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TESORERÍA MUNICIPAL DIRECCION DE INGRESOS Y EGRESOS

PRESPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

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PRESUPUESTO DE EGRESOS

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METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Se constituye como el Plan Financiero que contempla el destino y el monto de los recursos que se aplicarán en cada una de las dependencias municipales atendiendo en todo momento disciplina, austeridad y orden Financiero. El Municipio de La Paz está obligado a elaborar y aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2016 con una visión incluyente y en cumplimiento con las nuevas disposiciones en materia de armonización contable, al igual que la inclusión en un primer acercamiento a la metodología de Presupuesto Basado en Resultados. Estructura

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, fue estructurado, al igual que el presupuesto de Ingresos, conforme al Plan de Cuentas que se diseñó para dar cumplimiento a las Nuevas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El Presupuesto de Egresos está integrado por 7 grandes capítulos:

Capítulo 1000: Servicios Personales Capítulo 2000: Materiales y Suministros Capítulo 3000: Servicios Generales Capítulo 4000: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capítulo 5000: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Capítulo 6000: Inversión Pública Capítulo 9000: Deuda Pública







El Presupuesto de Egresos se diseñó tomando como base la recaudación esperada en el Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2016 por $1´013´225,572.00, mismo que contempla un empréstito por $50´000,000.00 que se proyectó en la Ley de Ingresos que se elaboró por el XIV Ayuntamiento de La Paz En el Presupuesto de Egresos no fue considerado el importe del empréstito debido a que representa un ingreso por la actividad natural del Municipio, sino por el contrario se considera que forma parte de la Deuda Pública rubro al que se tiene contemplado no incrementar en esta Administración. En relación a las prioridades que serán determinantes en la actual Gestión, es la correcta administración del Recurso Humano mismo que en el presupuesto de Egresos del ejercicio 2015 se encontraba en 717millones de pesos representando el 71% del presupuesto total, por lo que fue necesario tomar acciones determinantes que permitieran una correcta aplicación del recurso público financiero como la reducción de personal que permitiera un equilibrio en las finanzas públicas, por lo que conjuntamente los 3 órdenes de Gobierno, en una forma coordinada iniciamos con el programa de Finiquitos Laborales con un monto inicial de 40millones de pesos que no fueron absorbidos directamente de las finanzas municipales, permitiendo además una reducción del gasto de Servicios Personales por el orden de 35.5 millones de pesos anuales quedando en $681´738,032.00. La metodología utilizada en el capítulo de Servicios Personales fue el presupuesto base cero, tomando en consideración las prestaciones reales actuales, además de los incrementos que por naturaleza se dan por el incremento al Salario Mínimo General que se da el mes de Enero de cada año, además de los porcentajes de aportaciones de las prestaciones de seguridad social. En el caso de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, históricamente la metodología utilizada para el cálculo de estos capítulos era el método de aumentos o de decrementos, el cual consiste en estimar el consumo promedio con base en resultados conocidos o reales y modificar el del próximo ejercicio únicamente en proporción igual al aumento o decremento medio de los dos últimos años.







Para el ejercicio 2016, en cumplimiento con las nuevas disposiciones las cuales establecen que todos los Municipios deberán presentar su Presupuesto Basado en Resultados, iniciamos con un programa presupuestal, con la meta de ir avanzando y cumplir con los tiempos establecidos, por lo cual las principales variaciones en el Presupuesto de Egresos 2016, corresponde a la nueva Clasificación Contable, así como a la alineación de las líneas de acción con nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. En este ejercicio participaron todas las Dependencias que integran la Administración Municipal, tomando las líneas de acción y parámetros a ejecutar en el ejercicio 2016 y priorizando sus proyectos. Una vez elegidos y basándose en el techo financiero asignado por ramo, realizaron la dispersión por capítulo, programando el gasto mes por mes. Parte complementaria de este ejercicio, es el diseño de indicadores de cumplimiento, lo cual permitirá transparentar el ejercicio del gasto y rendir mejores cuentas a la ciudadanía. El caso de Materiales y Suministros el presupuesto para el ejercicio 2016 es de $90´224,151.00 (Noventa millones doscientos veinticuatro mil ciento cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), 15% menos que lo presupuestado en 2015 que ascendió a 105millones de pesos representa el 9% del presupuesto total anual. El capítulo 3000: Servicios Generales, con un importe total de $ 113, 853,100 (Ciento trece millones Ochocientos cincuenta y tres mil cien pesos 00/100 M.N.) representando el 12% del presupuesto total anual. En el capítulo 4000 que comprende Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, el monto presupuestado para el 2016 es de $ 16, 710,814 (Dieciséis millones setecientos diez mil ochocientos catorce pesos 00/100 M.N.) representando el 2% del presupuesto total anual, en este mismo orden el 2% menos del ejercicio 2015 que ascendía a 20.5millones de pesos. El presupuesto del capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se presupuestó con un monto de $ 7, 224,404 (Siete millones doscientos veinticuatro mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100 M.N.), representando un 1% del presupuesto total anual.







INVERSIÓN PÚBLICA Para el capítulo 6000, se presupuestaron el importe total que se destinará a obras de infraestructura, asignadas por la Dirección General de Desarrollo Social, que serán ejecutadas con recursos provenientes de asignaciones federales. Los números calculados son: $ 31´464,078.00 (Treinta y un millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) que tienen como principal origen recursos federales (FOIS, FORTAMUN, FIMS etc…) así como el Impuesto Estatal sobre Nómina. Este capítulo para el 2016 representa el 3% del presupuesto total anual y un incremento en 39% respecto al presupuesto del ejercicio 2015 que se encontraba en 22.5 millones de pesos. DEUDA PÚBLICA Para el capítulo 9000 la base del cálculo son los pagos que se tienen definidos y autorizados para el pago de intereses por empréstitos asignados, los cuales en el 2016 alcanzaran un monto total de $ 23´332,821 (Veintitrés millones trescientos treinta y dos mil ochocientos veintiún pesos 00/100 M.N.) representando solo el 2% del total presupuestado. Una vez conjuntados los capítulos de Gasto de todas las áreas y cumpliendo con el principio de Administración Incluyente, y las actividades incluidas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo, se procedió a analizar y determinar el Presupuesto de Egresos que regirá para el ejercicio fiscal 2016, considerando todas y cada una de las áreas que conforman la Administración Pública Municipal, contempladas en el Reglamento vigente y sus propuestas operativas, incluidos los Institutos de: Cultura, Deporte y Planeación; mismos, que al igual que el Instituto Municipal de la Juventud y el Instituto Municipal de la Mujer, tendrán presupuesto propio asignado a través del capítulo 4000.







PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 En cumplimiento a los artículos 51, fracción IV, inciso c) y 125, fracción V y VII de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal y 33 fracción IV del Reglamento de la Administración Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur; la Tesorería General Municipal, presenta al Honorable Cabildo, este Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2016.








DESGLOCE POR CAPITULO Y PARTIDA







CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 11,205,015 11,205,015 11,205,015 11,205,015 11,205,015 11,205,015 11,205,015 11,205,015 11,205,015 11,205,015 11,205,015 11,205,015 134,460,183 SOBRE SUELDO 11,197,814 11,197,814 11,197,814 11,197,814 11,197,814 11,197,814 11,197,814 11,197,814 11,197,814 11,197,814 11,197,814 11,197,814 134,373,773 QUINQUENIO 599,952 599,952 599,672 599,672 599,672 599,672 599,672 599,672 599,672 599,672 599,672 609,992 7,206,942 DESPENSA 4,019,646 4,019,646 4,019,646 4,019,646 4,019,646 4,019,646 4,019,646 4,019,646 4,019,646 4,019,646 4,019,646 4,019,646 48,235,748 BONO DE TRANSPORTE 2,246,386 2,246,386 2,246,386 2,246,386 2,246,386 2,246,386 2,246,386 2,246,386 2,246,386 2,246,386 2,246,386 2,246,386 26,956,627 BONO DE RIESGO 1,263,167 1,263,167 1,263,167 1,263,167 1,263,167 1,263,167 1,263,167 1,263,167 1,263,167 1,263,167 1,263,167 1,263,167 15,158,004 CONVENIO HRS EXTRAS 1,160,362 1,160,362 1,160,362 1,160,362 1,160,362 1,160,362 1,160,362 1,160,362 1,160,362 1,160,362 1,160,362 1,160,362 13,924,346 COMPENSACION 10,638,310 10,638,310 11,338,310 10,638,310 10,638,310 11,338,310 11,082,987 10,876,810 11,338,310 10,638,310 10,638,310 11,338,310 131,142,902 AGUINALDO 10,333,166 - - - - - - - - - - 30,999,499 41,332,666 BONO CUESTA DE ENERO 850,608 - - - - - - - - - - - 850,608 BONO DE REINS. ESCOLAR - 1,843,003 - - - - - - 1,843,003 - - - 3,686,006 ABONO APOYO ESCOLAR - 850,608 - - - - - - - - - - 850,608 BONO APOYO FAMILIAR - - 850,608 - - - - - - - - - 850,608 BONO APOYO HUMANITARIO - - 850,608 - - - - - - - - - 850,608 BONO SEMANA STA - - - 1,417,693 - - - - - - - - 1,417,693 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 850,608 - - - - - - - - 850,608 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 850,608 - - - - - - - 850,608 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 850,608 - - - - - - - 850,608 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 850,608 - - - - - - 850,608 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 850,608 - - - - - - 850,608 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 9,151,489 - - - - 9,151,489 18,302,978 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 5,368,628 5,368,628 - - - - 10,737,255 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 850,608 - - - - 850,608 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 2,935,576 - - - 2,935,576 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 850,608 - - 850,608 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 850,608 - - 850,608 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 1,701,216 - 1,701,216 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 12,652,823 12,652,823 SEGURIDAD SOCIAL 2,310,580 2,310,580 2,310,580 2,310,580 2,310,580 2,310,580 2,310,580 2,310,580 2,310,580 2,310,580 2,310,580 2,310,580 27,726,959 FOVISSSTE 1,183,930 1,183,930 1,183,930 1,183,930 1,183,930 1,183,930 1,183,930 1,183,930 1,183,930 1,183,930 1,183,930 1,183,930 14,207,156 SAR 473,572 473,572 473,572 473,572 473,572 473,572 473,572 473,572 473,572 473,572 473,572 473,572 5,682,863 BONO DE NIVELACION SALARIAL 686,240 686,240 686,240 686,240 686,240 686,240 686,240 686,240 686,240 686,240 686,240 686,240 8,234,883 BONO TRIMESTRAL POLICIAS - - 1,794,000 - - 1,794,000 - - 1,794,000 - - 1,794,000 7,176,000 SEGURO DE VIDA 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312 1,899,744 INSENTIVOS A NOTIFICADORES, INSPECTORES Y CAJEROS 180,800 180,800 180,800 180,800 180,800 180,800 180,800 180,800 180,800 180,800 180,800 180,800 2,169,594 PRESTACIONES DE LENTES A BASE 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 208,800

58,525,260 50,035,097 51,536,421 49,609,506 49,042,421 51,536,421 62,305,998 53,798,941 54,613,784 49,042,421 49,042,421 102,649,338 681,738,032

CONCENTRADO CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES ANUALIZADO







CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALPAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 425,145 425,145 425,145 425,145 425,145 425,145 425,145 425,145 425,145 425,145 425,145 425,145 5,101,744

VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES

906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906 10,866 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (GASTOS INDIRECTOS) 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 38,864 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION 175,647 175,647 175,647 175,647 175,647 175,647 175,647 175,647 175,647 175,647 175,647 175,647 2,107,759 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERN (GASTOS INDIRECTOS) 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 2,829 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 10,663 10,663 10,663 10,663 10,663 10,663 10,663 10,663 10,663 10,663 10,663 10,663 127,958 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 322,656 322,656 322,656 322,656 322,656 322,656 322,656 322,656 322,656 322,656 322,656 322,656 3,871,867 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE (FORTAMUN) 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 637 MAT DIDACTICO, MAT Y SUM P/ FUNC EDUCATIVAS 6,901 6,901 6,901 6,901 6,901 6,901 6,901 6,901 6,901 6,901 6,901 6,901 82,810 RECIBOS OFICIALES 39,109 39,109 39,109 39,109 39,109 39,109 39,109 39,109 39,109 39,109 39,109 39,109 469,308 TARJETAS DE CIRCULACION 15,644 15,644 15,644 15,644 15,644 15,644 15,644 15,644 15,644 15,644 15,644 15,644 187,723 REVISTAS VEHICULARES 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3,064 PLACAS DE TRANSITO 3,042 3,042 3,042 3,042 3,042 3,042 3,042 3,042 3,042 3,042 3,042 3,042 36,502 LICENCIAS DE CONDUCIR 17,417 17,417 17,417 17,417 17,417 17,417 17,417 17,417 17,417 17,417 17,417 17,417 208,998 FORMATO DE BAJA DE PLACAS 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 17,599 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 131,034 131,034 131,034 131,034 131,034 131,034 131,034 131,034 131,034 131,034 131,034 131,034 1,572,407 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS (FORTAMUN) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ ANIMALES 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 1,247 14,958 UTENSILIOS P/ SERVICIO DE ALIMENTACION 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 24,476 ATAUDES 70,835 70,835 70,835 70,835 70,835 70,835 70,835 70,835 70,835 70,835 70,835 70,835 850,026 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 3,352 40,218

CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO

74,754 74,754 74,754 74,754 74,754 74,754 74,754 74,754 74,754 74,754 74,754 74,754 897,042 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884 22,603 MADERA Y SUS DERIVADOS 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 5,158 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 15,802 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 152,888 152,888 152,888 152,888 152,888 152,888 152,888 152,888 152,888 152,888 152,888 152,888 1,834,656 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 11,923 11,923 11,923 11,923 11,923 11,923 11,923 11,923 11,923 11,923 11,923 11,923 143,080 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 57,524 57,524 57,524 57,524 57,524 57,524 57,524 57,524 57,524 57,524 57,524 57,524 690,291

CONCENTRADO CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS







CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALOTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 377,427 377,427 377,427 377,427 377,427 377,427 377,427 377,427 377,427 377,427 377,427 377,427 4,529,124 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 2,326 2,326 2,326 2,326 2,326 2,326 2,326 2,326 2,326 2,326 2,326 2,326 27,909 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 309 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 1,141 13,691 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 4,966 4,966 4,966 4,966 4,966 4,966 4,966 4,966 4,966 4,966 4,966 4,966 59,591 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 5,786 69,429 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 255 GASOLINA 2,732,297 2,732,297 2,732,297 2,732,297 2,732,297 2,732,297 2,732,297 2,732,297 2,732,297 2,732,297 2,732,297 2,732,297 32,787,564 LUBRICANTES Y ADITIVOS 142,912 142,912 142,912 142,912 142,912 142,912 142,912 142,912 142,912 142,912 142,912 142,912 1,714,942 DIESEL 1,529,264 1,529,264 1,529,264 1,529,264 1,529,264 1,529,264 1,529,264 1,529,264 1,529,264 1,529,264 1,529,264 1,529,264 18,351,173 GASOLINA (GASTOS INDIRECTOS) 3,713 3,713 3,713 3,713 3,713 3,713 3,713 3,713 3,713 3,713 3,713 3,713 44,553 LUBRICANTES Y ADITIVOS (GASTOS INDIRECTOS FISM) 3,523 3,523 3,523 3,523 3,523 3,523 3,523 3,523 3,523 3,523 3,523 3,523 42,275 GASOLINA (FISM) 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 33,415 VESTUARIO Y UNIFORMES 58,439 58,439 58,439 58,439 58,439 58,439 58,439 58,439 58,439 58,439 58,439 58,439 701,267 VESTUARIO Y UNIFORMES (SUBSEMUN 2015) 168,148 168,148 168,148 168,148 168,148 168,148 168,148 168,148 168,148 168,148 168,148 168,148 2,017,772 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 5,927 5,927 5,927 5,927 5,927 5,927 5,927 5,927 5,927 5,927 5,927 5,927 71,128 ARTICULOS DEPORTIVOS 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 1,413 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 2,500 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL (SUBSEMUN 2015) 130,041 130,041 130,041 130,041 130,041 130,041 130,041 130,041 130,041 130,041 130,041 130,041 1,560,496 HERRAMIENTAS MENORES 29,110 29,110 29,110 29,110 29,110 29,110 29,110 29,110 29,110 29,110 29,110 29,110 349,315 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 87,604

REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

2,642 2,642 2,642 2,642 2,642 2,642 2,642 2,642 2,642 2,642 2,642 2,642 31,703 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 11,832 11,832 11,832 11,832 11,832 11,832 11,832 11,832 11,832 11,832 11,832 11,832 141,987 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 715,697 715,697 715,697 715,697 715,697 715,697 715,697 715,697 715,697 715,697 715,697 715,697 8,588,360 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GASTOS INDIRECTOS FISM) 7,038 7,038 7,038 7,038 7,038 7,038 7,038 7,038 7,038 7,038 7,038 7,038 84,452 REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 37,244 37,244 37,244 37,244 37,244 37,244 37,244 37,244 37,244 37,244 37,244 37,244 446,923 REFACC Y ACC DE OTROS BIENES MUEBLES 7,128 7,128 7,128 7,128 7,128 7,128 7,128 7,128 7,128 7,128 7,128 7,128 85,531 SUMA MATERIALES Y SUMINISTROS 7,518,679 7,518,679 7,518,679 7,518,679 7,518,679 7,518,679 7,518,679 7,518,679 7,518,679 7,518,679 7,518,679 7,518,679 90,224,151

CONCENTRADO CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS







CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 279,425 279,425 279,425 279,425 279,425 279,425 279,425 279,425 279,425 279,425 279,425 279,425 3,353,096 ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 4,391,321 4,391,321 4,391,321 4,391,321 4,391,321 4,391,321 4,391,321 4,391,321 4,391,321 4,391,321 4,391,321 4,391,321 52,695,857 GAS LP 35,339 35,339 35,339 35,339 35,339 35,339 35,339 35,339 35,339 35,339 35,339 35,339 424,067 TELEFONIA TRADICIONAL 293,070 293,070 293,070 293,070 293,070 293,070 293,070 293,070 293,070 293,070 293,070 293,070 3,516,836 TELEFONIA CELULAR 20,662 20,662 20,662 20,662 20,662 20,662 20,662 20,662 20,662 20,662 20,662 20,662 247,946 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 78,710 78,710 78,710 78,710 78,710 78,710 78,710 78,710 78,710 78,710 78,710 78,710 944,520 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 1,103 13,237 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 190,639 190,639 190,639 190,639 190,639 190,639 190,639 190,639 190,639 190,639 190,639 190,639 2,287,669

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

192,537 192,537 192,537 192,537 192,537 192,537 192,537 192,537 192,537 192,537 192,537 192,537 2,310,443 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 18,854 18,854 18,854 18,854 18,854 18,854 18,854 18,854 18,854 18,854 18,854 18,854 226,252 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS 732,804 732,804 732,804 732,804 732,804 732,804 732,804 732,804 732,804 732,804 732,804 732,804 8,793,644 OTROS ARRENDAMIENTOS 38,708 38,708 38,708 38,708 38,708 38,708 38,708 38,708 38,708 38,708 38,708 38,708 464,495 SERVS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 18,471 18,471 18,471 18,471 18,471 18,471 18,471 18,471 18,471 18,471 18,471 18,471 221,654 HONORARIOS SUPERVISION DE OBRA (GASTOS INDIRECTOS) 40,442 40,442 40,442 40,442 40,442 40,442 40,442 40,442 40,442 40,442 40,442 40,442 485,300 HONORARIOS SUPERVISION DE OBRA (FISM) 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 18,125

SERVS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,PROCESOS,TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

129,359 129,359 129,359 129,359 129,359 129,359 129,359 129,359 129,359 129,359 129,359 129,359 1,552,304

SERVICIOS DE CAPACITACION61,355 61,355 61,355 61,355 61,355 61,355 61,355 61,355 61,355 61,355 61,355 61,355 736,265

SERVICIOS DE CAPACITACION (SUBSEMUN 2015)

104,978 104,978 104,978 104,978 104,978 104,978 104,978 104,978 104,978 104,978 104,978 104,978 1,259,734 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 618,316 618,316 618,316 618,316 618,316 618,316 618,316 618,316 618,316 618,316 618,316 618,316 7,419,791 SERVICIOS DE VIGILANCIA 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 40,368 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 220,794 220,794 220,794 220,794 220,794 220,794 220,794 220,794 220,794 220,794 220,794 220,794 2,649,523 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 17,205

CONCENTRADO CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES







CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALFLETES Y MANIOBRAS 5,038 5,038 5,038 5,038 5,038 5,038 5,038 5,038 5,038 5,038 5,038 5,038 60,458 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 66,057 66,057 66,057 66,057 66,057 66,057 66,057 66,057 66,057 66,057 66,057 66,057 792,679

PROP- REHABILITACION DE MERCADO AGUSTIN OLACHEA

10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 125,973 INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 26,481 26,481 26,481 26,481 26,481 26,481 26,481 26,481 26,481 26,481 26,481 26,481 317,767 INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION (GASTOS INDIRECTOS) 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1,251 INSTALACION,REPARACION Y MANT DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 8,169 8,169 8,169 8,169 8,169 8,169 8,169 8,169 8,169 8,169 8,169 8,169 98,030 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 210,628 210,628 210,628 210,628 210,628 210,628 210,628 210,628 210,628 210,628 210,628 210,628 2,527,530 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE (GASTOS INDIRECTOS FISM) 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 1,516 18,188 INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 10,949 10,949 10,949 10,949 10,949 10,949 10,949 10,949 10,949 10,949 10,949 10,949 131,386 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 69,028 69,028 69,028 69,028 69,028 69,028 69,028 69,028 69,028 69,028 69,028 69,028 828,340 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 15,275 15,275 15,275 15,275 15,275 15,275 15,275 15,275 15,275 15,275 15,275 15,275 183,295

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA

328,794 328,794 328,794 328,794 328,794 328,794 328,794 328,794 328,794 328,794 328,794 328,794 3,945,533 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS MENSAJES P/ PROMOVER LA VTA DE BIENES O SERVICIOS 3,794 3,794 3,794 3,794 3,794 3,794 3,794 3,794 3,794 3,794 3,794 3,794 45,525 PASAJES AEREOS 74,110 74,110 74,110 74,110 74,110 74,110 74,110 74,110 74,110 74,110 74,110 74,110 889,323 PASAJES TERRESTRES 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 22,176 VIATICOS EN EL PAIS 97,065 97,065 97,065 97,065 97,065 97,065 97,065 97,065 97,065 97,065 97,065 97,065 1,164,776 VIATICOS EN EL PAIS (GASTOS INDIRECTOS) 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086 49,037 VIATICOS EN EL PAIS (FISM) 2,676 2,676 2,676 2,676 2,676 2,676 2,676 2,676 2,676 2,676 2,676 2,676 32,114 TRASLADO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 3,167 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 5,957 5,957 5,957 5,957 5,957 5,957 5,957 5,957 5,957 5,957 5,957 5,957 71,487

CELEBRACIONES REGIONALES949,219 949,219 949,219 949,219 949,219 949,219 949,219 949,219 949,219 949,219 949,219 949,219 11,390,625








CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALCEREMONIAS PATRIOTICAS Y OFICIALES 37,397 37,397 37,397 37,397 37,397 37,397 37,397 37,397 37,397 37,397 37,397 37,397 448,759 EVENTOS CULTURALES Y CONCIERTOS 23,841 23,841 23,841 23,841 23,841 23,841 23,841 23,841 23,841 23,841 23,841 23,841 286,094 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 93,105 CONGRESOS Y CONVENCIONES 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 2,171 GASTOS DE REPRESENTACION 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 5,839 IMPUESTOS Y DERECHOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 98 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES (LABORALES) 9,512 9,512 9,512 9,512 9,512 9,512 9,512 9,512 9,512 9,512 9,512 9,512 114,141 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES (NO LABORALES) 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 85,287 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 36,718 36,718 36,718 36,718 36,718 36,718 36,718 36,718 36,718 36,718 36,718 36,718 440,613 SUMA SERVICIOS GENERALES 9,487,758 9,487,758 9,487,758 9,487,758 9,487,758 9,487,758 9,487,758 9,487,758 9,487,758 9,487,758 9,487,758 9,487,758 113,853,100


CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALTRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,712 11,712 11,712 11,712 11,712 11,712 11,712 11,712 11,712 11,712 11,712 11,712 140,543 AYUDA CON DESPENSAS 110,339 110,339 110,339 110,339 110,339 110,339 110,339 110,339 110,339 110,339 110,339 110,339 1,324,073 AYUDA CON DESPENSAS (FORTAMUN) 277,885 277,885 277,885 277,885 277,885 277,885 277,885 277,885 277,885 277,885 277,885 277,885 3,334,624 AYUDA PARA SALUD 31,739 31,739 31,739 31,739 31,739 31,739 31,739 31,739 31,739 31,739 31,739 31,739 380,868 AYUDA ECONOMICA 194,191 194,191 194,191 194,191 194,191 194,191 194,191 194,191 194,191 194,191 194,191 194,191 2,330,295

CONSTRUCCION DE VIVIENDA ECONOMICA (CANADEVI)

104,844 104,844 104,844 104,844 104,844 104,844 104,844 104,844 104,844 104,844 104,844 104,844 1,258,131 BECAS (FORTAMUN) 314,676 314,676 314,676 314,676 314,676 314,676 314,676 314,676 314,676 314,676 314,676 314,676 3,776,117 APOYOS A LA EDUCACION 6,677 6,677 6,677 6,677 6,677 6,677 6,677 6,677 6,677 6,677 6,677 6,677 80,128 FOMENTO AL DEPORTE 73,297 73,297 73,297 73,297 73,297 73,297 73,297 73,297 73,297 73,297 73,297 73,297 879,564 FOMENTO AL DEPORTE 136,109 136,109 136,109 136,109 136,109 136,109 136,109 136,109 136,109 136,109 136,109 136,109 1,633,312 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 131,097 131,097 131,097 131,097 131,097 131,097 131,097 131,097 131,097 131,097 131,097 131,097 1,573,159 CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 16,710,814 SUMA SERVICIOS GENERALES 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 1,392,568 16,710,814

CONCENTRADO CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS








COMPARATIVO POR RAMO Y SUBRAMO PRESPUESTO 2016 Vs 2016







2015 2016 IMPORTE %101 CABILDO 30,880,304 35,948,177 5,067,873 16%201 PRESIDENCIA MUNICIPAL 13,610,758 13,197,954 412,804- -3%203 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 4,968,971 3,549,460 1,419,510- -29%204 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 5,370,090 3,936,253 1,433,837- -27%205 COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO 691,234 893,565 202,331 29%206 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 9,007,517 9,270,752 263,235 3%207 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES 4,958,698 3,125,076 1,833,622- -37%208 DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS 28,501,928 24,277,071 4,224,856- -15%209 DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO 11,941,185 11,776,729 164,456- -1%210 DELEGACIÓN DE LOS PLANES 12,162,031 11,144,598 1,017,433- -8%211 DELEGACIÓN DE LOS DOLORES 3,830,826 2,726,123 1,104,702- -29%212 DELEGACIÓN DE LOS BARRILES 6,655,813 6,048,005 607,808- -9%213 DELEGACIÓN DE EL CARRIZAL 5,383,108 3,871,005 1,512,103- -28%214 SUBDELEGACIONES 733,688 588,477 145,211- -20%301 SECRETARÍA GENERAL 9,858,390 12,003,329 2,144,938 22%302 DIRECCIÓN TÉCNICA DE CABILDO 1,776,705 1,597,027 179,678- -10%303 CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL 657,060 - 657,060- -100%304 PROTECCIÓN CIVIL 10,142,937 9,030,672 1,112,265- -11%305 BOMBEROS 6,254,586 5,664,164 590,422- -9%401 TESORERÍA MUNICIPAL 4,479,801 4,876,414 396,614 9%402 DIRECCIÓN DE INGRESOS 31,948,746 27,118,816 4,829,930- -15%403 DIRECCIÓN DE EGRESOS 3,835,018 3,410,640 424,377- -11%404 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 5,146,621 4,883,825 262,796- -5%501 OFICIALÍA MAYOR 41,979,777 28,106,331 13,873,447- -33%502 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 36,899,727 24,382,105 12,517,622- -34%503 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 26,534,553 24,180,622 2,353,932- -9%504 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA 6,662,250 2,068,224 4,594,026- -69%505 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 11,219,052 11,583,378 364,326 3%

RAMO DEPENDENCIAPRESUPUESTO DIFERENCIA







2015 2016 IMPORTE %601 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 26,739,297 17,191,820 9,547,477- -36%602 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 4,465,382 2,906,033 1,559,349- -35%603 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2,521,034 2,499,327 21,707- -1%604 DIRECCIÓN DE CULTURA Y ACCIÓN CÍVICA 21,216,898 21,953,953 737,055 3%605 DIRECCIÓN DEL DEPORTE 12,186,755 12,354,372 167,617 1%606 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES 3,024,263 1,569,448 1,454,815- -48%

701DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 39,243,858 34,052,583 5,191,276- -13%

702 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 4,829,821 3,512,583 1,317,238- -27%703 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 4,755,284 5,031,140 275,855 6%

801DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 87,410,816 93,526,879 6,116,063 7%

802INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 90,954,651 86,235,729 4,718,922- -5%

803 INSPECCIÓN DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD 23,345,233 23,078,374 266,860- -1%804 INSPECCIÓN DE REGULACIÓN VEHICULAR 10,911,184 9,905,314 1,005,869- -9%901 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 99,491,078 108,631,629 9,140,551 9%902 DIRECCIÓN DE OPERACIONES 20,966,178 17,468,097 3,498,081- -17%903 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 45,515,232 52,803,079 7,287,847 16%904 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 8,309,651 9,154,041 844,391 10%905 SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA 14,574,022 18,163,590 3,589,568 25%

1101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 3,686,020 2,478,142 1,207,878- -33%1102 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN URBANA 8,464,616 6,862,943 1,601,673- -19%1103 DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 6,695,115 6,172,420 522,696- -8%1104 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 2,425,919 1,554,328 871,591- -36%1201 DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO 2,069,617 2,591,531 521,914 25%1202 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 3,283,432 3,136,888 146,544- -4%1203 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CATASTRAL 2,839,682 2,417,412 422,270- -15%








2015 2016 IMPORTE %1301 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 4,152,241 4,040,305 111,937- -3%1302 DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION 856,336 779,390 76,946- -9%1303 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 577,591 712,046 134,455 23%1304 DIRECCIÓN DE TURISMO 2,487,603 3,213,591 725,988 29%1305 RASTRO FRIGORÍFICO 10,924,049 10,812,782 111,267- -1%1306 MERCADOS 6,941,222 5,849,777 1,091,445- -16%

1401DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 2,015,772 2,675,838 660,067 33%

1402SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 4,956,893 4,572,763 384,130- -8%

1403 REGISTRADORA 290,781 292,429 1,648 1%1501 CONTRALORÍA MUNICIPAL 3,773,213 4,828,041 1,054,828 28%

1502SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 707,211 449,655 257,556- -36%

1601 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 8,254,403 8,943,224 688,822 8%1701 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 41,074,698 42,623,742 1,549,044 4%1801 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 1,524,923 1,598,844 73,921 5%1901 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 3,299,141 5,211,899 1,912,759 58%2101 SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO 21,045,596 33,432,627 12,387,030 59%

TOTAL PRESUPUESTO SERV PERSONALES 998,898,085$ 964,547,400$ 34,350,685-$









POR RAMO Y POR CAPITULO DE GASTO







1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000 IMPORTE %101 CABILDO 31,534,651 2,208,565 809,498 1,266,273 - - 129,190 35,948,177 3.73%201 PRESIDENCIA MUNICIPAL 9,621,370 2,065,537 1,219,391 276,173 - - 15,483 13,197,954 1.37%203 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 2,197,853 221,374 137,581 988,535 - - 4,117 3,549,460 0.37%204 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 3,774,034 63,666 63,533 - - - 35,020 3,936,253 0.41%205 COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO 647,660 182,309 47,860 - - - 15,736 893,565 0.09%206 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 4,682,452 295,433 4,269,586 6,891 - - 16,390 9,270,752 0.96%207 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES 2,783,067 140,639 185,404 - - - 15,965 3,125,076 0.32%208 DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS 23,113,905 379,774 558,698 2,827 - - 221,867 24,277,071 2.52%209 DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO 11,128,532 273,028 214,504 108,451 - - 52,215 11,776,729 1.22%210 DELEGACIÓN DE LOS PLANES 10,570,389 208,934 270,234 - - - 95,041 11,144,598 1.16%211 DELEGACIÓN DE LOS DOLORES 2,536,644 96,042 29,318 1,650 - - 62,469 2,726,123 0.28%212 DELEGACIÓN DE LOS BARRILES 5,253,280 278,839 444,995 - - - 70,891 6,048,005 0.63%213 DELEGACIÓN DE EL CARRIZAL 3,655,711 139,833 24,464 - - - 50,996 3,871,005 0.40%214 SUBDELEGACIONES 317,461 60,347 210,670 - - - - 588,477 0.06%301 SECRETARÍA GENERAL 9,526,273 563,585 509,743 1,391,934 - - 11,793 12,003,329 1.24%302 DIRECCIÓN TÉCNICA DE CABILDO 1,519,556 32,689 35,407 - - - 9,375 1,597,027 0.17%303 CENTRO DE INFORMACION MUNICIPAL - - - - - - - - 0.00%304 PROTECCIÓN CIVIL 8,353,714 568,200 90,617 - - - 18,141 9,030,672 0.94%305 BOMBEROS 5,236,470 272,027 43,441 109,725 - - 2,501 5,664,164 0.59%401 TESORERÍA MUNICIPAL 4,318,924 227,847 323,961 - - - 5,683 4,876,414 0.51%402 DIRECCIÓN DE INGRESOS 23,793,380 1,621,885 1,342,310 - - - 361,242 27,118,816 2.81%403 DIRECCIÓN DE EGRESOS 3,088,298 139,892 161,887 - - - 20,563 3,410,640 0.35%404 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 4,237,119 156,626 479,535 - - - 10,544 4,883,825 0.51%501 OFICIALÍA MAYOR 25,761,074 809,960 1,443,631 - - - 91,664 28,106,331 2.91%502 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 24,040,039 89,446 206,198 - - - 46,421 24,382,105 2.53%503 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 14,416,189 4,811,733 3,419,111 342,081 1,101,917 - 89,590 24,180,622 2.51%504 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA 1,914,788 85,482 48,861 - - - 19,094 2,068,224 0.21%505 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 10,367,678 335,600 814,735 - - - 65,365 11,583,378 1.20%601 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 2,648,664 159,928 1,167,223 7,048,178 6,122,487 - 45,339 17,191,820 1.78%602 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 2,611,892 165,383 120,826 - - - 7,933 2,906,033 0.30%603 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2,385,152 10,992 - - - - 103,183 2,499,327 0.26%

RAMO DEPENDENCIATOTALP R E S U P U E S T O 2 0 1 6







1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000 IMPORTE %604 DIRECCIÓN DE CULTURA Y ACCIÓN CÍVICA 10,772,948 259,962 10,831,524 50,181 - - 39,339 21,953,953 2.28%605 DIRECCIÓN DEL DEPORTE 9,554,811 193,329 125,967 2,441,035 - - 39,230 12,354,372 1.28%606 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES 1,497,988 10,974 21,820 - - - 38,666 1,569,448 0.16%

701DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 2,138,955 283,724 133,445 - - 31,464,078 32,381 34,052,583 3.53%

702 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 3,165,489 110,821 138,667 - - - 97,606 3,512,583 0.36%703 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 4,889,424 54,063 87,653 - - - - 5,031,140 0.52%

801DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 65,101,850 20,691,605 7,590,709 4,892 - - 137,822 93,526,879 9.70%

802INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 75,939,240 9,911,867 367,982 - - - 16,641 86,235,729 8.94%

803 INSPECCIÓN DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD 21,049,679 1,472,433 529,339 - - - 26,923 23,078,374 2.39%804 INSPECCIÓN DE REGULACIÓN VEHICULAR 7,502,926 2,063,712 336,275 - - - 2,401 9,905,314 1.03%901 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 24,776,433 29,109,302 54,699,416 - - - 46,479 108,631,629 11.26%902 DIRECCIÓN DE OPERACIONES 17,094,190 259,759 106,218 - - - 7,931 17,468,097 1.81%903 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 45,892,337 3,678,996 3,138,034 - - - 93,711 52,803,079 5.47%904 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 8,009,009 101,491 1,041,606 - - - 1,935 9,154,041 0.95%905 SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE IMAGEN 14,289,716 973,453 2,880,759 - - - 19,663 18,163,590 1.88%

1101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y 2,072,921 247,481 145,303 - - - 12,438 2,478,142 0.26%1102 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN URBANA 6,583,183 163,356 45,143 - - - 71,260 6,862,943 0.71%1103 DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 6,018,464 76,876 2,948 - - - 74,132 6,172,420 0.64%1104 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN 1,515,504 25,998 7,034 - - - 5,793 1,554,328 0.16%1201 DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO 2,235,290 176,043 172,547 - - - 7,651 2,591,531 0.27%1202 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 3,128,239 - - - - - 8,649 3,136,888 0.33%1203 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CATASTRAL 2,399,763 - 17,649 - - - - 2,417,412 0.25%1301 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 3,090,583 301,516 635,881 - - - 12,325 4,040,305 0.42%1302 DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION 776,281 - - - - - 3,110 779,390 0.08%1303 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 705,821 360 - - - - 5,865 712,046 0.07%1304 DIRECCIÓN DE TURISMO 2,291,876 121,197 715,925 23,386 - - 61,207 3,213,591 0.33%1305 RASTRO FRIGORÍFICO 9,601,997 222,378 957,232 - - - 31,175 10,812,782 1.12%1306 MERCADOS 5,484,176 18,325 326,612 - - - 20,664 5,849,777 0.61%








1000 2000 3000 4000 5000 6000 9000 IMPORTE %

1401DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 2,483,230 35,179 134,456 - - - 22,973 2,675,838 0.28%

1402SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 4,420,093 123,252 14,601 - - - 14,818 4,572,763 0.47%

1403 REGISTRADORA 292,429 - - - - - - 292,429 0.03%1501 CONTRALORÍA MUNICIPAL 4,620,926 106,412 82,303 - - - 18,401 4,828,041 0.50%

1502SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 446,614 41 3,000 - - - - 449,655 0.05%

1601 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 8,415,138 199,146 210,638 - - - 118,302 8,943,224 0.93%1701 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 36,847,877 2,404,689 573,805 2,633,927 - - 163,445 42,623,742 4.42%1801 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 1,430,248 58,907 87,347 14,675 - - 7,667 1,598,844 0.17%1901 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 4,888,025 99,252 216,290 - - - 8,333 5,211,899 0.54%2101 SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO 4,278,138 2,659 8,781,752 - - - 20,370,077 33,432,627 3.47%

TOTAL PRESUPUESTO SERV PERSONALES 681,738,032$ 90,224,151$ 113,853,100$ 16,710,814$ 7,224,404$ 31,464,078$ 23,332,821$ 964,547,400$ 100%









POR RAMO Y SUBRAMO Desglosado por Partida del Gasto




CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 208,124 208,124 208,124 208,124 208,124 208,124 208,124 208,124 208,124 208,124 208,124 208,124 2,497,483 SOBRE SUELDO 208,124 208,124 208,124 208,124 208,124 208,124 208,124 208,124 208,124 208,124 208,124 208,124 2,497,483 QUINQUENIO 12,382 12,382 12,102 12,102 12,102 12,102 12,102 12,102 12,102 12,102 12,102 22,422 156,101 DESPENSA 83,942 83,942 83,942 83,942 83,942 83,942 83,942 83,942 83,942 83,942 83,942 83,942 1,007,298 BONO DE TRANSPORTE 46,260 46,260 46,260 46,260 46,260 46,260 46,260 46,260 46,260 46,260 46,260 46,260 555,120 BONO DE RIESGO 26,013 26,013 26,013 26,013 26,013 26,013 26,013 26,013 26,013 26,013 26,013 26,013 312,150 COMPENSACION 1,488,532 1,488,532 2,188,532 1,488,532 1,488,532 2,188,532 1,488,532 1,488,532 2,188,532 1,488,532 1,488,532 2,188,532 20,662,387 AGUINALDO 448,260 - - - - - - - - - - 1,344,779 1,793,039 BONO CUESTA DE ENERO 17,345 - - - - - - - - - - - 17,345 BONO DE REINS. ESCOLAR - 37,582 - - - - - - 37,582 - - - 75,163 ABONO APOYO ESCOLAR - 17,345 - - - - - - - - - - 17,345 BONO APOYO FAMILIAR - - 17,345 - - - - - - - - - 17,345 BONO APOYO HUMANITARIO - - 17,345 - - - - - - - - - 17,345 BONO SEMANA STA - - - 28,909 - - - - - - - - 28,909 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 17,345 - - - - - - - - 17,345 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 17,345 - - - - - - - 17,345 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 17,345 - - - - - - - 17,345 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 17,345 - - - - - - 17,345 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 17,345 - - - - - - 17,345 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 168,220 - - - - 168,220 336,440 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 48,936 48,936 - - - - 97,871 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 17,345 - - - - 17,345 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 35,847 - - - 35,847 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 17,345 - - 17,345 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 17,345 - - 17,345 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 34,690 - 34,690 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 258,010 258,010 SEGURIDAD SOCIAL 46,110 46,110 46,110 46,110 46,110 46,110 46,110 46,110 46,110 46,110 46,110 46,110 553,326 FOVISSSTE 25,309 25,309 25,309 25,309 25,309 25,309 25,309 25,309 25,309 25,309 25,309 25,309 303,708 SAR 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 121,483 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 2,620,524 2,209,845 2,889,329 2,200,892 2,189,329 2,889,329 2,371,794 2,220,919 2,928,067 2,189,329 2,189,329 4,635,968 31,534,651 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 8,937 8,937 8,937 8,937 8,937 8,937 8,937 8,937 8,937 8,937 8,937 8,937 107,242 VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 505

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION

4,242 4,242 4,242 4,242 4,242 4,242 4,242 4,242 4,242 4,242 4,242 4,242 50,903 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 3,012 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 13,880

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 6,593 6,593 6,593 6,593 6,593 6,593 6,593 6,593 6,593 6,593 6,593 6,593 79,112 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS (FORTAMUN) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 221 UTENSILIOS P/ SERVICIO DE ALIMENTACION 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 1,817 CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 69

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 6,333

TESORERIA MUNICIPALDIRECCION DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 101 CABILDO

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL



MATERIALES COMPLEMENTARIOS 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 3,490 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 2,121 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 516 GASOLINA 150,148 150,148 150,148 150,148 150,148 150,148 150,148 150,148 150,148 150,148 150,148 150,148 1,801,781 LUBRICANTES Y ADITIVOS 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 3,729 VESTUARIO Y UNIFORMES 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 2,082 24,982 HERRAMIENTAS MENORES 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 390 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 975 REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 1,288 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 4,518 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 100,686 REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 849 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 184,047 184,047 184,047 184,047 184,047 184,047 184,047 184,047 184,047 184,047 184,047 184,047 2,208,565 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 6,682 6,682 6,682 6,682 6,682 6,682 6,682 6,682 6,682 6,682 6,682 6,682 80,179 ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 15,901 TELEFONIA TRADICIONAL 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 23,599 TELEFONIA CELULAR 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 3,860 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 10,824 10,824 10,824 10,824 10,824 10,824 10,824 10,824 10,824 10,824 10,824 10,824 129,882 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 14,095 14,095 14,095 14,095 14,095 14,095 14,095 14,095 14,095 14,095 14,095 14,095 169,134 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 12,274 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 7,360 7,360 7,360 7,360 7,360 7,360 7,360 7,360 7,360 7,360 7,360 7,360 88,319

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 16,003 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 26,779 PASAJES AEREOS 10,943 10,943 10,943 10,943 10,943 10,943 10,943 10,943 10,943 10,943 10,943 10,943 131,311 VIATICOS EN EL PAIS 6,038 6,038 6,038 6,038 6,038 6,038 6,038 6,038 6,038 6,038 6,038 6,038 72,458 CELEBRACIONES REGIONALES 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 22,231

CEREMONIAS PATRIOTICAS Y OFICIALES 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 8,279 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 7,119 CONGRESOS Y CONVENCIONES 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 2,171 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 67,458 67,458 67,458 67,458 67,458 67,458 67,458 67,458 67,458 67,458 67,458 67,458 809,498




TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,712 11,712 11,712 11,712 11,712 11,712 11,712 11,712 11,712 11,712 11,712 11,712 140,543 AYUDA PARA SALUD 20,468 20,468 20,468 20,468 20,468 20,468 20,468 20,468 20,468 20,468 20,468 20,468 245,616 AYUDA ECONOMICA 69,664 69,664 69,664 69,664 69,664 69,664 69,664 69,664 69,664 69,664 69,664 69,664 835,968 APOYOS A LA EDUCACION 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 2,522 30,267 FOMENTO AL DEPORTE 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 1,157 13,879 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 105,523 105,523 105,523 105,523 105,523 105,523 105,523 105,523 105,523 105,523 105,523 105,523 1,266,273

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES 4,023 4,023 4,023 4,023 4,023 4,023 4,023 4,023 4,023 4,023 4,023 4,023 48,278 ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS 6,743 6,743 6,743 6,743 6,743 6,743 6,743 6,743 6,743 6,743 6,743 6,743 80,912 SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA 10,766 10,766 10,766 10,766 10,766 10,766 10,766 10,766 10,766 10,766 10,766 10,766 129,190

TOTAL DEL RAMO 101 CABILDO 2,988,317 2,577,639 3,257,122 2,568,686 2,557,122 3,257,122 2,739,588 2,588,713 3,295,861 2,557,122 2,557,122 5,003,762 35,948,177

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 1,029,074 SOBRE SUELDO 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 85,756 1,029,074 QUINQUENIO 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 2,594 31,130 DESPENSA 38,823 38,823 38,823 38,823 38,823 38,823 38,823 38,823 38,823 38,823 38,823 38,823 465,877 BONO DE TRANSPORTE 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 266,458 BONO DE RIESGO 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 149,832 COMPENSACION 421,369 421,369 421,369 421,369 421,369 421,369 421,369 421,369 421,369 421,369 421,369 421,369 5,056,426 AGUINALDO 180,094 - - - - - - - - - - 540,281 720,375 BONO CUESTA DE ENERO 8,326 - - - - - - - - - - - 8,326 BONO DE REINS. ESCOLAR - 18,039 - - - - - - 18,039 - - - 36,078 ABONO APOYO ESCOLAR - 8,326 - - - - - - - - - - 8,326 BONO APOYO FAMILIAR - - 8,326 - - - - - - - - - 8,326 BONO APOYO HUMANITARIO - - 8,326 - - - - - - - - - 8,326 BONO SEMANA STA - - - 13,876 - - - - - - - - 13,876 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 8,326 - - - - - - - - 8,326 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 8,326 - - - - - - - 8,326 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 8,326 - - - - - - - 8,326 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 8,326 - - - - - - 8,326 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 8,326 - - - - - - 8,326 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 62,987 - - - - 62,987 125,974 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 34,248 34,248 - - - - 68,497 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 8,326 - - - - 8,326 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 17,124 - - - 17,124 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 8,326 - - 8,326 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 8,326 - - 8,326 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 16,651 - 16,651 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 123,845 123,845 SEGURIDAD SOCIAL 17,359 17,359 17,359 17,359 17,359 17,359 17,359 17,359 17,359 17,359 17,359 17,359 208,313 FOVISSSTE 9,694 9,694 9,694 9,694 9,694 9,694 9,694 9,694 9,694 9,694 9,694 9,694 116,326 SAR 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 3,878 46,530 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 888,339 726,285 716,571 722,122 716,571 716,571 797,156 742,494 735,083 716,571 716,571 1,427,033 9,621,370 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 95,853 VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,163


7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 7,097 85,165 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 712

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936 13,936 167,229 UTENSILIOS P/ SERVICIO DE ALIMENTACION 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 4,858

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1,144 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 636 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 3,721


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 201 PRESIDENCIA MUNICIPAL




OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 684 8,206 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 92 GASOLINA 127,398 127,398 127,398 127,398 127,398 127,398 127,398 127,398 127,398 127,398 127,398 127,398 1,528,771 LUBRICANTES Y ADITIVOS 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 568 6,821 VESTUARIO Y UNIFORMES 2,369 2,369 2,369 2,369 2,369 2,369 2,369 2,369 2,369 2,369 2,369 2,369 28,425 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548 6,572 HERRAMIENTAS MENORES 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 2,490 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 5,828 REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 3,189 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 6,177 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,855 8,855 8,855 8,855 8,855 8,855 8,855 8,855 8,855 8,855 8,855 8,855 106,264 REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 885 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 172,128 172,128 172,128 172,128 172,128 172,128 172,128 172,128 172,128 172,128 172,128 172,128 2,065,537 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 6,016 6,016 6,016 6,016 6,016 6,016 6,016 6,016 6,016 6,016 6,016 6,016 72,196 ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 2,217 26,600 TELEFONIA TRADICIONAL 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 120,949 TELEFONIA CELULAR 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 1,506 18,074 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 4,522

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 4,099 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 15,946 15,946 15,946 15,946 15,946 15,946 15,946 15,946 15,946 15,946 15,946 15,946 191,357 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7,355 7,355 7,355 7,355 7,355 7,355 7,355 7,355 7,355 7,355 7,355 7,355 88,256 OTROS ARRENDAMIENTOS 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 45,240 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 1,926 1,926 1,926 1,926 1,926 1,926 1,926 1,926 1,926 1,926 1,926 1,926 23,117 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,162

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 6,771 6,771 6,771 6,771 6,771 6,771 6,771 6,771 6,771 6,771 6,771 6,771 81,251 INSTALACION,REPARACION Y MANT DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 8,461 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 4,016 4,016 4,016 4,016 4,016 4,016 4,016 4,016 4,016 4,016 4,016 4,016 48,197 PASAJES AEREOS 25,490 25,490 25,490 25,490 25,490 25,490 25,490 25,490 25,490 25,490 25,490 25,490 305,876 VIATICOS EN EL PAIS 10,808 10,808 10,808 10,808 10,808 10,808 10,808 10,808 10,808 10,808 10,808 10,808 129,694




VIATICOS EN EL PAIS (GASTOS INDIRECTOS) 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 4,679 CELEBRACIONES REGIONALES 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 1,202 14,423

CEREMONIAS PATRIOTICAS Y OFICIALES 1,744 1,744 1,744 1,744 1,744 1,744 1,744 1,744 1,744 1,744 1,744 1,744 20,933 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 724 724 724 724 724 724 724 724 724 724 724 724 8,686 GASTOS DE REPRESENTACION 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 619 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 101,616 101,616 101,616 101,616 101,616 101,616 101,616 101,616 101,616 101,616 101,616 101,616 1,219,391 AYUDA CON DESPENSAS 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 521 6,249 AYUDA PARA SALUD 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 18,058 AYUDA ECONOMICA 13,605 13,605 13,605 13,605 13,605 13,605 13,605 13,605 13,605 13,605 13,605 13,605 163,260 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7,384 7,384 7,384 7,384 7,384 7,384 7,384 7,384 7,384 7,384 7,384 7,384 88,606 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 23,014 23,014 23,014 23,014 23,014 23,014 23,014 23,014 23,014 23,014 23,014 23,014 276,173

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186 14,233 ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1,250 SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 15,483

TOTAL DEL RAMO 201 PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,186,388 1,024,334 1,014,620 1,020,171 1,014,620 1,014,620 1,095,204 1,040,543 1,033,132 1,014,620 1,014,620 1,725,082 13,197,954

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 339,774 SOBRE SUELDO 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 28,315 339,774 QUINQUENIO 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 5,048 DESPENSA 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 155,292 BONO DE TRANSPORTE 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 88,819 BONO DE RIESGO 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 49,944 COMPENSACION 67,697 67,697 67,697 67,697 67,697 67,697 67,697 67,697 67,697 67,697 67,697 67,697 812,370 AGUINALDO 33,442 - - - - - - - - - - 100,327 133,769 BONO CUESTA DE ENERO 2,775 - - - - - - - - - - - 2,775 BONO DE REINS. ESCOLAR - 6,013 - - - - - - 6,013 - - - 12,026 ABONO APOYO ESCOLAR - 2,775 - - - - - - - - - - 2,775 BONO APOYO FAMILIAR - - 2,775 - - - - - - - - - 2,775 BONO APOYO HUMANITARIO - - 2,775 - - - - - - - - - 2,775 BONO SEMANA STA - - - 4,625 - - - - - - - - 4,625 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 2,775 - - - - - - - - 2,775 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 2,775 - - - - - - - 2,775 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 2,775 - - - - - - - 2,775 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 2,775 - - - - - - 2,775 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 2,775 - - - - - - 2,775 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 18,876 - - - - 18,876 37,753 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 8,237 8,237 - - - - 16,474 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 2,775 - - - - 2,775 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 5,626 - - - 5,626 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 2,775 - - 2,775 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 2,775 - - 2,775 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 5,550 - 5,550 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 41,282 41,282 SEGURIDAD SOCIAL 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 68,653 FOVISSSTE 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 2,843 34,122 SAR 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 13,649 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 195,171 167,742 164,504 166,354 164,504 164,504 186,067 169,966 170,593 164,504 164,504 319,438 2,197,853 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 2,829


283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 3,392

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 115

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,877 GASOLINA 17,512 17,512 17,512 17,512 17,512 17,512 17,512 17,512 17,512 17,512 17,512 17,512 210,143 VESTUARIO Y UNIFORMES 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 2,018 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,448 18,448 18,448 18,448 18,448 18,448 18,448 18,448 18,448 18,448 18,448 18,448 221,374 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 6,774 6,774 6,774 6,774 6,774 6,774 6,774 6,774 6,774 6,774 6,774 6,774 81,287 TELEFONIA CELULAR 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 4,030 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,474 2,474 2,474 2,474 2,474 2,474 2,474 2,474 2,474 2,474 2,474 2,474 29,693 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 22,571


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 203 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 203 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 11,465 11,465 11,465 11,465 11,465 11,465 11,465 11,465 11,465 11,465 11,465 11,465 137,581 AYUDA PARA SALUD 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 9,143 109,718 AYUDA ECONOMICA 66,749 66,749 66,749 66,749 66,749 66,749 66,749 66,749 66,749 66,749 66,749 66,749 800,985 APOYOS A LA EDUCACION 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 2,823 33,871 FOMENTO AL DEPORTE 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 43,960 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 82,378 82,378 82,378 82,378 82,378 82,378 82,378 82,378 82,378 82,378 82,378 82,378 988,535

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 4,117 SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 4,117

TOTAL DEL RAMO 203 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 307,805 280,376 277,138 278,988 277,138 277,138 298,701 282,600 283,227 277,138 277,138 432,072 3,549,460

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 32,001 32,001 32,001 32,001 32,001 32,001 32,001 32,001 32,001 32,001 32,001 32,001 384,009 SOBRE SUELDO 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 297,599 QUINQUENIO 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,365 DESPENSA 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 5,815 69,783 BONO DE TRANSPORTE 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 22,205 BONO DE RIESGO 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 12,486 COMPENSACION 203,991 203,991 203,991 203,991 203,991 203,991 203,991 203,991 203,991 203,991 203,991 203,991 2,447,891 AGUINALDO 86,931 - - - - - - - - - - 260,792 347,722 BONO CUESTA DE ENERO 694 - - - - - - - - - - - 694 BONO DE REINS. ESCOLAR - 1,503 - - - - - - 1,503 - - - 3,007 ABONO APOYO ESCOLAR - 694 - - - - - - - - - - 694 BONO APOYO FAMILIAR - - 694 - - - - - - - - - 694 BONO APOYO HUMANITARIO - - 694 - - - - - - - - - 694 BONO SEMANA STA - - - 1,156 - - - - - - - - 1,156 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 694 - - - - - - - - 694 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 694 - - - - - - - 694 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 694 - - - - - - - 694 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 694 - - - - - - 694 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 694 - - - - - - 694 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 20,441 - - - - 20,441 40,883 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 3,016 3,016 - - - - 6,031 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 694 - - - - 694 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 1,508 - - - 1,508 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 694 - - 694 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 694 - - 694 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 1,388 - 1,388 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 10,320 10,320 SEGURIDAD SOCIAL 5,615 5,615 5,615 5,615 5,615 5,615 5,615 5,615 5,615 5,615 5,615 5,615 67,383 FOVISSSTE 2,915 2,915 2,915 2,915 2,915 2,915 2,915 2,915 2,915 2,915 2,915 2,915 34,980 SAR 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 1,166 13,992 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 367,099 281,672 280,862 281,325 280,862 280,862 302,932 283,184 282,486 280,862 280,862 571,028 3,774,034 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 16,315


825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 9,896 GASOLINA 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 32,024 VESTUARIO Y UNIFORMES 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 3,016 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 2,415 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306 5,306 63,666 TELEFONIA TRADICIONAL 2,376 2,376 2,376 2,376 2,376 2,376 2,376 2,376 2,376 2,376 2,376 2,376 28,514 TELEFONIA CELULAR 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 4,015 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 4,682 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,157 2,157 2,157 2,157 2,157 2,157 2,157 2,157 2,157 2,157 2,157 2,157 25,887 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 133


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 204 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 204 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 302 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 5,294 63,533

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 35,020 SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 2,918 35,020

TOTAL DEL RAMO 204 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 380,617 295,190 294,380 294,843 294,380 294,380 316,450 296,702 296,004 294,380 294,380 584,546 3,936,253

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 82,615 SOBRE SUELDO 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 6,885 82,615 DESPENSA 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 8,640 COMPENSACION 27,563 27,563 27,563 27,563 27,563 27,563 27,563 27,563 27,563 27,563 27,563 27,563 330,755 AGUINALDO 22,419 - - - - - - - - - - 67,256 89,674 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 6,128 - - - - 6,128 12,256 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 3,349 3,349 - - - - 6,697 SEGURIDAD SOCIAL 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 20,214 FOVISSSTE 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 845 10,138 SAR 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 4,055 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 67,338 44,919 44,919 44,919 44,919 44,919 54,396 48,268 44,919 44,919 44,919 118,303 647,660 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,837 3,837 3,837 3,837 3,837 3,837 3,837 3,837 3,837 3,837 3,837 3,837 46,048


9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 9,333 111,998 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 1,563 18,762 GASOLINA 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 5,501 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,192 15,192 15,192 15,192 15,192 15,192 15,192 15,192 15,192 15,192 15,192 15,192 182,309 TELEFONIA TRADICIONAL 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 47,860 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 47,860


TOTAL DEL RAMO 205 COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO

87,830 65,411 65,411 65,411 65,411 65,411 74,888 68,760 65,411 65,411 65,411 138,795 893,565


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 205 COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 603,476 SOBRE SUELDO 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 50,290 603,476 QUINQUENIO 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 1,823 21,874 DESPENSA 20,252 20,252 20,252 20,252 20,252 20,252 20,252 20,252 20,252 20,252 20,252 20,252 243,019 BONO DE TRANSPORTE 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 133,229 BONO DE RIESGO 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 74,916 COMPENSACION 179,949 179,949 179,949 179,949 179,949 179,949 179,949 179,949 179,949 179,949 179,949 179,949 2,159,387 AGUINALDO 89,509 - - - - - - - - - - 268,528 358,038 BONO CUESTA DE ENERO 4,163 - - - - - - - - - - - 4,163 BONO DE REINS. ESCOLAR - 9,020 - - - - - - 9,020 - - - 18,039 ABONO APOYO ESCOLAR - 4,163 - - - - - - - - - - 4,163 BONO APOYO FAMILIAR - - 4,163 - - - - - - - - - 4,163 BONO APOYO HUMANITARIO - - 4,163 - - - - - - - - - 4,163 BONO SEMANA STA - - - 6,938 - - - - - - - - 6,938 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 4,163 - - - - - - - - 4,163 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 4,163 - - - - - - - 4,163 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 4,163 - - - - - - - 4,163 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 4,163 - - - - - - 4,163 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 4,163 - - - - - - 4,163 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 37,789 - - - - 37,789 75,578 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 24,460 24,460 - - - - 48,920 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 4,163 - - - - 4,163 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 8,381 - - - 8,381 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 4,163 - - 4,163 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 4,163 - - 4,163 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 8,326 - 8,326 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 61,922 61,922 SEGURIDAD SOCIAL 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 10,179 122,154 FOVISSSTE 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 60,589 SAR 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 24,236 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 430,869 350,379 345,522 348,297 345,522 345,522 399,445 365,819 354,597 345,522 345,522 705,436 4,682,452 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 2,416 VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 85


778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 9,340 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 9,367 112,404 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 52,454 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 12,294 GASOLINA 4,906 4,906 4,906 4,906 4,906 4,906 4,906 4,906 4,906 4,906 4,906 4,906 58,868 LUBRICANTES Y ADITIVOS 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 1,366 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 14,985 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 729 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 30,481


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 206 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 206 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,619 24,619 24,619 24,619 24,619 24,619 24,619 24,619 24,619 24,619 24,619 24,619 295,433 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 5,169 5,169 5,169 5,169 5,169 5,169 5,169 5,169 5,169 5,169 5,169 5,169 62,030 SERVICIOS DE CAPACITACION 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862 10,347 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 2,701 32,410 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 8,774

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA 326,678 326,678 326,678 326,678 326,678 326,678 326,678 326,678 326,678 326,678 326,678 326,678 3,920,133

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS MENSAJES P/ PROMOVER LA VTA DE BIENES O SERVICIOS

3,794 3,794 3,794 3,794 3,794 3,794 3,794 3,794 3,794 3,794 3,794 3,794 45,525 PASAJES AEREOS 3,048 3,048 3,048 3,048 3,048 3,048 3,048 3,048 3,048 3,048 3,048 3,048 36,582 VIATICOS EN EL PAIS 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 8,349 CELEBRACIONES REGIONALES 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 13,807

CEREMONIAS PATRIOTICAS Y OFICIALES 8,384 8,384 8,384 8,384 8,384 8,384 8,384 8,384 8,384 8,384 8,384 8,384 100,611 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 25,799 GASTOS DE REPRESENTACION 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 5,221 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 355,799 355,799 355,799 355,799 355,799 355,799 355,799 355,799 355,799 355,799 355,799 355,799 4,269,586 FOMENTO AL DEPORTE 574 574 574 574 574 574 574 574 574 574 574 574 6,891 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 574 574 574 574 574 574 574 574 574 574 574 574 6,891


TOTAL DEL RAMO 206 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 813,227 732,737 727,880 730,656 727,880 727,880 781,804 748,177 736,955 727,880 727,880 1,087,795 9,270,752

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 523,681 SOBRE SUELDO 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 43,640 523,681 QUINQUENIO 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 15,504 DESPENSA 17,076 17,076 17,076 17,076 17,076 17,076 17,076 17,076 17,076 17,076 17,076 17,076 204,916 BONO DE TRANSPORTE 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 111,024 BONO DE RIESGO 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 62,430 COMPENSACION 61,468 61,468 61,468 61,468 61,468 61,468 61,468 61,468 61,468 61,468 61,468 61,468 737,621 AGUINALDO 43,916 - - - - - - - - - - 131,749 175,665 BONO CUESTA DE ENERO 3,469 - - - - - - - - - - - 3,469 BONO DE REINS. ESCOLAR - 7,516 - - - - - - 7,516 - - - 15,033 ABONO APOYO ESCOLAR - 3,469 - - - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO FAMILIAR - - 3,469 - - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO HUMANITARIO - - 3,469 - - - - - - - - - 3,469 BONO SEMANA STA - - - 5,782 - - - - - - - - 5,782 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 3,469 - - - - - - - - 3,469 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 3,469 - - - - - - - 3,469 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 3,469 - - - - - - - 3,469 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 3,469 - - - - - - 3,469 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 3,469 - - - - - - 3,469 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 33,975 - - - - 33,975 67,949 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 13,838 13,838 - - - - 27,677 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 3,469 - - - - 3,469 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 6,919 - - - 6,919 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 3,469 - - 3,469 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 3,469 - - 3,469 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 6,938 - 6,938 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 51,602 51,602 SEGURIDAD SOCIAL 10,030 10,030 10,030 10,030 10,030 10,030 10,030 10,030 10,030 10,030 10,030 10,030 120,362 FOVISSSTE 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 5,039 60,468 SAR 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 24,187 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 246,041 209,642 205,594 207,907 205,594 205,594 246,469 215,964 213,092 205,594 205,594 415,981 2,783,067


602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 7,228 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 1,471

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 654 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1,297 GASOLINA 6,679 6,679 6,679 6,679 6,679 6,679 6,679 6,679 6,679 6,679 6,679 6,679 80,152 LUBRICANTES Y ADITIVOS 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 3,204 VESTUARIO Y UNIFORMES 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 789 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 45,845 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 11,720 140,639 ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 3,354 40,249 TELEFONIA TRADICIONAL 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 12,141 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 70,615


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 207 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 207 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 20,321

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 2,255 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 1,064 12,768

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282 3,382 CELEBRACIONES REGIONALES 1,973 1,973 1,973 1,973 1,973 1,973 1,973 1,973 1,973 1,973 1,973 1,973 23,674 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 15,450 185,404


TOTAL DEL RAMO 207 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES 274,542 238,142 234,095 236,408 234,095 234,095 274,970 244,464 241,592 234,095 234,095 444,482 3,125,076

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 4,814,120 SOBRE SUELDO 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 401,177 4,814,120 QUINQUENIO 29,237 29,237 29,237 29,237 29,237 29,237 29,237 29,237 29,237 29,237 29,237 29,237 350,840 DESPENSA 207,942 207,942 207,942 207,942 207,942 207,942 207,942 207,942 207,942 207,942 207,942 207,942 2,495,309 BONO DE TRANSPORTE 123,977 123,977 123,977 123,977 123,977 123,977 123,977 123,977 123,977 123,977 123,977 123,977 1,487,722 BONO DE RIESGO 69,714 69,714 69,714 69,714 69,714 69,714 69,714 69,714 69,714 69,714 69,714 69,714 836,562 CONVENIO HRS EXTRAS 98,502 98,502 98,502 98,502 98,502 98,502 98,502 98,502 98,502 98,502 98,502 98,502 1,182,028 COMPENSACION 111,401 111,401 111,401 111,401 111,401 111,401 111,401 111,401 111,401 111,401 111,401 111,401 1,336,814 AGUINALDO 286,081 - - - - - - - - - - 858,242 1,144,323 BONO CUESTA DE ENERO 46,485 - - - - - - - - - - - 46,485 BONO DE REINS. ESCOLAR - 100,719 - - - - - - 100,719 - - - 201,438 ABONO APOYO ESCOLAR - 46,485 - - - - - - - - - - 46,485 BONO APOYO FAMILIAR - - 46,485 - - - - - - - - - 46,485 BONO APOYO HUMANITARIO - - 46,485 - - - - - - - - - 46,485 BONO SEMANA STA - - - 77,476 - - - - - - - - 77,476 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 46,485 - - - - - - - - 46,485 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 46,485 - - - - - - - 46,485 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 46,485 - - - - - - - 46,485 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 46,485 - - - - - - 46,485 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 46,485 - - - - - - 46,485 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 339,341 - - - - 339,341 678,681 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 205,131 205,131 - - - - 410,262 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 46,485 - - - - 46,485 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 104,859 - - - 104,859 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 46,485 - - 46,485 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 46,485 - - 46,485 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 92,970 - 92,970 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 691,468 691,468 SEGURIDAD SOCIAL 81,993 81,993 81,993 81,993 81,993 81,993 81,993 81,993 81,993 81,993 81,993 81,993 983,915 FOVISSSTE 40,720 40,720 40,720 40,720 40,720 40,720 40,720 40,720 40,720 40,720 40,720 40,720 488,636 SAR 16,288 16,288 16,288 16,288 16,288 16,288 16,288 16,288 16,288 16,288 16,288 16,288 195,454 BONO DE NIVELACION SALARIAL 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 89,087 BONO TRIMESTRAL POLICIAS - - 20,000 - - 20,000 - - 20,000 - - 20,000 80,000 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 1,922,116 1,736,754 1,702,521 1,713,512 1,682,521 1,702,521 2,134,022 1,841,167 1,815,129 1,682,521 1,682,521 3,498,601 23,113,905 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 2,254 VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 2,859


388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 4,654 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 806

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 715 CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 15,486 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 591

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 3,932 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 6,032


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 208 DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 208 DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 6,178 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 8,857 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 135 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 9,796 GASOLINA 20,608 20,608 20,608 20,608 20,608 20,608 20,608 20,608 20,608 20,608 20,608 20,608 247,293 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 20,351 DIESEL 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 19,940 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 140 HERRAMIENTAS MENORES 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 884 10,607 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 7,135 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 12,014 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,648 31,648 31,648 31,648 31,648 31,648 31,648 31,648 31,648 31,648 31,648 31,648 379,774 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 5,755 ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 23,151 23,151 23,151 23,151 23,151 23,151 23,151 23,151 23,151 23,151 23,151 23,151 277,818 TELEFONIA TRADICIONAL 16,093 16,093 16,093 16,093 16,093 16,093 16,093 16,093 16,093 16,093 16,093 16,093 193,113 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 43,381

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2,706 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 434 5,203

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 4,600 CELEBRACIONES REGIONALES 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 23,946 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 2,177 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 46,558 46,558 46,558 46,558 46,558 46,558 46,558 46,558 46,558 46,558 46,558 46,558 558,698 AYUDA ECONOMICA 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 1,404 FOMENTO AL DEPORTE 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 1,423 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 2,827


TOTAL DEL RAMO 208 DELEGACIÓN DE TODOS SANTOS 2,019,047 1,833,685 1,799,451 1,810,442 1,779,451 1,799,451 2,230,953 1,938,097 1,912,059 1,779,451 1,779,451 3,595,531 24,277,071

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 2,252,742 SOBRE SUELDO 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 187,729 2,252,742 QUINQUENIO 14,499 14,499 14,499 14,499 14,499 14,499 14,499 14,499 14,499 14,499 14,499 14,499 173,993 DESPENSA 87,707 87,707 87,707 87,707 87,707 87,707 87,707 87,707 87,707 87,707 87,707 87,707 1,052,487 BONO DE TRANSPORTE 51,811 51,811 51,811 51,811 51,811 51,811 51,811 51,811 51,811 51,811 51,811 51,811 621,734 BONO DE RIESGO 29,134 29,134 29,134 29,134 29,134 29,134 29,134 29,134 29,134 29,134 29,134 29,134 349,608 CONVENIO HRS EXTRAS 64,451 64,451 64,451 64,451 64,451 64,451 64,451 64,451 64,451 64,451 64,451 64,451 773,414 COMPENSACION 73,712 73,712 73,712 73,712 73,712 73,712 73,712 73,712 73,712 73,712 73,712 73,712 884,541 AGUINALDO 146,056 - - - - - - - - - - 438,169 584,225 BONO CUESTA DE ENERO 20,120 - - - - - - - - - - - 20,120 BONO DE REINS. ESCOLAR - 43,595 - - - - - - 43,595 - - - 87,189 ABONO APOYO ESCOLAR - 20,120 - - - - - - - - - - 20,120 BONO APOYO FAMILIAR - - 20,120 - - - - - - - - - 20,120 BONO APOYO HUMANITARIO - - 20,120 - - - - - - - - - 20,120 BONO SEMANA STA - - - 33,534 - - - - - - - - 33,534 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 20,120 - - - - - - - - 20,120 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 20,120 - - - - - - - 20,120 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 20,120 - - - - - - - 20,120 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 20,120 - - - - - - 20,120 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 20,120 - - - - - - 20,120 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 157,815 - - - - 157,815 315,629 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 91,632 91,632 - - - - 183,264 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 20,120 - - - - 20,120 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 47,468 - - - 47,468 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 20,120 - - 20,120 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 20,120 - - 20,120 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 40,241 - 40,241 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 299,292 299,292 SEGURIDAD SOCIAL 38,208 38,208 38,208 38,208 38,208 38,208 38,208 38,208 38,208 38,208 38,208 38,208 458,497 FOVISSSTE 19,446 19,446 19,446 19,446 19,446 19,446 19,446 19,446 19,446 19,446 19,446 19,446 233,357 SAR 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 7,779 93,343 BONO DE NIVELACION SALARIAL 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 85,785 BONO TRIMESTRAL POLICIAS - - 16,000 - - 16,000 - - 16,000 - - 16,000 64,000 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 935,530 833,069 825,594 823,008 809,594 825,594 1,018,800 881,106 876,416 809,594 809,594 1,680,629 11,128,532

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1,006 CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 759 MADERA Y SUS DERIVADOS 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 709 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 1,841 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 471 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 503 GASOLINA 15,844 15,844 15,844 15,844 15,844 15,844 15,844 15,844 15,844 15,844 15,844 15,844 190,124 LUBRICANTES Y ADITIVOS 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 1,840 DIESEL 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 2,567 30,801 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745 3,745 44,935


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 209 DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 209 DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,752 22,752 22,752 22,752 22,752 22,752 22,752 22,752 22,752 22,752 22,752 22,752 273,028 ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 8,797 8,797 8,797 8,797 8,797 8,797 8,797 8,797 8,797 8,797 8,797 8,797 105,561 TELEFONIA TRADICIONAL 5,368 5,368 5,368 5,368 5,368 5,368 5,368 5,368 5,368 5,368 5,368 5,368 64,414 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,362 3,362 3,362 3,362 3,362 3,362 3,362 3,362 3,362 3,362 3,362 3,362 40,340 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 4,188 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 214,504 AYUDA ECONOMICA 9,038 9,038 9,038 9,038 9,038 9,038 9,038 9,038 9,038 9,038 9,038 9,038 108,451 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 9,038 9,038 9,038 9,038 9,038 9,038 9,038 9,038 9,038 9,038 9,038 9,038 108,451


TOTAL DEL RAMO 209 DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO 989,547 887,085 879,611 877,025 863,611 879,611 1,072,817 935,122 930,433 863,611 863,611 1,734,645 11,776,729

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 2,291,233 SOBRE SUELDO 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 190,936 2,291,233 QUINQUENIO 12,574 12,574 12,574 12,574 12,574 12,574 12,574 12,574 12,574 12,574 12,574 12,574 150,885 DESPENSA 72,976 72,976 72,976 72,976 72,976 72,976 72,976 72,976 72,976 72,976 72,976 72,976 875,709 BONO DE TRANSPORTE 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 488,506 BONO DE RIESGO 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 274,692 CONVENIO HRS EXTRAS 51,938 51,938 51,938 51,938 51,938 51,938 51,938 51,938 51,938 51,938 51,938 51,938 623,252 COMPENSACION 77,001 77,001 77,001 77,001 77,001 77,001 77,001 77,001 77,001 77,001 77,001 77,001 924,007 AGUINALDO 149,624 - - - - - - - - - - 448,873 598,497 BONO CUESTA DE ENERO 15,264 - - - - - - - - - - - 15,264 BONO DE REINS. ESCOLAR - 33,072 - - - - - - 33,072 - - - 66,144 ABONO APOYO ESCOLAR - 15,264 - - - - - - - - - - 15,264 BONO APOYO FAMILIAR - - 15,264 - - - - - - - - - 15,264 BONO APOYO HUMANITARIO - - 15,264 - - - - - - - - - 15,264 BONO SEMANA STA - - - 25,440 - - - - - - - - 25,440 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 15,264 - - - - - - - - 15,264 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 15,264 - - - - - - - 15,264 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 15,264 - - - - - - - 15,264 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 15,264 - - - - - - 15,264 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 15,264 - - - - - - 15,264 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 158,603 - - - - 158,603 317,207 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 82,769 82,769 - - - - 165,538 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 15,264 - - - - 15,264 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 44,120 - - - 44,120 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 15,264 - - 15,264 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 15,264 - - 15,264 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 30,528 - 30,528 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 227,049 227,049 SEGURIDAD SOCIAL 38,703 38,703 38,703 38,703 38,703 38,703 38,703 38,703 38,703 38,703 38,703 38,703 464,441 FOVISSSTE 19,319 19,319 19,319 19,319 19,319 19,319 19,319 19,319 19,319 19,319 19,319 19,319 231,823 SAR 7,727 7,727 7,727 7,727 7,727 7,727 7,727 7,727 7,727 7,727 7,727 7,727 92,729 BONO DE NIVELACION SALARIAL 9,683 9,683 9,683 9,683 9,683 9,683 9,683 9,683 9,683 9,683 9,683 9,683 116,191 BONO TRIMESTRAL POLICIAS - - 22,000 - - 22,000 - - 22,000 - - 22,000 88,000 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 900,280 783,727 787,919 776,095 765,919 787,919 976,764 833,425 834,583 765,919 765,919 1,591,917 10,570,389 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 1,529


119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 1,433 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 459

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 2,409 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 564 GASOLINA 12,717 12,717 12,717 12,717 12,717 12,717 12,717 12,717 12,717 12,717 12,717 12,717 152,599 LUBRICANTES Y ADITIVOS 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 4,926 DIESEL 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 10,758 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 2,855 34,257 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,411 17,411 17,411 17,411 17,411 17,411 17,411 17,411 17,411 17,411 17,411 17,411 208,934


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 210 DELEGACIÓN DE LOS PLANES



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 210 DELEGACIÓN DE LOS PLANES

ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 17,030 204,363 TELEFONIA TRADICIONAL 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 31,153 OTROS ARRENDAMIENTOS 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 2,322 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 4,073 CELEBRACIONES REGIONALES 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 28,323 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 22,519 22,519 22,519 22,519 22,519 22,519 22,519 22,519 22,519 22,519 22,519 22,519 270,234


TOTAL DEL RAMO 210 DELEGACIÓN DE LOS PLANES 948,131 831,578 835,770 823,946 813,770 835,770 1,024,615 881,275 882,434 813,770 813,770 1,639,768 11,144,598

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 599,642 SOBRE SUELDO 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 49,970 599,642 QUINQUENIO 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 1,785 21,416 DESPENSA 11,686 11,686 11,686 11,686 11,686 11,686 11,686 11,686 11,686 11,686 11,686 11,686 140,229 BONO DE TRANSPORTE 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 66,614 BONO DE RIESGO 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 37,458 COMPENSACION 32,641 32,641 32,641 32,641 32,641 32,641 32,641 32,641 32,641 32,641 32,641 32,641 391,691 AGUINALDO 44,194 - - - - - - - - - - 132,581 176,775 BONO CUESTA DE ENERO 2,081 - - - - - - - - - - - 2,081 BONO DE REINS. ESCOLAR - 4,510 - - - - - - 4,510 - - - 9,020 ABONO APOYO ESCOLAR - 2,081 - - - - - - - - - - 2,081 BONO APOYO FAMILIAR - - 2,081 - - - - - - - - - 2,081 BONO APOYO HUMANITARIO - - 2,081 - - - - - - - - - 2,081 BONO SEMANA STA - - - 3,469 - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 2,081 - - - - - - - - 2,081 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 2,081 - - - - - - - 2,081 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 2,081 - - - - - - - 2,081 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 2,081 - - - - - - 2,081 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 2,081 - - - - - - 2,081 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 38,648 - - - - 38,648 77,295 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 16,498 16,498 - - - - 32,995 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 2,081 - - - - 2,081 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 9,013 - - - 9,013 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 2,081 - - 2,081 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 2,081 - - 2,081 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 4,163 - 4,163 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 30,961 30,961 SEGURIDAD SOCIAL 10,313 10,313 10,313 10,313 10,313 10,313 10,313 10,313 10,313 10,313 10,313 10,313 123,754 FOVISSSTE 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 5,129 61,552 SAR 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 24,621 BONO DE NIVELACION SALARIAL 4,446 4,446 4,446 4,446 4,446 4,446 4,446 4,446 4,446 4,446 4,446 4,446 53,355 BONO TRIMESTRAL POLICIAS - - 12,000 - - 12,000 - - 12,000 - - 12,000 48,000 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 222,940 183,256 192,827 182,215 180,827 192,827 231,810 195,244 202,188 180,827 180,827 390,855 2,536,644 GASOLINA 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 96,042 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 8,004 96,042 ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 29,318 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 2,443 29,318 AYUDA ECONOMICA 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 1,650 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 1,650


TOTAL DEL RAMO 211 DELEGACIÓN DE LOS DOLORES 238,730 199,046 208,617 198,005 196,617 208,617 247,600 211,034 217,978 196,617 196,617 406,645 2,726,123


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 211 DELEGACIÓN DE LOS DOLORES

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 1,142,343 SOBRE SUELDO 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 95,195 1,142,343 QUINQUENIO 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 30,933 DESPENSA 34,393 34,393 34,393 34,393 34,393 34,393 34,393 34,393 34,393 34,393 34,393 34,393 412,711 BONO DE TRANSPORTE 18,504 18,504 18,504 18,504 18,504 18,504 18,504 18,504 18,504 18,504 18,504 18,504 222,048 BONO DE RIESGO 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 10,405 124,860 CONVENIO HRS EXTRAS 12,232 12,232 12,232 12,232 12,232 12,232 12,232 12,232 12,232 12,232 12,232 12,232 146,778 COMPENSACION 67,177 67,177 67,177 67,177 67,177 67,177 67,177 67,177 67,177 67,177 67,177 67,177 806,125 AGUINALDO 78,856 - - - - - - - - - - 236,568 315,423 BONO CUESTA DE ENERO 6,938 - - - - - - - - - - - 6,938 BONO DE REINS. ESCOLAR - 15,033 - - - - - - 15,033 - - - 30,065 ABONO APOYO ESCOLAR - 6,938 - - - - - - - - - - 6,938 BONO APOYO FAMILIAR - - 6,938 - - - - - - - - - 6,938 BONO APOYO HUMANITARIO - - 6,938 - - - - - - - - - 6,938 BONO SEMANA STA - - - 11,564 - - - - - - - - 11,564 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 6,938 - - - - - - - - 6,938 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 6,938 - - - - - - - 6,938 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 6,938 - - - - - - - 6,938 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 6,938 - - - - - - 6,938 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 6,938 - - - - - - 6,938 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 73,278 - - - - 73,278 146,555 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 33,328 33,328 - - - - 66,656 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 6,938 - - - - 6,938 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 17,294 - - - 17,294 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 6,938 - - 6,938 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 6,938 - - 6,938 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 13,876 - 13,876 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 103,204 103,204 SEGURIDAD SOCIAL 19,134 19,134 19,134 19,134 19,134 19,134 19,134 19,134 19,134 19,134 19,134 19,134 229,610 FOVISSSTE 9,555 9,555 9,555 9,555 9,555 9,555 9,555 9,555 9,555 9,555 9,555 9,555 114,665 SAR 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 3,822 45,866 BONO DE NIVELACION SALARIAL 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 31,103 BONO TRIMESTRAL POLICIAS - - 4,000 - - 4,000 - - 4,000 - - 4,000 16,000 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 456,576 392,753 388,658 389,284 384,658 388,658 477,388 411,048 407,109 384,658 384,658 787,831 5,253,280 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 237

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 324 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 934 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 162 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 175 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 583 GASOLINA 22,986 22,986 22,986 22,986 22,986 22,986 22,986 22,986 22,986 22,986 22,986 22,986 275,829 LUBRICANTES Y ADITIVOS 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 483 HERRAMIENTAS MENORES 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 112 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,237 23,237 23,237 23,237 23,237 23,237 23,237 23,237 23,237 23,237 23,237 23,237 278,839 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 4,388 4,388 4,388 4,388 4,388 4,388 4,388 4,388 4,388 4,388 4,388 4,388 52,655


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 212 DELEGACIÓN DE LOS BARRILES



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 212 DELEGACIÓN DE LOS BARRILES

ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 19,645 19,645 19,645 19,645 19,645 19,645 19,645 19,645 19,645 19,645 19,645 19,645 235,740 TELEFONIA TRADICIONAL 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 8,929 107,153 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 34,802 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 2,171 CELEBRACIONES REGIONALES 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 12,475 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 37,083 37,083 37,083 37,083 37,083 37,083 37,083 37,083 37,083 37,083 37,083 37,083 444,995


TOTAL DEL RAMO 212 DELEGACIÓN DE LOS BARRILES 522,803 458,980 454,885 455,511 450,885 454,885 543,615 477,275 473,336 450,885 450,885 854,058 6,048,005

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 881,460 SOBRE SUELDO 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 73,455 881,460 QUINQUENIO 3,162 3,162 3,162 3,162 3,162 3,162 3,162 3,162 3,162 3,162 3,162 3,162 37,945 DESPENSA 10,911 10,911 10,911 10,911 10,911 10,911 10,911 10,911 10,911 10,911 10,911 10,911 130,926 BONO DE TRANSPORTE 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 44,410 BONO DE RIESGO 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081 24,972 CONVENIO HRS EXTRAS 6,734 6,734 6,734 6,734 6,734 6,734 6,734 6,734 6,734 6,734 6,734 6,734 80,806 COMPENSACION 54,560 54,560 54,560 54,560 54,560 54,560 54,560 54,560 54,560 54,560 54,560 54,560 654,718 AGUINALDO 53,823 - - - - - - - - - - 161,470 215,293 BONO CUESTA DE ENERO 1,388 - - - - - - - - - - - 1,388 BONO DE REINS. ESCOLAR - 3,007 - - - - - - 3,007 - - - 6,013 ABONO APOYO ESCOLAR - 1,388 - - - - - - - - - - 1,388 BONO APOYO FAMILIAR - - 1,388 - - - - - - - - - 1,388 BONO APOYO HUMANITARIO - - 1,388 - - - - - - - - - 1,388 BONO SEMANA STA - - - 2,313 - - - - - - - - 2,313 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 1,388 - - - - - - - - 1,388 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 1,388 - - - - - - - 1,388 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 1,388 - - - - - - - 1,388 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 1,388 - - - - - - 1,388 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 1,388 - - - - - - 1,388 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 58,683 - - - - 58,683 117,366 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 24,858 24,858 - - - - 49,715 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 1,388 - - - - 1,388 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 14,844 - - - 14,844 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 1,388 - - 1,388 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 1,388 - - 1,388 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 2,775 - 2,775 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 20,641 20,641 SEGURIDAD SOCIAL 15,069 15,069 15,069 15,069 15,069 15,069 15,069 15,069 15,069 15,069 15,069 15,069 180,824 FOVISSSTE 7,531 7,531 7,531 7,531 7,531 7,531 7,531 7,531 7,531 7,531 7,531 7,531 90,371 SAR 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 3,012 36,148 BONO DE NIVELACION SALARIAL 7,172 7,172 7,172 7,172 7,172 7,172 7,172 7,172 7,172 7,172 7,172 7,172 86,059 BONO TRIMESTRAL POLICIAS - - 20,000 - - 20,000 - - 20,000 - - 20,000 80,000 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 316,053 265,236 283,617 264,542 263,617 283,617 344,382 287,087 298,692 263,617 263,617 521,635 3,655,711 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 1,670


8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 98 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 520 UTENSILIOS P/ SERVICIO DE ALIMENTACION 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 1,638 CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1,118 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 1,381 GASOLINA 10,672 10,672 10,672 10,672 10,672 10,672 10,672 10,672 10,672 10,672 10,672 10,672 128,069 LUBRICANTES Y ADITIVOS 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 685 DIESEL 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 862 HERRAMIENTAS MENORES 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 224


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 213 DELEGACIÓN DE EL CARRIZAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 213 DELEGACIÓN DE EL CARRIZAL

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 3,568 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,653 11,653 11,653 11,653 11,653 11,653 11,653 11,653 11,653 11,653 11,653 11,653 139,833 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 432 CELEBRACIONES REGIONALES 2,003 2,003 2,003 2,003 2,003 2,003 2,003 2,003 2,003 2,003 2,003 2,003 24,032 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 2,039 2,039 2,039 2,039 2,039 2,039 2,039 2,039 2,039 2,039 2,039 2,039 24,464


TOTAL DEL RAMO 213 DELEGACIÓN DE EL CARRIZAL 333,994 283,177 301,558 282,483 281,558 301,558 362,324 305,028 316,633 281,558 281,558 539,577 3,871,005

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 49,421 SOBRE SUELDO 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 4,118 49,421 DESPENSA 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 2,935 35,223 BONO DE TRANSPORTE 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 22,205 BONO DE RIESGO 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 12,486 COMPENSACION 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,000 AGUINALDO 2,746 - - - - - - - - - - 8,237 10,983 BONO CUESTA DE ENERO 694 - - - - - - - - - - - 694 BONO DE REINS. ESCOLAR - 1,503 - - - - - - 1,503 - - - 3,007 ABONO APOYO ESCOLAR - 694 - - - - - - - - - - 694 BONO APOYO FAMILIAR - - 694 - - - - - - - - - 694 BONO APOYO HUMANITARIO - - 694 - - - - - - - - - 694 BONO SEMANA STA - - - 1,156 - - - - - - - - 1,156 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 694 - - - - - - - - 694 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 694 - - - - - - - 694 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 694 - - - - - - - 694 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 694 - - - - - - 694 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 694 - - - - - - 694 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 2,746 - - - - 2,746 5,491 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 2,746 2,746 - - - - 5,491 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 694 - - - - 694 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 1,373 - - - 1,373 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 694 - - 694 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 694 - - 694 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 1,388 - 1,388 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 10,320 10,320 SEGURIDAD SOCIAL 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854 10,250 FOVISSSTE 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 4,942 SAR 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,977 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 25,933 24,691 23,881 24,344 23,881 23,881 27,985 25,933 25,370 23,881 23,881 43,797 317,461 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 339


79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 948 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1,015 GASOLINA 4,837 4,837 4,837 4,837 4,837 4,837 4,837 4,837 4,837 4,837 4,837 4,837 58,044 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,029 5,029 5,029 5,029 5,029 5,029 5,029 5,029 5,029 5,029 5,029 5,029 60,347 ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 8,455 8,455 8,455 8,455 8,455 8,455 8,455 8,455 8,455 8,455 8,455 8,455 101,455 TELEFONIA TRADICIONAL 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 60,892 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 4,027 4,027 4,027 4,027 4,027 4,027 4,027 4,027 4,027 4,027 4,027 4,027 48,322 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 17,556 17,556 17,556 17,556 17,556 17,556 17,556 17,556 17,556 17,556 17,556 17,556 210,670

TOTAL DEL RAMO 214 SUBDELEGACIONES 48,518 47,276 46,466 46,929 46,466 46,466 50,570 48,518 47,955 46,466 46,466 66,381 588,477


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 214 SUBDELEGACIONES

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 1,376,208 SOBRE SUELDO 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 114,684 1,376,208 QUINQUENIO 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 8,280 99,356 DESPENSA 56,675 56,675 56,675 56,675 56,675 56,675 56,675 56,675 56,675 56,675 56,675 56,675 680,096 BONO DE TRANSPORTE 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 399,686 BONO DE RIESGO 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 224,748 COMPENSACION 285,345 285,345 285,345 285,345 285,345 285,345 285,345 285,345 285,345 285,345 285,345 285,345 3,424,136 AGUINALDO 171,571 - - - - - - - - - - 514,713 686,284 BONO CUESTA DE ENERO 12,489 - - - - - - - - - - - 12,489 BONO DE REINS. ESCOLAR - 27,059 - - - - - - 27,059 - - - 54,118 ABONO APOYO ESCOLAR - 12,489 - - - - - - - - - - 12,489 BONO APOYO FAMILIAR - - 12,489 - - - - - - - - - 12,489 BONO APOYO HUMANITARIO - - 12,489 - - - - - - - - - 12,489 BONO SEMANA STA - - - 20,814 - - - - - - - - 20,814 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 12,489 - - - - - - - - 12,489 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 12,489 - - - - - - - 12,489 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 12,489 - - - - - - - 12,489 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 12,489 - - - - - - 12,489 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 12,489 - - - - - - 12,489 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 94,824 - - - - 94,824 189,648 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 52,064 52,064 - - - - 104,128 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 12,489 - - - - 12,489 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 26,032 - - - 26,032 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 12,489 - - 12,489 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 12,489 - - 12,489 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 24,977 - 24,977 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 185,767 185,767 SEGURIDAD SOCIAL 23,534 23,534 23,534 23,534 23,534 23,534 23,534 23,534 23,534 23,534 23,534 23,534 282,409 FOVISSSTE 13,202 13,202 13,202 13,202 13,202 13,202 13,202 13,202 13,202 13,202 13,202 13,202 158,425 SAR 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 5,281 63,370 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 857,780 713,268 698,697 707,023 698,697 698,697 820,608 738,273 726,811 698,697 698,697 1,469,024 9,526,273 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 3,679 44,151 VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 370


10,812 10,812 10,812 10,812 10,812 10,812 10,812 10,812 10,812 10,812 10,812 10,812 129,740 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 8,297 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 1,093 MAT DIDACTICO, MAT Y SUM P/ FUNC EDUCATIVAS 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 1,105

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 43,914 UTENSILIOS P/ SERVICIO DE ALIMENTACION 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 2,350 GASOLINA 24,924 24,924 24,924 24,924 24,924 24,924 24,924 24,924 24,924 24,924 24,924 24,924 299,090 LUBRICANTES Y ADITIVOS 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 229 VESTUARIO Y UNIFORMES 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 8,746 ARTICULOS DEPORTIVOS 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 1,413


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 301 SECRETARÍA GENERAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 301 SECRETARÍA GENERAL

HERRAMIENTAS MENORES 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 3,859 REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 279 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 1,775 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,431 1,431 1,431 1,431 1,431 1,431 1,431 1,431 1,431 1,431 1,431 1,431 17,175 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,965 46,965 46,965 46,965 46,965 46,965 46,965 46,965 46,965 46,965 46,965 46,965 563,585 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 6,331 6,331 6,331 6,331 6,331 6,331 6,331 6,331 6,331 6,331 6,331 6,331 75,976 TELEFONIA TRADICIONAL 15,641 15,641 15,641 15,641 15,641 15,641 15,641 15,641 15,641 15,641 15,641 15,641 187,697 TELEFONIA CELULAR 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 3,677 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,115 6,115 6,115 6,115 6,115 6,115 6,115 6,115 6,115 6,115 6,115 6,115 73,380 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 237 FLETES Y MANIOBRAS 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 406 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 9,391 9,391 9,391 9,391 9,391 9,391 9,391 9,391 9,391 9,391 9,391 9,391 112,689 PASAJES AEREOS 2,551 2,551 2,551 2,551 2,551 2,551 2,551 2,551 2,551 2,551 2,551 2,551 30,610 VIATICOS EN EL PAIS 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 19,696 CELEBRACIONES REGIONALES 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 1,431 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 3,945 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 42,479 42,479 42,479 42,479 42,479 42,479 42,479 42,479 42,479 42,479 42,479 42,479 509,743 AYUDA PARA SALUD 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 2,985 AYUDA ECONOMICA 5,249 5,249 5,249 5,249 5,249 5,249 5,249 5,249 5,249 5,249 5,249 5,249 62,987 APOYOS A LA EDUCACION 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,315 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 110,387 110,387 110,387 110,387 110,387 110,387 110,387 110,387 110,387 110,387 110,387 110,387 1,324,647 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 115,994 115,994 115,994 115,994 115,994 115,994 115,994 115,994 115,994 115,994 115,994 115,994 1,391,934


TOTAL DEL RAMO 301 SECRETARÍA GENERAL 1,064,201 919,689 905,119 913,445 905,119 905,119 1,027,029 944,694 933,232 905,119 905,119 1,675,445 12,003,329

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 205,082 SOBRE SUELDO 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 17,090 205,082 QUINQUENIO 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 6,731 DESPENSA 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 9,286 111,429 BONO DE TRANSPORTE 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 66,614 BONO DE RIESGO 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 37,458 COMPENSACION 48,781 48,781 48,781 48,781 48,781 48,781 48,781 48,781 48,781 48,781 48,781 48,781 585,369 AGUINALDO 27,654 - - - - - - - - - - 82,961 110,615 BONO CUESTA DE ENERO 2,081 - - - - - - - - - - - 2,081 BONO DE REINS. ESCOLAR - 4,510 - - - - - - 4,510 - - - 9,020 ABONO APOYO ESCOLAR - 2,081 - - - - - - - - - - 2,081 BONO APOYO FAMILIAR - - 2,081 - - - - - - - - - 2,081 BONO APOYO HUMANITARIO - - 2,081 - - - - - - - - - 2,081 BONO SEMANA STA - - - 3,469 - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 2,081 - - - - - - - - 2,081 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 2,081 - - - - - - - 2,081 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 2,081 - - - - - - - 2,081 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 2,081 - - - - - - 2,081 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 2,081 - - - - - - 2,081 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 12,821 - - - - 12,821 25,643 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 8,347 8,347 - - - - 16,694 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 2,081 - - - - 2,081 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 4,174 - - - 4,174 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 2,081 - - 2,081 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 2,081 - - 2,081 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 4,163 - 4,163 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 30,961 30,961 SEGURIDAD SOCIAL 3,474 3,474 3,474 3,474 3,474 3,474 3,474 3,474 3,474 3,474 3,474 3,474 41,685 FOVISSSTE 1,809 1,809 1,809 1,809 1,809 1,809 1,809 1,809 1,809 1,809 1,809 1,809 21,708 SAR 724 724 724 724 724 724 724 724 724 724 724 724 8,683 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 137,222 114,078 111,650 113,037 111,650 111,650 128,655 117,915 116,170 111,650 111,650 234,230 1,519,556 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 1,098 VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 391 GASOLINA 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 31,109 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724 32,689 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,292 2,292 2,292 2,292 2,292 2,292 2,292 2,292 2,292 2,292 2,292 2,292 27,507 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 7,900 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 35,407 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 9,375 SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 9,375 TOTAL DEL RAMO 302 DIRECCIÓN TÉCNICA DE CABILDO 143,678 120,534 118,105 119,493 118,105 118,105 135,111 124,371 122,626 118,105 118,105 240,686 1,597,027


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 302 DIRECCIÓN TÉCNICA DE CABILDO

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 1,624,159 SOBRE SUELDO 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 135,347 1,624,159 QUINQUENIO 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 6,914 82,969 DESPENSA 56,379 56,379 56,379 56,379 56,379 56,379 56,379 56,379 56,379 56,379 56,379 56,379 676,553 BONO DE TRANSPORTE 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 377,482 BONO DE RIESGO 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 212,262 CONVENIO HRS EXTRAS 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 40,063 COMPENSACION 152,426 152,426 152,426 152,426 152,426 152,426 152,426 152,426 152,426 152,426 152,426 152,426 1,829,113 AGUINALDO 134,040 - - - - - - - - - - 402,119 536,159 BONO CUESTA DE ENERO 11,795 - - - - - - - - - - - 11,795 BONO DE REINS. ESCOLAR - 25,556 - - - - - - 25,556 - - - 51,111 ABONO APOYO ESCOLAR - 11,795 - - - - - - - - - - 11,795 BONO APOYO FAMILIAR - - 11,795 - - - - - - - - - 11,795 BONO APOYO HUMANITARIO - - 11,795 - - - - - - - - - 11,795 BONO SEMANA STA - - - 19,658 - - - - - - - - 19,658 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 11,795 - - - - - - - - 11,795 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 11,795 - - - - - - - 11,795 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 11,795 - - - - - - - 11,795 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 11,795 - - - - - - 11,795 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 11,795 - - - - - - 11,795 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 106,829 - - - - 106,829 213,658 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 50,425 50,425 - - - - 100,849 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 11,795 - - - - 11,795 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 25,605 - - - 25,605 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 11,795 - - 11,795 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 11,795 - - 11,795 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 23,589 - 23,589 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 175,447 175,447 SEGURIDAD SOCIAL 28,429 28,429 28,429 28,429 28,429 28,429 28,429 28,429 28,429 28,429 28,429 28,429 341,144 FOVISSSTE 14,416 14,416 14,416 14,416 14,416 14,416 14,416 14,416 14,416 14,416 14,416 14,416 172,998 SAR 5,767 5,767 5,767 5,767 5,767 5,767 5,767 5,767 5,767 5,767 5,767 5,767 69,199 BONO TRIMESTRAL POLICIAS - - 4,000 - - 4,000 - - 4,000 - - 4,000 16,000 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 733,343 624,859 615,098 618,961 611,098 615,098 744,762 649,728 642,669 611,098 611,098 1,275,904 8,353,714 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 7,956



PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 60,408

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 6,807 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1,182 GASOLINA 31,913 31,913 31,913 31,913 31,913 31,913 31,913 31,913 31,913 31,913 31,913 31,913 382,957 LUBRICANTES Y ADITIVOS 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 2,656 VESTUARIO Y UNIFORMES 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855 10,258 HERRAMIENTAS MENORES 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 10,641 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,260 6,260 6,260 6,260 6,260 6,260 6,260 6,260 6,260 6,260 6,260 6,260 75,121


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 304 PROTECCIÓN CIVIL



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 304 PROTECCIÓN CIVIL

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 47,350 47,350 47,350 47,350 47,350 47,350 47,350 47,350 47,350 47,350 47,350 47,350 568,200 TELEFONIA CELULAR 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 2,986 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,989 4,989 4,989 4,989 4,989 4,989 4,989 4,989 4,989 4,989 4,989 4,989 59,869 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 2,314 2,314 2,314 2,314 2,314 2,314 2,314 2,314 2,314 2,314 2,314 2,314 27,762 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 7,551 7,551 7,551 7,551 7,551 7,551 7,551 7,551 7,551 7,551 7,551 7,551 90,617


TOTAL DEL RAMO 304 PROTECCIÓN CIVIL 789,756 681,272 671,511 675,374 667,511 671,511 801,175 706,141 699,082 667,511 667,511 1,332,317 9,030,672

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 929,252 SOBRE SUELDO 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 77,438 929,252 QUINQUENIO 4,377 4,377 4,377 4,377 4,377 4,377 4,377 4,377 4,377 4,377 4,377 4,377 52,522 DESPENSA 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 445,717 BONO DE TRANSPORTE 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 266,458 BONO DE RIESGO 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 149,832 COMPENSACION 102,795 102,795 102,795 102,795 102,795 102,795 102,795 102,795 102,795 102,795 102,795 102,795 1,233,534 AGUINALDO 78,223 - - - - - - - - - - 234,670 312,893 BONO CUESTA DE ENERO 9,713 - - - - - - - - - - - 9,713 BONO DE REINS. ESCOLAR - 21,046 - - - - - - 21,046 - - - 42,091 ABONO APOYO ESCOLAR - 9,713 - - - - - - - - - - 9,713 BONO APOYO FAMILIAR - - 9,713 - - - - - - - - - 9,713 BONO APOYO HUMANITARIO - - 9,713 - - - - - - - - - 9,713 BONO SEMANA STA - - - 16,189 - - - - - - - - 16,189 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 9,713 - - - - - - - - 9,713 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 9,713 - - - - - - - 9,713 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 9,713 - - - - - - - 9,713 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 9,713 - - - - - - 9,713 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 9,713 - - - - - - 9,713 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 68,623 - - - - 68,623 137,247 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 39,554 39,554 - - - - 79,109 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 9,713 - - - - 9,713 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 19,777 - - - 19,777 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 9,713 - - 9,713 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 9,713 - - 9,713 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 19,427 - 19,427 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 144,486 144,486 SEGURIDAD SOCIAL 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 15,579 186,949 FOVISSSTE 9,237 9,237 9,237 9,237 9,237 9,237 9,237 9,237 9,237 9,237 9,237 9,237 110,840 SAR 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 44,336 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 450,328 393,150 381,818 388,293 381,818 381,818 470,569 411,659 403,214 381,818 381,818 810,170 5,236,470


218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 2,622

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 883 10,599 GASOLINA 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 19,076 228,918 REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141 25,688 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,669 22,669 22,669 22,669 22,669 22,669 22,669 22,669 22,669 22,669 22,669 22,669 272,027 INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 922 11,061 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 32,380 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 3,620 3,620 3,620 3,620 3,620 3,620 3,620 3,620 3,620 3,620 3,620 3,620 43,441


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 305 BOMBEROS



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 305 BOMBEROS

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 109,725 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 9,144 109,725


TOTAL DEL RAMO 305 BOMBEROS 485,969 428,791 417,459 423,934 417,459 417,459 506,210 447,300 438,855 417,459 417,459 845,811 5,664,164

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 575,717 SOBRE SUELDO 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 47,976 575,717 QUINQUENIO 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 21,318 DESPENSA 17,316 17,316 17,316 17,316 17,316 17,316 17,316 17,316 17,316 17,316 17,316 17,316 207,796 BONO DE TRANSPORTE 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 111,024 BONO DE RIESGO 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 62,430 COMPENSACION 163,030 163,030 163,030 163,030 163,030 163,030 163,030 163,030 163,030 163,030 163,030 163,030 1,956,363 AGUINALDO 86,328 - - - - - - - - - - 258,983 345,311 BONO CUESTA DE ENERO 3,469 - - - - - - - - - - - 3,469 BONO DE REINS. ESCOLAR - 7,516 - - - - - - 7,516 - - - 15,033 ABONO APOYO ESCOLAR - 3,469 - - - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO FAMILIAR - - 3,469 - - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO HUMANITARIO - - 3,469 - - - - - - - - - 3,469 BONO SEMANA STA - - - 5,782 - - - - - - - - 5,782 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 3,469 - - - - - - - - 3,469 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 3,469 - - - - - - - 3,469 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 3,469 - - - - - - - 3,469 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 3,469 - - - - - - 3,469 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 3,469 - - - - - - 3,469 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 37,707 - - - - 37,707 75,414 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 13,995 13,995 - - - - 27,991 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 3,469 - - - - 3,469 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 6,998 - - - 6,998 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 3,469 - - 3,469 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 3,469 - - 3,469 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 6,938 - 6,938 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 51,602 51,602 SEGURIDAD SOCIAL 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 10,220 122,638 FOVISSSTE 5,911 5,911 5,911 5,911 5,911 5,911 5,911 5,911 5,911 5,911 5,911 5,911 70,935 SAR 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364 28,374 BONO DE NIVELACION SALARIAL 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 9,915 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 401,649 322,838 318,790 321,103 318,790 318,790 363,555 329,317 326,366 318,790 318,790 660,144 4,318,924 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 20,902 VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 74



PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 6,438 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 528

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 99 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 997 GASOLINA 13,373 13,373 13,373 13,373 13,373 13,373 13,373 13,373 13,373 13,373 13,373 13,373 160,475 LUBRICANTES Y ADITIVOS 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1,349 VESTUARIO Y UNIFORMES 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 1,939


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 401 TESORERÍA MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 401 TESORERÍA MUNICIPAL

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 940 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1,122 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 6,285 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,987 18,987 18,987 18,987 18,987 18,987 18,987 18,987 18,987 18,987 18,987 18,987 227,847 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 6,509 6,509 6,509 6,509 6,509 6,509 6,509 6,509 6,509 6,509 6,509 6,509 78,105 TELEFONIA TRADICIONAL 591 591 591 591 591 591 591 591 591 591 591 591 7,088 TELEFONIA CELULAR 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 3,872 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 2,378 28,531


6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 6,062 72,747 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 158 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 3,856

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 723 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 879 10,542 PASAJES AEREOS 4,947 4,947 4,947 4,947 4,947 4,947 4,947 4,947 4,947 4,947 4,947 4,947 59,366 VIATICOS EN EL PAIS 4,753 4,753 4,753 4,753 4,753 4,753 4,753 4,753 4,753 4,753 4,753 4,753 57,035 CELEBRACIONES REGIONALES 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 1,939 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 26,997 26,997 26,997 26,997 26,997 26,997 26,997 26,997 26,997 26,997 26,997 26,997 323,961


TOTAL DEL RAMO 401 TESORERÍA MUNICIPAL 448,107 369,295 365,248 367,561 365,248 365,248 410,012 375,774 372,824 365,248 365,248 706,602 4,876,414

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 3,941,739 SOBRE SUELDO 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 328,478 3,941,739 QUINQUENIO 21,907 21,907 21,907 21,907 21,907 21,907 21,907 21,907 21,907 21,907 21,907 21,907 262,883 DESPENSA 153,372 153,372 153,372 153,372 153,372 153,372 153,372 153,372 153,372 153,372 153,372 153,372 1,840,470 BONO DE TRANSPORTE 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 1,065,830 BONO DE RIESGO 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 599,328 COMPENSACION 594,624 594,624 594,624 594,624 594,624 594,624 594,624 594,624 594,624 594,624 594,624 594,624 7,135,491 AGUINALDO 360,460 - - - - - - - - - - 1,081,381 1,441,841 BONO CUESTA DE ENERO 33,997 - - - - - - - - - - - 33,997 BONO DE REINS. ESCOLAR - 73,660 - - - - - - 73,660 - - - 147,320 ABONO APOYO ESCOLAR - 33,997 - - - - - - - - - - 33,997 BONO APOYO FAMILIAR - - 33,997 - - - - - - - - - 33,997 BONO APOYO HUMANITARIO - - 33,997 - - - - - - - - - 33,997 BONO SEMANA STA - - - 56,661 - - - - - - - - 56,661 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 33,997 - - - - - - - - 33,997 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 33,997 - - - - - - - 33,997 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 33,997 - - - - - - - 33,997 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 33,997 - - - - - - 33,997 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 33,997 - - - - - - 33,997 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 273,536 - - - - 273,536 547,073 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 137,916 137,916 - - - - 275,832 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 33,997 - - - - 33,997 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 68,958 - - - 68,958 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 33,997 - - 33,997 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 33,997 - - 33,997 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 67,993 - 67,993 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 505,700 505,700 SEGURIDAD SOCIAL 71,596 71,596 71,596 71,596 71,596 71,596 71,596 71,596 71,596 71,596 71,596 71,596 859,157 FOVISSSTE 37,345 37,345 37,345 37,345 37,345 37,345 37,345 37,345 37,345 37,345 37,345 37,345 448,145 SAR 14,938 14,938 14,938 14,938 14,938 14,938 14,938 14,938 14,938 14,938 14,938 14,938 179,258 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 2,083,960 1,797,160 1,757,497 1,780,162 1,757,497 1,757,497 2,100,956 1,861,416 1,832,122 1,757,497 1,757,497 3,550,121 23,793,380 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 13,069 13,069 13,069 13,069 13,069 13,069 13,069 13,069 13,069 13,069 13,069 13,069 156,834 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION 6,468 6,468 6,468 6,468 6,468 6,468 6,468 6,468 6,468 6,468 6,468 6,468 77,612 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 358 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 8,290 8,290 8,290 8,290 8,290 8,290 8,290 8,290 8,290 8,290 8,290 8,290 99,482

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625 31,501 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 3,698 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 2,939 35,270 GASOLINA 87,141 87,141 87,141 87,141 87,141 87,141 87,141 87,141 87,141 87,141 87,141 87,141 1,045,694 LUBRICANTES Y ADITIVOS 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 785 9,418 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 1,777 21,323

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 834 10,009 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 5,094

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,326 10,326 10,326 10,326 10,326 10,326 10,326 10,326 10,326 10,326 10,326 10,326 123,906


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 402 DIRECCIÓN DE INGRESOS



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 402 DIRECCIÓN DE INGRESOS

REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1,686 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 135,157 135,157 135,157 135,157 135,157 135,157 135,157 135,157 135,157 135,157 135,157 135,157 1,621,885 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 5,692 5,692 5,692 5,692 5,692 5,692 5,692 5,692 5,692 5,692 5,692 5,692 68,300 ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 4,352 TELEFONIA CELULAR 1,911 1,911 1,911 1,911 1,911 1,911 1,911 1,911 1,911 1,911 1,911 1,911 22,927 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 29,417 29,417 29,417 29,417 29,417 29,417 29,417 29,417 29,417 29,417 29,417 29,417 353,001 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1,566 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 16,159 16,159 16,159 16,159 16,159 16,159 16,159 16,159 16,159 16,159 16,159 16,159 193,904 OTROS ARRENDAMIENTOS 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 16,206 194,473 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 11,498 11,498 11,498 11,498 11,498 11,498 11,498 11,498 11,498 11,498 11,498 11,498 137,973 SERVICIOS DE VIGILANCIA 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 40,368 FLETES Y MANIOBRAS 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 328 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 5,633 INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 691 8,288 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 5,726 5,726 5,726 5,726 5,726 5,726 5,726 5,726 5,726 5,726 5,726 5,726 68,714 INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 5,479

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 64 PASAJES AEREOS 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 9,047 VIATICOS EN EL PAIS 8,915 8,915 8,915 8,915 8,915 8,915 8,915 8,915 8,915 8,915 8,915 8,915 106,976 CELEBRACIONES REGIONALES 8,914 8,914 8,914 8,914 8,914 8,914 8,914 8,914 8,914 8,914 8,914 8,914 106,968 IMPUESTOS Y DERECHOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 98 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES (NO LABORALES) 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 13,849 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 111,859 111,859 111,859 111,859 111,859 111,859 111,859 111,859 111,859 111,859 111,859 111,859 1,342,310 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES 24,124 24,124 24,124 24,124 24,124 24,124 24,124 24,124 24,124 24,124 24,124 24,124 289,492 ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 5,979 71,750 SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA 30,104 30,104 30,104 30,104 30,104 30,104 30,104 30,104 30,104 30,104 30,104 30,104 361,242

TOTAL DEL RAMO 402 DIRECCIÓN DE INGRESOS 2,361,080 2,074,280 2,034,616 2,057,281 2,034,616 2,034,616 2,378,076 2,138,536 2,109,241 2,034,616 2,034,616 3,827,241 27,118,816

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 406,886 SOBRE SUELDO 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 33,907 406,886 QUINQUENIO 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 11,981 DESPENSA 10,966 10,966 10,966 10,966 10,966 10,966 10,966 10,966 10,966 10,966 10,966 10,966 131,589 BONO DE TRANSPORTE 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 66,614 BONO DE RIESGO 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 37,458 COMPENSACION 123,209 123,209 123,209 123,209 123,209 123,209 123,209 123,209 123,209 123,209 123,209 123,209 1,478,505 AGUINALDO 63,674 - - - - - - - - - - 191,023 254,698 BONO CUESTA DE ENERO 2,081 - - - - - - - - - - - 2,081 BONO DE REINS. ESCOLAR - 4,510 - - - - - - 4,510 - - - 9,020 ABONO APOYO ESCOLAR - 2,081 - - - - - - - - - - 2,081 BONO APOYO FAMILIAR - - 2,081 - - - - - - - - - 2,081 BONO APOYO HUMANITARIO - - 2,081 - - - - - - - - - 2,081 BONO SEMANA STA - - - 3,469 - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 2,081 - - - - - - - - 2,081 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 2,081 - - - - - - - 2,081 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 2,081 - - - - - - - 2,081 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 2,081 - - - - - - 2,081 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 2,081 - - - - - - 2,081 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 27,811 - - - - 27,811 55,623 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 8,887 8,887 - - - - 17,775 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 2,081 - - - - 2,081 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 4,444 - - - 4,444 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 2,081 - - 2,081 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 2,081 - - 2,081 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 4,163 - 4,163 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 30,961 30,961 SEGURIDAD SOCIAL 6,809 6,809 6,809 6,809 6,809 6,809 6,809 6,809 6,809 6,809 6,809 6,809 81,713 FOVISSSTE 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 3,663 43,955 SAR 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 17,582 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 289,353 230,189 227,760 229,148 227,760 227,760 260,296 234,566 232,551 227,760 227,760 473,393 3,088,298 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 15,461 VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21


2,931 2,931 2,931 2,931 2,931 2,931 2,931 2,931 2,931 2,931 2,931 2,931 35,175

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 6,102

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 205 GASOLINA 5,112 5,112 5,112 5,112 5,112 5,112 5,112 5,112 5,112 5,112 5,112 5,112 61,347 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 12,033 HERRAMIENTAS MENORES 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 635 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 7,154 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 1,638 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 119


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 403 DIRECCIÓN DE EGRESOS



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 403 DIRECCIÓN DE EGRESOS

SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 11,658 139,892 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 5,049 60,593 TELEFONIA CELULAR 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,004

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 608 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 5,975 71,706 SERVS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 2,634 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 3,414 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 698

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 3,926 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 2,119 PASAJES AEREOS 669 669 669 669 669 669 669 669 669 669 669 669 8,026 VIATICOS EN EL PAIS 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 4,148 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1,012 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 13,491 13,491 13,491 13,491 13,491 13,491 13,491 13,491 13,491 13,491 13,491 13,491 161,887


TOTAL DEL RAMO 403 DIRECCIÓN DE EGRESOS 316,215 257,051 254,622 256,010 254,622 254,622 287,158 261,428 259,413 254,622 254,622 500,255 3,410,640

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 703,593 SOBRE SUELDO 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 58,633 703,593 QUINQUENIO 3,312 3,312 3,312 3,312 3,312 3,312 3,312 3,312 3,312 3,312 3,312 3,312 39,745 DESPENSA 33,488 33,488 33,488 33,488 33,488 33,488 33,488 33,488 33,488 33,488 33,488 33,488 401,854 BONO DE TRANSPORTE 20,354 20,354 20,354 20,354 20,354 20,354 20,354 20,354 20,354 20,354 20,354 20,354 244,253 BONO DE RIESGO 11,446 11,446 11,446 11,446 11,446 11,446 11,446 11,446 11,446 11,446 11,446 11,446 137,346 COMPENSACION 87,714 87,714 87,714 87,714 87,714 87,714 87,714 87,714 87,714 87,714 87,714 87,714 1,052,568 AGUINALDO 65,326 - - - - - - - - - - 195,979 261,306 BONO CUESTA DE ENERO 7,632 - - - - - - - - - - - 7,632 BONO DE REINS. ESCOLAR - 16,536 - - - - - - 16,536 - - - 33,072 ABONO APOYO ESCOLAR - 7,632 - - - - - - - - - - 7,632 BONO APOYO FAMILIAR - - 7,632 - - - - - - - - - 7,632 BONO APOYO HUMANITARIO - - 7,632 - - - - - - - - - 7,632 BONO SEMANA STA - - - 12,720 - - - - - - - - 12,720 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 7,632 - - - - - - - - 7,632 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 7,632 - - - - - - - 7,632 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 7,632 - - - - - - - 7,632 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 7,632 - - - - - - 7,632 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 7,632 - - - - - - 7,632 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 48,444 - - - - 48,444 96,888 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 31,453 31,453 - - - - 62,906 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 7,632 - - - - 7,632 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 15,727 - - - 15,727 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 7,632 - - 7,632 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 7,632 - - 7,632 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 15,264 - 15,264 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 113,525 113,525 SEGURIDAD SOCIAL 11,680 11,680 11,680 11,680 11,680 11,680 11,680 11,680 11,680 11,680 11,680 11,680 140,159 FOVISSSTE 6,608 6,608 6,608 6,608 6,608 6,608 6,608 6,608 6,608 6,608 6,608 6,608 79,299 SAR 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 2,643 31,720 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 367,469 318,679 309,775 314,863 309,775 309,775 374,408 333,596 326,773 309,775 309,775 652,459 4,237,119 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 9,265 9,265 9,265 9,265 9,265 9,265 9,265 9,265 9,265 9,265 9,265 9,265 111,180


2,120 2,120 2,120 2,120 2,120 2,120 2,120 2,120 2,120 2,120 2,120 2,120 25,440


MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 233 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 1,327 15,923 HERRAMIENTAS MENORES 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 934 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 880 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 1,281 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,052 13,052 13,052 13,052 13,052 13,052 13,052 13,052 13,052 13,052 13,052 13,052 156,626 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 5,627 5,627 5,627 5,627 5,627 5,627 5,627 5,627 5,627 5,627 5,627 5,627 67,521 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 18,046 18,046 18,046 18,046 18,046 18,046 18,046 18,046 18,046 18,046 18,046 18,046 216,552


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 404 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 404 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 12,595 12,595 12,595 12,595 12,595 12,595 12,595 12,595 12,595 12,595 12,595 12,595 151,137 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 2,414 2,414 2,414 2,414 2,414 2,414 2,414 2,414 2,414 2,414 2,414 2,414 28,967 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 10,775

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 4,583 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 39,961 39,961 39,961 39,961 39,961 39,961 39,961 39,961 39,961 39,961 39,961 39,961 479,535


TOTAL DEL RAMO 404 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 421,361 372,571 363,667 368,755 363,667 363,667 428,300 387,488 380,665 363,667 363,667 706,351 4,883,825

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 4,332,554 SOBRE SUELDO 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 361,046 4,332,554 QUINQUENIO 33,963 33,963 33,963 33,963 33,963 33,963 33,963 33,963 33,963 33,963 33,963 33,963 407,558 DESPENSA 224,705 224,705 224,705 224,705 224,705 224,705 224,705 224,705 224,705 224,705 224,705 224,705 2,696,454 BONO DE TRANSPORTE 138,780 138,780 138,780 138,780 138,780 138,780 138,780 138,780 138,780 138,780 138,780 138,780 1,665,360 BONO DE RIESGO 78,038 78,038 78,038 78,038 78,038 78,038 78,038 78,038 78,038 78,038 78,038 78,038 936,450 CONVENIO HRS EXTRAS 6,890 6,890 6,890 6,890 6,890 6,890 6,890 6,890 6,890 6,890 6,890 6,890 82,681 COMPENSACION 398,660 398,660 398,660 398,660 398,660 398,660 843,337 637,160 398,660 398,660 398,660 398,660 5,467,100 AGUINALDO 328,118 - - - - - - - - - - 984,353 1,312,470 BONO CUESTA DE ENERO 52,036 - - - - - - - - - - - 52,036 BONO DE REINS. ESCOLAR - 112,745 - - - - - - 112,745 - - - 225,490 ABONO APOYO ESCOLAR - 52,036 - - - - - - - - - - 52,036 BONO APOYO FAMILIAR - - 52,036 - - - - - - - - - 52,036 BONO APOYO HUMANITARIO - - 52,036 - - - - - - - - - 52,036 BONO SEMANA STA - - - 86,727 - - - - - - - - 86,727 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 52,036 - - - - - - - - 52,036 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 52,036 - - - - - - - 52,036 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 52,036 - - - - - - - 52,036 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 52,036 - - - - - - 52,036 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 52,036 - - - - - - 52,036 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 318,860 - - - - 318,860 637,721 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 211,779 211,779 - - - - 423,557 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 52,036 - - - - 52,036 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 105,889 - - - 105,889 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 52,036 - - 52,036 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 52,036 - - 52,036 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 104,071 - 104,071 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 774,031 774,031 SEGURIDAD SOCIAL 73,420 73,420 73,420 73,420 73,420 73,420 73,420 73,420 73,420 73,420 73,420 73,420 881,044 FOVISSSTE 39,580 39,580 39,580 39,580 39,580 39,580 39,580 39,580 39,580 39,580 39,580 39,580 474,954 SAR 15,832 15,832 15,832 15,832 15,832 15,832 15,832 15,832 15,832 15,832 15,832 15,832 189,982 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 2,112,113 1,896,740 1,836,031 1,870,722 1,836,031 1,836,031 2,707,275 2,234,274 1,950,594 1,836,031 1,836,031 3,809,203 25,761,074 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,971 5,971 5,971 5,971 5,971 5,971 5,971 5,971 5,971 5,971 5,971 5,971 71,650




PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ ANIMALES 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1,501

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 2,506 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 257 GASOLINA 24,938 24,938 24,938 24,938 24,938 24,938 24,938 24,938 24,938 24,938 24,938 24,938 299,260 VESTUARIO Y UNIFORMES 10,045 10,045 10,045 10,045 10,045 10,045 10,045 10,045 10,045 10,045 10,045 10,045 120,535 HERRAMIENTAS MENORES 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 1,032 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 4,250


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 501 OFICIALÍA MAYOR



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 501 OFICIALÍA MAYOR

REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 298 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 213 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 67,497 67,497 67,497 67,497 67,497 67,497 67,497 67,497 67,497 67,497 67,497 67,497 809,960 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 6,039 6,039 6,039 6,039 6,039 6,039 6,039 6,039 6,039 6,039 6,039 6,039 72,473 TELEFONIA TRADICIONAL 85,959 85,959 85,959 85,959 85,959 85,959 85,959 85,959 85,959 85,959 85,959 85,959 1,031,511 TELEFONIA CELULAR 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 130,795 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 1,207 1,207 1,207 1,207 1,207 1,207 1,207 1,207 1,207 1,207 1,207 1,207 14,484 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 11,431 11,431 11,431 11,431 11,431 11,431 11,431 11,431 11,431 11,431 11,431 11,431 137,168

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 1,058 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 1,914 PASAJES AEREOS 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 3,738 44,862 VIATICOS EN EL PAIS 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 6,315 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 3,052 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 120,303 120,303 120,303 120,303 120,303 120,303 120,303 120,303 120,303 120,303 120,303 120,303 1,443,631


TOTAL DEL RAMO 501 OFICIALÍA MAYOR 2,307,551 2,092,178 2,031,469 2,066,160 2,031,469 2,031,469 2,902,713 2,429,712 2,146,032 2,031,469 2,031,469 4,004,641 28,106,331

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 3,559,391 SOBRE SUELDO 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 296,616 3,559,391 QUINQUENIO 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 253,201 DESPENSA 148,812 148,812 148,812 148,812 148,812 148,812 148,812 148,812 148,812 148,812 148,812 148,812 1,785,750 BONO DE TRANSPORTE 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 88,819 1,065,830 BONO DE RIESGO 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 49,944 599,328 CONVENIO HRS EXTRAS 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 37,805 COMPENSACION 713,018 713,018 713,018 713,018 713,018 713,018 713,018 713,018 713,018 713,018 713,018 713,018 8,556,218 AGUINALDO 281,483 - - - - - - - - - - 844,449 1,125,932 BONO CUESTA DE ENERO 34,690 - - - - - - - - - - - 34,690 BONO DE REINS. ESCOLAR - 75,163 - - - - - - 75,163 - - - 150,326 ABONO APOYO ESCOLAR - 34,690 - - - - - - - - - - 34,690 BONO APOYO FAMILIAR - - 34,690 - - - - - - - - - 34,690 BONO APOYO HUMANITARIO - - 34,690 - - - - - - - - - 34,690 BONO SEMANA STA - - - 57,818 - - - - - - - - 57,818 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 34,690 - - - - - - - - 34,690 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 34,690 - - - - - - - 34,690 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 34,690 - - - - - - - 34,690 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 34,690 - - - - - - 34,690 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 34,690 - - - - - - 34,690 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 255,361 - - - - 255,361 510,722 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 150,589 150,589 - - - - 301,178 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 34,690 - - - - 34,690 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 76,276 - - - 76,276 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 34,690 - - 34,690 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 34,690 - - 34,690 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 69,381 - 69,381 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 516,021 516,021 SEGURIDAD SOCIAL 61,156 61,156 61,156 61,156 61,156 61,156 61,156 61,156 61,156 61,156 61,156 61,156 733,874 FOVISSSTE 35,087 35,087 35,087 35,087 35,087 35,087 35,087 35,087 35,087 35,087 35,087 35,087 421,046 SAR 14,035 14,035 14,035 14,035 14,035 14,035 14,035 14,035 14,035 14,035 14,035 14,035 168,418 BONO DE NIVELACION SALARIAL 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 27,850 BONO TRIMESTRAL POLICIAS - - 12,000 - - 12,000 - - 12,000 - - 12,000 48,000 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 2,046,849 1,840,529 1,812,056 1,823,183 1,800,056 1,812,056 2,136,625 1,915,954 1,894,114 1,800,056 1,800,056 3,358,505 24,040,039 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 5,271


1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 20,158

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 1,914 GASOLINA 4,952 4,952 4,952 4,952 4,952 4,952 4,952 4,952 4,952 4,952 4,952 4,952 59,430 LUBRICANTES Y ADITIVOS 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 429 VESTUARIO Y UNIFORMES 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 752 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 1,492 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,454 7,454 7,454 7,454 7,454 7,454 7,454 7,454 7,454 7,454 7,454 7,454 89,446 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 5,051 5,051 5,051 5,051 5,051 5,051 5,051 5,051 5,051 5,051 5,051 5,051 60,610 TELEFONIA TRADICIONAL 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 7,220


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 502 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 502 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 22,140 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 6,482 VIATICOS EN EL PAIS 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 4,149 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES (LABORALES) 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 105,596 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 17,183 17,183 17,183 17,183 17,183 17,183 17,183 17,183 17,183 17,183 17,183 17,183 206,198


TOTAL DEL RAMO 502 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2,075,354 1,869,034 1,840,561 1,851,689 1,828,561 1,840,561 2,165,130 1,944,460 1,922,619 1,828,561 1,828,561 3,387,011 24,382,105

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 2,599,551 SOBRE SUELDO 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 216,629 2,599,551 QUINQUENIO 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 10,026 120,309 DESPENSA 117,540 117,540 117,540 117,540 117,540 117,540 117,540 117,540 117,540 117,540 117,540 117,540 1,410,479 BONO DE TRANSPORTE 70,315 70,315 70,315 70,315 70,315 70,315 70,315 70,315 70,315 70,315 70,315 70,315 843,782 BONO DE RIESGO 39,539 39,539 39,539 39,539 39,539 39,539 39,539 39,539 39,539 39,539 39,539 39,539 474,468 COMPENSACION 246,695 246,695 246,695 246,695 246,695 246,695 246,695 246,695 246,695 246,695 246,695 246,695 2,960,340 AGUINALDO 226,651 - - - - - - - - - - 679,953 906,605 BONO CUESTA DE ENERO 26,365 - - - - - - - - - - - 26,365 BONO DE REINS. ESCOLAR - 57,124 - - - - - - 57,124 - - - 114,248 ABONO APOYO ESCOLAR - 26,365 - - - - - - - - - - 26,365 BONO APOYO FAMILIAR - - 26,365 - - - - - - - - - 26,365 BONO APOYO HUMANITARIO - - 26,365 - - - - - - - - - 26,365 BONO SEMANA STA - - - 43,942 - - - - - - - - 43,942 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 26,365 - - - - - - - - 26,365 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 26,365 - - - - - - - 26,365 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 26,365 - - - - - - - 26,365 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 26,365 - - - - - - 26,365 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 26,365 - - - - - - 26,365 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 169,915 - - - - 169,915 339,830 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 106,394 106,394 - - - - 212,788 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 26,365 - - - - 26,365 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 53,197 - - - 53,197 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 26,365 - - 26,365 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 26,365 - - 26,365 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 52,729 - 52,729 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 392,176 392,176 SEGURIDAD SOCIAL 47,116 47,116 47,116 47,116 47,116 47,116 47,116 47,116 47,116 47,116 47,116 47,116 565,395 FOVISSSTE 24,430 24,430 24,430 24,430 24,430 24,430 24,430 24,430 24,430 24,430 24,430 24,430 293,159 SAR 9,772 9,772 9,772 9,772 9,772 9,772 9,772 9,772 9,772 9,772 9,772 9,772 117,264 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

1,251,707 1,082,180 1,051,421 1,068,998 1,051,421 1,051,421 1,275,001 1,131,450 1,109,013 1,051,421 1,051,421 2,240,736 14,416,189 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 84,173 84,173 84,173 84,173 84,173 84,173 84,173 84,173 84,173 84,173 84,173 84,173 1,010,073 VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 852 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION 14,648 14,648 14,648 14,648 14,648 14,648 14,648 14,648 14,648 14,648 14,648 14,648 175,777 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 125,169 125,169 125,169 125,169 125,169 125,169 125,169 125,169 125,169 125,169 125,169 125,169 1,502,028

MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE (FORTAMUN)

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 637

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 7,228 7,228 7,228 7,228 7,228 7,228 7,228 7,228 7,228 7,228 7,228 7,228 86,734 CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 177 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 2,954 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 13,439 13,439 13,439 13,439 13,439 13,439 13,439 13,439 13,439 13,439 13,439 13,439 161,265 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 19,998 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 3,054 3,054 3,054 3,054 3,054 3,054 3,054 3,054 3,054 3,054 3,054 3,054 36,646 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 4,929 4,929 4,929 4,929 4,929 4,929 4,929 4,929 4,929 4,929 4,929 4,929 59,142


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 503 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS




MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 143 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 10,857 GASOLINA 101,662 101,662 101,662 101,662 101,662 101,662 101,662 101,662 101,662 101,662 101,662 101,662 1,219,946 LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 15,785 VESTUARIO Y UNIFORMES 3,621 3,621 3,621 3,621 3,621 3,621 3,621 3,621 3,621 3,621 3,621 3,621 43,448 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 2,682 HERRAMIENTAS MENORES 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 16,078 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 9,842 REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 502 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 3,454

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 35,197 35,197 35,197 35,197 35,197 35,197 35,197 35,197 35,197 35,197 35,197 35,197 422,361 REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 10,353 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 400,978 400,978 400,978 400,978 400,978 400,978 400,978 400,978 400,978 400,978 400,978 400,978 4,811,733 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 8,601 8,601 8,601 8,601 8,601 8,601 8,601 8,601 8,601 8,601 8,601 8,601 103,214

ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 19,813 TELEFONIA TRADICIONAL 7,691 7,691 7,691 7,691 7,691 7,691 7,691 7,691 7,691 7,691 7,691 7,691 92,295 TELEFONIA CELULAR 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 4,435

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 585 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 21,461 21,461 21,461 21,461 21,461 21,461 21,461 21,461 21,461 21,461 21,461 21,461 257,536 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 11,135 11,135 11,135 11,135 11,135 11,135 11,135 11,135 11,135 11,135 11,135 11,135 133,623 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846 22,154 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS 192,213 192,213 192,213 192,213 192,213 192,213 192,213 192,213 192,213 192,213 192,213 192,213 2,306,560 OTROS ARRENDAMIENTOS 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738 8,861 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 8,593 8,593 8,593 8,593 8,593 8,593 8,593 8,593 8,593 8,593 8,593 8,593 103,121 FLETES Y MANIOBRAS 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 3,216 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 4,807 4,807 4,807 4,807 4,807 4,807 4,807 4,807 4,807 4,807 4,807 4,807 57,683

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 6,544 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 14,436 14,436 14,436 14,436 14,436 14,436 14,436 14,436 14,436 14,436 14,436 14,436 173,231 INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 5,942 5,942 5,942 5,942 5,942 5,942 5,942 5,942 5,942 5,942 5,942 5,942 71,305




SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 2,154 2,154 2,154 2,154 2,154 2,154 2,154 2,154 2,154 2,154 2,154 2,154 25,846 VIATICOS EN EL PAIS 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800

CEREMONIAS PATRIOTICAS Y OFICIALES 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 24,902 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 2,387 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 284,926 284,926 284,926 284,926 284,926 284,926 284,926 284,926 284,926 284,926 284,926 284,926 3,419,111 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 91,826 91,826 91,826 91,826 91,826 91,826 91,826 91,826 91,826 91,826 91,826 91,826 1,101,917 SUMA CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES 91,826 91,826 91,826 91,826 91,826 91,826 91,826 91,826 91,826 91,826 91,826 91,826 1,101,917 AYUDA CON DESPENSAS 28,507 28,507 28,507 28,507 28,507 28,507 28,507 28,507 28,507 28,507 28,507 28,507 342,081 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 28,507 28,507 28,507 28,507 28,507 28,507 28,507 28,507 28,507 28,507 28,507 28,507 342,081 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES 2,988 2,988 2,988 2,988 2,988 2,988 2,988 2,988 2,988 2,988 2,988 2,988 35,858 ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 4,478 53,732 SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA 7,466 7,466 7,466 7,466 7,466 7,466 7,466 7,466 7,466 7,466 7,466 7,466 89,590

TOTAL DEL RAMO DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2,065,410 1,895,883 1,865,124 1,882,700 1,865,124 1,865,124 2,088,703 1,945,153 1,922,715 1,865,124 1,865,124 3,054,438 24,180,622

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 282,918 SOBRE SUELDO 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 23,577 282,918 QUINQUENIO 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 10,938 DESPENSA 14,916 14,916 14,916 14,916 14,916 14,916 14,916 14,916 14,916 14,916 14,916 14,916 178,996 BONO DE TRANSPORTE 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 111,024 BONO DE RIESGO 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 62,430 COMPENSACION 48,880 48,880 48,880 48,880 48,880 48,880 48,880 48,880 48,880 48,880 48,880 48,880 586,561 AGUINALDO 27,678 - - - - - - - - - - 83,033 110,711 BONO CUESTA DE ENERO 3,469 - - - - - - - - - - - 3,469 BONO DE REINS. ESCOLAR - 7,516 - - - - - - 7,516 - - - 15,033 ABONO APOYO ESCOLAR - 3,469 - - - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO FAMILIAR - - 3,469 - - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO HUMANITARIO - - 3,469 - - - - - - - - - 3,469 BONO SEMANA STA - - - 5,782 - - - - - - - - 5,782 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 3,469 - - - - - - - - 3,469 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 3,469 - - - - - - - 3,469 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 3,469 - - - - - - - 3,469 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 3,469 - - - - - - 3,469 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 3,469 - - - - - - 3,469 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 17,114 - - - - 17,114 34,228 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 14,188 14,188 - - - - 28,375 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 3,469 - - - - 3,469 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 7,094 - - - 7,094 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 3,469 - - 3,469 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 3,469 - - 3,469 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 6,938 - 6,938 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 51,602 51,602 SEGURIDAD SOCIAL 4,729 4,729 4,729 4,729 4,729 4,729 4,729 4,729 4,729 4,729 4,729 4,729 56,744 FOVISSSTE 2,433 2,433 2,433 2,433 2,433 2,433 2,433 2,433 2,433 2,433 2,433 2,433 29,192 SAR 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 11,677 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 165,597 145,435 141,388 143,701 141,388 141,388 165,751 152,106 149,060 141,388 141,388 286,199 1,914,788 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 373


2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 28,379

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 176 GASOLINA 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 24,300 LUBRICANTES Y ADITIVOS 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1,221 VESTUARIO Y UNIFORMES 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1,339 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 2,064 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 2,730 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 2,075 24,900 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,123 7,123 7,123 7,123 7,123 7,123 7,123 7,123 7,123 7,123 7,123 7,123 85,482


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 504 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 504 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1,998 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 18,138 PASAJES AEREOS 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 1,274 15,293 VIATICOS EN EL PAIS 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 13,432 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 4,072 4,072 4,072 4,072 4,072 4,072 4,072 4,072 4,072 4,072 4,072 4,072 48,861


TOTAL DEL RAMO 504 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

178,383 158,221 154,174 156,487 154,174 154,174 178,538 164,893 161,846 154,174 154,174 298,985 2,068,224

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 1,543,818 SOBRE SUELDO 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 128,652 1,543,818 QUINQUENIO 4,402 4,402 4,402 4,402 4,402 4,402 4,402 4,402 4,402 4,402 4,402 4,402 52,826 DESPENSA 55,659 55,659 55,659 55,659 55,659 55,659 55,659 55,659 55,659 55,659 55,659 55,659 667,913 BONO DE TRANSPORTE 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 31,457 377,482 BONO DE RIESGO 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 17,689 212,262 COMPENSACION 319,627 319,627 319,627 319,627 319,627 319,627 319,627 319,627 319,627 319,627 319,627 319,627 3,835,520 AGUINALDO 183,777 - - - - - - - - - - 551,330 735,106 BONO CUESTA DE ENERO 11,795 - - - - - - - - - - - 11,795 BONO DE REINS. ESCOLAR - 25,556 - - - - - - 25,556 - - - 51,111 ABONO APOYO ESCOLAR - 11,795 - - - - - - - - - - 11,795 BONO APOYO FAMILIAR - - 11,795 - - - - - - - - - 11,795 BONO APOYO HUMANITARIO - - 11,795 - - - - - - - - - 11,795 BONO SEMANA STA - - - 19,658 - - - - - - - - 19,658 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 11,795 - - - - - - - - 11,795 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 11,795 - - - - - - - 11,795 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 11,795 - - - - - - - 11,795 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 11,795 - - - - - - 11,795 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 11,795 - - - - - - 11,795 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 100,685 - - - - 100,685 201,370 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 49,289 49,289 - - - - 98,577 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 11,795 - - - - 11,795 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 24,644 - - - 24,644 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 11,795 - - 11,795 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 11,795 - - 11,795 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 23,589 - 23,589 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 175,447 175,447 SEGURIDAD SOCIAL 30,642 30,642 30,642 30,642 30,642 30,642 30,642 30,642 30,642 30,642 30,642 30,642 367,707 FOVISSSTE 17,577 17,577 17,577 17,577 17,577 17,577 17,577 17,577 17,577 17,577 17,577 17,577 210,922 SAR 7,031 7,031 7,031 7,031 7,031 7,031 7,031 7,031 7,031 7,031 7,031 7,031 84,369 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 936,958 778,737 764,976 772,839 764,976 764,976 891,360 802,470 791,586 764,976 764,976 1,568,848 10,367,678 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 4,256 4,256 4,256 4,256 4,256 4,256 4,256 4,256 4,256 4,256 4,256 4,256 51,071


7,906 7,906 7,906 7,906 7,906 7,906 7,906 7,906 7,906 7,906 7,906 7,906 94,868 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 983 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 2,502


MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 7,149 85,783 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 1,582 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1,254 GASOLINA 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 1,682 20,185 LUBRICANTES Y ADITIVOS 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 634 HERRAMIENTAS MENORES 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 70 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 8,084


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 505 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 505 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 865 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 4,602 4,602 4,602 4,602 4,602 4,602 4,602 4,602 4,602 4,602 4,602 4,602 55,219 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 532 6,383 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,967 27,967 27,967 27,967 27,967 27,967 27,967 27,967 27,967 27,967 27,967 27,967 335,600 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 71,761 TELEFONIA TRADICIONAL 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 899 10,788 TELEFONIA CELULAR 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 5,799 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 46,987 46,987 46,987 46,987 46,987 46,987 46,987 46,987 46,987 46,987 46,987 46,987 563,843 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 4,371 52,450 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 1,553

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 12,118 INSTALACION,REPARACION Y MANT DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 6,604 6,604 6,604 6,604 6,604 6,604 6,604 6,604 6,604 6,604 6,604 6,604 79,251 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 2,493 VIATICOS EN EL PAIS 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 14,679 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 67,895 67,895 67,895 67,895 67,895 67,895 67,895 67,895 67,895 67,895 67,895 67,895 814,735


TOTAL DEL RAMO 505 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 1,038,266 880,045 866,284 874,148 866,284 866,284 992,669 903,778 892,895 866,284 866,284 1,670,157 11,583,378

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 372,108 SOBRE SUELDO 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 31,009 372,108 QUINQUENIO 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 9,616 DESPENSA 13,181 13,181 13,181 13,181 13,181 13,181 13,181 13,181 13,181 13,181 13,181 13,181 158,172 BONO DE TRANSPORTE 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 88,819 BONO DE RIESGO 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 49,944 COMPENSACION 91,322 91,322 91,322 91,322 91,322 91,322 91,322 91,322 91,322 91,322 91,322 91,322 1,095,869 AGUINALDO 51,113 - - - - - - - - - - 153,340 204,454 BONO CUESTA DE ENERO 2,775 - - - - - - - - - - - 2,775 BONO DE REINS. ESCOLAR - 6,013 - - - - - - 6,013 - - - 12,026 ABONO APOYO ESCOLAR - 2,775 - - - - - - - - - - 2,775 BONO APOYO FAMILIAR - - 2,775 - - - - - - - - - 2,775 BONO APOYO HUMANITARIO - - 2,775 - - - - - - - - - 2,775 BONO SEMANA STA - - - 4,625 - - - - - - - - 4,625 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 2,775 - - - - - - - - 2,775 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 2,775 - - - - - - - 2,775 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 2,775 - - - - - - - 2,775 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 2,775 - - - - - - 2,775 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 2,775 - - - - - - 2,775 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 22,181 - - - - 22,181 44,361 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 11,523 11,523 - - - - 23,045 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 2,775 - - - - 2,775 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 5,761 - - - 5,761 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 2,775 - - 2,775 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 2,775 - - 2,775 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 5,550 - 5,550 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 41,282 41,282 SEGURIDAD SOCIAL 6,236 6,236 6,236 6,236 6,236 6,236 6,236 6,236 6,236 6,236 6,236 6,236 74,830 FOVISSSTE 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 3,142 37,706 SAR 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 1,257 15,082 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 243,410 198,310 195,072 196,922 195,072 195,072 223,224 203,819 201,296 195,072 195,072 406,324 2,648,664 VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 68 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 20,501 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 7,126 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 223 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 1,482 GASOLINA 5,138 5,138 5,138 5,138 5,138 5,138 5,138 5,138 5,138 5,138 5,138 5,138 61,660 LUBRICANTES Y ADITIVOS (GASTOS INDIRECTOS FISM) 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 3,364 40,367 VESTUARIO Y UNIFORMES 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 1,586

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 1,778

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GASTOS INDIRECTOS FISM)

2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 25,079 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,327 13,327 13,327 13,327 13,327 13,327 13,327 13,327 13,327 13,327 13,327 13,327 159,928


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 601 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 601 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 1,751 21,015 TELEFONIA TRADICIONAL 4,052 4,052 4,052 4,052 4,052 4,052 4,052 4,052 4,052 4,052 4,052 4,052 48,626 TELEFONIA CELULAR 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 4,467 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 856 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 9,184 9,184 9,184 9,184 9,184 9,184 9,184 9,184 9,184 9,184 9,184 9,184 110,208 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 18,643 HONORARIOS SUPERVISION DE OBRA (GASTOS INDIRECTOS) 35,244 35,244 35,244 35,244 35,244 35,244 35,244 35,244 35,244 35,244 35,244 35,244 422,925

HONORARIOS SUPERVISION DE OBRA (FISM) 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 18,125 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 2,453 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 3,469 INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,155

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE (GASTOS INDIRECTOS FISM)

1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 14,893 VIATICOS EN EL PAIS 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 5,832

VIATICOS EN EL PAIS (GASTOS INDIRECTOS) 2,980 2,980 2,980 2,980 2,980 2,980 2,980 2,980 2,980 2,980 2,980 2,980 35,757 VIATICOS EN EL PAIS (FISM) 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 15,434 CELEBRACIONES REGIONALES 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 1,752 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 36,718 36,718 36,718 36,718 36,718 36,718 36,718 36,718 36,718 36,718 36,718 36,718 440,613 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 97,269 97,269 97,269 97,269 97,269 97,269 97,269 97,269 97,269 97,269 97,269 97,269 1,167,223 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 510,207 510,207 510,207 510,207 510,207 510,207 510,207 510,207 510,207 510,207 510,207 510,207 6,122,487 SUMA CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES 510,207 510,207 510,207 510,207 510,207 510,207 510,207 510,207 510,207 510,207 510,207 510,207 6,122,487 AYUDA CON DESPENSAS (FORTAMUN) 167,827 167,827 167,827 167,827 167,827 167,827 167,827 167,827 167,827 167,827 167,827 167,827 2,013,929 CONSTRUCCION DE VIVIENDA ECONOMICA (CANADEVI) 104,844 104,844 104,844 104,844 104,844 104,844 104,844 104,844 104,844 104,844 104,844 104,844 1,258,131 BECAS (FORTAMUN) 314,676 314,676 314,676 314,676 314,676 314,676 314,676 314,676 314,676 314,676 314,676 314,676 3,776,117 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 587,348 587,348 587,348 587,348 587,348 587,348 587,348 587,348 587,348 587,348 587,348 587,348 7,048,178 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 45,339 SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 3,778 45,339

TOTAL DEL RAMO 601 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 1,455,340 1,410,239 1,407,001 1,408,852 1,407,001 1,407,001 1,435,154 1,415,749 1,413,225 1,407,001 1,407,001 1,618,254 17,191,820


PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (GASTOS INDIRECTOS)

3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 3,239 38,864


43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 517

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 1,938 LUBRICANTES Y ADITIVOS 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 601 GASOLINA (GASTOS INDIRECTOS) 3,713 3,713 3,713 3,713 3,713 3,713 3,713 3,713 3,713 3,713 3,713 3,713 44,553 LUBRICANTES Y ADITIVOS (GASTOS INDIRECTOS FISM) 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 1,908 GASOLINA (FISM) 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 33,415 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 3,346


3,353 3,353 3,353 3,353 3,353 3,353 3,353 3,353 3,353 3,353 3,353 3,353 40,240 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,782 13,782 13,782 13,782 13,782 13,782 13,782 13,782 13,782 13,782 13,782 13,782 165,383


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 602 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 602 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

HONORARIOS SUPERVISION DE OBRA (GASTOS INDIRECTOS) 5,198 5,198 5,198 5,198 5,198 5,198 5,198 5,198 5,198 5,198 5,198 5,198 62,374 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 14,790 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 5,194 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 1,550

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE (GASTOS INDIRECTOS FISM)

275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 3,295 VIATICOS EN EL PAIS 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 8,340 VIATICOS EN EL PAIS (GASTOS INDIRECTOS) 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 8,601 VIATICOS EN EL PAIS (FISM) 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 16,681 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 10,069 10,069 10,069 10,069 10,069 10,069 10,069 10,069 10,069 10,069 10,069 10,069 120,826


TOTAL DEL RAMO 602 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 251,213 220,239 214,573 217,811 214,573 214,573 255,410 231,672 226,635 214,573 214,573 430,188 2,906,033

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 387,787 SOBRE SUELDO 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 32,316 387,787 QUINQUENIO 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 1,262 15,144 DESPENSA 15,876 15,876 15,876 15,876 15,876 15,876 15,876 15,876 15,876 15,876 15,876 15,876 190,516 BONO DE TRANSPORTE 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 111,024 BONO DE RIESGO 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 62,430 COMPENSACION 60,239 60,239 60,239 60,239 60,239 60,239 60,239 60,239 60,239 60,239 60,239 60,239 722,871 AGUINALDO 41,623 - - - - - - - - - - 124,870 166,494 BONO CUESTA DE ENERO 3,469 - - - - - - - - - - - 3,469 BONO DE REINS. ESCOLAR - 7,516 - - - - - - 7,516 - - - 15,033 ABONO APOYO ESCOLAR - 3,469 - - - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO FAMILIAR - - 3,469 - - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO HUMANITARIO - - 3,469 - - - - - - - - - 3,469 BONO SEMANA STA - - - 5,782 - - - - - - - - 5,782 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 3,469 - - - - - - - - 3,469 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 3,469 - - - - - - - 3,469 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 3,469 - - - - - - - 3,469 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 3,469 - - - - - - 3,469 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 3,469 - - - - - - 3,469 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 25,717 - - - - 25,717 51,435 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 13,949 13,949 - - - - 27,897 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 3,469 - - - - 3,469 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 6,974 - - - 6,974 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 3,469 - - 3,469 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 3,469 - - 3,469 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 6,938 - 6,938 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 51,602 51,602 SEGURIDAD SOCIAL 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 6,543 78,512 FOVISSSTE 3,292 3,292 3,292 3,292 3,292 3,292 3,292 3,292 3,292 3,292 3,292 3,292 39,499 SAR 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 1,317 15,799 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 212,707 178,599 174,552 176,865 174,552 174,552 207,280 185,032 182,105 174,552 174,552 369,804 2,385,152 GASOLINA 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 10,992 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 10,992


TOTAL DEL RAMO 603 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 222,221 188,114 184,067 186,379 184,067 184,067 216,795 194,546 191,619 184,067 184,067 379,318 2,499,327


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 603 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE



2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 2,748 32,980 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 1,766 MAT DIDACTICO, MAT Y SUM P/ FUNC EDUCATIVAS 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 38,517


MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 21,553 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1,212 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 705 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 7,667 GASOLINA 4,589 4,589 4,589 4,589 4,589 4,589 4,589 4,589 4,589 4,589 4,589 4,589 55,067 LUBRICANTES Y ADITIVOS 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 1,169 HERRAMIENTAS MENORES 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 3,934


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 604 DIRECCIÓN DE CULTURA Y ACCIÓN CÍVICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 604 DIRECCIÓN DE CULTURA Y ACCIÓN CÍVICA

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 1,999 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 2,162 25,946 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,663 21,663 21,663 21,663 21,663 21,663 21,663 21,663 21,663 21,663 21,663 21,663 259,962 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 1,797 21,561 ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 21,366 TELEFONIA TRADICIONAL 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 32,573 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 31,020 31,020 31,020 31,020 31,020 31,020 31,020 31,020 31,020 31,020 31,020 31,020 372,236 OTROS ARRENDAMIENTOS 9,497 9,497 9,497 9,497 9,497 9,497 9,497 9,497 9,497 9,497 9,497 9,497 113,969 SERVS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 13,787 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 1,921 1,921 1,921 1,921 1,921 1,921 1,921 1,921 1,921 1,921 1,921 1,921 23,051 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 735

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 1,511 18,128 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 3,721

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 4,090 PASAJES AEREOS 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 11,356 VIATICOS EN EL PAIS 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 8,869

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 5,957 5,957 5,957 5,957 5,957 5,957 5,957 5,957 5,957 5,957 5,957 5,957 71,487 CELEBRACIONES REGIONALES 800,815 800,815 800,815 800,815 800,815 800,815 800,815 800,815 800,815 800,815 800,815 800,815 9,609,775

CEREMONIAS PATRIOTICAS Y OFICIALES 20,211 20,211 20,211 20,211 20,211 20,211 20,211 20,211 20,211 20,211 20,211 20,211 242,527

EVENTOS CULTURALES Y CONCIERTOS 20,581 20,581 20,581 20,581 20,581 20,581 20,581 20,581 20,581 20,581 20,581 20,581 246,974 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 15,319 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 902,627 902,627 902,627 902,627 902,627 902,627 902,627 902,627 902,627 902,627 902,627 902,627 10,831,524 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 50,181 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 4,182 50,181


TOTAL DEL RAMO 604 DIRECCIÓN DE CULTURA Y ACCIÓN CÍVICA 1,882,886 1,739,876 1,720,449 1,731,550 1,720,449 1,720,449 1,875,798 1,771,443 1,757,047 1,720,449 1,720,449 2,593,107 21,953,953

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 1,683,046 SOBRE SUELDO 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 140,254 1,683,046 QUINQUENIO 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074 108,889 DESPENSA 71,351 71,351 71,351 71,351 71,351 71,351 71,351 71,351 71,351 71,351 71,351 71,351 856,212 BONO DE TRANSPORTE 42,559 42,559 42,559 42,559 42,559 42,559 42,559 42,559 42,559 42,559 42,559 42,559 510,710 BONO DE RIESGO 23,932 23,932 23,932 23,932 23,932 23,932 23,932 23,932 23,932 23,932 23,932 23,932 287,178 COMPENSACION 185,798 185,798 185,798 185,798 185,798 185,798 185,798 185,798 185,798 185,798 185,798 185,798 2,229,576 AGUINALDO 146,035 - - - - - - - - - - 438,106 584,141 BONO CUESTA DE ENERO 17,345 - - - - - - - - - - - 17,345 BONO DE REINS. ESCOLAR - 37,582 - - - - - - 37,582 - - - 75,163 ABONO APOYO ESCOLAR - 17,345 - - - - - - - - - - 17,345 BONO APOYO FAMILIAR - - 17,345 - - - - - - - - - 17,345 BONO APOYO HUMANITARIO - - 17,345 - - - - - - - - - 17,345 BONO SEMANA STA - - - 28,909 - - - - - - - - 28,909 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 17,345 - - - - - - - - 17,345 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 17,345 - - - - - - - 17,345 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 17,345 - - - - - - - 17,345 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 17,345 - - - - - - 17,345 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 17,345 - - - - - - 17,345 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 114,343 - - - - 114,343 228,686 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 69,137 69,137 - - - - 138,274 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 17,345 - - - - 17,345 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 34,569 - - - 34,569 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 17,345 - - 17,345 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 17,345 - - 17,345 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 34,690 - 34,690 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 258,010 258,010 SEGURIDAD SOCIAL 28,731 28,731 28,731 28,731 28,731 28,731 28,731 28,731 28,731 28,731 28,731 28,731 344,773 FOVISSSTE 15,524 15,524 15,524 15,524 15,524 15,524 15,524 15,524 15,524 15,524 15,524 15,524 186,284 SAR 6,209 6,209 6,209 6,209 6,209 6,209 6,209 6,209 6,209 6,209 6,209 6,209 74,513 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 827,066 718,612 698,376 709,940 698,376 698,376 847,166 750,168 735,836 698,376 698,376 1,474,144 9,554,811 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869 10,423


611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 7,330 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 17,253


MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1,140 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6,595 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 2,527 GASOLINA 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 4,122 49,466 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 22,874 HERRAMIENTAS MENORES 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 2,206 26,478 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,111 16,111 16,111 16,111 16,111 16,111 16,111 16,111 16,111 16,111 16,111 16,111 193,329 TELEFONIA TRADICIONAL 1,517 1,517 1,517 1,517 1,517 1,517 1,517 1,517 1,517 1,517 1,517 1,517 18,209


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 605 DIRECCIÓN DEL DEPORTE



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 605 DIRECCIÓN DEL DEPORTE

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 56,409 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 5,216 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 2,082 VIATICOS EN EL PAIS 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 8,871 CELEBRACIONES REGIONALES 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 35,179 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 10,497 10,497 10,497 10,497 10,497 10,497 10,497 10,497 10,497 10,497 10,497 10,497 125,967 FOMENTO AL DEPORTE 73,297 73,297 73,297 73,297 73,297 73,297 73,297 73,297 73,297 73,297 73,297 73,297 879,564 FOMENTO AL DEPORTE 130,123 130,123 130,123 130,123 130,123 130,123 130,123 130,123 130,123 130,123 130,123 130,123 1,561,471 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 203,420 203,420 203,420 203,420 203,420 203,420 203,420 203,420 203,420 203,420 203,420 203,420 2,441,035


TOTAL DEL RAMO 605 DIRECCIÓN DEL DEPORTE 1,060,363 951,909 931,673 943,236 931,673 931,673 1,080,462 983,465 969,132 931,673 931,673 1,707,441 12,354,372

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 214,397 SOBRE SUELDO 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 17,866 214,397 QUINQUENIO 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 5,770 DESPENSA 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 52,503 BONO DE TRANSPORTE 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 22,205 BONO DE RIESGO 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 12,486 COMPENSACION 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 58,948 707,374 AGUINALDO 31,560 - - - - - - - - - - 94,681 126,241 BONO CUESTA DE ENERO 694 - - - - - - - - - - - 694 BONO DE REINS. ESCOLAR - 1,503 - - - - - - 1,503 - - - 3,007 ABONO APOYO ESCOLAR - 694 - - - - - - - - - - 694 BONO APOYO FAMILIAR - - 694 - - - - - - - - - 694 BONO APOYO HUMANITARIO - - 694 - - - - - - - - - 694 BONO SEMANA STA - - - 1,156 - - - - - - - - 1,156 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 694 - - - - - - - - 694 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 694 - - - - - - - 694 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 694 - - - - - - - 694 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 694 - - - - - - 694 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 694 - - - - - - 694 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 13,284 - - - - 13,284 26,568 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 2,746 2,746 - - - - 5,491 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 694 - - - - 694 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 1,373 - - - 1,373 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 694 - - 694 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 694 - - 694 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 1,388 - 1,388 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 10,320 10,320 SEGURIDAD SOCIAL 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 50,094 FOVISSSTE 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077 24,924 SAR 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 9,969 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 141,764 111,707 110,898 111,360 110,898 110,898 125,539 112,949 112,386 110,898 110,898 227,795 1,497,988


345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 4,140

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 5,299 GASOLINA 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 341 VESTUARIO Y UNIFORMES 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1,194 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 10,974 TELEFONIA CELULAR 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 4,768 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 17,052 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 21,820 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 38,666 SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 3,222 38,666

TOTAL DEL RAMO 606 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES 147,719 117,662 116,853 117,315 116,853 116,853 131,494 118,904 118,341 116,853 116,853 233,750 1,569,448


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 606 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 361,153 SOBRE SUELDO 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 30,096 361,153 QUINQUENIO 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 15,986 DESPENSA 18,092 18,092 18,092 18,092 18,092 18,092 18,092 18,092 18,092 18,092 18,092 18,092 217,099 BONO DE TRANSPORTE 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 133,229 BONO DE RIESGO 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 74,916 COMPENSACION 47,612 47,612 47,612 47,612 47,612 47,612 47,612 47,612 47,612 47,612 47,612 47,612 571,344 AGUINALDO 35,935 - - - - - - - - - - 107,804 143,739 BONO CUESTA DE ENERO 2,081 - - - - - - - - - - - 2,081 BONO DE REINS. ESCOLAR - 4,510 - - - - - - 4,510 - - - 9,020 ABONO APOYO ESCOLAR - 2,081 - - - - - - - - - - 2,081 BONO APOYO FAMILIAR - - 2,081 - - - - - - - - - 2,081 BONO APOYO HUMANITARIO - - 2,081 - - - - - - - - - 2,081 BONO SEMANA STA - - - 3,469 - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 2,081 - - - - - - - - 2,081 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 2,081 - - - - - - - 2,081 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 2,081 - - - - - - - 2,081 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 2,081 - - - - - - 2,081 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 2,081 - - - - - - 2,081 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 21,572 - - - - 21,572 43,144 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 8,237 8,237 - - - - 16,474 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 2,081 - - - - 2,081 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 4,118 - - - 4,118 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 2,081 - - 2,081 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 2,081 - - 2,081 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 4,163 - 4,163 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 30,961 30,961 SEGURIDAD SOCIAL 5,841 5,841 5,841 5,841 5,841 5,841 5,841 5,841 5,841 5,841 5,841 5,841 70,089 FOVISSSTE 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 38,515 SAR 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 1,284 15,406 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 192,924 161,499 159,070 160,458 159,070 159,070 184,716 165,226 163,536 159,070 159,070 315,245 2,138,955 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 23,846 VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 208



PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 2,248 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 13,266 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 1,757 GASOLINA 5,258 5,258 5,258 5,258 5,258 5,258 5,258 5,258 5,258 5,258 5,258 5,258 63,100 LUBRICANTES Y ADITIVOS 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 624 7,488 VESTUARIO Y UNIFORMES - - - - - - - - - - - - - HERRAMIENTAS MENORES 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 11,619 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 2,654


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 701 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 701 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 3,289 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 74,885


1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 1,594 19,133 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,644 23,644 23,644 23,644 23,644 23,644 23,644 23,644 23,644 23,644 23,644 23,644 283,724 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 5,477 65,727 TELEFONIA CELULAR 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 4,194

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 846 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2,523

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 3,689 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 3,328 3,328 3,328 3,328 3,328 3,328 3,328 3,328 3,328 3,328 3,328 3,328 39,941 VIATICOS EN EL PAIS 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 7,079 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 787 787 787 787 787 787 787 787 787 787 787 787 9,447 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 11,120 11,120 11,120 11,120 11,120 11,120 11,120 11,120 11,120 11,120 11,120 11,120 133,445

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 5,695 ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 26,686 SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 32,381 SUMA CAPITULO 6000 INVERSIÓN PUBLICA 2,622,006 2,622,006 2,622,006 2,622,006 2,622,006 2,622,006 2,622,006 2,622,006 2,622,006 2,622,006 2,622,006 2,622,006 31,464,078

TOTAL DEL RAMO 701 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 2,852,393 2,820,968 2,818,539 2,819,927 2,818,539 2,818,539 2,844,185 2,824,695 2,823,005 2,818,539 2,818,539 2,974,714 34,052,583


PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 267 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 1,591 GASOLINA 8,579 8,579 8,579 8,579 8,579 8,579 8,579 8,579 8,579 8,579 8,579 8,579 102,950 VESTUARIO Y UNIFORMES 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 6,013 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,235 9,235 9,235 9,235 9,235 9,235 9,235 9,235 9,235 9,235 9,235 9,235 110,821 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 6,178 6,178 6,178 6,178 6,178 6,178 6,178 6,178 6,178 6,178 6,178 6,178 74,138 TELEFONIA CELULAR 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 3,683 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,916 4,916 4,916 4,916 4,916 4,916 4,916 4,916 4,916 4,916 4,916 4,916 58,991 VIATICOS EN EL PAIS 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1,855 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 11,556 11,556 11,556 11,556 11,556 11,556 11,556 11,556 11,556 11,556 11,556 11,556 138,667 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 97,606 SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 8,134 97,606

TOTAL DEL RAMO 702 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 299,758 269,105 261,820 265,983 261,820 261,820 306,045 280,937 275,541 261,820 261,820 506,113 3,512,583


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 702 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 821,744 SOBRE SUELDO 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 68,479 821,744 QUINQUENIO 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 3,598 43,179 DESPENSA 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 37,143 445,717 BONO DE TRANSPORTE 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 22,205 266,458 BONO DE RIESGO 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 12,486 149,832 COMPENSACION 100,397 100,397 100,397 100,397 100,397 100,397 100,397 100,397 100,397 100,397 100,397 100,397 1,204,762 AGUINALDO 79,118 - - - - - - - - - - 237,354 316,472 BONO CUESTA DE ENERO 8,326 - - - - - - - - - - - 8,326 BONO DE REINS. ESCOLAR - 18,039 - - - - - - 18,039 - - - 36,078 ABONO APOYO ESCOLAR - 8,326 - - - - - - - - - - 8,326 BONO APOYO FAMILIAR - - 8,326 - - - - - - - - - 8,326 BONO APOYO HUMANITARIO - - 8,326 - - - - - - - - - 8,326 BONO SEMANA STA - - - 13,876 - - - - - - - - 13,876 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 8,326 - - - - - - - - 8,326 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 8,326 - - - - - - - 8,326 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 8,326 - - - - - - - 8,326 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 8,326 - - - - - - 8,326 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 8,326 - - - - - - 8,326 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 56,140 - - - - 56,140 112,280 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 33,457 33,457 - - - - 66,913 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 8,326 - - - - 8,326 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 16,728 - - - 16,728 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 8,326 - - 8,326 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 8,326 - - 8,326 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 16,651 - 16,651 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 123,845 123,845 SEGURIDAD SOCIAL 16,251 16,251 16,251 16,251 16,251 16,251 16,251 16,251 16,251 16,251 16,251 16,251 195,009 FOVISSSTE 8,228 8,228 8,228 8,228 8,228 8,228 8,228 8,228 8,228 8,228 8,228 8,228 98,732 SAR 3,291 3,291 3,291 3,291 3,291 3,291 3,291 3,291 3,291 3,291 3,291 3,291 39,493 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 428,000 366,921 357,207 362,758 357,207 357,207 430,152 382,338 375,323 357,207 357,207 757,895 4,889,424

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 137 GASOLINA 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 50,087 VESTUARIO Y UNIFORMES 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1,022 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 2,817 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,505 4,505 4,505 4,505 4,505 4,505 4,505 4,505 4,505 4,505 4,505 4,505 54,063 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 6,863 6,863 6,863 6,863 6,863 6,863 6,863 6,863 6,863 6,863 6,863 6,863 82,356 VIATICOS EN EL PAIS 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441 5,296 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 7,304 7,304 7,304 7,304 7,304 7,304 7,304 7,304 7,304 7,304 7,304 7,304 87,653

TOTAL DEL RAMO 703 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 439,809 378,730 369,017 374,568 369,017 369,017 441,962 394,148 387,133 369,017 369,017 769,705 5,031,140


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 703 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 18,025,827 SOBRE SUELDO 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 1,502,152 18,025,827 QUINQUENIO 37,142 37,142 37,142 37,142 37,142 37,142 37,142 37,142 37,142 37,142 37,142 37,142 445,709 DESPENSA 179,424 179,424 179,424 179,424 179,424 179,424 179,424 179,424 179,424 179,424 179,424 179,424 2,153,083 BONO DE TRANSPORTE 61,063 61,063 61,063 61,063 61,063 61,063 61,063 61,063 61,063 61,063 61,063 61,063 732,758 BONO DE RIESGO 34,337 34,337 34,337 34,337 34,337 34,337 34,337 34,337 34,337 34,337 34,337 34,337 412,038 COMPENSACION 416,202 416,202 416,202 416,202 416,202 416,202 416,202 416,202 416,202 416,202 416,202 416,202 4,994,426 AGUINALDO 1,113,105 - - - - - - - - - - 3,339,315 4,452,420 BONO CUESTA DE ENERO 24,283 - - - - - - - - - - - 24,283 BONO DE REINS. ESCOLAR - 52,614 - - - - - - 52,614 - - - 105,229 ABONO APOYO ESCOLAR - 24,283 - - - - - - - - - - 24,283 BONO APOYO FAMILIAR - - 24,283 - - - - - - - - - 24,283 BONO APOYO HUMANITARIO - - 24,283 - - - - - - - - - 24,283 BONO SEMANA STA - - - 40,472 - - - - - - - - 40,472 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 24,283 - - - - - - - - 24,283 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 24,283 - - - - - - - 24,283 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 24,283 - - - - - - - 24,283 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 24,283 - - - - - - 24,283 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 24,283 - - - - - - 24,283 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 1,116,638 - - - - 1,116,638 2,233,277 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 795,979 795,979 - - - - 1,591,958 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 24,283 - - - - 24,283 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 485,202 - - - 485,202 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 24,283 - - 24,283 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 24,283 - - 24,283 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 48,567 - 48,567 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 361,214 361,214 SEGURIDAD SOCIAL 301,430 301,430 301,430 301,430 301,430 301,430 301,430 301,430 301,430 301,430 301,430 301,430 3,617,158 FOVISSSTE 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 152,511 1,830,131 SAR 61,004 61,004 61,004 61,004 61,004 61,004 61,004 61,004 61,004 61,004 61,004 61,004 732,052 BONO DE NIVELACION SALARIAL 153,592 153,592 153,592 153,592 153,592 153,592 153,592 153,592 153,592 153,592 153,592 153,592 1,843,103 BONO TRIMESTRAL POLICIAS - - 670,000 - - 670,000 - - 670,000 - - 670,000 2,680,000 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 5,538,398 4,477,907 5,119,576 4,465,765 4,449,576 5,119,576 6,313,627 5,221,272 5,608,825 4,449,576 4,449,576 9,888,177 65,101,850 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 186,317 186,317 186,317 186,317 186,317 186,317 186,317 186,317 186,317 186,317 186,317 186,317 2,235,808 VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 690


20,404 20,404 20,404 20,404 20,404 20,404 20,404 20,404 20,404 20,404 20,404 20,404 244,849 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 109,534 109,534 109,534 109,534 109,534 109,534 109,534 109,534 109,534 109,534 109,534 109,534 1,314,403


PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 365 CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 9,367 MADERA Y SUS DERIVADOS 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 2,199 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 2,354


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 801 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL




MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 6,964 83,569 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 12,332 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 3,038 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 316,714 316,714 316,714 316,714 316,714 316,714 316,714 316,714 316,714 316,714 316,714 316,714 3,800,565 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1,340 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 318 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 3,825 3,825 3,825 3,825 3,825 3,825 3,825 3,825 3,825 3,825 3,825 3,825 45,898 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 687 8,242 GASOLINA 488,815 488,815 488,815 488,815 488,815 488,815 488,815 488,815 488,815 488,815 488,815 488,815 5,865,775 LUBRICANTES Y ADITIVOS 36,882 36,882 36,882 36,882 36,882 36,882 36,882 36,882 36,882 36,882 36,882 36,882 442,582 VESTUARIO Y UNIFORMES 23,128 23,128 23,128 23,128 23,128 23,128 23,128 23,128 23,128 23,128 23,128 23,128 277,538 VESTUARIO Y UNIFORMES (SUBSEMUN 2015) 168,148 168,148 168,148 168,148 168,148 168,148 168,148 168,148 168,148 168,148 168,148 168,148 2,017,772 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 179 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL (SUBSEMUN 2015) 130,041 130,041 130,041 130,041 130,041 130,041 130,041 130,041 130,041 130,041 130,041 130,041 1,560,496 HERRAMIENTAS MENORES 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 18,500 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 5,641 REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 4,578 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 1,254 15,049 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 165,921 165,921 165,921 165,921 165,921 165,921 165,921 165,921 165,921 165,921 165,921 165,921 1,991,051 REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2,003 REFACC Y ACC DE OTROS BIENES MUEBLES 4,353 4,353 4,353 4,353 4,353 4,353 4,353 4,353 4,353 4,353 4,353 4,353 52,236 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,724,300 1,724,300 1,724,300 1,724,300 1,724,300 1,724,300 1,724,300 1,724,300 1,724,300 1,724,300 1,724,300 1,724,300 20,691,605 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 812,394 ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 32,827 32,827 32,827 32,827 32,827 32,827 32,827 32,827 32,827 32,827 32,827 32,827 393,925 TELEFONIA TRADICIONAL 48,354 48,354 48,354 48,354 48,354 48,354 48,354 48,354 48,354 48,354 48,354 48,354 580,252 TELEFONIA CELULAR 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 8,559 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 3,988

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 2,565 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 16,730 16,730 16,730 16,730 16,730 16,730 16,730 16,730 16,730 16,730 16,730 16,730 200,764




ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 13,398 13,398 13,398 13,398 13,398 13,398 13,398 13,398 13,398 13,398 13,398 13,398 160,782 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 9,097 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 31,799 SERVICIOS DE CAPACITACION 58,095 58,095 58,095 58,095 58,095 58,095 58,095 58,095 58,095 58,095 58,095 58,095 697,135 SERVICIOS DE CAPACITACION (SUBSEMUN 2015) 104,978 104,978 104,978 104,978 104,978 104,978 104,978 104,978 104,978 104,978 104,978 104,978 1,259,734 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 177,069 177,069 177,069 177,069 177,069 177,069 177,069 177,069 177,069 177,069 177,069 177,069 2,124,831 FLETES Y MANIOBRAS 4,201 4,201 4,201 4,201 4,201 4,201 4,201 4,201 4,201 4,201 4,201 4,201 50,412 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 14,700

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 1,214 14,570

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION (GASTOS INDIRECTOS)

104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1,251 INSTALACION,REPARACION Y MANT DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 7,661 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 64,967 64,967 64,967 64,967 64,967 64,967 64,967 64,967 64,967 64,967 64,967 64,967 779,603 INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 2,412 PASAJES AEREOS 15,995 15,995 15,995 15,995 15,995 15,995 15,995 15,995 15,995 15,995 15,995 15,995 191,934 VIATICOS EN EL PAIS 13,139 13,139 13,139 13,139 13,139 13,139 13,139 13,139 13,139 13,139 13,139 13,139 157,670 TRASLADO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 3,167 CELEBRACIONES REGIONALES 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 73,799 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 7,705 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 632,559 632,559 632,559 632,559 632,559 632,559 632,559 632,559 632,559 632,559 632,559 632,559 7,590,709 FOMENTO AL DEPORTE 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 4,892 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 4,892


TOTAL DEL RAMO 801 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 7,907,150 6,846,659 7,488,328 6,834,518 6,818,328 7,488,328 8,682,379 7,590,024 7,977,578 6,818,328 6,818,328 12,256,929 93,526,879

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 21,658,478 SOBRE SUELDO 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 1,804,873 21,658,478 QUINQUENIO 72,240 72,240 72,240 72,240 72,240 72,240 72,240 72,240 72,240 72,240 72,240 72,240 866,876 DESPENSA 115,052 115,052 115,052 115,052 115,052 115,052 115,052 115,052 115,052 115,052 115,052 115,052 1,380,619 BONO DE TRANSPORTE 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 11,102 133,229 BONO DE RIESGO 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 6,243 74,916 COMPENSACION 306,333 306,333 306,333 306,333 306,333 306,333 306,333 306,333 306,333 306,333 306,333 306,333 3,675,992 AGUINALDO 1,305,360 - - - - - - - - - - 3,916,079 5,221,439 BONO CUESTA DE ENERO 4,163 - - - - - - - - - - - 4,163 BONO DE REINS. ESCOLAR - 9,020 - - - - - - 9,020 - - - 18,039 ABONO APOYO ESCOLAR - 4,163 - - - - - - - - - - 4,163 BONO APOYO FAMILIAR - - 4,163 - - - - - - - - - 4,163 BONO APOYO HUMANITARIO - - 4,163 - - - - - - - - - 4,163 BONO SEMANA STA - - - 6,938 - - - - - - - - 6,938 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 4,163 - - - - - - - - 4,163 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 4,163 - - - - - - - 4,163 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 4,163 - - - - - - - 4,163 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 4,163 - - - - - - 4,163 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 4,163 - - - - - - 4,163 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 1,533,662 - - - - 1,533,662 3,067,325 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 956,019 956,019 - - - - 1,912,039 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 4,163 - - - - 4,163 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 595,449 - - - 595,449 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 4,163 - - 4,163 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 4,163 - - 4,163 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 8,326 - 8,326 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 61,922 61,922 SEGURIDAD SOCIAL 363,189 363,189 363,189 363,189 363,189 363,189 363,189 363,189 363,189 363,189 363,189 363,189 4,358,266 FOVISSSTE 182,134 182,134 182,134 182,134 182,134 182,134 182,134 182,134 182,134 182,134 182,134 182,134 2,185,604 SAR 72,853 72,853 72,853 72,853 72,853 72,853 72,853 72,853 72,853 72,853 72,853 72,853 874,242 BONO DE NIVELACION SALARIAL 407,593 407,593 407,593 407,593 407,593 407,593 407,593 407,593 407,593 407,593 407,593 407,593 4,891,110 BONO TRIMESTRAL POLICIAS - - 810,000 - - 810,000 - - 810,000 - - 810,000 3,240,000 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 6,456,007 5,159,667 5,964,810 5,157,585 5,154,810 5,964,810 7,636,166 6,106,666 6,560,952 5,154,810 5,154,810 11,468,148 75,939,240


6,110 6,110 6,110 6,110 6,110 6,110 6,110 6,110 6,110 6,110 6,110 6,110 73,319 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 REVISTAS VEHICULARES 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3,064


MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 263 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 1,954 GASOLINA 776,620 776,620 776,620 776,620 776,620 776,620 776,620 776,620 776,620 776,620 776,620 776,620 9,319,436 LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,443 5,443 5,443 5,443 5,443 5,443 5,443 5,443 5,443 5,443 5,443 5,443 65,314 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 1,328 15,937 REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 621


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 802 INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 802 INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 34,892 34,892 34,892 34,892 34,892 34,892 34,892 34,892 34,892 34,892 34,892 34,892 418,710 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 825,989 825,989 825,989 825,989 825,989 825,989 825,989 825,989 825,989 825,989 825,989 825,989 9,911,867 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 866 10,389 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 29,799 29,799 29,799 29,799 29,799 29,799 29,799 29,799 29,799 29,799 29,799 29,799 357,593 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 30,665 30,665 30,665 30,665 30,665 30,665 30,665 30,665 30,665 30,665 30,665 30,665 367,982


TOTAL DEL RAMO 802 INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 7,314,047 6,017,707 6,822,851 6,015,626 6,012,851 6,822,851 8,494,206 6,964,707 7,418,993 6,012,851 6,012,851 12,326,189 86,235,729

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 5,607,800 SOBRE SUELDO 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 467,317 5,607,800 QUINQUENIO 24,608 24,608 24,608 24,608 24,608 24,608 24,608 24,608 24,608 24,608 24,608 24,608 295,300 DESPENSA 62,638 62,638 62,638 62,638 62,638 62,638 62,638 62,638 62,638 62,638 62,638 62,638 751,661 BONO DE TRANSPORTE 24,055 24,055 24,055 24,055 24,055 24,055 24,055 24,055 24,055 24,055 24,055 24,055 288,662 BONO DE RIESGO 13,527 13,527 13,527 13,527 13,527 13,527 13,527 13,527 13,527 13,527 13,527 13,527 162,318 COMPENSACION 121,391 121,391 121,391 121,391 121,391 121,391 121,391 121,391 121,391 121,391 121,391 121,391 1,456,693 AGUINALDO 352,008 - - - - - - - - - - 1,056,024 1,408,032 BONO CUESTA DE ENERO 9,019 - - - - - - - - - - - 9,019 BONO DE REINS. ESCOLAR - 19,542 - - - - - - 19,542 - - - 39,085 ABONO APOYO ESCOLAR - 9,019 - - - - - - - - - - 9,019 BONO APOYO FAMILIAR - - 9,019 - - - - - - - - - 9,019 BONO APOYO HUMANITARIO - - 9,019 - - - - - - - - - 9,019 BONO SEMANA STA - - - 15,033 - - - - - - - - 15,033 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 9,019 - - - - - - - - 9,019 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 9,019 - - - - - - - 9,019 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 9,019 - - - - - - - 9,019 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 9,019 - - - - - - 9,019 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 9,019 - - - - - - 9,019 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 405,881 - - - - 405,881 811,761 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 246,276 246,276 - - - - 492,551 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 9,019 - - - - 9,019 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 149,370 - - - 149,370 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 9,019 - - 9,019 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 9,019 - - 9,019 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 18,039 - 18,039 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 134,165 134,165 SEGURIDAD SOCIAL 94,571 94,571 94,571 94,571 94,571 94,571 94,571 94,571 94,571 94,571 94,571 94,571 1,134,855 FOVISSSTE 47,322 47,322 47,322 47,322 47,322 47,322 47,322 47,322 47,322 47,322 47,322 47,322 567,862 SAR 18,929 18,929 18,929 18,929 18,929 18,929 18,929 18,929 18,929 18,929 18,929 18,929 227,145 BONO DE NIVELACION SALARIAL 83,109 83,109 83,109 83,109 83,109 83,109 83,109 83,109 83,109 83,109 83,109 83,109 997,314 BONO TRIMESTRAL POLICIAS - - 194,000 - - 194,000 - - 194,000 - - 194,000 776,000 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 1,785,812 1,453,346 1,636,823 1,448,836 1,442,823 1,636,823 2,076,940 1,680,079 1,787,696 1,442,823 1,442,823 3,214,854 21,049,679 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 675


1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 1,669 20,023

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1,024 CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 5,657 MADERA Y SUS DERIVADOS 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1,332

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 4,806 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 2,681 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 1,641 19,687 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 6,430 GASOLINA 100,933 100,933 100,933 100,933 100,933 100,933 100,933 100,933 100,933 100,933 100,933 100,933 1,211,197 LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,957 2,957 2,957 2,957 2,957 2,957 2,957 2,957 2,957 2,957 2,957 2,957 35,480


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 803 INSPECCIÓN DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 803 INSPECCIÓN DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD

HERRAMIENTAS MENORES 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 555 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 283 REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 136 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,764 10,764 10,764 10,764 10,764 10,764 10,764 10,764 10,764 10,764 10,764 10,764 129,172 REFACC Y ACC DE OTROS BIENES MUEBLES 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 2,775 33,294 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 122,703 122,703 122,703 122,703 122,703 122,703 122,703 122,703 122,703 122,703 122,703 122,703 1,472,433 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 1,071 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 6,156 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 27,729 27,729 27,729 27,729 27,729 27,729 27,729 27,729 27,729 27,729 27,729 27,729 332,748

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 200 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 15,180 15,180 15,180 15,180 15,180 15,180 15,180 15,180 15,180 15,180 15,180 15,180 182,155 VIATICOS EN EL PAIS 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 7,008 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 44,112 44,112 44,112 44,112 44,112 44,112 44,112 44,112 44,112 44,112 44,112 44,112 529,339


TOTAL DEL RAMO 803 INSPECCIÓN DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y VIALIDAD

1,954,869 1,622,404 1,805,881 1,617,894 1,611,881 1,805,881 2,245,998 1,849,137 1,956,754 1,611,881 1,611,881 3,383,912 23,078,374

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 1,574,642 SOBRE SUELDO 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 131,220 1,574,642 QUINQUENIO 9,548 9,548 9,548 9,548 9,548 9,548 9,548 9,548 9,548 9,548 9,548 9,548 114,572 DESPENSA 67,696 67,696 67,696 67,696 67,696 67,696 67,696 67,696 67,696 67,696 67,696 67,696 812,349 BONO DE TRANSPORTE 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 40,709 488,506 BONO DE RIESGO 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 22,891 274,692 COMPENSACION 56,785 56,785 56,785 56,785 56,785 56,785 56,785 56,785 56,785 56,785 56,785 56,785 681,420 AGUINALDO 106,408 - - - - - - - - - - 319,225 425,634 BONO CUESTA DE ENERO 15,958 - - - - - - - - - - - 15,958 BONO DE REINS. ESCOLAR - 34,575 - - - - - - 34,575 - - - 69,150 ABONO APOYO ESCOLAR - 15,958 - - - - - - - - - - 15,958 BONO APOYO FAMILIAR - - 15,958 - - - - - - - - - 15,958 BONO APOYO HUMANITARIO - - 15,958 - - - - - - - - - 15,958 BONO SEMANA STA - - - 26,596 - - - - - - - - 26,596 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 15,958 - - - - - - - - 15,958 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 15,958 - - - - - - - 15,958 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 15,958 - - - - - - - 15,958 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 15,958 - - - - - - 15,958 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 15,958 - - - - - - 15,958 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 111,124 - - - - 111,124 222,248 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 70,778 70,778 - - - - 141,556 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 15,958 - - - - 15,958 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 36,114 - - - 36,114 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 15,958 - - 15,958 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 15,958 - - 15,958 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 31,915 - 31,915 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 237,369 237,369 SEGURIDAD SOCIAL 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 326,397 FOVISSSTE 14,144 14,144 14,144 14,144 14,144 14,144 14,144 14,144 14,144 14,144 14,144 14,144 169,731 SAR 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 5,658 67,892 BONO DE NIVELACION SALARIAL 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 4,010 BONO TRIMESTRAL POLICIAS - - 8,000 - - 8,000 - - 8,000 - - 8,000 32,000 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 629,770 557,937 547,319 549,958 539,319 547,319 689,307 594,140 586,093 539,319 539,319 1,183,123 7,502,926 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 438 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 2,904 RECIBOS OFICIALES 39,109 39,109 39,109 39,109 39,109 39,109 39,109 39,109 39,109 39,109 39,109 39,109 469,308 TARJETAS DE CIRCULACION 15,644 15,644 15,644 15,644 15,644 15,644 15,644 15,644 15,644 15,644 15,644 15,644 187,723 PLACAS DE TRANSITO 3,042 3,042 3,042 3,042 3,042 3,042 3,042 3,042 3,042 3,042 3,042 3,042 36,502 LICENCIAS DE CONDUCIR 17,417 17,417 17,417 17,417 17,417 17,417 17,417 17,417 17,417 17,417 17,417 17,417 208,998 FORMATO DE BAJA DE PLACAS 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467 17,599 GASOLINA 94,823 94,823 94,823 94,823 94,823 94,823 94,823 94,823 94,823 94,823 94,823 94,823 1,137,870 LUBRICANTES Y ADITIVOS 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2,008 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 362 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 171,976 171,976 171,976 171,976 171,976 171,976 171,976 171,976 171,976 171,976 171,976 171,976 2,063,712 TELEFONIA TRADICIONAL 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 6,836 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 26,188 26,188 26,188 26,188 26,188 26,188 26,188 26,188 26,188 26,188 26,188 26,188 314,255


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 804 INSPECCIÓN DE REGULACIÓN VEHICULAR



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 804 INSPECCIÓN DE REGULACIÓN VEHICULAR

REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1,686 VIATICOS EN EL PAIS 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 13,499 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 28,023 28,023 28,023 28,023 28,023 28,023 28,023 28,023 28,023 28,023 28,023 28,023 336,275


TOTAL DEL RAMO 804 INSPECCIÓN DE REGULACIÓN VEHICULAR 829,969 758,136 747,519 750,157 739,519 747,519 889,506 794,339 786,292 739,519 739,519 1,383,322 9,905,314

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 4,451,509 SOBRE SUELDO 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 370,959 4,451,509 QUINQUENIO 20,549 20,549 20,549 20,549 20,549 20,549 20,549 20,549 20,549 20,549 20,549 20,549 246,592 DESPENSA 191,531 191,531 191,531 191,531 191,531 191,531 191,531 191,531 191,531 191,531 191,531 191,531 2,298,370 BONO DE TRANSPORTE 112,874 112,874 112,874 112,874 112,874 112,874 112,874 112,874 112,874 112,874 112,874 112,874 1,354,493 BONO DE RIESGO 63,471 63,471 63,471 63,471 63,471 63,471 63,471 63,471 63,471 63,471 63,471 63,471 761,646 CONVENIO HRS EXTRAS 160,712 160,712 160,712 160,712 160,712 160,712 160,712 160,712 160,712 160,712 160,712 160,712 1,928,549 COMPENSACION 330,614 330,614 330,614 330,614 330,614 330,614 330,614 330,614 330,614 330,614 330,614 330,614 3,967,374 AGUINALDO 309,511 - - - - - - - - - - 928,533 1,238,044 BONO CUESTA DE ENERO 42,322 - - - - - - - - - - - 42,322 BONO DE REINS. ESCOLAR - 91,699 - - - - - - 91,699 - - - 183,398 ABONO APOYO ESCOLAR - 42,322 - - - - - - - - - - 42,322 BONO APOYO FAMILIAR - - 42,322 - - - - - - - - - 42,322 BONO APOYO HUMANITARIO - - 42,322 - - - - - - - - - 42,322 BONO SEMANA STA - - - 70,538 - - - - - - - - 70,538 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 42,322 - - - - - - - - 42,322 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 42,322 - - - - - - - 42,322 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 42,322 - - - - - - - 42,322 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 42,322 - - - - - - 42,322 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 42,322 - - - - - - 42,322 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 301,841 - - - - 301,841 603,682 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 169,438 169,438 - - - - 338,876 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 42,322 - - - - 42,322 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 84,871 - - - 84,871 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 42,322 - - 42,322 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 42,322 - - 42,322 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 84,645 - 84,645 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 629,545 629,545 SEGURIDAD SOCIAL 77,454 77,454 77,454 77,454 77,454 77,454 77,454 77,454 77,454 77,454 77,454 77,454 929,443 FOVISSSTE 37,946 37,946 37,946 37,946 37,946 37,946 37,946 37,946 37,946 37,946 37,946 37,946 455,346 SAR 15,178 15,178 15,178 15,178 15,178 15,178 15,178 15,178 15,178 15,178 15,178 15,178 182,138 BONO TRIMESTRAL POLICIAS - - 2,000 - - 2,000 - - 2,000 - - 2,000 8,000 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 2,104,081 1,886,269 1,838,892 1,865,107 1,836,892 1,838,892 2,223,526 1,964,008 1,930,817 1,836,892 1,836,892 3,614,166 24,776,433 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 9,601 9,601 9,601 9,601 9,601 9,601 9,601 9,601 9,601 9,601 9,601 9,601 115,209 VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 134


7,345 7,345 7,345 7,345 7,345 7,345 7,345 7,345 7,345 7,345 7,345 7,345 88,145 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 7,111 7,111 7,111 7,111 7,111 7,111 7,111 7,111 7,111 7,111 7,111 7,111 85,336 MAT DIDACTICO, MAT Y SUM P/ FUNC EDUCATIVAS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 110


PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ ANIMALES 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 12,991 UTENSILIOS P/ SERVICIO DE ALIMENTACION 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1,261 ATAUDES 70,835 70,835 70,835 70,835 70,835 70,835 70,835 70,835 70,835 70,835 70,835 70,835 850,026


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 901 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES




PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 3,071 36,858 CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO 64,039 64,039 64,039 64,039 64,039 64,039 64,039 64,039 64,039 64,039 64,039 64,039 768,471 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 1,708 20,497 MADERA Y SUS DERIVADOS 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 395 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 9,967

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 58,388 58,388 58,388 58,388 58,388 58,388 58,388 58,388 58,388 58,388 58,388 58,388 700,660 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 2,503 30,036 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 49,398 49,398 49,398 49,398 49,398 49,398 49,398 49,398 49,398 49,398 49,398 49,398 592,778 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 9,534 9,534 9,534 9,534 9,534 9,534 9,534 9,534 9,534 9,534 9,534 9,534 114,406 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 1,951 1,951 1,951 1,951 1,951 1,951 1,951 1,951 1,951 1,951 1,951 1,951 23,406 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 4,270 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 12,604 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 2,011 2,011 2,011 2,011 2,011 2,011 2,011 2,011 2,011 2,011 2,011 2,011 24,136 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 255 GASOLINA 401,519 401,519 401,519 401,519 401,519 401,519 401,519 401,519 401,519 401,519 401,519 401,519 4,818,227 LUBRICANTES Y ADITIVOS 78,310 78,310 78,310 78,310 78,310 78,310 78,310 78,310 78,310 78,310 78,310 78,310 939,716 DIESEL 1,524,068 1,524,068 1,524,068 1,524,068 1,524,068 1,524,068 1,524,068 1,524,068 1,524,068 1,524,068 1,524,068 1,524,068 18,288,812 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 18,906 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 38,582 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 2,321 HERRAMIENTAS MENORES 14,438 14,438 14,438 14,438 14,438 14,438 14,438 14,438 14,438 14,438 14,438 14,438 173,259 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 2,986 REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 349 4,192 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2,226 2,226 2,226 2,226 2,226 2,226 2,226 2,226 2,226 2,226 2,226 2,226 26,711 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 104,041 104,041 104,041 104,041 104,041 104,041 104,041 104,041 104,041 104,041 104,041 104,041 1,248,497 REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 1,578 18,940 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,425,775 2,425,775 2,425,775 2,425,775 2,425,775 2,425,775 2,425,775 2,425,775 2,425,775 2,425,775 2,425,775 2,425,775 29,109,302 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 94,457 94,457 94,457 94,457 94,457 94,457 94,457 94,457 94,457 94,457 94,457 94,457 1,133,483 ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 4,198,186 4,198,186 4,198,186 4,198,186 4,198,186 4,198,186 4,198,186 4,198,186 4,198,186 4,198,186 4,198,186 4,198,186 50,378,231 GAS LP 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 56,165 TELEFONIA TRADICIONAL 45,615 45,615 45,615 45,615 45,615 45,615 45,615 45,615 45,615 45,615 45,615 45,615 547,381 TELEFONIA CELULAR 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 9,715 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7,017 7,017 7,017 7,017 7,017 7,017 7,017 7,017 7,017 7,017 7,017 7,017 84,201




ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS 42,977 42,977 42,977 42,977 42,977 42,977 42,977 42,977 42,977 42,977 42,977 42,977 515,723 OTROS ARRENDAMIENTOS 3,141 3,141 3,141 3,141 3,141 3,141 3,141 3,141 3,141 3,141 3,141 3,141 37,691 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 984 11,805 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 1,434 17,205 FLETES Y MANIOBRAS 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 378 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 1,068 12,810

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 2,989 2,989 2,989 2,989 2,989 2,989 2,989 2,989 2,989 2,989 2,989 2,989 35,867 INSTALACION,REPARACION Y MANT DE EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 2,657 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 27,089 27,089 27,089 27,089 27,089 27,089 27,089 27,089 27,089 27,089 27,089 27,089 325,066 INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 6,980 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 10,351 10,351 10,351 10,351 10,351 10,351 10,351 10,351 10,351 10,351 10,351 10,351 124,210

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 814 9,763 VIATICOS EN EL PAIS 31,755 31,755 31,755 31,755 31,755 31,755 31,755 31,755 31,755 31,755 31,755 31,755 381,060 CELEBRACIONES REGIONALES 79,638 79,638 79,638 79,638 79,638 79,638 79,638 79,638 79,638 79,638 79,638 79,638 955,660

CEREMONIAS PATRIOTICAS Y OFICIALES 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 51,506 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1,857 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 4,558,285 4,558,285 4,558,285 4,558,285 4,558,285 4,558,285 4,558,285 4,558,285 4,558,285 4,558,285 4,558,285 4,558,285 54,699,416


TOTAL DEL RAMO 901 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 9,092,014 8,874,202 8,826,825 8,853,040 8,824,825 8,826,825 9,211,459 8,951,941 8,918,750 8,824,825 8,824,825 10,602,099 108,631,629

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 3,527,406 SOBRE SUELDO 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 293,951 3,527,406 QUINQUENIO 16,566 16,566 16,566 16,566 16,566 16,566 16,566 16,566 16,566 16,566 16,566 16,566 198,787 DESPENSA 138,456 138,456 138,456 138,456 138,456 138,456 138,456 138,456 138,456 138,456 138,456 138,456 1,661,474 BONO DE TRANSPORTE 79,567 79,567 79,567 79,567 79,567 79,567 79,567 79,567 79,567 79,567 79,567 79,567 954,806 BONO DE RIESGO 44,742 44,742 44,742 44,742 44,742 44,742 44,742 44,742 44,742 44,742 44,742 44,742 536,898 CONVENIO HRS EXTRAS 109,857 109,857 109,857 109,857 109,857 109,857 109,857 109,857 109,857 109,857 109,857 109,857 1,318,279 COMPENSACION 115,694 115,694 115,694 115,694 115,694 115,694 115,694 115,694 115,694 115,694 115,694 115,694 1,388,333 AGUINALDO 232,865 - - - - - - - - - - 698,595 931,461 BONO CUESTA DE ENERO 29,834 - - - - - - - - - - - 29,834 BONO DE REINS. ESCOLAR - 64,640 - - - - - - 64,640 - - - 129,281 ABONO APOYO ESCOLAR - 29,834 - - - - - - - - - - 29,834 BONO APOYO FAMILIAR - - 29,834 - - - - - - - - - 29,834 BONO APOYO HUMANITARIO - - 29,834 - - - - - - - - - 29,834 BONO SEMANA STA - - - 49,723 - - - - - - - - 49,723 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 29,834 - - - - - - - - 29,834 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 29,834 - - - - - - - 29,834 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 29,834 - - - - - - - 29,834 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 29,834 - - - - - - 29,834 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 29,834 - - - - - - 29,834 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 240,106 - - - - 240,106 480,213 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 118,481 118,481 - - - - 236,962 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 29,834 - - - - 29,834 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 59,240 - - - 59,240 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 29,834 - - 29,834 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 29,834 - - 29,834 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 59,667 - 59,667 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 443,778 443,778 SEGURIDAD SOCIAL 60,634 60,634 60,634 60,634 60,634 60,634 60,634 60,634 60,634 60,634 60,634 60,634 727,605 FOVISSSTE 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 30,051 360,617 SAR 12,021 12,021 12,021 12,021 12,021 12,021 12,021 12,021 12,021 12,021 12,021 12,021 144,247 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 1,458,187 1,289,962 1,255,156 1,275,045 1,255,156 1,255,156 1,554,076 1,343,803 1,319,369 1,255,156 1,255,156 2,577,968 17,094,190 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 2,915


PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ ANIMALES 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 466 CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 5,647 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 1,406

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 8,713 8,713 8,713 8,713 8,713 8,713 8,713 8,713 8,713 8,713 8,713 8,713 104,556 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 429 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869 10,433 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 291 LUBRICANTES Y ADITIVOS 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 767 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 874 10,486


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 902 DIRECCIÓN DE OPERACIONES



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 902 DIRECCIÓN DE OPERACIONES

HERRAMIENTAS MENORES 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 1,674 20,093 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 915 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 3,949 47,390 REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 4,452 4,452 4,452 4,452 4,452 4,452 4,452 4,452 4,452 4,452 4,452 4,452 53,421 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,647 21,647 21,647 21,647 21,647 21,647 21,647 21,647 21,647 21,647 21,647 21,647 259,759 GAS LP 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 887 10,641 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS 4,986 4,986 4,986 4,986 4,986 4,986 4,986 4,986 4,986 4,986 4,986 4,986 59,834

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 809 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 24,161 INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 10,774 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 8,851 8,851 8,851 8,851 8,851 8,851 8,851 8,851 8,851 8,851 8,851 8,851 106,218


TOTAL DEL RAMO 902 DIRECCIÓN DE OPERACIONES 1,489,346 1,321,121 1,286,315 1,306,204 1,286,315 1,286,315 1,585,235 1,374,962 1,350,528 1,286,315 1,286,315 2,609,127 17,468,097

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 8,801,054 SOBRE SUELDO 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 733,421 8,801,054 QUINQUENIO 70,660 70,660 70,660 70,660 70,660 70,660 70,660 70,660 70,660 70,660 70,660 70,660 847,923 DESPENSA 411,565 411,565 411,565 411,565 411,565 411,565 411,565 411,565 411,565 411,565 411,565 411,565 4,938,778 BONO DE TRANSPORTE 247,954 247,954 247,954 247,954 247,954 247,954 247,954 247,954 247,954 247,954 247,954 247,954 2,975,443 BONO DE RIESGO 139,427 139,427 139,427 139,427 139,427 139,427 139,427 139,427 139,427 139,427 139,427 139,427 1,673,124 CONVENIO HRS EXTRAS 439,701 439,701 439,701 439,701 439,701 439,701 439,701 439,701 439,701 439,701 439,701 439,701 5,276,415 COMPENSACION 154,376 154,376 154,376 154,376 154,376 154,376 154,376 154,376 154,376 154,376 154,376 154,376 1,852,508 AGUINALDO 540,406 - - - - - - - - - - 1,621,218 2,161,624 BONO CUESTA DE ENERO 93,664 - - - - - - - - - - - 93,664 BONO DE REINS. ESCOLAR - 202,941 - - - - - - 202,941 - - - 405,882 ABONO APOYO ESCOLAR - 93,664 - - - - - - - - - - 93,664 BONO APOYO FAMILIAR - - 93,664 - - - - - - - - - 93,664 BONO APOYO HUMANITARIO - - 93,664 - - - - - - - - - 93,664 BONO SEMANA STA - - - 156,108 - - - - - - - - 156,108 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 93,664 - - - - - - - - 93,664 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 93,664 - - - - - - - 93,664 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 93,664 - - - - - - - 93,664 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 93,664 - - - - - - 93,664 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 93,664 - - - - - - 93,664 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 642,779 - - - - 642,779 1,285,559 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 373,559 373,559 - - - - 747,119 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 93,664 - - - - 93,664 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 186,780 - - - 186,780 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 93,664 - - 93,664 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 93,664 - - 93,664 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 187,328 - 187,328 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 1,393,255 1,393,255 SEGURIDAD SOCIAL 151,045 151,045 151,045 151,045 151,045 151,045 151,045 151,045 151,045 151,045 151,045 151,045 1,812,544 FOVISSSTE 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 75,350 904,195 SAR 30,140 30,140 30,140 30,140 30,140 30,140 30,140 30,140 30,140 30,140 30,140 30,140 361,678 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 3,821,130 3,483,664 3,374,388 3,436,832 3,374,388 3,374,388 4,203,398 3,654,283 3,576,780 3,374,388 3,374,388 6,844,312 45,892,337


14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 170 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 114 CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 25,043

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 411 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 4,106 4,106 4,106 4,106 4,106 4,106 4,106 4,106 4,106 4,106 4,106 4,106 49,269 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 9,974 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 3,014 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 224 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 117 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1,557


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 903 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 903 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

LUBRICANTES Y ADITIVOS 10,251 10,251 10,251 10,251 10,251 10,251 10,251 10,251 10,251 10,251 10,251 10,251 123,015 HERRAMIENTAS MENORES 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 9,662 REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 1,471 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 918 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 260,725 260,725 260,725 260,725 260,725 260,725 260,725 260,725 260,725 260,725 260,725 260,725 3,128,696 REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 27,112 27,112 27,112 27,112 27,112 27,112 27,112 27,112 27,112 27,112 27,112 27,112 325,341 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 306,583 306,583 306,583 306,583 306,583 306,583 306,583 306,583 306,583 306,583 306,583 306,583 3,678,996 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2,585 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17,008 17,008 17,008 17,008 17,008 17,008 17,008 17,008 17,008 17,008 17,008 17,008 204,099 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS 235,862 235,862 235,862 235,862 235,862 235,862 235,862 235,862 235,862 235,862 235,862 235,862 2,830,349 OTROS ARRENDAMIENTOS 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 6,463 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1,633 FLETES Y MANIOBRAS 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 3,266 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 340

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 5,334 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 5,592 5,592 5,592 5,592 5,592 5,592 5,592 5,592 5,592 5,592 5,592 5,592 67,107 INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 1,405 16,859 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 261,503 261,503 261,503 261,503 261,503 261,503 261,503 261,503 261,503 261,503 261,503 261,503 3,138,034


TOTAL DEL RAMO 903 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 4,397,025 4,059,560 3,950,283 4,012,727 3,950,283 3,950,283 4,779,293 4,230,178 4,152,675 3,950,283 3,950,283 7,420,208 52,803,079

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 1,466,153 SOBRE SUELDO 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 122,179 1,466,153 QUINQUENIO 4,397 4,397 4,397 4,397 4,397 4,397 4,397 4,397 4,397 4,397 4,397 4,397 52,764 DESPENSA 60,330 60,330 60,330 60,330 60,330 60,330 60,330 60,330 60,330 60,330 60,330 60,330 723,959 BONO DE TRANSPORTE 35,158 35,158 35,158 35,158 35,158 35,158 35,158 35,158 35,158 35,158 35,158 35,158 421,891 BONO DE RIESGO 19,770 19,770 19,770 19,770 19,770 19,770 19,770 19,770 19,770 19,770 19,770 19,770 237,234 CONVENIO HRS EXTRAS 53,354 53,354 53,354 53,354 53,354 53,354 53,354 53,354 53,354 53,354 53,354 53,354 640,242 COMPENSACION 103,507 103,507 103,507 103,507 103,507 103,507 103,507 103,507 103,507 103,507 103,507 103,507 1,242,083 AGUINALDO 114,222 - - - - - - - - - - 342,666 456,888 BONO CUESTA DE ENERO 13,182 - - - - - - - - - - - 13,182 BONO DE REINS. ESCOLAR - 28,562 - - - - - - 28,562 - - - 57,124 ABONO APOYO ESCOLAR - 13,182 - - - - - - - - - - 13,182 BONO APOYO FAMILIAR - - 13,182 - - - - - - - - - 13,182 BONO APOYO HUMANITARIO - - 13,182 - - - - - - - - - 13,182 BONO SEMANA STA - - - 21,971 - - - - - - - - 21,971 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 13,182 - - - - - - - - 13,182 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 13,182 - - - - - - - 13,182 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 13,182 - - - - - - - 13,182 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 13,182 - - - - - - 13,182 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 13,182 - - - - - - 13,182 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 95,380 - - - - 95,380 190,761 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 52,538 52,538 - - - - 105,076 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 13,182 - - - - 13,182 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 26,269 - - - 26,269 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 13,182 - - 13,182 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 13,182 - - 13,182 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 26,365 - 26,365 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 196,088 196,088 SEGURIDAD SOCIAL 25,277 25,277 25,277 25,277 25,277 25,277 25,277 25,277 25,277 25,277 25,277 25,277 303,325 FOVISSSTE 12,885 12,885 12,885 12,885 12,885 12,885 12,885 12,885 12,885 12,885 12,885 12,885 154,626 SAR 5,154 5,154 5,154 5,154 5,154 5,154 5,154 5,154 5,154 5,154 5,154 5,154 61,850 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 691,594 605,934 590,555 599,343 590,555 590,555 712,109 629,910 619,021 590,555 590,555 1,198,324 8,009,009 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 3,275


1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 1,336 16,032 CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO 5,075 5,075 5,075 5,075 5,075 5,075 5,075 5,075 5,075 5,075 5,075 5,075 60,903 LUBRICANTES Y ADITIVOS 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 313 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 3,746 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 788 9,451 REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 7,771 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,458 8,458 8,458 8,458 8,458 8,458 8,458 8,458 8,458 8,458 8,458 8,458 101,491 GAS LP 20,597 20,597 20,597 20,597 20,597 20,597 20,597 20,597 20,597 20,597 20,597 20,597 247,159 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS 4,534 4,534 4,534 4,534 4,534 4,534 4,534 4,534 4,534 4,534 4,534 4,534 54,412


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 904 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 904 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 2,731 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 1,903

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 26,960 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 4,707 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 58,645 58,645 58,645 58,645 58,645 58,645 58,645 58,645 58,645 58,645 58,645 58,645 703,735 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 86,800 1,041,606


TOTAL DEL RAMO 904 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 787,014 701,354 685,974 694,762 685,974 685,974 807,528 725,330 714,440 685,974 685,974 1,293,743 9,154,041

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 2,994,416 SOBRE SUELDO 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 249,535 2,994,416 QUINQUENIO 16,403 16,403 16,403 16,403 16,403 16,403 16,403 16,403 16,403 16,403 16,403 16,403 196,831 DESPENSA 126,290 126,290 126,290 126,290 126,290 126,290 126,290 126,290 126,290 126,290 126,290 126,290 1,515,485 BONO DE TRANSPORTE 74,016 74,016 74,016 74,016 74,016 74,016 74,016 74,016 74,016 74,016 74,016 74,016 888,192 BONO DE RIESGO 41,620 41,620 41,620 41,620 41,620 41,620 41,620 41,620 41,620 41,620 41,620 41,620 499,440 CONVENIO HRS EXTRAS 99,628 99,628 99,628 99,628 99,628 99,628 99,628 99,628 99,628 99,628 99,628 99,628 1,195,538 COMPENSACION 49,907 49,907 49,907 49,907 49,907 49,907 49,907 49,907 49,907 49,907 49,907 49,907 598,884 AGUINALDO 179,659 - - - - - - - - - - 538,976 718,635 BONO CUESTA DE ENERO 27,752 - - - - - - - - - - - 27,752 BONO DE REINS. ESCOLAR - 60,131 - - - - - - 60,131 - - - 120,261 ABONO APOYO ESCOLAR - 27,752 - - - - - - - - - - 27,752 BONO APOYO FAMILIAR - - 27,752 - - - - - - - - - 27,752 BONO APOYO HUMANITARIO - - 27,752 - - - - - - - - - 27,752 BONO SEMANA STA - - - 46,254 - - - - - - - - 46,254 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 27,752 - - - - - - - - 27,752 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 27,752 - - - - - - - 27,752 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 27,752 - - - - - - - 27,752 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 27,752 - - - - - - 27,752 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 27,752 - - - - - - 27,752 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 202,980 - - - - 202,980 405,959 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 110,169 110,169 - - - - 220,338 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 27,752 - - - - 27,752 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 55,085 - - - 55,085 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 27,752 - - 27,752 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 27,752 - - 27,752 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 55,505 - 55,505 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 412,816 412,816 SEGURIDAD SOCIAL 51,118 51,118 51,118 51,118 51,118 51,118 51,118 51,118 51,118 51,118 51,118 51,118 613,412 FOVISSSTE 25,311 25,311 25,311 25,311 25,311 25,311 25,311 25,311 25,311 25,311 25,311 25,311 303,728 SAR 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 10,124 121,491 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 1,200,897 1,081,369 1,048,991 1,067,493 1,048,991 1,048,991 1,306,635 1,131,408 1,108,701 1,048,991 1,048,991 2,148,259 14,289,716 CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 4,343 MADERA Y SUS DERIVADOS 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 524

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 48,187 48,187 48,187 48,187 48,187 48,187 48,187 48,187 48,187 48,187 48,187 48,187 578,239 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 2,108 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 16,137 16,137 16,137 16,137 16,137 16,137 16,137 16,137 16,137 16,137 16,137 16,137 193,639 VESTUARIO Y UNIFORMES 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 2,263 27,161 HERRAMIENTAS MENORES 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 1,750 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,733 12,733 12,733 12,733 12,733 12,733 12,733 12,733 12,733 12,733 12,733 12,733 152,797 REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 12,892 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 81,121 81,121 81,121 81,121 81,121 81,121 81,121 81,121 81,121 81,121 81,121 81,121 973,453 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS 235,165 235,165 235,165 235,165 235,165 235,165 235,165 235,165 235,165 235,165 235,165 235,165 2,821,986


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 905 SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 905 SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA

SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 123 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 13,936 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2,007 INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 2,446 CELEBRACIONES REGIONALES 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 3,355 40,260 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 240,063 240,063 240,063 240,063 240,063 240,063 240,063 240,063 240,063 240,063 240,063 240,063 2,880,759


TOTAL DEL RAMO 905 SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE IMAGEN URBANA

1,523,720 1,404,192 1,371,814 1,390,316 1,371,814 1,371,814 1,629,458 1,454,230 1,431,524 1,371,814 1,371,814 2,471,082 18,163,590

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 264,299 SOBRE SUELDO 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 22,025 264,299 QUINQUENIO 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 11,140 DESPENSA 12,221 12,221 12,221 12,221 12,221 12,221 12,221 12,221 12,221 12,221 12,221 12,221 146,652 BONO DE TRANSPORTE 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 88,819 BONO DE RIESGO 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 49,944 COMPENSACION 69,423 69,423 69,423 69,423 69,423 69,423 69,423 69,423 69,423 69,423 69,423 69,423 833,074 AGUINALDO 37,824 - - - - - - - - - - 113,473 151,297 BONO CUESTA DE ENERO 2,775 - - - - - - - - - - - 2,775 BONO DE REINS. ESCOLAR - 6,013 - - - - - - 6,013 - - - 12,026 ABONO APOYO ESCOLAR - 2,775 - - - - - - - - - - 2,775 BONO APOYO FAMILIAR - - 2,775 - - - - - - - - - 2,775 BONO APOYO HUMANITARIO - - 2,775 - - - - - - - - - 2,775 BONO SEMANA STA - - - 4,625 - - - - - - - - 4,625 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 2,775 - - - - - - - - 2,775 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 2,775 - - - - - - - 2,775 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 2,775 - - - - - - - 2,775 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 2,775 - - - - - - 2,775 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 2,775 - - - - - - 2,775 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 18,421 - - - - 18,421 36,842 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 11,617 11,617 - - - - 23,235 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 2,775 - - - - 2,775 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 5,809 - - - 5,809 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 2,775 - - 2,775 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 2,775 - - 2,775 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 5,550 - 5,550 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 41,282 41,282 SEGURIDAD SOCIAL 4,334 4,334 4,334 4,334 4,334 4,334 4,334 4,334 4,334 4,334 4,334 4,334 52,006 FOVISSSTE 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 34,799 SAR 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 13,920 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 187,179 155,368 152,130 153,980 152,130 152,130 176,618 160,972 158,401 152,130 152,130 319,755 2,072,921 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,606 2,606 2,606 2,606 2,606 2,606 2,606 2,606 2,606 2,606 2,606 2,606 31,269 VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 231


2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 28,246 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 3,217

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 4,064 UTENSILIOS P/ SERVICIO DE ALIMENTACION 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 468 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 1,820 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 1,391 GASOLINA 8,102 8,102 8,102 8,102 8,102 8,102 8,102 8,102 8,102 8,102 8,102 8,102 97,220 LUBRICANTES Y ADITIVOS 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,202


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

VESTUARIO Y UNIFORMES 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 910 HERRAMIENTAS MENORES 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 1,360 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1,014 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 3,590 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,453 5,453 5,453 5,453 5,453 5,453 5,453 5,453 5,453 5,453 5,453 5,453 65,440 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,623 20,623 20,623 20,623 20,623 20,623 20,623 20,623 20,623 20,623 20,623 20,623 247,481 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5,514 5,514 5,514 5,514 5,514 5,514 5,514 5,514 5,514 5,514 5,514 5,514 66,172 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 4,523 OTROS ARRENDAMIENTOS 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 761 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 7,272 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 3,066 3,066 3,066 3,066 3,066 3,066 3,066 3,066 3,066 3,066 3,066 3,066 36,788

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 1,885 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 18,980 VIATICOS EN EL PAIS 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743 8,921 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 12,109 12,109 12,109 12,109 12,109 12,109 12,109 12,109 12,109 12,109 12,109 12,109 145,303


TOTAL DEL RAMO 1101 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 220,947 189,136 185,898 187,748 185,898 185,898 210,386 194,740 192,170 185,898 185,898 353,523 2,478,142

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 1,211,977 SOBRE SUELDO 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 100,998 1,211,977 QUINQUENIO 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 7,759 93,109 DESPENSA 60,625 60,625 60,625 60,625 60,625 60,625 60,625 60,625 60,625 60,625 60,625 60,625 727,502 BONO DE TRANSPORTE 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 444,096 BONO DE RIESGO 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 249,720 COMPENSACION 84,998 84,998 84,998 84,998 84,998 84,998 84,998 84,998 84,998 84,998 84,998 84,998 1,019,970 AGUINALDO 95,665 - - - - - - - - - - 286,994 382,658 BONO CUESTA DE ENERO 13,876 - - - - - - - - - - - 13,876 BONO DE REINS. ESCOLAR - 30,065 - - - - - - 30,065 - - - 60,131 ABONO APOYO ESCOLAR - 13,876 - - - - - - - - - - 13,876 BONO APOYO FAMILIAR - - 13,876 - - - - - - - - - 13,876 BONO APOYO HUMANITARIO - - 13,876 - - - - - - - - - 13,876 BONO SEMANA STA - - - 23,127 - - - - - - - - 23,127 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 13,876 - - - - - - - - 13,876 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 13,876 - - - - - - - 13,876 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 13,876 - - - - - - - 13,876 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 13,876 - - - - - - 13,876 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 13,876 - - - - - - 13,876 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 83,310 - - - - 83,310 166,620 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 55,140 55,140 - - - - 110,281 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 13,876 - - - - 13,876 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 27,570 - - - 27,570 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 13,876 - - 13,876 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 13,876 - - 13,876 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 27,752 - 27,752 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 206,408 206,408 SEGURIDAD SOCIAL 22,329 22,329 22,329 22,329 22,329 22,329 22,329 22,329 22,329 22,329 22,329 22,329 267,943 FOVISSSTE 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 11,061 132,735 SAR 4,424 4,424 4,424 4,424 4,424 4,424 4,424 4,424 4,424 4,424 4,424 4,424 53,094 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 560,551 494,952 478,762 488,013 478,762 478,762 589,460 520,027 508,646 478,762 478,762 1,027,722 6,583,183 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 189 VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 753



PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 877 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1,217 GASOLINA 11,187 11,187 11,187 11,187 11,187 11,187 11,187 11,187 11,187 11,187 11,187 11,187 134,241 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 1,159 13,912 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,613 13,613 13,613 13,613 13,613 13,613 13,613 13,613 13,613 13,613 13,613 13,613 163,356 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 1,047 VIATICOS EN EL PAIS 3,675 3,675 3,675 3,675 3,675 3,675 3,675 3,675 3,675 3,675 3,675 3,675 44,095


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1102 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN URBANA



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1102 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN URBANA

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 3,762 45,143


TOTAL DEL RAMO 1102 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN URBANA

583,864 518,265 502,076 511,327 502,076 502,076 612,774 543,340 531,959 502,076 502,076 1,051,035 6,862,943

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 1,099,783 SOBRE SUELDO 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 91,649 1,099,783 QUINQUENIO 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 100,957 DESPENSA 59,425 59,425 59,425 59,425 59,425 59,425 59,425 59,425 59,425 59,425 59,425 59,425 713,102 BONO DE TRANSPORTE 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 37,008 444,096 BONO DE RIESGO 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 20,810 249,720 COMPENSACION 70,852 70,852 70,852 70,852 70,852 70,852 70,852 70,852 70,852 70,852 70,852 70,852 850,228 AGUINALDO 75,916 - - - - - - - - - - 227,749 303,666 BONO CUESTA DE ENERO 13,876 - - - - - - - - - - - 13,876 BONO DE REINS. ESCOLAR - 30,065 - - - - - - 30,065 - - - 60,131 ABONO APOYO ESCOLAR - 13,876 - - - - - - - - - - 13,876 BONO APOYO FAMILIAR - - 13,876 - - - - - - - - - 13,876 BONO APOYO HUMANITARIO - - 13,876 - - - - - - - - - 13,876 BONO SEMANA STA - - - 23,127 - - - - - - - - 23,127 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 13,876 - - - - - - - - 13,876 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 13,876 - - - - - - - 13,876 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 13,876 - - - - - - - 13,876 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 13,876 - - - - - - 13,876 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 13,876 - - - - - - 13,876 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 78,240 - - - - 78,240 156,480 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 56,517 56,517 - - - - 113,035 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 13,876 - - - - 13,876 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 28,259 - - - 28,259 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 13,876 - - 13,876 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 13,876 - - 13,876 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 27,752 - 27,752 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 206,408 206,408 SEGURIDAD SOCIAL 18,454 18,454 18,454 18,454 18,454 18,454 18,454 18,454 18,454 18,454 18,454 18,454 221,453 FOVISSSTE 9,165 9,165 9,165 9,165 9,165 9,165 9,165 9,165 9,165 9,165 9,165 9,165 109,978 SAR 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 3,666 43,991 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 500,884 455,032 438,843 448,094 438,843 438,843 545,849 481,485 469,415 438,843 438,843 923,489 6,018,464 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 471


135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 1,620

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 95 GASOLINA 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 6,224 74,689 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,406 6,406 6,406 6,406 6,406 6,406 6,406 6,406 6,406 6,406 6,406 6,406 76,876 VIATICOS EN EL PAIS 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 2,948 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 2,948


TOTAL DEL RAMO 1103 DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 513,713 467,862 451,673 460,924 451,673 451,673 558,678 494,314 482,245 451,673 451,673 936,319 6,172,420


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1103 DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 257,854 SOBRE SUELDO 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 21,488 257,854 QUINQUENIO 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 7,774 DESPENSA 9,766 9,766 9,766 9,766 9,766 9,766 9,766 9,766 9,766 9,766 9,766 9,766 117,189 BONO DE TRANSPORTE 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 5,551 66,614 BONO DE RIESGO 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 37,458 COMPENSACION 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 448,794 AGUINALDO 26,792 - - - - - - - - - - 80,375 107,167 BONO CUESTA DE ENERO 2,081 - - - - - - - - - - - 2,081 BONO DE REINS. ESCOLAR - 4,510 - - - - - - 4,510 - - - 9,020 ABONO APOYO ESCOLAR - 2,081 - - - - - - - - - - 2,081 BONO APOYO FAMILIAR - - 2,081 - - - - - - - - - 2,081 BONO APOYO HUMANITARIO - - 2,081 - - - - - - - - - 2,081 BONO SEMANA STA - - - 3,469 - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 2,081 - - - - - - - - 2,081 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 2,081 - - - - - - - 2,081 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 2,081 - - - - - - - 2,081 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 2,081 - - - - - - 2,081 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 2,081 - - - - - - 2,081 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 16,456 - - - - 16,456 32,912 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 8,237 8,237 - - - - 16,474 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 2,081 - - - - 2,081 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 4,118 - - - 4,118 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 2,081 - - 2,081 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 2,081 - - 2,081 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 4,163 - 4,163 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 30,961 30,961 SEGURIDAD SOCIAL 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 52,604 FOVISSSTE 2,149 2,149 2,149 2,149 2,149 2,149 2,149 2,149 2,149 2,149 2,149 2,149 25,785 SAR 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 10,314 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 135,727 113,445 111,016 112,404 111,016 111,016 131,547 117,172 115,482 111,016 111,016 234,646 1,515,504 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 2,952


439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 5,264

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 GASOLINA 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 17,764 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 2,166 25,998 VIATICOS EN EL PAIS 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586 7,034 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586 7,034


TOTAL DEL RAMO 1104 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 138,962 116,680 114,252 115,639 114,252 114,252 134,782 120,407 118,717 114,252 114,252 237,882 1,554,328


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1104 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 345,055 SOBRE SUELDO 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 28,755 345,055 QUINQUENIO 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 32,173 DESPENSA 15,396 15,396 15,396 15,396 15,396 15,396 15,396 15,396 15,396 15,396 15,396 15,396 184,756 BONO DE TRANSPORTE 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 111,024 BONO DE RIESGO 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 62,430 COMPENSACION 56,303 56,303 56,303 56,303 56,303 56,303 56,303 56,303 56,303 56,303 56,303 56,303 675,642 AGUINALDO 37,938 - - - - - - - - - - 113,813 151,750 BONO CUESTA DE ENERO 3,469 - - - - - - - - - - - 3,469 BONO DE REINS. ESCOLAR - 7,516 - - - - - - 7,516 - - - 15,033 ABONO APOYO ESCOLAR - 3,469 - - - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO FAMILIAR - - 3,469 - - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO HUMANITARIO - - 3,469 - - - - - - - - - 3,469 BONO SEMANA STA - - - 5,782 - - - - - - - - 5,782 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 3,469 - - - - - - - - 3,469 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 3,469 - - - - - - - 3,469 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 3,469 - - - - - - - 3,469 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 3,469 - - - - - - 3,469 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 3,469 - - - - - - 3,469 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 25,722 - - - - 25,722 51,443 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 14,603 14,603 - - - - 29,207 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 3,469 - - - - 3,469 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 7,302 - - - 7,302 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 3,469 - - 3,469 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 3,469 - - 3,469 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 6,938 - 6,938 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 51,602 51,602 SEGURIDAD SOCIAL 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 5,637 67,642 FOVISSSTE 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 3,025 36,306 SAR 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 14,522 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 197,624 167,202 163,155 165,468 163,155 163,155 196,542 174,289 171,035 163,155 163,155 347,354 2,235,290 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 3,701 44,407




MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 726 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 133 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 98 GASOLINA 7,165 7,165 7,165 7,165 7,165 7,165 7,165 7,165 7,165 7,165 7,165 7,165 85,978 LUBRICANTES Y ADITIVOS 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 376 VESTUARIO Y UNIFORMES 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 940 HERRAMIENTAS MENORES 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 196 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 4,888


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO1201 DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO1201 DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 1,540 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 4,125 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,670 14,670 14,670 14,670 14,670 14,670 14,670 14,670 14,670 14,670 14,670 14,670 176,043 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 75,765

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1,245 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,324 4,324 4,324 4,324 4,324 4,324 4,324 4,324 4,324 4,324 4,324 4,324 51,893 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 82 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 5,844

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 1,714 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 1,248 14,976 VIATICOS EN EL PAIS 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 1,681 20,171 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 857 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 14,379 14,379 14,379 14,379 14,379 14,379 14,379 14,379 14,379 14,379 14,379 14,379 172,547


TOTAL DEL RAMO1201 DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO 227,310 196,889 192,842 195,155 192,842 192,842 226,229 203,976 200,722 192,842 192,842 377,040 2,591,531

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 588,508 SOBRE SUELDO 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 49,042 588,508 QUINQUENIO 3,155 3,155 3,155 3,155 3,155 3,155 3,155 3,155 3,155 3,155 3,155 3,155 37,859 DESPENSA 27,617 27,617 27,617 27,617 27,617 27,617 27,617 27,617 27,617 27,617 27,617 27,617 331,408 BONO DE TRANSPORTE 16,654 16,654 16,654 16,654 16,654 16,654 16,654 16,654 16,654 16,654 16,654 16,654 199,843 BONO DE RIESGO 9,365 9,365 9,365 9,365 9,365 9,365 9,365 9,365 9,365 9,365 9,365 9,365 112,374 COMPENSACION 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 524,390 AGUINALDO 44,642 - - - - - - - - - - 133,925 178,567 BONO CUESTA DE ENERO 6,244 - - - - - - - - - - - 6,244 BONO DE REINS. ESCOLAR - 13,529 - - - - - - 13,529 - - - 27,059 ABONO APOYO ESCOLAR - 6,244 - - - - - - - - - - 6,244 BONO APOYO FAMILIAR - - 6,244 - - - - - - - - - 6,244 BONO APOYO HUMANITARIO - - 6,244 - - - - - - - - - 6,244 BONO SEMANA STA - - - 10,407 - - - - - - - - 10,407 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 6,244 - - - - - - - - 6,244 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 6,244 - - - - - - - 6,244 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 6,244 - - - - - - - 6,244 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 6,244 - - - - - - 6,244 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 6,244 - - - - - - 6,244 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 38,385 - - - - 38,385 76,771 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 25,094 25,094 - - - - 50,189 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 6,244 - - - - 6,244 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 12,547 - - - 12,547 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 6,244 - - 6,244 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 6,244 - - 6,244 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 12,489 - 12,489 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 92,884 92,884 SEGURIDAD SOCIAL 10,332 10,332 10,332 10,332 10,332 10,332 10,332 10,332 10,332 10,332 10,332 10,332 123,987 FOVISSSTE 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 61,085 SAR 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 2,036 24,434


TOTAL DEL RAMO 1202 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 267,640 236,527 229,242 233,405 229,242 229,242 280,234 248,092 242,830 229,242 229,242 481,948 3,136,888


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1202 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 487,448 SOBRE SUELDO 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 40,621 487,448 QUINQUENIO 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 3,295 39,542 DESPENSA 24,202 24,202 24,202 24,202 24,202 24,202 24,202 24,202 24,202 24,202 24,202 24,202 290,425 BONO DE TRANSPORTE 14,803 14,803 14,803 14,803 14,803 14,803 14,803 14,803 14,803 14,803 14,803 14,803 177,638 BONO DE RIESGO 8,324 8,324 8,324 8,324 8,324 8,324 8,324 8,324 8,324 8,324 8,324 8,324 99,888 COMPENSACION 16,611 16,611 16,611 16,611 16,611 16,611 16,611 16,611 16,611 16,611 16,611 16,611 199,337 AGUINALDO 32,618 - - - - - - - - - - 97,853 130,470 BONO CUESTA DE ENERO 5,550 - - - - - - - - - - - 5,550 BONO DE REINS. ESCOLAR - 12,026 - - - - - - 12,026 - - - 24,052 ABONO APOYO ESCOLAR - 5,550 - - - - - - - - - - 5,550 BONO APOYO FAMILIAR - - 5,550 - - - - - - - - - 5,550 BONO APOYO HUMANITARIO - - 5,550 - - - - - - - - - 5,550 BONO SEMANA STA - - - 9,251 - - - - - - - - 9,251 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 5,550 - - - - - - - - 5,550 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 5,550 - - - - - - - 5,550 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 5,550 - - - - - - - 5,550 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 5,550 - - - - - - 5,550 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 5,550 - - - - - - 5,550 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 35,541 - - - - 35,541 71,081 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 22,522 22,522 - - - - 45,044 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 5,550 - - - - 5,550 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 11,261 - - - 11,261 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 5,550 - - 5,550 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 5,550 - - 5,550 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 11,101 - 11,101 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 82,563 82,563 SEGURIDAD SOCIAL 8,197 8,197 8,197 8,197 8,197 8,197 8,197 8,197 8,197 8,197 8,197 8,197 98,364 FOVISSSTE 4,062 4,062 4,062 4,062 4,062 4,062 4,062 4,062 4,062 4,062 4,062 4,062 48,745 SAR 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 19,498 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 17,649 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 17,649

TOTAL DEL RAMO 1203 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CATASTRAL

202,000 181,408 174,933 178,633 174,933 174,933 221,895 191,904 187,119 174,933 174,933 379,789 2,417,412


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1203 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN CATASTRAL




PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 5,418 GASOLINA 18,166 18,166 18,166 18,166 18,166 18,166 18,166 18,166 18,166 18,166 18,166 18,166 217,996 LUBRICANTES Y ADITIVOS 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1,331 VESTUARIO Y UNIFORMES 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 609 HERRAMIENTAS MENORES 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 849 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 4,028 48,333 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,126 25,126 25,126 25,126 25,126 25,126 25,126 25,126 25,126 25,126 25,126 25,126 301,516 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 355,196 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 67,205


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1301 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1301 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 2,237 26,841 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 2,250 PROP- REHABILITACION DE MERCADO AGUSTIN OLACHEA 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 10,498 125,973 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 17,352 PASAJES AEREOS 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 2,336 28,036 VIATICOS EN EL PAIS 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 1,086 13,028 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 52,990 52,990 52,990 52,990 52,990 52,990 52,990 52,990 52,990 52,990 52,990 52,990 635,881


TOTAL DEL RAMO 1301 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

359,290 309,993 305,946 308,258 305,946 305,946 347,462 316,618 313,594 305,946 305,946 555,362 4,040,305

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 54,833 SOBRE SUELDO 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 4,569 54,833 DESPENSA 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 5,760 COMPENSACION 44,369 44,369 44,369 44,369 44,369 44,369 44,369 44,369 44,369 44,369 44,369 44,369 532,427 AGUINALDO 17,836 - - - - - - - - - - 53,508 71,344 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 3,046 - - - - 3,046 6,093 SEGURIDAD SOCIAL 2,497 2,497 2,497 2,497 2,497 2,497 2,497 2,497 2,497 2,497 2,497 2,497 29,959 FOVISSSTE 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 1,252 15,024 SAR 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 6,010


TOTAL DEL RAMO 1302 DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION 76,332 58,496 58,496 58,496 58,496 58,496 61,542 58,496 58,496 58,496 58,496 115,050 779,390


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1302 DIRECCION DE PROYECTOS DE INVERSION

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 27,465 SOBRE SUELDO 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 2,289 27,465 DESPENSA 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880 COMPENSACION 47,215 47,215 47,215 47,215 47,215 47,215 47,215 47,215 47,215 47,215 47,215 47,215 566,580 AGUINALDO 17,264 - - - - - - - - - - 51,793 69,057 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 1,526 - - - - 1,526 3,052 SEGURIDAD SOCIAL 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 5,477 FOVISSSTE 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 2,747 SAR 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 1,099 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 70,074 52,809 52,809 52,809 52,809 52,809 54,335 52,809 52,809 52,809 52,809 106,128 705,821 VESTUARIO Y UNIFORMES 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360


TOTAL DEL RAMO 1303 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 70,592 53,328 53,328 53,328 53,328 53,328 54,854 53,328 53,328 53,328 53,328 106,647 712,046


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1303 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 361,558 SOBRE SUELDO 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 30,130 361,558 QUINQUENIO 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 13,462 DESPENSA 15,636 15,636 15,636 15,636 15,636 15,636 15,636 15,636 15,636 15,636 15,636 15,636 187,636 BONO DE TRANSPORTE 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 9,252 111,024 BONO DE RIESGO 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 5,203 62,430 COMPENSACION 58,945 58,945 58,945 58,945 58,945 58,945 58,945 58,945 58,945 58,945 58,945 58,945 707,339 AGUINALDO 39,735 - - - - - - - - - - 119,205 158,939 BONO CUESTA DE ENERO 3,469 - - - - - - - - - - - 3,469 BONO DE REINS. ESCOLAR - 7,516 - - - - - - 7,516 - - - 15,033 ABONO APOYO ESCOLAR - 3,469 - - - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO FAMILIAR - - 3,469 - - - - - - - - - 3,469 BONO APOYO HUMANITARIO - - 3,469 - - - - - - - - - 3,469 BONO SEMANA STA - - - 5,782 - - - - - - - - 5,782 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 3,469 - - - - - - - - 3,469 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 3,469 - - - - - - - 3,469 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 3,469 - - - - - - - 3,469 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 3,469 - - - - - - 3,469 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 3,469 - - - - - - 3,469 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 21,594 - - - - 21,594 43,189 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 13,998 13,998 - - - - 27,996 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 3,469 - - - - 3,469 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 6,999 - - - 6,999 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 3,469 - - 3,469 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 3,469 - - 3,469 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 6,938 - 6,938 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 51,602 51,602 SEGURIDAD SOCIAL 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 6,092 73,104 FOVISSSTE 3,313 3,313 3,313 3,313 3,313 3,313 3,313 3,313 3,313 3,313 3,313 3,313 39,756 SAR 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 15,902 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 204,351 172,133 168,085 170,398 168,085 168,085 196,740 178,615 175,663 168,085 168,085 353,548 2,291,876 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 3,914 GASOLINA 9,774 9,774 9,774 9,774 9,774 9,774 9,774 9,774 9,774 9,774 9,774 9,774 117,283 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 121,197 TELEFONIA TRADICIONAL 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 15,983 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 29,097 29,097 29,097 29,097 29,097 29,097 29,097 29,097 29,097 29,097 29,097 29,097 349,161 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 5,697 PASAJES AEREOS 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 11,432 VIATICOS EN EL PAIS 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 4,515 CELEBRACIONES REGIONALES 27,428 27,428 27,428 27,428 27,428 27,428 27,428 27,428 27,428 27,428 27,428 27,428 329,138 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 59,660 59,660 59,660 59,660 59,660 59,660 59,660 59,660 59,660 59,660 59,660 59,660 715,925 AYUDA ECONOMICA 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 23,386 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 23,386 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 2,068 24,817 ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 36,391 SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 5,101 61,207 TOTAL DEL RAMO 1304 DIRECCIÓN DE TURISMO 281,161 248,942 244,895 247,208 244,895 244,895 273,550 255,424 252,472 244,895 244,895 430,358 3,213,591


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1304 DIRECCIÓN DE TURISMO

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 1,833,124 SOBRE SUELDO 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 152,760 1,833,124 QUINQUENIO 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 178,804 DESPENSA 88,003 88,003 88,003 88,003 88,003 88,003 88,003 88,003 88,003 88,003 88,003 88,003 1,056,030 BONO DE TRANSPORTE 53,662 53,662 53,662 53,662 53,662 53,662 53,662 53,662 53,662 53,662 53,662 53,662 643,939 BONO DE RIESGO 30,175 30,175 30,175 30,175 30,175 30,175 30,175 30,175 30,175 30,175 30,175 30,175 362,094 CONVENIO HRS EXTRAS 49,875 49,875 49,875 49,875 49,875 49,875 49,875 49,875 49,875 49,875 49,875 49,875 598,495 COMPENSACION 63,283 63,283 63,283 63,283 63,283 63,283 63,283 63,283 63,283 63,283 63,283 63,283 759,402 AGUINALDO 121,268 - - - - - - - - - - 363,804 485,072 BONO CUESTA DE ENERO 20,814 - - - - - - - - - - - 20,814 BONO DE REINS. ESCOLAR - 45,098 - - - - - - 45,098 - - - 90,196 ABONO APOYO ESCOLAR - 20,814 - - - - - - - - - - 20,814 BONO APOYO FAMILIAR - - 20,814 - - - - - - - - - 20,814 BONO APOYO HUMANITARIO - - 20,814 - - - - - - - - - 20,814 BONO SEMANA STA - - - 34,691 - - - - - - - - 34,691 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 20,814 - - - - - - - - 20,814 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 20,814 - - - - - - - 20,814 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 20,814 - - - - - - - 20,814 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 20,814 - - - - - - 20,814 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 20,814 - - - - - - 20,814 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 136,132 - - - - 136,132 272,264 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 83,588 83,588 - - - - 167,175 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 20,814 - - - - 20,814 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 41,794 - - - 41,794 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 20,814 - - 20,814 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 20,814 - - 20,814 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 41,628 - 41,628 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 309,612 309,612 SEGURIDAD SOCIAL 31,272 31,272 31,272 31,272 31,272 31,272 31,272 31,272 31,272 31,272 31,272 31,272 375,261 FOVISSSTE 16,043 16,043 16,043 16,043 16,043 16,043 16,043 16,043 16,043 16,043 16,043 16,043 192,514 SAR 6,417 6,417 6,417 6,417 6,417 6,417 6,417 6,417 6,417 6,417 6,417 6,417 77,005 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 801,232 725,062 700,778 714,654 700,778 700,778 878,869 763,551 746,041 700,778 700,778 1,468,698 9,601,997 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 4,868



MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 10,112 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 187 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 721 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7,801 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 149 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 483 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 541


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1305 RASTRO FRIGORÍFICO



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1305 RASTRO FRIGORÍFICO

FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 2,361 GASOLINA 6,185 6,185 6,185 6,185 6,185 6,185 6,185 6,185 6,185 6,185 6,185 6,185 74,224 LUBRICANTES Y ADITIVOS 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 6,065 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 973 11,681 HERRAMIENTAS MENORES 2,296 2,296 2,296 2,296 2,296 2,296 2,296 2,296 2,296 2,296 2,296 2,296 27,554 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 3,851 REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1,228 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,992 3,992 3,992 3,992 3,992 3,992 3,992 3,992 3,992 3,992 3,992 3,992 47,905 REFACC Y ACC DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 12,783 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,531 18,531 18,531 18,531 18,531 18,531 18,531 18,531 18,531 18,531 18,531 18,531 222,378 ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 60,438 60,438 60,438 60,438 60,438 60,438 60,438 60,438 60,438 60,438 60,438 60,438 725,258 GAS LP 8,846 8,846 8,846 8,846 8,846 8,846 8,846 8,846 8,846 8,846 8,846 8,846 106,155 TELEFONIA TRADICIONAL 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 1,315 15,782 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 3,299

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 750 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 11,437 INSTALACION, REPARACION Y MANT DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 1,261 15,132

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 6,618 6,618 6,618 6,618 6,618 6,618 6,618 6,618 6,618 6,618 6,618 6,618 79,419 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 79,769 79,769 79,769 79,769 79,769 79,769 79,769 79,769 79,769 79,769 79,769 79,769 957,232


TOTAL DEL RAMO 1305 RASTRO FRIGORÍFICO 902,131 825,960 801,677 815,553 801,677 801,677 979,768 864,450 846,940 801,677 801,677 1,569,597 10,812,782

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 1,218,169 SOBRE SUELDO 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 101,514 1,218,169 QUINQUENIO 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714 56,572 DESPENSA 55,715 55,715 55,715 55,715 55,715 55,715 55,715 55,715 55,715 55,715 55,715 55,715 668,576 BONO DE TRANSPORTE 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 33,307 399,686 BONO DE RIESGO 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 18,729 224,748 COMPENSACION 21,649 21,649 21,649 21,649 21,649 21,649 21,649 21,649 21,649 21,649 21,649 21,649 259,790 AGUINALDO 74,892 - - - - - - - - - - 224,677 299,570 BONO CUESTA DE ENERO 12,489 - - - - - - - - - - - 12,489 BONO DE REINS. ESCOLAR - 27,059 - - - - - - 27,059 - - - 54,118 ABONO APOYO ESCOLAR - 12,489 - - - - - - - - - - 12,489 BONO APOYO FAMILIAR - - 12,489 - - - - - - - - - 12,489 BONO APOYO HUMANITARIO - - 12,489 - - - - - - - - - 12,489 BONO SEMANA STA - - - 20,814 - - - - - - - - 20,814 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 12,489 - - - - - - - - 12,489 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 12,489 - - - - - - - 12,489 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 12,489 - - - - - - - 12,489 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 12,489 - - - - - - 12,489 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 12,489 - - - - - - 12,489 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 76,664 - - - - 76,664 153,328 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 49,421 49,421 - - - - 98,843 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 12,489 - - - - 12,489 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 24,711 - - - 24,711 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 12,489 - - 12,489 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 12,489 - - 12,489 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 24,977 - 24,977 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 185,767 185,767 SEGURIDAD SOCIAL 21,125 21,125 21,125 21,125 21,125 21,125 21,125 21,125 21,125 21,125 21,125 21,125 253,496 FOVISSSTE 10,296 10,296 10,296 10,296 10,296 10,296 10,296 10,296 10,296 10,296 10,296 10,296 123,557 SAR 4,119 4,119 4,119 4,119 4,119 4,119 4,119 4,119 4,119 4,119 4,119 4,119 49,423 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 460,063 412,229 397,659 405,985 397,659 397,659 498,768 434,592 424,452 397,659 397,659 859,791 5,484,176 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 15,619

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 685 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 946 HERRAMIENTAS MENORES 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,074 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 18,325 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 11,186 134,228 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 16,032 16,032 16,032 16,032 16,032 16,032 16,032 16,032 16,032 16,032 16,032 16,032 192,385 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 27,218 27,218 27,218 27,218 27,218 27,218 27,218 27,218 27,218 27,218 27,218 27,218 326,612


TOTAL DEL RAMO 1306 MERCADOS 490,530 442,696 428,126 436,452 428,126 428,126 529,235 465,059 454,918 428,126 428,126 890,258 5,849,777


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1306 MERCADOS

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 341,512 SOBRE SUELDO 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 28,459 341,512 QUINQUENIO 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 11,140 DESPENSA 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 12,941 155,292 BONO DE TRANSPORTE 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 7,402 88,819 BONO DE RIESGO 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 49,944 COMPENSACION 89,861 89,861 89,861 89,861 89,861 89,861 89,861 89,861 89,861 89,861 89,861 89,861 1,078,327 AGUINALDO 30,926 - - - - - - - - - - 92,779 123,706 BONO CUESTA DE ENERO 2,775 - - - - - - - - - - - 2,775 BONO DE REINS. ESCOLAR - 6,013 - - - - - - 6,013 - - - 12,026 ABONO APOYO ESCOLAR - 2,775 - - - - - - - - - - 2,775 BONO APOYO FAMILIAR - - 2,775 - - - - - - - - - 2,775 BONO APOYO HUMANITARIO - - 2,775 - - - - - - - - - 2,775 BONO SEMANA STA - - - 4,625 - - - - - - - - 4,625 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 2,775 - - - - - - - - 2,775 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 2,775 - - - - - - - 2,775 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 2,775 - - - - - - - 2,775 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 2,775 - - - - - - 2,775 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 2,775 - - - - - - 2,775 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 22,612 - - - - 22,612 45,223 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 11,363 11,363 - - - - 22,726 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 2,775 - - - - 2,775 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 5,681 - - - 5,681 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 2,775 - - 2,775 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 2,775 - - 2,775 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 5,550 - 5,550 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 41,282 41,282 SEGURIDAD SOCIAL 5,937 5,937 5,937 5,937 5,937 5,937 5,937 5,937 5,937 5,937 5,937 5,937 71,239 FOVISSSTE 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 36,659 SAR 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 14,664 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 216,127 191,214 187,976 189,826 187,976 187,976 216,400 196,564 194,120 187,976 187,976 339,098 2,483,230 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1,862


896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 10,748

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 381 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 604 GASOLINA 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 1,579 18,949 LUBRICANTES Y ADITIVOS 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 536 VESTUARIO Y UNIFORMES 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 809 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 178 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1,112 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 2,932 35,179 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 5,430 5,430 5,430 5,430 5,430 5,430 5,430 5,430 5,430 5,430 5,430 5,430 65,163


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1401 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1401 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,962 4,962 4,962 4,962 4,962 4,962 4,962 4,962 4,962 4,962 4,962 4,962 59,542 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1,206 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES (LABORALES) 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712 8,545 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 11,205 11,205 11,205 11,205 11,205 11,205 11,205 11,205 11,205 11,205 11,205 11,205 134,456


TOTAL DEL RAMO 1401 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 232,178 207,265 204,027 205,877 204,027 204,027 232,451 212,614 210,171 204,027 204,027 355,149 2,675,838



6,865 6,865 6,865 6,865 6,865 6,865 6,865 6,865 6,865 6,865 6,865 6,865 82,377 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,271 10,271 10,271 10,271 10,271 10,271 10,271 10,271 10,271 10,271 10,271 10,271 123,252 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 936 11,232 VIATICOS EN EL PAIS 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 3,368 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 1,217 14,601


TOTAL DEL RAMO 1402 SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 405,196 343,203 335,918 340,081 335,918 335,918 402,910 355,259 349,752 335,918 335,918 696,773 4,572,763


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1402 SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 27,611 SOBRE SUELDO 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 2,301 27,611 QUINQUENIO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,202 DESPENSA 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880 COMPENSACION 16,091 16,091 16,091 16,091 16,091 16,091 16,091 16,091 16,091 16,091 16,091 16,091 193,095 AGUINALDO 6,898 - - - - - - - - - - 20,693 27,591 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 1,534 - - - - 1,534 3,068 SEGURIDAD SOCIAL 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459 5,506 FOVISSSTE 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2,761 SAR 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 1,104

TOTAL DEL RAMO 1403 REGISTRADORA 28,712 21,814 21,814 21,814 21,814 21,814 23,348 21,814 21,814 21,814 21,814 44,041 292,429


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1403 REGISTRADORA



5,158 5,158 5,158 5,158 5,158 5,158 5,158 5,158 5,158 5,158 5,158 5,158 61,897

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 481 GASOLINA 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 27,213 VESTUARIO Y UNIFORMES 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 1,013 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,868 8,868 8,868 8,868 8,868 8,868 8,868 8,868 8,868 8,868 8,868 8,868 106,412 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5,384 5,384 5,384 5,384 5,384 5,384 5,384 5,384 5,384 5,384 5,384 5,384 64,611

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1,259 PASAJES AEREOS 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 5,593 VIATICOS EN EL PAIS 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 10,839


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1501 CONTRALORÍA MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1501 CONTRALORÍA MUNICIPAL

SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 6,859 6,859 6,859 6,859 6,859 6,859 6,859 6,859 6,859 6,859 6,859 6,859 82,303


TOTAL DEL RAMO 1501 CONTRALORÍA MUNICIPAL 451,620 362,333 358,286 360,599 358,286 358,286 399,673 368,862 365,887 358,286 358,286 727,639 4,828,041

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 81,575 SOBRE SUELDO 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 6,798 81,575 QUINQUENIO 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 1,052 12,620 DESPENSA 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 3,175 38,103 BONO DE TRANSPORTE 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 22,205 BONO DE RIESGO 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 12,486 COMPENSACION 8,031 8,031 8,031 8,031 8,031 8,031 8,031 8,031 8,031 8,031 8,031 8,031 96,367 AGUINALDO 7,209 - - - - - - - - - - 21,626 28,835 BONO CUESTA DE ENERO 694 - - - - - - - - - - - 694 BONO DE REINS. ESCOLAR - 1,503 - - - - - - 1,503 - - - 3,007 ABONO APOYO ESCOLAR - 694 - - - - - - - - - - 694 BONO APOYO FAMILIAR - - 694 - - - - - - - - - 694 BONO APOYO HUMANITARIO - - 694 - - - - - - - - - 694 BONO SEMANA STA - - - 1,156 - - - - - - - - 1,156 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 694 - - - - - - - - 694 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 694 - - - - - - - 694 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 694 - - - - - - - 694 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 694 - - - - - - 694 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 694 - - - - - - 694 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 6,040 - - - - 6,040 12,080 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 3,016 3,016 - - - - 6,031 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 694 - - - - 694 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 1,508 - - - 1,508 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 694 - - 694 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 694 - - 694 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 1,388 - 1,388 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 10,320 10,320 SEGURIDAD SOCIAL 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 1,402 16,822 FOVISSSTE 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727 727 8,724 SAR 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 3,489 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 39,066 33,361 32,551 33,014 32,551 32,551 40,219 34,873 34,175 32,551 32,551 69,150 446,614

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 TELEFONIA TRADICIONAL 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000

TOTAL DEL RAMO 1502 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 39,320 33,614 32,805 33,267 32,805 32,805 40,472 35,127 34,428 32,805 32,805 69,404 449,655


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1502 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



7,344 7,344 7,344 7,344 7,344 7,344 7,344 7,344 7,344 7,344 7,344 7,344 88,123 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERN (GASTOS INDIRECTOS) 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 2,829 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 2,176

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 22,434 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 1,653 19,840 GASOLINA 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 3,215 38,582 HERRAMIENTAS MENORES 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 2,443 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 278 REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 7,889


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1601 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1601 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL

REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 469 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,595 16,595 16,595 16,595 16,595 16,595 16,595 16,595 16,595 16,595 16,595 16,595 199,146 TELEFONIA TRADICIONAL 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 4,144 49,729 TELEFONIA CELULAR 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 469 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375 76,501 ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 2,418 29,019 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 6,081

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 31,413

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 15,598 VIATICOS EN EL PAIS 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 1,829 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 17,553 17,553 17,553 17,553 17,553 17,553 17,553 17,553 17,553 17,553 17,553 17,553 210,638


TOTAL DEL RAMO 1601 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 759,072 676,158 655,112 667,139 655,112 655,112 799,629 710,103 694,634 655,112 655,112 1,360,927 8,943,224

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 7,522,516 SOBRE SUELDO 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 626,876 7,522,516 QUINQUENIO 26,049 26,049 26,049 26,049 26,049 26,049 26,049 26,049 26,049 26,049 26,049 26,049 312,587 DESPENSA 267,516 267,516 267,516 267,516 267,516 267,516 267,516 267,516 267,516 267,516 267,516 267,516 3,210,193 BONO DE TRANSPORTE 149,882 149,882 149,882 149,882 149,882 149,882 149,882 149,882 149,882 149,882 149,882 149,882 1,798,589 BONO DE RIESGO 84,281 84,281 84,281 84,281 84,281 84,281 84,281 84,281 84,281 84,281 84,281 84,281 1,011,366 COMPENSACION 566,258 566,258 566,258 566,258 566,258 566,258 566,258 566,258 566,258 566,258 566,258 566,258 6,795,090 AGUINALDO 605,337 - - - - - - - - - - 1,816,010 2,421,347 BONO CUESTA DE ENERO 56,892 - - - - - - - - - - - 56,892 BONO DE REINS. ESCOLAR - 123,268 - - - - - - 123,268 - - - 246,535 ABONO APOYO ESCOLAR - 56,892 - - - - - - - - - - 56,892 BONO APOYO FAMILIAR - - 56,892 - - - - - - - - - 56,892 BONO APOYO HUMANITARIO - - 56,892 - - - - - - - - - 56,892 BONO SEMANA STA - - - 94,821 - - - - - - - - 94,821 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 56,892 - - - - - - - - 56,892 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 56,892 - - - - - - - 56,892 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 56,892 - - - - - - - 56,892 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 56,892 - - - - - - 56,892 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 56,892 - - - - - - 56,892 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 493,457 - - - - 493,457 986,914 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 228,918 228,918 - - - - 457,837 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 56,892 - - - - 56,892 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 114,459 - - - 114,459 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 56,892 - - 56,892 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 56,892 - - 56,892 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 113,784 - 113,784 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 846,274 846,274 SEGURIDAD SOCIAL 132,213 132,213 132,213 132,213 132,213 132,213 132,213 132,213 132,213 132,213 132,213 132,213 1,586,557 FOVISSSTE 66,892 66,892 66,892 66,892 66,892 66,892 66,892 66,892 66,892 66,892 66,892 66,892 802,704 SAR 26,757 26,757 26,757 26,757 26,757 26,757 26,757 26,757 26,757 26,757 26,757 26,757 321,082 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 3,235,829 2,753,760 2,687,384 2,725,313 2,687,384 2,687,384 3,295,975 2,859,410 2,811,327 2,687,384 2,687,384 5,729,341 36,847,877 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 58,015 58,015 58,015 58,015 58,015 58,015 58,015 58,015 58,015 58,015 58,015 58,015 696,175 VASOS,PLATOS,CUBIERTOS Y SERVILLETAS DESECHABLES 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,796


2,226 2,226 2,226 2,226 2,226 2,226 2,226 2,226 2,226 2,226 2,226 2,226 26,714 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 63,755 63,755 63,755 63,755 63,755 63,755 63,755 63,755 63,755 63,755 63,755 63,755 765,066 MAT DIDACTICO, MAT Y SUM P/ FUNC EDUCATIVAS 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 43,079


MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 1,663 19,960 ARTICULOS METALICOS P/ CONSTRUCCION 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 1,723 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 6,676


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1701 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA




OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 18,565 18,565 18,565 18,565 18,565 18,565 18,565 18,565 18,565 18,565 18,565 18,565 222,776 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 6,852 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 143 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4,555 GASOLINA 27,781 27,781 27,781 27,781 27,781 27,781 27,781 27,781 27,781 27,781 27,781 27,781 333,377 LUBRICANTES Y ADITIVOS 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 3,945 VESTUARIO Y UNIFORMES 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 3,225 HERRAMIENTAS MENORES 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 2,917 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5,034 REFACC Y ACC DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 967 REFACC Y ACC DE EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 343 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,638 6,638 6,638 6,638 6,638 6,638 6,638 6,638 6,638 6,638 6,638 6,638 79,657 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,391 200,391 200,391 200,391 200,391 200,391 200,391 200,391 200,391 200,391 200,391 200,391 2,404,689 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 2,342 ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 1,477 GAS LP 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 3,947 TELEFONIA TRADICIONAL 13,031 13,031 13,031 13,031 13,031 13,031 13,031 13,031 13,031 13,031 13,031 13,031 156,372 TELEFONIA CELULAR 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 4,617 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 7,660 91,920 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10,682 10,682 10,682 10,682 10,682 10,682 10,682 10,682 10,682 10,682 10,682 10,682 128,179 OTROS ARRENDAMIENTOS 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 2,911 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 5,171 FLETES Y MANIOBRAS 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 2,451

INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIV 2,092 2,092 2,092 2,092 2,092 2,092 2,092 2,092 2,092 2,092 2,092 2,092 25,104 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 2,811 2,811 2,811 2,811 2,811 2,811 2,811 2,811 2,811 2,811 2,811 2,811 33,735 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 396

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 3,192 38,300 PASAJES TERRESTRES 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 22,176 CELEBRACIONES REGIONALES 2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 2,732 32,784

EVENTOS CULTURALES Y CONCIERTOS 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 1,651 19,810 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 2,113




SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 47,817 47,817 47,817 47,817 47,817 47,817 47,817 47,817 47,817 47,817 47,817 47,817 573,805 AYUDA CON DESPENSAS 81,312 81,312 81,312 81,312 81,312 81,312 81,312 81,312 81,312 81,312 81,312 81,312 975,743

AYUDA CON DESPENSAS (FORTAMUN) 110,058 110,058 110,058 110,058 110,058 110,058 110,058 110,058 110,058 110,058 110,058 110,058 1,320,694 AYUDA PARA SALUD 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 4,490 AYUDA ECONOMICA 27,684 27,684 27,684 27,684 27,684 27,684 27,684 27,684 27,684 27,684 27,684 27,684 332,203 FOMENTO AL DEPORTE 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 797 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 219,494 219,494 219,494 219,494 219,494 219,494 219,494 219,494 219,494 219,494 219,494 219,494 2,633,927


TOTAL DEL RAMO 1701 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 3,717,151 3,235,082 3,168,706 3,206,635 3,168,706 3,168,706 3,777,297 3,340,733 3,292,649 3,168,706 3,168,706 6,210,663 42,623,742

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 186,485 SOBRE SUELDO 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 15,540 186,485 DESPENSA 4,135 4,135 4,135 4,135 4,135 4,135 4,135 4,135 4,135 4,135 4,135 4,135 49,623 BONO DE TRANSPORTE 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 22,205 BONO DE RIESGO 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 12,486 COMPENSACION 61,204 61,204 61,204 61,204 61,204 61,204 61,204 61,204 61,204 61,204 61,204 61,204 734,448 AGUINALDO 30,762 - - - - - - - - - - 92,285 123,046 BONO CUESTA DE ENERO 694 - - - - - - - - - - - 694 BONO DE REINS. ESCOLAR - 1,503 - - - - - - 1,503 - - - 3,007 ABONO APOYO ESCOLAR - 694 - - - - - - - - - - 694 BONO APOYO FAMILIAR - - 694 - - - - - - - - - 694 BONO APOYO HUMANITARIO - - 694 - - - - - - - - - 694 BONO SEMANA STA - - - 1,156 - - - - - - - - 1,156 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 694 - - - - - - - - 694 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 694 - - - - - - - 694 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 694 - - - - - - - 694 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 694 - - - - - - 694 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 694 - - - - - - 694 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 10,360 - - - - 10,360 20,721 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 2,746 2,746 - - - - 5,491 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 694 - - - - 694 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 1,373 - - - 1,373 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 694 - - 694 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 694 - - 694 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 1,388 - 1,388 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 10,320 10,320 SEGURIDAD SOCIAL 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 3,132 37,581 FOVISSSTE 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 1,554 18,648 SAR 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 622 7,459 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 136,074 106,815 106,006 106,469 106,006 106,006 117,724 108,058 107,494 106,006 106,006 217,584 1,430,248 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 539 6,474

PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAS 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 1,106 GASOLINA 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 3,434 41,206 VESTUARIO Y UNIFORMES 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 10,121 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,909 4,909 4,909 4,909 4,909 4,909 4,909 4,909 4,909 4,909 4,909 4,909 58,907 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,723 6,723 6,723 6,723 6,723 6,723 6,723 6,723 6,723 6,723 6,723 6,723 80,672 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 1,715 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (REC. PROPIOS) 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 4,960 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 7,279 7,279 7,279 7,279 7,279 7,279 7,279 7,279 7,279 7,279 7,279 7,279 87,347 APOYOS A LA EDUCACION 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 14,675 SUMA CAPITULO 4000 SUBSIDIOS Y FOMENTOS 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 14,675 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 7,667 SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 7,667


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1801 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1801 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

TOTAL DEL RAMO 1801 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 150,123 120,865 120,056 120,518 120,056 120,056 131,774 122,107 121,544 120,056 120,056 231,634 1,598,844

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSUELDOS 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 881,805 SOBRE SUELDO 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 73,484 881,805 QUINQUENIO 5,008 5,008 5,008 5,008 5,008 5,008 5,008 5,008 5,008 5,008 5,008 5,008 60,095 DESPENSA 42,534 42,534 42,534 42,534 42,534 42,534 42,534 42,534 42,534 42,534 42,534 42,534 510,404 BONO DE TRANSPORTE 25,906 25,906 25,906 25,906 25,906 25,906 25,906 25,906 25,906 25,906 25,906 25,906 310,867 BONO DE RIESGO 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 14,567 174,804 COMPENSACION 74,674 74,674 74,674 74,674 74,674 74,674 74,674 74,674 74,674 74,674 74,674 74,674 896,093 AGUINALDO 73,881 - - - - - - - - - - 221,642 295,523 BONO CUESTA DE ENERO 9,713 - - - - - - - - - - - 9,713 BONO DE REINS. ESCOLAR - 21,046 - - - - - - 21,046 - - - 42,091 ABONO APOYO ESCOLAR - 9,713 - - - - - - - - - - 9,713 BONO APOYO FAMILIAR - - 9,713 - - - - - - - - - 9,713 BONO APOYO HUMANITARIO - - 9,713 - - - - - - - - - 9,713 BONO SEMANA STA - - - 16,189 - - - - - - - - 16,189 BONO APOYO A LA NIÑES - - - 9,713 - - - - - - - - 9,713 BONO DEL DIA DE LAS MADRES - - - - 9,713 - - - - - - - 9,713 BONO DE PREV. MULTIPLE - - - - 9,713 - - - - - - - 9,713 BONO DEL DIA DEL PADRE - - - - - 9,713 - - - - - - 9,713 BONO DE FIN DE CURSOS - - - - - 9,713 - - - - - - 9,713 PRIMA VACACIONAL - - - - - - 57,753 - - - - 57,753 115,505 BONO UTILES ESCOLARES - - - - - - 39,873 39,873 - - - - 79,745 BONO UNIFORME ESCOLAR - - - - - - - 9,713 - - - - 9,713 BONO AJUSTE CALENDARIO - - - - - - - - 19,936 - - - 19,936 BONO DEL DIA DE LA RAZA - - - - - - - - - 9,713 - - 9,713 BONO DE LOS FIELES DIFUNTOS - - - - - - - - - 9,713 - - 9,713 BONO APOYO UNIF. DEPORTIVOS - - - - - - - - - - 19,427 - 19,427 BONO NAVIDEÑO - - - - - - - - - - - 144,486 144,486 SEGURIDAD SOCIAL 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 14,750 176,999 FOVISSSTE 8,672 8,672 8,672 8,672 8,672 8,672 8,672 8,672 8,672 8,672 8,672 8,672 104,066 SAR 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 3,469 41,626 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 420,141 367,306 355,974 362,449 355,974 355,974 434,172 386,133 377,529 355,974 355,974 760,427 4,888,025 PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 2,858


741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 8,888 MATERIALES, ARTS Y ENSERES P/ ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 4,120 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 OTROS MAT Y ART DE CONSTR Y REPARACION 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 878 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 3,041 GASOLINA 5,394 5,394 5,394 5,394 5,394 5,394 5,394 5,394 5,394 5,394 5,394 5,394 64,725 LUBRICANTES Y ADITIVOS 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 1,908 VESTUARIO Y UNIFORMES 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 541 REFACC Y ACC DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 1,015 12,185 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,271 8,271 8,271 8,271 8,271 8,271 8,271 8,271 8,271 8,271 8,271 8,271 99,252 ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS) 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626 7,512


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1901 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 1901 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) 7,785 7,785 7,785 7,785 7,785 7,785 7,785 7,785 7,785 7,785 7,785 7,785 93,417 TELEFONIA TRADICIONAL 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 1,309 15,707

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 867 OTROS ARRENDAMIENTOS 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 1,362 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 24,402 REPARACION Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 9,139 VIATICOS EN EL PAIS 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 3,916 CELEBRACIONES REGIONALES 3,252 3,252 3,252 3,252 3,252 3,252 3,252 3,252 3,252 3,252 3,252 3,252 39,029

EVENTOS CULTURALES Y CONCIERTOS 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609 19,309 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1,631 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 18,024 18,024 18,024 18,024 18,024 18,024 18,024 18,024 18,024 18,024 18,024 18,024 216,290


TOTAL DEL RAMO 1901 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 447,130 394,295 382,963 389,439 382,963 382,963 461,162 413,122 404,518 382,963 382,963 787,417 5,211,899

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALSEGURO DE VIDA 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312 158,312 1,899,744 INSENTIVOS A NOTIFICADORES, INSPECTORES Y CAJEROS 180,800 180,800 180,800 180,800 180,800 180,800 180,800 180,800 180,800 180,800 180,800 180,800 2,169,594 PRESTACIONES DE LENTES A BASE 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 208,800 SUMA CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) 356,512 356,512 356,512 356,512 356,512 356,512 356,512 356,512 356,512 356,512 356,512 356,512 4,278,138

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 2,659 SUMA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 2,659 SERVS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS 17,103 17,103 17,103 17,103 17,103 17,103 17,103 17,103 17,103 17,103 17,103 17,103 205,234


123,296 123,296 123,296 123,296 123,296 123,296 123,296 123,296 123,296 123,296 123,296 123,296 1,479,557 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 2,399 28,784 SERVS APOYO ADMVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y TRADUCCION 362,268 362,268 362,268 362,268 362,268 362,268 362,268 362,268 362,268 362,268 362,268 362,268 4,347,216

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 220,794 220,794 220,794 220,794 220,794 220,794 220,794 220,794 220,794 220,794 220,794 220,794 2,649,523 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES (NO LABORALES) 5,953 5,953 5,953 5,953 5,953 5,953 5,953 5,953 5,953 5,953 5,953 5,953 71,438 SUMA CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 731,813 731,813 731,813 731,813 731,813 731,813 731,813 731,813 731,813 731,813 731,813 731,813 8,781,752 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO 1,295,248 1,295,248 1,295,248 1,295,248 1,295,248 1,295,248 1,295,248 1,295,248 1,295,248 1,295,248 1,295,248 1,295,248 15,542,974

ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES 4,888 4,888 4,888 4,888 4,888 4,888 4,888 4,888 4,888 4,888 4,888 4,888 58,659 ADEFAS POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERV PERS 397,370 397,370 397,370 397,370 397,370 397,370 397,370 397,370 397,370 397,370 397,370 397,370 4,768,443 SUMA CAPITULO 9000 DEUDA PUBLICA 1,697,506 1,697,506 1,697,506 1,697,506 1,697,506 1,697,506 1,697,506 1,697,506 1,697,506 1,697,506 1,697,506 1,697,506 20,370,077

TOTAL DEL RAMO 2101 SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO 2,786,052 2,786,052 2,786,052 2,786,052 2,786,052 2,786,052 2,786,052 2,786,052 2,786,052 2,786,052 2,786,052 2,786,052 33,432,627


PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016DEL RAMO 2101 SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO

presupuesto de egresos - lapaz.gob.mx · el caso de materiales y suministros el presupuesto para el...

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