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Proyecto de PresupuestosComunidad de Madrid 2018

Madrid, 31 de octubre de 2017

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Introducción al PresupuestoGrandes cifras

Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid 2018

Prioridad el empleo y el gasto Social

Impuestos bajos y servicios de calidad

Cumplimiento del Programa de Gobierno

Eficacia y eficiencia en el gasto

Cumplimiento objetivo de Estabilidad

Principales cifras macroeconómicas Comunidad de Madrid EspañaComunidad /

España

PIB (2016 en mil. €) 222.348,6 1.118.522 19.88%

PIB per. cápita 32.723 23.970 136,5%

Crecimiento previsto (2018) 3,0% 2,7% 0,3 ptos.

Inversión bruta en Extranjero (Acumulado hasta 2T2017 mil. €) 5.990,7 11.615,4 51,6%

Inversión bruta del Extranjero (Acumulado hasta 2T2017 mil. €) 3.966,1 10.026,2 39,6%

Afiliados Seg. Social (sep. 17) 3.004.365 18.336.161 16,4%

Tasa de Paro (EPA IIIT17) 12,35 16,38 -4,0%

Tasa de Paro prevista (2018) 10,7% 15,4% -4,7 ptos.

Empleos previstos CM (2018) +75.000

Principales cifras macroeconómicas


Regla de Gasto 2,4%• En la elaboración del proyecto

de Presupuesto la Comunidad

de Madrid se expresa el

compromiso de alcanzar los

objetivos recogidos en la Ley

Orgánica de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera como son la regla de

gasto, el objetivo de déficit y el

objetivo de deuda.

Objetivo de déficit 0,4% -918 M€

Objetivo de deuda 14,3% 32.830 M€

Introducción al PresupuestoLímites a la elaboración


Introducción al PresupuestoRecursos del SFA sujetos a liquidación

Financiación per cápita procedente de los recursos

sujetos a liquidación 2015

CC.AA €/hab.

1 Cantabria 2.797

2 La Rioja 2.791

3 Extremadura 2.589

4 Galicia 2.468

5 Castilla y León 2.411

6 Aragón 2.392

7 Asturias 2.369

8 Cataluña 2.277

9 Castilla-La Mancha 2.177

MEDIA 2.133

10 Andalucía 2.040

11 Islas Baleares 2.017

12 Canarias* 2.017

13 Región de Murcia 1.933

14 Madrid 1.889

15 Comunidad Valenciana 1.840

2.133 €

1.889 €

2.797 €

2.277 €

0 €

500 €

1.000 €

1.500 €

2.000 €

2.500 €

3.000 €

Media CC.AA. Comunidad deMadrid

Cantabria Cataluña

€/habitante

* Para el caso de Canarias, no se tienen en cuenta los recursos procedentes del REF.


Introducción al PresupuestoPrincipios

Los Presupuestos serán un instrumento al servicio de la consolidación de recuperación económica y de la creación de empleo y, una vez más, están orientados a reforzar

el gasto social..

La Comunidad de Madrid es la región con los impuestos más bajos, al tiempo que mantiene unos servicios públicos de la máxima calidad.

Los Presupuestos para 2018 financian buena parte de los compromisos adquiridos con los ciudadanos.

La eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos permitirá concentrar los esfuerzos en el gasto social , al tiempo que se consiguen importantes ahorros en

aquellos gastos no esenciales.

El proyecto de Presupuestos para 2018 se ha elaborado respetando el objetivo de déficit fijado en el 0,4% del PIB y cumple con la regla de gasto (2,4%) y el límite de endeudamiento (14,3%)

establecido para la Comunidad de Madrid.

Prioridad del Empleo y el Gasto Social

Impuestos equilibrados y servicios de calidad

Cumplimiento del Programa de Gobierno

Eficacia y eficiencia en el gasto

Cumplimiento del objetivo de Estabilidad

Cinco principios para la elaboración del presupuesto


CAPÍTULOS 2017 2018 Variación (M€) Variación (%)

I Impuestos directos 9.903 11.338 1.435 14,5%

II Impuestos indirectos 9.672 10.389 716 7,4%

III Tasas y otros ingresos 491 449 -42 -8,6%

IV Transferencias corrientes (Aportación Fondo de Suficiencia y Garantía)

-3.251 -4.070 -818 -25,2%

V Ingresos patrimoniales 249 163 -86 -34,6%

Operaciones Corrientes 17.064 18.269 1.205 7,1%

VI Enajenaciones inversiones reales 86 44 -42 -48,5%

VII Transferencias de capital 79 83 4 4,6%

Total ingresos no financieros 17.229 18.396 1.167 6,8%

Previsión de ingresosCapítulos

En millones de euros


Previsión de ingresosDesglose por conceptos

Distribución Recursos Tributarios


Recursos Sistema de Financiación 2017 2018 Var. (%) % / Tot.

Entregas a cuenta comunicadas 12.495 13.225 5,8% 71,9%

Prev. Liquidación comunicada 607 1.083 78,6% 5,9%

Recursos Sujetos a Liquidación 13.101 14.308 9,2% 77,8%

Impuestos cedidos 2.335 2.417 3,5% 13,1%

Fondos Específicos: Financiación Sanidad 60 64 6,7% 0,3%

Recursos derivados del Sistema 15.496 16.789 8,3% 91,3%

Liquidación 2009: aplazamiento -55 -55 0,0% -0,3%

TOTAL INGRESOS SFA 15.441 16.734 8,4% 91,0%

88

Previsión de ingresosRecursos del Sistema de Financiación



Deducción por alquiler de vivienda habitual (Medida 110 del Programa de Gobierno)

Deducción por nacimiento o adopción (Medida 86 del Programa de Gobierno)

Se establece una deducción de 600 € / año durante 3 años por cada niño nacido o adoptado a partir del 01 de enero de2018 (actualmente entre 600 y 900 euros por hijo durante un solo año).

En el caso de partos o adopciones múltiples y de adopciones internacionales la cuantía correspondiente al primer año seincrementará en 600 euros por cada hijo.

Los menores de 35 años podrán deducirse el 30% de las cantidades destinadas al alquiler de su vivienda con un límite de

1.000 euros (actualmente el la deducción estaba en el 20% con un límite de 840 euros).

La edad se eleva hasta los 40 años para las personas en situación de desempleo con cargas familiares.

• Límite de renta: 30.000 € en tributación individual o 36.200 € en tributación conjunta.• Límite de renta unidad familiar: 60.000 €

• Las cantidades abonadas deben superar el 20% de la base imponible.• Límite de renta: 25.620 € en tributación individual o 36.200 € en tributación conjunta.• Límite de renta unidad familiar: 60.000 €

Previsión de ingresosNovedades deducciones RENTA

85.000 beneficiarios

80.000 beneficiarios


Previsión de gastosCapítulos

CAPÍTULOSPresupuesto

2017Proyecto

2018Var. M€ Var. % % / Tot.

I Gastos de Personal 6.657 6.919 262 3,93% 36%

II Gastos corrientes en b. y s. 4.225 4.325 100 2,36% 22%

III Gastos financieros 823 803 -20 -2,43% 4,2%

IV Transferencias corrientes 5.497 5.768 271 4,94% 30%

V Fondo de Contingencia 93 97 4 4,27% 0,5%

VI Inversiones reales 515 651 136 26,40% 3,4%

VII Transferencias de capital 194 261 67 34,54% 1,3%

VIIIAportac. Patrimoniales (empresas y consorcios)

534 507 -27 -5,00 2,6%

Total gastos SEC 18.538 19.331 793 4,28% 100%


18.538 €

19.331 €

10.000 €

11.000 €

12.000 €

13.000 €

14.000 €

15.000 €

16.000 €

17.000 €

18.000 €

19.000 €

20.000 €

2017 2018

4,28%

Crecimiento del presupuesto


€ €


214

208

188

151

62 89

218

126

118

462

Transportes y vivienda M.Ambiente, Ord. Terr. y Admon. Local

Educación Sanidad

Presidencia y Justicia Resto de consejerías

Grupo CYII Metro

Resto sector público

Previsión de gastosInversiones

• Las inversiones reales alcanzan los 651 millones,de los cuales 341 son inversión nueva (52%).

• Los gastos de capital (capítulos 6 y 7) delpresupuesto 2018 superan los 912 millones, casiun 29% más.

• Si tenemos en cuenta el sector público (462 M€),las inversiones se elevan hasta los 1.374millones (+17,5%).

Consejerías 709 912

2017 2018 Var%

28,6

Sector Público 460 462 0,28

1.170 1.374 17,5Total

Sector público (34%)

Consejerías (66%)



Previsión de gastosCapítulo 1 – gastos de personal

2017 2018 Variación (M€) Variación (%)

TOTAL 160.512 Empleados 6.657,24 6.918,78 262 3,93%

PARTIDAS MÁS RELEVANTES 2017 2018 Variación (M€)

Subida retributiva del 1,5% 98,40 98,40

Incremento retributivo variable del 0,125 % en función del PIB 8,20 8,20

Incremento servicios especiales cuerpo de bomberos 0,45 3,00 2,55

Dotación Agencia de Emergencias 2,00 2,00

Incremento complemento transitorio personal de Justicia 3,70 7,40 3,70

Creación de puestos ámbito de Justicia 1,90 5,20 3,30

Nuevos cupos (600 curso 2017-18 y 250 curso 2018-19) 2,30 26,60 24,30

Vacaciones Interinos Docentes 24,30 43,90 19,60

Creación 40 Técnicos de Integración Social 1,20 1,20

Crecimiento de plantilla SERMAS 23,90 23,90

Plan paliativos y lucha contra el cáncer 5,00 5,00

Plan integral para la reducción de las listas de espera 10,00 10,00

Creación de plantilla Agencia Madrileña de Atención Social 10,50 10,50

Creación 18 Técnicos de Empleo 0,60 0,60

Creación/modificación de puestos por Resolución puestos OPE 5,80 7,80 2,00


Previsión de gastosSecciones

Sección Presupuesto 2017 Proyecto 2018 Var (M€) Var (%) %/Tot.

SANIDAD 7.633 7.868 235 3,08% 40,7%

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 4.503 4.663 160 3,56% 24,1%

TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 1.664 1.776 112 6,72% 9,2%

POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 1.585 1.719 134 8,45% 8,9%

PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 770 812 42 5,49% 4,2%

POLÍTICAS DE EMPLEO 443 478 35 7,80% 2,5%

MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN TERR. 339 385 46 13,57% 2,0%

ECONOMÍA Y HACIENDA 312 332 20 6,38% 1,7%

CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 185 201 16 8,78% 1,0%

ASAMBLEA DE MADRID 29 30 1 3,74% 0,2%

CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 10 8 -2 -14,11% 0,1%

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1 1 - -

DEUDA PÚBLICA 815 798 -17 -2,06% 4,1%

CRÉDITOS CENTRALIZADOS 157 163 6 4,01% 0,8%

FONDO DE CONTINGENCIA 93 97 4 4,27% 0,5%

TOTAL COMUNIDAD DE MADRID 18.538 19.331 793 4,28% 100%



Previsión de gastosGasto social

Sanidad

Transportes, Vivienda e Infraestructuras

Familia y Política Social

Presidencia y Justicia

M. Ambiente, Admon Local y Ord.Terr.

Políticas de Empleo

Economía y Hacienda

Distribución del Gasto por Secciones

GastoSocial86%

40,7%

2,5%

Otros

4,2%

8,9%

9,2%

24,1%

1,7%2,0%

Otros

Educación


Previsión de gastosSanidad


TOTAL 7.632,77 7.867,63 234,86 3,08%

PRINCIPALES ACTUACIONES 2017 2018 Variación (M€) Variación (%)

• Costes de Personal – 74.838 trabajadores 3.375,53 3.475,88 100,34 2,97%

Atención primaria 1.894,16 1.941,67 47,51 2,51%

Gastos de Personal 664,71 695,52 30,81 4,63%

Recetas médicas 1.088,08 1.104,20 16,12 1,48%

Inversiones 22,06 24,29 2,23 10,11%

Atención Hospitalaria 5.081,60 5.232,37 150,76 2,97%

Gastos de Personal 2.293,39 2.339,80 46,41 2,02%

Material sanitario y productos farmacéuticos 1.047,32 1.050,60 3,28 0,31%

Plan de inversiones 47,88 106,60 58,72 122,66%

Plan integral para la reducción de las listas de espera 51,53 61,53 10,00 19,40%

SUMMA 112 160,08 164,44 4,35 2,72%

Salud Pública 87,99 93,61 5,63 6,40%

Calendario vacunaciones 52,28 57,58 5,30 10,14%

Planificación, Investigación y Formación 13,70 16,13 2,43 17,71%

Investigación biomédica 2,53 5,53 3,00 118,58%


Previsión de gastosEducación e Investigación


TOTAL 4.502,67 4.662,81 160,14 3,56%


• Costes de Personal – 55.664 trabajadores 2.801,72 2.143,21 61,48 2,95%

Nuevos cupos (600 Curso 2017-2018; 250 Curso 2018-2019) 2,30 26,60 24,30 1.056,52%

Pagos de vacaciones a los profesores interinos 24,30 43,90 19,60 80,66%

Calidad de Enseñanza 39,81 41,89 2,09 5,24%Enseñanza bilingüe 26,50 28,53 2,03 7,66%

Educación Infantil, Primaria y Especial 871,59 917,07 45,47 5,22%

Educación Secundaria y Formación Profesional 848,02 891,74 43,72 5,16%

Educación concertada 989,75 1.012,13 22,38 2,26%

Becas enseñanza no universitaria y precio reducido de comedor escolar 87,97 93,61 5,64 6,41%Ayudas escolarización infantil 36,00 36,65 0,65 1,81%

Rebaja 5% precios escuelas infantiles 0,65 0,65

Gratuidad libros de texto 6,15 16,30 10,15 165,04%

Construcción y equipamiento centros docentes 54,67 71,34 16,67 30,49%

Universidades 932,68 945,27 12,59 1,35%

Investigación e Innovación 85,82 107,99 22,17 25,83%V PRICIT 51,91 73,50 21,59 41,59%

Inversión en I+D+i (Toda la CM) 448,50 504,40 55,90 12,46%


Previsión de gastosPolíticas Sociales y Familia


TOTAL 1.584,82 1.718,78 133,95 8,45%


• Costes de Personal – 9.731 trabajadores 318,36 335,10 16,73 5,26%

Ampliación personal residencias públicas 10,50 10,50

Atención a personas mayores 485,36 491,86 6,51 1,34%

Atención a personas con discapacidad 291,79 299,82 8,03 2,75%Atención a personas con discapacidad en centros del AMAS 48,13 49,02 0,90 1,86%

Plazas y servicios contratados para personas con discapacidad 211,80 217,27 5,47 2,58%

Oficina de vida independiente 2,65 3,25 0,60 22,64%

Atención Social Especializada Personas con Enfermedad Mental 66,07 74,07 8,00 12,11%Plazas para personal con enfermedad mental 49,70 57,03 7,33 14,75%

Atención a la Dependencia (prestaciones y atención domiciliaria) 303,36 360,38 57,02 18,79%Prestaciones económicas por dependencia 176,10 206,00 29,90 16,98%

Ayuda a domicilio y teleasistencia (Comunidad de Madrid) 46,97 71,15 24,18 51,48%

Lucha contra la exclusión social 208,52 224,98 16,47 7,90%Renta Mínima de Inserción 160,40 168,90 8,50 5,30%

Familia y Menor 98,05 98,68 0,64 0,65%Lucha contra la Violencia de género 22,57 23,57 1,01 4,46%Cooperación Internacional 2,25 3,25 1,00 44,44%



Previsión de gastosPolíticas de Empleo



Autónomos y Economía Social 71,28 83,68 12,40 17,39%

Formación 146,70 168,27 21,57 14,70%

Formación de ocupados 16,50 25,00 8,50 51,52%

Formación de desempleados 107,50 120,97 13,47 12,53%

Incentivos a la contratación y Programas mixtos de formación y empleo

103,20 106,80 3,60 3,49%

Acreditación de la experiencia 3,58 3,78 0,20 5,59%

Mediación laboral y trabajo 6,37 6,59 0,22 3,45%

Prevención riesgos laborales 19,68 19,74 0,06 0,30%


TOTAL 443,03 477,60 34,56 7,80%


Previsión de gastosTransportes, Vivienda e Infraestructuras


TOTAL 1.664,41 1.776,22 111,81 6,72%



Programación y desarrollo del transporte 1.231,99 1.333,00 101,01 8,20%

Subvención a usuarios de transporte (CRT) 1.146,94 1.247,44 100,50 8,76%

Infraestructuras carreteras y ferroviarias 191,05 208,72 17,67 9,25%

Gratuidad peajes 110,23 112,90 2,67 2,42%

Conservación de carreteras 39,00 52,00 13,00 33,33%

Estación Arroyofresno, Ampliación Línea 11 y conexión Sol-Gran Vía 5,56 15,98 10,42 187,41%

Vivienda y rehabilitación - Realojos 200,37 203,65 3,28 1,64%

Plan de vivienda estatal y regional e inversión nueva en vivienda social 119,68 122,19 2,51 2,10%


Previsión de gastosMedio Ambiente, Admón. Local y Ordenación Territorio



Programa de Inversión Regional CM (PIR) 155,00 175,00 20,00 12,90%

Agricultura y ganadería 40,69 45,36 4,66 11,46%

Protección Animal y promoción adopción 1,78 2,78 1,00 56,18%

Ayudas al desarrollo rural (Programa de Desarrollo Rural) 1,50 3,40 1,90 126,67%

IMIDRA 15,60 18,06 2,46 15,78%

Centro de Innovación Gastronómica 1,50 1,50

Medio Ambiente 23,75 23,84 0,10 0,42%

Evaluación ambiental 27,95 45,57 17,62 63,04%

Ayudas mancomunidades tratamiento, recogida y transporte residuos 6,27 7,03 0,76 12,12%Nueva Estrategia de residuos 17,37 17,37

Ayudas a CC.LL. para equipamiento de recogida de residuos 2,05 2,05

Financiación Programas con EE.LL. (Toda la CM) 776,90 843,00 66,10 8,51%


TOTAL 338,65 384,59 45,94 13,57%


Previsión de gastosPresidencia, Justicia y Portavocía



Personal Justicia 270,00 285,50 15,50 5,74%

Servicios Especiales Cuerpo de Bomberos y Agencia de Emergencias 0,45 5,00 4,55 1.011,11%

Justicia 411,05 440,07 29,02 7,06%

Plan de infraestructuras 11,83 20,79 8,96 75,81%

Justicia gratuita 49,50 49,50 0,00 0,00%

Coordinación de emergencias 112 247,11 254,82 7,71 3,12%

Lucha contra incendios y Protección Civil 145,80 152,41 6,61 4,53%

Parque de bomberos Alcobendas 0,47 3,48 3,01 636,23%

Seguridad 85,84 86,46 0,62 0,73%

Proyecto de seguridad BESCAM 69,64 69,64 0,00 0,00%

Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 37,66 37,71 0,04 0,12%

Cañada Real 1,50 5,89 4,39 292,33%Remodelación Plaza de Toros 2,80 2,80


TOTAL 770,07 812,31 42,24 5,49%


Previsión de gastosCultura, Turismo y Deportes


TOTAL 184,87 201,10 16,24 8,78%



Promoción y difusión cultural 41,28 44,40 3,13 7,57%

Realización de actividades teatrales de danza y otras 6,00 7,83 1,83 30,42%

Bibliotecas y patrimonio bibliográfico 30,98 33,72 2,74 8,84%

Plan de Fomento a la lectura 0,91 3,00 2,09 229,67%

Archivos y patrimonio documental 5,64 5,78 0,14 2,56%

Patrimonio Histórico-Artístico 10,62 10,95 0,34 3,17%

Fortificaciones guerra civil 0,10 0,10

Museos y exposiciones. Museo Arqueológico 12,31 14,37 2,06 16,77%

Turismo y Plan integral de turismo 20,26 23,91 3,65 18,02%

Juventud 12,86 12,94 0,08 0,64%

Deportes 34,57 35,73 1,17 3,38%


Previsión de gastosEconomía y Hacienda


TOTAL 312,45 332,38 19,93 6,38%



Competitividad 5,73 9,75 4,02

Proyectos Industria 4.0 2,50 3,00 0,50 20,00%

Fomento de la competitividad 4,00 4,00

Industria 12,86 17,99 5,13 39,86%

Planes Renove 4,50 4,50 0,00 0,00%

Rehabilitación polígonos industriales 1,00 3,00 2,00 200,00%

Comercio 5,00 6,04 1,04 20,85%

Plan de innovación del comercio 0,20 1,00 0,80 400,00%

Consumo 5,00 5,10 0,10 2,01%

Rehabilitación Finca de Vista Alegre 0,29 1,00 0,71 245,21%

Rehabilitación Archivo Central 1,95 3,55 1,60 82,05%


Previsión de gastosSector público

Grupo Canal YII 924 942

Sector público 2017 2018 Var%

1,99

• El presupuesto total no financiero del sector público para2018 alcanzará la cifra 2.645 millones de euros.

• El presupuesto no financiero de la Comunidad de Madrid,incluido el sector público, ascendería a 23.248 millones(+4,48%).

TOTAL 2.639 2.645 0,20

Metro 1.088 1.039 -4,48

Hospitales 287 291 1,18

Resto empresas y entes 98 98 0,85


Madrid Digital 164 195 18,67

Radiotelevisión 79 80 0,98

36%

39%

7%

11%

3%

4%

Grupos CYII Metro Madrid Digital

Hospitales Radiotelevisión Otros

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