presentacion de presupuesto 2013
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Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional
y Ley Especial de Endeudamiento Anual
para el Ejercicio Fiscal 2013
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas
Gobierno Bolivariano de Venezuela
De la Inclusión Social a la Venezuela Productiva Bolivariana
CRISIS Y DESEMPLEO
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
24/10/2012Ilustración Nº 2
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL VAR. %
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
24/10/2012Ilustración Nº 3
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
INVERSIÓN SOCIAL (1986-1998 / 1999-2011)
772.114
600.000
700.000
800.000
900.000
Inversión Social
Ingresos Fiscales
Mill
on
es d
e D
óla
res
Inversión SocialIngresos Fiscales
Proporción de 60,7%
24/10/2012Ilustración Nº 4
73.494
468.642
203.251
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
1986-1998 1999-2011
Años
Mill
on
es d
e D
óla
res
1986 - 1998 1999 - 2011
Fuente: MPPPF / INE / Cálculos Propios
Proporción de 36,2%
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
ÍNDICE NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO 1988 - 2008*
Rango alto > 0,80
1998:0,7828
2008:0,8277
0,8007
0,81020,8180
0,8253 0,8277
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
0,8277
24/10/2012Ilustración Nº 5
Golpe de Estado y Sabotaje Petrolero
Rango medio medio
> 0,50 y < 0,80
0,7456
0,74170,7358
0,7695
0,77300,7713
0,7747
0,7742
0,7779
0,7836
0,7828
0,7835
0,7836
0,79580,7933
0,7880
0,8007
0,70
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.*Cif ra Preliminar
0,7456
COEFICIENTE DE GINI 1994 - 2011
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Golpe de Estado
Sabotaje Petrolero
0,4911
0,4632
0,4766
0,4874 0,4865
0,4693
0,4772
0,4573
0,4938
0,4811
0,4559
0,4748
0,44220,4500
0,4700
0,4900
0,5100
0,4911
24/10/2012Ilustración Nº 6
1998:0,4865
2011:0,3900
A medida que el coeficiente de Gini se acerca a cero, la desigualdad en la distribución del
ingreso de los hogares es menor
0,4237
0,4099
0,4183
0,39020,3900
0,3500
0,3700
0,3900
0,4100
0,4300
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nota: No se incluyen hogares con ingresos iguales a ceroFuente: Instituto Nacional de Estadística,INE
0,3900
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
2.1
48
.00
0
PENSIONADOS Y PENSIONADAS(ACUMULADO 1990 – 2012)
24/10/2012Ilustración Nº 7
23
4.3
00
TASA DE DESEMPLEO, FEBRERO 2003 – AGOSTO 2012
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
20,719,8
18,0
14,6
19,1
16,3
14,2
15,5
15
16
17
18
19
20
21
22
23
%LUEGO DEL
PARO PETROLERO
24/10/2012Ilustración Nº 8
14,6 14,2
10,9
12,6
8,9
12,9
10,5
8,4
10,9
6,2
10,2
6,1
9,5
6,6
10,2
9,08,6 8,2
6,2
10,3
9,2
7,9
7,4 7,3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Feb-
03
Jun-
03
Oct
-03
Feb-
04
Jun-
04
Oct
-04
Feb-
05
Jun-
05
Oct
-05
Feb-
06
Jun-
06
Oct
-06
Feb-
07
Jun-
07
Oct
-07
Feb-
08
Jun-
08
Oct
-08
Feb-
09
Jun-
09
Oct
-09
Feb-
10
Jun-
10
Oct
-10
Feb-
11
Jun-
11
Oct
-11
Feb-
12
Jun-
12
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Sep
-12
BANDES, FONDEN, FONDO CONJUNTO CHINO – VENEZOLANO
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
24/10/2012Ilustración Nº 9
DEUDA / PIB POR PERÍODOS PRESIDENCIALES
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
40%
50%
60%
70% 66,8%
49,8%
28,7%
0%
10%
20%
30%
CAP II 1989 - 1993 Caldera 1994 - 1998 Chávez: 1999 - 2011
28,7%
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. ONCP. BCVTipo de Cambio utilizado al 31/12/2011 suministrado por el BCV. 4,30 Bs / USD
24/10/2012Ilustración Nº 10
EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICA DEL PROCESO BOLIVARIANO
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
20212007 201320001982 1998 2001
LA PROPUESTA DE HUGO
CHAVEZ PARA
LINEAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA
PROYECTO NACIONAL SIMÓN BOLIVAR
1996
PROGRAMA DEL CANDIDATO DE LA
24/10/2012Ilustración Nº 11
EPOCA DE PLATA 2001 - 2010
EPOCA DE ORO 2010
PNSB -PPS-
ARBOL DE LAS TRES RAICES
CHAVEZ PARA CONTINUAR LA REVOLUCIÓN
SOCIAL DE LA NACIÓN 2001 -
2007
SIMÓN BOLIVAR
-PPS-
2007 - 2013
AGENDA ALTERNATIVA BOLIVARIANA
PROYECTO NACIONAL SIMON BOLIVAR
TRANSICIÓN
LA PROPUESTA DE HUGO CHAVEZ
PARA TRANSFORMAR A
VENEZUELA
Una Revolución
Democrática
CANDIDATO DE LA PATRIA 2013 – 2019
5 OBJETIVOS HISTÓRICOS
NUEVA INSTITUCIONALIDAD FINANCIERA BOLIVARIANA
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Elaboración propia.
24/10/2012Ilustración Nº 12
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
24/10/2012Ilustración Nº 13
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera
Fondo de Ahorro Popular
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
24/10/2012Ilustración Nº 14
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción
Fondo Especial Ezequiel Zamora
FONDEN
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
24/10/2012Ilustración Nº 15
FONDO CONJUNTO CHINO – VENEZOLANO
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
24/10/2012Ilustración Nº 16
FONDO GRAN VOLÚMEN LARGO PLAZO
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
24/10/2012Ilustración Nº 17
CUADRO GENERAL DE VARIABLES MACROECONÓMICAS
Variables UnidadLey de Presupuesto
2012Ley de Presupuesto
2013
VARIABLES PETROLERAS
Precio de Exportación USD/BI 50 55
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Precio de Exportación USD/BI 50 55
VARIABLES REALES:
Crecimiento del PIB real % 5 6
Tasa de Inflación Anualizada % 20-22 14-16
VARIABLES EXTERNAS
Tipo de Cambio BsF/USD 4,3 4,3
24/10/2012Ilustración Nº 18
RELACIÓN INGRESOS GASTOS (MILLONES DE BS.)
Conceptos PresupuestariosProyecto de Ley de Presupuesto 2013
INGRESOS 396.406,75
INGRESOS ORDINARIOS 300.919,65
INGRESOS PETROLEROS 83.179,65
INGRESOS NO PETROLEROS 217.740,00
Seniat 205.465,50
Otros Ingresos 12.274,50
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Otros Ingresos 12.274,50
TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 95.487,10
Reintegros 130,30
Proyectos por Endeudamiento 42.315,94
Servicio de la Deuda Pública 33.040,86
Gestión Fiscal 20.000,00
GASTOS 396.406,75
GASTO ADMINISTRABLE 187.756,61
GASTOS LEGALES 88.084,00
SERVICIO DE DEUDA 78.250,20
PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO 42.315,94
24/10/2012Ilustración Nº 19
ESTRUCTURA DEL GASTO CON ENDEUDAMIENTO PÚBLICOCIFRAS en MM Bs.
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
116.684,9
Ley de Endeudamiento total
Gestión Fiscal
Proyectos
Servicio de deuda
Refinanciamiento
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
24/10/2012Ilustración Nº 20
PROYECTO DE LEY ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Conceptos Monto (MM Bs.)
Gestión Fiscal 20.000,0
Proyectos 42.315,9 Proyectos
Servicio de la Deuda 33.040,9
Refinanciamiento 21.328,1
Total 116.684,9
24/10/2012Ilustración Nº 21