presentación por el titular - cidesi · investigadores en el sni 5.- informe de evaluación Área...
TRANSCRIPT
2
Presentación por el Titular del Centro del Informe de Evaluación correspondiente al Ejercicio anterior.
5.
3
5.- Informe de Evaluación
(PERIODO: ENE-DIC 2012)
Distribución del personal por actividad
113
92
45
10
124 136
86
45
10
127
0
20
40
60
80
100
120
140
160
No. 2011
2012
Científico y Tecnológico
Apoyo a la Investigación
Apoyo a la Administración
Mandos Medios y Superiores
Subcontratado
Periodo: Enero-Diciembre 2011 2012 Diferencia
Empleados de Planta 260 268 8
Subcontratados 124 127 3
Eventuales 0 9 9
Total: 384 404 20
4
Plantilla total Nivel académico personal contratado
(PERIODO: ENE-DIC 2012)
50 Empleados inscritos en programas de posgrado (9 de doctorado y 41 de maestría)
5.- Informe de Evaluación
21
47
209
82
25 23
51
222
66
42
0
50
100
150
200
250
Doctorado Maestría Licenciatura Técnicos Profesionales
Otros
No. 2011
2012
5
Investigadores en el SNI
5.- Informe de Evaluación
Área 2011 2012
Investigación y Posgrado
1 Nivel II 1 Nivel II
3 Nivel I 4 Nivel I
6 Candidatos 5 Candidatos
6
Área 2011 2012
Metrología 44 Signatarios técnicos, autorizados por
la ema en doce magnitudes 57 Signatarios técnicos,
autorizados por la ema en trece magnitudes
Tecnología de Materiales
11 Signatarios técnicos autorizados por la ema en 29 métodos de inspección
15 Signatarios técnicos autorizados por la ema en 29 métodos de inspección
6 Inspectores Nivel III en la ASNT 7 Inspectores Nivel III en la ASNT
3 Inspectores en la AWS (1 Senior y 2 certificados en soldadura CWI)
4 Inspectores en la AWS (1 Senior y 3 certificados en soldadura CWI)
2 Inspectores Nivel III ACCP ASNT (American Central Certification Program)
2 Inspectores Nivel III ACCP ASNT (Central Certification Program)
5 Inspectores certificados por el IIW (Institute International Welding)
5 Inspectores certificados por el IIW (Institute International Welding)
1 Inspector Nivel III, a través de TÜV-Cert. (Certification Body for NDT Personnel)
1 Inspector Nivel III, a través de TÜV-Cert.
3 Inspectores Nivel lll (Líquidos penetrantes y Radiografía) NAS410
3 Inspectores Nivel lll (Líquidos penetrantes y Radiografía) NAS410
Especialistas
5.- Informe de Evaluación
7
Maestría Interinstitucional en Ciencia y Tecnología (PICYT)
Doctorado Interinstitucional (PICYT)
Maestría conjunta con la Universidad de Aachen de Alemania
Especialidad en Mecatrónica
5.- Informe de Evaluación
Programas de Posgrado
8
CIDESI imparte las áreas terminales en:
- Diseño y Desarrollo de Sistemas Mecánicos
- Mecatrónica
- Metrología
Programas de Posgrado
5.- Informe de Evaluación
Institución
Matrícula PICYT (periodo: Ene-Dic.)
2011 2012
Maestría Doctorado Total Maestría Doctorado Total
CIATEC 11 14 25 11 14 25
CIATEJ 41 36 77 28 29 57
CIATEQ 60 14 74 17 6 23
CIDESI 33 17 50 62 17 79
CIDETEQ 27 6 33 41 8 49
CIO 1 1 2 1 0 1
COMIMSA 17 12 29 16 10 26
SUMA 190 100 290 176 84 260
9
Programa Académico
Matrícula Vigente a Diciembre
Posgrado Interinstitucional en C y T 79
Maestría Conjunta CIDESI-Aachen-Alemania 20
Especialidad de Tecnólogo en Mecatrónica 12
Total: 111
Programas CIDESI
Empleados CIDESI: 15 de Maestría y 4 de Doctorado
Convocatoria para becas mixtas para programas de doble titulación
5.- Informe de Evaluación
Programas de Posgrado
10
Programa: Universidad de Sheffield
Objetivo Formación de recursos humanos a nivel maestría y doctorado para desarrollar equipos de trabajo en la disciplina de manufactura avanzada y su posterior incorporación en CIDESI - Estado de México.
Alumnos de maestría 1ra. Generación: 6 egresados Alumnos de maestría 2da. Generación: 13 Alumnos de doctorado 1ra. Generación: 5
Apoyo beca CONACYT en el extranjero (Manutención y colegiatura).
Duración programa de maestría de 1 año.
Duración programa de doctorado de 3-4 años.
5.- Informe de Evaluación
11
Periodo: Ene-Dic.
Participantes en Programas de Educación Continua
Eventos: Diplomado en Metrología Diplomado en Troquelado Procesos de Soldadura Ensayos No Destructivos
558
740
516
439
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2009 2010 2011 2012
Empresas participantes: PEMEX COTEMAR COMIMSA CUMMINS Monclova Gas y Pirineos
5.- Informe de Evaluación
12
Proyecto: CIDESI - Estado de México
Ubicación: Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Financiamiento: Fondo Mixto CONACYT – COMECYT. Inversión inicial: 90 millones de pesos (80’ Fondo Mixto CONACYT-Gob. del EDOMEX y 10’ concurrentes CIDESI). Superficie: 3.2 Has.
5.- Informe de Evaluación
EDOMEX
EDOMEX EDOMEX
EDOMEX
EDOMEX
EDOMEX
13
Avances • Físico de la obra: 70% (estructura
metálica, pisos, acabados, cancelería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas).
• Financiero: 59.9%.
5.- Informe de Evaluación
Proyecto: CIDESI - Estado de México
14
Laboratorios de Metrología en Tijuana Baja California registrados ante la ema, de acuerdo a la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006
5.- Informe de Evaluación
Metrología Dimensional
D-125
Metrología Eléctrica
E-127 Calibración de instrumentos medidores y generadores de hasta 6 ½
dígitos
Laboratorio de Eléctrica en Alta Frecuencia
equipado
En proceso de Acreditación
15
Atención a 3ª Auditoría de Vigilancia al Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008, tanto para CIDESI-QRO. y N.L.
Sistema de Gestión de Calidad
Atención a 1ª Auditoría de Vigilancia, bajo la norma AS9100, manteniendo la certificación y la actualización a la versión C, en los Laboratorios de Inspección y Pruebas de Materiales, Laboratorio de Materiales Compuestos y Laboratorio de Tecnología de Soldadura.
Atención a Auditorías de Vigilancia, bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 a Laboratorios de Metrología y Tecnología de Materiales.
5.- Informe de Evaluación
16
Laboratorio de Metalografía
Recibió calificación con vigencia a Noviembre 2015 Por parte del grupo Safran.
Evaluaciones por Clientes
5.- Informe de Evaluación
18
Ensayo de Aptitud con el ifEP de Alemania.
Resultados satisfactorios.
Análisis químico:(Aceros al carbón y Aceros inoxidables).
Estudios Interlaboratorio Junio 2012
5.- Informe de Evaluación
19
Resultados de la participación en Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo de Normalización en Metrología
ema
Dictamen de 280 procesos de Acreditación para Laboratorios de calibración y 310 procesos para Laboratorios de Ensayos (acreditación inicial, renovación, vigilancia y monitoreo). COTNNMET del IMNC
Revisión del proyecto de norma mexicana PROY-NMX-CH-5168-2010 “Medición de
flujo de fluidos”.
Procedimientos para la evaluación de incertidumbre, como parte de los trabajos del IMNC/COTNNMET/SC 48/GT Volumen.
Elaboración, revisión y aprobación del Programa Nacional de Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
ema: Entidad Mexicana de Acreditación.
IMNC: Instituto Mexicano de Normailización y Certificaciuón
COTNNMET: Comité Técnico Nacional de Normalización Metrológica.
5.- Informe de Evaluación
20
CTNN 9 del IMNC
Opinión y comentarios al estudio de justificación de la norma NWIP-ISO-N-1015.
Revisión y comentarios a las normas: ISO/DIS-10018, ISO/DIS-10004, ISO/FDIS-19011-2011.
Eventos del IMNC y ema
CIDESI Patrocinador de ema va a su casa y Firma del “Pacto Nacional de Acreditación” en Querétaro.
Exposición de siete ponencias en diferentes eventos.
Sede del Taller teórico-práctico de homologación de criterios de Expertos y Evaluadores Técnicos y participantes del Subcomité de Laboratorio de Volumen y Flujo.
Organización y realización del 7º. Foro de Calidad, de discusión CTNN 9/IMNC-GTQ “Sistemas de Gestión, Un Enfoque Tecnológico”.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
CTNN 9: Comité Técnico Nacional de Normalización No. 9.
5.- Informe de Evaluación
Continuación
Resultados de la participación en Comités, Subcomités y Grupos de Trabajo de Normalización en Metrología
21
Proyecto Fondo Empresa Monto $
Laboratorio en electrónica digital avanzada para el Sistema de Transporte Colectivo Metro
PROINNOVA Sistema de Transporte
Colectivo Metro
35´500,000
GPS delimitadora de obstáculos Fondo sectorial de investigación para el
desarrollo aeroportuario y la navegación aérea
ASA 5´279,825
Transferencia de tecnologías en manufactura avanzada. CIDESI-EDOMEX
Fondo mixto fomento a la investigación
Institucional 4´500,000
Implantación de tecnologías de manufactura avanzada, CIDESI-N.L.
FOMIX Institucional 3´856,495
Desarrollo e implementación de una cámara variable bajo condiciones controladas de humedad y temperatura…
PROINNOVA Mabe, S.A. de C.V.
3´718,478
Brazo robotizado y rack de estiba automatizado para ensamble y desensamble de tuberías de perforación
INNOVATEC GOIMAR, S.A. DE C.V.
3´054,079
Investigación, desarrollo y optimización de la manufactura e inspección de los sistemas de orientación y direccionamiento de flujo, usados en propulsores marinos
PROINNOVA Metalmec, S.A. de C.V.
3´031,162
Sub total: 58´940,039
Proyectos con Financiamiento de Fondos
5.- Informe de Evaluación
22
Proyecto Fondo Empresa Monto $
Sistema para la caracterización de parámetros dinámicos en componentes de suspensión de lavadoras …
PROINNOVA Mabe, S.A. de C.V.
3´008,017
Creación de una nueva generación de productos altamente diferenciados en la plataforma de multiformado, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos
INNOVATEC SIGMA Alimentos Centro, S.A. de
C.V.
2´964,000
Ingeniería de proceso y producto para desarrollo de nuevo material no tejido aislante -high resistence-…
PROINNOVA Industrias MARVES, S.A. de
C.V.
2´715,626
Innovación y validación de la tecnología de una tostadora para la producción de café de especialidades…
PROINNOVA Solo Café de Calidad,
S. DE R. L. de C.V.
2´402,055
Evaluación de daño por fatiga Fondo sectorial de inv. Para la educación
2´321,941
Desarrollo de una nueva plataforma tecnológica de quesos de alto valor agregado
INNOVATEC SIGMA Alimentos Centro, S.A. de
C.V.
2´129,400
Sub total: 15´541,039
5.- Informe de Evaluación
Proyectos con Financiamiento de Fondos
23
Proyecto Fondo Empresa Monto $
Sistema eléctrico programable con base en código gráfico y léxico-sintáctico para el uso de micro-controladores…
PROINNOVA Mabe, S.A. de C.V.
2´104,250
Desarrollo de celda prototipo especializada en punzonado altamente competitiva por su baja complejidad en diseño y funcionamiento
INNOVAPYME PERFEKTOOLS S. DE R.L. de
C.V.
2´028,840
Desarrollo de nueva generación de máquinas embolsadoras verticales para bolsa doypack
INNOVAPYME Mexicana de Ingeniería y
maquinaria , S.A. de C.V.
803,678
Escalamiento a nivel industrial de la fabricación de productos cerámicos como sanitarios y piso con nanopartículas metálicas soportadas en tio2 con base en los prototipos desarrollados a nivel piloto y pre-industrial
INNOVAPYME Nanomateriales 799,919
Sistema de información hospitalaria y expediente clínico electrónico para la gestión de servicios de salud
INNOVATEC Compañía Mexicana de
Radiología CGR S.A. de C.V.
205,000
Sub total: 5´941,687
Total: 80´422,765
5.- Informe de Evaluación
Proyectos con Financiamiento de Fondos
24
Vinculación con el sector productivo, periodo: ene-dic. 2012
Ingresos (*)
Tamaño
Organizaciones atendidas Proyectos concluidos
de I+D
Proyectos del
PICYT en proceso
Ordenes de servicio para laboratorio
Cursos y
asesorías No. % 2012 2011
Micro 83 10 0 0 424 0
MPYMES $ 77.7
MPYMES $ 95.5
Pequeña 166 19 3 3 610 0
Mediana 335 38 11 33 1,405 16
Grande 289 33 20 21 1,096 27 $147.1 $ 116.8
Suma 873 100 34 57 3,535 43
Ingresos (*)
$ 153.1 $ 68.6 $ 3.1 $224.8
$138.0 $67.4 $ 6.9 $ 212.3
(*) Millones de Pesos actualizados al 31 de Dic. 2012
Vinculación con el sector empresarial
5.- Informe de Evaluación
25
Cifras actualizadas al 31 de Dic. 2012
Ingresos Autogenerados
5.- Informe de Evaluación
135,647
178,758 191,612
212,346 224,768
0
50000
100000
150000
200000
250000
2008 2009 2010 2011 2012
mile
s $
26
Participación en Ferias y Exposiciones
7° Congreso Mexicano del Petróleo y 5a Exhibición Internacional de Tecnología Petrolera,
XIII Feria de Posgrados de Calidad,
Expo ADIAT,
Baja PYME,
5a Semana de la Acreditación,
México´s Aerospace Summit 2012,
IV Encuentro Nacional de Metrología Eléctrica,
BajaMak Expo Industrial,
Expocyteq 2012,
Baja Medical Device, entre otras.
5.- Informe de Evaluación
Asesoría integral de reposicionamiento estratégico – competitivo
Desarrollo de diferentes conceptos para el cumplimiento de acciones estratégicas de la empresa. • Rediseño y distribución
del lay out planta-producción
• Realización de un estudio de vigilancia tecnológica
• Capacitación del personal en tecnología de estampado y troquelado y diseño de troqueles
• Desarrollo de un software para la gestión de producción en tiempo real.
5.- Informe de Evaluación
28
Reducción de lesiones de trabajo asociados a operaciones no
ergonómicas
Procesos optimizados
Reducción de costos operativos
Tiempo disminuido en el manejo de materiales
80% 20 15% 2 h
IMPACTO:
Indicadores cuantitativos de impacto para el usuario del proyecto
5.- Informe de Evaluación
29
Asesoría integral de reposicionamiento estratégico – competitivo
• Organización de procesos de fabricación • Optimización de espacios • Reducción del tiempo en manejo de material • Establecimiento de flujos ordenados y lógicos de producción
Proyecto integral para el desarrollo de nuevos equipos de empaque
Desarrollo de una máquina enfardadora para ser producida en serie por la empresa, como parte de su línea de productos comercializados en México y Centro y Sur América. Capacitación del personal en el manejo de software de diseño, programación y procesos de soldadura.
5.- Informe de Evaluación
30
Personal capacitado en
diseño del producto
Personal capacitado en
soldadura
Personal capacitado en programación
de PLC¨s
Ventas estimadas por año
Precio de venta
unitario del producto
Costo de producción
unitario (80%)
Beneficio total / año.
5 5 5 10 pzas.
$780,000 $624,000 $1,560,000
Indicadores Cuantitativos
5.- Informe de Evaluación
31
IMPACTO: Desarrollo de tecnología mexicana para el proceso de empaque de productos a granel. Desarrollo de un nuevo producto.
Proyecto integral para el desarrollo de nuevos equipos de empaque
32
5.- Informe de Evaluación
Desarrollo de celda robótica
Desarrollo de una celda robótica prototipo
configurable para re-manufactura de
intercambiadores de calor de acero inoxidable,
utilizando tecnologías laser y soldadura TIG & CMT.
Indicador Valor estimado
Reciclado de componentes del intercambiador de calor 85 %
Reducción de consumo de energía de transformación 90%
Intercambiadores de calor remanufacturados por turno 140 Pzas/ Turno
Precio de venta unitario del producto $15,000
Costo de producción (40%) $6,000
Beneficio total / turno $1,260,000
Nuevos puestos de trabajo 16
Personal capacitado 12
5.- Informe de Evaluación
33
Indicadores Cuantitativos
Desarrollo de celda robótica
IMPACTO: • Disminuye la importación de materias primas. • Reduce la cantidad de energía necesaria para la transformación y el transporte, hasta en un 85% frente a
la fabricación de un componente nuevo. • Genera nuevas fuentes de empleo y formación de recursos humanos calificados. • Permitió la innovación en procesos de re-manufactura de componentes y la asimilación de la tecnología
laser en el estado del arte.
Desarrollo de equipo para pruebas de sistema solares
Está formado por un circuito hidráulico cerrado, el cual es capaz de controlar flujo, temperatura y presión de agua limpia, además de cambiar su configuración automáticamente. El agua controlada se aplica a los colectores solares con el fin de obtener información que permitan calcular la eficiencia térmica, tiempo de respuesta, características físicas, etc. de los colectores solares según la norma.
5.- Informe de Evaluación
34
5.- Informe de Evaluación
35
Indicador Valor estimado
Cantidad de Productos insp. / ciclo 3 servicios/mes
Precio de Venta Unitario del Producto Insp. $90,000
Estimación valor de Producción $180,000 mensual
3 nuevos puestos de trabajo especializados $20,000 sueldo/mensual
IMPACTO: El equipo generado con este proyecto permitió la apertura de Laboratorio Mexicano de Pruebas Solares. Este equipo permitirá realizar la certificación de colectores solares, los cuales actualmente no tienen control normalizado, para proveer la información suficiente al consumidor, que le permita tomar la mejor decisión según sus necesidades.
Desarrollo de equipo para pruebas de sistema solares
Indicadores Cuantitativos
Laboratorio de materiales compuestos
Proyectos de investigación y desarrollo, orientados a la caracterización de materiales, el desarrollo de procesos de fabricación y la optimización, así como la evaluación no destructiva de plásticos reforzados con fibras. Principales actividades: • Fabricación de
materiales compuestos, • Ensayos mecánicos, • Caracterización físico-
química, • Inspección no
destructiva • Análisis y simulación de
estructuras compuestas.
Monto cobrado: $ 14´796,992
5.- Informe de Evaluación
36
37
5.- Informe de Evaluación
Equipo para sublimado de papel
Equipo prototipo con la tecnología desarrollada para realizar sublimado de papel.
5.- Informe de Evaluación
38
Indicadores Cuantitativos
Capacidad para generar papel muestra Cantidad de clientes potenciales adicionales
1500 m/ hora 3
IMPACTO: Desarrollo de un nuevo proceso para incorporar nuevas características al producto actual, dando al cliente un valor competitivo.
Equipo para sublimado de papel
OBJETIVO: Fortalecer el soporte técnico para ampliar la competitividad de las PYMES en la cadena de suministro del sector aeronáutico en el Centro del país, la infraestructura y el número de empresas certificadas como proveedores confiables en México y en los mercados de la Unión Europea. 23 PYMES Diagnosticadas: 14 Querétaro, 6 SLP, 1 DF, 1 Hidalgo y 1 Puebla
25 PYMES en proceso
Después de tener todos los resultados se elegirán las 20 PYMES que pasarán a
la siguiente fase de acompañamiento, capacitación y certificación del sistema AS/EN9100C.
5.- Informe de Evaluación
Avances Proyecto PROCEI
39
40
12.- Estados Financieros Dictaminados
Estado del ejercicio del presupuesto Ene-Dic '12
Resultado neto del Ejercicio / Resultados de Ejercicios anteriores 2004-2012
- 21 , 266 - 6 , 740 - 1 , 463
9 , 751 9 , 751 21 , 198
54,449
89,063 110,967
11 , 446
33 , 251
34 , 614
21,904
42,463
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Resultado del Ejercicio
Resultado de Ejercicios Anteriores
Comportamiento del Resultado Neto del Ejercicio / Resultado Eje. Anteriores (Período 2004- 2012)
Miles de Pesos
41
12.- Estados Financieros Dictaminados
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(Cifras Actualizadas en Miles de Pesos)
Otros
Maq. y Equipo
Edificios yConst.
147,34
El rubro de Otros en los ejercicios 2011 y 2012 incluyen $16,176.8 y 43,623.0 miles
de pesos respectivamente, por concepto de obra en proceso.
283,632
193,583
229,384 228,878
176,482 168,076
108,504 111,426
Comportamiento del activo fijo 2004-2012
43
Programa de Mediano Plazo, que incluye proyecciones multianuales financieras y de inversión.
Anexo I
5.1. Anexos del CAR
5.- Informe de Evaluación
44 Resultados al 31 de Diciembre del 2012
Plan financiero CAR
5.- Informe de Evaluación
5.1. Anexos del CAR
Anexo I
Proyectos Estratégicos 2009
45
Proyecto:
Fortalecimiento de infraestructura desarrollada en la primera etapa para la Instalación de Laboratorios Secundarios de Metrología de Alto Nivel en el Condominio Tecnológico de Tijuana, B.C.
Resultados: • A través de la Entidad Mexicana de Acreditación, se atendió la
auditoría a los laboratorios, siendo aprobada y logrando el acreditamiento inicial en las magnitudes de dimensional y eléctrica.
• Puesta en operación de los laboratorios.
5.- Informe de Evaluación
5.1. Anexos del CAR
Anexo I
46
Programa Anual de Trabajo, que señala objetivos, estrategias, líneas de acción y metas comprometidas, con base en indicadores de desempeño.
Anexo II
5.- Informe de Evaluación
5.1. Anexos del CAR
Síntesis de Resultados del Plan de trabajo programado en 2009 para el 2012.
47
• Ejecución de los planes comerciales para el sector público y privado.
• Atención a una cartera de 873 clientes, principalmente de los sectores automotriz, electrodomésticos, energía, aeronáutico y alimentos.
• Captación de 224.7 millones de pesos de ingresos autogenerados.
• Permanencia de la empresa Bombardier en la cartera de clientes importantes de CIDESI; siendo reconocido como proveedor confiable.
• Mediante el programa de educación continua, se impartieron 43 cursos, con una
asistencia de 439 personas.
• Aprobación de 18 proyectos por un total de 80.4 millones de pesos, en el modelo de fomento de CONACYT de PROINNOVA, INNOVAPYME e INNOVATEC.
• Avance en el Proyecto “Creación de la Unidad CIDESI en el Estado de México”, a través del fondo Mixto CONACYT – COMECYT, con un valor aproximado del terreno de 58.5 millones de pesos, una extensión de 3.2 Has, el proyecto de construcción contempla tres etapas y una inversión de 90 millones de pesos.
5.- Informe de Evaluación
5.1. Anexos del CAR
Anexo II
Síntesis de Resultados del Plan de trabajo programado en 2009 para el 2012.
48
• Mantenimiento de los Programas de Posgrado en el PNPC. • 94 estudiantes externos realizaron estancias en CIDESI para el desarrollo de tesis o
prácticas profesionales.
• 35 egresados de los 4 programas académicos de CIDESI obtuvieron el grado (3 de doctorado, 21 de maestría y 11 de especialidad).
• Registro de 17 nuevos signatarios en la Entidad Mexicana de Acreditación y dos
nuevas magnitudes.
• Incorporación de alumnos de doctorado y maestría, derivado de la alianza con la Universidad de Sheffield.
• Continuidad al programa de formación para incrementar el personal con estudios de posgrado en la temática tecnológica de CIDESI (actualmente 50 empleados están cursando estudios de posgrado).
5.- Informe de Evaluación
5.1. Anexos del CAR
Anexo II
49
• Mantenimiento en la certificación y actualización a la versión C, en la norma AS9100
en los Laboratorios de Inspección y Pruebas de Materiales, Laboratorio de Materiales Compuestos y Laboratorio de Tecnología de Soldadura y el mantenimiento en la norma ISO 9001-08.
• Continuidad a la aplicación de una Nueva Estructura Organizacional (NEO), tendiente
a eficientar el uso de las capacidades de los grupos de trabajo en las diversas líneas de negocio del Centro.
• Continuidad a la implantación del sistema informático PDM para salvaguarda y acceso de información de proyectos.
• Implantación de una herramienta para la Prevención y Monitoreo de la Información electrónica llamada Triton Manager, Datasecurity (WebSense).
Síntesis de Resultados del Plan de trabajo programado en 2009 para el 2012.
5.- Informe de Evaluación
5.1. Anexos del CAR
Anexo II
50
Criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados de actividades y proyectos, aprobados por la Junta de Gobierno.
Anexo III
5.- Informe de Evaluación
5.1. Anexos del CAR
51
2010 2011Meta
Anual
Resultados
Ene.-Dic.
100% 100% 72% 80%
31 15 13 20
31 15 18 25
25% 67% 75% 82%
1 2 3 14
4 3 4 17
Generación de
Conocimiento
Generación de conocimiento
Núm. de publicaciones arbitradas
X100Total de publicaciones generadas por el Centro
Desarrollo de inventiva Núm. de patentes y derechos de autor otorgadas X100
Total de patentes y derechos de autor solicitadas
Eje Indicador Unidad de medida
2012Resultados
Indicadores y Metas del Convenio de Administración por Resultados programadas en 2009 para 2012
5.- Informe de Evaluación
5.1. Anexos del CAR
Anexo III
52
Indicadores y Metas del Convenio de Administración por Resultados programadas en 2009 para 2012
Meta
Anual
Resultados
Ene.-Dic.
100% 100% 100% 100%
4 4 4 4
4 4 4 4
142% 154% 131% 160%
17 20 17 24
12 13 13 15
78% 79% 78% 61%
31 27 31 19
40 34 40 31
2010 2011Eje Indicador Unidad de medida
2012
Formación de
Recursos
Humanos
Excelencia de los posgrado Núm de posgrados en el PNPC X100
Total de posgrados
Generación de RH
especializados Núm de maestros y doctores graduados X100
Investigadores con Doctorado docentes
Eficiencia terminalAlumnos graduados por cohorte X100
Alumnos matriculados por cohorte
5.- Informe de Evaluación
5.1. Anexos del CAR
Anexo III
53
Indicadores y Metas del Convenio de Administración por Resultados programadas en 2009 para 2012
Meta
Anual
Resultados
Ene.-Dic.
3.9 4.1 4.8 3.9
811 835 950 873
207 205 198 222
6% 20% 11% 19%
4 14 8 18
66 69 75 93
2010 2011Eje Indicador Unidad de medida
2012
Apoyo al
Desarrollo socio
económico
regional
Cobertura de servicios Núm. de usuarios de los servicios
Personal Científico y Tecnológico
Contribución a la solución de
demandas regionalesNúm de proyectos aprobados en fondos mixtos y sectoriales
X100Total de proyectos I+D
5.- Informe de Evaluación
5.1. Anexos del CAR
Anexo III
54
Indicadores y Metas del Convenio de Administración por Resultados programadas en 2009 para 2012
Meta
Anual
Resultados
Ene.-Dic.
100% 97% 96% 89%
66 67 72 83
66 69 75 93
100% 100% 100% 100%
33 31 33 34
33 31 33 34
64% 59% 60% 55%
178 205.0 199.2 224.8
277 349 334.7 406.7
2010 2011Eje Indicador Unidad de medida
2012
Fortalecimiento
de la
Competitividad
Contribución del conocimiento al
desarrollo de empresas
Núm de empresas Apoyadas con Proyectos de I+D X100
Total de proyectos de I+D
Transferencia social del
conocimientoProyectos de transferencia de conocimiento
X100Total de proyectos terminados
Índice de sostenibilidad
económicaMonto de recursos autogenerados
X100
Monto de presupuesto total (millones$)
5.- Informe de Evaluación
5.1. Anexos del CAR
Anexo III
56
Estado del ejercicio del presupuesto Ene-Dic '12
EJERCIDO CON RECURSOS FISCALES:
A B (A-B)
Cap. Concepto Programado Recibido Ejercido Diferencia %
1000 Servicios Personales 127,307.8 127,307.8 127,307.8 0.0 0%
2000 Materiales y Suministros 13,279.1 13,279.1 13,279.1 0.0 0%
3000 Servicios Generales 38,082.9 38,082.9 38,082.9 0.0 0%
4000 Transferencias 1,096.3 1,096.3 1,096.3 0.0 0%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 2,152.2 2,152.2 2,152.2 0.0 0%
6000 Obra Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
TOTAL 181,918.3 181,918.3 181,918.3 0.0 0%
5. 2. Programático Presupuestal
5.- Informe de Evaluación
57
EJERCIDO CON RECURSOS PROPIOS Y FONDOS:
A B (A-B)
Cap. Concepto Programado Distribución del ingreso
Ejercido Diferencia %
1000 Servicios Personales 29,824.8 35,567.6 20,733.6 14,834.0 42%
2000 Materiales y Suministros 58,906.7 70,249.3 77,242.5 -6,993.2 -10%
3000 Servicios Generales 64,789.1 77,264.5 95,634.5 -18,370.0 -24%
4000 Transferencias 20,690.5 24,674.6 1,146.7 23,527.9 95% *
5000 Bienes Muebles e Inmuebles 37,782.0 45,057.1 50,455.8 -5,398.7 -12%
6000 Obra Pública 40,447.3 48,235.5 34,811.4 13,424.1 100%
TOTAL 252,440.4 301,048.5 280,024.4 21,024.2 7%
5.- Informe de Evaluación
5. 2. Programático Presupuestal
Estado del ejercicio del presupuesto Ene-Dic '12
*El ejercido en este rubro no considera los recursos transferidos al FIDEICOMISO durante el ejercicio 2012 por $27,701.3 miles.
58
EJERCIDO CONSOLIDADO:
A B (A-B)
Cap. Concepto Programado Recibido Ejercido Diferencia %
1000 Servicios Personales 157,132.6 162,875.4 148,041.4 14,834.0 9%
2000 Materiales y Suministros 72,185.8 83,528.4 90,521.6 -6,993.2 -8%
3000 Servicios Generales 102,872.1 115,347.4 133,717.4 -18,370.0 -16%
4000 Transferencias 21,786.9 25,770.9 2,243.0 23,527.9 91% *
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
39,934.2 47,209.2 52,607.9 -5,398.7 -11%
6000 Obra Pública 40,447.3 48,235.5 34,811.4 13,424.1 100%
TOTAL 434,358.7 482,966.8 461,942.7 21,024.2 4%
5.- Informe de Evaluación
5. 2. Programático Presupuestal
Estado del ejercicio del presupuesto Ene-Dic '12
*El ejercido en este rubro no considera los recursos transferidos al FIDEICOMISO durante el ejercicio 2012 por $27,701.3 miles.