18/03/2013

1

PRESENTACIO SOBRE L’ESTUDI DELS PRESSUPOSTOS

MUNICIPALS

EVOLUCIO 2008 - 2011

OBJECTIUS

• Informar-vos de l’evolució econòmica de l’Ajuntament i com afecta els nostres impostos

• Obrir un debat envers a la gestió municipal

• Fer propostes de millora de la gestió municipal

18/03/2013

2

Administracio municipal

• Concepte d’Ajuntament com a comunitat de propietaris.

•Què és i per a què serveix

Finançament Impostos/taxesTransferencies

Prestecs

Quotes comunitàries

Competències Manteniment espai publicSubministre aigua potable

Manteniment comunitatPagament subministres

Gestió Cos de funcionaris i treballadors laborals

Administració de finques

Direcció Equip de govern President , Secretari i vocals

Sistema de decisions

Intern Per majoria

Despeses extraordinaries

Pujada d’impostos Derrames

18/03/2013

3

CONTEXT ECONÒMIC

DADES SIGNIFICATIVES:

ATUR A ESPANYA (GENER 2013): 26%

Evolucio de l’IPC des de 1990: 70%

Evolucio dels salaris: anys 2000

Evolucio despesa elèctrica des de 2009:22%

Desnonaments 3er trim 2012: 46.559

Pla de Sanejament 2010-2012

INGRESSOSImpostos directes

• IBI– Composició de l’impost– Capacitat d’actuació de l’Ajuntament

BL x TI = QUOTA LIQUIDABL:base liquidable

TI:tipus impositiu

18/03/2013

4

EVOLUCIO REBUT IBI

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

ANYS

INC

RE

ME

NT

VALOR CADASTRAL 2,00% 12,84% 27,89% 43,02% 58,24% 71,31% 82,15% 92,99%

TIPUS IMPOSITIU 4,20% 0,84% 4,20% 4,20% 4,20% 9,24% 14,29% 16,64%

QUOTA LIQUIDA 6,29% 13,79% 33,26% 49,03% 64,89% 87,15% 108,17% 125,10%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EVOLUCIO INGRESSOS IBI

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

INGRESSOS IBI 918050 1035297 1187544 1397500

INCREMENT PORCENTUAL 12,77% 14,71% 17,68%

2008 2009 2010 2011

18/03/2013

5

GRAFIC INGRESSOS

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

IMPOSTOS DIRECTES 1223395,84 1341452,85 1497689,77 1688026,79

TRANSFERENCIESCORRENTS

871140,52 909885,11 929305,43 727309,3

TAXES I ALTRESINGRESSOS

429326,57 410797,91 445553,69 526688,36

2008 2009 2010 2011

DESPESES

GRAFICS DESPESES

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

DESPESES PERSONAL 1650001,23 1711260,06 2141046,27 1836323,89

BENS CORRENTS ISERVEIS

1318590,41 1191884,66 1436398,37 1153402,88

2008 2009 2010 2011

18/03/2013

6

DESPESES

PLA DE SANEJAMENT

INGRESSOS

PREVISSIO LIQUIDACIO PREVISSIO LIQUIDACIO PREVISSIO LIQUIDACIO2009 1340732 1345721 0.37% 397063 412181 3.81% 909885 909885 0.00%2010 1437989 1501510 4.42% 407474 446219 9.51% 838689 930744 10.98%2011 1608290 1690560 5.12% 423050 529905 25.26% 708883 738715 4.21%

capitol 1 capitol 3 capitol 4

PREVISSIO LIQUIDACIO PREVISSIO LIQUIDACIO2009 1810331 1711260.06 -5.47% 2020442 1191884.66 -41.01%2010 1399535 2141046.27 52.98% 1382099 1436398.37 3.93%2011 1329558 1836323.89 38.12% 1312994 1153402.88 -12.15%

capitol 1 capitol 2

PREVISSIO LIQUIDACIO PREVISSIO LIQUIDACIO27455 15693.32 -42.84% 155933 120933 -22.45%103547 11021.44 -89.36% 166426 201425.66 21.03%148197 129675.29 -12.50% 337468 242978.42 -28.00%

capitol 3 capitol 9

EVOLUCIO INDICADORS

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

POBLACIO 4,35% 5,15% 6,69% 6,17%

PLANTILLA 7,69% 17,31% 42,31% 9,62%

DESPESA TOTAL-INVERSIONS

-5,63% 18,11% 4,45%

DESPESAPERSONAL

5,52% 9,30% 52,47% 17,29%

CARRECSELECTES

0,00% -4,84% 33,31% 49,95%

2008 2009 2010 2011

18/03/2013

7

Conclusions i propostes de millora

• INGRESSOS– Contenir els ingressos d’IBI

• DESPESES– Reduir la despesa en càrrecs electes i revisar els

contractes de bens i serveis– Reduir endeutament

• ALTRES PROPOSTES– Fomentar polítiques d’ocupació mitjançant Plans

Ocupacionals– Fomentar la participació ciutadana– Signar una iniciativa popular amb aquests punts

somacordmunicipal .blogspot .com