presupuesto de ingresos y egresos - uam.mx · (millones de pesos constantes) * comparativo entre...

1

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

2006

ANEXO GRÁFICO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

2

RESULTADO PRESUPUESTAL 2005 89,385PROVISIONES AUTORIZADAS 2005 114,093RESERVA DE IMPUESTOS 2005 9,036RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES 43,944

256,458ASIGNACIÓN ORIGINAL 3,321,048AMPLIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 74,008

3,395,056INGRESOS PROPIOS NO ADECUABLES 79,211

SERVICIOS ESCOLARES (Cuotas y servicios) 34,500ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 44,711

INGRESOS PROPIOS ADECUABLES 51,500EDUCACIÓN CONTÍNUA (Cursos y diplomados) 12,000CAFETERÍAS 15,500LIBRERÍAS 12,200SERVICIOS A LA COMUNIDAD 6,800EXTRAORDINARIOS 5,000

130,711

3,782,225

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 114,744INGRESOS PIFI (3.2) 51,204RECURSOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES 63,540

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP) 12,229INGRESOS PIFOP 10,000RECURSOS PIFOP DE AÑOS ANTERIORES 2,229

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) 25,805INGRESOS PROMEP 15,000RECURSOS PROMEP DE AÑOS ANTERIORES 10,805

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES) 78,078INGRESOS PRONABES 20,000RECURSOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES 58,078

230,856INGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS 250,000INGRESOS BENEFICIO UAM 26,130RECURSOS PROYECTOS PATROCINADOS DE AÑOS ANTERIORES 176,920

453,050

683,906

4,466,131

INGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y PROYECTOS PATROCINADOS (SUBTOTAL 2)

PRESUPUESTO DE INGRESOS (TOTAL)

INGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS (SUMA 5)

INGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PROGRAMAS ESPECIALES (SUMA 4)

INGRESOS POR SUBSIDIO 2006 (SUMA 2)

INGRESOS PROPIOS (SUMA 3)

RECURSOS DEL 2005 (SUMA 1)

RECURSOS 2005, INGRESOS POR SUBSIDIO E INGRESOS PROPIOS 2006 (SUBTOTAL 1)

INGRESOSINGRESOS

REMUNERACIONES 1,299,959PRESTACIONES 905,207BECAS Y ESTÍMULOS 584,501IMPUESTOS 211,082

3,000,749OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 321,833MANTENIMIENTO 43,548INVERSIÓN BIENES INMUEBLES 19,000INVERSIÓN BIENES MUEBLES 41,658

426,039

3,426,788

3,540,881PROYECTOS INSTITUCIONALES 35,000PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 76,150PROYECTOS INTERUNITARIOS 34,750EGRESOS RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES 2005 43,944

189,844EGRESOS ASOCIADOS A INGRESOS PROPIOS ADECUABLES 51,500

3,782,225

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 114,744EGRESOS PIFI (3.2) 51,204EGRESOS PIFI DE AÑOS ANTERIORES 63,540

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP) 12,229EGRESOS PIFOP 10,000EGRESOS PIFOP DE AÑOS ANTERIORES 2,229

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) 25,805EGRESOS PROMEP 15,000EGRESOS PROMEP DE AÑOS ANTERIORES 10,805

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PRONABES) 78,078EGRESOS PRONABES 20,000EGRESOS PRONABES DE AÑOS ANTERIORES 58,078

230,856EGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS 250,000EGRESOS BENEFICIO UAM 26,130EGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS DE AÑOS ANTERIORES 176,920

453,050

683,906

4,466,131

PROVISIONES DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN 2005 114,093

REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS Y ESTÍMULOS (SUMA 1)

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSIÓN (PRIORIDAD 1) (SUMA 2)

PRESUPUESTO A EJERCER 2006 (SUBTOTAL 1)

EGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Y PROYECTOS PATROCINADOS (SUBTOTAL 3)

PRESUPUESTO DE EGRESOS (TOTAL)

EGRESOS PROYECTOS PATROCINADOS (SUMA 6)

EGRESOS SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PROGRAMAS ESPECIALES (SUMA 5)

PRESUPUESTO A EJERCER Y PROVISIONES 2005 (SUMA 3)

PRESUPUESTO A EJERCER, PROVISIONES, PROYECTOS INSTITUCIONALES Y EGRESOS ASOCIADOS A INGRESOS PROPIOS POR ASIGNAR (SUBTOTAL 2)

PROYECTOS INSTITUCIONALES (SUMA 4)

EGRESOSEGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2006PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2006(Miles de Pesos)

3

(Miles de Pesos)

P r o y e c t o s I n s t i t u c i o n a l e s Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Xochimilco Rectoría General Total

Cursos de pedagogía y didáctica para el personal académico 200 200 400

Cursos extracurriculares para alumnos 450 250 700

Apoyo complementario al programa de formación de profesores 150 650 800

Programas de investigación multidisciplinarios 4,000 4,000

Premios (Áreas, Investigación, Docencia) 1,100 1,100

Proyecto de comunicaciones 20,000 20,000

Programas multidisciplinarios interunitarios 8,000 8,000

Total 800 1,100 33,100 35,000

PROYECTOS INSTITUCIONALES 2006

4

(Miles de Pesos)

PROGRAMA DE FONDOS OTROSINFRAESTRUCTURA CONCURRENTES PROGRAMAS TOTAL

BÁSICA DE LAS AL EXTRAORDINARIOSUNIDADES PIFI

AZCAPOTZALCO 16,750 4,500 21,250

TRANSVERSAL 16,750 4,500 21,250

CUAJIMALPA 15,000 15,000

TRANSVERSAL 15,000 15,000

IZTAPALAPA 17,500 2,500 500 20,500

CBS 2,500 2,500

TRANSVERSAL 17,500 500 18,000

XOCHIMILCO 18,800 600 19,400

CSH 2,300 2,300CBS 15,500 15,500CAD 1,000 1,000

TRANSVERSAL 600 600

TOTAL 68,050 2,500 5,600 76,150

UNIDAD / DIVISIÓN

PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2006

5

(Miles de Pesos)

PROGRAMAS INTERUNITARIOS AZCAPOTZALCO CUAJIMALPA IZTAPALAPA XOCHIMILCO RECTORÍA GENERAL TOTAL

Programa Nacional de Becas 200 1,000 18,800 20,000

Becas para la conclusión de tesis de posgrado 1,000 1,000

Becas para apoyo a nuevos programas de posgrado 500 500 1,000 2,000

Programa de apoyo a los alumnos de posgrado 250 1,500 2,000 3,750

Programa de fortalecimiento de la imagen institucional 8,000 8,000

TOTAL 750 200 1,500 1,500 30,800 34,750

PROGRAMAS INTERUNITARIOS 2006

6

(Miles de Pesos)

PATENTES TOTAL

AZCAPOTZALCO 14,508 1,000 500 16,008

CBI 8,328 8,328CSH 2,106 2,106CAD 4,075 4,075

CUAJIMALPA 3,000 500 3,500

IZTAPALAPA 14,771 1,000 500 16,271

CBI 9,540 9,540CSH 3,711 3,711CBS 1,520 1,520

XOCHIMILCO 14,836 1,000 500 16,336

CSH 2,580 2,580CBS 5,365 5,365CAD 6,890 6,890

RECTORIA GENERAL 4,089 1,000 5,089

PROYECTO TRANSVERSAL 4,089 4,089

TOTAL 51,204 4,000 2,000 57,204

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2006 (PIFI 3.2)

UNIDAD / DIVISIÓN MONTO APROBADO

PIFI 3.2EVALUACIONES Y ACREDITACIONES

7

PRESUPUESTO A EJERCER 1996-2006TOTAL UAM

(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *

PRESUPUESTO A EJERCER 1996PRESUPUESTO A EJERCER 1996--20062006TOTAL UAMTOTAL UAM

(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **

* * AAÑÑO BASE 2006O BASE 2006

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES BECAS Y ESTÍMULOS OTROS GASTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO

11.44%

12.97%

14.14%

61.45%

17.51%

12.77%

13.70%

56.02%

5.98%

10.64%

18.64%

64.73%

4.62%

9.68%

18.23%

67.47%

4.49%

10.68%

19.11 %

65.72%

4.34%

10.23%

19.61 %

65.82%

4.59%

10.28%

19.06 %

66.07%

4.00%

9.08%

20.11 %

66.81%

3.48%

9.34%

18.98 %

68.20%

3.21%

8.87%

18.59 %

69.33%

3.24%

10.01%

18.18 %

68.57%

8

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES BECAS Y ESTÍMULOS OTROS GASTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO

21.36%

14.57%

13.20%

50.87%

21.67%

13.71%

14.33%

50.29%

10.26%

12.80%

17.35 %

59.59%

8.79%

11.81%

18.09 %

61.31%

9.35%

11.80%

18.25 %

60.60%

9.17%

10.36%

18.23 %

62.24%

8.13%

10.65%

18.73 %

62.48%

EJERCICIO PRESUPUESTAL 1996-2005 TOTAL UAM


EJERCICIO PRESUPUESTAL 1996EJERCICIO PRESUPUESTAL 1996--2005 2005 TOTAL UAMTOTAL UAM



6.17%

10.62%

19.00 %

64.21%

3.15%

10.04%

18.87 %

67.95%

13.10%

9.99%

16.20 %

60.71%

9

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

SUBSIDIO FEDERAL 1,253.10 1,457.55 1,655.78 1,900.71 2,387.25 2,554.35 2,751.37 2,874.89 3,268.67 3,395.06

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL (1997-2006)(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL (1997INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL (1997--2006)2006)(MILLONES DE PESOS CORRIENTES) (MILLONES DE PESOS CORRIENTES)

10

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

SUBSIDIO FEDERAL 2,419.97 2,427.98 2,365.87 2,480.41 2,928.84 2,981.99 3,074.11 3,068.26 3,354.74 3,395.06

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL (1997-2006)(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *

INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL (1997INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL (1997--2006)2006)(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **


11

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

PRESUPUESTO A EJERCER 1,497.72 1,623.92 1,626.09 1,700.28 1,810.06 1,871.97 1,910.43 1,977.24 2,143.77 2,205.17EJERCICIO PRESUPUESTAL 1,509.59 1,629.28 1,639.88 1,715.40 1,850.83 1,927.17 1,951.77 2,024.35 2,127.26 -

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997-2006REMUNERACIONES Y PRESTACIONES


COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 19971997--20062006REMUNERACIONES Y PRESTACIONESREMUNERACIONES Y PRESTACIONES



12

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

PRESUPUESTO A EJERCER 189.74 280.77 307.54 378.80 439.58 462.53 514.61 515.63 559.96 584.50 EJERCICIO PRESUPUESTAL 222.77 284.82 338.61 395.87 452.30 483.63 516.87 526.67 553.15 -

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997-2006BECAS Y ESTÍMULOS

(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)

COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 19971997--20062006BECAS Y ESTBECAS Y ESTÍÍMULOSMULOS

(MILLONES DE PESOS CORRIENTES) (MILLONES DE PESOS CORRIENTES)

13

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997-2006BECAS Y ESTÍMULOS


COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 19971997--20062006BECAS Y ESTBECAS Y ESTÍÍMULOSMULOS



14

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

APOYO A LA PERMANENCIA PERSONAL ACADÉMICO ESTÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CARRERA DOCENTE ESTÍMULO TRAYECTORIA ACADÉMICA SOBRESALIENTE ESTÍMULO A LOS GRADOS ACADÉMICOS ESTÍMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

14.66%

18.57%

6.21%

26.23%

8.81%

25.51%

13.65%

18.67%

6.87%

27.11%

8.86%

24.84%

13.82%

19.43%

7.74%

28.41%

5.31%

25.28%

12.45%

19.66%

8.93%

29.00%

5.41%

24.55%

12.46%

18.63%

12.06%

29.80%

3.41%

23.65%

EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997-2005 BECAS Y ESTÍMULOS


EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997--2005 2005 BECAS Y ESTBECAS Y ESTÍÍMULOSMULOS



12.85%

19.11%

12.89%

30.13%

1.79%

23.24%

12.24%

19.57%

10.03%

28.95%

5.29%

23.92%

12.93%

19.05%

11.02%

29.48%

3.57%

23.95%

13.24%

19.09%

13.49%

29.50%

1.96%

22.71%

15

0.00

40.00

80.00

120.00

160.00

PRESUPUESTO A EJERCER 95.6 124.8 113.62 124.2 129.61 132.76 135.85 129.49 132.57 130.02EJERCICIO PRESUPUESTAL 109.75 117.85 122.31 126.83 132.75 135.24 136.56 130.63 128.93 -

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997-2006BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO


COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 19971997--20062006BECA DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADBECA DE APOYO A LA PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉÉMICOMICO



16

0.00

40.00

80.00

120.00

160.00

200.00

PRESUPUESTO A EJERCER 93.03 121.45 124.24 139.01 156.94 162.39 168.54 168.44 171.82 169.42EJERCICIO PRESUPUESTAL 112.85 128.61 137.46 149.8 160.62 166.42 172.11 169.34 167.5 -

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997-2006BECA A LA CARRERA DOCENTE (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *

COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 19971997--20062006BECA A LA CARRERA DOCENTE BECA A LA CARRERA DOCENTE (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **

17

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 1997-2006ESTÍMULO A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA SOBRESALIENTE


COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL 19971997--20062006ESTESTÍÍMULO A LA TRAYECTORIA ACADMULO A LA TRAYECTORIA ACADÉÉMICA SOBRESALIENTE MICA SOBRESALIENTE


18

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997-2006)ESTÍMULO A LOS GRADOS ACADÉMICOS


COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997(1997--2006)2006)ESTESTÍÍMULO A LOS GRADOS ACADMULO A LOS GRADOS ACADÉÉMICOS MICOS



19

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997-2006)ESTÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN


COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997(1997--2006)2006)ESTESTÍÍMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIMULO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓÓNN



20

0.00

30.00

60.00

90.00

120.00


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997-2006)ESTÍMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES


COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997(1997--2006)2006)ESTESTÍÍMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORESMULO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES



21

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997-2006)OTROS GASTOS DE OPERACIÓN


COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997(1997--2006)2006)OTROS GASTOS DE OPERACIOTROS GASTOS DE OPERACIÓÓNN



22

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997-2006)INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO


COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997(1997--2006)2006)INVERSIINVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTON Y MANTENIMIENTO



23

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

PRESUPUESTO A EJERCER 809.60 417.11 344.70 392.46 400.67 421.28 374.01 371.70 373.49 426.04 EJERCICIO PRESUPUESTAL 1,061.75 630.42 551.03 598.60 556.31 604.53 510.25 392.93 809.10 -

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997-2006)OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO


COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTALCOMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO A EJERCER Y EJERCICIO PRESUPUESTAL (1997(1997--2006)2006)OTROS GASTOS DE OPERACIOTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTON Y MANTENIMIENTO



24

809.6

417.11344.7

392.46 400.67 421.28

374.01 371.7

373.49426.04

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

VARIACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO A EJERCER ENOTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO

TOTAL UAM (1997-2006) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *

VARIACIVARIACIÓÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO A EJERCER ENN ANUAL DEL PRESUPUESTO A EJERCER ENOTROS GASTOS DE OPERACIOTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTON Y MANTENIMIENTO

TOTAL UAM (1997TOTAL UAM (1997--20062006) ) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **


(17.4%)

13.9% 2.1% 5.1%

(11.2%) (0.6%)

0.5%

(48.5%)

14.1%

25

IZTAPALAPA28.52%

XOCHIM ILCO31.07%

RECTORÍA GENERAL9.17%

PATRONATO1.26%

AZCAPOTZALCO27.89%

CUAJIM ALPA2.08%

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006POR UNIDAD

(MILLONES DE PESOS)

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006N DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006POR UNIDADPOR UNIDAD

(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)

955.78

1,064.77

43.32

314.14

71.41

TOTAL UAM3,426.79

977.38

26

PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

8.08%

APOYO INSTITUCIONAL15.02%

DOCENCIA40.72%

INVESTIGACIÓN36.18%

1,239.68

1,395.53

514.72

276.85

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006POR PROGRAMA INSTITUCIONAL

TOTAL UAM (MILLONES DE PESOS)

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006N DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006POR PROGRAMA INSTITUCIONALPOR PROGRAMA INSTITUCIONAL

TOTAL UAM TOTAL UAM (MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)

TOTAL UAM3,426.79

27

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

9.39%

INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO

3.04%

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

64.35%

APOYOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS

23.22%

795.58

2,205.17

104.21321.83

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006POR TIPO DE GASTO

TOTAL UAM (MILLONES DE PESOS)

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006N DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006POR TIPO DE GASTOPOR TIPO DE GASTO

TOTAL UAM TOTAL UAM (MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)

TOTAL UAM3,426.79

28

RECTORÍA GENERAL16.10%

XOCHIMILCO24.53%

IZTAPALAPA24.53%

AZCAPOTZALCO24.53%

CUAJIMALPA10.31%

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO

POR UNIDAD(MILLONES DE PESOS)

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006N DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006EN OTROS GASTOS DE OPERACIEN OTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTON Y MANTENIMIENTO

POR UNIDADPOR UNIDAD(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)

104.50

104.50

104.50

43.94

TOTAL UAM426.04

68.61

29

INVERSIÓN EN BIENES INMUEBLES

4.46%

INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES

9.78%MANTENIMIENTO

10.22%

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

75.54%

41.66

19.00

321.83

43.55

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO

POR TIPO DE GASTO(MILLONES DE PESOS)

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006N DEL PRESUPUESTO A EJERCER 2006EN OTROS GASTOS DE OPERACIEN OTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTON Y MANTENIMIENTO

POR TIPO DE GASTOPOR TIPO DE GASTO(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)

TOTAL UAM426.04

30

0

200

400

600

800

1,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y M ANTENIMIENTO PROYECTOS INSTITUCIONALES

PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROYECTOS INTERUNITARIOS

RESERVA PROYECTOS INSTITUCIONALES RESERVA DE IMPUESTOS

PIFI (FOMES) PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR ( PRONABES )

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO (PIFOP) PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)

PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO,PROYECTOS INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS ESPECIALES (1997-2006)

TOTAL UAM(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) *

PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIPRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO,N Y MANTENIMIENTO,PROYECTOS INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS ESPECIALES (1997PROYECTOS INSTITUCIONALES Y PROGRAMAS ESPECIALES (1997--2006)2006)

TOTAL UAMTOTAL UAM(MILLONES DE PESOS CONSTANTES) (MILLONES DE PESOS CONSTANTES) **

4.10%4.10%

8.05%8.05%

87.85%87.85%

8.20%8.20%5.89%5.89%

85.90 %85.90 %

12.98%12.98%6.20%6.20%

80.82%80.82%

11.84%11.84%2.84%2.84%

85.33 %85.33 %

11.11%11.11%5.59%5.59%

83.30%83.30%

2.45%2.45%8.58%8.58%

11.47%11.47%3.71%3.71%

73.79%73.79%

3.89%3.89%2.10%2.10%12.32%12.32%1.83%1.83%

79.87%79.87%


2.07%2.07%4.98%4.98%11.26%11.26%

7.25%7.25%2.18%2.18%

72.26%72.26%

1.27%1.27%1.27%1.27%3.06%3.06%6.43%6.43%

25.20%25.20%

0.79%0.79%3.77%3.77%

7.88%7.88%3.92%3.92%

46.39%46.39%

2.08%2.08%1.39%1.39%2.77%2.77%7.10%7.10%1.25%1.25%6.09%6.09%4.82%4.82%

10.56%10.56%

4.85%4.85%

59.08%59.08%

31

REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS Y

ESTÍMULOS80.28%

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO

11.40%

PIFI1.37%PROYECTOS EXTRAORDINARIOS

DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

2.04%PROYECTOS INSTITUCIONALES

0.94%

PROVISIONES3.05%

PROGRAMAS INTERUNITARIOS0.93%

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 2006

TOTAL UAM(MILLONES DE PESOS)

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE OPERACIOPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO 2006N Y MANTENIMIENTO 2006

TOTAL UAMTOTAL UAM(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)

51.20114.09

3,000.75

35.00

76.15

426.04

TOTALTOTAL3,7373,737..9898

34.75

32


ESTÍMULOS82.63%


10.14%

PIFI1.41%


PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL2.06%

PROVISIONES3.68%


UNIDAD AZCAPOTZALCO(MILLONES DE PESOS)


UNIDAD AZCAPOTZALCOUNIDAD AZCAPOTZALCO(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)

14.5137.93

851.28

21.25

0.75104.50

TOTALTOTAL11,,030.22030.22

33


UNIDAD CUAJIMALPA(MILLONES DE PESOS)


UNIDAD CUAJIMALPAUNIDAD CUAJIMALPA(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)


ESTÍMULOS20.35%


32.55%PIFI2.22%


INSTITUCIONAL11.11%

PROYECTOS INSTITUCIONALES0.59%

PROVISIONES33.03%


3.00

15.00

27.47

44.60

0.80

43.94

0.20

TOTALTOTAL131355..0101

34


UNIDAD IZTAPALAPA(MILLONES DE PESOS)


UNIDAD IZTAPALAPAUNIDAD IZTAPALAPA(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)


ESTÍMULOS85.94%


10.29%PIFI

1.45%



INSTITUCIONAL2.02%

PROVISIONES0.15%

14.77

872.88

20.50

1.50 104.50

1.48

TOTALTOTAL11,015,015..6363

35


ESTÍMULOS85.81%


9.34%PIFI1.33%


INSTITUCIONAL1.73%


PROVISIONES1.56%



UNIDAD XOCHIMILCO(MILLONES DE PESOS)

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN GASTOS DE OPERACIOPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO 2006 N Y MANTENIMIENTO 2006

UNIDAD XOCHIMILCOUNIDAD XOCHIMILCO(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)

17.421.10

960.27

14.84

19.40

104.501.50

TOTALTOTAL11,119,119..0303

36

PROVISIONES2.89%PROYECTOS INSTITUCIONALES

7.56%

PROGRAMAS INTERUNITARIOS7.03% PIFI

0.93%


15.66%


ESTÍMULOS65.93%


RECTORÍA GENERAL(MILLONES DE PESOS)


RECTORRECTORÍÍA GENERALA GENERAL(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)

30.80

288.85

33.10

68.61

4.0912.66


37

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO 2006

TOTAL UAM(MILLONES DE PESOS)

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE N DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN OTROS GASTOS DE OPERACIOPERACIÓÓN, INVERSIN, INVERSIÓÓN Y MANTENIMIENTO 2006N Y MANTENIMIENTO 2006

TOTAL UAMTOTAL UAM(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)




INSTITUCIONAL10.33%


PROVISIONES15.48%

PIFI6.94%


57.79%

51.20

114.0935.00

76.15

426.04


34.75

38


UNIDAD AZCAPOTZALCO(MILLONES DE PESOS)


UNIDAD AZCAPOTZALCOUNIDAD AZCAPOTZALCO(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)

21.12

99.52

38.54

21.50

0.46

1.25PROYECTOS EXTRAORDINARIOS DE FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL11.88%


PROVISIONES21.20%

PIFI8.11%


58.40%

14.51

37.93

21.25

0.75

104.50


39


UNIDAD CUAJIMALPA(MILLONES DE PESOS)


UNIDAD CUAJIMALPAUNIDAD CUAJIMALPA(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)



INSTITUCIONAL13.95%


PROVISIONES41.47%

PIFI2.79%


40.86%

3.0015.00

44.60

0.80

43.94

0.20


40


UNIDAD IZTAPALAPA(MILLONES DE PESOS)


UNIDAD IZTAPALAPAUNIDAD IZTAPALAPA(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)


INSTITUCIONAL14.36%


PROVISIONES1.04%

PIFI10.35%


73.20%

14.77

20.50

1.50

104.50

1.48TOTALTOTAL142142..7575

41


UNIDAD XOCHIMILCO(MILLONES DE PESOS)


UNIDAD XOCHIMILCOUNIDAD XOCHIMILCO(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)



INSTITUCIONAL12.22%


PROVISIONES10.97%

PIFI9.35%


65.82%

17.421.10

14.84

19.40

104.50

1.50


42


RECTORÍA GENERAL(MILLONES DE PESOS)


RECTORRECTORÍÍA GENERALA GENERAL(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)



PROVISIONES8.48%

PIFI2.74%


45.97%

30.08

33.10

68.61

4.09

12.66


presupuesto de ingresos y egresos - uam.mx · (millones de pesos constantes) * comparativo entre...

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