presentaciÓn ntcgp1000 2004

8/6/2019 PRESENTACIN NTCGP1000 2004

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Se Expide La Norma Tcnica de Calidad en La Gestin Pblica por La Eficiencia y

Eficacia y efectividad de Las Organizaciones del Estado de la Rama Ejecutiva.

El Departamento Administrativo de la Funcin Pblica e ICONTEC expidieron la normatcnica de calidad en la gestin pblica, NTCGP 1000:2004, con el apoyo de laVicepresidencia de la Repblica.

A raz de la expedicin, por parte del Congreso de la Repblica, de la ley 872 de 2003,

el Gobierno gener una norma tcnica para que las entidades cobijadas por esta leyla implementen en un perodo de cuatro aos.

GENERALIDADES

GENERALIDADES


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Segn el decreto N 4110 de 2004 del 9 de diciembre de 2004, que empieza a regir a

partir de la fecha de publicacin, reglamenta la Ley 872 de 2003 y adopta la NormaTcnica de Calidad en la Gestin Pblica, y decreta de acuerdo al artculo 1:

Adoptase la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000:2004, lacual determina las generalidades y los requisitos mnimos para establecer,

documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestin de la Calidad en losorganismos, entidades y agentes obligados...

NORMATIVIDAD RELACIONADA

NORMATIVIDAD RELACIONADA


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De acuerdo con el artculo 1 de la Ley 872, el sistema de calidad secre como una herramienta de gestin sistemtica ytransparente para dirigir y evaluar el desempeo institucional entrminos de calidad y satisfaccin social en la prestacin de losservicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cualestar enmarcada en los planes estratgicos y de desarrollo de

tales entidades.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES


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Dice Fernando Grillo Rubiano, Director del Departamento Administrativode la Funcin Pblica (DAFP) El tema de la gestin de la calidad lebrinda a las instituciones estatales la oportunidad de dinamizar las

buenas prcticas de administracin que redundarn en la eficacia y laeficiencia, pilares constitutivos de la legitimidad y efectividad de una

organizacin del Estado...

JUSTIFICACIN

JUSTIFICACIN


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...La existencia de una norma tcnica de calidad para el sector

pblico, implica adoptar los instrumentos gerenciales para que, deuna manera planificada y organizada, cada entidad obtengaresultados previstos y demuestre capacidad de reaccin frente a los

imprevistos o riesgos de sus procesos.

Por tal razn, la gestin de la calidad necesita de instrumentosorientadores llamados normas tcnicas y sobre las cuales se

establece el sistema de gestin de la calidad de la organizacin.

JUSTIFICACIN

JUSTIFICACIN


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Las instituciones del Estado debenresponder a las necesidades delciudadano y la importancia del sistemade gestin de la calidad para lograr un

mejor servicio pblico.

POR QU? POR QU?


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Diciembre 30

Por la cual se crea el sistema de gestin de lacalidad en la Rama Ejecutiva del Poder Pblicoy en otras entidades prestadoras de servicios.

LEY 872 DE 2003LEY 872 DE 2003


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Artculo 1:Creacin del sistema de gestin de la calidad

Herramienta de gestin sistemtica y transparente que permitadirigir y evaluar el desempeo institucional, en trminos de

calidad y satisfaccin social en la prestacin de los servicios.

LEY 872 DE 2003 LEY 872 DE 2003


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Artculo 2:Entidades y agentes obligados

Organismos y entidades del Sector Central y del Sector Descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva delPoder Pblico del orden Nacional, y en la gestin administrativa necesaria para el desarrollo de las funciones

propias de las dems ramas del Poder Pblico en el orden nacional.

As mismo en las Corporaciones Autnomas Regionales, las entidades que conforman el Sistema de SeguridadSocial Integral, en als empresas y entidades prestadoras de servicios pblicos domiciliarios y no domiciliarios de

naturaleza pblica o las privadas concesionarios del Estado.


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Artculo 3:Caractersticas del Sistema

El Sistema se desarrollar de manera integral, intrnseca, confiable, econmica,

tcnica y particular en cada organizacin, y ser de obligatorio cumplimiento porparte de todos los funcionarios de la respectiva entidad y as garantizar e n cadauna de sus actuaciones la satisfaccin de las necesidades de los usuarios


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Artculo 4:Requsitos para su implementacin

1. Identificar usuarios, destinatarios o beneficiarios y los proveedores. Determinar su estructura interna, empleadosy funciones.

2. Obtener informacin de las necesidades y expectativas3. Identificar y priorizar los procesos estratgicos y crticos de la entidad que resulten determinantes de la calidad desu funcin

4. Determinar criterios y mtodos para asegurar la eficacia y operacin de estos procesos.5. Identificar y disear los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad6. Documentar y describir de forma clara , completa y operativa los procesos7. Ejecutar los procesos segn lo documentado8. Realizar el seguimiento, anlisis y medicin de estos procesos.9. Implementar acciones para alcazar resultados planificados


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Artculo 5:Funcionalidad. El Sistema debe permitir

1. Detectar y corregir oportumanete y en su totalidad asl desviaciones de procesos.

2. Controlar los procesos para disminuir duplicidad de funciones.

3. Registrar de forma ordenada y precisa las estadsticas de las desviaciones detectadas.

4. Facilitar el control poltico y ciudadano a la calidad del gestin de las entidades.

5. Ajustar procedimientos, metodologas y requisitos a los exigidos por las normas tcnicas internacionales sobre gestinde la calidad


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Artculo 6:Normalizacin de calidad en la gestin

La Norma Tcnica de Calidad contiene:

1. Requisitos de la documentacin: Poltica, objetivos, manuales de procedimientos y calidad.

2. Mnimos factores de calidad en los procesos de planeacin y diseo

3. Controles mnimos para los procesos de gestin de recursos humanos e infraestructura.

4. Controles mnimos para el desarrollo de la funcin o prestacin del servicio, procesos de comunicacin y atencin a usuarios.


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Artculo 6:Normalizacin de calidad en la gestin

La Norma Tcnica de Calidad contiene:

5. Variables mnimas de calidad para los indicadores

6. Requisitos minmos en el proceso de seguimiento y medicin de calidad del servicio

7. Objetivos y principios de las acciones de mejoramiento continuo, correctivas y preventivas.


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Artculo 7: Certificacin de CalidadUna vez implementado el sistema y cuando la entidad considere pertinente, podr certificarsu Sistema de Gestin de la Calidad con base en las normas internacionales de calidad.Pargarfo 2. No se podr contratar este servicio con un organismo externo cuando existauna entidad gubernamental del orden nacional con experiencia en este proceso.

Artculo 8: Apoyo EstatalDurante el desarrollo del Sistema de gestin de la calidad y su posterior certificacin, entreotras, el SENA brindaran el apoyo a que hubiere lugar prestando el debido acompaamientoia las entidades que as lo soliciten.


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PrincipiosPrincipiosde Gestinde Gestinde Calidadde Calidad

EnfoqueHacia el

cliente

Liderazgo ParticipacinDe los servidores

pblicos

Relacionesbenficas conproveedores

Enfoque basadoen

procesos

Enfoquebasado en

hechos para latoma de

decisiones

MejoraContinua

Enfoque de

sistemapara la gestin

TrasnparenciaTrasnparenciaCoordinacinCoordinacin

cooperacin ycooperacin yarticulacinarticulacin


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Enfoque al ClienteEnfoque al Cliente

La razn de ser de lasentidades es prestar unservicio dirigido a satisfacer asus cliente.

Comprender cules son asnecesidades actuales y futurasde los clientes.

Cumplir los requisitos yesforzarse por exceder susexpectativas.


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Logro de unidad depropsito en la entidadpor parte de la altadireccin.

Generar y mantener unambiente internofavorable, para que losservidores pblicos y/o

particulares se involucrentotalmente en el logro delos objetivos de la entidad

Liderazgo

Liderazgo


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Participacin delParticipacin delPersonalPersonal

Es el compromiso de los

servidores pblicos y/oparticulares, en todos losniveles, que permite el

logro de los objetivos dela entidad


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Enfoque Basado enlos procesos

En las entidades existe una red deprocesos, la cual al trabajar

articuladamente, permite generar

valor.

Un resultado deseado se alcanzamas eficientemente cuando las

actividades y los recursosrelacionados se gestionan como

un proceso


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Enfoque de Sistemapara la Gestin

El hecho de identificar, entender,mantener, mejorar y gestionar

los procesos y susinterrelaciones como un

sistema contribuye a la eficacia,

eficiencia y efectividad de lasentidades en el logro de susobjetivos.


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MejoraMejoraContinuaContinua Siempre es posible

implementar maneras masprcticas y mejores paraentregar los productos oprestar servicios en las

entidades.Es fundamental que la

mejora continua deldesempeo global de lasentidades sea un objetivopermanente para aumentarsu eficacia, eficiencia yefectividad.


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MEJORA CONTINUAMEJORA CONTINUA

(3.31)Accin recurrente que aumenta lacapacidad para cumplir los requisitos.

La entidad debe mejorar continuamente laLa entidad debe mejorar continuamente laeficacia del sistema de gestin de calidad poreficacia del sistema de gestin de calidad pormedio de la utilizacin de:medio de la utilizacin de: La Poltica de la Calidad Objetivos de la Calidad

Resultados de las Auditorias Anlisis de Datos Acciones Correctivas Acciones Preventivas Revisin por la Direccin

SigueEl ciclo

PPVV HHAA


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Enfoque basado en hechos para la

Toma de Decisiones

En todos los niveles de la

entidad la decisiones eficaces,se basan en el anlisis de losdatos y la informacin, y no

simplemente en la intuicin


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Relaciones Mutuamente Beneficiosascon los Proveedores de bienes o

servicios

Las entidades y sus proveedores

son interdependientes; unarelacin beneficiosa, basada enel equilibrio contractual aumenta

la capacidad de ambos paracrear valor.


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El primer estndar sobre Aseguramiento de Calidad fuepublicado en 1979 por el British Standards Institucin(BSI) en tres partes, bajo la codificacin BS 5750.

En 1987, la Organizacin Internacional de Normalizacin(ISO) publica la serie de normativas internacionales,basadas en la BS 5750, denominada serie ISO 9000.Estas normas fueron modificadas en 1994 y la edicin

del 2000 representa una nueva revisin.

International Organization forStandarization ISO

LA SERIE DE NORMAS ISO 9000LA SERIE DE NORMAS ISO 9000


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MEJORA CONTINUADEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

MEJORA CONTINUADEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Responsabilidadde la Direccin

Medicin anlisis

y Mejora

Gestin de los

Recursos

Producto

Cli

en

te

Requisitos

Sa

tisf

ac

ci

n

Cli

en

te

Realizacindel

Producto

Entrada Salida

MODELO DE ENFOQUEBASADO EN LOS PROCESOS


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TRMINOS RELATIVOSA LA GESTIN

TRMINOS RELATIVOSA LA GESTINSISTEMA 3.48

Conjunto de elementosmutuamente relacionados oque interactan

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD PARA ENTIDADES (4.49)

Herramienta de gestin sistemtica y trasparente quepermite dirigir y evaluar el desempeo institucional, entrminos de caliad y satisfaccin social en la prestacinde los servicios a cargo de las entidades. Estenmaracdo en los planes estretgicos y de desarrollo detales entidades


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DEFINICIONES RELATIVAS A LA MEJORADEFINICIONES RELATIVAS A LA MEJORA

PROCESO: Conjunto de actividades relacionadasmutuamente o que interactan para generar valor y lascuales trasnforman eleemntos de entrada en resultados.

Cada entidad define los tipos de procesos con los quecuenta, tipicamente puden pueden existir, segn seaaplicable, los siguientes

Procesos estretgicosProcesos misionalesProcesos de apoyoProcesos de evaluacin


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PROCESOS ESTRETGICOS: Incluyen los procesos relativos alestablecimiento de polticas y estrategias, fijacin de objetivos,provisin de comunicacin, aseguramiento de la disponibilidad derecursos necesarios y revisiones por la direccin.

PROCESOS MISIONALES: Incluyen todos los procesos queproporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento desu objeto social o razn de ser.

PROCESOS DE APOYO:Incluyen aquellos procesos para laprovisin de los recursos que son necesarios en los procesosestretgicos, misionales y de medicin, anlisis y mejora.

PROCESOS DE EVALUACIN: Incluyen aquellos procesosnecesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el anlisisdel desempeo y la mejora de la efdicaia y la eficiencia. Incluyenprocesos de mediciun y seguimiento y auditora interna, accionescorrectivas y preventivas, y son una parte integral de los procesosestretgicos, de apoyo los misionales.


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DEFINICIONES RELATIVAS A LA GESTINDEFINICIONES RELATIVAS A LA GESTIN

CLIENTE: Organizacin, entidad o persona que recibeun producto y/o servicio (destinatarios, usuarios obeneficiarios) (3.10)

PROVEEDOR: Organizacin o persona que proporcionaun producto y/o servicio (en una situacin contractual unproveedor puede denominarse contratista (3.41)

ENTIDADES: Entes de la rama ejecutiva del poderpblico y otros prestadores de servicios bajo la Ley 872de 2003 (3.23)


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ACCIN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadaspara eliminar la (s) causa (s) de una no conformidaddetectada u otra situacin indeseable (3.1)

ACCIN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadaspara eliminar la (s) causa (s) de una no conformidadpotencial u otra situacin potencialmente indeseable(3.2)

MEJORA CONTINUA: Accin permanente realizadacon el fin de aumentar la capacidad para cumplir losrequisitos u optimizar el desempeo (3.31)


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CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito (3.14)

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito(3.33)

CORRECCIN: Accin tomada para eliminar una noconformidad detectada (3.16)


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ESTRUCTURA DE LA NORMA NTCGP 1000:2004ESTRUCTURA DE LA NORMA NTCGP 1000:2004ESTRUCTURA DE LA NORMA NTCGP 1000:2004ESTRUCTURA DE LA NORMA NTCGP 1000:2004

1. Introduccin1. Introduccin2. Objeto y Campo de Aplicacin2. Objeto y Campo de Aplicacin

3. Trminos y Definiciones3. Trminos y Definiciones

4.4. Sistema de Gestin de la Calidad5.5. Responsabilidad de la Direccin6.6. Gestin de los Recursos

7.7. Realizacin del Producto oPrestacin del servicio

8. Medicin Anlisis y Mejora


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SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD NTCGP 1000:20004SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD NTCGP 1000:20004

REQUERIMIENTOS DELSGC

5. Responsabilidad de la Direccin

7. Realizacin del Producto o

prestacin del servicio

4. Sistema de Gestin de la Calidad

6. Gestin de los Recursos

8. Medicin, Anlisis y Mejora

NTCGP 1000:2004

LEY879

DE2003


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4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4. SISTEMA DE GESTINDE LA CALIDAD (SGC)

4.1 Requisitos Generales

4.2 Requisititos Documental

NTCGP 1000:2004

LEY879

DE2003


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4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD4.1 Requisitos generales4.1 Requisitos generales

Establecer

Documentar

Implementar

Mantener

Mejorar Continuamentela eficacia, eficiencia y

efectividad

SISTEMA DE GESTINDE LA CALIDAD

LA ENTIDAD

4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD


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4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD4.1 Requisitos generales4.1 Requisitos generales

Identificar los procesos del SGC y suaplicacin a travs de la organizacin

Determinar secuencia e interaccinde los procesos

Determinar criterios y mtodos de operacin paraasegurar que la operacin y el control de los

procesos sean eficaces

Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacinnecesarios para apoyar la operacin y el seguimientos de

estos procesos,

Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos

Implantar las acciones necesarias para alcanzar los resultadosplanificados y la mejora continua de estos procesos

Identificar y disear los puntos de control sobre los riesgos de

mayor probabilidad de ocurrencia


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4.2.1 Generalidades4.2 GESTIN

DOCUMENTAL

4.2.2 Manual de Calidad

4.2.3 Control de Documentos

4.2.4 Control de los Registros

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD4.2 Requisitos de la Documentacin4.2 Requisitos de la Documentacin

NTCGP 1000:2004

LEY879

DE2003


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4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD4.2.1 GeneralidadesGeneralidades

Poltica decalidad y

Objetivos deCalidad

Planificar

Operar

Controlar

EFICAZ

Manualde

Calidad

MANUAL DE CALIDAD

PROCED

IMIEN

TOS

EXIGD

OSPOR

NTCGP1

000:20

04

REGISTROSDE CALIDAD

EXTERNOS

PROCEDIMIENTOS

REQUERIDOSPOR

LAORGANIZACIN

4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD


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4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD4.2 Requisitos de la Documentacin

4.2.3 Control de documentos

Los documentos requeridos por el SGC deben controlarse. Debeestablecerse un procedimiento documentado que defina los controlesnecesarios para:

a. Aprobar los documentos antes de su uso

b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesarioc. Asegurarse de que se identifican los cambios y su edicin

d. Asegurarse de que en los puntos de uso estn las versiones pertinentes.

e. Los documentos permanezcan legibles e identificables

f. Asegurase de que se identifican los documentos de origen externo y secontrola su distribucin.

g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos

Identificar e implementar las disposiciones legales que le sean aplicables

sobre el control de los docuentos (Ley 594 de 2000)

a. Aprobar los documentos antes de su uso

b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesarioc. Asegurarse de que se identifican los cambios y su edicin

d. Asegurarse de que en los puntos de uso estn las versiones pertinentes.

e. Los documentos permanezcan legibles e identificables

f. Asegurase de que se identifican los documentos de origen externo y secontrola su distribucin.

g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos

Identificar e implementar las disposiciones legales que le sean aplicables

sobre el control de los docuentos (Ley 594 de 2000)


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4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD4.2 Requisitos de la Documentacin4.2 Requisitos de la Documentacin

4.2.4 Control de Registros4.2.4 Control de Registros

MANUALDE

CALIDAD

Proporcionar evidencia de la

Conformidad con los requisitos

Proporcionar evidencia de la

Operacin eficaz del SGC

Se establecen Se mantienen

Registros

Los registros debenpermanecer legibles,fcilmente identificablesy recuperables


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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1 Compromiso de la direccin5. RESPONSBILIDADDE LA DIRECCIN

5.2 Enfoque al Cliente

5.3 Poltica de Calidad

5.4 Planificacin

5.5 Responsabilidad, autoridady Comunicacin

5.6 Revisin por la Direccin

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN


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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5.15.1 Compromiso de la direccinCompromiso de la direccin

Requisitosdel

Cliente

Polticade la Calidad

Objetivos

de la Calidad

Comunicarimportancia

Establecer

Asegurar

RealizarAsegurar

Recursos

PROPORCIONAR EVIDENCIA DE SU COMPROMISO

RequisitosLegales

Revisin por laDireccin

Desarrollo, implantacin delSGC, as como la mejoracontinua de su eficacia,eficiencia y efectividad

RequisitosReglamentarios

La AltaDireccin

Debe:



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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5.2 Enfoque al cliente5.2 Enfoque al cliente

Necesidades

ASEGURAR

expectativas

Productosservicios

Se cumplenSe determinanlos requisitos

CON EL PROPSITO DE AUMENTAR LA SATISFACCIN DEL CLIENTE

La AltaDirecci

n Debe:

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN


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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5.3 Poltica de Calidad

ASEGURAR

Requisitos

Polticade Calidad

Objetivos decalidad

ComunicadaEntendida

A todos los servidoresPblicos y/o

particualesA la misinDe la entidad

IncluyeCompromiso

Revisada

Adecuada

Marco de referencia

Establecer y revisar

MejoramientoContinua

La Alta

Direcci

n Debe:

Coherente con El plan de desarrollo, planes sectoriales, sistema de control interno y planesestratgicos establecidos


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5. RESPONSABILIDAD GERENCIAL5.4 Planificacin

5.4 PLANIFICACIN

5.4.1 Objetivos de calidad

5.4.2 Planificacin del Sistemade Gestin de la Calidad



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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5.4.1 Objetivos de Calidad

ASEGURAR

Poltica deCalidad

Objetivosde Calidad

COHERENTES

MESURABLES

Se establecen

FUNCIONES Y NIVELESPERTINENTES DE LA ENTIDAD

0

20

40

60

80

10 0

12 0

1 2 3 4 5 6

S e r i e

S e r i e

S e r i e

La Alta

DireccinDebe:

CUANDO SE ESTABLEZCAN Y REVISEN LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD, DEBE CONSIDERAR ELMARCO LEGAL QUE LO CIRCUNSCRIBE Y LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y

PROPORCIONALES CON LOS QUE CUENTA


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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

ASEGURAR

Objetivosde Calidad

Mantener integridad

Cambios controlados

Plan del Sistema deGestin de la Calidad

La Alta

Direccin

Debe:


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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicacin5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicacin

5.5 RESPONSABILIDADAUTORIDAD YCOMUNICACIN

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

5.5.2 Representante de la Direccin

5.5.3 Comunicacin Interna


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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicacin

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

DEFINIR

RESPONSABILIDAD

LO QUE DEBEHACER

Las acciones

Interrelaciones

AUTORIDAD

Func

iones

relaci

onale

s

COMUNICAR LO QUE SE PERMITEHACER

Las decisiones

documentar



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5.5.2 Representante de la direccin

DESIGNAR

ASEGURARSe establecen

Se implementanSe mantienen

Desempeo del SGC

Necesidades de mejoramiento

INFORMAR

ENTRADAS ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA X SALIDAS

Procesos del Sistema de Gestin De Calidad

Requisitosdel

Cliente

ASEGURA que se promueva la

Toma de Conciencia


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5.5.3 Comunicacin interna

ENTRADAS ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA X SALIDAS

Procesos del SGC

ASEGURAR

Se establecen

Considerando laEficacia del SGC

ComunicacinEntre niveles

ComunicacinEntre funciones


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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5.6 Revisin por la direccin5.6 Revisin por la direccin

5.6 REVISIN POR LADIRECCIN

5.6.1 Generalidades

5.6.2 Informacin para la Revisin

5.6.3 Resultados de la Revisin

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN


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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5.6 Revisin por la Direccin5.6 Revisin por la Direccin

5.6.1 Generalidades5.6.1 Generalidades

REVISAR MantenerRegistros

Asegurar

Conveniencia

Adecuacin

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

Poltica deCalidad

Objetivosde Calidad

Ene.Feb.Mar.Abr. May

Intervalos

Planificados

X X

Sistema de gestin

de calidad

Evaluar necesidadDe cambiar SGC

Evaluar necesidadDe cambiar

La frecuencia de esta revisin deberadetereminarseen funcin de las

necesidades de la entidad


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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5.6 Revisin por la Direccin5.6 Revisin por la Direccin

5.6.2 Informacin para la revisin5.6.2 Informacin para la revisin

La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir:

a. Resultados de auditorias

b. Retroalimentacin del cliente

c. Desempeo de los procesos y conformidad del producto

d. Estado de las acciones correctivas y preventivas

e. Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas

f. Cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidadg. Recomendaciones para la mejora

h. Riesgos atualizados e identificados para la entidad



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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN5.6 Revisin por la Direccin5.6 Revisin por la Direccin

5.6.3 Resultados de la Revisin5.6.3 Resultados de la Revisin

REVISARENTRADAS SALIDAS

DECISIONES YACCIONES PARA

Mejorar la eficacia del sistema

Mejorar los procesos

Mejorar el Producto

Asignar recursos


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6. GESTIN DE LOS RECURSOS6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisin de los Recursos

6. GESTIN DE LOSRECURSOS

6.2 Talento Humano

6.3 Infraestructura

6.4 Ambiente de trabajo


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6. GESTIN DE LOS RECURSOS6. GESTIN DE LOS RECURSOS6.2 Recursos Humanos6.2 Recursos Humanos

6.2 TALENTOHUMANO

6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competencia, Toma deConciencia y Formacin

6. TALENTO HUMANO6. TALENTO HUMANO


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6.2 Recursos Humanos6.2 Recursos Humanos6.2.1 Generalidades6.2.1 Generalidades

Educacin, Formacin

habilidades

Experiencia

Servidores pblicos y/o particulares

que ejercen funciones que afectanla calidad del producto

Evidencias de

competencia

6 GESTIN DE LOS RECURSOS6. GESTIN DE LOS RECURSOS


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6. GESTIN DE LOS RECURSOS6. GESTIN DE LOS RECURSOS6.2 Talento Humano6.2 Talento Humano

6.2.2 Competencia, Toma de conciencia y Formacin6.2.2 Competencia, Toma de conciencia y Formacin

Determinar las

competencia

Proporcionar formaciny otras acciones

Evaluar la eficaciade las acciones

(eficiencia, eficacia y efectividad)

Asegurarse que el personales consciente

MantenerRegistros


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6. GESTIN DE LOS RECURSOS6. GESTIN DE LOS RECURSOS6.4 Ambiente de trabajo6.4 Ambiente de trabajo

Determinar

Gestionar

FACTORES:

Humedad, Higiene

Temperatura

Limpieza

CONFORMIDADDEL PRODUCTO

CONDICIONES EN QUE SEDESARROLLA EL TRABAJO

?

7


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7. REALIZACINREALIZACINDEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIODEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO

7.3 Diseo y Desarrollo

7.2 Procesos relacionados con losclientes

7.1 Planificacin de la realizacin delproducto o prestacin del servicio

7.4 Adquisicin de bienes y servicios

7.5 Produccin y prestacin delservicio

7.6 Control de los dispositivos deseguimiento y medicin

7. REALIZACINO PRESTACINDEL SERVICIO

7 REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7 REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO


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7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto o prestacin del servicio7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto o prestacin del servicio

Determinar si es apropiado

a. Objetivos deCalidad y

Requisitos

Para el producto

PLANIFICACIN

d. Registro

c. Verificacin, ValidacinSeguimiento, Inspeccin y otrasactividades especficas para el

producto

2

31

Recursos

b.

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO


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C O UC O O S C S C O7.2 Procesos relacionados con el cliente7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2 Procesos relacionadoscon el Cliente

7.2.1 Determinacin de los requisitos

relacionados con el producto y/o servicio

7.2.2 Revisin de los requisitosrelacionados con el producto y/o servicio

7.2.3 Comunicacin con el cliente



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7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7.2 Procesos relacionados con el cliente7.2 Procesos relacionados con el cliente

Determinacin y Revisin de los requisitos relacionados con el producto y/o servicioDeterminacin y Revisin de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio

Revisar antes deaceptar compromisos

Cambios

Asegurar

Requisitosdel productodefinidos

Diferencias

Resueltas

Capacidad decumplir

Requisitos delCliente

Requisitosde la

Organizacin

Conciencia

Documentan

Asegurar



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7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7.2 Procesos relacionados con el cliente7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.3 Comunicacin con el cliente7.2.3 Comunicacin con el cliente

Informacin

de producto

Determinar

Implementar

Contratos

Modificaciones

RetroalimentacinIncluyendo Quejas

Consultas o Atencinde pedidos

DISPOSICIONES PARA LACOMUNICACIN CON LOS CLIENTES

Mecanismos deParticipacin

cuidadana

7 REALIZACIN DEL PRODUCTO7 REALIZACIN DEL PRODUCTO


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7. REALIZACIN DEL PRODUCTO7. REALIZACIN DEL PRODUCTOO PRESTACIN DEL SERVICIOO PRESTACIN DEL SERVICIO

7.3 Diseo y Desarrollo7.3 Diseo y Desarrollo

7.3 DISEO Y DESARROLLO7.3.1 Planificacin del Diseo y Dllo.

7.3.2 Elementos de entrada al Diseo

7.3.3 Resultados del Diseo y Dllo.

7.3.4 Revisin del Diseo y Dllo

7.3.5 Verificacin del Diseo y Dllo.

7.3.6 Validacin del Diseo y Dllo.

7.3.7 Control cambios del Diseo



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7.3 Diseo y Desarrollo7.3 Diseo y Desarrollo7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo

Diseo y/o desarrollo del producto

Etapas

Actividades:RevisinVerificacinValidacin

Responsabilidad y autoridad

Gestionarinterfaces

E ta p a R e s p .P r o g rA L R VM a r . / 0

D L R VA b r . / 0

H R HM a y . / 1

G S V TJ u n . / 1

D F A J u l. / 3 0Actualizar



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7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7.3 Diseo y Desarrollo7.3 Diseo y Desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada de Diseo y Desarrollo7.3.2 Elementos de entrada de Diseo y Desarrollo

IncompletosAmbiguosConflictivos

ENTRADASDiseo y/o desarrollo

Del producto

Resolver

Requisitosfuncionales y

de desempeo

Requisitoslegales y

reglamentarios

Informacindiseossimilares

Otros requisitosesenciales

DeterminarRegistrar

Revisar

C O C O O S C S C O


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7.3.3 Resultados del Diseo y Desarrollo7.3.3 Resultados del Diseo y Desarrollo

Requisitosde entrada

ENTRADAS

Diseo y/o desarrollodel producto

SALIDASResultadosdel diseo

Informacin paracompras y operacionesde produccin y servicio

Criterios deaceptacindel producto

Caractersticasesencialespara uso

Cumplir

Proporcionar

Contener

Especificar

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7 3 Di D ll R7 3 Di D ll R


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7.3 Diseo y Desarrollo - Resumen7.3 Diseo y Desarrollo - Resumen

Necesidadesdel usuario

Elementosde entradadel usuario

Procesodel diseo

Resultadosdel diseo

Producto/Servicio

Verificacin

Validacin

Revisin

del diseo

Revisin: Actividad emprendida paraasegurar la conveniencia, la

adecuacin y eficacia del tema objeto

de la revisin, para alcanzar unos

objetivos establecidos.

Verificacin: Confirmacinmediante la aportacin de

evidencia objetiva de que se

han cumplido los requisitos.

Validacin: Confirmacinmediante el suministro deevidencia objetiva de que sehan cumplido los requisitospara una utilizacin o

aplicacin especfica prevista



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7.3.7 Control de cambios del Diseo y Desarrollo7.3.7 Control de cambios del Diseo y Desarrollo

La revisin de loscambios debe incluir laevaluacin del efecto delos cambios en las partesy producto entregado

Mantenerregistros de

resultadosy acciones

Aprobar antesde implantar

Revisar/Verificar/Validar segn sea

apropiado

Incluirevaluacin

Identificarlos

Cambios


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7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7 4 Adquisicin de bienes y servicios7 4 Adquisicin de bienes y servicios


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7.4 Adquisicin de bienes y servicios7.4 Adquisicin de bienes y servicios7.4.3 Verificacin de los productos y/o servicios adquiridos7.4.3 Verificacin de los productos y/o servicios adquiridos

Pliegos decondiciones

Inspecciny otras

ActividadesNecesarias

Productoscomprados

cumplen

En la instalacindel proveedor?

Disposicionesde verificacin

en planta

Mtodo deLiberacinSI

NO

incluir

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7 5 Produccin y Prestacin del Servicio7.5 Produccin y Prestacin del Servicio


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7.5 Produccin y Prestacin del Servicio7.5 Produccin y Prestacin del Servicio

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACINDEL SERVICIO

7.5.1 Control de la produccin y de laprestacin del servicio

NTCGP1000

2004

7.5.2 Validacin de Procesos deProduccin y Prestacin del servicio

7.5.3 Identificacin y trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservacin del producto

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7.5 Produccin y prestacin del servicio7.5 Produccin y prestacin del servicio


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7.5 Produccin y prestacin del servicio7.5 Produccin y prestacin del servicio7.5.1 Control de la Produccin y la Prestacin del Servicio7.5.1 Control de la Produccin y la Prestacin del Servicio

InformacinCaracterisitcas

producto

ENTRADAS ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA X

Liberacin

EntregaPostentrega

CondicionesControladasPlanificadas

Instructivos

Equipos apropiados

Disponibilidad y uso deequipos de seguimiento y

medicin

Implementacindel seguimeinto y

la medicin

Riesgos demayor

probabilidad

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIOP d i P i d l S i i7 5 P d i P t i d l S i i


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7.5 Produccin y Prestacin del Servicio7.5 Produccin y Prestacin del Servicio7.5.2 Validacin de los Procesos de Produccin y Prestacin del Servicio7.5.2 Validacin de los Procesos de Produccin y Prestacin del Servicio


Validar cuando elproducto no se puedaverificar

DisposicionesDemostrar capacidad del proceso

Frente a los resultados planificados Criterios para Revisin y AprobacinAprobacin de equipos y calificacinde personalUso de mtodos y procedimientosRequisitos para registrosRevalidacin

Incluido cuando sea aplicable laaporbacin de equipos ycalificaciones de los servidorespblicos y/o particulaes que ejercenfunciones pblicas



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7.5 Produccin y prestacin del servicio7.5 Produccin y prestacin del servicio7.5.3 Identificacin y Trazabilidad7.5.3 Identificacin y Trazabilidad


Identificar el estadode conformidad

TRAZABILIDADCuando sea requerido

Cuando sea apropiadoIdentificar el producto conMedis adecuados

ControlarRegistrar

Identificacn nica



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7.5 Produccin y prestacin del servicioy p7.5.4 Propiedad del Cliente7.5.4 Propiedad del Cliente

Identificar

Proteger

RegistrarComunicar

Salvaguardar

Verificar

Problemas



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7.5 Produccin y prestacin del servicio7.5 Produccin y prestacin del servicio7.5.5 Preservacin del Producto y/o servicio7.5.5 Preservacin del Producto y/o servicio

Identificacin

Manipulacin

Embalaje

Almacenamiento

Proteccin

PRODUCTO Y/O SERVICIO

Entrega y sitio previstoPreservar la conformidad

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin


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p g yp g y

Determinar elSeguimiento y

Medicin arealizar

Capacidad de

MedicinDispositivos

de Seguimientoy MedicinCALIBRAR OVERIFICAR

AJUSTAR OREAJUSTAR

REGISTRAR

IDENTIFICAR

PROTEGER

Validacin de capacidad deProgramas informaticos

Demostrar el Estadode Calibracin

incertidumbre

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA


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8.1 Generalidades8. MEDICIN,ANLISIS Y MEJORA

8.2 Seguimiento y Medicin

8.3 Control del Producto NoConforme

8.4 Anlisis de Datos

8.5 Mejora


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8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA8.2 Seguimiento y Medicin8.2 Seguimiento y Medicin


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8.2 Seguimiento y Medicin8.2 Seguimiento y Medicin8.2.1 Satisfacin del cliente8.2.1 Satisfacin del cliente

Medida deldesempeo del SGC

InformacinPercepcin

Cliente0

20

40

60

80

10 0

12 0

1 2 3 4 5 6

S e r i e

S e r i e

S e r i e

Cumplimiento de losrequisitos

Mtodos para obtener yUtilizar la informacin

Realizar el seguimiento

Determinar



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8.2 Seguimiento y Medicin8 Segu e to y ed c 8.2.2 Auditora Interna8.2.2 Auditora Interna

El SGC es:Conforme a disposicionesEficaz

ACCIONESCORRECTIVAS

SELECCIN:OBJETIVIDAD)

IMPARCIAL

Criterios yMtodos

EstadoImportanciaOtras auditoras

Registrarresultadosauditoras

APLICACINY EFICACIA

DE ACCIONESCORRECTIVAS

Registrarresultadosverificados

E F M A M

X

X X

X

XATIVIDAD

Es importante que en el desarrollo del procedimiento de AIC, se integren las disposiciones legales,complementarias o adicionales existentes, relativas a la realizacin de AIC.



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8.2 Seguimiento y Medicing y8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos

Seguimiento y/oMedicin de losprocesos del SGC

Medicin de

los ProcesosENTRADAS ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA X

Aplicar Mtodo

Cumple?

Demostrar capacidad de los procesospara alcanzar resultados planificados

Tomar correcciones oAcciones correctivas

Conformidad del productoNO


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8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA8.4 Anlisis de datos8.4 Anlisis de datos


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Idoneidad del SGCEficacia del SGCEvaluar oportunidad deMejora continua

REGISTRAR

DeterminarRecopilar yAnalizar

Datos

PROPORCIONAR INFORMACIN SOBRE:

Proveedores

TendenciasCaractersticas

PROCESOPRODUCTO

SATISFACCINDEL CLIENTE

8 MEDICIN ANLISIS Y MEJORA8 MEDICIN ANLISIS Y MEJORA


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8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA8.5 Mejora8.5 Mejora

8.5 MEJORA

8.5.1 Mejora continua

8.5.2 Accin Correctiva

8.5.3 Accin Preventiva

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA8.5 Mejora8.5 Mejora


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jj8.5.1 Mejora continua8.5.1 Mejora continua

Poltica deCalidad

Objetivos deCalidad

Anlisis de

Datos

Anlisis de

DatosAcciones

Preventivas

Acciones

Preventivas

AccionesCorrectivasAcciones

Correctivas

Auditoriasde CalidadAuditoriasde Calidad

RevisinGerencialRevisinGerencial

Mejora Continuamente

la eficacia del SGC

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA8 5 M j8 5 Mejora


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8.5 Mejora8.5 Mejora8.5.2 Acciones Correctivas8.5.2 Acciones Correctivas

NO CONFORMIDADENCONTRADA (Producto,

proceso, etc)

PREVENIROCURRENCIA

REVISAR NO CONFORMIDADESDETERMINAR CAUSASACCIONES (Necesidades e

Implementacin)REGISTRARREVISAR ACCIONESCORRECTIVAS TOMADAS

Efecto

Apropiadas

Definir Requisitos


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presentaciÓn ntcgp1000 2004

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