pressupostos 2010 - proposta inicial
TRANSCRIPT
Objectius pressupost 2011
CONSOLIDACIÓ DE LES POLÍTIQUES INICIADES AL PRESSUPOST 2010
• Suport a famílies i col·lectius en risc• Suport a entitats• Posada en marxa de noves escoles bressol• Impuls de programes de foment a l’ocupació i
promoció econòmica
20102010 20112011
AJUNTAMENT 105.501.989 81.048.249
INSTITUT MUNICIPAL D’ ESPORTS 1.863.245 1.828.993
PATRONAT MUNICIAL DE MÚSICA 799.031 827.887
GRAMEPARK, S.A. 82.247.902 39.900.544
GRAMEIMPULS, S.A. 5.462.960 6.598.448
GRAMETRES, S.A. 58.335 -
TOTAL CONSOLIDAT SENSE AJUSTAR 195.933.462 126.724.359,95
AJUSTOS DE CONSOLIDACIÓ -24.293.501 -3.479.762
TOTAL CONSOLIDAT AJUSTAT 171.639.961 126.724.359,95
Pressupost Consolidat 2011
Ajuntament 2010
l’Ajuntament per l’any 2011
INGRESSOS
DESPESES
PRESSUPOST AJUNTAMENT 2011
CARACTERÍSTIQUES INGRESSOS 2011
• Disminució de 24 milions d’euros (PMTE, subvencions altres administracions, FEOSL, endeutament)
• Actualització impostos, taxes i preus públics. Augment de l’ 1,90%
INGRESSOS CORRENTSINGRESSOS CORRENTS IMPORT 2010IMPORT 2010 IMPORT 2011IMPORT 2011 VAR. VAR. 2011/20102011/2010
CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES
24.830.265 25.242.509 1,66%
CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES
2.475.470 2.671.720 7,93%
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS
5.983.057 6.162.615 3,00%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
42.540.748 42.668.826 0,30%
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS
1.104.209 454.209 -58,87%
TOTAL 76.933.749 77.199.881 0,35%
Ingressos Ajuntament 2011
ANYANYINGRESSOSINGRESSOS
CORRENTSCORRENTSHABITANTSHABITANTS INGRESSOS PER INGRESSOS PER
HABITANTHABITANT
IMPOST I TAXES IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER MUNICIPALS PER
HABITANTHABITANT
2005 60.739.423 119.231 509,42 218,93
2006 68.808.045 120.560 570,74 222,70
2007 74.818.719 120.560 620,59 241,55
2008 78.575.393 120.560 651,75 247,95
2009 77.897.181 120.560 646,13 237,26
2010 76.933.749 121.465 633,38 238,08
2011 77.199.881 121.672 634,49 240,62
Ingressos Corrents per habitant
DISTRIBUCIÓ INGRESSOS 2011: 81 milions d’euros
Ingressos Totals Ajuntament
Impostos Indirectes3%
Taxes i Preus públics8%
Ingressos Patrimonials1%
Impostos Directes31%
Transferències de Capital5%
Transferències Corrents52%
20102010 % Var.% Var. 20112011
Cessió d’impostos 3.381.780 4,55 % 3.535.720
IRPF 1.406.310 -2,33% 1.373.500
IVA 1.384.080 3,84 % 1.582.600
Cervesa 8.890 0,02 % 9.760
Productes Intermitjos (Vins especials i misteles) 720 -2,78 % 700
Alcohol i begudes derivades 32.150 -1,52 % 31.660
Hidrocarburs 347.980 -4,47 % 332.440
Tabac 201.650 1,69% 205.060
Fons Complementari de Finançament 35.004.590 7,75 % 37.718.530
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT 38.386.370 7,47 % 41.254.250
*Les dades corresponen a la notificació efectuada pel MEH, inclou descompte de la primera anualitat a retornar de la Liquidació de l’exercici 2008
Evolució Tributs de l ’Estat
20082008 20092009 20102010 20112011
PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L’ ESTAT
44.874.171 46.892.490 38.386.370 41.254.250
HABITANTS 120.560 120.560 121.465 121.672
INGRESSOS PER HABITANT 372,21 388,96 316,03 339,06
*Les dades corresponen a la notificació efectuada pel MEH:
Liquidació exercici 2008 A RETORNAR 4.630.393,01 euros
Liquidació exercici 2009 A RETORNAR 13 Milions d’euros (previsió)
Evolució Tributs de l ’Estat
Ajuntament 2011
l’Ajuntament per l’any 2011
INGRESSOS
DESPESES
Despeses Ajuntament 2011
• Reducció de la despesa de personal i obligació legal de destinar-la a inversions
• Reducció de la despesa d’estructura• Manteniment polítiques suport a famílies i
entitats (SAD, Fons contingència, Programa universalització llibres, Transport escolar i adaptat)
Despeses Ajuntament 2011
• Posada en marxa de tres noves escoles bressol
• Augment aportacions a Grameimpuls i dotacions destinades a plans d’ocupació
• Manteniment nivell de servei de neteja• Destinar més de l’1% dels ingressos a
projectes de cooperació
DESPESES CORRENTS + DESPESES CORRENTS + PASSIUS FINANCERSPASSIUS FINANCERS IMPORT 2010IMPORT 2010 IMPORT 2011IMPORT 2011 VAR. Milers VAR. Milers
2011 / 20102011 / 2010
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ PERSONAL
30.289.914 29.793.282 -497
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS
26.206.764 24.333.945 -1.873
CAPÍTOL III. INTERESSOS 2.484.471 3.196.963 712
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
12.337.759 12.638.288 300
CAPÍTOL IX. PASSIU FINANCER 5.323.568 6.082.818 759
TOTAL 76.642.476 76.045.298 -597
Despeses Ajuntament 2011
ANYANYDESPESESDESPESES
CORRENTSCORRENTSHABITANTSHABITANTS DESPESES PER DESPESES PER
HABITANTHABITANT
2005 54.442.027 119.231 456,61
2006 61.097.219 120.560 506,78
2007 66.028.483 120.560 547,68
2008 71.419.067 120.560 592,39
2009 72.997.181 120.560 605,48
2010 71.318.907 121.465 587,16
2011 69.962.480 121.672 575,01
Evolució Despeses Ajuntament
SERVEISERVEI PressupostPressupost Aportació Aportació MunicipalMunicipal
Altres Altres AdministracionsAdministracions
PISTES D’ATLETISME A CAN ZAM 1.600.000,00 - 1.600.000,00
COMPLEX MULTIEQUIPAMENT OLIVERES 1.000.000,00 - 1.000.000,00
EXPROPIACIONS 2.068.367,44 1.000.000,00 1.068.367,44
INFORMÀTICA 154.582,84 154.582,84 -
TOTAL 4.822.950,28 1.154.582,84 3.668.367,44
Inversions i Finançament
ENDEUTAMENT 2011
*Les dades corresponents al 2011 són estimatives
51.139.282
63.435.820
74.315.144 68.232.325
2008 2009 2010 2011
Endeutament del grup consolidat
52,60%
63,27%
76,54%70,28%
0,00%10,00%
20,00%30,00%
40,00%50,00%
60,00%
70,00%80,00%
90,00%100,00%
110,00%
2008 2009 2010 2011
Ràtio legal d'endeutament del grup consolidat
ENDEUTAMENT 2011
*Les dades corresponents al 2011 són estimatives.
**Les dades del 2011 prenen els ingressos consolidats del 2009
ÀreaÀrea DenominacióDenominació % Pressupost% Pressupost ANY 2011ANY 2011
0 DEUTE PÚBLIC 11,41 % 9.249.782,09
1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 33,17 % 26.885.928,04
Seguretat i mobilitat ciutadana 7,80 % 6.321.646,45
Vivenda i urbanisme 11,71% 9.491.713,93
Benestar comunitari 9,89 % 8.018.297,85
Medi ambient 3,77 % 3.054.269,81
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 11,40 % 9.243.328,54
Serveis socials i promoció social 10,37 % 8.404.088,74
Foment del treball 1,03 % 839.239,80
3PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
17,14 % 13.894.529,39
Sanitat 0,64 % 518.727,32
Educació 9,13 % 7.397.924,01
Cultura 3,33 % 2.703.768,24
Esport 4,04 % 3.274.109,82
Àrees de Despesa
ÀreaÀrea DenominacióDenominació % pressupost% pressupost ANY 2011ANY 2011
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1,94 % 1.573.652,31
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0,67 % 546.114,84
Altres actuacions de caràcter econòmic 1,27 % 1.027.537,47
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 24,91 % 20.201.028,66
Òrgans de govern 2,43 % 1.970.962,15
Serveis de caràcter general 14,84 % 12.032.308,00
Administració financera i tributària 3,12 % 2.530.787,58
Transferències a altres administracions públiques 4,52 % 3.666.970,93
TOTAL DESPESA 100,00 % 81.048.249,02
Àrees de Despesa
INGRESSOS INGRESSOS IMPORT 2010IMPORT 2010 IMPORT 2011IMPORT 2011 VAR. VAR. 2011/20102011/2010
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 72.428,19 86.924,35 20,01%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.713.357,22 1.609.309,82 -6,07%
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 77.460,02 132.758,97 71,39%
TOTAL INGRESSOS 1.863.245,43 1.828.993,14 -1,84%
ORGANISMES: Pressupost IME 2011
DESPESES DESPESES IMPORT 2010IMPORT 2010 IMPORT 2011IMPORT 2011 VAR. VAR. 2011/20102011/2010
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 955.687,48 936.317,40 -2,03%
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 639.170,29 648.202,86 1,41%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 258.490,30 239.972,88 -7,16%
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 9.897,36 4.500,00 -54,53%
TOTAL DESPESES 1.863.245,43 1.828.993,14 -1,84%
INGRESSOS INGRESSOS IMPORT 2010IMPORT 2010 IMPORT 2011IMPORT 2011 VAR. VAR. 2011/20102011/2010
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 248.012,88 279.880,12 12,85%
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 551.018,06 548.007,59 -0,55%
TOTAL INGRESSOS 799.030,94 827.887,71 3,61%
ORGANISMES: Pressupost PMM 2011
DESPESES DESPESES IMPORT 2010IMPORT 2010 IMPORT 2011IMPORT 2011 VAR. VAR. 2011/20102011/2010
CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 757.534,85 786.391,62 3,81%
CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 40.832,79 40.832,79 0,00%
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 663,30 663,30 0,00%
TOTAL DESPESES 799.030,94 827.887,71 3,61%
20102010 20112011
AJUNTAMENT 105.501.989 81.048.249,02
RESTA DEL GRUP 90.431.473 49.155.873,09
TOTAL CONSOLIDAT SENSE AJUSTAR 195.933.462 130.204.122,12
AJUSTOS DE CONSOLIDACIÓ -24.293.501 -3.479.762,17
TOTAL CONSOLIDAT AJUSTAT 171.639.961 126.724.359,95
Pressupost Consolidat 2011
