presentación cierre ejercicio 2013
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ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
2013
Dirección General de Presupuesto
Presupuesto 2013
Cuadro Nº: 1
Total de Recursos Asignados a las Uniersidades Nacionales
Ley 26.784 - Planillas Anexa al Art. 12
CRÉDITO \ FUNCIÓN SaludEducación y
Cultura
Ciencia y
Técnica
TOTAL
GENERAL
- $ - - $ - - $ - - $ -
Asignación Directa al Conjunto de UUNN 317.382.786 21.170.121.015 113.821.781 21.601.325.582
Créditos a Distribuir 144.302.823 104.000.000 248.302.823
TOTAL GENERAL 317.382.786 21.314.423.838 217.821.781 21.849.628.405
Presupuesto 2013
Cuadro Nº: 2
Recursos Asignados a la U.N.C.
Ley 26.784 - Planilla Anexa al Art. 12
Función
Asignación Directa
al Conjunto de
UUNN
Asignado a la
UNC
Participación
del Total
Asignado
- $ - - $ - %
Salud 317.382.786 39.105.012 12,32%
Educación y Cultura 21.170.121.015 1.501.289.887 7,09%
Ciencia y Técnica 113.821.781 7.679.561 6,75%
A Distribuir 248.302.823
TOTAL 21.849.628.405 1.548.074.460 7,09%
Fuentes de Financiamiento al Cierre
2013
Dirección General de Presupuesto
Fuentes de Financiamiento
Cuadro Nº: 3
Fuentes de Financiamiento al Cierre
Fuente - $ -
Tesoro Nacional 1.660.175.297 73,10%
Recursos Propios 330.725.856 14,56%
Transferencias internas 2.754.386 0,12%
Crédito interno 260.861.087 11,49%
Transferencias externas 3.967.409 0,17%
Crédito externo 12.546.683 0,55%
TOTAL 2.271.030.717 100%
%
Fuentes de Financiamiento: Tesoro Nacional Y Crédito Interno
Cuadro Nº: 4
Composición del Crédito de Ley al Cierre
Detalle TESORO NACIONAL CREDITO INTERNO TOTAL
- $ - - $ - - $ -
Crédito Inicial 2013 1.360.544.727 187.529.733 1.548.074.460
Política Salarial 2012 42.983.706 42.983.706
Politica Salarial 2013 141.757.515 72.896.659 214.654.174
Gastos de Funcionamiento 17.011.103 17.011.103
Subtotal 1.562.297.051 260.426.392 1.822.723.443
Docentes Preuniversitarios 2.589.516 2.589.516
Programas SPU 57.112.223 434.695 57.546.918
Otros Programas y Financiamientos Especiales 38.176.507 38.176.507
TOTAL 1.660.175.297 260.861.087 1.921.036.384
Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios
Cuadro Nº: 5
Origen de los Recursos Propios
Biblioteca Mayor 98.378 Facultad de Psicologia 3.948.001
CEA 2.459.732 FAMAF 812.660
Colegio Nacional de Montserrat 1.462.329 FAUyD 2.408.235
Departamento Univ. de Informatica 123.137 Hospital Nacional de Clinicas 63.854.668
Direccion de Publicaciones 462.123 Hospital Univeritario de Maternidad 6.623.801
ESCMB 1.393.639 IIFAP 345.890
Escuela de Cs de la Informacion 1.304.661 Inst. de Hemat. y Hemoterapia 2.978.949
Escuela de Trabajo Social 598.918 Laboratorio Hemoderivados 155.116.389
Facultad de Artes 999.525 Observatorio Astronomico 166.748
Facultad de Ciencias Economicas 9.008.748 Prosecretaría de Informática 141.470
Facultad de Ciencias Exactas 11.475.942 Prosecretaría de Rel. Internac. 1.908.606
Facultad de Ciencias Medicas 17.341.130 Rectorado 5.400.611
Facultad de Ciencias Quimicas 4.264.780 S.P.G.I. 292.441
Facultad de Cs. Agropecuarias 3.066.202 Sec Asuntos Estudiantiles 4.715.509
Facultad de Derecho 4.217.426 Secretaria Academica 109.800
Facultad de Filosofia 1.729.460 Secretaria de Extension Univ. 594.591
Facultad de Lenguas 13.673.948 SECYT 861.687
Facultad de Odontologia 5.096.498 Subsecretaria de Plan. Fisico 1.669.221
Dependencias / $
Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios
79.557.325
110.154.860
153.467.021
169.875.893
210.426.793
266.939.163
330.725.856
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gráfico Nº: 1 Evolución de los Recursos Propios
Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios
UNIDADES ACADÉMICAS
26%
HOSPITALES 22%
HEMODERIVADOS 47%
SECRETARIAS Y OTROS
5%
Gráfico Nº: 2 Distribución del Recaudado de Recursos Propios
Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios
Composición 2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013
UNIDADES ACADÉMICAS 43.982.972,00 46.778.442,20 57.774.476,10 68.879.339,92 85.829.240,56 95%
HOSPITALES 31.602.963,00 37.711.235,50 49.805.684,78 63.068.779,66 73.457.419,10 132%
HEMODERIVADOS 68.471.717,00 75.818.073,92 90.287.523,58 120.297.779,07 155.116.388,86 127%
SECRETARIAS Y OTROS 9.409.369,00 9.568.141,30 12.559.108,91 14.693.264,76 16.322.807,31 73%
TOTAL 153.467.021,00 169.875.892,92 210.426.793,37 266.939.163,41 330.725.855,83 116%
EJECUCIÓN 2013
Dirección General de Programación Presupuestaria
Servicios Públicos Centrales
Cuadro Nº: 6
Ejecución Servicios Públicos Centrales
Base Devengado - Inciso 3
Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2013-2012
Energía eléctrica 5.734.503 6.748.152 8.806.690 10.056.807 11.269.867 1.213.060
Agua 631.672 663.224 83.564 92.061 133.129 41.067
Gas 422.429 546.841 525.702 439.245 517.186 77.942
Teléfono 1.284.588 1.241.145 1.201.555 1.082.818 953.017 -129.801
Correo 569.927 588.127 825.437 782.638 872.704 90.066
Alquileres 299.144 376.486 409.163 440.185 486.046 45.860
Mantenimiento y limpieza 862.927 1.667.288 3.436.666 3.560.197 8.388.613 4.828.416
Servicios comerciales y financieros 238.594 534.589 516.373 939.817 1.165.818 226.001
Derechos y tasas 227.054 223.684 128.412 667.626 907.705 240.079
Serv.Vigilancia 3.482.374 4.798.562 7.416.186 10.234.751 12.908.869 2.674.119
Total gasto 14.182.782 17.388.099 23.349.749 28.296.145 37.602.952 9.306.808 º
Servicios Públicos Centrales
32%
0%
1% 3%
3%
24%
37%
Gráfico Nº: 4 Distribución Gasto Servicios Públicos
Inciso 3
Energía eléctrica
Agua
Gas
Teléfono
Correo
Mantenimiento y limpieza
Serv.Vigilancia
Gasto en Teléfono e Internet
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Teléfono 1.126.868 1.241.145 1.201.555 1.082.818 953.017
Internet 157.720 224.021 262.284 380.868 627.841
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
$
Gráfico Nº: 5 Evolución del gasto teléfono e internet
Gasto Total
Cuadro Nº 7
Devengado por Fuentes de Financiamiento e Inciso
11-Tesoro
nacional
12-Recursos
propios
14-Transferencias
internas
15-Crédito
Interno
16-Remanentes
ejercicios anteriores
21-Transferencias
externas
22-Crédito
externo TOTAL
Gastos en Personal 1.373.952.927 47.063.656 49.620 221.203.690 74.477.403 79.019 409.412 1.717.235.727
Bienes de Consumo 1.828.889 3.715.119 23.608 - 5.086.439 48.850 11.084 10.713.990
Servicios No Personales 68.796.513 84.903.670 929.292 - 65.916.618 2.295.627 7.441.987 230.283.706
Bienes de Uso 16.361.996 2.501.881 41.831 - 54.416.939 34.577 29.740 73.386.965
Transferencias 30.239.307 2.064.512 464.885 - 74.817.696 270.051 1.623.438 109.479.890 Ss. Deuda y Dismin.Otrs.Pasivos 24.270.066 - - 11.255.534 - - - 35.525.600
Total General 1.515.449.699 140.248.838 1.509.237 232.459.223 274.715.096 2.728.124 9.515.661 2.176.625.878
INCISO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Gasto Total
Gastos en Personal
79%
Bienes de Consumo 0,49%
Servicios No Personales 11%
Bienes de Uso 3%
Transferencias 5%
Ss. Deuda y Dismin.Otros Pasivos
2%
Gráfico Nº: 6 Devengado por Inciso
Dirección General de Presupuesto
daRDM