pressupost2009
DESCRIPTION
Pressupost Municipal Igualada 2009TRANSCRIPT
PRESSUPOST 2009
PRESSUPOST CONSOLIDAT 2009
• Ajuntament• Patronat
d’Esports• OAMEAI• IMC• Empreses• Total
48.023.672,65€2.311.036,85€3.187.135,40€2.084.942,54€
18.415.147,71€68.083.556,48
€
DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST
24,88%
2,82%
4,31%
3,12%
64,88%
AJUNTAMENT PME OAMEAI IMC EMPRESES
EVOLUCIÓ DEL CONSOLIDAT
0 €
10.000.000 €
20.000.000 €
30.000.000 €
40.000.000 €
50.000.000 €
60.000.000 €
70.000.000 €
AJUNTAMENT PME OAMEAI IMC SOCIETATS TOTAL
2007
2008
2009
SOCIETATS PÚBLIQUES
0,70%
90,76%
2,21% 2,64%
3,69%
PERSONAL SERVEIS INTERESSOS INVERSIONS RETORN DE CAPTAL
• Pressupost en el que destaca el pes de l’activitat vinculada a les societats municipals, específicament en la seva activitat inversora.– PIMHA HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL
• HPO al carrer Sta. Anna.• HPO al carrer de la Torre• HPO al carrer Virtut• HPO a la Ronda de Fàtima
– SIMA APARCAMENTS• Inici aparcament Masuca• Inici aparcament Plaça de Montserrat• Inici aparcament Plaça Pompeu fabra• Modificació i ampliació de la zona blava
DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST
INGRESSOS
2,02%
3,57%
28,53%29,87%
1,62%15,59%
18,80%
Imp directes Imp indirectes Taxes SubvencionsIng. patrimoni Transf. Cap Crèdit
• INGRESSOS ORDINARIS– Reducció dels ingressos fiscals– Increment de les subvencions.
• INGRESSOS EXTRAORDINARIS– Reducció del crèdit– Reducció de les transferències de capital.
EVOLUCIÓ DEL INGRESSOS
DESPESES
4%4%
27%28%
8%
1%28%
Personal Serveis Interessos Subvencions
Inversions Trans. Capital Retorn de Capital
• DESPESES ORDINARIES– Contenció de la despesa– Manteniment de les subvencions– Increment dels interessos bancaris
• DESPESES EXTRAORDINARIES– Manteniment de l’esforç inversor de
l’Ajuntament en un 28% del total del pressupost consolidat
EVOLUCIÓ DE LES DESPESES
EVOLUCIÓ SERVEIS GENERALS
0 €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
2.000.000 €
2.500.000 €
3.000.000 €
3.500.000 €
4.000.000 €
4.500.000 €
ALCALDIA INTERIOR RELACIONSCIUTADANES
HISENDA GOVERNACIÓ
20082009
EVOLUCIÓ SERVEIS A LES PERSONES
0 €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
2.000.000 €
2.500.000 €
3.000.000 €
3.500.000 €
4.000.000 €
CULTURA ÀREASERVEIS
PERSONES
EDUCACIÓ BENESTARSOCIAL
INFÀNCIA IJOVENTUT
ESPORTS
20082009
EVOLUCIÓ SERVEIS TERRITORIALS
0 €
1.000.000 €
2.000.000 €
3.000.000 €
4.000.000 €
5.000.000 €
6.000.000 €
7.000.000 €
MEDIAMBIENT SERVEIS MUNICIPALS URBANISME
20082009
EVOLUCIÓ PROMOCIÓ ECONÒMICA
0 €
200.000 €
400.000 €
600.000 €
800.000 €
1.000.000 €
1.200.000 €
1.400.000 €
1.600.000 €
1.800.000 €
PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT
20082009
EVOLUCIÓ PERCENTUAL
-20%-15%-10%
-5%0%5%
10%15%20%25%
AL
CA
LD
IA
INT
ER
IOR
RE
L C
IUT
AD
HIS
EN
DA
GO
VE
RN
AC
IÓ
CU
LT
UR
A
ED
UC
AC
IÓ
BE
N. S
OC
IAL
À. P
ER
SON
ES
JOV
EN
TU
T
ESP
OR
TS
ME
DIA
MB
IEN
T
S. M
UN
ICIP
AL
UR
BA
NIS
ME
P. E
CO
NÒ
MIC
A
• Increment de la despesa en els àmbits socials i de serveis a les persones.
• Increment de l’esforç en promoció econòmica i desenvolupament.
• Manteniment de l’esforç en medi ambient i serveis municipals
• Reducció i congelació de les despeses generals alcaldia, interior, hisenda, governació
EVOLUCIÓ DE LES DESPESES
EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT
87,56%
119,59%
98,89%109,41%
101,27%
75,00%
85,00%
95,00%
105,00%
115,00%
1995 1999 2003 2007 2009
EVOLUCIÓ DEL PATRIMONI
0 €
20.000.000 €
40.000.000 €
60.000.000 €
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ENDEUTAMENT/PATRIMONI
0%
50%
100%
150%
1995 1999 2003 2007 2009
PATRIMONI DEUTE
• Tendència a la reducció percentual de l’endeutament municipal.
• Increment del patrimoni (realitzable) de l’Ajuntament d’Igualada
• Per primera vegada el total patrimonial net, supera l’endeutament.
EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT I PATRIMONI
DADES RESUM
HABITANTS31/10/2008
39.424INE
36.923
PRESSUP/HAB 1.726,96€ 1.843,93€
INVERSIÓ/HAB 473,36€ 511,82€
SERV. PERS/HAB
296,34€ 316,41€
PROMO. EC/HAB
43,60€ 46,55€
CONCLUSIONS
• Increment de l’esforç en l’àmbit social
• Increment de l’esforç en l’àmbit de les polítiques de desenvolupament i ocupació 18% d’increment
• Pressupost que manté un alt nivell d’esforç inversor 28%