando, entonces, los avances a que hacen referencia las apreciacionesprecedentes, la participación de los gastos del Presupuesto Participativo en elPresupuesto General de la Administración Municipal, alcanza el 5,42%, como quedaexpresado en el siguiente cuadro.

Concepto Proy. Presup. 2004

Total asignaciones Presupuesto Participativo 20.009.276

Presupuesto Total Administración Municipal 368.877.077

Particip. Presup. Participativo en Gasto Total Adm. Municipal 5,42%

Una lectura más precisa de la importancia asignada por esta Administración a losgastos surgidos de las demandas de los vecinos, exige su estimación dentro del totalde erogaciones asociadas a la política presupuestaria del ejercicio. Para ello esnecesario deducir, del presupuesto total, las erogaciones “totalmente rígidas”,entendiendo por tales a aquellas cuya definición excede al Departamento EjecutivoMunicipal.

Bajo una concepción restrictiva, cabe incluir en dicha categoría a las erogacionescorrespondientes al pago en Personal y los presupuestos del Honorable ConcejoMunicipal y el Tribunal Municipal de Cuentas.

Intendencia Municipal

En este contexto los gastos asociados al Presupuesto Participativo 2004 representan el9% del total de erogaciones que reflejan la política presupuestaria de la Administraciónpara dicho ejercicio.

Concepto Proyecto 2004

Presupuesto Total Administración Municipal 368.877.077 Menos: Total Personal (sin HCM y TMC) 137.901.185 Total HCM 7,740,000 Total TMC 948.439Total Presupuesto sujeto a definiciones de política presupuestaria 222.287.453

Presupuesto Participativo 20.009.276

Participación Presupuesto Particip. en total redefinido 9 %

Alternativamente, es posible analizar el alcance de la participación ciudadana en laformulación del presente proyecto, contemplando:

a. Asignación presupuestaria total, en el Proyecto de Presupuesto 2004, de lasJurisdicciones cuyas acciones han sido priorizadas por los vecinos.

b. Participación relativa de los gastos surgidos del Presupuesto Participativo, enel gasto total de cada una de las Secretarías responsables de su ejecución.

A continuación se presentan las cifras que permiten captar el desarrollo de cada unode los puntos antes señalados:

a. Asignación presupuestaria total, en el Proyecto de Presupuesto 2004, de lasJurisdicciones cuyas acciones han sido priorizadas por los vecinos.

Las Secretarias cuyas actividades han sido priorizadas en el esquema de PresupuestoParticipativo representan el 76% del gasto total en el Proyecto de Presupuesto 2004.En términos absolutos, el crédito presupuestario asignado a estas áreas alcanza los$275.859.944.-

Las cifras presentadas revelan la priorización de los gastos votados en la definicióngeneral de la política presupuestaria del ejercicio, materializada en la asignación de lasparticipaciones absolutas y relativas de las jurisdicciones.

El siguiente cuadro contiene la desagregación por Secretaria de los datos antescitados.


CONCEPTO Proyecto 2004 (*) Part. en Total

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $88.197.314 24.2%

SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL $30.779.710 8.4%

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS $36.464.877 10 %

SECRETARIA DE SERVS. PUBLICOS $80.022.912 22%

SECRETARÍA DE GOBIERNO $26.944.574 7.4%

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO $2.759.243 0.8%

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION $10.691.314 2.9%

Total secretarias PP $275.859.944 75.7%

(*) Cifras correspondientes al Proyecto de Presupuesto 2004 de la Administración Central.

b. Participación relativa de los gastos surgidos del Presupuesto Participativo, enel gasto total de cada una de las Secretarías responsables de su ejecución

Los gastos derivados del Presupuesto Participativo representan el 7.3% delPresupuesto Total de las Jurisdicciones Ejecutoras de los mismos, tomadas enconjunto. Dentro de los casos puntuales, sobresale la participación relativa que losmismos alcanzan en las Secretarías de Obras Públicas (31.4%) y Promoción Social(21.1%)

CONCEPTO Total asignacionesPresup. Particip.

Total generalde la Jurisdicción Particip.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $636.000.- $88.197.314 0.7%

SECRETARIA DE PROMOC. SOCIAL $6.507.436.- $30.779.710 21.1%

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS $11.436.000.- $36.464.877 31.4%

SECRETARIA DE SERVS PUBLICOS $739.840.- $80.022.912 0.9%

SECRETARÍA DE GOBIERNO $300.000.- $26.944.574 1.1%

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO $240.000.- $2.759.243 8.7%

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION $150.000.- $10.691.314 1.4%

TOTAL GENERAL $20.009.276 275.859.944 7.3%


La participación relativa de los gastos surgidos del Presupuesto Participativo supera el12% del presupuesto total de las Secretarías antes citadas, deduciendo en cada una deellas el gasto en personal. El siguiente cuadro expone dichas participaciones relativas,para cada una de las Jurisdicciones y para el conjunto.

CONCEPTO Total asignacionesPresup. Particip.

Total de laJurisdicción,

excluido en gastoen Personal

Particip.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA $636.000.- $37.090.471 1.7%

SECRETARIA DE PROMOC. SOCIAL $6.507.436.- $23.744.779 27.4%

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS $11.436.000.- $21.964.224 52.1%

SECRETARIA DE SERVS PUBLICOS $739.840.- $66.285.423 1.1%

SECRETARÍA DE GOBIERNO $300.000.- $7.431.839 4%

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO $240.000.- $1.191.481 20.1%

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION $150.000.- $2.925.298 5.1%

TOTAL GENERAL $20.009.276 $160.633.515 12.5%

DESCRIPCION DEL GASTO ASOCIADO A CADA ACTIVIDAD PRIORIZADA Y SU INCLUSION EN ELPROYECTO DE PRESUPUESTO 2004

La claridad es un principio presupuestario que debe respetarse en todo proceso depresupuestación, y a lo largo de todas las etapas que lo conforman. En el casoparticular del Presupuesto Participativo, adherir y respetar este principio resultaparticularmente importante, en tanto el alcance y contenido de los datospresupuestarios debe ser comprendido no sólo por los ejecutores del gasto y loslegisladores sino, y fundamentalmente, por las vecinas y vecinos de la ciudad.

A los fines de garantizar claridad en los gastos enmarcados en el PresupuestoParticipativo 2004, entonces, presentamos el siguiente detalle y análisis. En el mismo,cada una de las prioridades votadas se presenta ubicada en el marco de la Secretaríaresponsable de su ejecución, detallándose las actividades propuestas por la mismapara dar cumplimiento a los objetivos y problemas planteados por los vecinos, así comoel monto del gasto asociado a su ejecución. Los datos relativos a las asignacionespresupuestarias se presentan en forma resumida, por Secretaría, indicándose laspartidas presupuestarias a las cuales se asigna el gasto, así como el montodiscriminado por Distrito. Finalmente, se indica el monto total asignado a los gastos dePresupuesto Participativo por parte de cada una de las áreas cuyas acciones han sidopriorizadas.


1) SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

1.1) Creación de un Centro de Salud en el Distrito Centro

La creación de un Centro de Salud en el Distrito Centro supondrá:a) La adecuación de un inmueble que permita contar con consultorios, baños,

enfermería, farmacia, sector de admisión, sala de espera y consultorio deodontología

b) Su equipamientoc) Recursos humanos: equipo mínimo de 4 médicos, 2 enfermeros, 2

administrativos. Se evaluará la necesidad de efectuar incorporaciones según lasdisponibilidades del área, contando con la posibilidad de redistribuir otrosprofesionales que ya pertenecen al sistema municipal

d) Incremento en la cantidad de insumos que actualmente adquiere el área.

1.2) Extensión horaria de los Centros de Salud hasta las 21 horas y sábadospor la mañana (Distritos Oeste y Sudoeste)

A los fines de dar cumplimiento a esta demanda, se procederá a analizar lasdisponibilidades de cada Centro de Salud y evaluar las necesidades surgidas ennuevos días u horarios. En función de los resultados que arroje tal análisis, sepropondrán extensiones en la contratación de Personal actualmente en revista.El gasto asignado a esta actividad, para los distritos que la votaron, corresponde alnecesario para afrontar tales requerimientos.

1.3) Instalación de una base del SIES en los Distritos Oeste y Sur, incorporandouna ambulancia en cada uno

En el Distrito Oeste se relocalizará el apostamiento que actualmente funciona en elHospital Carrasco dando de esta forma cobertura al Distrito en forma cercana, segúnlos requerimientos planteados por los vecinos. Se ha proyectado que el mismo funcioneen la edificación en que se ubica el CMD Oeste, por lo tanto no se ha presupuestadoun gasto incremental por este concepto.

En el Distrito Sur, a fin de mejorar la cobertura que actualmente se presta con elapostamiento ubicado en el Hospital Roque Saenz Peña, se incorporará una nuevaambulancia

En ambos casos, la ambulancia a incorporar respetará las siguientes características:• Móvil asistencial de alta complejidad: carrozado, con aire acondicionado y

equipamiento (aspirador, bolso con kit de vía aérea, tensiómetro, estetoscopio,linterna, kit de trauma, collares cervicales, tablas, desfibrilador, laringoscopios,electrocardiógrafo, tubos de O2 UL, chaleco de estricación, maletín conmedicación, tubos de O2 de 2m3.


El gasto asociado a la adquisición de las ambulancias se financiará con un créditoexterno, más precisamente, un crédito enmarcado en el Programa GAU, que coordinael Ministerio del Interior de la Nación

1.4) Fortalecer y mejorar los Centros de Salud (Distrito Sur)

Fortalecer y mejorar los Centros de Salud del Distrito Sur implica:a) Relocalizar el Centro de Salud San Roque: el gasto proyectado incluye el de

construcción o compra y remodelación de un inmueble que permita contar con 3consultorios, baños, enfermería, farmacia, sector de admisión y sala de espera,sala de reuniones, consultorio de odontología y adecuación del equipamiento

b) Realizar mejoras edilicias en el Centro de Salud El Mangrulloc) Relocalizar el Centro de Salud Las Heras, a través de su construcción o alquilerd) Relocalizar el Centro de Salud Domingo Matheu, a través de su construcción o

alquilere) Incorporación de odontología al Centro de Salud El Mangrullo y 20 de Juniof) Incorporación de Psicólogos a los centros de Salud 20 de Junio, Domingo

Matheu y Las Herasg) Incorporación de trabajadores sociales a los mismos centros

1.5) Revitalizar el Hospital Juan Bautista Alberdi (Distrito Norte)

Revitalizar el Hospital Alberdi implicará:a) Refaccionar la "Casa de Promoción de Salud", cita en calle Zelaya 2045 y

donada al Hospitalb) Aumentar la capacidad de internación transitoria de la Guardia en tres camas,

con la ampliación edilicia que ello exige.c) Realizar un nuevo ingreso al Servicio de Guardia, conforme lo pautado por el

Plan Director del Hospitald) Incorporar especialidades médicas al programa de atención ambulatoria:

otorrinolaringología, urología, endocrinología, neurología infantil, neumoníainfantil.

Resumen General del Presupuesto Participativo de la Secretaria de Salud Pública

PRIORIDAD VOTADAPOR

DISTRITO EN QUE SE GASTARÁ /PARTIDA

PROYECTO2004

1.1) Creación de un Centro de Salud en elDistrito Centro CENTRO

CENTRO

Adecuación del inmueble y equipamiento 04.03.00 - Maquinaria yEquipamiento 28.000

Recursos humanos 01.00.00 - Personal 18.000

Incremento de insumos 02.00.00 - Bienes de consumo 12.000

TOTAL ASIGNADO A LA PRIORIDAD 1.1(CREACIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN

DISTRITO CENTRO)

58.000


1.2. Extensión horaria de Centros de Saludhasta las 21 hs y sábados por la mañana

OESTE /SUOOEST

E

OESTE

03.04.02 - Servicios Técnicos yProfesionales 48.000

SUDOESTE

01- Personal32.000

TOTAL ASIGNADO A LA PRIORIDAD 1.2(EXTENSIÓN HORARIA DE CENTROS DE

SALUD EN DISTRITOS OESTE Y SO)

80.000

1.3. Instalar una base del SIES en elDistrito, incorporando una ambulancia

OESTE /SUR

OESTE

04.03.02 - Equipo de Transporte 98.000

SUR

04.03.02 - Equipo de Transporte 98.000

TOTAL ASIGNADO A LA PRIORIDAD 1.3.(INSTALACIÓN DE UNA BASE DEL SIES EN

LOS DISTRITOS OESTE Y SUR)

196.000

1.4. Fortalecer y mejorar los centros desalud

SUR

SUR

03.04.00 - Servs.Técnicos y Prof. 22.000

03.03.00 - Mto. reparación y limpiezabs de dom.priv. 36.000

04.02.03.99 - Obras varias 180.000

TOTAL ASIGNADO A LA PRIORIDAD 1.4

(FORTALECER Y MEJORAR LOSCENTROS DE SALUD DEL DISTRITO SUR)

238.000

1.5. Revitalizar el Hospital Juan BautistaAlberdi NORTE

NORTE

Refacción Casa de Promoción de Salud 04.02.03.99 - Obras varias 26.000

Ampliación Internación Transitoria 04.02.03.99 - Obras varias 20.000

Personal 01- Personal 18.000

TOTAL ASIGNADO A LA PRIORIDAD 1.5.(REVITALIZAR EL HOSPITAL JUAN B.

ALBERDI)

64.000

TOTAL ASIGNACIONES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECRETARÍA DE SALUD PÙBLICA 636.000


2) SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL

2.1) Mejorar la asistencia alimentaria y asignar partidas de leche en todas lascajas (Distrito Norte)

Para la ciudad en su conjunto, el gasto en Emergencia Alimentaria para el 2004asciende a $9.833.000.-

Este gasto contiene incrementos que obedecen a:a) la incorporación de cajas de leche en las cajas de alimentos, con un total

de 63,752 cajas para toda la ciudad. En términos de gasto, estorepresenta $350,000,- en el año. La incorporación se realizará en formagradual y constante, priorizando a las familias con mayor número de niñosmenores de doce años y que actualmente no reciben asistencia de leche

b) el incremento en la cantidad de cajas de alimentos. En términosconcretos, el gasto en cajas aumentará en $200,000,- en el año.

Del total asignado a la ciudad, al Distrito Oeste corresponde al Distrito Norte el 15%.

2.2) Creación de un Centro Crecer en la zona de Puente Negro (Distrito Norte)

Esta zona (Puente Negro) presenta una población de 700 familias en situación deextrema vulnerabilidad. Si bien muchas familias son beneficiarias de proyectos yacciones llevadas adelante por la Secretaria de Promoción Social, y algunos niños dedos a cinco años asisten al Centro Crecer Nro. 16, éste se encuentra a más de veintecuadras de distancia y presta servicios fundamentalmente a las familias de los barriosUnión y La Esperanza.La inexistencia en este barrio de efectores tanto municipales como provinciales, y laescasez de organizaciones comunitarias que den respuesta a las diversas necesidadesde la población, hacen prioritaria la intervención del municipio desde una propuestaintegral, que articule la asistencia con el desarrollo humano.La construcción de un nuevo Centro Crecer en al zona permitirá mejorarsignificativamente la atención y la promoción de las familias de Puente Negro, a travésde las propuestas que el Programa implementa.

2.3) Incremento en la asistencia alimentaria (Distritos Oeste y Sur)

Se aplican en este caso las consideraciones realizadas en la explicación de lasacciones orientadas al cumplimiento de la Prioridad 2.1), relativas al incremento en elgasto de cajas de alimentos y la incorporación de leche en forma gradual. La política seplantea y formula para la ciudad en su conjunto.

La participación relativa de los Distritos Oeste y Sur en el gasto total es del 30% y 14%,respectivamente.


2.4) Apoyo emprendimientos cooperativos para el desarrollo del empleo (DistritoCentro)

Se promueve la constitución y formación de nuevas entidades cooperativas ymutuales, tendientes a satisfacer necesidades referidas a consumo, vivienda, crédito,trabajo, etc. Y, en particular, a cooperativas y mutuales que atiendan a lasnecesidades y servicios de cada barrio.La Secretaría de Promoción Social se propone:

• Fomentar, capacitar, asesorar y asistir institucional y técnicamente acooperativas y mutuales.

• Coordinar a las mismas para su fortalecimiento en los aspectos educativos,organizativos, socioeconómicos, jurídicos y financieros.

• Impulsar programas de educación y capacitación a través de cursos seminarios,conferencias , así como la difusión en los medios de comunicación de masas.

• Celebrar acuerdos y convenios con organismos, privados, y públicos nacionales,provinciales y locales.

Resumen General del Presupuesto Participativo de la Secretaria de PromociónSocial

PRIORIDAD VOTADAPOR

DISTRITO EN QUE SEGASTARÁ / PARTIDA

PROYECTO2004

2.1. Mejorar la Asistencia Alimentaria yasignar partidas de leche en todas las

cajasNORTE

NORTE

05.01.03.05 - Subsidio EmergenciaSanitaria

05.01.05.13 - Subsidio EmergenciaSanitaria 1.846.199

TOTAL ASIGNADO A LA PRIORIDAD 2.1.(MEJORAR LA ASISTENCIA ALIMENTARIA

Y ASIGNAR PARTIDAS DE LECHE ENTODAS LAS CAJAS EN DISTRITO NORTE)

1.846.199

2.2. Creación de un Centro Crecer en lazona de Puente Negro

NORTE

NORTE

04.02.01 - 99 Obras varias110.000

TOTAL ASIGNADO A LA PRIORIDAD 2.2(CREACIÓN DE UN CENTRO CRECER EN

LA ZONA DE PUENTE NEGRO)

110.000


2.3. Incremento en la AsistenciaAlimentaria OESTE/SUR

OESTE



3.146.499

SUR

05.01.03.05 -Subsidio EmergenciaSanitaria


1.376.738TOTAL ASIGNADO A LA PRIORIDAD 2.3

(INCREMENTO EN LA ASISTENCIAALIMENTARIA EN LOS DISTRITOS OESTE

Y SUR)

4.523.237

2.4. Apoyo a emprendimientoscooperativos para el impulso del empleo

CENTRO

UNICO

03.04. Servs técnicos y profesionales03.05.03. Imprenta y publicaciones03.09.05 Cursos y congresos 28.000

TOTAL ASIGNADO A LA PRIORIDAD 2.4(APOYO A EMPRENDIMIENTOS

COOPERATIVOS)

28.000

TOTAL ASIGNACIONES DEPRESUPUESTO PARTICIPATIVO

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL

6.507.436

3) SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

3.1) Pavimentación a nivel definitivo, provisorio, estabilizado y bacheo (DistritosNoroeste, Oeste, Norte, Sudoeste y Centro)

En términos de pavimentación, el Proyecto de Presupuesto 2004 prevé, para toda laciudad, un gasto total de $3.000.000.-, distribuidos entre las partidas “Carpeta Asfálticaen Caliente”, “Estabilizado Bajo Costo” y “Pavimento a Nivel Definitivo”. La asignacióncorrespondiente a los distritos donde esta actividad fue votada como prioridad es ladetallada en el cuadro siguiente. Los criterios seguidos para su distribución por distrito


combinan aspectos vinculados a las carencias técnicas observadas por parte de lostécnicos del área y la priorización de las demandas por parte de los vecinos.

En materia de bacheo, por su parte, el gasto previsto para toda la ciudad alcanza los$6.000.000.-. Por su naturaleza, este gasto debe presentarse y programarse para laciudad en su conjunto, procediéndose durante la ejecución a su distribución geográfica

En el caso del Distrito Sur, el crédito asignado (que, como expresáramos en el párrafoprecedente corresponde a toda la ciudad) permitirá afrontar los gastoscorrespondientes al “Establecimiento de una cuadrilla permanente de toma de juntas ybacheo”.

3.2) Construcción de desagües pluviales (Distrito Noroeste)

En materia de construcción de desagües, en el Distrito Noroeste, se prevé:

2,a) Finalizar las obras de los Secundarios La Salle, Bielsa y Casilda (todos incluidosdentro del Emisario 10). La conclusión de estas obras demandará, en el 2004, un gastototal de $1.210.000.-

2,b) Realizar obras de adecuación del zanjeo existente. Para toda la ciudad, este gastoascenderá a $1,200,000 y el Distrito Noroeste participará en un 28% de este gasto, loque lleva a un total de $336.000.-

3.3) Mejora en la limpieza y adecuación de zanjas (Distrito Noroeste)

La partida de zanjeo, para toda la ciudad, contará en el 2004 con una asignación totalde $3,180,000. De este total, se le asigna al distrito Noroeste $950,000 (30%)

3.4) Establecimiento de una cuadrilla permanente de toma de juntas y bacheo(Distrito Sur)

Como se explicara en el detalle de la Prioridad 3.1), el gasto asignado a la partida deBacheo (Mantenimiento y reparación de vías de comunicación) para el Distrito Sur es elque se detalla en el cuadro siguiente, y el que refleja el crédito correspondiente a laactividad votada en este distrito.


Resumen General del Presupuesto Participativo de la Secretaria de ObrasPúblicas

PRIORIDAD VOTADAPOR


PROYECTO2004

3.1. Pavimentación a nivel definitivo/provisorio/ estabilizado/ bacheo

CENTRO /OESTE /

NOROESTE/ NORTE /

SUDOESTE

a) Pavimentación

CENTRO30.000

04.02.10.40 - Pavimento a nivel

definitivo 30.000

NORTE 300.000

04.02.10.06 - Carpeta asfáltica en

caliente250.000

04.02.10.05 - Plan estabilizado bajo

costo 50.000

NOROESTE 1.350.000


caliente 800.000


costo 460.000

04.02.10.40 - Pavimento a niveldefinitivo 90.000

OESTE840.000


caliente 550.000


costo 210.000

04.02.10.40 - Pavimento a niveldefinitivo 80.000

SUDOESTE 420.000

04.02.10.06 - Carpeta asfáltica encaliente 340.000

04.02.10.05 - Plan estabilizado bajocosto 80.000

Total Pavimentación 2.940.000


b) Bacheo UNICO

03.06.02.04 - Mto y reparación de vias decomunicación.

6.000.000

Total bacheo 6.000.000

TOTAL PRIORIDAD 3.1 (PAVIMENTO +BACHEO)

8.940.000

3.2. Construcción de desagüespluviales NOROESTE

NOROESTE

(Secundarios La Salle - $470,000.-;Bielsa -$370,000.- y Casilda - $370,000.-

) Emisario 10

1.210.000

Obras de adecuación 04.02.09.99 -Obras varias desagues336.000

TOTAL PRIORIDAD 3.2(CONSTRUCCIÓN DESAGUES EN

DISTRITO NO)

1.546.000

3.3 Mejora en la limpieza yadecuacion de zanjas NOROESTE

NOROESTE

03.06.01.04 - Drenaje a cielo abierto950.000

TOTAL PRIORIDAD 3.3 (MEJORA ENLA LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE

ZANJAS EN DISTRITO NO)

950.000

3.4. Establecimiento de una cuadrillapermanente de toma de juntas y

bacheoSUR

UNICO (El gasto ya está contemplado en la

prioridad 1)

03.06.02.04 - Mto y reparación de vias decomunicación. 6.000.000

TOTAL ASIGNACIONES DE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVOSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

11.436.000


4) SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

4.1) Colocación de semáforos (Distrito Centro)

En el 2004 se instalarán 9 semáforos en el Distrito Centro, sobre un total de 12 paratoda la ciudad. El gasto asignado en el Presupuesto Participativo corresponde a dichainstalación, tomando al efecto un costo unitario de $40.000 por semáforo.

4.2) Control de plagas (Distrito Noroeste)

El gasto asignado corresponde a la adquisición de insumos para la realización detrabajos por Administración. Del total a adquirir para toda la ciudad, $20.000 seránorientados a las tareas demandadas por los vecinos del Distrito Noroeste

4.3) Nuevos servicios de alumbrado (Distrito Noroeste)

A partir de las demandas de los vecinos del Distrito Noroeste en el marco delPresupuesto Participativo, y del relevamiento de carencias por parte de los técnicos delárea, se resolvió la instalación de 160 nuevos servicios en transversales (con un gastototal de $128,000,- ) y el reacondicionamiento de artefactos existentes y cambio delámparas y equipo auxiliar de mercurio de 250 W a sodio 150 W en distintas calles delDistrito.

4.4) Colocación de contenedores de basura en lugares críticos (DistritoSudoeste)

Se prevé la colocación de dos tipos distintos de contenedores en el Distrito, por unmonto total de $50.870.- El gasto correspondiente se asigna a la partida deRecolección de Residuos.

4.5) Dotación de un móvil hidroelevador para poda, escamonda y mantenimientode iluminación (Distrito Sur)

Se propone la adquisición de un hidroelevador de arrastre, que funcionará con unacamioneta de las que actualmente alquilan las ASU.

Resumen General del Presupuesto Participativo de la Secretaria de ServiciosPúblicos

PRIORIDAD VOTADAPOR


PROYECTO2004

4.1. Colocación de semáforos CENTRO

CENTRO

04.02.11.98 - Obras varias desemaforización

360.000


TOTAL ASIGNADO A LA PRIOIRIDAD4.1. (COLOCACIÓN SEMÁFOROS EN

DISTRITO CENTRO)

360.000

4.2. Control de plagas NOROESTE

NOROESTE

02.05.04 - Insecticidas. fumigantes yotros

20.000

TOTAL PRIOIRIDAD 4.2 (CONTROL DEPLAGAS EN DISTRITO NOROESTE)

20.000

4.3 Nuevos servicios de alumbrado NOROESTE

NOROESTE

04.02.11.97 - Obras varias deiluminación

240.000TOTAL PRIORIDAD 4.3 (NUEVOSSERVICIOS DE ALUMBRADO EN

DISTRITO NO)

240.000

4.4. Colocación de contenedores debasura en lugares críticos SUDOESTE

SUDOESTE

03.06.01.01 - Recolección de residuos50.870

TOTAL PRIORIDAD 4.4 (COLOCACIÓNDE CONTENEDORES DE BASURA EN

DISTRITO SO)

50.870

4.5 Dotación de un móvilhidroelevador para poda, escamonda y

mantenimiento de iluminaciónSUR

SUR

04.03.02 - Equipo de transporte.tracción y elevación

68.970TOTAL PRIORIDAD 4.5 (DOTACIÓN DEUN MÓVIL HIDROELEVADOR PARA EL

DISTRITO SUR)

68.970


SECRETARÍA DE SERVICIOSPÚBLICAS

739.840


5) SECRETARÍA DE GOBIERNO

5.1) Fortalecimiento del área de Control Urbano (Guardia Urbana).

La demanda priorizada por parte de los vecinos del área Centro será satisfechamediante la formulación y puesta en marcha de un nuevo Programa, el de GuardiaUrbana.

Al efecto, el presente Proyecto de Presupuesto contempla una asignación inicial de$300.000.- para la formulación y desarrollo de la primera fase de este nuevo Proyecto.

Resumen General del Presupuesto Participativo de la Secretaria de Gobierno

PRIORIDAD VOTADAPOR


PROYECTO2004

5.1 Fortalecimiento del área deControl Urbano (Guardia Urbana)

CENTRO

UNICO

03.04.00.00 - Servs técnicos yprofesionales

04.03.00 - Maquinaria y Equipamiento 300.000

TOTAL ASIGNADO A LAPRIORIDAD 5.1 (GUARDIA URBANA)

300.000


SECRETARÍA DE GOBIERNO

300.000

6) SECRETARIA DE PLANEAMIENTO

6.1) Apertura y mejora de calles para resolver el aislamiento de barrios y accedera seguridad, transporte y escolarización (Distritos Oeste y Sudoeste)

La Secretaría de Planeamiento ha asignado un monto total de $240.000.- para laatención de la demanda planteada por los vecinos de los Distritos Oeste y Sudoeste. Elgasto se asignará no sólo a la compra de terrenos, sino al desarrollo de estudios defactibilidad y costos de cada una de las expropiaciones requeridas. En función de losresultados de tales estudios se fijará el cronograma de trabajo e intervenciones porparte de la Secretaría.


6.2) Creación de un Parque regional en el Distrito Sudoeste, en el MonteBertolotto.

La Secretaría de Planeamiento realizará, con personal que actualmente revista enPlanta, un estudio de prefactibilidad orientado al análisis y medición de costos ybeneficios de esta iniciativa. En tanto no se prevé contratar personal adicional al hoyexistente, no se asigna un gasto adicional específico a la actividad.

Resumen General del Presupuesto Participativo de la Secretaria de Planeamiento

PRIORIDAD VOTADAPOR


PROYECTO2004

6.1. Apertura y mejora de calles pararesolver el aislamiento de barrios yacceder a seguridad, transporte y

escolarización

OESTE /SUDOESTE

OESTE / SUDOESTE

Tierras y terrenos160.000

Servs técnicos y profesionales80.000

TOTAL PRIORIDAD 6.1 (APERTURA YMEJORA DE CALLES, DISTRITOS

OESTE Y SUDOESTE)

240.000

6.2. Creación de un Parque regional endel Distrito Sudoeste en el Monte

BertolottoSUDOESTE

SUDOESTE

No insumirá gastos extras


SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO 240.000

7) SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN

7.1. Aumentar el presupuesto destinado a actividades culturales, artísticas, decapacitación y ofrecerlas a las áreas barriales en forma gratuita

Las principales acciones constitutivas de la demanda planteada en el PresupuestoParticipativo respecto a la Secretaría de Cultura y Educación serán desarrolladas entodo el territorio de la ciudad y con particular énfasis en los lugares más alejados delcentro de la ciudad. Estarán estructurados en las siguientes categorías:


• Actividades de formación: Se comenzará un proyecto de descentralización de lasEscuelas de Artes de la Municipalidad. El Programa tiene como meta elestablecimiento de subsedes barriales de las distintas escuelas de Arte delMunicipio.

• Actividades de reafirmación de la Identidad Social: Se seguirán desarrollando losfestivales folklóricos y se establecerán subsedes de aquellos festivales tradicionalesde la ciudad, tales como: Festival de Poesía, Festival Latinoamericano de Video y elfestival de Música Urbana y Jazz.

• Actividades de inclusión social: Se seguirán incorporando otros barrios a la Escuelade Artes Urbanas que hoy funciona en los galpones del C.E.C. y en el DistritoOeste. Se establecerán concursos para la realización de actividades relacionadas alos saberes populares y se propondrá que los distintos barrios de la ciudadmodifiquen sus escenarios urbanos con la participación de los vecinos a partir de laconstrucción de murales que tengan como referencias las historias de cada lugar.

Resumen General del Presupuesto Participativo de la Secretaria de Cultura yEducación

PRIORIDAD VOTADAPOR

DISTRITO EN QUE SEGASTARÁ / PARTIDA

PROYECTO2004

7.1. Aumentar el presupuesto destinado aactividades culturales, artísticas, decapacitación y ofrecerlas a las áreas

barriales en forma gratuita

NORTE

UNICO

02.00.00 - Bienes de consumo30.000

03.04.00 - Servs. técnicos yprofesionales 120.000

TOTAL ASIGNADO A LA PRIORIDAD 7.1(AUMENTO PRESUPUESTO PARA

ACTIVIDADES CULTURALES)

150.000 TOTAL ASIGNACIONES DE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVOSECRETARÍA DE CULTURA

150.000


PLANILLAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2004

A continuación se presenta la asignación de los gastos del Presupuesto Participativopor Distrito, en las Planillas de la Dirección General de Presupuesto. Los gastos que enellas se detallan forman parte de los gastos totales de cada una de las respectivasJurisdicciones y la Administración Municipal en su conjunto, contenidas en el Tomo Idel presente Mensaje.


PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2004

PLANILLAS ANEXAS

POR DISTRITO / FINALIDADPOR DISTRITO / OBJETO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2004 Hoja : 0001

ESTADO POR DISTRITO/FINALIDAD-FUNCION

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASIF. TOTAL 01 02 03 04 05 06 Sin DiscriminarFIN/FUN D E N O M I N A C I O N Distrito Centro Distrito Norte Distrito N.Oeste Distrito Oeste Distrito S.Oeste Distrito Sur Distrito

----------- ------------------------------------------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

TOTAL GENERAL 20.009.276 448.000 2.320.199 4.106.000 4.252.499 622.870 1.781.708 6.478.000

1.0 ADMINISTRACION GENERAL 540.000 120.000 120.000 300.0001.9 Administracion General Sin Discriminar 540.000 120.000 120.000 300.000

2.0 SANIDAD 3.132.000 58.000 64.000 2.496.000 146.000 32.000 336.000 2.1 Salud Publica 636.000 58.000 64.000 146.000 32.000 336.0002.2 Otros Servicios Sanitarios 2.496.000 2.496.000

3.0 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 670.870 360.000 260.000 50.870 3.1 Barrido, Limpieza y Recoleccion de Residuos 50.870 50.8703.2 Alumbrado Publico 240.000 240.0003.4 Sem foros 360.000 360.0003.9 Servicios a la Comunidad Sin Discriminar 20.000 20.000

4.0 PROMOCION CULTURAL Y EDUCATIVA 150.000 150.0004.1 Cultura 150.000 150.000

5.0 DESARROLLO DE LA ECONOMIA 8.940.000 30.000 300.000 1.350.000 840.000 420.000 6.000.0005.1 Infraestructura Vial 8.940.000 30.000 300.000 1.350.000 840.000 420.000 6.000.000

6.0 BIENESTAR SOCIAL 6.576.406 1.956.199 3.146.499 1.445.708 28.0006.1 Promocion y Asistencia Social 6.479.436 1.956.199 3.146.499 1.376.7386.2 Seguridad Social 28.000 28.0006.4 Deportes y Recreacion 68.970 68.970



ESTADO POR DISTRITO/OBJETO

CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD + RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASIF. TOTAL 01 02 03 04 05 06 Sin DiscriminarOBJETO D E N O M I N A C I O N Distrito Centro Distrito Norte Distrito N.Oeste Distrito Oeste Distrito S.Oeste Distrito Sur Distrito

----------- ------------------------------------------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

00.00.00.00 TOTAL GENERAL 20.009.276 448.000 2.320.199 4.106.000 4.252.499 622.870 1.781.708 6.478.000

01.00.00.00 PERSONAL 68.000 18.000 18.000 32.000

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 62.000 12.000 20.000 30.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 7.534.870 950.000 88.000 90.870 58.000 6.348.00003.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp.Bienes de Dom.Privado 36.000 36.00003.04.00.00 Servicios Tecnicos y Profesionales 480.000 88.000 40.000 22.000 330.00003.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.000 10.00003.06.00.00 Servicios Publicos Ejecutados Por Terceros 7.000.870 950.000 50.870 6.000.00003.06.01.00 Higiene Urbana 1.000.870 950.000 50.87003.06.01.01 Recoleccion de Residuos 50.870 50.87003.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 950.000 950.00003.06.02.00 Infraestructura Urbana 6.000.000 6.000.00003.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vias de Comunica 6.000.000 6.000.00003.09.00.00 Otros Servicios 8.000 8.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 5.974.970 418.000 456.000 3.136.000 1.018.000 500.000 346.970 100.00004.01.00.00 Bienes Preexistentes 160.000 80.000 80.00004.01.01.00 Tierras y Terrenos 160.000 80.000 80.00004.02.00.00 Construcciones 5.422.000 390.000 456.000 3.136.000 840.000 420.000 180.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administracion 110.000 110.00004.02.01.99 Obras Varias 110.000 110.00004.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 226.000 46.000 180.00004.02.03.99 Obras Varias 226.000 46.000 180.00004.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloa 1.546.000 1.546.00004.02.09.34 Emisario 10 1.210.000 1.210.00004.02.09.99 Obras Varias 336.000 336.00004.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urba 2.940.000 30.000 300.000 1.350.000 840.000 420.00004.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 800.000 50.000 460.000 210.000 80.00004.02.10.06 Carpeta Asfaltica en Caliente 1.940.000 250.000 800.000 550.000 340.00004.02.10.40 Pavimentacion a Nivel Definitivo 200.000 30.000 90.000 80.00004.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Senalizacion 600.000 360.000 240.00004.02.11.97 Obras Varias de Iluminacion 240.000 240.00004.02.11.98 Obras Varias Semaforizacion 360.000 360.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipamiento 392.970 28.000 98.000 166.970 100.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 6.369.436 1.846.199 3.146.499 1.376.738 05.01.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Corrientes 6.369.436 1.846.199 3.146.499 1.376.73805.01.03.00 Aportes Sociales a Personas 6.058.735 1.756.095 2.994.256 1.308.38405.01.03.05 Subsidio Atencion Emergencia Alimentaria 6.058.735 1.756.095 2.994.256 1.308.38405.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 310.701 90.104 152.243 68.35405.01.05.13 Subsidio Emergemncia Alimentaria 310.701 90.104 152.243 68.354




CARACTER : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

JURISDICCION : 04 - SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO


----------- ------------------------------------------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

00.00.00.00 TOTAL GENERAL 240.000 120.000 120.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 80.000 40.000 40.000 03.04.00.00 Servicios Tecnicos y Profesionales 80.000 40.000 40.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 160.000 80.000 80.000 04.01.00.00 Bienes Preexistentes 160.000 80.000 80.00004.01.01.00 Tierras y Terrenos 160.000 80.000 80.000





JURISDICCION : 05 - SECRETARIA DE GOBIERNO


----------- ------------------------------------------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

00.00.00.00 TOTAL GENERAL 300.000 300.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 200.000 200.00003.04.00.00 Servicios Tecnicos y Profesionales 200.000 200.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 100.000 100.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipamiento 100.000 100.000





JURISDICCION : 06 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


----------- ------------------------------------------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

00.00.00.00 TOTAL GENERAL 11.436.000 30.000 300.000 3.846.000 840.000 420.000 6.000.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 6.950.000 950.000 6.000.00003.06.00.00 Servicios Publicos Ejecutados Por Terceros 6.950.000 950.000 6.000.00003.06.01.00 Higiene Urbana 950.000 950.00003.06.01.04 Drenaje a Cielo Abierto 950.000 950.00003.06.02.00 Infraestructura Urbana 6.000.000 6.000.00003.06.02.04 Mantenimiento y Reparac.Vias de Comunica 6.000.000 6.000.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 4.486.000 30.000 300.000 2.896.000 840.000 420.000 04.02.00.00 Construcciones 4.486.000 30.000 300.000 2.896.000 840.000 420.00004.02.09.00 En Bienes de D.Publ. P/Desag.y Redes P.Cloa 1.546.000 1.546.00004.02.09.34 Emisario 10 1.210.000 1.210.00004.02.09.99 Obras Varias 336.000 336.00004.02.10.00 En Bienes de D.Publ. P/Infraestructura Urba 2.940.000 30.000 300.000 1.350.000 840.000 420.00004.02.10.05 Plan Estabilizado Bajo Costo 800.000 50.000 460.000 210.000 80.00004.02.10.06 Carpeta Asfaltica en Caliente 1.940.000 250.000 800.000 550.000 340.00004.02.10.40 Pavimentacion a Nivel Definitivo 200.000 30.000 90.000 80.000





JURISDICCION : 07 - SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS


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00.00.00.00 TOTAL GENERAL 739.840 360.000 260.000 50.870 68.970

02.00.00.00 BIENES DE CONSUMO 20.000 20.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 50.870 50.870 03.06.00.00 Servicios Publicos Ejecutados Por Terceros 50.870 50.87003.06.01.00 Higiene Urbana 50.870 50.87003.06.01.01 Recoleccion de Residuos 50.870 50.870

04.00.00.00 BIENES DE USO 668.970 360.000 240.000 68.970 04.02.00.00 Construcciones 600.000 360.000 240.00004.02.11.00 En Bienes de D.Publ. P/Ilum.y Senalizacion 600.000 360.000 240.00004.02.11.97 Obras Varias de Iluminacion 240.000 240.00004.02.11.98 Obras Varias Semaforizacion 360.000 360.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipamiento 68.970 68.970





JURISDICCION : 08 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA


----------- ------------------------------------------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

00.00.00.00 TOTAL GENERAL 636.000 58.000 64.000 146.000 32.000 336.000

01.00.00.00 PERSONAL 68.000 18.000 18.000 32.000


03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 106.000 48.000 58.000 03.03.00.00 Mantenim.Reparac.y Limp.Bienes de Dom.Privado 36.000 36.00003.04.00.00 Servicios Tecnicos y Profesionales 70.000 48.000 22.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 450.000 28.000 46.000 98.000 278.000 04.02.00.00 Construcciones 226.000 46.000 180.00004.02.03.00 En Bienes de D.Priv. P/Sanidad 226.000 46.000 180.00004.02.03.99 Obras Varias 226.000 46.000 180.00004.03.00.00 Maquinaria y Equipamiento 224.000 28.000 98.000 98.000





JURISDICCION : 09 - SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL


----------- ------------------------------------------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

00.00.00.00 TOTAL GENERAL 6.507.436 1.956.199 3.146.499 1.376.738 28.000

03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 28.000 28.00003.04.00.00 Servicios Tecnicos y Profesionales 10.000 10.00003.05.00.00 Servicios Comerciales y Financieros 10.000 10.00003.09.00.00 Otros Servicios 8.000 8.000

04.00.00.00 BIENES DE USO 110.000 110.000 04.02.00.00 Construcciones 110.000 110.00004.02.01.00 En Bienes de D.Priv. P/Administracion 110.000 110.00004.02.01.99 Obras Varias 110.000 110.000

05.00.00.00 TRANSFERENCIAS 6.369.436 1.846.199 3.146.499 1.376.738 05.01.00.00 Transf.al Sector Privado P/E.Corrientes 6.369.436 1.846.199 3.146.499 1.376.73805.01.03.00 Aportes Sociales a Personas 6.058.735 1.756.095 2.994.256 1.308.38405.01.03.05 Subsidio Atencion Emergencia Alimentaria 6.058.735 1.756.095 2.994.256 1.308.38405.01.05.00 Transf.a Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de Lucro 310.701 90.104 152.243 68.35405.01.05.13 Subsidio Emergemncia Alimentaria 310.701 90.104 152.243 68.354





JURISDICCION : 11 - SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION


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00.00.00.00 TOTAL GENERAL 150.000 150.000


03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 120.000 120.00003.04.00.00 Servicios Tecnicos y Profesionales 120.000 120.000


presupuesto ejercici0 2004 · 2018-12-12 · presupuesto participativo ejercicio 2004...

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