presentación de powerpoint - senado.cl · u senado de la repÚblica de chile nidad de asesorÍa...

SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016

PARTIDA 09: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

VALPARAÍSO, SEPTIEMBRE 2016



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

2

La ejecución presupuestaria acumulada a julio 2016 de este Ministerio fue de 51,1% y 48,9% de ejecución del presupuesto inicial y el vigente respectivamente El presupuesto del MINEDUC tuvo un incremento consolidado a julio de 2,7% equivalente a M$ 251.753.807, esta modificación consta en los decretos modificatorios emitidos por el Ministerio de Hacienda. En términos absolutos y como las variaciones más relevantes se observa una reducción de M$62.725.640 en las Transferencias corrientes y un incremento por un monto de M$318.988.579 en el subtítulo Servicio de la Deuda. El Capítulo 01 “Subsecretaría de Educación” la ejecución global a julio 2016 fue de 50,2% respecto al presupuesto vigente y 51% respecto al inicial, esta diferencia se explica por las modificaciones presupuestarias tal como constan en los Decretos Modificatorios del Ministerio de Hacienda. El presupuesto vigente es M$112.118.942 mayor que el inicialmente aprobado. Los tres subtítulos que concentran más del 95% del presupuesto de la Subsecretaría son: 24 Transferencias Corrientes 84%; 30 Adquisición de activos financieros 8% y 33 Transferencias de Capital 3%. Estos subtítulos acumularon ejecución del presupuesto vigente de 52,7%; 9% y 46,9% respectivamente. Asimismo, el subtítulo 24 se redujo en M$60.157.471, asimismo se reduce el subtítulo 33 Transferencias de Capital en M$4.830.380. Por su parte el servicio de la Deuda incrementó su presupuesto vigente en M$174.019.645.


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO 2016 Partida 09 MINISTERIO DE EDUCACION

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

3

en miles de pesos de 2016

Ejecución

Subt. Clasificación Económica Presupuesto

2016Ley 2016 Presupuesto

Vigente Ejecución

Acumulada Variación

% de Ejecución Ley 2016

% de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 9.379.446.986 9.631.200.793 4.797.235.076 251.753.807 51,1% 49,8%

21 GASTOS EN PERSONAL 343.661.186 345.553.166 187.110.958 1.891.980 54,4% 54,1%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 80.291.904 81.578.333 30.501.508 1.286.429 38,0% 37,4%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

3.113.302 3.124.019 123.806 10.717 4,0% 4,0%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.833.357.466 7.770.631.826 3.966.226.830 -62.725.640 50,6% 51,0%

25 INTEGROS AL FISCO 226.928 226.928 51.139 0 22,5% 22,5%

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 309.487 309.791 309.487 100,1%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

31.904.664 28.309.974 4.901.141 -3.594.690 15,4% 17,3%

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

598.122.040 598.122.040 54.099.898 0 9,0% 9,0%

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 145.553.112 147.419.920 54.865.501 1.866.808 37,7% 37,2%

32 PRÉSTAMOS 0 0 -1.464.841 0

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 301.207.769 294.922.906 146.408.620 -6.284.863 48,6% 49,6%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 41.967.056 360.955.635 354.100.725 318.988.579 843,8% 98,1%


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09 RESUMEN POR CAPÍTULOS

4 Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES


Presupuesto 2016 Ejecución

Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

01 Subsecretaría de Educación 7.171.856.798 7.283.975.740 112.118.942 3.655.520.354 51,0% 50,2%

01 01 Subs. de Educ. 35.452.650 174.945.244 139.492.594 146.377.417 412,9% 83,7%

01 02 Prog. de Infra. Educacional 87.220.510 81.876.062 -5.344.448 29.340.681 33,6% 35,8%

01 03 Mejoramiento de la Calidad de la Educación 35.881.943 37.383.317 1.501.374 13.125.892 36,6% 35,1%

01 04 Desarrollo Curricular y Evaluación 31.591.705 35.079.911 3.488.206 12.054.731 38,2% 34,4%

01 08 Apoyo y Supervisión de Estabs. Educs. Sub. 33.510.295 33.558.761 48.466 18.614.929 55,5% 55,5%

01 11 Recursos Educativos 62.251.164 67.446.168 5.195.004 40.579.347 65,2% 60,2%

01 12 Fortalecimiento Educación Escolar 356.758.205 360.661.918 3.903.713 101.747.744 28,5% 28,2%

01 20 Subvenciones a los Estbs. Educs 4.673.766.442 4.683.765.331 9.998.889 2.659.479.111 56,9% 56,8%

01 21 Gestión de Subvenciones a Establecimientos Educ. 3.931.126 3.946.827 15.701 2.181.331 55,5% 55,3%

01 29 Fortalecimiento Educación Superior Pública 87.974.936 88.261.037 286.101 25.309.641 28,8% 28,7%

01 30 Educación Superior 1.734.948.937 1.710.715.192 -24.233.745 602.476.235 34,7% 35,2%

01 31 Gastos de Op. de Educación Superior 6.078.061 6.335.972 257.911 4.233.295 69,6% 66,8%

02 01 Superintendencia de Educación 27.550.332 28.228.455 678.123 11.850.957 43,0% 42,0%

03 01 Agencia de Calidad de la Educación 33.013.184 37.302.109 4.288.925 13.595.794 41,2% 36,4%

04 01 Subsecreataría de Educación Parvularia 237.573.458 237.567.838 -5.620 286.436 0,1% 0,1%

05 DIBAM 53.779.685 55.470.590 1.690.905 22.389.707 41,6% 40,4%

05 01 DIBAM 45.592.755 46.911.666 1.318.911 18.029.333 39,5% 38,4%

05 02 Red de Bib. Publicas 5.396.086 5.396.086 0 3.052.730 56,6% 56,6%

05 03 Consejo de Monumentos Nacionales 2.790.844 3.162.838 371.994 1.307.644 46,9% 41,3%

08 01 CONICYT 304.338.918 316.363.901 12.024.983 131.038.682 43,1% 41,4%

09 JUNAEB 924.532.032 1.047.671.114 123.139.082 514.904.282 55,7% 49,1%

09 01 JUNAEB 551.828.026 663.996.366 112.168.340 353.600.802 64,1% 53,3%

09 02 Salud Escolar 26.732.343 30.218.179 3.485.836 10.722.527 40,1% 35,5%

09 03 Becas y Asistencialidad Estudiantil 345.971.663 353.456.569 7.484.906 150.580.953 43,5% 42,6%

11 JUNJI 504.292.707 504.563.763 271.056 214.948.916 42,6% 42,6%

11 01 JUNJI 489.857.217 488.016.808 -1.840.409 167.126.854 34,1% 34,2%

11 02 Progs. Alternativos de Enseñanza Pre-Escolar 14.435.490 16.483.110 2.047.620 4.910.605 34,0% 29,8%

13 01 Consejo de Rectores 673.252 673.252 0 240.802 35,8% 35,8%

15 01 Consejo Nacional de Educación 2.164.418 2.170.570 6.152 877.446 40,5% 40,4%

16 Consejo Nac. de la Cultura y las Artes 119.672.202 117.213.461 -2.458.741 54.409.547 45,5% 46,4%

16 01 Consejo Nac. de la Cultura y las Artes 84.645.279 82.150.860 -2.494.419 30.797.082 36,4% 37,5%

16 02 Fondos Culturales y Artísticos 35.026.923 35.062.601 35.678 23.612.465 67,4% 67,3%


Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 5

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución

Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley

2016 % de Ejecución Ppto.

Vigente

GASTOS 57.943.474 174.945.244 117.001.770 146.377.417

21 GASTOS EN PERSONAL 35.452.650 35.141.141 -311.509 20.383.182 57,5% 58,0%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.989.165 7.989.165 0 3.711.341 46,5% 46,5%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 20.717 20.717 0 0,0%

03 Prestaciones Sociales del Empleador 0 20.717 20.717 0 0,0%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.667.780 9.642.780 975.000 5.178.493 53,7%

01 Al Sector Privado 4.501.092 4.501.092 0 3.221.505 71,6% 71,6%

002 Premio al Mérito Juan Vilches Jimenez, D.S.(Ed.) N°391/2003 1.442 1.442 0 0 0,0% 0,0%

181 Fundación Tiempos Nuevos 3.929.138 3.929.138 0 2.946.853 75,0% 75,0%

184 Instituto de Chile 470.831 470.831 0 274.652 58,3% 58,3%

185 Premios Nacionales y Premio Luis Cruz Martínez 99.681 99.681 0 0 0,0% 0,0%

03 A Otras Entidades Públicas 4.166.688 5.141.688 975.000 1.956.988 47,0% 38,1%

90 Consejo de Calificación Cinematográfica 3.664 3.664 0 3.664 100,0% 100,0%

136 Desarrollo de Capacidades para el Estudio e Investigaciones Pedagógicas 1.650.420 1.920.420 270.000 479.285 29,0% 25,0%

381 Intercambios Docentes, Cultural y de Asistencia 277.024 277.024 0 93.687 33,8% 33,8%

532 Sistema de Información y Gestión Escolar 2.235.580 2.940.580 705.000 1.380.352 61,7% 46,9%

25 INTEGROS AL FISCO 181.974 181.974 0 26.071 14,3% 14,3%

01 Impuestos 181.974 181.974 0 26.071 14,3% 14,3%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.456.658 5.016.658 560.000 1.205.570 27,1% 24,0%

03 Vehículos 36.885 36.885 0 32.368 87,8% 87,8%

04 Mobiliario y Otros 300.829 860.829 560.000 87.349 29,0% 10,1%

05 Máquinas y Equipos 144.398 144.398 0 45.258 31,3% 31,3%

06 Equipos Informáticos 1.664.919 1.664.919 0 457.578 27,5% 27,5%

07 Programas Informáticos 2.309.627 2.309.627 0 583.017 25,2% 25,2%

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.193.160 1.130.160 -63.000 51.171 4,3% 4,5%

02 Proyectos 1.193.160 1.130.160 -63.000 51.171 4,3% 4,5%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.028 115.821.590 115.820.562 115.821.589 11266691,5% 100,0%

07 Deuda Flotante 1.028 115.821.590 115.820.562 115.821.589 11266691,5% 100,0%

35 SALDO FINAL DE CAJA 1.059 1.059 0



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 02: INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL


Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada



GASTOS 87.220.510 81.876.062 -5.344.448 29.340.681 33,6% 35,8%

21 GASTOS EN PERSONAL 2.139.502 2.139.502 0 1.111.566 52,0% 52,0%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 549.110 549.110 0 143.022 26,0% 26,0%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.282.968 1.282.968 0 468.903 36,5% 36,5%

03 A Otras Entidades Públicas 1.282.968 1.282.968 0 468.903 36,5% 36,5%

002 Aporte Establecimientos DFL (Ed.) N°2, de 1998

1.282.968 1.282.968 0 468.903 36,5% 36,5%


2.138.280 2.138.280 0 0 0,0% 0,0%

05 Máquinas y Equipos 2.138.280 2.138.280 0 0 0,0% 0,0%

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 7.819.956 7.819.956 0 787.863 10,1% 10,1%

02 Proyectos 7.819.956 7.819.956 0 787.863 10,1% 10,1%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73.288.694 67.893.314 -5.395.380 26.777.395 36,5% 39,4%

01 Al Sector Privado 0 200.000 200.000 0 0,0%

002 Plan de Emergencia de Infraestructura y Equipamiento, de Establecimientos Particulares Regidos por D.F.L.(Ed.)N°2, de 1998, y según D.S.(Interior)N°1238, de 2015

0 200.000 200.000 0 0,0%

02 Al Gobierno Central 53.151.494 53.151.494 0 21.053.000 39,6% 39,6%

001 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programa 05

52.632.494 52.632.494 0 21.053.000 40,0% 40,0%

004 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - Programa 03

519.000 519.000 0 0 0,0% 0,0%

03 A Otras Entidades Públicas 20.137.200 14.541.820 -5.595.380 5.724.395 28,4% 39,4%

002 Equipamiento de Establecimientos de Educación Técnico Profesional

19.203.000 13.607.620 -5.595.380 5.311.684 27,7% 39,0%

024 Aporte Suplementario por Costo de Capital Adicional

519.000 519.000 0 4.939 1,0% 1,0%

123 Infraestructura Establecimientos Subvencionados

415.200 415.200 0 407.772 98,2% 98,2%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 51.932 50.932 51.932 5193,2% 100,0%

07 Deuda Flotante 1.000 51.932 50.932 51.932 5193,2% 100,0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 03: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN






GASTOS 35.881.943 37.383.317 1.501.374 13.125.892 36,6% 35,1%


22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

853.368 853.368 0 196.710 23,1% 23,1%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.172.774 29.895.051 -277.723 8.351.355 27,7% 27,9%

03 A Otras Entidades Públicas 30.172.774 29.895.051 -277.723 8.351.355 27,7% 27,9%

385 Programa de Educación Intercultural Bilingüe

2.672.850 2.672.850 0 522.163 19,5% 19,5%

620 Alianzas para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Fomento de la Participación

1.508.325 1.608.325 100.000 464.778 30,8% 28,9%

621 Programa Educación Técnico Profesional

6.767.056 6.767.056 0 1.084.647 16,0% 16,0%

901 Asesoría y Apoyo a la Educación Escolar

4.000.050 4.000.050 0 653.894 16,3% 16,3%

902 Educación de Adultos y Reinserción Escolar

10.738.110 10.360.387 -377.723 4.791.056 44,6% 46,2%

903 Transversalidad Educativa, Convivencia Escolar y Prevención del Consumo de Drogas

2.707.420 2.707.420 0 213.545 7,9% 7,9%

904 Transporte Escolar Rural 1.472.819 1.472.819 0 621.272 42,2% 42,2%

905 Programa de Acceso a la Educación superior

306.144 306.144 0 0 0,0% 0,0%


07 Deuda Flotante 1.001 1.780.098 1.779.097 1.780.098 177832,0% 100,0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 04: DESARROLLO CURRICULAR Y EVALUACIÓN






GASTOS 31.591.705 35.079.911 3.488.206 12.054.731 38,2% 34,4%

21 GASTOS EN PERSONAL 4.523.015 4.833.165 310.150 2.444.947 54,1% 50,6%


3.345.685 4.630.085 1.284.400 973.917 29,1% 21,0%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.720.977 21.981.977 -1.739.000 5.002.184 21,1% 22,8%


089 Desarrollo Curricular 2.031.366 2.031.366 0 241.408 11,9% 11,9%

099 Estándares de Aprendizaje Indicativos y de Gestión

746.716 196.716 -550.000 32.286 4,3% 16,4%

133 Perfeccionamiento de los Profesionales de la Educación

3.641.450 3.641.450 0 664.291 18,2% 18,2%

514 Suma Adicional, Red de Maestros de Maestros, Art.17, Ley 19.715

644.473 644.473 0 0 0,0% 0,0%

515 Evaluación de Desempeño Docente

4.831.839 4.697.839 -134.000 1.330.190 27,5% 28,3%

517 Fortalecimiento del Aprendizaje del Inglés

3.101.754 3.101.754 0 1.343.646 43,3% 43,3%

519 Bonificación, por Aplicación letra g) Art. 72, DFL(Ed.) N° 1, de 1997

67.470 67.470 0 5.331 7,9% 7,9%

599 Bono-Prueba de Conocimiento, letra e), Art.17, Ley N°19.933

471.759 459.759 -12.000 459.250 97,3% 99,9%

604 Fomento a la Calidad de la Formación Inicial de Docentes

4.305.926 3.488.926 -817.000 672.363 15,6% 19,3%

611 Plan de Formación de Directores y Liderazgo Educativo

2.458.224 2.232.224 -226.000 253.419 10,3% 11,4%

612 Centro de Liderazgo Educativo 1.420.000 1.420.000 - 0 0,0% 0,0%


07 Deuda Flotante 1.028 3.633.684 3.632.656 3.633.683 353471,1% 100,0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 08: APOYO Y SUPERVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES SUBVENCIONADOS






GASTOS 33.510.295 33.558.761 48.466 18.614.929 55,5% 55,5%



953.416 953.416 0 191.928 20,1% 20,1%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.976.418 1.976.418 0 466.942 23,6% 23,6%

03 A Otras Entidades Públicas 1.976.418 1.976.418 0 466.942 23,6% 23,6%

531 Supervisión Técnico Pedagógica 1.976.418 1.976.418 0 466.942 23,6% 23,6%


07 Deuda Flotante 1.058 249.524 248.466 249.523 23584,4% 100,0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 11: RECURSOS EDUCATIVOS






GASTOS 62.251.164 67.446.168 5.195.004 40.579.347 65,2% 60,2%

21 GASTOS EN PERSONAL 1.168.215 1.168.215 - 611.561 52,4% 52,4%


1.048.192 1.048.192 - 219.282 20,9% 20,9%



091 Centro de Recursos de Aprendizaje (Bibliotecas CRA)

8.016.997 8.016.997 0 765.098 9,5% 9,5%

383 Textos Escolares de Educación Básica y Media

35.014.724 34.609.724 -405.000 26.839.149 76,7% 77,5%

386 Informática Educativa en Escuelas y Liceos

3.400.000 3.400.000 0 918.648 27,0% 27,0%

610 Apoyo al Deporte y la Recreación

965.340 843.063 -122.277 72.465 7,5% 8,6%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.635.696 12.635.696 - 5.429.863 43,0% 43,0%

02 Al Gobierno Central 4.671.000 4.671.000 - 4.671.000 100,0% 100,0%

002 Subsecretaría de Telecomunicaciones

4.671.000 4.671.000 - 4.671.000 100,0% 100,0%

03 A Otras Entidades Públicas 7.964.696 7.964.696 - 758.863 9,5% 9,5%

026 Informática Educativa en Escuelas y Liceos

7.964.696 7.964.696 - 758.863 9,5% 9,5%


07 Deuda Flotante 1.000 5.723.281 5.722.281 5.723.281 572328,1% 100,0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 12 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR

PÚBLICA






GASTOS 356.758.205 360.661.918 3.903.713 101.747.744 28,5% 28,2%



1.598.168 2.273.168 675.000 475.057 29,7% 20,9%



051 Fondo de Apoyo a la Educación Pública

259.500.000 255.500.060 -3.999.940 64.923.339 25,0% 25,4%

052 Programa de Acceso a la Educación Superior

10.469.111 10.469.111 0 - 0,0% 0,0%

053 Asesoría y Apoyo a la Educación Escolar

10.558.443 9.877.433 -681.010 981.448 9,3% 9,9%

054 Perfeccionamiento para Profesionales de la Educación

4.168.608 2.645.608 -1.523.000 39.506 0,9% 1,5%

055 Educación Técnico Profesional 2.138.280 2.138.280 0 22.051 1,0% 1,0%

056 Apoyo al Deporte y la Recreación

2.245.194 2.245.194 0 1.835 0,1% 0,1%

057 Transporte Escolar Rural 2.076.000 2.076.000 0 1.037.890 50,0% 50,0%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.680.133 60.680.133 0 24.050.041 39,6% 39,6%

03 A Otras Entidades Públicas 60.680.133 60.680.133 0 24.050.041 39,6% 39,6%

001 Asistencia Técnica 2.256.313 2.256.313 0 171.690 7,6% 7,6%

050 Infraestructura Liceos Tradicionales Municipales

8.304.000 8.304.000 0 1.942.972 23,4% 23,4%

104 Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública

50.119.820 50.119.820 0 21.935.379 43,8% 43,8%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 8.651.273 8.651.273 8.645.762 99,9%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 20: SUBVENCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES





GASTOS 4.673.766.442 4.683.765.331 9.998.889 2.659.479.111 56,9% 56,8%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.634.559.512 4.631.888.890 -2.670.622 2.608.185.607 56,3% 56,3%

01 Al Sector Privado 4.213.975.945 4.217.305.323 3.329.378 2.407.948.110 57,1% 57,1%

186 Cumplimiento Convenio D.L. 3.166/80

52.263.072 52.657.450 394.378 47.334.613 90,6% 89,9%

255 Subvención de Escolaridad 3.030.038.822 3.035.473.822 5.435.000 1.758.266.285 58,0% 57,9%

256 Subvención de Internado 25.164.155 21.064.155 -4.100.000 8.881.406 35,3% 42,2%

257 Subvención de Ruralidad 72.908.862 69.908.862 -3.000.000 38.066.056 52,2% 54,5%

259 Subvención de Refuerzo Educativo, Art.39, D.F.L.(Ed) N°2, de 1998

750.792 750.792 0 0 0,0% 0,0%

262 Subvención inciso 1° y 2° art. 5 transitorio, D.F.L.(Ed.) N°2, de 1998

32.758.339 32.758.339 0 18.392.315 56,1% 56,1%

263 Subvención inciso 3° art. 5° transitorio D.F.L. (Ed.) N° 2, de 1998

514.972 514.972 0 174.440 33,9% 33,9%

265 Subvención Educacional Proretención, Ley N° 19.873

29.437.930 37.679.349 8.241.419 32.813.229 111,5% 87,1%

266 Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248

730.877.345 727.235.926 -3.641.419 378.499.229 51,8% 52,0%

268 Subvención por Concentración, Art.16 de la ley N°20.248

154.023.288 154.023.288 0 79.345.092 51,5% 51,5%

269 Aporte por Gratuidad, Art.49 bis, D.F.L.(Ed.)N°2, de 1998 y Art. vigésimo cuarto transitorio, de la Ley 20.845

85.238.368 85.238.368 0 46.175.445 54,2% 54,2%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 20: SUBVENCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES -CONTINUACION

en miles de pesos de 2016 03 A Otras Entidades Públicas 420.583.567 414.583.567 -6.000.000 200.237.497 47,6% 48,3%

180 Asignación Desempeño Díficil 38.561.236 38.561.236 0 21.546.622 55,9% 55,9%

181 Bonificación Compensatoria, Art.3°,Ley N° 19.200

3.486.304 3.486.304 0 1.839.213 52,8% 52,8%

182 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.39 Ley N° 20.799

10.172.400 10.172.400 0 5.668.413 55,7% 55,7%

185 Para Cumplimiento del Inciso 2° Art.10°,Ley N° 19.278

1.005.687 1.005.687 0 533.129 53,0% 53,0%

186 Subvención Adicional Especial, Art.41,D.F.L .(Ed) N°2, de 1998

99.647.314 99.647.314 0 55.967.768 56,2% 56,2%

187 Subvención de Desempeño de Excelencia, Art.40,D.F.L.(Ed) N°2, de 1998

55.196.242 55.196.242 0 119.813 0,2% 0,2%

387 Bonificación de Profesores Encargados, Ley N°19.715, Art.13

3.566.393 3.566.393 0 1.801.849 50,5% 50,5%

389 Asignación de Excelencia Pedagógica, ley N°19.715

7.136.130 7.136.130 0 3.445.689 48,3% 48,3%

393 Asignación Variable de Desempeño Individual Art.17, ley N°19.933

16.938.854 16.938.854 0 5.620.098 33,2% 33,2%

394 Asignaciones por Desempeño Colectivo, Art.18, Ley N°19.933

3.951.603 3.951.603 0 1.480.260 37,5% 37,5%

398 Bonificación de Reconocimiento Profesional, Ley N°20.158 y Artículo 54 del D.F.L. (Ed.)N°1, de 1996

94.954.067 94.954.067 0 54.821.215 57,7% 57,7%

700 Subvención Desempeño de Excelencia, Asistentes de la Educación, Ley N° 20.244

3.994.536 3.994.536 0 8.390 0,2% 0,2%

703 Fondo de Asesorías Externas, Art. 3°, Ley 20.501

1.231.971 1.231.971 0 33.712 2,7% 2,7%

711 Bono Especial para Docentes Jubilados, Art.4°, Ley N°20.501

238.740 238.740 0 18.000 7,5% 7,5%

720 Aporte Fiscal Extraordinario, Art. 6° y 7° , Ley N°20.822

28.523.202 36.523.202 8.000.000 24.237.092 85,0% 66,4%

721 Aporte Complementario, Art. 6° , Ley N° 20.822

51.978.888 37.978.888 -14.000.000 23.096.234 44,4% 60,8%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.196.930 39.761.930 565.000 39.188.994 100,0% 98,6%

01 Al Sector Privado 39.196.930 39.761.930 565.000 39.188.994 100,0% 98,6%

264 Subvención Anual de Apoyo al Mantenimiento, Art. 37, DFL(Ed) N°2, de 1998

39.196.930 39.761.930 565.000 39.188.994 100,0% 98,6%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 12.104.511 12.104.511 12.104.510 100,0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 21: GESTIÓN DE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES



Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación

Ejecución Acumulada



GASTOS 3.931.126 3.946.827 15.701 2.181.331 55,5% 55,3%



234.650 234.650 0 87.605 37,3% 37,3%


07 Deuda Flotante 1.038 16.739 15.701 16.739 1612,6% 100,0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 29: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

SUPERIOR PÚBLICA en miles de pesos de 2016






GASTOS 87.974.936 88.261.037 286.101 25.309.641 28,8% 28,7%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.325.651 66.611.752 286.101 20.513.717 30,9% 30,8%


202 Fondo Desarrollo Institucional art 1° DFL (Ed.) N° 4 de 1981

4.894.492 5.097.010 202.518 1.141.417 23,3% 22,4%

203 Universidad de Chile 10.154.121 10.154.121 0 5.077.061 50,0% 50,0%

208 Aplicación Ley N° 20.374 2.797.956 2.806.043 8.087 1.403.016 50,1% 50,0%

212 Apoyo Innovación Educación Superior

1.521.570 2.034.172 512.602 0 0,0% 0,0%

213 Educación Superior Regional 3.617.602 2.872.482 -745.120 0 0,0% 0,0%

214 Fortalecimiento Universidades art. 1° DFL (Ed.) N° 4 de 1981

2.716.916 2.716.916 0 0 0,0% 0,0%

807 Convenio Marco Universidades Estatales

33.647.634 33.647.634 0 10.408.405 30,9% 30,9%

813 Aplicación Ley N° 20.807 4.318.080 4.318.080 0 691.140 16,0% 16,0%

850 Aplicación artículo 13, letra a) Ley N° 20.910.

0 65.416 65.416 0 0,0%

852 Ley 20.842, Universidades O'Higgins y Aysén

2.657.280 2.657.280 0 1.550.080 58,3% 58,3%

854 Aplicación artículo 45, Ley N° 20.883

0 242.598 242.598 242.598 100,0%



035 Fondo Desarrollo Institucional-Infraestructura Art 1° DFL. (Ed.) N° 4 de 1981

2.724.135 2.724.135 0 487.897 17,9% 17,9%

036 Aplicación Letra a) Art.71 bis de la Ley N° 18.591

2.808.793 2.808.793 0 0 0,0% 0,0%

404 Educación Superior Regional 588.395 588.395 0 0 0,0% 0,0%


1.811.277 1.811.277 0 0 0,0% 0,0%


824.725 824.725 0 0 0,0% 0,0%

410 Convenio Marco Universidades Estatales

12.891.960 12.891.960 0 4.308.027 33,4% 33,4%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 30: EDUCACIÓN SUPERIOR






GASTOS 1.734.948.937 1.710.715.192 -24.233.745 602.476.235 34,7% 35,2%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.079.094.816 1.029.094.816 -50.000.000 485.188.764 45,0% 47,1%

02 Al Gobierno Central 830.400 830.400 0 830.400 100,0% 100,0%

003 A Corfo 830.400 830.400 0 830.400 100,0% 100,0%

03 A Otras Entidades Públicas 1.078.264.416 1.028.264.416 -50.000.000 484.358.364 44,9% 47,1%

196 Aporte Artículo 2° DFL (Ed) N°4, de 1981

216.192.563 216.192.563 0 144.900.781 67,0% 67,0%

197 Aporte Artículo 3° DFL (Ed) N°4, de 1981

12.748.049 12.748.049 0 12.748.049 100,0% 100,0%

200 Becas Educación Superior 276.861.320 276.861.320 0 106.053.113 38,3% 38,3%

201 Financiamiento del acceso gratuito a las Instituciones de Educación Superior 2016

517.938.812 467.938.812 -50.000.000 200.901.552 38,8% 42,9%

202 Fondo Desarrollo Institucional art 1° DFL (Ed.) N° 4 de 1981

7.341.738 3.383.146 -3.958.592 862.840 11,8% 25,5%

204 Pasantías Técnicos Nivel Superior 3.526.250 3.526.250 0 1.873.946 53,1% 53,1%

212 Apoyo Innovación Educación Superior 1.887.910 5.451.806 3.563.896 0 0,0% 0,0%

213 Educación Superior Regional 904.400 1.299.096 394.696 665.793 73,6% 51,3%


679.229 679.229 0 0 0,0% 0,0%

218 Basal por Desempeño Universidades Art. 1° DFL. (Ed.) N° 4 de 1981

22.506.085 22.506.085 0 9.002.434 40,0% 40,0%

300 Semestre en el Extranjero Beca Vocación de Profesor

467.100 467.100 0 59.279 12,7% 12,7%

606 Cursos de Idiomas para Becas Chile 176.460 176.460 0 72.645 41,2% 41,2%

802 Fondo de Desarrollo Institucional 2.369.134 2.369.134 0 76.278 3,2% 3,2%

805 Aplicación Ley N° 20.634 11.965.366 11.965.366 0 7.141.654 59,7% 59,7%

853 Aporte para Fomento de Investigación 2.700.000 2.700.000 0 0 0,0% 0,0%

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

598.122.040 598.122.040 0 54.099.898 9,0% 9,0%

01 Compra de Títulos y Valores 598.122.040 598.122.040 0 54.099.898 9,0% 9,0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 30: EDUCACIÓN SUPERIOR - CONTINUACIÓN




035 Fondo Desarrollo Institucional-Infraestructura Art 1° DFL. (Ed.) N° 4 de 1981

4.086.202 4.086.202 0 148.668 3,6% 3,6%

036 Aplicación Letra a) Art.71 bis de la Ley N° 18.591

3.648.202 3.648.202 0 0 0,0% 0,0%

401 Fondo de Desarrollo Institucional - Infraestructura

1.381.629 1.381.629 0 0 0,0% 0,0%

404 Educación Superior Regional 147.099 147.099 0 108.290 73,6% 73,6%


452.819 452.819 0 0 0,0% 0,0%


1.023.291 1.023.291 0 0 0,0% 0,0%

409 Basal por Desempeño Universidades Art. 1° DFL. (Ed.) N° 4 de 1981

5.131.872 5.131.872 0 2.052.749 40,0% 40,0%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 41.859.967 67.626.222 25.766.255 60.877.866 145,4% 90,0%

01 Amortización Deuda Interna 32.765.568 32.765.568 0 31.436.829 95,9% 95,9%

02 Amortización Deuda Externa 4.397.034 4.397.034 0 0 0,0% 0,0%

03 Intereses Deuda Interna 4.465.229 4.465.229 0 3.673.783 82,3% 82,3%

04 Intereses Deuda Externa 231.136 231.136 0 0 0,0% 0,0%

07 Deuda Flotante 1.000 25.767.255 25.766.255 25.767.254 2576725,4% 100,0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 31: GASTOS DE OPERACIÓN DE EDUCACIÓN

SUPERIOR






GASTOS 6.078.061 6.335.972 257.911 4.233.295 69,6% 66,8%



374.516 374.516 0 136.084 36,3% 36,3%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.940.156 1.940.156 0 1.940.156 100,0% 100,0%


003 Aplicación Ley N° 20.129 1.690.532 1.690.532 0 1.690.532 100,0% 100,0%

005 Comisión Ley N° 20.027 249.624 249.624 0 249.624 100,0% 100,0%


07 Deuda Flotante 1.000 228.911 227.911 228.911 22891,1% 100,0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN







GASTOS 27.550.332 28.228.455 678.123 11.850.957 43% 42%


22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.915.805 4.915.805 0 1.849.866 37,6% 37,6%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.518.227 3.168.227 -350.000 61.555 1,7% 1,9%

03 Vehículos 404.222 304.222 -100.000 0 0,0% 0,0%

04 Mobiliario y Otros 230.257 230.257 0 430 0,2% 0,2%


06 Equipos Informáticos 888.318 888.318 0 2.213 0,2% 0,2%

07 Programas Informáticos 1.933.150 1.683.150 -250.000 52.067 2,7% 3,1%


07 Deuda Flotante 1.000 1.029.123 1.028.123 1.028.961 102896,1% 100,0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: AGENCIA DE CALIDAD DE LA

EDUCACIÓN






GASTOS 33.013.184 37.302.109 4.288.925 13.595.794 41% 36%

21 GASTOS EN PERSONAL 6.231.258 6.161.258 -70.000 2.928.197 47% 48%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.889.443 1.889.443 0 856.546 45% 45%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.360.020 24.267.567 -92.453 5.160.643 21% 21%

03 A Otras Entidades Públicas 24.360.020 24.267.567 -92.453 5.160.643 21% 21%

001 Evaluación de Logros de Aprendizaje

17.499.613 17.499.613 0 2.851.644 16% 16%

002 Evaluación de Desempeño, Párrafo 2° del Título II de la Ley N°20.529

6.860.407 6.767.954 -92.453 2.308.999 34% 34%


530.463 530.463 0 207.753 39% 39%

04 Mobiliario y Otros 53.275 53.275 0 1.455 3% 3%

05 Máquinas y Equipos 5.345 5.345 0 294 6% 6%

06 Equipos Informáticos 44.187 44.187 0 27.438 62% 62%

07 Programas Informáticos 427.656 427.656 0 178.566 42% 42%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 4.452.378 4.451.378 4.442.655 444266% 100%

07 Deuda Flotante 1.000 4.452.378 4.451.378 4.442.655 444266% 100%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 04. PROGRAMA 01: SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN

PARVULARIA en miles de pesos de 2016


Subt. Ítem Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada



GASTOS 237.573.458 237.567.838 -5.620 286.436 0% 0%

21 GASTOS EN PERSONAL 1.478.577 1.478.577 0 239.933 16% 16%


567.964 566.464 -1.500 9.137 2% 2%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 229.435.919 229.435.919 0 0 0% 0%


246.681 242.561 -4.120 37.366 15% 15%

03 Vehículos 38.562 36.862 -1.700 36.841 96% 100%

04 Mobiliario y Otros 62.384 61.534 -850 0 0% 0%

05 Máquinas y Equipos 13.390 12.890 -500 525 4% 4%

06 Equipos Informáticos 54.495 53.995 -500 0 0% 0%

07 Programas Informáticos 77.850 77.280 -570 0 0% 0%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.843.317 5.843.317 0 0 0% 0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: DIBAM






GASTOS 45.592.755 46.911.666 1.318.911 18.029.333 40% 38%

21 GASTOS EN PERSONAL 19.936.428 19.936.428 0 10.245.133 51% 51%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6.473.696 6.623.954 150.258 2.423.070 37% 37%


410.229 410.229 0 25.367 6% 6%

03 Prestaciones Sociales del Empleador

410.229 410.229 0 25.367 6% 6%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.566.107 8.566.107 0 2.987.318 35% 35%

01 Al Sector Privado 3.030.778 3.030.778 0 1.832.363 60% 60%

210 Instituciones Colaboradoras 1.327.312 1.327.312 0 707.099 53% 53%

212 Museo San Francisco 62.280 62.280 0 31.140 50% 50%

222 Fundación Museo de la Memoria 1.641.186 1.641.186 0 1.094.124 67% 67%

03 A Otras Entidades Públicas 5.535.329 5.535.329 0 1.154.955 21% 21%

192 Acciones culturales complementarias

5.535.329 5.535.329 0 1.154.955 21% 21%

25 INTEGROS AL FISCO 16.543 16.543 0 5.573 34% 34%

01 Impuestos 16.543 16.543 0 5.573 34% 34%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 01: DIBAM, CONTINUACIÓN



3.046.770 3.108.025 61.255 708.825 23% 23%

04 Mobiliario y Otros 2.313.231 2.318.231 5.000 496.688 21% 21%

05 Máquinas y Equipos 236.378 236.378 0 44.353 19% 19%

06 Equipos Informáticos 262.601 318.856 56.255 116.959 45% 37%


31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 6.559.541 6.029.541 -530.000 125.650 2% 2%

02 Proyectos 6.559.541 6.029.541 -530.000 125.650 2% 2%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 581.441 711.441 130.000 0 0% 0%

03 A Otras Entidades Públicas 581.441 711.441 130.000 0 0% 0%

005 Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas

581.441 711.441 130.000 0 0% 0%


07 Deuda Flotante 1.000 1.508.398 1.507.398 1.508.397 150840% 100%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 02: RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS






GASTOS 5.396.086 5.396.086 0 3.052.730 57% 57%

21 GASTOS EN PERSONAL 1.108.893 1.108.893 0 552.480 50% 50%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.536.469 3.536.469 0 2.061.897 58% 58%

25 INTEGROS AL FISCO 1.196 1.196 0 0 0% 0%

01 Impuestos 1.196 1.196 0 0 0% 0%


747.528 747.528 0 438.353 59% 59%





34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.000 0 0 0% 0%

07 Deuda Flotante 1.000 1.000 0 0 0% 0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 05. PROGRAMA 03: CONSEJO DE MONUMENTOS

NACIONALES en miles de pesos de 2016


Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % de Ejecución

Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente

GASTOS 2.790.844 3.162.838 371.994 1.307.644 47% 41%

21 GASTOS EN PERSONAL 1.082.012 1.454.006 371.994 709.039 66% 49%


29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 78.369 78.369 0 28.901 37% 37%



07 Programas Informáticos 20.760 20.760 0 562 3% 3%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.000 0 0 0% 0%

07 Deuda Flotante 1.000 1.000 0 0 0% 0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: CONICYT



Subt Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada



GASTOS 304.338.918 316.363.901 12.024.983 131.038.682 43% 41%

21 GASTOS EN PERSONAL 5.624.338 6.078.191 453.853 3.915.014 70% 64%



01 Al Sector Privado 104.399.455 104.270.139 -129.316 45.617.098 44% 44%

006 Otras Transferencias 58.968 58.968 0 10.423 18% 18%

221 Becas Nacionales Postgrado 35.984.066 35.901.971 -82.095 15.314.650 43% 43%

222 Fondo Publicaciones Científicas 161.918 161.918 0 0 0% 0%

223 Cooperación Internacional 4.439.718 4.439.718 0 1.405.085 32% 32%

229 Acceso a información Electrónica para Ciencia y Tecnología 7.374.622 7.374.622 0 4.095.900 56% 56%

230 Becas Chile 51.318.720 51.318.720 0 24.082.272 47% 47%

231 Programa de Inserción de Investigadores 4.687.030 4.639.809 -47.221 562.055 12% 12%

232 Apoyo Complementario para Estudiantes de Postgrado 374.413 374.413 0 146.713 39% 39%


160 Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 124.006.720 123.912.100 -94.620 54.687.280 44% 44%

161 Fondo de Fomento Ciencia y Tecnología (FONDEF) 20.271.928 19.965.158 -306.770 4.158.040 21% 21%

163 Programa Explora 5.653.286 5.640.156 -13.130 3.484.188 62% 62%

166 Programas Regionales de Investigación Científica y Tecnológica 4.903.824 4.893.807 -10.017 1.662.612 34% 34%

170 Programa de Investigación Asociativa 29.260.376 29.260.376 0 4.548.954 16% 16%

323 Programa Científicos de Nivel Internacional 585.846 585.846 0 0 0% 0%

325 Programa en Mineria Virtuosa, Inclusiva y Sostenida 2.595.000 2.495.000 -100.000 0 0% 0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 08. PROGRAMA 01: CONICYT. CONTINUACIóN


25 INTEGROS AL FISCO 5 5 0 0 0% 0%

01 Impuestos 5 5 0 0 0% 0%

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 245.642 245.642 235.967 96%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 199.296 199.296 0 26.041 13% 13%


05 Máquinas y Equipos 10.380 10.380 0 0 0% 0%



33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.424.931 5.324.931 -100.000 0 0% 0%

03 A Otras Entidades Públicas 5.424.931 5.324.931 -100.000 0 0% 0%

002 FONDEQUIP 5.424.931 5.324.931 -100.000 0 0% 0%


07 Deuda Flotante 5.000 12.084.341 12.079.341 12.081.741 241635% 100%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: JUNAEB



Subt. Ítem Asig Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada



GASTOS 551.828.026 663.996.366 112.168.340 353.600.802 64% 53%

21 GASTOS EN PERSONAL 12.427.643 12.721.643 294.000 6.347.718 51% 50%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5.044.604 5.044.604 0 1.659.192 33% 33%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 388.881 388.881 0 21.795 6% 6%

03 Prestaciones Sociales del Empleador 388.881 388.881 0 21.795 6% 6%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 532.422.840 532.794.430 371.590 233.528.416 44% 44%

01 Al Sector Privado 532.422.840 532.794.430 371.590 233.528.416 44% 44%

190 Programa de Alimentación JUNJI 80.218.705 79.924.705 -294.000 29.131.367 36% 36%

230 Aporte a Instituciones Colaboradoras 414.657 414.657 0 73.655 18% 18%

231 Programa de Alimentación para Educación Básica

259.286.560 259.286.560 0 123.652.102 48% 48%

234 Capacitación a Terceros 264.329 264.329 0 67.426 26% 26%

239 Control Programas de la JUNAEB 3.837.713 4.066.372 228.659 323.664 8% 8%

240 Programa de Alimentación de Vacaciones 3.029.752 3.466.683 436.931 1.567.943 52% 45%

242 Programa de Alimentación para Kinder 29.433.933 29.433.933 0 11.966.676 41% 41%

243 Programa de Alimentación Enseñanza Media 116.667.059 116.667.059 0 51.403.865 44% 44%

244 Programa de Alimentación para Refuerzo Educativo

292.364 292.364 0 0 0% 0%

246 Programa de Alimentación para Prekinder 24.866.633 24.866.633 0 9.522.732 38% 38%

248 Programa de Alimentacion Especial para Estudiantes Adultos

6.192.587 6.192.587 0 1.355.988 22% 22%

249 Programa Alimentación para Actividades Extraescolares en liceos

167.392 167.392 0 17.680 11% 11%

258 Programa de Alimentación Reescolarización plan 12 años escolaridad

194.516 194.516 0 0 0% 0%

290 Bono manipuladoras de alimentos 7.556.640 7.556.640 0 4.445.318 59% 59%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 01: JUNAEB-CONTINUACIÓN


29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.377.032 1.377.032 0 539.931 39% 39%

03 Vehículos 144.801 144.801 0 144.000 99% 99%





31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 165.026 165.026 0 0 0% 0%

02 Proyectos 165.026 165.026 0 0 0% 0%


07 Deuda Flotante 1.000 111.503.750 111.502.750 111.503.750 11150375% 100%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 02: SALUD ESCOLAR



Subt. Ítem Asig Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada

% de Ejecución Ley

2016


GASTOS 26.732.343 30.218.179 3.485.836 10.722.527 40% 35%

21 GASTOS EN PERSONAL 1.481.894 1.738.679 256.785 882.599 60% 51%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 302.190 302.190 0 113.082 37% 37%



167 Salud oral 8.000.830 8.000.830 0 1.516.616 19% 19%

168 Asistencia médica prebásica,básica,media 6.659.156 6.659.156 0 1.202.854 18% 18%

169 Habilidades para la vida y escuelas saludables 10.286.273 10.029.488 -256.785 3.520.540 34% 35%


07 Deuda Flotante 1.000 3.486.836 3.485.836 3.486.836 348684% 100%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 09. PROGRAMA 03: BECAS Y ASISTENCIALIDAD



Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2016


GASTOS 345.971.663 353.456.569 7.484.906 150.580.953 44% 43%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 298.402.209 298.617.629 215.420 102.400.200 34% 34%

01 Al Sector Privado 297.993.582 298.209.002 215.420 102.270.137 34% 34%

189 Programa de Becas Indígenas 26.549.033 26.549.033 0 8.058.415 30% 30%

232 Programa de Campamentos Recreativos para Escolares 1.273.156 1.488.576 215.420 809.061 64% 54%

235 Programa Especial de Utiles Escolares 7.420.570 7.420.570 0 5.912.000 80% 80%

236 Residencia Familiar Estudiantil 7.730.849 7.730.849 0 2.632.445 34% 34%

238 Programa Especial de Becas Art.56 Ley N° 18.681 2.234.618 3.834.618 1.600.000 1.340.819 60% 35%

250 Programa de Becas Presidente de la República 26.072.650 26.072.650 0 10.130.293 39% 39%

251 Subsidio para la Prueba de Selección Universitaria 5.645.811 5.645.811 0 0 0% 0%

252 Becas de Mantención para Educación Superior 194.984.882 193.384.882 -1.600.000 68.254.154 35% 35%

257 Tarjeta Nacional del Estudiante 9.757.200 9.757.200 0 691.424 7% 7%

259 Bonificación de Prácticas Profesionales, Educación Media Técnico Profesional

3.671.834 3.671.834 0 2.086.922 57% 57%

260 Becas de Apoyo y Retención Escolar 4.715.448 4.715.448 0 1.832.318 39% 39%

266 Asistencialidad Educación Superior Chaitén 193.831 193.831 0 8.354 4% 4%

267 Beca Polimetales de Arica, Ley N° 20.590 1.059.179 1.059.179 0 268.958 25% 25%

268 Beca de Apoyo al Norte Grande y Cerros de Valparaíso 6.684.521 6.684.521 0 244.974 4% 4%

03 A Otras Entidades Públicas 408.627 408.627 0 130.063 32% 32%

174 Hogares insulares V Región 408.627 408.627 0 130.063 32% 32%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47.567.454 47.567.454 0 40.910.267 86% 86%

01 Al Sector Privado 47.567.454 47.567.454 0 40.910.267 86% 86%

001 Beca Acceso a TIC´s para Estudiantes de 7° Básico con excelencia, de Establecimientos de Educación Particular Subvencionados

10.693.320 10.693.320 0 9.988.815 93% 93%

002 Beca Acceso a TIC´s para Estudiantes de 7° Básico, de Establecimientos de Educación del Sector Municipal

36.874.134 36.874.134 0 30.921.452 84% 84%


07 Deuda Flotante 1.000 7.270.486 7.269.486 7.270.486 727049% 100%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: JUNJI



Subt.

Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada



GASTOS 489.857.217 488.016.808 -1.840.409 167.126.854 34,1% 34,2%



31.242.797 28.996.027 -2.246.770 5.717.724 18,3% 19,7%


2.224.298 2.224.298 0 21.904 1,0% 1,0%

01 Prestaciones Previsionales 29.642 29.642 0 0 0,0% 0,0%


2.194.656 2.194.656 0 21.904 1,0% 1,0%



170 Convenios con Municipalidades y otras Instituciones

139.737.874 139.737.874 0 64.000.123 45,8% 45,8%

171 Programa de Material de Enseñanza

3.877.803 3.877.803 0 857.945 22,1% 22,1%

178 Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia

795.089 695.089 -100.000 133.466 16,8% 19,2%

180 Capacitación a Terceros 921.384 921.384 0 11.330 1,2% 1,2%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 11. PROGRAMA 01: JUNJI- CONTINUACIÓN


25 INTEGROS AL FISCO 1.636 1.636 0 267 16,3% 16,3%

01 Impuestos 1.636 1.636 0 267 16,3% 16,3%

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 9.295

01 Devoluciones 0 0 0 9.295


13.588.563 9.541.223 -4.047.340 522.689 3,8% 5,5%

02 Edificios 0 980.000 980.000 0 0,0%

03 Vehículos 158.036 158.036 0 48.707 30,8% 30,8%

04 Mobiliario y Otros 7.319.846 3.408.320 -3.911.526 42.520 0,6% 1,2%

05 Máquinas y Equipos 1.655.984 1.473.969 -182.015 12.367 0,7% 0,8%

06 Equipos Informáticos 1.370.362 436.563 -933.799 300.730 21,9% 68,9%

07 Programas Informáticos 2.324.561 2.324.561 0 37.663 1,6% 1,6%

99 Otros Activos no Financieros 759.774 759.774 0 80.702 10,6% 10,6%

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 127.372.954 131.238.279 3.865.325 35.701.879 28,0% 27,2%

02 Proyectos 127.372.954 131.238.279 3.865.325 35.701.879 28,0% 27,2%

32 PRÉSTAMOS 0 0 0 -1.257.114

06 Por Anticipos a Contratistas 0 0 0 -1.257.114

001 Anticipos a Contratistas 16.488.630 16.488.630 0 2.184.051 13,2% 13,2%

002 Recuperacion por Anticipos a Contratistas

-16.488.630 -16.488.630 0 -3.441.165 20,9% 20,9%



005 Municipalidades 6.502.234 6.502.234 0 2.034.931 31,3% 31,3%


04 Intereses Deuda Externa 80.436 80.436 0 0 0,0% 0,0%

07 Deuda Flotante 1.000 689.376 688.376 689.376 68937,6% 100,0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 11. PROGRAMA 02: PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE

ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR en miles de pesos de 2016


Subt.

Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada



GASTOS 14.435.490 16.483.110 2.047.620 4.910.605 34,0% 29,8%



1.143.007 2.889.777 1.746.770 262.505 23,0% 9,1%


63.133 63.133 0 0 0,0% 0,0%

01 Prestaciones Previsionales 700 700 0 0 0,0% 0,0%


62.433 62.433 0 0 0,0% 0,0%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.598.899 7.698.899 100.000 2.399.797 31,6% 31,2%


171 Programa de Material de Enseñanza

979.724 979.724 0 225.458 23,0% 23,0%

172 Programa Conozca a su Hijo y Proyecto Mejoramiento Atención a la Infancia

6.441.578 6.441.578 0 2.134.628 33,1% 33,1%

178 Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia

177.597 277.597 100.000 39.711 22,4% 14,3%


458.194 640.209 182.015 23.230 5,1% 3,6%


05 Máquinas y Equipos 34.212 34.212 0 0 0,0% 0,0%


99 Otros Activos no Financieros 207.600 389.615 182.015 0 0,0% 0,0%


07 Deuda Flotante 1.000 19.835 18.835 19.835 1983,5% 100,0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 13. PROGRAMA 01: CONSEJO DE RECTORES



Subt. Ítem Asig.

Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada



GASTOS 673.252 673.252 0 240.802 35,8% 35,8%

21 GASTOS EN PERSONAL 441.181 441.181 0 170.935 38,7% 38,7%


202.345 202.345 0 50.976 25,2% 25,2%

25 INTEGROS AL FISCO 24.862 24.862 0 17.998 72,4% 72,4%

01 Impuestos 24.862 24.862 0 17.998 72,4% 72,4%


3.864 3.864 0 893 23,1% 23,1%


06 Equipos Informáticos 1.046 1.046 0 893 85,4% 85,4%

07 Programas Informáticos 1.616 1.616 0 0 0,0% 0,0%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 500 500 0 0 0,0% 0,0%

07 Deuda Flotante 500 500 0 0 0,0% 0,0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 15. PROGRAMA 01: CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN



Subt.

Ítem

Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución Acumulada



GASTOS 2.164.418 2.170.570 6.152 877.446 40,5% 40,4%

21 GASTOS EN PERSONAL 1.679.092 1.679.092 0 738.223 44,0% 44,0%


262.476 262.476 0 90.356 34,4% 34,4%


104 104 0 0 0,0% 0,0%

01 Prestaciones Previsionales 104 104 0 0 0,0% 0,0%

004 Desahucios e Indemnizaciones 104 104 0 0 0,0% 0,0%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 193.570 193.570 0 35.734 18,5% 18,5%

03 A Otras Entidades Públicas 193.570 193.570 0 35.734 18,5% 18,5%

001 Aplicación Art.87, letra g), DFL N°2, de 2010

193.570 193.570 0 35.734 18,5% 18,5%

25 INTEGROS AL FISCO 42 42 0 3 7,1% 7,1%

01 Impuestos 42 42 0 3 7,1% 7,1%


27.134 27.134 0 5.979 22,0% 22,0%


05 Máquinas y Equipos 1.445 1.445 0 956 66,2% 66,2%


07 Programas Informáticos 16.037 16.037 0 2.693 16,8% 16,8%


07 Deuda Flotante 1.000 7.152 6.152 7.151 715,1% 100,0%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 16. PROGRAMA 01: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES






GASTOS 84.645.279 82.150.860 -2.494.419 30.797.082 36,4% 37,5%


22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.087.701 3.866.486 -221.215 1.311.015 32,1% 33,9%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 26.657 16.657 -10.000 0 0,0% 0,0%

03 Prestaciones Sociales del Empleador 26.657 16.657 -10.000 0 0,0% 0,0%


01 Al Sector Privado 18.349.447 18.269.232 -80.215 9.459.620 51,6% 51,8%

081 Fundación Artesanías de Chile 779.787 779.787 0 389.894 50,0% 50,0%

188 Corporación Cultural Municipalidad de Santiago

2.813.675 2.813.675 0 2.813.676 100,0% 100,0%

268 Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Chile

2.850.937 2.850.937 0 1.425.468 50,0% 50,0%

269 Centro Cultural Palacio de la Moneda 2.014.610 2.014.610 0 1.007.305 50,0% 50,0%

279 Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral

2.154.441 2.154.441 0 1.077.220 50,0% 50,0%

290 Otras Instituciones Colaboradoras 5.188.854 5.108.639 -80.215 1.472.485 28,4% 28,8%

291 Parque Cultural Valparaíso 1.114.703 1.114.703 0 557.352 50,0% 50,0%

292 Programa de Orquestas Regionales Profesionales

1.432.440 1.432.440 0 716.220 50,0% 50,0%

02 Al Gobierno Central 1.260.700 1.260.700 0 1.260.700 100,0% 100,0%

002 Ministerio de Relaciones Exteriores 1.260.700 1.260.700 0 1.260.700 100,0% 100,0%


087 Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural

13.368.019 13.100.659 -267.360 4.613.107 34,5% 35,2%

098 Conjuntos Artísticos Estables 3.377.973 3.345.973 -32.000 1.443.636 42,7% 43,1%

122 Fomento del Arte en la Educación 1.400.870 1.400.870 0 339.576 24,2% 24,2%

123 Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional

694.941 555.953 -138.988 116.912 16,8% 21,0%

129 Red Cultura 3.807.534 3.274.479 -533.055 716.399 18,8% 21,9%

135 Centros de Creación y Desarrollo Artístico para Niños y Jóvenes

2.944.068 2.443.576 -500.492 779.014 26,5% 31,9%

136 Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial

1.286.082 1.028.866 -257.216 313.172 24,4% 30,4%

138 Programa de Intermediación Cultural 2.518.201 2.468.201 -50.000 52.271 2,1% 2,1%

139 Programa Nacional de Desarrollo Artístico en la Educación

1.484.238 1.410.026 -74.212 522.079 35,2% 37,0%

143 Fomento y Difusión del Arte y las Culturas de Pueblos Indígenas

1.457.000 1.238.450 -218.550 236.292 16,2% 19,1%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 16. PROGRAMA 01: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES-

CONTINUACIÓN


25 INTEGROS AL FISCO 670 670 0 0 0,0% 0,0%

01 Impuestos 670 670 0 0 0,0% 0,0%


1.487.605 1.487.605 0 275.183 18,5% 18,5%

03 Vehículos 53.457 53.457 0 21.240 39,7% 39,7%

04 Mobiliario y Otros 194.621 194.621 0 29.414 15,1% 15,1%



07 Programas Informáticos 517.169 517.169 0 136.640 26,4% 26,4%

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2.442.475 1.036.958 -1.405.517 0 0,0% 0,0%

02 Proyectos 2.442.475 1.036.958 -1.405.517 0 0,0% 0,0%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.966.540 10.482.057 -1.484.483 0 0,0% 0,0%

01 Al Sector Privado 2.619.363 2.619.363 0 0 0,0% 0,0%

002 Fondo del Patrimonio 2.619.363 2.619.363 0 0 0,0% 0,0%

03 A Otras Entidades Públicas 9.347.177 7.862.694 -1.484.483 0 0,0% 0,0%

001 Centros Culturales 4.022.237 2.871.976 -1.150.261 0 0,0% 0,0%

002 Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada

1.795.740 1.795.740 0 0 0,0% 0,0%

003 Teatros Regionales 3.529.200 3.194.978 -334.222 0 0,0% 0,0%


07 Deuda Flotante 1.000 2.796.698 2.795.698 2.791.170 279117,0% 99,8%



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A JULIO DE 2016 PARTIDA 09. CAPÍTULO 16. PROGRAMA 02: FONDOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS






GASTOS 35.026.923 35.062.601 35.678 23.612.465 67,4% 67,3%

21 GASTOS EN PERSONAL 2.197.926 2.195.057 -2.869 751.586 34,2% 34,2%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 646.761 549.747 -97.014 92.842 14,4% 16,9%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.180.236 32.180.236 0 22.631.476 70,3% 70,3%


094 Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Ley N° 19.227

6.653.200 6.653.200 0 4.142.746 62,3% 62,3%

097 Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ley N° 19.891

12.880.263 12.880.263 0 10.954.650 85,0% 85,0%

520 Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Ley N° 19.928

4.729.018 4.729.018 0 2.383.046 50,4% 50,4%

521 Fondo de Fomento Audiovisual, Ley N° 19.981

7.917.755 7.917.755 0 5.151.034 65,1% 65,1%


07 Deuda Flotante 1.000 136.561 135.561 136.561 13656,1% 100,0%

35 SALDO FINAL DE CAJA 1.000 1.000 0 0 0,0% 0,0%

presentación de powerpoint - senado.cl · u senado de la repÚblica de chile nidad de asesorÍa...

Documents