2015 AURREKONTUAK

PRESUPUESTO 2015

2015Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

Departamento Presupuesto € %

Salud

Educación, Política Lingüística y Cultura

Empleo y Políticas Sociales

Medio Ambiente y Política Territorial

Seguridad

Administración Pública y Justicia

Hacienda y Finanzas

Otros

TOTAL

3.390.458.000

2.791.621.000

1.064.875.000

668.295.000

616.729.000

225.117.000

97.643.000

1.356.541.000

10.638.959.000

31.9

26.2

10.0

6.3

5.8

2.1

0.9

12.8

Desarrollo Económico y Competitividad 427.680.000 4.0

Marco Presupuestario

1

2015Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

Capítulo I – Gastos de Personal

Capítulo II – Gastos Corrientes

Capítulo IV – Transferencias Corrientes

Capítulo VI – Inversiones

Capítulo VII – Transferencias Capital

Capítulo VIII – Aumento de Act. Financ.

TOTAL

1,8%

0,0%

0,0%

7,1%

5,2%

-0,6%

2,1%

2015

24.943.342€

12.668.880€

138.965.998€

2.434.732€

175.490.880€

73.176.168€

427.680.000€

2014

24.501.194€

12.665.306€

138.936.544€

2.272.438€

166.848.900€

73.603.218€

418.827.600€

Distribución del Presupuesto por Capítulos

2

2015Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

Prog 5211 PESI

Prog 5411 Investig. y Desarrollo Agropesquero

Prog 5413 Tecnología

Prog 7111 Agricultura y Des. Rural y Litoral

Prog 7112 Pesca

Prog 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Prog 7211 Estructura y Apoyo

Prog 7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend.

Prog 7213 Seguridad Industrial

Prog 7214 Innovación y Estrat. competitividad

Prog 7311 Política y Des. Energ. y Minero

Prog 7511 Turismo

Prog 7612 Comercio Interior

Prog 7613 Internacionalización

4,2%

4,0%

27,0%

18,3%

2,8%

4,7%

4,2%

17,2%

0,2%

2,3%

0,2%

3,1%

6,4%

5,4%

17.754.337€

17.063.784€

115.651.319€

78.186.001€

12.108.097€

19.943.889€

17.924.725€

73.712.966€

999.083€

9.791.996€

922.089€

13.397.537€

27.175.019€

23.049.158€

Distribución del Presupuesto por Programas

Programas

3

2015Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

Vicec. Agricultura, Pesca

y Política Alimentaria

127.302

29,8%

Consejería, Gabinete y Servicios

17.925

4,2% Vicec. Industria

96.455

22,6%

Vicec. Comercio

y Turismo

41.673

9,7% Vicec. Tecnología, Innovación

y Competitividad

144.326

33,3%

(Miles de euros)

Distribución del Presupuesto por Viceconsejerías

4

2015Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

Direcciones

11 – Tecnología, Estrategia y PESI – 122.759.073€

12 – Emprendimiento, Innovación y PESI – 21.567.063€

Prog 5211 PESI

Prog 5413 Tecnología

Prog 7214 Innovación y Competitividad

Prog 5211 PESI

Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.

Prog 7214 Innovación y Competitividad

5.844.286€

115.651.319€

1.263.468€

10.810.051€

5.128.484€

5.628.528€

Viceconsejería de Tecnología, Innovación yCompetitividad 33,7 %

144.326.136 €

5

2015Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

68.584.482€

Prog 7213 Seguridad Industrial

Prog 7311 Energía y Minas

999.083€

922.089€

Prog 7613 Internacionalización

Prog 7214 Clusters

23.049.158€

2.900.000€

Direcciones

21 – Desarrollo Industrial – 68.584.482€

22 – Energía y Minas – 1.921.172€

23 – Internacionalización – 25.949.158€

Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.

Viceconsejería de Industria

22,6 %

96.454.812 €

6

2015Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

28.275.019€

13.397.537€

Direcciones

31 – Comercio – 28.275.019€

32 – Turismo – 13.397.537€

Prog 7612 Comercio

Prog 7511 Turismo

Viceconsejería de Comercio y Turismo

9,7 %

41.672.556 €

7

2015Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

18.277.219€

8.308.782€

Direcciones

41 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas – 18.277.219€

42 – Agricultura y Ganadería – 8.308.782€

43 – Pesca y Acuicultura – 14.108.097€

44 – Calidad Ind. Agroalimentarias – 35.007.673€

95 – Organismo Pagador – 51.600.000€

Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral

Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral

Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero

Prog 7112 Pesca

Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero

Prog 7113 Promoción Calidad Agroalimentaria

2.000.000€

12.108.097€

15.063.784€

19.943.889€

Viceconsejería de Agricultura, Pesca yPolítica Alimentaria 29,8 %

127.301.771 €

8