presentaciÓn - sefin.gob.hn

1

PRESENTACIÓN La Constitución Política de Honduras contenida en el Decreto No. 131 del 11 de Enero de 1982, en su Artículo 266 establece: la obligación de las Instituciones Descentralizadas de someter al Gobierno Central el Plan Operativo, juntamente con un presupuesto para la ejecución del referido plan. Toda la documentación fue preparada por las Unidades Ejecutoras, utilizando el marco legal, administrativo, técnico y operativo disponible, que entre otros se refiere al Plan Estratégico Institucional, planes de acción y resultados esperados. Asimismo, se tomó en consideración la información contenida en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI). Lo anterior ha permitido a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas realizar el estudio y análisis de la situación física y presupuestaria de las instituciones del Sector Descentralizado, prevista para el Ejercicio Fiscal 2015. Por tanto y en atención a lo estipulado en el Decreto Legislativo No. 83-2004, Capitulo III De la Presentación y Promulgación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, Artículo 25: El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas somete a consideración de la Honorable Asamblea del Congreso Nacional de la República: El DICTAMEN del Proyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2015.

El presente Dictamen contiene el análisis realizado al Plan Operativo Anual, como una expresión de la planificación estratégica y coherente con lo establecido en la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y Adopción de un Plan Estratégico de Gobierno. Asimismo, se han determinado objetivos específicos, actividades y proyectos a ejecutar según las metas, resultados y la estimación de recursos requeridos. De igual forma, las asignaciones del Presupuesto que se presentan fueron analizadas utilizando las diferentes clasificaciones presupuestarias existentes con el propósito de facilitar el acceso de la información por parte de la ciudadanía en general y ejercer las correspondientes labores de control interno y externo. Lo anterior con el propósito de: a) Asegurar la coherencia entre los bienes y servicios ofrecidos por el Estado con los resultados e impactos trazados en los programas de desarrollo; b) Brindar una mejor legitimidad, representatividad y equidad en la asignación de recursos; y, c) Garantizar la transparencia y una mejor gestión pública. El Informe está compuesto por cuatro (4) apartados: 1) Análisis del Plan Operativo Anual; 2) Análisis del Presupuesto; 3) Dictamen. Complementado lo anterior con la presentación de los Anexos correspondientes (4).

2

1. ANALISIS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

El Plan Operativo Anual POA, es una herramienta para formular y ejecutar el presupuesto a partir de insumos que en procesos de transformación por cada Unidad Ejecutora, agregan valor y aprovechan todos los recursos y capacidades institucionales, para generar los servicios de telecomunicaciones que la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones brinda a través de sus programas y proyectos definidos en su POA. 1.1 Misión

HONDUTEL tiene como misión, “Ser una empresa Hondureña que brinda con eficiencia y

talento humano calificado, servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, modernizando y expandiendo su infraestructura, para contribuir al desarrollo económico y social del país”.

La Misión Institucional, es compatible con su quehacer fundamental, en este contexto los objetivos y resultados institucionales se encuentran vinculados a los objetivos y resultados globales de la Visión de País y el Plan Estratégico de Gobierno. 1.2 Objetivos Estratégicos

HONDUTEL ha definido para la gestión 2015, tres (3) objetivos estratégicos mediante los cuales pretende atender las necesidades de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones de la población a nivel Nacional, ofreciendo diversos productos y servicios de calidad siendo los siguientes:

1. Incrementar los ingresos a través de alianzas y proyectos de inversión, diversificando el portafolio de negocios.

2. Comercializar y mantener la cobertura de los servicios a través del fortalecimiento tecnológico.

3. Optimizar los índices de la gestión administrativa, técnica y operacional.

3

1.3 Resultados de Gestión

Cuadro No. 1 Resultados de Gestión

(Valores en Lempiras)

Anexo No. 1 Objetivos y Resultados de Gestión Detallados

Con el logro de los objetivos planteados en el cuadro anterior, la Empresa busca mejorar de los servicios de telefonía fija e inalámbrica, ampliar la cobertura de los servicios y diversificar el portafolio de negocios a través de:

Obj. Res Pob. Cantidad Porcentaje Costo

1

1 Impelmentado un nuevo modelo de negocios Convenio 1 0.00 3,471,280

1 Universo de clientes vigentes y potenciales Cliente 463,484 0.00 0

2Mantenidos los equipos de telecomunicaciones centrales moviles,

radios bases, shelters, fibra opticaPorcentaje 0 100.00 24,129,396

1 Comunidades con servicios de telecomunicaciones Cliente 463,484 0.00 0

3 Adquiridos puertos con tecnologia XDSLPuertos

ADSL7,500 0.00 21,800,000

1 Comunidades con multiservicios en telecomunicaciones Cliente 463,484 0.00 0

4 Construido enlace de fibra optica entre Ojo de Agua, las Manos Kilometro 84 0.00 3,163,650


2

1 Incrementada la cartera de telefonia fijaLinea

Telefonica15,000 0.00 1,084,244


2 Incrementada la cartera de clientes de telefonia inalambrica Porcentaje 4,000 0.00 361,414


3 Incrementada la cartera de clientes de banda anchaPuertos

ADSL10,500 0.00 1,987,780


4 Incrementado los servicios corporativos Servicio 60 0.00 180,707

1 Comunidades con servicios de telecomunicaciones Cliente 460 0.00 0

3

1Ejecutado un reordenamiento del talento humano, alineado a la

vision, mision de la EmpresaActividad 3 0.00 1,366,929,112

1 Nuevos y actuales clientes con servicios de telecomunicación. Cliente 463,484 0.00 0

2 Reducido el deficit operacional y financiero de la empresa Indice 0 40.00 217,906,318


3 Ejecutada la gestion administrativa y contratos de concesion Actividad 8 0.00 355,505,642


4Cumplidos los tiempos de respuesta de instalacion en el area

tecnico y operacional del servicio de banda anchaDia 8 0.00 14,477,637


Código

Incrementar los ingresos a traves de alianzas y proyectos de inversion, diversificando el portafolio de negocios

Comercializar y mantener la cobertura de los servicios a traves del fortalecimiento tecnologico

Optimizar los indices de la gestion administrativa, tecnica y operacional

Programación Anual Descripción

Unida de

Medida

4

Implementación de un nuevo modelo de negocios a través de firma de convenios estratégicos institucionales

Mantenimiento de los equipos de telecomunicaciones centrales móviles, radios base, sheltrers y fibra óptica.

Adquisición de 7,500 puertos con tecnología XSDL

Construir y sustitución de enlaces de fibra óptica en diferentes zonas del país.

Optimización del equipo de comunicación y telecomunicaciones.

Implementación de soluciones de seguridad para protección de redes y control del tráfico IP.

Mejorar y cumplir con los tiempos de respuestas en las instalación del servicio de banda ancha

Esto ayudará al desarrollo económico del País y permitirá el acceso de los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones a la población nacional, siendo la población objetivo de la Empresa el universo de clientes vigentes y potenciales y las comunidades con servicios de telecomunicación. (Ver Anexo 1) 1.4 Estructura Programática La estructura programática de HONDUTEL, fue definida en función de los servicios que brinda la Empresa y orientada a atender un universo de clientes actuales y potenciales, en tal sentido se definieron los resultados que se espera generen las diferentes unidades ejecutoras.

A continuación se define la estructura presupuestaria de la Empresa: Programa 11: “Brindados los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones”, en el cual se registran las actividades operativas de la empresa y el desarrollo de las mismas para el mejoramiento de los servicios de telecomunicación.

Programa 99: “Servicio de la deuda”, que incluye los compromisos de amortización de la deuda y pago de intereses. En el 2015 la Empresa continuará desarrollando el Proyecto de Inversión Plan de Expansión, por medio del cual se busca expandir la red de los servicios de telecomunicaciones.

1.5 Productos por Categoría Programática

La Empresa cuenta con dos programas y un producto a nivel del programa 11, con el cual se espera beneficiar a la población a nivel Nacional, expandiendo y manteniendo la cobertura de los servicios de telecomunicaciones y otros productos a través del fortalecimiento tecnológico y brindando mejores servicios, a precios competitivos en el mercado (Ver Anexo 2). En la elaboración del POA-Presupuesto se atendieron los lineamientos de Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas-Secretaria de Coordinación General de Gobierno.

5

Cuadro No. 2 Productos


Anexo No.2 Resultados de Producción por Institución y Programas

Para el 2015 HONDUTEL plantea realizar su Administración Empresarial brindando los servicios de telecomunicaciones, en vista que la empresa expandirá y fortalecerá su servicio a nivel nacional, para lo que espera un avance físico del 100% el cual representara un costo de 1,977,668,806 Lempiras.

2. ANALISIS DEL PRESUPUESTO

El Presupuesto es un instrumento de gestión por resultados que propone la administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el Plan Estratégico de Gobierno, para un período determinado, permite realizar y evaluar las acciones de la Empresa con relación a las políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad.

HONDUTEL, es la institución responsable de la prestación de servicios de telecomunicaciones; por lo que utilizara insumos financieros, humanos y materiales asignados a través del presupuesto, que permitan brindar servicios de calidad, en forma efectiva y oportuna, destinados a la consecución de objetivos de política pública, y así mismo atender la demanda de la sociedad. A continuación la relación Ingresos - Egresos:

Cuadro No. 3 Relación Ingresos – Egresos


Unidad de

Medida

Pr Spr Py Descripción Cantidad % Costo

11 0 0 0

11 0 0 1

Administrada la gestión empresarial y los

servicios de telecomunicación que brinda la

Empresa.

Porcentaje 0 100.0 1,977,668,806

Categorias No. Descripción Programación Anual

Brindados los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones

Aprobado 2013 Aprobado 2014Recomendado

2015Absoluta %

I Ingresos 3,115,570,781 2,726,524,337 2,150,700,000 -575,824,337 -21.1

1 Ingresos Corrientes 3,115,570,781 2,726,524,337 2,150,700,000 -575,824,337 -21.1

II Egresos 3,115,570,781 2,726,524,337 2,150,700,000 -575,824,337 -21.1

1 Egresos Corrientes 2,860,608,659 2,319,370,642 1,887,426,270 -431,944,372 -18.6

2 Egresos de Capital 141,405,483 148,558,549 86,000,000 -62,558,549 -42.1

3 Aplicaciones Financieras 113,556,639 258,595,146 177,273,730 -81,321,416 -31.4

Descripción

Variaciones

No.

Presupuesto

6

Con los ingresos y gastos corrientes proyectados se genera un ahorro en Cuenta Corriente de 263,273,730 Lempiras, resultado que permitirá realizar inversión en maquinaria y equipo, activos intangibles y financiar el Proyecto Plan de Expansión, además de cubrir el servicio de la deuda programada para el periodo 2015. No obstante que el resultado proyectado es favorable, la Empresa en los últimos años ha venido disminuyendo su rentabilidad, comportamiento atribuido en parte a la falta de competitividad, baja inversión en infraestructura y los excesivos gastos operativos.

2.1 Situación de los Ingresos

El Presupuesto de Ingresos recomendado asciende a 2,150,700,000 Lempiras, monto menor en 21.1% (575,824,337 Lempiras), en comparación con las cifras del presupuesto aprobado 2014, variación que obedece principalmente a la proyección de menores ingresos por consumo de telefonía Nacional e Internacional conforme a la demanda de estos servicios por parte de la población.

Cuadro No. 4 Presupuesto de Ingresos por Tipo y Rubro


Ver anexo No. 3. Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador

Ingresos Corrientes

La reducción proyectada en los ingresos por Venta Bruta de Servicios Varios se debe a la disminución en el consumo promedio de la telefonía fija nacional e internacional, implementación de la política de suspensión del servicio por falta de pago de los clientes, así mismo, la Empresa no contempla revisión o modificación de las tarifas actuales. Se programan 11,410,000 Lempiras en ingresos varios de no operación, inferiores en 153,659,306 Lempiras en relación al presupuesto aprobado en el 2014. Que comprenden principalmente; reclamos a aseguradoras, venta de materiales de telecomunicaciones, alquiler de espacios físicos y multas. De acuerdo a la tendencia observada en los últimos años, los ingresos de la Empresa han disminuido significativamente, contribuyendo a esta situación factores como: el robo de la red de fibra óptica y escaza inversión que se ha realizado en nuevos proyectos que generen mayores recursos, lo que produce una menor competitividad en el mercado de las telecomunicaciones.

Aprobado 2013 Aprobado 2014

Recomendado

2014Absoluta %

Ingresos Corrientes 3,115,570,781 2,726,524,337 2,150,700,000 -575,824,337 -21.1

16200 Venta Bruta de Servicios 3,046,582,823 2,561,455,031 2,137,900,000 -423,555,031 -16.5

16900 Ingresos de No Operacion 68,987,958 165,069,306 11,410,000 -153,659,306 -93.1

17000 Rentas de la Propiedad 0 0 1,390,000 1,390,000 0.0

TOTAL 3,115,570,781 2,726,524,337 2,150,700,000 -575,824,337 -21.1

Descripción

Variaciones

Código

Presupuesto

7

Para mejorar la recaudación de ingresos, la Empresa realizará las siguientes acciones: Por medio de alianzas estratégicas (convenios) con la Empresa Privada se espera ampliar el servicio de la telefonía móvil;

Aumentar la venta del servicio de internet y puertos banda ancha (puertos ADSL).

Adquisición e instalación de equipo para optimizar el uso de las redes existentes.

Se concretarán alianzas para la comercialización de puertos de banda ancha residencial y clientes corporativos del País.

2.2 Situación de los Egresos

Conforme a la Estructura Programática definida en el programa 11 “Brindados los Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones”, se le asigna un presupuesto de 1,977,668,806 Lempiras, mismo que representa el 92.0% del total del presupuesto de gasto. Refleja una disminución del 21.7% en relación al presupuesto aprobado 2014 (2,525,483,355 Lempiras), de acuerdo a la proyección de los ingresos. Este programa registra las actividades operacionales y funcionales, como ser: la operación y mantenimiento de la red, la administración de proyectos, comercialización de los productos y servicios y el registro del tráfico internacional. Al programa 99 “Servicio de la Deuda”, se le asigna un monto de 173,031,194 Lempiras, representa el restante 8.0% del presupuesto total y es orientado al cumplimiento de los compromisos y obligaciones por pago de deuda e intereses adquiridos por la Empresa.

Cuadro No. 5 Presupuesto de Egresos por Programa


Los gastos de la Empresa son financiados en su totalidad con ingresos propios, el monto recomendado asciende a 2,150,700,000 Lempiras, monto inferior en 21.1% con respecto al monto aprobado en el 2014, derivado de la disminución en la proyección realizada en los servicios personales, bienes y servicios, construcciones y mejoras, y las transferencias corrientes a organismos y particulares.


2015Absoluta %

11Brindados los Servicios de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones2,742,047,950 2,525,483,355 1,977,668,806 -547,814,549 -21.7

99 Servicio de la Deuda 115,822,413 201,040,982 173,031,194 -28,009,788 -13.9

Total 3,115,570,781 2,726,524,337 2,150,700,000 -575,824,337 -21.1

Código PROGRAMAS

Variaciones Presupuesto

8

Del total del presupuesto recomendado de egresos, el 92.0% será orientado a gastos operacionales e inversión (Programa 11) y el 8.0% se destinara a las aplicaciones financieras por amortización de la deuda y sentencias judiciales (Programa 99).

Cuadro No. 6 Presupuesto de Egresos por Tipo y Grupo


Anexo No. 4 Presupuesto de Egresos por Grupo, Objeto Detallado y Fuente de Financiamiento.

Egresos Corrientes Los egresos corrientes recomendados ascienden a 1,887,426,270 Lempiras, monto inferior en 18.6% en relación al presupuesto aprobado en el 2014; porcentaje derivado de la priorización de gastos para el 2015. A nivel de grupo de gasto el presupuesto recomendado incluye las siguientes asignaciones: Servicios Personales; ascienden a 1,283,560,601 Lempiras, reflejando una disminución del 10.4% en relación a la asignación aprobada en 2014, producto de la reducción de personal permanente (422 plazas) de acuerdo a la implementación del plan de retiro voluntario. Se registran los sueldos y salarios del personal permanente por 828,000,000 Lempiras y personal temporal con 15,324,793 Lempiras, sin contemplar incremento salarial en las asignaciones recomendadas, ya que la Empresa no cuenta con capacidad financiera para otorgarlo. Los montos recomendados en este grupo de gasto se consideraron en base a 3,384 plazas de acuerdo a lo contemplado en la planilla de marzo 2014 enviada por HONDUTEL, de las cuales 3,352 se encuentran en la categoría de permanentes y 32 por contrato.

Servicios No Personales; con una asignación de 458,094,711 Lempiras, proyectando una disminución de 33.1% en relación al presupuesto aprobado en el 2014, producto de la priorización de gastos; las asignaciones más representativas corresponden a cánones y regalías, impuestos municipales tasas y derechos, energía eléctrica, alquiler de edificios, locales y espacios de comunicación (alquiler de canales de tráfico telefónico a diversos operadores y sub-operadores), primas y gastos de seguro, publicidad y propaganda, viáticos


2015Absoluta Relativa

EGRESOS CORRIENTES 2,860,608,659 2,319,370,642 1,887,426,270 -431,944,372 -18.6

100000 Servicios Personales 1,562,458,951 1,432,080,229 1,283,560,601 -148,519,628 -10.4

200000 Servicios no Personales 883,630,309 685,132,066 458,094,711 -227,037,355 -33.1

300000 Materiales y Suministros 147,592,625 132,105,411 60,000,000 -72,105,411 -54.6

500000 Transferencias y Donaciones 239,661,000 37,607,100 29,401,100 -8,206,000 -21.8

700000 Servicio de la Deuda Publica (Intereses) 27,265,774 32,445,836 56,369,858 23,924,022 73.7

EGRESOS DE CAPITAL 141,405,483 148,558,549 86,000,000 -62,558,549 -42.1

400000 Bienes Capitalizables 141,405,483 148,558,549 86,000,000 -62,558,549 -42.1

APLICACIONES FINANCIERAS 113,556,639 258,595,146 177,273,730 -81,321,416 -31.4

700000Servicio de la Deuda Publica

(Amortización)113,556,639 258,595,146 177,273,730 -81,321,416 -31.4

3,115,570,781 2,726,524,337 2,150,700,000 -575,824,337 -21.1

Codigo Descripción

Variaciones

TOTAL

Presupuesto

9

nacionales y servicios de vigilancia; según los servicios requeridos por las Unidades Ejecutoras para el normal funcionamiento de la Empresa.

Materiales y Suministros; en este grupo se recomienda un monto de 60,000,000 Lempiras, inferior en 54.6% con relación al presupuesto aprobado 2014 conforme a la capacidad financiera de la Empresa. Las asignaciones son destinadas principalmente para la compra de combustibles y lubricantes, repuestos y accesorios, productos de papelería y metálicos. Transferencias y Donaciones; La Empresa estima transferencias por 29,401,100 Lempiras, monto que disminuye en 21.8% con relación a la asignación del 2014, dado que se proyecta por parte de la institución una disminución en el pago de retiros, ayudas sociales y becas. El monto de transferencias se asignarán a los siguientes beneficiarios: Jubilaciones y retiros 25,025,100 Lempiras conforme al plan de jubilaciones de la Empresa (Asociación de Jubilados y Pensionados de Telecomunicaciones ANJUPETELH). Para Becas se estiman 2,276,000 Lempiras, valor que incluye las becas que se otorgan a los empleados de la Empresa e hijos de empleados, capacitaciones a nivel nacional y en el exterior para el personal, según compromisos establecidos en el Contrato Colectivo. Las Ayudas sociales varias se estiman en 900,000 Lempiras. Se incluye además una asignación de 500,000 Lempiras para la Administración Central, 50,000 Lempiras al IHADFA y a la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones de C.A. (COMTELCA) 650,000 Lempiras. Servicio de la Deuda; se recomienda un monto de 56,369,858 Lempiras, en el cual se registra el pago de intereses por préstamos al sector privado e intereses por la deuda pública externa, de acuerdo al vencimiento de préstamos contraídos por la Empresa. Egresos de Capital La Empresa destinará a la inversión capitalizable 86,000,000 Lempiras, cantidad que refleja una disminución de 42.1% con relación a la asignación del 2014, por falta de capacidad financiera de la Empresa. Se consideran dentro de este grupo, las asignaciones para la adquisición de maquinaria, equipo de comunicación y computación, activos intangibles (aplicaciones informáticas). Además, se considera el monto de 53,300,000 Lempiras para construcciones y mejoras de bienes en Dominio Público, valor que corresponde al proyecto Plan de Expansión, mediante el cual se asignaran nuevos puertos de banda ancha y ADSL, lo que aumentará la cobertura satelital y mejorará el servicio de telecomunicación, se implementara el sistema TV sobre IP, plataforma de prepago y mensajería, adquisición plataforma de portabilidad numérica. Aplicaciones Financieras

Las Aplicaciones Financieras ascienden a 177,273,730 Lempiras, monto inferior en 31.4% en relación a lo asignado en 2014. La empresa espera una menor cantidad de demandas

10

Laborales, en vista que las acciones de retiro de personal se enmarcaran en la implementación del plan de retiro voluntario. Dentro de este grupo se incluyen 91,678,777 Lempiras para la Amortización prestamos del sector privado (Préstamo obtenido con banco de Occidente según resolución del punto de acta 12.1 emitida en sesión extraordinaria No. 612-2014), Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo de los prestamos BID 457/SF-HO cuya última cuota de este contrato vence en 2016 y HOP3-Japan Bank Según sus readecuaciones en donde el vencimiento es en 2040. 2.3 Proyectos de Inversión

Cuadro No. 7 Presupuesto de Proyectos


El programa de inversión 2015 de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), contempla el proyecto “Plan de Expansión” al cual se le asigna un presupuesto que asciende a 53,300,000 Lempiras, monto inferior en 38.0% (32,700,000 Lempiras) de acuerdo a la capacidad financiera de la Empresa y a las prioridades establecidas en el programa de inversión pública; ya que el mismo es financiado con recursos propios y destinados a la realización de obras de inversión real, cuya finalidad es expandir y mantener la cobertura de los servicios a través de la modernización tecnológica continua. Para el año 2015, la Empresa busca ampliar la red de fibra óptica en 84 kilómetros para las comunidades del enlace de fibra óptica de Ojo de Agua- Las Manos; también se contempla la adquisición de 7,500 nuevos puertos de con tecnología XDSL (internet con mayor ancho de banda), con el propósito de brindar mayor cobertura a nivel nacional a fin de atender la demanda de este servicio. (Ver Anexo 5)


2015Absoluta %

1 Plan de Expansion 86,000,000 86,000,000 53,300,000 -32,700,000 -38.0

TOTAL 86,000,000 86,000,000 53,300,000 -32,700,000 -38.0

Código Descripción

Variaciones Presupuesto

11

3. DICTAMEN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en cumplimiento del Artículo 266 de la

Constitución de la República, Artículo 29 del Decreto Legislativo No. 218-96 que reforma la Ley

General de la Administración Pública y el Artículo 57 Numeral 8 del Decreto Ejecutivo PCM-

008-97 “Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo”, ha

analizado y evaluado el Ante-proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la EMPRESA

HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) para el Ejercicio Fiscal 2015, y

emite DICTAMEN FAVORABLE por la cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA

MILLONES SETECIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 2,150,700,000.00), según el detalle

contenido en el siguiente cuadro:

Carlos Manuel Borjas Castejón

Subsecretario de Finanzas y Presupuesto

I. Ingresos por Transacciones Corrientes 2,150,700,000 I. Egresos por Transacciones Corrientes 1,887,426,270

Venta Bruta de Servicios 2,137,900,000 Servicios Personales 1,283,560,601

Ingresos de No Operación 11,410,000 Servicios No Personales 458,094,711

Rentas de la Propiedad 1,390,000 Materiales y Suministros 60,000,000

Transferencias Corrientes 29,401,100

Servicio de la Deuda (Intereses) 56,369,858

II. Ingresos por Transacciones de Capital 0 II. Egresos por Transacciones de Capital 86,000,000

Maquinaria y Equipo 30,700,000

Activos Intangibles 2,000,000

Construcciones 53,300,000

III. Fuentes Financieras 0 III. Aplicaciones Financieras 177,273,730

Amortización de la Deuda Pública Externa 116,661,336

Sentencias Judiciales 60,612,394

TOTAL 2,150,700,000 TOTAL 2,150,700,000

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015


INGRESOS EGRESOS

12

4. ANEXOS

Número

Correlativo

Nombre

Reportes de Objetivos y Resultados de Gestión (FP-02)

1. Objetivos y Resultados de Gestión Detallado

Reportes de Categorías Programáticas (FP-03)

2. Resultados de Producción por Institución y Programa

Reporte de Ingresos

3. Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento y Organismo

Financiador

Reporte de Egresos

4. Presupuesto de Egresos por Grupo, Objeto Detallado y Fuente de

Financiamiento

5. Programa de Inversión Publica Sectorial por Fuente, Sector, Subsector,

Institución y Código BIP

República de Honduras

04/09/2014 17:07:152015Gestión:

r_fpr_objres_ges

Objetivos y Resultados por Gestión Institución : 804 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

GESTION: 2015

Página 1 de 1

HONDUTEL, COMO EMPRESA HONDUREÑA BRINDA CON EFICIENCIA Y TALENTO HUMANO CALIFICADO, SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, MODERNIZANDO Y EXPANDIENDO SU INFRAESTRUCTURA, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS.

Misión

03

02

01

OPTIMIZAR LOS ÍNDICES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERACIONAL.

COMERCIALIZAR Y MANTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO.

INCREMENTAR LOS INGRESOS A TRAVÉS DE ALIANZAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, DIVERSIFICANDO EL PORTAFOLIO DE NEGOCIOS.

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

NUEVOS Y ACTUALES CLIENTES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN

COMUNIDADES CON SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES










UNIVERSO DE CLIENTES VIGENTES Y POTENCIALES


COMUNIDADES CON MULTISERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES.






0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

0110

463,484.00

463,484.00

463,484.00

463,484.00

463,484.00

407,154.00

75,330.00

13,804.00

460.00

463,484.00

463,484.00

463,484.00

463,484.00

463,484.00

463,484.00

463,484.00

463,484.00

463,484.00

463,484.00

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

Cantidad % CostoMedida Descripción

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

07

08

EJECUTADO UN REORDENAMIENTO DEL TALENTO HUMANO, ALINEADO A L

REDUCIDO EL DÉFICIT OPERACIONAL Y FINANCIERO DE LA EMPRESA.

EJECUTADA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRATOS DE CONCESIÓN

CUMPLIDOS LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE INSTALACIÓN EN EL ÁREA

CUMPLIDOS LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE INSTALACIÓN EN EL ÁREA

INCREMENTADA LA CARTERAS DE TELEFONÍA FIJA.

INCREMENTADA LA CARTERA DE CLIENTES DE TELEFONÍA INALÁMBRICA

INCREMENTADA LA CARTERA DE CLIENTES DE BANDA ANCHA.

INCREMENTADO LOS SERVICIOS CORPORATIVOS.

INCREMENTADO LOS INGRESOS INTERNACIONALES.

DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS LA RED Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

IMPLEMENTADO UN NUEVO MODELO DE NEGOCIOS.

MANTENIDOS LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, CENTRALES MÓVI

ADQUIRIDOS PUERTOS CON TECNOLOGÍA XDSL

CONSTRUIDA ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ENTRE OJO DE AGUA, LAS MAN

CONSTRUIDA FIBRA ÓPTICA METROPOLITANA

OPTIMIZACIÓN DE EQUIPO E1, Y CAMBIO ADM EN SHELTERS PDH.

SUSTITUCIÓN DE ENLACE SAN MARCOS DE COLÓN-MONCERRATO.

IMPLEMENTADO SOLUCIONES DE SEGURIDAD PROTECCIÓN DE RED IP/MP

0131

0147

0131

0028

0028

0159

0075

0594

0494

0075

0131

0026

0075

0594

0053

0053

0131

0392

0392

3.00

0.00

8.00

8.00

7.00

15,000.00

4,000.00

10,500.00

60.00

0.00

4.00

1.00

0.00

7,500.00

84.00

77.00

100.00

1.00

1.00

.00

40.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

10.00

.00

.00

100.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

1,366,929,112

217,906,318

355,505,642

14,477,637

9,651,758

1,084,244

361,414

1,987,780

180,707

89,271,808

12,442,904

3,471,280

24,129,396

21,800,000

3,163,650

8,650,000

5,000,000

820,050

13,866,300

ACTIVIDAD

INDICE

ACTIVIDAD

DÍA

DÍA

LINEA TELEFONICA

PORCENTAJE

PUERTOS ADSL

SERVICIO

PORCENTAJE

ACTIVIDAD

CONVENIO

PORCENTAJE

PUERTOS ADSL

KILÓMETRO

KILÓMETRO

ACTIVIDAD

EQUIPO

EQUIPO

OBJETIVO:

OBJETIVO:

OBJETIVO:

Población Objetivo:



















Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

804 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONESRESULTADOS DE PRODUCCION POR INSTITUCION Y PROGRAMAS

EJERCICIO: 2015República de Honduras

05/09/2014 14:12:192015Gestión:

r_fpr_prog_res

Página 1 de 1

Programa - Resultado 11 - BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

01 - Administrada La Gestión Empresarial Y Los Servicios De Telecomunicaciónes Que Brinda La Empresa. 0075 Porcentaje 0.00 100.00 1,977,668,806

Cantidad % CostoCodigo Unidad de Medida

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

República de Honduras EJERCICIO: 2015

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

05/09/2014 14:18:372015Gestión:

r_fpr_ftorubPágina 1 de 1

2,150,700,000TOTAL GENERAL:

1 0 FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS 2,150,700,0001 2 Recursos Propios 2,150,700,000

0 9 9 Misma Institución 2,150,700,000

FTE. FIN. ORG. FIN. TIPO REC. NOMBRE IMPORTE

INGRESOS DE OPERACION VENTA BRUTA DE SERVICIOS Venta Bruta de Servicios Varios INGRESOS DE NO OPERACION Ingresos Varios de No OperaciónRENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES POR DEPOSITOS Intereses por Depositos Externos

2,149,310,000 2,137,900,000 2,137,900,000

11,410,000 11,410,000

1,390,000 1,390,000 1,390,000

1616161616171717

02299033

0000990099000002

APROBADO MINISTROSETAPA:CODIGO


05/09/2014 14:21:442015Gestión:

r_fpr_objgas_gfte

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO, OBJETO DETALLADO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOESTRUCTURAS: TODAS

EJERCICIO: 2015Página 1 de 4

1

2

1

1

1

1

2

2

2

1

2

4

5

1

2

3

0

0

0

0

0

0

0

00

00

00

00

00

00

00

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL NO PERMANENTE

RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS

ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

SERVICIOS BASICOS

ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA

0

0

0

0

00

00

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES

OBJETO DEL GASTO NOMBRE TOTAL

Etapa: APROBADO MINISTROS

Recursos Propios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

INTERNAS

1111111

111111

11

1

22222

222222

222

1111111

222222

44

5

11111

222222

333

1 5 5 6 7 7 7

1 2 4 4 5 5

1 3

9

1 2 4 4 4

1 2 2 2 3 5

1 3 3

00 10 20 00 10 50 60

00 00 10 20 50 60

00 00

00

00 00 10 30 90

00 20 60 70 00 00

00 20 50

Sueldos Básicos

Decimotercer Mes

Decimocuarto Mes

Complementos

Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y

Contribuciones para Seguro Social

Contribuciones al Instituto Nacional de Formación

Sueldos Básicos

Jornales

Decimotercer Mes

Decimocuarto Mes

Contribuciones para Seguro Social

Contribuciones al Instituto Nacional de Formación

Horas Extraordinarias

Gastos de Representacion en el Pais

Otras Asistencia Social al Personal

Energía Eléctrica

Agua

Correo Postal

Telefonía Celular

Otros Servicios Básicos

Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

Alquiler de Equipos de Comunicación

Alquiler de Tierras y Terrenos

Alquiler de Espacios de Comunicacion

Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y

Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

1,244,799,997

15,324,793

5,800,000

17,635,811

103,765,800

52,238,676

10,704,429

1,244,799,997

15,324,793

5,800,000

17,635,811

103,765,800

52,238,676

10,704,429

1,283,560,601

458,094,711

1,283,560,601

458,094,711

828,000,000 91,700,000 91,700,000 83,222,331

120,750,000 19,313,666 10,114,000

10,000,000 1,599,793 1,250,000 1,250,000 1,050,000

175,000

5,000,000 800,000

17,635,811

100,000,000 2,381,400

279,500 150,000 954,900

6,529,718 200,000 264,000

5,049,810 86,940

40,108,208

800,000 3,226,500 2,002,000

828,000,000 91,700,000 91,700,000 83,222,331

120,750,000 19,313,666 10,114,000

10,000,000 1,599,793 1,250,000 1,250,000 1,050,000

175,000

5,000,000 800,000

17,635,811

100,000,000 2,381,400

279,500 150,000 954,900

6,529,718 200,000 264,000

5,049,810 86,940

40,108,208

800,000 3,226,500 2,002,000


05/09/2014 14:21:442015Gestión:

r_fpr_objgas_gfte




2

3

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

5

6

7

9

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

00

00

00

00

00

00

00

00

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA

SERVICIOS PROFESIONALES

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

PASAJES Y VIATICOS

IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y

TEXTILES Y VESTUARIO

0

0

0

0

00

00

SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS



Recursos Propios


INTERNAS

22222

2222

22222

2222

2222

22

333

3

33333

4444

55555

6666

7777

99

111

2

3 3 3 4 5

1 3 4 9

1 3 4 5 6

1 1 2 2

1 1 2 4

1 2

1 4 5

1

60 70 90 00 00

00 00 00 00

00 00 00 00 00

10 20 10 20

11 29 10 00

00 00

00 20 00

00

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y

Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e

Limpieza, Aseo y Fumigación

Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

Servicios Jurídicos

Servicios de Contabilidad y Auditoría

Otros Servicios Técnicos Profesionales

Servicio de Transporte

Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

Primas y Gastos de Seguro

Comisiones y Gastos Bancarios

Publicidad y Propaganda

Pasajes Nacionales

Pasajes al Exterior

Viáticos Nacionales

Viáticos al Exterior

Impuesto sobre la Renta de Personas Juridicas

Impuestos Municipales Varios

Tasas

Cánones y Regalías

Ceremonial y Protocolo

Servicios de Vigilancia

Alimentos y Bebidas para Personas

Productos Forestales

Madera, Corcho y sus Manufacturas

Hilados y Telas

10,704,429

7,800,000

65,475,537

4,905,000

152,905,269

60,300,000

1,915,504

258,270

10,704,429

7,800,000

65,475,537

4,905,000

152,905,269

60,300,000

1,915,504

258,270

458,094,711

60,000,000

458,094,711

60,000,000

450,000 2,700,000

137,929 878,000 510,000

300,000 3,500,000 2,500,000 1,500,000

1,067,777 307,752

56,500,000 6,400,008 1,200,000

150,000 105,000

4,500,000 150,000

32,597,769 16,170,000 14,137,500 90,000,000

300,000 60,000,000

1,556,000 20,660

338,844

258,270

450,000 2,700,000

137,929 878,000 510,000

300,000 3,500,000 2,500,000 1,500,000

1,067,777 307,752

56,500,000 6,400,008 1,200,000

150,000 105,000

4,500,000 150,000

32,597,769 16,170,000 14,137,500 90,000,000

300,000 60,000,000

1,556,000 20,660

338,844

258,270


05/09/2014 14:21:442015Gestión:

r_fpr_objgas_gfte




3

4

3

3

3

3

3

3

3

4

3

4

5

6

7

8

9

2

0

0

0

0

0

0

0

0

00

00

00

00

00

00

00

00

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS,

PRODUCTOS METALICOS

PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

MINERALES VARIOS

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

MAQUINARIA Y EQUIPO

0

0

0

0

00

00

MATERIALES Y SUMINISTROS

BIENES CAPITALIZABLES



Recursos Propios


INTERNAS

3333

333

333333

333

33333

3

333

4444

3333

444

555555

666

77777

8

999

2222

1 3 4 5

2 3 4

1 2 5 6 6 6

1 3 4

1 2 3 4 5

4

1 2 6

1 1 1 2

00 00 00 00

00 00 00

00 10 00 10 20 50

00 00 00

00 00 00 00 00

00

00 00 00

10 20 40 70

Papel de Escritorio

Productos de Artes Gráficas

Productos de Papel y Cartón

Libros, Revistas y Periódicos

Artículos de Cuero

Artículos de Caucho

Llantas y Cámaras de Aire

Productos Químicos

Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

Tintas, Pinturas y Colorantes

Gasolina

Diesel

Aceites y Grasas Lubricantes

Productos Ferrosos

Estructuras Metálicas Acabadas

Herramientas Menores

Productos de Arcilla y Cerámica

Productos de Vidrio

Productos de Loza y Porcelana

Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

Cemento, Cal y Yeso

Piedra, Arcilla y Arena

Elementos de Limpieza y Aseo Personal

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

Repuestos y Accesorios

Muebles Varios de Oficina

Equipos Varios de Oficina

Electrodomésticos

Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz,

5,728,628

5,242,000

33,033,990

5,090,232

770,800

207,576

7,753,000

30,700,000

5,728,628

5,242,000

33,033,990

5,090,232

770,800

207,576

7,753,000

30,700,000

60,000,000

86,000,000

60,000,000

86,000,000

498,871 4,900,000

271,957 57,800

368,000 474,000

4,400,000

650,000 28,500

900,000 1,255,490

29,000,000 1,200,000

4,415,232 250,000 425,000

53,350 78,450

165,000 200,000 274,000

207,576

193,000 560,000

7,000,000

200,000 350,000

14,992 13,327,916

498,871 4,900,000

271,957 57,800

368,000 474,000

4,400,000

650,000 28,500

900,000 1,255,490

29,000,000 1,200,000

4,415,232 250,000 425,000

53,350 78,450

165,000 200,000 274,000

207,576

193,000 560,000

7,000,000

200,000 350,000

14,992 13,327,916


05/09/2014 14:21:442015Gestión:

r_fpr_objgas_gfte




4

5

7

4

4

4

5

5

5

7

7

7

2

5

7

1

2

3

1

3

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVOS INTANGIBLES

CONSTRUCCIONES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO

SENTENCIAS JUDICIALES

0

0

0

0

0

0

00

00

00

BIENES CAPITALIZABLES

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

OBJETO DEL GASTO NOMBRE

2,150,700,000

TOTAL

Total General


Recursos Propios


INTERNAS

444

4

4

555

55

5

77

77

7

222

5

7

111

22

3

11

33

7

5 6 8

1

2

1 2 2

1 1

2

1 2

1 2

1

10 00 00

00

10

10 10 50

10 20

10

20 20

00 00

00

Equipo de Comunicación

Equipos para Computación

Herramientas Mayores

Aplicaciones Informáticas

Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

Jubilaciones y Retiros

Becas

Ayudas Sociales Varias

Transferencias y Donaciones a Instituciones de la

Transferencias y Donaciones a Instituciones

Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales

Amortización Préstamos del Sector Privado

Intereses por Préstamos del Sector Privado

Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo

Intereses de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo

Sentencias Judiciales por Servicios Personales

2,150,700,000

30,700,000

2,000,000

53,300,000

28,201,100

550,000

650,000

124,795,181

48,236,013

60,612,394

30,700,000

2,000,000

53,300,000

28,201,100

550,000

650,000

124,795,181

48,236,013

60,612,394

86,000,000

29,401,100

233,643,588

86,000,000

29,401,100

233,643,588

9,582,092 4,225,000 3,000,000

2,000,000

53,300,000

25,025,100 2,276,000

900,000

500,000 50,000

650,000

91,678,777 33,116,404

24,982,559 23,253,454

60,612,394

9,582,092 4,225,000 3,000,000

2,000,000

53,300,000

25,025,100 2,276,000

900,000

500,000 50,000

650,000

91,678,777 33,116,404

24,982,559 23,253,454

60,612,394


05/09/2014 14:24:45

2015Gestión:

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA SECTORIAL

POR FUENTE SECTOR SUBSECTOR INSTITUCION Y CODIGO BIP

r_fpr_fte_ssub_ins_bipETAPA: APROBADO MINISTROS

EJERCICIO: 2015

0804 - EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

Página 1 de 1

0 53,300,000 0 0 0 0 0 53,300,000007400001000 PLAN DE EXPANSION 0 53,300,000 0 0 0 0 0 53,300,000

DESCRIPCION FONDOS NACIONALES

(11,13,14,15 y 16)

RECURSOS PROPIOS

(12)

CREDITOEXTERNO(21 y 25)

DONACIONES(22)

CLUB DEPARIS

(26 y 27)

CUENTA DELMILENIO

(28)

ALIVIO DEUDA - HIPC(29) TOTAL

PRESUPUESTO

TOTAL GENERAL:

2 COMUNICACIONES Y ENERGIA 0 53,300,000 0 0 0 0 0 53,300,000

2 2 0 53,300,000 0 0 0 0 0 53,300,000

0804Insti Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 0 53,300,000 0 0 0 0 0 53,300,000

COMUNICACIONES

0 0

APOYOPRESUPUESTARIO

(23)

0

0

0

presentaciÓn - sefin.gob.hn

Documents