Pressupost de Salut pper a l’any 2011

Barcelona, 29 de juny de 2011, j y

Pla de Govern 2011-2014. Eix 3 - Salut

1. Sostenibilitat i progrés del Sistema Sanitari Català

2. Millora de l’eficiència i l’agilitat de l’Administració Sanitària

3. Model d’atenció assistencial adaptat a les noves necessitats3. Model d atenció assistencial adaptat a les noves necessitats sanitàries de la població

4. Millora de la gestió, els resultats i l’excel·lència de la sanitat públicapública

5. Model de salut pública que reforci la protecció i la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia la seguretat alimentària

6. El paper del professional sanitari en la governança i la gestió del sistema

7. Implicació i corresponsabilització del ciutadà en la seva salut

8. Reconeixement de la complementació del sistema de sanitat privada

9 Recerca i innovació9. Recerca i innovació

10. Marca “Q” de Qualitat de Salut a Catalunya, pública i privada, com a referent d’excel·lència

2

Departament de Salut - Introducció El pressupost del Departament s’ha elaborat d’acord amb els criteris generals que El pressupost del Departament s ha elaborat d acord amb els criteris generals que

presideixen l’elaboració del pressupost de la Generalitat. És a dir, són unspressupostos presidits per l’austeritat que busquen la restitució de l’equilibri i elsanejament dels comptes públics com a base d’un creixement econòmic sòlid ipermanent. L’execució del pressupost 2010 de la Generalitat, tancat amb un resultatdeficitari del 3,86% del PIB, obliga a un esforç extraordinari d’ajustament.

No obstant, mantenen una especial sensibilitat, entre d’altres aspectes en lespolítiques socials. En aquest sentit, cal assenyalar que l’ajustament del pressupostde Salut (-6’96%) és inferior a la mitjana. Incrementa doncs el pes de Salut alspressupostos de la Generalitat (38’6%) L’esforç efectiu d’ajustament es situa peròpressupostos de la Generalitat (38 6%). Lesforç efectiu d ajustament es situa peròen el 10% si tenim en compte la desviació 2010 i el saldo positiu de les recurrènciesper al 2011.

És un pressupost que garanteix el manteniment dels principals eixos de lesactuacions que configuren les polítiques d’atenció sanitària als ciutadans, tant pelque fa a recursos humans com a recursos materials i tecnològics, fent possible el

inecessari.

No permet afrontar en aquest 2011 una política de compromisos futurs, sobretot entè i d’i i i f t t fí i j d i bmatèria d’inversions en infraestructures físiques, ja que no podem seguir amb un

sistema d’inversions que significa una fugida endavant i que ha hipotecat la capacitatinversora durant un temps.

3

Polítiques

Les actuacions del Departament s’articulen en les següents polítiques:

Política d’atenció sanitària als ciutadans malalts d’acord amb les sevesnecessitats més que amb les de l’organització del sistema.

Política de canvi basada en la reforma i regeneració del Servei Català de la Salut ila seva funció d’asseguradora pública.

Política de bona governança del sistema públic (transparència, participacióefectiva i rendiment de comptes) basada en la governança clínica (qualitat equitatefectiva i rendiment de comptes) basada en la governança clínica (qualitat, equitati seguretat).

Política equitativa en la distribució dels recursos en el territori, d’acord amb la sevapoblació i les característiques d’aquesta i el grau de resolució.

Polítiques de contractació i contraprestació de la provisió basades en els resultatsclínics i de salut demandats i dotats d’una cadena de valor que arribi alsprofessionals.

Polítiques d’estalvi i austeritat en la utilització dels recursos fonamentada en la Polítiques d estalvi i austeritat en la utilització dels recursos fonamentada en lagestió clínica i en la desburocratització de la gestió i en la innovació.

Polítiques de prestació de servei basades en la reordenació de la cartera deserveis, l’increment del nivell de resolució de la primària i els serveis multihospital.

Política de farmàcia basada en l’ús racional i els resultats terapèutics i de recercabiomèdica amb efecte translacional.

Polítiques de coresponsabilització del ciutadà en la seva salut i en la utilitzacióadequada del serveiadequada del servei.

Polítiques d’utilització de les TIC en favor de l’atenció sanitària i de les facilitats pera les organitzacions.

4

Situació de partida del pressupost de la Generalitat

1. La crisi econòmica ha produït un impacte negatiu en les financesde la Generalitat de Catalunya:

• En el 2010 els ingressos no financers de la Generalitat cauen un12,9% respecte del 2009 (-3.522 M€), i se situen pràcticament alnivell del 2006.

• En canvi, el creixement de les despeses de 2010 ha estat un 27,6%per sobre de les despeses del 2006.

• Com a conseqüència el dèficit del 2010 ha estat de més de 7 500• Com a conseqüència, el dèficit del 2010 ha estat de més de 7.500M€, prop del 3,9% del PIB, quan l’objectiu d’estabilitat era del 2,4%del PIB.

2. L’objectiu 2011 és la recuperació de la credibilitat de les financesde la Generalitat Per fer-ho el Govern preveu passar d’un dèficitde la Generalitat. Per fer ho, el Govern preveu passar d un dèficitdel 3,86% del PIB en el 2010 a un del 2,66% en el 2011, reduint-lo 1,2 punts.

5

Situació econòmica de partida a SalutFinal d’una etapa expansiva que acaba acumulant dèficit:

Els pressupostos de 2003 a 2010 creixen un 76,5%.

Es saneja dèficit en el 2009 per import de 2 610 M€ Es saneja dèficit en el 2009 per import de 2.610 M€.

El pressupost del 2010 no recull la despesa real de 2009 (-500 M€) iacaba amb una desviació de despesa de 850 M€.

Es trasllada dèficit al sector concertat, que té uns resultats dels exercicis2004-2009 de prop de -260 M€ i incrementa el seu endeutamentfinancer en un 114%, fins els 1.233 M€.

En el 2010 es concentra l’esforç de l’ajustament en les retribucions delsprofessionals i en els preus dels fàrmacs.

Les recurrències dels ajustos del 2010 són menors que les recurrències Les recurrències dels ajustos del 2010 són menors que les recurrènciespositives de la posada en funcionament en el 2010 de nous dispositius(4 hospitals, entre d’altres).

A i d l ’ d i l d f à i i A partir del 2010 s’endarrereixen els pagaments de concerts, farmàcia iproveïdors de béns i serveis.

Pla d’inversions amb 52 actuacions sense finançament i un 66% delçpressupost d’inversions ja compromès.

6

Evolució del pressupost i la despesa real en salut per càpita 2003-2011

1.500

1.336,781.381,85 1.364,72

1 300

1.400

1.125,69

1.203,35 1.206,98

1.184,85

1.250,56 1.254,53 1.297,45

1.206,981.200

1.300

€

936 40 1.006,77986,83

1.021,62

1.118,69

1.000

1.100en

936,40 982,341.006,77

860,03900

8002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Despesa real per càpita (en €) Pressupost per càpita (en €)

7

Pes del pressupost de Salut en el pressupost de la Generalitat de CatalunyaGeneralitat de Catalunya

42,21%

40 25%41%

42%

43%

40,25%39,28% 38,92%

37,85%37,33%

38,61%

38%

39%

40%

41%

37,33%36,37%

35%

36%

37%

33%

34%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total Departaments del subsector Generalitat dels capítols 1 a 8

8

Criteris d’elaboració del pressupost de Salut 2011

S i i t i ità i

Amb els recursos disponibles:

Serveis i prestacions sanitàries.

Salut Pública. Recerca i innovació

Prioritzem els àmbits següents:

Recerca i innovació.

TiC.

Despeses de funcionament del’Administració.

Contenim prioritàriament:

Inversions.p

9

Pressupost d’ingressos de Salut 2011: REALISME

CatSalut 2010 2011 % variacióI Di t i 68 25 0 00 100 0%Ingressos Diputacions 68,25 0,00 -100,0%

Ingressos dret universalització 0,93 0,00 -100,0%Ingressos diversos (cànons, anuncis concursos, altres) 1,10 0,63 -43,2%

Transferència Departament Salut 9 477 39 8 930 44 -5 8%Transferència Departament Salut 9.477,39 8.930,44 5,8%

Bestretes personal 0,14 0,07 -47,7%

Total CatSalut 9.547,81 8.931,14 -6,5%

ICS 2010 2011 creixemICS 2010 2011 creixem.Ingressos prestació serveis a tercers 96,00 60,00 -37,5%

Transferències del CatSalut 2.819,51 2.711,34 -3,8%

Total ICS 2.915,51 2.771,34 -4,9%

Departament de Salut 2010 2011 creixem.Ingressos Departament Salut 232,00 197,46 -14,9%

Total Departament de Salut 232,00 197,46 -14,9%

Xifres en milions d’euros

Total consolidat 9.875,81 9.188,61 -7,0%

10

Reclamacions a l’Estat de temes sanitaris relacionats amb el principi de lleialtat institucional

Diferencial de cost de desplaçats compensats pel Fons de cohesió sanitària 54 9

p p

de cohesió sanitària 54,9Recuperar l’aportació de la indústria farmacèutica per ús racional del medicament i recerca 22,4Noves prestacions de Salut Pública (noves vacunes iNoves prestacions de Salut Pública (noves vacunes i medicaments antivirals) 18,0Incorporació a la cartera de serveis dels tractaments de deshabituació tabàquica 13qAmpliació de l’àmbit d’aplicació de la prestació de la interrupció voluntària de l’embaràs (Llei 2/2010) 7,8Incorporació de tres anticonceptius entre els p pmedicaments finançats per l’SNS 30Finançament del 100% de la població incorporada en el programa de “Salut bucodental infantil” 4,6 Finançament del manteniment dels implants coclears 0,5Total 151,2

Xifres en milions d’euros 11

Pressupost del Departament de Salut

2010 2011 % 11/102010 2011 % 11/10Departament de Salut (incloses transferències)

9.709,39 9.127,91 -5,99%

Departament de Salut 232,00 197,46 -14.89%

CatSalut 9.547,81 8.931,14 -6,46%

Consolidat Departament Salut /

En el Departament es prioritzen les mesures de simplificació administrativa

Consolidat Departament Salut / CatSalut/ICS

9.875,81 9.188,61 -6,96%

(disminució càrrecs, disminució despeses representació, publicacions, prioritzacióde subvencions corrents i inversions). Les despeses de funcionament del’Administració es redueixen en un -23%.

Malgrat la reducció global del pressupost del Departament de Salut, es prioritzendos àmbits claus: salut pública, recerca i innovació.

Els serveis de salut pública (sense vacunes) augmenten el seu pes en elpressupost de Salut: en el 2010 suposaven un 25% i en el 2011 un 29%.

Les despeses de recerca, desenvolupament biomèdica i en ciències de la salutpassen de tenir un pes en el pressupost del 17,5% en el 2010 al 20,5% en el 2011.

12

Pressupost CatSalut 2011. Classificació Econòmica

PRESSUPOST 2010 (1)

PROJECTE DE PRESSUPOST 2011

(2)

% (2) / (1)

S 21 89 20 79 5 03%Sous 21,89 20,79 -5,03%Quotes de la Seguretat Social 5,15 5,15 0,02%

DESPESES DE PERSONAL 27,04 25,94 -4,08%Béns i Serveis 36,45 34,31 -5,87%Medicació hospitalària dispensació ambulatòria 314,89 400,89 27,31%Compra de serveis sanitaris 4.477,32 4.151,21 -7,28%

TOTAL CAPÍTOL II 4.828,66 4.586,41 -5,02%Farmàcia 1 479 70 1 285 05 -13 15%Farmàcia 1.479,70 1.285,05 -13,15%Lliuraments per desplaçaments 15,48 14,53 -6,13%Pròtesis 24,44 26,52 8,49%Medicació especial i estrangera 0,73 0,47 -35,00%Contracte Programa ICS 2 793 51 2 698 34 -3 41%Contracte Programa ICS 2.793,51 2.698,34 -3,41%Altres transferències corrents 32,00 32,86 2,68%

TOTAL CAPÍTOL IV 4.345,85 4.057,77 -6,63%

DESPESES I APORTACIONS DE CAPITAL 346,12 260,95 -24,61%, , ,Bestretes de personal 0,14 0,07 -47,74%

TOTAL 9.547,81 8.931,14 -6,46%

Xifres en milions d’euros

13

Liníes d’actuació i reforma progressiva en l’atenció sanitària

Atenció especialitzada

Pla d’ordenació de la cartera i serveis sanitaris

Atenció primàriap

Pla director: increment nivell resolució i desburocratització

Atenció sociosanitàriaProgrés en l’atenció integral i integrada amb

Pla director

Atenció salut mental

Pla director

integral i integrada amb base territorial de regió sanitària i de sector per a avançar en el continuum

Codi ictus. Codi infart. Codi politraumàtic

Pla de prevenció i atenció a la cronicitat

Medicina preventiva i salut pública

assistencial

Medicina preventiva i salut pública

Prestació farmacèutica

Ús racional

Nova política relacional

Recerca biomèdica

Optimització dels equipaments

Orientació en resultats

Pla de salut 2012-201414

Instruments

D t t d S l t Departament de Salut

Servei Català de la Salut

Sistema sanitari integrat de Catalunya Sistema sanitari integrat de Catalunya

Servei d’Emergències Mèdiques

Agència de Salut Públicag

Institut Català d’Avaluacions Mèdiques

Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut

Comissions interdepartamentals

15

Pressupost CatSalut: classificació funcional

20112010

Atenció Primària18,43%

Transport Sanitari  i Altres

3,30%

Administració1,35%

Atenció Primària17,55%

Transport Sanitari  i Altres

3,26%

Administració1,32%

MHDA5,47%

,

MHDA7,21%

Farmàcia15 50%

Atenció Especialitzada

55 93%

Farmàcia14,39%15,50%

Recerca/TIC0,02%

55,93%,

Recerca/TIC0,03%

Atenció Especialitzada

56,25%

* Inclou recurrències 2011 de la posada en funcionament de 4 nous hospitals

16

Els recursos humans

Acord marc laboral/criteris de negociacióg

Reformulació Consell Professió Mèdica

Consell de la Professió d’Infermeria

Acreditació i certificació nivell professionals mèdics

Promoció de l’autonomia professional i la coresponsabilitat

E ilib i t d d i f t f i l Equilibri entre demanda i oferta professional

Retenció del capital coneixement MIR

17

Inversions de Salut per al 2011

346,1400

229,7 237,5221,4

281,4260,9

300

79 5 84 8101,8

119,3138,9 146,0

100

200

79,5 84,8

0

100

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Xifres en milions d’euros

Les inversions en Salut se situen en 260M€, i són superiors al 2008

18

Inversions de Salut per al 2011

Durant el 2011 es manté la inversió que es considera prioritària

FASE

Regió PROJECTES OBRES EQUIPAMENTS TOTAL

Alt Pirineu i Aran  0 1 0 1Lleida  0 12 5 17Camp de Tarragona 4 8 1 13Terres de l'Ebre  1 7 1 9

Girona  3 8 4 15Catalunya Central  1 5 2 8Barcelona  9 28 12 49

Total general 18 69 25 112

Recompte de ACTUACIO FASELínia PROJECTES OBRES EQUIPAMENTS TOTALAt. Primària 16 50 17 83At. Hospitalària 1 19 7 27At. Sociosanitària 1 0 0 1At. Salut mental 0 0 1 1

Total general 18 69 25 112

112 actuacions previstes el 74% en atenció primària112 actuacions previstes, el 74% en atenció primària

19

Actuacions d’inversió per al 2011

Nous equipaments que entraran en funcionament 12

Ampliació i/o adequació d’equipaments7

Obres que continuen 17

p q q pque entraran en funcionament 7

Ob es que co ue

Previsió d’inici de noves obres 18

Redacció de nous projectes 4

20

Actuacions d’inversió 2011 més rellevants Previsió d’equipaments sanitaris que es posaran en funcionament l’any 2011:

• CAP L’Aldea• CAP Moià • CAP Súria

Previsió d equipaments sanitaris que es posaran en funcionament l any 2011:

• CAP Súria• CAP Gràcia de Sabadell• CAP Sant Cugat-3• CAP Compte Borrell a BarcelonaCAP Compte Borrell a Barcelona• CAP Trinitat Vella a Barcelona• Consultori de La Bisbal de Falset• Consultori d’Aiguaviva• Consultori d’Amer• Consultori de Vilablareix• Consultori de Les Planes d’Hostoles• Ampliació CUAP 17 de Setembre (fase I) i CAP Pujol i Capçada a El Prat• Ampliació CUAP 17 de Setembre (fase I) i CAP Pujol i Capçada a El Prat

de Llobregat (fase I)• Ampliació CUAP El Castell a Castelldefels• Ampliació CAP Cerverap• Adequació d’urgències de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa• UCI pediàtrica de l’Hospital Materno - Infantil de la Vall d’Hebron de

BarcelonaH i l d T d l V ll d’H b F II• Hospital de Trauma de la Vall d’Hebron. Fase II

• Àrea ambulatòria de l’ICO i Fase I de la reforma del Servei d’urgències de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona 21

Actuacions d’inversió 2011 més rellevants

• Hospital Transfronterer de Puigcerdà• Hospital Comarcal d’Olot i la Garrotxa

Obres que continuen:

Hospital Comarcal d Olot i la Garrotxa• Hospital lleuger de Balaguer• Complex assistencial de Casernes de Sant Andreu• Reforma i ampliació de l’Hospital Sant Joan de Déu a Esplugues de p p p g

Llobregat• Remodelació UCI i quiròfans de l’Hospital de Vilafranca• Aparcament de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona• Edifici modular per CCEE i ICO de l’Hospital Josep Trueta de Girona• Reforma de l’Hospital de Figueres• CAP Sarrià de Barcelona• CAP Guinardó de Barcelona• Reforma del CAP Bages de Manresa• Ampliació del Parc Taulí de Sabadell. Fase 1B• Ampliació de l’Hospital de Bellvitge. Fase II• Bloc quirúrgic de l’Hospital General de la Vall d’Hebron de Barcelona• Remodelació de les urgències de l’Hospital Germans Trias i Pujol. Fase II• Reforma Ala est Hospital Santa Maria de Lleida

22

Actuacions d’inversió 2011 més rellevants

• CAP Onze de Setembre a Lleida (L)• Consultori de Nulles

Previsió d’inici d’obres:

• Consultori d’Albinyana

Previsió d’inici de redacció de projecte:

• Consultori d’Alfara de Carles• Parc Sanitari Camp Clar de Tarragona (L)• CAP Vilafranca del Penedès - 3 (L)

CAP S t C l d C lló (L)

• Consultori L’Estartit (Torroella de Montgrí)

• Consultori VergesC t P li l t R t• CAP Santa Coloma de Cervelló (L)

• CAP Gualba• CAP Masquefa• CAP Bordeta Magòria de Barcelona (L)

• Centre Polivalent Roquetes

• CAP Bordeta - Magòria de Barcelona (L)• CAP Llefià – Gran Sol a Badalona• CAP La Mina de Sant Adrià de Besos (L)• CAP Sant Joan de les AbadessesCAP Sant Joan de les Abadesses• Consultori de Paüls• Consultori El Pinell de Brai• Ampliació del CAP Castellar del Vallès• Ampliació CUAP 17 de setembre a El

Prat de Llobregat. Fase II• Accelerador lineal de l’Hospital Arnau de

Vilanova de LleidaVilanova de Lleida• Ampliació d'Althaia a Manresa. Fase II(L) Previst licitació 2011 23

Els pacients

Polítiques informatives per el bon ús dels recursos i els costos Polítiques informatives per el bon ús dels recursos i els costos El Consell de Pacients Salut 2.0 Carpeta personal de Salut

24

Bases per a la reforma del Model Assistencial (Pla de salut)

PLA DE SALUT

MODEL SANITARI CATALÀ

PLA DE SALUT

CRONICITAT RESOLUCIÓ ALTACRONICITAT

Prevenció i gestió proactiva de les

malalties cròniques

RESOLUCIÓ

Atenció integrada en nivells de

resolució inclosa la

ALTA ESPECIALITZACIÓ

Concentració serveismalalties cròniques resolució inclosa la

Salut Públicaserveis

RENDIMENT PÚBLIC COMPTESGESTIÓ EFICIENT

SERVEIS I EQUIPAMENTS EN XARXASERVEIS I EQUIPAMENTS EN XARXAPROFESSIONALS INCENTIVATS I COMPROMESOS

ASSIGNACIÓ EFICIENT DELS RECURSOS

25