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RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS –– EEJJEERRCCIICCIIOO 22000055

S U M A R I O

T O M O II � Avance Físico

� Incisos 10 al 15 � Inciso 24 � Organismos del Artículo 220 de la

Constitución de la República � Incisos 16 al 19 y 27

� Proyectos con Financiamiento Externo � Informe sobre Personal afectado a Inversiones

(Artículo 55 Ley Nº 17.296, de 21/02/2001)



I�CIS� 10

I�ISTERI�

DE TRA�SP�RTE Y

�BRAS PUB�ICAS”

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2005

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

UE

Programa

Proyecto

1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

1 Administración

701 Fortalecimiento institucional

Mantenimiento y fortalecimiento institucional

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño.


Proyecto 701

Objetivo de Inciso

5 - Diseño y aprobación de nueva estructura funcional en el 2005 (2005)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Capacitar a todos los funcionarios de la Unidad Ejecutora de manera de contribuir al mejoramiento de la Institución

Objetivo Principal del Proyecto

Mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora a partir de la capacitación de funcionarios y estudios vinculados a la nueva estructura funcional y reingeniería de procesos

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 0

100 100

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Capacitación Capacitar a los funcionarios de la Unidad a efectos de mejora de la gestión

Funcionarios capacitados

85 54 63,53

Productos EsperadosDescripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Funcionarios capacitados Funcionarios 85 46 54,12

BeneficiariosDescripción

Funcionarios de la Unidad Ejecutora

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Capacitación 1.396.860 750.641 53,74

1.396.860 750.641Total 53,74

Endeudamiento Externo

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.% E.E. en total proy. FF. Contraparte

BIRF 11/09/2005A confirmar 30,00 Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 1 de 142



Componente

Localización $

DepartamentoUrb/Rur Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 750.641 53,74Capacitación U 1.396.860Montevideo

0 0Totales Interior

1.396.860 750.641Totales Montevideo

1.396.860 750.641Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

53,74

53,74

Justificación de atrasos/ObservacionesPor restricciones presupuestales (Tope de Ejecución - Decreto 122/005).


Página 2 de 142




UE

Programa

Proyecto


1 Administración

702 Convenios

Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).


Objetivo de UE Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.


Proyecto 702

Objetivo de Inciso

1 - Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada. (2005)Metas de la UE

8 - Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a atender. (2005)

Descripción del Proyecto Mejorar la calidad de vida de la población por medio de convenios con instituciones públicas y/o privadas para realización de obras edilicias


Apoyo a obras de infraestructura en áreas de salud, educación y viviendas



31/12/2009hasta


0 0

0 0

100 100






Construcciones Convenios para obras de infraestructura en locales escolares, entidades recreativas, deport.y cult.

Cantidad de convenios firmados

22 43 195,45


Obras de infraestructura de interes social realizadas sobre la base de convenios celebrados

Cantidad de convenios 22 43 195,45


Población en general ( instituciones )


Componente



Construcciones 30.976.673 22.124.246 71,42

30.976.673 22.124.246Total 71,42


Página 3 de 142



Componente

Localización $


Artigas 1.312.500 23,86Construcciones UR 5.500.000Ciudad e interior

Canelones 2.038.300 77,33Construcciones UR 2.635.800Ciudad e interior

Cerro Largo 619.181 28,13Construcciones UR 2.201.362Ciudad e interior

Colonia 817.000 47,67Construcciones UR 1.714.000Ciudad e interior

Durazno 100.000 20,00Construcciones UR 500.000Ciudad e interior

Flores 803.000 100,00Construcciones UR 803.000Ciudad e interior

Florida 350.000 66,67Construcciones UR 525.000Ciudad e interior

Lavalleja 0 0,00Construcciones UR 0Ciudad e interior

Maldonado 7.556.174 100,00Construcciones UR 7.556.174Ciudad e interior

Montevideo 4.486.000 100,00Construcciones UR 4.486.000Montevideo

Paysandú 208.000 41,77Construcciones UR 498.000Ciudad e interior

Rio Negro 303.000 67,63Construcciones UR 448.000Ciudad e interior

Rivera 643.000 100,00Construcciones UR 643.000Ciudad e interior

Rocha 70.000 100,00Construcciones UR 70.000Ciudad e interior

Salto 1.663.000 100,00Construcciones UR 1.663.000Ciudad e interior

San José 420.591 53,35Construcciones UR 788.337Ciudad e interior

Soriano 734.500 77,72Construcciones UR 945.000Ciudad e interior

Tacuarembó 0 0,00Construcciones UR 0Ciudad e interior

Treinta y Tres 0 0,00Construcciones UR 0Ciudad e interior

26.490.673 17.638.246Totales Interior

4.486.000 4.486.000Totales Montevideo

30.976.673 22.124.246Totales generales


66,58

100,00

71,42

Justificación de atrasos/ObservacionesRestricciones presupuestales impidieron la ejecución del total del crédito presupuestado (Tope de Ejecución - Decreto 122/005).Se deja constancia que la ejecución superior al número de obras presupuestadas, se debe a que se realizaron además obras previstas para el año anterior.


Página 4 de 142




UE

Programa

Proyecto


1 Administración

706 Equipamiento informático

Programas de desarrollo informático


Objetivo de UE Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector.


Proyecto 706

Objetivo de Inciso

3 - Mejora continua de procesos y procedimientos (2005)Metas de la UE

7 - Aplicar tecnología innovadora en el cumplimiento de los cometidos de la UE, manteniendo y actualizando el equipamiento y materiales existentes. (2005)

9 - Capacitar y actualizar al 20% de los funcionarios atendiendo aspectos específicos de cada sector hasta llegar al 100% en el período 2005-2009 (2005)

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos informáticos, programas y capacitación


Mejorar la gestión a través de la incorporación de equipos informáticos y la capacitación de funcionarios



31/12/2009hasta


95 95

5 5

0 0






Informática Adquisición de equipos de informática

Cantidad de hardware y accesorios

80 80 100,00

Informática Adquisición de programas informáticos de acuerdo a las necesidades

Cantidad de software 10 10 100,00

Informática Capacitar a los funcionarios en las nuevas tecnologías informáticas

Cantidad de cursos 5 3 60,00


Mejora de la gestión a través del aumento de puestos de trabajos informatizados y la actualización de los existentes

Puestos de trabajo informatizados

80 80 100,00


Componente



Informática 5.338.781 3.563.337 66,74

5.338.781 3.563.337Total 66,74


Página 5 de 142




funcionarios de la UE

Componente

Localización $


Montevideo 3.563.337 66,74Informática U 5.338.781Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

66,74

66,74

Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde a restricciones presupuestales (Tope de Ejecución - Decreto 122/005).


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UE

Programa

Proyecto


1 Administración

771 Adquisición de vehículos

Programas de mejora de gestión


Objetivo de UE Todos los objetivos de UE


Proyecto 771

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos


Renovación parque automotor



31/12/2009hasta


100 0

0 0

0 0






Vehiculos Renovar el parque automotor Vehículos 6 0 0,00


Mejorar la movilidad de los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones

Vehículos 6 0 0,00


Funcionarios de la UE


Componente



Vehiculos 75.604 0 0,00

75.604 0Total 0,00

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Vehiculos U 75.604Ciudad


Página 7 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior

75.604 0Totales Montevideo

75.604 0Totales generales


0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesLa normativa vigente en materia de vehículos del Estado, dificultó el recambio de la flota sin costo para el Organismo.


Página 8 de 142




UE

Programa

Proyecto


1 Administración

773 Edificios





Proyecto 773

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Reparación de Edificios


Finalización obras edificio sede del MTOP



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Realizar obras de refacción y mantenimiento en el edificio Sede

Metros cuadrados 86 81 94,19


Entre piso Edir terminado Metros cuadrados 86 81 94,19


Todos los funcionarios del MTOP


Componente



Construcciones 146.860 119.526 81,39

146.860 119.526Total 81,39

Componente

Localización $


Montevideo 119.526 81,39Construcciones U 146.860Montevideo


Página 9 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior

146.860 119.526Totales Montevideo

146.860 119.526Totales generales


0,00

81,39

81,39

Justificación de atrasos/ObservacionesRestricciones presupuestales impidieron la ejecución del total del crédito presupuestado (Tope de Ejecución - Decreto 122/005).


Página 10 de 142




UE

Programa

Proyecto


1 Administración

853 Mantenimiento del programa





Proyecto 853

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Financiamiento de actividades de la Unidad Ejecutora (incluye retribuciones funcionarios contratados y otros recursos e insumos afectados a las diferentes actividades a desarrollar en áreas de capacitación, mantenimiento de edificios, estudios y proyectos de mejora de gestión)


Financiar las actividades de la Unidad Ejecutora, mantenimiento de edificios, remuneraciones funcionarios contratados viáticos, estudios, insumos, materiales



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Apoyar la gestión en la reformulación de procesos y proced.a efectos de realizar una racionalización

Oficinas apoyadas 7 6 85,71


Funcionamiento del programa Horas hombre 15.000 13.289 88,59


Funcionarios UE


Componente



Otros 98.225.962 87.017.825 88,59

98.225.962 87.017.825Total 88,59

Componente

Localización $


Montevideo 87.017.825 88,59Otros U 98.225.962Montevideo


Página 11 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

88,59

88,59

Justificación de atrasos/ObservacionesRestricciones presupuestales impidieron la ejecución del total del crédito presupuestado (Tope de Ejecución - Decreto 122/005).


Página 12 de 142




UE

Programa

Proyecto


1 Administración

900 Apoyo al Plan de Emergencia Social



Objetivo de UE Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.


Proyecto 900

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a atender


Apoyar al Plan de Emergencia Social



31/12/2009hasta


0 0

0 0

0 100






Otros Apoyar en infraestructura al Plan de Emergencia Social (PANES)

Pesos 0 3.690.000 0,00


Componente



Otros 4.000.000 3.690.000 92,25

4.000.000 3.690.000Total 92,25

Componente

Localización $


Montevideo 3.690.000 92,25Otros U 4.000.000Ciudad

0 0Totales Interior




0,00

92,25

92,25

Justificación de atrasos/ObservacionesSe ejecutó en base a disposiciones políticas.


Página 13 de 142




Página 14 de 142




UE

Programa

Proyecto


1 Administración

956 Puente Colonia Bs.As.





Proyecto 956

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Estudio de factibilidad de la construcción del Puente


Construcción del Puente Buenos Aires - Colonia



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Administración del proyecto Realizar estudios de factibilidad para la construcción del Puente

Actividades Técnicas 10 1 10,00


Diagnóstico de la viabilidad de la construcción de Puente Colonia - Bs. As.



Todo el país


Componente



Administración del proyecto 5.984.300 703.241 11,75

5.984.300 703.241Total 11,75



OTROS 01/01/1985Sin datos 100,00 Rentas generales


Página 15 de 142



Componente

Localización $


Colonia 703.241 11,75Administración del proyecto U 5.984.300Colonia

5.984.300 703.241Totales Interior

0 0Totales Montevideo



11,75

0,00

11,75

Justificación de atrasos/ObservacionesProblemas de definiciones políticas.


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UE

Programa

Proyecto


8 Mantenimiento De La Red Vial Departamental

929 Gastos asesorías, compra de equipos y vehículos

Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).


Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE


Proyecto 929

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Gastos de asesoría, compras de equipos y vehículos vinculados a la mejora de la caminería rural departamental y su mantenimiento, que faciliten su interconexión con la red vial nacional.


Consiste en el fortalecimiento institucional de los equipos técnicos de las intendencias para la gestión del mantenimiento de los caminos departamentales que se interconectan con la red vial nacional



31/12/2009hasta


100 0

0 0

0 0






Consultoría Consultorías contratadas para asesoría en mantenimiento de la red vial departamental

Cantidad de consultorías

1 0 0,00


Informes de asesoría Cantidad de consultorías 1 0 0,00


Intendencias


Componente



Consultoría 2.060 0 0,00

2.060 0Total 0,00



BIRF 16/06/20057303-UR 70,00 Rentas generales


Página 17 de 142





Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Consultoría U 2.060Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.


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UE

Programa

Proyecto


8 Mantenimiento De La Red Vial Departamental

999 Mantenimiento y conservación de la red



Objetivo de UE Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos


Proyecto 999

Objetivo de Inciso

2 - Mejorar las condiciones de circulación de la red vial departamental (2005)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mantenimiento y mejora de la Red vial departamental mediante la implementación de Convenios con las diferentes Intendencias Municipales del país


Mantenimiento y Conservación de los tramos principales de la Red de Caminería Departamental



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Mantenimiento de la red vial departamental

Kilómetros 9.068 8.300 91,53


Kilómetros de Red Vial departamental mantenidos Kilómetros 9.068 8.300 91,53


Intendencias


Componente



Construcciones 133.800.655 131.221.347 98,07

133.800.655 131.221.347Total 98,07





Página 19 de 142





Componente

Localización $


Artigas 4.435.844 56,83Construcciones R 7.805.545Varias

Canelones 4.764.443 68,98Construcciones R 6.907.454Varias

Cerro Largo 9.342.943 107,52Construcciones R 8.689.754Varias

Colonia 10.971.143 105,64Construcciones R 10.385.370Varias

Durazno 9.950.542 107,52Construcciones R 9.254.449Varias

Flores 3.567.314 107,52Construcciones R 3.317.855Varias

Florida 8.281.552 107,51Construcciones R 7.703.072Varias

Lavalleja 8.823.719 100,16Construcciones R 8.810.059Varias

Maldonado 8.720.604 107,52Construcciones R 8.110.469Varias

Montevideo 1.342.068 107,52Construcciones R 1.248.232Varias

Paysandú 6.911.744 101,01Construcciones R 6.842.746Varias

Rio Negro 4.617.537 84,84Construcciones R 5.442.876Varias

Rivera 6.153.124 106,82Construcciones R 5.760.059Varias

Rocha 3.793.667 91,61Construcciones R 4.141.270Varias

Salto 11.320.263 107,52Construcciones R 10.528.987Varias

San José 8.865.815 107,52Construcciones R 8.245.807Varias

Soriano 6.889.198 98,45Construcciones R 6.997.440Varias

Tacuarembó 7.025.058 95,75Construcciones R 7.336.849Varias

Treinta y Tres 5.444.769 86,81Construcciones R 6.272.362Varias





97,98

107,52

98,07

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos.


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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad



UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Vialidad

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional

711 Adquisición de Maquinaria Vial y Vehículos Flota

Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.


Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.


Proyecto 711

Objetivo de Inciso

1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición de maquinaria vial para tareas de mantenimiento realizadas por las Regionales


Adquirir maquinaria vial con el fin de renovar parcialmente el parque disponible en las Regionales del interior del país.



31/12/2009hasta


100 0

0 0

0 0






Otros Adquisición de maquinaria vial Cantidad de maquinaria

1 0 0,00


Incorporación de maquinaria vial Cantidad de maquinaria 1 0 0,00


Regionales del interior del país, y los usuarios en general


Componente



Otros 119.686 0 0,00

119.686 0Total 0,00

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Otros R 119.686Varios


Página 21 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 22 de 142




UE

Programa

Proyecto



720 Litoral Oeste





Proyecto 720

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Obras de rehabilitación y mantenimiento en la zona Litoral Oeste


Rehabilitación de tramos de la Ruta 21



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Reconstrucción en mezclas asfáltica

Kilómetros 2 2 100,00


Tramos de ruta rehabilitados con mezcla asfáltica Kilómetros 2 2 100,00


Usuarios de la Red Vial


Componente



Construcciones 4.097.749 3.464.333 84,54

4.097.749 3.464.333Total 84,54



BIRF 01/07/19974204-UR 1,00 Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP


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Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Construcciones R 0Varios

Soriano 3.464.333 84,54Construcciones R 4.097.749Varios





84,54

0,00

84,54

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos


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UE

Programa

Proyecto



722 Rutas Varias





Proyecto 722

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Rehabilitación de tramos de rutas de la red nacional gestionados por administración


Reacondicionamiento y mantenimiento extraordinario de diversos tramos de rutas nacionales



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Reconstrucción de rutas en tratamiento bituminoso



Longitud de rutas reconstruidas Kilómetros 19 16 84,21


Usuarios de la Red Vial Nacional


Componente



Construcciones 23.218.780 22.068.290 95,05

23.218.780 22.068.290Total 95,05

Componente

Localización $


Florida 3.059.161 52,62Construcciones R 5.813.800Varios


Página 25 de 142



Componente

Localización $



Tacuarembó 19.009.129 109,22Construcciones R 17.404.980Varios





95,05

0,00

95,05



Página 26 de 142




UE

Programa

Proyecto



723 Señalización





Proyecto 723

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adecuación de la señalización de las rutas nacionales a las normas vigentes


Comprende obras de señalización vertical y horizontal en rutas nacionales, y obras puntuales de iluminación



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Obras de señalización e iluminación



Adecuación de la señalización e iluminación de las rutas de la Red Vial



Usuarios de la red vial


Componente



Construcciones 3.601.030 3.050.632 84,72

3.601.030 3.050.632Total 84,72

Componente

Localización $


Canelones 3.050.632 84,72Construcciones R 3.601.030Varios


Página 27 de 142



Componente

Localización $







84,72

0,00

84,72

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos.


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UE

Programa

Proyecto



725 Fortalecimiento Institucional



Objetivo de UE Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.


Proyecto 725

Objetivo de Inciso

5 - Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorp de tecnologías y contratación de consultorías para el rediseño de los procesos de dir de Obra y sist. de Seg. Vial (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mantenimiento y fortalecimiento institucional


Comprende desarrollos de sistemas de gestión, adquisición de equipamiento tecnológico y estudio en investigaciones en temas específicos del sector vial.



31/12/2009hasta


0 0

100 100

0 0






Consultoría Consultorías contratadas Cantidad de consultorías

2 1 50,00


Número de consultorías contratadas Cantidad de consultorías 2 1 50,00




Componente



Consultoría 22.084.230 233.490 1,06

22.084.230 233.490Total 1,06



BID 17/11/20041582 OC-UR 20,00 Rentas generales



Página 29 de 142





Componente

Localización $


Montevideo 233.490 1,06Consultoría R 22.084.230Varios

0 0Totales Interior




0,00

1,06

1,06

Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con lo dispuesto por decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).


Página 30 de 142




UE

Programa

Proyecto



726 Corredores de Exportación





Proyecto 726

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Rehabilitación de tramos pertenecientes a la red de Corredores de Exportación


Adecuación a las exigencias del tránsito acordadas en el tratado del Mercosur, de las rutas consideradas Corredores de Exportación.



31/12/2006hasta


100 0

0 0

0 0






Construcciones Rutas rehabilitadas Kilómetros 1 0 0,00


Kilómetros de ruta rehabilitados Kilómetros 1 0 0,00




Componente



Construcciones 441.370 0 0,00

441.370 0Total 0,00



BID 02/08/19971022 OC-UR 1,00 Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP

16/10/2003


Página 31 de 142



Componente

Localización $


Rio Negro 0 0,00Construcciones R 441.370Varias

441.370 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 32 de 142




UE

Programa

Proyecto



727 Cuenca de la Laguna Merín





Proyecto 727

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Cuenca de la Laguna Merín


Reacondicionamiento de varios tramos de ruta importantes para el desarrollo de la cuenca arrocera.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Rehabilitación de rutas Kilómetros 11 11 100,00


Kilómetros de ruta rehabilitados Kilómetros 11 11 100,00




Componente



Construcciones 27.679.254 21.513.206 77,72

27.679.254 21.513.206Total 77,72




09/12/2004


Página 33 de 142



Componente

Localización $



Rocha 21.513.206 77,72Construcciones R 27.679.254Varios





77,72

0,00

77,72

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico.


Página 34 de 142




UE

Programa

Proyecto



729 Franja Periférica de Montevideo





Proyecto 729

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Franja Periférica de Montevideo


Obras en Franja Periférica de Montevideo



31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0






Construcciones Rehabilitación de rutas Kilómetros 1 0 0,00


Longitud de rutas rehabilitadas Kilómetros 1 0 0,00


Usuarios de la Red Vial nacional


Componente




2.060 0Total 0,00





Página 35 de 142



Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Construcciones R 2.060Varios

0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 36 de 142




UE

Programa

Proyecto



730 Inversión de Ejercicios Anteriores





Proyecto 730

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto El proyecto atiende el pago de deudas de ejercicios anteriores


Cancelación de deudas derivadas de la ejecución de ejercicios anteriores



31/12/2009hasta


0 0

0 0

100 0






Otros Pago de deudas de ejercicios anteriores

Porcentaje de avance del proyecto

20 0 0,00


Montos pagados por deudas de ejercicios anteriores

Pesos 9.409.688 0 0,00


Empresas constructoras


Componente



Otros 1.030 0 0,00

1.030 0Total 0,00

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Otros R 1.030Varios


Página 37 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesDebido a restricciones presupuestales el pago de intereses por mora se aplazó para los siguientes Ejercicios.


Página 38 de 142




UE

Programa

Proyecto



734 Ruta 30 y Ramal





Proyecto 734

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Comprende la rehabilitación de varios tramos de Ruta 30


Reacondicionamiento de la Ruta 30 en tramos del departamento de Artigas y su ramal a Ruta 3



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Rehabilitación de rutas con recargo y tratamiento bituminoso



Longitud de rutas rehabilitadas con recargo y tratamiento bituminoso





Componente



Construcciones 23.001.030 20.381.297 88,61

23.001.030 20.381.297Total 88,61

Componente

Localización $



Página 39 de 142



Componente

Localización $


Artigas 20.381.297 88,61Construcciones R 23.001.030Varios






88,61

0,00

88,61



Página 40 de 142




UE

Programa

Proyecto



736 Corredor Centro - Este





Proyecto 736

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Acondicionamiento de las rutas de la cuenca arrocera


Consiste el reacondicionamiento de varios tramos de la zona Centro - Este del país, fundamentalmente rutas nacionales 6 y 7



31/12/2007hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Rehabilitación de rutas 6 y 7 Kilómetros 1 2 200,00


longitud de km de rehabilitación de rutas Kilómetros 1 2 200,00


usuarios de la red vial


Componente



Construcciones 4.902.060 4.693.159 95,74

4.902.060 4.693.159Total 95,74





Página 41 de 142



Componente

Localización $


Durazno 4.693.159 95,74Construcciones R 4.902.060Varios





95,74

0,00

95,74



Página 42 de 142




UE

Programa

Proyecto



737 Ruta 2





Proyecto 737

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Reconstrucción tramos Ruta 2


Consiste en mejorar el nivel de servicio de varios tramos de Ruta 2



31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0






Construcciones Rehabilitación de ruta 2 Kilómetros 1 0 0,00






Componente




1.030 0Total 0,00

Componente

Localización $




Página 43 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 44 de 142




UE

Programa

Proyecto



743 Ruta 3





Proyecto 743

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Reacondicionamiento de Ruta 3


Consiste en la mejora de los niveles de servicio de varios tramos y puentes de Ruta 3



31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0






Construcciones Rehabilitación de ruta 3 Kilómetros 1 0 0,00




usuarios de la red vial


Componente




2.060 0Total 0,00



BID 02/08/19971022-OC-UR 50,00 Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP

16/10/2003


Página 45 de 142



Componente

Localización $


Paysandú 0 0,00Construcciones R 2.060Varios





0,00

0,00

0,00



Página 46 de 142




UE

Programa

Proyecto



750 Rutas





Proyecto 750

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Rehabilitación y mantenimiento de Rutas


Consiste en la rehabilitación, mantenimiento y construcción de diversos tramos de rutas de la Red Vial Nacional, de modo de minimizar los costos globales de transporte (costos de infraestructura + costos de operación vehicular) del total de la Red, dentro de los márgenes de restricciones presupuestales.

Rehabilitación de rutas

Desarrollar y adecuar la infraestructura de carreteras existente mendiante la rehabilitación de diversos tramos de la Red Vial Nacional

Objetivo Principaldel Subproyecto

Subproyecto 1



Construcciones Rehabilitación de diversos tramos de la Red Vial Nacional




31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0









Componente



Construcciones 362.333.940 319.535.864 88,19

362.333.940 319.535.864Total 88,19


Página 47 de 142







OTROS 01/01/2007A definir 14,00 Rentas generales

Componente

Localización $





Montevideo 0 0,00Construcciones R 0Varias






88,19

0,00

88,19


Mantenimiento de rutas

Desarrollar y adecuar la infraestructura de carreteras mediante la ejecución de Contratos de Mantenimiento para diversos tramos de la Red Vial Nacional


Subproyecto 2



31/12/2009hasta


0 0

0 0

0 0







Justificación de atrasos/ObservacionesSubproyecto sin ejecución prevista en el Ejercicio 2005.


Página 48 de 142




Página 49 de 142




UE

Programa

Proyecto



752 Puentes





Proyecto 752

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Obras y mantenimientos en puentes


Consiste en la ejecución de obras y mantenimientos en puentes, de acuerdo a criterios de priorización e interrelaciones definidas con el Plan de Obras de Carreteras.

Puentes nuevos y rehabilitaciones

Adecuar la infraestructura de los puentes a las cargas de diseño actuales mediante obras de ensanche y refuerzo y la construcción de puentes nuevos.


Subproyecto 1



Construcciones Construccion y rehabilitación de puentes

Metros lineales 1 0 0,00



31/12/2009hasta


100 0

0 0

0 0





Longitud de puentes construidos o rehabilitados Metros lineales 1 0 0,00




Componente




79.250 0Total 0,00


Página 50 de 142






Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesSubproyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.

Mantenimiento de puentes

Consiste en la ejecución de reparaciones puntuales en determinados puentes de las diferentes zonas del país.Objetivo Principaldel Subproyecto

Subproyecto 2



31/12/2009hasta


0 0

0 0

0 0







Justificación de atrasos/ObservacionesSubproyecto sin ejecución prevista en el Ejercicio 2005.


Página 51 de 142




Página 52 de 142




UE

Programa

Proyecto



754 Seguridad Vial



Objetivo de UE Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.


Proyecto 754

Objetivo de Inciso

2 - Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional. (2005)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Ejecución de obras de seguridad vial


Consiste en mejorar los estándares de seguridad vial, de acuerdo a criterios de priorización definidos, así como también la interrelación con el Plan de Obras de Carreteras y Puentes

Iluminación

Aumentar la visibilidad nocturna en los empalmes y tramos de rutas con importante volumen de tránsito, y en el pasaje de rutas por centros poblados, con el objetivo principal de reducir el índice de accidentes nocturnos.


Subproyecto 1



Construcciones Iluminación de las rutas de la Red Vial




31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0





Longitud de rutas iluminadas Kilómetros 9 5 55,56




Componente



Construcciones 105.229 45.555 43,29

105.229 45.555Total 43,29


Página 53 de 142







Componente

Localización $


Canelones 19.565 38,46Construcciones R 50.874Varios

Florida 25.990 47,82Construcciones R 54.355Varios


105.229 45.555Totales Interior




43,29

0,00

43,29

Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).

Señalización

Adecuación de la señalización vertical y horizontal a los estándares definidos para cada categoría de ruta, a los efectos de prevenir, informar y ordenar en forma efectiva el tránsito que circula por la Red Vial Nacional


Subproyecto 2



Construcciones Adecuación de la señalización vertical y horizontal




31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0





Longitud de rutas pintadas en eje y/o bordes con renovación de señales verticales



Componente



Construcciones 7.762.099 3.754.865 48,37

7.762.099 3.754.865Total 48,37


Página 54 de 142







BID 17/11/20041582 OC - UR 19,00 Rentas generales


Componente

Localización $


Artigas 169.098 45,85Construcciones R 368.826Varias

Canelones 1.078.186 51,05Construcciones R 2.111.861Varios

Cerro Largo 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varias

Colonia 169.098 45,85Construcciones R 368.826Varias

Durazno 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varias

Flores 169.098 45,85Construcciones R 368.826Varias

Florida 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varias

Lavalleja 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varias

Maldonado 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varias

Montevideo 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varios

Paysandú 169.098 45,85Construcciones R 368.826Varias

Rio Negro 169.098 45,85Construcciones R 368.826Varias

Rivera 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varias

Rocha 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varias

Salto 169.098 45,85Construcciones R 368.826Varias

San José 169.098 45,85Construcciones R 368.826Varias

Soriano 169.098 45,85Construcciones R 368.826Varias

Tacuarembó 132.390 49,04Construcciones R 269.963Varias

Treinta y Tres 132.385 49,04Construcciones R 269.963Varias





48,35

49,04

48,37


Mantenimientos

Consiste en la contratación de mantenimientos de la señalización vertical y horizontal de diversos tramos de la Red Vial


Subproyecto 3



31/12/2009hasta



Página 55 de 142





Construcciones Mantenimiento de la señalización de las rutas de la Red Vial

Kilómetros.mes 5.635 4.772 84,69



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0





Kilometros-mes de rutas con mantenimiento de la señalización

Kilómetros.mes 5.635 4.772 84,69




Componente



Construcciones 62.798.982 42.780.219 68,12

62.798.982 42.780.219Total 68,12




Componente

Localización $







Paysandú 19.251.098 38,42Construcciones R 50.108.545Varios

Rio Negro 3.921.520 185,41Construcciones R 2.115.073Varias






68,12

0,00

68,12


Página 56 de 142



Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope ejecución inversiones).

Singularidades

Atiende la ejecución de diversas obras puntuales de seguridad vialObjetivo Principaldel Subproyecto

Subproyecto 4



Construcciones Singularidades Porcentaje de avance del proyecto

20 0 0,00



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0





Porcentaje de adecuación de las singularidades Porcentaje de avance de obra 20 0 0,00


Usuarios de la red vial nacional


Componente



Construcciones 0 0 0,00

0 0Total 0,00





Componente

Localización $



0 0Totales Interior


0 0Totales generales


0,00

0,00

0,00


Página 57 de 142



Justificación de atrasos/ObservacionesSubproyecto sin ejecución, dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso en aplicación al tope de ejecución dispuesto por Decreto 122/005.


Página 58 de 142




UE

Programa

Proyecto



777 Ruta 1: Libertad - Colonia





Proyecto 777

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Finalización de obras en Ruta 1


Adecuación de varios tramos y puentes de Ruta 1, desde Colector hasta Libertad



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Rehabilitación y mantenimiento de tramos de Ruta 1



Longitud de rehabilitaciones y mantenimiento en Ruta 1





Componente



Construcciones 116.901.030 101.421.214 86,76

116.901.030 101.421.214Total 86,76

Componente

Localización $



Página 59 de 142



Componente

Localización $



San José 101.421.214 86,76Construcciones R 116.901.030Varios





86,76

0,00

86,76



Página 60 de 142




UE

Programa

Proyecto



781 Ruta 8





Proyecto 781

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Obras en tramos en ruta 8


Rehabilitación de tramos de ruta 8



31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0






Construcciones rehabilitación de ruta 8 Kilómetros 1 0 0,00


Kilometros de ruta rehabilitada Kilómetros 1 0 0,00




Componente




2.060 0Total 0,00



BID 02/08/19971022 OC-UR 50,00 Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP

16/10/2003


Página 61 de 142



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 62 de 142




UE

Programa

Proyecto



784 Ruta 15





Proyecto 784

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Obras en ruta 15


Consiste en la rehabilitación de varios tramos de ruta 15



31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0






Construcciones Rehabitación de tramos de ruta 15







Componente




1.030 0Total 0,00

Componente

Localización $




Página 63 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 64 de 142




UE

Programa

Proyecto



812 Puentes Varios





Proyecto 812

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Obras en puentes varios


Rehabilitación de puentes varios



31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0






Construcciones Rehabilitación de puentes Metros lineales 1 0 0,00


Metros de puentes rehabilitados Metros lineales 1 0 0,00




Componente




1.030 0Total 0,00

Componente

Localización $




Página 65 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 66 de 142




UE

Programa

Proyecto



855 Mantenimiento del Programa





Proyecto 855

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Comprende el mantenimiento ordinario y extraordinario del patrimonio vial nacional, adquisiciones y gastos varios. Atiende retribuciones personales, aportes y subsidios del personal contratado, las adquisiciones de insumos y los servicios para la ejecución del mantenimiento. Cuenta además con un grupo de obras de arrastre de años anteriores.


Asegurar los niveles de servicio básicos de la red vial nacional

Servicios Personales

Atiende retribuciones personales, aportes patronales y beneficios del personal contratadoObjetivo Principaldel Subproyecto

Subproyecto 1



Otros Número de retribuciones personales atendidas

Retribuciones personales atendidas

1.900 1.731 91,11



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0





Pago de las retribuciones personales, aportes y subsidios al personal de la Unidad Ejecutora


1.900 1.731 91,11


Componente



Otros 228.519.798 199.792.560 87,43

228.519.798 199.792.560Total 87,43


Página 67 de 142




Personal de la DNV

Componente

Localización $


Artigas 10.515.402 87,43Otros R 12.027.358Varias

Canelones 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias

Cerro Largo 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias

Colonia 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias

Durazno 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias

Flores 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias

Florida 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias

Lavalleja 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias

Maldonado 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias

Montevideo 10.515.392 87,43Otros U 12.027.354Varias

Paysandú 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias

Rio Negro 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias

Rivera 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias

Rocha 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias

Salto 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias

San José 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias

Soriano 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias

Tacuarembó 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias

Treinta y Tres 10.515.398 87,43Otros R 12.027.358Varias





87,43

87,43

87,43


Adquisiciones

Atiende la compra de insumos de obra, artículos de oficina y laboratorioObjetivo Principaldel Subproyecto

Subproyecto 2



Otros Adquisiciones Porcentaje de avance del proyecto

0 20 0,00



31/12/2009hasta


0 100

0 0

0 0





Página 68 de 142




Adquisiciones Porcentaje de avance del proyecto

0 20 0,00




Componente



Otros 142.395.104 156.371.438 109,82

142.395.104 156.371.438Total 109,82



BID 01/01/2007SWAP 54,00 Fondo de inversiones del MTOP - FIMTOP

Componente

Localización $



Canelones 14.672.649 121,63Otros UR 12.063.115Varias








Montevideo 7.872.155 112,82Otros UR 6.977.916Varios














109,66

112,82

109,82


Página 69 de 142




Servicios no personales

Comprende obras de arrastre de mantenimiento mayor en rutas y puentes de la red, la contratación de mantenimientos rutinarios por niveles de servicio, servicios de apoyo para las obras por administración, inversiones de apoyo y subsidios a las concesiones


Subproyecto 3



Construcciones Rutas gestionadas por mantenimiento contratado

Kilómetros.mes 27.127 22.005 81,12

Construcciones Rehabilitación y mantenimiento de puentes

Metros lineales 610 576 94,43

Construcciones Rehabilitación de tramos de rutas


Otros Subsidios a las Concesiones Porcentaje de avance del proyecto

20 11 55,00

Otros Servicios contratados para realizar obras por Administración y el funcionamiento de la U.E.


20 20 100,00



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0







Componente



Construcciones 361.801.582 230.785.295 63,79

Otros 300.200.172 342.203.950 113,99

662.001.754 572.989.245Total 86,55




BIRF 16/06/20057303 - UR 11,00 Rentas generales

BID 01/01/2007SWAP 15,00 Rentas generales



Página 70 de 142



Componente

Localización $


Artigas 0 0,00Construcciones R 188.032Varias


Canelones 18.018.323 114,04Otros R 15.800.009Varias



Cerro Largo 1.107.885 12,03Construcciones R 9.209.502Varias









Lavalleja 369.295 1,34Construcciones R 27.625.539Varias



Maldonado 369.295 1,34Construcciones R 27.625.539Varias

Montevideo 1.107.885 2,69Construcciones R 41.163.872Varias

Montevideo 17.874.136 113,13Otros R 15.800.009Varias


Paysandú 0 0,00Construcciones R 188.032Varias


Rio Negro 0 0,00Construcciones R 188.032Varias

Rivera 1.354.082 7,26Construcciones R 18.654.171Varias



Rocha 20.431.864 58,09Construcciones R 35.174.509Varias


Salto 0 0,00Construcciones R 188.032Varias



Soriano 1.631.053 8,45Construcciones R 19.297.229Varias


Tacuarembó 40.420.391 347,70Construcciones R 11.625.224Varias



Treinta y Tres 0 0,00Construcciones R 188.032Varias





91,57

33,32

86,55


Página 71 de 142



Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope ejecución inversiones).


Página 72 de 142




UE

Programa

Proyecto



888 Infraestructura Ferroviaria-Exc.retrib.personales.



Objetivo de UE Gestionar la red ferroviaria activa de acuerdo a niveles de servicio necesarios para cada tramo


Proyecto 888

Objetivo de Inciso

4 - Mantener la red económicamente sustentable y estratégica. Rehabilitar la red económicamente sustentable. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Obras y adquisiciones necesarias para la rehabilitación de la infraestructura ferroviaria


Consiste en la rehabilitación y mantenimiento de las vías ferroviarias económicamente sustentables. Atiende además la adquisición de insumos para la administración del Proyecto

Rehabilitación y mantenimiento de las vías

Rehabilitación de los tramos de vías económicamente sustentablesObjetivo Principaldel Subproyecto

Subproyecto 1



Construcciones Mantenimiento y rehabilitación de vías férreas




31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0





Longitud de vías férreas rehabilitadas y mantenidas Kilómetros 42 7 16,67


Usuarios de la red ferroviaria


Componente



Construcciones 119.310.425 36.093.757 30,25

119.310.425 36.093.757Total 30,25


Página 73 de 142





BIRF 01/07/19974204-UR 39,00 Rentas generales09/12/2004


Componente

Localización $


Durazno 24.940.977 52,64Construcciones R 47.381.919Varios

Lavalleja 1.364.771 39,01Construcciones R 3.498.107Varias


Paysandú 0 0,00Construcciones R 9.871.491Varias

Rivera 0 0,00Construcciones R 8.444.314Varias

Tacuarembó 9.788.009 19,53Construcciones R 50.114.594Varios





30,25

0,00

30,25


Gasto Interno del Proyecto

Atiende las adquisiciones necesarias para el funcionamiento del ProyectoObjetivo Principaldel Subproyecto

Subproyecto 2



Otros Adquisiciones de insumos para obras por administración (durmientes, balasto, etc.) y artículos de oficina


0 13 0,00



31/12/2009hasta


0 100

0 0

0 0





Componente



Otros 30.111.834 67.186.606 223,12

30.111.834 67.186.606Total 223,12


Página 74 de 142




Adquisiciones necesarias para funcionamiento del proyecto


0 13 0,00




OTROS 01/01/2007??? 58,00 Rentas generales

Componente

Localización $


Montevideo 67.186.606 223,12Otros R 30.111.834Varios

0 0Totales Interior




0,00

223,12

223,12

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos


Página 75 de 142




UE

Programa

Proyecto



908 Asistencia Técnica





Proyecto 908

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Consiste en la contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad


Comprende proyectos y adquisiciones para el fortalecimiento institucional y el equipamiento técnico de la DNV. Se incluyen en este proyecto la contratación de consultorías y las retribuciones de las Direcciones de obra contratadas.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Consultoría Consultorías contratadas Cantidad de consultorías

5 5 100,00


Cantidad de consultorías contratadas Cantidad de consultorías 5 5 100,00




Componente



Consultoría 16.002.060 13.538.362 84,60

16.002.060 13.538.362Total 84,60





Página 76 de 142






Componente

Localización $


Montevideo 13.538.362 84,60Consultoría R 16.002.060Varios

0 0Totales Interior




0,00

84,60

84,60



Página 77 de 142




UE

Programa

Proyecto



955 Plan Forestal





Proyecto 955

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adecuación de rutas pertenecientes al Plan Forestal


Comprende la adecuación de las rutas 7, 24, 25 y 90 afectadas al circuito de transporte de productos forestales



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Ensanche de plataforma, repavimentación y construcción de tramos de rutas



Longitud de rutas rehabilitadas con ensanche de plataforma y repavimentación





Componente



Construcciones 152.076.880 137.121.953 90,17

152.076.880 137.121.953Total 90,17


Página 78 de 142






Componente

Localización $



Rio Negro 137.121.953 90,17Construcciones R 152.076.880Varios





90,17

0,00

90,17

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron retrasos.


Página 79 de 142




UE

Programa

Proyecto


702 Reinc.AFE A150L17556 D500/02Exceden.Situac.Func.Transitoria

888 Infraestructura Ferroviaria



Objetivo de UE Gestionar la red ferroviaria activa de acuerdo a niveles de servicio necesarios para cada tramo


Proyecto 888

Objetivo de Inciso

4 - Mantener la red económicamente sustentable y estratégica. Rehabilitar la red económicamente sustentable. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Infraestructura Ferroviaria - Servicios Personales


Atiende retribuciones personales, aportes patronales y beneficios del personal contratado



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Numero de retribuciones personales atendidas


591 584 98,82


Cantidad de pagos de retribuciones personales, aportes y subsidios al personal


591 584 98,82


Personal presupuestado y contratado


Componente



Otros 126.215.506 124.701.663 98,80

126.215.506 124.701.663Total 98,80

Componente

Localización $


Montevideo 124.701.663 98,80Otros UR 126.215.506Varias


Página 80 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

98,80

98,80



Página 81 de 142

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Hidrografía



UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Hidrografía

4 Serv.Habilit.Vias Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid

745 Investigación Estudios de Preinversión y contralor de obras





Proyecto 745

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Estudios de preinversión, investigación y control de obras


Apoyar a la Dirección en el cumplimiento de sus cometidos



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Realizar estudios de preinversión e investigación y contralor de obras

Estudios técnicos 16 15 93,75


Informes de apoyo a obras de infraestructura de cursos de agua, navegabilidad, etc.

Estudios técnicos 16 15 93,75


La poblacion en general


Componente



Otros 847.430 550.204 64,93

847.430 550.204Total 64,93

Componente

Localización $


Artigas 30.630 100,00Otros UR 30.630Varias

Canelones 36.756 100,00Otros UR 36.756Varias


Página 82 de 142



Componente

Localización $


Cerro Largo 30.630 100,00Otros UR 30.630Varias

Colonia 18.378 100,00Otros UR 18.378Varias

Durazno 18.378 100,00Otros UR 18.378Varias

Florida 12.252 100,00Otros UR 12.252Varias

Lavalleja 6.126 100,00Otros UR 6.126varias

Maldonado 12.252 100,00Otros UR 12.252Varias

Montevideo 176.518 37,26Otros UR 473.744Varias

Paysandú 6.126 100,00Otros UR 6.126Varias

Rio Negro 12.252 100,00Otros UR 12.252Varias

Rivera 18.378 100,00Otros UR 18.378Varias

Rocha 30.630 100,00Otros UR 30.630Varias

Salto 24.504 100,00Otros UR 24.504Varias

San José 0 0,00Otros UR 0Varias

Soriano 36.756 100,00Otros UR 36.756Varias

Tacuarembó 49.008 100,00Otros UR 49.008Varias

Treinta y Tres 30.630 100,00Otros UR 30.630Varias





100,00

37,26

64,93



Página 83 de 142




UE

Programa

Proyecto



756 Mejoramiento Institucional



Objetivo de UE Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.


Proyecto 756

Objetivo de Inciso

14 - Mejora de la gestion.Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso. (2005)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Equipamiento informático y de oficina. Capacitación de los funcionarios de la Unidad Ejecutora


Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Ejecutora



31/12/2009hasta


92 100

8 0

0 0






Informática Compra de equipamiento y software

Porcentaje de avance de obra

20 30 150,00


Fortalecimiento institucional Porcentaje de avance del proyecto

20 30 150,00


Usuarios de la Unidad Ejecutora


Componente



Informática 1.504.252 1.395.114 92,74

1.504.252 1.395.114Total 92,74

Componente

Localización $


Montevideo 1.395.114 92,74Informática UR 1.504.252Montevideo


Página 84 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

92,74

92,74



Página 85 de 142




UE

Programa

Proyecto



757 Puertos y Vías Navegables

Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.




Proyecto 757

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Ejecución de obras de infraestructura en puertos administrados por la DNH. Definir e implementar planes de contingenica y planes de desarrollo. Ejecución de dragado de mantenimiento en vías navegables.


Promover el desarrollo de la actividad porturaria comercial y turística, promoviendo, además la participación de la inversión privada. Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial

Puertos

Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además la participación de la inversión privada.


Subproyecto 1



Construcciones Construcción y reparación de infraestructura en los puertos bajo la órbita del MTOP


5 5 100,00

Consultoría Planes de desarrollo y de gestión


5 2 40,00

Equipamiento y maquinaria Equipamiento porturario, tractores, boyas , etc

Porcentaje de ejecución

0 100 0,00

Otros Cateos Porcentaje de ejecución

20 0 0,00



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0





Componente



Construcciones 41.966.972 32.451.035 77,33

Consultoría 1.000.000 1.000.000 100,00

Equipamiento y maquinaria 2.938.532 2.938.409 100,00

Otros 0 0 0,00


Página 86 de 142




Puertos operativos Puertos deportivos 8 11 137,50


Sectores exportador, importador, pesquero y operadores logísticos, náutas deportivos y pasajeros


Componente



45.905.504 36.389.444Total 79,27



BIRF 04/07/20057303-UR 70,00 Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos

Componente

Localización $


Colonia 1.068.033 100,00Equipamiento y maquinaria UR 1.068.033Varios

Colonia 12.234.244 88,88Construcciones U 13.764.893Colonia, Carmelo, Juan Lacaze, Higueritas

Maldonado 1.645.517 99,99Equipamiento y maquinaria U 1.645.640Punta del Este - Piriapolis

Maldonado 8.314.720 76,88Construcciones U 10.814.720Punta del Este y Piriápolis

Montevideo 1.000.000 100,00Consultoría U 1.000.000Montevideo

Montevideo 0 0,00Otros U 0Montevideo

Montevideo 0 0,00Construcciones U 0Montevideo

Paysandú 66.135 100,00Equipamiento y maquinaria U 66.135Paysandú

Paysandú 602.071 55,37Construcciones U 1.087.359Paysandú

Rocha 132.270 100,00Equipamiento y maquinaria U 132.270La Paloma

Rocha 0 0,00Consultoría U 0Varias

Rocha 11.300.000 69,33Construcciones U 16.300.000La Paloma

Salto 26.454 100,00Equipamiento y maquinaria U 26.454Salto

Salto 0 0,00Construcciones U 0Salto





78,81

100,00

79,27

Justificación de atrasos/ObservacionesSe modificaron las prioridades en la ejecución de los componentes en unidades físicas.

Vias navegables

Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercialObjetivo Principaldel Subproyecto

Subproyecto 2


Página 87 de 142





Construcciones Obras de dragado Isla Sola , Colonia y otros dragados


20 19 95,00

Equipamiento y maquinaria Equipamiento embarcaciones y varaderos- Señalización y balizamiento


2 5 250,00



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0





Servicio de hablitación y mantenimiento, mediante dragado,señalización y cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H.

Porcentaje de avance de obra 9 9 100,00


Sectores exportador, importador, pesquero, náutas deportivos y pasajeros


Componente



Construcciones 3.200.000 2.199.317 68,73

Equipamiento y maquinaria 372.564 372.564 100,00

Otros 24.000 24.000 100,00

3.596.564 2.595.881Total 72,18

Componente

Localización $


Colonia 1.177.368 53,52Construcciones UR 2.200.000Carmelo y Colonia

Montevideo 372.564 100,00Equipamiento y maquinaria U 372.564Montevideo

Montevideo 24.000 100,00Otros U 24.000Montevideo

Rocha 1.021.949 102,19Construcciones U 1.000.000La Paloma





68,73

100,00

72,18



Página 88 de 142




Página 89 de 142




UE

Programa

Proyecto



760 Recursos Hídricos, materiales fluviales y obras hidráulicas

Procurar el mayor beneficio para la sociedad y el sector productivo en la adm de los recursos hídricos y de los materiales en los álveos del dominio público, sin descuidar la preservación del medio ambiente en forma sustentable, promoviendo los ajustes necesarios al cambio introducido en el art 47 de la Constitución.




Proyecto 760

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Estudios y equipamiento para el inventario nacional de Recuros Hídricos, mantenimiento de la red hidrométrica nacional, del banco de datos hidrológico, de calidad de aguas y sedimentos. Consultorias y planes para la gestión de los Recursos Hidrícos por Cuencas. Obras hidráulicas de defensas de costas, playas y presas. Estudios hidrosedimentologicos. Equipamiento y funcionamiento de sistemas de riego y forestación.


Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos nacionales, adecuando el marco normativo a los preceptos establecidos en el Art. 47 de la Constitución. Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Realización de obras hidráulicas

Avance de obra 4 0 0,00

Consultoría Consultorias y planes de gestión


16 1 6,25

Equipamiento y maquinaria Compra de equipamiento específico

Porcentaje de equipamiento

8 3 37,50

Informática Adquisición de equipamiento informático


28 18 64,29

Otros Relevamiento de datos para actualización de la información de recursos hídricos. Publicación


26 1 3,85


Componente




Consultoría 780.621 190.883 24,45


Informática 450.000 504.535 112,12


Página 90 de 142




Recursos hídricos nacionales por cuencas hidrográficas y materiales en álveos de dominio público bien administrados


5 1 20,00


Sectores agropecuario, industrial, turístico termal, hidroeléctrico y población en generalSector exportador e industrial de la construcción


Componente



Otros 49.843 47.400 95,10

1.867.085 1.437.790Total 77,01

Componente

Localización $


Artigas 0 0,00Otros UR 0Varias

Artigas 0 0,00Informática UR 0Varias

Artigas 18.778 100,00Equipamiento y maquinaria UR 18.778Varias

Canelones 0 0,00Informática UR 0Varias

Canelones 130.433 25,08Consultoría UR 520.171Varias

Canelones 0 0,00Construcciones UR 0Varias

Canelones 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Varias

Canelones 47.400 95,10Otros UR 49.843Varias

Cerro Largo 7.359 100,00Equipamiento y maquinaria UR 7.359Varias

Cerro Largo 0 0,00Otros UR 0Varias

Cerro Largo 0 0,00Informática UR 0Varias

Colonia 6.574 100,00Equipamiento y maquinaria UR 6.574Juan Lacaze

Lavalleja 6.574 100,00Equipamiento y maquinaria R 6.574Aguas Blancas

Maldonado 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Varias

Maldonado 0 0,00Informática UR 0Varias

Maldonado 0 0,00Otros UR 0Varias

Maldonado 0 0,00Construcciones UR 0Varias

Montevideo 504.535 112,12Informática U 450.000Montevideo

Montevideo 603.413 121,89Equipamiento y maquinaria UR 495.062Varias

Montevideo 60.450 100,00Consultoría U 60.450varios

Montevideo 0 0,00Otros UR 0Varias

Paysandú 0 0,00Otros UR 0Varias

Paysandú 0 0,00Informática UR 0Varias

Paysandú 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Varias

Rio Negro 0 0,00Otros UR 0Varias

Rio Negro 7.359 100,00Equipamiento y maquinaria UR 7.359Varias

Rio Negro 0 0,00Informática U 0Varias

Rio Negro 0 0,00Consultoría UR 200.000Varias


Página 91 de 142



Componente

Localización $


Rocha 7.359 100,00Equipamiento y maquinaria UR 7.359Varias

Rocha 0 0,00Construcciones R 0Rocha

Rocha 0 0,00Otros UR 0Varias

Rocha 0 0,00Informática UR 0Varias

San José 0 0,00Informática UR 0Varias

San José 0 0,00Otros UR 0Varias

San José 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Varias

Soriano 0 0,00Informática UR 0Varias

Soriano 0 0,00Otros UR 0Varias

Soriano 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 0Varias

Tacuarembó 0 0,00Informática UR 0varias

Tacuarembó 0 0,00Otros UR 0Varias

Tacuarembó 18.778 100,00Equipamiento y maquinaria UR 18.778Varias

Treinta y Tres 0 0,00Otros UR 0Varias

Treinta y Tres 0 0,00Informática U 0Varias

Treinta y Tres 18.778 100,00Equipamiento y maquinaria UR 18.778Varias





31,27

116,20

77,01

Justificación de atrasos/ObservacionesEl avance previsto en el presupuesto se vio afectado por las modificaciones presupuestales aprobadas y los refuerzos de crédito a otras áreas.


Página 92 de 142




UE

Programa

Proyecto



856 Mantenimiento del Programa

Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.




Proyecto 856

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Mantenimiento del programa, adquisición de suministros, combustible, pago de servicios, viáticos, y remuneraciones


Mantenimiento de obras, servicios y bienes en general de la Unidad Ejecutora



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Mantenimiento de obras y servicios , suministros , etc


14 16 114,29


Mejor gestión de los servicios a cargo de la DNH Porcentaje de avance de obra 14 16 114,29


Usuarios de la DNH


Componente



Otros 91.173.290 90.974.378 99,78

91.173.290 90.974.378Total 99,78

Componente

Localización $


Artigas 1.009.839 99,78Otros UR 1.012.023Varias



Página 93 de 142



Componente

Localización $


Cerro Largo 382.101 99,78Otros UR 382.928Varias

Colonia 25.127.696 99,78Otros UR 25.182.062Varias

Lavalleja 682.324 99,78Otros UR 683.800Varias

Maldonado 4.858.143 99,78Otros UR 4.868.654Varias

Montevideo 43.020.689 99,78Otros UR 43.115.850Varias

Paysandú 1.819.529 99,78Otros UR 1.823.465Varias

Rio Negro 2.019.677 99,78Otros UR 2.024.047Varias

Rocha 2.447.266 99,78Otros UR 2.452.561Varias

Salto 509.469 99,78Otros UR 510.571Varias

Tacuarembó 5.440.392 99,78Otros UR 5.452.163Varias

Treinta y Tres 1.501.111 99,78Otros UR 1.504.359Varias





99,78

99,78

99,78

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos. El crédito presupuestal aprobado se reforzó por trasposiciones de otros proyectos.


Página 94 de 142

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura



UE

Programa

Proyecto

5 Dirección Nacional de Arquitectura

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios

758 Adq. inmuebles, equipos, herramientas, ropa trabajo, etc.



Objetivo de UE Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras .


Proyecto 758

Objetivo de Inciso

4 - Adecuar en el 100% de las Obras por Administración Directa el porcentaje establecido por el Decreto 369/96 según la realidad de cada obra, con un tope máximo del 15%. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición de inmuebles, equipos, herramientas, ropa de trabajo, materiales y subcontratos para la construcción, reparación y equipamiento de obras del programa, así como para la construcción de Obradores que alojen tanto los materiales como el personal.


Adquisición, Mantenimiento y Reposición de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la UE.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Adquisición, mantenimiento y renovación de la infraestructura de la UE


18 10 55,56


Mejora de la gestión Porcentaje de avance del proyecto

18 10 55,56


Dirección Nacional de Arquitectura y Comitentes


Componente



Otros 20.905.800 11.814.155 56,51

20.905.800 11.814.155Total 56,51


Página 95 de 142



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

56,51

56,51

Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde a lo establecido por Decreto 122/005 (tope de ejecución de inversiones).


Página 96 de 142




UE

Programa

Proyecto



759 Gastos de estudio y preinversión





Proyecto 759

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Gastos de estudio y preinversión


Realizar contrataciones para estudios y consultorías



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Gastos de estudios y preinversión



Informe de preinversión Actividades Técnicas 10 10 100,00


Funcionarios de oficina


Componente



Otros 326.719 233.090 71,34

326.719 233.090Total 71,34

Componente

Localización $




Página 97 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

71,34

71,34



Página 98 de 142




UE

Programa

Proyecto



761 Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa



Objetivo de UE Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras .


Proyecto 761

Objetivo de Inciso

2 - Lograr que el 80% de la producción de anteproyectos y proyectos ejecutados, se ajusten en su costo a los recursos disponibles de los comitentes.- (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Se apunta a compensar oportunamente la verificación de saldos negativos derivados de la ejecución de obras por la modalidad de Administración Directa (generados en cualquier ejercicio por concepto de mano de obra, materiales, subcontratos y otros insumos, aplicados a las mismas). Se propugna equilibrar el financiamiento de dichas obras de forma de asegurar su continuidad y concomitantemente conciliar los aspectos financieros-contables que involucra su ejecución


Regularización de partidas de Obras ejecutadas por el sistema de Administración Directa



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Compensar saldos negativos en obras por administración directa


12 12 100,00


Regularización de aspectos financiero-contables de proyectos


12 10 83,33


Comitentes y la propia Unidad Ejecutora


Componente



Otros 1.598.430 1.598.000 99,97

1.598.430 1.598.000Total 99,97


Página 99 de 142



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

99,97

99,97



Página 100 de 142




UE

Programa

Proyecto



762 Adquisición de maquinaria





Proyecto 762

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de maquinaria


Dotar a la Unidad del equipo necesario para su normal funcionamiento



31/12/2009hasta


100 0

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario y maquinaria acorde a las necesidades

Oficinas equipadas 2 0 0,00


Mantener actualizada la dotación de maquinaria de la Unidad Ejecutora



La Unidad Ejecutora


Componente



Equipamiento y maquinaria 59.843 0 0,00

59.843 0Total 0,00

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 59.843Montevideo


Página 101 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución en aplicación con lo dispuesto por Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).


Página 102 de 142




UE

Programa

Proyecto



763 Renovación del Parque Automotor





Proyecto 763

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Renovación de Parque Automotor


Sustitución de vehículos que por su desgaste impliquen altos costos de mantenimiento y frecuentes interrupciones en su disponibilidad



31/12/2009hasta


100 0

0 0

0 0






Vehiculos Reposición de la flota vehicular

Vehículos 10 0 0,00


Obtener una flota en óptimas condiciones Vehículos 10 0 0,00


Toda la Unidad Ejecutora


Componente



Vehiculos 1.088.286 0 0,00

1.088.286 0Total 0,00

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Vehiculos U 1.088.286Montevideo


Página 103 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior

1.088.286 0Totales Montevideo

1.088.286 0Totales generales


0,00

0,00

0,00



Página 104 de 142




UE

Programa

Proyecto



764 Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura





Proyecto 764

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Creación y adecuación del espacio físico necesario (incluído materiales, mano de obra, equipamiento y alhajamiento) para realizar trabajos de reparaciones y Obras del Programa así como alojamiento transitorio de funcionarios y personal comisionado.


Obradores y Sedes Dirección Nacional de Arquitectura



31/12/2009hasta


100 0

0 0

0 0






Construcciones Mantenimiento Regionales DNA


15 0 0,00


Galpones y alojamientos Porcentaje de avance de obra 15 0 0,00


Comitentes y Unidad Ejecutora


Componente



Construcciones 3.590.581 0 0,00

3.590.581 0Total 0,00

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Construcciones U 3.590.581Ciudad


Página 105 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 106 de 142




UE

Programa

Proyecto



788 Muestras y Exposiciones





Proyecto 788

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Construcciones y/o exposiciones para representar al M.T.O.P. Realizar exposiciones o muestras de carácter técnico cultural, referentes al área de competencia del M.T.O.P. así como las promociones de las mismas


Muestras y Exposiciones



31/12/2009hasta


0 0

0 0

100 0






Otros Inversiones para la realización de muestras y exposiciones

Cantidad de eventos 4 0 0,00


Contribuir a la mejora de la imagen institucional Cantidad de eventos 4 0 0,00


Sociedad y Unidad Ejecutora


Componente



Otros 119.686 0 0,00

119.686 0Total 0,00

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Otros U 119.686Varias


Página 107 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto no ejecutado en aplicación con lo dispuesto por Decreto 122/005 (topes de ejecución a inversiones).


Página 108 de 142




UE

Programa

Proyecto



789 Recuperación Edilicia





Proyecto 789

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Se apunta a realizar trabajos de recuperación de valores histórico-testimoniales que signifiquen adaptación de las edificaciones a un destino de un programa arquitectónico moderno y utilitario para la comunidad e inversiones que impliquen asistencia a obras de terceros con valor patrimonial


Recuperación edilicia



31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0






Construcciones Construcciones y reparaciones edilicias



Recuperación de valores histórico-testimoniales Metros cuadrados 30 0 0,00


Edificios históricos-testimoniales


Componente




119.686 0Total 0,00

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Construcciones U 119.686Montevideo


Página 109 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 110 de 142




UE

Programa

Proyecto



857 Plan de Mantenimiento





Proyecto 857

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Apoyo a las actividades del Programa


Tiene por finalidad la administración del programa ya que financia recursos humanos, materiales y servicios requeridos



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Mantenimiento de obras, servicios, suministros, etc.


16 16 100,00


Mejor gestión de los servicios Porcentaje de avance del proyecto

16 16 100,00


Funcionarios de la U.E.


Componente



Otros 104.252.132 102.148.205 97,98

104.252.132 102.148.205Total 97,98

Componente

Localización $




Página 111 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

97,98

97,98



Página 112 de 142




UE

Programa

Proyecto



925 Refacciones y adecuaciones edificios MTOP





Proyecto 925

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Refacciones y adecuaciones edificios MTOP


Crear un instrumento hábil para atender las necesidades edilicias del Inciso , tanto en lo referente a las reparaciones que se necesitan como a las adecuaciones y remodelaciones que la dinámica cambiante de su funcionamiento exijen , así como la obra nueva si correspondiera. Este proyecto incluye materiales, mano de obra, equipamiento, transporte y sub-contratos.



31/12/2009hasta


100 0

0 0

0 0






Construcciones Contrucción y mantenimiento de los edificios del MTOP

Metros cuadrados 3.000 0 0,00


Conservación y mejora del patrimonio edilicio Metros cuadrados 3.000 0 0,00


Funcionarios M.T.O.P.


Componente




10.347.881 0Total 0,00

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Construcciones U 10.347.881Montevideo


Página 113 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesNo ejecutado por aplicación de topes de ejecución a inversiones (Decreto 122/005).


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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía



UE

Programa

Proyecto

6 Dirección Nacional de Topografía

6 Relevamientos y Estudios Topográficos

765 Expropiaciones para Obras



Objetivo de UE Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.


Proyecto 765

Objetivo de Inciso

1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mensuras, relevamientos, tasaciones y trámites expropiatorios relacionados con otros proyectos del Inciso. La localización del mismo es en todo el territorio nacional. Está relacionado principalmente al área correspondiente al Colector Vial Perimetral Este - Oeste, al Norte del Departamento de Montevideo. También se vincula, en concordancia con el programa de actividades de la Dirección Nacional de Hidrografía, al desarrollo de varias zonas portuarias y a la creación de represas reguladoras de agua, tales como el Puerto de Nueva Palmira y el Proyecto Itacuruzú. Se prevé además comenzar a regularizar y finalizar expropiaciones no escrituradas de inmuebles ya ocupados por las obras públicas ejecutadas en períodos anteriores.-


Culminar la totalidad de las expropiaciones necesarias para el emplazamiento de las obras de interés nacional.-



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Pagar el 100% de los recursos necesarios para la culminación de las expropiaciones.


100 39 39,00

Otros Culminar las expropiaciones en via administrativa.

Expropiaciones 150 16 10,67


Disponer de los terrenos e inmuebles expropiados para la realizaciòn de las obras proyectadas

Expropiaciones 150 26 17,33

Componentes (unidades financieras)Componente



Otros 6.804.777 2.636.265 38,74

6.804.777 2.636.265Total 38,74


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La población en general, Organismos de la Administración Central, los usuarios afectados por las expropiaciones en particular y Empresas Públicas y Privadas.

Componente

Localización $


Canelones 1.620.000 39,68Otros R 4.082.866Canelones

Maldonado 0 0,00Otros R 0Maldonado

San José 1.016.265 37,34Otros R 2.721.911San Jose





38,74

0,00

38,74

Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con ajuste de planificación.


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UE

Programa

Proyecto



845 Adquisición de Vehículos



Objetivo de UE Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-


Proyecto 845

Objetivo de Inciso

9 - Incluir los Centros de Actividad en un sistema de automatización que reduzca los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio. (2005)

Metas de la UE

10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora. (2005)

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos para la renovación de la flota automotriz de la Unidad Ejecutora


Mantenimiento de la flota



31/12/2009hasta


100 0

0 0

0 0






Vehiculos Compra de vehiculos Vehículos 1 0 0,00


Adquisición de vehículos para renovación flota automotriz

Vehículos 1 0 0,00


Funcionarios de la Unidad Ejecutora para el cumplimiento de sus funciones.


Componente



Vehiculos 59.843 0 0,00

59.843 0Total 0,00


Página 117 de 142



Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Vehiculos U 59.843Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución por ajuste de planificación.


Página 118 de 142




UE

Programa

Proyecto



858 Mantenimiento





Proyecto 858

Objetivo de Inciso


Metas de la UE


Descripción del Proyecto Apoyo al Programa para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los cometidos asignados a la Unidad Ejecutora.


Lograr un cumplimiento eficiente de los cometidos de la Unidad Ejecutora



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Mantenimiento de los servicios a cargo de la DNT, suministros, etc.


10 10 100,00


Eficiencia en la gestión Porcentaje de avance del proyecto

10 10 100,00


La población y el Estado en general y los usuarios de la Unidad Ejecutora en particular.


Componente



Otros 11.061.973 9.850.044 89,04

11.061.973 9.850.044Total 89,04


Página 119 de 142



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

89,04

89,04



Página 120 de 142




UE

Programa

Proyecto



926 Equipamiento Archivo Gráfico y Material Topográfico



Objetivo de UE Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.


Proyecto 926

Objetivo de Inciso

1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Actualización, modernización y mantenimiento de todo el instrumental topográfico así como material para la conservación, reposición y mantenimiento de cualquier tipo de documentación teniendo presente los actuales avances tecnológicos.


Adquisición de equipamiento topográfico y Archivo Gráfico.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Adquisición y mantenimiento de equipos

Cantidad de equipos 10 4 40,00


Equipamiento adquirido o actualizado Cantidad de equipos 10 4 40,00


La población y Organismos del Estado en general y usuarios de los cometidos de la Unidad Ejecutora en particular


Componente




45.715 11.786Total 25,78

Componente

Localización $



Página 121 de 142



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

25,78

25,78

Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con lo dispuesto en el Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).


Página 122 de 142




UE

Programa

Proyecto



927 Equipamiento de Oficina





Proyecto 927

Objetivo de Inciso

8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mantener, actualizar y complementar el equipamiento de oficina para su mejoramiento y adecuación a los avances así como su adaptación a las nuevas metodologías para el cumplimiento de los cometidos y funciones asignadas a la Unidad Ejecutora.


Tener equipada la Unidad Ejecutora con todo lo necesario para el cumplimiento de sus cometidos y funciones.



31/12/2009hasta


100 0

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Adquirir todo el equipamiento necesario.

Equipos de oficina 20 0 0,00


Oficina adecuadamente equipada Equipos de oficina 20 0 0,00


La población y el Estado en general, los usuarios y funcionarios de la Unidad Ejecutora en particular.


Componente




478.744 0Total 0,00

Componente

Localización $



Página 123 de 142



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución por aplicación de lo dispuesto en Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).


Página 124 de 142




UE

Programa

Proyecto



936 Desarrollo Tecnológico y Capacitación





Proyecto 936

Objetivo de Inciso

13 - Capactiar el 100% del personal propuesto por las diferentes áreas y participar en los eventos nacionales e internacionales con temáticas específicas de los cometidos de la U.E. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Conseguir un desarrollo tecnológico constante y actualizado así como un aprendizaje continuo de los recursos humanos complementándose con la actualización de software e inclusión de nuevos sistemas operativos.


Mantener los recursos humanos y el equipamiento actualizado con las nuevas tecnologías y los avances científicos.



31/12/2009hasta


0 0

100 100

0 0






Capacitación Capacitar el 100% del personal propuesto en paquetes informáticos vinculados a la gestión

Funcionarios 40 3 7,50


Personal capacitado. Funcionarios 40 3 7,50


La Administración en general y la Unidad Ejecutora y sus recursos humanos en particular.




Capacitación 598.430 6.708 1,12

598.430 6.708Total 1,12


Página 125 de 142



Componente

Localización $


Montevideo 6.708 1,12Capacitación U 598.430Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

1,12

1,12



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UE

Programa

Proyecto



937 Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos



Objetivo de UE Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País.


Proyecto 937

Objetivo de Inciso

4 - Asegurar que ingrese la totalidad de los planos de mensura enviados por la Dirección Nacional de Catastro a la base de datos del Archivo Gráfico y se integren a la red de distribución de informació (2005)

Metas de la UE

5 - Mejorar el servicio de entrega de documentos y reducir el tiempo de asesoramiento a usuarios y de entrega de las copias de los planos de mensura solicitados. (2005)

Descripción del Proyecto Desarrollar la gestión de gerenciamiento de información en lo que respecta a planos y documentos, de acuerdo con los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora (Decreto 172/997) adecuando las técnicas de microfilmación, digitalización y reproducción así como de recuperación y mantenimiento de la documentación.


Potenciar, actualizar y mantener los sistemas micrográficos de la Unidad Ejecutora.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos Cantidad de equipos 4 3 75,00


Sistemas micrográficos actualizados. Porcentaje de avance del proyecto

10 10 100,00


La población en general y los usuarios del Archivo Gráfico en particular.


Componente



Equipamiento y maquinaria 1.113.080 568.210 51,05

1.113.080 568.210Total 51,05


Página 127 de 142



Componente

Localización $


Montevideo 568.210 51,05Equipamiento y maquinaria U 1.113.080Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

51,05

51,05

Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con lo dispuesto en el Decreto 122/005 (tope de ejecución a ejecuciones).


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UE

Programa

Proyecto



938 Automatización y Regularización de Gestión





Proyecto 938

Objetivo de Inciso

8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora. (2005)

Metas de la UE



Descripción del Proyecto Se reunirán diferentes recursos en pos de la eficiencia y eficacia de la gestión en busca de un aceleramiento de los trámites y una mejor gestión administrativa en general y expropiatoria en particular.


Conseguir la modernización y excelencia en el tratamiento administrativo de la Unidad Ejecutora.



31/12/2009hasta


100 0

0 0

0 0






Informática Adquirir el equipamiento que asegure la automatización de la gestión



Tramitar la totalidad de los expedientes ingresados a la Unidad Ejecutora en el menor tiempo.

Porcentaje 100 0 0,00


La población en su totalidad, el Inciso y la Unidad Ejecutora en general y los usuarios de la Unidad Ejecutora en particular.


Componente



Informática 239.372 0 0,00

239.372 0Total 0,00


Página 129 de 142



Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Informática U 239.372Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución en aplicación con lo dispuesto en el Decreto 122/005 (tope de ejecución a inversiones).


Página 130 de 142




UE

Programa

Proyecto



939 Infraestructura Nacional de Datos Espaciales

Coordinar acciones con diferentes organismos que gestionan información geográfica para alcanzar una mejora de la gestión en los trabajos y estudios de Agrimensura del Estado.


Objetivo de UE Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial existente en el país,. integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)


Proyecto 939

Objetivo de Inciso

2 - Mejorar la cartografía básica, mantenerla y administrarla para ser utilizada en un INDE. (2005)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Gerenciamiento y mantenimiento de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (INDE), herramiento fundamental en apoyo a las políticas de gestión del territorio y las actividades de coordinación entre las Organizaciones usuarias y/o productoras de información geográfica, trabajando en sus tres componentes: a) Cartografía y Geodesiab) Sistema de Información Geográficac) ClaringHouse de Datos Geográficos


Mantener y mejorar la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Adquirir la totalidad del equipamiento necesarios para el funcionamiento del INDE.


Otros Contratación de personal especializado y servicios no personales

Horas hombre 5.000 0 0,00


Información integrada al SIGNAC Consultas al sistema 5.500 6.340 115,27


Componente




Otros 2.000.000 0 0,00

2.872.464 747.853Total 26,04


Página 131 de 142




La población y el Estado en general, Organismos y usuarios del ClearingHouse en particular.

Componente

Localización $



Montevideo 0 0,00Otros U 2.000.000Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

26,04

26,04

Justificación de atrasos/ObservacionesRestricción para contratación de personal.


Página 132 de 142

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte



UE

Programa

Proyecto

7 Dirección Nacional de Transporte

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas

766 Mantenimiento de balanzas



Objetivo de UE Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.


Proyecto 766

Objetivo de Inciso

17 - Inspeccionar los aspectos económicos y operativos del 10% de las empresas concesionarias y permisarias de transporte de pasajeros. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición, mejoras y mantenimiento de balanzas y puestos de trabajo instalados en Pasos de Frontera y otros puntos estratégicos de la red vial


Preservar el patrimonio vial nacional y promover la competencia en igualdad de condiciones de las empresas trasportistas de carga y pasajeros por carretera



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Mantenimiento y eventual adquisición y/o arrendamiento de puesto de pesaje


12 12 100,00


Preservación del patrimonio vial nacional Porcentaje de avance del proyecto

12 12 100,00


Sociedad




Otros 1.266.744 1.135.092 89,61

1.266.744 1.135.092Total 89,61


Página 133 de 142



Componente

Localización $


Cerro Largo 375.931 89,74Otros U 418.915Rio Branco

Paysandú 7.300 73,00Otros R 10.000San Manuel

Rio Negro 375.931 89,74Otros U 418.915Rio Negro

Rocha 375.930 89,74Otros U 418.914Chuy





89,61

0,00

89,61

Justificación de atrasos/ObservacionesSe cumplió con lo previsto. La diferencia entre crédito proyectado y ejecutado responde a la variación de la cotización de la moneda en que se firmó el contrato (dólares americanos).


Página 134 de 142




UE

Programa

Proyecto



769 Controles de pesaje e Inspección Técnica Vehicular





Proyecto 769

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Controles de pesaje e inspecciones técnicas vehiculares relativas a vehículos de carga y de pasajeros.


Contratar con privados el control técnico de vehículos destinados al transporte de personas y bienes en rutas nacionales



31/12/2009hasta


0 100

0 0

0 0






Otros Realizar inspecciones técnicas


0 20 0,00


Mejores condiciones de seguridad vial Porcentaje de avance del proyecto

0 20 0,00


Toda la población


Componente



Otros 5.105.226 5.105.226 100,00

5.105.226 5.105.226Total 100,00

Componente

Localización $




Página 135 de 142



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto cuyo objetivo es la preservación de la Red Vial en cuanto al transporte de bienes y personas. Contrato que se origina en la Lic.Pub. 8/90 y conv.Adic.de 25/5/01 sobre el Control Técnico Vehicular. Dicho convenio extiende el plazo como máximo hasta 9/2015 y con una cláusula gatillo la que dispone según la afluencia de vehículos que concurran a inspección técnica vehicular, podrá reducirse. Se estima, según datos disponiibles, terminará en 03/2010.


Página 136 de 142




UE

Programa

Proyecto



849 Asistencia técnica



Objetivo de UE Lograr una mayor seguridad en el tránsito.


Proyecto 849

Objetivo de Inciso

21 - Implementar la solución tecnológica para actualizar la plataforma de seguridad de la red de la DNT, para el inicio de la recepción en el RUCVII en 20% de los datos registrados en las intendencias (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Promover la coordinación y participación de todas las Autoridades competentes en materia de tránsito, creando una base de datos compartida y única con información relevante que constituya una herramienta que permita preservar la salud y seguridad públicas en el uso de las vías de tránsito de todo el territorio nacional.


Software de seguridad para mantener la base de datos de interconexión de las Autoridades competentes en materia de tránsito y seguridad pública.



31/12/2009hasta


100 0

0 0

0 0






Informática Adquisición de software y redes de comunicación

Software 11 0 0,00


Software de seguridad para mantener la base de datos única de interconexión con autoridades competentes en materia de tránsito y seguridad pública.

Software 11 0 0,00


MTOP, MI ,MSP, Intendencia Municipales y sociedad en su conjunto


Componente




300.000 0Total 0,00


Página 137 de 142



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 138 de 142




UE

Programa

Proyecto



850 Servicios de transporte por carretera



Objetivo de UE Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.


Proyecto 850

Objetivo de Inciso

18 - Elaborar un documento conteniendo estacionalidad, secuencia temporal, y ámbito regional de la demanda de transporte de pasajeros y cargas. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Formación de personal inspector en el transporte profesional de carga por carretera. Adquisición de equipos informáticos y equipamiento para el desempeño de OCTC


Apoyar la realización de contralor de la formalidad en el transporte de cargas por carretera por parte del OCTC como instrumento para tener un transporte más seguro, confiable, eficaz y eficiente.



31/12/2009hasta


95 100

5 0

0 0






Administración del proyecto Remuneraciones del OCTC Porcentaje de avance del proyecto

4 4 100,00

Capacitación Capacitación funcionarios Porcentaje de avance del proyecto

4 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento para el OCTC


4 0 0,00


Inversiones para el normal funcionamiento del OCTC


4 4 100,00


Componente



Administración del proyecto 469.950 848.971 180,65

Capacitación 261.053 0 0,00


992.053 848.971Total 85,58


Página 139 de 142




Funcionarios del OCTC y usuarios/clientes del Sistema de Transporte

Componente

Localización $



Montevideo 0 0,00Capacitación U 261.053Montevideo

Montevideo 848.971 180,65Administración del proyecto U 469.950Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

85,58

85,58

Justificación de atrasos/ObservacionesDe acuerdo a prioridades dispuestas, en el ejercicio 2005 solo se atendieron gastos de gestión del proyecto (remuneraciones a los agentes de control). Los demás componentes está previsto ejecutarlos en los ejercicios siguientes.


Página 140 de 142




UE

Programa

Proyecto



859 Mantenimiento del programa





Proyecto 859

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Asegurar el cumplimiento de los cometidos de la UE


Asegurar el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora en materia de planificación, regulación, gestión y control del sistema de transporte



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Administración del proyecto Mantenimiento de servicios, suministros, retribuciones, etc.


18 17 94,44


Mejorar la gestión de la Unidad Porcentaje de avance del proyecto

18 17 94,44


Funcionarios de la DNT, usuarios/clientes del Sistema de Transporte


Componente



Administración del proyecto 59.693.885 54.725.512 91,68

59.693.885 54.725.512Total 91,68

Componente

Localización $


Cerro Largo 2.123.614 91,27Administración del proyecto U 2.326.758Río Branco

Colonia 1.040.923 91,27Administración del proyecto U 1.140.498Colonia


Página 141 de 142



Componente

Localización $


Durazno 0 0,00Administración del proyecto U 0Durazno

Lavalleja 509.298 91,27Administración del proyecto U 558.017Minas

Montevideo 39.449.076 91,84Administración del proyecto U 42.956.108Montevideo

Paysandú 3.268.957 91,27Administración del proyecto U 3.581.665Paysandú

Rio Negro 2.570.980 91,27Administración del proyecto U 2.816.919Fray Bentos

Rivera 3.143.652 91,27Administración del proyecto U 3.444.373Rivera

Rocha 2.102.729 91,27Administración del proyecto U 2.303.875Chuy

Salto 516.283 91,27Administración del proyecto U 565.672Salto





91,27

91,84

91,68



Página 142 de 142



I�CIS� 11

�I�ISTERI�

DE

EDUCACI�� Y CU�TURA”

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Secretaría


Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración General

701 Adquisición de equipos,máquinas,mobiliario y vehículos

Mejorar de forma contínua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Incorporar nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional


Objetivo de UE Mejora contínua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Así como la incorporación de nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional.


Proyecto 701

Objetivo de Inciso

23 - Implementar el modelo de gestión incorporando las tecnologías necesarias y sus mecanismos de evluación (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Compra de equipos informáticos, mobiliario de oficina


Contribuir a la mejora continua de la gestión del Inciso



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Mobiliario y otros equipos para la Unidad Ejecutora 001


Informática Equipos, software, etc Hardware, software, instalación y capacitación.

100 93 93,00


Informatización de la unidad ejecutora Hardware, software, instalación y capacitación.

4 4 100,00

Mantenimiento y reposición de mobiliario Cantidad de equipos 10 9 90,00


Componente




Informática 1.665.591 1.650.305 99,08

3.148.791 2.850.509Total 90,53


Página 1 de 74




Funcionarios y usuarios

Componente

Localización $


Montevideo 1.200.204 80,92Equipamiento y maquinaria U 1.483.200Montevideo


0 0Totales Interior




0,00

90,53

90,53



Página 2 de 74




UE

Programa

Proyecto



702 Reparación de edificios y otras obras

Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio


Objetivo de UE Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio


Proyecto 702

Objetivo de Inciso

20 - Mejorar gradual y anualmente el estado de los edificios en uso por el Inciso (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Restauración y conservación de los edificios del Ministerio


Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Reparación de edificios y otras obras



Reparación de edificios y otras obras Metros cuadrados 500 309 61,80


Funcionacios y público en general


Componente



Otros 2.923.033 1.807.501 61,84

2.923.033 1.807.501Total 61,84

Componente

Localización $




Página 3 de 74



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

61,84

61,84

Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde con prioridades definidas por el Inciso.


Página 4 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Museo Histórico Nacional



UE

Programa

Proyecto

4 Museo Histórico Nacional

3 Preservación Patrimonio Hist.Art.Cultural Nacion

715 Equipamiento y acrecentamiento del acervo



Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE


Proyecto 715

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Restauración y conservación de los edificios históricos que son sede del Museo Histórico Nacional





31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Restaurar, conservar y acrecentar el acervo histórico nacional

Equipamiento y mobiliario

2 2 100,00


El acervo museístico mejorado y acrecentado Equipamiento y mobiliario 2 2 100,00


Población en general


Componente




143.210 143.210Total 100,00

Componente

Localización $




Página 5 de 74



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos, no obstante existen más requerimientos que no pudieron realizarse por insuficiencia de crédito presupuestal


Página 6 de 74




UE

Programa

Proyecto

4 Museo Histórico Nacional


716 Reparacion de sedes





Proyecto 716

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Restauración y conservación de los edificios históricos que son sede del Museo Histórico Nacional





31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Arreglo de casas de interés histórico



Casas de interés histórico restauradas Metros cuadrados 500 150 30,00


Toda la población en general


Componente



Otros 114.717 114.717 100,00

114.717 114.717Total 100,00

Componente

Localización $




Página 7 de 74



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/ObservacionesSi bien se ejecutó la totalidad del crédito, el mismo no fue suficiente para atender las necesidades existentes.


Página 8 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Museo Nacional de Historia Natural y Antropología



UE

Programa

Proyecto

6 Museo Nacional de Historia Natural y Antropología


717 Equipamientos y reparaciones

Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población




Proyecto 717

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Restaurar y conservar los edificios sede del Museo de Antropología e Historia Natural





31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Compra de equipamiento y reparación de las sedes del Museo

Cantidad de edificios mantenidos

1 1 100,00


Museos restaurados y equipados Cantidad de edificios mantenidos

1 1 100,00




Componente



Otros 70.452 70.408 99,94

70.452 70.408Total 99,94

Componente

Localización $



Página 9 de 74



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

99,94

99,94



Página 10 de 74




UE

Programa

Proyecto



724 Equipamiento y reparación de edificios





Proyecto 724

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Restaurar y conservar los edificios sede de los Museos


Mantenimieto de los edificios y mejora de los mismos



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Reparación de la sede de los Museos


1 1 100,00


Edificio en condiciones de funcionamiento Cantidad de edificios mantenidos

1 1 100,00


La población en general


Componente



Otros 200.232 200.232 100,00

200.232 200.232Total 100,00

Componente

Localización $




Página 11 de 74



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/ObservacionesLa asignación presupuestal únicamente permitió iniciar los trabajos de reparación de azoteas de la Quinta de Mendilaharsu, sede de la División Antropología.


Página 12 de 74




UE

Programa

Proyecto



821 Adquisición, refacción y equip. Edif.Sede Museo Hist.Nac.





Proyecto 821

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquirir edificio sede del Museo de Historia Natural


Contar con sede propio



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Adquisición de inmuebles Compra de inmueble Construcciones 1 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y mobiliario para Sede Museo


0 8 0,00


Dotar al Museo de Historia Natural de sede propia Construcciones 1 1 100,00


Toda la población


Componente



Adquisición de inmuebles 14.715 0 0,00

Equipamiento y maquinaria 0 14.714

14.715 14.714Total 99,99


Página 13 de 74



Componente

Localización $


Montevideo 14.714Equipamiento y maquinaria U 0Montevideo

Montevideo 0 0,00Adquisición de inmuebles U 14.715Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

99,99

99,99

Justificación de atrasos/ObservacionesDado que la asignación presupuestal no permitió la ejecución prevista, se optó por cubrir las necesidades de equipamiento (8 muebles metálicos).


Página 14 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Archivo General de la Nación



UE

Programa

Proyecto

7 Archivo General de la Nación


720 Equipamiento



Objetivo de UE Preservación de los diferentes soportes documentales tradicionales y nuevos del Poder Judicial en las condiciones requeridas en los estándares internacionales que permitan asegurar su duración y permanencia de la información que testimonien el objeto de su creación.


Proyecto 720

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de equipo informático a fin de preservar la duración y permanencia de la documentación histórica, judicial y administrativa


Ingresar documentación en soportes informáticos, para una accesible consulta.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Informática adquisición equipamiento informático

Equipos informáticos 4 4 100,00


Obtener la informatización de la documentación histórico-judicial



funcionarios, investigadores y público general


Componente



Informática 274.392 227.834 83,03

274.392 227.834Total 83,03


Página 15 de 74



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

83,03

83,03



Página 16 de 74




UE

Programa

Proyecto

7 Archivo General de la Nación


721 Mejoras edilicias



Objetivo de UE Custodia, organización y servicio de los fondos que confrman el Patrimonio documental de la Nación como elementos de construcción y afirmación de la nacionalidad, instrumentos de gobierno y salvaguardia de derechos humanos.


Proyecto 721

Objetivo de Inciso

1 - Proceder a la recuperación edilicia que permita la preservación de los fondos y habilite el apoyo archivístico a las instituciones públicas mediante el dictado de politicas y directrices para la gesti (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Recuperación edilicia de las Sedes del Organismo


Proceder a la recuperación edilicia que permita la preservación de los fondos



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Recuperación edilicia de Sedes del Organismo


1 1 100,00


Preservación del acervo cultural y satisfacción de los usuarios


1 1 100,00


Funcionarios, investigadores y publico en general


Componente



Construcciones 111.240 106.419 95,67

111.240 106.419Total 95,67


Página 17 de 74



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

95,67

95,67



Página 18 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación



UE

Programa

Proyecto

8 Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación


722 Obras de Restauración - Monumentos Históricos

Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad personal acceden menos


Objetivo de UE Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.


Proyecto 722

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Restauración de monumentos declarados históricos


Priorizar la restauración de la mayor cantidad de Monumentos Históricos que así lo ameriten en todo el país.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Obras de Restauración Inmuebles 1 1 100,00


Restauración de Monumentos Históricos. Inmuebles 1 1 100,00


Instituciones públicas y privadas y particulares propietarios de bienes declarados monumento histórico


Componente



Otros 1.371.360 1.367.162 99,69

1.371.360 1.367.162Total 99,69

Componente

Localización $


Montevideo 1.367.162 99,69Otros UR 1.371.360Montevideo


Página 19 de 74



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

99,69

99,69



Página 20 de 74




UE

Programa

Proyecto



723 Equipamiento, mobilario, reparaciones de edificio





Proyecto 723

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Equipamiento, mobiliario, reparaciones de edificio


Equipar a la Unidad Ejecutora para su mejor funcionamiento y cumplimiento de sus metas.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Informática Computadoras Hardware, software, instalación y capacitación.

1 1 100,00


Equipamiento informatico y mejoras en el departamento de restauración

Equipamiento y mobiliario 1 1 100,00


Todos los Centros de Actividad de la Unidad Ejecutora y sus funcionarios


Componente



Informática 214.979 211.836 98,54

214.979 211.836Total 98,54


Página 21 de 74



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

98,54

98,54



Página 22 de 74




UE

Programa

Proyecto



767 Expropiación,adquisición. Monumentos muebles e inmuebles



Objetivo de UE Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.


Proyecto 767

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición y expropiación de bienes considerados monumentos históricos


Preservar el Patrimonio Cultural que sea declarado de interés por el Poder Ejecutivo.



31/12/2009hasta


100 0

0 0

0 0






Otros Adquisición de bienes muebles o inmuebles que sean declarados Patrimonio Nacional.

Inmuebles 1 0 0,00


Adquirir todo lo que sea declarado Patrimonio Cultural para su preservación.

Pago de cuotas BHU o MEVIR 1 0 0,00


Bienes Pùblicos y/ó privados declarados Patrimonio Nacional


Componente



Otros 600 0 0,00

600 0Total 0,00


Página 23 de 74



Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Otros UR 600Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución dado que se priorizó el proyecto 722 "Restauración de inmuebles", para lo cual se traspuso crédito de este proyecto.


Página 24 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Museo Nacional de Artes Visuales



UE

Programa

Proyecto

10 Museo Nacional de Artes Visuales


718 Mejoras edilicias





Proyecto 718

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Restaurar y conservar la sede del MNAV


Mantenimiento y mejora del edificio



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Reparaciones mayores en el edificio sede

Mantenimiento de edificios

1 1 100,00


Edificios adecuados a sus fines Mantenimiento de edificios 1 1 100,00




Componente



Otros 202.666 197.063 97,24

202.666 197.063Total 97,24

Componente

Localización $




Página 25 de 74



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

97,24

97,24



Página 26 de 74




UE

Programa

Proyecto

10 Museo Nacional de Artes Visuales


719 Equipamiento y acrecentamiento del acervo del museo





Proyecto 719

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y mobiliarios


Dotar al Museo de equipamiento necesario para el desarrollo de sus funciones



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Compra de mobiliario para el Museo


5 5 100,00


Museo equipado para su normal funcionamiento Equipamiento y mobiliario 5 5 100,00




Componente




58.228 53.540Total 91,95

Componente

Localización $




Página 27 de 74



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

91,95

91,95



Página 28 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable



UE

Programa

Proyecto

11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

4 Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica

709 De la génesis a la muerte neuronal

Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,


Objetivo de UE Impulsar, en cooperación con otras instituciones, la creación de un Centro Regional de Excelencia en Neurociencias


Proyecto 709

Objetivo de Inciso

4 - Desarrollar 15 proyectos de investigacion en el area de neurociencias (2005)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Equpamiento y mobiliario del área de neurociencias


Mejoramiento de las condiciones de trabajo



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Adquisicion de equipamiento cientifico, de oficina y mobiliario

Equipos para investigación científica

14 14 100,00


Mejoramiento de las condiciones para el desarrollo de proyectos

Cantidad de proyectos 10 18 180,00


La sociedad en su conjunto


Componente




343.838 333.078Total 96,87


Página 29 de 74



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

96,87

96,87



Página 30 de 74




UE

Programa

Proyecto

11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable


711 Biotecnología aplicada al Sector Productivo.y Análisis de Biodiversidad



Objetivo de UE Orientar las actividades del Instituto hacia la construcción de un Polo Biotecnológico, fortaleciendo sus aplicaciones en los campos agropecuario, medioambiental y biomédico


Proyecto 711

Objetivo de Inciso

3 - Desarrollar 15 proyectos de investigacion en el area de biociencias (2005)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisicion de equipos cinetificos, de oficina y mobiliario


Equipamiento de los laboratorios del area de biociencias



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos Equipos para investigación científica

12 12 100,00


Mejoramiento de las condiciones de trabajo para el desarrollo de proyectos

Proyectos de investigación desarrollados

10 26 260,00


La sociedad en su conjunto


Componente




261.445 253.534Total 96,97


Página 31 de 74



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

96,97

96,97



Página 32 de 74

Ministerio de Educación y Cultura CONICYT/ Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación



UE

Programa

Proyecto

12 CONICYT/ Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación


801 Programa de Desarrollo Tecnológico II



Objetivo de UE Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.


Proyecto 801

Objetivo de Inciso

1 - Implementar las decisiones de la DICYT (2005)

Metas de la UE

Descripción del ProyectoFomento a la innovación, la ciencia y la tecnología. Incluye variadas actividades: apoyo directo a la implementación de proyectos por parte de empresas, sea en forma individual o asociativa; apoyo a proyectos de investigación dirigidos a solucionar problemas en distintas áreas de la producción o de la actividad nacional (tecnologías de la información, salud, logística, farmacéutica, sanidad animal, etc); financiamiento de formación de posgrado en esas mismas áreas ya determinadas; apoyo a las unidades de vinculación entre oferta y demanda de conocimientos, etc


Contribuir a movilizar la capacidad de innovación del país para fortalecer la competitividad de las PYMES y mejorar las condiciones de desarrollo científico y tecnológico.



31/12/2008hasta


0 0

0 0

100 100






Administración del proyecto Administrar los recursos presupuestales en forma eficiente.

Meses hombre 120 120 100,00

Otros Subsidios a la Innovación, fomento de la investigación, becas

Proyectos de Innovación e Investigación

120 55 45,83


Proyectos Sub Programa I y Sub Programa II Proyectos de Innovación e 120 55 45,83


Componente




Otros 72.229.050 68.046.269 94,21

82.229.050 77.713.253Total 94,51


Página 33 de 74

Ministerio de Educación y Cultura CONICYT/ Direción Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación



Investigación


Empresas con criterio PYME Mercosur, Instutuciones sin fines de lucro, Becarios.



BID 17/03/20011293/OC-UR 60,00 Rentas generales20/06/2005

Componente

Localización $




0 0Totales Interior




0,00

94,51

94,51

Justificación de atrasos/ObservacionesLa demanda en el Subprograma I no cumplió con la expectativa al momento de la presupuestación de la cantidad de proyectos a ser financiados.


Página 34 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional



UE

Programa

Proyecto

15 Dirección General de la Biblioteca Nacional

6 Promocion Editorial Y Bibliotecaria

712 Dotar institución de moderno equip., acorde c/fines específ.





Proyecto 712

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento moderno acorde con fines específicos de la Institución


Compra de equipamiento para oficinas, telefonía, electrodomésticos, acondicionadores de aire, fotocopiadoras, equipamiento específico, estanterías, etc.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Compra de equipos de oficina, vigilancia, telefonía, acond. de aire, fotocopiadoras, estanterías,etc



Compra de equipamiento para la oficina,vigilancia, telefonía, electrodomésticos, acondicionadores de aire, fotocopiadoras, equipamiento específico, estanterías, etc.



Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores


Componente




32.389 32.389Total 100,00


Página 35 de 74



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

100,00

100,00



Página 36 de 74




UE

Programa

Proyecto



771 Acrecentamiento del acervo bibliográfico



Objetivo de UE Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia posible


Proyecto 771

Objetivo de Inciso

1 - Adquisición de textos y funcionamiento en red con otras bibliotecas (2005)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición de libros para el acrecentamiento del acervo Bibliográfico


Adquirir libros, ya sea en formato convencional, u obras digitalizadas



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Adquisición de libros Porcentaje de libros adquiridos

90 90 100,00


Adquisición de libros Porcentaje de libros adquiridos 90 90 100,00




Componente



Otros 111.240 106.307 95,57

111.240 106.307Total 95,57

Componente

Localización $




Página 37 de 74



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

95,57

95,57



Página 38 de 74




UE

Programa

Proyecto



800 Reparación y mantenimiento del edificio



Objetivo de UE Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios


Proyecto 800

Objetivo de Inciso

7 - Instalación de salas de lectura de materiales especiales e instalación de un depósito de los originales para evitar su indeseable conincidencia con sus copias en un mismo lugar. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Reparación y mantenimiento del edificio sede


Mejoras en las instalaciones, tendido de red para telefonía, automatización e instalación de central telefónica



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Reparación del edificio, en mampostería, sanitaria, electricidad, acondicionamiento, const. menores

Edificios mantenidos 1 1 100,00


Reparación y mantenimiento sanitario, eléctrico, teléfonico, etc., del edificio sede





Componente



Otros 167.354 167.354 100,00

167.354 167.354Total 100,00


Página 39 de 74



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

100,00

100,00



Página 40 de 74




UE

Programa

Proyecto



822 Automatización de los Procesos Técnicos y Servicios al Público



Objetivo de UE Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales en peligro de deterioro y restauración del acervo


Proyecto 822

Objetivo de Inciso

16 - Automatización integral de los procesos técnicos (2005)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Automatización de los procesos técnicos y servicios al público


Adquisición de equipamiento informático, mobiliario para informática, programas, licencias, contratación de empresas para digitación, accesorios informáticos, etc.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Aumento de carga del tablero general y adecuación de Sub Estación UTE

Sub Estación UTE equipada

1 1 100,00

Informática Adquisición de equipamiento informático y capacitación informática

Oficinas informatizadas

1 1 100,00

Informática Licencias y programas Software legalizado 3 3 100,00


Biblioteca Nacional con proceso automatizado Oficinas equipadas 1 1 100,00


Componente



Construcciones 805.300 805.300 100,00

Informática 1.086.110 1.086.110 100,00

1.891.410 1.891.410Total 100,00


Página 41 de 74





Componente

Localización $




0 0Totales Interior




0,00

100,00

100,00



Página 42 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos



UE

Programa

Proyecto

16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales

752 Equipamiento general de oficinas





Proyecto 752

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Compra de equipos y mobiliario de oficina y equipamiento informático.


Equipamiento de las oficinas del Organismo.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Compra de equipos y mobiliario de oficina


Informática Compra de equipos informáticos



Equipamiento informático Equipos informáticos 30 26 86,67

Equipamiento y mobiliario de oficina Equipos de oficina 50 40 80,00


Funcionarios del Organismo y oficinas vinculadas


Componente




Informática 327.822 279.024 85,11

655.644 538.869Total 82,19


Página 43 de 74



Componente

Localización $




0 0Totales Interior




0,00

82,19

82,19

Justificación de atrasos/ObservacionesEn virtud de que el 2005 fue el primer año de este Consejo Directivo, el cual asumió sus funciones en el mes de abril, no existió tiempo para una adecuada planificación y ejecución de la asignación presupuestal.


Página 44 de 74




UE

Programa

Proyecto



780 Complejo de espectáculos



Objetivo de UE Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de iradiación cultura con proyeccion nacional e internacional


Proyecto 780

Objetivo de Inciso

2 - En el quinquenio culminación de las obras del Complejo de Salas (2005)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Construcción del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta.


Culminar la construcción y equipamiento del Complejo de Salas.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Refacciones Porcentaje de avance de obra

0 40 0,00

Equipamiento y maquinaria Terminación de escenario Etapas 1 0 0,00


Teatro equipado Metros cuadrados 2.050 0 0,00


Espectadores locales y visitantes


Componente



Construcciones 15.610.944 6.180.767 39,59

Equipamiento y maquinaria 11.178.578 0 0,00

26.789.522 6.180.767Total 23,07


Página 45 de 74



Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 11.178.578Montevideo

Montevideo 6.180.767 39,59Construcciones U 15.610.944Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

23,07

23,07

Justificación de atrasos/ObservacionesEn el ejercicio 2005 la obra fue suspendida por Resolución del Consejo Directivo. Los montos ejecutados corresponden a leyes sociales y a honorarios por asesoramiento. Además, fue autorizada la utilización de parte del crédito para la refacción del Estudio Auditorio en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.


Página 46 de 74




UE

Programa

Proyecto



803 Obras civiles





Proyecto 803

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Acondicionamiento de locales


Reparaciones, mejoras y construcciones



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Acondicionamiento de locales Obras 2 2 100,00


Acondicionamiento general Obras 2 2 100,00


Funcionarios del Organismo y público en general


Componente




83.852 83.852Total 100,00

Componente

Localización $




Página 47 de 74



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/ObservacionesSe ejecutó de acuerdo a lo presupuestado.


Página 48 de 74




UE

Programa

Proyecto



805 Equipamiento general de Radio

Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto


Objetivo de UE Garantizar a todos los ciudanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados relevantes a nivel nacional e internacional, atraves de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de ser un servicio estatal.


Proyecto 805

Objetivo de Inciso

3 - Instalación de una red nacional via satelite o fibra optica, audio on line de las cuatro emisoras en la pagina Web del SODRE (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Actualización del equipamiento técnico y cobertura nacional.


Dotar a las radios del Organismo de la infraestructura y tecnología necesarias.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Equipamiento técnico Cantidad de equipos 10 6 60,00


Equipamiento técnico Cantidad de equipos 10 6 60,00


Cobertura territorial y nivel de rating


Componente




833.785 453.113Total 54,34

Componente

Localización $



Página 49 de 74



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

54,34

54,34

Justificación de atrasos/ObservacionesSi bien estaba planificada la compra de más equipos, no fue posible completar los trámites de adquisición en tiempo para su ejecución.


Página 50 de 74




UE

Programa

Proyecto



807 Equipamiento general de Espectáculos





Proyecto 807

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de maquinarias y equipos para la realización de espectáculos


Apoyo de infraestructura para el funcionamiento de los Cuerpos Estables.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Adquisición de maquinaria y equipos



Maquinarias y equipos Cantidad de equipos 10 8 80,00


Espectadores y asistentes a presentaciones de los Cuerpos Estables


Componente




69.263 58.414Total 84,34

Componente

Localización $




Página 51 de 74



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

84,34

84,34

Justificación de atrasos/ObservacionesEn virtud de que el 2005 fue el primer año de este Consejo Directivo, el cual asumió sus funciones en el mes de abril, no existió tiempo para una adecuada planificación y ejecución de la asignación presupuestal.


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Ministerio de Educación y Cultura Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno



UE

Programa

Proyecto

17 Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

8 Asesoramiento Letrado A La Administracion Publica

773 Equipamiento

Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros




Proyecto 773

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de libros, adquisición de equipos informáticos, accesorios de informática y equipamiento de oficina.


Equipamiento de la oficina e informatización de las diversas áreas.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Compra de mobiliario de oficina


2 6 300,00

Informática Adquisición de accesorios informáticos


1 0 0,00

Informática Adquisición de equipamiento informático.


Otros Compra de libros (Registros de leyes y Decretos, Códigos,etc, etc,)

Compra de libros 55 38 69,09






Otros 27.950 37.565 134,40

111.240 86.622Total 77,87


Página 53 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno



Mayor información para dictaminar. Cantidad 55 38 69,09

Mejorar, acorde a las necesidades existentes. Equipamiento y mobiliario 2 6 300,00

Realizar una mejor gestión. Equipos informáticos 2 0 0,00

Respaldar y facilitar información. Cantidad de hardware y accesorios

1 0 0,00


La Administración Pública, el Servicio de Justicia y la sociedad en general.

Componente

Localización $





0 0Totales Interior




0,00

77,87

77,87

Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde a prioridades de la Unidad Ejecutora. El saldo sin ejecutar resultó insuficiente a efectos de adquirir equipamiento informático.


Página 54 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Registros



UE

Programa

Proyecto

18 Dirección General de Registros

9 Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos

753 Equipos de Computación y Microfilmación





Proyecto 753

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Lograr llevar y mantener la informatización de la Dirección General de Registros en todas sus sedes, tomando como factores limitantes el recursos disponibles (RR.HH y financieros) a estos efectos y la permanente necesidad de actualización y renovación.


Atender la informatización de la Dirección General de Registros en todos sus aspectos.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Informática Adquisición equip. y elaboracion e instrumentacion de software, S.U.R. y volcado informacion.



Dotar a la Unidad Ejecutora de tecnología informatizada. S.U.R.- Registro patronimico



Funcionarios de la Unidad Ejecutora y ususarios externos


Componente



Informática 14.228.471 10.471.401 73,59

14.228.471 10.471.401Total 73,59


Página 55 de 74



Componente

Localización $


Artigas 0Informática U 0Ciudad

Canelones 0Informática U 0Ciudad

Cerro Largo 0Informática U 0Ciudad

Colonia 0Informática U 0Ciudad

Durazno 0Informática U 0Ciudad

Flores 0Informática U 0Ciudad

Florida 0Informática U 0Ciudad

Lavalleja 0Informática U 0Ciudad

Maldonado 0Informática U 0Ciudad

Montevideo 10.471.401 73,59Informática U 14.228.471Ciudad

Paysandú 0Informática U 0Ciudad

Rio Negro 0Informática U 0Ciudad

Rivera 0Informática U 0Ciudad

Rocha 0Informática U 0Ciudad

Salto 0Informática U 0Ciudad

San José 0Informática U 0Ciudad

Soriano 0Informática U 0Ciudad

Tacuarembó 0Informática U 0Ciudad

Treinta y Tres 0Informática U 0Ciudad

0 0Totales Interior




0,00

73,59

73,59

Justificación de atrasos/ObservacionesEjecución acorde a prioridades de la Unidad Ejecutora.


Página 56 de 74




UE

Programa

Proyecto



754 Compra y Adecuación de Activo Fijo



Objetivo de UE 1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.


Proyecto 754

Objetivo de Inciso

4 - 1.3.1 Efectuar un relevamiento del estado de situación de los locales asiento de las oficinas registrales para detectar necesidades de mudanza. Plazo 3 meses. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Remodelación y mantenimiento de los locales de todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros


Mantenimiento y puesta a punto de los locales para la mejora continua del servicio orientada hacia los usuarios



31/12/2007hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Remodelación de las sedes y mantenimiento de las mismas

Oficinas acondicionadas

14 13 92,86


Mejoras en las sedes departamentales y en el local del Montevideo.

Oficinas acondicionadas 14 13 92,86


Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos


Componente



Otros 2.644.685 2.473.077 93,51

2.644.685 2.473.077Total 93,51


Página 57 de 74



Componente

Localización $


Artigas 0Otros U 0Ciudad

Canelones 0Otros U 0Ciudad

Flores 0Otros U 0Ciudad

Maldonado 0Otros U 0Ciudad

Montevideo 2.009.537 92,13Otros U 2.181.145Ciudad

Paysandú 231.770 100,00Otros U 231.770Ciudad

Rivera 0Otros U 0Ciudad

Rocha 231.770 100,00Otros U 231.770Ciudad

Salto 0Otros U 0Ciudad

San José 0Otros U 0Ciudad

Soriano 0Otros U 0Ciudad





100,00

92,13

93,51



Página 58 de 74




UE

Programa

Proyecto



755 Equipamiento General de la Dirección General de Registros





Proyecto 755

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Equipamiento para todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros


Equipar a las sedes de la Dirección General de Registros con el equipamiento necesario para el correcto desarrollo de las actividades.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Equipar las sedes con los elementos necesarios en pos de la mejora del servicio y atención



Equipamiento para todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros



Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos


Componente




916.728 851.731Total 92,91


Página 59 de 74



Componente

Localización $


Artigas 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

Canelones 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

Cerro Largo 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

Colonia 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

Durazno 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

Flores 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

Florida 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

Lavalleja 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

Maldonado 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

Montevideo 851.731 92,91Equipamiento y maquinaria U 916.728Ciudad

Paysandú 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

Rio Negro 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

Rivera 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

Rocha 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

Salto 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

San José 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

Soriano 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

Tacuarembó 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

Treinta y Tres 0Equipamiento y maquinaria U 0Ciudad

0 0Totales Interior




0,00

92,91

92,91



Página 60 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación



UE

Programa

Proyecto

19 Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

10 Ministerio Publico Y Fiscal

756 Adquisición y refacción de Inm.-Vehic.-Mobil.renovación y adquis de eq. informatico y Eq.en gral.





Proyecto 756

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición y refacción de inmuebles, vehículos, renovación y adquisición de equipos informáticos, mobiliarios y equipamiento en general


Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarias para dar fiel cumplimiento a su Misión y contribuir con ello al lineamiento estrtatégico del Inciso. Con ello se espera una mejora continua de la gestión.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Adquisición de máquinas, mobiliario y equipos de oficina acorde a la necesidades de la U.E.


5 1 20,00

Informática Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora

Hardware, software, instalación y capacitación.

55 8 14,55


Sedes informatizadas y renovadas Sedes informatizadas y equipadas

18 18 100,00


Componente




Informática 270.000 270.000 100,00

Otros 1.809.504 0 0,00

2.106.144 296.134Total 14,06


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Ministerio de Educación y Cultura Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación



Todos los usuarios de la Unidad Ejecutora y la Sociedad en su conjunto

Componente

Localización $


Artigas 3.000 100,00Informática U 3.000Bella Union

Canelones 11.000 100,00Informática U 11.000Canelones

Canelones 14.000 100,00Informática U 14.000Las Piedras

Canelones 12.000 100,00Informática U 12.000Pando

Cerro Largo 14.000 100,00Informática U 14.000Melo

Colonia 14.000 100,00Informática U 14.000Rosario

Lavalleja 11.000 100,00Informática U 11.000Minas

Maldonado 15.000 100,00Informática U 15.000Maldonado


Montevideo 0 0,00Otros U 1.809.504Montevideo


Paysandú 14.000 100,00Informática U 14.000Paysandu

Rio Negro 11.000 100,00Informática U 11.000Young

Rivera 14.000 100,00Informática U 14.000Rivera

Rocha 14.000 100,00Informática U 14.000Rocha

Salto 13.000 100,00Informática U 13.000Salto

San José 11.000 100,00Informática U 11.000San Jose

Soriano 11.000 100,00Informática U 11.000Mercedes

Tacuarembó 12.000 100,00Informática U 12.000Tacuarembo

Tacuarembó 12.000 100,00Informática U 12.000P de los Toros





100,00

4,74

14,06

Justificación de atrasos/ObservacionesLas adquisiciones realizadas se efectuaron con la financiación 1.1 "RR.GG.", no se ejecutó el crédito de la financiación 1.2 "R.A.E." por no contar con disponibilidad financiera.


Página 62 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo



UE

Programa

Proyecto

20 Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

10 Ministerio Publico Y Fiscal

757 Equipamiento y Equipos de Informática



Objetivo de UE Cumplir con el art. 315 de la Constitución


Proyecto 757

Objetivo de Inciso

2 - Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a la gestión encomendada (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos de informática y mobiliario necesario.


Mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora, reduciendo los tiempos de procesamiento, mejorando el almacenamiento de dictámenes, sentencias etc..



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Informática Adquisición de accesorios informáticos


4 4 100,00

Informática Adquisición de equipamiento informático acorde a las necesidades de la Unidad Ejecutora.



Adquisición de accesorios de informática con destino a mejoras en la gestión de la Unidad Ejecutora.


4 4 100,00

Adquisición de equipos de informática con destino a mejorar la gestiión de la Unidad Ejecutora.



Componente



Informática 51.912 47.553 91,60

51.912 47.553Total 91,60


Página 63 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo



El Servicio de Justicia, la legalidad, los justiciables, la Administración P'ública y la Sociedad en general

Componente

Localización $


Montevideo 47.553 91,60Informática U 51.912Cordón

0 0Totales Interior




0,00

91,60

91,60



Página 64 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General del Registro de Estado Civil



UE

Programa

Proyecto

21 Dirección General del Registro de Estado Civil

11 Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas

759 Informatización, Microfil.y Modernización del Registro Civil



Objetivo de UE Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas


Proyecto 759

Objetivo de Inciso

1 - Expedición del 100% de las solicitudes (2005)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento informático, consultorías, programas y licencias de software


Realizar la expedición de documentos e inscripción de hechos y actos a través de la utilización de herramientas informáticas



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Consultoría Contratación acorde a las necesidades de la U.E.

Contratos de Asesorías

1 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición equipamiento y mobiliario


0 28 0,00

Equipamiento y maquinaria Reacondicionamiento fotocopiadoras

Fotocopiadoras 0 2 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de fotocopiadoras Fotocopiadoras 0 4 0,00

Informática Adquisición equipamiento informático acorde a las necesidades de la U.E.


Informática Adquisición de insumos informáticos


0 21 0,00


Componente



Equipamiento y maquinaria 0 205.782

Informática 274.392 58.936 21,48

274.392 264.718Total 96,47


Página 65 de 74




Dotar del equipamiento necesario para el correcto funcionamiento del Servicio

Porcentaje de ejecución 0 28 0,00

Mayor calidad y claridad en la inscripción y expedición de testimonios relativos a los hechos y actos de las personas

Partida digital 1 0 0,00

Reponer y conservar los equipos informáticos Porcentaje de ejecución 0 21 0,00


Unidades organizativas

Usuarios

Componente

Localización $


Montevideo 205.782Equipamiento y maquinaria U 0Montevideo


0 0Totales Interior




0,00

96,47

96,47

Justificación de atrasos/ObservacionesEl crédito presupuestal resultó insuficiente para cumplir con el objetivo principal del proyecto, por lo que se destinó a cubrir necesidades impostergables para el funcionamiento del Servicio.


Página 66 de 74




UE

Programa

Proyecto

21 Dirección General del Registro de Estado Civil

11 Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas

766 Remodelación y equipamientos de locales





Proyecto 766

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición, reparación y mantenimiento de equipamiento y maquinaria. Mantenimiento, mejoras, ampliaciones y remodelaciones edilicias


Mejorar y mantener la actual infraestructura en equipamiento y locales y su gradual expansión a todo el país, facilitando el pleno derecho a la identidad a toda la población



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Conservación y remodelación de locales


1 1 100,00

Equipamiento y maquinaria Mantenimiento y renovación acorde a las necesidades de la UE


10 7 70,00


Mejora de gestión de los servicios que brinda la UE Locales equipados 1 2 200,00


Calidad en las condiciones de trabajo de los funcionarios y en la atención a los usuarios del Servicio


Componente



Construcciones 55.620 122.436 220,13


185.400 185.400Total 100,00


Página 67 de 74



Componente

Localización $




0 0Totales Interior




0,00

100,00

100,00



Página 68 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Junta Asesora en Materia Económico Financiera



UE

Programa

Proyecto

22 Junta Asesora en Materia Económico Financiera

14 Asesoramiento a la Justicia Penal en Materia Econ.Fin.del E.

820 Adquisición e Instalación de Equipamiento Informático



Objetivo de UE Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos


Proyecto 820

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Mantenimiento del equipamiento informático de la Junta Asesora


Actualización de equipos y cubrir nuevas necesidades



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Informática Adquisición de equipamiento informático y software


1 1 100,00


Dotar a la unidad ejecutora del equipo informático necesario


1 1 100,00


Departamento informático


Componente



Informática 68.969 61.634 89,36

68.969 61.634Total 89,36


Página 69 de 74



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

89,36

89,36



Página 70 de 74




UE

Programa

Proyecto

22 Junta Asesora en Materia Económico Financiera

14 Asesoramiento a la Justicia Penal en Materia Econ.Fin.del E.




Objetivo de UE Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado


Proyecto 821

Objetivo de Inciso

5 - Recibir y procesar información de los organismos de control (2005)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Compra de equipos para las oficinas de la Unidad Ejecutora


Obtener los muebles necesarios para un buen funcionamiento



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario acorde a las necesiddades de la Unidad Ejecutora



Mobiliario de oficina Mobiliario de oficina 3 1 33,33


Usuarios y funcionarios de la oficina


Componente




20.023 9.200Total 45,95

Componente

Localización $



Página 71 de 74



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

45,95

45,95

Justificación de atrasos/ObservacionesEl crédito disponible no fue suficiente para ejecutar las inversiones programadas.


Página 72 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional



UE

Programa

Proyecto

24 Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional


804 Equipamiento general de tv

Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto




Proyecto 804

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Comprende todas las mejoras en equipamientos, adquisición de nueva tecnología, equipos de informática, repuestos y materiales para el área técnica. Adquisición de equipos televisivos, inversiones en escenografía, telefonía, televisión satelital y todo lo relacionado con el funcionamiento y los insumos aplicados a la emisión de la televisión en el territorio nacional asi como también la inserción en la regional.


Lograr toda la cobertura nacional, asi como la interacción regional, mejorando la transmisión y los contenidos de la programación, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Actualización tecnológica Equipamiento y mobiliario

20 4 20,00


Actualización tecnológica de equipos televisivos Equipamiento y mobiliario 20 4 20,00


Toda la población del país y de la región


Componente




19.667.232 3.871.376Total 19,68


Página 73 de 74

Ministerio de Educación y Cultura Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional


Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

19,68

19,68

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se pudo ejecutar el proyecto de acuerdo a lo presupuestado ya que tanto la apertura como los refuerzos de crédito fueron otorgados próximos al cierre del ejercicio, no pudiéndose cumplir las inversiones mas importantes en tecnología.


Página 74 de 74



I�CIS� 12

I�ISTERI�

DE

SA�UD PUB�ICA”

Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría


Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto


1 Administracion Superior

700 Informatización del proceso Contable/Presupuestal

Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.




Proyecto 700

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Equipamientos varios


Otorgar equipamiento y mobiliario varios a la División Recursos Económico Financiero para fortalecer el área de informatización en los sectores contable y de contabilidad presupuestal



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Equipamientos varios para la División



Desarrollo de la gestión de manera eficiente y eficaz

Mobiliario de oficina 2 1 50,00

Equipamientos varios para los distintos sectores Oficinas equipadas 2 1 50,00


Funcionarios del Casco Central (UE 001 y 070)


Componente



Otros 151.357 83.935 55,45

151.357 83.935Total 55,45

Componente

Localización $



Página 1 de 140



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

55,45

55,45

Justificación de atrasos/ObservacionesInsuficiencia de cupo financiero.


Página 2 de 140




UE

Programa

Proyecto



701 Obras Asistencia Integral



Objetivo de UE Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.


Proyecto 701

Objetivo de Inciso

6 - Ampliar el régimen de asistencia integral al resto de los funcionarios públicos (2005)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Remodelación, reciclaje, reparación y mantenimiento de planta edilicia e instalaciones necesarios


Acondicionamiento de las instalaciones para el cumplimiento de la gestión en relación con la atención a los beneficiarios de Asistencia Integral



31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0






Construcciones Remodelación, reciclaje, mantenimiento de planta física



Adecuación de la planta física para una una mejor gestión sanitaria



Funcionarios y familiares amparados al beneficio de Asistencia Integral


Componente




290.930 0Total 0,00

Componente

Localización $




Página 3 de 140



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos de la Unidad Ejecutora. Se realizaron transposiciones de créditos hacia otros proyectos.


Página 4 de 140




UE

Programa

Proyecto



702 Equipamientos varios División Administración





Proyecto 702

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Equipamientos varios División Administración


Equipar a las oficinas de División Administración y departamentos dependientes, de la infraestructura necesaria para su normal funcionamiento.



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Informática Actualización del parking de componentes informáticos


3 2 66,67

Otros Mobiliario de oficina y otros equipamientos



Ejecución en forma eficiente de los cometidos de la División Administración

Oficinas informatizadas 3 2 66,67

Gestión eficiente y eficaz de los distintos cometidos asignados a la División



Funcionarios del Ministerio de Salud


Componente



Informática 137.804 137.650 99,89

Otros 52.563 51.990 98,91

190.367 189.640Total 99,62


Página 5 de 140



Componente

Localización $




0 0Totales Interior




0,00

99,62

99,62

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos desde el punto de vista de la ejecución financiera.


Página 6 de 140

Ministerio de Salud Pública Red de Atención del 1er.nivel de ASSE



UE

Programa

Proyecto

2 Red de Atención del 1er.nivel de ASSE

6 Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo

724 Mantenimiento de Planta Física

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.




Proyecto 724

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Mantenimiento edilicio


Mantenimiento de la planta física de las U.E.de ASSE a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 86 86,00


Obra terminada Avance de obra 100 86 86,00


Todos los usuarios de ASSE


Componente



Construcciones 612.000 523.713 85,57

612.000 523.713Total 85,57

Componente

Localización $


Montevideo 523.713 85,57Construcciones UR 612.000Montevideo


Página 7 de 140

Ministerio de Salud Pública Red de Atención del 1er.nivel de ASSE


Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

85,57

85,57



Página 8 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Hospitalario Pereira Rossell



UE

Programa

Proyecto

4 Centro Hospitalario Pereira Rossell







Proyecto 724

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud


Mantenimiento edilicio



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 2.274.324 2.263.824 99,54

2.274.324 2.263.824Total 99,54

Componente

Localización $


Montevideo 2.263.824 99,54Construcciones UR 2.274.324Varias


Página 9 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Hospitalario Pereira Rossell


Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

99,54

99,54



Página 10 de 140

Ministerio de Salud Pública Hospital Maciel



UE

Programa

Proyecto

5 Hospital Maciel







Proyecto 724

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Mantenimiento de la planta física


Mantenimiento edilicio a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud



31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0












Componente




891.700 0Total 0,00

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Construcciones UR 891.700Varias


Página 11 de 140

Ministerio de Salud Pública Hospital Maciel


Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto sin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.


Página 12 de 140

Ministerio de Salud Pública Hospital Pasteur



UE

Programa

Proyecto

6 Hospital Pasteur







Proyecto 724

Objetivo de Inciso



Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 1.503.700 375.585 24,98

1.503.700 375.585Total 24,98

Componente

Localización $


Montevideo 375.585 24,98Construcciones UR 1.503.700Varias


Página 13 de 140

Ministerio de Salud Pública Hospital Pasteur


Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

24,98

24,98



Página 14 de 140

Ministerio de Salud Pública Hospital Vilardebó



UE

Programa

Proyecto

7 Hospital Vilardebó

8 Adm.De Los Establec.De Cronicos Y Especializados






Proyecto 724

Objetivo de Inciso



Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0








mantenimiento edilicio Avance de obra 100 100 100,00


todos los beneficiarios de ASSE


Componente



Construcciones 1.084.666 1.084.666 100,00

1.084.666 1.084.666Total 100,00

Componente

Localización $




Página 15 de 140

Ministerio de Salud Pública Hospital Vilardebó


Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registran atrasos.


Página 16 de 140

Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional del Cáncer



UE

Programa

Proyecto

8 Instituto Nacional del Cáncer







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 306.000 306.000 100,00

306.000 306.000Total 100,00

Componente

Localización $


Montevideo 306.000 100,00Construcciones UR 306.000Varias


Página 17 de 140

Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional del Cáncer


Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

100,00

100,00



Página 18 de 140

Ministerio de Salud Pública Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología



UE

Programa

Proyecto

9 Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 459.000 393.987 85,84

459.000 393.987Total 85,84

Componente

Localización $




Página 19 de 140

Ministerio de Salud Pública Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología


Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

85,84

85,84



Página 20 de 140

Ministerio de Salud Pública Instituto Nal.de Reumatalogía Prof.Dr. Moisés Mizraji



UE

Programa

Proyecto

10 Instituto Nal.de Reumatalogía Prof.Dr. Moisés Mizraji







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 205.164 204.793 99,82

205.164 204.793Total 99,82

Componente

Localización $




Página 21 de 140

Ministerio de Salud Pública Instituto Nal.de Reumatalogía Prof.Dr. Moisés Mizraji


Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

99,82

99,82



Página 22 de 140

Ministerio de Salud Pública Hospital Dr. Gustavo Saint Bois



UE

Programa

Proyecto

12 Hospital Dr. Gustavo Saint Bois







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 408.000 408.000 100,00

408.000 408.000Total 100,00

Componente

Localización $




Página 23 de 140

Ministerio de Salud Pública Hospital Dr. Gustavo Saint Bois


Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

100,00

100,00



Página 24 de 140

Ministerio de Salud Pública Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare



UE

Programa

Proyecto

13 Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones mant.edilicio Avance de obra 100 20 20,00


mant.edilicio Avance de obra 100 20 20,00


todos los beneficiarios deASSE


Componente



Construcciones 1.020.000 200.000 19,61

1.020.000 200.000Total 19,61

Componente

Localización $


San José 200.000 19,61Construcciones UR 1.020.000Varias


Página 25 de 140

Ministerio de Salud Pública Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare


Componente

Localización $






19,61

0,00

19,61



Página 26 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Artigas



UE

Programa

Proyecto

15 Centro Departamental de Artigas

7 Adm.De La Red De Establecer De Ayuda Del Interior






Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0












Componente




10 0Total 0,00

Componente

Localización $


Artigas 0 0,00Construcciones UR 10Varias


Página 27 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Artigas


Componente

Localización $


10 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 28 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Canelones



UE

Programa

Proyecto

16 Centro Departamental de Canelones







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0












Componente




300.000 0Total 0,00

Componente

Localización $


Canelones 0 0,00Construcciones UR 300.000Varias


Página 29 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Canelones


Componente

Localización $






0,00

0,00

0,00



Página 30 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Cerro Largo



UE

Programa

Proyecto

17 Centro Departamental de Cerro Largo







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 461.448 161.448 34,99

461.448 161.448Total 34,99

Componente

Localización $


Cerro Largo 161.448 34,99Construcciones UR 461.448Varias


Página 31 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Cerro Largo


Componente

Localización $






34,99

0,00

34,99



Página 32 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Salud Pública de Colonia



UE

Programa

Proyecto

18 Centro Departamental de Salud Pública de Colonia







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0












Componente




200.000 0Total 0,00

Componente

Localización $


Colonia 0 0,00Construcciones UR 200.000Varias


Página 33 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Salud Pública de Colonia


Componente

Localización $






0,00

0,00

0,00



Página 34 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Durazno



UE

Programa

Proyecto

19 Centro Departamental de Durazno







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 408.000 408.000 100,00

408.000 408.000Total 100,00

Componente

Localización $


Durazno 408.000 100,00Construcciones UR 408.000Varias


Página 35 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Durazno


Componente

Localización $






100,00

0,00

100,00



Página 36 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Flores



UE

Programa

Proyecto

20 Centro Departamental de Flores







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 408.000 407.874 99,97

408.000 407.874Total 99,97

Componente

Localización $


Flores 407.874 99,97Construcciones UR 408.000Varias


Página 37 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Flores


Componente

Localización $






99,97

0,00

99,97



Página 38 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Florida



UE

Programa

Proyecto

21 Centro Departamental de Florida







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0












Componente




500.000 0Total 0,00

Componente

Localización $


Florida 0 0,00Construcciones UR 500.000Varias


Página 39 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Florida


Componente

Localización $






0,00

0,00

0,00



Página 40 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Lavalleja



UE

Programa

Proyecto

22 Centro Departamental de Lavalleja







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 408.000 408.000 100,00

408.000 408.000Total 100,00

Componente

Localización $


Lavalleja 408.000 100,00Construcciones UR 408.000Varias


Página 41 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Lavalleja


Componente

Localización $






100,00

0,00

100,00



Página 42 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Maldonado



UE

Programa

Proyecto

23 Centro Departamental de Maldonado







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0












Componente




300.000 0Total 0,00

Componente

Localización $


Maldonado 0 0,00Construcciones UR 300.000Varias


Página 43 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Maldonado


Componente

Localización $






0,00

0,00

0,00



Página 44 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Paysandú



UE

Programa

Proyecto

24 Centro Departamental de Paysandú







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0












Componente




300.000 0Total 0,00

Componente

Localización $


Paysandú 0 0,00Construcciones UR 300.000Varias


Página 45 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Paysandú


Componente

Localización $






0,00

0,00

0,00



Página 46 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Rivera



UE

Programa

Proyecto

25 Centro Departamental de Rivera







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0












Componente




510.000 0Total 0,00

Componente

Localización $


Rivera 0 0,00Construcciones UR 510.000Varias


Página 47 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Rivera


Componente

Localización $






0,00

0,00

0,00



Página 48 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Rocha



UE

Programa

Proyecto

27 Centro Departamental de Rocha







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0












Componente




387.600 0Total 0,00

Componente

Localización $


Rocha 0 0,00Construcciones UR 387.600Varias


Página 49 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Rocha


Componente

Localización $






0,00

0,00

0,00



Página 50 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Salto



UE

Programa

Proyecto

28 Centro Departamental de Salto







Proyecto 724

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Mantenimiento Edilicio





31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Mantenimiento Planta Física Avance de obra 100 73 73,00






Componente



Construcciones 918.000 673.347 73,35

918.000 673.347Total 73,35

Componente

Localización $


Salto 673.347 73,35Construcciones UR 918.000Varias


Página 51 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Salto


Componente

Localización $






73,35

0,00

73,35



Página 52 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de San José



UE

Programa

Proyecto

29 Centro Departamental de San José







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Mantenimiento Edilico Avance de obra 100 100 100,00






Componente



Construcciones 408.000 408.000 100,00

408.000 408.000Total 100,00

Componente

Localización $


San José 408.000 100,00Construcciones UR 408.000Varias


Página 53 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de San José


Componente

Localización $






100,00

0,00

100,00



Página 54 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Soriano



UE

Programa

Proyecto

30 Centro Departamental de Soriano







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Mantenimiento de planta física Avance de obra 100 31 31,00






Componente



Construcciones 816.000 250.000 30,64

816.000 250.000Total 30,64

Componente

Localización $


Soriano 250.000 30,64Construcciones UR 816.000Varias


Página 55 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Soriano


Componente

Localización $






30,64

0,00

30,64



Página 56 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Tacuarembó



UE

Programa

Proyecto

31 Centro Departamental de Tacuarembó







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Mantenimiento de Planta Física







Componente



Construcciones 425.000 425.000 100,00

425.000 425.000Total 100,00

Componente

Localización $


Tacuarembó 425.000 100,00Construcciones UR 425.000Varias


Página 57 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Tacuarembó


Componente

Localización $






100,00

0,00

100,00



Página 58 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Treinta y Tres



UE

Programa

Proyecto

32 Centro Departamental de Treinta y Tres







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0













Componente



Construcciones 215.000 215.000 100,00

215.000 215.000Total 100,00

Componente

Localización $


Treinta y Tres 215.000 100,00Construcciones UR 215.000Varias


Página 59 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Departamental de Treinta y Tres


Componente

Localización $






100,00

0,00

100,00



Página 60 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Carmelo



UE

Programa

Proyecto

36 Centro Auxiliar de Carmelo







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 219.000 219.000 100,00

219.000 219.000Total 100,00

Componente

Localización $


Colonia 219.000 100,00Construcciones UR 219.000Varias


Página 61 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Carmelo


Componente

Localización $






100,00

0,00

100,00



Página 62 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Dolores



UE

Programa

Proyecto

39 Centro Auxiliar de Dolores







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 163.200 163.200 100,00

163.200 163.200Total 100,00

Componente

Localización $




Página 63 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Dolores


Componente

Localización $






100,00

0,00

100,00



Página 64 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Young



UE

Programa

Proyecto

40 Centro Auxiliar de Young







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0












Componente




163.200 0Total 0,00

Componente

Localización $


Rio Negro 0 0,00Construcciones UR 163.200Varias


Página 65 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Young


Componente

Localización $






0,00

0,00

0,00



Página 66 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de José Batlle y Ordoñez



UE

Programa

Proyecto

42 Centro Auxiliar de José Batlle y Ordoñez







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0












Componente




122.400 0Total 0,00

Componente

Localización $


Lavalleja 0 0,00Construcciones UR 122.400Varias


Página 67 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de José Batlle y Ordoñez


Componente

Localización $






0,00

0,00

0,00



Página 68 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Juan Lacaze



UE

Programa

Proyecto

43 Centro Auxiliar de Juan Lacaze







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0













Componente




122.400 0Total 0,00

Componente

Localización $




Página 69 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Juan Lacaze


Componente

Localización $






0,00

0,00

0,00



Página 70 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Libertad



UE

Programa

Proyecto

45 Centro Auxiliar de Libertad







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 196.000 196.000 100,00

196.000 196.000Total 100,00

Componente

Localización $




Página 71 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Libertad


Componente

Localización $






100,00

0,00

100,00



Página 72 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Pan De Azúcar



UE

Programa

Proyecto

49 Centro Auxiliar de Pan De Azúcar







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente




16.650 16.650Total 100,00

Componente

Localización $


Maldonado 16.650 100,00Construcciones UR 16.650Varias


Página 73 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Pan De Azúcar


Componente

Localización $






100,00

0,00

100,00



Página 74 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Pando



UE

Programa

Proyecto

50 Centro Auxiliar de Pando







Proyecto 724

Objetivo de Inciso



Mantenimiento de planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 161.100 161.100 100,00

161.100 161.100Total 100,00

Componente

Localización $


Canelones 161.100 100,00Construcciones UR 161.100Varias


Página 75 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Pando


Componente

Localización $






100,00

0,00

100,00



Página 76 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Río Branco



UE

Programa

Proyecto

52 Centro Auxiliar de Río Branco







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 132.600 132.600 100,00

132.600 132.600Total 100,00

Componente

Localización $




Página 77 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Río Branco


Componente

Localización $






100,00

0,00

100,00



Página 78 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Rosario



UE

Programa

Proyecto

53 Centro Auxiliar de Rosario







Proyecto 724

Objetivo de Inciso



Mantenimiento de planta física fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud



31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0












Componente




97.932 0Total 0,00

Componente

Localización $




Página 79 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Rosario


Componente

Localización $






0,00

0,00

0,00



Página 80 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de San Carlos



UE

Programa

Proyecto

54 Centro Auxiliar de San Carlos







Proyecto 724

Objetivo de Inciso



Mantenimiento de planta física a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente




197.601 7.601Total 3,85

Componente

Localización $




Página 81 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de San Carlos


Componente

Localización $






3,85

0,00

3,85



Página 82 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco



UE

Programa

Proyecto

55 Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco







Proyecto 724

Objetivo de Inciso



Mantenimiento de la planta física fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios



31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0












Componente




10.000 0Total 0,00

Componente

Localización $


Tacuarembó 0 0,00Construcciones UR 10.000Varias


Página 83 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco


Componente

Localización $






0,00

0,00

0,00



Página 84 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de San Ramón



UE

Programa

Proyecto

56 Centro Auxiliar de San Ramón







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente




77.582 36.640Total 47,23

Componente

Localización $




Página 85 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de San Ramón


Componente

Localización $






47,23

0,00

47,23

Justificación de atrasos/ObservacionesDificultades en el proceso licitatorio.


Página 86 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí



UE

Programa

Proyecto

59 Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí







Proyecto 724

Objetivo de Inciso



Mantenimiento de la planta física a fin de lograr una mejora de los servicios de salud



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 150.566 150.566 100,00

150.566 150.566Total 100,00

Componente

Localización $




Página 87 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí


Componente

Localización $






100,00

0,00

100,00



Página 88 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Tala



UE

Programa

Proyecto

60 Centro Auxiliar de Tala







Proyecto 724

Objetivo de Inciso



Mantenimiento de las plantas físicas a fin de lograr una mejora de los servicios de salud



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente




80.000 80.000Total 100,00

Componente

Localización $




Página 89 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Tala


Componente

Localización $






100,00

0,00

100,00



Página 90 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Vergara



UE

Programa

Proyecto

61 Centro Auxiliar de Vergara







Proyecto 724

Objetivo de Inciso



Mantenimiento de planta física a fin de mejorar la calidad de los servicios de salud



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente




29.436 29.436Total 100,00

Componente

Localización $


Rivera 29.436 100,00Construcciones UR 29.436Varias


Página 91 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de Vergara


Componente

Localización $






100,00

0,00

100,00



Página 92 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de las Piedras



UE

Programa

Proyecto

62 Centro Auxiliar de las Piedras







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0












Componente




300.000 0Total 0,00

Componente

Localización $


Canelones 0 0,00Construcciones UR 300.000Varias


Página 93 de 140

Ministerio de Salud Pública Centro Auxiliar de las Piedras


Componente

Localización $






0,00

0,00

0,00



Página 94 de 140

Ministerio de Salud Pública Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo



UE

Programa

Proyecto

63 Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo







Proyecto 724

Objetivo de Inciso



Mantenimiento de la planta fisica a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 2.103.790 1.828.526 86,92

2.103.790 1.828.526Total 86,92

Componente

Localización $


San José 1.828.526 86,92Construcciones UR 2.103.790Varias


Página 95 de 140

Ministerio de Salud Pública Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo


Componente

Localización $






86,92

0,00

86,92



Página 96 de 140

Ministerio de Salud Pública Servicio Nacional de Sangre



UE

Programa

Proyecto

66 Servicio Nacional de Sangre







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0






Construcciones mantenimiento edilicio Avance de obra 100 0 0,00






Componente




278.749 0Total 0,00

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Construcciones UR 278.749Varias


Página 97 de 140

Ministerio de Salud Pública Servicio Nacional de Sangre


Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 98 de 140

Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado



UE

Programa

Proyecto

68 Administración de Servicios de Salud del Estado

5 Adm.Subsidio Para La Atencion Medica

716 Aumento de Carga Energética UTE





Proyecto 716

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Aumento de carga energética contratada en las dependencias de ASSE.


Brindar una correcta atención a los usuarios de ASSE



31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0






Otros Aumento de c.energética contratada en las dependencias de ASSE

Aumento carga energética-kw/hora

1 0 0,00


Aumento carga energética para mejora en la calidad de atención

Aumento carga energética-kw/hora

1 0 0,00


Todos los beneficiarios de ASSE


Componente



Otros 43.087 0 0,00

43.087 0Total 0,00

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Otros UR 43.087Varias


Página 99 de 140



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.


Página 100 de 140




UE

Programa

Proyecto



721 Adecuación del Modelo de Atención





Proyecto 721

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Obras de infraestructura, equipos, capacitación y la implementación de cuadros gerenciales. Honorarios profesionales


Adecuar los hospitales para la gestión centralizada



31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0






Construcciones Adecuación hospitales Avance de obra 1 0 0,00


Adecuación hospitales Avance de obra 1 0 0,00




Componente




44.034.725 0Total 0,00

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Construcciones UR 44.034.725Varias


Página 101 de 140



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesSin ejecución por insuficiencia de cupo financiero.


Página 102 de 140




UE

Programa

Proyecto








Proyecto 724

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Mantenimiento de planta edilicia


Mantenimiento de la planta física de las unidades de ASSE a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de salud



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 5.830.459 910.143 15,61

5.830.459 910.143Total 15,61

Componente

Localización $




Página 103 de 140



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

15,61

15,61



Página 104 de 140




UE

Programa

Proyecto



733 Hospital Maciel





Proyecto 733

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Contribuir a través de las obras a brindar las condiciones físicas necesarias para facilitar el proceso de implantación del modelo de gestión descentralizado


Ambulatorio, internación y servicios intermedios



31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0






Construcciones Mejora física en la dependencia



Mejora en calidad de atención Avance de obra 1 0 0,00


Todos los benficiarios de ASSE


Componente




3.016.087 0Total 0,00

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Construcciones U 3.016.087Montevideo


Página 105 de 140



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 106 de 140




UE

Programa

Proyecto



735 Centro Hospitalario Pereira Rossell





Proyecto 735

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Obras en la U.Ejecutora


Contribuir a través de las obras de infraestructrura para implementar el modelo de gestión descentralizada



31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0






Construcciones Implementar modelo de gestión descentralizado



Mejora en la implementación de gestión descentralizada





Componente




2.154.348 0Total 0,00

Componente

Localización $




Página 107 de 140



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 108 de 140




UE

Programa

Proyecto



737 Equipamiento





Proyecto 737

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento médico, administrativo, informático, de laboratorio, industrial, etc., a fin de obtener una correcta atención a los usuarios de ASSE.


Mejora del equipamiento general de ASSE y la producción de especialidades farmacéuticas en cantidades necesarias de acuerdo a las exigencias de la farmacopea internacional.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria hospitales equipados Hospitales equipados 75 66 88,00


Hospitales equipados Hospitales equipados 75 66 88,00


Todos los beneficiarios de ASSE.


Componente




43.660.872 22.146.014Total 50,72



OTROS 21/11/2003Gobierno de la Rep.Italiana

80,00 Rentas generales


Página 109 de 140



Componente

Localización $


Montevideo 22.146.014 50,72Equipamiento y maquinaria UR 43.660.872Varias

0 0Totales Interior




0,00

50,72

50,72



Página 110 de 140




UE

Programa

Proyecto



768 Obras y Reparaciones Urgentes





Proyecto 768

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Ampliación de la planta de fabricación en el Laboratorio Dorrego y reparaciones generales en las demás dependencias de ASSE.


Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a Arquitectos, Ingenieros y Técnicos. Pagos de aportes al BPS.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Remodelaciones, reciclaje, reparaciones en plantas edilicias e instalaciones. Ampliaciones.



Obra terminada. Avance de obra 50 26 52,00




Componente



Construcciones 5.820.002 5.307.253 91,19

5.820.002 5.307.253Total 91,19

Componente

Localización $




Página 111 de 140



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

91,19

91,19

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos desde el punto de vista de la ejecución financiera.


Página 112 de 140




UE

Programa

Proyecto



780 Cooperación Técnica para la Reforma del Sector Salud





Proyecto 780

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Cooperación técnica para administración y consultorías de proyectos que se realicen con organismos multilaterales de crédito


Cooperación técnica para reformar el sector



31/12/2005hasta


0 0

100 100

0 0






Consultoría Cooperación para reforma en sector salud

Cantidad de consultorías

1 1 100,00


Cooperación técnica para reformas sector salud a fin de brindar correcta asistencia

Cantidad de consultorías 1 1 100,00




Componente



Consultoría 2.223.478 464.133 20,87

2.223.478 464.133Total 20,87

Componente

Localización $


Montevideo 464.133 20,87Consultoría UR 2.223.478Varias


Página 113 de 140



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

20,87

20,87



Página 114 de 140




UE

Programa

Proyecto



787 Compra de Terrenos





Proyecto 787

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Compra y/o expropiación de terrenos e inmuebles a fin de mejorar la eficiencia y calidad en la atención de los usuarios de ASSE.


Mejora en la infraestructura de ASSE.



31/12/2009hasta


100 0

0 0

0 0






Otros Mejora en la atención Compra de terrenos 1 0 0,00


Bien incorporado. Compra de terrenos 1 0 0,00




Componente



Otros 430.870 0 0,00

430.870 0Total 0,00

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Otros UR 430.870Varias


Página 115 de 140



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 116 de 140




UE

Programa

Proyecto



791 Hospital Pasteur





Proyecto 791

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Obras en la dependencia


Contribuir a través de las obras de infraestructura para implementar el modelo de autogestión descentralizado



31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0






Construcciones Servicios finales: internación, BQ, servicios intermedios



Mejora en servicios finales Avance de obra 1 0 0,00




Componente




5.170.435 0Total 0,00

Componente

Localización $




Página 117 de 140



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 118 de 140




UE

Programa

Proyecto





Objetivo de UE


Proyecto 900

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto




Construcciones Reparaciones, remodelaciones y adecuación de hospitales y policlínicas


Construcciones Nuevas construcciones en policlínicas


Equipamiento y maquinaria Equipamiento Hospitales y Policlínicas.

Hospitales equipados 0 7 0,00

Otros Compra de materiales para reparaciones menores en hospitales y policlínicas.


0 2 0,00


Compra de materiales para reparaciones menores en hospital vilardebó, instituto de traumatología y policlínica aquiles lanza, a fin de lograr una correcta atención de los usuarios de asse en el marco del plan de emergencia.

Mantenimiento de edificios 0 2 0,00

Equipamiento de hospitales y policlínicas para una correcta atención en el marco del plan de emergencia.

Hospitales equipados 0 7 0,00

Nuevas construcciones. Avance de obra 0 2 0,00


Componente



Construcciones 25.943.698 25.922.851 99,92


Otros 101.236 101.236 100,00

29.779.267 29.302.161Total 98,40


Página 119 de 140




Reparaciones, remodelaciones y adecuación de hospitales y policlínicas para una correcta atención de los usuarios de asse en el marco del plan de emergencia.



Todos los usuarios de asse.

Componente

Localización $


Montevideo 3.278.074 87,78Equipamiento y maquinaria UR 3.734.333Montevideo

Montevideo 101.236 100,00Otros UR 101.236Montevideo


0 0Totales Interior




0,00

98,40

98,40



Página 120 de 140




UE

Programa

Proyecto








Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 5.424.484 222.204 4,10

5.424.484 222.204Total 4,10

Componente

Localización $




Página 121 de 140



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

4,10

4,10



Página 122 de 140




UE

Programa

Proyecto








Proyecto 724

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Mantenimiento Planta Física de las Unidades de ASSE.


Mantenimiento de planta física a fin de brindar la correcta asistencia a los beneficiarios de ASSE



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0












Componente



Construcciones 12.496.716 7.528.815 60,25

12.496.716 7.528.815Total 60,25

Componente

Localización $




Página 123 de 140



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

60,25

60,25



Página 124 de 140




UE

Programa

Proyecto








Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0








Mantenimiento edilicio Avance de obra 100 5 5,00


Usuarios del servicio.


Componente



Construcciones 1.991.191 91.191 4,58

1.991.191 91.191Total 4,58

Componente

Localización $




Página 125 de 140



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

4,58

4,58



Página 126 de 140

Ministerio de Salud Pública Colonia Dr.Santín Carlos Rossi



UE

Programa

Proyecto

69 Colonia Dr.Santín Carlos Rossi







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 0

0 0

0 0










Todos los beneficiariosde ASSE


Componente




298.710 0Total 0,00

Componente

Localización $


San José 0 0,00Construcciones UR 298.710Varias


Página 127 de 140

Ministerio de Salud Pública Colonia Dr.Santín Carlos Rossi


Componente

Localización $






0,00

0,00

0,00



Página 128 de 140

Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud



UE

Programa

Proyecto

70 Dirección General de la Salud

3 Control De Calidad De La Atencion Medica

782 Obra física y equip. de Serv. de Salud y dependencias

Habilitación, y control de calidad (auditar) de los servicios de salud públicos y privados del SINS orientados al cambio del modelo de atención.


Objetivo de UE Habilitar y controlar calidad (auditar) los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de atención


Proyecto 782

Objetivo de Inciso

13 - Acreditar un 20% anual como servicios de primer nivel sobre el total de habilitados (2005)Metas de la UE

14 - Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 75% de los servicios públicos y privados (2005)

Descripción del Proyecto Obra física y equipamiento de Servicios de Salud y dependencias


Dotar a la División Servicios de Salud y sus dependencias de la infraestructura edilicia y de instalaciones, así como de equipamiento y mobiliario de oficina, acorde a los requerimientos del Sector



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Mobiliario de oficina, equipamiento varios



Funcionamiento administrativo eficiente y eficaz, acorde a los requerimientos de las autoridades



Funcionarios y población en general


Componente




832.817 86.193Total 10,35

Componente

Localización $



Página 129 de 140



Componente

Localización $


Montevideo 86.193 10,35Equipamiento y maquinaria UR 832.817Varias

0 0Totales Interior




0,00

10,35

10,35

Justificación de atrasos/ObservacionesDado que parte del crédito se traspuso a otro proyecto prioritario y a insuficiencia de cupo financiero, no se pudo cumplir con el equipamiento previsto, por lo que no se considera que se encuentre una oficina totalmente equipada.


Página 130 de 140




UE

Programa

Proyecto


3 Control De Calidad De La Atencion Medica

783 Obra física y equipamiento de Productos de Salud

Desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable


Objetivo de UE Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable


Proyecto 783

Objetivo de Inciso

5 - Vademecum editado (2005)Metas de la UE

6 - Reducir en un 30 % el tiempo de registro (2005)

7 - Incrementar en un 50% el numero de inspecciones (2005)

Descripción del Proyecto Obra física y equipamientos varios de Productos de Salud


Otorgar a la División Productos de Salud y sus dependencias, una correcta adecuación de su planta física y de los equipamientos y mobiliarios necesarios para una eficaz y eficiente gestión, a efectos de dar cumplimiento a sus objetivos.



31/12/2009hasta


100 0

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Equipamiento, de oficina, mobiliario, informático, etc



Gestión de control y servicios administrativos eficaces





Componente




796.478 0Total 0,00


Página 131 de 140



Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 796.478Varias

0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00



Página 132 de 140




UE

Programa

Proyecto


4 Situacion De Salud

784 Obra física y equip.de Areas Intervención Programática

Generación de estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables


Objetivo de UE Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.


Proyecto 784

Objetivo de Inciso

11 - Diseño y desarrollo de programas de salud de aplicación a escala nacional a través de los efectores públicos y privados (2005)

Metas de la UE

12 - Diseño y desarrollo de campñas masivas de prevención sobre patologías prevalentes y enfermedades emergentes (2005)

Descripción del Proyecto Obra física y equipamientos varios de Areas de Intervención Programáticas


Fortalecer la gestión y transversalizar los distintos programas intervinientes



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Equipamiento de las distintas oficinas dependientes del área


Informática Equipamiento informático de las distintas áreas


2 1 50,00


Fortalecer el área informática para una óptima gestión


Optimizar la gestión de los programas Oficinas equipadas 2 1 50,00


Componente




Informática 200.987 134.860 67,10

233.706 157.034Total 67,19


Página 133 de 140




Población de todo el país

Componente

Localización $




0 0Totales Interior




0,00

67,19

67,19



Página 134 de 140




UE

Programa

Proyecto



785 Equipamiento de Laboratorio

Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.


Objetivo de UE Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.


Proyecto 785

Objetivo de Inciso

1 - Aumentar las notificaciones de enfermedades no trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2005)Metas de la UE

2 - Aumentar las notificaciones de enfermedades trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2005)

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento necesario para lograr un aumento de la producción y control de calidad del departamento de laboratorio de Salud Publica


Fortalecer la red de vigilancia mediante la inversión en equipos tecnológicos del Laboratorio



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Equipamiento de Laboratorio Módulo equipamiento laboratorio

1 1 100,00


Adquisición de equipamiento necesario para lograr un aumento de la producción y control de calidad del departamento de laboratorio de Salud Publica

Módulo equipamiento laboratorio

1 1 100,00


Población del país


Componente




705.308 679.810Total 96,38


Página 135 de 140



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

96,38

96,38



Página 136 de 140




UE

Programa

Proyecto



786 Obras y Equipamiento en Vigilancia Epidemiológica

Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.


Objetivo de UE Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.


Proyecto 786

Objetivo de Inciso

1 - Aumentar las notificaciones de enfermedades no trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2005)Metas de la UE

2 - Aumentar las notificaciones de enfermedades trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004. (2005)

Descripción del Proyecto Obras y equipamiento en Vigilancia Epidemiológica


Mantener la red nacional de vigilancia epidemiológica, actualizada, bajo los estándares de calidad internacionales



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Informática Equipamiento informático y software acorde a las necesidades


2 1 50,00


Oficinas en condiciones apropiadas Oficinas informatizadas 2 1 50,00


Población del País


Componente



Informática 429.757 202.800 47,19

429.757 202.800Total 47,19

Componente

Localización $




Página 137 de 140



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

47,19

47,19



Página 138 de 140

Ministerio de Salud Pública Inst.Nal. de Donación y Transp.de Células,Tej. y Organos



UE

Programa

Proyecto

71 Inst.Nal. de Donación y Transp.de Células,Tej. y Organos







Proyecto 724

Objetivo de Inciso






31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0










Ttodos los beneficiarios de ASSE


Componente




11.500 11.500Total 100,00

Componente

Localización $




Página 139 de 140

Ministerio de Salud Pública Inst.Nal. de Donación y Transp.de Células,Tej. y Organos


Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

100,00

100,00



Página 140 de 140



I�CIS� 13

I�ISTERI� DE TRABA�� Y

SEGURIDAD S�CIA�”

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección General de Secretaría


Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

UE

Programa

Proyecto



701 Adecuación y conservación del Edificio sede

Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.


Objetivo de UE Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilitar y mejorar la calidad de los servicios.


Proyecto 701

Objetivo de Inciso

2 - Estudio, análisis y puesta en funcionamiento de una mejora de gestión, que permita racionalizar en un 5% los procedimientos administrativos actuales. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Local ex INDA - 25 de mayo - Adecuación edilicia Local Juncal 1511 - Redimensionamiento de la red de abastecimiento eléctrico, sanitarias, tabiquería, cerramientos exteriores, luminarias, reparacion cieloraso, pintura, revoques, remodelacion de baños, luminarias, fachada, reparación subsuelo.


Adecuación edilicia necesaria y básica para cumplimiento de los objetivos prioritarios del Inciso.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Adecuación y conservacion de edificio sede


15 15 100,00


Local ex INDA - 25 de mayo - Adecuacion edilicia Juncal 1511 - Redimensionamiento de la red de abastecimiento eléctrico, sanitarias, tabiquería, cerramientos exteriores, luminarias, reparación cieloraso, pintura, revoques, remodelación de baños, luminarias, fachada, reparación subsuelo.



Usuarios y funcionarios del Ministerio


Componente



Construcciones 762.430 677.202 88,82

762.430 677.202Total 88,82


Página 1 de 8



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

88,82

88,82



Página 2 de 8




UE

Programa

Proyecto



702 Adquisición de equipos y mobiliario

Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.


Objetivo de UE Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilitar y mejorar la calidad de los servicios.


Proyecto 702

Objetivo de Inciso

2 - Estudio, análisis y puesta en funcionamiento de una mejora de gestión, que permita racionalizar en un 5% los procedimientos administrativos actuales. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos de Informática, central telefónica, equipos de aire acondicionado, mobiliario en general. Instrumentos de precisión en área de seguridad e higiene (sonómetros, anemómetros, luxómetros, analizador de gases).


Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de agilitar y mejorar la calidad de los servicios.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario para mejorar la calidad del servicio


Informática Adquisición de equipos informáticos



Mejora en informática, central telefónica, equipos de aire acondicionado, mobiliario.Instrumentos de precisión en área higiene (sonómetros, anemómetros, luxómetros, analizador de gases).

Unidades organizativas informatizadas

10 5 50,00


Componente




Informática 690.265 690.265 100,00

1.121.282 991.368Total 88,41


Página 3 de 8




Funcionarios y usuarios del Organismo

Componente

Localización $




0 0Totales Interior




0,00

88,41

88,41

Justificación de atrasos/ObservacionesSe logró una mejor negociación a nivel de precios en los insumos informáticos y mobiliario.


Página 4 de 8

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección Nacional de Empleo



UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Empleo

3 Est.,Invest.,Fto.Coord.Pol.Empleo y Form.Prof.

703 Adquisición de equipos y herramientas

Garantizar a las personas desocupadas un sistema integra que facilite su inserción en el mercado de trabajo.


Objetivo de UE Instrumentar un Servicio Público de Empleo, de carácter nacional con base territorial, que brinde los apoyos necesarios (información, orientación, capacitación e intermediación laboral) a la población desocupada o con dificultades de inserción laboral, a efectos de promover su inserción laboral, en forma dependiente o independiente.


Proyecto 703

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y herramientas para pequeños emprendimientos laborales.Otras inversiones: mobiliario y equipamiento de oficina.


Herramientas necesarias para la promoción de empleo.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Adquisición de equipos y herramientas para apoyo a proyectos de emprendimiento laboral

Cantidad de proyectos

3 11 366,67


Inserción de personas o grupos con ingresos insuficientes en el mercado laboral.

Cantidad de proyectos 3 11 366,67


Población y grupos con ingresos insuficientes


Componente



Otros 207.648 197.166 94,95

207.648 197.166Total 94,95


Página 5 de 8

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección Nacional de Empleo


Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

94,95

94,95

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos. Esta Unidad Ejecutora se vio en la necesidad de comprar más equipos y por la mayor cantidad se logró una mejor negociación en la adquisición de equipos y herramientas.


Página 6 de 8

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Instituto Nacional de Alimentación



UE

Programa

Proyecto

6 Instituto Nacional de Alimentación

6 Investigación y Asistencia Alimentario-Nutricional

705 Equipamiento

Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza.


Objetivo de UE Difundir y promover el acceso de la poblacion a un nivel basico de alimentacion dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situacion de riesgo.-


Proyecto 705

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de administrador de base de datos, equipos informáticos y central telefónica


La adecuación de los sistemas informáticos y de comunicaciones, para una mejora en la gestión



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Informática Compra de administrador de base y pc.

Hardware, software y periféricos

1 1 100,00


Oficina equipada adecuadamente Cantidad de Unidades Organizativas Equipadas

1 1 100,00


Población objetivo


Componente




Informática 212.222 212.222 100,00

254.369 254.288Total 99,97


Página 7 de 8

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Instituto Nacional de Alimentación


Componente

Localización $




0 0Totales Interior




0,00

99,97

99,97



Página 8 de 8



I�CIS� 14

I�ISTERI� DE VIVIE�DA�

�RDE�AIE�T�

TERRIT�RIA� Y

EDI� ABIE�TE”

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría


Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

UE

Programa

Proyecto


1 Administración Superior

702 Equipamiento de oficina

Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso




Proyecto 702

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición o reparación de todo tipo de equipamiento y mobiliario de oficina incluyendo equipos de acondicionamiento de aire, mamparas y revestimientos


Dotar a las unidades organizativas del Inciso del equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Oficinas con equipamiento acorde a sus necesidades



Oficinas equipadas de acuerdo a sus necesidades Oficinas equipadas 2 1 50,00


Funcionarios del Ministerio


Componente




772.597 181.960Total 23,55

Componente

Localización $


Montevideo 181.960 23,55Equipamiento y maquinaria U 772.597Capital


Página 1 de 46



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

23,55

23,55

Justificación de atrasos/ObservacionesDificultades para culminar los procedimientos de compra iniciados.


Página 2 de 46




UE

Programa

Proyecto



727 Fortalecimiento de oficinas del interior





Proyecto 727

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Completar la instalación y equipamiento de oficinas del interior, mantenimiento y todo lo necesario para el buen desempeño de las mismas, incluyendo capacitación y viáticos


Oficinas del interior con infraestructura adecuada a sus necesidades.



31/12/2005hasta


80 10

20 90

0 0






Capacitación Capacitar a la totalidad de los funcionarios de las oficinas

Funcionarios 68 68 100,00

Equipamiento y maquinaria Equipar a las oficinas del interior

Oficina 19 19 100,00


Oficinas del interior con equipamiento y capacitación

Oficina 19 19 100,00


Funcionarios de las oficinas del interior


Componente



Capacitación 68.147 68.147 100,00


74.160 74.093Total 99,91


Página 3 de 46



Componente

Localización $


Artigas 0 0,00Capacitación U 0Capital

Artigas 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital

Canelones 1.221 100,00Equipamiento y maquinaria U 1.221Varias

Canelones 0 0,00Capacitación U 0Varias

Cerro Largo 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital

Cerro Largo 18.547 99,64Capacitación U 18.614Capital

Colonia 745 91,75Equipamiento y maquinaria U 812Capital

Colonia 18.294 100,00Capacitación U 18.294Capital

Durazno 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0capital

Durazno 0 0,00Capacitación U 0Capital

Lavalleja 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital

Lavalleja 0 0,00Capacitación U 0Capital

Maldonado 0 0,00Capacitación U 0Capital

Maldonado 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital

Paysandú 0 0,00Capacitación U 0Capital

Paysandú 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital

Rio Negro 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital

Rio Negro 0 0,00Capacitación U 0Capital

Rivera 13.676 100,00Capacitación U 13.676Capital

Rivera 1.990 100,00Equipamiento y maquinaria U 1.990Capital

Rocha 0 0,00Capacitación U 0Capital

Rocha 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital

Salto 0 0,00Capacitación U 0Capital

Salto 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital

San José 17.630 100,38Capacitación U 17.563Capital

San José 1.990 100,00Equipamiento y maquinaria U 1.990Capital

Soriano 0 0,00Capacitación U 0Capital

Soriano 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital

Tacuarembó 0 0,00Capacitación U 0Capital

Tacuarembó 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Capital





99,91

0,00

99,91



Página 4 de 46




UE

Programa

Proyecto



728 Fortalecimiento y mejora de gestión





Proyecto 728

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Instalación y equipamiento de oficinas, software y hardware informático, incluyendo servidores, computadoras personales, redes e insumos, capacitación de funcionarios y viáticos, contratos de consultorias y desarrollo de procesos y convenios de cooperación insterinstitucional.


Desarrollar un modelo de administración electrónico que mejore la gestión y facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios y a la información del Inciso. Fortalecer los sistemas y procedimientos de compras y contrataciones.



31/12/2009hasta


70 100

30 0

0 0






Capacitación Capacitación de los administadores del sistema y funcionarios.

Porcentaje de funcionarios capacitados

5 0 0,00

Consultoría Contatos de consultoría y convenios

Documento de gestion del Proyecto

1 1 100,00

Informática Adquisición y desarrollo de hardware y software, redes, insumos, servidores.

Computadoras con software libre

5 4 80,00

Otros Liquidacion de haberes contra proyectos

Sueldos liquidados 0 13 0,00


Componente



Capacitación 0 0 0,00

Consultoría 0 0 0,00

Informática 1.485.805 1.485.805 100,00

Otros 341.082 103.486 30,34

1.826.887 1.589.291Total 86,99


Página 5 de 46




Contar con sistemas informáticos ajustados a los procesos administrativos internos y a las necesidades de información de los usuarios y la población en general en un ambiente informático desarrollado bajo los criterios de software de código abierto.

Porcentaje de procesos identificados informatizado

5 4 80,00


Funcionarios del Ministerio y público en general

Componente

Localización $


Artigas 0 0,00Capacitación U 0Capital

Artigas 0 0,00Informática U 0Capital

Artigas 0 0,00Consultoría U 0Capital

Canelones 0 0,00Consultoría U 0Varias

Canelones 0 0,00Informática U 0Varias

Canelones 0 0,00Capacitación U 0Varias

Cerro Largo 0 0,00Capacitación U 0Capital

Cerro Largo 0 0,00Consultoría U 0Capital

Cerro Largo 0 0,00Informática U 0Capital

Colonia 0 0,00Consultoría U 0Capital

Colonia 0 0,00Informática U 0Capital

Colonia 0 0,00Capacitación U 0Capital

Durazno 0 0,00Consultoría U 0Capital

Durazno 0 0,00Capacitación U 0Capital

Durazno 0 0,00Informática U 0Capital

Flores 0 0,00Consultoría U 0Capital

Flores 0 0,00Capacitación U 0Capital

Flores 0 0,00Informática U 0Capital

Florida 0 0,00Consultoría U 0Capital

Florida 0 0,00Capacitación U 0Capital

Florida 0 0,00Informática U 0Capital

Lavalleja 0 0,00Informática U 0Capital

Lavalleja 0 0,00Consultoría U 0Capital

Lavalleja 0 0,00Capacitación U 0Capital

Maldonado 0 0,00Capacitación U 0Capital

Maldonado 0 0,00Informática U 0Capital

Maldonado 0 0,00Consultoría U 0Capital

Montevideo 103.486 30,34Otros U 341.082Capital

Montevideo 0 0,00Capacitación U 0Capital

Montevideo 0 0,00Consultoría U 0Capital

Montevideo 1.485.805 100,00Informática U 1.485.805Capital

Paysandú 0 0,00Informática U 0Capital

Paysandú 0 0,00Consultoría U 0Capital


Página 6 de 46



Componente

Localización $


Paysandú 0 0,00Capacitación U 0Capital

Rio Negro 0 0,00Informática U 0Capital

Rio Negro 0 0,00Capacitación U 0Capital

Rio Negro 0 0,00Consultoría U 0Capital

Rivera 0 0,00Capacitación U 0Capital

Rivera 0 0,00Consultoría U 0Capital

Rivera 0 0,00Informática U 0Capital

Rocha 0 0,00Informática U 0Capital

Rocha 0 0,00Consultoría U 0Capital

Rocha 0 0,00Capacitación U 0Capital

Salto 0 0,00Informática U 0Capital

Salto 0 0,00Capacitación U 0Capital

Salto 0 0,00Consultoría U 0Capital

San José 0 0,00Capacitación U 0Capital

San José 0 0,00Consultoría U 0Capital

San José 0 0,00Informática U 0Capital

Soriano 0 0,00Capacitación U 0Capital

Soriano 0 0,00Informática U 0Capital

Soriano 0 0,00Consultoría U 0Capital

Tacuarembó 0 0,00Consultoría U 0Capital

Tacuarembó 0 0,00Informática U 0Capital

Tacuarembó 0 0,00Capacitación U 0Capital

Treinta y Tres 0 0,00Capacitación U 0Capital

Treinta y Tres 0 0,00Consultoría U 0Capital

Treinta y Tres 0 0,00Informática U 0Capital

0 0Totales Interior




0,00

86,99

86,99



Página 7 de 46




UE

Programa

Proyecto



729 Asesoría de relaciones públicas, prensa y difusión





Proyecto 729

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Fortalecimiento del centro de documentación y difusión con el objetivo de mejorar las comunicaciones internas y externas de la Secretaría de Estado, comprendiendo el desarrollo del sitio web incluyendo la adquisición de hardware y software y líneas de comunicación, equipamiento de oficinas, contratación de consultores y contrapartes locales de eventuales, colaboraciones internacionales, viáticos y contratación de equipos. Asimismo el proyecto tiene por objetivo el desarrollo de la bibilioteca técnica del Ministerio mediante la adquisición de material audiovisual, libros, revistas y realización de impresos y el mejoramiento de sus servicios a los usuarios.


Contar con una estructura profesional de comunicaciones con otras Instituciones, los funcionarios del Ministerio, los beneficiarios y la población en general. Asimismo se trata de contar con una bibilioteca que permita la consulta y capacitación de los funcionarios.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Consultoría Contrapartidas locales y contratación de consultores.

Documento de gestion del Proyecto

1 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Equipar con documentos a la oficina del CDID a efectos de que puede cumplir con sus cometidos

Libros 250 250 100,00

Informática Hardware, software y líneas de comunicación


1 1 100,00

Otros Sueldos liquidados Sueldos liquidados 0 13 0,00


Componente



Consultoría 0 0 0,00


Informática 96.831 96.831 100,00

Otros 883.113 883.113 100,00


Página 8 de 46




Biblioteca con material tanto bibliográfico como audiovisiual actualizado.

Porcentaje de aumento de volúmenes de biblioteca

5 3 60,00

Mantener el público en general informado de las actividades que cumple el Ministerio mediante comunicados

Comunicados 100 100 100,00


Funcionarios del Ministerio, población en general


Componente



1.334.880 1.225.360Total 91,80

Componente

Localización $


Montevideo 245.416 69,14Equipamiento y maquinaria U 354.936Capital

Montevideo 96.831 100,00Informática U 96.831Capital

Montevideo 0 0,00Consultoría U 0Capital


0 0Totales Interior




0,00

91,80

91,80



Página 9 de 46




UE

Programa

Proyecto



731 Mantenimiento mayor, reciclaje y renovación de la sede





Proyecto 731

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Reparaciones y mantenimiento mayor de los edificios ocupados por el Ministerio, incluyendo obras de reciclaje, instalaciones eléctricas, cableados de redes, instalaciones sanitarias, prevensión de incendios, equipamiento de seguridad, etc.


Que el Inciso cuente con sus sedes en condiciones óptimas de funcionamiento



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Mantenimiento mayor y mejoras edilicias



Edificios con toda su superficie en condiciones óptimas de funcionamiento.



Funcionarios del Ministerio


Componente



Otros 380.940 370.000 97,13

380.940 370.000Total 97,13

Componente

Localización $




Página 10 de 46



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

97,13

97,13

Justificación de atrasos/ObservacionesNo existieron atrasos.


Página 11 de 46




UE

Programa

Proyecto





Objetivo de UE


Proyecto 900

Objetivo de Inciso





Otros Materiales para construcción o reparación de viviendas

Canasta de materiales

0 2.400 0,00


Viviendas mejoradas Viviendas 0 2.400 0,00


Población objeto del Plan de Emergencia Social


Componente



Otros 142.745.719 60.716.833 42,53

142.745.719 60.716.833Total 42,53

Componente

Localización $


Artigas 4.047.789 43,29Otros U 9.350.667Varias

Canelones 8.095.581 40,59Otros U 19.944.089Varias

Cerro Largo 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias

Colonia 8.095.578 40,59Otros U 19.944.088Varias

Durazno 4.047.789 43,29Otros U 9.350.687Varias

Flores 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias

Florida 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias

Lavalleja 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias


Página 12 de 46



Componente

Localización $


Maldonado 4.047.789 43,29Otros U 9.350.687Varias

Paysandú 4.047.789 43,29Otros U 9.350.687Varias

Rio Negro 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias

Rivera 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias

Rocha 4.047.789 43,29Otros U 9.350.687Varias

Salto 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias

San José 4.047.789 43,29Otros U 9.350.687Varias

Soriano 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias

Tacuarembó 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias

Treinta y Tres 2.023.894 43,29Otros U 4.675.344Varias





42,53

0,00

42,53

Justificación de atrasos/ObservacionesSolo se apoyó con materiales para obras, no se aportó la asistencia técnica y semitécnica al Plan de Emergencia Social.


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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda



UE

Programa

Proyecto

2 Dirección Nacional de Vivienda

2 Form.Ejec.Superv.y Evaluacion Planes De Vivienda

704 Plan Quinquenal de Vivienda

Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territoria, priorizando a los sectores sociales más postergados.




Proyecto 704

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Conjuntos de programas y acciones que tiendan a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial y priorizando a los sectores sociales más postergados


Desarrollar e implementar programas y acciones que tiendan efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, priorizando a los sectores sociales más postergados



31/12/2009hasta


0 0

0 0

100 100






Administración del proyecto Coordinación y evaluación del Plan


0 100 0,00

Construcciones Construcciones financiadas con credimat

Construcciones 300 4.000 1.333,33

Construcciones Soluciones habitacionales Cantidad 2.350 1.269 54,00


Soluciones para hogares con efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda

Soluciones para acceso y permanencia a la vivienda

2.350 1.269 54,00


Componente




Construcciones 1.214.567.191 900.694.339 74,16

1.218.434.827 930.666.412Total 76,38


Página 14 de 46




Hogares asistidos con soluciones



OTROS 23/11/1993kfw 9265836 1,50 Fondo Nacional de Vivienda

Componente

Localización $


Artigas 18.288.211 43,59Construcciones UR 41.959.615Artigas, Bella Unión

Canelones 131.909.662 62,99Construcciones UR 209.398.075Canelones, Las Piedras, La Paz, Ciudad de la Costa, Pando

Cerro Largo 25.602.605 183,05Construcciones UR 13.986.538Melo, Río Branco

Colonia 33.967.927 80,95Construcciones UR 41.959.615Colonia, Nueva Palmira, Carmelo, Rosario, Juan Lacaze

Durazno 53.364.993 381,55Construcciones UR 13.986.538Durazno, Sarandí del Yí

Flores 15.667.665 112,02Construcciones UR 13.986.538Trinidad

Florida 25.727.531 183,94Construcciones UR 13.986.538Florida, Sarandí Grande

Lavalleja 25.464.649 182,07Construcciones UR 13.986.538Minas, Mariscala

Maldonado 42.947.931 102,36Construcciones UR 41.959.615Maldonado, San Carlos, Pan de Azucar

Montevideo 0 0,00Construcciones UR 164.428.469Montevideo, Santiago Vazquez



Paysandú 21.420.564 51,05Construcciones UR 41.959.615Paysandú, Guichón

Rio Negro 18.469.729 132,05Construcciones UR 13.986.538Fray Bentos, Young

Rivera 710.830 5,08Construcciones UR 13.986.538Rivera, Tranqueras, Vichadero

Rocha 15.412.783 110,20Construcciones UR 13.986.538Rocha, Castillos, Lazcano, Chuy, La Paloma

Salto 20.825.888 66,18Construcciones UR 31.469.711Salto

San José 24.516.496 175,29Construcciones UR 13.986.538San José, Libertad, Rincón de la Bolsa

Soriano 45.179.041 323,02Construcciones UR 13.986.538Mercedes, Rodó, Cardona

Tacuarembó 17.406.283 124,45Construcciones UR 13.986.538Tacuarembó, Paso de los Toros

Treinta y Tres 13.161.577 94,10Construcciones UR 13.986.543Treinta y Tres, Charqueada



1.218.434.827 930.666.412Totales generales


95,40

59,30

76,38

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registran atrasos significativos. Viviendas en proceso de construcción.


Página 15 de 46




UE

Programa

Proyecto



705 Laboratorio tecnológico





Proyecto 705

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Crear un sistema de investigación, evaluación, certficación y difusión de sistemas constructivos existentes y a incorporar en el sector de la construcción de viviendas, coordinando, utilizando y optimizando las capacidades de Instituciones que actúan en el tema, mediante compra de equipamiento técnológico, contratación de consultores, viáticos, convenios con la Facultad de Arquitectura del Uruguay, con Facultad de Ingeniería, con el LATU, convenios con Intendencias Municipales, adquisición de información de todo tipo


Contar con un sistema de investigación, evaluación, certificación y difusión de sistemas constructivos a nivel nacional



31/12/2005hasta


50 0

0 0

50 0






Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento Equipamiento de Laboratorio

6 0 0,00

Investigación Convenios con Instituciones Programa de Investigación y Capacitación

4 0 0,00


Convenios con otras Instituciones, Instituto de la Construcción y Unidad de Vivienda de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, con LATU y BHU para implementar sistema coordinado de evaluación de sistemas constructivos existentes y a incorporar en el sector de la construcción de la vivienda

Cantidad de convenios 4 0 0,00


Componente




Investigación 233.732 0 0,00

467.464 0Total 0,00


Página 16 de 46





Industria de la construcción y adjudicatarios de soluciones habitacionales, toda la población en general

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria UR 233.732Montevideo

Montevideo 0 0,00Investigación UR 233.732Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesSe postergó la ejecución para el Ejercicio 2006 (proyecto 706).


Página 17 de 46




UE

Programa

Proyecto



707 Equipamiento de oficina

Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales




Proyecto 707

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Equipar las oficinas técnicas y administrativas de la DINAVI


Equipar las oficinas técnicas y administrativas de las DINAVI



31/12/2009hasta


100 0

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Equipamiento de oficina de acuerdo a necesidades de la unidad


Informática Adquisición de hardwre y licencias


30 0 0,00


Oficinas equipadas Cantidad 20 0 0,00




Componente





456.452 0Total 0,00


Página 18 de 46



Componente

Localización $




0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesProyecto postergado dado que el proceso de mejora de gestión (incluye reestructuración de las oficinas del interior) determinará requerimientos de equipamientos informáticos y de oficina.


Página 19 de 46




UE

Programa

Proyecto



750 Soluc.habit.p/realojos de familias en asent.a regularizar





Proyecto 750

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Soluciones destinadas a familias ubicadas en asentamientos irregulares a realojar


Implementación de soluciones para realojo



31/12/2005hasta


0 0

0 0

100 100






Construcciones Soluciones habitacionales para realojos

Cantidad 80 4 5,00


Soluciones para el realojo Cantidad 80 4 5,00


Familias a realojar de asentamientos


Componente



Construcciones 22.405.219 1.305.795 5,83

22.405.219 1.305.795Total 5,83

Componente

Localización $




Página 20 de 46



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

5,83

5,83

Justificación de atrasos/ObservacionesLos realojos tienen procesos iniciales de indeterminada duración que no implican ejecuciones financieras. (80 realojos en proceso).


Página 21 de 46

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial



UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ.






Proyecto 710

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Equipamiento integral de las oficinas, renovación de todo tipo de equipamiento y mobiliario, equipos informáticos y afines, equipos de aire acondicionado frío/calor, mámparas, etc.


Equipar las oficinas técnicas y administrativas para su mejor funcionamiento



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario, equipos de aire acondicionado, mámparas, etc.


Informática Adquisición de hardware y de licencias


10 8 80,00


Oficinas bien equipadas Oficinas equipadas 4 4 100,00


Funcionarios


Componente




Informática 607.449 503.650 82,91

907.449 803.650Total 88,56


Página 22 de 46



Componente

Localización $


Montevideo 300.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 300.000Montevideo

Montevideo 503.650 82,91Informática UR 607.449Montevidreo

0 0Totales Interior




0,00

88,56

88,56



Página 23 de 46




UE

Programa

Proyecto



711 Sistema de Información Territorial

Coordinar los procesos de colecta, registro y monitoreo de la información territorial, de hábitat y ambiental facilitando el acceso universal a la misma.




Proyecto 711

Objetivo de Inciso

Descripción del ProyectoConvenios para la obtención de un Sistema Nacional de Información geográfica, capacitación, adquisición de sistemas de información geográfica territorial, difusión, capacitación, consultoría. Adquisición de información en todo tipo de formatos,) adquisición de equipamiento afín con el objeto. Convenios para la creación de un Sistema de Información Territorial para el Mercosur. Viáticos.


Sistema Nacional de Información Geográfica



31/12/2009hasta


60 100

40 0

0 0






Capacitación Formar profesionales Cantidad de cursos 4 0 0,00

Consultoría Consultorías Contratos de Asesorías

4 0 0,00

Informática Adquisición de equipos y software específico


4 1 25,00


Convenios con otros organismos Cantidad de convenios 4 0 0,00


Componente




Consultoría 21.171 0 0,00

Informática 60.000 59.880 99,80

111.171 59.880Total 53,86


Página 24 de 46




Toda la administración

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Capacitación UR 30.000Montevideo

Montevideo 59.880 99,80Informática UR 60.000Montevideo

Montevideo 0 0,00Consultoría UR 21.171Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

53,86

53,86

Justificación de atrasos/ObservacionesSe alquilaron equipos y se continúa con los acuerdos previos entre instituciones para el proyecto SIT.


Página 25 de 46




UE

Programa

Proyecto



712 Politicas Territoriales y Planificación Estratégica

Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de ordenamiento territorial, medio ambiente y vivienda.




Proyecto 712

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Elaboración de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial, urbanismo y desarrollo local, microrregional, local y transfronterizo, convenios con Intendencias Municipales, Universidad de la República, Fuerza Áerea, instituciones públicas en general y centros universitarios y de investigación en general, etc., expropiaciones, en espacios costeros y áreas protegidas, demoliciones, en faja costera, zonas inundables, zonas protegidas, etc., contratación de maquinaria vial y afines.Contratación de técnicos y consultores o consultorías Contratación para la difusiónAdquisición de tierras.Inventario nacional de actores de desarrollo local y regionalViáticos.


Promover el ordenamineto territorial en todos los niveles de organización del territorio



31/12/2009hasta


80 80

20 20

0 0






Adquisición de inmuebles Expropiaciones o adquisición de inmuebles en áreas bajo planificación mediante convenios con G. Dep.

Cantidad de convenios

5 0 0,00

Capacitación Funcionarios municipales capacitados en polìticas territoriales


5 3 60,00

Consultoría Planes locales, departamentales, regionales, transfronterizos, etc.


5 3 60,00


Componente



Adquisición de inmuebles 919.401 0 0,00

Capacitación 120.000 116.070 96,73

Consultoría 3.580.000 2.632.195 73,53


Página 26 de 46




Planes de ordenamiento territorial Cantidad de convenios firmados

5 3 60,00


Población de las áreas involucradas en los convenios


Componente



4.619.401 2.748.265Total 59,49

Componente

Localización $


Artigas 0 0,00Capacitación UR 0Artigas

Artigas 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Artigas

Artigas 0 0,00Consultoría UR 0Artigas

Canelones 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Canelones

Canelones 870.000 87,00Consultoría UR 1.000.000Canelones

Canelones 0 0,00Capacitación UR 0Canelones

Cerro Largo 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Melo

Cerro Largo 0 0,00Consultoría UR 0Melo

Cerro Largo 0 0,00Capacitación UR 0Melo

Colonia 0 0,00Capacitación UR 0Colonia

Colonia 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Colonia

Colonia 0 0,00Consultoría UR 0Colonia

Durazno 0 0,00Capacitación UR 0Durazno

Durazno 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Durazno

Durazno 0 0,00Consultoría UR 0Durazno

Flores 0 0,00Consultoría UR 0Trinidad

Flores 0 0,00Capacitación UR 0Trinidad

Flores 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Trinidad

Florida 0 0,00Capacitación UR 0Florida

Florida 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Florida

Florida 0 0,00Consultoría UR 0Florida

Lavalleja 0 0,00Capacitación UR 0Minas

Lavalleja 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Minas

Lavalleja 0 0,00Consultoría UR 0Minas

Maldonado 0 0,00Consultoría UR 0Maldonado

Maldonado 0 0,00Capacitación UR 0Maldonado

Maldonado 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Maldonado

Montevideo 360.000 90,00Consultoría UR 400.000Montevideo

Montevideo 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 919.401Montevideo

Montevideo 116.070 96,73Capacitación UR 120.000Montevideo


Página 27 de 46



Componente

Localización $


Paysandú 0 0,00Capacitación UR 0Paysandú

Paysandú 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Paysandú

Paysandú 0 0,00Consultoría UR 710.000Paysandú

Rio Negro 0 0,00Consultoría UR 0Fray Bentos

Rio Negro 0 0,00Capacitación UR 0Fray Bentos

Rio Negro 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Fray Bentos

Rivera 0 0,00Consultoría UR 0Rivera

Rivera 0 0,00Capacitación UR 0Rivera

Rivera 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Rivera

Rocha 0 0,00Capacitación UR 0Rocha

Rocha 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Rocha

Rocha 560.000 100,00Consultoría UR 560.000Rocha

Salto 0 0,00Consultoría UR 0Salto

Salto 0 0,00Capacitación UR 0Salto

Salto 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Salto

San José 842.195 92,55Consultoría UR 910.000San José

San José 0 0,00Capacitación UR 0San José

San José 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0San José

Soriano 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Mercedes

Soriano 0 0,00Consultoría UR 0Mercedes

Soriano 0 0,00Capacitación UR 0Mercedes

Tacuarembó 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Tacuarembó

Tacuarembó 0 0,00Consultoría UR 0Tacuarembó

Tacuarembó 0 0,00Capacitación UR 0Tacuarembó

Treinta y Tres 0 0,00Capacitación UR 0Treinta y Tres

Treinta y Tres 0 0,00Adquisición de inmuebles UR 0Treinta y Tres

Treinta y Tres 0 0,00Consultoría UR 0Treinta y Tres





71,45

33,07

59,49

Justificación de atrasos/ObservacionesSe postergaron las firmas de convenios para el Ejercicio 2006, en que se contará con más personal asignado a su seguimiento.


Página 28 de 46

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente



UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente

734 Fomento de la Conciencia Ambiental

Desarrollar la politica ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia


Objetivo de UE Fortalecimiento institucional de la DINAMA.


Proyecto 734

Objetivo de Inciso

16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Fomentar la conciencia ambiental de la sociedad a través de campañas, incluyendo la contratación de servicios, adquisición de publicaciones, adquisición de equipamientos, firma de convenios relacionados al Proyecto, traslados y viáticos inherentes al Proyecto


Fomento de la conciencia ambiental a nivel nacional



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Consultoría Firma de contratos de asesoría para realización de campañas sobre concientización ambiental


5 3 60,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamientos inherentes al Proyecto


10 6 60,00


Población concientizada sobre medio ambiente Campañas de difusión 5 0 0,00


Componente



Consultoría 234.393 171.100 73,00


1.171.966 863.799Total 73,71


Página 29 de 46





Componente

Localización $


Durazno 114.900 67,59Equipamiento y maquinaria U 170.000Durazno


Montevideo 171.100 73,00Consultoría U 234.393Montevideo

Paysandú 46.000 27,06Equipamiento y maquinaria U 170.000Paysandu

Rio Negro 162.000 95,29Equipamiento y maquinaria U 170.000Fray Bentos

Rocha 155.200 91,29Equipamiento y maquinaria U 170.000Rocha





70,31

78,40

73,71

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos


Página 30 de 46




UE

Programa

Proyecto



735 Sistema de evaluación de Impactos Ambientales



Objetivo de UE Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.


Proyecto 735

Objetivo de Inciso

32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Fortalecer el sistema de prevención y evaluación de impactos de los proyectos productivos de inversión y atender emergencias ambientales. Incluye contratación de servicios técnicos, estudios, convenios, capacitación extraordinaria de recursos humanos y adquisición de equipamiento. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto.


Prevención y evaluación de los impactos ambientales de las actividades productivas



31/12/2005hasta


90 70

10 30

0 0






Capacitación Cursos y seminarios relacionados con el medio ambiente


Consultoría Firma de contratos de asesorías para evaluación de impactos ambientales


10 4 40,00


Autorizaciones ambientales previas Cantidad de autorizaciones ambientales previas

20 10 50,00


Componente



Capacitación 1.144.341 1.100.000 96,13

Consultoría 2.299.073 2.215.301 96,36

3.443.414 3.315.301Total 96,28


Página 31 de 46




Inversores

Componente

Localización $


Montevideo 1.100.000 96,13Capacitación U 1.144.341Montevideo

Montevideo 2.215.301 96,36Consultoría U 2.299.073Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

96,28

96,28

Justificación de atrasos/ObservacionesSin atrasos significativos.


Página 32 de 46




UE

Programa

Proyecto



736 Uso sostenible del Medio Ambiente





Proyecto 736

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Fomentar el uso de tecnologías limpias. Estudios de diagnóstico y evaluación en la materia


Lograr una producción sostenible



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Adquisición de maquinaria y de equipos de computación

Cantidad de maquinaria

40 30 75,00


Mejora de la gestion ambiental Cantidad de inspecciones realizadas

30 20 66,67


Todos los habitantes


Componente




2.459.501 1.727.508Total 70,24

Componente

Localización $



Página 33 de 46



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

70,24

70,24



Página 34 de 46




UE

Programa

Proyecto



745 Areas Naturales Protegidas



Objetivo de UE Asegurar la conservación de la Biodiversidad


Proyecto 745

Objetivo de Inciso

27 - Implementar los planes de la Estrategia nacional de biodiversidad (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Implementar los Planes de manejo para las áreas protegidas, incluyendo la contratación de estudios, convenios y viáticos inherentes al Proyecto


Implementar áreas naturales protegidas



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Investigación Investigación y elaboración de plan de manejo

Cantidad de proyectos

1 1 100,00


Cantidad de áreas naturales protegidas Cantidad 3 1 33,33


Comunidad local


Componente



Investigación 430.870 316.189 73,38

430.870 316.189Total 73,38

Componente

Localización $


Rio Negro 316.189 220,16Investigación R 143.620San Javier


Página 35 de 46



Componente

Localización $


Rivera 0 0,00Investigación R 143.627Lunarejo

Rocha 0 0,00Investigación R 143.623San Miguel y Laguna Negra





73,38

0,00

73,38

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registraron atrasos significativos. Se terminó la etapa de investigación, falta la elaboración del plan.


Página 36 de 46




UE

Programa

Proyecto



746 Prevención de la contaminación





Proyecto 746

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Realización de inspecciones a efectos de prevenir actividades contaminantes del medio ambiente


Prevenir las actividades contaminantes del medio ambiente



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Investigación Realización de inspecciones a efectos de prevenir la contaminación ambiental

Cantidad de inspecciones realizadas

10 10 100,00


Mejora de calidad ambiental Cantidad de inspecciones realizadas

12 10 83,33


Toda la poblacion


Componente



Investigación 2.843.739 2.553.726 89,80

2.843.739 2.553.726Total 89,80


Página 37 de 46



Componente

Localización $


Montevideo 2.553.726 89,80Investigación U 2.843.739Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

89,80

89,80



Página 38 de 46




UE

Programa

Proyecto



747 Preservación de la calidad de los recursos hídricos



Objetivo de UE Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.


Proyecto 747

Objetivo de Inciso

20 - Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mejorar la calidad de los recursos hídricos incluyendo la adquisición de equipos de monitoreo de la calidad del agua y realización de estudios en la materia


Mejora de la calidad del agua



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Equipos de monitoreo acordes a las necesidades

Equipos para investigación científica

5 2 40,00

Investigación Controles y evaluaciones Cantidad de muestras

50 38 76,00


Calidad de recursos hidricos Porcentaje de avance de obra 75 45 60,00


Toda la poblacion


Componente




Investigación 558.983 0 0,00

2.558.983 1.196.967Total 46,78


Página 39 de 46



Componente

Localización $



Montevideo 0 0,00Investigación U 558.983Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

46,78

46,78

Justificación de atrasos/ObservacionesSe postergó la ejecución del Proyecto.


Página 40 de 46




UE

Programa

Proyecto



748 Sistema de evaluación y control de la calidad ambiental



Objetivo de UE Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.


Proyecto 748

Objetivo de Inciso

20 - Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Realización de estudios de diagnóstico y de evaluación. Contratos de Consultorías y viáticos inherentes al Proyecto


Evaluación de la calidad ambiental



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos Equipos para investigación científica

3 2 66,67


Sistema de evaluación y control de calidad ambiental conformado

Cantidad de inspecciones realizadas

60 50 83,33


Toda la población


Componente




14.632.714 13.374.831Total 91,40


Página 41 de 46



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

91,40

91,40



Página 42 de 46




UE

Programa

Proyecto



749 Mejora de la Gestión





Proyecto 749

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mejorar la gestión institucional incluyendo la capacitación técnica extraordinaria, contratación de servicios y consultorías, adquisición de equipamiento de informática, adquisición de bibliografía, traslados y viáticos inherentes al Proyecto


Mejorar la gestion de DINAMA



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Capacitación Cursos y talleres a efectos de mejorar la gestión de la Unidad


Informática Adquisición de equipos informáticos



Mejora de la gestión en los trámites Cantidad de trámites 100 50 50,00


Poblacion usuaria de la UE


Componente




Informática 282.219 478.727 169,63

564.439 478.727Total 84,81


Página 43 de 46



Componente

Localización $


Artigas 0 0,00Capacitación U 14.848Artigas

Canelones 0 0,00Capacitación U 14.854Canelones

Cerro Largo 0 0,00Capacitación U 14.854Melo

Colonia 0 0,00Capacitación U 14.854Colonia

Durazno 0 0,00Capacitación U 14.854Durazno

Flores 0 0,00Capacitación U 14.854Trinidad

Florida 0 0,00Capacitación U 14.854Florida

Lavalleja 0 0,00Capacitación U 14.854Minas

Maldonado 0 0,00Capacitación U 14.854Maldonado


Montevideo 0 0,00Capacitación U 14.854Montevideo

Paysandú 0 0,00Capacitación U 14.854Paysandu

Rio Negro 0 0,00Capacitación U 14.854Fray Bentos

Rivera 0 0,00Capacitación U 14.854Rivera

Rocha 0 0,00Capacitación U 14.854Rivera

Salto 0 0,00Capacitación U 14.854Salto

San José 0 0,00Capacitación U 14.854San Jose

Soriano 0 0,00Capacitación U 14.854Mercedes

Tacuarembó 0 0,00Capacitación U 14.854Tacuarembo

Treinta y Tres 0 0,00Capacitación U 14.854Treinta y Tres





0,00

161,15

84,81



Página 44 de 46




UE

Programa

Proyecto



755 Descentralización de la Gestión Ambiental





Proyecto 755

Objetivo de Inciso


Metas de la UE

Descripción del Proyecto Elaborar los planes para la protección ambiental incluyendo la contratación de investigaciones, consultorías asi como la firma de convenios con Municipios u ONGs e instituciones locales. Adquisición de equipos y materiales. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto


Fortalecer las capacidades locales para la gestión ambiental



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Consultoría Consultorias y convenios para evaluación en la materia


2 1 50,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos y materiales de acuerdo a las necesidades



Plan de Gestión ambiental descentralizada cumplido

Porcentaje de ejecución 10 2 20,00


Componente



Consultoría 1.230.564 33.018 2,68

Equipamiento y maquinaria 527.384 1.498.230 284,09

1.757.948 1.531.248Total 87,10


Página 45 de 46




Toda la población de país

Componente

Localización $


Canelones 939.007 0,00Equipamiento y maquinaria U 0Canelones

Canelones 33.018 2,68Consultoría U 1.230.564Canelones


Rocha 0 0,00Consultoría U 0Rocha

San José 0 0,00Consultoría U 0San Jose

Tacuarembó 0 0,00Consultoría U 0Tacuarembo





78,99

106,04

87,10



Página 46 de 46



I�CIS� 15

I�ISTERI�

DE

DESARR�� S�CIA�”

Ministerio de Desarrollo Social(Ex de Deporte y Juventud) MDS,Administración General y Ex-MDJ,Dir.G.S


Inciso 15 Ministerio de Desarrollo Social(Ex de Deporte y Juventud)

UE

Programa

Proyecto

1 MDS,Administración General y Ex-MDJ,Dir.G.S

1 Administración General/Ex-Form...planes en materia MDJ

735 MDyJ a dist-Adquisición de equipos, mobiliario y automotores


Objetivo de UE


Proyecto 735

Objetivo de Inciso





Equipamiento y maquinaria Adquisición de otro equipamiento de comunicación

Equipos de comunicación

0 1 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento de oficina

Archivador 0 1 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario de oficina

Armario 0 1 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento de comunicación

Handy 0 2 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de electrodomésticos de acuerdo a necesidades

Ventiladores 0 4 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento eléctrico

tester 0 2 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de calculadoras Calculadoras 0 8 0,00

Informática Adquisición de impresoras Impresoras 0 5 0,00


Oficinas adecuadamente equipadas Porcentaje de avance del proyecto

0 10 0,00





Informática 31.313 31.313 100,00

100.000 98.581Total 98,58


Página 1 de 4




Direcciones, institutos del Ministerio y usuarios del mismo

Componente

Localización $




0 0Totales Interior




0,00

98,58

98,58

Justificación de atrasos/ObservacionesLa ejecución de los créditos de inversión comenzó en agosto de 2005; cuando entró en vigencia el Decreto N°260/005 de 26/08/05 (separación del Ex Ministerio de Deporte y Juventud y el actual Ministerio de Desarrollo Social). El crédito asignado por dicha norma al proyecto 735 del Ministerio de Desarrollo Social fue de $100.000 y la ejecución de $ 98.581.


Página 2 de 4



Inciso 15 Ministerio de Desarrollo Social(Ex de Deporte y Juventud)

UE

Programa

Proyecto

1 MDS,Administración General y Ex-MDJ,Dir.G.S

1 Administración General/Ex-Form...planes en materia MDJ

736 MDyJ-a dist-Reparación, construción y mejoras de inmuebles


Objetivo de UE


Proyecto 736

Objetivo de Inciso





Construcciones Reparaciones y obras edilicias Avance de obra 0 0 0,00


Edificio en buen estado de conservación Edificios mantenidos 0 0 0,00


Usuarios y funcionarios del Ministerio


Componente




100.000 0Total 0,00

Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00


Página 3 de 4



Justificación de atrasos/ObservacionesLa ejecución de los créditos de inversión comenzó en agosto de 2005; cuando entró en vigencia el Decreto N°260/005 de 26/08/05 (separación del Ex Ministerio de Deporte y Juventud y el actual Ministerio de Desarrollo Social). El crédito asignado por dicha norma al proyecto 736 del Ministerio de Desarrollo Social fue de $100.000. Se prostergó la ejecución a efectos de realizar una adecuada programación de las obras a realizar.


Página 4 de 4



I�CIS� 24

DIVERS�S CREDIT�S�

Diversos Créditos Presidencia de la República


Inciso 24 Diversos Créditos

UE

Programa

Proyecto

2 Presidencia de la República

1 Diversos Créditos

965 Atención a la infancia y la familia




Proyecto 965

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto El Proyecto consta de cuatro componentes principales: I) Trabajo con población vulnerable de 0 a 17 años, para lo cual se realizan convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de hasta 19000 niños en Centros CAIF en Modalidades Innovadoras. Además, se desarrollan acciones en 200 escuelas de contexto crítico a través del apoyo al Programa de Maestros Comnitarios y el Programa de Recreación y Deporte en las escuelas a través de 200 profesores de educación física. Asimismo, se atiende a 800 niños en situación de calle durante dos años, 700 situaciones de maltrato y abuso sexual y, por último, conjuntamente con el MSP, se atienden a 800 madres adolescentes para evitar la repetición no deseada del segundo embarazo. II) En materia comunitaria, se instalan 85 Centros Barriales de orientación y consulta para las familias en zonas de riesgo social de todo el país. III) Asimismo, se realizará fortalecimiento a instituciones vinculadas a la infancia y adolescencia, procurando mejorar su gestión. De esta forma se apoyará fundamentalmente la reingenieria de INAU. IV) Por último, se realizarán campañas de difusión social para promover los derechos de los niños y adolescentes y las acciones desde el Estado y/o la sociedad civil.


Mejorar la inclusión social de los niños y adolescentes atendidos por el Programa, mediante la aplicación de acciones integrales y coordinadas.



31/12/2005hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Resto del Programa Implementación Polìticas focalizadas

Políticas 3 4 133,33

Otros Desarrollo comunitario aumento en el porcentaje de familias

Aumento % de flias con acceso a servicios sociales

5 5 100,00

Otros Atención en escuelas de contexto crítico

Escuela 201 201 100,00

Otros Atención de niños de 0 á 4 años en Centros CAIF

Personas 15.000 15.656 104,37


Componente



Otros 211.173.920 160.959.124 76,22

211.173.920 160.959.124Total 76,22


Página 1 de 7




Atención a escuelas de contexto críticos Escuela 201 201 100,00

Atención de niños de 0 á 4 años en Centros CAIF Personas 15.000 15.656 104,37

Aumento en el porcentaje de familias con acceso a servicios sociales

Aumento % de flias con acceso a servicios sociales

5 5 100,00


Escuelas de contexto crítico

Familias con acceso a servicios sociales

Niños de 0 á 4 años en Centros CAIF



BID 20/12/20031434/OC-UR 90,00 Rentas generales

Componente

Localización $


Artigas 8.613.107 76,18Otros R 11.306.785Artigas

Canelones 24.225.943 76,18Otros R 31.802.405Canelones

Cerro Largo 7.367.569 76,18Otros R 9.671.715Melo

Colonia 1.190.218 76,18Otros R 1.562.449Colonia

Durazno 1.899.761 76,18Otros R 2.493.895Durazno

Flores 1.238.443 76,18Otros R 1.625.755Trinidad

Florida 2.011.898 76,18Otros R 2.641.103Florida

Lavalleja 1.383.195 76,18Otros R 1.815.777Minas

Maldonado 6.615.839 76,18Otros R 8.684.887Maldonado


Paysandú 6.210.017 76,18Otros R 8.152.148Paysandú

Rio Negro 1.456.087 76,18Otros R 1.911.466Fray Bentos

Rivera 10.686.467 76,18Otros R 14.028.571Rivera

Rocha 1.413.100 76,18Otros R 1.855.035Rocha

Salto 13.126.610 76,18Otros R 17.231.848Salto

San José 3.332.780 76,18Otros R 4.375.079San José

Soriano 2.277.019 76,18Otros R 2.989.138Mercedes

Tacuarembó 5.725.008 76,18Otros R 7.515.456Tacuarembó

Treinta y Tres 731.088 76,18Otros R 959.730Treinta y Tres





76,18

76,29

76,22


Página 2 de 7



Justificación de atrasos/ObservacionesSe ejecutaron en su totalidad los costos directos, no así la ejecución de los costos indirectos, como por ejemplo refacciones de los centros CAIF, talleres de capacitación y folletería, fue parcial.


Página 3 de 7

Diversos Créditos Ministerio de Relaciones Exteriores



UE

Programa

Proyecto

6 Ministerio de Relaciones Exteriores


961 Segunda etapa de las obras dragado Martín García




Proyecto 961

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Dragado del Canal Martín García


Mantenimiento del Canal a fin de permitir la adecuada navegabilidad.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Dragado y balizamiento Porcentaje de avance de obra

100 100 100,00


Asegurar la navegabilidad adecuada en el río Uruguay



El país en su conjunto


Componente



Otros 207.259.669 193.369.984 93,30

207.259.669 193.369.984Total 93,30

Componente

Localización $


Colonia 193.369.984 93,30Otros R 207.259.669Conchillas


Página 4 de 7

Diversos Créditos Ministerio de Relaciones Exteriores


Componente

Localización $






93,30

0,00

93,30

Justificación de atrasos/ObservacionesSe dragaron 2:834.000 metros cúbicos para mantener la profundidad de 32 pies a cero de marea.


Página 5 de 7

Diversos Créditos Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)



UE

Programa

Proyecto

24 Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)


963 Obras de mant. y adec.infraest.dptal.de las I.M.del Interior




Proyecto 963

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Financiación de obras de mantenimiento y adecuación de infraestructura departamental de las Intendencias Municipales del Interior


Transferencia a Intendencias Municipales del Interior para ejecución de obras



31/12/2005hasta


0 0

0 0

100 100






Otros Transferencias para obras a Intendencias del Interior

Porcentaje de transferencia

100 72 72,00


Transferencia para obras de infraestructura a Intendencias Municipales del Interior

Porcentaje de transferencia 100 72 72,00


Población del interior del país


Componente



Otros 59.843.000 43.082.650 71,99

59.843.000 43.082.650Total 71,99

Componente

Localización $


Artigas 2.360.929 71,99Otros UR 3.279.396Varias


Página 6 de 7

Diversos Créditos Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)


Componente

Localización $



Cerro Largo 2.662.508 71,99Otros UR 3.698.297Varias

Colonia 2.175.674 71,99Otros UR 3.022.072Varias

Durazno 2.098.125 71,99Otros UR 2.914.354Varias

Flores 930.585 71,99Otros UR 1.292.609Varias

Florida 2.072.275 71,99Otros UR 2.878.448Varias

Lavalleja 1.960.261 71,99Otros UR 2.722.857Varias

Maldonado 2.102.433 71,99Otros UR 2.920.338Varias

Paysandú 3.037.327 71,99Otros UR 4.218.932Varias

Rio Negro 1.757.772 71,99Otros UR 2.441.594Varias

Rivera 2.322.155 71,99Otros UR 3.225.538Varias

Rocha 2.136.899 71,99Otros UR 2.968.213Varias

Salto 3.140.725 71,99Otros UR 4.362.555Varias

San José 1.762.080 71,99Otros UR 2.447.579Varias

Soriano 2.076.584 71,99Otros UR 2.884.433Varias

Tacuarembó 2.912.387 71,99Otros UR 4.045.387Varias

Treinta y Tres 1.762.080 71,99Otros UR 2.447.579Varias





71,99

0,00

71,99

Justificación de atrasos/ObservacionesCorresponde a transferencias financieras efectivamente realizadas a Intendencias Municipales del Interior, contra presentación de certificados de obra, en el marco del Literal A) del art. 640 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001.


Página 7 de 7



�RGA�IS��S DE�

ARTICU�� 220

DE �A

C��STITUCI��

DE �A REPUB�ICA



INCISO 16

“PODER JUDICIAL”

Poder Judicial Poder Judicial


Inciso 16 Poder Judicial

UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial

102 Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.

701 Adquisicion de Bienes Muebles y Equipamiento

Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional


Objetivo de UE Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional


Proyecto 701

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de bienes muebles y equipamiento para todas las oficinas judiciales del país


Compras continuas de reposición de maquinas, faxes, fotocopiadoras,digitalizadoras para reproducción documental, Mobiliario y cromatrografo de gases para el laboratorio del Instituto Técnico Forense. Recambio de Vehículos para el ejercicio 2006.



31/12/2009hasta


0 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria 100 Estanterías, 1 Sierra Corta Cráneo, 1 Centrifugadora de Laboratorio, 2 Máquinas multif

Equipos 0 104 0,00

Vehiculos Adquisición de Scooters Vehículos 0 2 0,00


Equipamiento de Oficinas Equipos de oficina 0 100 0,00

Motos para sedes interior Vehículos 0 100 0,00


Instituto Técnico Forense, Juzgados de Montevideo.





Vehiculos 62.111 26.440 42,57

718.201 653.691Total 91,02


Página 1 de 12




Juzgados Interior

Componente

Localización $


Canelones 26.440 42,57Vehiculos U 62.111Canelones






42,57

95,60

91,02

Justificación de atrasos/ObservacionesNo se registran atrasos.


Página 2 de 12




UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial


702 Adquisición, construcción y refacción de inmuebles.

Fortalecer la prestacion del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales


Objetivo de UE Fortalecer la gestión administrativa de las sedes jurisdiccionales y de los Servicios de Apoyo y Defensorías Públicas.


Proyecto 702

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición , construcción y refacción de inmuebles


Solucionar un tema de infraestructrua de la Morgue y Reorganizar la Justicia de Familia en Montevideo



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Refacciones de sedes jurisdiccionales

Porcentaje 100 0 0,00

Construcciones Refacción final de Juzgados de Familia especializados en Violencia Doméstica


0 100 0,00


Refacción de Juzgados de Violencia Doméstica Porcentaje de avance de obra 0 100 0,00

Refacciones de sedes Jurisdiccionales Porcentaje de avance de obra 100 100 100,00


Juzgados de Familia con especializacion en Violencia Domestica

Juzgados Letrados Civiles y Defensorias de Treinta y Tres y adecuacion del Archivo Penal


Componente



Construcciones 2.773.719 2.257.402 81,39

2.773.719 2.257.402Total 81,39


Página 3 de 12




Refacciones de sedes jurisdiccionales

Componente

Localización $


Montevideo 0Construcciones U 0Montevideo

Treinta y Tres 2.257.402 81,39Construcciones U 2.773.719Treinta y Tres





81,39

0,00

81,39



Página 4 de 12




UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial


704 Reorganización de la Justicia Penal en Montevideo



Objetivo de UE Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales


Proyecto 704

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Reorganización de la Justicia Penal


Contar con la Justicia Penal en Montevideo Centralizada



31/12/2009hasta


0 100

0 0

0 0






Adquisición de inmuebles Pago de 12 cuotas del ejercicio por adq.de inmueble

Cantidad de cuotas 0 12 0,00


Centro de Justicia Penal en Montevideo Cantidad de cuotas 0 100 0,00


Sedes judiciales Penales de Montevideo


Componente



Adquisición de inmuebles 2.300.000 2.212.910 96,21

2.300.000 2.212.910Total 96,21

Componente

Localización $


Montevideo 2.212.910 96,21Adquisición de inmuebles U 2.300.000Montevideo


Página 5 de 12



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

96,21

96,21



Página 6 de 12




UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial


706 Informática

Racionalización de la Gestión


Objetivo de UE Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.


Proyecto 706

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto EL proyecto jusridicional comprende no solo el equipamiento de computadoras nuevas en los juzgados con equipos obsoletos sino que también comprende la Red Nacional Judicial que permita contar con una intranet conectada al centro de computos del Poder Judicial .


Acutalización de equipamiento informático de las sedes jurisdicionales y Defensorías dado que el actual cuenta con más de 10 años y hay sedes que no cuentan con el mismo



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Informática 70 equipos completos con periféricos y sistemas de comunicación


0 70 0,00

Informática 30 equipos completos con su cableado respectivo y comunicaciones

Computadoras 0 30 0,00


Compra de equipamiento informatico para el Centro de Investigacion Criminal


0 30 0,00

Recambio de computadoras y sistema LINUX Cantidad de hardware y accesorios

0 70 0,00


Componente



Informática 7.946.151 7.772.187 97,81

7.946.151 7.772.187Total 97,81


Página 7 de 12




157 sedes jurisdicionales y defensorías Montevideo y 297 sedes jurisdicionales y defensorías en el interior del país.

Centro de Investigacion Criminal y publico que acede a dicha oficina

Todos los Juzgados Letrados Civiles, Laborales, Familia Aduana,Concurso y Penales de Montevideo.

Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

97,81

97,81



Página 8 de 12




UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial


710 Edificio Plaza Cagancha.



Objetivo de UE Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales


Proyecto 710

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Culminación de las obras en el Edificio Plaza Cagancha


Finalización de Obras para el traslado de sedes jurisdiccionales



31/12/2008hasta


0 100

0 0

0 0






Construcciones Obras Porcentaje de avance de obra

100 100 100,00


Edificio finalizado Pesos 17.968.350 2.227.734 12,40


Poder Judicial, Sedes jurisdicionales a trasladar y usuarios de los mismos


Componente



Construcciones 2.583.768 2.227.734 86,22

2.583.768 2.227.734Total 86,22

Componente

Localización $




Página 9 de 12



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

86,22

86,22

Justificación de atrasos/ObservacionesEn el ejercicio 2005 el crédito asignado a este proyecto fue traspasado en su casi totalidad para financiar gastos de funcionamiento. No se registraron atrasos respecto al crédito definitivo.


Página 10 de 12




UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial


801 Prog.Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo UR012 BID

Racionalización de la Gestión


Objetivo de UE Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.


Proyecto 801

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo


Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo através de la simplificación de procedimientos administrativos y la implantación de un nuevo sistema informático de gestión de tribunales



31/12/2009hasta


97 88

3 12

0 0






Informática Implantación del SGT Porcentaje de la ejecución del año

100 46 46,00


Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo Porcentaje 100 46 46,00


Poder Judicial en su conjunto y usuarios del sistema


Componente



Informática 15.693.886 7.198.681 45,87

15.693.886 7.198.681Total 45,87



BID 30/07/20011277-OCUR 70,00 Rentas generales


Página 11 de 12



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

45,87

45,87

Justificación de atrasos/ObservacionesLos atrasos verificados derivan de la imposiblilidad de concretar el llamado a licitación para seleccionar a la empresa que desarrollará el SGT.


Página 12 de 12



INCISO 17

“TRIBUNAL DE CUENTAS”

Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas


Inciso 17 Tribunal de Cuentas

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de Cuentas

1 Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público

701 Adecuación de edificio


Objetivo de UE Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.


Proyecto 701

Objetivo de Inciso

1 - Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados deacuerdo a normas internacionales de Auditoría. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mantenimiento reparación y mejoras del edificio


Conservación y mejora del edificio



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Refacciones para mantenimiento y conservación edilicia



Reciclaje de edificio Planta de los edificios 1 1 100,00




Componente



Construcciones 350.000 260.426 74,41

350.000 260.426Total 74,41


Página 1 de 8



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

74,41

74,41



Página 2 de 8




UE

Programa

Proyecto



702 Mobiliario

Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. Mejoramiento permanente de los recursos humanos........




Proyecto 702

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de mobiliario


Modernización del mobiliario del organismo



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina



Oficinas equipadas Oficinas equipadas 2 2 100,00




Componente




100.000 65.263Total 65,26

Componente

Localización $



Página 3 de 8



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

65,26

65,26



Página 4 de 8




UE

Programa

Proyecto



703 Máquinas y equipos

Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interisntitucional.


Objetivo de UE Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interisntitucional.


Proyecto 703

Objetivo de Inciso

2 - Renovación de hardware y actualización de software. (2005)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Soporte tecnológico a través de renovación de hardware y actualización del software del Organismo.


Renovación de hardware y actualización del software.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Informática Adquisición de programas informáticos

Software 1 1 100,00

Informática Renovación de hardware Equipos informáticos 21 21 100,00


Oficinas con tecnología informática actualizada. Oficinas informatizadas 7 7 100,00


Funcionarios del Tribunal de Cuentas y de los oganismos auditados


Componente



Informática 750.000 695.006 92,67

750.000 695.006Total 92,67


Página 5 de 8



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

92,67

92,67



Página 6 de 8




UE

Programa

Proyecto



704 Equipo de transporte

Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. Mejoramiento permanente de los recursos humanos........


Objetivo de UE Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.


Proyecto 704

Objetivo de Inciso

1 - Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados deacuerdo a normas internacionales de Auditoría. (2005)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mantenimiento reparación y adquisición de vehículos de transporte.


Reparaciones mayores y adquisición de vehículos



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Otros Reparaciones mayores de vehículos



Vehículos en buen funcionamiento Unidades reparadas 1 1 100,00


Funcionarios del Organismo


Componente



Otros 23.670 6.049 25,56

23.670 6.049Total 25,56


Página 7 de 8



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

25,56

25,56



Página 8 de 8



I�CIS� 18

C�RTE E ECT�RA �

Corte Electoral Corte Electoral


Inciso 18 Corte Electoral

UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral

1 Justicia Electoral

701 Reparacion parcial y mejoras de edificios OED

Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.




Proyecto 701

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Con este proyecto se prevee atender el mantenimiento y la realización de impostergables mejoras en los edificios de las diferentes Oficinas Electorales Departamentales.


Mantener locales funcionales.



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Reparación y Mantenimiento de los Edificios de la Corte Electoral

Cantidad de construcciones

0 4 0,00


Mantener Locales Funcionales y en buen estado de conservacion.

Cantidad de construcciones 0 4 0,00


Funcionarios y Publico en general


Componente



Construcciones 1.696.217 763.242 45,00

1.696.217 763.242Total 45,00


Página 1 de 12



Componente

Localización $


Canelones 141.138 100,00Construcciones U 141.138Canelones

Cerro Largo 36.250 100,00Construcciones U 36.250Melo

Montevideo 317.374 25,38Construcciones U 1.250.349Montevideo

Salto 268.480 100,00Construcciones U 268.480Salto





100,00

25,38

45,00

Justificación de atrasos/ObservacionesDificultad en la planificación de las obras, la realización de las mismas resultaba incompatible con la utilización de los Edificios en las diferentes tareas relacionadas con los actos electorales


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UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral


702 Adquisicion de equipos de oficina





Proyecto 702

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Incluye partidas para la adquisición de equipos de oficina


Renovación del equipamiento de oficina



31/12/2007hasta


0 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Renovacion de equipos de oficina



Renovación del equipamiento de oficina Equipos de oficina 0 7 0,00




Componente




413.676 413.676Total 100,00

Componente

Localización $




Página 3 de 12



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

100,00

100,00



Página 4 de 12




UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral


703 Adquisicion de mobiliario de oficina





Proyecto 703

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto En este proyecto se incluyen partidas para afrontar la imprescindible renovación del mobiliario de las diferentes oficinas del organismo.


Oficinas funcionales



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Equipar las Oficinas Electorales



Oficinas Funcionales Mobiliario de oficina 0 1 0,00


Oficinas Electorales Departamentales


Componente




1.892.252 1.763.811Total 93,21

Componente

Localización $




Página 5 de 12



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

93,21

93,21



Página 6 de 12




UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral


711 Reacondicionamiento edificio sede central





Proyecto 711

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Con los montos asociados a este proyecto se prevee atender el mantenimiento y la impostergable realización de mejoras en el edificio central


Conservar el patrimonio nacional



31/12/2009hasta


0 100

0 0

0 0






Construcciones Mantenimiento y conservación del Edificio Central

Planta de los edificios

0 4 0,00


Edificio Central en adecuado estado de conservación

Planta de los edificios 0 4 0,00




Componente



Construcciones 844.221 782.826 92,73

844.221 782.826Total 92,73


Página 7 de 12



Componente

Localización $



0 0Totales Interior




0,00

92,73

92,73



Página 8 de 12




UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral


715 Reparacion de otros edificios





Proyecto 715

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Se procura mantener en buenas condiciones el edificio ex palacio Soler


Edificio en óptimas condiciones



31/12/2009hasta


0 100

0 0

0 0






Construcciones Mantener en condiciones el Edificio Ex-Soler

Planta de los edificios

0 1 0,00


Edificio en optimas condiciones Planta de los edificios 0 1 0,00




Componente




49.425 32.902Total 66,57

Componente

Localización $




Página 9 de 12



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

66,57

66,57

Justificación de atrasos/ObservacionesSi bien no se ejecutó la totalidad del crédito presupuestal, se realizaron las reparaciones previstas.


Página 10 de 12




UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral


717 Informatizacion del Registro Cívico Nacional

Informatizar los diferentes dependencias electorales.




Proyecto 717

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Renovación de equipos, capacitación de los funcionarios y ampliación del software


Corte electoral informatizada y funcionarios capacitados



31/12/2009hasta


0 100

0 0

0 0






Informática Informatizar el Organismo Porcentaje de avance del proyecto

0 20 0,00


Renovacón de equipos, capacitación y ampliación del software


0 20 0,00


Poblacion en general


Componente



Informática 5.040.356 4.042.412 80,20

5.040.356 4.042.412Total 80,20

Componente

Localización $




Página 11 de 12



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

80,20

80,20

Justificación de atrasos/ObservacionesSi bien no se ejecutó la totalidad del crédito, se cumplió con el avance previsto del proyecto.


Página 12 de 12



I�CIS� 19

TRIBU�A� DE ��

C��TE�CI�S�

AD�I�ISTRATIV�”

Tribunal de lo Contencioso Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo


Inciso 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1 Jurisdicción en Materia Administrativa

702 Obras sede Tribunal


Objetivo de UE


Proyecto 702

Objetivo de Inciso





31/12/2009hasta


0 100

0 0

0 0






Construcciones Realizar las obras para mantenimiento



Mejorar las instalaciones de la Sede para optimizar el funcionamiento de la Oficina



Los funcionarios del TCA para poder cumplir adecuadamente sus tareas


Componente




71.000 44.760Total 63,04

Componente

Localización $




Página 1 de 10



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

63,04

63,04

Justificación de atrasos/ObservacionesSi bien no se ejecutó la totalidad de la asignación presupuestal, se realizó la mejora prevista.


Página 2 de 10




UE

Programa

Proyecto



705 Adquisición vehiculo


Objetivo de UE


Proyecto 705

Objetivo de Inciso





31/12/2009hasta


0 100

0 0

0 0






Vehiculos Realizar el mantenimiento para alargar la vida útil

Flota vehicular, mantenimiento y compra motores

0 7 0,00


Mantenimiento flota vehicular Flota vehicular, mantenimiento y compra motores

0 7 0,00


El Tribunal


Componente



Vehiculos 160.000 124.194 77,62

160.000 124.194Total 77,62

Componente

Localización $



Página 3 de 10



Componente

Localización $


Montevideo 124.194 77,62Vehiculos U 160.000Montevideo

0 0Totales Interior




0,00

77,62

77,62



Página 4 de 10




UE

Programa

Proyecto



706 Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos


Objetivo de UE


Proyecto 706

Objetivo de Inciso





31/12/2009hasta


0 100

0 0

0 0






Informática Actualizar el sistema informático de las Unidades Organizativas y Ministros

Computadoras 0 10 0,00


Informatizar todas las unidades con equipos de computación y actualizar las existentes

Unidades organizativas informatizadas

0 10 0,00


Todas las UO y los Ministros


Componente



Informática 380.000 379.332 99,82

380.000 379.332Total 99,82

Componente

Localización $




Página 5 de 10



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

99,82

99,82



Página 6 de 10




UE

Programa

Proyecto



998 Renovación sistema informático


Objetivo de UE


Proyecto 998

Objetivo de Inciso





31/12/2009hasta


0 0

0 0

0 0






Informática Actualizar la red interna y externa del TCA

Cantidad de accesorios informáticos

0 0 0,00


Implementar la red informática interna y externa del TCA

Cantidad de accesorios informáticos

0 0 0,00


El Tribunal y sus usuarios


Componente



Informática 580 0 0,00

580 0Total 0,00

Componente

Localización $


Montevideo 0 0,00Informática U 580Montevideo


Página 7 de 10



Componente

Localización $


0 0Totales Interior




0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/ObservacionesPor cambio de prioridades se prevé su ejecución a partir del 2006.


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UE

Programa

Proyecto



999 Proyectos a distribuir


Objetivo de UE


Proyecto 999

Objetivo de Inciso





31/12/2009hasta


0 0

0 0

0 0




Justificación de atrasos/ObservacionesPor error en la distribución de los proyectos quedó esa partida sin distribuir ni ejecutar.


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Página 10 de 10



I�CIS� 27

I�STITUT� DE� �I��

Y AD��ESCE�TE

DE� URUGUAY”

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU(Ex-INAME) Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)


Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU(Ex-INAME)

UE

Programa

Proyecto

1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

1 Instituto Nacional del Menor

738 Equipamiento, mobiliario y vehículos




Proyecto 738

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Equipamiento de inmuebles: servicios (hogares) y oficinas


Proveer a los servicios del equipamiento necesario que permita continuar mejorando la calidad de la atención brindada



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Equipamiento y maquinaria Cantidad de oficinas Oficinas equipadas 42 37 88,10

Equipamiento y maquinaria Equipamiento de servicios con atención directa

Cantidad de hogares 158 150 94,94

Informática Equipamiento informático Oficinas informatizadas

42 35 83,33

Vehiculos Renovación de la flota automotriz



Equipar las oficinas de manera de continuar y mejorar su funcionamiento


Proveer a las oficinas del equipamiento informático necesario para el mejoramiento de los procesos a llevar a cabo



Componente




Informática 3.852.850 3.762.003 97,64

10.009.172 8.641.782Total 86,34


Página 1 de 4




Proveer a los hogares el equipamiento necesario para mejorar la calidad de la atención brindada


Renovar la flota automotriz del Instituto Vehículos 38 0 0,00


Niños/as atendidos por el Instituto

Componente

Localización $


Artigas 243.000 97,20Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Canelones 250.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Cerro Largo 197.000 78,80Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Colonia 199.000 79,60Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Durazno 190.000 76,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Flores 220.000 88,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Florida 225.000 90,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Lavalleja 210.000 84,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Maldonado 230.000 92,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Montevideo 3.762.003 97,64Informática UR 3.852.850Varias

Montevideo 842.779 50,88Equipamiento y maquinaria UR 1.656.322Varias

Paysandú 245.000 98,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Rio Negro 230.000 92,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Rivera 215.000 86,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Rocha 198.000 79,20Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Salto 220.000 88,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

San José 250.000 100,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Soriano 240.000 96,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Tacuarembó 240.000 96,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias

Treinta y Tres 235.000 94,00Equipamiento y maquinaria UR 250.000Varias





89,71

83,58

86,34



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Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU(Ex-INAME)

UE

Programa

Proyecto

1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

1 Instituto Nacional del Menor

739 Adquisición, reparación y construcción de edificio




Proyecto 739

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de inmuebles y realización de obras en los inmuebles existentes (reparaciones, mantenimiento y ampliaciones)


Mejorar la infraestructura con que se cuenta actualmente con la finalidad de asegurar la calidad de la atención brindada



31/12/2009hasta


100 100

0 0

0 0






Construcciones Obras en oficinas de la Institución

Cantidad de oficinas 42 34 80,95

Construcciones Obras en hogares Cantidad de hogares 158 123 77,85


Mantener y mejorar la infraestructura de los hogares a fin de mejorar la calidad de la atención brindada


Mantener y mejorar la infraestructura de las oficinas de manera de continuar y mejorar su funcionamiento

Cantidad de oficinas 42 34 80,95


NIños/as y adolescentes atendidos por la Institución


Componente



Construcciones 20.547.552 16.045.307 78,09

20.547.552 16.045.307Total 78,09


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Componente

Localización $


Artigas 200.000 100,00Construcciones UR 200.000Varias



Colonia 115.000 100,00Construcciones UR 115.000Varias


Flores 150.000 100,00Construcciones UR 150.000Varias

Florida 137.000 100,00Construcciones UR 137.000Varias

Lavalleja 143.000 95,33Construcciones UR 150.000Varias



Paysandú 220.000 89,80Construcciones UR 245.000Varias

Rio Negro 180.000 100,00Construcciones UR 180.000Varias

Rivera 215.000 97,73Construcciones UR 220.000Varias

Rocha 150.000 100,00Construcciones UR 150.000Varias

Salto 200.000 100,00Construcciones UR 200.000Varias



Tacuarembó 250.000 79,37Construcciones UR 315.000Varias

Treinta y Tres 113.000 60,43Construcciones UR 187.000Varias





91,48

75,16

78,09



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RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS -- AAÑÑOO 22000055

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CON

FINANCIAMIENTO EXTERNO

PPRREESSIIDDEENNCCIIAA DDEE LLAA RREEPPUUBBLLIICCAA OOffiicciinnaa ddee PPllaanneeaammiieennttoo yy PPrreessuuppuueessttoo DDeeppaarrttaammeennttoo PPoollííttiiccaa ddee IInnvveerrssiióónn


PPRROOYYEECCTTOOSS DDEE IINNVVEERRSSIIOONN CCOONN CCRREEDDIITTOO EEXXTTEERRNNOO

Los créditos externos que cofinancian proyectos de inversión de los organismos del Presupuesto Nacional provienen principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 61%, del Banco Mundial (BIRF) 39% y el5% restante corresponde a préstamos del Eximbank y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Durante el año 2005 los proyectos continuaron presentando en general una ejecución lenta debido fundamentalmente a los topes de ejecución dispuestos por decreto del Poder Ejecutivo para los incisos del 02 al 15 . Los proyectos que se analizan corresponden a aquellos que se encontraban en ejecución en el año 2005 .

Presidencia de la República

1.-Desarrollo Municipal IV BID 1489 OC-UR. Los objetivos específicos del programa son: a) desarrollar instrumentos que apoyen la formulación e implementación de las políticas de descentralización b) implantar un sistema de incentivos y apoyar medidas para mejorar el desempeño fiscal de los Gobiernos Departamentales del interior c) atender las necesidades de inversión para el desarrollo urbano. Se ha consolidado el equipo de coordinación del Programa, y se ha alcanzado una clarificación básica de las prioridades resultantes de la orientación del nuevo gobierno nacional en las materias que hacen al Programa. SITUACION DEL PROGRAMA AL 31/12/05 DISCRIMINADO POR COMPONENTE:

El estudio de Precios Hedónicos se halla a estudio de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En relación al relevamiento de la Línea de Base se continúa el relevamiento de los servicios municipales. En relación a los Planes de Acción Institucional e Inversiones se procedió a encarar la realización de un Diagnóstico Institucional, Financiero y de Gestión y reformular los Planes de Accion Institucional e Inversiones.

DESARROLLO DEL SECTOR

Se ha participado en el Proyecto de Fortalecimiento institucional de los Gobiernos Departamentales del Uruguay, realizándose 5 talleres.



FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEPARTAMENTAL

Están en proceso las licitaciones para la “Adquisición e implementación de un software SIG” y para la “Adquisición de hardware y software de base para las 18 Intendencias Municipales del interior del País ”. En relación al Catastro, se ha conformado un grupo de estudio interinstitucional, a efectos de determinar la metodología a seguir para reaforar los padrones del Catastro Urbano. INVERSIONES DEPARTAMENTALES Y REGIONALES Proyectos en ejecución: Se han acumulando a la fecha 10 proyectos. Teniendo en cuenta el acumulado desde el inicio del Programa, se han contratado 7 proyectos distribuidos en 6 Departamentos, habiendo comprometido recursos por un total de U$S 7:408.991 que incluye impuestos y leyes sociales. De este monto contratado, el acumulado de certificación de obras alcanza un total de $ 87:360.583. El POA 2006 prevé continuar con lo establecido en los Planes de Acción Institucional e Inversiones, reformulados conjuntamente con la realización de un Diagnóstico Institucional, Financiero y de Gestión de cada una de las Intendencias del interior del país. 2.-Saneamiento III, subprograma B, BID 948 OC-UR. Se está ejecutando el Plan Director de Residuos Sólidos para el área metropolitana de Montevideo. Se ejecutaron las obras de saneamiento. Se prorrogó el cierre al 12/11/06 y se cancelaron fondos externos por U$S 2 millones. 3.-Asentamientos Irregulares BID 1186 OC-UR. El Programa continúa ejecutándose lentamente y en forma proporcional a los recursos presupuestales. Se realizó la modificación contractual por la que el proyecto pasa al Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a partir de 2006. Para agilizar su ejecución se prevé realizar algunas modificaciones al reglamento operativo. 4.-Apoyo a la modernización de la Gestión Pública BID 1337 OC-UR. Los montos presupuestados para el año 2005 toman en cuenta la extensión de plazos. Se acordó contratar una evaluación externa del Programa. Se están gestionando Proyectos con el BID y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo relativos a la transformación del Estado y en particular a la Mejora y Calidad del Gasto Público.



5.-Apoyo a la Modernización de la Gestión Pública BIRF 4598. Modernización de los Servicios Públicos BIRF 4598. En el rubro capacitación se han dictado cursos de capacitación a nivel local y se ha participado en cursos de capacitación en el exterior. Por otra parte terminaron de ejecutarse una serie de contratos de consultoría en energía, telecomunicaciones y normativa para unidades reguladoras. Finalmente, en el sector financiero se realizó un llamado a licitación para la adquisición de un sistema integral de gestión para el BHU. 6.-Programa de Infancia, Adolescencia y Familia en riesgo social BID 1434 OC-UR. Se ha dado énfasis al fortalecimiento de la gestión; se contrata una firma para la evaluación intermedia del Programa y se ha modificado el Reglamento Operativo del mismo.

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca

Reconversión y Desarrollo de la Granja BID 1063 OC-UR. Se ha prorrogado el proyecto hasta el 28/04/06 a efectos de dar cumplimiento compromisos asumidos con los productores; el plan operativo anual del 2005 se apoyó en 4 líneas principales: profundización de la reconversión frutícola, expansión del desarrollo de emprendimientos asociativos, facilitación de la inserción exportadora y mejora de la calidad comercial. Se cancelaran los recursos no comprometidos.

Servicios Agropecuarios BID 1131 OC-UR . El proyecto ha prorrogado un año su ejecución.

Erradicación de fiebre aftosa BIRF 7070-UR. Las actividades del proyecto se han ejecutado de acuerdo a lo previsto, en particular tiene importancia la implementación de un Sistema Nacional de Identificación Ganadero e inicio de una experiencia piloto de identificación individual de ganado bovino. El proyecto cierra en junio de 2006, y actualmente se encuentra ejecutando satisfactoriamente el plan de acción previsto para la extensión que le fue otorgada. Los desembolsos previstos para 2006 corresponden a contratos en ejecución, en particular, la consolidación y ampliación del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), y diversas adquisiciones críticas, incluyendo equipos para barreras sanitarias (scanners de materia orgánica). En relación a la sostenibilidad de la operación, los representantes del Ministerio de Ganadería confirmaron que el anteproyecto de presupuesto quinquenal contempla partidas para la continuidad del contrato del SNIG hasta el 2008.



Programa Uruguay Rural FIDA 555-UY. Se continúa con el programa de incrementar los ingresos de los hogares rurales pobres, mejorando las condiciones de vida y reforzando el esquema institucional de manera de contar con mecanismos eficaces y permanentes. Programa de Apoyo a la Productividad y Nuevos Productos Ganaderos 1643/OC-UR. El Programa es satisfactorio en su progreso de ejecución, excepto por problemas de presupuesto; se prevé la inclusión de acciones relacionadas con sanidad animal y trazabilidad. Ministerio de Transporte y Obras Públicas Infraestructura de Transporte de Productos Forestales BIRF 4204-UR. EL préstamo se encuentra en el octavo año de ejecución y se extiende 4 meses para finalizar contratos del componente ferroviario. Los componentes carreteros han seguido ejecutándose a buen ritmo habiendo desembolsado U$S 25 millones en los últimos 5 meses. La Dirección Nacional de Vialidad estima mantener el ritmo alcanzado y finalizar el año con la ejecución total del crédito asignado. El componente ferroviario tiene un saldo no utilizado de U$S 3 millones, las obras actualmente en ejecución generarán un desembolso de U$S 1.9 millones que no completará el uso del crédito, pero se acordó financiar varias adquisiciones de bienes y proyectos de asistencia técnica para la demanda del sector forestal y revisión de sistemas de comunicaciones de apoyo a la operación ferroviaria. Se acordó que aquellas actividades vinculadas a los componentes viales y de puertos que quedaran pendientes se canalizarían a través de la nueva operación de Mantenimiento de la Infraestructura del Transporte y Acceso Rural. Programa de Infraestructura Vial BID 1582/OC-UR. El Programa ha comenzado, su objetivo es mejorar el transporte terrestre de carga y pasajeros en los corredores prioritarios de la red vial de Uruguay con el fin de aumentar la competitividad y la integración regional. Se tratará de reformular el actual préstamo y de realizar una operación con la Corporación Vial del Uruguay para las inversiones en obras. El MTOP ha priorizado asignaciones para gastos de administración, obras ya comprometidas y mantenimiento vial. Ministerio de Educación y Cultura Programa de Desarrollo Tecnológico BID 1293 OC-UR. El plazo para compromisos inicialmente previsto venció el 17 de marzo de 2005, el BID concedió una prórroga preventiva de 3 meses, para presentar la solicitud de prórroga definitiva; y se prevé un plazo de ejecución hasta el 17 de marzo de 2007 con un año más para desembolsos.



En el Subprograma I se está trabajando con perfiles de proyectos de innovación con las empresas a la espera de la prórroga. Se abrieron las convocatorias del Subprograma II Desarrollo y Aplicación de Ciencia y Tecnología. Se ha recibido el Informe de Evaluación de Medio Término del PDT, con el análisis de los instrumentos del programa y la relación con el Sistema Nacional de Innovación.

Poder Judicial

Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo BID 1277OC-UR. Se ha adjudicado la licitación de un Sistema Informático para la Gestión de Tribunales (SGT). Administración de Educación Pública Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria III BIRF 7113. ANEP presentó al Banco la reestructuración de este proyecto con el objetivo de que cubra tanto actividades de las escuelas de tiempo completo como aquellas que operan en un contexto social crítico. Educación Media y Formación docente BID 1361 OC-UR. Se prevé solicitar una prórroga de desembolsos. Las nuevas autoridades han designado una Supervisión Técnica y las actividades del Programa se orientan a la elaboración de ajustes al reglamento operativo y bases para la reformulación del Proyecto. El Programa se está ejecutando en estrecha coordinación entre la Unidad Coordinadora, el CODICEN y los Consejos Desconcentrados. El ejecutor está adelantando acciones que contribuirán a la evaluación intermedia, mayoritariamente con personal propio de la institución.


RREENNDDIICCIIÓÓNN DDEE CCUUEENNTTAASS -- AAÑÑOO 22000055

ARTICULO 55 LEY N° 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001

PERSONAL AFECTADO A INVERSIONES



IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 (Presupuesto Nacional 2000 – 2004), se presenta el informe correspondiente al personal afectado a Inversiones para todos los Inci-sos del Presupuesto Nacional, a nivel de Inciso y Programa, por fuente de fi-nanciamiento, discriminando dicho personal en: funcionarios presupuestados, contratados, eventuales o zafrales; funcionarios en comisión; becarios y pasan-tes; arrendamiento de obra; consultores individuales y empresas consultoras.

Los diez Incisos que figuran sin gasto por estos conceptos, han respon-dido formalmente, que no disponen de personal afectado a Inversiones, excep-to la Universidad de la República que nunca dio respuesta a la solicitud de in-formación efectuada por esta Oficina al amparo de la citada norma legal.

De los cuadros resumen de la información surge:

� Las erogaciones por concepto de este personal representan el 14,13% del total de la inversión de los Organismos del Presupuesto Nacional. Este porcentaje, en el ejercicio 2004, fue de 14,48%, por lo que se man-tiene el nivel.

� La mayor participación de gastos en personal en inversiones, se registra

en: la Presidencia de la República por los Programas de Gestión y Desa-rrollo Municipal y el de Integración de Asentamientos Irregulares (este último a partir de 2006 pasa a la órbita del Ministerio de Vivienda, Orde-namiento Territorial y Medio Ambiente); en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por los diversos proyectos con financiamiento ex-terno; en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por la incidencia del personal afectado a Mantenimiento; en el Poder Judicial, por el Pro-grama de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo y en el Inciso 24 “Diversos Créditos” como consecuencia del personal contratado en el marco del Programa de “Atención a la Infancia y la Familia”.

� Con respecto a las fuentes de financiamiento, Rentas Generales es la

principal, con una participación del 71,2%, siguiéndole por su orden, En-deudamiento Externo con el 14,0%, FIMTOP con el 10,9%, Fondo Na-cional de Vivienda con el 3,7%, y el resto corresponde a Recursos Pro-pios.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ADMINISTRACION CENTRAL EJECUCIONINVERSIONES 2005

GASTOS DEPERSONAL ENINVERSIONES

% GASTOSPERSONAL S/TOTAL

INVERSIONES 02 - Presidencia de la República 364.101.247 45.204.138 12,42 03 - Ministerio de Defensa Nacional 290.144.697 15.073.017 5,19 04 - Ministerio del Interior 122.157.245 3.349.218 2,74 05 - Ministerio de Economía y Finanzas 33.732.157 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores 1.583.283 07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 215.817.917 33.269.206 15,42 08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería 2.537.525 09 - Ministerio de Turismo 10.389.226 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 2.424.699.799 548.851.036 22,64 11 - Ministerio de Educación y Cultura 113.874.296 3.475.132 3,05 12 - Ministerio de Salud Pública 80.123.131 13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2.120.024 14 - Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 1.025.099.835 38.870.989 3,79 15 - Ministerio de Deporte y Juventud 1.804.362 24 - Diversos Créditos 397.411.758 32.177.429 8,10

SUB TOTAL I 5.085.596.502 720.270.165 14,16ORGANISMOS DEL ART. 220 DE LA CONSTITUCION

16 - Poder Judicial 22.322.605 2.115.235 9,48 17 - Tribunal de Cuentas 1.026.744 18 - Corte Electoral 7.798.869 19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo 548.286 25 - Administración Nacional de Educación 484.412.931 72.400.668 14,95 27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 24.734.719

SUB TOTAL DE ORGANISMOS DEL ART. 220 DE LA CONSTITUCIÓN QUEPRESENTARON INFORMACIÓN 540.844.154 74.515.903 13,78

TOTAL DE ORGANISMOS QUE PRESENTARON INFORMACIÓN 5.626.440.656 794.786.068 14,13 26 - Universidad de la República 75.001.532

T O T A L G E N E R A L 5.701.442.188

DATOS SOBRE PERSONAL AFECTADO A INVERSIONES - EJERCICIO 2005(En pesos)


Presupuestado Contratado ZafralesEventuales Docente En Comisión Becarios

PasantesArred. de

ObraConsultoresIndividuales

EmpresasConsultoras

02 - Presidencia de la República 5 5 13 132 27 172 177 03 - Ministerio de Defensa Nacional 125 125 125 04 - Ministerio del Interior 41 41 41 05 - Ministerio de Economía y Finanzas 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores 07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 24 6 30 2 153 22 177 207 08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería 09 - Ministerio de Turismo 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 1.221 1.912 1.327 4.460 5 3 2 10 4.470 11 - Ministerio de Educación y Cultura 3 9 12 12 12 - Ministerio de Salud Pública 13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 14 - Ministerio de Vivienda, Ord. Territ. y Medio Ambiente 245 283 30 558 68 68 626 15 - Ministerio de Deporte y Juventud 24 - Diversos Créditos 255 191 446 446

SUB TOTAL I 1.490 2.206 1.327 30 5.053 68 148 552 283 1.051 6.104

16 - Poder Judicial 6 6 6 17 - Tribunal de Cuentas 18 - Corte Electoral 19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo 25 - Administración Nacional de Educación 46 4 1.382 45 1.477 34 259 2 295 1.772 26 - Universidad de la República 27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

SUB TOTAL II 46 4 1.382 45 0 1.477 34 6 259 2 301 1.778

T O T A L E S 1.536 2.210 2.709 45 30 6.530 102 154 811 285 1.352 7.882

ORGANISMOS DEL ART. 220 DE LA CONSTITUCION

CANTIDAD DE PERSONAL AFECTADO A INVERSIONES, POR INCISO - EJERCICIO 2005

ADMINISTRACION CENTRALFUNCIONARIOS

SUBTOTALOTROS

SUBTOTAL TOTAL


1.1 1.2 1.4 1.5 2.1

Func. Presupuestados 1.536 172.551.450 27.291.384 18.550.509 218.393.343

Func. Contratados 2.210 178.650.525 5.680.282 10.458.632 1.017.695 195.807.134

Func. Zafrales/Eventuales 2.709 153.380.636 40.059.931 193.440.567

Func. Docentes 45 1.131.333 1.131.333

Func. en Comisión 30 884.372 628.441 1.512.813

Becarios/Pasantes 102 7.339.955 7.339.955

Arrendamientos de Obra 154 16.167.271 1.567.832 2.138.328 2.152.499 22.025.930

Consultores Individuales 811 21.279.705 385.885 75.127.146 96.792.736

Empresas Consultoras 285 14.048.983 11.402.964 32.890.310 58.342.257

TOTALES DE LOS INCISOS 7.882 565.434.230 1.567.832 86.958.774 29.637.582 111.187.650 794.786.068

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001EJERCICIO 2005

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

CUADRO RESUMEN

Personal CantidadFuentes de Financiamiento (en $) Total Anual

($)


INCISO 02 "Presidencia de la República"

1.1Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras 1 2.230.815 2.230.815

Totales 1 2.230.815 2.230.815

1.1 2.1Func. PresupuestadosFunc. Contratados 5 1.049.320 1.049.320Func. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 13 2.005.705 78.436 2.084.141Consultores Individuales 132 3.322.886 16.015.264 19.338.150Empresas Consultoras 26 5.274.722 15.226.990 20.501.712

Totales 176 11.652.633 31.320.690 42.973.323

1.1 2.1Func. PresupuestadosFunc. Contratados 5 1.049.320 1.049.320Func. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 13 2.005.705 78.436 2.084.141Consultores Individuales 132 3.322.886 16.015.264 19.338.150Empresas Consultoras 27 7.505.537 15.226.990 22.732.527TOTALES DEL INCISO 177 13.883.448 31.320.690 45.204.138

Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual ($)


CUADRO RESUMEN DEL INCISODatos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión


PROGRAMA 002 "Planificación, Desarrollo Asesoramiento Presupuestal Sector Público"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

PROGRAMA 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

Personal CantidadFuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)


INCISO 03 "Ministerio de Defensa Nacional"

1.2Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 5 1.567.832 1.567.832Consultores IndividualesEmpresas Consultoras

Totales 5 1.567.832 1.567.832

1.1Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 120 13.505.185 13.505.185Consultores IndividualesEmpresas Consultoras

Totales 120 13.505.185 13.505.185

1.1 1.2Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 125 13.505.185 1.567.832 15.073.017Consultores IndividualesEmpresas ConsultorasTOTALES DEL INCISO 125 13.505.185 1.567.832 15.073.017

PROGRAMA 006 "Salud Militar"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión




PROGRAMA 005 "Administración y Control Aviatorio y Aeroportuario"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión




INCISO 04 "Ministerio del Interior"

1.1Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras 41 3349218 3.349.218

Totales 41 3.349.218 3.349.218

1.1Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras 41 3.349.218 3.349.218TOTALES DEL INCISO 41 3.349.218 3.349.218



PROGRAMA 001 "Administración"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión




INCISO 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca"

1.1 2.1Func. Presupuestados 9 1.574.129 1.574.129Func. Contratados 6 104.919 1.017.695 1.122.614Func. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 2 11.469 360.337 371.806Consultores Individuales 124 6.397.365 10.371.822 16.769.187Empresas Consultoras 22 3.070.638 2.978.720 6.049.358

Totales 163 11.158.520 14.728.574 25.887.094

1.1 2.1Func. Presupuestados 6 400.062 400.062Func. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores Individuales 17 647.903 1.283.623 1.931.526Empresas Consultoras

Totales 23 1.047.965 1.283.623 2.331.588

1.1 2.1Func. Presupuestados 9 1.103.724 1.103.724Func. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores Individuales 12 738.024 3.208.776 3.946.800Empresas Consultoras

Totales 21 1.841.748 3.208.776 5.050.524

Total Anual ($)

PROGRAMA 003 "Recursos Naturales Renovables"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión




PROGRAMA 001 "Administración Superior"

Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $)

PROGRAMA 006 "Fomento y Desarrollo Regional"




INCISO 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" (Continuación)

1.1 2.1Func. Presupuestados 24 3.077.915 3.077.915Func. Contratados 6 104.919 1.017.695 1.122.614Func. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 2 11.469 360.337 371.806Consultores Individuales 153 7.783.292 14.864.221 22.647.513Empresas Consultoras 22 3.070.638 2.978.720 6.049.358TOTALES DEL INCISO 207 14.048.233 19.220.973 33.269.206

Personal


Total Anual ($)Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $)Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

CUADRO RESUMEN DEL INCISO


INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas"

1.4Func. Presupuestados 224 26.224.567 26.224.567Func. Contratados 36 3.741.610 3.741.610Func. Zafrales/Eventuales 150 17.007.522 17.007.522Becarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores Individuales 2 385.885 385.885Empresas Consultoras

Totales 412 47.359.584 47.359.584

1.1 1.4 2.1Func. Presupuestados 89 8.820.724 8.820.724Func. Contratados 1.031 79.917.745 79.917.745Func. Zafrales/Eventuales 611 49.554.600 19.959.494 69.514.094Becarios/PasantesArrendamientos de Obra 5 2.138.328 2.138.328Consultores Individuales 1 118.403 618.178 736.581Empresas Consultoras 1 11.402.964 11.402.964

Totales 1.738 138.411.472 33.500.786 618.178 172.530.436

1.1 1.4Func. Presupuestados 130 10.250.780 403.010 10.653.790Func. Contratados 175 25.046.035 532.550 25.578.585Func.Eventuales 157 23.130.641 474.970 23.605.611Func. Zafrales 3 732.200 168.981 901.181Becarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras 1 123.590 123.590

Totales 466 59.283.246 1.579.511 60.862.757


PROGRAMA 003 "Servicios Construcción de la Red Vial Nacional"

PROGRAMA 001 "Administración"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

Total Anual ($)




PROGRAMA 004 "Servicio Habilitación Vías Navegac. Administ. Conserv. Rec. Hid."Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión



INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)

1.1 1.4Func. Presupuestados 50 6.420.574 218.220 6.638.794Func. Contratados 535 51.975.285 1.162.169 53.137.454Func. Zafrales/Eventuales 274 26.505.519 1.139.357 27.644.876Becarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras

Totales 859 84.901.378 2.519.746 87.421.124

1.1 1.4Func. Presupuestados 26 2.900.344 2.900.344Func. Contratados 17 842.162 842.162Func. Zafrales/Eventuales 28 3.178.620 1.021.725 4.200.345Becarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras

Totales 71 6.921.126 1.021.725 7.942.851

1.1 1.4Func. Presupuestados 118 14.323.020 445.587 14.768.607Func. Contratados 118 17.714.561 243.953 17.958.514Func. Zafrales/Eventuales 104 15.017.618 287.882 15.305.500Becarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras

Totales 340 47.055.199 977.422 48.032.621



PROGRAMA 007 "Planif. Coordi. Contralor Transporte Todas Formas"

Total Anual ($)


EJERCICIO 2005

PROGRAMA 006 "Relevamientos y Estudios Topográficos"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

PROGRAMA 005 "Servicio Construcción y Reparación de Edificios"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión


INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001


INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)

1.1 1.4 2.1Func. Presupuestados 584 124.701.663 124.701.663Func. ContratadosFunc. Zafrales/EventualesBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras

Totales 584 124.701.663 124.701.663

1.1 1.2 1.4 2.1Func. Presupuestados 1.221 167.417.105 27.291.384 194.708.489Func. Contratados 1.912 175.495.788 5.680.282 181.176.070Func. Eventuales 1.324 117.386.998 39.890.950 157.277.948Func. Zafrales 3 732.200 168.981 901.181Becarios/PasantesArrendamientos de Obra 5 118.403 2.138.328 2.138.328Consultores Individuales 3 0 385.885 618.178 1.122.466Empresas Consultoras 2 123.590 11.402.964 11.526.554

TOTALES DEL INCISO 4.470 461.274.084 86.958.774 618.178 548.851.036






PROGRAMA 702 "Reinc. AFE Art. 150 Ley No. 17.556 Dto. 500/002 Exceden. Situac. Func. Transitoria"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión


INCISO 11 "Ministerio de Educación y Cultura"

2.1Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 3 125.000 125.000Consultores Individuales 9 3.350.132 3.350.132Empresas Consultoras

Totales 12 3.475.132 3.475.132

2.1Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 3 125.000 125.000Consultores Individuales 9 3.350.132 3.350.132Empresas ConsultorasTOTALES DEL INCISO 12 3.475.132 3.475.132

Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $)Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión



Total Anual ($)Personal


PROGRAMA 004 "Fomento de la Investigación Técnico-Científica"



INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente"

1.1.Func. PresupuestadosFunc. Contratados 13 986.599 986.599Func. ZafralesFunc. en ComisiónBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras

Totales 13 986.599 986.599

1.5Func. Presupuestados 121 18.550.509 18.550.509Func. Contratados 130 10.458.632 10.458.632Func. ZafralesFunc. en Comisión 15 628.441 628.441Becarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras

Totales 266 29.637.582 29.637.582

1.1Func. PresupuestadosFunc. Contratados 2 165.497 165.497Func. Zafrales/EventualesFunc. en ComisiónBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras

Totales 2 165.497 165.497


PROGRAMA 003 "Form., Ejec., Supervisión y Evaluación de Planes de Desarrollo Urbano y Territorial"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión



PROGRAMA 002 "Formulación, Ejecución, Supervisión y Evaluación de Planes de Vivienda"

PROGRAMA 001 "Administración Superior"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión




INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente" (Continuación)

1.1Func. Presupuestados 124 839.943 839.943Func. Contratados 138 746.582 746.582Func. ZafralesFunc. en Comisión 15 884.372 884.372Becarios/Pasantes 68 5.610.414 5.610.414Arrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras

Totales 345 8.081.311 8.081.311

1.1 1.5Func. Presupuestados 245 839.943 18.550.509 19.390.452Func. Contratados 283 1.898.678 10.458.632 12.357.310Func. ZafralesFunc. en Comisión 30 884.372 628.441 1.512.813Becarios/Pasantes 68 5.610.414 5.610.414Arrendamientos de ObraConsultores IndividualesEmpresas Consultoras

TOTALES DEL INCISO 626 9.233.407 29.637.582 38.870.989


PROGRAMA 004 "Form., Ejec., Supervisión y Evaluación de Planes Protección Medio Ambiente"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión





INCISO 16 "Poder Judicial"

1.1 2.1Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 6 526.509 1.588.726 2.115.235Consultores IndividualesEmpresas Consultoras

Totales 6 526.509 1.588.726 2.115.235

1.1 2.1Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de Obra 6 526.509 1.588.726 2.115.235Consultores IndividualesEmpresas ConsultorasTOTALES DEL INCISO 6 526.509 1.588.726 2.115.235

Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual($)


PROGRAMA 002 "Gestión Adm. y Prestación de Servicios de Apoyo a Juzgados y Tribunales"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión


Personal Cantidad Fuentes de Financiamiento (en $) Total Anual($)


INCISO 24 "Diversos Créditos"

1.1 2.1.Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores Individuales 255 3.621.501 14.301.896 17.923.397Empresas Consultoras 191 14.254.032 14.254.032

Totales 446 3.621.501 28.555.928 32.177.429

1.1 2.1.Func. PresupuestadosFunc. ContratadosFunc. ZafralesBecarios/PasantesArrendamientos de ObraConsultores Individuales 255 3.621.501 14.301.896 17.923.397Empresas Consultoras 191 14.254.032 14.254.032TOTALES DEL INCISO 446 3.621.501 28.555.928 32.177.429



PROGRAMA 001 "Diversos Créditos"

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de InversiónProyecto 965 "Atención a la Infancia y la Familia"




INCISO 25 "Administración Nacional de Educación Pública"

1.1 2.1.Func. Presupuestados 46 1.216.487 1.216.487Func. Contratados 4 101.820 101.820Func. Zafrales 1.382 35.261.438 35.261.438Func. Docentes 45 1.131.333 1.131.333Becarios/Pasantes 34 1.729.541 1.729.541Arrendamientos de ObraConsultores Individuales 259 6.552.026 25.977.455 32.529.481Empresas Consultoras 2 430.568 430.568

Totales 1.772 45.992.645 26.408.023 72.400.668

1.1 2.1.Func. Presupuestados 46 1.216.487 1.216.487Func. Contratados 4 101.820 101.820Func. Zafrales 1.382 35.261.438 35.261.438Func. Docentes 45 1.131.333 1.131.333Becarios/Pasantes 34 1.729.541 1.729.541Arrendamientos de ObraConsultores Individuales 259 6.552.026 25.977.455 32.529.481Empresas Consultoras 2 430.568 430.568TOTALES DEL INCISO 1.772 45.992.645 26.408.023 72.400.668

Nota:



La Administración Nacional de Educación Pública no distribuyó el monto pagado afuncionarios presupuestados, contratados, zafrales y docentes por lo que se optó para estetrabajo, por la distribución en forma proporcional a la cantidad de funcionarios en cadamodalidad de contratación. El Proyecto 813 "MEMFOD" no discriminó el número depersonas contratadas en la modalidad de consultores individuales y en régimen dearrendamiento de obra, por lo cual se optó por incluir toda la información en el campo deconsultores indivuales.



PROGRAMA 001 "Dirección de la Educación Pública"Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión


presidencia de la republica oficina de planeamiento ......presidencia de la republica oficina de...

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