pressupostos del departament de salut per a l'any 2017

PRESSUPOSTOS DEL DEPARTAMENT DE SALUT

PER A L’ANY 2017a

- PROJECTE-

18 de gener de 2017

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T SUMARI

2

PRINCIPIS I POLÍTIQUES DE SALUT

ELEMENTS D’ENTORN

LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

3

PRINCIPISI POLÍTIQUES DE SALUT

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

Salut Pública

PROMOURE la salut i

PREVENIR la malaltia

Atenció Sanitària

CURAR la malaltia

Ordenació Professional i Regulació

Planificació Recerca i Innovació Avaluació


Les polítiques de salut es despleguen mitjançant 2 grans àmbits que se sustenten en 4 polítiques instrumentals

4

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

TPR

OJE

CTE

PRES

SUPO

ST 2

017

-SAL

UT

Factors de base

genètica30%

Conductesde salut21%

Factors socio-

econòmics28%

Entornfísic

Atenció sanitària

14%

7%

Determinants socials de la salut

Resposta de l’estat de salut

Causes socials de l’estat de salut

7


Els determinants de l’estat de salut de les persones

5

La millor política de salut és la lluita contra les desigualtats i la construcció d’un estat del benestar socialment avançat

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

UNIVERSALITAT

UN SISTEMA CATALÀ DE SALUT UNIVERSAL, ON CAP CIUTADÀ QUEDI

EXCLÒS DEL SISTEMA

EQUITAT

EQUITAT EN L’ACCÉS, TANT DES D’UN PUNT DE VISTA TERRITORIAL (MAPA

SANITARI) COM PEL QUE FA AL TEMPS D’ESPERA

PÚBLICUN SISTEMA DE PROVISIÓ PÚBLICA FINANÇAT A TRAVÉS D’IMPOSTOS,

GRATUÏT EN EL PUNT DE PRESTACIÓ.PRESTADOR DEL SERVEI A L’ÀMBIT

HOSPITALARI DE TITULARITAT PÚBLICA O SENSE AFANY DE LUCRE

QUALITAT

UN MODEL DE QUALITAT, CENTRAT EN LA PERSONA, D’EXCEL·LÈNCIA EN ELS

RESULTATS I QUE VETLLI PER LA SEGURETAT TANT DELS PACIENTS COM

DELS PROFESSIONALS

ORIENTAT A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ

LA RECERCA ÉS FONAMENTAL PER MILLORAR L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I, PER TANT, LA

SALUT DELS CIUTADANSLA INNOVACIÓ TÉ COM A OBJECTIU

TRASLLADAR ELS RESULTATS DE LA RECERCA (CONEIXEMENT) A LA CAPÇALERA DEL

MALALT

DIVERSITAT DE PROVEÏDORS

POSAR EN VALOR LA DIVERSISTAT DE PROVEÏDORS

TRANSPARÈNCIA

LA TRANSPARÈNCIA COM UN PRINCIPI CENTRAL I EFECTIU DEL NOSTRE MODEL

SANITARI, PER TAL DE GARANTIR L’AVALUACIÓ I LA RENDICIÓ DE COMPTES DE TOT EL SISTEMA

PARTICIPACIÓ

LA QUALITAT, LA BONA GOVERNANÇA, LA TRANSPARÈNCIA I LA SOSTENIBILITAT

DEL NOSTRE MODEL ASSISTENCIAL ESTAN ESTRETAMENT VINCULADES A LA

PARTICIPACIÓ

SOSTENIBILITAT

UNA SOSTENIBILITAT A CURT I A LLARG TERMINI


ELS PRINCIPIS DEL MODEL ASSISTENCIAL CATALÀ

6

OBJECTIU GARANTIR EL DRET FONAMENTAL A LA SALUT DE TOTES LES PERSONES QUE VIUEN A CATALUNYA

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

…més just i equitatiu

…de més qualitat

…més sostenibl

e

Un sistema de salut…


7

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

Aprovar la Llei d’universalització de l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut

Prioritzar les entitats públiques o privades sense ànim de lucre al SISCAT mitjançant la reordenació de l’activitat dels centres gestionats fins ara per entitats amb ànim de lucre.

Implantar el nou model d’assignació de recursos de l’atenció primària, que incorpori criteris de desigualtat econòmica i social.

Desplegar el PINSAP 2016-2020

Potenciar la publicació d’estudis que aprofundeixin en l’anàlisi de les desigualtats en salut

Tramitació de la Llei per recuperar l’Agència de Salut Pública de Catalunya

Desplegar el Pla d’atenció a les persones afectades per Síndromes de Sensibilització Central, derivat de la revisió del model d’atenció a la Fibromiàlgia, Fatiga Crònica i Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple

8


Un Sistema de salut

més just i equitatiu

Un sistema de salut de més qualitat

Un sistema de salut

més sostenible

ACCIONS 2017

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

Elaborar i desplegar el Pla Nacional d’Urgències, que permetrà disposar d’un instrument de planificació per a la gestió de les urgències dels diferents nivells assistencials i recursos del conjunt del territori

Desplegar el Pla Integral per a la millora de llistes d’espera -que permeti millorar la gestió de les llistes d’espera- incrementant l’activitat realitzada, augmentant l’accessibilitat de la informació, apoderant l’atenció primària i millorant la proactivitat del sistema.

Apoderar l’Atenció Primària, dotant-la de major capacitat de resolució, major capacitat de gestió de compra, més autonomia operativa i millora de la integració entre els diferents nivells assistencials i desplegar el Pla estratègic d’Atenció Primària i Comunitària (PEAPISC)

Implementar el Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS)

Publicar la segona convocatòria d’ajuts en recerca i innovació en salut inclosos en el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016 -2020

9


Un Sistema de salut



Un sistema de salut

més sostenible

ACCIONS 2017

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

Desplegar el Pla d’inversions en infraestructures i equipaments tecnològics 2017

Desplegar el Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions 2017-2020

Avançar en el desplegament del portal “La Meva Salut”

Presentar el Decret català d’autorització de centres i serveis sanitaris

Aprovar el Decret de prescripció infermera

Consolidar la Xarxa Oncològica de Catalunya

Desplegar la Xarxa de Cardiologia de Catalunya

10


Un Sistema de salut



Un sistema de salut

més sostenible

ACCIONS 2017

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

Transposició de la Directiva europea 2014/24/UE per la contractació de serveis sanitaris i socials d’atenció a les persones

Llei de l’Agència Catalana del Medicament i Productes sanitaris

Presentar el Pla de desenvolupament professional

Millorar l’accessibilitat de la ciutadania tot desplegant un nou registre de contractes sanitaris

Desplegament del Programa Públic d’Analítica de Dades per la Recerca i Innovació en Salut (PADRIS)

Presentar el Pla de Garantia de la estabilitat professional

11


Un Sistema de salut



Un sistema de salut

més sostenible

ACCIONS 2017

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

12

ELEMENTS D’ENTORN

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

ENVELLIMENT, CRONICITAT, DEPENDÈNCIA i CANVIS EN ELS PATRONS DE DEMANDA

ASSISTENCIAL

LES TIC EN LA RELACIÓ PACIENT-

CIUTADÀ-PROFESSIONAL

AMB ESCENARI PRESSUPOSTARI

LIMITAT ES PRIORITZA LA

DESPESA SOCIAL

CONFLICTIVITAT EN LES RELACIONS AMB

L’ESTAT

DEMANDA SOCIAL DE TENIR GARANTIT EL

DRET A LA SALUT

INCREMENT DE LES DESIGUALTATS

13

ENTORN GENERAL

ELEMENTS D’ENTORN

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

14

Trets principals:• Manteniment de la

tendència dels darrers anys.

• La població amb TSI ha continuat decreixent.

• Ha augmentat el nivell d’envelliment i sobreenvelliment.

• Ha disminuït la taxa de natalitat a Catalunya.

Any 2012

Any 2013

Any 2014

Any 2015

Any 2016

Població de referència (Tall Oficial RCA) 7.601.813 7.568.988 7.556.335 7.503.772 7.483.761

Població 0 a 14 1.215.378 1.207.084 1.201.155 1.183.460 1.176.548

Població ≥ 65 anys 1.293.330 1.311.461 1.337.970 1.358.603 1.373.097% sobreenvelliment* 15,0% 15,1% 15,4% 15,7% 16,0%

Índex dependència global ** 49,3 49,9 50,6 51,2 51,7

* % Població que supera els 84 anys respecte la població de 65 anys o més. ** % Població no activa respecte a la població activa

A Catalunya, el sistema sanitari públic dóna cobertura a tota la població, independentment de la seva situació econòmica o administrativa

Font: CatSalut – RCA

POBLACIÓ PROTEGIDA

ELEMENTS D’ENTORN

NOU PERFIL DEMOGRÀFIC. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 2000 I 2015 I PROJECCIÓ 2020

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

SUBFINANÇAMENT CRÒNIC DE LES POLÍTIQUES DE SALUT DES DELS TRASPASSOSINCOMPLIMENT LEGSA EN COMPENSACIÓ PER DESPLAÇATS (FCS I FOGA)

MANCA DE COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE LLEIALTAT INSTITUCIONAL (exemple Hepatitis C)DISTRIBUCIÓ DEL SOSTRE DE DÈFICIT DE FORMA INJUSTA I ARBITRÀRIA En els últims sis anys, la despesa de l’Administració General de l’Estat ha augmentat un 4,2% i la de la Seguretat Social, un 3,3%, mentre que les

comunitats autònomes han reduït la despesa un 13,5% i els ens locals, un 21%.

LIMITACIONS FINANCERES DEL FONS DE LIQUIDITAT AUTONÒMICA (FLA)DÈFICIT FISCAL DE CATALUNYA

15

LIMITACIONS FINANCERES

ELEMENTS D’ENTORN: ENTORN ECONÒMIC

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190.0%0.3%0.5%0.8%1.0%1.3%1.5%1.8%2.0%2.3%2.5%2.8%3.0%3.3%3.5%3.8%4.0%4.3%4.5%4.8%

0.25%

1.00%

3.25%

2.66%

1.50% 1.58%

1.00%

0.70% 0.70% 0.60%

0.30%

0.00%

2.52%2.33%

4.48%

4.11%

2.27%2.14%

2.53%

1,93%

Objectiu assignat de dèficit Dèficit liquidat

2,89%(*)

Font: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) i INE.

(*) Els valors dels anys 2014 i 2015 no inclouen despeses one-off (despeses de pagament únic no recurrent, com el pagament d’infraestructures d’abans del 2010 i altres). Si no, els valors serien 2,67% i 2,89% respectivament.

EVOLUCIÓ DE L’OBJECTIU DE DÈFICIT PÚBLIC ASSIGNAT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA I DEL DÈFICIT LIQUIDAT (en % s. el PIB Catalunya)

ELEMENTS D’ENTORN: ENTORN ECONÒMIC

2,67% (*)

16

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

17


PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

18

- El pressupost de l’Agrupació Salut

- El pressupost del Departament de Salut

- El pressupost del CatSalut

- El pressupost consolidat del DS /CatSalut / ICS


- Pes pressupost de polítiques socials i salut en el PGC

- Inversions

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

PRIORITAT DE LA DESPESA SOCIAL EN EL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT

Despesa no financera amb càrrec a recursos generals.

LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: PES PRESSUPOST DE POLÍTIQUES SOCIALS I SALUT EN EL PGC

Pressupost de la Generalitat 2015

Resta polítiques pressupost Generalitat

Polítiques socials:Salut, Ensenyament, Afers Socials i altres

71,8%

28,2%

Pressupost de la Generalitat 2017

Resta polítiques pressupost Generalitat

Polítiques socials:Salut, Ensenyament, Afers Socials i altres

74,7%

25,3%

Increment despesa social

1.169,8 M€

408,4 M€Departament de Salut

19

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

20

L’increment de Salut ha estat de 408,4 M€ i suposa el 35% de l’augment de la despesa social

LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: PES PRESSUPOST DE POLÍTIQUES SOCIALS I SALUT EN EL PGC

Salut 408,4M€

35% de l'augment de la despesa social

Ensenyament338,6M€


Treball, Afers Socials i Família

193,8M€ 17% de l'augment de la

despesa social

Altres229,0M€


Despesa no financera amb càrrec a recursos generals.

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

Departament de Salut CatSalut Entitats del Sector Públic (*) (**)

8.563,7

Pressupost gestionat pel Dept. Salut

243,0

Pressupost Dept. Salut8.806,7

8.563,7

Ingressos propis CatSalut

4,4

Pressupost CatSalut8.568,1

ICS2.569,3

Altres entitats2.652,6

Ingressos propis ICS65,0

Ingressos propisaltres entitats

341,3

Pressupost resta entitats

5.628,1

Pressupost de l’Agrupació Salut9.217,4

Transf. al CatSalut8.563,7

Compra i transf. 5.198,8

(*) xifres consolidades(**) Empreses, Consorcis i Fundacions del Sector Públic Salut de la Generalitat de Catalunya

Transf. a entitats23,1

Esquema de relacions entre els pressupostos del Departament de Salut, el CatSalut i les entitats de l'Agrupació Salut 2017 (en M€)

LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: L’AGRUPACIÓ SALUT EN EL PRESSUPOST 2017

21

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T



341,3

Departament de Salut CatSalut Entitats del Sector Públic (*) (**)

8.563,7

Pressupost gestionat pel Dept. Salut

243,0

8.563,7

Ingressos propis CatSalut

4,4

Pressupost CatSalut8.568,1

ICS2.569,3

Altres entitats2.652,6

Pressupost resta entitats

5.628,1

Pressupost de l’Agrupació Salut9.217,4

Transf. al CatSalut8.563,7

Compra i transf. 5.198,8

(*) xifres consolidades(**) Empreses, Consorcis i Fundacions del Sector Públic Salut de la Generalitat de Catalunya

Transf. a entitats23,1

Esquema de relacions entre els pressupostos del Departament de Salut, el CatSalut i les entitats de l'Agrupació Salut 2017 (en M€)

LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: L’AGRUPACIÓ SALUT EN EL PRESSUPOST 2017

22

Pressupost Dept. Salut8.806,7



341,3

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

23

En milions d’euros

PRESSUPOSTOS PER ÀMBITS INSTITUCIONALS

2015 2017Variació

M€ %

Consolidat DS / CatSalut / ICS 8.467,0 8.876,1 409,1 4,8%

Departament de Salut 8.399,2 8.806,7 407,5 4,9%

Departament de Salut (sense transferències a CatSalut) 198,0 243,0 45,0 22,7%

CatSalut 8.204,0 8.568,1 364,1 4,4%

Entitats de l’Agrupació Salut (Empreses, Consorcis i Fundacions del Sector Públic Salut de la Generalitat de Catalunya)

5.391,4 5.628,1 236,7 4,4%

Total Agrupació Salut Consolidat 8.847,7 9.217,4 369,7 4,2%

LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: ÀMBITS PRESSUPOSTARIS I NOMBRE D’ENTITATS

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT DS/CatSalut/ICS 2006 - 2017 (M€)

24

LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: CONSOLIDAT DEL DS /CatSalut / ICS

Es recupera un 37% de la reducció registrada en valors absoluts entre el 2010 i el 2014

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20175,000.0

5,500.0

6,000.0

6,500.0

7,000.0

7,500.0

8,000.0

8,500.0

9,000.0

9,500.0

10,000.0

7,948.6

8,677.9

9,159.29,412.9

9,875.8

9,188.6

8,756.2

8,290.68,467.0

8,876.1

PRO

RRO

GAT

PRO

RRO

GAT

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

1.118,7

1.184,9

1.250,61.254,5

1.297,5

1.207,0

1.150,2

1.095,3

1.120,5

1.186,0

950

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016* 2017

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT DS/CatSalut/ICS PER CÀPITA 2006 – 2017 (€)

25

Es recupera un 45% de la reducció registrada en la despesa per càpita entre

el 2010 i el 2014

LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: CONSOLIDAT DEL DS /CatSalut / ICS

Increment pressupost per càpita 2015/2017 = 5,8%

Per al càlcul del pressupost per càpita s’ha utilitzat la població protegida del Registre Central d’Assegurats (RCA) del darrer any disponible.

* Pressupostos prorrogats

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: EL DEPARTAMENT DE SALUT

PRESSUPOST DE DESPESES DEL DEPARTAMENT DE SALUT

Classificació per principals tipus de despeses (en M€) 2015 2017Variació

M€ %

Remuneracions del personal 71,4 71,0 -0,4 -0,5%

Béns i serveis 4,5 5,1 0,6 13,5%

Salut pública 47,8 78,3 30,5 63,8%

Altres serveis de salut 40,9 44,1 3,2 7,9%

Inversions 0,7 0,5 -0,2 -17,4%

Recerca en salut 32,8 44,0 11,2 34,1%

Sanitat vegetal i animal 0,1 0,0 -0,1 -45,9%

Total Departament de Salut (despeses pròpies) 198,0 243,0 45,0 22,7%

26

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

CAPÍTOLS DE DESPESA 2015 2017Variació

M€ %

Sous 20,1 20,9 0,8 4,0%

Quotes de la Seguretat Social 5,1 5,3 0,2 4,0%

TOTAL CAPÍTOL I 25,1 26,1 1,0 4,0%

Béns i serveis 31,9 37,2 5,2 16,4%

Compra de serveis sanitaris 3.984,8 4.086,0 101,2 2,5%

Compra MHDA a l’ICS i a altres centres del SISCAT (*) 582,8 666,1 83,3 14,3%

TOTAL CAPÍTOL II 4.599,5 4.789,3 189,8 4,1%

Farmàcia -receptes mèdiques- 958,8 1.086,5 127,7 13,3%

Prestacions sanitàries 35,1 35,2 0,1 0,3%

Transferències a entitats de l'Agrupació Salut 2.362,7 2.398,5 35,8 1,5%

Altres transferències corrents 15,8 5,7 -10,1 -63,7%

TOTAL CAPÍTOL IV 3.372,4 3.525,9 153,5 4,6%

Aportació a ICS per inversions 15,6 23,0 7,4 47,4%

Despeses d’inversions i aportacions de capital 191,3 203,7 12,4 6,5%

TOTAL DESPESES I APORTACIONS DE CAPITAL 206,9 226,7 19,8 9,6%

Bestretes de personal 0,1 0,1 0,0 0,0%

TOTAL PRESSUPOST 8.204,0 8.568,1 364,1 4,4%En milions d’euros

(*) Per l'any 2017 s'ha previst que l'ICS facturi al CatSalut l'MHDA com fan la resta de centres del SISCAT.Per tal de fer homogènia la comparació entre els dos anys, s'han ajustat les dades del 2015, incloent en la "compra MHDA a l'ICS i a altres centres del SISCAT" l'import corresponent a la MHDA de l'ICS i restant aquest mateix import de "transferències a entitats de l'Agrupació Salut".

PRESSUPOST DE DESPESES DEL CatSalut – Classificació Econòmica

27

LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: El CatSalut

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

PRESSUPOST DEL CatSalut – PRESTACIÓ DE SERVEIS SANITARIS PER LÍNIES ASSISTENCIALS

28

2015 2017Variació

M€ %

Atenció primària 1.349,5 1.377,1 27,6 2,0%

Farmàcia receptes mèdiques 958,8 1.086,5 127,7 13,3%

Atenció hospitalària d'aguts 3.776,6 3.822,0 45,4 1,2%

Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria 582,8 666,1 83,3 14,3%

Atenció sociosanitària 354,6 354,5 -0,1 0,0%

Atenció a la salut mental 330,6 360,0 29,4 8,9%

Atenció insuficiència renal 97,7 98,9 1,1 1,2%

Transport sanitari i emergències mèdiques 298,3 286,4 -11,9 -4,0%

Altres serveis d'atenció especialitzada (rehab, oxigenoteràpia, altres) 78,9 76,1 -2,8 -3,5%

Dotació addicional per a l'atenció a la Salut Mental (en totes les xarxes: primària, especialitzada, salut mental i sociosanitària) -- 70,0 70,0 --

TOTAL 7.827,8 8.197,6 369,8 4,7%



NOTA: No inclou inversions

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

29

2015 2017 Variació %

Capítol 2 -béns i serveis- 9,6 10,3 7,1%

Finançament específic mitjançant arrendaments operatius de drets de superfície 9,6 8,8 -8,5%

Inversions en informàtica - 1,5 -

Capítol 4 -transferències corrents-

Interessos per préstecs a llarg termini pel finançament d'obres i equipaments 10,7 12,2 13,2%

Capítol 6 - inversions reals-

Inversions directes del CatSalut en edificis i equipaments 94,0 103,2 9,8%

Capítol 7 -transferències de capital-

Subvencions per inversions de les pròpies entitats 41,8 40,2 -3,9%

Capítol 8 -aportacions de capital-

Aportacions a l’ICS per altres inversions 15,6 23,0 47,4%

Aportacions a entitats CatSalut per inversions als centres assistencials 55,6 60,4 8,6%

TOTAL PRESSUPOST 227,3 249,2 9,6%


PRESSUPOST DE DESPESES DEL CatSalut RELACIONADES AMB INVERSIONS (1)


PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

Addicionalment, els centres sanitaris de la xarxa de centres de cobertura pública realitzen inversions de reposició que financen amb els seus recursos.

Així mateix, incorpora les inversions que executa “Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU” i que es financen pel capítol VI del Pressupost del CatSalut, d’acord amb el seu Pla Econòmic-Financer. 30

PRESSUPOST DE DESPESES

PER FINANÇAMENT D’INVERSIONS

PRESSUPOST DESTINAT A

ACTUACIONS ACABADES

PRESSUPOST DESTINAT A NOVES

ACTUACIONS I/O EN CURS

138,8 M€

55,70% 44,30%

110,4 M€

249,2 M€

PRESSUPOST DE DESPESES DEL CatSalut RELACIONADES AMB INVERSIONS

LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: El CatSalut PR

OJE

CTE

PRES

SUPO

ST 2

017

- SAL

UT

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

(*)

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES DEL CatSalut RELACIONADES AMB INVERSIONS [2010-2017]

31


2013 i 2016: exercicis amb pressupost prorrogat


2010 2011 2012 2014 2015 20170.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

283,0(79,9%)

165,5(61,0%) 125,0

(47,9%) 102,2(46,1%) 83,6

(36,8%)

110,4(44,3%)

71,0(20,1%)

105,7(39,0%) 136,0

(52,1%)119,7

(53,9%)143,5

(63,2%)

138,8(55,7%)

NOVES actuacions i/o en curs Actuacions ACABADES

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

32

Equipament de nous centres que es preveu que entrin en funcionament

Obres que continuen

Previsió d’inici d’obres

Equipament d’ampliació i/o adequació que es preveu que entrin en funcionament

Projectes en redacció

4

1

16

1

37

59TOTAL

ACTUACIONS EN INVERSIONS

INVERSIONS - CatSalutPR

OJE

CTE

PRES

SUPO

ST 2

017

- SAL

UT

-

-

3

-

2

5

4

10

25

6

52

97

-

9

6

5

13

33

AP SM TOTALH

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

33

CONCLUSIONSPR

OJE

CTE

PRES

SUPO

ST 2

017

- SAL

UT

Actuacions més destacades per a l’any 2017

Pla d’Inversions en infraestructures, equipaments i tecnologia 2017

Pla Integral per a la millora de les Llistes d’Espera

Nou model d’assignació de recursos a l'Atenció Primària segons les desigualtats socioeconòmiques

Nou model comunitari en l’atenció a la Salut Mental

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T CONCLUSIONS

• Hospital Universitari de Bellvitge: o Equipament i funcionament dels nous serveis quirúrgics d’un mòdul de 9

quiròfans i la sala de reanimació associada, un bloc d’endoscòpia de digestiu, i de pneumologia.

• Hospital Universitari de la Vall d’Hebron: o Entrada en funcionament de l’equipament de la Unitat de Cures Intensives o Obres d’ampliació de les consultes externes de l’hospital maternoinfantil o Redacció del projecte d’ampliació de les urgències, accessos i nou heliport a

l’hospital de traumatologia• Hospital Germans Trias i Pujol:

o Obres de remodelació de les unitats d’hospitalització obstètrica i neonatològica

o Obres de remodelació de les urgències de salut mental• Hospital del Mar:

o Entrada en funcionament dels nous equipaments d’urgències, obstetrícia, hospital de dia i radioteràpia


34

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T CONCLUSIONS

• Hospital de Viladecans: o Inici de la construcció del nou l’hospital

• Hospital Universitari Joan XXIII: o Entrada en funcionament de la Unitat de Cures Intensives pediàtricao Concurs d’idees i redacció del projecte de l’ampliació de l’hospital – Parc

Francolí• Hospital Universitari Dr. Josep Trueta:

o Obres de remodelació de les urgències o Redacció del projecte de la nova UCI pediàtrica i neonatso Redacció del projecte d’ampliació del bloc quirúrgic i àrea ambulatòria de l’ICO

• Parc Hospitalari Martí i Julià: o Obres d’adequació dels espais d’atenció a semicrítics

• Hospital Universitari Arnau de Vilanova:o Obres de reforma de la Unitat de Cures Intensiveso Redacció del projecte de remodelació del Bloc quirúrgic


35

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T CONCLUSIONS

• Hospital de Granollers: o Inici de les obres de construcció del centre d’atenció d’urgències i CMA

• Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues: o Continuació de les obres de reforma i ampliació

• Sant Hospital de la Seu d’Urgell: o Obres d’adequació de dues plantes de l’hospital

• Espitau dera Val d’Aran: o Continuació de les obres de reforma del bloc obstètric i del laboratori

• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: o Obres de construcció de l’edifici de recerca

• Centre Fòrum de Barcelona: o Obres de reforma per ubicar el servei de rehabilitació comunitària del Sector

Litoral-Ciutat vella• Centre de Salut Isabel Roig – Casernes de Sant Andreu

o Entrada en funcionament de la unitat de suport integral a la complexitat• Hospital General de Vic

o Obres de millora de la climatització


36

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T CONCLUSIONS

ATENCIÓ PRIMÀRIA59 ACTUACIONS PER TOT EL TERRITORI


37

Equipament de nous centres que es preveu que entrin en funcionament 4

Equipament d’ampliació i/o adequació que es preveu que entrin en funcionament 1

Obres que continuen 1

Previsió d’inici d’obres 16

Projectes en redacció 37

TOTAL 59

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

Punt de partida (desembre 2015): 19.855 pacients• 74 M€ Pla de xoc previst i no executat• Eficiències de gestió : reducció 3.789 pacients (-19%)

Situació actual (desembre 2016): 16.066 pacients• Eficiències de gestió 2015-2016: 3.789 pacients (-19%)

Previsió (desembre 2017): 12.277 pacients

CONCLUSIONS

Pla Integral per a la millora de les Llistes d’Espera

38

Reducció de pacients en llista desembre 2015 - desembre 2017 = 61,8%

61,8% dels 74 M€ = 45,7 M€ = Pressupost per assolir l’objectiu d’absorbir el 10% de l’increment de pacients en llista d’espera per intervenció quirúrgica

1. Llistes d’espera per intervencions quirúrgiques:

2. Llistes d’espera per proves diagnòstiques i consultes externes :Proves diagnòstiques (8,4M€) + consultes externes (13,6 M€)

11,2 M€ (recerca en salut p.26) + mesures de gestió i actuacions sobre la variabilitat en la indicació.

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T CONCLUSIONS

Nou model d’assignació de recursos a l'Atenció Primària segons les desigualtats socioeconòmiques

Determinat a partir d’un mapa de necessitats en salut pràcticament únic a Europa que identifica les àrees bàsiques de salut que necessiten més recursos en funció de determinats criteris socioeconòmics

El nou model destinarà d’entrada, 65 milions d’euros en 5 anys per a les 180 àrees més desfavorides.

L’any 2017 es destinaran 13 milions a aquestes 180 ABS, amb una dotació econòmica especial a les 25 ABS considerades prioritàries pel seu subfinançament.

En la segona fase, en el marc del Pla Estratègic d'Atenció Primària i Salut Comunitària (PEAPISC), s’actualitzaran les assignacions de la totalitat de les ABS de Catalunya, sota el requisit que aquestes assignacions siguin per addició pressupostària.

39

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

40

CONCLUSIONSPR

OJE

CTE

PRES

SUPO

ST 2

017

- SAL

UT

Nou model comunitari en l’atenció a la Salut Mental

Actuacions addicionals de l’atenció a la Salut Mental Import PesAtenció Comunitària 49,0 70,0%Atenció Primària i Comunitària (“Programa Salut i Escola” i altres programes de promoció i prevenció comunitaris) 13,0

Millora de la xarxa comunitària de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) 10,5Millora de la xarxa comunitària de salut mental d'adults: Ampliació de la cartera de serveis de SM a l'atenció primària (CSMA) i reconversió dels centres de dia en serveis de rehabilitació comunitària.

21,5

Millora de la resolució dels centres d'atenció a les drogodependències 4,0

Projectes Interdepartamentals 12,0 17,1%

Intervencions de col·laboració amb el Departament de Justícia (majoritàriament suport a presons) 6,0

Suport als centres de menors tutelats per DGAIA

6,0Suport a Aules integrals de suport (AIS) del Departament d'Ensenyament

Programa sensellarisme

Protocol d'atenció als refugiats

Serveis d'Hospitalització 8,0 11,4%

Increment d'Unitats de referència psiquiàtrica infantil (URPI) i d'Unitat de crisi d’adolescents (UCA)Increment d'unitats de subaguts, Increment de places d'hospitals de dia per a trastorn de conducta alimentària (TCA)

Sistemes d'informació, acreditació i avaluació externa 1,0 1,4%

TOTAL 70,0 100,0%En milions d'euros

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

FI DE LA PRESENTACIÓ

41

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

ANNEX 1 - Inversions

42

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

43

INVERSIONS - CatSalut

ATENCIÓ PRIMÀRIA

• Consultori La Canonja

• CAP Roquetes (inclou base SEM)

• CAP Figueres-2

• CAP Sant Pere de Ribes (Nucli Ribes Nou)

Equipament de nou centres que es preveu podrien entrar en funcionament


PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

44


ATENCIÓ PRIMÀRIA

• Reformes i adequacions del CAP El Pont de Suert

ATENCIÓ HOSPITALÀRIA

• Adequació de l’UCI pediàtrica de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona-Parc Francolí• Ampliació de la Unitat de Suport Integral a la Complexitat (USIC) del Centre

de Salut Isabel Roig-Casernes de Sant Andreu de Barcelona• Equipament de la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital de la Vall d’Hebron• Remodelació (2a fase) - acabats Edifici 1 de l’Hospital del Mar• 2ª fase de l’ampliació de l’Hospital Universitari de Bellvitge (equipament edifici

tecnicoquirúrgic).

Equipament d’ampliacions i/o adequacions que es preveu podrien entrar en funcionament


PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

45

ATENCIÓ PRIMÀRIA

• CAP Amposta• CAP Agramunt (2ª fase de l’ampliació)• CAP Verges• CAP Carreras Candi a Barcelona• CAP Can Roca a Terrassa • Consultoris de Els Pallaresos, La Pobla de Montornès, Barri Cotet a Premià de Dalt i Segur de

Calafell• Ampliació dels CAP Gelida, el CAP El Pla a Sant Feliu de Llobregat, el CAP Joan Mirambell i

Folch a Caldes de Montbui i el CAP Montornès del Vallès.• Adequació dels espais del laboratori al CAP Bon Pastor de Barcelona• Adequació de la 1ª planta del CUAP Ciutat Vella (al carrer Sant Oleguer) pel trasllat del

Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Vall d’Hebron-Drassanes• Adequació d’una planta del CAP Larrad per ubicar el CUAP Gràcia• Reforma del CAP Corbera de Llobregat


Actuacions en obres (I)


PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

46


•Ampliació de l’Hospital de Viladecans•Construcció del Centre de Salut (CMA – Urgències) de Granollers•Construcció de l’edifici de recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau•Adequació de les plantes 2ª i 3ª del Sant Hospital de la Seu d’Urgell•Reforma del bloc obstètric, laboratori i serveis generals de l’Espitau dera Val d’Aran•Reforma de la UCI (planta 6a) de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova •Millora de la climatització - producció i distribució de fred a l’Hospital General de Vic•Reforma de les urgències de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta•Adequació dels espais d’atenció a semicrítics del Parc Hospitalari Martí i Julià a Salt•Ampliació de les consultes externes a la planta -1 de l’Hospital Universitari Maternoinfantil de

la Vall d’Hebron•Reforma i ampliació de l’Hospital de Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat•Remodelació de les unitats d’hospitalització obstètrica i neonatologia de l’Hospital Germans

Trias i Pujol de Badalona


Actuacions en obres (II)


PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

47

ATENCIÓ SALUT MENTAL

• Reforma de les plantes 4ª i 5ª per ubicar les unitats de salut mental al Centre Fòrum de Barcelona

• Remodelació de les urgències de salut mental de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona

• Reforma de la planta 1a del Centre Fòrum de Barcelona per ubicar el Servei de Rehabilitació Comunitària del Sector Litoral - Ciutat Vella del Centre Fòrum a Barcelona.


Actuacions en obres (i III)


PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

48

ATENCIÓ PRIMÀRIA

• CAP de La Seu d’Urgell• CAP El Vendrell – Botafoc• CAP Navarcles• CAP Castellbell i el Vilar• CAP Parc i Llacuna i CAP Barceloneta a Barcelona• CAP Gorg a Badalona• CAP Castelldefels–3• CAP Santa Eulàlia Nord a L’Hospitalet de Llobregat• CAP Can Llong a Sabadell• CAP Sant Feliu de Codines• CAP Sant Esteve Sesrovires• CAP Pineda de Mar• Consultoris de Tossa de Mar, Riells i Viabrea, Benifallet, Ginestar, Torà, Collbató, El Papiol i La

Palma de Cervelló



Projectes en redacció (I)

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

49

ATENCIÓ PRIMÀRIA

• Ampliació dels CAP Tàrrega, CAP Falset, CAP Alcover, CAP Roquetes a Sant Pere de Ribes, CAP Castellbisbal, CAP Cirera-Molins de Mataró, CAP Dr. Josep Torner i Fors a Malgrat de Mar i CAP Tona

• Remodelació dels CAP Drassanes a Barcelona, CAP Montcada i Reixac, CAP La Selva de Santa Coloma de Farners, CAP Sant Ildefons a Cornellà de Llobregat i CAP Maresme a Mataró.

• Reforma del CAP Sant Pere de Reus• Adequació del consultori de Seva


• Ampliació de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona-Parc Francolí• Adaptació de l’heliport i nou aparcament a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa• Remodelació de la planta 1a d’hospitalització i reforma i ampliació del bloc quirúrgic de

l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida• Remodelació i ampliació de l’àrea quirúrgica de l’Hospital Comarcal de Blanes• Noves UCI pediàtrica i UCI neonats, i ampliació del bloc quirúrgic i de l’àrea ambulatòria de l’ICO

a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona



Projectes en redacció (II)

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

50


• Obres de reforma de l’Hospital General de Vic (període 2016-2020)• Ampliació de les urgències i accessos i heliport a l’Hospital Universitari de Traumatologia de la

Vall d’Hebron• 2a fase de l’adequació de la connexió i escomesa elèctrica i l’avantprojecte de l’Edifici de

Recerca (VHIR) de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron• Reforma de les consultes externes de l’ICO a l’Hospital Duran i Reynals de l’Hospitalet de

Llobregat• Trasllat de l’arxiu i àrees administratives de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de

Badalona

ATENCIÓ SALUT MENTAL

• Reforma de la unitat d’hospitalització de la planta 2ª per a servei de salut mental a l’Hospital General de Granollers

• Ampliació i reforma del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) i del Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) Gràcia, ubicats a l’Hospital de l’Esperança de Barcelona



Projectes en redacció (i III)

PRO

JECT

E PR

ESSU

POST

201

7 - S

ALU

T

pressupostos del departament de salut per a l'any 2017

Health & Medicine