presupuesto de la acción1 2 todos los años año...
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Presupuesto de la Acción1
Gastos Unidad13
# de Unidad # de
unidades unidades
1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad
social y otros gastos relacionados, personal local)4
1.1.1 Personal técnico 1.1.1.2 Coordinador administrador del Proyecto Por mes 15 1,320 19,800 Por mes 12
1.2 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad
social y otros gastos relacionados, personal
expatriado/internacional)
1.3 Dietas para misiones/viajes5
1.3.1 En el extranjero (personal para la Acción)
1.3.2 Local (personal para la Acción) Por día 120 23 2,760 Por día 100
1.3.3 Participantes en Seminarios/ Conferencias Por día 30 50 1,500 Por día 30
Sub total Recursos Humanos 24,060
2. Viajes
2.1 Viajes Internacionales Por vuelo
2.2 Transporte local (Nacional) Por mes 15 100 1,500 Por mes 12
Subtotal Viajes 1,500
3. Equipos y Material7
3.1 Alquiler de vehículos Por giras 60 30 1,800 Por gira 60
3.2 Mobiliario, equipos informáticos Global 1 1,500 1,500 Global 1
3.3 Maquinaria, herramientas
3.4 Repuestos/material para máquinas, herramientas
3.5 Otros (especifíquese)
Subtotal Equipos y Material 3,300.00
4. Oficina local
4.1 Costes de vehículos Por mes 15 350 5,250 Por Vehículo 12
4.2 Alquiler de oficina Salon, Oficina 15 100 1,500 Salón, oficina 12
4.3 Bienes fungibles-material de oficina Por mes 13 200 2,600 Por mes 12
4.4 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefacción,
mantenimiento)
Subtotal Oficina local 9,350
5. Otros costes, servicios8
5.1 Publicaciones9
cada una 4 490 1,960 cada una 4
5.2 Estudios, investigación9
Todos los años Año 12
Total costes (en EUR)3
Coste por
unidad (en
EUR)
2014 - e3c_budget_es.xls
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Presupuesto de la Acción1
Gastos Unidad13
# de Unidad # de
unidades unidades
Todos los años Año 12
Total costes (en EUR)3
Coste por
unidad (en
EUR)
5.3 Costes de verificación de gastos (Auditoria) Auditoría 1 4,000 4,000 Auditoria 1
5.4 Costes de evaluación Evaluación 1 4,000 4,000 Evaluación 1
5.5 Traducción, interpretación
5.6 Servicios financieros (costes de garantía bancaria, etc.) Global 1 300 300 Global 1
5.7 Costes de conferencias/seminarios9
5.8 Actividades de visibilidad10
Global 1 2,850 2,850 Global 1
Subtotal Otros Costes, Servicios 13,110 13,110
2014 - e3c_budget_es.xls
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Presupuesto de la Acción1
Gastos Unidad13
# de Unidad # de
unidades unidades
Todos los años Año 12
Total costes (en EUR)3
Coste por
unidad (en
EUR)
6. Otros
6.1 Resultado 1. Fortalecimiento de la Investigación Aplicada
en el Campo de la Forestería Comunitaria y Cambio Climático
6.1.1 Contratación de un experto para elaborar Estudio de Línea
BaseEstudio 1 2,800 2,800 Estudio 1
6.1.2 Investigaciones aplicadas y participativas en el campo de la
Forestería comunitaria (Sistemas silvopastoriles) y Cambio
Climático,
6.1.2.1 Desarrollo de Giras a las Comunidades Gira 130 110 14,300.00 Gira 108
6.1.2.2 Herramientas, materiales Global 1 5,400 5,400 Por set 1
6.1.2.3 Capacitaciones a productores de campo en cada uno de
los sitios del proyectoTaller 8 150 1,200.00 Taller 8
6.1.2.4 Análisis de suelos y bromatológico Análisis 16 150 2,400.00 Análisis 12
6.1.3 Fortalecimiento de la Dirección de Investigación en cuanto a
potencializar los conocimientos de investigación de campo a
catedráticos en el campo de la Forestería Comunitaria y Cambio
Climático
6.1.3.1 Desarrollar un taller sobre Diseños experimentales y
metodologías de investigación aplicadas al campo de la
forestería comunitaria y Cambio Climático.dias taller 5 700 3,500.00 dias taller 5
6.1.3.2 Materiales y equipo para el funcionamiento de la Dirección
de Investigación y su seguimiento al trabajo realizado por
profesores en Forestería Comunitaria y Cambio Climático.
Global 1 4460 4,460.00 Global 1
6.2 Resultado 2. Adaptación Curricular
6.2.1 Diplomado para transversalizar la forestería Comunitaria,
Cambio Climático y Energía Renovable a nivel de profesores de
la Universidad Nacional de Agricultura
Módulos 7 1350 9,450.00 Módulos 6
6.2.2 Realización de 2 foros sobre los nuevos modelos
educativos y metodologías de formación en la Educación
Superior
Foros 2 2000 4,000.00 Foros 2
6.2.3 Contratación de consultores para la elaboración de Planes
de Inversión para la implementación de los nuevos planes de
estudio
Planes de
Inversión
académicos
4 2500 10,000.00 Planes de
Inversión4
6.2.4 Desarrollo de ocho talleres (dos por carrera) para la
elaboración de cuatro planes de estudio.Talleres 8 2500 20,000.00 Talleres 8
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Presupuesto de la Acción1
Gastos Unidad13
# de Unidad # de
unidades unidades
Todos los años Año 12
Total costes (en EUR)3
Coste por
unidad (en
EUR)
6.2.5 Contratación de consultor para la sistematización del
proceso en Reforma CurricularMeses 6 1500 9,000.00 Meses 6
6.3 Fortalecimiento en Comunicación y Promoción en
Forestería Comunitaria y Cambio Climático
6.3.1 Mobiliario y equipo para comunicación y promoción Global 1 12,000 12,000.00 Global 1
Subtotal Otros 98,510.00
Diseño, elaboración e instalación de rótulos
7. Subtotal costes directos elegibles de la Acción (1-6) € 149,830.00
8. Costes indirectos (máximo 7% del punto 7, subtotal de los
costes elegibles de la Acción) 10,170.00
9. Total de costes directos elegibles de la Acción (7+8) € 160,000.00
10 Provisión para la reserva de imprevistos (máximo 5% del
punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la Acción)
11. Total costes elegibles (9+10) € 160,000.00
12. - Impuestos11
- Contribuciones en especie
1 2€ 40,000.00 Global 12
13. Total costes aceptados de la Acción (11+12) 200,000.00
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1,320 15,840
23 2300
50 1,500
19,640
100 1200
1200
30 1800
1500 1500
3300
350 4200
100 1200
200 2400
7800
490 1960
0
Año 12
Total costes (en
EUR)Coste por unidad (en
EUR)
2014 - e3c_budget_es.xls
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Año 12
Total costes (en
EUR)Coste por unidad (en
EUR)
4000 4000
4000 4000
300 300
2,850 2850
13110
2014 - e3c_budget_es.xls
Página 6 de 8
Año 12
Total costes (en
EUR)Coste por unidad (en
EUR)
2,800 2,800
110 11880
5,400 5400
150 1200
150 1800
700 3500
4460 4460
1350 8100
2000 4000
2500 10000
2500 20000
2014 - e3c_budget_es.xls
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Año 12
Total costes (en
EUR)Coste por unidad (en
EUR)
1500 9000
12,000.00 12,000.00
94,140.00
139,190
9743.3
148,933
148,933
2666.67 32000.0
180,933.34
2014 - e3c_budget_es.xls
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Justificación del Presupuesto de la Acción
Costes
1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y
otros gastos relacionados, personal local)
1.1.1 Personal técnico
1.1.1 Coordinador de proyecto
Se incluye la contratación del coordinador
del proyecto que será el encargado de la
implementación técnica y monitoreo de la
ejecución administrativa de la subvención
en todos sus componentes. El coordinador
depende del director del enlace del
proyecto y tiene que acompañar su trabajo
con los otros coordinadores de
componentes.
El Coordinador del proyecto se estima su
sueldo de acuerdo al salario mensual que
devenga un profesional en el grado
universitario, estimado en 1320 euros,
haciendo un total por todo el proyecto de
19,800 euros. El Coordinador tendrá labores
de gerencia, gestión y será el encargado y
responsable principal del proyecto, realización
de informes y justificación de las inversiones a
desarrollar.
1.1.2 Personal administrativo y de apoyo
1.2 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y
otros gastos relacionados, personal expatriado/internacional)No hay personal expatriado No hay personal expatriado
1.3 Dietas para misiones/viajes
1.3.1 En el extranjero (personal para la Acción)
Todos los años
Clarificación de las rúbricas del
presupuesto
Facilite una clarificación descriptiva de
cada rúbrica del presupuesto,
demostrando la necesidad de los gastos y
su relación con la Acción (por ejemplo, a
través de referencias a las actividades o
resultados que figuran en la Descripción de
la Acción).
Justificación de los costes estimados
Facilite una justificación del cálculo de los
costes estimados. Tenga en cuenta que la
estimación debe basarse en costes reales o en
opciones de gasto simplificado, si se permiten,
tal y como se describen en la sección 2.1.4 de
la Guía para los solicitantes de subvenciones.
2014
Anexo III Presupuesto Aporte Financiero 1/7
1.3.2 Local (personal para la Acción)
Costes necesarios para viaticos del
personal asignado en Coordinación y
Administración que facilite las acciones de
compras, gestiones, situaciones
administrativas y gerenciales.
Un costo diario de 23 euros diarios para
asignación de viáticos en la realización de
movilizacion a diferentes zonas del país en
asuntos administrativos, procesos de compra y
cotizaciones, gestiones y asuntos de gerencia
del proyecto. Se estiman al menos 8 giras
mensuales, lo que corresponde a un importe
de 2760 euros.
1.3.3 Participantes en seminarios/conferencias
Contempla la inducción sobre el proyecto,
reuniones de planifación, capacitación al
inicio y durante a ejecución del proyecto.
Se espera la participación del equipo
Coordinador del proyecto, equipo gerencial
Se contempla acciones de inducción del
personal coordinador al proyecto en asuntos
relacionados a la acción de los tres
componentes del proyecto. Se presupuesta 30
dias de talleres de inducción, planificación y
capacitación a un costo de 50 euros por dia. Subtotal Recursos Humanos
2. Viajes
2.1 Viajes internacionales No hay No hay
2.2 Transporte local
Se estima los gastos de transporte para la
accion del equipo Coordinador. Este tipo
de transporte puede ser local,
departamental o nacional.
Un gasto estimado de 100 euros por mes para
gasto de transporte local, departamental y
nacional por el equipo de Coordinación.Subtotal Viajes
3. Equipos y Material
3.1 Alquiler de vehículos Se incluye el alquiler de vehículos para el
desarrollo y ejecución de las actividades de
gestión y gerencia del proyecto.
Se estima un costo promedio de 30 euros por
gira y el desarrollo de 60 giras a las
comunidades y las gestiones a desarrollar en
torno a la ejecución del proyecto para un monto
global de 1800 euros.
3.2.1 Mobilario y equipos informáticos
Dentro de la acción se incluye equipo y
mobiliario de oficina básico para la
realización de actividades dirigidas a la
Coordinación.
Se incluye el establecimiento del equipamiento
necesario para las labores de la Unidad de
Coordinación y Administración. Esto incluye,
una computadora de mesa, una impresora, 1
escritorio, 1 archivo, 1 data show a un monto
global de 1500 euros
3.4 Repuestos/material para máquinas, herramientas
2014
Anexo III Presupuesto Aporte Financiero 2/7
3.5 Otros (especifíquese) Subtotal Equipos y Material4. Oficina local
4.1 Costes de vehículosMantenimiento y combustibles de
vehículos
Se estima un consumo mensual de 350 euros
para combustibles y mantenimiento de
vehículos de acuerdo a las actividades a
desarrollar en el marco del proyecto en cada
uno de sus componentes, en especial atención
a las actividades de índolo estratégico y
gerencial.
4.2 Alquiler de oficinaAlquiler de salones para la realización de
talleres y conferencias
Se estima un costo de 100 euros mensuales
para alquiler de salones en donde se
desarrollarán los eventos y las capacitaciones
a desarrollar en el proyecto durante los 15
meses de duración del proyecto, es decir 1500
euros.
4.3 Bienes fungibles-material de oficina
Compra de materiales de oficina para uso
de las actividades de la accion, para uso
de los tecnicos y personal administrativo.
Se ha elaborado teniendo en cuenta el
estimado de los gastos que se realizan
mensualmente (200 euros) en la Universidad
Nacional de Agricultura. Total de 2,600 en un
tiempo de 13 meses.
4.4 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefacción, mantenimiento)Subtotal Oficina local
5. Otros costes, servicios
5.1 Publicaciones
Se estima la realización de publicaciones
de investigaciones que se desarrollen
durante el tiempo de ejecución del
proyecto
Se estima al menos 4 investigaciones a
desarrollarse durante el tiempo de ejecución
del proyecto, las cuales se publicacirán en
revistas científicas a un monto de 490 euros
cada una.
5.2 Estudios, investigación
5.3 Costes de verificación de gastos
Se contratará una auditoría externa que
pueda corroborar in situ la transparencia
de las acciones
Se estima un costo de 4000 euros para el pago
de la consultoría externa de auditoría externa
2014
Anexo III Presupuesto Aporte Financiero 3/7
5.4 Costes de evaluación
De igual forma se realizará una evaluación
durante y expost del proyecto para verificar
el grado de impacto y que las actividades
hayan correspondido al Marco Lógico.
Se estima un costo de 4000 euros para el pago
de la consultoría externa de evaluación
5.5 Traducción, interpretación
5.6 Servicios financieros (costes de garantía bancaria, etc.)
Se ocupa para cubrir los costos bancarios,
transferencias, tasa de seguridad y otros
Se estima un costo de 300 euros para cubrir
todos los gastos relacionados a los servicios
financieros.
5.7 Costes de conferencias/seminarios
5.8 Actividades de visibilidad
Se incluye la elaboración de rotulos,
trifolios, afiches y artículos promocionales
para el proyecto
Se construirán rótulos alusivos al proyecto los
cuales se colocarán en lugares estratégicos de
la Universidad, tambien se realizará promoción
mediante trifolios, afiches, publicación en
medios nacionales y otros para darle visibilidad
al proyecto, el costo global es de 2850 euros.
Subtotal Otros Costes, Servicios
6. Otros
6.1 Resultado 1. Fortalecimiento de la Investigación en Forestería
Comunitaria y Cambio Climático Componente 1 del proyecto Componente 1. Ver el Marco Lógico
6.1.1 Contratación de un experto para elaborar Estudio de Línea BaseSe incluye la contratación de un consultor
experto en recaudación de información
primaria de base a nivel comunitaria.
El consultor tendrá que realizar este estudio en
las zonas de interés del proyecto. El costo
presupuestado para esta consultoría es de
2800 euros.
6.1.2 Investigaciones aplicadas y participativas en el campo de la Forestería
comunitaria (Sistemas silvopastoriles) y Cambio Climático,
Esta actividad se refiere a la investigación
que se desarrollará directamente en cada
uno de los sitios
Los sitios son: Municipio de Gualaco, Municipio
de Dulce Nombre de Culmí y Tres
comunidades de Catacamas (El Cerro, El Vigia
y ..)
6.1.2.1 Desarrollo de Giras a las Comunidades
El presupuesto a utilizar consiste en gastos
de movilización, viáticos y alquiler de
vehículos para el desarrollo de estas giras
y en las mismas se espera el cumplimiento
de la Actividad 6.1.2 del proyecto.
Se desarrollarán al menos 130 giras a todos
los sitios del proyecto, con el propósito de
recolectar información, toma de datos,
siembra, mediciones, socialización y validación
de la información. El costo de esta movilización
se estima en 110 euros por gira.
2014
Anexo III Presupuesto Aporte Financiero 4/7
6.1.2.2 Herramientas, materiales
En el componente de investigación A.1.2
se ocuparán herramientas, materiales e
insumos para el desarrollo de las
experimentaciones en campo
Se establece la adquisición de una báscula
para pesar ganado con todos sus accesorios y
transporte (troco), adquisición de semillas para
siembra y un set de equipo para labores de
siembra, limpieza y manejo de las pasturas ( 4
duplex, 84 rollos de bolsas de vivero, 16 rollos
de alambre, 4 templador de alambre, 8 bolsas
de micorrizas, 40 libras de grapas) a un monto
de 5400 euros.
6.1.2.3 Capacitaciones a productores de campo en cada uno de los sitios
del proyecto
Los sitios a visitar son 4 y por cada sitio se
realizarán dos talleres para involucrar a los
productores investigadores en los
procesos de Forestería Comunitaria y
Cambio Climático.
El costo por taller oscila en 150 euros,
haciendo un total por los 8 talleres de 1200
euros.
6.1.2.4 Análisis de suelos y bromatológico
Por cada sitio se realizarán 4 análisis en
cada uno de los 8 sitios en donde se hará
la experiementación ( 2 de suelos y 2
bromatológicos) esto con el objetivo de
determinar la cantidad de minerales y
nutrientes.
El costo estimado por análisis oscila en 150
euros haciendo un total de 2400 euros.
6.1.3 Fortalecimiento de la Dirección de Investigación en cuanto a
potencializar los conocimientos de investigación de campo a catedráticos en
el campo de la Forestería Comunitaria y Cambio Climático
6.1.3.1 Desarrollar un taller sobre Diseños experimentales y metodologías
de investigación aplicadas al campo de la forestería comunitaria y Cambio
Climático.
El objetivo de este taller es capacitar a 25
docentes de la Universidad Nacional de
Agricultura en cuanto a análisis avanzados
estadísticos en los temas de forestería
comunitaria y Cambio Climático
El costo diario es de 700 euros por cinco dias
para el taller, incluye, la contratación de
salones, alimentación, materiales, movilización
y viáticos del capacitador.
2014
Anexo III Presupuesto Aporte Financiero 5/7
6.1.3.2 Materiales y equipo para el funcionamiento de la Dirección de
Investigación y su seguimiento al trabajo realizado por profesores.
Dentro de la acción se incluye equipo y
mobiliario de oficina básico para la
realización de actividades dirigidas a la
Investigación aplicada A.1.1
Se incluye el establecimiento del equipamiento
necesario para las labores del componente de
investigación aplicada en un set de 2
escritorios, 2 sillas ejecutivas, 2 butacas de
recepción, 2 computadoras de escritorio, 1
impresora, 2 usb, 2 disco duro de 2 teras, 1
archivo, 1 cámara digital profesional, 1 gps, 1
data show por un valor de 4460 el set.
6.2 Resultado 2. Adaptación Curricular
6.2.1 Diplomado para transversalizar la forestería Comunitaria, Cambio
Climático y Energía Renovable a nivel de profesores de la Universidad
Nacional de Agricultura
Este diplomado consiste en incluir en la
curricula el tema de Forestería Comunitaria
y Cambio Climático
Se desarrollarán 7 módulos del taller durante
los 15 meses de duración del proyecto a un
grupo de profesores que oscile en 30
personas. El costo por módulo anda en 1350
euros.
6.2.2 Realización de 2 foros sobre los nuevos modelos educativos y
metodologías de formación en la Educación Superior
El propósito es desafiar a los docentes de
la Universidad con las nuevos modelos
educativos y metodologías en Educación
Superior.
El costo por foro anda en 2000 euros, en total
con dos foros suman la cantidad de 4000
euros.
6.2.3 Contratación de consultores para la elaboración de Planes de
Inversión para la implementación de los nuevos planes de estudio
Se elaborarán 4 planes de inversión para
los planes académicos de las carreras de
la Universidad, en virtud de continuar con
los procesos de reforma.
El costo por elaboración de cada plan de
inversión es de 2500 euros.
6.2.4 Desarrollo de ocho talleres (dos por carrera) para la elaboración de
cuatro planes de estudio.
Los procesos de elaboración de planes de
estudio involucran la participación de los
profesores y estudiantes, para ello se
desarrollarán 2 talleres por carrera y así
asegurar la correcta elaboración de los
planes
El costo por taller anda esta presupuestado en
2500 euros
6.2.5 Contratación de consultor para la sistematización del proceso en
Reforma Curricular
Este consultor deberá guiar el proceso
sistemático de todo el proceso de reforma
curricular educativa de la Universidad en
sus diferentes carreras académicas
Se estima la consultoría dura 6 meses, y el
presupuesto por mes para el consultor es de
1500 euros.
6.3 Resultado 3. Fortalecimiento en Comunicación y Promoción en
Forestería Comunitaria y Cambio Climático
2014
Anexo III Presupuesto Aporte Financiero 6/7
6.3.1 Mobiliario y equipo para comunicación y promoción
Dentro de la acción se incluye equipo y
mobiliario de oficina básico para la
realización de actividades dirigidas al
componente de Comunicación y
Promoción A.3.1
Se incluye el establecimiento del equipamiento
necesario para las labores del componente de
Comunicación y Promoción, esto es: 3
computadora de escritorio Core i7, impresora
de flujo contínuo, 1 estudio de grabación
completo, 4 grabadoras de audio, 1 video
grabadora xd - cam, 1 cámara fotográfica, 2
discos duros de 2 teras, 2 tarjetas de memoria,
4 baterias de respaldo para computadoras, 2
baterias de respaldo para cámaras, 1 trípode y
1 software por un valor el set de 12,000 euros.Subtotal Otros
12. - Impuestos
- Contribuciones en especie
Se refiere a los costos de Contrapartida del
proyecto (Ver cuadro anexo de
contrapartida)
2014
Anexo III Presupuesto Aporte Financiero 7/7
Fuentes de financiación previstas y resumen de los costes estimados1
Importe PorcentajeEUR
%
Fuentes de financiación previstas
Contribución UE/FED pedida en la presente solicitud (A) 160,000.00
Otras contribuciones (solicitante, otros donantes, etc.)
Nombre Condiciones 6
Contraparte Universidad Nacional de Agricultura 40,000.00
200,000.00
Ingresos de la Acción
Inclúyanse si procede y lo permite la Guía:
Contribuciones en especie5
Costes estimados
Total estimado de COSTES ELEGIBLES2 (B) 200,000.00
Contribución UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales elegibles 4 (A/B x 100) 80.00%
Inclúyanse si procede y lo permite la Guía:
Impuestos/Contribuciones en especie 5
Total estimado de COSTES ACEPTADOS3 (C) 200,000.00
Contribución UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales aceptados4 (A/C x 100) 80.00%
TOTAL CONTRIBUCIONES previstas
2014
Anexo III Presupuesto Aporte Financiero
Página 1 de 2
2. Tal como figura en la rúbrica 11 del Presupuesto de la Acción
3. Tal como figura en la rúbrica 13 del Presupuesto de la Acción
4. No redondee, incluya el porcentaje con dos decimales (p. ej.. 74,38%)
5. El mismo importe debe consignarse en la hoja 1 (Presupuesto)6 Con referencia al art. 17.4 (b) de las condiciones generales
1. Las fuentes de financiación previstas y el resumen de los costes estimados deben ser equilibrados. Se recuerda que las cifras incluidas en
el cuadro deben respetar todos los puntos incluidos en la Lista de Control del formulario de licitación completo (parte 7 del formulario de
licitación completo)
2014
Anexo III Presupuesto Aporte Financiero
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