presentacion presupuesto consejocomunal 1

Orientaciones globales aplicadas al Proyecto de Presupuesto 2013.

SECRETARIACOMUNAL DE

PLANIFICACION 0

Políticas y orientaciones globales de la gestión municipalSECRETARIA COMUNAL

DE PLANIFICACION

AGENDA TEMÁTICA

1. Devolver a Santiago su estatus de comuna capital de la República, centropatrimonial, cultural y turístico del país.

En concordancia con los cuatro últimos años, SEIS son las

orientaciones globales

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patrimonial, cultural y turístico del país.2. Finalizar el proceso de reconstrucción de la principal infraestructura

dañada: particularmente de museos, viviendas y otros edificios deinterés, entre ellos, del patrimonio religioso.

3. Mejorar la calidad de vida de los residentes de la comuna, mediante eltrabajo cercano y permanente con las comunidades.

4. Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación y salud en lacomuna, mediante la consolidación de los programas y proyectos existentesy nuevos

5. Incentivar el desarrollo social y territorial de la comuna, mediante lahabilitación de nuevos espacios de encuentro como Palacio Álamos.

6. Mejorar gestión interna.


DE PLANIFICACION

OrientaciónN 1

RECUPERAR EL LIDERAZGO DE SANTIAGO EN TANTO CAPITAL HISTÓRICA-CULTURAL Y TURÍSTICA DEL PAÍS:

�Mejorar los niveles de competitividad de Santiago, mediante lageneración de incentivos económicos y urbanos para la atracción de

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generación de incentivos económicos y urbanos para la atracción denuevas inversiones, como por ejemplo el plan de estacionamientossubterráneos

�Liderar la recuperación del patrimonio histórico y cultural de lacomuna, en trabajo conjunto con los barrios más tradicionales.

�Posicionar a Santiago como Capital turística y poner en marcha el planestratégico.

�Lograr el reconocimiento de Santiago comuna capital con estatus jurídicodiferenciado.


DE PLANIFICACION

OrientaciónN 2

FINALIZAR EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PRINCIPAL INFRAESTRUCTURA DAÑADA:

MUSEOS, VIVIENDAS, PATRIMONIO RELIGIOSO

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�Priorizar inversión en infraestructura de pública y privada: museos, vivienda, iglesias, entre otros.

�Liderar la recuperación del edificios patrimoniales y zonas típicas de la comuna

�Búsqueda de fondos públicos y privados, nacionales y extranjeros


DE PLANIFICACION

OrientaciónN 3

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS

�Mejorar percepción de seguridad ciudadana: Santiago más seguro para susvecinos, visitantes e inversionistas.

�Profundizar el trabajo de la Dirección de Aseo y Medio Ambiente en manejo

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�Profundizar el trabajo de la Dirección de Aseo y Medio Ambiente en manejoresponsable de residuos

�Consolidar la gestión desarrollada por distintos programas sociales, focalizandola acción en población vulnerable.

�Fomentar la capacidad de emprendimiento y generación de nuevos negocios yfuerza de trabajo a través de la Casa del Emprendedor.

�Acercar la oferta de servicios culturales, turísticos y deportivos: Santiago másvivo, que de cuenta de la regeneración urbana, del movimiento de sus barrios yde las nuevas oportunidades de expansión y desarrollo sin descuidar su identidad.


DE PLANIFICACION

OrientaciónN 4

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y SALUD

� Ajuste el aporte municipal al sector educación, alcanzando los M$11.219.030

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� Ajuste el aporte municipal al sector educación, alcanzando los M$11.219.030

� Ajuste el aporte municipal al sector salud, llegando a M$2.600.000

� Gestión para adjudicación y ejecución de proyectos pendientes en ambossectores. En el caso de educación relacionado con la mejora de lainfraestructura de escuelas y en el caso de salud, mediante mejoras de loscentros existentes además de la materialización de nuevos proyectos de centrosde salud familiar


DE PLANIFICACION

OrientaciónN 5

INCENTIVAR EL DESARROLLO SOCIAL Y TERRITORIAL DE LA COMUNA

�La familia como eje central para la articulación del actuar municipal, encoordinación con la oferta de programas gubernamental y/o privada.

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coordinación con la oferta de programas gubernamental y/o privada.

�Consolidación mecanismos de participación comunitaria integrada, a través delfomento y apoyo a las organizaciones.

�El municipio como agente de desarrollo local integrado: Santiago sustentable ycompetitivo capaz de conciliar su doble rol (comuna escala capital – comuna

escala barrial), que se proyecta desde la perspectiva medio ambiental al

tricentenario.


DE PLANIFICACION

OrientaciónN 6

MEJORAR GESTIÓN INTERNA

�Institución al servicio de los vecinos y contribuyentes, que promueve un actuarmunicipal de excelencia, y una gestión interna eficiente y transparente,

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municipal de excelencia, y una gestión interna eficiente y transparente,incorporando los preceptos contenidos en el plan de acción municipal

�Desarrollo organizacional del equipo municipal, que procura y promuevecondiciones favorables de trabajo y perfeccionamiento de sus funcionarios.

�Gestión orientaba al buen uso de los recursos y con sentido de la focalización,que persigue una actuar basado en parámetros objetivos, pertinentes y oportunosa las realidades que enfrenta.


DE PLANIFICACION

En materia URBANA, centraremos nuestras acciones en:

� Potenciar la imagen de cada barrio

� Aplicar formas modernas y eficientes de administración y mantención

� Desarrollar la infraestructura cultural y centralidad económica

� Persistir en la consolidación de la red de parques urbanos.

� Fortalecimiento del triángulo central

� Consolidar la identidad local a través del reconocimiento de las oportunidades que ofrecen barrios temáticos

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ofrecen barrios temáticos

� Consolidar la red de estacionamientos subterráneos

En materia SOCIAL, nos dedicaremos a:

� Diseñar estrategias y canales de comunicación efectivos con los residentes de lacomuna, para identificar sus necesidades, intereses y demandas.

� Generar servicios sociales segmentados, que respondan a las necesidades , intereses ydemandas de grupos sociales de la comuna, definidos como prioritario.

� Articular acciones innovadoras a nivel comunal, que involucre la participación de actoresdel ámbito privado, público y del tercer sector de la comuna (RST-Desarrollo sostenible)

� Implementar metodologías de trabajo en la Dideco que permita entregar a losresidentes un servicio de excelencia.


DE PLANIFICACION

En materia de GESTIÓN INTERNA y FINANZAS, pondremos énfasis en:

� Aumentar la transparencia del accionar municipal.

� Aumentar los ingresos municipales.

� Mejorar la atención de público y generar el concepto de servicio al cliente (vecinos y/ocontribuyentes) en nuestros funcionarios.

� Mejorar la calidad de nuestros servicios (procedimientos) internos.

� Fortalecer el recurso humano para un mejor desempeño institucional.

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� Fortalecer el recurso humano para un mejor desempeño institucional.

� Modernizar nuestras herramientas tecnológicas.

� Mejorar la gestión de control de los servicios contratados externamente.

En materia de ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, nos concentraremos en:

� Mejorar los servicios de salud prestados a la comunidad.

� Mejorar la gestión de la red de salud.

� Mejorar la gestión interna de la Dirección de Salud.

� Promover el mutuo respeto entre usuarios y trabajadores.

� Construir 2 nuevos centros de salud familiar y avanzar en la habilitación de un centro de

atención de adultos mayores


DE PLANIFICACION

En materia de EDUCACIÓN MUNICIPAL, nos concentraremos en:� Promover el desarrollo de la identidad institucional, mediante el reconocimiento de la cultura

organizacional de los establecimientos, el fomento del sentido de pertenencia y la participación de

la comunidad escolar

� Formular proyectos de mejoramiento de infraestructura de escuelas básicas

� Mejorar el control y monitoreo de los procesos pedagógicos, desde la perspectiva curricular y

administrativa.

� Promover un patrón de relaciones orientado a la atención de las persona, como herramienta

fundamental en la gestión institucional y en el proceso de mejoramiento continuo de la institución.

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fundamental en la gestión institucional y en el proceso de mejoramiento continuo de la institución.

� Participar de la discusión nacional en aquellas puntos de interés, transmitiendo la experiencia y

conocimiento.

En materia de TURISMO Y CULTURA, redoblaremos esfuerzos para:� Poner en acción el plan de desarrollo estratégico de turismo.

� Favorecer el encuentro cultural entre las organizaciones vecinales, sociales, educacionales y

culturales.

� Mejorar la oferta y calidad de servicio cultural a la comunidad.

� Poner en valor y fomentar el uso de los recintos culturales patrimoniales comunales

� Apoyar la actividad de artistas emergentes

� Integrar activamente a la empresa privada en planes y programas

culturales.

� Mejorar la cobertura y condiciones de operación de los recintos de propiedad municipal


DE PLANIFICACION

Y finalmente, en materia de OPERACIONES y FISCALIZACIÓN:

� Perfeccionaremos la atención a vecinos, asegurando respuestas oportunas y

eficientes

� Mejoraremos la calidad y oportunidad de los servicios de aseo, mediante la

incorporación de tecnologías y buenas prácticas

� Aumentaremos la cobertura de los servicios de control sanitario, educación

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� Aumentaremos la cobertura de los servicios de control sanitario, educación

sanitaria y control de Alimentos.

� Administraremos con eficiencia y oportunidad los contratos de servicios bajo su

administración

� Reduciremos costos de operación, de la flota de vehículos mayores y menores

� Procuraremos mejoras en las condiciones de trabajo de funcionarios, asociadas a

espacios y uso eficiente de los recursos

� Fortaleceremos la transparencia y optimizar la calidad del servicio que se entrega

a los contribuyentes.

� Apoyaremos el ordenamiento y funcionamiento de las actividades del comercio

establecido a través de la aplicación eficiente de las ordenanzas municipales.

� Ordenaremos el funcionamiento de las actividades de comercio en la vía pública.


DE PLANIFICACION

FORMULACIÓN

PRESUPUESTO 2013

Los supuestos básicos para la formulación del Proyecto de Presupuesto 2013, en cuanto a variables macroeconómicas, son:

�Tasa de reajuste estimado para las remuneraciones de los funcionarios municipales igual al4,5%, porcentaje que se cierra definitivamente una vez aprobada la ley de reajuste al sectorpúblico.

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público.

� Se aplicó una corrección monetaria del 5% al gasto fijo y contractual.

�Índice de precios al consumidor (IPC) de 5% para la proyección de ingresos y gastos en general.

�La Unidad de Fomento (UF) promedio estimada para el próximo ejercicio es de $23.692, para elcálculo de contratos y convenios

�La fecha de corte para la ejecución del presupuesto es el 31de agosto de 2012.

�Todas las cifras se encuentran en miles de pesos, y el comparativo corresponde al presupuestoinicial, vigente del año 2012 y la propuesta para el año 2013.


DE PLANIFICACION

Al igual que en años anteriores, los objetivos generales en cuanto a INGRESOS apuntan a:

�Diseñar y liderar la habilitación de nuevas estrategias de administración

financiera municipal, que permitan alcanzar los ingresos estimados, en el

marco de la naturaleza legal de los tributos y de las posibilidades de avanzar

en su innovación

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en su innovación

�Maximizar la rentabilidad del patrimonio y los activos comunales, mediante el

manejo de información oportuna y eficiente

�Incorporar nuevas herramientas y/o tecnologías para facilitar la gestión y

análisis de los recursos financieros

�Maximizar las oportunidades de obtención de recursos externos para la

inversión social, urbana y de gestión interna.


DE PLANIFICACION

SUB TIT ITEM DENOMINACION TOTAL

03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 96.952.711

03 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 65.152.555

03 01 Patentes Municipales 44.400.000

03 01 Derechos de Aseo 5.420.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

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03 01 Derechos de Aseo 5.420.000

03 01 Otros Derechos 10.456.773

03 01 Derechos de explotación 4.875.782

03 02 PERMISOS Y LICENCIAS 8.495.579

03 02 Permisos de Circulación 6.405.722

03 02 Licencias de Conducir y similares 2.089.857

03 03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 23.304.578

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.725.000


DE PLANIFICACION

SUB TITULO ITEM DENOMINACION

TOTAL

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.537.300

06 01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 37.300

06 01 DIVIDENDO Y ACCIONES 0

06 01 INTERESES 1.500.000

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 940.000


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07 INGRESOS DE OPERACIÓN 940.000

07 02 VENTA DE SERVICIOS 940.000

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 10.392.000

08 01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 281.000

08 02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 7.168.000

08 03 PARTICIPACIÓN DEL FCM - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979 2.500.000

08 04 FONDOS DE TERCEROS 40.000

08 99 OTROS 403.000


DE PLANIFICACION

SUB TITULO ITEM

DENOMINACION TOTAL

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 25.000

10 99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 25.000

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 1.225.000

12 10 VENTAS A PLAZO 25.000


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12 10 VENTAS A PLAZO 25.000

12 10 INGRESOS POR PERCIBIR 1.200.000

13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0

13 01 DEL SECTOR PRIVADO 0

13 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 0

15 SALDO INICIAL DE CAJA 900.000

T O T A L I N G R E S O S M$ 113.697.011


DE PLANIFICACION

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

En materia de GASTOS, los objetivos generales utilizados en la elaboración son:� Resguardar los gastos fijos y variables que permitan el buen funcionamiento del municipio, de manera de

poder dar cumplimiento a las funciones privativas y compartidas

� Racionalizar y/o promover el buen uso de los recursos existentes

� Fomentar el desarrollo social, cultural y de emprendimiento para los vecinos de la comuna

� Crear las condiciones para una comuna segura.

� Asegurar la inversión, con una visión de mediano y largo plazo.

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En el presupuesto de recursos humanos se aplica un reajuste de 4,5% y, entre otros, los siguientes supuestos:

� Se construye el presupuesto a partir de la dotación de personal vigente al mes de septiembre 2012, en sus

modalidades de planta, a contrata y a honorarios.

� Se provisionan los fondos para el pago de los aportes post laboral, seguro de invalidez y trabajo pesado.

� Respecto a las contrataciones necesarias para el desarrollo de los programas sociales, culturales, deportivos

y actividades municipales, se considera la dotación vigente al mes de agosto 2012, además se proyectan nuevas

contrataciones para la ejecución de talleres culturales, guías de turismos, entre otros. Se resguardan los

fondos para el pago del 10% de los Programas de Mejoramiento de la Gestión correspondiente a los proyectos

ejecutados durante el año 2012, de conformidad a lo establecido en la Ley 20.008 y sus modificaciones y

aadicionalmente se resguardan los recursos destinados compra de uniformes, ropa de trabajo y seguridad, entre

otros.


DE PLANIFICACION

SUB TIT.

ITEM DENOMINACION TOTAL

21 GASTOS EN PERSONAL 26.966.159

21 01 PERSONAL DE PLANTA 19.580.875

21 02 PERSONAL A CONTRATA 3.916.175

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 1.757.000

21 04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 1.712.109


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�Se resguardan los gastos fijos y variables correspondientes a la gestión interna, donde se encuentrangastos como: materiales de uso o consumo corriente, combustibles, mantenciones y reparaciones, consumosbásicos, arriendos de máquinas y equipos, de bienes inmuebles, vehículos, servicios informáticos entreotros.

SUB TIT.

ITEMDENOMINACION TOTAL

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25.762.025

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 123.006

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 379.010

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.065.904

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 711.670


DE PLANIFICACION


22 05 SERVICIOS BASICOS 5.273.999

22 05 Electricidad 3.242.250

22 05 Agua 800.000

22 05 Gas 123.440

22 05 Correo 411.000

22 05 Telefonía Fija 265.000


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22 05 Telefonía Fija 265.000

22 05 Telefonía Celular 80.000

22 05 Acceso internet 49.100

22 05 Enlaces de telecomunicaciones 303.209

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.412.840

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 456.830


DE PLANIFICACION

SUB TIT. ITEM DENOMINACION TOTAL


22 08 SERVICIOS GENERALES 12.174.554

22 08 Servicios de Aseo 3.807.988

22 08 Servicios de Vigilancia 935.473

22 08 Servicios de Mantención de Jardines 4.485.000

22 08 Servicios de Mantención de Alumbrado Público 917.000

22 08 Servicios de Mantención de Semáforos 641.000


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En materia de servicios a la comunidad, se tiene que:�En esta partida se resguardan todos los gastos asociados a la mantención de los bienes nacionales de uso

público de la comuna como son: el aseo y ornato; la recolección de basura; la mantención de las plazas,

parques y jardines; la mantención señalizaciones y demarcación de las calles de la comuna, con el objeto de

aplicar las disposiciones de transito y transporte público, etc. También se considera en esta partida, los

gastos por concepto de servicios básicos, como es la energía eléctrica para las luminarias, semáforos,

cámaras de seguridad; consumos de agua, enlaces para la fibra óptica para las cámaras de seguridad.

22 08 Servicios de Mantención de Semáforos 641.000

22 08 Servicios de Mantención de Señalización de Tránsito 360.000

22 08 Pasajes, Fletes y Bodegajes 176.670

22 08 Servicios de Suscripción y Similares 39.800

22 08 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 176.630

22 08 Otros 634.993


DE PLANIFICACION



22 09 ARRIENDOS 2.167.381

22 09 Arriendo de Terrenos 53.570

22 09 Arriendo de Edificios 770.879

22 09 Arriendo de Vehículos 695.850

22 09 Arriendo de Máquinas y Equipos 32.695

22 09 Arriendo Equipos informáticos 372.401

22 09 Otros (arriendos varios) 241.986


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22 09 Otros (arriendos varios) 241.986

22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1.258.960

22 10 Primas y Gastos de Seguros 938.960

22 10 Otros (transbank) 320.000

22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 554.151

22 11 Estudios de Investigación 80.000

22 11 Cursos de Capacitación 108.200

22 11 Servicios informáticos 356.951

22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 183.720

22 12 Gastos Menores 27.720

22 12 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 86.500

22 12 Derechos y Tasas (gastos notariales ) 29.500

22 12 Otros 40.000


DE PLANIFICACION

SUB TIT.

ITEM DENOMINACION TOTAL

23 PRESTACIONES PREVISIONALES 100.000

23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 100.000

Prestaciones Previsionales 100.000

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.224.006

24 01 AL SECTOR PRIVADO 11.140.476

24 01 Fondos de Emergencia 22.000


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24 01 Organizaciones Comunitarias 567.900

24 01 Otras Personas Jurídicas Privadas 9.905.736

24 01 Voluntariado 4.500

24 01 Asistencia Social a Personas Naturales 545.980

24 01 Premios y Otros 94.360

24 01 Otras Transferencias al Sector Privado 0


DE PLANIFICACION

� En esta partida se consideran los fondos por concepto de aporte al FCM, pago de impuestos y convenios con

otras organizaciones y asociaciones, el Registro de Multas, Servicio de Salud por multas de alcoholes,

devoluciones, sentencias ejecutoriadas, entre otros.


24 03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 43.083.530

24 03 A los Servicios de Salud 40.000

24 03 A las Asociaciones 7.000

24 03 Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación 3.812.500


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24 03 Al Fondo Común Municipal – Patentes comerciales 24.970.000

24 03 Al Fondo Común Municipal - Multas 250.000

24 03 Otras Municipalidades 185.000

24 03 Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80 11.219.030

24 03 Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80 2.600.000

25 01 INTEGROS AL FISCO 1.000

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.193.000

26 01 DEVOLUCIONES 700.000

26 04 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS 450.000

26 04 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 43.000


DE PLANIFICACION

En materia de inversión interna municipal, adicionalmente al Plan de Capacitación, que tiene por objetivo

continuar con la política de perfeccionamiento del personal municipal y las mantenciones de Edificios, cuyo

objetivo es continuar avanzando en el mejoramiento de las infraestructuras que permiten la entrega de los

servicios a la comunidad, se suman el Plan informático, tiene como objeto la renovación del equipamiento

tecnológico, y la incorporación de herramientas tecnológicas como firma electrónica, además se resguardan

los fondos para la incorporación de equipamiento tecnológico (PDA) para la fiscalización en materias de

rentas municipales y obras, lo que permite además de una mejor fiscalización, promover la transparencia y

aumentar los ingresos municipales. Asimismo, se contempla la renovación de la flota de vehículos.


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29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.196.270

29 01 TERRENO 0

29 03 VEHICULOS 800.000

29 04 MOBILIARIO Y OTROS 85.020

29 06 MAQUINAS Y EQUIPOS 193.350

29 06 EQUIPOS INFORMATICOS 87.900

29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS 30.000


DE PLANIFICACION

SUBTITULO 31 “INICIATIVAS DE INVERSIÓN”. Estimación Año 2013: M$ 3.354.551

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programasde inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional. Los gastosadministrativos que se incluyen en cada uno de estos Ítem consideran, asimismo, los indicados en elartículo 16 de la Ley N° 18.091, cuando esta norma se aplique.Las asignaciones especiales con que se identifiquen los estudios básicos, proyectos y programas deinversión, de acuerdo a lo establecido en el inciso 5° del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 de 1975,


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inversión, de acuerdo a lo establecido en el inciso 5° del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 de 1975,corresponderán al código y nombre que se le asigne en el Banco Integrado de Proyectos (BIP).

Ítem 31.01 Estudios Básicos

Estimación Año 2013: M$ 100.000

Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar información sobre recursoshumanos, físicos o biológicos, que permiten generar nuevas iniciativas de inversión. En este particular, parala contratación de estudios de cálculo, mecánica de suelos, revisores externos, entre otros, para laejecución de proyectos de construcción y/o mejoramiento de infraestructura municipal. Particularmente,la construcción de nuevos centros de salud familiar.


DE PLANIFICACION

Ítem 31.02 Proyectos

Estimación Año 2013: M$ 3.254.551Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de pre factibilidad, factibilidad y diseño,

destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos.

Asimismo, considera los gastos de inversión para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras

iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o


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iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o

prestación de servicios. En especifico comprende todos los proyectos de inversión que irán en beneficio directo

de los habitantes de la comuna, como por ejemplo, pavimentación, mejoramiento colegios y estaciones

médicas, multicanchas, plazas, sistemas alumbrado público, instalación de semáforos, entre otros.

Ítem 31.02.004 Obras Civiles El presente gasto, considera lo siguiente:

“Obras y/o mejoramiento Iluminación de la Comuna” Estimación Año 2013: M$ 150.000. Considera la instalación y/o reposición de luminarias en distintos puntos dela comuna, como parte del plan de mejoramiento de áreas de tránsito peatonal y zonas identificados como deriesgo, y que por sus condiciones espaciales, propicia o facilita la comisión de delitos.


DE PLANIFICACION

“Instalación de elementos de seguridad vial” Estimación Año 2013: M$ 150.000. Considera el mejoramiento de las condiciones de seguridad delcruce, tanto para peatones como para conductores, en sectores altamente conflictivos y/ocríticos, tales como colegios, centros de salud, además de la instalación de dispositivos de reducciónde velocidad en condiciones visibles para evitar accidentes y semáforos.

“Obras de construcción y/o mejoramiento de aceras y calzadas” Estimación Año 2013: M$ 400.000. Santiago posee aproximadamente 450 kilómetros lineales devías, una de las superficies más amplias de toda la región metropolitana. Actualmente la exigencia demantenimiento y o reposición de sus pavimentos se ve reforzada tanto por razones de seguridad vial


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mantenimiento y o reposición de sus pavimentos se ve reforzada tanto por razones de seguridad viale imagen ciudad. Adicionalmente, durante el 2013 se plantea continuar con el programa deconstrucción y mejoramiento de veredas que por el paso de los años y/o aparición de raíces hanresultado destruidas y requieren pronta reparación, a objeto de dar garantías de seguridad a lostranseúntes, especialmente a niños y adultos mayores.

“Obras de construcción y/o mejoramiento del espacio público” Estimación Año 2013: M$ 70.000. Considera la instalación de rejillas y otros elementos menores.

“Infraestructura educacional” Estimación Año 2013: M$ 850.000.Considera fondos para reparación de urgencia de lainfraestructura nuestros establecimientos municipales. Una vez verificado el ingreso de fondos porconcepto de recuperación de seguros, esta cuenta debiese presentar incrementos en el transcursodel año.


DE PLANIFICACION


“Proyectos Bicentenario 3ra. etapa” Estimación Año 2013: M$ 1.134.551. Considera intervenciones en plazas ubicados en el corazón de losbarrios y aporte a la restauración del Museo Precolombino.

“Infraestructura deportiva” Estimación Año 2013: M$ 370.000.Considera el mejoramiento de multicanchas y centros deportivos endiversos puntos de la comuna y aporte a la construcción de la piscina olímpica en parque O'Higgins.

“Aportes municipales diversos proyectos”

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Ítem 31.02.005 Equipamiento Estimación Año 2013: M$ 30.000El presente gasto, considera lo siguiente:

“Mejoramiento Equipamiento Urbano” Considera la instalación y/o reposición de refugios peatonales, juegos en diversas plazas, reposición einstalación de escaños, papeleros y elementos de ornato y mobiliario urbano en general.

“Aportes municipales diversos proyectos” Estimación Año 2013: M$ 100.000. Considera el aporte suplementario con fondos municipales, para laejecución de proyectos de relevancia comunal mayoritariamente financiados con fondos externos.Particularmente pensado para la ejecución de proyectos PMU categorías Tradicional, MIE, FIE u otros.


DE PLANIFICACION

De bienes y servicios En cumplimiento con las normativas vigentes, la política de contrataciones asumida por la Municipalidad de

Santiago en materia de bienes y servicios, se regirá por el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas,

contenidas en La Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios - Ley de

Compras Públicas 19.886 y demás reglamentaciones. La determinación de los bienes y servicios a contratar se

registran en el Plan Anual de Compras, desarrollado en conjunto por la Administración Municipal, y las

Direcciones de Administración y Finanzas y Secretaría Comunal de Planificación, y reflejadas en el proyecto de

Presupuesto Municipal 2013 .

POLÍTICA DE CONTRATACIONES

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De personal La determinación de cometidos específicos, para la contratación de personal 2013, responderá a una política

conservadora del gasto en recursos humanos, propiciando sólo los nuevos nombramientos y contrataciones que

obedezcan a criterios de reemplazo de vacantes, o contrataciones en puestos de especialización y/o estratégicos

definidos como tales para una mejor gestión municipal. Durante el año 2013, los objetivos y funciones

específicas que requieran ser cumplidas mediante la contratación de personal a honorarios, se orientará a la

implementación de sistemas, ejecución de proyectos, estudios, análisis, diagnósticos y otros cometidos

específicos y laborales, accidentales que requiera Alcaldía, Secretaría Municipal, Administración Municipal,

Secretaría Comunal de Planificación, Dirección de Control, Dirección Jurídica, Dirección de Administración y

Finanzas, Dirección de Operaciones, la Dirección de Desarrollo Comunitario y Social, Dirección de Seguridad

Ciudadana, Dirección de Tránsito y Transporte Público, Dirección de Aseo y Ornato, Dirección de Obras

Municipales, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Rentas Municipales, el Primer, Segundo, Tercer, Cuarto y

Quinto Juzgado de Policía Local y demás unidades municipales.


DE PLANIFICACION

De personal

En lo específico, los honorarios se orientarán a prestar apoyo en materia de alta dirección, a la luz delproceso de reconstrucción de infraestructura dañada por el terremoto, el diseño de la nueva red desalud, la presentación de proyectos, el cumplimiento de convenios con otras instituciones públicas, comoes el caso del Servicio de Impuestos Internos, apoyo a la labor de los Juzgados de Policía Local, Ministeriodel Interior, en materia de mediación y resolución de conflictos en concordancia con la implementaciónde las nuevas disposiciones derivadas de tribunales, la implementación de sistemas computacionales, elCenso y demás labores de colaboración en aspectos administrativos, que requieren determinadas

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Censo y demás labores de colaboración en aspectos administrativos, que requieren determinadasexperticias.

presentacion presupuesto consejocomunal 1

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