Director Hospital Roberto Zamorano(S)

Gestión 2013

Cuenta Pública Hospital Base San José de Osorno

MODERNO HOSPITAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Visión

COMPROMETIDOS POR ENTREGAR SALUD DE CALIDAD PARA EL SUR DE CHILE

Misión

SOMOS EL HOSPITAL PUBLICO ASISTENCIAL Y DOCENTE DE ALTA COMPLEJIDAD QUE TRABAJA EN RED PARA BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA Y DE CALIDAD A LOS BENEFICIARIOS FONASA DE LA PROVINCIA DE OSORNO Y SUS

FAMILIAS

Eje

Estratégico

MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO EN EL USUARIO

RESPONSABILIDAD RESPETO

HONESTIDAD COMPROMISO

VALORES INSTITUCIONALES

POSTA CENTRAL CONCEPCIÓN

PUNTA ARENAS TEMUCO

COYHAIQUE

CASTRO

VALDIVIA

PUERTO MONTT

ANCUD

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS

Osorno fue la comuna que más variación positiva tuvo en el decenio 2002-2012, con un 6,08% más de población.

Detalle Población Censo 1992

Población Censo 2002

Proyección Población Censo

2012

Proyección Población Censo

2013

% variación Intercensal

(2002 y 2013)

Osorno 127.769 145.302 165.486 166.597 14,66 %

Purranque 20.176 20.814 20.592 20.506 -1,48 %

Río Negro 16.026 14.732 12.892 12.699 -13,80 %

Puerto Octay 11.051 10.171 9.131 9.017 -11,35 %

Puyehue 11.207 10.829 11.235 11.188 3,32 %

San Pablo 11.178 10.137 8.752 8.627 -14,90 %

San Juan de la Costa 9.778 8.782 7.677 7.560 -13,92 %

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Osorno Purranque Río Negro Puerto Octay Puyehue San Pablo San Juan de laCosta

1992

2002

2012

2013

¿HACIA DÓNDE ESTÁN ORIENTADOS NUESTROS ESFUERZOS?

Proyección de Población por Grandes Grupos de Edad Servicio Salud Osorno

Rango de Edad Año 2005 Año 2010 Año 2015 Nº % Nº % Nº %

0-19 78.359 33,9 73.038 31,0 67.117 28,2 20-44 86.352 37,4 85.364 36,3 85.122 35,8 45-64 45.951 19,9 53.367 22,7 58.444 24,6

65 y más 20.375 8,8 23.513 10,0 27.129 11,4 TOTAL 231.037 100 235.282 100 237.812 100

Fuente: Programa de Proyecciones de Población de Chile 1990 - 2020 – INE/2005

PRINCIPALES ESTADÍSTICAS

¿DE QUÉ NOS ENFERMAMOS?

Fuente: GRD

2475 2264

3576

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO

1726

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURIANO

CAUSAS ESPECÍFICAS DE EGRESOS FRECUENTES

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTES

Fuente: GRD

44 34

55

ENFERMEDADES DEL SISTEMA

CIRCULATORIO

13

ENFERMEDADES DEL SISTEMA

RESPIRATORIO

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO

10 TUMORES

(NEOPLASIAS)

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

DOTACIÓN EFECTIVA

142 97 1278 1524

1400

1643

1287

AÑO 2011 AÑO 2010 AÑO 2012 AÑO 2013

NUESTRA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

DIRECCIÓN

SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUB DIRECCIÓN MEDICA

SUB DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS

NUESTRA DOTACIÓN DE CAMAS

NUESTRA DOTACIÓN DE CAMAS

377

377

• 78 Medicina Indiferenciada

• 115 Quirúrgico Indiferenciado

• 54 Obstetricia y Ginecología

• 47 Pediatría Indiferenciada

• 10 Neonatología Cuna

• 21 Psiquiatría Corta Estadía

• 5 UCI Neonatología

• 6 UCI Adulto

• 3 UCI Pediatría

• 12 TIMI Indiferenciado

• 6 TIM Pediatría

• 6 TIM Neonatología

• 14 Pensionado Adulto

EVOLUCIÓN DE NUESTRA DOTACIÓN DE CAMAS

353 325

377

AÑO 2007 AÑO 2010 AÑO 2013

NUESTRA CARTERA DE SERVICIOS

CR QUIRÚRGICO ADULTO

CR DE LA MUJER Y RECIÉN NACIDO

CR EMERGENCIA Y PACIENTE CRÍTICO

CR DEL NIÑO Y LA NIÑA

CR APOYO CLÍNICO

CR PABELLÓN

CR MÉDICO ADULTO

CR PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL

CR DENTAL Y MAXILOFACIAL

NUESTRA PRODUCCIÓN

NUESTRO ÍNDICE OCUPACIONAL

Índice Ocupacional de Camas por Centro de Responsabilidad (Años 2008 – 2013) AÑO

Centro de Responsabilidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Medicina Indiferenciada 90,1 89,0 97,4 95,2 94,8 96,4 Quirúrgico Indiferenciado 71,9 68,7 89,1 89,6 94,2 94,7 Obstetricia 67,9 65,4 79,8 76,7 74,6 72,9 Pediatría Indiferenciada 71,5 68,9 75,0 61,9 52,6 53,0 Psiquiatría Adulto 83,2 85,3 95,0 86,9 86,1 82,3 UCI y TIM Neonatal 53,8 68,5 83,7 73,2 69,7 77,5 UCI y TIM Pediátrico 78,3 72,9 55,6 62,0 50,0 53,1 Cunas Neonatología 63,0 62,1 100,0 75,3 43,3 39,3 UCI Adulto 79,7 81,1 76,6 86,6 89,5 94,9

Camas Totales 353 353 325 349 358 377

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Medicina Indiferenciada Quirúrgico Indiferenciado Obstetricia Pediatría Indiferenciada

PROMEDIO DÍAS DE ESTADA 2011-2013

6,8

6,4

6,5

AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2013

Consultas Nuevas por Especialidades

45.819

39.927

50.670

AÑO 2011 AÑO 2010 AÑO 2012

52.520

AÑO 2013

Total de Consultas de Especialidades

144.024

146.306

147.886

AÑO 2011 AÑO 2010 AÑO 2012

153.246

AÑO 2013

NSP por Consultas de Especialidades

24.261

22.468

22.614

AÑO 2011 AÑO 2010 AÑO 2012

25.571

AÑO 2013

Especialidades de Mayor Demanda en Consultas Nuevas año 2013

4.451

4.455

5.710

Otorrinolaringología Cirugía Adulto Oftalmología (excluye UAPO)

5.825

Traumatología

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MAYORES AÑOS

2010 - 2013

2010 2011 2012

7.564

8.055

9.544

9.919

2013

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MENORES AÑOS 2010 - 2013

6.326

6.029

6.112

2010 2011

6.250

2012 2013

4.712

LISTA DE ESPERA PRESIDENCIAL

LISTA DE ESPERA REALIZADA

+ COMPROMISO ABRIL Y MAYO

2010

LISTA DE ESPERA PRESIDENCIAL

4.446

NUESTRA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Índice Ocupacional Unidad de Cuidados Intensivos Adultos

76,6%

86,6%

89,5%

AÑO 2011 AÑO 2010 AÑO 201

94,9%

AÑO 2013

NUESTRA UNIDAD DE URGENCIA

ALTA DEMANDA DE ATENCIONES DE URGENCIA

TOTAL CONSULTAS DE URGENCIA

108.679

35.788

22.561

43.190

CONSULTAS DE PEDIATRÍA

CONSULTAS DE MEDICINA INTERNA

CONSULTAS DE CIRUGÍA GENERAL

7.140 OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

NUESTRA CATEGORIZACIÓN DE URGENCIA

0,23

37,41

35,29

23,06

1,88 1,13

% DE CATEGORIZACIÓN

C1

C2

C3

C4

C5

SIN CATEGORIZAR

NUESTRO LABORATORIO

EXÁMENES DE LABORATORIO

961.951

819.432

1.168.060

AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2013

ANATOMÍA PATOLÓGICA

PROCEDIMIENTOS ANATOMÍA PATOLÓGICA

21.206

22.948

23.915

AÑO 2011 AÑO 2010 AÑO 2012

24.083

AÑO 2013

IMAGENOLOGÍA

EXÁMENES RADIOLÓGICOS

2010 2011 2012 2013

66.423

67.015

57.354

67.331

TOMOGRAFÍA AXIAL

COMPUTARIZADA (TAC)

2010 2011 2012 2013

7.263

10.093

9.215

15.922

ECOTOMOGRAFÍAS

32.365

36.716

37.538

47.662

2010 2011 2012 2013

BANCO DE SANGRE

EXÁMENES BANCO DE SANGRE

AÑO 2010

Inmunohematológicos

AÑO 2011 AÑO 2012

22.337

20.739

20.117

20.822

AÑO 2013

TRANSFUSIONES BANCO DE SANGRE

5.241 4.909

6.301

AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2013

NUESTRAS FINANZAS

GASTO

Años 2010 – 2013 (M$)

Subtítulos 2010 2011 2012 2013

21 Gastos en Personal 17.249.339 18.701.209 21.179.784 23.091.050

22 Bienes y Servicios 7.952.664 10.568.861 12.020.668 12.990.575

29 Inversiones 88.857 171.475 198.887 50.781

Total Presupuesto 25.290.859 29.441.546 33.399.338 36.132.406

Valores Actualizados

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

2010 2011 2012 2013

21 Gastos en Personal 22 Bienes y Servicios 29 Inversiones

Años 2010– 2013

Subtítulos 2010 2011 2012 2013

21 Gastos en Personal 68,2 63,5 63,4 63,9

22 Bienes y Servicios 31,4 35,9 36,0 36,0

29 Inversiones 0,4 0,6 0,6 0,1

Total Presupuesto 100 100 100 100

Valores Actualizados

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2010 2011 2012 2013

68,2 63,5 63,4 63,9

31,4 35,9 36,0 36,0

0,4 0,6 0,6 0,1

21 Gastos en Personal 22 Bienes y Servicios 29 Inversiones

GASTO

INGRESOS PROPIOS

Años 2010 – 2013(M$)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013

638.296 819.954 892.197 1.047.091

398.234 363.701 554.071 647.201

70.610 78.167 117.654 148.130

Ingresos Propios

07 Ingresos de Operación 08 Otros Ingresos Corrientes 12 Recuperacíón de Préstamos

Subtítulos 2010 2011 2012 2013

07 Ingresos de Operación 638.296 819.954 892.197 1.047.091

08 Otros Ingresos Corrientes 398.234 363.701 554.071 647.201

12 Recuperacíón de Préstamos 70.610 78.167 117.654 148.130

Total Ingresos Propios 1.107.140 1.261.822 1.563.922 1.842.422

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN

SE CAPACITARON 935 FUNCIONARIOS, 42,5% MAS QUE EL AÑO 2012 EN EL TOTAL

ESTAMENTOS.

AUXILIARES

125

179

242

389

PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS

ESPECIALISTAS

FALENCIA ACTUALES DE ESPECIALIDAD

Medicina Interna

Radiología

Cirugía Plástica

Fisiatría

Geriatría

Nefrología Infantil y Adulto

Oncología

Fisiatría

Traumatología Adulto

RETORNOS DE BECAS ESPECIALISTAS 2013

9 ESPECIALISTAS

RECLAMOS

Reclamos

348 688

789

AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2013

Felicitaciones

85 131

268

AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2013

TIPO Y NÚMERO DE RECLAMOS O.I.R.S.

191

295

164

71

25 34 9

PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS

TIEMPO DE ESPERA

TRATO

COMPETENCIA TECNICA

INFRAESTRUCTURA

INFORMACION

PROBIDAD ADMINIS.

SERVICIOS CON MAYORES RECLAMOS

CR. QUIRÚRGICO

37

44

102 330

CAE SOME EMERGENCIA

LAS METAS LOGRADAS

ATENCIONES CON GARANTÍAS EXPLÍCITAS

12.133

9.872

DIAGNÓSTICO TRATAMIENTOS

AUGE AUGE

CUMPLIMIENTO GES

99,9%

94,7%

100%

AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2013

Control de Gestión sobre balanced scorecard

RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013

RANKING EAR AÑO 2013.

Ranking Servicio Salud Prestador % BSC 2013

1 Metropolitano Oriente Instituto Nacional Geriátrico 95,83

2 Metropolitano Oriente Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo 95,65

3 Metropolitano Norte Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak 95,31

4 Osorno Hospital Base de Osorno 93,75

5 Metropolitano Oriente Hospital Dr. Luis Tisné B. 91,86

6 Metropolitano Sur Hospital Dr. Exequiel González Cortés 89,89

7 Concepción Hospital San José (Coronel) 89,36

8 Aconcagua Hospital San Juan de Dios de Los Andes 88,54

8 Ñuble Hospital de San Carlos 88,54

9 Araucanía Sur Hospital Dr. Hernán Henríquez A. (Temuco) 88,02

10 Talcahuano Hospital de Tomé 87,79

NUESTRAS UNIDADES DE APOYO

Unidad GRD (Grupo Relacionado con Diagnóstico)

Programa Clínico Financiero. Codificación egresos Hospitalario. Medición

Unidad Control de Gestión

Monitoreo SIS-Q. Costeos de Prestaciones GRD. Metas Sanitarias. Indicadores de Gestión

Unidad PPV GES Y NO GES

Reducción Lista de Espera. Producción Hospitalaria Garantías Ges

SIDRA (Sistemas de Información de la Red Asistencial)

Agilizar procesos de Atención. Modernización del Registro Clínico. Referencia y contra referencia.

SOMOS UN HOSPITAL ABIERTO A LA COMUNIDAD

Comunidad comprometida con su Hospital..

Donantes Voluntarios Banco de Sangre

Funcionarios de Nuestro

Hospital

Universidad Santo Tomas

Universidad San Sebastián

INACAP

Universidad de Los Lagos

IPROSEC

Supermercados Líder

Entre otros

672

DONANTES VOLUNTARIOS

VOLUNTARIADO GENERAL

DAMAS DE VERDE

DAMAS PISO QUIRÚRGICO

DAMAS DE BLANCO

CONSEJO CONSULTIVO

DAMAS DE AMARILLO

DAMAS DE ROJO

DAMAS LIGA VOLAR

VOLUNTARIADO GENERAL

AMIGAS DE DIALIZADOS

AMIGAS DE LA SALUD

DAMAS DE ROSADO

DAMAS CORP.CONTRA LA EPILEPSIA

AMIGAS DE PEDIATRÍA

EN RESUMEN DESAFIOS PARA ESTE AÑO 2014

• IMPLEMENTAR CON ÉXITO LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

• AUMENTAR LA SATISFACCION USUARIA.

• MEJORAR LA GESTION HOSPITALARIA.

• LOGRAR LA ACREDITACION DE CALIDAD.

• MANTENERSE EN LOS PRIMEROS LUGARES COMO HOSPITAL AUTOGESTIONADO.

• CUMPLIR LAS GARANTIAS EXPLICITAS EN SALUD.

EN RESUMEN DESAFIOS PARA ESTE AÑO 2014

• LLEGAR A UNA LISTA DE ESPERA QUIRURGICA NO MAYOR A 18 MESES.

• LLEGAR UNA LISTA DE ESPERA DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD NO MAYOR A 8 MESES.

•CONCRETAR PROYECTOS DE UNA NUEVA SALA CUNA Y RESONADOR MAGNETICO.

•MEJORAR LA COORDINACION CON LA ATENCIÓN PRIMARIA PARA CAE Y URGENCIA.

•APERTURA DE CAMAS CRITICAS Y APERTURA DE UN NUEVO PABELLON QUIRURGICO.

•PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD TRATAMIENTO DE ACCIDENTES CEREBRO VASCULARES