ple 20111277 - pressupostos 2012

- Acord Municipal [email protected]

Ple del 27 de Desembre del 2011

Els Pressupostos


Agenda

Suplement de crèdit i crèdit extraordinari

Pressupost del 2012: observacions i propostes ERC

Aprovació inicial del ROM

Aprovació de les base de les subvencions joventut, culturals i de participació ciutadana

Establiment periodicitat de les sessions dels plens

Mocions: carril Bus-VAO (Alcaldia), creació FOHCAT (ERC-AM) i pacte fiscal (CiU)


Suplement de crèdit i crèdit extraordinari

Total

822.152,55€

Estudis Urbanisme

150.996,80€

Energia

257.107,13€

Enllumenat públic117.000,00€

Edificis Municipals

65.200,00€

SAB URBA Piscina

74.907,13€

Escombraries i Deixalleria

152.048,62€

Escombraries

146.576,88€

Gestió Deixalleria

5.457,74€

Patronat Esports

262.000,00€

Pressupost 2011: 19.557.684,08 € implica una modificació pressupostaria del 4,20% del total. Al costat de cada partida quin increment significa.

Tot i les modificacions han mantingut pel 2012 les mateixes partides tot i havent-se equivocat el 2011. Amb el subministrament de les escoles ja els hi va passar.

55,71% 37,26%

4,20%

61,65%Vot en Contra


Pressupostos: Observacions

• Manca de treball col·laboratiu A qui va votar en contra de les ordenances no se l’ha convocat a negociar pels pressupostos.

• La documentació s’envia en format PDF d’originals primer impresos i després escanejats cosa que fa inviable el seu tractament. I entreguen documentació una setmana abans del ple i Nadal pel mig per evitar tenir temps a preparar-ho i incompleta.

• Reducció del Pressupost un 1,2% del consolidat respecte l’any 2011.

• Aquelles partides que hi ha hagut necessitat de fer modificacions pressupostàries s’han mantingut o reduït Tornarem a fer modificacions el 2012?

• Congelació salarial a tots els treballadors. A dos regidors del PSC s’augmenta les hores i les retribucions i a un se li augmenta la retribució sense augment d’hores. Els tres casos amb dedicació parcial.


Dinar 32 persones de

càtering durant un

any, augmentar les

activitats del casal

de la gent gran durant

un any, fer un FiraJuga

en una altra ocasió.

Són alguns dels

exemples.

Pressupostos: ObservacionsQue representa l’Homenatge a la Gent Gran respecte altres partides

I només és un dia

Dotació Import % HomenatgeHOMENATGE GENT GRAN 42.000,00 € ACTNITATS CASAL DE LA GENT GRAN 30.000,00 € 140,00%AJUTS PER DIVIERGENCIA ECONOMICA I SOCIAL 50.000,00 € 84,00%AJUTS SOCIALS 95.000,00 € 44,21%ATENCIO A LA DEPENDENCIA 125.000,00 € 33,60%ATENCIO DOMICILIARRA 115.000,00 € 36,52%POLITIQUES D'INMIGRACIO 25.000,00 € 168,00%PROGRAIVIES DONES 12.000,00 € 350,00%PROGRAMES DISCAPACITATS 35.000,00 € 120,00%TRANSFERENCIES ASSOCIACIO DE DONES 8.870,00 € 473,51%TRANSFERENCIES ENTITATS DISMINUITS 36.507,00 € 115,05%TRANSFERENCIES INVERSIO ARC DE SANT MART? 8.000,00 € 525,00%TRANSFERENCIES SERVEIS ESPECIALS DISMINUYTS 20.000,00 € 210,00%TRANSFERENCIES SERVEIS ESPECIALS INFANCIA 1.800,00 € 2333,33%

Dotació Import % HomenatgeHOMENATGE GENT GRAN 42.000,00 € FESTA MAJOR D'ESTIU 70.000,00 € 60,00%FESTES NADALENQUES 1.500,00 € 2800,00%FIRAJUGA 12.000,00 € 350,00%Dinar per 32 persones tot l'any 42.000,00 € 100,00%


Tot i que es dota el

doble en Serveis

Socials que en

Jardineria, si ho

comparem amb el que

no són sous, es destina

la mateixa partida.

Si ho comparem amb

ajudes a reactivar

l’economia, les

diferències són encara

més grans.


Dotació Import % HomenatgeMANTENINIENT JARDINS IVIUNICIPALS 627.000,00 €

Serveis Socials i promoción social 1.283.446,16 € 48,85%Sous serveis socials i promocio social 651.019,16 € 96,31%Resta de servei social i promocio 632.427,00 € 99,14%

Dotació Import % HomenatgeMANTENINIENT JARDINS IVIUNICIPALS 627.000,00 €

ACTUACIONS DE CARACTER ECONOMIC 129.659,01 € 483,58%Medi ambient 933.493,37 € 67,17%Foment de I’Ocupació 378.661,03 € 165,58%

Que representa el Manteniment dels nostres Jardins respecte altres partides

Dotació ImportACTUACIONS DE CARACTER ECONOMIC 129.659,01 €

Altres actuacions de caràcter econòmic 74.659,01 € Comerç turisme i petites I mitjanes emp 55.000,00 €

Ingressos de l'activitat econòmica 1.750.000,00 € Percentatge de dotació sobre l'ingrés 7,41%

L’activitat econòmica rep el 7,4% del que s’Ingresa


No és suficient tenir personal

per Fomentar l’Ocupació, si

no també de partida

econòmica per fer accions

concretes.

Per altre banda aquest

personal no és el que es

dedica a fer formació a més

de tenir que avaluar les

tasques que tenen

assignades al respecte.


Dotació ImportRENOVACIO PAVIMENT ASFALTIC - Any 2011 60.000,00 € RENOVACIO PAVIMENTASFALTIC - Any 2012 50.000,00 € MANTENINIENT BICISAB - Any 2012 40.000,00 €

Ingressos BICISAB partida oberta ara be …..Ingressos per recollida de vehicles (amb això s'han marcat objectius) 30.000,00 €

SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA 50.000,00 €

Si l’any passat no van fer re

s

per millorar els polígons a

nivell de infrastructures,

aquest any amb menys

menys.

Ara bé, el manteniment de

Bicisab te el mateix cost que

la renovació del paviment i

no sabem el que

ingressarem.

Dotació ImportFoment de I’Ocupació 378.661,03 €

PRODUCTIVITAT PERSONAL PROMOCIO ECONOMICA 29.985,90 € RETR!BUClONS BASIQUES LABORALS PROMOCIO ECONOMICA 241.400,07 € ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL PROMOCIO ECONONIICA 85.139,06 €

356.525,03 € Porcentatge en sous 94%


Pressupostos: Missatges

Primer s’ha de

pensar què volem

fer i després dotar

les partides

necessàries per

poder-ho fer, no pas

dotar i després

pensar.

Proposen Pressupostos

Paternalistes quan

l’esquerra el que ha de

treballar és per

pressupostos

Emancipadors. Les

ajudes no s’han de donar

només si tenen

problemes si no per què

puguin evitar tenir

problemes.

Els pressupostos

presentats són iguals

que els darrers anys i les

realitats han canviat

molt com per no innovar

per millo

rar.

Si anem malament i no

fem res diferent, hi ha

molts números per

continuar en la mateixa

situació.

Estem totalment d’acord

destinar una partida

social ampliada per poder

preveure contingències i

ajudes per qui ho puguin

necessitar. Però s’ha

d’invertir per poder-ho

evitar.

Vot en Contra


Propostes ERC

Acord Municipal


Exemple: El cost d’un

dia repartir-ho durant

tot l’any.

Pressupostos: Propostes d’ERC-AMPropostes Marc general

Mancomunació de Serveis entre les poblacions veïnes: amb menys recursos obtenir més serveis

Optimització dels recursos: energètics, econòmics i equip de treball

Prioritzar les partides socials

Dotació Abans ERC Després ERCHOMENATGE GENT GRAN 42.000,00 € - € ACTNITATS CASAL DE LA GENT GRAN 30.000,00 € 50.000,00 € AJUTS SOCIALS 97.000,00 € 117.000,00 €


Negociar amb

l’empresa de les flors

per reduïr 3

0%, cosa

que no afectarà al

personal i destinar-ho

a incrementar

activitat

econòmica.

Propostes Foment EconomiaManteniment de les subvencions a les entitats i dotant-les d’eines pel seu desenvolupament.

Potenciar la formació i l’ocupació en l’àmbit juvenil

Dotació Abans ERC Després ERCMANTENINIENT JARDINS IVIUNICIPALS 627.000,00 € 438.900,00 € PROMOCIO DEL COMERC 12.000,00 € 52.000,00 € RENOVACIO PAVIMENTASFALTIC 50.000,00 € 110.000,00 € PLANS TREBALL AJUNTAMENT - € 88.100,00 €

Acostar al comerç a

l’accés a la venda i

promoció per

Internet. Pressupost

presentat per

gestionar 200

comerços a la xarxa.

Millorar la

zona dels

polígons per

atraure indústria.

Reclamar les

compensacions que

siguin necessàries.

Pressupost destinat a

ajudar als joves a fer

pràctiques a les

entitats o PIMEs del

poble

Facilitar

l’emprenedoria

Millores pel comerç local, PIMEs i emprenedors


Posen una partida oberta

quan saben que hauràn

de fer una modificació

pressupostària de

330.368,08€ en

concepte de transferència

de mancomunitats de

municipis.

Pressupostos: Propostes

Millorar la Gestió

Dotació ImportSUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES PRESSUPOSTAT 2012 100.000,00 € SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES PRESSUPOSTAT 2012 80.000,00 € SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES AMB MODIFICACIO 2011 160.000,00 € SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES AMB MODIFICACIO 2011 97.000,00 € TRANSFERENCJES PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 2011 425.000,00 € AUGMENT PARTIDA PATRONAT 262.000,00 € TOTAL PARTIDA PATRONAT 687.000,00 € TRANSFERENCIES PATRONAT MUNICIPAL DESPORTS PRESSUPOSTAT 2012 325.000,00 €

Fan previsions a la baixa

quan històricament

tenim dades que ens

confirmen que caldran

modificacions de

pressupost per poder

pagar les factures

energètiques

Hi ha una auditoria

mediambiental feta on es

reclamen certes

inversions i d’aquesta

manera poder estalviar

energèticament, però

d’aquí a que s’apliquin

totes, anirem consumint

al mateix ritme.


PlanificacióERC

Acord Municipal


7 8 9 12

Facilitar l'emprenedoria a partir de projectes subvencionables i assessorament. Connectant els centres de formació amb noves sortides laborals

EmprenedoriaTenim el Teatre, i ara què?. La cultura no neix a partir d'una estructura de ciment, és l'estructura qui ha de néixer a partir de la necessitat. Les partides referents al Teatre són insuficients i li cal una estructura organitzativa pel seu bon rendiment.

Teatre SituacióDotar d’una capacitat organitzativa per ser referent a la zona.Obrir el Teatre a la societat santandreuenca.Incloure la realització d’events d’empresa

Teatre Solució

Capacitar els joves per fer pojectesFormar al jovent en el voluntariatProjecte Plataforma de comerç de proximitat onlineEstudi teixit industrialGestió per rentabilitzar el Teatre

Actuacions

Preparar

Utilitzar les noves tecnologies per potenciar el comerç local. Ampliar al màxim el radi d'influència a través d'una plataforma de compres que uneixi al client amb el comerciant

Innovació

1 10 11

1er Trimestre

2 3 4 5 6


Actuar2on Trimestre

1 7 8 9 12

Vam traslladar una proposta de l'Assemblea SAB per fer Horts urbans i encara estem esperant resposta

Horts UrbansEstem d'acord en la inversió en parcs infantils, fa anys que la reclamem i es va perdre una gran oportunitat quan vam reformar els espais urbanístics del poble, val més tard que mai

Parcs InfantilsPotenciar el voluntariat i incentivar-lo a través dels mitjans que requereixen, amb una participació activa de les entitats socials

Voluntariat

Inversió per reducció de costos energètics cara l’estiuImplantar la plataforma onlineCreació dels Horts UrbansMillora parcs infantils cara l’estiuPlans Treball de l’Ajuntament aprofitant plataforma comerçPreparar pla millora poligons

Actuacions

Canviar la relació ajuntament/entitats, a partir de la formació en la gestió. Proposem abandonar el model paternalista i iniciar un model emancipador

Entitats

4 10 115 62 3


12

Partides Socials Inversions

Millorar infrastructures dels polígonsInversió per reducció de costos energètics cara l’hivernImplementar sistema d’assistència a domiciliAmpliar els espais de confluència juvenil. Més e!Jove

Actuacions

Teleassitència

7 10 11

Millorar3er Trimestre

8 91 2 3 4 5 6

Implementar un sistema d'assistència a domicili amb la participació del comerç local i les entitats del poble

Eliminar partides que en el context actual no tenen sentit i augmentar les pertinents per evitar el risc d'exclusió social, però no amb el paternalisme d'aquest pressupost, cal actuar i, dins del nostre àmbit municipal, crear l'estructura necessària per evitar el trencament social. És bo donar el pa, però el que cal és ensenyar a fer-lo i facilitar que es faci

Mancomunació

Mancomunació de Serveis entre les poblacions veïnes: amb menys recursos obtenir més serveis

Ampliar la millora urbanística als accessos del CEIP Àngel Guimerà, que es proposa en el pressupost, a la resta del barri (carrer Cervantes, Tomás Vives,...)


Inversió4rt Trimestre

Contractació laboral Transparència

Inversió per reducció de costos energètics pendents Plans de Treball AjuntamentInversions infrastructura urbana

Actuacions

Evitar d’enguany

10 111 2 3 4 5 6

No només no s’avança cap als pressupostos participatius sinó que, a més, els tanquen encara més, sense permetre la participació activa d'altres grups municipals i, en concret d'Esquerra-AM.

És imprescindible un sistema transparent i regulat de contractació, a partir d'una borsa de treball i d'una puntuació definida pel grau de formació i d'experiència

Resultat Votacions

Votacions al pressupost 2012: En contra ERC-AM, D3.0, PxC, ICV-EUiA, a favor PSC, CiU i PP

L’informació facilitada ha estat incomplerta, en format que no es pot treballar , i realment no hi ha una filosofia de treballa en equip.

127 8 9


I també dependrà, a més, de les mesures que prenguin des del Govern

de Catalunya i del Govern espanyol


[email protected]@esquerrasabhttp://www.ullviu.cathttp://www.facebook.com/groups/257753903269/

Informació i contacte: al vostre servei!

mailto:[email protected]



http://www.ullviu.cat/

http://www.facebook.com/groups/257753903269/



ple 20111277 - pressupostos 2012

News & Politics